Está en la página 1de 47

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACIN I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO FISCAL 2013


GERENCIA DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

INDICE
I. II. III. PRESENTACIN BASE LEGAL ASPECTOS INSTITUCIONALES 3.1 MISIN 3.2 VISIN 3.3. EJES ESTRATGICOS DE LA GESTIN MUNICIPAL INFORME DE LA EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.1 CALIFICACIN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO 4.2 LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL I SEMESTRE 4.3 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y EJECUCIN DEL ISEMESTRE DE LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUBGERENCFIAS QUE CONFORMAN UNIDADES ORGANICAS 5.1 ORGANO DE ALTA DIRECCIN 5.1.1 GERENCIA GENERAL 5.2 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 5.2.1 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL 5.3 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 5.3.1 GERENCIA DE ASESORA JURDICA 5.3.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 5.3.2.1 SUBGERENCIA DE INFORMTICA 5.4 ORGANOS DE APOYO 5.4.1 SECRETARIA JURIDICA 5.4.1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL 5.4.1.2 SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL 5.5.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIN 5.5.1.1 SUBGERENCIA DE PERSONAL 5.5.1.2 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 5.5.1.3 SUBGERENCIA DE TESORERIA 5.5.1.4 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 5.5.1.5 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C. P. 5.6.1 GERENCIA DE RENTAS 5.6.1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 5.6.1.2 SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION 5.6.1.3 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA 5.6.1.4 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS 5.6.1.5 EJECUTORIA COACTIVA 5.5 ORGANOS DE LINEA 5.5.1 GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 5.5.1.1 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 5.5.1.2 SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO 5.5.1.3 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS 5.5.2 GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL 5.5.2.1 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 5.5.2.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 5.5.2.3 SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTO INOVADORES 5.5.3 SUBGERENCIA DE SALUD 5.5.4 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 5.5.4.1 SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIN Y CONTROL

IV.

V.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

I.-PRESENTACIN

El Plan de Operativo Institucional es el instrumento de gestin que ordena el desempeo institucional y el uso racional de la totalidad de los recursos de esta comuna, orientado a la consecucin de objetivos y resultados en el gasto y las inversiones, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en corto plazo en la que se establece los objetivos y se programan las metas administrativas y operativas de cada unidad orgnica. El POI es una herramienta gua para la concertacin, gestin y control del proceso de fortalecimiento institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en ese sentido se constituye en un Plan de Trabajo de la Municipalidad que expresa lo que sta va hacer durante un determinado ao. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin como unidad responsable y en cumplimiento con lo establecido en la Directiva 003-2010-GPPR/MDSA, Normas para la Formulacin, Evaluacin, Monitoreo y Control del Plan Operativo POI -MDSA aprobado con Resolucin de Gerencia General N 000750-2010-GG/MDSA, presenta los resultados de la evaluacin realizada a las actividades, programas, metas fsicas de las diferentes unidades orgnicas (Gerencias y Subgerencias), que conforman la estructura orgnica de la Municipalidad Distrital de Santa Anita. La Evaluacin Semestral del Plan Operativo Institucional 2013 (POI-2013) ha seguido los lineamientos establecidos en la escala de Evaluacin Promedio con el fin de evaluar los avances de los logros de las unidades orgnicas en relacin a los Objetivos Institucionales, previstos para la gestin del ejercicio 2013 donde se establece que las evaluaciones al POI se realizan en forma Semestral. Finalmente, los resultados de gestin logrados se reflejan en el indicador de eficacia, debido a que este indicador nos determina el grado cumplimiento de las actividades ejecutadas de acuerdo a lo establecido (actividades programadas) al inicio del ao.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

II.- BASE LEGAL

Ley N 27783 de Bases de la Descentralizacin Ley N 27658 Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado Ley N 27972 Orgnica de Municipalidades Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N 28411 del Sistema General de Presupuesto Pblico y su Reglamento D.S.N 304-2012-EF Texto Unico Ordenado de la Ley Directiva de Programacin y Formulacin del Sector Pblico para el ejercicio Fiscal 2013 Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF Directiva 007-2008-EF/7601, Directiva para la Elaboracin de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales aprobado con R.D 019-2010-EF/7601 Resolucin de Alcaldia 225-2012/MDSA, Aprueba el Plan Operativo Institucional 2013 Resolucin de Alcaldia 227-2012/MDSA, Promulga Presupuesto Institucional de Apertura 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

III.- ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONALES

3.1 VISIN

Que Santa Anita sea un distrito lder con crecimiento econmico y desarrollo social sostenible, con orden y seguridad, con salud y educacin de calidad y convertirlo en un distrito productivo que promueva la creacin de fuentes de trabajo fomentando a la pequea empresa, trabajando en equipo con participacin vecinal y con una cultura de preservacin del medio ambiente; garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad haciendo de su distrito un mejor lugar para vivir.

3.2 MISIN

Somos una institucin pro-activa con iniciativa que brinda servicios pblicos de excelencia, promoviendo el desarrollo integral de la ciudad, contribuyendo en el crecimiento sostenido en armona con el medio ambiente. Estamos promoviendo una cultura de valores ciudadanos, para el desarrollo de los Santanitences

3.3. EJES ESTRATGICOS DE LA GESTIN MUNICIPAL Lnea Estratgica 1. Gobernabilidad, Democracia (Eficiencia Equidad), Santa Anita desarrolla un modelo de gestin local que promueve la gobernabilidad, democracia, participacin ciudadana con el nuevo enfoque presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en la distribucin de los recursos de la institucin. Lnea Estratgica 2. Desarrollo Humano, Educacin, Salud, Empleo Y Cultura, Santa Anita promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promocin de la salud, educacin de calidad, fomento de la cultura y por ltimo promocin del empleo al alcance de todos los vecinos. Lnea Estratgica 3. Desarrollo Urbano Y Conservacin Del Medio Ambiente, Santa Anita armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales dentro de un desarrollo urbano integral en equilibrio fomentando el crecimiento sostenido con la preservacin del medio ambiente. Lnea Estratgica 4. Seguridad Y Solidaridad, La Seguridad en Santa Anita es integral a partir de procesos de participacin vecinal y solidaridad ciudadana. Hemos promovido la participacin ciudadana con la formacin de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el marco de la Ley 27933 Ley de Seguridad Ciudadana.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

IV.- INFORME DE LA EVALUACIN AL I SEMESTRE DEL PLAN


OPERATIVO INSTITUCIONAL AO FISCAL 2013

4.1 CALIFICACIN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO La Evaluacin Semestral del Plan Operativo Institucional 2013 considera el nivel de cumplimiento 5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

de las actividades programadas para el Ao indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas. Para ello se emplea la metodologa de calificacin del nivel de desempeo o eficacia previstos en la Directiva N 003-2010-GPPR/MDSA Normas para la formulacin, evaluacin, monitoreo y control del Plan Operativo Institucional POI - MDSA cuyos resultados se muestran en los cuadros en la columna Grado de eficacia o Cumplimiento de la evaluacin por cada Unidad Orgnica cuya escala de calificacin es la siguiente:

NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO

CALIFICACIN

De 0% al 50% De 51% al 70% De 71% al 90% De 91% al 100%

:Inaceptable o deficiente :Medianamente aceptable o regular :Aceptable o bueno :Muy aceptable o excelente

De esta manera, los indicadores de monitoreo nos permitirn medir el porcentaje de cumplimiento de cada meta programada por cada unidad orgnica y de acuerdo al avance porcentual logrado, se calificar el nivel de eficacia o desempeo de cada gerente y subgerente, quienes de acuerdo a sus resultados obtendrn el calificativo respectivo. Por tanto, se considera como logro ms importante por las Unidades Orgnicas el avance de la ejecucin de sus actividades programadas al I Semestre del ao 2013 cuya calificacin del Nivel de Desempeo o Eficacia se mide a travs de la calificacin que obtuvo segn la Evaluacin Promedio. 4.2 LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2013 Como se puede apreciar en el cuadro de Evaluacin de las actividades del Plan Operativo Institucional del Ao 2013 por la diferentes Unidades Orgnicas de la Municipalidad de Santa Anita de acuerdo a la calificacin de la evaluacin promedio tenemos:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013 UNIDADES ORGANICAS. N 1 PROCURADORIA PBLICA MUNICIPAL 2 SECRETARIA GENERAL 3 SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL 4 SUBGERENCIA DE ADM. DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL 5 EJECUTORIA COACTIVA 6 GERENCIA GENERAL 7 GERENCIA DE ADMINISTRACION 8 SUBGERENCIA DE PERSONAL 9 SUBGERENCIA DE TESORERIA 10 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 11 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 12 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C. P. 13 GERENCIA DE RENTAS 14 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 15 SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 16 SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION 17 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS 18 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 19 SUBGERENCIA DE INFORMATICA 20 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 21 GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 22 SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO 23 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS 24 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 25 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL 26 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 27 SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTO INOVADORES 28 SUBGERENCIA DE SALUD 29 SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 30 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EVALUACION PROMEDIO DEL 91% - DEL 71% - DEL 51% - DEL 0% 100% 91% 70% 50% 100% 81% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 97% 100% 100% 100% 99% 98% 100% 88% 100% 97% 87% 100% 100% 99% 75% 78% 56% 100% 90% 83% CALIFICACION

Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Aceptable o Bueno Medianamente Aceptable o Regular Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno

Como se puede apreciar en el cuadro de Evaluacin de las actividades del Plan Operativo Institucional del I Semestre 2013 por las treintain (31) Unidades Orgnicas de la Municipalidad de Santa Anita de acuerdo a la calificacin de la evaluacin promedio tenemos: Las Unidades Orgnicas que alcanzaron informacin para la consolidacin de actividades ejecutadas al I Semestre del 2013 fueron treintain (31). De estas, (24) veinticuatro se encuentran en el rango de 91% a 100% de la escala de calificacin obteniendo un nivel Muy aceptable o Excelente, seis (06) se encuentran en el rango de 71% al 90% obteniendo el nivel de Aceptable o Bueno y una (01) en el rango de 51% al 70% obteniendo el nivel de Medianamente Aceptable o Regular. Mientras que el promedio de todas las Unidades Orgnicas es del 94% de cumplimiento por lo que se obtiene la calificacin de Muy aceptable o Excelente. Para la Evaluacin del POI I Semestre 2013, se considera la ejecucin de las actividades de las metas administrativas y operativas de las Unidades Orgnicas solo a nivel de los Cuadros de Evaluacin que se detallan a continuacin, donde se muestra los logros alcanzados por cada actividad as como el grado de cumplimiento y la evaluacin promedio de la ejecucin Semestral con respecto a lo programado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

4.3 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y EJECUCIN SEMESTRAL DE LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUB GERENCIAS QUE LA CONFORMAN Las Unidades Orgnicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anita remitieron informacin sobre el cumplimiento de sus acciones ejecutadas para las actividades programadas en el POI 2013 de manera cuantitativa y cualitativa, continuacin se detalla en resumen los principales logros obtenidos por dichas unidades: Para el I Semestre del 2013 5.1 ORGANO DE ALTA DIRECCIN 5.1.1 GERENCIA GENERAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de dos (02) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO Modernizar la gestion administrativa, organizativa y funcional, para mejorar su eficiencia, eficacia y calidad.

ACTIVIDAD Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de las Gerencias a su cargo, en el marco de los objetivos del PDC

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente 100%

Realizar acciones de conduccin y 2 direccin municipal

Documentos

1142

1150

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo de Grado de Cumplimiento, las dos (02) actividades programadas en el I Semestre del 2013, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100% de su programacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las (02) dos actividades programadas para el I Semestre, se registra que las (02) dos actividades obtienen 100% de cumplimiento calificando de Muy aceptable o Excelente La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es de 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o Excelente.

5.2 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

5.2.1 PROCURADORIA PBLICA MUNICIPAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de cinco (05) actividades:
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO ESPECIFICO Ejercer eficaz y eficientemente los intereses y derechos de la Municipalidad de Santa Anita

ACTIVIDAD
Emitir inf ormes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia activ idades def inidas en el POI 2013 Elaboracin y presentacin oportuna de los escritos judiciales a las instancias

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

1 a su cargo en concordancia a las

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

2 juridicas y administrativ as en la que

Escritos

200

200

100%

Muy Aceptable o Excelente

esten comprendidos los interes municipales Elaborar el cronograma de Pagos a los gastos que dev ienen de las sentencias 3 Judiciales emitidas en contra la Municipalidad Emitir documentos internos de carcter administartiv os (Inf ormes y 4 Memorandos). Programacin y ejecucin trimestral de charlas de prev encin y /o orientacin Juridico Legal, asi como estrategias de 5 def ensa de los intereses municipales en coordinacin con las div ersas areas de la Municipalidad.

Cronograma

100

100

100%

Muy Aceptable o Excelente

100%

Documentos

150

150

100%

Muy Aceptable o Excelente

Reunion

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cinco (05) actividades programadas para el ao 2013, tenemos que las cinco (05) alcanzan un rango igual al 100% como se muestra en el cuadro de evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cinco (05) actividades programadas, su ejecucin registra que las cinco (05) obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente

5.3 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

5.3.1 GERENCIA DE ASESORA JURDICA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de cuatro (04) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI 2013 Emitir opinion legal y refrendar la conformidad de los expedientes administrativos, Convenios, Contratos, Resoluciones y Directivas.

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Asegurar que todas las acciones administrativas, financieras y operacionales 1 de esta Comuna, se cia estrictamente a lo establecido en el marco legal que reglamenta nuestro accionar. 2

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Informes

250

216

86%

Aceptable o Bueno 97%

Emitir normativas internas de 3 carcter administrativo (Memorando y Oficios) Atender las solicitudes de Separacin Convencional y Divorcio Ulterior, conforme a lo establecido en la Ley 29227

Documentos Diversos

50

105

210%

Muy Aceptable o Excelente

Resolucin

200

252

126%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, tenemos tres (03) que alcanzan un nivel de mayor y/o igual a 100% y una (01) actividad con una nivel de cumplimiento de 86% de lo programado. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas, su ejecucin registra que tres (03) tuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente y una (01) obtuvo la calificacin de Aceptable o bueno previstas para el I Semestre del 2013. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 97%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.

5.3.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN 10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de doce (12) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Conducir y orientar de Evaluar semestralmente las manera eficaz el cumplimiento 1 metas e indicadores previstas de las actividades y metas. en el POI Asi como de la formulacin, evaluacin y actualizacin de Elaboracin y monitoreo las politicas y documentos de 2 oportuno del Presupuesto gestin institucional. Institucional

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente Medianamente Aceptable o Regular Muy Aceptable o Excelente

Emitir documentos internos de carcter presupuestal (Directivas, Informes y Memorandos) Formulacin y elaboracin del 4 Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura 2014 Cumplimiento de la conciliacin del marco legal 5 presupuestal, en lo que respecta al 2012 y Primer Semestre 2013 Efectuar y formalizar las 6 Modificaciones Presupuestarias del Ao 2013
3

Documento Diversos

250

131

52%

PIA y POI 2014

100%

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Resolucin

10

143%

Muy Aceptable o Excelente 88%

Elaborar la Memoria Anual del 7 ejercicio fiscal 2012 Actualizacin del Texto nico
8 de Procedimientos

Memoria Anual

100%

Muy Aceptable o Excelente

TUPA

100%

10

11

12

Administrativos (TUPA) Monitorear el Banco de Proyectos 2013 acorde con la priorizacion de proyectos del Presupuesto Participativo Dar la viabilidad a los perfiles presentados por las Unidades Formuladoras de proyectos en la MDSA y asesorar en la Actualizar formulacin e implementacin de documentos de Gestin tales como el: ROF, MOF y MAPRO Asesorar y participar en el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo 2014

Muy Aceptable o Excelente

Banco de Proyectos

100%

Muy Aceptable o Excelente

Perfiles

10

11

110%

Muy Aceptable o Excelente

Documentos de Gestin

0%

Inaceptable o Deficiente

Accin

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de doce (12) actividades programadas, se registra que diez (10) alcanzan un porcentaje igual o superior al 100%, una (01) registra el 52% de lo programado y una (01) registra 0% de lo programado. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las doce (12) actividades programadas para el I Semestre, se registra una ejecucin de diez (10) actividades programadas que se encuentran en el rango de mayor o igual que 100% obteniendo la calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad alcanza en su ejecucin entre el 51% y el 70% calificando como Medianamente Aceptable o regular y una (01) actividad alcanza su ejecucin entre 0% y 50% calificando como Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencias es del 88%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera Aceptable o Bueno.

Las Actividades realizadas se sustentan en los siguientes documentos: 11

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Actividad (5): OFICIO N0015-2013-GPPR Actividad (6): R.A N 00099-2013/MDSA R.A N 00040-2013/MDSA R.A N 00030-2013/MDSA A.C N00002-2013/MDSA R.A N 00377-2013/MDSA R.A N 00317-2013/MDSA R.A N 00260-2013/MDSA R.A N 00253-2013/MDSA R.A N 000166-2013/MDSA R.A N 00149-2013/MDSA Actividad (8): ORDENANZA N 00115/MDSA Actividad (10): MEMO N024-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 109-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 124-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 133-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 141-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 0159-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 0181-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 166-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 167-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 182-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 185-2013-GPPR-GG/MDSA Actividad (12): ORDENANZA N 00112/MDSA Los logros ms importantes obtenidos por esta Gerencia fueron: Se cumpli con remitir Informacin presupuestaria en los plazos correspondientes a las entidades solicitantes (Ministerio de Economa y Finanzas MEF, Municipalidad Metropolitana de Lima MML). Elaboracin y presentacin del Informe Anual de Rendicin de Cuentas de los titulares para el ao fiscal 2012 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en cumplimiento con la Directiva N 004-20007-GG/DES, aprobado mediante R.D N 332-2007-CG. Elaboracin y presentacin del Informe Final del Presupuesto Participativo del ao fiscal 2013, en el marco del Instructivo N001-2010-EF/76.01, aprobado mediante R.D N 0072010-EF/76.01 Como limitaciones presentadas tenemos: Demora de remisin de informacin por las diferentes unidades orgnicas de la MDSA, para la elaboracin de instrumentos de gestin. Problemas en la transmisin en el Mdulo Administrativo y Presupuestal del Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF

Medidas Correctivas: 12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Coordinacin permanente con Soporte SIAF del Ministerio de Economa y Finanzas. Emisin de reiterativos a las diferentes reas para que nos remita en la brevedad posible informacin necesaria para la elaboracin de los documentos de gestin. 5.3.2.1 SUBGERENCIA DE INFORMTICA Y ESTADSTICA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de siete (07) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE INFORMATICA

OBJETIVO ESPECIFICO Brindar el desarrollo y soporte en las tecnologias de la inf ormacion y comunicacion a todas la unidades organicas de la Municipalidad de modo que sistematizen sus procesos con el f in de brindar ef iciencia y ef icacia en la atencion al ciudadano, el anlisis gerencial, la toma de decisiones y la transparencia en el manejo de los recursos municipales

ACTIVIDAD
Mantener y pblicar en el Portal Web Institucional segn la directiv a interna organismos superiores. Mantener e Implementar una red

UNIDAD DE MEDIDA

META META EJECUADA PROGRAMADA

GRADO CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

1 v igente y segn las disposiciones de los

Actualizaciones

30

30

100%

Muy Aceptable o Excelente

2 Inf ormtica Municipal moderna en

Red Municipal

30

30

100%

permanente y plena capacidad operativ a Disear, implementar, mantener y adquirir aplicativ os inf ormaticos que mejoren y /o integren los procesos Aplicativos 3 principales de la Municpalidad en Inf ormaticos benef icio de la Gestin, ciudadano y empresas Brindar el Mantenimiento, Soporte, Mantenimiento de 4 adquisicion y renov acin del hardware Equipos inf ormatico y de comunicacin

Muy Aceptable o Excelente

50

50

100%

Muy Aceptable o Excelente

80

80

100%

Muy Aceptable o Excelente

100%

5 Municipal

Renov acin del Parque Inf ormtico

Equipos Adquiridos

60

60

100%

Muy Aceptable o Excelente

6 mejoren la seguridad de los sistemas de


inf ormacin y comunicacin Establecer politicas y normativ as de sistemas de inf ormacin y comunicacin 7 de modo que se sirv an como base para el adecuado uso de los recursos inf ormaticos

Administrar, mantener y adquirir serv icios y /o equipos de sistemas que

Seguridad Inf ormatica

100%

Muy Aceptable o Excelente

Normas Inf ormaticas

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades programadas el I Semestre 2013, tenemos que las siete (07) actividades que alcanzan el 100% como se muestra en cuadro de evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las seis (07) actividades programadas, su ejecucin registra que las siete (07) obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente, previstas para el I Semestre del 2013. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.

5.4 ORGANO DE APOYO 5.4.1 SECRETARIA GENERAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de seis (06) actividades: 13

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO Prestar una adecuada atencin a los actos administrativos y a la emisin de los dispositivos municipales, y atender oportunamente los temas inherentes al Acceso de Informacin Publica.

ACTIVIDAD
Emitir inf ormes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo en concordancia a las activ idades def inidas en el POI 2013

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Informes

0%

Inaceptable o Deficiente

Transcripciones de las decisiones adoptadas por el Concejo Municipal

Actas

11

12

109%

Muy Aceptable o Excelente

Atender las solicitudes de acceso a la Inf ormacin publica.

Expediente

40

41

103%

Muy Aceptable o Excelente 81%

Elaborar las Resoluciones y Decretos de Alcalda Elaborar los proy ectos de Ordenanzas Municipales que apruebe el pleno del Concejo Municipal

Normativas

60

128

213%

Muy Aceptable o Excelente

Ordenanza

100%

Muy Aceptable o Excelente

Disponer la publicacin de las normas municipales

Normas Publicadas

88%

Aceptable o Bueno

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas al finalizar el I Semestre del 2013, cuatro (04) actividades alcanzaron un porcentaje mayor o igual al 100% de lo establecido, una (01) alcanzo un porcentaje de 88% y una (01) alcanzo un porcentaje de 0% de lo establecido. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las seis (06) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, se registro cuatro (04) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% obteniendo una calificacin Muy aceptable o excelente, una (01) actividad alcanza el rango del 71% al 90% cuya calificacin es Aceptable o bueno, una (01) actividad alcanza el rango del 0% al 50% cuya calificacin de Inaceptable o deficiente La Evaluacin Promedio de las actividades de la Secretara General es de 81%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Aceptable o bueno.

5.4.1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de tres (03) actividades.

14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE ADM. DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Elaborar inf ormes trimestrales que Disear un modelo de gestin sustenten la gestin del tramite documentara, que permita 1 documentarlo y archiv o en concordancia distribuir oportunamente a las a las activ idades def inidas en el POI. reas responsables la Recepcionar, registra y distribuir atencin del flujo oportunamente en las div ersas reas documentarlo. 2 f uncionales de la MDSA, los expedientes y correspondencia interna y externa. Orientar los requerimientos de tramite 3 documentario al publico usuario

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Documento

12000

14352

120%

Muy Aceptable o Excelente 100%

Accion

5800

7631

132%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las tres (03) actividades programadas en el I Semestre del 2013, se registra una ejecucin igual y/o mayor al 100% de su programacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las tres (03) actividades programadas para el I Semestre del 2013, se registra que obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o Excelente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.

5.4.1.2 SUBGERENCIA DE RELACIONES PBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de seis (06) actividades. 15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO Difundir y afianzar en la poblacin que nuestra gestin municipal se realiza en concordancia a las normativas que que reglamentan nuestro accionar.

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de Informes gestin de la sugerencia a su cargo. Planificar la participacin del Alcalde y dems funcionarios que 2 Agenda Municipal conforman la alta Direccin, en eventos y ceremonias oficiales. Elaborar e implantar un programa de difusin de la Imagen Municipal, 3 Nota de Prensa a nivel de prensa hablada, escrita y televisiva.los espacios Mantener actualizado 1 de difusin propios del municipio 4 (pagina w eb, facebook, peridicos murales y pintas en los muros del distrito) Brindar apoyo en las diversas actividades que organizan las reas del corporativo edil en la realizacin eventos entre otros. Ofrecer alternativas laborales a la ciudadana del distrito por medio de 6 nuestra Bolsa de Trabajo "Trabajando con Santa Anita" 5 Publicaciones

50%

Inaceptable o Deficiente

27

450%

Muy Aceptable o Excelente

126

135

107%

Muy Aceptable o Excelente 91%

30

60

200%

Muy Aceptable o Excelente

Acciones

76

85

112%

Muy Aceptable o Excelente

% de personas inscritas loborando

70

67

96%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las seis (06) actividades programadas, tenemos que cinco (05) alcanzan porcentaje superior al 96% y una (01) que registra 50% de cumplimiento. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las seis (06) actividades programadas para el ao su ejecucin, se registra cinco (05) en el rango de 91% a ms del 100% obteniendo la calificacin de Muy aceptable o excelente y una (01) actividad alcanza en su ejecucin entre 0% y 50% calificando como Inaceptable o deficiente La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 91%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy Aceptable o Excelente.

5.5.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIN Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de siete (07) actividades: 16

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECIFICO Gerenciar de manera eficaz los sistemas y procesos administrativos que se enmarquen en la normativa vigente que reglamenta la gestin administrativa.

ACTIVIDAD
Emitir inf ormes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia activ idades def inidas en el POI 2013 Elaboracion de directiv as e instructiv os para los procesos ref eridos a recursos

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

1 a su cargo en concordancia a las

informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

2 humanos, patrimonio, logistico,

Directivas

100%

economico y f inanciero de la Entidad Municipal Apoy o a la Alta Direccin y demas organos municipales para la atencin de 3 sus requerimientos, asi como la entrega de inf ormacin competente. Ejercer la gestin f inanciera y administrativ a de los tramites ref eridos a distintas dependencias de la Entidad Municipal Superv isar los Procesos de Seleccin de acuerdo a la Norma Vigente del OSCE

Muy Aceptable o Excelente

Acciones

100%

Muy Aceptable o Excelente

4 la atencin de las activ idades de las

Documentos

100%

Muy Aceptable o Excelente

100%

Documento

100%

Muy Aceptable o Excelente

6 Vaso de Leche

Inf orme trimestral a la Contralora General de la Repblica del Programa del

Documento

100%

Muy Aceptable o Excelente

7 Contralora General de la repblica

Inf ormacin de Declaraciones Juradas de Bienes y rentas que se remiten a la

Documento

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividades programadas al I Semestre del 2013, las siete (07) alcanzaron un porcentaje mayor o igual al 100%, tal como lo indica el cuadro de evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las siete (07) actividades programadas al finalizar el ao, se registran las siete (07) actividades obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente

5.5.1.1 SUBGERENCIA DE PERSONAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de diez (10) actividades: 17

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PERSONAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META META EJECUADA PROGRAMADA

GRADO CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Elaborar inf ormes trimestrales que Conducir la Gestin de sustenten la Gestin de Personal, en Recursos Humanos de la 1 concordancia a las activ idades def inidas Municipalidad, promoviendo en el POI 2013 un adecuado clima laboral y el f ortalecimiento de la cultura Emitir documentos internos de gestion de organizacional 2 recursos humanos (Directiv as, Inf ormes y Memorandos) Crear y /o actualizar instrumentos de

Inf ormes POI

100%

Muy Aceptable o Excelente

Documento Diversos

800

800

100%

Muy Aceptable o Excelente

3 gestin de personal acorde al marco


normativ o v igente

Documento de Gestin

100%

Muy Aceptable o Excelente

4 Elaborar Declaraciones de AFPs y PDT

Registros

100%

Muy Aceptable o Excelente

Elaboracin oportuna de planillas de pago

5 de empleados, obreros, pensionistas y


prestadores de serv icios Elaborar e implementar un Programa de

Planillas

100%

Muy Aceptable o Excelente 100%

6 Capacitacin de la f uerza laboral de la


MDSA Administrar el proceso de seleccin de personal CAS de acuerdo a la internas.

Programa

100%

Muy Aceptable o Excelente

7 normativ idad v igente y las polticas

Concurso CAS

100%

Muy Aceptable o Excelente

8 Realizar la medicin del clima laboral

Encuesta

100%

Muy Aceptable o Excelente

9 cumplimiento al D.L. N 276

Realizar Ev aluacin a los serv idores en

Evaluaciones

100%

Muy Aceptable o Excelente

10 y Esparcimiento

Ef ectuar activ idades de Bienestar Social

Actividad

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las diez (10) actividades, las diez (10) registraron un porcentaje del 100% en su ejecucin de lo programado al Ao del 2013. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida a la evaluacin de diez (10) actividades previstas para el I Semestre del 2013, diez (10) alcanzaron un rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o Excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 100% y de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.

5.5.1.2 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de ocho (08) actividades. 18

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Elaborar informes trimestrales que Elaborar los Estados sustenten la gestin contable del Financieros de la MDSA, en 1 rea, en concordancia a las concordancia a las actividades definidas en el POI normativas contables vigentes y sustentar Elaborar y emitir trimestralmente los adecuadamente las 2 Estados Financieros transacciones administrativas y financieras ejecutadas por Contabilizar todas las fases que se esta comuna. generan por los gastos como son: 3 remuneraciones, beneficios sociales, adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios. 4 Registrar la Fase Devengado.

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Balances

100%

Muy Aceptable o Excelente

Registros

2700

1600

59%

Medianamente Aceptable o Regular Medianamente Aceptable o Regular Muy Aceptable o Excelente

Ordenes de Compra y Servicio

2700

1600

59%

90%

Realizacion de Arqueos de Caja.

Accion

100%

Analisis de los Bienes que se encuentran en Almacen,

Accion

100%

Muy Aceptable o Excelente

Analisis de cuentas por Cobrar

Accion

100%

Muy Aceptable o Excelente

8 Participar en la Comisiones que son designados por la Alta Direccion.

Realizar Analisis mensuales de las Cuentas del Balance y del Estado de Gestion.

Accion

100%

Muy Aceptable o Excelente

Consolidacion de informacion.

Accion

100%

Muy Aceptable o Excelente

100%

I. Grado de Cumplimiento: Durante el I Semestre del periodo 2013 se program el desarrollo de nueve (09) actividades, agrupadas en dos (02) objetivos especficos. De acuerdo al Grado de Cumplimiento del primer objetivo al que corresponden ocho (08) actividades, se registran seis (06) con un nivel de cumplimiento del 100% y dos (02) actividades con un nivel de entre 51% al 70%. Mientras que por el segundo objetivo al que corresponde una (01) actividades, se registra una (01) actividad con un nivel de cumplimiento del 100%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida al primer objetivo de (08) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, seis (06) actividades registran su ejecucin en un nivel del 91% al 100% calificado como Muy aceptable o excelente y dos (02) actividades en una nivel 51% al 70% calificando como Medianamente aceptable o regular. Mientras que aplicando la escala al segundo objetivo de una (01) actividad, se registra una (01) actividad con una nivel de 91% al 100% calificando como Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia correspondiente al primer objetivo es de 90% con lo que obtiene la calificacin de Aceptable o bueno y el segundo objetivo de una (01) actividad califica de Muy aceptable o excelente.

5.5.1.3 SUBGERENCIA DE TESORERIA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de ocho (08) actividades:

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Elaborar inf ormes trimestrales que Emitir en forma oportuna y confiable el reporte financiero 1 sustenten la Gestin de Tesorera, en concordancia a las activ idades def inidas que facilite la toma de en el POI 2013 decisiones de la Alta Direccin Actualizar oportunamente los ingresos 2 recaudados, captados y obtenidos en el aplicativ o inf ormatico SIAF Preparar los comprobantes de pago y ef ectuar el giro del cheque para la de los compromisos contraidos en el aplicativ o inf ormatico correspondiente. Mantener actualizado los saldos de caja corrientes) a ef ectos de programar los calendarios de pagos

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Registros

100%

Muy Aceptable o Excelente

3 cancelacion

Comprobantes

1225

1225

100%

Muy Aceptable o Excelente

4 (cuentas

Calendario Mensualizado

100%

Muy Aceptable o Excelente 100%

Registro, anlisis y conciliacin de las 5 cuentas Bancos ? Recaudacin, Ordinaria y Otros Registro y reparto de los partes diarios

Conciliaciones

100%

Muy Aceptable o Excelente

6 de ingresos y depositos bancarios a las Reportes diarios


div ersas areas administrativ as

156

151

97%

Muy Aceptable o Excelente

7 cajeros.

Ef ectuar

arqueos

inopinados

los

Accion

100%

Muy Aceptable o Excelente

8 personal

Capacitacion

entrenamiento

del

Accion

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las ocho (08) actividades programadas al finalizar el I Semestre del 2013, las (08) actividades tuvieron una ejecucin que alcanz un mayor o igual al 100% de lo programado segn el cuadro de evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las ocho (08) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, las ocho (08) actividades registran su ejecucin en un rango del 91% al 100%, cuya calificacin presenta Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 100% y de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: El cumplimiento de las actividades dentro de los plazos establecidos. El pago de PDT, AFP oportunos. Como limitaciones presentadas tenemos: Capacitacin al personal sobre los nuevos sistemas aplicativos en el SIAF y el Sistema de Tesorera. Retraso en los trmites para las nuevas cuentas en el Banco de la Nacin Poca seguridad para el cierre de caja que se realiza a diario.

Medidas correctivas: 20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

La Subgerencia de Personal deber programar la capacitacin respectiva ya que los sistemas y normativas estn en constante actualizacin. Se coordin con la Gerencia de Seguridad Ciudadana para el resguardo y seguridad del rea.

5.5.1.4 SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y SERVICIOS GENERALES Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de catorce (14) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO ESPECIFICO

N ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Elaborar inf ormes trimestrales que Desarrollar actividades tecnicos - administrativas con 1 sustenten la gestin logstica del rea, en concordancia a las activ idades def inidas la normativa que reglamenta en el POI los procesos logsticos, y Elaborar el Cuadro de Necesidades de velar por oportuno bienes y serv icios y mantener abastecimiento de bienes y 2 actualizado el Plan Anual de servicios en la comuna; as Contrataciones como cautelar el patrimonio institucional. Elaboracion de los contratos por locacion 3 de serv icios

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Resoluciones

100%

Muy Aceptable o Excelente

contratos

600

791

132%

Muy Aceptable o Excelente

4 Elaboracion de las ordenes de serv icios

ordenes

1000

828

83%

Aceptable o Bueno

5 Elaboracion de las ordenes de compra


Ejecutar la adquisicion, suministro de bienes y prestacion de serv icios de los

ordenes

500

538

108%

Muy Aceptable o Excelente

6 procesos de seleccin: AMC, ADS, ADP,


LP, CP, de acuerdo a la normativ a v igente. Gestionar y administar las adquisiciones

Procesos

14

15

107%

Muy Aceptable o Excelente

7 de bienes y serv icios

Registros

1250

1779

142%

Muy Aceptable o Excelente 97%

8 Registro y presentacion del COA-SUNAT

COA

100%

Muy Aceptable o Excelente

Mantener actualizado un Registro de

9 Control del abastecimiento de


combustible de la f lota v ehicular.

Galones

66030

48059

73%

Aceptable o Bueno

10 Control de la f lota v ehicular.

Mantener actualizado un Registro de

Registros

336

336

100%

Muy Aceptable o Excelente

Gestionar el Seguro Obligatorio de

11 Accidentes de Transito SOAT de la f lota


v ehicular Implementar un Programa de

SOAT

56

56

100%

Muy Aceptable o Excelente

12 Mantenimiento Prev entiv o y Correctiv o


de la f lota v ehicular de la MDSA Implementar el Programa de

Programa

100%

Muy Aceptable o Excelente

13 Mantenimiento de los Bienes Muebles e


Inmuebles de la MDSA Dirigir y controlar las operaciones de

Programa

100%

Muy Aceptable o Excelente

14 recepcion, registro, entrega y v elar por la


conserv acion de los bienes de almacen.

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las catorce (14) actividades, se registran doce (12) que alcanzaron un porcentaje mayor o igual 100% y dos (02) actividades que alcanzaron entre el 71% y 90% de lo programado tal como se indica en el cuadro de evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida a la evaluacin de las catorce (14) programadas para el I Semestre del ao 2013, se registr doce (12) actividades que alcanzaron un rango entre 91% al 100% obteniendo la calificacin de Muy aceptable o excelente y dos (02) actividades que alcanzan en su ejecucin entre 71% al 90% calificando como Medianamente 21

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

aceptable o regular La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 97% y de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. 5.5.1.5 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de nueve (09) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C. P.

OBJETIVO ESPECIFICO Supervisar y controlar que los beneficios percibidos por las Comites del Programa, se oriente efectivamente a los pobladores ms necesitados. implementando para ello un Programa de Empadronamiento y su Sistema Estadstico correspondiente.

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Elaborar inf ormes trimestrales que sustenten la Gestin de Programa del Vaso de Leche, en concordancia a las activ idades def inidas en el POI 2013 Remisin oportuna de inf ormacin a entidades publicas (Contralora General de la Repblica ? CGR y Instituto 2 Nacional de Estadstica y Inf ormtica ? INEI)

Informes POI

100%

Muy Aceptable o Excelente

Oficios

100%

Muy Aceptable o Excelente

Realizar superv isiones inopinadas que ev alen la conf ormidad de los expendios en los comits del Vaso de Leche Ev aluar permanentemente a los benef iciarios inscritos en los programas sociales; comprobando su pertinencia de 4 inclusin y su condicin de benef iciario en el PVL

Supervisin

30

30

100%

Muy Aceptable o Excelente

Oficios

300

300

100%

Muy Aceptable o Excelente

Programar la distribucin de los alimentos que son asignados a los Comits de los Programas Sociales PVL Gestionar la realizacion de talleres de capacitacin nutricionales a las coordinadoras y benef iciarios de los Pueblos y comites de base del PVL

Informes / Beneficiario

26

26

100%

Muy Aceptable o Excelente

100%

Talleres de Capacitacin

100%

Muy Aceptable o Excelente

Empadronamiento benef iciarios

actualizacin

de

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Remitir inf ormacin al MEF (Aplicativ o RUB-PVL)

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Actualizacin del Hogares SISFOH

Padron

General

de

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las nueve (09) actividades programadas al I Semestre 2013, nueve (09) actividades registran una ejecucin que es mayor o igual al 100% segn muestra el cuadro de la evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las nueve (09) actividades programadas para el I Semestre del 2013, nueve (09) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado y califican de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.

5.6.1 GERENCIA DE RENTAS Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de seis (06) actividades.

22

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE RENTAS

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Optimizar gradualmente la Monitorear trimestralmente los resultados gestin de cobranza de las 1 de la gestin de las Subgerencias a su carteras vigentes y morosas, cargo identificar los estratos y zonas en donde se Elaborar e implementar un programa para concentran dichas carteras, 2 mejorar la gestin de cobranza de las carteras v igentes y morosa. as como definir las estrategias de recuperacin Def inir estrategias y mecanismos que y cobro. 3 motiv en a la poblacin al pago oportuno
de los serv icios y arbitrios municipales. Def inir una poltica municipal que permita incrementar los niv eles de recaudacin, como reducir los niv eles de morosidad Emitir documentos internos de carcter

informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Programa

100%

Muy Aceptable o Excelente

Talleres

175%

Muy Aceptable o Excelente 100%

4 ampliar la base y la presin tributaria, as

Ordenanza

100%

Muy Aceptable o Excelente

5 administrativ o (Resoluciones, Directiv as,


Inf ormes y Memorandos) Monitorear y elaborar la Estructura de

Documentos

700

1254

179%

Muy Aceptable o Excelente

6 Costos de los Arbitrios Municipales y


Emisin Predial para el 2014

Ordenanza

0%

Inaceptable o Deficiente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas al finalizar el I Semestre del ao 2013, cinco (05) actividades registraron una ejecucin igual o mayor al 100% de lo programado, mientras que una (01) actividad alcanzo el 0% tal como indica el cuadro de evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida a la evaluacin promedio, se las seis (06) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, cinco (05) actividades alcanzan y superan el rango entre el 91% al 100% de lo programado calificando de Muy aceptable o excelente y una (01) actividad se encuentra entre un rango de 0% al 50% calificndose como Inaceptable o Deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.

5.6.1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de siete (07) actividades: 23

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVO ESPECIFICO Mantener permanentemente actualizada la Base de Datos de los contribuyentes vinculados a los servicios pblicos que presta la comuna.

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la SGAT.

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Ingresos de las fichas de actualizacin de los contribuyentes

Registros

1350

2290

170%

Muy Aceptable o Excelente

Consolidar , actualizar y depurar la Base de Datos en coordinacin con 3 las Subgerencias de Fiscalizacin Atencin y orientacin los Tributaria, Obras Privadas,aControl contribuyentes sobre tributos Urbano y Defensa Civil municipales, inscripcin de 4 contribuyentes, con la finalidad de fortalecer la sensibilizacin tributaria y reducir la morosidad y Mantener actualizado y evasin 5 debidamente custodiados los Valores Arancelarios Emisin y distribucin de cuponeras para el pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2013. Emitir Resoluciones y ejecucin de expedientes

Programa de Procesos de Conciliacion

100%

Muy Aceptable o Excelente

Orientaciones

21000

46507

221%

Muy Aceptable o Excelente

100%

Accion

100%

Muy Aceptable o Excelente

Cuponeras

24000

24918

104%

Muy Aceptable o Excelente

Expedientes

300

688

229%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades programadas al I Semestre del ao 2013, las siete (07) actividades registraron una ejecucin igual o mayor al 100% de lo programado. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin promedio, las siete (07) actividades programadas para el I Semestre del 2013, siete (07) alcanzan un rango entre el 91% al 100% de lo programado calificando de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo ala escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.

5.6.1.2 SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN TRIBUTARIA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de diecisiete (17) actividades.

24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Disear estrategias y metodologas que contribuyan 1 Elaborar inf ormes mensual que sustenten la Gestin de Cobranza de la SGCR. a la mejora gradual de los procesos de cobranzas Promov er la Sencibilizacin Tributaria en inherentes a las carteras de los Contribuy entes morosos al pago contribuyentes vigente y oportuno por los Serv icios de Parques y 2 Jardines, Seguridad Ciudadana, Limpieza morosa.
Publica, Impuesto Predial, Multas Administrativ as, entre otras. Reportar a la Central de Riesgo

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Talleres

125%

Muy Aceptable o Excelente

3 INFOCORP a los Contribuy entes


Morosos.

Reporte a Morosos

300

305

102%

Muy Aceptable o Excelente

4 Contribuy entes Puntuales


Emisin de conv enios de

Carta de Fidelizacin a los

Cartas

150

150

100%

Muy Aceptable o Excelente

5 f raccionamiento de deuda Tributaria y no


Tributaria Emisin de cartas por incumplimiento del

Convenio

174

166

95%

Muy Aceptable o Excelente

6 pago de cuotas pactadas en el Conv enio


de f raccionamientos Emisin de Valores Tributarios ( Resoluciones de Determinacion y

Cartas

300

280

93%

Muy Aceptable o Excelente

7 Ordenes de Pago ) por deudas v encida


de Arbitrios Predial Municipales e Impuesto

Valores de Cobranza

9000

9000

100%

Muy Aceptable o Excelente

8 Morosos

Emisin de Cartas a Contribuy entes

Cartas

600

600

100%

Muy Aceptable o Excelente 98%

9 Correo electronico, llamadas telef onicas )

Gestin de Cobranza Ordinaria ( Visitas,

Gestion

510

450

88%

Aceptable o Bueno

10 generacin del Benef ico Tributario

Formular proy ecto de normativ a para la

Proyecto de Ordenanza Gestion de informacin Tecnologica Gestion de Difusin

100%

Muy Aceptable o Excelente

11

Gestion de tecnologia de Inf ormacin ( Modulos inf ormaticos para aplicacin de gestion de cobranza )

100%

Muy Aceptable o Excelente

12 Tributarios al area de Imagen,

Gestion de Dif usin de los Benef icio

100%

Muy Aceptable o Excelente

13 Formulacin de Proy ectos de Directiv a

Proyecto de Ordenanza

100%

Muy Aceptable o Excelente

14 cobrar trimestralmente

Conciliacin de los Saldo de cuentas por

Conciliacin

100%

Muy Aceptable o Excelente

Gestion de respaldo de inf ormacin

15 Tributaria ( saldos ) mensualmente,


Backup Memoranmum sobre la atencin de

Gestion

100%

Muy Aceptable o Excelente

16 expedientes de prescripcin de deuda


tributaria

Memorando

420

411

98%

Muy Aceptable o Excelente

17 de f raccionamiento, nulidad,

Proy ectos de Resolucin sobre quiebre

Proyectos de Resolucin

12

14

117%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diecisiete (17) actividades programadas para el I Semestre, se registraron diecisis (16) actividades con un nivel de 91% al 100% de cumplimento y una (01) actividad con un nivel de 88% de cumplimiento, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las diecisiete (17) actividades programadas, diecisis (16) se encuentran en el rango del 91% al 100% calificando de 25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Muy Aceptable o Bueno y una (01) se ubica en el rango de 71% al 90% calificando de Aceptable o Bueno. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 98% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.

5.6.1.3 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de cinco (05) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

OBJETIVO ESPECIFICO Ejecucin de la Poltica Fiscal Municipal que nos permita ampliar la base tributaria.

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la SGFT.

informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Fiscalizacion de Predios

Fichas de Fiscalizacin

1854

2029

109%

Muy Aceptable o Excelente

Emisin de Resoluciones de Determinacin y Resoluciones de Multa Acciones de Control a Procedimientos Automticos Supervisin Posterior a Establecimientos Comerciales e Inspecciones Oculares

Resolucin

400

400

100%

Muy Aceptable o Excelente

99%

Accin de Control

500

500

100%

Muy Aceptable o Excelente

Documentos

700

650

93%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cinco (05) actividades programadas, se registra las cinco (05) con una ejecucin de 93% al 100%, como se muestra en el cuadro de Evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin promedio las cinco (05) actividades programadas superaron el rango de 91% al 100% de tal modo que obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 99% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes por esta Subgerencia fueron: Incremento de los tributos por recaudar (Impuesto predial y arbitrios municipales) para el I Semestre del 2013. Cobertura del 75% de la zona industrial del Distrito segn programacin anual 2013. Como limitaciones presentadas tenemos: La poca aceptacin de los contribuyentes para permitir la inspeccin predial. Falta de material logstico para el ptimo desarrollo del trabajo en campo. La continua demanda de personal de esta Subgerencia para prestar apoyo a las dems reas dependientes de la Gerencia de Rentas. 26

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Medidas correctivas: Capacitacin permanente a los inspectores, tanto de labores de campo como de gabinete a fin de lograr un conocimiento integral del rea. Sensibilizacin al contribuyente al momento de oficiar el requerimiento de fiscalizacin, haciendo de su conocimiento la importancia del proceso tanto para ellos como para el desarrollo del Distrito. Motivacin constante a fin de mejorar en nmero y calidad la produccin diaria de cada uno de los integrantes de la Subgerencia. 5.6.1.4 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y LICENCIAS Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de cuatro (04) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS

OBJETIVO ESPECIFICO Buscar el mejoramiento de los estndares de calidad de los locales comerciales en concordancia con la normatividad vigente, logrando la mxima eficiencia en los tramites de la competencia, reduciendo el tiempo de expedicin de las licencias municipales de funcionamiento, as como de la autorizaciones para instalacin de elementos de publicidad exterior.

ACTIVIDAD
Elaborar inf ormes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en en el POI Desarrollo de talleres de capacitacin a

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

1 concordancia a las activ idades def inidas

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

2 los propietarios y /o conductores de los


establecimientos.

Personas

150

290

193%

Muy Aceptable o Excelente 100%

Otorgamiento de licencias 3 f uncionamiento municipal.

de

Licencias

380

1091

287%

Muy Aceptable o Excelente

4 anuncios publicitarios

Autorizacin de instalacin de toldos y

Autorizaciones

100

191

191%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el I Semestre del ao 2013, se registra las cuatro (04) actividades con una ejecucin igual y/o mayor al 100%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para el I Semestre del 2013 alcanza un rango del 91% al 100% de lo programado, con una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y desacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: Oportuna emisin de licencias de funcionamiento y de anuncios publicitarios. Se realizaron actividades y talleres con la participacin activa y masiva de comerciantes del distrito. Se fomenta el comprimido para el cumplimiento de las normas municipales en establecimientos con proceso de revocatoria, los cuales se encuentran en fiscalizacin 27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Medidas Correctivas Aprobacin de la Ordenanza que reglamenta las autorizaciones y elaboracin del proyecto de Ordenanza que regule los anuncios y avisos publicitarios de acuerdo a las edificaciones existentes en nuestro distrito. Actualizacin del Plano de Zonificacin conforme a la permanencia de los establecimientos comerciales que se viene desarrollando en el distrito.

5.6.1.5 EJECUTORIA COACTIVA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de siete (07) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: EJECUTORIA COACTIVA

OBJETIVO ESPECIFICO Aplicar adecuadamente los mecanismos legales de presin tributaria, para optimizar la recaudacin de cobranza de la cartera morosa

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la SGEC.

informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Reactivacin de Expedientes 2 Coactivos y conclusin de sus procesos Emisin de resoluciones 3 disponiendo medidas de embargo y ejecucin a los usuarios morosos. Ejecuciones de Clausuras temporales o definitivas a establecimientos que incumplan las normas municipales Recepcin de valores tributarios y no tributarios por parte de la SGCR, 5 para inicio y ejecucin de cobranza coactiva. 4 6 Capacitaciones al personal Atencin a expedientes administrativos (Expedientes y Documentos Internos) Memos, Informes, Oficios, otros

Expedientes

9026

9026

100%

Muy Aceptable o Excelente

resolucines

1440

1440

100%

Muy Aceptable o Excelente

Accion

64

64

100%

Muy Aceptable o Excelente

100%

Expedientes

6200

6200

100%

Muy Aceptable o Excelente

Charlas

100%

Muy Aceptable o Excelente

Documento

2020

2020

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades actividades programadas al finalizar el I Semestre del ao 2013, las siete (07) actividades registran una ejecucin igual y/o mayor al 100% segn lo observado en el cuadro de evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin de las siete (07) actividades programadas para el ao 2013 alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.

5.5 ORGANOS DE LINEA 5.5.1 GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de ocho (08) actividades: 28

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

OBJETIVO ESPECIFICO Propender a que el distrito cuente con su respectivo Plano Catastral; y fomentar que las construcciones habitacionales se hagan de acuerdo a las normativas pertinentes, asi como la entrega de obras publicas para la mejora y desarrollo del distrito

ACTIVIDAD Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI 2013 Elaboracion del Plan de Desarrollo Urbano Emitir normativas internas de carcter administrativo de los procedimientos que figuran en el TUPA Elaboracion de Estudios de Pre Inversion

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Plan

100%

Muy Aceptable o Excelente

Resoluciones

160

219

137%

Muy Aceptable o Excelente Medianamente Aceptable o Regular 87% Inaceptable o Deficiente

Perfiles

60%

Programa de amnistia de habilitaciones urbanas

Accion

0%

Programa de amnistia de licencias de obra y declaratoria de fabrica

Accion

50%

Inaceptable o Deficiente

Coordinacion con el comit Especial 7 de Procesos de Seleccin de Obras y Consultorias de Obras Supervision de Obras a Ejecutarse en el periodo presupuestal

Procesos

100%

Muy Aceptable o Excelente

Obra

19

238%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento, las ocho (08) actividades programadas al I Semestre del 2013, cinco (05) actividades registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin, una (01) actividad registra una ejecucin de 60%, as mismo, dos (02) actividades registran entre 0% y 50% como se muestra en el cuadro de ejecucin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las ocho (08) actividades programadas para el I Semestre, se registr una ejecucin de cinco (05) actividades programadas que se encuentran en el rango mayor o igual que 100% obteniendo la calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad alcanza en su ejecucin entre el 51% al 70% calificando como Medianamente Aceptable o regular y dos (02) actividades alcanzan su ejecucin entre 0% al 50% calificando como Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 87% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o bueno.

5.5.1.1 SUBGERENCIA DE OBRAS PBLICAS Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de siete (07) actividades.

29

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI 2013 Absolver consultas y requerimientos de Informacin Elaborar el Banco de Estudios de Pre Inversin y de Expedientes Tcnicos, a f in de priorizar su ejecucin Proponer proyectos para el Programa de Inversiones 2013 de acuerdo a los niveles de priorizacin determinados en el Presupuesto Participativo Emitir documentos internos de carcter administrativo (Informes y Memorandos) Realizar el seguimiento fsico financiero del Programa de Inversin Publica 2013 Efectuar las liquidaciones de obras de ejercicios anteriores.

UNIDAD DE MEDIDA

META META EJECUADA PROGRAMADA

GRADO CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Proponer las polticas y programas que contribuyan al 1 mejoramiento de la infraestructura del distrito, 2

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Accin

100

183

183%

Muy Aceptable o Excelente

Banco de Proyectos

13

217%

Muy Aceptable o Excelente

Programa de Inversiones

13

217%

Muy Aceptable o Excelente

99%

Documento

600

575

96%

Muy Aceptable o Excelente

Obra Supervisada

16

267%

Muy Aceptable o Excelente

Obra Liquidada

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividades programadas al I Semestre del ao 2013, siete (07) actividades resultaron con un grado mayor o igual a 96% tal como se muestra en el cuadro de ejecucin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las siete (07) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, siete (07) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 99% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: Mejorar el ornato y las condiciones de salubridad de los vecinos en distrito de Santa Anita Como limitaciones presentadas tenemos: La dificultad de eliminar los materiales excedentes de las obras realizadas en el distrito. Los ruidos provocados a la comunidad.

5.5.1.2 SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de tres (03) actividades.

30

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Elaborar informes trimestrales que Contribuir a la formalizacin sustenten la gestin del rea, en de las edificaciones y su 1 concordancia a las actividades mejoramiento que garanticen definidas en el POI 2013 la seguridad de los Emitir normativas internas de ciudadanos de Santa Anita, a carcter administrativo de los travs de procedimientos 2 procedimientos que figuran en el administrativos giles y Efectuar permanentes TUPA campaas flexibles. de Inspecciones Oculares, en las casas habitacin, comercios, 3 comercio - vivienda y complejos habitacionales ubicados en las diferentes zonas del distrito.

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Expediente

550

619

113%

Muy Aceptable o Excelente

100%

Notificaciones

550

878

160%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las tres (03) actividades programadas al finalizar el I Semestre del periodo 2013, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, tal como lo indico el cuadro de Evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las tres (03) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.

5.5.1.3 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIN URBANA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de cuatro (04) actividades. 31

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Elaborar informes trimestrales que Dar atencin a las solicitudes sustenten la gestin del rea, en presentadaspor los 1 concordancia a las actividades recurrentes en los plazos de definidas en el POI acuerdo a ley, as como Atender los expedientes de elaborar el Plan de Catastro carcter administrativo de los Urbano Distrital, a fin de 2 procedimientos que figuran en el lograr un ordenamiento TUPA territorial Implementacin de la informacin 3 territorial - Elaboracin del Plan Catastral Distrital Evaluar propuestas de cambio especifico de zonificacin

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Expedientes

270

327

121%

Muy Aceptable o Excelente 100%

Plan

0%

Inaceptable o Deficiente

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el I Semestre del periodo 2013 el, tres (03) registran una ejecucin igual y/o superior al 91% de lo programado y una (01) actividad registra en su ejecucin el rango entre 0% al 50% de su programacin, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, tres (03) actividades alcanzan superan el rango de 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente y una (01) registra en su ejecucin el rango entre el 0% al 50% de su programacin obteniendo una calificacin de Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la Ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es de 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: La atencin oportuna y dentro de los plazos establecidos de certificacin y trmites solicitados por el administrado. Entrega de expediente tcnico de viabilidad para 03 habilitaciones urbanas de oficio. Como limitaciones presentadas tenemos: No se dispone de adecuados equipos y sistemas informticos. La elaboracin de archivos de registro de informacin existente disminuye tiempo efectivo para propuestas y proyectos como gestin de la Sub Gerencia. Archivos de planos y resoluciones incompletos heredados de gestiones anteriores. Falta de 01 bachiller o profesional adicional de la carrera de Arquitectura o Ingeniera Civil. 5.5.2 GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de cuatro (04) actividades. 32

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO ESPECIFICO Verificar el cumplimiento de la totalidad de los servicios publicos de acuerdo a los estandares de calidad y eficiencia

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de 1 gestin de la Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI 2013 2 Reunin de trabajo con los subgerentes y jefes del area para monitorear el plan de trabajo Formulacin de proyectos de normativa, directiva, convenios, etc Charla de sensibilizacin laboral para el personal de Servicios Publicos.

Informes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Reunion de trabajo

100%

Muy Aceptable o Excelente 75%

Documentos

0%

Inaceptable o Deficiente

Charlas

24

24

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, tres (03) actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100% y una (01) actividad alcanzo el rango del 0% al 50%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para I Semestre del ao 2013, tres (03) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente y una (01) actividad alcanzo el rango del 0% al 50% acreditndose la calificacin de Inaceptable o Deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 75% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.

5.5.2.1 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, REAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

33

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de veinticinco (25) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2012 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD Elaborar inf ormes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades def inidas en el POI 2013 Supervisar el Servicio de recoleccin, transporte y disposicin f inal de los Residuos Slidos domiciliarios

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META EJECUADA

GRADO CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Promover que la poblacin del Distrito, conozca y preserve 1 el medio ambiente en que vive; asi como prestar adecuados servicios de limpieza publica, barrido de 2 calles, y mantenimiento del ornato y reas verdes.

Inf ormes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Tonelada

30100

32381

108%

Muy Aceptable o Excelente

Realizar los servicios de barrido de 3 avenidas, calles, plazas y espacios pblicos Servicio de Recoleccin, retiro y evacuacin de desmonte en distintas zonas del distrito Realizar supervisin de las labores del personal de Limpieza Pblica, reas Verdes y Medio Ambiente

TM

660

868

132%

Muy Aceptable o Excelente

M3

6100

5244

86%

Aceptable o Bueno

Inf ormes de supervisin

100%

Muy Aceptable o Excelente

Eliminacin de Maleza

M3

2300

2250

98%

Muy Aceptable o Excelente

Mantenimiento de las reas verdes (parques y jardines) del Distrito

M2

264

130

49%

Inaceptable o Def iciente

Rehabilitacin de parques y jardines del distrito

Parques

300%

Muy Aceptable o Excelente

Forestacin de reas verdes del distrito (calles y avenidas) Supervisar el servicio de riego de areas verdes (parques, bermas y jardines)

Arboles

4000

900

23%

Inaceptable o Def iciente

10

Galones

33360000

25986000

78%

Aceptable o Bueno

Elaborar un Estudio de 11 Caracterizacin de residuos slidos a nivel Municipal Implementar un Programa de Formalizacin de Recicladores Capacitar a las personas que se dedican al reciclaje de residuos slidos Elaborar e implementar un Programa Piloto de Recoleccin Selectiva en coordinacin con los recicladores Programar campaas de techos y calles limpias

Estudio

100%

Muy Aceptable o Excelente

12

Programa implementado

34

24

71%

Aceptable o Bueno

13

Capacitaciones

66

59

89%

Aceptable o Bueno

78%

14

Viviendas Participantes

3000

4810

160%

Muy Aceptable o Excelente

15

Campaas

250%

Muy Aceptable o Excelente

Programa de educacin ambiental para orientar y capacitar a 16 instituciones educativas, en temas relacionados al cuidado del medio ambiente. 17 Implementar u programa de reciclaje en Centros Educativos Implementar un Programa de Visitas a la Estacin de Medicin de la Calidad del Aire Implementacin de un programa de Desratizacin del Ro Surco

Capacitaciones

20

286%

Muy Aceptable o Excelente

Centros educativos participantes Nmero de Visitas

10

50%

Inaceptable o Def iciente

18

60

0%

Inaceptable o Def iciente

19

Intervenciones

100%

Muy Aceptable o Excelente

20

Realizar Servicios de Fumigacin en el mbito distrital

Intervenciones

40

15%

Inaceptable o Def iciente

21

Programa de esterilizacin canina

Canes Esterilizados

270

386

143%

Muy Aceptable o Excelente

22

Organizar Campaas de empadronamiento de canes

Canes Empadronados

1000

1924

192%

Muy Aceptable o Excelente

23

Organizar campaas de salud canina Organizar campaas de sensibilizacion sobre tenencia responsables en parques y mecados Elaborar el Plan de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental PLANEFA

Canes Atendidos

700

1924

275%

Muy Aceptable o Excelente

24

Campaas

700

1924

275%

Muy Aceptable o Excelente

25

Plan implementado

0%

Inaceptable o Def iciente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las veinticinco (25) 34

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

actividades programadas para el I Semestre del 2013, quince (15) actividades alcanzan el rango del 91% al 100%, cuatro (04) alcanzan el rango de 71% al 90% y seis (06) alcanzan el rango de 0% al 50%. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las veinticinco (25) actividades programadas para el I Semestre del 2013, quince (15) alcanzan el rango del 0% al 50% de su ejecucin por lo que califican de Muy Aceptable o Excelente, cuatro (04) alcanzan el rango de 71% al 90% en su ejecucin por lo que califican de Aceptable o Bueno y seis (06) alcanzan el rango de 0% al 50% por lo que califican de Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 78% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.

5.5.2.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIN SOCIAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de veinticuatro (24) actividades. 35

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGA NICA RESPONSA BLE: SUBGERENCIA DE DESA RROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIA L

OBJETIVO ESPECIFICO Prestar una adecuada atencin a los actos administrativos y a la emisin de los dispositivos municipales, y atender oportunamente los temas inherentes al Acceso de Inf ormacin Publica.

A CTIVIDA D Emitir inf ormes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades def inidas en el POI 2013 Emisin de certif icado domiciliarios

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMA DA

META EJECUA DA

GRA DO CUMPLIMIENTO

CA LIFICA CION

PROMEDIO SEMESTRAL

Inf ormes

100%

Muy Aceptable o Excelente

Certif icado

1195

880

74%

A ceptable o Bueno

Registro de las Organizaciones V ecinales y Sociales Capacitacion de la Organizaciones Sociales de Base y V ecinales para el proceso de Eleccion del CCLD Capacitaciones de Organizaciones Sociales de Base y V ecinales para el proceso de Eleccion de Juntas V ecinales Credenciales de las Organizaciones Sociales de Base y V ecinales Organizar y coordinar con la Gerencia de planeamiento, Presupusto y Racionalizacion el proceso del presupuesto Participativo 2014 A ctividades recreaciionales, culturales y deportivas Programa de talleres Mitac campaa de salud y Corte de cabello

Resoluciones

24

66

275%

Muy Aceptable o Excelente

Coordinacion

100%

Muy Aceptable o Excelente

Capacitaciones

400%

Muy Aceptable o Excelente

Credenciales

100

100

100%

Muy Aceptable o Excelente

Talleres

10

10

100%

Muy Aceptable o Excelente

Taller

10

60%

Medianamente A ceptable o Regular Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente

Talleres

36

40

111%

10

campaas

100%

Recepcion, evaluacion y atencion 11 de casosque requieren Subvencion Social A tencion en la DEMUNA de las diversas denuncias en las que se evidencia vulneracion a los derechos de los nios,nias, adolescentes y mujeres. A tencin en OMAPED de los diversos casos (Visitas Domiciliarias para la Donacin de Sillas de Ruedas y otros) Elaborar un programa de ef emerides locales y nacionales A cciones de f ortalecimiento y Socializacin entre las Personas A dultas Mayores A cciones de f ortalecimiento y Socializacin entre las Personas A dultas Mayores

casos

90

90

100%

12

casos

8200

8400

102%

Muy Aceptable o Excelente

13

casos

120

120

100%

Muy Aceptable o Excelente

14

Programa

100%

Muy Aceptable o Excelente

97%

15

Casos

120

120

100%

Muy Aceptable o Excelente

16

Reuniones

100%

Muy Aceptable o Excelente

Fomentar y generar espacios de exhibicin , presentacin , exposicin , degustacin de los trabajos de productividad en los dif erentes rubros con las redes 17 sociales tales como: f erias, f estivales, f orums,concursos, competencias, desf iles y eventos con las MY PES del distrito de Santa A nita Fomentar peridicas campaas que contribuyan a que los nios, nias, 18 adolescentes y mujeres conozcan y hagan respetar sus deberes y derechos 19 Fomentar campaas de sensibilidad en equidad de genero y personas con discapacidad Programa vacaciones tiles V erano 2013

Eventos

100%

Muy Aceptable o Excelente

Talleres

30

30

100%

Muy Aceptable o Excelente

Campaas

60

60

100%

Muy Aceptable o Excelente

20

Programa

3000

3000

100%

Muy Aceptable o Excelente

21

Programas de capacitacin para CEBA S Elaborar un Programa integrado de capacitacin, deporte y recreacin, orientado a la juventud del distrito para ref orzar sus valores, principios y mejoras de condiciones psicolgicas y f isiolgicas

Capacitacin

100%

Muy Aceptable o Excelente

22

Programa

31

31

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las veintisis (26) 36

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, veintids (22) actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100%, una (01) alcanzo 74% de cumplimiento, una (01) alcanzo 60% y dos (02) alcanzaron el rango del 0% al 50%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida a la evaluacin de las veintisis (26) actividades programadas para I Semestre del ao 2013, veintids (22) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado calificando de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad alcanzo el rango del 71% al 90% acreditndose la calificacin de Aceptable o Bueno, una (01) alcanzo el rango de 51% al 70% calificando de Medianamente Aceptable o Regular y dos (02) alcanzan el rango de 0% al 50% calificando de Inaceptable o deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 90 % y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.

5.5.2.3 SUBGERENCIA DE CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES 37

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de once (11) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013

AD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTO INOVADORES

OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar y dif undir la cultura a travs de la organizacin de eventos en las dif erentes disciplinas del saber humano y de las artes

ACTIVIDAD Elaborar inf ormes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI 2013 Emitir documentos internos de carcter administrativo (Inf ormes y Memorandos)

UNIDAD DE MEDIDA

META META EJECUADA PROGRAMADA

GRADO CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Inf ormes

11

550%

Muy Aceptable o Excelente

Documentos Diversos

60

44

73%

Aceptable o Bueno

Educacion interactiva Municipal a 3 traves del Arte y la Cultura: Talleres de Arte Organizar el Programa A Leer, Yo 4 Leo. Talleres de Lectura y Creacin Literaria Parques de Cultura (Danzas, Folklore al aire, titeres y nueva ola)

Inscritos

930

1650

177%

Muy Aceptable o Excelente

Accin

34

21%

Inaceptable o Def iciente Medianamente Aceptable o Regular Inaceptable o Def iciente

Evento

67%

Viernes Culturales

Evento

33%

56%

Festicultura 2013 (Concurso de todas las artes, exposiciones y conversatorios)

Evento

0%

Inaceptable o Def iciente

Television Virtual

Programacin Mensual

0%

Inaceptable o Def iciente

Biblioteca Municipal

Atenciones

13000

12174

94%

Muy Aceptable o Excelente

10

Impulso de cultura civica (Izamientos) Realizar peridicas celebraciones de matrimonios ordinarios y extraordinarios(comunitarios)

Accin

46

35

76%

Aceptable o Bueno

11

sevicio

200

0%

Inaceptable o Def iciente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las once (11) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, tres (03) actividades alcanzaron un rango entre 91% al 100%, dos (03) actividades alcanzan el rango de 71% al 90%, una (01) alcanzan el rango de 51% al 70% y cinco (05) alcanzan el rango de 0% al 50% de cumplimiento. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida a la evaluacin de las once (11) actividades programadas para I Semestre del ao 2013, tres (03) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado calificando de Muy aceptable o Excelente, dos (02) actividad alcanzo el rango del 71% al 90% acreditndose la calificacin de Aceptable o Bueno, una (01) alcanzo el rango de 51% al 70% calificando de Medianamente Aceptable o Regular y cinco (05) alcanzan el rango de 0% al 50% calificando de Inaceptable o deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 56% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.

5.5.3 SUBGERENCIA DE SALUD Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de doce (12) actividades. 38

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SALUD

OBJETIVO ESPECIFICO Contribuir a la mejora gradual de los niveles de salud preventivas, promoviendo adecuadas practicas de salud e higiene.

ACTIVIDAD Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI elaboracion de informe trimestral de cumplimiento del convenio con el INEN

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

nforme

100%

Muy Aceptable o Excelente

Informe

100%

Muy Aceptable o Excelente

Emisin de Carn de Sanidad

Carn

5000

8700

174%

Muy Aceptable o Excelente

Emisin de Certificado Mdico pre nupcial

Certificado

400

731

183%

Muy Aceptable o Excelente

Atencion en las diferentes especialidades mdicas

Atenciones

20000

30649

153%

Muy Aceptable o Excelente

Atencion en los servicios de tpico y urgencias

Atenciones

2000

2847

142%

Muy Aceptable o Excelente 100%

Atencion en los servicios de imagenologa

Atenciones

2200

3307

150%

Muy Aceptable o Excelente

atencion en el servicio de laboratorio Implementacion de proyecto de mejora continua de la calidad del servicio de la Clnica Municipal Santa Anita Campaa de Educacin en Salud

Atenciones

10000

17835

178%

Muy Aceptable o Excelente

Proyecto

250%

Muy Aceptable o Excelente

10

Evento

2000

3200

160%

Muy Aceptable o Excelente

11

Campaa de Atencin Mdica Integral

Evento

4000

11037

276%

Muy Aceptable o Excelente

12

prevencin mdica en salud ocupacional

Atenciones

200

272

136%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo de Grado de Cumplimiento, las doce (12) actividades programadas en el ao 2013 registran una ejecucin igual y/o mayor al 100% de su programacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las doce (12) actividades programadas para el ao 2013, se registra que obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.

. 5.5.4 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de diez (10) actividades. 39

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir el indice de percepcion de insegurida ciudadana mediante planes Operativos y programas tendientes a buscar una convivencia de paz social y seguridad en el Distrito

ACTIVIDAD Monitorear mensualmente los resultados de la gestin de la Subgerencias a su cargo

UNIDAD DE MEDIDA

META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

CALIFICACION

PROMEDIO SEMESTRAL

Documento

24

23

96%

Muy Aceptable o Excelente

Elaborar documentos internos de 2 carcter administrativo (Informes y Memorandos) Elaborar Resoluciones, de carcter administrativo Realizacion de operativos integrados con la participacion de otros distritos (MANCOMUNIDAD)

Documento

720

627

87%

Aceptable o Bueno

Resolucin

80

54

68%

Medianamente Aceptable o Regular Inaceptable o Deficiente

Operativos

12

33%

Realizacion de operativos integrados con la PNP de acuerdo a 5 las modalidades delictivas e infracciones de acuerdo a las circunstancias de los hechos. 6 Formular permanente el sistema estadistico Realizar charlas de sensibilizacion a la poblacion sobre Seguridad Ciudadana.

Operativos

500

727

145%

Muy Aceptable o Excelente 83%

Sistema de estadistica

100%

Muy Aceptable o Excelente

Actividad

12

14

117%

Muy Aceptable o Excelente

Elaboracion del Plan Distrital de 8 Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Elaborar proyectos de: reglamentos, manuales y dispositivos que normen los 9 procedimientos del servicio y conducta del personal de la gerencia Elaboracion de programas con 10 apoyo de Instituciones Publica y Privadas

Plan

100%

Muy Aceptable o Excelente

Plan

50%

Inaceptable o Deficiente

Programa

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diez (10) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, seis (06) actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100%, una (01) actividad alcanzo el rango de 71% al 90%, una (01) alcanzo un rango de 51% al 70% y dos (02) alcanzan un rango de 0% al 50%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para I Semestre del ao 2013, seis (06) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad alcanzo el rango de 71% al 90% calificando de Aceptable o Bueno, una (01) alcanzo el rango de 51% al 70% calificando como Medianamente Aceptable o Regular y dos (02) alcanzan un rango de 0% al 50% calificando de Inaceptable o Deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Gerencia es del 83% % y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.

5.5.4.1 SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIN Y CONTROL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de treinta (30) 40

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

actividades, agrupadas en cinco (05) objetivos especficos: OBJETIVO ESPECFICO N01


EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACION Y CONTROL

OBJETIVO ESPECFICO N 01
Desarrollar diferentes actividades tendientes a disminuir el indice de percepcion de inseguridad ciudadana en sus diferentes modalidades e infracciones cometidas por los contribuyentes

ACTIVIDAD Monitorear mensualmente los resultados de la gestin de la Areas Elaborar documentos internos de carcter administrativo (Informes y Memorandos) Elaborar Resoluciones, autorizaciones de carcter administrativo

META GRADO UNIDAD DE META CALIFICACIO PROMEDIO PROGRAMA CUMPLIMIEN MEDIDA EJECUADA N SEMESTRAL DA TO Muy Aceptable o Documento 24 24 100% Excelente Documento 80 411 514% Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente 100%

Resolucin

90

262

291%

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N01 de tres (03) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, la tres (03) registran una ejecucin mayor y/o igual al 100% tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las tres (03) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, las tres (03) actividades alcanzan el rango mayor y/o igual al 100% de lo programado por lo que califican de Muy Aceptable o Excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin con respecto al Objetivo Especifico N01 de esta Subgerencia es del 100% y desacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy Aceptable o Excelente.

OBJETIVO ESPECFICO N02 41

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACION Y CONTROL META META GRADO UNIDAD DE CALIFICACIO PROMEDIO PROGRA EJECUA CUMPLI MEDIDA N SEMESTRAL MADA DA MIENTO Muy Aceptable o Excelente

OBJETIVO ESPECFICO N ACTIVIDAD N 02


Garantizar a la poblacin la prestacin de un adecuado y moderno sistema de seguridad ciudadana, mediante un trabajo coordinado con la PNP y la poblacin organizada

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin de la Sub Informes Gerencia, en concordancia a las actividades definidas en el POI 2012 Emitir documentos internos de carcter administrativo Documento (Directivas, Informes, Diversos Memorandos y partes de intervenciones) Elaborar Planes Distritales Plan en materia de Seguridad Ciudadana. Elaborar de manera permanente un Sistema Estadstico que permita evaluar la participacin por Sistema tipos de casos que tiene la Estadstico Subgerencia y compararlos Mensual con los resultados obtenidos en los aos anteriores. Informar adecuadamente a Publicacion la poblacin sobre el rol en Portal preventivo de Serenazgo, web como complemento de la PNP Realizar operativos peridicos que permitan focalizar y reducir los niveles de delincuencia, Operativos comercializacin de drogas, prostitucin, pandillaje juvenil y violencia familiar con el respaldo de la PNP Captar y capacitar a jvenes y adultos voluntarios para Personas que apoyen las labores de Serenazgo en el distrito

100%

3000

3513

117%

Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente

0%

100%

Muy Aceptable o Excelente

86%

100%

Muy Aceptable o Excelente

100%

Muy Aceptable o Excelente

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N02 de Siete (07) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, seis (06) registran una ejecucin mayor y/o igual al 100% y una (01) registra 0% tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las siete (07) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, seis (06) actividades alcanzan el rango mayor y/o igual al 100% de lo programado por lo que califican de Muy Aceptable o Excelente y una (01) alcanza 0% calificando de Inaceptable o Deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin con respecto al Objetivo Especifico N02 de esta Subgerencia es del 86% y desacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.

OBJETIVO ESPECFICO N03 42

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACION Y CONTROL UNIDAD DE MEDIDA META PROGRAMA DA GRADO META CALIFICACIO PROMEDIO CUMPLIMIEN EJECUADA N SEMESTRAL TO Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente

OBJETIVO ESPECFICO N 03
Sensibilizar a la poblacin, para que de un adecuado cumplimiento a las normas municipales y nacionales, emitidas con la finalidad de regular la prestacin de diversos servicios en la localidad.

ACTIVIDAD

Dotar al rea de policia municipal de normativas que faciliten sus labor coercitiva Ordenanzas ante los infractores de las disposiciones de la MDSA Desarrollar acciones de Notificaciones fiscalizacin e inspeccion municipal Realizar peridicos operativos de fiscalizacion en mercados, locales comerciales, uso de la va Operativos publica, espectculos pblicos no deportivos y control de licencias. Realizar operativos de Control de Higiene Alimentara y Normas de Operativos Salubridad en Locales Comerciales, en coordinacion con la Sub Gerencia de Salud Realizar Operativos de Erradicacin, Retencin y Operativos Decomiso en el Comercio Informal.

0%

1600

2385

149%

100

122

122%

Muy Aceptable o Excelente

77%

100

120

120%

Muy Aceptable o Excelente

240

205

85%

Aceptable o Bueno

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N03 de Cinco (05) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, tres (03) registran una ejecucin mayor y/o igual al 100%, una (01) alcanzo el rango de 71% al 90% en su ejecucin y una (01) alcanzo en rango de 0% al 50%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cinco (05) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, tres (03) actividades alcanzan el rango mayor y/o igual al 100% de lo programado por lo que califican de Muy Aceptable o Excelente, una (01) alcanza el rango de 71% al 90% calificando de Aceptable o Bueno y una (01) alcanza el rango de 0% al 50% calificando de Inaceptable o deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin con respecto al Objetivo Especifico N03 de esta Subgerencia es del 77% y desacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.

OBJETIVO ESPECFICO N 04 43

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACION Y CONTROL

OBJETIVO ESPECFICO N 04
Formular las herramientas de gestin necesarias que permitan adoptar oportunamente las medidas 1 tendientes a minimizar el impacto por la ocurrencia de desastres naturales y/o generados por negligencia. 2

ACTIVIDAD

META UNIDAD DE PROGRAMA MEDIDA DA

GRADO META CALIFICACI PROMEDIO CUMPLIMIEN EJECUADA ON SEMESTRAL TO

Actualizacin del Mapa de Riesgos y vulnerabilidad, precisando los puntos crticos Mapa de identificados por la Oficina de Riesgo Actualizado Defensa Civil y el COE's; incluyendo su monitoreo correspondiente. Actualizacion del Plan Plan Operativo de Emergencia Distrital(POED) Realizar Inspecciones Tcnica de Seguridad en Defensa Civil para otorgar licencias de funcionamiento a los Inspeccin comercios, empresas e instituciones educativas que operan en la jurisdiccin (D.S.N 066-2007-PCM) Capacitar y sensibilizar a Instituciones Educativas y a Organizaciones Sociales del distrito, inspectores y Accin brigadistas para que puedan afrontar los desastres naturales y antropicos que ocurran en el distrito. Otras acciones complementarias de seguridad (Visitas de Defensa Civil de oficio y/o solicitud a Actas comercios, servicios, industrias, viviendas, instituciones educativas, etc.) Conformacion de Brigadas de Actas Defensa Civil ( Asoc. de Viv, AA.HH, etc)

100%

Muy Aceptable o Excelente

100%

Muy Aceptable o Excelente

165

656

398%

Muy Aceptable o Excelente

99%

70

146

209%

Muy Aceptable o Excelente

100

92

92%

Muy Aceptable o Excelente

24

47

196%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N04 de seis (06) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, las seis (06) registran una ejecucin mayor y/o igual al 100%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las seis (06) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, seis (06) actividades alcanzan el rango mayor y/o igual al 100% de lo programado por lo que califican de Muy Aceptable o Excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin con respecto al Objetivo Especifico N04 de esta Subgerencia es del 99% y desacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy Aceptable o Excelente.

OBJETIVO ESPECFICO N05 44

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA


EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACION Y CONTROL OBJETIVO ESPECFICO N 05 Controlar la calidad de los servicios de transporte brindados por vehculos menores y emitir las correspondientes polticas y normativas que regulen el flujo vehicular y el transito peatonal en el marco de la Leyes vigentes META GRADO UNIDAD DE META CALIFICACIO PROMEDIO PROGRAMA CUMPLIMIEN MEDIDA EJECUADA N SEMESTRAL DA TO Muy Documento 185 312 169% Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente

ACTIVIDAD Emitir documentos internos de carcter administrativo (Informes y Memorandos) Proyectar Resoluciones, autorizaciones y certificados de carcter administrativo y vinculados a transporte que figuran en el TUPA Proyectar Ordenanzas de carcter administrativo y vinculados al tema de transporte que figuran en el TUPA Elaborar e implementar un Programa de actividades de sealizacin vial horizontal y vertical Elaborar e implementar un Programa de actividades de colocacin de gibas Mantener actualizada las estadsticas del parque automotor de los Vehculos Menores, a fin de controlar su renovacin, rotacin y capacidad operativa. Implementar y ejecutar programas de Educacin en Seguridad Vial Establecer medidas de seguridad y controlar su cumplimiento mediante operativos de fiscalizacin y control de transito y transporte. Gestionar la firma de Convenios interinstitucional entre la MML y la MDSA para la fiscalizacin del transporte regular de pasajeros y carga

Resolucin

15

15

100%

Ordenanza

50%

Inaceptable o Deficiente

Programa

100%

Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente 93% Muy Aceptable o Excelente

Programa

100%

Registros

30

62

207%

Programas

0%

Inaceptable o Deficiente

Unidades Intervenidas

1300

1249

96%

Muy Aceptable o Excelente

Convenio

100%

Muy Aceptable o Excelente

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N05 de nueve (09) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, siete (07) registran una ejecucin mayor y/o igual al 100% y dos (02) registran una ejecucin menor y/o igual al 50%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las nueve (09) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, siete (07) actividades alcanzan el rango mayor y/o igual al 100% de lo programado por lo que califican de Muy Aceptable o Excelente y dos (02) alcanzan el rango de 0% al 50% por lo que califican de Inaceptable o Deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin con respecto al Objetivo Especifico N05 de esta Subgerencia es del 93% y desacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy Aceptable o Excelente. El Promedio de la Subgerencia es de 91% por lo que califica de Muy Aceptable o Excelente.

45