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v.

final

Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al Cuarto Trimestre de 2012

ENERO, 2013

PEO 4T 2012

CONTENIDO

1. Antecedentes 2. Resumen ejecutivo 3. Avance en el cumplimiento del Programa 3.A. Pemex-Exploracin y Produccin 3.B. Pemex-Refinacin 3.C. Pemex-Gas y Petroqumica Bsica 3.D. Pemex-Petroqumica 3.E. Petrleos Mexicanos 4. Indicadores y metas 5. Relacin de acciones del Programa Anexo.- Acrnimos y abreviaturas

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1.

Antecedentes

El Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa (PEO) en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, contemplado en el Artculo Noveno transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) el 1 de octubre de 2007 (el Decreto), fue aprobado por la Secretara de Energa el 27 de junio de 2008 y enviado a la Comisin Permanente del Congreso de la Unin el 30 de junio de 2008. La fraccin II del mismo Artculo Noveno transitorio del Decreto y el Captulo IV de los Lineamientos a los que debern sujetarse Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en la ejecucin del programa para incrementar su eficiencia operativa (los Lineamientos), publicados en el DOF el 3 de junio de 2008, establecen la obligacin de Petrleos Mexicanos de integrar y enviar a la Secretara de Energa informes trimestrales de avance del cumplimiento del Programa a ms tardar el ltimo da hbil de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada ao, iniciando en octubre de 2008 y concluyendo con el informe de enero de 2013. En este contexto, el presente documento corresponde al informe del cuarto trimestre de 2012, en el que se presenta el avance en la ejecucin de las acciones planteadas en el Programa, as como el cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores, con informacin al mes de diciembre de 2012, de conformidad con lo establecido en los captulos III y IV de los Lineamientos.

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2.

Resumen ejecutivo

Este es el ltimo informe que conforme al Decreto, se rinde respecto a las acciones comprometidas en el Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEO), con informacin al cuarto trimestre de 2012, as como la evaluacin de los indicadores correspondientes, con independencia que las acciones sealadas que an no han concluido continuarn ejecutndose hasta su conclusin. En Pemex-Exploracin y Produccin contina la ejecucin de las iniciativas y programas contenidos en el Plan de Negocios 2010-2024 que soportan las mejoras operativas y permiten alcanzar las metas de los indicadores. En este informe se incluye el avance de 11 acciones, mismas que se han ajustado conforme a los nuevos alcances planteados para el ao. Asimismo, para el cierre de 2012 se contempla la evaluacin de 24 indicadores, 8 de los cuales son de seguimiento anual y debido a que a la fecha an no se cuenta con los cierres contables y con cifras oficiales de incorporacin de reservas, no se podrn reportar hasta el mes de marzo de 2013; 2 indicadores ms de costo dependen del cierre contable para determinar sus valores definitivos. De los 14 indicadores restantes, 5 resultaron con calificacin insuficiente, 6 con aceptable y 3 con sobresaliente. Durante el periodo que se reporta, el Organismo llev a cabo acciones orientadas a: explorar e identificar de mejor manera las reas potenciales contenedoras de hidrocarburos con la finalidad de incrementar las reservas; estabilizar los niveles de produccin de petrleo crudo y gas natural y optimizar su manejo, acondicionamiento y distribucin a venta; mejorar el aprovechamiento del gas hidrocarburo producido; desarrollar las actividades de mantenimiento y de proyectos para la recuperacin secundaria y mejorada y a implementar las etapas del Sistema de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental. En cuanto a los resultados obtenidos en los principales indicadores, la produccin total de petrleo crudo result con calificacin aceptable al ubicarse 2.1 por ciento abajo del valor superior de la meta para el periodo, efecto de menor produccin respecto al programa en los proyectos Cantarell, Crudo Ligero Marino, y Delta del Grijalva y en menor grado en los proyectos Aceite Terciario del Golfo, Bellota-Chinchorro, IxtalManik y Carmito-Artesa. En la produccin de gas se logr un desempeo sobresaliente, con un resultado 0.9% por arriba del valor superior de la meta comprometida para el periodo. En Pemex-Refinacin, 9 indicadores resultaron con calificacin sobresaliente o aceptable y 13 indicadores resultaron con calificacin insuficiente. En particular, Diesel UBA producido/diesel total producido, utilizacin de la capacidad de coquizacin, participacin de los medios de transporte por autotanque y carrotanque, y los das de

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autonoma de Pemex Magna en TARs, entre otros, alcanzaron resultados sobresalientes. En contraste, el proceso de crudo, rendimientos de destilados del crudo, ndice de intensidad energtica, utilizacin de la capacidad de destilacin equivalente, participacin del transporte por ducto y buquetanque, entre otros, registraron resultados insuficientes. Las acciones de Pemex-Refinacin se enfocan en incrementar los rendimientos de gasolinas y destilados intermedios, mejorar la confiabilidad operacional de sus instalaciones, as como garantizar el abasto de petrolferos en el pas al mnimo costo, con calidad y oportunidad. Asimismo, dirige esfuerzos para incrementar la eficiencia operativa a lo largo de la cadena de valor, bajo un entorno de seguridad y proteccin al ambiente. En Pemex-Gas y Petroqumica Bsica, de las 21 acciones consideradas originalmente en el programa, 6 continuaron vigentes en 2012; 13 fueron concluidas; una se pospuso para el ao 2013, relativa a incrementar la produccin de lquidos con la ampliacin de la planta criognica de Arenque, y una ms relacionada con la recuperacin del diferencial de precios de gas LP, fue eliminada por la Secretara de Energa. En este informe se consideraron 30 indicadores de Pemex-Gas y Petroqumica Bsica, de los cuales 20 se encuentran asociados a una meta y 10 son indicadores volumtricos que no estn asociados a una meta. De los 20 indicadores asociados con una meta, 10 calificaron como aceptables o sobresalientes, 9 calificaron como insuficientes y 1 no se evalu debido a que la nueva planta Criognica en Poza Rica, contina en proceso de estabilizacin para la realizacin de pruebas a condiciones de diseo. Respecto a Pemex-Petroqumica, en 2012 la Secretara de Energa aprob la inclusin de 5 indicadores: contribucin marginal, ndice de uso de agua, ndice de carga contaminante DBO, ndice de emisiones a la atmsfera y residuos peligrosos, en lugar de los indicadores: gasto de operacin e ndice de desempeo ambiental. De los 18 indicadores evaluados para el periodo 9 resultaron aceptables sobresalientes, 7 insuficientes y 2 sin calificacin; estos ltimos por encontrarse fuera de operacin el tren de aromticos. Los indicadores que tuvieron calificacin sobresaliente son: contribucin marginal, ndice de uso de agua, ndice de emisiones a la atmsfera y residuos peligrosos; entre los aceptables estn: factor de insumo etileno-polietilenos y factor de insumo etano-etileno. Finalmente, entre los indicadores calificados como insuficientes se encuentran: factor de insumo gas natural-amoniaco, ndice de frecuencia de accidentes e ndice de carga contaminante DBO. Pemex Petroqumica continuar orientando sus acciones a mejorar la eficiencia operativa de las plantas as como sus mrgenes de operacin.

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Avance en el cumplimiento del Programa 3.A Pemex Exploracin y Produccin Avance en la ejecucin de las acciones del PEO
1. Intensificar la actividad exploratoria en el Golfo de Mxico Profundo y mantenerla en cuencas restantes La actividad exploratoria al periodo enero-diciembre de 2012 se desarroll de la siguiente manera: La ssmica 2D cumpli con el 98 por ciento del programa al observar 3 mil 505 kilmetros de un total de 3 mil 560 kilmetros programados. De los cuales 2 mil 683 kilmetros corresponden a ssmica para exploracin y 822 kilmetros de ssmica para desarrollo de campos. En la cuenca de Burgos se llev a cabo la siguiente actividad para exploracin: Estudio Regional Sabinas II realiz 765 kilmetros. Estudio Perla 2D realiz 1,749 kilmetros. En la Cuenca del Sureste terrestre se llev a cabo la siguiente actividad para exploracin: Estudio Zapatero-Pnjamo 2D realiz 169 kilmetros. En la cuenca Tampico-Misantla para desarrollo de campos se realiz lo siguiente: Estudio Altamira 2D 797 kilmetros. En la cuenca de Veracruz para desarrollo de campos se realiz lo siguiente: Estudio Perdiz 2D3C 25 kilmetros. La ssmica 3D cumpli con el 104 por ciento de su programa al observar 26 mil 533 kilmetros cuadrados de un total de 25 mil 482 kilmetros cuadrados programados. 17 mil 028 kilmetros cuadrados corresponden a ssmica para evaluacin del potencial, 5 mil 983 kilmetros cuadrados para incorporacin de reservas y 3 mil 522 kilmetros cuadrados de ssmica para desarrollo de campos. La actividad por cuenca fue la siguiente: En Golfo de Mxico Profundo 17 mil 028 kilmetros cuadrados. En cuencas del Sureste 2 mil 996 kilmetros cuadrados.
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En la cuenca de Veracruz 1 mil 754 kilmetros cuadrados. En la cuenca de Burgos 1 mil 233 kilmetros cuadrados. Para desarrollo de campos la actividad por cuenca fue la siguiente: En Tampico Misantla 1,298 kilmetros cuadrados con los estudios MiquetlaMiahuapan y Tres Hermanos 3D Norte. En Cuenca del Sureste Terrestre 253 kilmetros cuadrados con los estudios Tacotalpa 3D Sur y Samaria-Iride 3D HD. En Cuenca del Sureste Marino 1 mil 971 kilmetros cuadrados con el estudio Ayatsil Tekel 3D. En cuanto a la perforacin exploratoria, se terminaron 37 pozos de 44 pozos programados para un cumplimiento del 84 por ciento, resultando 21 productores (3 de gas seco, 8 de gas y condensado, 2 de gas hmedo, 1 de aceite y 7 de aceite y gas), adems 5 productores no comerciales (3 de aceite y gas, 1 de gas y condensado y 1 de gas seco) y 11 improductivos, de acuerdo a la siguiente distribucin: Cuenca de Sabinas.- Se concluyeron siete pozos exploratorios con los siguientes resultados: tres productores de gas seco, un productor de gas y condensado, un productor no comercial de gas y condensado, un productor no comercial de gas seco y un improductivo seco. Cuenca de Veracruz.- Dos pozos productores de aceite y gas. Cuenca del Golfo de Mxico Profundo.-Terminaron siete pozos, dos productores de gas hmedo, dos productores de aceite y gas, dos improductivos invadidos de agua salada y un improductivo seco. Cuencas del Sureste.- Se finalizaron 13 pozos, un productor de aceite, dos productores de aceite y gas, un productor de gas y condensado, tres productores no comerciales de aceite y gas, cinco improductivos invadidos de agua salada y un improductivo seco. Cuenca de Burgos.- Ocho pozos concluidos, seis productores de gas y condensado, un productor de aceite y gas y uno improductivo invadido de agua salada. En la siguiente tabla se muestra la relacin de pozos terminados con sus datos de aforo y el resultado:

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Datos de Aforo Aceite Activo Pozo (bpd) Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Anhlido-1 Percutor-1 Arbolero-1 Master-1 Habano-1
a a

Gas (MMpcd)

Condensado Resultado (bpd) Productor de aceite y gas Productor de gas seco Productor de gas seco Productor de gas seco

432

1.9 2.2 3.18 21 2.77 2y4 .70 y 1.44 .70 y 2.34 1.9 y 1.8 27 53 16 y 48 8 y 19 26 y 144 19 34 19

Productor de gas y condensado Productor de gas y condensado Productor de gas y condensado Productor de gas y condensado Productor de gas y condensado Productor de gas y condensado Productor de gas y condensado Productor no comercial de gas y condensado Productor no comercial de gas seco Improductivo seco Improductivo, invadido de agua salada

Forcado-1 Cuervito-201A Mandarin-1 Organdi-1 Paje-1 Tepozan-1 Montas-1


a

120

0.7 2.1 y 2.2 0.11 0.4

Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo de Exploracin Tampico-Misantla-Golfo Activo de Exploracin Tampico-Misantla-Golfo Activo de Exploracin Aguas Profundas Sur Activo de Exploracin Aguas Profundas Sur Activo de Exploracin Aguas Profundas Sur Activo de Exploracin Aguas Profundas Norte

Progreso-101 Nmada-1
a

Hipotenusa-1

Bedel-1

415 821

0.20 0.30 32 y 34 33 y 34 98 y 143 9 y 103

Productor de aceite y gas

Gasfero-1

Productor de aceite y gas

Kunah-1

Productor de gas hmedo

Kunah-1DL

Productor de gas hmedo Improductivo, invadido de agua salada Productor de aceite y gas

Hux-1

Trion-1

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Datos de Aforo Aceite Activo Pozo (bpd) Activo de Exploracin Aguas Profundas Norte Activo de Exploracin Aguas Profundas Norte Activo de Exploracin Aguas Profundas Norte Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Marino Activo de Exploracin Cuencas del Sur Marino (MMpcd) (bpd) Gas Condensado Resultado

Supremus-1

Productor de aceite y gas Improductivo, invadido de agua salada Improductivo seco

Talipau-1

Caxa-1

Jolote-101

1,042 1,770 1,396

1.68 7.22 1.71 9 1,407

Productor de aceite

Navegante-1

Productor de aceite y gas

Sunuapa-401

Productor de aceite y gas

Teotleco-101

Productor de gas y condensado Productor no comercial de aceite y gas Productor no comercial de aceite y gas Improductivo, invadido de agua salada Improductivo, invadido de agua salada Improductivo, invadido de agua salada Improductivo, invadido de agua salada Improductivo seco Productor no comercial de aceite y gas Improductivo, invadido de agua salada

Calicanto-1

76 y 89 88

Chaya-1A

Bricol-201

Rabasa-301

Cardenas-901

Costero-1001 La Venta1001 Tonalli-1

Ku-301

a.- pozos relacionados con gas y aceite en lutitas.

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La ubicacin geogrfica aproximada de los pozos exploratorios de las diferentes cuencas en las que oper PEP se ilustra en la siguiente figura:

2. Fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias aumentando el nmero y el tamao promedio de las localizaciones 2A. Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en aguas someras y reas terrestres Con la finalidad de cumplir con esta estrategia, las actividades realizadas fueron las siguientes: Adquisicin ssmica La nueva adquisicin de informacin ssmica y el procesamiento ha permitido una mejor definicin de los objetivos profundos. Dentro de esta estrategia, en el periodo se program levantar 4 mil 838 kilmetros cuadrados de ssmica 3D a travs de 6 levantamientos ssmicos y se observaron 6 mil 518 kilmetros cuadrados con 9 levantamientos ssmicos, cumpliendo con el 35 por ciento ms de lo programado.

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rea terrestre Zapatero-Pnjamo 2D: Su objetivo es evaluar el margen suroeste de la Plataforma de Yucatn, inicio en octubre realizando 169 kilmetros de 635 kilmetros programados, el desfasamiento en el inicio se debi a la gestin en los tramites del convenio de contratacin de la compaa, as como ajustes en la logstica derivado de la obtencin de permisos de paso. Altamira 2D: En la Cuenca Tampico-Misantla para apoyo al desarrollo de campos, se programaron 400 kilmetros y se realizaron 797 kilmetros. Remero-Cocal 3D: Se observaron 327 kilmetros cuadrados, de un programa de 680 kilmetros cuadrados, su objetivo es mejorar la imagen del subsuelo para encontrar la extensin hacia el oeste de los campos Terciarios Caracolillo, el Golpe, Tupilco, Castarrical, y Santuario, en la cuenca de Comalcalco; as como detallar la extensin hacia el noroeste de los principales alineamientos estructurales de edad Mesozoico productores en los campos Cuatajapa, Tepeyil, Crdenas y Mora. Tojual 3D transicional: El programa de 105 kilmetros cuadrados, se difiri a 2013, esperando el termino del estudio Tsimin-Tojual 3DTZ. Tacotalpa 3D ampliacin sur: Finaliz en marzo y da apoyo al desarrollo de campos, se adquirieron 204 kilmetros cuadrados. Samaria-Iride 3D HD: Realiz 49 kilmetros cuadrados y dar apoyo al desarrollo de los campos Samaria e Iride con ssmica de alta resolucin y alta densidad en bsqueda de extensiones de estos yacimientos. Miquetla-Miahuapan y Tres Hermanos 3D Norte: En la cuenca de Tampico Misantla se observaron 1,298 kilmetros cuadrados para apoyar el desarrollo de campos. Aguas someras Tsimin - Tojual 3DTZ: Se realizaron 1,114 kilmetros cuadrados, con un cumplimiento de 13 porciento adicional de un programa de 983 kilmetros cuadrados, su objetivo es mejorar la imagen ssmica en oportunidades exploratorias y localizaciones, as como a la caracterizacin, delimitacin y desarrollo del campo Tsimin-Xux. Yaxiltun Oriente 3D: Esta ssmica es de alta densidad y alta resolucin, elaborada para detectar nuevas oportunidades en horizontes tradicionalmente productores de aceite y en plays ms profundos, as como apoyar el desarrollo de la campos de aceite extra pesado; realiz 781 kilmetros cuadrados finalizndose en junio.

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Takin 3D: Realiz 774 kilmetros cuadrados, concluy en mayo y su objetivo es la posibilidad de prospectar un bloque autctono por debajo del campo Takin, as como visualizar y documentar localizaciones cercanas a infraestructura instalada en la zona. Ayatsil-Tekel 3DWAZ: Termin en junio, realizando mil 971 kilmetros cuadrados, su objetivo es apoyar el desarrollo de los campos Ayatsil-Tekel. Pozos rea terrestre Se program terminar 15 pozos, de los cuales se terminaron 9 programados y 2 fuera de programa (terminaciones del ao inmediato anterior), los 6 pozos restantes presentaron diversas desviaciones: por profundizacin para evaluar mayor columna (Cupache-1001), por construccin de pera y mantenimiento de equipo (Axalon-1), por espera en la terminacin de pozo de desarrollo antecesor (Sen-1001), diferimiento a otro ao (Muspac-201 y Jabonero-1) y un accidente mecnico durante la perforacin (San Ramn-1001). Estos 11 pozos terminados, presentan los resultados siguientes: Productor de aceite (Jolote-101), productores de aceite y gas (Navegante-1 y Sunuapa401), productor de gas y condensado (Teotleco-101), productores no comerciales de aceite y gas (Chaya-1A y Calicanto-1), improductivos invadidos de agua salada (Rabasa-301, Costero-1001, Cardenas 901 y Bricol-201) e improductivo seco (La Venta-1001). Aguas someras Se programaron 9 pozos, de los cuales se terminaron 2 de los programados y los 7 pozos restantes presentaron diversas desviaciones: Desfasamiento en el inicio por falta de disponibilidad de equipos (Kaa-1, Xux-1DL, Onel-201, Tson201, Lum-101(Kax-201) y Lakam-201), desfasamiento del pozo antecesor (Yaxche-201, Mizton-1). Los dos pozos terminados presentan los siguientes resultados: un productor no comercial de aceite y gas (Tonalli-1) y un improductivo invadido de agua salada (Ku-301). 2B. Acelerar la evaluacin del potencial del Golfo de Mxico Profundo Dentro de esta iniciativa se ha comprobado el potencial gasfero en la provincia del Cinturn Plegado Catemaco y zona adyacente al norte con el pozo Kunah-1, adems se confirm la presencia de un sistema petrolero activo en las provincias del Cinturn Plegado Perdido y Salina del Bravo, dando certidumbre al potencial estimado en el rea con los pozos Trion-1 y Supremus-1.

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Adquisicin ssmica Dentro de esta estrategia, en el periodo se program levantar 18 mil 758 kilmetros cuadrados de ssmica 3D a travs de 2 levantamientos ssmicos y se observaron 17 mil 028 kilmetros cuadrados con 3 levantamientos ssmicos, cumpliendo con el 91 por ciento de lo programado. Centauro 3D (remanente de 2011) con 746 kilmetros cuadrados, su objetivo fue adquirir informacin ssmica tridimensional que permita definir la imagen del subsuelo en reas afectadas por tectnica salina y la deteccin de trampas subsalinas presentes en la columna terciaria, para generar prospectos exploratorios que permitan evaluar el potencial petrolero del rea. Tzumat 3D realiz 2 mil 416 kilmetros cuadrados, este levantamiento permitir reducir la incertidumbre de los elementos y procesos del sistema del petrleo de las oportunidades identificadas en el rea, y definir con mayor precisin los estilos estructurales asociados, para incrementar la certidumbre en el mapeo estratigrfico y estructural de posibles trampas a diferentes niveles y objetivos. Sayab 3D realiz 13 mil 866 kilmetros cuadrados, esta adquisicin ssmica apoyar a definir con mayor precisin los estilos estructurales para incrementar la certidumbre en el mapeo estratigrfico y estructural de posibles trampas a diferentes niveles y objetivos. Pozos Para esta estrategia, durante el periodo enero-diciembre se program la terminacin de 6 pozos, de los cuales se finalizaron 5 programados y 1 terminado en 2011 (Puskon-1) por columna geolgica imprevista y no se le realizaron pruebas de produccin. Adicionalmente se termin el pozo Talipau-1 remanente de 2011. De los pozos terminados se concluye lo siguiente: El pozo Talipau-1 improductivo invadido de agua salada, Caxa-1 termin como improductivo seco, Hux-1 result improductivo invadido de agua salada, Kunah-1 result productor de gas hmedo, Trion-1 y Supremus-1 ambos productores de aceite y gas. 2C. Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas no asociado Para esta estrategia las actividades realizadas fueron las siguientes: Adquisicin ssmica Cuenca de Burgos

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Sabinas Regional 2D, realiz 765 kilmetros cumpliendo con el 53 por ciento del programa exploratorio, para fortalecer la cartera de localizaciones e inventario de oportunidades en plays convencionales. Este estudio no concluy su programa ya que se direccion la brigada ssmica priorizando el estudio Perla 2D enfocado a plays no convencionales. Espiga 2D, program 356 kilmetros y no se realiz el levantamiento, ya que se re direccion la brigada ssmica para priorizar el estudio Perla 2D enfocado a plays no convencionales. San Luis 3D, su objetivo es definir la extensin de los cuerpos productores de gas y condensado en los campos Palito Blanco, Escobedo, Cruz, San Luis, Parritas y 18 de Marzo, observ 1,233 kilmetros cuadrados cumpliendo con el 4 por ciento adicional de un programa de 1 mil 176 kilmetros cuadrados, contina en 2013. Cuenca de Veracruz Perdiz 2D3C: Estudio multicomponente para apoyar el desarrollo de campos, se programaron y realizaron 25 kilmetros. Loma Bonita Ixcatln 3D: Su objetivo es adquirir informacin con suficiente resolucin y calidad para definir el espesor y distribucin areal de los sistemas turbidticos de las arenas productoras en los campos Veinte, Novillero y Cauchy, se realizaron 956 kilmetros cuadrados de un programa de 186 kilmetros cuadrados, debido a condiciones favorables para su finalizacin en este mismo ao. Mata Verde 3D: Este estudio permitir reducir la incertidumbre de oportunidades y localizaciones del rea. Se adquirieron 798 kilmetros cuadrados de un programa de 194 kilmetros cuadrados, debido a condiciones favorables para su finalizacin en este mismo ao. Perdiz 3D3C y Angostura 3D: Estudios programados para desarrollo de campos, los cuales no se realizaron por insuficiencia presupuestal. Pozos Cuenca de Burgos Se programaron 2 pozos convencionales Organdi-1 y Refuerzo-1, de los cuales se finaliz Organdi-1, y la localizacin Refuerzo-1 fue sustituida por el pozo Arbolero-1, el cual prob el concepto de aceite y gas en lutitas resultando productor de gas seco. Se terminaron 9 pozos convencionales: Tepozan-1, Paje-1, Forcado-1, Organdi-1, Mandarin-1 y Cuervito-201A productores de gas y condensado,
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Master-1 productor de gas seco, Progreso-101 productor no comercial de gas seco e Hipotenusa-1 improductivo invadido de agua salada. Cuenca de Veracruz Se programaron 9 pozos, los cuales no se terminaron derivado de las siguientes causas: El pozo Camaronero-301 taponado por accidente mecnico durante la terminacin, la localizacin Tatami-1A se difiri a 2013, la localizacin Kamelot-1 difiere su perforacin por estar ubicado dentro de una zona ecolgica; las localizaciones Ramie-1, Quixiote-1, Cazadero-1, Irais-1, Pampas-1 y Nuevaera-1 difieren su perforacin por requerir estudios especiales de ssmica y AVO, con la finalidad de incrementar su certidumbre. Adicionalmente se termin un pozo remanente de 2011 (Gasfero-1) y uno (Bedel-1) en sustitucin de localizacin de Tatami-1A. Se terminaron 2 pozos, Gasfero-1 y Bedel-1, ambos productores de aceite y gas. 2D. Intensificar la actividad en delimitacin para acelerar el desarrollo de reservas probadas Durante el periodo enero-diciembre se program el pozo delimitador Xux-1DL en las aguas someras de la Cuenca del Sureste, en este pozo se reiniciaron actividades de recuperacin en julio, programndose su terminacin en 2013, derivado a un desfasamiento en su inicio por disponibilidad de equipo. En aguas profundas, destaca el descubrimiento del pozo Kunah-1 productor de gas hmedo, estimando un volumen de 1,793 miles de millones de pies cbicos, permitiendo adelantar estratgicamente la perforacin del pozo delimitador Kunah1DL, cuya informacin de registros geofsicos, pruebas XPT, MDT y mini-DSTs y estudios de inversin ssmica, permiti definir la extensin lateral de los yacimientos descubiertos, as como el contacto gas-agua. Se reclasificaron reservas del orden de 384 MMbpce. 2F. Intensificar la actividad de la evaluacin del potencial del play no convencional de gas en lutitas En esta iniciativa, se actualizaron los recursos prospectivos identificndose 60.2 MMMbpce a nivel nacional, de los cuales 35.4 MMMbpce corresponden a la cuenca Tampico-Misantla y 24.8 MMMbpce a la cuenca de Sabina-Burro-Picachos-Burgos; as mismo 31.3 MMMbpce corresponden a aceite y 28.9 MMMbpce de gas. Los resultados obtenidos en esta estrategia son: Adquisicin ssmica Cuenca de Burgos

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Perla 2D: Su objetivo es documentar localizaciones exploratorias en yacimientos no convencionales Shale- en el rea Piedras Negras, Cuenca de Sabinas, donde se tienen cuatro pozos productores en lutitas gasferas, Emergente-1, Percutor-1, Habano-1 y Arbolero-1. Se program la adquisicin de 710 kilmetros y se realizaron 1,749 kilmetros, 1,039 kilmetros ms, debido a que se direccion la brigada destinada al estudio Regional Sabinas II y al estudio Espiga 2D para finalizar el estudio Perla 2D. Pozos Cuenca de Burgos Dentro de la Cuenca de Burgos se tenan programados dos pozos para probar el concepto de aceite y gas en lutitas, Habano-1 y Percutor-1, los cuales concluyeron con los siguientes resultados: Habano-1 productor de gas y condensado y Percutor-1 productor de gas seco. Adicionalmente se terminaron los pozos: Arbolero-1 productor de gas seco, Montas-1 productor no comercial de gas y condensado y Nmada-1 improductivo seco. El objetivo de estos cinco pozos ha sido evaluar las rocas de la formacin Eagle Ford de edad Cretcico Superior. Se destaca el descubrimiento del primer yacimiento de aceite en lutitas con la perforacin del pozo Anhlido-1, que result productor de aceite y gas en la formacin Jursico Superior Pimienta. 3. Definir e implementar el mapa tecnolgico de exploracin Las estrategias 5A. Definir el mapa tecnolgico de exploracin, 2E. Implementar el mapa tecnolgico de exploracin, 5B. Definir el mapa tecnolgico de desarrollo y explotacin y 1C. Implementar el mapa tecnolgico de desarrollo y exploracin fueron, a partir de este ao 2012, integradas en una sola accin con la finalidad de mejorar su administracin, control y seguimiento, todo lo anterior derivado de los ajustes en la aplicacin de la nueva estructura administrativa autorizada al Organismo en 2011, denominndose ahora a esta iniciativa como 7A. Definir el mapa tecnolgico de exploracin, desarrollo y explotacin. 4. Revertir disminucin en produccin 1A. Introducir mejores prcticas para administrar la declinacin de campos La siguiente tabla muestra las actividades que se contemplaron para el ao 2012 y el porcentaje de avance al periodo:

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Actividad / Trimestres: Homologacin de procesos y documento gua Cartera de propuestas de mejoramiento de produccin por Activo Conformacin de equipos de trabajo de productividad Conformacin de centros de ejecucin regionales Desarrollo de portal Realizacin de foro tecnolgico Actualizacin de la estrategia de capacitacin y cierre acelerado de brechas para formacin de especialistas

II 15 9

II 50 15 40 10 10

IV 100 30 100 25 10 33

Avance 100 30 100 25 10 10

20 5 0

10

15

30

30

Se presenta la causa y la accin correctiva para el cumplimiento de las obras comprometidas:


Actividad Desarrollo de portal Causa Ajuste en el programa y en la actividad debido a la iniciativa Homologacin de Intranets en PEP Se reprogramo por disponibilidad del personal de los Activos. Accin correctiva Atender de acuerdo a la normatividad de la iniciativa Actividad a realizarse en el ao 2013

Realizacin de foro tecnolgico

1B. Proyectos de recuperacin secundaria y mejorada Debido al cambio en la estructura organizacional de PEP y a la reasignacin de recursos y responsabilidades, la realizacin de esta accin qued completamente en control y ejecucin de los Activos de Produccin, por lo que su seguimiento est inscrito en el detalle de las actividades de los Proyectos de Inversin. 7A. Definir el mapa tecnolgico de exploracin, desarrollo y explotacin Las estrategias Implementar el tecnolgico de tecnolgico de 5A. Definir el mapa tecnolgico de exploracin, 2E. mapa tecnolgico de exploracin, 5B. Definir el mapa desarrollo y explotacin y 1C. Implementar el mapa desarrollo y exploracin fueron integradas en una sola

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estrategia a partir de este ao 2012 en la estrategia 7A. Definir el mapa tecnolgico de exploracin, desarrollo y explotacin. La siguiente tabla muestra las actividades que se tienen contempladas para el presente ao y avances porcentuales al periodo:
Actividad / Trimestres: Estudios de inteligencia Tec. para mapas tecnolgicos (no.) Desarrollo de mapas (no.) Estudios de inteligencia Tec. para mapas de ruta (no.) Desarrollo de mapas de ruta (no.) Avance en el Plan Estratgico (%) Avance en el modelo de administracin (%) Portafolio de Exploracin (%) Portafolio de Explotacin y Desarrollo (%) I 5 5 1 1 20 20 5 5 II 10 10 2 2 30 30 10 10 II 15 15 3 3 50 50 15 15 IV 20 20 4 4 70 70 20 20 Avance 20 20 4 4 70 70 20 20

1E. Desarrollar e implementar la estrategia de explotacin de crudos extra pesados La siguiente tabla muestra las actividades que se tienen contempladas para el presente ao y avances porcentuales al periodo:
Actividad/ Trimestres: DSD-II Ayatsil-Tekel DSD-III Ayatsil-Tekel DSD-I Pit-Baksha Plan Maestro Ayatsil-Tekel 25 22 I 100 56 60 56 89 90 89 100 100 100 II III IV Avance 100 100 100 100

DSD = Documento Soporte de Decisin. Documento donde se autoriza pasar de una etapa a otra en la metodologa FEL I a FEL II, o de FEL II a FEL III.

1F. Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos y reactivacin de campos

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La estrategia 1F. Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos y reactivacin de campos se cambi a la estrategia 2E. Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos, ya que en la parte de reactivacin de campos sus avances se reportan actualmente a travs de la estrategia 3A. Desarrollar modelos de contratos integrales de exploracin y/o produccin 2E. Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos El objetivo de la estrategia es reducir el tiempo entre el descubrimiento y entrada a produccin de un campo nuevo. La siguiente tabla muestra las actividades que se tienen contempladas para el presente ao y los avances porcentuales al periodo:
Actividad / Trimestres: Replanteamiento de la estrategia Aceptacin del programa de trabajo Aprobacin de los parmetros para determinar cul es un proyecto especial a partir de un campo descubierto Aprobacin del procedimiento fast track para la documentacin en cartera, la aprobacin y asignacin de recursos para proyectos especiales Acta constitutiva del grupo de revisin y aprobacin de proyectos especiales Aprobacin de documento rector de proyectos nuevos I 100 50 50 100 100 II II IV Avance 100 100 90

50

100

50 50

0 0

Durante el periodo, se logr la aceptacin del programa de trabajo y un 90 por ciento de avance en la aceptacin de los parmetros para definir un proyecto especial. Derivado de que se replante la estrategia de desarrollo en coordinacin entre las reas de Exploracin, Desarrollo de Campos, y Planeacin y Evaluacin para la consolidacin del grupo de revisin y aprobacin de proyectos especiales, se replante la estrategia de desarrollo, los entregables, se realiz el anlisis y definicin de las problemticas y la definicin de proyectos estratgicos. 5B. Definir el mapa tecnolgico de desarrollo y explotacin Las estrategias 5A. Definir el mapa tecnolgico de exploracin, 2E. Implementar el mapa tecnolgico de exploracin, 5B. Definir el mapa tecnolgico de desarrollo y explotacin y 1C. Implementar el mapa tecnolgico de desarrollo y exploracin fueron fusionadas en una sola estrategia a partir de este ao 2012 en la estrategia 7A. Definir el mapa tecnolgico de exploracin, desarrollo y explotacin.
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5. Optimizar las operaciones de produccin, distribucin y comercializacin 9C. Mejorar flexibilidad en el sistema de distribucin a travs de nueva infraestructura en zonas crticas La siguiente tabla muestra los avances programados y realizados en el periodo de evaluacin:
Obra Obras para incrementar capacidad de transporte en el corredor CO Rebombeo-TMDB- CCCP- CAET Cabezal de distribucin interna de 36" de CB-5E a tanques de almacenamiento lado sur dentro de la TMDB ago-2012 100 100 100 100 97.0 45.7 99.9 86.9 82.9 91.9 75.2 15.7 Entrega Ene - dic, % Prog. Real

Plataforma de Rebombeo: sustitucin de equipo de bombeo nov-2012 para el transporte de crudo pesado Construccin de un oleoducto de 30" D.N. x 15 km. de C.C.C. Palomas a Domos Salinos Tuzandeptl Adecuacin de cabezales de integracin de crudo Istmo y Olmeca en Domos Salinos Tuzandeptl Central de Rebombeo El Misterio I para crudo Maya en el rea de mezclado y distribucin El Misterio I Ampliacin de la CB-4T en la Terminal Martima Dos Bocas Obras para incrementar capacidad de almacenamiento contingente de crudo Serv. de carga, almac. y desc. de petrleo crudo en la T. M. Cayo Arcas con apoyo de un buque tanque petrolero Sustitucin de un salinoducto de 20x 28 km. del CAE Tuzandpetl al Golfo de Mxico Artefacto naval FSO con capacidad de deshidratacin y desalado por decantacin de 200 MBD y 2 MMB de cap. de almacenamiento total (Proceso de contratacin) Avance total del programa
TMDB Terminal martima Dos Bocas, Tabasco

nov-2012 dic-2012 ene-2013 oct-2013

ago-2012 jul-2013

100 62.6

100 26.6

dic-2012

45.4

29.8

77.2

58.9

Se presenta la causa y la accin correctiva para el cumplimiento de las obras comprometidas:

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Obra Construccin de un oleoducto de 30" x 15 km. de C.C.C. Palomas a Domos Salinos Tuzandeptl

Causa Autorizacin gradual de los permisos por la SCT para continuar los trabajos en los cruces direccionales. Trabajos adicionales con relacin al nuevo patn de medicin. No se cuenta con la plurianualidad para la contratacin del servicio.

Accin correctiva Solicitar a la contratista el programa de recuperacin de los trabajos para la puesta en operacin. Programa de recuperacin de los trabajos para la puesta en operacin Iniciar trmite de plurianualidad en febrero 2013

Adecuacin de cabezales de integracin de crudo Istmo y Olmeca en Domos Salinos Tuzandeptl Artefacto naval FSO con capacidad de deshidratacin y desalado por decantacin de 200 MBD y 2 MMB de cap. de almacenamiento total (Proceso de contratacin)

Para prevenir los riesgos de incumplimiento para periodos siguientes, y evitar retrasos en la ejecucin de los trabajos de las obras en construccin se solicita a las compaas contratistas un programa de recuperacin de los trabajos adicionales para optimizar el desfasamiento de las obras, as como gestionar en tiempo y forma la documentacin requerida para la contratacin de acuerdo al plan. 9D. Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos a travs de segregacin y mezclado de corrientes La siguiente tabla muestra los avances programados y los alcanzados en el periodo:
Obra Obras para incrementar capacidad de deshidratacin y desalado de crudo pesado Conversin a Gun Barrel TV-5006 en TMDB Oleoducto 36 x 16 Km Ku A Akal J Sistema de calentamiento de crudo en TMDB Conversin a Gun Barrel TV-5008 en TMDB Deshidratacin y desalado en Akal J1 (200 Mbd) Construccin del incremento de capacidad de 100 a 150 MBPD de la planta de tratamiento de aguas congnitas en TMDB Cambio de interno del TV-2005 y TV-2006 ago-2012 mar-2013 jun-2013 jul-2013 oct-2013 dic-2013 dic-2013 100 77.5 61.7 51 73.9 36.8 39.5 100 10 26.9 27 56.4 9 8.5 Entrega Ene - dic, % Prog. Real

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Obra Planta de tratamiento de aguas congnitas de Ku-MaloobZaap (100 MBD) en TMDB Obras para incrementar capacidad de mezclado de crudos en rea de plataformas marinas y en TMDB

Entrega mar-2014

Ene - dic, % Prog. 23.5 Real 8.5

Complementacin/cambio de equipos de bombeo CB-5E en ene-2014 TMDB Construccin e interconexin de los sistemas de mezclado feb-2014 de crudo en la TMDB Sistema de lavado, calentamiento y desalado de crudo de may-2014 Abk-A Planta de mejoramiento de crudo pesado de 17 a 19 API mar-2017 en TMDB-5E en TMDB Avance total del programa

35 35 67 3.8 56.5

15.9 17.4 31.3 1.2 28.1

Se presenta la causa y la accin correctiva para el cumplimiento de la obra comprometida:


Obra Oleoducto 36 x 16 Km Ku A Akal J Causa Contina sin asignarse el contrato de construccin del Oleoducto. Accin correctiva Atencin inmediata a la documentacin de contratacin requerida para la pronta aprobacin del SUBCAAOS y dems procesos. Desarrollo de ingeniera de detalle para el reforzamiento estructural de la plataforma. Aumentar la cantidad de personal de campo de la contratista para concluir las actividades previas. Adecuacin de la ingeniera a las condiciones actuales de agua congnita.

Deshidratacin y desalado en Akal-J1 (200 Mbd).

Modificaciones en el peso de los equipos y adicin de planta de tratamiento de aguas congnitas. Atrasos en actividades previas para iniciar trabajos de campo de la obra civil. Cambio en las condiciones del agua congnita a la llegada de TMDB.

Complementacin/cambio de equipos de bombeo CB-5E en la TMDB. Construccin del incremento de capacidad de 100 a 150 MBPD de la planta de tratamiento de aguas congnitas en TMDB.

Para fortalecer el cumplimiento se llevan a cabo reuniones entre las reas involucradas y se propicie la oportuna documentacin de procesos de contratacin, as como para el anlisis de los impactos de retrasos en los programas de ejecucin e importancia de las obras dentro del plan y mitigar futuros retrasos.

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6. Continuar con la implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) El programa de esta accin para el presente ao contempla implantar el Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO). La siguiente tabla muestra el avance programado y el logrado al periodo de evaluacin:
Elemento Organizacin Confiabilidad humana Confiabilidad de procesos Confiabilidad de diseo Confiabilidad de equipos y ductos Proceso de mantenimiento Elemento PM-SAP Diciembre 2012 Programa 95 86 98 91 93 100 100 Real 96 98 100 99 97 100 100

En lo que respecta al avance del SCO se reporta 98 por ciento en la implantacin en los 7 elementos y 23 subelementos para las 42 instalaciones tipo "A", valor marginalmente superior a lo programado. Las acciones para fortalecer el cumplimiento son: Consolidar el liderazgo de las reas operativas para la implantacin del SCO en las instalaciones estratgicas. Continuar el programa de Rendicin de Cuentas de las reas operativas a la Direccin General de PEP. Asegurar la participacin de los asesores internos a tiempo completo para soporte a las instalaciones. Reforzar la participacin del rgano Rector de Operacin en la implantacin del SCO. Contratar asistencia tcnica externa especializada para soporte a la implantacin del SCO en las instalaciones estratgicas. Continuar con el programa de Revisiones de Control para asegurar el cumplimiento de las disposiciones especficas del SCO.

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Continuar con las revisiones de gestin, fase de verificacin, a instalaciones que hayan cumplido con el 100% de implantacin en cada elemento. 7. Redefinir y revisar el alcance de la metodologa FEL para proyectos de exploracin y de explotacin Las estrategias 8B. Redefinir y revisar el alcance de la metodologa FEL para proyectos de exploracin y 8C. Redefinir y revisar el alcance de la metodologa FEL para proyectos de explotacin, fueron dados de baja a partir de este ao por haber quedado definido el alcance de la metodologa FEL en la organizacin y slo presenta acciones de mejora en la organizacin. 8. Modernizar la funcin de perforacin y separarla de exploracin y explotacin A diciembre de 2012 se concluyeron las siguientes acciones: Se concluy la definicin de objetivo, estructura y funciones. Transferencia de funciones y recursos a las reas correspondientes de PEP y de UNP. El plan de comunicacin y revisin del sistema de evaluacin. El monitoreo a la implementacin inicial y el reforzamiento en la capacitacin y procedimientos. El replanteamiento del modelo organizacional y funcional para retomar la responsabilidad en la construccin del pozo. Tripulacin de la estructura al interior de PEP. La Unidad de Negocios de Perforacin (UNP) se reestructura en un esquema organizacional de servicios, que incluye la responsabilidad de la construccin pozo abajo, las reparaciones con equipo y la contratacin de los servicios necesarios para la perforacin. Los servicios que proporcione la UNP a otras reas de PEP se gobiernan por acuerdos de servicio internos. Algunas funciones de soporte (recursos humanos, administracin y finanzas, jurdico y tecnologas de informacin) continan siendo provedas por las reas actuales de PEP, bajo acuerdos de servicio; sin embargo, la UNP contar con su propia unidad de soporte de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA).

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9. Desarrollar modelos de contratos integrales de exploracin y/o produccin


Durante el 2012 se concluyeron las siguientes acciones: Se realiz el modelo econmico y legal as como la promocin y licitacin de los contratos integrales de exploracin y produccin en campos maduros de la Regin Norte. En los contratos integrales que corresponden a Chicontepec, se concluyeron: el diseo del rea, el cuarto de datos, as como los modelos econmico y legal. El 20 de diciembre se public la convocatoria oficial para la tercera ronda de los Contratos Integrales de Exploracin y Produccin, la cual corresponde a seis reas en Chicontepec. El programa considera la adjudicacin en julio de 2013. Cada rea seleccionada para la licitacin abarca una superficie de 125 kilmetros cuadrados en promedio, con reservas por 400 millones de barriles, que en su conjunto representan 15 por ciento de las reservas totales 3P del Activo Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), en los estados de Veracruz y Puebla. En total, las seis reas a licitar (Pitepec, Amatitln, Soledad, Miquetla, Humapa y Miahuapan) tienen reservas 3P por 2,205 millones de barriles de petrleo crudo equivalente. 10. Mejorar los indicadores sustentabilidad del Organismo de seguridad industrial y fortalecer la

De enero a diciembre de 2012, se programaron realizar 539 auditoras de SIPA ms 381 seguimientos al cumplimiento de auditoras realizadas para hacer un total de 920 auditoras internas en materia de SIPA. Al cierre de ese periodo se realizaron 615 auditoras y 390 seguimientos, equivalente a un avance de cumplimiento del 114 y 102 por ciento, respectivamente, con relacin a lo programado. Pemex Exploracin y Produccin se adhiri a partir de 1999 al PNAA y al cierre de septiembre de 2012 se han incorporado un total de 261 instalaciones de proceso y 211 ductos de transporte, ya sea en forma individual o a nivel de subsistemas. De stos, 117 instalaciones y 78 ductos cuentan con certificado. En el perodo de referencia se registr una reduccin en el nmero de instalaciones y ductos certificados, debido a que algunas instalaciones quedaron fuera de operacin o no contaban con las condiciones operativas requeridas para la renovacin de sus certificados. Del mismo modo el nmero de instalaciones y ductos en proceso de certificacin se redujo, debido a que se solicit la desincorporacin del PNAA de diversos
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subsistemas de proceso que se encontraban en etapa de cumplimiento de plan de accin, dado que algunas de sus instalaciones sufrieron modificaciones; no obstante, dichos subsistemas sern reestructurados para su reingreso al referido programa. El avance registrado al cierre del ao 2012 en el proceso de certificacin es de 45 por ciento para instalaciones y 37 por ciento para el caso de ductos. Para reforzar la administracin de la seguridad fsica en el ao 2012, se programaron 116 estudios de anlisis de vulnerabilidad de las instalaciones, al cierre de ese periodo se tuvo un avance de 129 estudios realizados equivalente al 111 por ciento de lo programado. En lo referente al reforzamiento de los planes de respuesta a emergencias, se program implantar, mantener y actualizar los Planes de Respuesta a Emergencias (PRE), teniendo programados a realizar 292 reportes al final del ao 2012, realizndose una cantidad de 299 asesoras equivalente al 102 por ciento de lo programado. Respecto a las actividades de implementacin del Sistema PEMEX-SSPA versin 1, tienen los siguientes avances: Pemex Exploracin y Produccin contina impulsando fuertemente la implantacin del Sistema de Gestin en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental PEMEX-SSPA, con el objetivo de mejorar y mantener niveles de desempeo internacionales. El Sistema se basa en la aplicacin sistemtica de las 12 Mejores Prcticas Internacionales, con un proceso consistente de Disciplina Operativa que asegure la aplicacin integral de todos los elementos de cada uno de los Subsistemas de Administracin de la Seguridad en los Procesos (SASP), Administracin Ambiental (SAA) y Salud en el Trabajo (SAST). Con la finalidad de medir el avance de la implantacin, as como para desarrollar y ajustar los programas de acciones de mejora de cada unidad de implantacin, se realizaron autoevaluaciones al Sistema PEMEX-SSPA a travs de subequipos locales de SSPA. As mismo, se ajust la estrategia general de implantacin conforme a la versin 1.0 del Manual del Sistema PEMEX-SSPA emitido por la Direccin General en 2010, el cual considera 4 Fases y 11 lneas de accin. Durante el periodo enero-diciembre de 2012, se elabor e inici la ejecucin del Programa Rector Estratgico SSPA. Este programa, nico para los tres Subsistemas (SASP, SAA y SAST), define una serie de acciones secuenciales para reforzar el proceso de implantacin del Sistema PEMEX-SSPA de una manera integral, disciplinada y ordenada, a travs de la verificacin y asesora de la funcin de SSPA.
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A la fecha, los Cuerpos de Gobierno han generado y revisado 80 documentos normativos y mecanismos que soportan la implantacin del Sistema PEMEX-SSPA. Dichos documentos comprenden criterios tcnicos, guas, instructivos, procedimientos, as como algunos sistemas informticos de control. En materia de capacitacin en el Sistema PEMEX-SSPA, en el periodo enero a diciembre se impartieron 184 talleres de entrenamiento con una participacin de 3,766 trabajadores. Los esfuerzos de la organizacin en las 12 Mejores Prcticas Internacionales (12MPI) se reflejan en los avances alcanzados principalmente en: Involucramiento de la organizacin en la implantacin del Sistema a travs de la Organizacin Estructurada con participacin de personal directivo, gerencial, mandos medios y trabajadores. Implementacin sistemtica del proceso de rendicin de cuentas semanal en materia de SSPA ante la Direccin General, a travs de videoconferencias con participacin de Subdirectores, Gerentes, personal de lnea de mando, sindicato y prestadores de servicios. Elaboracin y actualizacin sistemtica de documentos normativos y manuales de capacitacin en materia de SSPA, mismos que estn acordes con las necesidades de PEP para las 12 Mejores Prcticas Internacionales, los tres Subsistemas (SASP, SAA y SAST), Disciplina Operativa y Auditoras Efectivas. Desarrollo de Gua Tcnica para asesorar y apoyar la eficiencia y objetividad de las observaciones durante las auditoras efectivas. Desarrollo y difusin de documentos de bolsillo para fortalecer la comunicacin de las responsabilidades de la lnea de mando respecto a SSPA, con base en la Gua tcnica de responsabilidades de la lnea de mando de forma especfica para los diferentes estratos, desde Director y Subdirectores hasta Supervisores de lnea y personal con gente a su mando. En los 14 elementos que conforman el Subsistema de Administracin de la Seguridad en los Procesos (SASP), se muestran avances en las acciones siguientes: Capacitacin al tercer grupo de especialistas en el SASP, con el objetivo de formarlos como agentes multiplicadores para la implantacin en sus respectivos centros de trabajo; con la capacitacin de este ltimo grupo, el nmero total es de 65 especialistas. Se concluy la etapa de verificacin del nivel 2 de implantacin, a travs del Programa Rector Estratgico, en las unidades de implantacin con instalaciones modelo; se elaboraron los Programas de Acciones de Mejora (PAMs), se oficializaron y se les da seguimiento a su cumplimiento.
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Se concluy el programa de difusin de los indicadores institucionales de ASP a las Subdirecciones Operativas y la capacitacin para hacer el clculo, registro y anlisis de la informacin. Se implementaron los indicadores de ASP a nivel PEP. Se estructur el Subequipo de liderazgo central del elemento Procedimientos Operativos y Prcticas Seguras (POPS) en el Cuerpo de Gobierno ASP. Se designaron asesores de la SASIPA a los equipos de trabajo de los elementos que integran el cuerpo de Gobierno de ASP. En relacin a los 15 elementos del Subsistema de Administracin Ambiental (SAA) se muestran avances en las acciones siguientes: Se cumpli con la meta del nivel 2.5 en la implantacin del Subsistema de Administracin Ambiental. Se inici el proceso de formacin de la segunda generacin de 25 especialistas ambientales en PEP. Se impartieron 755 cursos de Conciencia Ambiental (CA), del Subsistema de Administracin Ambiental (SAA) y de los procedimientos, a un total de 9 mil 493 trabajadores. Se inici capacitacin a personal estratgico de niveles 39 al 44 en Conciencia Ambiental y en el Subsistema de Administracin Ambiental a travs de aprendizaje virtual. Se dio entrenamiento a 1 mil 431 mandos medios y operadores sobre los aspectos ambientales significativos relacionados con sus actividades y los controles operacionales ambientales. Se actualizaron 10 procedimientos que forman parte de las herramientas de implantacin de este subsistema. Para la ejecucin del Programa Rector Estratgico del Subsistema de Administracin Ambiental (PRESAA) se llev a cabo la campaa de comunicacin del Programa a los profesionales de la funcin de las Gerencias de ASIPA en las Regiones Sur, Norte, Marina Noreste, Marina Suroeste y Unidad de Negocios de Perforacin, as como al Cuerpo de Gobierno de Proteccin Ambiental. Se realiz la capacitacin sobre la aplicacin del Programa Rector Estratgico del SAA a las reas operativas y de ASIPA en las Regiones Norte y Sur.

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Se elaboraron los Materiales de Capacitacin del PRESAA con el objeto de preparar a los Subequipos de Liderazgo de las Unidades de Implantacin y equipos de apoyo en el proceso de implantacin. Se desarroll una herramienta informtica para la evaluacin y seguimiento a la implantacin del SAA a travs del Programa Rector que fue aprobada por el Cuerpo de Gobierno para su aplicacin en la rendicin de cuentas. Se contina con la asesora para homologar el proceso de implantacin del Subsistema en la Unidad de Negocios de Perforacin y Subdireccin de Produccin Regin Marina Suroeste. En relacin a los 14 elementos del Subsistema de Salud en el Trabajo (SAST) se muestran avances en las acciones siguientes: Ejecucin del programa para formacin de especialistas en el Subsistema de Salud en el Trabajo con la participacin de 25 profesionistas. La SASIPA elabor y present ante el Cuerpo de Gobierno del Subsistema de Salud en el Trabajo el Programa Rector Estratgico para apoyo a una implantacin de manera integral, homologada, ordenada y estructurada, con base en la estrategia corporativa, los requisitos, guas tcnicas, guas de autoevaluacin, protocolos de auditora, la aplicacin de las 12 Mejores Prcticas Internacionales y las regulaciones vigentes. Se elabor por parte de personal de Recursos Humanos, la propuesta del Procedimiento para la evaluacin de la compatibilidad puesto - persona que ser valorada por la Direccin Corporativa de Administracin para su autorizacin. La Subdireccin de Servicios a la Salud a travs de la Subgerencia de Salud en el Trabajo elabor los procedimiento e instrucciones operativas siguientes: Procedimientos de vigilancia especfica para personal expuesto a: Ruido. Posiciones forzadas. Manejo de cargas. Radiaciones ionizantes. Agentes biolgicos. Movimientos repetitivos.

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Instrucciones Operativas para realizar la vigilancia especfica a la salud de: Personal expuesto a vibraciones. Personal expuesto a disolventes orgnicos. Personal expuesto a agentes causales de neuropatas por compresin. Personal expuesto a agentes causales de neumoconiosis. Instruccin Operativa para determinar el gradiente positivo de salud en trabajadores de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 11. Mejorar la relacin del Organismo con las comunidades en donde opera En el cuarto trimestre del ao las actividades se acotaron a la difusin interna que se realiza en cada Regin del Organismo. Regin Norte Se registraron 113 bloqueos y/o cierres, que represent el 45% de los 250 estimados para este ao. Se registraron 679 reclamaciones de las cuales 670 han sido dictaminadas como procedentes. En aprobacin de la comunidad se obtuvo un 63 por ciento, inferior a la meta de 70 por ciento. Se realizaron 377 obras de beneficio mutuo, con un importe de 1,676 millones de pesos. Las donaciones son las que autoriza el Subcomit de Bienes Muebles de PEP, Regin Norte. Por atencin a disposiciones en periodo electoral slo se entregaron 6 donaciones. Regin Sur En el periodo enerodiciembre se registraron 9 bloqueos contra los 18 estimados. Lo cual representa una mejora del 50 por ciento. El ndice de reclamaciones finiquitadas dictaminadas procedentes en el periodo enerodiciembre fue superior al 100 por ciento (143 por ciento). Al tener dictamen de 35,950 de 25,101 programadas. En el periodo reportado se otorgaron apoyos con 9 donaciones, entre vehculos y equipos de cmputo. En cuanto a las obras de beneficio mutuo, se terminaron 58 obras de las 94 que se tenan programadas en el periodo, con un desempeo del 62 por ciento.
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Regin Marina Suroeste Contina la obra de beneficio mutuo el Puente de la Unidad, en Cd. del Carmen, Campeche que inici el 24 de septiembre de 2012, misma que tiene recursos asignados de 4 proyectos de inversin. Se concluy la obra de beneficio mutuo Adecuacin de la calle Eliud Santos Magaa, ubicada en Paraso, Tabasco y se realiz su entrega al H. Ayuntamiento de Paraso, Tabasco. Se concluy la ingeniera de la obra Rehabilitacin con concreto hidrulico y asfalto a calles de la cabecera municipal de Paraso y comunidades aledaas con los nuevos alcances que replantearon el CEAS y CONAGUA, al incluir la instalacin de tubera para aguas pluviales y aguas negras. Se realizaron 32 actividades de difusin, en las que participaron ms de 10,000 personas, entre trabajadores de Pemex, de compaas, alumnos de escuelas y habitantes de las comunidades de Paraso, Torno Largo, Puerto Ceiba y Chiltepec del Estado de Tabasco. Se finiquitaron las 187 reclamaciones procedentes por la comunidad de las 226 interpuestas por afectaciones asociadas a las actividades de PEP. En aprobacin de la comunidad se tuvo un 58 por ciento. Regin Marina Noreste Se concluy la obra de beneficio mutuo de Drenaje pluvial y sanitario en el fraccionamiento Santa Rita. Se han iniciado las acciones para las siguientes obras: Construccin del bloque A de libramiento carretero Km. 4.5 hacia el entronque de la calle 55, Boquern del palmar y Avenida paseo del mar. Adecuacin y rehabilitacin de vialidades que utiliza Pemex para operaciones terrestres en Cd. del Carmen, Campeche. Ingeniera, procura y construccin del nuevo puente vehicular la Unidad que va desde la Isla del Carmen a Isla Aguada, sobre la carretera federal 180 en el estado de Campeche; incluye aproches y alumbrado. Se atendieron las tres reclamaciones que surgieron, en forma satisfactoria para las partes. La Sala Interactiva Petrolera super la meta trazada de asistencia con un registro histrico de 51,259 visitantes de una meta trazada de 40,000 visitantes. Adems de desarrollar 14 visitas guiadas con la participacin de 677 educandos.
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La percepcin favorable de imagen fue de 89 por ciento, como resultado de encuestas y el seguimiento de diversos medios de comunicacin impresos.

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Avance en la ejecucin de las acciones y cumplimiento de metas


Pemex Exploracin y Produccin Periodo: Enero - diciembre 2012
Objetivos relacionados Acciones relacionadas 4 Produccin de crudo total Mbd 1 8 9 Produccin de crudo entregada a ventas Mbd 1 5 6 4 Produccin de gas total
c

Indicador

Unidades

% de Avance de cada accin 58% 89% 93% 86% 77% 58% 89% 93% 58% 93% 58% 93% 86% 77% 74% 88% 79% 58% 89% 93% 58% 86% 89% 93% 86% 77% 77%

Valor del indicador (1) 2,548 mn mx

Meta Original PEO Anual (2) 2,823 3,002


a

Meta Autorizada Desviacin b PEO ene-dic (1) vs (2) (3) 2,509 -15.1% 2,602

Desviacin (1) vs (3)

Calificacin (1) vs (3)

-2.1%

Aceptable

2,479

mn mx mn mx

2,818 2,997 6,500 6,718

2,461 2,553 5,405 5,624

-17.3%

-2.9%

Aceptable

MMpcd

8 9

5,676

-15.5%

0.9%

Sobresaliente

Produccin de gas asociado

MMpcd

4 9 4 9 5 6 1 2

3,766

mn mx mn mx mn mx

N.A. N.A. N.A. N.A. 6,687 6,911

3,444 3,621 1,961 2,003 5,104 5,323

N.A.

4.0%

Sobresaliente

Produccin de gas no asociado

MMpcd

1,910

N.A.

-4.7%

Insuficiente

Produccin de gas entregada a ventas

MMpcd

5,335

-22.8%

0.2%

Sobresaliente

Costo de descubrimiento y desarrollo

US$/ bpce

2, 9

3 4 8 9 4

16.13

mn mx

13.56 14.97

16.25 17.83

-7.7%

9.5%

Costo de produccin

US$/ bpce

2, 9

5 8 9

6.11

mn mx

5.36 5.63

6.37 7.10

-8.5%

13.9%

Costo de transporte

US$/ bpce % Mbpce/ plazas ocupadas ndice

2, 15

5 6 6

1.12

mn mx mn mx mn mx mn mx

0.68 0.70 8.8 9.1 37.2 40.0 0.00 0.20

1.24 1.40 9.6 10.0 50.0 51.8 0.14 0.15

-60.0%

20.0%

Autoconsumo de gas

10.1

-11.3%

-1.4%

Insuficiente

Productividad laboral

4 9 6 10 11

58% 93% 77% 92% 68% 89% 92% 68% 88% 58% 74% 88% 79% 74% 88% 79% 74% 88% 58%

50.5

26.1%

-2.6%

Aceptable

ndice de frecuencia de accidentes en exploracin y produccin

0.37

-83.2%

-144.2%

Insuficiente

ndice de frecuencia de accidentes en perforacin

ndice

8 10 11

0.96

mn mx

0.00 2.10

0.81 0.82

54.3%

-17.0%

Insuficiente

Tasa de restitucin de reservas probadas

2 4 1

101.1

mn mx mn mx

94.0 100.0 88.8 100.5

83.0 100.2 104.9 137.9

1.1%

0.9%

Tasa de restitucin de reserva 3P

2 3 1

107.6

7.1%

-22.0%

Incorporacin de reservas 3P

MMbpce

2 3 1

1,461

mn mx

N.A. N.A.

1,429 1,879

N.A.

-22.2%

Relacin Reservas probadas/produccin

Aos

2 4

10.2

mn mx

N.A. N.A.

10.0 10.1

N.A.

1.0%

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Indicador

Unidades

Objetivos relacionados 10

Acciones relacionadas 4

Factor de recuperacin actual

% de Avance de cada accin 58%

Valor del indicador (1) 27.0 mn mx mn mx

Meta Original PEO Anual (2) 28.8 29.9 30 41


a

Meta Autorizada Desviacin b PEO ene-dic (1) vs (2) (3) 26.9 -9.7% 27.6 30 47 12.2%

Desviacin (1) vs (3)

Calificacin (1) vs (3)

-2.2%

1 xito exploratorio comercial


d

74% 88% 79% 58%

11

2 3

46

-2.1%

Productividad por pozo

MMbpce / pozo
c

12

1.20

mn mx mn mx mn mx mn mx mn mx

0.46 0.52 96.4 98.3 0.54 0.57 N.A. N.A. N.A. N.A.

1.05 1.21 98.0 98.3 0.49 0.51 0 78 0 4,000

130.8%

-0.6%

Aprovechamiento de gas

13

77%

98.0

-0.3%

-0.3%

Aceptable

ndice de mermas y prdidas

15, 16

86%

0.50

12.9%

2.1%

Aceptable

Fugas de hidrocarburos

Nmero

15, 16

6 11 6 11

77% 68% 77% 68%

127

N.A.

-62.8%

Insuficiente

Derrames de hidrocarburos

Barriles

15, 16

3,263

N.A.

18.4%

Aceptable

a. Referida en el documento original del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (PEO). b. Con base en procedimiento establecido por la SENER, la desviacin calculada en esta columna es contra un valor anual. c. Gas total producido sin considerar el volumen de nitrgeno. En el periodo el nitrgeno promedi 691 millones de pies cbicos da. d. Indicadores de seguimiento anual, el valor al periodo corresponde al realizado del ao anterior y la meta es total del presente ao. Debido a que a la fecha an estn en determinacin los cierres oficiales de la incorporacin de reservas y contables, los datos finales se informarn hasta el mes de marzo de 2013, asimismo los indicadores de Costo de Produccin y Transporte, mismos que dependen del cierre contable oficial para sus datos definitivos, los datos referidos corresponden al periodo enero-septiembre. N.A. No aplica.

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Causas de las desviaciones y acciones correctivas


Produccin de gas no asociado Causas de desviacin: La causa principal de la desviacin se ubic en la produccin base menor a la programada, cierre de pozos y libranzas a instalaciones de la Regin Norte, tambin debido al ajuste por medicin en pozos de la Regin Sur. Acciones correctivas o de mejora: Se ajusta el comportamiento en los nuevos niveles reprogramados, respecto a los cierres estos dependen del comportamiento de los yacimientos. Autoconsumo de gas Causas de desviacin: El incremento del gas usado en operacin en las regiones marinas, originado por la incorporacin de nuevos equipos de compresin utilizados para el manejo y aprovechamiento del gas producido. Acciones correctivas o de mejora: La variacin presentada se espera corregir a partir de considerar en los programas, la operacin regular de los equipos, por lo que no se estima una medida adicional. ndice de frecuencia de accidentes en exploracin y produccin Causas de desviacin: En 2012 ocurrieron 34 accidentes en las reas de Exploracin y Produccin, stos se presentaron de la siguiente manera: 1 en produccin de la Regin Norte, 1 en servicio a proyectos, 24 en las actividades de distribucin de hidrocarburos, 5 en mantenimiento y logstica, y 3 en administracin y finanzas. El 18 de septiembre de 2012, en la Estacin de Medicin del km. 19 de la Gerencia de Transporte y Distribucin de Hidrocarburos Regin Norte, se present un fuerte accidente propiciado por la explosin de gas en las instalaciones con consecuencias catastrficas, entre otras el deceso de 5 trabajadores de Pemex Exploracin y Produccin. Acciones correctivas o de mejora: Las acciones de mejora para todos los aspectos relacionados a la seguridad industrial, estn incluidas en las iniciativas del Organismo referidas en la accin
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Implementacin de mejores prcticas de seguridad y salud ocupacional y fomento a la proteccin ambiental y sustentabilidad, en donde se contina con la implementacin y reforzamiento de acciones preventivas y correctivas en los Activos Integrales y Exploratorios, y todas las Subdirecciones de Servicio y Soporte en PEP. Entre otras se refieren a continuacin algunas relevantes: Identificar y evaluar los riesgos para prevenirlos y/o corregirlos aplicando la metodologa Anlisis de la Seguridad del Trabajo (AST). Verificar la aplicacin de la Gua de Supervisin Segura. Designar responsable de la coordinacin de los trabajos a ejecutar en las instalaciones. Impartir plticas de seguridad al inicio de la jornada laboral. Reforzar la aplicacin del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgos (SPPTR), para el control de riesgos. Reforzar la ejecucin de auditoras efectivas y aplicacin de ciclos de trabajo de disciplina operativa a los procedimientos de operacin y mantenimiento. Elaborar los anlisis de incidentes con la participacin activa de los Equipos de Liderazgo de las reas operativas. Iniciar con la implementacin operativa en los Centros de Trabajo del Sistema de Administracin de Seguridad de los Procesos. Informar el desempeo en materia de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental, los responsables de cada instalacin en los Centros de Trabajo. ndice de frecuencia de accidentes en perforacin Causas de desviacin: Durante el ao 2012 ocurrieron en reas de perforacin 44 accidentes, stos se presentaron de la siguiente manera: 10 en Divisin Norte, 10 en Divisin Sur, 22 en la Divisin Marina; ningn accidente fue fatal. Acciones correctivas o de mejora: Las acciones de mejora para todos los aspectos relacionados a la seguridad industrial, estn incluidas en las iniciativas del Organismo referidas en la accin Implementacin de mejores prcticas de seguridad y salud ocupacional y fomento a la proteccin ambiental y sustentabilidad, en donde se contina con la implementacin y reforzamiento de acciones preventivas y correctivas en los Activos

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Integrales y Exploratorios, y todas las Subdirecciones de Servicio y Soporte en PEP. Entre otras se refieren a continuacin algunas relevantes: Identificar y evaluar los riesgos para prevenirlos y/o corregirlos aplicando la metodologa Anlisis de la Seguridad del Trabajo (AST). Verificar la aplicacin de la Gua de Supervisin Segura. Designar responsable de la coordinacin de los trabajos a ejecutar en las instalaciones. Impartir plticas de seguridad al inicio de la jornada laboral. Reforzar la aplicacin del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgos (SPPTR), para el control de riesgos. Reforzar la ejecucin de auditoras efectivas y aplicacin de ciclos de trabajo de disciplina operativa a los procedimientos de operacin y mantenimiento. Elaborar los anlisis de incidentes con la participacin activa de los Equipos de Liderazgo de las reas operativas. Iniciar con la implementacin operativa en los Centros de Trabajo del Sistema de Administracin de Seguridad de los Procesos. Informar el desempeo en materia de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental, los responsables de cada instalacin en los Centros de Trabajo. Fugas de hidrocarburos Causas de desviacin: Al periodo de evaluacin se presentaron 127 fugas, 102 corresponden a la Regin Norte, 11 a la Regin Sur, 3 la Regin Marina Noreste, y 11 a Distribucin y Comercializacin, siendo las principales causas de estos eventos: la corrosin interior y exterior de tuberas, falla de material y a los provocados por actos de vandalismo. Acciones correctivas o de mejora: En las actividades de mantenimiento y atencin a la problemtica de fugas, se acta permanentemente en la aplicacin de las siguientes acciones: Estudios de eficiencia de inhibidor de corrosin y proteccin catdica. Evaluacin del riesgo e inseguridad. Elaboracin de ACR y atencin a recomendaciones.
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Instalacin de tubera no metlica. Incremento de la proteccin interior (recubrimiento interno). Inyeccin de inhibidores. Intervencin con equipo desarenador automatizado.

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3.B Pemex Refinacin Avance en la ejecucin de las acciones del PEO


1. Reconfiguracin de 4 refineras En la refinera de Minatitln, se tienen los siguientes avances por paquete:
Avances fsicos a diciembre de 2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Avances financieros a diciembre de 2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Paquete II Aguas Amargas, Servicios Auxiliares y Obras de integracin III Planta Combinada, Hidrodesulfuradora de Diesel y Cataltica IV Plantas HDS de gasleos, hidrgeno y azufre V Plantas de coquizacin, hidrodesulfuradora de naftas y regeneradora de aminas VI Plantas de alquilacin Obra adicional I (sistemas de desfogues, oleoducto 30 y gasoducto 12 x 17.3 km.) Avance Total del Proyecto Hidrogenoducto de 10" por 25.4 km.

En junio de 2012, se cerr el Proyecto de Inversin 205 99 205 (original). En el mismo mes se recibi por parte de la SHCP la autorizacin del nuevo registro correspondiente al Proyecto Asociado al cierre administrativo de la Reconfiguracin de la refinera de Minatitln, con lo que se contaron con los recursos financieros requeridos para culminar los trabajos finales, as como para el cierre administrativo de la Reconfiguracin, asignndosele a la nueva unidad de inversin el nmero C1900101AA000, y a partir del mes de julio de 2012 se inici el ejercicio de los recursos con cargo a esta unidad de inversin. El monto estimado y autorizado para el cierre administrativo asciende a 409 MMUS$ (5,220 MM$, tipo de cambio $12.76). Se formalizaron Convenios finales de los procesos de Conciliacin relacionados con los costos asociados de mayor permanencia y mano de obra (cambio de sindicato) para los paquetes 2, 3, 4 y 5 (ICA, DRAGADOS, MINATRICO y EBRAMEX), con lo cual el 2 de octubre de 2012 se dieron por concluidos todos los Procedimientos de Conciliacin instaurados en la Secretara de la Funcin Pblica.
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De julio a diciembre de 2012, en base a un gran esfuerzo tcnico, administrativo y legal se cumplieron con los trmites administrativos y financieros necesarios que permitieron obtener en el ejercicio 2012, el Cierre Administrativo relacionado con los pagos a las empresas del Proyecto de Reconfiguracin de Minatitln. Personal de Pemex Refinacin realiz consulta con la SHCP para solicitar ampliar el horizonte del proyecto hasta abril de 2013 y tener recursos para el personal de Supervisin (GEPs) y la administracin directa que permita elaborar los finiquitos as como poder afrontar reclamos y/o contingencias que se puedan presentar durante el cierre de los Contratos, se est en espera de la resolucin de la SHCP. Falta llevar a cabo algunas obligaciones legales, entre ellas el Finiquito de los Contratos y la elaboracin de las Actas Administrativas de Extincin de Derechos y Obligaciones. Reconfiguracin de la refinera de Salamanca Se acredit el proyecto global en FEL II el 14 de octubre de 2011. El IMP asociado con Fluor est a cargo de la Administracin del Proyecto (PMC) y del desarrollo de la ingeniera bsica extendida FEED. Se cuenta con la ingeniera bsica, ingeniera bsica extendida (FEED) y estimado de costo clase II de la planta Coquizadora de Foster Wheeler. Contina en desarrollo la ingeniera bsica y bsica extendida (FEED) del revamp de las plantas combinada AS, primaria AA y vaco AI, para lograr el corte profundo requerido para el proyecto de Conversin de Residuales de la Refinera, avance de 72%. Se pretende concluir trabajos de desarrollo de ingeniera bsica extendida durante el primer semestre de 2013. En el segundo trimestre de 2012, se formaliz el convenio e iniciaron las actividades de la UANL para ejecutar la Evaluacin de Integridad Mecnica de la H-Oil, avance 81.2%. Se pretende concluir trabajos durante el primer semestre de 2013. Asimismo, la Ca. Axens concluy sus actividades de simulacin de proceso para la determinacin de la capacidad hidrulica de la unidad H-Oil, actualmente hidrotratadora de residuos de vaco para su conversin a hidrotratadora de gasleos pesados de Coquizacin. Axens determin que es factible realizar dicha conversin. El IMP presentar propuesta para el desarrollo de ingeniera bsica de la modificacin de la planta H-Oil. La compaa Haldor Topsoe concluy la ingeniera bsica de la planta generadora de hidrgeno de 100 MMpcd. Durante el primer semestre de 2013 se pretende concluir la ingeniera bsica extendida.

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Se concluy la adecuacin de la ingeniera bsica de la hidrodesulfuradora de naftas en convenio con el IMP. Durante el primer semestre de 2013 se concluir la ingeniera bsica extendida con el IMP. La compaa CB&I desarrolla la ingeniera bsica de la planta de azufre, avance del 30%. Se pretende concluir la ingeniera bsica durante el primer trimestre de 2013. Se concluy el paquete de ingeniera de la barda perimetral con el IPN, se conforma el paquete de licitacin. Se pretende iniciar los trabajos de ejecucin durante el segundo semestre de 2013. La CFE contina con los trabajos de relocalizacin de lneas de alta tensin que actualmente ocupan el predio donde se desarrollar el proyecto, avance 40%. Se pretenden concluir los trabajos en el segundo semestre de 2013. La UNAM contina trabajando en la elaboracin del dictamen de factibilidad tcnica, econmica y ambiental requerido por el artculo 49 de Ley de PEMEX. Se ha establecido como prioridad en el proyecto, la contratacin de ingenieras bsicas, en ese sentido se tienen ya contratadas 11 de las 12 ingenieras. Quedando pendiente la planta de lubricantes con Chevron-Lummus, la cual se formalizar en el primer trimestre de 2013. Aprovechamiento de residuales (Salina Cruz) Para Salina Cruz se cuenta con estudio de factibilidad y esquema de proceso definido mediante simulacin rigurosa desde el ao 2006, no se ha asignado presupuesto. No tiene un avance real cuantificado, ya que el proyecto est en espera. Se planea utilizar un esquema de aprovechamiento de residuales similar al de Tula, el cual se iniciara despus del arranque de Salamanca y Tula. 2. Implementar mejores prcticas en refineras El Programa MDO tiene como objetivo capturar beneficios econmicos en la operacin de las refineras mediante la incorporacin de mejoras en el desempeo operativo y la implantacin de prcticas eficientes para aumentar la confiabilidad, disponibilidad de las plantas y equipos de proceso. Para su implementacin el programa est estructurado en cinco componentes que son: Sistema Tcnico; Confiabilidad; Gestin de la Produccin; Suministros y Fortalecimiento de la Organizacin; los avances al 31 de diciembre se presentan a continuacin. Componente Sistema Tcnico Cuyo objetivo es mejorar los rendimientos de los procesos de refinacin, reducir el consumo energtico y disminuir prdidas de aceite. Se han identificado al mes de diciembre de 2012, 371 iniciativas, la mayora de ellas sin inversin, con una captura potencial de 1,898.5 millones de dlares anuales. Esto equivale a una
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ganancia potencial aproximada de 3.79 dlares por barril en el SNR. Dentro de las iniciativas que estn identificadas, al mes de diciembre 142 oportunidades estn en operacin.

Del total de las 193 oportunidades que se encuentran dentro del estatus de implementacin y monitoreo, se identifica un potencial anual de 1,431 millones de dlares anuales, de stas como ya se mencion 142 se encuentran en operacin con un beneficio estimado anual de 987.47 millones de dlares anuales. Para impulsar el programa se estableci una estrategia para capturar de manera acelerada el 80/20 de las iniciativas, con las cuales se estima tener un impacto volumtrico adicional de 15.3 Mbd de gasolinas y 53.6 Mbd de diesel y turbosina, y una disminucin de 48.6 Mbd de combustleo, mediante la operacin de 100 iniciativas de las 371 identificadas.

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Para mayor comprensin e impacto del programa, las iniciativas sobresalientes se pueden analizar por agrupamientos en las plantas de proceso segn su tipo, as como energa y servicios lo que permite incrementar los rendimientos de las plantas, maximizando las variables operativas incluso por arriba de su diseo.

Componente de Confiabilidad Su objetivo es incrementar el nivel de confiabilidad de las plantas de proceso, reducir el ndice de paros no programados, as como incrementar la disponibilidad mecnica de equipos y el tiempo efectivo de trabajo del personal de mantenimiento. Para ello, se estn implementando 5 lneas de accin: Estrategia de mantenimiento rutinario; Gestin de eliminacin de defectos (ACRs); Optimizacin de refaccionamiento crtico; Estrategia de rehabilitaciones y Ventanas Operativas. Mantenimiento Rutinario Consiste en mejorar y fortalecer los procedimientos de planeacin y ejecucin de los trabajos de mantenimiento para lo cual se est impulsando el uso de la matriz de valoracin de riesgo, lo que permitir transitar de una planeacin diaria a una planeacin semanal, promoviendo la utilizacin del Mdulo de Mantenimiento de SAP en sus diferentes fases. Al mes de diciembre sta prctica se est implementando en 34 de los 67 sectores del SNR. La metodologa incluye: a) Aplicacin de mejores prcticas de mantenimiento rutinario (por sector): Planeacin de los trabajos con base en la MVR; Programacin semanal de trabajos; Reunin de trabajo diaria para la correcta planeacin-programacin de los trabajos; Rendicin de cuentas mensual dando seguimiento a indicadores de desempeo; b) Programacin a nivel refinera y c) Implementacin en SAP (por sector).

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Gestin de eliminacin de defectos (ACRs) Los paros no programados que requieren ACR, en el lapso de enero 2011 a noviembre de 2012 son 506, de estos, se tenan 322 ACRs realizados y 184 pendientes. Dado el rezago, el MDO cre un grupo de lderes encargados de eliminacin de defectos por medio de talleres enfocados, con el objetivo de capitalizar las experiencias de incidentes industriales presentados en el Sistema Nacional de Refinacin para que por familias de equipos, se determinen los modos de falla dominantes, determinando las acciones de mitigacin y con ello optimizar los planes de mantenimiento preventivo, predictivo y prcticas operacionales. Los resultados a la fecha son: Se priorizaron ACR's pendientes con base en impacto econmico. Se establecieron indicadores de ACRs pendientes a nivel sector para un monitoreo adecuado. Se identificaron equipos recurrentes y se priorizaron siete grupos de equipos para la realizacin de los Talleres de Eliminacin de Defectos. Las observaciones genricas resultado de los talleres se han enviado a todas las Refineras para su atencin. De los 184 ACRs pendientes, 137 de ellos se relacionan con las familias de equipos analizados en los talleres, en esas fechas se realizaron 8 ACRs, por lo que quedan pendientes 39 de realizar, lo que representa un 92.29 % de cumplimiento (pendiente 7.71%). Optimizacin del refaccionamiento Crtico Se cuenta con una estrategia la cual consiste en la definicin de equipos crticos de cada proceso en la refinera y las refacciones ms importantes y existencia en almacenes. Estrategia de rehabilitaciones. Esta iniciativa consider la metodologa utilizada por KBC Programa de Optimizacin de Rehabilitaciones (TOP) cuyos objetivos son los siguientes: Definir la estrategia ptima de rehabilitaciones en cada refinera con objeto de maximizar la disponibilidad de las mismas, as como minimizar los riesgos asociados con problemas de seguridad y calidad que se derivan de la ejecucin de las rehabilitaciones y de los excesos en costos y duracin de stas.

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Generar un plan de mejora a largo plazo para coadyuvar a que las refineras modifiquen su estrategia actual de rehabilitaciones y adopten una acorde al desempeo de clase mundial. El programa consta de 5 mdulos de revisin estratgica; TR-0, TR-1, TR-2, TR-3 y TR-4. En cada mdulo aplicado, se obtuvieron recomendaciones especficas y de aplicacin general, siendo algunas de ellas las siguientes: Incrementar el periodo entre rehabilitaciones; Mejorar la calidad de los diagnsticos operacionales; Definir en forma adecuada los alcances de la rehabilitacin, ya que no deben incluirse trabajos que pueden hacerse en el mantenimiento rutinario; Utilizacin de la matriz de valoracin de riesgo para la definicin de los alcances de la rehabilitacin; Optimizar las rutas crtica y sub crtica para minimizar el tiempo de parada; Manejar en forma adecuada las rutas crtica y sub crtica de la rehabilitacin; Planear adecuadamente los insumos de la rehabilitacin (materiales, contratos, equipos, etc.); Efectuar una evaluacin a cada rehabilitacin para capitalizar las experiencias, optimizar las rehabilitaciones futuras y definir gran parte de los alcances de la futura rehabilitacin, entre otras. Ventanas operativas La Direccin Corporativa de Operaciones en 2009 arranc el Programa de Ventanas Operativas no obstante hasta el ao 2012 se impuls esta iniciativa en el SNR. La estrategia de relanzamiento de Ventanas Operativas, se basa en siete palancas: Definir equipos de trabajo liderados por la Subdireccin de Produccin. Capacitacin en VOs y homologacin de criterios SNR. Establecer Ventanas Operativas con base en el diseo de los equipos. Anlisis de equipos y plantas que requieren acciones de mejora urgentes. Implementar acciones correctivas y establecer rendicin de cuentas. Desarrollar una herramienta de visualizacin a nivel SNR. Establecer un mecanismo de gestin y rendicin de cuentas. Componente de Gestin de la Produccin En este componente, se ha avanzado en el trabajo conjunto entre personal de la refinera y el grupo de programacin de oficinas centrales en el programa de produccin. Asimismo, se ha logrado que el apego a los programas operativos de proceso de crudo haya subido del 87% en 2011 a 96.7% para 2012. Se realizaron ajustes logsticos para el desalojo, distribucin y/o comercializacin de la produccin
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incremental de diesel marino en Salina Cruz. Se han generado reuniones para permitir el desalojo, distribucin y/o comercializacin de la produccin incremental de propileno en Salamanca y Cadereyta y se gener una nueva iniciativa para suministro de butanos a Madero, Tula y Cadereyta aprovechando la corriente de butano de las fraccionadoras de butano de la refinera de Minatitln. Adems, la coordinacin logstica con la implementacin de las iniciativas tcnicas de agotamiento de residuo de vaco, incremento en produccin de ACL, mezclado de producto, viscorreductoras, H-Oil y coquizadoras, lo cual ayudar a evitar las limitaciones de proceso de crudo por salidas de combustleo. Componente de Suministros Para la Ola 1 (Sosa Custica, Nitrgeno, cido Sulfrico y Catalizador FCC), se dio seguimiento al interior del Organismo al envo de la documentacin correspondiente a cada una de las categoras prioritarias de suministros, por parte de las refineras hacia las Gerencia de Ingeniera de Procesos (GIP) de la Subdireccin de Produccin y posteriormente a la Gerencia de Recursos Materiales (GRM) para llevar a cabo el proceso de compra consolidada de Sosa Custica, Nitrgeno y cido Sulfrico, para el periodo 2013-2015. Se propusieron las frmulas de ajustes de precios para las contrataciones de Sosa Custica con base a ndices internacionales ICIS y para cido Sulfrico con base a ndices Nacionales de Precio Productor. Se llev a cabo la presentacin y apertura de propuestas para Sosa Caustica y cido Sulfrico, se tiene programado el fallo para el mes de enero de 2013. Durante el mes de diciembre se asign el contrato de Nitrgeno para perodo 2013-2015. Para el suministro de Catalizador FCC periodo 2013-2014, las refineras y la Gerencia de Ingeniera de Procesos (GIP), estn elaborando las bases tcnicas y la documentacin soporte para tramitar su contratacin a travs de ITS. La Ola 2, se da seguimiento a la consolidacin por parte de la Gerencia de Mantenimiento de Refineras (GMR) a los requerimientos de las refineras: refacciones para turbogeneradores, refacciones para compresores, refacciones para bombas, tubos para plantas, empaque estructurado, sellos mecnicos y equipo de medicin y control. Ola 3 (Servicios de mayor monto), se enviarn los lineamientos de la metodologa de consolidacin y negociacin de precios, a las refineras, con el objeto de que en cada una de ellas se identifique las categoras prioritarias. Componente Fortalecimiento de la Organizacin En lo que respecta al Componente de Fortalecimiento Organizacional, despus de haberse alineado los indicadores del Subdirector con los de los Gerentes de las seis refineras del SNR, se llevar a cabo la etapa de planeacin, durante el mes de enero del 2013 en donde se alinearn los indicadores y metas de los siguientes

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niveles jerrquicos de cada refinera y de la Subdireccin de Produccin, de acuerdo al cascadeo establecido en esta estrategia. Se ha desarrollado una estrategia de dilogos de desempeo para atender al Sistema institucional de gestin y rendicin de cuentas (SNR), mediante reuniones regulares, estructuradas y planeadas cuidadosamente entre gerentes y sus reportes directos, en dnde se usan datos precisos para revisar el desempeo de cada unidad, entender las causas principales de cualquier brecha, y acordar los planes de accin priorizados para enfrentarlas. Para atender la estrategia de comunicacin se consolid el documento con la metodologa de la comunicacin, la cual define los roles y funciones tanto del personal de las refineras como del personal de oficinas centrales. Un componente central del programa MDO, es el desarrollo del Factor Humano, por lo que se ha trabajado en iniciativas relevantes para capacitar, evaluar y reconocer al personal. Tambin, destaca en este rubro la imparticin de ms de 15 mil horas hombre en capacitacin y coaching en temas de gestin y economa de la refinacin. Se llev a cabo el diagnstico de fortalecimiento organizacional el cual arroj que una de las principales reas de oportunidad para la mejora del desempeo operativo es la consolidacin de cuadros de liderazgo slidos. Se realizaron cinco acciones especficas para diagnosticar el estado organizacional del Sistema Nacional de Refinacin: Encuesta electrnica de salud organizacional a personal de confianza, encuesta fsica de salud organizacional a niveles menor a 32, entrevistas con el GDD y gerentes de refineras, grupos de enfoque y anlisis de elementos organizacionales. Asimismo, se implementaron cuatro iniciativas fundamentales para el programa de fortalecimiento de liderazgo: a) Perfil de liderazgo en cada refinera coincidiendo que los principales atributos para un lder son valores, orientacin a resultados, colaboracin y mentalidad estratgica b) Evaluaciones 360 para capturar percepciones sobre el desempeo de los lderes de las refineras en los atributos delineados anteriormente c) Sesiones de retroalimentaciones individualizadas con la intencin de profundizar en xitos y reas de oportunidad de cada lder y d) Talleres de liderazgo individual y liderazgo en grupos para reforzar habilidades necesarias de un buen lder. 3. Eliminar cuellos de botella en refineras (infraestructura) Optimizacin de la Planta Coquizadora y Plantas Asociadas en la Refinera Francisco I. Madero La Subdireccin de Produccin defini que el sistema que se instalar para la apertura y cierre en el domo y en el fondo de los tambores de la coquizadora, sea a

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base de vlvulas tipo deslizantes. Personal de Proyectos y de Produccin ajustan la documentacin para la licitacin. Para Lneas de Transfer y Planta Combinada Maya actualmente se concluyen los documentos entregables para solicitar su acreditacin al SGTI mediante Nota Informativa con mnimos entregables. Una vez concluida su acreditacin se proceder a iniciar la contratacin de las actividades requeridas en el alcance del proyecto. Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 de la Refinera de Minatitln Pemex Refinacin (PR) y la DCO realizan una evaluacin para determinar la mejor opcin para PEMEX entre utilizar como maquila la nueva Planta Reformadora de Naftas que se construye en la Cangrejera y/o construir la nueva Reformadora en la refinera de Minatitln Ver.; a la fecha estn en revisin los escenarios operativos. Se programa reunin de trabajo en enero 2013 con la DCO y DCF, as como visita al centro de trabajo para definir la viabilidad del proyecto. Optimizacin de la Operacin y Recuperacin de Isobutanos (Mdulo Merichem) en Minatitln La obra mecnica se encuentra terminada y el mdulo disponible. La refinera iniciar la puesta en operacin en enero 2013. Modernizacin Compresor, fraccionamiento, recuperadora de vapores y tratamientos de FCC de Minatitln Proyecto en proceso de licitacin, el acto de fallo est programado para el mes de enero de 2013. Se estima iniciar los trabajos en el mismo mes con un periodo de ejecucin de 25 meses. 4. Definicin de proyectos de ampliacin de capacidad El 14 de abril de 2009 el Director General de Pemex anunci la construccin de la nueva refinera en Mxico. Del anlisis correspondiente se concluy que la localizacin geogrfica de las nuevas instalaciones sera la regin del altiplano mexicano. Los resultados tcnicoeconmicos de la evaluacin orientaron la decisin de construccin hacia la localidad de Tula, Hidalgo, en primera instancia y como segunda alternativa la regin de Salamanca, Guanajuato. Derivado de lo anterior y con el objetivo de garantizar los derechos de propiedad en la tenencia de las aproximadamente 700 has., que el proyecto requiere, Pemex

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estipul un periodo de 100 das naturales, contados a partir de la fecha del anuncio para recibir en donacin el terreno antes mencionado. Ante la disposicin y garanta sobre la posesin de los terrenos por parte del Estado de Hidalgo, el 12 de agosto de 2009, Pemex inform la construccin de la nueva refinera en Tula, Hidalgo y la reconfiguracin de la refinera de Salamanca. El 10 de diciembre del 2009 se acredit la etapa FEL I (Front End Loading) del proyecto de la nueva refinera, en virtud de la revisin y visto bueno otorgado por las instancias de validacin del Documento de Soporte de la Decisin (DSD) y entregables correspondientes. Avances de 2010: Se concluy el desarrollo de la ingeniera conceptual correspondiente a la etapa FEL-II de definicin de alcances. Asimismo, se definieron los requerimientos de Infraestructura de edificios.- (CENDI, Sindicato, IMP, Zona Habitacional, avenida principal, vialidades secundarias, reas verdes, estacionamientos, franja de seguridad, etc.). Con relacin a la infraestructura externa de ductos, se defini: La construccin y el trazo del Oleoducto de 36 D.N. Nuevo Teapa TamarindosJalapa - Tula de 642 Km y se desarroll la ingeniera conceptual, incluyendo el estimado de inversin clase IV. El suministro de gas se realizar por medio de un ramal de 14 D.N. del gasoducto de 36 Cactus-Guadalajara tramo Tlapanaloya - Atitalaquia con una longitud de 22.8 Km, se defini su trazo hacia la nueva refinera desarrollndose la ingeniera conceptual y su estimado de costo clase IV. Se desarroll la propuesta de un poliducto de 18 desde la nueva refinera a la regin sur-oriente del Valle de Mxico, incluyendo el trazo preliminar en tanto se define la ubicacin de una nueva TAR al sur-oriente del Valle de Mxico, se elabor tambin el estimado de inversin clase IV para este poliducto. El 10 de agosto de 2010 Pemex Refinacin recibi, por parte del Gobierno del Estado de Hidalgo, en una sola escritura la propiedad en donacin simple las 700 hectreas de terreno. El 14 de diciembre de 2010 se public la convocatoria para la construccin de la barda perimetral de la nueva refinera en Tula. Este proceso se public al amparo de la Nueva Ley de Pemex. El proceso consider la asignacin del contrato en dos etapas; una primera consider un proceso de precalificacin de las empresas interesadas y en la segunda etapa, las empresas que cumplieron en el proceso de precalificacin, presentaron ofertas tcnico econmicas.

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Derivado de la presencia de vestigios arqueolgicos en el interior del predio, el Instituto Nacional de Antropologa e Historia (INAH) defini originalmente que no es posible construir en un rea de aproximadamente 50 has. Se firm contrato con el INAH con fecha de inicio 3 de septiembre de 2010 para la realizacin del estudio de prospeccin arqueolgica. Avances de 2011: Derivado de la publicacin de la convocatoria para el proceso de licitacin de la barda perimetral, el 7 de enero de 2011 se recibieron propuestas de 30 empresas interesadas en participar en el proceso de precalificacin, el 1 de marzo se formaliz el contrato con la empresa Martnez Aguilar Construcciones, S. A. de C. V. El contrato inici el 7 de marzo. Se cuenta con el informe final de los estudios de prospeccin arqueolgica por parte del INAH. Dicho instituto ha sealado la necesidad de efectuar un rescate y salvamento arqueolgico en un rea de 109 hectreas adicionales a las ya reservadas. El 7 de octubre se formaliz con el INAH el contrato RPSA04611 Salvamento Arqueolgico, Segunda Temporada, Excavaciones en Ching, mediante el cual el INAH liberara las 109 hectreas pendientes. El 14 de noviembre el GTI aprob la etapa FEL II del proyecto. El 22 de noviembre con la acreditacin de la etapa FEL II y las autorizaciones del CAAOS de Pemex Refinacin, el Consejo de Administracin del Organismo, el CAAOS de Pemex y el Consejo de Administracin de la paraestatal, se public la convocatoria para la licitacin pblica internacional abierta para la contratacin de los Servicios de Ingeniera y administracin del proyecto en la etapa FEL III de la nueva refinera en Tula, Hidalgo (PMC-FEED). El 15 de diciembre inici el proceso de precalificacin de las empresas interesadas en participar en la licitacin. El 22 de diciembre de 2011 se emitieron los resultados de la precalificacin del proceso licitatorio. Se concluy el estudio de impacto ambiental para el acondicionamiento del sitio. Avances de 2012: En febrero se formaliz el contrato especfico de prestacin de servicios con el Instituto Mexicano del Petrleo para llevar a cabo los servicios consistentes en: consolidacin de la ingeniera conceptual, desarrollo de la ingeniera bsica, ingeniera de detalle y paquete IPC, para la construccin de ductos de suministro y distribucin para la nueva refinera en Tula. En el periodo se reporta un avance de 6.54%. El 23 de febrero de 2012, el INAH present el dictamen final con el que se libera la totalidad de las hectreas no reservadas (109).
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El 2 de marzo se firm el contrato de servicios a precios unitarios con, Fluor Enterprises, Inc, Ica Fluor Daniel, S. de R.L. de C.V, Fluor Limited, Fluor Canada Ltd, Fluor, S.A., Fluor Daniel Illinois, Inc., Fluor Engineering Corporation, Fluor Daniel Latin America, Inc., Fluor Consultants B.V., Fluor Transworld Services, Inc. y Fluor Intercontinental, Inc., para llevar a cabo los servicios de Ingeniera y administracin del proyecto en la etapa FEL III de la nueva refinera en Tula, Hidalgo". El 10 de marzo se llev a cabo la junta de arranque de trabajos. Al cierre de diciembre se lleva un avance del 6%. En el periodo se concluyeron los estudios para la reubicacin y saneamiento de los basureros municipales ubicados en el predio donde se construir la nueva refinera por parte de la CFE. Con la informacin resultante de estos estudios se determinaron alcances y requerimientos tcnicos para la realizacin de los trabajos. El 14 de mayo se firm el contrato especfico de obra con I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., para llevar a cabo Trabajos de acondicionamiento de sitio para el retiro de los residuos existentes en los tiraderos ubicados dentro del predio que se utilizar para la construccin de la nueva refinera en Tula, Hgo". Los trabajos iniciaron el 28 de mayo, al cierre de diciembre se lleva un avance del 29.4%. El 31 de mayo se public la convocatoria para los trabajos de Reubicacin de canales para el nuevo tren de refinacin en Tula, Hgo, el 31 de julio dicha licitacin se declar desierta, por lo que se determin llevar a cabo una adjudicacin directa; el contrato inici el 22 de octubre de 2012 con la empresa Construcciones y Trituraciones S.A. de C.V. para realizar los trabajos, al cierre de diciembre se lleva un avance de 0.3%. El 14 de junio se recibi respuesta favorable de la SHCP referente a la adquisicin de predios para estaciones de bombeo y el corredor inter refineras. Han iniciado las gestiones correspondientes para realizar dichas adquisiciones. En junio inici el contrato para estudios de interferencias con lneas elctricas para determinar el tipo de procedimiento constructivo y de recubrimiento en los ductos a cargo de la Comisin Federal de Electricidad. Al cierre de diciembre los trabajos se encuentran concluidos al 100%. El 5 de julio concluy la construccin de la barda perimetral de la nueva refinera. Los contratos con Comisin Federal de Electricidad, el primero para realizar los estudios geohidrolgicos para el abastecimiento de agua subterrnea a la nueva refinera y el segundo para realizar los estudios de configuracin topogrfica y geotecnia del predio presentan un avance de 78.8 y 95%, respectivamente. Durante agosto y septiembre se formalizaron ocho contratos de las tecnologas de plantas con los siguientes prestadores de servicios:

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Planta
Coquizacin retardada Hidrotratadora de gasleos Recuperadora Azufre Isomerizadora de pentanos y hexanos Alquilacin Reformadora de Naftas con Sistema de Regeneracin Continua de Catalizador (CCR) Desintegracin Cataltica FCC Isomerizadora de Butanos

Tecnlogo
Bechtel Hydrocarbon Technology Solutions Inc Axens North America, Inc Jacobs Nederland B.V. UOP LLC UOP LLC UOP LLC UOP LLC UOP LLC

Al cierre de diciembre el contrato con la UNAM Estudios de manifestacin de impacto y riesgo ambiental as como los estudios tcnicos justificativos relacionados con el proyecto incremento de capacidad de refinacin con aprovechamiento de residuales en Tula, Hgo., presenta un avance del 97.3%; est pendiente un estudio especfico para la desviacin del nuevo poliducto de Otumba a la Nueva TAR en la Zona Metropolitana del Valle de Mxico. Se incluye en sus alcances los estudios arqueolgicos en derechos de va. Se obtuvo la conformidad de la SEMARNAT para la reubicacin de canales de riego, de lneas de CFE y de basureros que se encuentran dentro del predio, as como para el movimiento de tierras que incluye el despalme, desarrollo de plataformas, y la construccin de edificaciones de tipo provisional para las residencias. En el periodo tambin se desarroll la documentacin para la determinacin del alcance y estrategia de las telecomunicaciones de las variables operativas en tiempo real (SCADA), mediante tecnologa de fibra ptica y se formaliz el convenio de autorizacin para la ocupacin del DDV con Pemex Gas y Petroqumica Bsica. Se efectu la validacin con Pemex Exploracin y Produccin de la especificacin de crudo a transportar, derivado de lo anterior se relocalizaron las tres nuevas estaciones de bombeo Corregidora, Miguel Hidalgo y Morelos en el Estado de Veracruz para el oleoducto. Se realizan los trabajos de ingeniera legal con personal de Pemex Refinacin, para la legalizacin de los derechos de va, a travs de tres residencias: Minatitln, Veracruz y Venta de Carpio. Al cierre de diciembre este equipo ha obtenido que los propietarios otorguen su permiso para trabajos de topografa y colocacin de mojoneras en el 91% (634 km) del DDV.

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5. Uso eficiente de energa En el periodo enero-diciembre de 2012, el valor del ndice de Intensidad de Energa fue de 136.2, observndose una mejora de 2.1 puntos con respecto a 2011, sin embargo result superior a la meta anual. Para continuar mejorando el desempeo energtico en el sistema nacional de refineras y reducir la brecha existente con el estndar internacional, se realizan una serie de actividades o proyectos: Mejores prcticas operativas y actividades rutinarias que optimizan el consumo energtico. La implementacin del Protocolo de Eficiencia Energtica en las Instalaciones de la Administracin Pblica Federal. La creacin de Proyectos Integrales de Eficiencia Energtica. La implementacin de proyectos de generacin eficiente de energa elctrica. Respecto al primer punto, se trabaja en forma permanente con actividades tales como la limpieza oportuna de trenes de precalentamiento de carga, ajustes en el exceso de aire en calentadores, eliminacin de fugas de vapor, cambio de trampas de vapor, aislamiento trmico en lneas y equipos, entre otras. En lnea con el Protocolo de Eficiencia Energtica en las Instalaciones de la Administracin Pblica Federal de la Comisin Nacional de uso Eficiente de Energa (CONUEE) del rea elctrica, se encuentran en etapa de adquisicin motores elctricos de alta eficiencia y se contempla dentro de las reparaciones generales de las plantas, la sustitucin de luminarias y aires acondicionados por nuevas tecnologas. Los trabajos realizados bajo los proyectos integrales de eficiencia energtica en las refineras de Minatitln, Salamanca, Salina Cruz y Tula fueron: Refinera Minatitln.- Instalacin de medidores msicos en quemadores de campo, rehabilitacin a punto cero de caldera CB-2, limpieza a cambiadores de calor y sustitucin de aislamiento trmico de las plantas que tuvieron Reparacin General. Refinera Madero.- En proceso de sustitucin de caldera CB-2, rehabilitacin de calderas CB-5, CB-3 y turbogeneradores 2,4 y 6. Refinera Salina Cruz.- Rehabilitaciones de calderas y turbogeneradores y trabajos relacionados al ahorro de energa en rehabilitaciones de plantas. Refinera Tula.- Rehabilitacin de: la Unidad de Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios U-800-2, precalentadores regenerativos de calderas CB-2 y CB-3, y calentadores 101-BA y 101-BB de planta Reductora de Viscosidad.
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Con respecto a la refinera de Cadereyta, el Instituto de Investigaciones Elctricas desarroll el diagnostico energtico elctrico de las 17 instalaciones, con el cual se generar un programa para atender las recomendaciones y consideraciones presupuestales que nos permita reducir las brechas identificadas en el documento antes sealado. De manera adicional se realizaron trabajos de aislamiento de tubera de 16 del rea de fuerza a plantas Cataltica FCC-1, Hidros 1 y 2, y cambio de trampas de vapor. Refinera Salamanca.- Se realizaron trabajos de aislamiento trmico de lneas y equipos, cambios de trampas de vapor, limpieza de intercambiadores de calor y rehabilitacin de calentadores a fuego directo. 6. Generacin eficiente de energa elctrica Se establecieron las bases tcnicas para el primer proyecto de cogeneracin entre la Comisin Federal de Electricidad (CFE) y Pemex Refinacin, bajo la coordinacin de SENER. El alcance del proyecto considera el desarrollo de una central elctrica y la compra de vapor por parte de la refinera de Salamanca. Avances del Proyecto Externo de Cogeneracin: CFE adjudic el contrato de Obra Pblica Financiada a Precio Alzado Proyecto CCC Cogeneracin Salamanca Fase 1 a la Ca. Iberdrola Ingeniera y Construccin, SA de CV; el perodo contratado para la ejecucin de los trabajos es del 24 de diciembre de 2010 al 30 de abril de 2013, teniendo un plazo de ejecucin de 858 das. La capacidad neta garantizada es de 430.2 MW, un flujo de vapor de alta presin de 579 t/h y 83 t/h de vapor de media presin. Comenz la negociacin para determinar el precio de compra-venta. En diciembre de 2012 se firm un acuerdo de voluntades entre CFE y Pemex Refinacin en donde se determin el precio de vapor y gas. El alcance de Pemex Refinacin para la infraestructura de interconexin es a partir de la barda de la calle 16 hacia el interior de la refinera y CFE de la calle 16 hacia la nueva central. Se cuenta con la autorizacin del SubCAAOS para contratar la obra de la infraestructura de interconexin, en dos fases: o Primera: Se contratarn en enero de 2013 las ingenieras bsica, y bsica extendida para obtener una mejor definicin del alcance y del estimado de costo, con lo que se podr validar y acreditar la ejecucin del proyecto de acuerdo con el Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos. o Segunda: Se contratar la Ingeniera de Detalle, Procura y Construccin (IPC) para dicha infraestructura en el tercer trimestre de 2013.

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Otras oportunidades de cogeneracin contempladas, que mejorarn el IIE son: Cogeneracin Madero.- Turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor.- Se public la convocatoria para la licitacin el 24 de julio de 2012, se declar desierta el 23 de noviembre. Se actualiza la documentacin para iniciar una nueva licitacin. Cogeneracin Cadereyta.- Se tiene contemplado un Turbogenerador a gas con Recuperador de calor, en etapa de autorizacin del proyecto. 7. Ampliar la capacidad del poliducto Tuxpan-Mxico El Proyecto fue concebido con el objetivo de garantizar el suministro de combustibles al Valle de Mxico, al mnimo costo y con operaciones seguras; a travs del incremento del transporte de 70 a 140 Mbd, de Tuxpan a Azcapotzalco. Este proyecto integral fue actualizado con la integracin de una unidad de inversin adicional; quedando conformado con los alcances que se describen a continuacin: Estudio de pre-inversin para desarrollar y seleccionar opciones, as como definir alcances y planes de ejecucin del proyecto. Almacenamiento: Ampliacin de la capacidad de Almacenamiento de la Terminal Martima de Tuxpan, a travs de la ingeniera, procura y construccin de 5 (cinco) tanques de 100 Mb cada uno. Transporte: Ampliacin de la capacidad del sistema actual a travs de: o Construccin del Poliducto 18 D.N. x 103 Km. Cima de Togo - Venta de Carpio. o Ingeniera, procura y construccin de la Estacin de Bombeo Beristan. o Interconexin de 4 km para Descarga en la Estacin de Rebombeo Beristan. o Instalacin de 2 paquetes de turbina de gas marca solar modelo centauro 40 en poliducto de 18 D.N. en la Estacin de Rebombeo Beristan, Puebla. o Actualizacin de las Estaciones de Bombeo: Ceiba, Zoquital y Catalina. o Interconexiones de la lnea de 18 D. N. en la Terminal de Regulacin y Medicin Venta de Carpio y en la Terminal de Almacenamiento y Reparto Azcapotzalco. Modernizacin de equipos de bombeo en Tuxpan, Poliducto 24-18-14 Tuxpan Poza Rica Mxico (incluida en septiembre de 2011).

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Para la construccin del Poliducto de 18 D.N., se cont con el 100% de la tubera entregada en los patios de almacenamiento destinados para tal fin; asimismo, se cuenta con los permisos de paso y estn en proceso de pago los Contratos de Ocupacin Superficial de los libramientos y los daos a Bienes Distintos a la Tierra en los derechos de va existentes. Se licit y adjudic el contrato para la Ingeniera, Procura y Construccin del Poliducto 18 D.N. x 103 Km Cima de Togo - Venta de Carpio, cuya ejecucin dio inicio el 22 de junio de 2009, con fecha de terminacin original a enero del 2011. En noviembre de 2010 se realiz la puesta en operacin de la primera fase que comprende de la estacin de Rebombeo Cima de Togo a la vlvula de seccionamiento de Tecocomulco, con una longitud de 21.850 Km, habindose incrementado la capacidad de bombeo a 135 Mbd. En marzo de 2012 se realiz la puesta en operacin de la segunda fase que comprende de la vlvula de seccionamiento de Tecocomulco a las trampas de recibo y envo de diablos Xihuingo, con una longitud de 23.26 km, habindose incrementado la capacidad de bombeo a 140 Mbd. En Noviembre de 2012 se realiz la puesta en operacin de la tercera fase que comprende de la trampa de recibo y envo de diablos Xihuingo a la trampa de recibo y envo de diablos de Venta de Carpio, con una longitud de 58.51 km. De la construccin de la Estacin de Rebombeo Beristan, se realiz la inauguracin el 22 de diciembre de 2011 y se puso en operacin el 2 de febrero de 2012. Al alcance de esta obra se integr la interconexin de la descarga de dicha estacin con la lnea regular de 18 D.N., trabajos que iniciaron el 26 de marzo de 2011, con fecha de terminacin 9 de julio de 2011. Respecto a la instalacin, comisionamiento, pruebas y puesta en operacin de 2 paquetes de turbinas de gas en la Estacin de Rebombeo Beristan, se inici el trabajo el 16 de junio de 2011 con fecha de terminacin el 14 de septiembre de 2011, habindose concluido al 100%. De la actualizacin de las estaciones de Rebombeo Ceiba, Zoquital y Catalina: se llevaron a cabo los contratos para la integracin del sistema de cero cortes y calidad de energa ininterrumpible, la actualizacin de dos turbobombas para manejar 140 Mbd y la modernizacin del sistema de monitoreo y control automtico. Trabajos concluidos al 100%. De la construccin de almacenamiento en la Terminal Martima de Tuxpan, a cargo del consorcio (Tradeco Infraestructura/Tradeco Industrial /ITECSA/Grupo OLRAM, I.I.I. S.A de C.V.), las obras iniciaron el 5 de octubre de 2009 y su conclusin estaba originalmente programada para el 28 diciembre del 2010; sin embargo, conflictos sindicales en contra de dicha compaa, condiciones climatolgicas adversas y excesiva rotacin de mandos medios de la contratista, han generado retrasos en la
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ejecucin. Se encuentra en trmite de autorizacin el convenio D-5, con fecha de terminacin al 13 de Julio de 2013, a la fecha se tiene un avance general de 72.3 %. En septiembre de 2011 se autoriz la inclusin de una nueva Unidad de Inversin denominada: Unidad de Modernizacin de Equipos de Bombeo en Tuxpan Poliducto 24-18-14 Tuxpan Poza Rica Mxico, misma que se actualiza en el cambio de monto y alcance del Anlisis Costo- Beneficio autorizado oficialmente en abril de 2012, cuyo alcance comprende: Confiabilidad elctrica, inicio actividades el 22 de junio de 2012. Concluido al 100%. Optimizacin del desempeo hidrulico de tres motobombas centrfugas, modificando el gasto de 50 Mbd a 80 Mbd; inicio actividades el 28 de julio de 2012. Concluido al 100%. Modernizacin del sistema de monitoreo y control; inicio de actividades 22 de agosto de 2012. Concluido al 100%. Centro de Control de Motores, inici el proceso de contratacin por licitacin pblica, se pronostica fecha de inicio de ejecucin de actividades en abril 2013. El avance general del proyecto al mes de diciembre de 2012 es 92.1%. 8. Reparto local Proyecto concluido en 2010. 9. Modernizar el transporte martimo Respecto al Proyecto de Renovacin de la Flota Mayor de Pemex Refinacin, del cual se hizo sondeo de mercado en mayo de 2011, para la adquisicin de los 5 buques restantes; resultaron convenientes para Pemex los B/T ALPINE EMMA, ALPINE HALLIE, OCEAN CHARIOT, OCEAN CREST y OCEAN CURRENT. Al cierre de 2011 y principio de 2012 se recibieron las cinco embarcaciones, para operar conforme a lo descrito en tabla siguiente:
Nombre actual VICENTE GUERRERO II MIGUEL HIDALGO II JOSE MA. MORELOS II Nombre anterior Ocean Chariot Ocean Crest Ocean Current TPM 46,936 46,888 46,931 Capacidad MB 326.6 326.6 326.6 Operacin Ene-12 Ene-12 Feb-12 Litoral Pacfico Pacfico Pacfico

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Nombre actual MARIANO ABASOLO IGNACIO ALLENDE

Nombre anterior Alpine Emma Alpine Hallie

TPM 37,809 37,795

Capacidad MB 256.4 256.4

Operacin Ene-12 Ene-12

Litoral Golfo Golfo

10. Almacenamiento de productos Contina el desarrollo de la ingeniera de detalle de la nueva TAR Tapachula dentro del contrato del IPC firmado el 4 de octubre de 2011. La capacidad de la nueva TAR ser de 65 Mb y se estima concluirla a finales del 2013. De acuerdo a lo establecido en el contrato, la ingeniera de detalle tiene un avance del 56%, de 95% programado. La contratista ofreci incrementar recursos humanos y financieros para regularizar el avance del contrato de acuerdo al programa de obra. Continan las obras de barda perimetral, accesos carretero y ferroviario y construccin de edificios. El avance fsico general del proyecto es de 27%, contra un 43% programado. Respecto a la TAR Reynosa, La SHCP aprob el cambio de registro de Estudio de Pre inversin a Infraestructura, con la intencin de registrar la unidad de inversin que permita la compra del terreno. La adquisicin est condicionada al cumplimiento del proceso de acreditacin por el SGTI PR (FEL I y II). Con relacin a la Nueva Terminal Regin Centro (NTRC), dado que es un proyecto complementario para la nueva refinera Bicentenario por el desalojo de parte de la produccin de petrolferos, se acord en conjunto con la SPCE que se integrar como una unidad de inversin del proyecto nueva refinera Bicentenario. Se concluy con el estudio de microlocalizacion del sitio desarrollado por la UNAM, del cual se identific el terreno ubicado en el municipio de Chicoluapan, cercano al poblado de San Miguel Coatlinchn en el Estado de Mxico, con factibilidad para la construccin de la nueva terminal. 11. Almacenamiento de petrleo crudo Con la finalidad de revertir los resultados econmicos adversos del Organismo, se defini un cambio en la estrategia de inventarios de crudo en el SNR, el cual se estableci considerando criterios econmicos y de seguridad de suministro (nivel ptimo) tanto de crudo a refineras como de productos al mercado. En este sentido, en la determinacin de la nueva meta de autonoma de crudo, se tomaron entre otros aspectos, los siguientes: Puesta en operacin de la reconfiguracin de la refinera de Minatitln.

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Variabilidad en la calidad de los crudos que PEP entrega a PR. Condicin insegura en la operacin de los Oleoductos del SNR, por el incremento de vandalismo ocasionando fugas frecuentes por tomas clandestinas y amenaza de atentados con artefactos explosivos. Por atencin a la solicitud de PEP a PR, para evitar cierre de pozos productores de crudo de alta salinidad y agua. Se contina con los trabajos de rehabilitacin de tanques que permitan la flexibilidad suficiente y alcanzar los das de autonoma que requiere el SNR. 12. Almacenamiento de destilados en la Riviera Maya Concluy el anlisis econmico de las alternativas de ubicacin de la nueva TAR Caribe con suministro va terrestre (Leona Vicario) y martima (Puerto Calica y Puerto Morelos). En proceso el anlisis de costos de infraestructura para arribo de buques, as como de los aspectos de riesgo ambiental, proteccin ecolgica y seguridad. La Direccin Corporativa de Operaciones realiz un recorrido por los sitios de estudio en compaa de ambientalistas y personal experto en seguridad para emitir una opinin sobre las opciones va martima. 13. Mantenimiento de refineras Estrategia para incrementar la Confiabilidad Operacional en el SNR En el 2012 se continu con el proceso de implantacin de las 14 Mejores Prcticas de Pemex Confiabilidad. Para la reduccin de los paros no programados en el Sistema Nacional de Refinacin e incrementar el rendimiento de la infraestructura del SNR se estn implementando las siguientes estrategias: 1. Se concluy una reestructura organizacional para fortalecer la supervisin de la operacin de las instalaciones. 2. Se llevan a cabo de forma sistemtica, anlisis de causa raz, donde se toman acciones para evitar la recurrencia de las fallas. 3. Se estableci a niveles Directivos procesos de rendicin de cuentas, donde su evaluacin del desempeo est relacionada con metas asociadas a la reduccin del IPNP, incrementar la produccin de petrolferos y la utilizacin de los activos.

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4. Para reducir el error humano, se est en proceso de implementar la metodologa de Disciplina Operativa y se estableci un programa para contar con personal capacitado, calificado y/o certificado en actividades crticas. Al cierre del 2012 se capacitaron 188 profesionistas y operarios. 5. Se inici la aplicacin de la estrategia para incrementar la confiabilidad operacional de los Servicios Principales en el SNR. Entre las principales acciones se encuentran las siguientes: Rehabilitaciones a punto cero de calderas, turbogeneradores, plantas de tratamiento de aguas. Aplicacin de la coordinacin de protecciones elctricas. Sustitucin de equipos por obsolescencia. Modernizacin de sistemas de control. Capacitacin del personal tcnico. 6. Se estn aplicando tcnicas de Monitoreo Basado en Condicin de equipos dinmicos en las 6 refineras del SNR. 7. Se estn consolidando pedidos abiertos de refacciones para el mantenimiento de equipos crticos. 8. Se establecieron programas para modernizar y/o reemplazar equipos por trmino de vida til y obsolescencia. Rehabilitacin de Plantas en las 6 Refineras del SNR Para 2012 se programaron 39 plantas para su rehabilitacin de acuerdo al POT-I y se adicionaron 7 plantas ms debido a su baja confiabilidad. De estas 46 plantas en el periodo enero-diciembre concluyeron su reparacin 28 y 18 fueron diferidas para el 2013 por estrategias de produccin.

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Realizadas total

Programadas 2012 REFINERIA POT-1 Adicionales

2012 Diferidas total Plantas programadas POT-1 Plantas adicionales

Total

Cadereyta

AZ1 (1), U-700-1 (1), AZ3/AZ4 (1) , ISOMEROS(1), U-800-1 (1) ,MTBE-1 (2), ALKI-2(2), FCC(2) 1 , U-700-2 (2) FCC-1 (1), U-200 (2), U-500 (2), U-100 (2), U-501 (2) DA-201 (1), HDG (1), BTX (1) RCC (1), HDS3/RR3 (1), ISOMEROS(1), U-8 (1), U-11 PTE (1), HDD (1), RD (1), SRU(1), TGTU(1), U-12 (2).
(1)

Madero

Minatitln

Salamanca

10

10

Salina Cruz

PRIMARIA2/VACIO2 FCC-1 (1).

U-400-2 (1), U-5002(1), U-600-2 (1), U700-2 (1), U-800-2 (1) e ISOMEROS (1)

Tula

10

11

AZ5 T1 (1), PRIMARIA2 (2), U-800-2 (1) (2) (2) VACIO2 , ESTABI2 , FCC1 (2), U-400-1 (2), U-500-1 (2), U-600-1 (2), MTBE (2), TAME (2) . Realizadas POT-1 (1)= 21 Realizadas Adic. (1) =7

Total

39

46

28

18 Diferidas POT-1

(2)

= 18

(1) Realizadas (2) Diferidas Originalmente se agruparon las plantas Primaria2/vacio2/estabilizadora2. Sin embargo, en POT-1 se consideran por separado.

14. Mantenimiento de ductos y terminales martimas Al cierre de 2012, se inspeccionaron interiormente 1,326.8 km de ductos de los 2,243 km programados en el ao, se atendieron 450 indicaciones de 529

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programadas, mismas que se repararon por administracin directa, principalmente en los 16 sectores de ductos de la Gerencia de Transporte por Ducto. Adicionalmente, concluy el proyecto para la Inspeccin Interior, Rehabilitacin y Certificacin del Oleoducto de 30 Nuevo Teapa-Venta de Carpio, tramo Mendoza-Venta de Carpio, se atendieron indicaciones derivadas del estudio de evaluacin directa, as como grietas en el tramo San Martn Venta de Carpio y se hicieron verificaciones de las camisas de refuerzo existentes, todo con un avance total del 99.5%. En el proyecto para la Evaluacin de Integridad Basada en Riesgo y Confiabilidad Operativa de los Ductos Marinos y Playeros se iniciaron inspecciones con ondas guiadas y verificacin de anomalas en las lneas de 20 D.N. del Turbosinoducto y 30 D.N. del Gasoducto ambos en Rosarito, el proyecto tiene un avance del 56.04%. Del proyecto para la Evaluacin de Integridad Basada en Riesgo y Confiabilidad Operativa del Sistema Golfo; Corredor Nuevo Teapa-Madero-Cadereyta, con un plazo de ejecucin de 910 das naturales, se han atendido todas las indicaciones localizadas en la L2 24 D.N. Nuevo Teapa Madero Cadereyta. De igual manera, se han atendido al 100% las indicaciones de los tramos Nuevo Teapa- Mazumiapan, Tres Hermanos - Sta. Emilia L-20, Sta. Emilia L-20 de la L1 30-24-20-24 D.N. Nuevo Teapa Madero Cadereyta, Poza Rica El dolo de la L1 30, se contina el proceso de evaluacin indirecta de corrosin. El Proyecto refleja un avance general del 42.68%. En el proyecto de Rehabilitacin Integral al Sistema de Proteccin Anticorrosiva de los ductos del Corredor Nuevo Teapa - Poza Rica - Madero Cadereyta y Ductos Playeros del Sector Minatitln se contina con la atencin de indicaciones de reaseguro en recubrimiento, as como la atencin a los sistemas de proteccin anticorrosiva. El Proyecto reporta un avance del 63.75%. En el proyecto de Rehabilitacin de las indicaciones del Oleoducto de 30- 24- 2024 D. N. Nuevo Teapa Madero Cadereyta L-1, Tramo a Rehabilitar Nuevo Teapa-Emilio Carranza. (Sector Minatitln/Veracruz) se realiz sustitucin de tramos e instalacin de 164 envolventes para la eliminacin de 206 anomalas, asimismo contina con la atencin de indicaciones en recubrimientos. Tambin se est realizando la rehabilitacin integral al sistema de proteccin anticorrosiva de los ductos del corredor Nuevo Teapa - Poza Rica - Madero Cadereyta, Sector Madero, cuya conclusin se estima en septiembre de 2013 con un avance general del 95.77%. Se concluy la rehabilitacin integral al sistema de proteccin anticorrosiva de los ductos de los DDV 39, 41, 397, 398 y ductos playeros del Sector Salina Cruz; se realiz la recepcin fsica de los trabajos el pasado mes de mayo del 2012. Por otra parte, los trabajos destinados a la Rehabilitacin integral al sistema de proteccin anticorrosiva de los ductos del corredor Madero-Cadereyta del Sector
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Victoria e indicaciones del Oleoducto de 30 - 24 - 20 - 24 D.N., Nuevo Teapa Madero - Cadereyta (lnea 1) tramo a rehabilitar: Tres Hermanos- Cadereyta (Sectores Madero y Victoria), con un plazo de ejecucin de 1,137 das naturales, se han reparado 381 indicaciones de las 682 programadas as como 55 indicaciones adicionales y en fase de recubrimientos enterrados se han localizado 290 indicaciones, asimismo se construyeron 8 casetas tipo bunker de sistemas de proteccin catdica; lo anterior representa un avance del 29.57%. Se contina con el proyecto Rehabilitacin integral a los sistemas de proteccin contra la corrosin exterior e interior al Poliducto de 8- 6 D.N. Ail-Cuernavaca en el que se realiza la reparacin del recubrimiento en interfaces tubo-suelo de instalaciones superficiales, colocacin de postes de sealamientos, rehabilitacin de indicaciones en recubrimientos y rehabilitacin de sistemas de proteccin catdica, lo anterior representa un avance del 70%. Asimismo, en diciembre de 2012 inici el proyecto Rehabilitacin integral al sistema de proteccin anticorrosiva de los ductos del corredor Nuevo Teapa Poza Rica Madero Cadereyta y los ductos playeros del Sector (Veracruz/Poza Rica), e indicaciones del Oleoducto de 30-24-20-24 D.N. Nuevo Teapa Madero Cadereyta L-1, tramo a rehabilitar Emilio Carranza Tres Hermanos, sector Poza Rica de la Subgerencia de Transporte por Ducto Golfo, con un plazo de ejecucin de 764 das naturales. Igualmente en octubre de 2012 inici el proyecto Inspeccin Interior con equipo instrumentado empleando tecnologa de Fuga de Flujo Magntico (MFL), Evaluacin, Rehabilitacin de Integridad inmediata y certificacin del Oleoducto de 48" D.N. Nuevo Teapa - Salina Cruz, Inspeccin Interior con equipo instrumentado de Ultrasonido de Haz Recto (UHR) en tramo de TRD al rea de 500 MD y By Pass en cruzamiento de ros, con un plazo de ejecucin de 665 das naturales. En octubre 2012 inici el proyecto Inspeccin interior rehabilitacin de integridad inmediata y certificacin de los Oleoductos: L-1; 30 -24 -20 -24 Nuevo Teapa Tula Salamanca, en el tramo de Venta de Carpio a Salamanca y L-2; 24 Nuevo Teapa Tula, en el tramo de Venta de Carpio Tula; incluye Loop de 24 Tonanitla Pedregal, con un plazo de ejecucin de 600 das naturales. Al cierre del ao 2012, el programa de mantenimiento preventivo al sistema de transporte por ducto se cumpli al 97.32% con la ejecucin de 76,460 rdenes de servicio. En cuanto a instalaciones portuarias, en la Terminal Martima Pajaritos se concluyeron 3 tanques de la gestin 2009 de los cuales 3 fueron entregados a operaciones; de la gestin 2010, fueron puestos en operacin los tanques: TV-200 el 7 de agosto; el TV-203 el 18 de agosto; el TV-509 el 22 de mayo; el TV-109 el 6 de septiembre y el TV-209 el 12 de junio; el TV-503, TV-506 y TV- 507 fueron concluidos al 100%, y TV-221 se encuentra en ejecucin con avance del 76%,
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representan una capacidad de almacenamiento de 1,425 Mb. Asimismo, se concluy la rehabilitacin de tuberas del rack intercomplejos con inicio en 2011 y terminacin en 2012, la obra de Envolventes No Metlicas en circuitos de proceso con un avance del 100% y la instalacin de membrana flotante del TV-301 con un avance del 100%, puesto a operar el 26/11/12. La rehabilitacin general de tuberas de circuito de combustleo se asign con inicio en diciembre de 2012, con avance del 2%; los circuitos de Diesel, Crudo Maya, Crudo Rex y Crudo Olmeca, se asignaron con inicio en 2013 y Circuito de Crudo en Muelles 3, 4, 5 y 6 se declar desierto. Se asignaron los contratos para la rehabilitacin de los Muelles 3 y 4 de la TM Pajaritos y el Muelle de Lerma con inicio en enero de 2013. En la Terminal Martima Tuxpan, se concluyeron y entraron a operacin 3 tanques de la gestin 2010, que representan una capacidad de almacenamiento de 220 Mb. Adems el 29 de febrero de 2012 se inici la restauracin general del TV-104 con una capacidad de 200 Mb, con un avance del 63%. Se licitaron y asignaron las obras de rehabilitacin de los tanques TV-8 y TV-9 de 55 Mb, actualmente TV-8 con un avance de obra del 87% y el TV-9 con un avance de obra del 92%. La restauracin de tuberas en circuitos interiores en la Terminal Martima de Tuxpan, Ver., se encuentra en ejecucin con un avance del 97%. En la Terminal Martima Salina Cruz, se ejecutaron 3 tanques con inicio en el 2011 y terminacin en el 2012 con un avance de 100%, que representan una capacidad de almacenamiento de 197 Mb. Se ejecuta el Tanque TV-308 de 131 Mb, con inicio 2012 y terminacin 2013, con un avance de 10%. La Rehabilitacin de tuberas de muelles 4 y 5, en ejecucin con inicio en noviembre de 2012, con avance de 25%. Construccin del Muelle de La Paz, en Baja California Sur; se formaliz contrato entre PR e Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., para llevar a cabo el servicio de licitacin de la contratacin y supervisin de la obra. Se licit la obra y se asign el contrato, en el mes de mayo de 2011, en ejecucin con un avance del 27%. Actualmente se realiza la construccin de plataforma de acceso, ductos elctricos, duque de amarre 3, bocatoma CI, as como el habilitado y colado de pilotes muelle No. 2. 15. Mantenimiento de terminales terrestres El Programa de Mantenimiento de Tanques 2012 para la SAR, contempl un total de 113 tanques verticales de almacenamiento, con alcances desde el mantenimiento rutinario hasta el mayor con rehabilitaciones integrales de los equipos. Al cierre del mes de diciembre, se concluy el mantenimiento de 73

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tanques, 24 estn en proceso con diferentes porcentajes de avance y 16 se reprogramaron para 2013. 16. Calidad de combustibles Para suministrar la totalidad de los combustibles con calidad de Ultra Bajo Azufre (UBA), requeridos por la NOM-086, PR desarrolla el Proyecto de Calidad de Combustibles (PCC), el cual se ha dividido en dos fases: Fase Gasolina Al cierre del ao 2012, el proyecto Calidad de Combustibles fase de gasolinas (IPC), que incluye tres paquetes, tiene un avance global del 61.53%. Para el primer paquete correspondiente a las refineras de Tula y Salamanca, fue asignado a la Ca. SAIPEM, firmndose contrato el 9 de marzo de 2010, con un tiempo de ejecucin de 1,150 das, estimndose terminar el 29 de mayo de 2013. Las obras se iniciaron el 5 de abril de 2010; Al cierre del ao 2012 se tiene un avance fsico realizado de 60.6%. En el transcurso del ao 2012 para ambas refineras, se llevaron a cabo diferentes estrategias de ejecucin para reducir la brecha que existe en el desarrollo de los trabajos, como se indica a continuacin: Reprogramacin en la emisin de los documentos de ingeniera en revisin APC, dando prioridad a las necesidades del proyecto, para dar continuidad a los procesos constructivos. Revisin de programas constructivos para acelerar y ejecutar los trabajos de manera continua en sitio e incremento de personal y equipo en la obra. Por parte de la Contratista se ha incorporado personal ejecutivo en sitio para dar respuesta en forma oportuna y toma de decisiones a los problemas que se presentan en campo. Se llevan a cabo reuniones entre personal de SAIPEM/Proveedor/Pemex para agilizar la emisin de los dibujos del fabricante, y Se trabaja de manera conjunta entre la Contratista y Pemex para la deteccin de reas de oportunidad. Se encuentran en sitio todos los equipos crticos y principales. Para la refinera de Tula, en el mes de noviembre de 2012 se formaliz un convenio de ampliacin al plazo, dando como nueva fecha de terminacin el 13 de septiembre de 2013.

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Para la refinera de Salamanca, en el mes de noviembre de 2012 se formaliz un convenio de ampliacin al plazo, dando como nueva fecha de terminacin el 26 de agosto de 2013. El segundo paquete, correspondiente a las refineras de Madero y Cadereyta, fue asignado a la compaa ICA Flor Daniel, firmndose el contrato correspondiente el 11 de septiembre de 2009, con un tiempo de ejecucin de 1,320 das para terminar el 2 de mayo de 2013. Las obras se iniciaron el 21 de septiembre de 2009; Al cierre del ao 2012 se tiene un avance fsico realizado de 83.2%. Para la refinera de Cadereyta en el ao 2012, entre otras actividades, se formalizaron tres convenios adicionales a los 2 que se firmaron durante el ao 2011: En marzo de 2012, Pemex Refinacin y la Contratista, celebraron un tercer convenio, ste sera el segundo convenio de ampliacin al monto a la parte de Precios Unitarios por 101.2 MM$, dando como nuevo monto total de Precios Unitarios 314.4 MM$. En el mes de agosto del mismo ao, se formaliz un cuarto convenio que tiene por objeto la ampliacin al monto a la parte de Precios Unitarios (tercer convenio de ampliacin en monto) por 64.3 MM$, dando como nuevo monto total a la parte de Precios Unitarios 405.6 MM$. En octubre de 2012, se realiz la prueba hidrosttica a la torre de proceso DA3201. En noviembre de 2012, se formaliz un quinto convenio, el cual tiene por objeto prorrogar la fecha de terminacin de los trabajos, resultando como nueva fecha de terminacin el 21 de junio de 2013, y En el mes de diciembre de 2012, se energiz la Subestacin Elctrica SE-24. La Contratista contina dando seguimiento puntual con los proveedores para agilizar la recepcin en sitio de los materiales y equipos faltantes. Para la refinera de Madero en el ao 2012, entre otras actividades, se formaliz un convenio adicional a los 2 que se firmaron durante el ao 2011: En el mes de septiembre de 2012, se formaliz un convenio de ampliacin al plazo, dando como nueva fecha de terminacin del proyecto el 30 de septiembre de 2013. Se abrieron frentes para atender los trabajos impactados por la demolicin del taller mecnico y se incrementaron recursos para dar atencin al cuarto de control central.

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Para ambas refineras, se llevan a cabo reuniones con el rea de contratos para agilizar el anlisis de los Precios Unitarios Extraordinarios. Para el tercer paquete, correspondiente a las refineras de Minatitln y Salina Cruz, el fallo se dio el 25 de febrero de 2010 a favor de la Ca. ICA Flor Daniel, firmndose los contratos el 23 de marzo de 2010, con un tiempo de ejecucin de 1,290 das, estimndose terminar el 22 de octubre de 2013. Las obras se iniciaron el 12 de abril del 2010; al cierre del ao 2012, se tiene un avance fsico realizado del 60.2%. Para la refinera de Minatitln, durante el ao 2012, se formalizaron 2 convenios como se indica a continuacin: En el mes de marzo de 2012, se firm el primer convenio para la reprogramacin de la llegada a sitio de los Cd Modules y Paladio de acuerdo a las recomendaciones del tecnlogo CD TECH y de los trabajos por cambio en la trayectoria del rack de desfogue de hidrocarburos y por retraso en la entrega del tanque TV-702 y del CADI (Centro de Acopio de Desechos Industriales). En noviembre de 2012, Pemex Refinacin y el Contratista celebraron un segundo convenio para la reprogramacin de la llegada a sitio de las torres de proceso CDHydro y CDHDS por caso fortuito o de fuerza mayor. Para la refinera de Salina Cruz durante el ao 2012, se formalizaron dos convenios, como se indica a continuacin: En marzo de 2012, se formaliz un convenio para la reprogramacin de la llegada a sitio de los Cd Modules y Paladio de acuerdo a las recomendaciones del tecnlogo CD TECH. En el mes de noviembre de 2012, se firm un segundo convenio para la reprogramacin de la llegada a sitio de las torres de proceso CDHydro y CDHDS por caso fortuito o de fuerza mayor. Para ambas refineras se realizan las siguientes acciones: La Contratista contina incrementando personal para recuperar el avance programado en la construccin de cimentaciones profundas para equipos no crticos. Se refuerzan actividades de expeditacin en los talleres del fabricante, para recuperar el avance programado en la fase de Procura, y Se encuentran en sitio todos los equipos crticos y principales. Instalaciones Complementarias.- Las obras complementarias son trabajos que integran el alcance total del Proyecto Calidad de Combustibles en su Fase Gasolinas. En periodos pasados se trabaj en las Bases de Usuario, las cuales
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estn terminadas y revisadas por los especialistas del rea operativa y de la Subdireccin de Proyectos. Durante el ao 2012 se trabaj en la elaboracin de los trminos de referencia de las obras complementarias para definir sus alcances y continuar con el proceso de contratacin de conformidad a la Ley de PEMEX. Los alcances que se contemplan y avances son: Adquisicin e instalacin de turbogeneradores de las refineras de Madero y Cadereyta: En el mes de noviembre de 2012 se public la convocatoria para la licitacin de los trabajos y se tiene programado que en febrero de 2013 se realice el fallo de la licitacin y se inicien los trabajos en marzo del mismo ao. Ampliacin de Laboratorios en las refineras del SNR: En el mes de mayo de 2012, se termin la ingeniera bsica extendida y se inici la elaboracin de los anexos tcnicos para las bases de licitacin. En abril del mismo ao, se liberaron los avisos de No Requerimiento de Impacto Ambiental para las refineras de Cadereyta y Madero, en mayo se obtuvieron los avisos para Minatitln y Tula, y en julio se liberaron los avisos para Salamanca y Salina Cruz. Acondicionamiento de Tanques en las refineras de Tula, Salamanca y Salina Cruz: Se termin el desarrollo de la Ingeniera FEED en el mes de junio de 2012 y se inici la elaboracin de los anexos tcnicos para las bases de licitacin. En el mes de mayo, se liberaron los avisos de No requerimiento de Impacto Ambiental para las tres refineras. Mezclado en Lnea de Gasolinas para las refineras de Cadereyta, Minatitln y Tula: En el mes de junio de 2012, se inici la elaboracin de los anexos tcnicos para las bases de licitacin por cambio de alcance en las refineras de Cadereyta y Minatitln. En la refinera de Tula en el mes de noviembre, se inici la actualizacin de los anexos tcnicos para las bases de licitacin. Se liber el aviso de No requerimiento de Impacto Ambiental para la refinera de Tula en mayo, Minatitln en el mes de junio y para Cadereyta en Julio de 2012. Sistema de Recuperacin de Condensado en Salamanca: Se inici la elaboracin de los anexos tcnicos para las bases de licitacin. En el mes de mayo de 2012, se obtuvo el resolutivo de SEMARNAT de Modificacin al Proyecto. Determinacin de Espesores para Circuitos del Sistema de Mezclado en Lnea: Refinera de Cadereyta, se encuentran en revisin por Pemex los trminos de referencia; Refinera de Minatitln, Trabajos cancelados, no se requiere ya que las interconexiones se realizarn a lneas del Proyecto de la Reconfiguracin de Minatitln, de la cual se cuenta con toda la informacin; Refinera de Tula, se realizaron levantamientos en campo por Pemex, se encuentran en anlisis.

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Manejo de Corrientes Parsitas para Tula y Salamanca: Para la refinera de Tula, en el mes de julio de 2012, se termin el desarrollo de la Ingeniera Bsica Extendida y para Salamanca se termin en septiembre de 2012. Reconversin de la Torre CDHydro (columna de destilacin e hidrodesulfuracin) a Depentanizadora en Madero: En el mes de marzo de 2012, se obtuvo el resolutivo de SEMARNAT de Modificacin al Proyecto. Se evalan las cotizaciones presentadas por ICA y CDTECH y adicionalmente Pemex analiza la procedencia de la reconversin. Diagnstico de las plantas FCC-2 en Cadereyta y Minatitln: Refinera de Cadereyta, se analiza la procedencia para la asignacin directa con un licenciador para plantas FCC, ya que el licenciador original (Shaw) presenta problemas de tipo legal para su contratacin; Refinera de Minatitln, en proceso de firma del contrato con la compaa KBR. Fase Diesel El avance global de las Ingenieras Bsicas de la refinera de Cadereyta y del resto del SNR, es del 88.6% de la fase DUBA del proyecto de Calidad de Combustibles. Se inici el proceso de licitacin, se estima iniciar la construccin de las plantas en febrero de 2013. Refinera Cadereyta El avance de las Ingenieras bsicas de la refinera de Cadereyta a diciembre es del 100%: Durante los aos de 2008 y 2009, el IMP desarroll las Ingenieras Bsicas Extendidas dentro de lmites de batera, para el proceso de la planta nueva y las plantas a remodelar de Hidrodesulfuracin de Diesel y para la planta Tratadora de Aguas Amargas, as como la Ingeniera Conceptual para las instalaciones de servicios e Integracin fuera de lmites de batera. La Ingeniera Bsica para la planta Recuperadora de Azufre, se contrat el 2 de julio de 2010 con la empresa WorleyParsons y a la fecha est terminada. La Ingeniera Bsica para la Planta de Hidrgeno, se contrat el 7 de octubre de 2011 con el Licenciador Haldor Topse; se iniciaron los trabajos el 21 de octubre de 2011 y a la fecha dicha ingeniera est terminada. La Ingeniera Bsica para el Gasoducto inconcluso de 12, elaborada por la UNAM, est terminada. Se cuenta con el Dictamen favorable del peritaje del Tercero Experto Independiente.

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Acreditacin del FEL III: Durante el 2012, el GTI acredit la etapa FEL III el 30 de abril. Se obtuvo la opinin favorable del CEI de Pemex Refinacin el 8 de mayo; la aprobacin del Consejo de Administracin de Pemex Refinacin el 31 de mayo; la opinin favorable del CEI de Petrleos Mexicanos el 21 de junio; la aprobacin del Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos de la fase DUBA Cadereyta y la liberacin de los Recursos el 12 de julio. Elaboracin de los paquetes de Bases de Licitacin para los contratos de IPC: IPC-1 e IPC-3: Los paquetes estn concluidos; la ingeniera bsica del IPC-3 est terminada, se publicaron las convocatorias el 29 noviembre/2012. El contrato tipo A para el IPC-1, fue aprobado por el CAAOS de Refinacin en julio/2012; por el Consejo de Administracin de Refinacin en septiembre/2012; por el CAAOS y el Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos en Octubre/2012. IPC-2: Se inici el proceso de licitacin el 26 de julio/2012. Se llev a cabo la apertura tcnica, se revisaron las propuestas y se dio pronunciamiento tcnico. La apertura econmica del IPC-2 fue el 18 de diciembre/2012. IPC-4: Se inici el proceso de licitacin el 26 de julio/2012. Se declar desierto el 07 de noviembre/2012. Se llevar a cabo un proceso de contratacin por adjudicacin directa. Se contrat el Testigo Social Independiente en noviembre de 2012. Resto de las refineras del SNR El avance de las Ingenieras bsicas del resto del SNR es del 86.33%: Se cuenta con los Libros de Proyecto de las ingenieras bsicas, entregadas por Axens North America, para las plantas Hidrodesulfuradoras de Destilados Intermedios nuevas y a remodelar de las refineras de Madero, Minatitln y Salina Cruz. Se cuenta con los Libros de Proyecto de las Ingenieras Bsicas entregadas por Haldor Topse, para las plantas Hidrodesulfuradoras de Destilados Intermedios nueva y a remodelar de las refineras de Salamanca y Tula. El IMP termin el desarrollo del paquete de Ingeniera Bsica, contratado en abril/2011, para las plantas nuevas de Aguas Amargas de las refineras de Madero y Salina Cruz. El IMP inici en junio/2012, los trabajos para el desarrollo de la ingeniera bsica de la planta nueva Tratadora de Aguas Amargas U-6000, de la refinera de Tula. Se firm Acta Circunstanciada de Terminacin Anticipada, est pendiente la asesora tcnica durante el proceso licitatorio.
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El IMP inici en julio/2012, los trabajos de la planta nueva AA-8 para la refinera de Salamanca. Se firm Acta Circunstanciada de Terminacin Anticipada, est pendiente la asesora tcnica durante el proceso licitatorio. El SUBCAAOS dictamin procedente la contratacin por adjudicacin directa, para el desarrollo de la Ingeniera bsica de las plantas nuevas de azufre de las refineras de Madero, Minatitln y Salina Cruz. Se firm el contrato en noviembre/2012. Actualmente se encuentra en desarrollo. La Compaa Supervisora de los Servicios (CSS) termin la Ingeniera Conceptual del OSBL, para las refineras de Minatitln, Madero, Salamanca Salina Cruz y Tula. Actualmente se encuentra en revisin por Pemex. La planta de Hidrgeno U-9 de la refinera de Salamanca, se determin no realizar trabajos de remodelacin, debido a que se incluy en el proyecto de residuales de la refinera una planta generadora de hidrgeno con capacidad de 100 MMpcd la cual tendr capacidad suficiente para atender las necesidades del proyecto fase DUBA. El SUBCAAOS dictamin procedente la contratacin por adjudicacin directa, para desarrollar la Ingeniera Bsica, para las plantas nuevas de Generacin de Hidrgeno de las refineras de Madero, Minatitln y Tula. Se firm el contrato el 10 de septiembre/2012. Actualmente se encuentra en desarrollo. El SUBCAAOS dictamin procedente contratar por adjudicacin directa, la Ingeniera Bsica, la Licencia de uso de Tecnologa y la Asistencia Tcnica de la planta nueva de Hidrgeno de la refinera de Salina Cruz. Actualmente se encuentra en proceso de contratacin. 17. Adecuar la plantilla sindicalizada y crear nuevas categoras y reglamentos de labores del personal sindicalizado de mantenimiento La Direccin Corporativa de Administracin (DCA) incluy en la Agenda Laboral con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana (STPRM), la reorganizacin de las reas de Mantenimiento del Sistema Nacional de Refinacin, cuyo modelo conceptual est basado en la optimizacin del proceso de Mantenimiento en las Refineras. Esta accin continu durante el ao 2012 y la descripcin de avances, al mes de diciembre, se muestra en el siguiente punto. 18. Racionalizar estructuras reas de mantenimiento del Sistema Nacional de Refinacin La Subdireccin de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, ha coordinado con STPRM el desarrollo de una propuesta que incluye acciones de productividad para el modelo de operacin de las reas de Mantenimiento del Sistema Nacional de
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Refinacin (SNR), que permitirn optimizar su funcionamiento, particularmente se prev aplicar conceptos del modelo en la estructura de una refinera y posteriormente continuar con los trabajos para las restantes. Concluy el proceso de protocolizacin y firma del convenio administrativo sindical para las reas de mantenimiento de la refinera de Minatitln, en espera de su aplicacin. Sistema Nacional de Ductos En proceso de anlisis por parte de la Gerencia Regional de Relaciones Laborales Altiplano la propuesta de reordenamiento integral de las Estaciones de Bombeo y Rebombeo presentada por la Lnea de Negocio. Se inici con un planteamiento piloto para el Sector de Ductos Mendoza, tenindose programado su concertacin laboral con la representacin sindical para el primer trimestre de 2013. Con base en el resultado que se obtenga en la negociacin del Sector Mendoza, la Subdireccin de Distribucin, buscar homologar las estructuras para el resto de las Estaciones de Bombeo y Rebombeo, considerando las necesidades de fortalecimiento en seguridad e instrumentos, as como las restricciones en materia presupuestal y compensacin de plazas. Reorganizacin del Centro de Reparaciones Navales en la Terminal Martima Madero Se concluy la concertacin del Convenio Administrativo Sindical que permite fortalecer la estructura Sindicalizada del Centro de Reparaciones Navales al prevalecer la modificacin de jornada de 737 plazas, con dos turnos por da y con resultados favorables de ahorro por concepto de tiempo extra. Se considerar para el 2013, la propuesta sujeta a definicin por la Subdireccin Distribucin para separar al Centro de Reparaciones Navales como centro trabajo independiente de la Terminal Martima de Madero, con la finalidad realizar estudios tcnicos econmicos en especfico que faciliten la toma decisiones del negocio. Reestructuracin de 77 Terminales de Almacenamiento y Reparto Derivado del dinamismo en la demanda de productos refinados del petrleo, de las disposiciones administrativas y con base en el acuerdo CMC/044/11 del pacto laboral vigente referente al Transporte de productos petrolferos, se requiere modificar las estructuras de organizacin de las 77 Terminales de Almacenamiento y Reparto. Durante el segundo semestre de 2011 se concert y a partir de 2012 se aplic la estructura sindical de las Terminales de Almacenamiento Zapopan, El Castillo, Puebla y Mazatln. de de de de

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Para continuar con el resto de las Terminales de Almacenamiento y Reparto, el STPRM ha solicitado que primero se reasignen las Estaciones de Servicio de las Terminales antes mencionadas al programa de Reparto Local, tal como se establece en los Convenios Administrativos Sindicales. Actualmente, se encuentran en proceso de reincorporacin al Programa de Reparto Local. 19. Desarrollo de personal Con relacin al programa de desarrollo de competencias, en el ao 2012, se concluyeron las evaluaciones del personal del proceso de operacin del Sistema Nacional de Refinacin, Almacenamiento y Reparto y Ductos. Asimismo, se continu con el programa regular contractual de capacitacin de personal sindicalizado basado en el SICAM (Sistema de Capacitacin Modular), atendiendo el compromiso inscrito en el Contrato Colectivo de Trabajo. En cuanto al Programa Conductual para el personal sindicalizado en PemexRefinacin, cuyo objetivo es Proporcionar el cambio de comportamiento que promuevan el ptimo desempeo basado en el fortalecimiento y desarrollo de competencias emocionales, se impartieron 105 cursos, con un total de 1,946 participantes. Dio inicio en el mes de abril 2012, el programa de Confiabilidad Operativa cuyo objetivo es certificar a 3 trabajadores por refinera en Administracin de Rendimientos de Activos, de igual manera se buscar la certificacin de trabajadores del SNR en Inspeccin Tcnica. En el mes de septiembre del 2012, dio inicio el Programa de Adiestramiento en Sitio, para 98 profesionistas que fueron transferidos de otras reas para ocupar las cuartetas de Operacin del SNR. Reclutamiento y seleccin Con la finalidad de desarrollar especialistas tcnicos para los principales proyectos de inversin en las especialidades requeridas, al cuarto trimestre de 2012, se llevaron a cabo ms de 2,018 entrevistas a 4,162 estudiantes contactados y 1,413 evaluaciones, de los cuales 408 estudiantes ya fueron preseleccionados como aptos para iniciar su proceso de contratacin de acuerdo a las necesidades de las lneas de negocio. Becarios Se desarroll un Programa de Induccin para 50 ingenieros qumicos y 25 instrumentistas, que fueron seleccionados con base en el proceso de Reclutamiento y Seleccin de Pemex Refinacin bajo Convenio con el Instituto Mexicano del Petrleo (IMP), en la modalidad de Becario, para formarlos en las reas de operacin del SNR, mismo que dio inicio en el mes de septiembre de 2012.
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20. Implantar la estrategia de gestin tecnolgica para el Organismo Cartera de Proyectos de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico El Programa Estratgico 2013-2027 de Petrleos Mexicanos, aprobado el 20 de noviembre de 2012, contiene los lineamientos para la implantacin de la estrategia tecnolgica en el organismo, con lo que se le dar continuidad, y a la vez fortalecer, la ejecucin de los proyectos de investigacin, desarrollo e innovacin tecnolgica que PEMEX Refinacin mantiene en su cartera. En el Programa Estratgico Tecnolgico se formalizan los retos y necesidades tecnolgicas vinculadas a las estrategias del Plan de Negocios que han establecido el contexto para la seleccin de los temas inscritos en los dos fideicomisos creados para el impulso de la investigacin, desarrollo y asimilacin de tecnologa, en los que actualmente tiene participacin PEMEX Refinacin: Fideicomiso del Comit de Innovacin, Investigacin y Soluciones (CIIS)-IMP. Fideicomiso del Fondo CONACYT- Secretara de Energa - Hidrocarburos. Por lo que respecta al Fideicomiso del IMP, se han mantenido en ejecucin los mismos proyectos reportados en el periodo anterior, sin apertura de nuevos temas; mientras que en el Fondo Sectorial CONACYT-Secretara de EnergaHidrocarburos, se tiene propuesto un nuevo proyecto con orientacin al fortalecimiento de capacidades en las refineras del Sistema Nacional de Refinacin. Este proyecto an est en la fase de anlisis por parte de las instancias propias del Fondo. En relacin con los proyectos financiados por los fondos referidos, de la cartera del organismo se tiene el siguiente balance. En el Fideicomiso del Comit de Innovacin, Investigacin y Soluciones (CIIS) en el IMP, se tienen 11 proyectos en ejecucin en las diversas etapas del proceso de IDT (investigacin bsica, desarrollo o asimilacin) y se han concluido con resultados satisfactorios desde la perspectiva de la investigacin 12 proyectos. La etapa de transferencia industrial ha representado un obstculo para que los resultados se transmitan como innovaciones a la industria de la refinacin. A este respecto, se ha identificado que el CIIS ha sido exitoso en la promocin y conduccin de la investigacin, pero la ausencia de una regulacin clara en la etapa de transferencia de los resultados, que defina e identifique la distribucin de los riesgos, limita su aplicacin. En cuanto al Fideicomiso del Fondo CONACYT- Secretara de Energa Hidrocarburos, actualmente tiene aprobada la ejecucin de 12 proyectos de investigacin, desarrollo e innovacin de tecnologa.

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21. Implantacin del Sistema Pemex SSPA (Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental) De marzo a diciembre del 2012 la SASIPA aplic un Plan Estratgico en materia de seguridad y medio ambiente para PEMEX Refinacin, con un alcance de 10 iniciativas, para reducir en el corto plazo los accidentes personales e incidentes industriales y tener entre otros beneficios, la reduccin de paros no programados, mejorar la Cultura en SSPA, fortalecer la competencia y desarrollo de la Funcin SSPA, prevenir penalizaciones de instancias normativas, hacer sustentables las operaciones y mejorar la imagen del Organismo. A travs de las visitas del Subdirector de SASIPA y de su personal a los Centros de Trabajo, se instruye a los Mandos Medios a reforzar la aplicacin de procedimientos crticos, la supervisin del personal en la ejecucin de los trabajos, la elaboracin adecuada del Anlisis de Seguridad en los Trabajos y la aplicacin del Anlisis Causa Raz a todos los accidentes e incidentes. Asimismo, se mantuvo la elaboracin y difusin de Alertas de Seguridad de los accidentes e incidentes relevantes. De mayo a diciembre se ejecut el Proyecto Liderazgo en Ejecucin SSPA con las siguientes actividades relevantes: Se realiz el mapeo inicial y con base a este ejercicio, se elabor un Plan General de Proyecto para la ejecucin del proyecto, a travs del soporte tcnico (entrenamiento) a la Organizacin Estructurada (Equipos y Subequipos de Liderazgo) y a la Funcin SSPA en los niveles estratgico, tctico y operativo del Organismo. En la Subdireccin de Produccin se estableci la Organizacin Estructurada del ELSSPA, as mismo su membreca, roles y responsabilidades de acuerdo a la gua corporativa. Se dio soporte tcnico a la funcin SSPA en el Sistema Nacional de Refinacin para fortalecer su rol como asesor, normativo y auditor de los ELSSPA y SELSSPA, mientras que en las refineras se trabaja en el ciclo de ejecucin de los Subequipos de Disciplina Operativa, Auditorias Efectivas, Investigacin y Anlisis de Incidentes, as como en el entrenamiento al personal de la Funcin SSPA para que ejecuten su rol antes mencionado. En la Subdireccin de Distribucin se contina con el proceso de Soporte Tcnico a ELSSPA, Subequipos de Liderazgo de SSPA y Funcin SSPA en todas las unidades de implantacin con el objeto de consolidar los programas detallados para cada uno de ellos. En la Subdireccin de Almacenamiento y Reparto se continu con el apoyo para la revisin del ELSSPA y SELSSPA de la Subdireccin para poder potenciar los resultados en sus unidades de implantacin.

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Se integr el esfuerzo del Plan Emergente de Contencin de Accidentes emitido por la SASIPA en el Plan Rector de Contencin de Accidentes con la participacin del Corporativo, la SASIPA, DuPont y el Propio Centro de Trabajo, primero en Produccin (se inici en 2012 con las Refineras Francisco I. Madero y Lzaro Crdenas) para extender su aplicacin a todos los Centros de Trabajo de PEMEX Refinacin en el siguiente ao. Las lneas incluidas en este plan rector son: la planeacin y ejecucin segura de los trabajos, el cumplimiento de procedimientos operativos, la identificacin y control de riesgos crticos y el reforzamiento de la prctica de Auditoras Efectivas. En lo referente a Auditoras Efectivas en el periodo enero diciembre de 2012, se realizaron 425,433 Auditoras Efectivas en PEMEX Refinacin, considerando 5,772,278 personas observadas y un ndice de Actos Seguros Global de 93.1%, en el organismo, identificndose un total de 371,211 actos inseguros. El ndice de Actos Seguros en el mismo periodo es de 90.8 % para la Subdireccin de Produccin, 97.3% para la Subdireccin de Distribucin y 91.3% en la Subdireccin de Almacenamiento y Reparto. Del 26 al 30 de Noviembre 2012, se llev a cabo la Semana de Estandarizacin de Procedimientos Crticos, en donde se sumaron esfuerzos de las Subdirecciones Operativas de Pemex Refinacin con el objetivo de establecer altos estndares de seguridad para la ejecucin de trabajos. Se contina la Implantacin de la herramienta Institucional SISDO para la administracin de DO en los Centros de Trabajo, actualmente en proceso de capacitacin. Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se logr el 98% en la etapa de disponibilidad, 93% en la de calidad, 78% en la etapa de comunicacin y un 65% en la de cumplimiento. Como resultado de todo este esfuerzo se observa que el ndice de frecuencia ha frenado su tendencia negativa que present desde el 2010 y se observa una reduccin del 11% en el nmero de accidentes en el segundo semestre en relacin a los resultados del ao anterior. Por otro lado, las emisiones de SOx del Organismo pasaron de 5.9 (en el ao 2005) a 3.7 ton/Mton de proceso de crudo (enero-diciembre de 2012), debido a las acciones tomadas e inversiones efectuadas para dar cumplimiento a la norma oficial mexicana NOM-148-SEMARNAT-2006. En el ltimo trimestre de 2012, destaca el cumplimiento normativo de las refineras, sin embargo, en los primeros tres trimestres del ao, en las refineras de Salina Cruz, Minatitln, Tula y Madero, se presentaron variaciones por la salida de operacin de plantas de proceso, mismas que se notificaron oportunamente a la PROFEPA.

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22. Automatizacin y control de procesos Se encuentran en ejecucin los contratos de software y servicios de desarrollo as como, adquisicin de hardware para Centros de Control; formalizado con el proveedor Telvent Canad Ltd., a travs de la filial Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), para la Implantacin del sistema SCADA de Pemex Refinacin. Al cierre de diciembre de 2012, el avance fsico de las rdenes de servicio fueron de 73.4 y 100%, respectivamente. Se termin la fase uno de la instalacin del nuevo Hardware del Centro de Control donde se hizo la transicin del Centro de Control de PGPB al Centro de Control de Principal del piso tres de la T.E. Se concluy la etapa de definicin de la estructura de la base de datos de la aplicacin SITRAC-LMAS, dando inicio con esto a la etapa de validacin con los diferentes fabricantes de los equipos de Medicin previo a su implementacin al Sistema SCADA.

37% 5%

5%

Se contina con los trabajos de integracin de 154 instalaciones al SCADA, teniendo al cierre de diciembre 148 instalaciones concluidas; con lo que se completan 122 sitios integrados de 129 programados.

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Del contrato con la filial de Petrleos Mexicanos, Instalaciones, Inmobiliarias para Industrias, S. A. de C. V. (I.I.I. Servicios), para la Contratacin, Supervisin, Seguimiento y Control de la Obra para la Adecuacin del piso 3 de la Torre Ejecutiva como Centro de Control Principal y la Construccin del Centro de Control Alterno en Azcapotzalco, al cierre de diciembre de 2012, el avance fsico registr 59.5%. El Centro de Control Principal tiene un avance real del 98.8%. Cabe sealar que con fecha 14 de diciembre del 2012, se notific a la Ca. I.I.I. Servicios la terminacin anticipada del contrato. Del Centro de Control Alterno, al mes de diciembre se cuenta con la Ingeniera de detalle actualmente en revisin para su aprobacin; derivado de la terminacin anticipada del contrato en mencin, la fase de construccin y puesta en operacin ser licitada. SCADA 47 Ductos Con respecto al contrato suscrito con el proveedor Integradores de Tecnologa / AMI, S.A. de C.V. para la Automatizacin de 193 sitios asociados a 47 Ductos de la Red de Distribucin de PEMEX Refinacin, se continua con el proceso de automatizacin de instalaciones llevando 34 de 59 programadas para el 2012; de las cuales se han integrado 16 instalaciones al sistema SCADA. As mismo, concluy el suministro de nuevos equipos a las 47 Estaciones Maestras de Telecomunicaciones existentes, para comunicar las estaciones remotas ya automatizadas con este proyecto. Los avances fsicos de los proyectos SCADA 7 Poliductos y SCADA 47 Ductos al cierre de 2012, son del 96.1y 33.4% respectivamente. Conforme a la ponderacin por monto de inversin, el avance global del proyecto SCADA al cierre de 2012 es de 62.5%. En cuanto al proyecto SIMCOT (Sistema Integral de Medicin, Control y Operacin de Terminales), y en especfico para 7 Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro (Ail, Irapuato, Barranca del Muerto, Azcapotzalco, Tula, San Juan Ixhuatepec y Morelia), se tienen los siguientes avances: A travs de Licitacin Pblica Internacional P1LI025002, se realiz la contratacin para la actualizacin y estandarizacin de Niveles I y II, con fecha de inicio del 24 de agosto 2011 y con un plazo de 270 das; actualmente en proceso de ejecucin. Adems, se encuentra en proceso de desarrollo la instalacin del nivel 3, en dichas terminales. El monto aproximado de inversin total asciende a 290 MM$.

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Nivel I Proveedor: Integradores de Tecnologa SA de CV; Plazo, 270 das. Avances por terminal:
TAR Infraestructura (%) Montaje de equipos (%) 18 marzo 99 92 Barranca del Muerto 99 73 Morelia 94 72 Tula 97 77 Irapuato 98 90 Ail 99 74 San Juan I. 96 43

Nota: Los equipos montados aun no son puestos en operacin como lo requieren las posiciones del contrato.

Se documentaron 4 Memorandas de Entendimiento por: 1. Aclaracin / cambio de marca y modelo de algunos equipos. 2. Diferimiento de plazo por 41 das por retraso en el pago de anticipos. 3. Diferimiento de 60 das por pruebas FAT a UCLs para llenado y descarga de Auto tanques. El plazo original de trmino de acuerdo a contrato: 20 de mayo 2012. Fecha de trmino considerando las Memorandas por diferimiento: 29 de agosto 2012. En proceso de elaboracin de Justificacin para Dictamen de Convenio modificatorio por alcance y monto; por suministro de algunos equipos y trabajos mecnicos adicionales. No se ha concretado por la pretensin de costos del proveedor (No justificados). El Proveedor presenta retraso considerable en la ejecucin por causas imputables al mismo. Por el retraso considerable en la ejecucin de los contratos por causas imputables al proveedor se le notific el inicio de la rescisin de los contratos. En espera de la respuesta por parte del proveedor. Niveles II y III Proveedor: Telvent; Plazo, 394 das; Fecha de inicio, 10 de octubre 2010.

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Suspensin temporal del 19 de enero al 29 de agosto 2011 (223 das) por retraso en proceso de adjudicacin de los contratos de Nivel 1. Fecha de trmino 21 de junio de 2012. Se elabor Memoranda de entendimiento para diferimiento debido al retraso de Integradores de Tecnologa SA de CV por 290 das para posiciones de SIMCOT y 271das para las posiciones de SICCI. Nueva fecha de trmino segn Memoranda: 14 de junio 2013. En proceso solicitud a SHCP de mantener las Unidades de Inversin hasta junio de 2013. 23. Fortalecer definicin de procesos y administracin de proyectos Con esta accin se pretende incorporar e institucionalizar las mejores prcticas de la industria al proceso de desarrollo y ejecucin de proyectos del Organismo, que permitan en el corto plazo que los proyectos cumplan sus objetivos de negocio en las mejores condiciones de alcance, costo, tiempo y calidad (promedio de la industria) y en el largo plazo compitan con los de clase mundial. En atencin a los acuerdos del Subgrupo de Trabajo de Inversiones de PR (SGTI), las reas operativas identificaron proyectos piloto para iniciar la implantacin de mejores prcticas y el Sistema Institucional de Proyectos (SIDP), as como a los responsables para integrar los respectivos equipos de proyecto. En 2010 se revis el programa de implantacin de la estrategia en esta materia, a fin de que en el horizonte de 2010 - 2015 se enfoque a 5 acciones, cuyos avances en 2011 y 2012 se describen a continuacin: a) Accin: Justificar la necesidad de cambio y establecer compromiso con toda la organizacin para implantar la estrategia para mejorar el desempeo de los proyectos empleando mejores prcticas de la industria. Avance: En abril de 2011 el Director General dio instrucciones a las subdirecciones involucradas para llevar a cabo lo necesario a fin de agilizar la presentacin de proyectos al SGTI de PR. En mayo del mismo ao se llevaron a cabo reuniones de seguimiento a estos procesos por parte de las Subdirecciones involucradas. En el tercer trimestre de 2011 se establecieron objetivos compartidos con los equipos de proyecto para agilizar el desarrollo y acreditacin de los proyectos DUBA Cadereyta, Conversin de Residuales Salamanca y Nueva Refinera de Tula. En el cuarto trimestre de 2011 se acreditaron los proyectos de Nueva Refinera de Tula y Conversin de Residuales Salamanca para la etapa de FEL II. Inici el

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proceso de Benchmarking por parte de la compaa especializada en benchmark de proyectos IPA para estos dos proyectos en diferentes etapas de desarrollo. En el primer semestre de 2012 se validaron los entregables del paquete de acreditacin del proyecto DUBA Cadereyta y concluy el dictamen del perito externo. En el segundo semestre de 2012 se identific en la informacin preliminar obtenida de IPA y perito externo para el proyecto GUBA elementos que refuercen la justificacin de la necesidad de mejorar las prcticas y competencias de los equipos encargados de la administracin de los proyectos para mejorar resultados. Asimismo, se preparan guas complementarias al SIDP para facilitar su implantacin. Se propuso al Corporativo alinear el proceso de definicin del alcance con mejores prcticas. En el tercer trimestre de 2012 se prepar resumen de observaciones y recomendaciones de IPA para megaproyectos a fin de facilitar la definicin de acciones para su implementacin. En el ltimo trimestre de 2012 IPA evalu el Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos e imparti dos talleres de mejores prcticas, que aportaron elementos para fortalecer la necesidad del cambio para su implantacin en los proyectos de Pemex Refinacin. b) Accin: Acordar con las reas involucradas los modelos de definicin de proyectos (FEL) y mejores prcticas, as como de los planes, proyectos, metas anuales y responsables de su implementacin tanto en el SGTI como en los equipos de proyecto. Avance: En marzo de 2011 se definieron las estrategias para la acreditacin de los proyectos Planta de Aguas Amargas- Madero y Planta Girbotol de Salina Cruz en su etapa FEL III, as como para el seguimiento de las variables clave de desempeo de los proyectos acreditados y prximos a acreditarse. Adems, se dise la propuesta para el contenido del Documento de Soporte de Decisin (DSD) de los proyectos que requieren presentar acreditacin. En abril de 2011 se disearon y acordaron estrategias especficas por proyecto, para integrar y apoyar la elaboracin de entregables y agilizar la presentacin de proyectos al SGTI de PR. En el tercer trimestre de 2011 se definieron y ejecutaron estrategias para el desarrollo, acreditacin y estandarizacin de los paquetes de acreditacin para los proyectos de Conversin de Residuales Salamanca, Nueva Refinera de Tula, y DUBA Cadereyta. Durante el primer semestre de 2012 se analiz la informacin obtenida de IPA y perito externo para DUBA Cadereyta, que nos permita proponer ajustes y calibrar
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los modelos actuales, y alinearlos con los de las mejores prcticas de la industria. Se hizo una propuesta para incorporar al proceso de definicin del proyecto acciones para atender las observaciones de IPA al proyecto de la Nueva Refinera de Tula. Se trabaja en una iniciativa institucional para todo PEMEX en Administracin de Riesgos orientada a fortalecer una cultura de prevencin y administracin de riesgos, a fin de crear las condiciones necesarias para mejorar la oportunidad de cumplimiento de los objetivos de los proyectos y del negocio. Concluy el procedimiento de Administracin de Riesgos homologado para las cuatro Subsidiarias. El 31 de agosto de 2012, el Subcuerpo de Gobierno de Proyectos de Capital aprob el proceso, subprocesos, procedimiento, polticas y plan de implantacin para Administracin de Riesgos y se autoriz el inicio de la implantacin en los proyectos piloto definidos por cada Organismo Subsidiario. Los talleres impartidos por IPA en el ltimo trimestre de 2012 proporcionan elementos para calibrar el proceso de definicin y ejecucin de proyectos con las mejores prcticas empleadas actualmente por la industria. c) Accin: Alinear los procesos de justificacin y presupuesto con los de FEL, reestructurar la organizacin y desarrollar competencias para cubrir las cargas de trabajo, roles y perfiles de los equipos de proyecto, reas de planeacin de inversiones e ingeniera requeridos por la estrategia. Avance: En 2011 se estableci un proceso nico que alinea el proceso de justificacin con el de acreditacin y se aplic el modelo para los proyectos de TAR Tapachula, Modernizacin del Mdulo CCR-Minatitln, Nueva Refinera de Tula y Conversin de Residuales Salamanca, logrando una reduccin considerable de los tiempos de validacin/acreditacin, as como una mejor alineacin de las reas involucradas del Corporativo y de Pemex Refinacin. En el primer trimestre de 2012 se aline el proceso de justificacin con el de acreditacin para la revaluacin en cartera de proyectos prximos a acreditarse. Adems de lo anterior, se empez a trabajar con los responsables directos en los equipos de proyecto de preparar los entregables. Situacin que se ve afectada por falta de personal especializado por retraso en la formalizacin de la microestructura de la Subdireccin de Proyectos. En el segundo trimestre la organizacin de la Subdireccin de Proyectos incorpor personal y se balancean las cargas de trabajo. En el tercer trimestre de 2012 se reforz la interaccin entre las reas de evaluacin de proyectos con equipos de proyecto e instancias de validacin del corporativo para acordar estrategias para la acreditacin de proyectos que requieran presentar casos en los que sea necesario hacer erogaciones en obra antes de concluir todas las etapas del FEL.
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En el ltimo trimestre de 2012 la alineacin del proceso de justificacin y presupuesto con el FEL ya se est llevando a nivel del Caso de Negocio respecto de los entregables tcnicos desarrollados en el FEL, tales como Declaracin del Alcance, Estimado de Costo, Plan y Programa de Ejecucin y Anlisis de Riesgos. d) Accin: Aplicar la estrategia a proyectos seleccionados en planes anuales. Avance: Contina el seguimiento y asesora coaching para incorporar mejores prcticas que simplifiquen la integracin de los paquetes de acreditacin a 13 proyectos: Conversin de Residuales Salamanca, Nueva Refinera en Tula, Infraestructura de ductos para Nueva Refinera de Tula, Modulo CCR-Minatitln y Caldera de Minatitln, Optimizacin Reconfiguracin Madero, Planta de Aguas Amargas para Madero, Vlvulas Deslizantes de Coquizadora Cadereyta, Modernizacin de la FCC Cadereyta, Planta Girbotol para Salina Cruz, Modernizacin de la FCC Minatitln, TAR Tapachula y Muelle La Paz. En enero de 2011 se defini la estrategia de acreditacin del proyecto TAR Tapachula, y la Construccin de Muelle la Paz. En marzo se apoy al equipo de proyectos para la incorporacin de mejores prcticas durante el desarrollo de los entregables, y se dio acompaamiento durante el proceso de validacin. En mayo se presentaron al SGTI de PR los proyectos TAR Tapachula, Mdulo CCR de Minatitln, Muelle la Paz, Vlvulas Deslizantes de la Coquizadora de Cadereyta y Modernizacin de la FCC de Cadereyta. En junio de 2011 se concluyeron los entregables de FCC Minatitln y Optimizacin Reconfiguracin de Madero. Se prepararon para los proyectos prximos a acreditarse programas de fechas clave tanto para los procesos de justificacin de inversiones, presupuestales vigentes, como de los nuevos procesos de validacin y acreditacin. A partir de los mismos se identifican entre dichos procesos interfaces, informacin complementaria y responsables de su emisin. En el tercer trimestre de 2011 se integr el paquete de acreditacin del proyecto DUBA Cadereyta, incluyendo el Plan de Ejecucin de Proyecto, as como los planes de control del proyecto para la fase de ejecucin. En agosto y septiembre se integraron los paquetes de acreditacin de los proyectos Conversin de Residuales Salamanca, y Nueva Refinera de Tula, definindose los planes de control, programa y recursos para la siguiente etapa (FEL III). Al cierre del cuarto trimestre de 2011 se trabaj en el procedimiento, procesos y mejores prcticas de la Administracin de Riesgos, para su implantacin en PR.

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En el primer semestre de 2012 se prepar un plan para atender las observaciones que la compaa IPA, hizo a los proyectos Nueva Refinera Tula y Conversin de Residuales Salamanca. Se encuentran en proceso de integracin los entregables para acreditacin y se realiz el anlisis de riesgos para los proyectos Aguas Amargas - Madero y Girbotol de Salina Cruz. Se desarroll el informe de seguimiento prospectivo al proyecto SCADA 7 y 47. Al cierre de 2012 contina la preparacin de entregables para la acreditacin de la planta Girbotol de Salina Cruz y se preparan las estrategias para acreditar los proyectos de la Caldera para Minatitln y Optimizacin de la Reconfiguracin de Madero. En el ltimo trimestre de 2012 se empez a aplicar la gua para preparar la Declaracin del Alcance validada con el Corporativo a los proyectos de las nuevas Terminales de Almacenamiento y Reparto que estn por registrarse en la SHCP. e) Accin: Desarrollar planes de recursos humanos y tecnologas de informacin alineados a la estrategia; seguir y hacer ajustes a la implantacin y resultados de la estrategia. Avance: Desde mayo de 2011 se trabaja en la gestin del cambio a fin de que los equipos de proyectos incorporen FEL y mejores prcticas. En enero-septiembre de 2012 se trabaj directamente con los equipos de proyecto, durante el desarrollo de los proyectos para apoyar la implantacin de mejores prcticas. Se prepararon guas complementarias para facilitar la integracin y estandarizacin de los paquetes de acreditacin y se capturaron lecciones aprendidas para hacer extensiva la metodologa a proyectos en ejecucin. Adems, se analiz la informacin preliminar y definitiva obtenida de IPA para calibrar las funciones bsicas de los equipos de proyecto que se emplearon en los cursos de capacitacin sobre acreditacin empleando SIDP y mejores prcticas impartidos en octubre de 2010. Se participa en un grupo de trabajo compuesto por representantes de los Organismos Subsidiarios y Corporativo en el diseo del material para movilizacin al cambio, difusin y capacitacin para la implantacin de la administracin de riesgos en los proyectos de Pemex. En el tercer trimestre de 2012 se dise la estrategia de capacitacin para la implementacin de la Administracin de Riesgos en proyectos Piloto de Pemex Refinacin y se solicit su venia a la Alta Direccin. En el ltimo trimestre de 2012 se dio capacitacin a facilitadores para la implantacin del proceso de Administracin de Riesgos en proyectos de Pemex Refinacin.

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Avance en la ejecucin de las acciones y cumplimiento de metas


Pemex Refinacin Periodo: Enero - diciembre 2012
Objetivos relacionados Acciones relacionadas 1 Proceso de crudo Mbd 1 y6 2 3 4 1 2 Rendimientos de destilados del crudo (gasolina, diesel y turbosina) % 1, 6 y 17 3 4 20 7 8 Costo de transporte $/t-km 2 9 12 14 15 Productividad laboral en refineras Gasolina UBA producida / gasolina total producida Diesel UBA producido / diesel total producido Utilizacin de la capacidad de coquizacin PE/100KED C % 3 18 19 16 20 16 20 2 % de Avance de cada accin 100% 65% 29% 6% 100% 65% 29% 6% 12% 84% 100% 100% 10% 63% 27% 41% 57% 34% 12% 34% 12% 65% 195.5 mn mx mn mx 221.1 15 18 16 25 N.A. mn mx 0 1 122.0 221.1 22.4 22.7 18.9 22.1 74.1 0 1 126.0 11.6% 11.6% Sobresaliente 0.1836 N.A. 0.1777 N.A. -3.3% Insuficiente 64.4 mn mx 67 69 66.5 67.6 -4.6 -3.2 Insuficiente Valor del indicador (1) Meta Meta Original Autorizada Desviacin(*) Desviacin(*) PEO Anual PEO ene-dic (1) vs (2) (1) vs (3) (2) (3) mn mx 1,380 1,416 1,264.9 1,316.5 Calificacin (1) vs (3)

Indicador

Unidades

1,199.3

-15.3%

-8.9%

Insuficiente

19.4

1.4

-3.3

Insuficiente

24.2

-0.8

2.1

Sobresaliente

17

81.5

N.A.

7.4

Sobresaliente

ndice de frecuencia de accidentes

ndice

21 5 6 13 7 8

56% 20% 11% 46% 84% 100% 100% 30% 10%

0.76

24.0%

24.0%

Aceptable

ndice de Intensidad Energtica Utilizacin de la capacidad de Destilacin Equivalente

ndice

18

136.2

-11.6%

-8.1%

Insuficiente

18

68.8

77.0

75.3

-8.2

-6.5

Insuficiente

Participacin de los diferentes medios de transporte

20

9 10 12

Ductos Buquetanque Autotanque Carrotanque Das de autonoma de Pemex Magna en terminales Das de autonoma de Pemex Premium en terminales Das de autonoma de diesel en terminales

% ductos % B/T % A/T % C/T Das

20 20 20 20 20 10 30%

58.6 31.6 6.4 3.4 2.5

>=59 >=33 <=7 >=1 N.A.

>=59 >=33 <=7 >=1 2.2

-0.4 -1.4 0.6 2.4 N.A.

-0.4 -1.4 0.6 2.4 13.6%

Insuficiente Insuficiente Sobresaliente Sobresaliente Sobresaliente

Das

20

10

30%

3.7

N.A.

4.7

N.A.

-21.3%

Insuficiente

Das

20

10

30%

2.4

N.A.

3.0

N.A.

-20.0%

Insuficiente

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Indicador

Unidades

Objetivos relacionados 20

Acciones relacionadas 11

% de Avance de cada accin 53%

Valor del indicador (1) 4.6

Meta Meta Original Autorizada Desviacin(*) Desviacin(*) PEO Anual PEO ene-dic (1) vs (2) (1) vs (3) (2) (3) 7.0 4.4 -34.3% 4.5%

Calificacin (1) vs (3)

Das de autonoma de crudo en refineras** Avance en modernizacin de Sistemas de medicin SIMCOT SCADA 7 SCADA 47 Emisiones de SOx

Das

Sobresaliente

21

22

58%

N.A. 70.0 96.1 33.4

100.0 3.1

N.A. 71.0 100.0 36.1 4.0

N.A. N.A. N.A. N.A. -19.4%

N.A. -1.0 -3.9 -2.7 7.5% Insuficiente Insuficiente Insuficiente Sobresaliente

t/Mt

21

56%

3.7

NOTAS: (*) La desviacin mostrada es contra el valor mximo. La desviacin respecto a la meta que se muestra en los indicadores cuyas unidades son porcentajes, es absoluta. Con base en las metas establecidas por la SENER, si el indicador se encuentra por debajo de la meta mnima se considera "Insuficiente". En caso que el indicador se encuentre ente la meta mxima y mnima se considera "Aceptable". Finalmente, si el indicador se encuentra por encima de la meta mxima se considera Sobresaliente. (**) Para calificar el indicador de mejor forma, se requerira de una meta mxima y una mmina, que contemple la seguridad de suministro y criterios econmicos. N.A. no aplica.

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Causas de las desviaciones y acciones correctivas


Proceso de crudo / Rendimientos de destilados del crudo Causas de desviacin: Refinera Cadereyta: fallas en los servicios auxiliares; altos inventarios de gasolina amarga y destilados intermedios por baja actividad de catalizador en planta hidrodesulfuradora de gasolina U-401, y problemas operativos en plantas U-700-1 y U-800-1. Refinera de Madero: ajuste de proceso en enero, febrero y principios de marzo por altos inventarios de gasleos de coker, y problemas operativos en seccin de vaco de planta Maya. Refinera de Minatitln: retraso en puesta en marcha de plantas de reconfiguracin, falla de caldera CB-7 en el mes de marzo, altos inventarios de destilados intermedios al inicio del ao por retraso en mantenimiento de planta hidrodesulfuradora de diesel U-24000. No ha concluido la estabilizacin del nuevo esquema de proceso (reconfiguracin), por atraso en el arranque y puesta en operacin de estas plantas, las cuales han presentado deficiencias en el diseo y construccin; lo que ha originado fallas y paros no programados para su atencin, afectando directamente el proceso de crudo, volmenes de produccin y rendimientos. Refinera de Salamanca: ajuste al programa de proceso y producciones por altos inventarios de combustleo por baja demanda; Refinera de Salina Cruz: falla de servicios auxiliares en febrero y abril; falla de caldera CB-5 en mayo; altos inventarios de gasolina amarga y de destilados intermedios en enero y junio, respectivamente. Refinera de Tula: Ajuste a los programas de proceso y producciones por modificacin a programas de mantenimiento; paros en los dos trenes de la planta H-Oil y el incidente de la planta Reductora de Viscosidad, afectaron los programas de proceso, produccin y rendimientos. Acciones correctivas o de mejora (2. MDO y 13. Mantenimiento de refineras): Continuar con la implementacin del Programa Pemex-Confiabilidad y Mejora al Desempeo Operativo en las 6 refineras del Sistema Nacional de Refinacin (SNR). Costo de transporte Causas de desviacin:
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Incremento en volumen transportado para desalojo de combustleo, principalmente en las rutas Tula- Salamanca- Irapuato con destino a Manzanillo y Tula a Lzaro Crdenas, as como la nueva ruta de Tula a Pajaritos. Menor volumen transportado por cabotajes, por desfasamiento en incorporacin de cuatro buques tanque que entraron en el transcurso del ao. la

Mantenimientos programados y correctivos de tanques de almacenamiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto. Acciones correctivas o de mejora (14. Mantenimiento de ductos y terminales martimas y 15. Mantenimiento de terminales terrestres): Se establecieron estrategias para optimizar la operacin de los BTs en las principales terminales del Golfo de Mxico. Gasolina UBA producida / gasolina total producida Causas de desviacin: Cadereyta, paro no programado de Planta de Desintegracin Cataltica FCC-1. Salamanca, afectacin por bajo proceso de crudo por altos inventarios de combustleo, y retraso de arribo de MTBE. Tula, modificacin al programa de mantenimiento de FCCs, generando la salida de ambas en febrero por 21 y 3 das respectivamente para FCC 1 y 2, reformadora # 2 fuera de operacin por 7 das en junio por lavado de sales del compresor GB-501. Acciones correctivas o de mejora (2. MDO y 13. Mantenimiento de refineras): Continuar con la implementacin de Pemex-Confiabilidad y Mejora al Desempeo Operativo en las 6 refineras del Sistema Nacional de Refinacin (SNR). ndice de intensidad energtica Causas de desviacin: Baja utilizacin de unidades de proceso y paros no programados ocurridos en el SNR. Problemas de confiabilidad operativa en las reas de fuerza y servicios principales. Altos consumos de energa por baja eficiencia en trenes de precalentamiento, as como altos consumos de vapor por baja recuperacin de condensado.
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Baja eficiencia en calentadores, calderas y turbogeneradores por obsolescencia de dichos equipos, y altos envos de vapor de baja y media presin a la atmsfera, por falta de infraestructura de recuperacin. Acciones correctivas o de mejora (5. Uso eficiente de energa): Con la implementacin de diversos proyectos sobre el uso eficiente de energa en las refineras (incluyen los integrales), la ejecucin de iniciativas de bajo costo derivadas del proyecto de Mejoramiento del Desempeo Operativo (MDO) de Pemex Refinacin, as como con las actividades para incrementar la confiabilidad tanto de las plantas de proceso como del rea de Fuerza y Servicios principales, soportados en Pemex-Confiabilidad en las 6 refineras del SNR, se espera mejorar el IIE en forma paulatina. Utilizacin de la capacidad de destilacin equivalente Causas de desviacin y acciones correctivas o de mejora: Igual al de proceso de crudo. Das de autonoma de Pemex Premium en terminales Causas de desviacin: Se registr una desviacin negativa de 1.0 das respecto a la meta, debido principalmente a los siguientes factores: Entre octubre y diciembre de 2012, se present un retraso en el recibo de importaciones del producto por la frontera norte del pas, con un dficit de 9.1 Mbd, lo que represent un cumplimiento del 68% de lo programado en el trimestre. En el mes de diciembre la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Magdalena, redujo su capacidad de almacenamiento por el vaciado de tanques prximos a mantenimiento, ajustando la logstica de ductos de su centro embarcador. Retraso de importaciones martimas en el litoral del Golfo durante el mes de diciembre, lo que restringi el incremento de inventarios de Pemex Premium en la zona centro- bajo. Acciones correctivas o de mejora (10. Almacenamiento de productos): En las reuniones operativas diarias, en las que participan las reas que intervienen en la logstica de suministro de productos del Sistema Nacional de Refinacin, se establecieron prioridades y acciones complementarias para cubrir la demanda del producto, tales como traspasos extraordinarios entre TARs, adecuacin en los

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programas de suministro por los distintos medios de transporte y ajustes a los requerimientos de importacin. Con respecto a la Pemex Premium se ha promovido en diversos foros se considere el incremento de la demanda que ha venido reflejando este producto, as como la demanda actual de la Pemex Magna, impulsado por la reduccin de la brecha del precio al pblico de ambos productos. Das de autonoma de Pemex Diesel en terminales Causas de desviacin: Se registr una desviacin negativa de 0.6 das respecto a la meta, debido principalmente a los siguientes factores: Durante los meses de octubre y noviembre se registraron ventas domsticas superiores en 2% respecto a lo programado. Durante el periodo octubre - diciembre, se presentaron retrasos en el recibo de importaciones del producto DUBA por la frontera norte del pas, con un dficit de 18.1 Mbd, lo que represent un cumplimiento de 78% de lo programado en el periodo. Durante el mes de diciembre se vio afectada la logstica de cabotajes en el litoral del Golfo, disminuyendo inventarios en la Pennsula y TM Pajaritos para lotificacin y traspaso al centro embarcador. Constantes suspensiones en la operacin del poliducto Minatitln Puebla por variaciones de presin, as como de los ductos de la zona norte del pas, que impactaron en la recuperacin de inventarios. Mantenimientos no programados ocurridos en el SNR afectaron el nivel de produccin del producto. Acciones correctivas o de mejora (10. Almacenamiento de productos): Similar al punto de Pemex Premium. Participacin de los diferentes medios de transporte (Ductos): Causas de desviacin: La desviacin en 0.4 puntos porcentuales del transporte por ducto realizado respecto a la meta establecida, se debe a: La reduccin de proceso en las refineras Madero, Cadereyta, Minatitln y Salina Cruz, por problemas en plantas, lo que ocasion la reduccin en el envo de
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producto a las mismas, por medio de los oleoductos y tambin una baja en el uso de los poliductos por la reduccin en la entrega de productos terminados. Tambin impact el retraso de buques de importacin por mal tiempo, que deriv en la baja disponibilidad de producto en Tuxpan, para el bombeo a los poliductos. Acciones correctivas o de mejora: Comunicacin oportuna entre las reas involucradas para considerar toda la logstica en eventos no deseables o fuera de programa, que afectan al proceso de refineras, as como la entrega de productos, para su distribucin a los diferentes centros de almacenamiento y reparto por medio de ductos. Implantacin de Pemex Confiabilidad y MDO (componente confiabilidad). Participacin de los diferentes medios de transporte (Buquetanque): Causas de desviacin: La desviacin en 1.4 puntos porcentuales del transporte por buque se debe a: La reduccin de proceso en refineras Madero, Minatitln y Salina Cruz, derivado del incremento en el tiempo de los mantenimientos programados a plantas, as como la necesidad de recurrir a correctivos, afectando con esto la disponibilidad de producto. Los mantenimientos programados/ no programados en tanques y equipo dinmico en las Terminales de Almacenamiento y Reparto, lo cual afect los ciclos de las embarcaciones derivado de la disminucin en la capacidad de almacenamiento a la descarga. Las constantes condiciones meteorolgicas adversas presentadas en ambos litorales principalmente en el ltimo tercio del ao. Los mantenimientos preventivos/correctivos en las embarcaciones en ambos litorales. Acciones correctivas o de mejora: Participacin en los grupos interdisciplinarios de coordinacin operativa para el anlisis y toma de decisiones oportuna que minimicen el impacto de las diferentes situaciones operativas que se presentan. De igual forma se establecieron estrategias para optimizar la operacin de los BTs en las principales terminales del Golfo de Mxico. Implantacin de Pemex Confiabilidad y MDO (componente confiabilidad).

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Avance en modernizacin de Sistemas de Medicin (SIMCOT) Causas de desviacin: Aclaracin /cambio de marca y modelo de algunos equipos; retraso en el pago de anticipos; Pruebas FAT a UCLs para llenado y descarga de Autotanques; Trabajos adicionales; causas imputables al Contratista. Acciones correctivas o de mejora (22. Automatizacin y control de procesos): Elaboracin de documentacin sobre diferimiento de fecha trmino de contratos. Se notific el inicio de la rescisin de los contratos. En proceso solicitud a SHCP de mantener las Unidades de Inversin hasta junio de 2013. Avance en modernizacin de Sistemas de Medicin (SCADA) Causas de desviacin: Retraso por parte del contratista para la elaboracin de ingenieras de SCADA 47. Se rescindi el contrato a I.I.I. Servicios por SCADA 7. Acciones correctivas o de mejora (22. Automatizacin y control de procesos): SCADA 47: La contratista reforz a su equipo de trabajo; en tanto que por parte de Pemex, se integr un grupo de trabajo multidisciplinario para acelerar la revisin de los entregables correspondientes. SCADA 7: Los trabajos faltantes que consisten en la construccin y puesta en operacin del Centro de Control Alterno.

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Indicadores con carcter informativo:


Margen variable de refinacin Margen variable de refinacin ene-dic 2012 vs. ene-dic 2011 (expresados a precios de 2011). En el ao 2012 el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) registr un margen variable de 1.06 dlares por barril de crudo procesado, que en comparacin con el obtenido en el ao de 2011 fue superior en 1.16 dlares por unidad de crudo procesado. Lo anterior explicado principalmente por un incremento en el rendimiento de destilados de 2.8 puntos porcentuales entre ambos periodos en comparacin. Aprovechamiento de la capacidad de transporte por ducto Los sistemas de ductos, en el perodo enero diciembre 2012, reflejaron un incremento en el volumen total transportado de 846.5 millones de toneladas kilmetro respecto al de 2011, como resultado del incremento en el movimiento de crudo de 755.9 millones de toneladas kilmetro y el incremento en el movimiento de petrolferos de 90.7 millones de toneladas kilmetro, cifras que se explican principalmente por cambio en la poltica del manejo de inventarios por parte de la Subdireccin de Produccin, la entrada en operacin de las plantas de reconfiguracin de la refinera Minatitln, reduciendo el uso del COPE ducto Minatitln-Pajaritos y la regularizacin del transporte de Diesel UBA en los poliductos Pajaritos Minatitln y CPI hacia Azcapotzalco. Volumen total transportado Durante el 2012, se transportaron un total de 74,238.5 millones de toneladas kilmetro de crudo y productos petrolferos; de los cuales, el 58.6 por ciento se distribuyeron por ducto, 31.6 por ciento por va martima, 6.4 por ciento por auto tanque y el restante 3.4 por ciento por carrotanque. Comparado con el mismo perodo del ao 2011, se registr un incremento del 0.8 por ciento en el volumen total transportado, explicado principalmente por el incremento de 1.0 por ciento en el transporte de crudo y un decremento 0.2 por ciento en el transporte de petrolferos, siendo el medio martimo el ms afectado por la reduccin en movimiento de COPE.

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3.C Pemex Gas y Petroqumica Bsica Avance en la ejecucin de las acciones del PEO
2. Desarrollar el proyecto de ampliacin y confiabilidad operativa del CPG Poza Rica I. Ampliacin en Infraestructura Al cierre de diciembre de 2012, las actividades para la construccin de la planta criognica de 200 MMpcd, son las siguientes: a) Adjudicacin de contrato El 15 de mayo 2009 se dio el fallo de adjudicacin de la Planta Criognica. La firma del Contrato entre Pemex Gas y Petroqumica Bsica y el contratista (ICA Flor Daniel S. de R.L. y Linde Process Plants Inc.) se llev a cabo el 12 de junio de 2009 y fue por un monto total de 4,094 millones de pesos. En 2011 la Gerencia de Proyecto y Construccin elabor el convenio adicional CP1/D-1 al contrato GOPL01309P modificando el monto y tiempo del contrato, quedando el monto del contrato en 4,090.6 millones de pesos (paridad cambiaria 12.9 pesos por USD, de acuerdo a premisas de la DCF 2011). Los trabajos iniciaron el 17 de agosto de 2009. b) Programa de ejecucin El avance fsico de la obra contratada del proyecto (pedido GOPL01309P) es del 99.9%, faltando por concluir lo referente a la subestacin elctrica, de acuerdo con el programa del convenio de ampliacin de monto y plazo CP2/D2 de fecha 28 de junio de 2012, el porcentaje de avance considera las siguientes actividades relevantes: Ingeniera Bsica y de Detalle: Se concluy al 100% la ingeniera bsica y de detalle. Fase de Procura: Durante el mes de agosto de 2012, se concluy la procura de equipos e instrumentacin de la planta, nicamente queda pendiente la aprobacin de partes de repuesto. Fase de construccin:

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Se concluy la fase de construccin (civil, tuberas, elctrico, instrumentacin y mecnico) de acuerdo con el convenio autorizado de ampliacin de monto y plazo CP2/D2. Se concluyeron mecnicamente las cajas fras en el mes de agosto y los turbocompresores quedaron concluidos en la primera quincena de septiembre. Se concluye la aplicacin de recubrimiento (pintura) en el rea de planta y racks de tuberas. Se concluyeron las actividades de canalizacin y cableado elctrico y de instrumentacin. Asimismo, se realiza la instalacin del alumbrado de la planta y reas de integracin y almacenamiento de producto (esferas). Se concluyeron las actividades de cableado e instalacin de equipo secundario y de aire acondicionado en el rea de la Subestacin Elctrica (SE) 115kV. Fase de puesta en operacin: Al cierre del 4to trimestre se han realizado las siguientes actividades: o Se concluyeron las pruebas de lazos para los sistemas de control de la planta. o Se concluyeron los cursos de capacitacin para la operacin de los equipos de la planta y se ha impartido el curso para operadores de la planta. o Se concluy la prueba de hermeticidad de baja presin en la planta completa. o Se concluy el programa de pruebas de equipos principales. o El arranque de la planta inici el 9 de noviembre y las pruebas de desempeo se llevaron a cabo durante diciembre de 2012. o En lo referente a la subestacin elctrica 115, sta se encuentra concluida desde la segunda semana de diciembre de 2012, quedando pendientes las pruebas de funcionamiento y la puesta en operacin, lo cual se llevar a cabo a finales del mes de febrero de 2013, fecha en la que se espera concluir la construccin de la lnea que suministrar de energa elctrica a dicha subestacin. II. Confiabilidad operativa El proyecto tiene como alcance modernizar las instalaciones actuales, incorporando nuevas tecnologas a las plantas existentes: endulzadora de gas, recuperadora de licuables, servicios auxiliares, infraestructura complementaria y fraccionamiento.
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El avance en la modernizacin de las instalaciones al 4to trimestre de 2012 es de 91.1%. El monto del proyecto est de conformidad al Ciclo de Planeacin 2012, con las siguientes actividades relevantes: a) Sistema de contraincendio. La actualizacin de las bases tcnicas contina en 85%. En la ltima adecuacin presupuestal autorizada, esta iniciativa no cuenta con recursos. b) Sistema elctrico Para la construccin de la nueva planta criognica, fue necesario reubicar la trayectoria de la lnea de alimentacin de energa elctrica a la central de almacenamiento y bombeo de Pemex Exploracin y de Pemex Refinacin. Concluido al 100%. 4. Construir una planta de cogeneracin en el CPG Nuevo Pemex El proyecto para construir una planta de cogeneracin de energa elctrica de 300 MW en el CPG Nuevo Pemex, considera un plazo de 36 meses a partir de la firma del contrato para el desarrollo de las instalaciones y el sistema de transmisin. Se tiene como nueva fecha estimada de terminacin febrero de 2013. La duracin del contrato de servicios es por 20 aos a partir de la entrada en operacin. En la construccin de esta planta se tienen programadas realizar las siguientes actividades relevantes: Principales actividades desarrolladas al mes de diciembre de 2012: La planta de cogeneracin Nuevo Pemex fue inaugurada por el Presidente de la Repblica el 25 de octubre de 2012. Al cierre de diciembre continan en proceso diferentes pruebas de puesta en servicio, previo a la entrada en operacin de la planta de cogeneracin y quedan concluidas y energizadas las Subestaciones: Cactus Switcheo, Reforma y Tamult Maniobras. Lneas de Transmisin: Quedan concluidas y energizadas las lneas de transmisin: L.T. Cactus Switcheo-Nuevo Pemex.

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L.T. Cactus Switcheo-Tamult: en proceso de construccin las 16 estructuras en el tramo coincidente con la L.T. Tamult-Nuevo Pemex. L.T. Cactus Switcheo-Tamult Maniobras. L.T. Cactus Switcheo entronque Crdenas II-Villahermosa Poniente. L.T. Cactus Switcheo-Reforma. L.T. Reforma entronque Km. 20-Mezcalapa. L.T. Tamult Maniobras entronque Km. 20-Samaria. Eventos denominados como caso fortuito o de fuerza mayor relacionados con el proyecto de cogeneracin en Nuevo Pemex Inundaciones en el sistema de transmisin Derivado de las fuertes lluvias que prevalecieron en la zona en agosto y septiembre de 2010, Abengoa Cogeneracin Tabasco (ACT) solicit a Pemex Gas y Petroqumica Bsica considerar como Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la inundacin de los predios de la S.E. Tamult Maniobras y de las L.T. Cactus Switcheo-Tamult, Cactus Switcheo-Tamult Maniobras y Tamult Maniobras entronque Km 20 Samaria. El 20 de octubre de 2010, el prestador del servicio notific a Pemex Gas y Petroqumica Bsica la terminacin del evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Pemex Gas y Petroqumica Bsica recibi el 28 de febrero de 2011 la documentacin para el anlisis de procedencia de acuerdo al procedimiento contractual y solicit al proveedor informacin adicional el 22 de marzo de 2011, y el 13 de junio de 2011 se remiti a la Gerencia Jurdica de Pemex Gas y Petroqumica Bsica de la Oficina del Abogado General para su anlisis. El da cinco de septiembre de 2011, se remiti al proveedor la resolucin sobre este evento, en el sentido de que se reconoce el evento como Caso Fortuito y se determin que sus efectos no afectaron directamente el Calendario y los Eventos Crticos. Terremoto y Tsunami en Japn El 15 de marzo de 2011, ACT solicit a Pemex Gas y Petroqumica Bsica considerar como Caso Fortuito o Fuerza Mayor el terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo de 2011 en Japn, ya que podra afectar el tiempo de entrega de los generadores (equipo principal). El dos de agosto de 2011, ACT inform la finalizacin de dicho evento, ambos generadores ya se encuentran en sitio. Al cierre del cuarto trimestre de 2012, se determin que sus impactos no afectaron directamente el Calendario y los Eventos Crticos.
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No obstante, el Proveedor inici un proceso de conciliacin ante el OIC en Pemex, resultado del cual se firm un convenio modificatorio de prrroga, estableciendo la nueva fecha de inicio de prestacin de los servicios para el 17 de enero de 2013. Fenmenos Meteorolgicos en Colombia El tres de mayo de 2011, ACT solicit a Pemex Gas y Petroqumica Bsica considerar como Caso Fortuito o Fuerza Mayor las tormentas presentadas en Colombia, que causaron daos en la infraestructura carretera y podran afectar el tiempo de entrega de los transformadores principales y auxiliares. El 25 de julio de 2011, ACT notific a Pemex Gas y Petroqumica Bsica la finalizacin de este evento; todos los transformadores se encuentran en sitio. Al cierre del cuarto trimestre de 2012, Pemex Gas y Petroqumica Bsica est en espera de la informacin soporte por parte del Proveedor para el anlisis de procedencia. Los eventos antes descritos no retrasaron la fecha contractual de la puesta en marcha del proyecto. Interrupcin en el suministro de gas combustible para pruebas El da 12 de diciembre de 2012, ACT solicit a Pemex Gas y Petroqumica Bsica considerar como Caso Fortuito o Fuerza Mayor el evento ocurrido el 29 de noviembre de 2012, consistente en el incendio de la Subestacin Elctrica 5 del CPG Nuevo Pemex, el cual ocasion la interrupcin del suministro de gas por parte de Pemex Gas y Petroqumica Bsica a ACT y que segn su escrito, le impidi continuar con las pruebas de puesta en servicio a partir del da 30 de noviembre y hasta el da 10 de diciembre de 2012. El 27 de diciembre de 2012, Pemex Gas y Petroqumica Bsica le notific a ACT que se encuentra a la espera del resultado de los anlisis relacionados con los incidentes sealados, a efectos de determinar la procedencia de su solicitud de caso fortuito o fuerza mayor, o las responsabilidades que en su caso resulten para las Partes de conformidad con lo estipulado en el Contrato de Servicios y a la normatividad aplicable. Actualmente, el CPG Nuevo Pemex se encuentra elaborando el Anlisis Causa Raz apoyado por el Instituto de Investigaciones Elctricas. Al cuarto trimestre de 2012, el Proyecto de Cogeneracin en Nuevo Pemex presenta un avance fsico real del 99.68%, comparado con el 100% programado.
Concepto Ingeniera Compras Suministros y fabricacin Avance Programado (%) 100.0 100.0 100.0 Avance Real (%) 99.98 100.00 100.00

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Concepto Construccin Puesta en marcha Avance Global

Avance Programado (%) 100.0 100.0 100.0

Avance Real (%) 98.89 90.07 99.68

6. Construir los libramientos de Xalapa (Veracruz), Morelia (Michoacn) y El Durazno (Guanajuato) Libramiento de Xalapa, Veracruz El avance del proyecto integral del libramiento de Xalapa es del 95%. El 7 de marzo de 2012 se formaliz el contrato de la terminacin del libramiento con la empresa Lneas de Produccin, S.A. de C.V. / LIPSA Industrial, S.A. de C.V. El monto del contrato asciende a 94 millones de pesos. Los trabajos iniciaron el 12 de marzo, y su conclusin contractual estaba programada para el 6 de noviembre de 2012. A diciembre del 2012 se tiene un avance fsico del 23%. Libramiento de Morelia, Michoacn El avance global acumulado de la construccin del libramiento de Morelia diciembre de 2012 es del 99%. a

Mecnicamente el ducto est terminado al 100% y an se estn atendiendo algunas observaciones y hallazgos determinados por la empresa Verificadora Lloyd Germnico. Actualmente el ducto se encuentra en operacin. Libramiento de El Durazno, Guanajuato La construccin del libramiento El Durazno se encuentra totalmente terminada. Se contina con la integracin de las trampas de diablos y trabajos previos a la interconexin del libramiento. Este ltimo cuenta con un avance del 90%. Est pendiente el certificado de verificacin por la Cia.Bureau Veritas.
Construir los libramientos de Xalapa (Veracruz), Morelia (Michoacn) y El Durazno (Guanajuato) Construccin Libramiento de Xalapa (proyecto integral) Construccin Libramiento de Morelia Construccin Libramiento de El Durazno Avance Global % avance = (294/300)*100 Avance real (%) 95.0 99.0 100.0 98.0

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Al cuarto trimestre de 2012, el avance global de los tres libramientos es del 98.0%. 7. Mantenimiento integral al gasoducto de 24 Reynosa Chihuahua Este proyecto se contempl desarrollarlo en tres fases en el periodo de 2005 al 2012, cada una de las cuales incluye la inspeccin, rehabilitacin y certificacin de la longitud correspondiente. Las longitudes parciales de las tres fases son 119 Km, 352 Km y 485 km, respectivamente; dando un total de 956 Km. Al cuarto trimestre de 2012, el estatus de cada fase es la siguiente: La fase I est concluida al 100%, inici en 2005 y concluy en 2006, contempl los tramos de Estacin 2 caseta exportacin a Los Herrera, con una longitud de 119 Km. La fase II est concluida al 100%, inici en 2008 y concluy en 2009, contempl los tramos de Cadereyta a Chvez, con una longitud de 352 Km, quedando pendiente el tramo Los Herrera-Cadereyta con una longitud de 60 Km, mismo que est considerado en el desarrollo de la fase III. La fase III considera los tramos Los Herrera-Cadereyta y ChvezChihuahua, con una longitud de 485 Km. A diciembre de 2012 se han inspeccionado con equipos instrumentados MFL y TFI los tramos: Los Herrera-Cadereyta, ZavalzaCamargo, Camargo-Chihuahua. En el 2013 se inspeccionar el tramo ChvezZavalza, as como la rehabilitacin y certificacin de los cuatro tramos. El avance global de las tres fases a diciembre de 2012 es del 74.57%. 10. Desarrollar el esquema comercial de gas LP ante el nuevo entorno regulatorio Trminos y Condiciones de Ventas de Primera Mano (TYCVPM) El nuevo proyecto de TYCVPM de Gas Licuado de Petrleo acordado al interior de Pemex Gas y Petroqumica Bsica fue entregado el 24 de octubre de 2011 a la Comisin Reguladora de Energa. sta emiti sus observaciones en marzo de 2012, mismas que fueron analizadas y atendidas por parte de Pemex Gas y Petroqumica Bsica. Con respecto a los Lineamientos Operativos de Condicin Financiera y Suspensin de Entrega (LOCFSE) estos fueron entregados por Pemex Gas y Petroqumica Bsica en el mes de febrero de 2012 a la CRE. Adicionalmente, se sostuvieron mesas de trabajo con la CRE para la revisin y evaluacin de ambos documentos. Se continuaron diferentes mesas de trabajo al interior de Pemex Gas y Petroqumica Bsica, con personal de la SENER, as como con personal de la CRE. El 6 de julio de 2012, la CRE requiri a Pemex Gas y Petroqumica Bsica la

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presentacin de la versin definitiva de los TCGVPM de gas LP y de sus respectivos (LOCFSE). Por lo anterior, el 27 de agosto de 2012 mediante oficio PEMEX GAS-SP-GR-4752012, se entreg la versin definitiva de la propuesta de ambos documentos. La versin incluye la propuesta de asignacin impulsada por Pemex Gas y Petroqumica Bsica, con lo que se espera la publicacin por parte de la CRE para su aplicacin. En Noviembre de 2012 y con el objetivo de evitar la negativa ficta al cabo de tres meses de su entrega, se consult a esta autoridad sobre el estatus de la propuesta presentada, tanto de TCVPM como de sus lineamientos financieros, LOCFSE. Se espera anlisis y, en su caso, aprobacin del Pleno en las prximas fechas para presentarla a SENER y a la Secretara de Economa como una propuesta nica por parte de Pemex Gas y Petroqumica Bsica y de la CRE. Al cierre de 2012 no se ha recibido comentarios de la Comisin. Factura Desagregada Con base en la Resolucin RES/222/11 emitida el tres de junio de 2011, la Comisin Reguladora de Energa aprob el Convenio Modificatorio al Contrato de Suministro de Gas Licuado del Petrleo, por el que se puede atender el requerimiento de facturar de manera desagregada como lo norma el reglamento de Gas Licuado del Petrleo vigente; esto conlleva a que el precio del gas licuado de petrleo objeto de venta de primera mano establecido en la directiva de precio de VPM de GLP (DIR-GLP-001-2008), se registre en la factura separando: el valor de la molcula, el costo del transporte y el almacenamiento, as como todos los actos y servicios necesarios para la contratacin, enajenacin y entrega del combustible. Cabe sealar que la Comisin inform mediante oficio SE/DGAER/3641/2011 con fecha seis de octubre de 2011, que Pemex Gas y Petroqumica Bsica deber ejecutar la facturacin desagregada sujeto a la condicin de que se hayan firmado todos los convenios, o bien que entren en vigor los trminos y condiciones, lo que ocurra primero. En 2012 se concluy con la firma del convenio por el 100% de los clientes que estn operando bajo el mecanismo a crdito. Se est elaborando la nueva metodologa de precios, su implementacin depender de la entrada en vigor del nuevo mecanismo y el tiempo que el Centro de Competencia de Pemex Corporativo estime para su desarrollo. Directiva de Precios La Comisin Reguladora de Energa emiti en mayo de 2012, la resolucin RES/149/2012, mediante la cual autoriz a Pemex Gas y Petroqumica Bsica la aplicacin de los costos de internacin a que se refiere la Directiva de Precios de Venta de Primera Mano para los puntos de internacin del gas LP.

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Dichos costos, constituyen uno de los componentes metodolgicos de la Directiva de Precios de VPM que se sustituyen en virtud de la poltica de precios emitida por el Ejecutivo Federal mediante Decreto. Los precios del ltimo trimestre de 2012 se determinaron conforme a los Decretos y Resoluciones mensuales correspondientes. Debido a que no se autoriz el cambio de metodologa para el clculo de precios durante el mes de septiembre de 2012 como estaba previsto, los precios continan calculndose con el mecanismo vigente en la Directiva DIR-GLP-001-2008. Condiciones Generales de Servicio de Almacenamiento Mediante las resoluciones RES/233/2011 y RES/234/2011 notificadas el 7 de julio de 2011, la Comisin Reguladora de Energa aprueba y expide a Pemex Gas y Petroqumica Bsica las Condiciones Generales para la prestacin del servicio de almacenamiento (Condiciones Generales) y la tarifa correspondiente para los permisos de almacenamiento de gas licuado de petrleo mediante planta de suministro G/018/LPA/2010 y G/022/LPA/2010, cuyas instalaciones se ubican en Rosarito, Baja California y Topolobampo, Sinaloa, respectivamente. En particular, a lo establecido en el Resolutivo PRIMERO de ambas resoluciones se establece que Pemex Gas y Petroqumica Bsica deber presentar al trmino de nueve meses contado a partir de la notificacin de la Resolucin, la propuesta de modificaciones que se adecuen a la operacin efectiva en la prestacin del servicio de almacenamiento, de conformidad con el artculo 22 del Reglamento de Gas Licuado de Petrleo. En el mes de abril de 2012 se envi la propuesta de Condiciones Generales de Almacenamiento relacionados con las RES/233/2011 y RES/234/2011 de los permisos G/018/LPA/2010 y G/022/LPA/2010 Rosarito y Topolobampo, respectivamente. En el mes de junio de 2012 se recibieron comentarios y requerimientos por parte de la CRE, mismos que fueron atendidos y solventados en el mes de agosto del 2012. Posteriormente, y derivado de una visita de verificacin en la Terminal de Rosarito, la CRE solicit una nueva propuesta de modificacin de las Condiciones Generales, mismas que debern responder a las condiciones vigentes de la operacin de la infraestructura en dicha terminal de almacenamiento. Respecto al Permiso de Almacenamiento mediante Planta de Suministro para Topolobampo G/022/LPA/2010, en el mes de noviembre, mediante oficio SE/DGHB/4392/2012 se recibieron comentarios y requerimientos por parte de la CRE, por lo que se solicit un nuevo plazo para entregar la propuesta definitiva de CGPS para el permiso mencionado. Pemex Gas y Petroqumica Bsica se encuentra trabajando en la nueva propuesta, misma que ser entregada en el primer trimestre de 2013.

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Pemex Gas y Petroqumica Bsica reiter su solicitud de nuevo plazo, por lo que la CRE autoriz este nuevo plazo de 45 das hbiles contados a partir del 19 de diciembre de 2012, es decir hasta el 4 de marzo de 2013. 11. Diversificar el portafolio comercial de importacin/exportacin de gas natural Esta accin se dirige a ampliar la cartera de clientes y proveedores de Pemex Gas y Petroqumica Bsica en los Estados Unidos de Amrica, as como lograr una mayor flexibilidad en las operaciones de comercio exterior. Avances y actividades al cuarto trimestre de 2012: Se cerraron contratos con descuento de largo plazo para la importacin que se realiza para cubrir la demanda nacional de gas natural. Al cierre del cuarto trimestre, este tipo de operaciones representa aproximadamente el 5% del portafolio total de importacin. Para el cuarto trimestre se cerraron opciones variables con descuentos en la cuenca de Permian y San Juan de gas natural para CFE. El diferencial promedio de ambos ndices fue de $-0.1344 USD. Contina vigente el contrato de almacenamiento con Conoco Phillips hasta marzo de 2013. Este almacenamiento pretende mantener la flexibilidad operativa para cubrir la demanda no programada y bajar los costos de las operaciones conocidos como intraday. 14. Modernizar redes contraincendio en los CPG Nuevo Pemex y Ciudad Pemex Red contraincendio de Nuevo Pemex Al cuarto trimestre de 2012 esta red presenta un avance fsico de 83.1% (se actualiz el avance fsico de conformidad con el convenio de ampliacin de plazo D4). El montaje de tuberas por reas, presenta el siguiente avance: Cabezales principales: 100%. Sistemas de aspersin en planta de lquidos 3: avance de 100%. Sistemas de aspersin en planta fraccionadora 1: avances de 100%, plantas azufre 1 y 2, avance de 100%. Sistemas de aspersin en Almacenamiento de producto (8 esferas): avance de 98.5%.
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En los sistemas automticos de control (SAAFAR), concluida la ingeniera al 100%. Subestacin elctrica SE-22: avance de 98.6%. Habilitado de anillos de aspersin superior de los equipos FA-4405, 4502, 4501, avance 82.1%. rea administrativa tendido de tubera area 34.3% de avance y tubera subterrnea 98.6%. Este proyecto inici en enero de 2008 y de acuerdo al convenio D-4 su terminacin programada fue el 23 de diciembre de 2012. Se realiza trmite de solicitud de ampliacin del plazo por 67 das que comprenden del 24 de diciembre de 2012 al 28 de febrero del 2013. Red contraincendio de Ciudad Pemex Esta red presenta un avance fsico al cuarto trimestre de 2012 de 79.48% (avance conforme al convenio D-3, se actualiz el avance fsico de conformidad con la revisin efectuada a la metodologa de clculo de avance fsico que utiliza la contratista). A continuacin se presenta el desglose de actividades relevantes efectuadas: En instalacin de tuberas se tienen los siguientes avances: Planta criognica 1: 93%. Planta criognica 2: 69.9%, reevaluacin con nueva metodologa del clculo de avance. Servicios auxiliares 2: 94.0%. Cabezales principales (integracin): 83.9. 0%. Servicios auxiliares 1: 64.5%, reevaluacin con nueva metodologa del clculo de avance. Servicios auxiliares 2: 93.97%. Bocatoma El Bayo: 100%. Acueducto: 100%. Plantas endulzadoras de gas no. 3 y 4: con 100% y 96.6%, respectivamente.

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Se incrementaron los recursos humanos, equipos y materiales para la continuidad y terminacin de los trabajos. Este proyecto inici en enero de 2008 y estaba programada su conclusin en marzo de 2011. Con la formalizacin del convenio de ampliacin D-4, la nueva fecha de trmino es para el 24 de julio 2013. 15. Modernizar los sistemas de desfogue en el CPG Ciudad Pemex Con respecto a los sistemas de desfogue del CPG Ciudad Pemex, al mes de diciembre de 2012 se tienen los siguientes avances: Debido a la desviacin entre los avances fsico y financiero, programados y reales de la obra y con base a la normatividad correspondiente, con fecha 28 de marzo de 2011 se notific a DICA, Infraestructura, S.A. de C.V., el inicio del procedimiento administrativo de rescisin del contrato. El 10 de mayo de 2011, atendiendo el llamado de la Secretara de la Funcin Pblica, Pemex Gas y Petroqumica Bsica acept el procedimiento de conciliacin con el contratista. Ante la no conciliacin de diversos aspectos con el contratista, el 28 de junio de 2011 Pemex Gas y Petroqumica Bsica notific la determinacin de rescindir el contrato. Se inici el proceso de finiquito correspondiente. Se realiz el levantamiento del acta circunstanciada del estado de los trabajos hasta la fecha de la rescisin del contrato, de la cual dio fe el notario pblico nmero 237 del Distrito Federal. Se determinaron los alcances de ingeniera de las obras que se requieren para recuperar la capacidad de quemado en el CPG Ciudad Pemex. Se determinaron los alcances de procura y construccin, que contienen el suministro, prueba y puesta en operacin de 65 equipos aproximadamente. Con el soporte de la DCO y de acuerdo al alcance establecido, se cuenta con el estimado de costo para la primera etapa del proyecto, que consiste en actividades prioritarias: rehabilitacin, procura y construccin del sistema de desfogue y quemadores del CPG Ciudad Pemex, (actualmente se cuenta con la solicitud de pedido N 20022433). En julio de 2012 se someti a aprobacin la contratacin de la primera etapa en la sesin extraordinaria del Grupo de Trabajo de apoyo del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios. Durante la reunin efectuada por el Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios (SUBCAAOS), los das 25 y 26 de julio, para revisin de la contratacin de las Obras prioritarias para mitigar las condiciones
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actuales de riesgo del sistema de desfogue del CPG Ciudad Pemex, el Subcomit la determin como procedente, como una primera etapa para la continuidad del proyecto. Se firm el contrato PEMEX GAS-SP-GRM-0027/2012 por un monto de $154,780,177.74 M.N. el da 27 de agosto 2012, con un plazo de 127 das naturales, con un programa de terminacin el 31 de diciembre 2012. Se dio inicio al contrato de obra el da 27 de agosto del 2012. Se cobr el anticipo del 20% por la compaa TRADECO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. por $ 30,956,035.54 M.N. el da 21 de septiembre 2012. Para la primera etapa se tienen los siguientes avances registrados a la fecha: Se instal la tubera de 42, en racks, y qued aceptada la obra mecnica. Estn pendientes los acabados y el ajuste de soportara. Actualmente se encuentra en operacin. Las vlvulas de seguridad PSVs se encuentran en sitio para su colocacin en la planta criognica 1. Se encuentran en proceso de suministro las rdenes de compra, entre los que destacan el suministro de tableros elctricos para subestacin, vlvulas de uso severo y suministro de tanque TH002. Avance de un 50% en la obra civil correspondiente a la reparacin de la base del tanque separador de lquidos a desfogue FA-301. Se cuenta con un avance del 90% en el suministro de materiales para los trabajos de integracin de los servicios principales (gas combustible y tubera para lquidos) y un avance del 40% en ejecucin de los trabajos de obra. Para la segunda etapa del proyecto de desfogue a realizar en 2013 se incluyen como alcances generales para la terminacin del proyecto de rehabilitacin, procura y construccin del sistema de desfogue y quemadores del CPG Ciudad Pemex, lo siguiente: Elaboracin del estimado de costos con base al nuevo alcance. Desarrollo y/o actualizacin del proyecto integral para la suficiencia del proyecto, con base a los nuevos alcances propuestos. Elaboracin de paquete concursal para la contratacin de la segunda etapa y conclusin del proyecto. Contratacin y firma del contrato.

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Ejecucin de la obra y conclusin. 16. Realizar el proyecto de seguridad fsica en las instalaciones de los Centros Procesadores de Gas Durante el cuarto trimestre de 2012 se concluy con los paquetes documentales necesarios por parte de la SHCP, con el objeto de generar el alta de un proyecto de inversiones con todos los requerimientos necesarios, para la modernizacin y reforzamiento de la infraestructura de seguridad fsica en los CPGs que integran la Subdireccin de Produccin. Esta documentacin se enviar a oficinas centrales a finales de enero de 2013 para su consolidacin y posterior envo a la SHCP. Durante este perodo se realizaron las gestiones y se obtuvo la autorizacin por parte del rea corporativa de recursos humanos, para integrar la plantilla de personal de confianza, responsable de la funcin de seguridad fsica en los complejos procesadores de gas. Para su aplicacin y vigencia en enero de 2013. Se finiquitaron los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de acceso y control de asistencia (SAYCA) de los CPG, efectundose los cierres documentales correspondientes. Asimismo se preparan los requerimientos de servicio y refaccionamiento asociado para mantenimiento preventivo del ejercicio 2013 para todos los CPG. El avance al cuarto trimestre de 2012 es de un 54%. 19. Reducir costos de suministro de bienes y servicios Sistematizacin de los procedimientos de contratacin Como consecuencia de la transferencia de las funciones de tecnologas de informacin al Corporativo de Petrleos Mexicanos, el desarrollo del Sistema Integral de Informacin de Adquisiciones y Obras Pblicas (SIIAOP), no registr ningn avance, en razn de que el rea responsable en la Direccin Corporativa de Tecnologas de Informacin y Procesos de Negocio no cont con los recursos necesarios para dar continuidad al proyecto, motivo por el que se cancela. Como parte de la estrategia de suministros, la Direccin Corporativa de Operaciones de Petrleos Mexicanos, a travs de la Subdireccin de Suministros implement Contratos Preparatorios Nacionales, con el objeto de proporcionar bienes y servicios a los Organismos Subsidiarios con proveedores primarios que cuentan con los derechos exclusivos de marca y/o patente. Al cuarto trimestre de 2012, Pemex Gas y Petroqumica Bsica se ha adherido a cinco Contratos Preparatorios Nacionales.

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Durante este periodo, se continu el proceso de actualizacin de la documentacin legal con la que los proveedores acreditan los derechos exclusivos de suministro de bienes y servicios; y se realiz el alta en el catlogo electrnico de dos proveedores que presentaron la titularidad de los derechos exclusivos. De lo anterior result que al cierre del cuarto trimestre de 2012 se tengan 49 convenios para la transmisin y recepcin de informacin a travs de medios electrnicos, que consideran la inclusin de los precios y condiciones de los bienes y servicios que proporciona el proveedor primario incorporados en el Catlogo Electrnico pactado con Pemex Gas y Petroqumica Bsica. Mecanismos de colaboracin y relacin con los clientes internos Durante el ltimo trimestre de 2012 se ha continuado trabajando con las reas de Contratacin en las siguientes actividades: Actualizacin de condiciones y trminos de contratacin. Especificaciones tcnicas sobre mantenimiento vehicular. Prontuario sobre beneficios de las DAC. Desarrollo de la solucin tecnolgica denominada eRoom, herramienta que permitir, por va remota (RED), revisar los requerimientos de contratacin y los documentos soporte, antes de su admisin en el Mdulo de Recepcin de Requerimientos (MRR), involucrando a todas las reas responsables: Administradora del Proyecto, Planeacin, Proyecto y Construccin, Jurdico, Finanzas, Recursos Materiales, todas como reas Supervisoras, con el objeto de fortalecer, complementar, observar y enriquecer los proyectos, previo al inicio del procedimiento de contratacin.

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Avance en la ejecucin de las acciones y cumplimiento de metas


Pemex Gas y Petroqumica Bsica Periodo: Enero - diciembre 2012
Objetivos relacionados 1 Acciones relacionadas 1 2 19 3 20 21 7 8 ndice de frecuencia de accidentes Nmero 5 9 14 16 4 Margen por unidad de energa comercializada $/MMBtue 7 10 11 1 Gastos de operacin por energa producida $/MMBtue 22 2 4 19 Recuperacin de propano en CPG % 23 1 2 5 6 Costo promedio diario de transporte de gas seco
1/

Indicador Eficiencia en procesamiento de gas hmedo en centros procesadores de gas de PGPB (CPGs)

Unidades

% de Avance de cada accin 100% 100% 91% 100% 100% 75% 100% 100% 81% 52% 99.7% 100% 100% 100% 95% 99.7% 90% 100% 95.3% 100% 98% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 99.7% 81% 100% 98% 75% 100% 100% 100% 100% 98% 75% 100% 100% 100% 100% 95.3% 100% 95.3%

Valor del indicador (1) 99.0

Meta Meta Original Autorizada Desviacin(*) Desviacin(*) PEO Anual PEO ene-dic (1) vs (2) (1) vs (3) (2) (3) mn 99.0 ----------1% mx 100.0 mn mx 388.0 413.0 363.2 386.4 -5% 2%

Calificacin (1) vs (3)

Aceptable

Productividad laboral

MMBtue / plaza ocupada

393.9

Sobresaliente

0.35

mx

0.10

-0.7

2.5

Insuficiente

15.8

mn mx

17.3 18.9

14.0 15.0

-16%

5%

Sobresaliente

3.6

mn mx

2.3 2.8

2.8 3.2

-28%

12%

Insuficiente

95.6

mn mx

95.3 96.8

96.1 97.0

-1%

-1%

Insuficiente

$/MMpc-km

25

7 8 9 13

0.22

mn mx

0.13 0.14

0.16 0.17

0.6

0.3

Insuficiente

Costo promedio diario de transporte de gas LP


1/

$/Mb-km

25

10 13 14 4 14 5 6

3.69

mn mx mx mn mx

2.05 2.31 0.10 4.9 5.8

3.00 3.54 0.10 5.0 5.3

60%

4%

Insuficiente

Prdidas de hidrocarburos por fugas y derrames Autoconsumos de gas


2/

MM$/mes

26

0.54

4.4

4.4

Insuficiente

26

5.2

-9%

-1%

Aceptable

UpTime Sistema Nacional de Gasoductos

25

7 8 9 13 5 6

85.9

mn mx

74.8 83.4

82.5 84.5

3%

2%

Sobresaliente

Capacidad instalada de compresin

HP

25

7 8 9 13

462,120

550,460

462,120

-16%

0%

Aceptable

Capacidad instalada de recuperacin de licuables UpTime criognicas

MMpcd

23

1 2 1 2

5,912 mn mx

6,006 89.5 90.4

5,912 76.3 77.1

-2%

0%

Aceptable

23

78.5

-13%

2%

Sobresaliente

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Indicador Diferencias porcentuales entre la produccin observada y estimada en proyectos de inversin


5/

Unidades

Objetivos Relacionados 1

Acciones relacionadas 1 2 19

% de Avance de cada accin 100% 95.3% 91% 100% 100% 100% 95.3% 100% 95.3% 100%

Valor del indicador (1) N/A

Meta Meta Original Autorizada Desviacin(*) Desviacin(*) PEO Anual PEO ene-dic (1) vs (2) (1) vs (3) (2) (3) mn 88 96 ----------mx 90 98 mn mx 2.41 2.54 1.90 2.20 2% 18%

Calificacin (1) vs (3)

------

Costo de mano de obra CPGs

4/

$/MMBtue producidos Kg de S02 / Tn de S procesado


3/

20 21

2.60

Insuficiente

Emisiones de SO2 a la atmsfera

23

1 2 1 2 13

31.3

mx mn mx mx

34.0 100.0 115.0

39.0 100.0 104.0 0

-8%

-20%

Aceptable

Costo real/Costo estimado de proyectos

93.4

-19%

-10%

Aceptable

Inyeccin de gas natural de CPGs fuera de norma en nitrgeno al SNG Dias de inyeccin de gas natural de CPGs fuera de norma en nitrgeno al SNG

24

32.2

------

------

Insuficiente

24

13

100%

66.7

mx

------

------

Insuficiente

NOTAS: (*) En base a las metas establecidas por SENER, si el indicador se encuentra por debajo de la meta mnima se considera "Insuficiente". En caso que el indicador se encuentre entre la meta mxima y mnima se considera "Aceptable". Finalmente, si el indicador se encuentra por arriba de la meta mxima se considera "Sobresaliente". 1/ Los indicadores relativos al costo de transporte diario de gas seco y gas LP corresponden al perodo enero-agosto, por no contarse con la informacin de cierre contable a noviembre 2012. 2/ Para el clculo del indicador autoconsumo de gas en %, se utiliz la metodologa autorizada en la sesin 124 del Consejo de Administracin de Pemex Gas del 23 de marzo de 2009. En la nueva metodologa, se considera la energa consumida para el proceso del gas y condensado, a diferencia de la anterior la cual consideraba otros consumos no relacionados con el proceso (consumo en planta NRU, consumos en porteo de energa electrica y compresin de nitrgeno). 3/ Valor preliminar del indicador. El cierre administrativo del contrato se llevar a cabo en marzo de 2013. 4/ Por acuerdo con SENER el indicador "ndice de personal" cambia de nombre a "Costo de mano de obra CPGs" y conserva la metodologa de clculo. 5/ No se evalu debido a que la nueva planta Criognica en Poza Rica, continua en proceso de estabilizacin para posterior realizacin de prueba a condiciones de diseo. COMENTARIOS: - Se seala que las metas de los indicadores presentan desviacines con respecto a los valores reales, debido a la incertidumbre de los escenarios de la oferta en gas y condensados. Por lo anterior, las metas se debern actualizar cada ao. - El porciento de avance de algunas iniciativas no presentar variaciones significativas en los periodos de evaluacin trimestral, ya que estan basados en proyectos de largo plazo a 10 aos.

Indicadores que dependen directamente del gas que entrega PEP


Periodo: Enero-diciembre 2012
Indicador Capacidad criognica Utilizada Gas hmedo dulce procesado en Plantas Criognicas Produccin de gas seco Produccin de gas licuado Produccin de etano Produccin de gasolinas (naftas) Produccin de gas seco por unidad procesada Produccin de gas licuado por unidad procesada Produccin de etano por unidad procesada Produccin de gasolinas por unidad procesada Unidades % MMpcd MMpcd Mbd Mbd Mbd MMpcd/MMpcd de carga Bd/MMpcd de carga Bd/MMpcd de carga Bd/MMpcd de carga Valor del indicador 75.7 4,206.0 3,588.0 176.0 115.3 72.3 0.85 41.9 27.4 17.2

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Situacin de los indicadores cuya calificacin en el trimestre fue Insuficiente


ndice de frecuencia de accidentes Este indicador se ubic en el cuarto trimestre en un valor 0.35, 0.25 puntos por arriba de la meta 2012 definida por SENER en 0.1, debido a once accidentes ocurridos durante el periodo enero-diciembre, los cuales se describen a continuacin: 1. Accidente en el CPG Nuevo Pemex, ocurrido el 7 de febrero de 2012 a un trabajador adscrito al departamento de mantenimiento. Durante la maniobra de izaje para retiro de rotor del generador TG-2 de la planta de generacin elctrica, el trabajador apoya la mano izquierda en una de las barras que se utilizaba para el izaje del rotor la cual se desliza prensndole los dedos anular y medio. El trabajador contina con amparo mdico. 2. Accidente de trabajo en el Sector Ductos Salamanca, ocurrido el 14 de febrero 2012, un trabajador adscrito al departamento de mantenimiento, se lesiono el dedo medio y anular de la mano izquierda, durante los trabajos de integracin del libramiento de Morelia del Gasoducto 24" Valtierrilla-Lzaro Crdenas. Se program su alta al trmino el 22 de abril de 2012. 3. Accidente de trabajo por cada desde una escalera. El 12 de abril de 2012 un trabajador del CPG Cactus al concluir el trabajo de apertura de vlvula de 16 del equipo 10V-4A en el rea de separadores de gas amargo de las plantas endulzadoras de gas 9 y 10, resbal del ltimo peldao de la escalera, recibiendo golpe en cadera y brazo derecho golpendose contra un muro de concreto. 4. Accidente de trabajo ocurrido el 19 de abril por contacto elctrico. Un trabajador en el CPG Poza Rica al concluir un trabajo realizado en la subestacin elctrica 10 A de la planta criognica, recibi un brinco de corriente, del interruptor de la motobomba GA-601. En el evento se rasga el pulpejo del dedo ndice de la mano izquierda. Se program su alta el 27 de abril de 2012. 5. Accidente de trabajo ocurrido el 11 de julio de 2012 en el Sector Ductos Chihuahua durante las labores para correccin de deslave en el km 31+200 sobre derecho de va 2402, un trabajador se machuc el dedo anular de la mano izquierda con una piedra que estaba acomodando en una unidad de transporte, ocasionndose compresin en la ltima falange del dedo anular izquierdo. La alta mdica se dio el 9 de septiembre de 2012. 6. Accidente de trabajo ocurrido el 4 de agosto de 2012 en el CPG Matapionche cuando un trabajador realizaba trabajos de cimbra en el interior de la cmara de combustin H3B, utilizando un martillo, ste se le resbal, causndole una

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lesin en el dedo medio de la mano izquierda. La alta mdica se dio el 06 de agosto de 2012. 7. Accidente de trabajo en el CPG Coatzacoalcos, durante la maniobra para el desmontaje del carrete del cambiador de calor EA-14 en la planta criognica de Pajaritos, se sujet el carrete con eslinga, apoyada la maniobra con diferencial, se tensiono provocando que al despegar el carrete por efecto de la tensin saliera proyectado hacia arriba y en el trayecto golpeara el mentn barbilla del trabajador, que en la trayectoria descendente de la cada del carrete golpeo el tobillo derecho del trabajador lesionndolo. La alta mdica se dio el 06 de enero de 2013. 8. Accidente de trabajo en el CPG Coatzacoalcos el 9 de noviembre por trabajos en el Taller Mecnico, al intentar quitarle filo al resorte de la vlvula PSV con el apoyo de un esmeril de banco, el trabajador se lesion el dedo ndice de la mano izquierda por contacto con una piedra abrasiva. La alta mdica se dio el 21 de diciembre de 2012. 9. Accidente de trabajo ocurrido en el Sector Ductos Mendoza el 15 de noviembre, durante recorrido para verificar las condiciones de operacin de los sistemas de la EST-3 Arroyo Moreno, el trabajador refiri que al revisar el nivel de agua del calentador de gas del oleoducto e intentar bajar 3 escalones, perdi el equilibrio cayendo sobre su brazo derecho. Este trabajador an se encuentra en amparo mdico. 10-11. Accidentes de trabajo ocurridos en el CPG Poza Rica el 29 de noviembre, durante los trabajos para desviar condensado a la torre de enfriamiento CT-7 de la compresora de carga GB-601-B, dos trabajadores refieren que al intentar conectar una reduccin a la salida de la vlvula de retrolavado, les cay condensado en diversas partes del cuerpo, presentando quemaduras de segundo grado en diversas partes de cuerpo (piernas y brazos). Para uno de ellos se emiti alta mdica el 21 de diciembre de 2012 y para el otro el 2 de enero de 2013. No obstante que el ndice de frecuencia obtenido a diciembre de 2012 es de 0.35 este se encuentra dentro de los valores histricos ms bajos, Pemex Gas y Petroqumica Bsica contina realizando esfuerzos encaminados a disminuir la frecuencia de accidentes, con el propsito de recuperar los niveles de excelencia en Sistema de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental SSPA. Se contina trabajando en el Plan de Reforzamiento del Sistema de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA) y en los talleres de aplicacin de herramientas. Durante 2012 las lneas de negocio en coordinacin con ASIPA, continuaran con el seguimiento de los programas para revertir la accidentalidad laboral con las siguientes iniciativas:
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Proyecto de Reforzamiento del Sistema PEMEX-SSPA. Proyecto de Diagnstico, Anlisis de Riesgos y Consecuencias e Integridad Mecnica del LPG ducto en zonas pobladas. Capacitacin bsica en SSPA a personal de nuevo ingreso. Talleres de Reforzamiento a la gestin de permisos para trabajo con riesgo. Talleres de Reforzamiento en herramientas preventivas de PEMEX-SSPA. Supervisin permanente de trabajos con riesgo. Aplicacin de herramientas preventivas de SSPA. Campaas de seguridad elctrica y en talleres. Difusin de los Anlisis Causa Raz. Gasto de operacin por energa producida Al cuarto trimestre de 2012, este indicador se ubic en un nivel de 3.6 $/MMbtue, 0.4 puntos por arriba de la meta mxima establecida por la SENER en 3.2 $/MMbtue. Esto se explica por una disminucin en la energa producida en 4% con respecto al mismo periodo de 2011, esto debido a que en el periodo enerodiciembre 2012 se tuvo una menor oferta de gas hmedo y condensado por parte de Pemex Exploracin Produccin, 112.8 MMpcd de gas hmedo y 10.27 Mbd condensados, respectivamente. Recuperacin de propano en CPG Este indicador se ubic al cuarto trimestre de 2012 en un nivel de 95.6%, 0.6 puntos por arriba del estndar internacional definido en 95%, y 0.5 puntos porcentuales por abajo del valor mnimo de la meta establecida por SENER (96.1 97.0). Esto debido al ensuciamiento natural de los equipos de intercambio de calor de las plantas criognicas de los CPG Nuevo Pemex y Burgos principalmente. Pemex Gas y Petroqumica Bsica estima recuperar los niveles de eficiencia en la recuperacin de propano durante 2013, para lo cual se han programado los mantenimientos de 7 plantas criognicas durante el ao. Costo promedio diario de transporte de gas seco Para el periodo enero noviembre 2012, el costo promedio diario de transporte de gas seco se ubic en 0.22 $/MMpc-km, cifra superior en 22.1% a la pronosticada con el POT, que fue de 0.179, debido a dos aspectos:

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a) El volumen real (4,686 MMpcd), fue ms bajo que la meta considerada en un 2.2% (4,790.9 MMpcd). b) Los gastos reales fueron superiores en 19.4% respecto a lo considerado en el programa, originado principalmente porque el costo virtual por variacin de inventarios real a noviembre fue de 24.2 MM$ en contra (costo), en cambio para la meta se haba estimado una variacin a favor de 179.6 MM$ (ingreso), basada en los costos de la Subdireccin de Planeacin. Esta diferencia de 203.8 MM$, es la que fundamentalmente hace que los gastos se eleven.
Ene Gas natural transportado (1) (MMpcd) 4,580 Feb 4,538 Mar 4,662 Abr 4,565 May 4,745 Jun 4,846 Jul 4,831 Ago 4,903 Sep 4,672 Oct 4,459 Nov 4,742 2012 4,686

(1) Informacin operativa preliminar, Subgerencia de Control de Flujos.

Nota: El anlisis incluye los valores del indicador para el perodo enero noviembre de 2012, toda vez que no se cuenta con los estados financieros y cifras operativas correspondientes a diciembre.

Costo promedio diario de transporte de gas LP Para el perodo enero-noviembre de 2012, el costo de transporte diario de gas LP se ubic en 3.7 $/Mb-km, equivalente a una desviacin de 5.6 puntos porcentuales por arriba de los 3.5 $/Mb-km establecidos en la meta POT, fundamentalmente por: a) El volumen real (182 Mbd), fue mayor que la meta considerada en un 6.8% (170.2 Mbd). b) Los gastos reales fueron mayores en 12.74% respecto a lo considerado en el programa.
Ene Gas LP transportado (1) (Mbd) 194 Feb 199 Mar 174 Abr 169 May 167 Jun 175 Jul 180 Ago 182 Sep 187 Oct 177 Nov 196 2012 182

(1) Informacin operativa preliminar, Subgerencia de Control de Flujos.

Nota: El anlisis incluye los valores del indicador para el perodo enero noviembre de 2012, toda vez que no se cuenta con los estados financieros y cifras operativas correspondientes a diciembre.

Prdidas de hidrocarburos por fugas y derrames Este indicador alcanz un valor a diciembre de 2012 de 0.54 MM$/Mes, 0.44 puntos por arriba del lmite establecido por SENER en <0.1 MM$/mes. El valor del indicador se encuentra integrado por seis eventos ocurridos en el periodo enero-diciembre de 2012.
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Los seis eventos ocurridos correspondientes a la prdida de gas natural y LPG se enlistan a continuacin: Fuga de 0.87 MMpc de gas natural, ocurrida el 1 de febrero de 2012 derivado de un golpe con maquinaria al ramal de 8" que suministra gas natural a la empresa Cales Qumicas de Cosolapa. Este ramal se interconecta en el kilmetro 474+000 del Gasoducto de 30 Minatitln-Venta de Carpio, entre la vlvula de seccionamiento Ttela y la Estacin de Bombeo No. 3 Arroyo Moreno. Fuga de 0.4 MMpc de gas natural, ocurrida el 24 de febrero de 2012 por emisin fugitiva en la tapa charnela de la trampa de envo de diablos (TED) Zacualtipn, en el km 44+300 del gasoducto de 6 Venta de Carpio-Minera Autln. Fuga de 52.3 MMpc ocurrido el 22 de marzo de 2012 ocasionada por explosin en el km 701+821 del gasoducto de 24 ChvezChihuahua. El importe reportado es de 1.55 MM$/Mes. Fuga de 4.494 MMpc ocurrido el 22 de junio de 2012 en el Km 190+600 del gasoducto de 18" Flores Magn Venta de Carpio, municipio de San Juan Teotihuacn, Estado de Mxico. El importe reportado fue de 138,324.90 pesos. Fuga de 4,993.7 Bls de LPG ocurrido el 18 de octubre de 2012 en el LPG ducto de 24"-20"-14" Cactus-Guadalajara, Km 1173+000. El importe reportado fue de 3.2 MM$/Mes. Toma clandestina descontrolada de LPG con una prdida de 2,433 Bls ocurrida el 22 de octubre de 2012 en el LPG ducto de 24"-20"-14" Cactus-Guadalajara Km 757+300. El importe reportado fue de 1.6 MM$/Mes. Cabe mencionar que, si bien la edad promedio de los ductos de Pemex Gas y Petroqumica Bsica es superior a los 30 aos, el mantenimiento proporcionado ha permitido que el servicio de transporte por ductos se realice en condiciones seguras, dentro de las normas aplicables. Pemex Gas y Petroqumica Bsica tiene como propsito asegurar la operacin de 12,678 kilmetros de ductos, los cuales se emplean para el transporte de gas natural, gas LP, petroqumicos bsicos y secundarios. Sistema de transporte por ducto:
Longitud (Km) Gas natural Gas licuado Petroqumicos bsicos
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9,038 1,815 1,294


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Longitud (Km) Petroqumicos secundarios Subtotal (SND) Otros (acueducto) Total 491 12,638 40 12,678

La estrategia para cumplir con este propsito es mediante el mantenimiento integral y certificacin de 8,777 kilmetros de ductos para el ao 2014. Actualmente se cuenta con 1,656 kilmetros con certificados vigentes. Costo de mano de obra en CPG Estos indicadores dependen tanto de la oferta de materia prima de PEP (gas hmedo y condensado) como de los costos de mano de obra. Para el periodo enerodiciembre 2012, el costo de mano de obra se ubic 7.3% sobre lo ejercido en el mismo periodo de 2011. Sin embargo, la energa producida fue 4.0 % menor. Al cuarto trimestre de 2012 el costo de mano de obra alcanz un valor de 2.6 $/MMBtue, 0.27 $/MMBtue por arriba del valor obtenido en 2011 (2.3 $/MMBtue). El clculo del indicador es el cociente entre los costos de mano de obra por CPG en pesos corrientes (incluyen salarios y prestaciones de los trabajadores) y el volumen de los productos (gas seco, etano, gas licuado y gasolinas) en trminos de energa (MMBtue).

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Para el periodo enero-diciembre de 2012 los costos de mano de obra se incrementaron 0.27% con respecto al mismo periodo de 2011, bsicamente en los renglones del gasto 201, 225, 234, debido principalmente a lo siguiente: En el rengln 201, el incremento principal es por los siguientes conceptos: aumento salarial, revisin contractual del 4.75 %, seguido por el incremento en compensacin por movilizaciones por $43.3 millones, el aguinaldo anual $32.7 millones, tiempo extra por disponibilidad de turno $28.9 millones, movilizaciones de personal $17.531millones y tiempo extra arrastre en espera de relevo $12.5 millones. En el rengln 225, el incremento principal es por el pago de salarios cados por $10.4 millones en el CPG Cactus y de $11.8 millones en el CPG Nuevo Pemex. En el rengln 242, el incremento principal es de $4.7 millones asociado al aumento salarial. Por el lado de la energa producida, durante el cuarto trimestre de 2012 disminuy 4% con respecto al mismo periodo de 2011, esto debido a que en el periodo enerodiciembre 2012 se tuvo una menor oferta de gas hmedo y condensado por parte de Pemex Exploracin Produccin, 112.8 MMpcd de gas hmedo y 10.27 Mbd de hidrocarburos condensados respectivamente al mismo periodo 2011. Inyeccin de gas natural de CPG fuera de norma en nitrgeno al SNG y das de inyeccin de gas natural de CPG fuera de norma en nitrgeno al SNG Acciones correctivas para el control de Nitrgeno en el gas natural: Respecto al indicador Das de inyeccin de gas natural de CPGs fuera de norma en nitrgeno al SNG durante el periodo octubre-diciembre de 2012, en el CPG Cactus se han presentado 83 eventos que sobrepasaron la norma. Por su parte, en el CPG Nuevo Pemex se presentaron 3 eventos por arriba de la norma durante el mismo periodo. La grfica siguiente muestra el comportamiento del contenido de nitrgeno de las inyecciones de los CPGs Cactus y Nuevo Pemex, al Sistema Nacional de Gasoductos (SNG).

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Lmite de la norma 8%.

Durante el periodo enero-diciembre del 2012 se observaron 224 das fuera de especificacin en las inyecciones de los CPGs Cactus y Nuevo Pemex, equivalentes a 32% del volumen total inyectado por estos dos CPGs, ocasionado por movimientos operativos en pozos de la Regin Sur de Pemex Exploracin y Produccin, para favorecer l envi de gas a proceso y disminuir el impacto de la demanda en el empaque del Sistema Nacional de Gasoductos. No obstante, al comportamiento de estas inyecciones en el sureste, la concentracin del contenido de nitrgeno en el sistema troncal se reduce al sumar las inyecciones del gas seco del sur entregado por PEP en Veracruz, como se aprecia en la siguiente grfica.

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Por otra parte, PEP y Pemex Gas y Petroqumica Bsica en coordinacin con la Direccin Corporativa de Operaciones continan trabajando en la implementacin de acciones encaminadas a reducir el contenido de nitrgeno. La siguiente tabla muestra el avance de las acciones y obras principales, as como las fechas de inicio de operaciones y su contribucin a la mejora de la calidad del gas seco. Acciones para mejorar la calidad del gas seco:
Acciones 1. Procedimiento operativo para el control de la concentracin del nitrgeno en el gas de proceso Responsable PEP-PEMEX GAS/DCO Descripcin de Avance El procedimiento vigente ha permitido mantener dentro de norma dentro de Norma el contenido de inertes en el Sistema Nacional de Gasoductos. El 6 de diciembre de 2012 se llev a cabo una reunin de revisin de la problemtica actual, as como de planeacin para la actualizacin del procedimiento vigente. Se acord que a partir del anlisis estadstico, de la proyeccin de oferta y calidad del gas entregado por PEP, se efectuarn los trabajos de diagnstico y simulacin para la actualizacin del procedimiento operativo. 2. Segregacin de corrientes de gas amargo en el centro de distribucin de gas marino (Atasta) PEP La segregacin de corrientes de gas consiste en enviar el gas amargo proveniente de la Regin de Produccin Marina Noreste, con mayor contenido de nitrgeno al CPG Ciudad Pemex maximizando el uso de la planta recuperadora de nitrgeno (NRU), en tanto el gas amargo con menor contenido de nitrgeno de la Regin de Produccin Marina Suroeste, se deriva para su proceso al CPG Nuevo Pemex. En el cuarto trimestre del 2012, se ha mantenido la segregacin de corrientes marinas en Atasta, para mantener en promedio un 3.62 % de N2 en la corriente al CPG Nuevo Pemex y 9.04 % al CPG Cd. Pemex y poder cumplir con los parmetros de calidad que indica la NOM-001 SECRE 2010 en el gas seco entregado al SNG. 3. Reinyeccin de gas amargo con nitrgeno en Campo Jujo PEP En la Regin Sur se mantiene la poltica de control de produccin de pozos con alto contenido de nitrgeno y C02. Al cierre de diciembre de 2012, el Activo de Produccin Bellota-Jujo inyect en promedio 49
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MMpcd de N2 y una reinyeccin promedio de 35 MMpcd de gas hmedo amargo con alto contenido de N2. Con respecto al Activo de Produccin Samaria-Luna, la inyeccin promedio de N2 en el cuarto trimestre alcanz 56 MMpcd, en tanto que la reinyeccin de gas hmedo amargo con alto contenido de N2 fue de 56 MMpcd en Oxiacaque. 4. Construccin de planta recuperadora de nitrgeno en la Regin Sur PEP Derivado del estudio tcnico-econmico y las nuevas premisas para reinyectar a yacimiento el gas contaminado con nitrgeno, se determin la no factibilidad de contratar los servicios para recuperacin de nitrgeno contenido en el gas.

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Situacin de algunos indicadores cuya calificacin en el trimestre fue aceptable o sobresaliente


Eficiencia en procesamiento de gas hmedo en Centros Procesadores de Gas de Pemex Gas y Petroqumica Bsica En el cuarto trimestre el indicador calific como aceptable al alcanzar un valor de 99.0%, situndose dentro del intervalo establecido para la meta, 99% a 100%. No obstante los diversos mantenimientos realizados en PEP y Pemex Gas y Petroqumica Bsica, durante el ltimo semestre como: la Lnea 1 Atasta Cd. Pemex en el mes de julio, el mantenimiento de las plataformas de endulzamiento Akal C7 y C8 en el mes de agosto, el accidente en la estacin de medicin de PEP en Burgos en el mes de septiembre y el accidente en la subestacin elctrica nmero 5 en el CPG Nuevo Pemex en noviembre, la oferta de Pemex Exploracin y Produccin de gas hmedo (amargo y dulce) fue procesada por Pemex Gas y Petroqumica Bsica y alcanz un valor de 4,424 MMpcd. Autoconsumos de gas El valor de autoconsumo reportado al cuarto trimestre de 2012 cerr en 5.25% dentro del rango de meta establecida por SENER (5.0-5.3). Lo anterior, debido a que en la evaluacin del autoconsumo de gas a proceso actual, por acuerdo con la SENER, no considera los siguientes consumos: a) Consumo de gas en planta NRU en Cd. Pemex. b) Consumo en generacin elctrica de porteo. c) Compresin de nitrgeno. En el clculo actual, solo se considera el consumo de gas en las plantas de proceso, no se incluye el consumo de gas en otros servicios como porteo y compresin de nitrgeno. Consumos periodos enero-diciembre 2012. Volmenes considerados en autoconsumo, energa de porteo y compresin:
Consumos Proceso(1) Porteo de Energa Autoconsumos de gas (MMBtud) 210,899.2 7,036.5

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Consumos Compresin de nitrgeno Total

Autoconsumos de gas (MMBtud) 2,939.4 220,875.1

(1) Consumos considerados en el clculo del indicador.

Emisiones de S02 a la atmsfera Este indicador se ubic en un valor de 31.3 Kg de S02 emitidos/Ton de azufre procesado. Valor inferior a la meta considerada de <39 Kg de S02 emitidos/Ton de azufre procesado y muy por abajo del estndar internacional <50 Kg de S02 emitidos/Ton de azufre procesado. Esto debido al procesamiento eficiente en los procesos de recuperacin de azufre en los CPGs de Pemex Gas y Petroqumica Bsica. Capacidad instalada de recuperacin de licuables Para el cuarto trimestre de 2012 este indicador calific de aceptable al alcanzar el valor de la meta calculada en 5,912 MMpcd con la entrada en operacin el 9 de noviembre de la nueva planta criognica en el CPG Poza Rica, con capacidad de 200 MMpcd. Avance financiero en la construccin de la planta criognica de Poza Rica Al mes de diciembre de 2012, la construccin de la planta criognica de Poza Rica de 200 MMpcd presenta un avance fsico del 99.9% y 97.9% de avance financiero.
Avance del proyecto (%) 4to trimestre 2012 Fsico Programa 100.0 Real 99.9 Financiero Programa 99.3 Real 97.9

El avance fsico se refiere al proyecto global, considera obra contratada ms nuevas actividades no previstas en el alcance original asociadas al cambio de especificaciones del gas que suministrar PEP. Desglose de clculo:

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ProgramaparaIncrementarlaEficienciaOperativa
AvanceFinancierodeAccionesenPGPGB
ReportedeIndicadoresaSENER 2012

1erTrim 2doTrim 3erTrim 4toTrim Total2012 Acciones Inversin Unidades


2009
1

20101

20111 Enemar Abrjun AgtSep Octdic


2

20134

CostoTotal

AvanceProgramado Montoprogramado Programadoacumulado


Desarrollarelproyectode ampliacindelCPGPozaRica

%
MM$ MM$

15 722 722 16 722 722

54 1,902 2,624 54 1,902 2,624

77 1,141 3,765 77 1,141 3,765

78 67 3,832 78 67 3,832

82 176 4,008 82 176 4,008

86.9 241 4,249 87 241 4,249

94.8 386 4,635 93 317 4,566

94.8 870 4,635 93 801 4,566

100.0 255 4,890 93 0 4,566 4,566 4,890

AvanceReal Ejercicio
3

%
MM$ MM$

Ejercicioacumulado

Nota:1.Losmontosseactualizanapesos2012ycorrespondenalcierredeCuentaPblicadecadaao 2.Fuente:AdecuadoVIA. 3.Fuente:Ejercicico2012,cierredediciembredefecha11deenerode2013 4.Estimadoparaconcluiryfiniquitarelproyecto 5.Costototalapesosde2012

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3.D. Pemex Petroqumica Avance en la ejecucin de las acciones del PEO


Implantacin de la metodologa FEL de SIDP para la evaluacin de proyectos estratgicos Metodologa FEL de SIDP. Etapa de ejecucin IPC 1 (informe). Actualmente en la cartera de inversin de PPQ se tiene en ejecucin el proyecto estratgico Modernizacin y Ampliacin del Tren de Aromticos I, en el CPQ Cangrejera (paquete 1), contrato que se formaliz con la compaa CCR Plattforming Cangrejera, S. A. de C. V. Actualmente se encuentra en la etapa final de construccin. A este proyecto se le da seguimiento en forma peridica y, personal de la Subdireccin de Planeacin, emite reportes mensualmente a las diferentes reas del Organismo con el seguimiento a su programa de ejecucin; asimismo a travs del seguimiento financiero se lleva el control de las erogaciones del proyecto. Este proyecto se encuentra en su etapa final de construccin, quedando por realizar las pruebas de comisionamiento, arranque y desempeo que permitirn contar con produccin de aromticos para venta en el mercado nacional. Productividad del personal Al cierre del cuarto trimestre de 2012, se observa un incremento en el total de plazas ocupadas con respecto a lo programado para el mismo perodo; dicha variacin se origina principalmente por la ocupacin de plazas de la estructura, as como de la aplicacin de los Convenios Administrativos Sindicales relativos a reaprovechamiento y definicin del trato laboral del personal adscrito a las plantas de Amonaco III y Amonaco I (Hidrgeno) del Complejo Petroqumico Cosoleacaque, as como el de la planta de Acetaldehdo del Complejo Petroqumico Morelos. Contina pendiente el reaprovechamiento de plazas definitivas sindicalizadas asignadas a plantas fuera de operacin; hasta en tanto se concluyan las negociaciones con el STPRM para la concertacin de los convenios administrativos sindicales correspondientes, que le permitan al Organismo optimizar su plantilla laboral. Mejora tecnolgica La metodologa de Estndares de Consumo de Materia Prima y Energticos que se emplea en cada una de las plantas de proceso de Pemex Petroqumica, desde el
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ao 2003, permite analizar el desempeo y la eficiencia operativa en funcin del consumo de materias primas y energa por cada tonelada de producto elaborada. En este sentido, estos indicadores miden y comparan por cada tonelada de producto elaborada, el consumo ptimo de todas las materias primas y cada uno de los energticos que requiere cada planta de proceso, denominado estndar, contra el consumo real de materias primas y energa que se emplearon para producir una tonelada. Se expresan en pesos por tonelada para poder dimensionar y comparar el beneficio que se obtiene en las diferentes plantas de proceso al aplicar diversas estrategias como son la disciplina operativa, control y ajustes al proceso de produccin para disminuir la variabilidad, que conlleven a una menor utilizacin de materias primas y energa por cada tonelada producida. Por ser indicadores de eficiencia operativa, se orientan a determinar el impacto de las variaciones en consumos, y con esa informacin es posible identificar las mayores diferencias en consumos en una misma planta de proceso, con lo cual se pueden detectar reas de oportunidad para mejorar el desempeo de dicha instalacin. El uso de los Estndares de Consumo de Materia Prima y Energa, ha permitido mantener un estricto control operativo, lo cual propicia que las operaciones se orienten hacia la mejor prctica alcanzada por la propia operacin de cada planta de proceso, de forma que se logren desempeos competitivos; derivado de esto, la eficiencia operativa de las plantas observa una tendencia superior a lo pactado al cierre del cuarto trimestre de 2012, lo que gener un ahorro en los costos de produccin contra los estndares establecidos equivalente a 286 millones de pesos, principalmente en las plantas de etileno de los Complejos Cangrejera y Morelos adems de la planta de swing del Complejo Morelos, la reduccin de 32 millones con respecto al trimestre anterior es debido a que en los meses de noviembre y diciembre no se generaron ahorros. Cadena de valor En el perodo enero - diciembre de 2012, se alcanz la produccin total de 6 millones 347 mil toneladas. La cadena del metano contribuy con 2 millones 473 mil toneladas equivalente al 39 por ciento, en la cadena del etano se produjo 2 millones 775 mil toneladas equivalente al 44 por ciento, la cadena de aromticos y derivados 166 mil lo que representa 3 por ciento, en propileno y derivados 49 mil toneladas equivalente al 1 por ciento, otros con 858 mil toneladas lo que corresponde al 14 por ciento y petrolferos en 26 mil toneladas que corresponden al 0.4 por ciento. A continuacin se presenta la explicacin por cadena. Derivados del Metano La cadena de derivados del metano result superior en 9 y 7 por ciento respecto al POA y al mismo perodo del ao anterior, como resultado de que se dispuso de una tercera planta de amonaco en el Complejo Petroqumico Cosoleacaque
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durante el ltimo trimestre del ao, as como al buen desempeo de la planta de Metanol II en el Complejo Petroqumico Independencia. Derivados del Etano La cadena del etano super en uno por ciento el volumen alcanzado en el mismo perodo del ao anterior, y result 11 por ciento inferior al POA, debido principalmente a la disminucin en la produccin de etileno, el cual se afect por la interrupcin del trnsito ferroviario que se present del 18 de junio al 14 de julio, como resultado de la cada de dos puentes a consecuencia de las lluvias torrenciales que se abatieron sobre la zona despus del paso del Huracn Carlotta; adicionalmente, del 18 al 31 de julio, se tuvieron restricciones en el abasto de etano debido a la libranza en Nuevo Pemex para la integracin del proyecto de cogeneracin. Aromticos y Derivados El volumen de produccin de esta cadena result deficitario en 82 por ciento, respecto al ao pasado, debido a que durante este perodo enero - diciembre, el tren de aromticos y las plantas preparadoras de carga permanecieron fuera de operacin por realizarse los trabajos de integracin de la planta CCR. As mismo, debido a la reprogramacin de las corridas de prueba de la nueva CCR originalmente consideradas en marzo, esta cadena result inferior al POA en 84 por ciento. Propileno y Derivados Esta cadena muestra un resultado inferior en 21 y 41 por ciento en comparacin con el mismo perodo del ao pasado y POA respectivamente, debido a que la planta de acrilonitrilo present los siguientes eventos: a) durante el perodo del 14 de marzo al 6 de abril del presente, sali de operacin por falta de propileno, declarndose por Pemex Refinacin como caso fortuito o fuerza mayor; b) del 22 de mayo al 30 de julio permaneci fuera de operacin, debido a los bajos retiros del cliente; c) en septiembre se presentaron salidas de operacin por falta de materia prima; y d) del 24 de octubre al 16 de diciembre sali de operacin por altos inventarios, por lo que en este periodo se realiz el mantenimiento programado. Petrolferos Durante este perodo enero - diciembre la produccin fue de slo 26 mil toneladas, debido a los trabajos de integracin, pruebas y puesta en operacin de la nueva planta CCR.

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Gestin Operativa Al cierre de ao Pemex Petroqumica coloc 2,921 miles de toneladas en los mercados nacional y de exportacin. Este nivel de ventas fue 2 y 11 por ciento menor al alcanzado en el 2011 y del POA respectivamente. Las diferencias se deben a menores ventas de derivados del etano ya que se present menor demanda de petroqumicos como polietileno de baja densidad asimismo se realizaron mantenimientos no programados, y en la cadena de aromticos toda vez que se redujo la disponibilidad debido a que continuaron los trabajos para la ampliacin del complejo de aromticos y la integracin de la planta CCR. Sobresale el nivel de ventas de amoniaco y butadieno crudo por las exportaciones capturadas. En particular, las exportaciones de amoniaco permitieron mantener la continuidad operativa durante la temporada de menor consumo nacional y durante el periodo cuando present la suspensin del trnsito ferroviario. Desarrollo, implantacin y mejora del sistema SSPA en Pemex Petroqumica Se contina con la implantacin de las 11 lneas de accin que contempla el sistema, de las cuales el C.P. Cangrejera como Unidad piloto ha concluido 8 se encuentra en ejecucin de su programa. El resto de los complejos petroqumicos se encuentran en el desarrollo de las lneas 6 a la 9. 1. Organizacin. 2. Funciones y Responsabilidades. 3. Planeacin Inicial. 4. Comunicacin Efectiva. 5. Capacitacin. 6. Diagnstico Inicial y Definicin de Situacin Futura (autoevaluacin). 7. Identificacin de brechas. 8. Desarrollar Programa para alcanzar situacin futura. 9. Ejecucin y Seguimiento.

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Satisfaccin al cliente Se incorpor un nuevo Centro Embarcador Autorizado1 (CEA), que nos permite acercar un mayor volumen de Polietileno a los clientes que se encuentran al norte y noreste del pas. Se increment el volumen de entregas directas en espuela de clientes de Polietilenos (DAP incoterms 20102) respecto de 2011, de un 2.6% a un 4.1 % con respecto al total de las ventas nacionales de Polietileno. El 70% de las ventas totales nacionales, es distribuido bajo la modalidad de ferrocarril. Otro aspecto a destacar, es el arranque de la tercera planta de amoniaco (Amoniaco V) en octubre de 2012, que permite cumplir con la demanda nacional y evitar importaciones en temporada alta.
1 2

Fenoresinas incoterms (international commercial terms), DAP Delivered At Place

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Avance en la ejecucin de las acciones y cumplimiento de metas


Pemex Petroqumica Periodo: Enero - diciembre 2012
Objetivos relacionados Acciones relacionadas % de Avance de cada accin N/A Valor del indicador (1) Meta Meta Original Meta Autorizada Desviacin(*) PEO Anual Autorizada PEO ene - dic (1) vs (4) (2) PEO 2012 (3) (4) <14 20 20 0% Calificacin (1) vs (4)

Indicador Produccin programada en proyectos estratgicos nuevos vs observada durante los primeros dos aos de inicio del proyecto Diferencia entre el presupuesto ejercido en proyectos estratgicos nuevos / Presupuesto programado en proyectos estratgicos nuevos ndice de productividad laboral Ahorro en el uso de materia prima y energa vs estndares tecnolgicos Factor de insumo etileno - polietilenos
(1)

Unidades

1, 2 y 7

N/A

N/A

1, 2 y 7

N/A

0.1

<10

10

10

-10%

Aceptable

t/plaza ocupada %

3 y7

N/A

482

mx mn mx mn mx mn mx mn mx mn mx mn

1,021

656 605 3.0 2.6 1.01 1.02 1.31 1.32 22.97 23.66 1.58 1.59 95

656 605 3.0 2.6 1.01 1.02 1.31 1.32 22.97 23.66 1.58 1.59 95

-27%

Insuficiente

4, 7 y 27

N/A

2.6

100

-14%

Aceptable

t/t

4, 7 y 27

N/A

1.02

1.02

1%

Aceptable

Factor de insumo etano - etileno

(2)

t/t

4, 7 y 27

N/A

1.32

1.31

1%

Aceptable

Factor de insumo gas natural - amoniaco Factor de insumo nafta - aromticos + gasolinas Cumplimiento en volumen del programa de operacin (POT I) Contribucin Marginal

MMBtu/t

4, 7 y 27

N/A

24.72

23.00

8%

Insuficiente

t/t

4, 7 y 27

N/A

F/O

4.00

0%

N/A

6, 7 y 27

N/A

76

<5

-19%

Insuficiente

MM$

6, 7 y 27

N/A

20,005 mx mn mx mn mx mn

N/A

17,984 8,620 7,947 12.92 13.05 99.70 98.70 0.29 60.0 60.6 420 425 7,800 7,880 2,400 2,430

17,984 8,620 7,947 12.92 13.05 99.70 98.70 0.29 60.0 60.6 420 425 7,800 7,880 2,400 2,430

11%

Sobresaliente

Produccin de petroqumicos (POA)

Mt

6, 7 y 27

N/A

6,347

14,800

-26%

Insuficiente

Consumo de Energa Producto en especificacin / producto entregado ndice de frecuencia de accidentes

GJ/ton

4, 7 y 27

N/A

15.22

N/A

18%

Insuficiente

27 y 28

N/A

99.06

>97.00

-1%

Aceptable

ndice

N/A

0.49 mx mn mx mn mx mn mx mn

<1.00

69%

Insuficiente

ndice de Uso de Agua

MMm

N/A

55.2

N/A

-8%

Sobresaliente

ndice de carga contaminante DBO

ton

N/A

435

N/A

3%

Insuficiente

ndice de Emisiones a la Atmsfera

Mton

N/A

6,075

N/A

-22%

Sobresaliente

Residuos peligrosos

ton

N/A

1,652

N/A

-31%

Sobresaliente

NOTAS: (*) La desviacin mostrada es contra el valor mximo. (1) A partir del ejercicio 2010 se cambia la metodologa de calculo al incluir la planta Swing. (2) Incluye las plantas de etileno de Cangrejera, Morelos y Pajaritos. Cifras preliminares al corte del 22 de enero de 2013. F/O: Fuera de Operacin. N/A: No Aplica.

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Causas principales de las desviaciones y acciones correctivas


ndice de productividad laboral Causas de la desviacin: El resultado del indicador se vio afectado en el perodo enero diciembre principalmente por la disminucin en la produccin, originada en mayor medida por el retraso en los trabajos de ampliacin y modernizacin del tren de aromticos en el complejo Cangrejera. Adicionalmente, se observa un incremento en el total de plazas ocupadas con respecto a lo programado para el mismo perodo; dicha variacin se origina bsicamente por la ocupacin de plazas de la estructura, as como de la aplicacin del Convenio Administrativo Sindical relativos a reaprovechamiento y definicin del trato laboral del personal adscrito a las plantas de Amonaco III y Amonaco I (Hidrgeno) del Complejo Petroqumico Cosoleacaque, as como el de la planta de Acetaldehdo del Complejo Petroqumico Morelos. Acciones correctivas o de mejora: Se realizan planes de recuperacin para concluir lo antes posible el proyecto de la planta de aromticos. Factor de insumo gas natural amoniaco Causas de la desviacin: El factor de insumo gas-amoniaco de diseo para las plantas de amoniaco VI y VII es de 22.85 MMBTU/Ton, considerando un poder calorfico de 1,097.2 BTU/ft3 STD y un contenido de inertes de 1.22 por ciento en el gas natural. Actualmente, a pesar de que el gas natural que PGPB entrega a PPQ cumple los rangos de la Norma Mexicana NOM-001-SECRE-2010, con un poder calorfico promedio de 1,000.9 BTU/ft3 STD y un porcentaje promedio de 6.38 de inertes, no es posible alcanzar los valores comprometidos y de diseo que demanda el proceso. Por lo anterior, es necesario modificar la meta establecida para este indicador, por lo que, en la pasada sesin del Consejo de Administracin de Pemex Petroqumica se emiti el compromiso de revisar con la Secretaria de Energa (SENER) dicho factor.

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130

Acciones correctivas o de mejora: En reunin llevada a cabo con personal de la SENER, se acord lo siguiente: Establecer un rango de valores como meta para este indicador de acuerdo con la calidad del gas recibido y los resultados de los ltimos dos aos. Revisar por parte del rea jurdica de la SENER la posibilidad de realizar la modificacin de la meta para este mismo ao o, de lo contrario, a partir de 2013. La SENER est analizando la informacin entregada por Pemex Petroqumica, por lo que se est en espera de la respuesta de dicho Organismo. Cumplimiento en volumen del programa de operacin (POT I) Causas de la desviacin: En el perodo enero - diciembre de 2012, se alcanz la produccin total de 6 millones 347 mil toneladas. Esta cantidad principalmente es consecuencia de que las corridas de prueba de la planta CCR, que se programaron para iniciar en la segunda quincena de marzo, no se efectuaron en este perodo.
Elaboracin de Productos por Cadena, enero - diciembre 2012
(Miles de Toneladas) Producto Total Derivados del metano Derivados del etano Aromticos y derivados Propileno y derivados Otros productos Petrolferos POT I 8,366 2,522 3,028 933 83 1,516 283 2012 6,347 2,473 2,775 166 49 858 26 Variaciones 2012 vs POT I Volumen % (2,019) (49) (253) (767) (34) (658) (257) (24) (2) (8) (82) (41) (43) (91)

Acciones correctivas o de mejora: Para el caso del proyecto de la planta de aromticos, se han realizado reuniones puntuales con la Contratista para establecer las medidas necesarias de seguimiento y control, para cumplir en tiempo y forma con el objetivo planteado. Produccin de petroqumicos (POA) Causas de desviacin: En el perodo enero - diciembre de 2012, se alcanz la produccin total de 6 millones 347 mil toneladas. Esta cantidad principalmente es consecuencia de que
PEO 4T 2012 131

las corridas de prueba de la planta CCR, que se programaron para iniciar en la segunda quincena de marzo, no se efectuaron en este perodo y debido a esto se dejaron de producir un milln 784 mil toneladas de aromticos, derivados y petrolferos respecto al POA, cantidad inferior en 22 por ciento con relacin al programa.
Elaboracin de Productos por Cadena, enero - diciembre 2012
(Miles de Toneladas) Producto Total Derivados del metano Derivados del etano Aromticos y derivados Propileno y derivados Otros productos Petrolferos POA 8,620 2,274 3,122 1,062 84 1,705 372 2012 6,347 2,473 2,775 166 49 858 26 Variaciones 2012 vs POA Volumen % (2,273) 199 (347) (896) (35) (847) (346) (26) 9 (11) (84) (41) (50) (93)

Acciones correctivas o de mejora: Para el caso del proyecto de la planta de aromticos, se han realizado reuniones puntuales con la Contratista para establecer las medidas necesarias de seguimiento y control, para cumplir en tiempo y forma con el objetivo planteado. ndice de consumo de energa Causas de desviacin: Debido a que 68 por ciento de la energa consumida en Pemex Petroqumica se centra en las plantas de etileno y amoniaco, las causas descritas en el indicador de factor de insumo gas natural-amoniaco as como las restricciones en el suministro de etano durante el primer trimestre que impidieron estabilizar la produccin de etileno y propiciaron la salida de operacin de la planta del complejo Cangrejera para reparacin durante ese periodo, son las que afectaron de manera significativa el desempeo del ndice de consumo de energa. Adicionalmente, las acciones necesarias para el arranque y paro de las plantas del complejo Morelos durante los meses de agosto y septiembre y Pajaritos en noviembre y diciembre se reflejaron en un aumento en el consumo de energa de PPQ. Acciones correctivas o de mejora: Se efectan reparaciones y se mantienen los controles operativos para dar continuidad operativa a las plantas productivas.

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ndice de frecuencia de accidentes Causas de desviacin: Al mes de diciembre de 2012, el ndice de frecuencia se ubica en 0.49, resultado de 21 accidentes ocurridos en las plantas de proceso de los complejos petroqumicos. En el mismo periodo del 2011, los ndices se ubicaron en 0.68 como resultado de 25 accidentes. Observndose una reduccin del 27.9 por ciento con respecto al 2011. Asimismo, no se registraron accidentes fatales en el perodo, acumulando a diciembre 1,508 das sin fatalidades. Acciones correctivas o de mejora: Se desarrollaron y ejecutaron los programas de acciones de contencin en sus cuatro lneas de accin a) Control disciplinado en la planeacin y Ejecucin segura de las actividades de mantenimiento, b) Identificacin y Evaluacin de Riesgos Crticos, c) Programa de acciones sobre condiciones inseguras crticas y d) Mecanismo de rendicin de cuentas para abatir la accidentalidad en los centros de trabajo, a travs de las visitas del Grupo de apoyo de la GCSIPA a todos los centros de trabajo por sus respectivos facilitadores, de manera inicial. ndice de carga contaminante DBO Causas de desviacin: Durante el 2012, el indicador present un comportamiento homogneo hasta el ltimo trimestre donde se rebas la meta establecida en el complejo petroqumico Morelos, derivado del mantenimiento a la planta de acrilonitrilo y fugas en la seccin 400 en planta de xido de etileno. Estas incidencias no permitieron alcanzar la meta anual establecida, sin embargo los lmites permisibles de descarga establecidos en el ttulo de concesin 224 t/mes, no fueron rebasados, situndonos an muy por debajo de dichos lmites (35.67 t/mes) en el ltimo trimestre.

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133

Acciones correctivas o de mejora: Conclusin de la reparacin y entrada en operacin del oxidador BA-901 de la planta acrilonitrilo que elimina esta corriente contaminante, ya que presentaba deformacin en el Hogar; una vez concluida la reparacin se recuper la especificacin de la descarga de aguas residuales. Por otra parte, en la planta de xido de etileno se eliminaron fugas en la seccin 400, lo que elimin el incremento de la concentracin de la demanda bioqumica de oxgeno en el efluente.

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134

3.E. Petrleos Mexicanos Avance en la ejecucin de las acciones del PEO


Petrleos Mexicanos desarrolla las actividades de soporte que les permite a los Organismos Subsidiarios operar y perseguir sus objetivos estratgicos. Algunas de estas actividades tienen carcter normativo en el sentido que su finalidad es establecer lineamientos para la operacin de los Organismos, otras tienen carcter de coordinacin, y algunas ms son operaciones orientadas a brindar servicios a los Organismos. En el contexto de la eficiencia operativa, Petrleos Mexicanos puede tomar acciones que promuevan la eficiencia en los Organismos Subsidiarios, como mejorar los instrumentos para la planeacin, seguimiento y evaluacin, o bien acciones que contribuyan a incrementar la eficiencia con la que realiza sus propias operaciones, como la gestin de servicios mdicos y la administracin de pasivos. Estas acciones tendrn un impacto en los resultados de Pemex, directo o indirecto dependiendo del aspecto (normatividad, coordinacin u operacin) del trabajo corporativo que estn abordando. Instrumentos para la planeacin, seguimiento y evaluacin 2. Implementar un sistema institucional de desarrollo de proyectos de inversin en Petrleos Mexicanos Al cierre del cuarto trimestre del 2012 se cuenta con la documentacin completa de la metodologa FEL (Front End Loading) para los proyectos de seguridad salud y proteccin ambiental (SSPA), as como para los proyectos de mantenimiento; sin embargo, derivado de la elaboracin de los Lineamientos para las Iniciativas de Inversin de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios los cuales deben ser autorizados por parte del Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos, deben efectuar ajustes a los documentos elaborados. Actualmente el proceso de implantacin del sistema se encuentra en espera de efectuar las modificaciones derivadas de la aprobacin por el Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos de los lineamientos elaborados; para posteriormente efectuar la presentacin formal ante el Grupo de Liderazgo del SIDP; aplicar las observaciones que emita este grupo, y obtener la autorizacin de los manuales por parte del Grupo de Liderazgo para posteriormente continuar con el proceso de implantacin.

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Accin 2. Implementar un sistema institucional de desarrollo de proyectos de inversin en Petrleos Mexicanos

Objetivos relacionados 29

% de Avance 88.48% de la segunda etapa de implementacin(1)

(1) No hay variacin en el porcentaje con respecto al trimestre anterior, debido a que no se ha efectuado la aprobacin de los manuales.

3. Administrar eficientemente los pasivos financieros de Petrleos Mexicanos Mercados de capitales o El 24 de enero de 2012 Petrleos Mexicanos emiti un bono por U.S. $2.1 mil millones con vencimiento en enero de 2022 y cupn semestral de 4.875%; U.S. $100 millones fueron colocados en el mercado asitico. o El 10 de abril Petrleos Mexicanos llev a cabo una emisin de bonos en el mercado internacional por un monto de 300 millones de francos suizos, a un plazo de 7 aos con vencimiento en 2019. El bono paga un cupn anual de 2.50%. o El 26 de abril Petrleos Mexicanos llev a cabo una emisin de bonos en el mercado internacional por un monto de 150 millones de dlares australianos, a un plazo de 5 aos con vencimiento en 2017. El bono paga un cupn anual de 6.125%. o El 26 de Junio Petrleos Mexicanos llev a cabo la emisin de un bono en los mercados internacionales por un monto total de U.S $1.75 miles de millones, con vencimiento en junio de 2044 y pagar cupn de 5.50%. o El 19 de octubre Petrleos Mexicanos llev a cabo una reapertura por de U.S. $1,000 millones del bono emitido en junio de 2012 con vencimiento en junio de 2044 y cupn de 5.50%. o El 30 de octubre se cerr una lnea de crdito sindicada revolvente por US $1.25 miles de millones de dlares a 5 aos. La lnea pagar un spread de 115 puntos base sobre Libor. o El 23 de noviembre de 2012, la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autoriz a Petrleos Mexicanos la ampliacin del Programa Dual de Certificados Burstiles, de Ps. 200 mil millones o su equivalente en UDI hasta Ps. 300 mil millones o su equivalente en UDI.

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o El 29 de noviembre Petrleos Mexicanos emiti aproximadamente Ps. 25 mil millones en tres tramos: El primero tramo fue de Ps. 10 mil millones y correspondi a una reapertura de la emisin de diciembre de 2011 con vencimiento en 2021 y cupn de 7.65%; El segundo tramo fue por Ps. 11.5 mil millones a tasa variable con vencimiento en 2017; y El tercer tramo por 721.6 millones de UDI con vencimiento en 2028 a una tasa fija de 3.02% y los cuales se convirtieron a un tipo de cambio de 4.850574 pesos por UDI. Los recursos obtenidos por estas emisiones se destinarn al financiamiento de gasto de inversin y operaciones de refinanciamiento. ECAs o El 6 de julio, Petrleos Mexicanos llev a cabo la emisin de dos bonos garantizados por el Export-Import Bank de los Estados Unidos de Amrica (Ex-Im Bank) por un monto de U.S.$400 millones cada uno, con una vida media de 5.71 aos, los cuales pagarn un cupn semestral de 2.0% y 1.95% respectivamente, ms una prima correspondiente al seguro del Ex-Im Bank. Los bonos vencern el 20 de diciembre de 2022. o El 18 de julio, Petrleos Mexicanos obtuvo un crdito bilateral con el Export Development de Canada (EDC) por un monto de U.S.$300 millones, con vencimiento en julio de 2017, el cual pagar una tasa de inters de 1.50% anual. o El 26 de julio, Petrleos Mexicanos llev a cabo la emisin de un tercer bono con la garanta del Ex-Im Bank por un por un monto de U.S.$400 millones con una vida media de 5.65 aos, el cual pagar un cupn semestral de 1.70% ms una prima correspondiente al seguro del Ex-Im Bank. Al igual que los bonos anteriores, este bono vencer el 20 de diciembre de 2022. Crditos bancarios El 21 de diciembre se contrat una lnea de crdito directa por un monto de Ps. 2 mil millones con vencimiento en diciembre de 2022 a una tasa fija de 6.55%.

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COPF Durante 2012 Petrleos Mexicanos obtuvo U.S.$560.2 millones a travs de los Contratos de Obra Pblica Financiada (COPF) de Pemex-Exploracin y Produccin para la explotacin de yacimientos de gas natural en la cuenca de Burgos. Manejo de liquidez El 30 de octubre de 2012, se contrat una lnea de crdito revolvente sindicada por U.S.$1.25 mil millones a 5 aos a tasa variable, la cual se encuentra disponible en su totalidad. Adicionalmente, se tienen dos lneas revolventes disponibles por U.S.$1.25 mil millones y Ps. 10 mil millones. Gestin de Servicios Mdicos Con relacin al seguimiento, de los resultados observados en los indicadores de la atencin mdica asistencial, contenidos en el Programa de Eficiencia Operativa, se observa lo siguiente, durante el cuarto trimestre de 2012: Esperanza de Vida Continua la esperanza de vida de los derechohabientes en 80.1 aos, es decir, cuatro aos mayor al promedio de la poblacin nacional. Tiempo de Espera en Primer Nivel De acuerdo a la meta establecida para este periodo, se obtuvo un promedio de 12 minutos, 3 minutos por debajo de la meta establecida. Esto nos permite considerar, que el personal de salud, contina cumpliendo de manera sobresaliente con este indicador, en la Consulta Externa de Medicina General. Porcentaje de Surtimiento de Medicamentos El porcentaje de surtimiento de medicamentos al derechohabiente fue durante este periodo de 99.9, result 2 puntos porcentuales mayor a la meta anual establecida, derivado principalmente del mejor abasto de medicamentos a travs del nuevo esquema de distribucin de almacn central. Porcentaje de Satisfaccin del Cliente Se alcanz un porcentaje de satisfaccin del 92%, se encuentra dentro de la meta anual establecida, y por encima del estndar Institucional de igual o mayor a 90%. Entre los factores que influyen para este resultado, se encuentran principalmente el surtimiento de medicamentos.

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Mortalidad Materna Directa Para este cuarto trimestre de 2012, continu sin registrarse ninguna muerte materna directa, manteniendo el indicador por debajo de lo esperado, con una calificacin de sobresaliente

Avance en la ejecucin de las acciones y cumplimiento de metas


Pemex Corporativo (Subdireccin de Servicios de Salud) Periodo: Octubre - diciembre 2012
Objetivos relacionados 31 Acciones relacionadas 6 % de Avance de cada accin 100% Valor del indicador (1) 80.11 mn mx mn mx mn mx mn mx mn mx Meta Meta Original Autorizada PEO Anual PEO oct-dic (2) (3) 80.14 80.11 14.0 15.5 97.0 98.0 90.0 93.0 0.04 Desviacin (1) vs (2) Desviacin (1) vs (3) Calificacin (1) vs (3)

Indicador

Unidades

1 Esperanza de Vida 2,3/

Aos

0.0%

0.0%

Aceptable

2 Tiempo de Espera del Primer Nivel 1/ Porcentaje de Surtimiento de 1/ Medicamentos

Minutos

31

100%

12.0

11.0

9.1%

-22.6%

Sobresaliente

Porcentaje

31

100%

99.9

97.5

2.5%

1.9%

Sobresaliente

4 Porcentaje de Satisfaccin al Cliente 1/

Porcentaje En 100 nacidos vivos

31

100%

92.0

94.0

-2.1%

-1.1%

Aceptable

5 Mortalidad Materna Directa 2,4/

31

10

100%

0.00

0.00

-100.0%

Sobresaliente

NOTAS: 1/ Para los indicadores: "Tiempo de Espera del Primer Nivel", "Porcentaje de Surtimiento de Medicamentos" y "Porcentaje de Satisfaccin al Cliente", la meta anual no es un resultado "acumulado". 2/ Los indicadores "Esperanza de Vida" y "Mortalidad Materna Directa" se evaluan anualmente. 3/ Las metas establecidas para "Esperanza de Vida" se califican de la siguiente forma: si el indicador se encuentra por debajo de la meta mnima se clasifica como Insuficiente, si se encuentra entre la meta mxima y la mnima se considera como Aceptable, finalmente, si el indicador se encuentra por encima de la meta mxima se clasifica como Sobresaliente. Para 2012, la meta del indicador "Esperanza de Vida" es 80.11 aos, el cual se expresa en aos. 4/ Las metas establecidas para "Mortalidad Materna Directa" se califican de la siguiente forma: si el indicador se encuentra por debajo de la meta mnima se considera como Sobresaliente, si el indicador se encuentra entre la meta mxima y la mnima se clasifica como Aceptable y si el indicador se encuentra por encima de la meta mxima se considera como Insuficiente. Para 2012, la meta del indicador "Mortalidad Materna Directa" es 0.04, el cual se calcula sobre la base de 100 nacidos vivos, por lo que, las Metas y el Avance Anual expresan el nmero de casos (muertes maternas directas) como porcentaje de los nacimientos. N/D: No disponible.

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4. Indicadores y metas
Pemex Exploracin y Produccin
Objetivo relacionado 1 1 1 1 2, 9 2, 9 2, 15 2 3 5 5 6 8 8 10 11 12 13 14 15, 16 8 8 1 1 15, 16 15, 16 Histrico Indicador Produccin de crudo total Produccin de crudo entregada a ventas Produccin de gas total
1/

Unidades 2003 Mbd Mbd MMpcd MMpcd US$ / bpce US$ / bpce US$ / bpce %
2/

2004 3,383 3,366 4,573 4,776 14.56 3.92 N/D 10.1 46.1 0.60 4.00 N/D 22.7 56.9 24.4 35.0 1.8 96.7 27 0.40 916 11.0 3,010 1,563 3,240 585

2005 3,333 3,309 4,818 4,924 10.64 4.62 0.40 9.7 44.8 0.40 3.40 N/D 26.4 59.2 25.0 49.0 2.1 96.2 28 0.42 950 10.3 2,954 1,864 4,530 537

2006 3,256 3,244 5,356 5,342 9.28 4.37 0.50 8.6 44.6 0.30 2.60 3 41.0 59.7 25.1 41.0 2.2 94.9 31 0.42 966 9.6 3,090 2,266 4,141 350

2007 3,076 3,048 6,058 5,622 9.94 4.85 0.66 8.0 44.0 0.30 3.30 6 50.3 65.7 25.6 49.0 2.2 92.3 34 0.44 1,053 9.2 3,302 2,613 2,666 257

2008 2,792 2,754 6,919 5,640 11.80 6.16 0.74 7.4 39.1 0.11 2.18 6 71.8 102.0 26.1 32.0 1.6 87.7 37 0.45 1,482 9.9 3,690 2,599 1,314 219

2009 2,601 2,594 6,534 5,786 11.12 4.55 0.67 7.5 51.2 0.10 2.08 29 77.1 128.7 26.5 36.0 1.4 90.1 42 0.52 1,774 10.1 3,984 2,550 1,559 131

2010 2,576 2,549 6,337 5,796 12.84 5.22 0.93 8.2 53.5 0.04 1.17 42 85.8 104.0 27.5 46.0 1.3 94.0 45 0.52 1,438 10.0 3,860 2,477 2,628 64

2011 2,550 2,515 5,913 5,583 16.13 6.12 1.20 8.8 51.2 0.20 0.82 40 101.1 107.6 27.0 46.0 1.2 96.2 N/A 0.42 1,461 10.2 3,709 2,205 4,098 63

2012 2,548 2,479 5,676 5,335 N/D N/D N/D 10.1 50.5 0.37 0.96 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 98.0

3,371 3,358 4,498 4,590 8.56 3.78 N/D 9.5 45.0 0.70 2.90 N/D 25.5 44.7 23.7 47.0 1.4 94.4 28 0.40 709 11.9 3,119 1,379 9,141 767

Produccin de gas entregada a ventas Costo de descubrimiento y desarrollo


4/

Costo de produccin Costo de transporte

4/

4/

Autoconsumo de gas Productividad laboral

MMbpce / plaza Nm. / (h-h) Nm. / (h-h) Nmero % % % % MMbpce / pozo


3/

Indice de frecuencia exploracin y produccin Indice de frecuencia perforacin Procesos de dictmen y sancin tcnica de proyectos con metodologa FEL Tasa de restitucin de reservas probada
4/ 4/

Tasa de restitucin de reservas 3P Factor de recuperacin actual xito exploratorio comercial Productividad por pozo
4/ 4/ 4/

Aprovechamiento de gas

% % %
4/

Proporcin de crudo ligero en la produccin total ndice de mermas y prdidas Incorporacin de reservas 3P

0.50 N/D N/D 3,766 1,910 3,263 127

MMbpce Aos MMpcd MMpcd Barriles Nmero

Relacin Reservas probadas / 4/ produccin Produccin de gas asociado Produccin de gas no asociado Derrames de hidrocarburos Fugas de hidrocarburos

Notas: 1/ A partir de 2009, en atencin al requerimiento de la Secretara de Energa, se reporta el volumen de gas producido sin considerar el volumen de nitrgeno. 2/ A partir de 2009, el clculo de lo alcanzado en el ndice, considera las plazas ocupadas al mes de diciembre de 2009, sin incluir las reas de Perforacin y Mantenimiento de Pozos, Servicios Marinos, Distribucin y Comercializacin, Ingenieria y Desarrollo de Obras Estratgicas y rgano Interno de Control, debido a que en la prctica internacional son reas constituidas por terceros. 3/ A partir de 2009, la metodologa de clculo de ste Indicador ha sido modificada, en ese sentido se ajustan sus metas en relacin a las previamente autorizadas. 4/ Debido a que a la fecha an estn en determinacin los cierres oficiales de la incorporacin de reservas y contables, los datos finales de 2012 se informarn hasta el mes de marzo de 2013, asimismo los indicadores de "Costo de produccin" y "Costo de transporte", mismos que dependen del cierre contable oficial para sus datos definitivos. N/D: No disponible. N/A: No aplica.

PEO 4T 2012

140

Pemex Exploracin y Produccin


No. indic ador Indicador Unidades Mbd Mbd MMpcd MMpcd Usdls / bpce Usdls / bpce Usdls / bpce % Mbpce / plaza Nm/h-h Mn Mx Mn Mx Mn Mx Produccin de gas entregada a ventas Costo de descubrimiento y desarrollo 2/ Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Nm/h-h Mn Mx Nmero % % % % MMbpce / pozo % %
2/

2012 PEO Original 2,823 3,002 2,818 2,997 6,500 6,718 6,687 6,911 13.56 14.97 5.36 5.63 0.68 0.7 8.8 9.1 37.2 40 0 0.2 0 2.1

Metas ajustadas 2012


ene-mar ene-jun I T II T
2,545 2,563 2,496 2,514 5,615 5,673 5,280 5,338 2,522 2,569 2,474 2,520 5,522 5,635 5,214 5,327

ene-sep III T
2,518 2,589 2,470 2,540 5,473 5,640 5,177 5,344

ene-dic IVT
2,509 2,602 2,461 2,553 5,405 5,624 5,104 5,323 16.25 17.83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Produccin de crudo total Produccin de crudo entregada a ventas Produccin de gas total
1/

Costo de produccin Costo de transporte Autoconsumo de gas Productividad laboral ndice de frecuencia de accidentes exploracin y produccin 2/

6.28 6.61 1.26 1.35 9.5 9.6 50.6 50.7 0.14 0.15 0.81 0.82

6.29 6.84 1.24 1.34 9.5 9.7 50.4 50.8 0.14 0.15 0.81 0.82

6.35 6.89 1.25 1.35 9.6 9.8 50.3 51.3 0.14 0.15 0.81 0.82

6.37 7.10 1.24 1.40 9.6 10.0 50.0 51.8 0.14 0.15 0.81 0.82 -

ndice de frecuencia de accidentes en perforacin

12 Procesos de dictamen y sancin tcnica de proyectos con


metodologa FEL 2/

Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx 94 100 88.8 100.5 28.8 29.9 30 41 0.46 0.52 96.4 98.3 0.54 0.57

13 14 15 16 17

Tasa de restitucin de reservas probadas Tasa de restitucin de reservas 3P Factor de recuperacin actual xito exploratorio comercial Productividad por pozo 2/
2/ 2/ 2/

2/

18 Aprovechamiento de gas 19 ndice de mermas y prdidas 20 21 22


Incorporacin de reservas 3P

97.9 98.2 0.50 0.50

97.9 98.3 0.50 0.51

98.0 98.3 0.49 0.51

Mmbpce
2/

Relacin Reservas probadas/produccin Produccin de gas asociado 1/

Aos MMpcd MMpcd Barriles Nmero

23 Produccin de gas no asociado 24 Derrames de hidrocarburos 25 Fugas de hidrocarburos


NOTAS:

3,524 3,567 2,092 2,106 1,105 20

3,467 3,553 2,055 2,082 1,473 26

3,463 3,595 2,010 2,046 2,210 39

83.0 100.2 104.9 137.9 26.9 27.6 30.0 47.0 1.05 1.21 98.0 98.3 0.49 0.51 1,429 1,879 10.0 10.1 3,444 3,621 1,961 2,003 4,000 78

1/ No se incluye gas nitrgeno. 2/ Indicadores de seguimiento anual.

PEO 4T 2012

141

Pemex Refinacin
Histrico No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Indicador Proceso de Crudo Rendimientos de gasolinas y destilados en banda propuesta Costo de transporte
1/

Unidades 2003 Mbd % $ / t-km PE / 100KEDC % % % ndice % % % % % ductos % B/T % A/T % C/T Das Das Das Das % % 1,285.9 62.5 0.0782 N/D 0 0 N/A 0.63 N/D N/D N/A N/A 61.5 34.8 3.4 0.4 N/A N/A N/A 3.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9/

2004 1,303.4 64.3 0.0855 221.9 0 0 N/A 1.23 133.5 77.7 N/A N/A 61.8 33.9 3.3 1.0 N/A N/A N/A 4.5 2 N/A N/A N/A N/A N/A 6.09

2005 1,284.4 63.9 0.1032 N/D 0 0 N/A 1.16 N/D N/D N/A N/A 57.2 38.1 3.9 0.8 N/A N/A N/A 4.6 6 N/A N/A N/A N/A N/A 5.89

2006 1,284.2 65.0 0.1241 222.6 1.1 0 N/A 0.59 134.9


2/

2007 1,269.8 66.5 0.1499 N/D 5.9 0 N/A 0.27 N/D N/D N/A N/A 60.0 33.4 5.7 0.9 N/A N/A N/A 4.5 35 N/A N/A N/A N/A N/A 4.42

2008 1,261.0 66.9 0.1786 235.7 7.0 0.07 N/A 0.24 136.5
2/

2009 1,294.9 65.5 0.1592 N/D 22.2


2/

2010 1,184.1 63.0 0.1695 240.0 18.8


10/

2011 1,166.6 61.6 0.1673 202.8


10/

2012 1,199.3 64.4 0.1836 195.5 19.4 24.24 81.5 0.76 136.2 68.8 N/A N/A 58.6 31.6 6.4 3.4 2.5 3.7 2.4 4.6 N/A N/A 70.0 N/A 96.1 33.4 3.70

Productividad laboral en refineras Gasolina UBA producida / gasolina total producida Diesel UBA producido / diesel total producido Utilizacin de la capacidad de 4/ coquizacin ndice de frecuencia de accidentes ndice de Intensidad Energtica Utilizacin de la capacidad de Destilacin Equivalente Ventas de gasolinas UBA / Ventas 4,5/ totales de gasolinas Ventas Diesel UBA / Ventas totales de Diesel
4,5/

2/

3/

3/

18.8 29.25 76.1 0.76 138.3 67.9 N/A N/A 57.9 33.3 6.0 2.8 2.2 6.3 2.4 3.5 N/A N/A 15.2 44.6 N/A N/A 4.19

13.20 93.6 0.32 N/D N/D


2/

23.40 71.9 0.66


10/

138.8 70.9

2/

76.9 N/A N/A 58.0 36.6 4.5 1.0 N/A N/A N/A 4.7 10 N/A N/A N/A N/A N/A 5.61

76.9 N/A N/A 62.7 30.2 6.0 1.0 N/A N/A N/A 4.9 62 21.0
7/

2/

2/

25.2 15.1 62.0 30.3 6.4 1.3 2.0 7.6 3.1 4.3
3/

N/A N/A 59.3 32.1 6.9 1.8 2.4 7.8 2.5 5.1
3/

Utilizacin de ductos Utilizacin de buquetanque Utilizacin de autotanque Utilizacin carrotanque Das de autonoma de Pemex Magna 4/ en terminales Das de autonoma de Pemex 4/ Premium en terminales Das de autonoma de diesel en 4/ terminales Das de autonoma de crudo en refineras Modernizacin de la flotilla de reparto 6/ local Avance en modernizacin de 8/ Sistemas de medicin SIMCOT SCADA
8/

91 23.0
7/

100 N/A 8.5 43.2 N/A N/A 3.84


9/

N/A N/A N/A N/A 4.52

N/A N/A N/A N/A 4.24


9/

8,11/

SCADA 7 SCADA 47 23 Emisiones de SOx t / Mt

6.03

Notas: 1/ Sin siniestros y a pesos corrientes. A partir de 2009, nueva metodologa; a pesos corrientes. 2/ Actualizacin con estudio Solomon 2010. 3/ Cifras actualizadas en funcin a la ficha tcnica. 4/ A partir de 2009, con el propsito de reforzar reas de oportunidad en medicin y evaluacin de los resultados del programa del Organismo Subsidiario, se crearon nuevos indicadores que fueron aprobados por SENER. 5/ A partir de 2010, se dejan de reportar los indicadores de ventas de productos UBA relativos a las ventas totales respectivas, por no corresponder a indicadores de Eficiencia Operativa. 6/ En 2010, el indicador quedo finalizado con 100% de avance. 7/ Corresponde al avance global: SIMCOT + SCADA. 8/ El reporte de avance del indicador se desglosa en SIMCOT y SCADA. 9/ Informacin de la base de datos SISPA. 10/ Actualizacin en funcin de la informacin del rea correspondiente. 11/ A partir de 2012 se divide en SCADA 7 y SCADA 47. N/D: No dato. N/A: No aplica.

PEO 4T 2012

142

Pemex Refinacin
No. indic ador Proceso de crudo 1 Mx Rendimientos de destilados del crudo (gasolina, diesel y turbosina) % Mn Mx 3 4 Costo de transporte Productividad laboral en refineras Gasolina UBA producida/gasolina total producida 5 Mx Diesel UBA producido/diesel total producido 6 Mx 7 8 9 10 14 Utilizacin de la capacidad de coquizacin ndice de frecuencia de accidentes Utilizacin de la capacidad de Destilacin Equivalente ndice de Intensidad Energtica Participacin de los diferentes medios de transporte Ductos Buquetanque Autotanque Carrotanque 15 16 17 18 19 20 Das de autonoma de Pemex Magna en terminales Das de autonoma de Pemex Premium en terminales Das de autonoma en terminales de diesel Das de autonoma de crudo en refineras Modernizacin de la flotilla de reparto local Avance en modernizacin de Sistemas de medicin SIMCOT SCADA 7 SCADA 47 21 Emisiones de SOx % t/ Mt n.a. 3.1 % % ductos % B/T % A/T % C/T Das Das Das Das % 100 n.a. 20% 87.3% 16.9% 4.0 35% 91.5% 23.3% 4.0 55% 95.7% 29.7% 4.0 71% 100.0% 36.1% 4.0 59 33 7 1 n.a. n.a. n.a. 7 59 33 7 1 2.2 4.7 3 4.4 59 33 7 1 2.2 4.7 3 4.4 59 33 7 1 2.2 4.7 3 4.4 59 33 7 1 2.2 4.7 3 4.4 Finalizado % Indice % % 25 n.a. 0-1 77 122 20 74.1 0-1 75.3 126 19 74.1 0-1 75.3 126 20 74.1 0-1 75.3 126 22 74.1 0-1 75.3 126 % Mn 18 16 24 19 23 18 23 19 23 19 $/ t-km PE/100KEDC % Mn 1,416 67 69 0.2085 221.1 15 1,279 65 65 0.178 < 221.1 24 1,313 66 67 0.178 < 221.1 21 1,308 66 67 0.178 < 221.1 19 1,316 66 68 0.178 < 221.1 22 Indicador Unidades 2012 PEO Original ene-mar I T Mn 1,380 1,231

Metas ajustadas 2012


ene-jun II T 1,261 ene-sep III T 1,258 ene-dic IVT 1,265

Mbd

NOTAS:
n.a. Indicadores que surgieron con posterioridad a 2008.

PEO 4T 2012

143

Pemex Gas y Petroqumica Bsica


Histrico No. Indicador Eficiencia en procesamiento de gas hmedo en centros procesadores de gas de PGPB (CPGs) Productividad laboral ndice de frecuencia de accidentes Margen por unidad de energa equivalente Gastos de operacin por energa producida Recuperacin de propano en CPG Costo promedio diario de transporte de gas seco Costo promedio diario de transporte 1/ de gas LP Prdidas de hidrocarburos por fugas y derrames Autoconsumos de gas UpTime Sistema Nacional de Gasoductos Capacidad instalada de compresin Capacidad instalada de recuperacin de licuables UpTime criognicas Diferencias porcentuales entre la produccin observada y estimada en proyectos de inversin Costo de mano de obra CPGs Costo de operacin por CPGs Emisiones de SO2 a la atmsfera Costo real / Costo estimado de proyectos Inyeccin de gas natural de CPGs fuera de norma en nitrgeno al SNG
3/ 2/ 1/

Unidades 2003 2004 99.8 377.0 0.4 N/D N/D 95.2 0.11 N/D 0 5.6 71.7 N/D 5,342 66.0 N/D 3.0 1,955 37.3 N/D ---2005 99.2 373.8 0.3 17.4 2.3 96.2 0.14 1.80 0 5.7 70.8 431,360 5,342 74.1 N/D 3.0 2,195 37.0 N/D ---2006 99.2 407.2 0.1 17.4 2.4 96.4 0.13 1.73 0 5.7 78.4 431,360 5,742 77.4 N/D 3.1 2,375 32.3 N/D ---2007 99.9 410.4 0.1 16.9 2.5 94.7 0.13 2.00 136 5.5 86.0 433,610 5,742 78.8 N/D 3.2 2,396 33.6 N/D ---2008 99.6 388.8 0.5 19.3 2.9 96.3 0.18 3.54 0 5.5 80.5 465,460 5,600 78.5 87 1.7 1,714 41.4 103.7 18.3 2009 99.5 375.2 0.1 17.8 3.2 95.8 0.18 3.22 0 5.5 80.7 469,090 5,800 77.8 96 1.85 1,851 39.4 ---17.7 2010 99.7 388.7 0.18 15.5 3.3 96.9 0.16 3.10 0.4 5.4 82.9 462,120 5,800 83.4 N/A 2.22 2,095 31.2 N/A 13.0 2011 99.8 411.6 0.17 15.5 3.2 96.6 0.19 3.20 0.4 5.4 86.0 462,120 5,800 80.7 N/A 2.31 2,201 28.8 N/A 5.0 2012 99.0 393.9 0.35 15.8 3.6 95.6 0.22 3.69 0.54 5.2 85.9 462,120 5,912 78.5 N/A 2.60 N/A 31.3 93.4 32.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

% MMBtue / plaza ocupada Nmero $ / MMBtue $ / MMBtue % $ / MMpc-km $ / Mb-km MM$ / mes % % HP MMpcd % % $ / MMBtue $ / MMpc Kg de S02 / Tn de S procesado % %

N/D 361.3 0.9 N/D N/D 93.2 N/D N/D 0 5.7 75.0 N/D 5,146 69.4 N/D 3.1 1,705 33.3 N/D ----

21

Das de inyeccin de gas natural de CPGs fuera de norma en nitrgeno al 3/ SNG

----

----

----

----

----

40.4

34.8

23.0

10.0

66.7

Indicadores que dependen del gas que entrega PEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Capacidad Criognica Utilizada Gas hmedo dulce procesado en 4/ Plantas Criognicas Produccin de gas seco
6/

% MMpcd MMpcd

74.7 3,334 3,029 212.1 125.2 86.5 0.82 61.2 36.1 25.0

75.2 3,577 3,144 224.9 132.5 89.8 0.83 60.9 35.9 24.3

71.9 3,489 3,147 215.4 129.0 87.9 0.85 60.0 36.0 24.5

74.6 3,790 3,445 215.3 126.7 91.5 0.86 55.1 32.4 23.4

75.7 3,951 3,546 198.9 119.4 84.6 0.86 48.7 29.2 20.7

76.5 3,968 3,461 182.4 117.1 74.3 0.85 44.4 28.5 18.1

76.0 4,241 3,572 180.6 120.7 75.7 0.84 42.6 36.9 17.9

77.0 4,304 3,618 184.2 119.5 78.7 0.84 42.8 35.8 18.3

78.0 4,347.0 3,692.0 185.4 120.6 81.7 0.85 42.7 27.7 18.8

75.7 4,206.0 3,588.0 176.0 115.3 72.3 0.85 41.9 27.4 17.2

Produccin de gas licuado Produccin de etano


6/

6/

Mbd Mbd
6/

Produccin de gasolinas (naftas)

Mbd MMpcd / MMpcd carga Bpd / MMpcd carga Bpd / MMpcd carga Bpd / MMpcd carga

Produccin de gas seco por unidad 5,6/ procesada Produccin de gas licuado por unidad procesada Produccin de etano por unidad procesada Produccin de gasolinas por unidad procesada
6/ 6/ 6/

Notas: Comentarios entregados en la validacin ante SENER. 1/ Los indicadores: "Costo promedio diario de transporte de gas seco" y "Costo promedio diario de transporte de gas LP", se evaluaron con un mes de desfasamiento por no tenerse el cierre contable. 2/ Por acuerdo con SENER, el indicador "ndice de personal" cambia de nombre a "Costo de mano de obra CPGs" y conserva su metodologa de clculo. 3/ Por acuerdo con SENER, se adicionan dos nuevos indicadores para medir al calidad del gas natural, los cuales sustituyen al indicador: "Inyecciones de gas natural al SNG fuera de norma". 4/ Por acuerdo con SENER, el indicador: "Gas hmedo dulce procesado en Plantas Criognicas", se reporta sin una meta asociada. 5/ El indicador: "Produccin de gas seco por unidad procesada", no considera el reprocesamiento de gas seco en Pajaritos. 6/ Por acuerdo con SENER, los indicadores volumtricos: "Produccin de gas seco", "Produccin de gas licuado", "Produccin de etano" y "Produccin de gasolinas (naftas)", y los relacionados por unidad procesada: "Produccin de gas seco por unidad procesada", "Produccin de gas licuado por unidad procesada", "Produccin de etano por unidad procesada" y "Produccin de gasolinas por unidad procesada, no se evaluaran con una meta asociada, si no que slo se reportarn en la seccin que depende de la oferta de PEP. N/D: No disponible. N/A: No aplica; se calcularan con la entrada en operacin de la planta Criognica del CPG Poza Rica.

PEO 4T 2012

144

Pemex Gas y Petroqumica Bsica


Objetivo Unidades
hmedo en centros %

2012 PEO Original Mn Mx


-----

Metas ajustadas 2012


ene-mar IT
99 100

ene-jun II T
99 100 363.2 386.4 0.1 14 15 2.8 3.2 96.1 97 0.16 0.17 3.00 3.54 0.1 5.0 5.3 82.5 84.5 462,120 5712 76.3 77.1 96 98 1.9 2.2 <39 100 104

ene-sep III T
99 100 363.2 386.4 0.1 14 15 2.8 3.2 96.1 97 0.16 0.17 3.00 3.54 0.1 5.0 5.3 82.5 84.5 462,120 5912 76.3 77.1 96 98 1.9 2.2 <39 100 104

ene-dic IV T
99 100 363.2 386.4 0.1 14 15 2.8 3.2 96.1 97 0.16 0.17 3.00 3.54 0.1 5.0 5.3 82.5 84.5 462,120 5912 76.3 77.1 96 98 1.9 2.2 <39 100 104

1 procesadores de gas de PGPB ( CPGs) 5/ 2 Productividad laboral

Eficiencia en procesamiento de gas

MMBtue/plaza ocupada

Mn Mx

388 413 <1

363.2 386.4 0.1 14 15 2.8 3.2 96.1 97 0.16 0.17 3.00 3.54 0.1 5.0 5.3 82.5 84.5 462,120 5712 76.3 77.1 96 98 1.9 2.2 <39 100 104

3 ndice de frecuencia de accidentes

4/

Nmero
6/

4 Margen por unidad de energa equivalente

$/MMBtue

Mn Mx

17.3 18.9 2.3 2.8 95.3 96.8 0.13 0.14 2.05 2.31 <0.1

5 Gastos de operacin por energa producida

3/

$/MMBtue

Mn Mx

6 Recuperacin de propano en CPG

Mn Mx

7 Costo promedio diario de transporte de gas seco

8/

$/MMpc-km

Mn Mx

8 Costo promedio diario de transporte de gas LP

8/

$/Mb-km

Mn Mx

9 Prdidas de hidrocarburos por fugas y derrames 10 Autoconsumos de gas

MM$/mes %

Mn Mx

4.9 5.8 74.8 83.4 550,460 6,006

11 UpTime Sistema Nacional de Gasoductos

Mn Mx

12 Capacidad instalada de compresin 13 Capacidad instalada de recuperacin de licuables 14


UpTime criognicas

HP MMpcd %

Mn Mx

89.5 90.4 88 90 2.41 2.54 <34

15

Diferencias porcentuales entre la produccin observada y estimada en proyectos de inversin 7/

Mn Mx

16 Costo de mano de obra CPGs

3/

$/MMBtue

Mn Mx

17 Emisiones de SO2 a la atmsfera

2/

Kg de S02/Tn de S procesado %

18 Costo real/Costo estimado de proyectos 7/

Mn Mx

100 115

Inyeccin de gas natural de CPGs fuera de norma en nitrgeno al % 0 0 0 0 0 19 SNG Dias de inyeccin de gas natural de CPGs fuera de norma en % 0 0 0 0 0 20 nitrgeno al SNG NOTAS: 1/ Las metas 2012 se encuentran basadas en el POT I 2012 2/ SENER modific la meta de este indicador a una que resulta ms agresiva que el valor lmite recomendado por la NOM-137-SEMARNAT-2003 3/ Por acuerdo con SENER en 2011 el indicador "indice de personal", cambia de nombre a "Costo de mano de obra por energa equivalente" y mantiene su metodologa de clculo 4/ Para 2012 se conserva la meta definida por SENER de 2010 establecida en <0.1 5/ Por acuerdo con SENER se sustituye el indicador capacidad criognica utilizada por eficiencia en procesamiento de gas hmedo en centros procesadores de gas de PGPB El indicador capacidad criognica utilizada y gas hmedo dulce procesado en plantas criognicas se reportarn slo como informativo sin evaluacin 6/ El clculo de este indicador considera la nueva metodologa autorizada por el Consejo de Administracin en la sesin 131 ordinaria del pasado 29 de marzo de 2010. 7/ El clculo de este indicador, aplica solo a nuevos proyectos de plantas criognicas, en ausencia de estos se reportar el avance financiero del proyecto Poza Rica 8/ El clculo de este indicador se realiz con la metodologa autorizada por SENER de acuerdo al oficio 500-DGA-015/2009, que considera la incorporacin de tres nuevas cuentas de autoconsumo: una corresponde al gas combustible utilizado en compresin, gas combustible usado en bombeo y mermas,desfogues y venteos.

PEO 4T 2012

145

Pemex Petroqumica
Histrico No. Indicador Produccin programada en proyectos estratgicos nuevos vs observada durante los primeros dos aos de inicio del proyecto Diferencia entre costo observado en proyectos estratgicos nuevos / Costo aprobado en proyectos estratgicos nuevos ndice de productividad laboral
1/

Unidades 2003 2004 N/A 2005 N/A 2006 N/A 2007 47 2008 23 2009 16 2010 -10 2011 8 2012 N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3 4

t / plaza ocupada %

416 100

463 100

464 100

486 100

562 100

592 100

578 100

679 100

620 N/A

482 N/A

Eficiencia en el uso de materias primas y energa vs estndares tecnolgicos Ahorro en el uso de materia prima y energa vs estndares tecnolgicos 2/ internos de PPQ Factor de insumo etileno - polietilenos Factor de insumo etano - etileno
3/ 2/

5 6 7 8 9 10 11

% t/t t/t MMBtu / t Bls / t t/t %

N/A 1.04 1.34 25.22 N/A N/A 10

N/A 1.05 1.03 23.74 N/A N/A 11

N/A 1.05 1.30 23.88 N/A N/A 11

N/A 1.04 1.33 23.28 N/A N/A 8

N/A 1.01 1.32 24.02 N/A N/A 15

N/A 1.01 1.32 23.78 14.74 N/A 7

N/A 1.01 1.31 24.58 14.75 N/A 14

N/A 1.02 1.33 24.51 13.71 N/A 2

2 1.01 1.32 24.73 N/A 1.59 N/A

3 1.02 1.32 24.72 N/A F/O N/A

Factor de insumo gas natural amoniaco Factor de insumo nafta - aromticos + 4/ gasolinas Factor de insumo nafta - aromticos + 4,5/ gasolinas Desviacin en volumen al cumplimiento de los programas de 6/ operacin (POT) Cumplimiento en volumen del 6/ programa de operacin (POT) Gasto de operacin
7,8/

12 13 14 15 16 17

% $/t MM$ Mt Gj / t %
Accidentes por milln de horas laboradas con exposicin al riesgo

N/A 858 N/A 5,672 N/A 99.14

N/A 786 N/A 6,223 N/A 99.00

N/A 909 N/A 6,219 N/A 99.60

N/A 951 N/A 6,572 N/A 99.60

N/A 841 N/A 12,562 18.90 99.47

N/A 884 N/A 13,164 17.27 99.85

N/A 1,071 N/A 11,486 16.27 98.76

N/A 848 N/A 8,943 12.67 99.68

89 1,017 N/A 8,155 13.70 98.96

76 N/A 20,005 6,347 15.22 99.06

Contribucin Marginal

8/

Produccin de petroqumicos Consumo de energa


9/

Producto en especificacin / producto entregado

18

ndice de frecuencia de accidentes

1.16

2.00

1.13

0.70

0.48

0.80

0.45

0.29

0.68

0.49

19 20 21 22 23 24

Emisiones de SOX

10/

t / Mt
10,11/

0.541 N/A N/A N/A N/A N/A

0.581 N/A N/A N/A N/A N/A

1.635 N/A N/A N/A N/A N/A

0.181 N/A N/A N/A N/A N/A

0.030 N/A N/A N/A N/A N/A

0.088 N/A N/A N/A N/A N/A

0.063 N/A N/A N/A N/A N/A

0.010 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A 100.00 N/A N/A N/A N/A

N/A N/A 55 435 6,075 1,652

Desempeo ambiental ndice de uso de agua

% MMm3
12/

12/

ndice de carga contaminante DBO ndice de emisiones a la atmsfera Residuos peligrosos


12/

ton Mton ton

12/

Notas: 1/ Considera la produccin total sin Residuo Largo. 2/ Para el ejercicio 2011, se cambia la metodologa de clculo, al pasar de una medicin de eficiencia a una de ahorro. 3/ Incluye las tres plantas de etileno (Cangrejera, Morelos y Pajaritos). 4/ Nueva parametrizacin acorde al esquema actual de produccin de la planta de aromticos. 5/ Para el ejercicio 2011, a peticin de SENER, se cambia la metodologa de clculo, al pasar de Bls/ton a ton/ton. 6/ Para el ejercicio 2011, se cambia la metodologa de clculo, al pasar de una medicin de desviacin a una de cumplimiento. 7/ Considera la produccin total sin Residuo Largo. 8/ A partir de 2012 se sustituye el indicador de "Gasto de operacin" por el de "Contribucin marginal". 9/ Indicador adicionado a partir del 2010. Utiliza el criterio de clculo establecido por la CONUEE. 10/ A partir de 2011, el indicador "Emisiones de SOX" se sustituye por el indicador "Desempeo ambiental", el cual termina el ejercicio con un valor de 100%. 11/ A partir de 2012 se sustituye por los indicadores de "ndice de uso de agua", "ndice de carga contaminante DBO", "ndice de emisiones a la atmosfera" y "Residuos peligrosos". 12/ Se incluye a partir de 2012 en sustitucin del indicador de "Desempeo ambiental". N/A: No aplica.

PEO 4T 2012

146

Pemex Petroqumica
Indicador Produccin programada en proyectos estratgicos nuevos vs observada durante los primeros dos aos de inicio del proyecto Diferencia entre el presupuesto ejercido en proyectos estratgicos nuevos / Presupuesto programado en proyectos estratgicos nuevos ndice de productividad laboral Unidades 2012 PEO ene-mar Original IT <14 N/A

Metas ajustadas 2012


ene-jun II T 20 ene-sep III T 20 ene-dic IV T 20

2 3

% t/plaza ocupada Mn Mx

<10 1,021

10 142 126

10 316 277 3.0 2.6 1.01 1.02 1.31 1.33 22.97 23.66 1.58 1.59 95 8,938 4,148 3,645 12.92 13.05 99.70 98.70 0.30 30 30 210 213 3,900 3,940 4,000 4,050

10 480 433 3.0 2.6 1.01 1.02 1.31 1.33 22.97 23.66 1.58 1.59 95 13,247 6,314 5,697 12.92 13.05 99.70 98.70 0.31 45 45 315 319 5,850 5,910 3,000 3,038

10 656 605 3.0 2.6 1.01 1.02 1.31 1.33 22.97 23.66 1.58 1.59 95 17,984 8,620 7,947 12.92 13.05 99.70 98.70 0.29 60 61 420 425 7,800 7,880 2,400 2,430

Ahorro en el uso de materia prima y energa vs estndares tecnolgicos

Mn Mx

100

3.0 2.6

Factor de insumo etileno - polietilenos

1/

t/t

Mn Mx

1.02

1.01 1.02

Factor de insumo etano - etileno

2/

t/t

Mn Mx

1.31

1.31 1.33

Factor de insumo gas natural - amoniaco

MMBtu/t

Mn Mx

23.00

22.97 23.66

Factor de insumo nafta - aromticos + gasolinas

t/t

Mn Mx

4.00

1.58 1.59

9 10 11

Cumplimiento en volumen del programa de operacin (POT I) Contribucin Marginal Produccin de petroqumicos (POA)

% MM$ Mt Mn Mx

<5 N/A 14,800

95 4,539 1,869 1,651

12

Consumo de Eenrga

GJ/ton

Mn Mx

N/A

12.92 13.05

13

Producto en especificacin / producto entregado

Mn Mx

>97.00

99.70 98.70

14 15

ndice de frecuencia de accidentes ndice de Uso de Agua

ndice MMm3 Mn Mx

<1.00 N/A

0.25 15 15

16

ndice de carga contaminante DBO

ton

Mn Mx

N/A

105 106

17

ndice de Emisiones a la Atmosfera

Mton

Mn Mx

N/A

1,950 1,970

18

Residuos peligrosos

ton

Mn Mx

N/A

5,000 5,063

NOTAS: 1/ A partir del ejercicio 2010 se cambia la metodologa de calculo al incluir la planta Swing. 2/ Incluye las plantas de etileno de Cangrejera, Morelos y Pajaritos

PEO 4T 2012

147

Petrleos Mexicanos
Objetivo relacionado 30 Histrico Indicador Dficit actuarial total (obligaciones devengadas por beneficios proyectados) 30
1/

Unidades 2003 Miles de millones de pesos 312.9 2004 400.5 2005 471.5 2006 580.3 2007 666.7 2008 638.3 2009 919.3 2010 787.3 2011 848.5 2012 1,018.4

Dficit actuarial, componente de gasto Miles de millones 2/ de pesos del sistema de salud

N/A

61.3

63.4

89.5

96.6

101.1

194.2

149.0

168.3

182.7

Notas: 1/ Pesos corrientes para cada ao. 2/ El clculo del indicador inicio a partir de 2004. N/A: No aplica.

Gestin de Servicios Mdicos


Objetivo relacionado 31 31 31 31 31
Notas: N/D: No disponible.

Histrico Indicador Esperanza de vida Tiempo de espera de primer nivel Porcentaje de surtimiento de medicamentos Porcentaje de satisfaccin al cliente Mortalidad materna directa Unidades 2003 Aos Minutos % % Tasa por 100 nacidos vivos 80.01 N/D N/D N/D N/D 2004 80.06 20.8 93.00 82.00 N/D 2005 80.08 14.0 99.43 92.44 N/D 2006 80.11 13.0 99.00 91.20 N/D 2007 80.16 13.0 N/D N/D N/D 2008 80.10 15.0 97.10 90.00 0.04 2009 80.11 14.0 97.80 91.00 0.02 2010 80.11 14.0 97.71 91.00 0.04 2011 80.11 13.0 96.90 91.00 0.04 2012 80.11 12.0 99.90 92.00 0.00

Gestin de Servicios Mdicos


Indicador Unidad %
2/

2012 PEO ORIGINAL

Metas ajustadas 2012


ene-mar IT
80.11 14.0 15.5

ene-jun II T
80 14.0 15.5 97.0 98.0 90.0 93.0 0.04

ene-sep III T
80 14.0 15.5 97.0 98.0 90.0 93.0 0.04

ene-dic IV T
80 14.0 15.5 97.0 98.0 90.0 93.0 0.04

1 2

Esperanza de vida 1/ Tiempo de espera del primer nivel

80.11

Minutos

Mn Mx

15

Porcentaje de surtimento de medicamentos

2/

Mn Mx

97.5

97.0 98.0

Porcentaje de satisfaccin al cliente

2/

Mn Mx

91

90.0 93.0

Mortalidad Materna Directa

3/

En 100 nacidos vivos

0.04

0.04

NOTAS: 1/ Las metas establecidas para "Esperanza de vida" se califican de la siguiente forma: si el indicador se encuentra por debajo de la meta mnima se clasifica como Deficiente, si se encuentra entre la meta mxima y la mnima se considera como Aceptable, finalmente, si el indicador se encuentra por encima de la meta mxima se clasifica como Sobresaliente. En el caso del indicador "Mortalidad materna directa" la evaluacin se realiza de forma inversa, si ste se encuentra por debajo de la meta mnima se considera como Sobresaliente, si el indicador se encuentra entre la meta mxima y la mnima se clasifica como Aceptable y si el indicador se encuentra por encima de la meta mxima se considera como Deficiente. 2/ La meta anual no es un resultado acumulado. 3/ De evaluacin anual.

PEO 4T 2012

148

5. Relacin de acciones del Programa


Pemex Exploracin y Produccin
Accin Objetivo relacionado

Exploracin
1. Intensificar la actividad exploratoria en el Golfo de Mxico profundo y mantenerla en cuencas restantes. 2. Fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias aumentando el nmero y tamao promedio de las localizaciones. 3. Definir e implementar el mapa tecnolgico de exploracin 8 y 11 2, 8, 9 y 11 6

Desarrollo
4. Revertir disminucin en produccin 5. Optimizar las operaciones de produccin, distribucin y comercializacin 1, 4, 8, 10 1, 14

Produccin
6. Continuar con la implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) 2, 14, 15, 16

Eficiencia operativa
7. Redefinir y revisar el alcance de la metodologa FEL para proyectos de exploracin y de explotacin 8. Modernizar la funcin de perforacin y separarla de exploracin y explotacin. 9. Desarrollar modelos de contratos integrales de exploracin y/o produccin 6, 13 1, 2, 3, 6, 9 4, 6

Seguridad y medio ambiente


10. Mejorar los indicadores de seguridad industrial y fortalecer la sustentabilidad del Organismo - Se replantea como: Implementacin de mejores prcticas de seguridad y salud ocupacional y fomento a la proteccin ambiental y sustentabilidad 11. Mejorar la relacin del Organismo con las comunidades en donde opera. 5, 16

5, 6,

Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2009


12. Ejecucin de acciones para administrar la declinacin en el Activo de Produccin Cantarell 1, 4, 12, 15

PEO 4T 2012

149

Pemex Refinacin Produccin


Accin
1. Reconfiguracin de 4 refineras: Minatitln y las 3 refinaras restantes 1\ 2. Implementar mejores prcticas en refineras 3. Eliminar cuellos de botella en refineras (infraestructura) 4. Definicin de proyectos de ampliacin de capacidad

Objetivo relacionado
1, 4, 7, 17, 1 1, 7, 17, 18 1, 4, 7, 17, 18 1, 4, 7, 17, 18

1\ Para el desarrollo de estos proyectos es indispensable que el Organismo cuente con mejores herramientas para incrementar la capacidad de ejecucin de obras.

Consumo de energa
Accin
5. Uso eficiente de energa 6. Generacin eficiente de energa elctrica

Objetivo relacionado
18 18

Transporte y almacenamiento
Accin
7. Ampliar la capacidad del poliducto Tuxpan Mxico 8. Reparto local 9. Modernizar el transporte martimo 10. Almacenamiento de productos 11. Almacena-miento de petrleo crudo 12. Almacenamiento de destilados en la Riviera Maya

Objetivo relacionado
2, 20 2, 20 2, 20 20 20 20

Mantenimiento
Accin
13. Mantenimiento de refineras 14. Mantenimiento de ductos y terminales martimas 15. Mantenimiento de terminales terrestres

Objetivo relacionado
7, 18 2, 20 20

Calidad de combustibles
Accin
16. Calidad de combustibles

Objetivo relacionado
4, 19

PEO 4T 2012

150

Recursos humanos
Accin
17. Adecuar la plantilla sindicalizada y crear nuevas categoras y reglamentos de labores del personal sindicalizado de mantenimiento 18. Racionalizar estructuras 19. Desarrollo de personal 3 3 3

Objetivo relacionado

Administracin de tecnologa
Accin
20. Implantar la estrategia de gestin tecnolgica para el Organismo 4

Objetivo relacionado

Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental


Accin
21. Implementacin del Sistema Pemex SSPA (Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental)

Objetivo relacionado
5, 22

Medicin y control
Accin
22. Automatizacin y control de procesos

Objetivo relacionado
7, 21

Ejecucin de proyectos
Accin
23. Fortalecer definicin de procesos y administracin de proyectos 7

Objetivo relacionado

Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2008


Accin
1.C Cumplir en forma efectiva los programas de Mantenimiento y desalojo programado de los productos de la refineras 2.C Modernizar el transporte martimo. 3.C Incrementar el margen variable de Refinacin 4.C Disminuir la diferencia de precios entre las gasolinas Premium y Magna 5.C Modernizar el transporte martimo 6.C Fortalecer la ejecucin de la estrategia para incrementar el nivel de inventarios de gasolina en las terminales de almacenamiento y reparto 7.C Fortalecer la ejecucin de la estrategia para incrementar el nivel de inventarios de diesel en las terminales de almacenamiento y reparto 8.C Implantar el Sistema de Seguridad y Proteccin Ambiental SSPA en la rehabilitacin de plantas de azufre
PEO 4T 2012

Objetivo relacionado
1, 18, 20 20 1, 2, 7, 17 1, 2, 7 18, 20 1, 18, 20 1, 18, 20 5, 19
151

Pemex Gas y Petroqumica Bsica Produccin


Accin
1.- Incrementar la capacidad de recuperacin de licuables en el CPG Burgos (Criognicas 5 y 6) 2.- Desarrollar el proyecto de ampliacin y confiabilidad operativa del CPG Poza Rica. 3.- Incrementar la produccin de lquidos en planta criognica e instalar seccin de fraccionamiento en CPG Arenque. 4.- Construir una planta de cogeneracin en el CPG Nuevo Pemex.

Objetivo relacionado
1, 2, 4, 22, 23 1, 2, 4, 22, 23 2, 22, 23 2, 7, 22, 26

Transporte
Accin
5.- Integrar nuevas estaciones de compresin al SNG: Emiliano Zapata, Chvez, y Cabrito y repotenciacin de Santa Catarina. 6.- Construir los libramientos de Jalapa, Morelia y el Durazno. 7.- Mantenimiento integral al gasoducto 24 Reynosa Chihuahua. 8.- Rehabilitar el gasoducto 24 Valtierrilla -Lzaro Crdenas. 9.- Mantenimiento integral al gasoducto 16 Chvez-Durango.

Objetivo relacionado
2, 6, 25 2, 6, 25 2, 5, 6, 25 2, 5, 6, 25 2, 5, 6, 25

Comercializacin
Accin
10.- Desarrollar el esquema comercial de gas LP ante el nuevo entorno regulatorio. 11.- Diversificar el portafolio comercial de importacin/exportacin de gas natural 12.- Recuperar el diferencial de precios entre el gas LP importado y su venta en el mercado nacional. 13.- Mejorar las aplicaciones de Tecnologa de Informacin para la comercializacin de gas natural y gas LP 7 7 7 6, 24, 25

Objetivo relacionado

Seguridad Salud y Proteccin Ambiental


Accin
14.- Modernizar redes contraincendio en los CPGs Nuevo Pemex y Cd. Pemex. 15.- Modernizar los sistemas de desfogue en el CPG Cd. Pemex 16.- Realizar el proyecto de seguridad fsica en las instalaciones de los centros procesadores de gas.

Objetivo relacionado
2, 5, 26 2, 5 2, 5

PEO 4T 2012

152

Planeacin
Accin
17.- Mejorar la programacin operativa de corto plazo 18.- Consolidar el uso de la metodologa FEL de IPA para proyectos de inversin.

Objetivo relacionado
6 2, 4

Administracin y finanzas
Accin
19.- Reducir costos de suministro de bienes y servicios 20.- Implementar el Programa Cero Observaciones (PCO) 21.- Implementar el programa del ciclo de vida laboral

Objetivo relacionado
3, 22 3 3

Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2008


Accin
1.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas hmedo amargo y dulce a proceso 2.C Cambiar el clculo del autoconsumo de gas combustible, excluyendo los consumos de la planta NRU de Cd. Pemex y los utilizados en la generacin elctrica para porteo 3.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas hmedo amargo y dulce a proceso 4.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas amargo, gas dulce y condensados a proceso 5.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas hmedo amargo y dulce a proceso 6.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas hmedo amargo y dulce a proceso 7.C Ajustar las emisiones de S02 enviados a la atmsfera, a la meta recomendada por la norma oficial NOM-137-SEMARNAT-2003 de <51 kg de SO2/t de azufre 8.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas amargo, gas dulce y condensados a proceso 9.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas amargo, gas dulce y condensados a proceso

Objetivo relacionado
1, 6, 7, 23 2, 7, 23 1, 6, 7, 23 1, 6, 7, 23 1, 6, 7, 23 1, 6, 7, 23 5, 24 1, 6, 7, 23 1, 6, 7, 23

PEO 4T 2012

153

Pemex Petroqumica
Accin
1. Implantacin de la metodologa FEL de IPA para la evaluacin de proyectos estratgicos 2. Productividad de Personal 3. Mejora tecnolgica 4. Cadena de valor 5. Gestin Operativa 6. Satisfaccin al cliente 7. Desarrollo, implantacin y mejora del sistema SSPA en Pemex-Petroqumica

Objetivo relacionado
1, 2, 7 3, 7 4, 7, 27 6, 7, 27, 28 6, 7, 27 27, 28 5

Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2008


Accin
1.C Cadena de valor 2.C Gestin operativa 3.C Desarrollo, implantacin y mejora del sistema SSPA en Pemex-Petroqumica

Objetivo relacionado
6, 7, 27 2, 7 5, 28

PEO 4T 2012

154

Petrleos Mexicanos Instrumentos para la planeacin, seguimiento y evaluacin


Accin
1. Establecer las bases para la planeacin estratgica en Petrleos Mexicanos 2. Mejorar la planeacin y programacin de corto plazo 3. Implementar un sistema institucional de desarrollo de proyectos de inversin en Petrleos Mexicanos

Objetivo relacionado
29 29 29

Administracin de pasivos laborales y financieros


Accin
4. Modificar el sistema pensionario de Petrleos Mexicanos 5. Administrar eficientemente los pasivos financieros de Petrleos Mexicanos

Objetivo relacionado
30 30

Gestin de Servicios Mdicos


Accin
6. Mejorar la calidad de atencin a la salud 7. Mejorar los tiempos de espera de la consulta externa 8. Mejora del surtimiento de medicamentos 9. Mejora de la calidad en la atencin al cliente 10. Mantener el indicador mnimo para Mortalidad Materna Directa

Objetivo relacionado
31 31 31 31 31

PEO 4T 2012

155

Anexo.- Acrnimos y abreviaturas


API A/T b bpce bpd B/T CFE CNC CPG C/T DCIDP EC FEL Gas LP GLP GN hp ICONO-F IPA ISBL KEDC Mb Mbd MDO MGI MMbd MMbpce MMBtu MMBtue MMMbpce MMM$ MMpc MMpcd MM$ Mpc Mt
PEO 4T 2012

Medida estndar del Instituto Norteamericano del Petrleo (American Petroleum Institute), aceptada mundialmente para determinar la densidad de los hidrocarburos lquidos Autotanque Barriles Barriles de petrleo crudo equivalente Barriles por da Buquetanque Comisin Federal de Electricidad Compaa de Nitrgeno de Cantarell Complejo Procesador de Gas Carrotanque Direccin Corporativa de Ingeniera y Desarrollo de Proyectos Estacin de compresin Front End Loading (Metodologa para la definicin y planeacin de proyectos de inversin) Gas licuado de petrleo Gas licuado de petrleo Gas natural Horsepower Proyecto de Implementacin de Controles Operativos y Financieros Independent Project Analysis (Desarrollador de la metodologa FEL) Dentro de lmites de batera (Inside Battery Limits) Miles de unidades de capacidad de destilacin equivalente (equivalent distillation capacity) Miles de barriles Miles de barriles por da Proyectos de mejora del desempeo operativo MGI Supply Ltd. - Empresa filial de Pemex-Gas y Petroqumica Bsica con operaciones en los Estados Unidos de Norteamrica Millones de barriles por da Millones de barriles de petrleo crudo equivalente Millones de unidades trmicas britnicas (Btu) Millones de Btu equivalentes (se refiere a la produccin agregada de gas seco y lquidos del gas.) Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente Miles de millones de pesos Millones de pies cbicos Millones de pies cbicos por da Millones de pesos Miles de pies cbicos Miles de toneladas
156

M$ OSBL PE POA POT Reserva 3P SCADA SFP SHCP SIDP SIMCOT SIPA Ssmica 3D SNG SNR SOx SSPA t TI TYCGVPM Total UBA UPMP US$ $

Miles de pesos Fuera de lmites de batera (Outside Battery Limits) Personal equivalente Programa operativo anual Programa operativo trimestral Reserva que incluye la reserva probada, posible y probable Sistema de Control y Adquisicin de Datos (Supervisory Control and Data Acquisition) Secretara de la Funcin Pblica Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos Sistema de Medicin, Control y Operacin de Terminales Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental Estudios de ssmica tridimensional Sistema Nacional de Gasoductos Sistema Nacional de Refinacin xidos de azufre Sistema de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental Toneladas Tecnologas de informacin Trminos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano Total Gas & Power North America Ultrabajo azufre Unidad de Perforacin y Mantenimiento de Pozos Dlares de los Estados Unidos de Norteamrica Pesos de los Estados Unidos Mexicanos

PEO 4T 2012

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