Sandalias artesanales colombianas

MODA DE COLOMBIA
Cristian Beltrn Barrero
SOACHA SENA REGIONAL CUNDINAMARCA CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL
SENA Regional Cundinamarca PLAN DE NEGOCIOS MODA DE COLOMBIA
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 2011
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
MODA DE COLOMBIA
Elaborada y Diseada por:
Cristian Beltrn Barrero

Egresado SENA Presentado como Proyecto para financiacin a Fondo Emprender.
SOACHA CENTRO INDUSTRAIL Y DESARROLLO EMPRESARIAL

PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica
Jess Boanerges Camero C. Instructor Unidad de Emprendimiento
SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA 2011
CONTENIDO
Pg. PRESENTACIN PORTADA DEL PLAN DE NEGOCIOS 4 5 6 6 11 17 19 19 24 25 26 28 28 30 31 31 34 34 38 39 40 40 42 45 45 46 46 49 49
I. MDULO MERCADO
1.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS 1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 1.3 PROYECCIONES DE VENTAS
ll. MDULO OPERACION

2.1 2.2 2.3 2.4 OPERACIN PLAN DE COMPRAS COSTOS DE PRODUCCIN INFRAESTRUCTURA
III. MDULO ORGANIZACION

3.1 3.2 3.3 3.4 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ASPECTOS LEGALES COSTOS ADMINISTRATIVOS
IV. MDULO FINANZAS

4.1 INGRESOS 4.2 EGRESOS 4.3 CAPITAL DE TRABAJO
V. PLAN OPERATIVO
5.1 PLAN OPERATIVO 5.2 METAS SOCIALES
VI. IMPACTO
6.1 IMPACTO ECONMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
VII. RESUMEN EJECUTIVO

7.1 RESUMEN EJECUTIVO 7.2 EQUIPO DE TRABAJO
ANEXOS
PRESENTACIN
PLAN DE NEGOCIOS
Nombre de la Empresa Productos (B/S) a Ofrecer: Sandalias para dama artesanales en tejidos de punto, bordados y adornos Sandalias para dama artesanales en retal de cuero y bordados Sandalias para dama artesanales en tela bordadas a mano Sandalias para dama hechas mano en cuero y sintticos Sandalias para dama hechas a mano en cintas y materiales sintticos EMPRENDEDOR (ES)
Lder:
: MODA DE COLOMBIA
Cristian Beltrn Barrero Mara Beiba Barrero Diego Fernando Ochoa Barrero Localizacin: Centro Industrial y Desarrollo Empresarial Ciudad o Mpio. : Municipio de Soacha
Telfono y/o Cel. : 3213430015 3143157496 3202479948 Correo Electrnico:

cristian.beltran@misena.edu.co artesaniasosiris@gmail.com dfochoa@misena.edu.co
Junio de 2011 Fecha I. MDULO MERCADO

1.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS: A. DEFINICIN DE OBJETIVOS: GENERAL: Establecer a la empresa Moda de Colombia como una empresa slida y de gran prestigio en el mercado de los accesorios de moda; diseo, fabricacin y comercializacin en Colombia. ESPECFICOS: *______________________________________________________________________________ _____________________________________________*_________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________ *______________________________________________________________________________ _____________________________________________*_________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________ B. JUSTIFICACIN y ANTECEDENTES: Justificacin: El mercado de la moda es uno de los ms rentables del mundo, el mercado del calzado como parte de l no es la excepcin, mercado de mayor prestigio y reconocimiento sector de calzado y sus partes de enero a julio del ao 2007, registr exportaciones por 62.6 millones de dlares, con un crecimiento de 88% frente a las exportaciones de los primeros siete meses del ao 2006, muy por encima del promedio de crecimiento del PIB nacional que es oscila por general entre el 5 y 7% generacin de 3 empleos directos y al menos 28 indirectos formacin tecnolgica de todos de los miembros del equipo Antecedentes: nacimiento de la idea ao 2007 municipio de Soacha
Feria de las colonias 2008 y 2009. Plaza de artesanos 2008 y 2009. Feria de la gobernacin 2009. Finalistas convocatoria Colombia moda en Medelln 2010. 5 ferias municipales y locales (organizadas por alcaldas, IPES, embajadas) Feria eco diseo 2011 Feria de Jvenes empresarios 2010 4 ruedas de negocio Cmara de Comercio 4 Vitrinas Comerciales
C. ANLISIS DEL SECTOR: De enero a agosto del ao 2007 el sector de calzado muestra una recuperacin de 2.0% en la produccin, 4.0% en las ventas totales y cada en el mercado interno de -0.5%. o Esto es un crecimiento promedio del sector del 5.5%; en el cuadro posterior se observa que las ventas aumentaron 5% en el ltimo periodo eneroagosto de 2007, la mayor parte en el mercado nacional. Las ventas en le mercado nacional aumentaron en este mismo periodo 5% y la produccin aumento 5.7% en el total de la industria. Las exportaciones aumentaron 25.9% y las importaciones aumentaron 26.7% esto es una reduccin de la balanza comercial del 0.9% El comportamiento de la produccin en el sector de calzado y la marroquinera es inferior en 3.7 y 4.1 puntos porcentuales frente al incremento en la produccin total industrial de 5.7%. En el sector de calzado la utilizacin de la capacidad instalada en el mes de agosto del ao 2007 fue de 72.8% frente al 83.6% registrado para el conjunto de la industria. El 62.8% de los empresarios del sector calzado consideran tener un nivel de inventarios normal, el 32.1% consideran un nivel alto y el 5.1% bajo; frente al volumen de pedidos para los prximos meses el 55.4% de los empresarios de calzado piensan que sern normales, 26.3% bajos, 10.1% regulares y 8.1% altos. El 58.8% de los empresarios del sector de calzado opinan que la situacin actual es regular, el 35.3% buena y el 5.9% opina que es mala; En cuanto al futuro inmediato, en el sector de calzado el 70.6% de los empresarios consideran que la situacin permanecer igual y 29.4% piensa que la situacin mejorar. En el sector de calzado el 47.1% de los empresarios consideran que han empeorado, 29.4% han mejorado y para el 23.5% permanecen iguales. El 39.9% de los empresarios del conjunto de la industria permanecen con unas expectativas iguales que al principio del ao 2007, para el 35.7% han mejorado y para el 24.4% han empeorado. (Fuente: ASOCIACIN COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y
SUS MANUFACTURAS)
Problemas del sector: falta de demanda falta mano de obra calificada, altos inventarios
informalidad competencia y contrabando, dificultades con la materia prima sobre todo en cumplimiento y calidad cartera, falta capital de trabajo y tipo de cambio tipo de cambio y rentabilidad.
TABLAS RESUMEN DE RESULTADOS PRODUCTOS DE CALZADO ENERO - AGOS 2007 VARIABLE UNIDAD Real en % PRODUCCIN VENTAS TOTALES Real en % ENE-AGOS 2006 -16.6 -11.3 -1.9 65.8 NORMAL NORMAL BUENA MEJOR IGUAL ENE-AGOS/ 2007 2.0 4.0 -0.5 72.8 NORMAL NORMAL REGULAR IGUAL DISMINUYO TOTAL INDUSTRIA ENE-AGOS/ 2007 5.7 5.0 5.0 83.6 NORMAL NORMAL BUENA IGUAL AUMENTO
VENTAS MERCADO Real en % NACIONAL CAP. INSTALADA UTILIZADA INVENTARIOS PEDIDOS SITUACION ACTUAL EXPECTATIVAS RENTABILIDAD COMERCIO EXTERIOR % mes en AGOSTO
Millones US$FOB1 33.3 EXPORTACIONES*

(ENERO- JULIO)
62.6 88.0% 3.6 57.5% 111.0 24.8% 25 36%
2,217.1 25.9%
en % Millones de pares en % Millones US$CIF1
-0.2% 2.3 -35.6% 89.0 26.7% 18.4 -27.9%
2,329.9 26.7%
IMPORTACIONES*
(ENERO-AGOSTO)
en % Millones de pares en %
Variacin N.D: No Disponible *Fuente: DIAN-DANE Total Industria Liviana 1Incluye: Calzado y sus partes El
porcentaje de representatividad es de 22.8% respecto al DANE. Fuente: Encuesta de Opinin Industrial Conjunta ANDI, ACICAM y otros.
ANALISIS DEL SECTOR

MERCADO POTENCIAL DEL PRODUCTO A. B. C. D. E. MERCADO POTENCIAL A. B. C. D. E.
PARTICIPACION MERCADO (MERCADO OBJETIVO)
CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO DEL SECTOR DEL SECTOR DEL SECTOR DEL SECTOR AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% PARTICIPACION DEL MERCADO AO 3INCREMENTO 1.244% 1.244% 1.244% 1.244% 1.244% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% PARTICIPACION DEL MERCADO AO 4INCREMENTO 1.244% 1.244% 1.244% 1.244% 1.244% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%
1.244% 1.244% 1.244% 1.244% 1.244% PARTICIPACION DEL MERCADO AO 2INCREMENTO 1.244% 1.244% 1.244% 1.244% 1.244%
5.5% 5.5% PARTICIPACION DEL MERCADO AO 5INCREMENTO 1.244% 1.244% 1.244% 1.244% 1.244%
D. ANLISIS DEL MERCADO: Anlisis de Precios del Mercado En Colombia, se pueden definir 3 segmentos de consumo: 1. 2. 3. Popular: Medio: Alta:
De las 46 grandes importadoras distribuidas a lo largo del territorio nacional 11 de ellas se ubican en Bogot esto es el 23.913% del total nacional, Los mrgenes comerciales varan de acuerdo a la cadena y el tipo de producto y pueden variar entre el 15% y 20%. Segmento Medio-Alto: Marcas: Freeport, Dexter, Timberland, Velez, Bosi, Mario Hernandez, Domenico Calzado Femenino:
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Zapatos: US $ 45 - US $ 115 Botas: US $ 65- US $ 155 Fecha consulta: 19 de febrero de 2005. Lugar: Centro Comercial Unicentro. Segmento Alto: Marcas: Hugo Boss, Yvest Saint Laurent, Perry Ellis, Rossetti, Lotusse. Calzado Femenino. US $ 195- US$ 510 Fecha consulta: 19 de febrero de 2005. Lugar: Bartucci Ltda., Hugo Boss. Centro Comercial Andino. Segmento Medio: Marcas: Aquiles, Hevea, corona. Calzado Femenino y Masculino: US $ 27 US $ 42 Fecha consulta: 19 de febrero de 2005. Lugar: Spirng Step. Unicentro.
(Fuente: ASOCIACIN MANUFACTURAS) COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS
MERCADO POTENCIAL A. Sandalia tejida de punto B. Sandalia en retal de cuero
PARTICIPACION CONSUMO MERCADO POTENCIAL MERCADO ANUAL CLIENTES (MERCADO PERCAPITA OBJETIVO) 13498 1.64 pares 1.244% 13498 1.64 pares 1.64 pares 1.64 pares 1.64 pares 1 1.244% 1.244% 1.244% 1.244%
C. Sandalia en tela 13498 D. Sandalia en cuero y 13498 sinttico E. Sandalia materiales 13498 sintticos EN QUE AO INICIA VENTAS (1, 2 o 3)
Segmentacin y Participacin del Mercado: Perfil del consumidor Mujeres entre los 15 y 39 aos estrato 3 media que vivan en la localidad de puente Aranda ejecutivas con educacin superior que laboren en oficinas y tengan ingresos entre 1 y 2 salarios mnimos. Definicin del mercado meta (fuente: estudios de la poblacin de Bogot y puente Aranda; anexo consulta
documentada)
1. En el 2007 se estima que el total de habitantes del distrito capital Bogot 7.029.928 solo el 52,192% son mujeres, para un aproximado de 3.538.222 mujeres 2. Especficamente en la localidad de puente Aranda vivan en el 2007 256.977 personas de las cuales 124.090 son hombres y 132.887 son mujeres (51,711%) 3. las mujeres entre 15 y 39 aos que vivan al 31 de diciembre de 2006 en la localidad de Puente Aranda son: entre 15 y 19 aos 10.232, entre 20 y 24 12.502, entre 25 y 29 11.784, entre 30 y 34 10.175 entre 35 y 39 10.684 para un total de 55.377
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4. las manzanas estratificadas en Puente Aranda estrato y 3 es de 1450 manzanas que equivalen al 7% y juntos son en total 1457 manzanas, de un total de 1868 manzanas; esto es el equivalente a 77,623% lo que segmentado de 55.377 personas nos da un aproximado de 42.985 personas 5. el sondeo de los niveles de escolaridad en puente Aranda a finales del 2006 fue: Educacin normalista 0,3%, tcnica 8,3%, profesional 16,4% y postgrado 2,1% y media 4,3% para un total de 31,4% que es el mercado objetivo del proyecto, esto es 13.498 Mujeres aproximadamente; este es el mercado meta. 6. Se espera atender el 6,223% de este mercado potencial que equivale a unas 844 mujeres al ao; 2,31 mujeres por da para un estimado de venta de 3,74 pares por da 7. Este anlisis implica que existan al menos 169 mujeres compradoras por lnea de producto a. 169 clientes lnea A, lnea B, lnea C, lnea C, lnea D y lnea E con un consumo per cpita de 1.64 pares para un estimado de 277,16 unidades vendidas al ao por lnea en el primer ao y 1385,8 unidades en ventas totales en el primer ao Caractersticas de los clientes: consumidor al cual apunta el proyecto pertenece al segmento medio las personas de este segmento compran calzado cuyos precios oscilan entre US $27 y US $42 (pgina 8) su consumo promedio al ao es de 1,64 pares estn dispuestos a invertir alrededor de $47.777,78 pesos por par de sandalias prefieren comprar en almacenes de calzado o tiendas especializadas en calzado que hacerlo en fbricas o almacenes de cadena prefieren los colores negro y marrn compran sandalias preferiblemente para vacaciones la caracterstica de mayor importancia a la hora de comprar es para ellos la calidad, en contraste con el precio que es el factor de menor importancia su material de preferencia es el cuero con un 70% de aceptacin el tipo de sandalia preferida es la sandalia tipo sport Ubicacin: El mercado objetivo al que se realizo la investigacin de mercados se encuentra en la Localidad de Puente Aranda Bogot: La localidad de puente Aranda esta dividida en 6 UPZ (unidad programtica zonal) de las cuales 3 son industriales; la localidad cuenta con 3 grandes zonas de comercio: A. la UPZ conocida como zona industrial de puente Aranda la cual se divide en 2: desde la avenida carrera 68 con avenida calle 13 hasta la carrera 30 con avenida calle 13 y desde la avenida carrera 68 con avenida de las Amricas hasta la avenida carrera 30 con avenida calle 6 conocida como la avenida de los comuneros; se separa por la interseccin entre las avenidas calle, avenida de las Amricas y a avenida carrera 46 o avenida del ferrocarril. a. En la primera se encuentra los OULETS de las Amricas conocidos como uno de los epicentros del mercado de la moda en Bogot y en Colombia; sitio ideal para los canales de distribucin de la empresa.
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b. En la segunda podemos encontrar la zona comercial y turstica conocida como San Andresito de la 38 por preferencia zona comercial al por mayor e industrial, conocida tambin como un epicentro del mercado en Bogot y en Colombia y con ms de 40 aos de trayectoria. c. En la interseccin de la zona industrial de puente Aranda encontramos el centro comercial Carrera por excelencia automotriz, sin duda un gran epicentro del mercado y una ubicacin estratgica para un futuro puto de venta. B. la zona comercial del barrio Galn; que es por excelencia especializado en moda y calzado para dama, va desde la calle 3 con carrera 62 y abarca una gran zona hasta la calle 6 y la avenida carrera 46 o avenida del ferrocarril. Precio de Compra: Segmento Medio: Marcas: Aquiles, Hevea, corona. Calzado Femenino y Masculino: US $ 27 US $ 42 Fecha consulta: 19 de febrero de 2005. Lugar: Spirng Step. Unicentro.
(Fuente: ASOCIACIN MANUFACTURAS) COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS
ANLISIS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADOS: Anlisis del comportamiento del consumidor (Fuente: investigacin de mercados anexa)) 1. Consumo per cpita de calzado 1,64 Pares al ao 2. Precio promedio que estn dispuesto a pagar por un par de sandalias (precio de demanda) $47.777,7 3. pares que compran en un ao : entre 1,23 y3,33 pares al ao 4. color de preferencia en sandalias = negro y marrn (75,56%) 5. color de menor preferencia = verde 2,22% 6. artculo complementario de mayor preferencia = falda 32,22% 7. artculo complementario de menor preferencia = bisutera 13,33% 8. canal de distribucin preferido por la demanda = tiendas de calzado 57,77% 9. canal de distribucin menos preferido por los clientes = almacenes de cadena y fbricas de calzado con 21,11% cada uno. 10. caracterstica de mayor importancia en la percepcin del consumidor = calidad 48,89% 11. caracterstica de menor importancia en la percepcin del consumidor = precio 6,67% 12. ocasiones o temporadas para las cuales los clientes prefieren comprar sandalias = vacaciones 55,56% 13. ocasiones o temporadas para las cuales los clientes prefieren comprar menos sandalias = fin de semana 2,22% 14. material en el que la mayora de la demanda prefiere las sandalias = cuero 70% 15. material en el que no prefieren las sandalias = plstico 1,11% 16. tipo de sandalia de mayor preferencia = sandalia sport 41,11% 17. tipo de sandalia de menor preferencia = tacn corrido 11,11%
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Conclusiones Investigacin de Mercados (Fuente: investigacin de mercados anexa)) La empresa tiene un mercado meta de 13498 mujeres de entre 15 y 39 aos de estrato 3 con un nivel de escolaridad modesto desde la educacin media hasta el posgrado universitario que habitan en la localidad de puente Aranda de los cuales pretende cubrir 844 mujeres en sus 5 lneas de productos que corresponde al 6,223%. El consumo per cpita es de 1,64% y en base a esto se proyectan ventas inciales por $ El crecimiento promedio del sector es del 5.5% aunque las ventas solo crecieron 5.0%, las ventas nacionales 4.0% se toman en cuenta 3 indicadores: aumento de la produccin del calzado 2.0% (recuperacin del sector) ventas nacionales 4.0% y mercado interno que tuvo una cada del -0.5% (periodo evaluado Eneroagosto de 2007)
NOTA: Anexe formato gua de encuesta realizada para recolectar la informacin de su competencia y la de sus clientes
potenciales.
E. ANLISIS DE LA COMPETENCIA:. emprendedores y microempresarios que plantean proyectos de carcter similar; esto es: proyectos basados en el diseo, fabricacin y comercializacin de accesorios de moda que existan actualmente en la localidad de puente Aranda Fbricas de calzado para dama y sandalias que existan en la localidad, pero que adems tengan un punto de venta propio y sean formalmente una microempresa (no talleres caseros) En la localidad de Puente Aranda existen al menos 31 proyectos y fbricas de calzado con caractersticas similares que intentan cubrir el mismo mercado (fuente: investigacin de mercados primaria, anexo de competencia, proveedores y alianzas) Precios Promedio de la Competencia (ver cuadro)
Los Principales Competidores Son:

NOMBRE DIRECCIN TELFONO Calle 27 sur 12-53 3727453 1.Creando arte Cra 3 este 14-14 3126878654 2.diseo y accesorios Espaa 3015882873 3.Neshika Calle 117 70c-38 6138557 4.Macram Cra 2 13a-24 2790526 5.Diseos Vergine (Fuente: investigacin de mercados primaria, anexo de competencia, proveedores y alianzas) CIUDAD Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot
ANLISIS COMPETENCIA
PRECIO COMPETIDORES POR PRODUCTO B $35,000 $35,000 $50,000 $35,000 $35,000 C $45,000 $45,000 $75,000 $45,000 $45,000 D $65,000 $65,000 $90,000 $65,000 $65,000 E $95,000 $95,000 $120,000 $95,000 $95,000
VENTAS COMPETE N (APROX) $22.366.000 $22.366.000 $31.650.000 $22.366.000 $22.366.000
NOMBR PARTI NACI INTERN A E 1. 3.23% 100.00% 0.00% $25,000 2. 3.23% 100.00% 0.00% $25,000 3. 3.23% 100.00% 0.00% $40,000 4. 3.23% 100.00% 0.00% $25,000 5. 3.23% 100.00% 0.00% $25,000 PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica
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PRODUCTO SUSTITUTO Calzado para dama FRENTE A MI FUTURA PARTICIPACIN DEL
$33,000 $38,000 $51,000 $72,000 $100,000 (Fuente: investigacin de mercados primaria, anexo de competencia, 6.23%proveedores y alianzas)
Existencias: Indique el volumen de existencias o inventarios permanentes de la

competencia.
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Proveedores: Mencione el nombre y direccin de los principales proveedores de la
competencia.
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Trfico de clientes: Seale el volumen de clientes diario o mensual de la competencia. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Satisfaccin de los clientes: Identifique cual es el nivel de satisfaccin de los clientes
de su competencia, estn a gusto, los atienden bien, les solucionan sus quejas, son rpidos, etc.
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Nivel de tecnologa usada: Indique las condiciones de los equipos, herramientas,
instalaciones, insumos, productos o servicios utilizados u ofrecidos por la competencia.
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Nmero de empleados: Mencione cuntos empleados posee la competencia y cul es su
nivel de cargos, experiencia o escolaridad que tiene cada uno.
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Fortalezas y Debilidades: Fortalezas: Llevan mucho tiempo en el mercado; lo que les da una posicin estratgica en el mercado.
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Tienen un gran capital y una amplia gamma de productos para ofrecer debido al tiempo que llevan en le mercado. Pueden dar crditos a clientes de gran importancia debido a que poseen la liquidez para ello. Tienen sus propios puntos de venta; de esta manera comercializan directamente eliminando intermediaros y eliminando perdidas en mercancas a crdito. Debilidades: Se centran demasiado en un lnea de productos no hay innovacin en diseos. No tiene conocimiento necesario para administrar eficientemente sus empresas; todo es ce carcter emprico. No poseen la formacin acadmica necesaria para poder competir con las grandes empresas o empresas extranjeras. Tienen perdidas considerables debido a sus malos modelos de negocios a crdito. No abren nuevos mercados en otras ciudades, ni en otras fuentes. Se centran en una sola lnea de produccin sin tercerizar procesos; lo que a primera vista pueda parecer una gran industria las perdidas de tiempo e inversin de dinero no son lo suficientemente rentables para justificar una inversin en toda la cadena productiva. No tienen ventas por catlogo, sistemas de multinivel ni servicios a domicilio. 1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO: A. CONCEPTO DEL PRODUCTO SERVICIO:. Descripcin del producto: Sandalias hechas a manos con tcnicas artesanales; la empresa ofrece 5 lneas principales en su coleccin primaveraverano 2012 que se presenta en este proyecto de empresa: Lneas y precios Lnea A: Sandalias femeninas lnea de tejidos $90.000 (entre $36 y $45 US) Lnea B: Sandalias femeninas lnea combinacin cuero y bordados $60.000 (entre $24 y $30 US) Lnea C: Sandalia femenina lnea cuero sin bordados $40.000 (entre $16 y $20 US) Lnea D: Sandalia femenina lnea en material sinttico adornado $30.000 (entre $12 y $15 US) Lnea E: Sandalia femenina lnea de materiales sintticos sin adornar $20.000 (entre $8 y $10 US)
Marca:
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OSIRIS Dios egipcio de la agricultura: Breve historia de la Marca y Nivel de aceptacin 90% de asociacin con imagen femenina 10% de asociacin al nombre de una persona Eslogan: Ideas de ayer para la mujer de hoy NOMBRE PRODUCTOS / SERVICIOS A. Sandalia tejida de punto B. Sandalia en retal de cuero C. Sandalia en telas D. Sandalia en cuerosintticos E. Sandalia en sintticos CARACTERSTICAS: Sandalias hechas a mano en tcnicas artesanales; caractersticas: I. II. III. Todas son hechas de manera artesanal con el mnimo de partes y procesos industriales. Peso entre 125 y 520 gramos segn su modelo y lnea. La mayora de los diseos son de carcter exclusivo; es decir no se hace un produccin en serie si no un nmero limitado de ejemplares, opcin que estratgicamente garantiza y posiciona su precio en el mercado (anti mercadeo). Medidas entre 10 *10 *10 y 32*32*15 Existen tallas entre la N 34 y la N 39
PRODUCTO A: SANDALIAS ARTESANALES EN TEJIDOS DE PUNTO MANUALES Calzar Moda; elegancia, diseo, glamur. Lnea Exclusiva Par Tamaos: Tallas 33 a 39. Medidas: Mnimo 26*26*13 centmetros Mximo 32*32*16 centmetros Ficha de elaboracin paso a paos por unidad y modelo
(Fuente: conocimiento; sondeo directo a 10 mujeres al azar, no hay soporte fsico)
UNIDAD Par Par Par Par Par
USOS Calzar Calzar Calzar Calzar Calzar
IV. V.
CARACTERSTICAS BENEFICIO BSICO BENEFICIO COMPLEMENTARIO DENOMINACIN: PRESENTACIN: CARACTERSTICAS FSICAS NIVEL DE CALIDAD
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SERVICIO PRE-VENTA INFORMACIN PLAZOS DE ENTREGA GARANTA ASISTENCIA TCNICA SERVICIO POST- VENTA MANTENIMIENTO DESARROLLOS FUTUROS DEL PRODUCTO CARACTERSTICAS BENEFICIO BSICO BENEFICIO COMPLEMENTARIO DENOMINACIN: PRESENTACIN: CARACTERSTICAS FSICAS NIVEL DE CALIDAD SERVICIO PRE-VENTA INFORMACIN PLAZOS DE ENTREGA GARANTA ASISTENCIA TCNICA SERVICIO POST- VENTA MANTENIMIENTO DESARROLLOS FUTUROS DEL PRODUCTO CARACTERSTICAS
Sobre medidas en la horma del pe. Presencial; telefnica y virtual. Punto de venta directo; para ms de 500 unidades 90 das de plazo 5 aos. Reparacin en los primeros 2 aos Diseo de complementos y otros accesorios de manera exclusiva. Cada 6 meses si es necesario Nuevos prototipos; nuevos diseos
PRODUCTO B: SANDALIAS ARTESANALES TEJIDAS A MANO EN RETAL DE CUERO Calzar Moda; elegancia, diseo, glamur. Lnea Elegante Par Tamaos: Tallas 33 a 39. Medidas: Mnimo 26*26*13 centmetros Mximo 32*32*16 centmetros Ficha de elaboracin paso a paos por unidad y modelo Sobre medidas en la horma del pe. Presencial; telefnica y virtual. Punto de venta directo; para ms de 500 unidades 90 das de plazo 5 aos. Reparacin en los primeros 2 aos Diseo de complementos y otros accesorios de manera exclusiva. Cada 6 meses si es necesario Nuevos prototipos; nuevos diseos
BENEFICIO BSICO BENEFICIO COMPLEMENTARIO DENOMINACIN: PRESENTACIN: CARACTERSTICAS FSICAS NIVEL DE CALIDAD SERVICIO PRE-VENTA INFORMACIN PLAZOS DE ENTREGA GARANTA ASISTENCIA TCNICA SERVICIO POST- VENTA MANTENIMIENTO
PRODUCTO C: SANDALIAS ARTESANALES EN TELA Y ADORNOS DE MATERIAL TEXTIL; BORDADAS Y EN COMBINACIN DE OTRAS TCNICAS Calzar Moda; elegancia, diseo, glamur. Lnea Fina Par Tamaos: Tallas 33 a 39. Medidas: Mnimo 26*26*13 centmetros Mximo 32*32*16 centmetros Ficha de elaboracin paso a paos por unidad y modelo Sobre medidas en la horma del pe. Presencial; telefnica y virtual. Punto de venta directo; para ms de 500 unidades 90 das de plazo 5 aos. Reparacin en los primeros 2 aos Diseo de complementos y otros accesorios de manera exclusiva. Cada 6 meses si es necesario
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DESARROLLOS FUTUROS DEL PRODUCTO CARACTERSTICAS BENEFICIO BSICO BENEFICIO COMPLEMENTARIO DENOMINACIN: PRESENTACIN: CARACTERSTICAS FSICAS NIVEL DE CALIDAD SERVICIO PRE-VENTA INFORMACIN PLAZOS DE ENTREGA GARANTA ASISTENCIA TCNICA SERVICIO POST- VENTA MANTENIMIENTO DESARROLLOS FUTUROS DEL PRODUCTO CARACTERSTICAS
Nuevos prototipos; nuevos diseos
PRODUCTO D: SANDALIAS ARTESANALES EN IMITACIONES DE CUERO, CUERO, MATERIALES SINTTICOS. Calzar Moda; elegancia, diseo, glamur. Lnea comn Par Tamaos: Tallas 33 a 39. Medidas: Mnimo 26*26*13 centmetros Mximo 32*32*16 centmetros Ficha de elaboracin paso a paos por unidad y modelo Sobre medidas en la horma del pe. Presencial; telefnica y virtual. Punto de venta directo; para ms de 500 unidades 90 das de plazo 5 aos. Reparacin en los primeros 2 aos Diseo de complementos y otros accesorios de manera exclusiva. Cada 6 meses si es necesario Nuevos prototipos; nuevos diseos
BENEFICIO BSICO BENEFICIO COMPLEMENTARIO DENOMINACIN: PRESENTACIN: CARACTERSTICAS FSICAS NIVEL DE CALIDAD SERVICIO PRE-VENTA INFORMACIN PLAZOS DE ENTREGA GARANTA ASISTENCIA TCNICA SERVICIO POST- VENTA MANTENIMIENTO DESARROLLOS FUTUROS DEL PRODUCTO
PRODUCTO E: SANDALIAS ARTESANALES MATERIALES SINTTICOS, ADORNOS Y APLICACIONES SEMI INDUSTRIALES Y PLSTICOS. Calzar Moda; elegancia, diseo, glamur. Lnea Econmica Par Tamaos: Tallas 33 a 39. Medidas: Mnimo 26*26*13 centmetros Mximo 32*32*16 centmetros Ficha de elaboracin paso a paos por unidad y modelo Sobre medidas en la horma del pe. Presencial; telefnica y virtual. Punto de venta directo; para ms de 500 unidades 90 das de plazo 5 aos. Reparacin en los primeros 2 aos Diseo de complementos y otros accesorios de manera exclusiva. Cada 6 meses si es necesario Nuevos prototipos; nuevos diseos
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EMPAQUE Y EMBALAJE: La empresa contar con 5 diseos de empaques: Empaque de celofn; bolsa transparente. 1. Bolsa de papel. 2. Bolsa plstica con logotipo de la empresa. 3. Caja de cartn plastificada para 1 par. 4. Embalaje de cartn 12 cajas de cartn de 1 par. VENTAJAS COMPETITIVAS: Modelos nicos: se hacen modelos de carcter exclusivo y tambin de carcter comercial segn las preferencias del consumidor Complemento al diseo de modas: se realiza (si el cliente pide) el estilo que complemente a la ropa o vestido que se usa (que combine) por parte del personas experto Modelo de mercadeo en redes con microempresas del mismo sector econmico, de la misma lnea y unidad productiva, lo que permite una integracin y asociacin eficiente Modelo de marketing virtual bajo el esquema de comunidad de negocios SUBPRODUCTOS:
PRODUCTOS EN PROCESO o Adornos en cuero o Cintas en cuero o Capelladas para sandalias o Aplicaciones o Retales en cuero o Retales en tela o Capelladas tejidas o Plantillas de sandalias para dama o Aplicaciones para bisutera MATERIAS PRIMAS o Cuero por kilos o Telas por metros cuadrados o Odena por pliegos o Produeva por pliegos o Cuero por pliegos o Suelas o Cintas o Semillas o Canicas o Materia prima para bisutera PRODUCTOS TERMINADOS (PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS) o Billeteras o Carteras o Bolsos PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica
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o o o o o o
Otros calzados (alpargatas, botines, etc.) Estuches (principalmente de objeto pequeos) Estuches de guitarra Faldas Accesorios de vestir Bisutera
B. ESTRAREGIAS DE DISTRIBUCIN: Definicin del canal de distribucin Hacemos referencia a la anlisis del mercado numeral 11: canal de distribucin preferido por la demanda= tiendas y almacenes de calzado Anlisis de los canales de distribucin Para definir las estrategias y los canales de distribucin se toma en cuenta los resultados de la investigacin de mercados realiz la siguiente investigacin de mercados de caracterizacin del comercio 1. Tipo de material en el que prefieren vender sandalias = cuero sinttico 80% 2. Producto agregado que los almacenes vende junto a la sandalia = cinturones 43,33% 3. Promedio de ventas en unidades de sandalias por semana = entre 12,98 y 16,94 pares por semana 4. Ingreso mensual promedio en ventas de sandalias = entre $375.000 y $425.000 5. Utilidad promedio por par de sandalia = entre $20.700,00 y $24.605.26 por sandalia; cuyos intervalos mximos varan entre $18.700 y $27.236,84 pesos por sandalia 6. Caracterstica de mayor importancia que observan los almacenes en los clientes a la hora de comprar un par de sandalias = precio 50,85% 7. Caracterstica de menor importancia que observan los almacenes en los clientes a la hora de comprar un par de sandalias = innovacin 8,47% 8. Precio promedio de un par de sandalias = entre $31,666,67 y $37.166,67 por par de sandalias 9. Frecuencia con la que los almacenes cambian sus lneas de calzado y sandalias = trimestral 40,68% 10. Frecuencia de menor cambio en las lneas de productos = anual 10,17% ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
VENTA AL DETAL TIENDA A TIENDA VENTA POR MAYOR PEDIDOS POR TELEFONO PUNTOS DE VENTA PROPIOS RED DE DISTRIBUCION PROPIA A DOMICILIO PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica MARQUE X X X X X X X X
MARCAS PROPIAS PARA HIPERMERCADOS X
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PEDIDOS POR INTERNET OTROS:
X X
Objetivo Establecer 5 nuevos intermediarios en la localidad de puente aranda al 06 de junio de 2012 Indicador Nmero de intermediarios establecidos al 06 de junio de 2012 = 5 Estrategia Incentivos en la distribucin a tiendas especializadas localidad de puente randa, luego toda Bogot Actividad Herramientas Presupuesto Seleccionar los Informacin $30.000 posibles intermediarios Definir mecanismos Lista de $500.000 de precios precios Excel Definir incentivos por ventas y descuentos Total $530.000 en calzado; principalmente en la Fecha 23/05/2012 30/05/2012 Responsable Administrador Administrador Administrador 06/06/2012
Estrategia disear un sistema de descuentos por compras en volumen para cada lnea de productos, dicho sistema tambin tendr descuentos en ventas en funcin de la modalidad de pago, fecha en la que realiza el pago as como un incremento en su valor si la mercanca se paga despus de adquirirla (crdito) sin embargo la empresa no maneja cartera; este sistema se hace para clientes especiales denominado Das de gracia Actividades Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Disear sistema de Informacin $30.000 23/05/2012 Administrador descuentos Imprimir y Lista de precios $500.000 30/05/2012 Administrador notificarlos Excel Objetivo Abrir 2 puntos de venta de la empresa al 12 de septiembre de 2012 Indicadores Nmero de puntos abiertos al 12 de septiembre de 2012 = 2 Estrategia Establecer lazos de trabajo con las alcaldas y entidades territoriales en la localidad de puente Aranda con el fin de la apertura de espacios comerciales permanentes mediante convenios institucionales Actividad Herramientas Presupuesto
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Fecha
Responsable
Adquirir el material publicitario de los productos , muebles y dems herramientas que requiere el punto de venta
Lminas en vidrio para exhibidores Listones de madera Muebles Espejos Cajas registradoras Maniques
$1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $250.000
13/06/2012
Administracin
Apertura de espacios en convenios institucionales Instalacin Total
Administrador Administrador $4.450.000 27/06/2010
Estrategia Establecer 3 alianzas comerciales con comerciantes que nos permita la ubicacin de un punto de venta propio ya sea en comodato, o participacin del socio y as solventar costos y gastos de arrendamiento. Actividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Evaluar las Base de datos 04/07/2012 Administrador posibilidades asociacin Establecer contratos de 11/07/2012 Administrador trabajo Total $0,00 11/07/2012 Estrategia Ubicar estratgicamente los mejores sectores o ubicaciones en puntos de ventas, estudiar nuestra capacidad y la viabilidad de los mismos y realizar estas contrataciones mediante apoyo de empresas privadas. Actividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Ubicar Informacin 18/07/2012 Administrador estratgicamente los puntos de ubicacin Presentar plan de Plan de 25/07/2012 Administrador negocios a las mercadeo entidades financieras Comprar el material de Financiacin de $0.00 01/08/2012 Administrador venta necesario la entidad Instalar punto de venta 08/08/2012 Administrador Total $0,00 08/08/2012 Estrategia Alquilar espacios en los principales almacenes de calzado, tiendas de bisutera y otros
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mercados potenciales Actividad Elegir cuidadosamente los establecimientos en donde se puede dar esta alternativa Definir los valores agregados que se darn a los puntos evaluados Incentivar a la empresa a la cual se va a alquilar el espacio Adquirir material de exhibicin adicional Ubicacin final punto de venta Total
Herramientas Informacin base de datos Plan mercadeo Suvenires Material merchandising de
Presupuesto
Fecha 15/08/2012
Responsable Administrador
22/08/2012 $200.000 29/08/2012 05/09/2012
Administrador Administrador Administrador
$200.000
12/09/2012 y otras actividades de carcter ventas transitorios con el fin de Fecha Responsable Administracin
Estrategia Procurar la participacin permanente en ferias eventos comercial (como concursos y convocatorias) y puntos de lograr prestigio, y reconocimiento Actividad Herramientas Presupuesto Disear muestras Elaborar catlogos de mercadeo Total $200.000 C. ESTRATEGIAS DE PRECIOS
12/09/2012
ESTRATEGIAS DE PRECIO
MARGEN SOBRE ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE LOS COMPETIDORES POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO PRECIO FOB PRECIO CIF GUERRA DE PRECIOS RELACION CON EL LIDER EN PORCENTAJE (MAS +% O MENOS -%) OTROS
MARQUE X % X X X X X % SI
Los modelos de negocios que la empresa va a utilizar en precios son: MULTISEGMENTACIN:

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Consiste en definir varias lneas de productos dentro de la empresa dirigidas esencialmente al mismo pblico objetivo y cuya nica diferencia es el precio y la calidad de los productos; de esta manera la empresa ha definido 5 lneas dirigidas al mismo pblico objetivo cuyas diferencias sustanciales son: 1. Calidad en cuanto materiales, aunque todas son garantizadas las lneas ms costosas son ms dispendiosas y de ms elaboracin 2. Diseos: las lneas ms costosas son diseos de carcter exclusivo, mientras que las ms econmicas son ms comunes y fciles de encontrar. 3. Precios: a. Lnea A: $90.000 b. Lnea B: $60.000 c. Lnea C: $40.000 d. Lnea D: $30.000 e. Lnea E: $20.000 4. Posicionamiento: las lneas ms costosas son aquellas que dan reconocimiento y prestigio a la empresa; mientras que las ms econmicas son las que dan la rotacin y garantizan el flujo constante del dinero; este modelo permite dos acciones: a. Subasta de las lneas exclusivas b. Remate de las lneas econmicas ANTIMERCADEO El modelo del antimercadeo consiste fundamental en no hacer publicidad ni mercadeo de lneas y colecciones que son de carcter exclusivo; esto garantiza su posicionamiento en el mercado ya que estn dirigidas a amantes o aficionados, este modelo lo manejan clubes secretos, sectas religiosas, y se aplica a productos y servicios de toda ndole; funciona de la siguiente manera: I. II. III. IV. Se lanza una lnea exclusiva solo para coleccionistas Se hace oferta cerrada que comnmente se conoce como Subasta Para las lneas de carcter no exclusivo o comn se hace un Remate Se hacen eventos especiales solo para las subastas y para los remates
SISTEMA DE PRECIOS TRADICIONAL (ver tablas de precios) I. Descuentos graduales por volumen; a. De 1 a 11 unidades b. De 12 a 59 unidades c. De 60 a 299 unidades d. De 300 a 500 unidades e. Ms de 500 unidades Descuentos por pagos anticipados y cargos por pagos a crdito;
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II.
III.
IV.
a. Anticipo de 90 das b. Anticipo de 60 das c. Anticipo de 30 das d. Anticipo de 15 das e. Contra entrega Crdito comercial a travs de entidades financieras, cooperativas de ahorro y crdito, bancos de primer y de segundo nivel, agremiaciones y cualquier otra entidad comercial y/o de intermediacin financiera (FENALCO, ACOPI, BANCOLDEX) Crdito directo con cargos en el valor de la mercanca i. Contra entrega ii. Plazo de 15 das iii. Plazo de 30 das iv. Plazo de 60 das v. Plazo de 90 das
MULTINIVEL: El sistema multinivel de quien es principal exponente las empresas de medicamentos y los sistemas de ventas por catlogo se plantean de la siguiente manera para todas las lneas: I. II. Se definen 5 niveles (ver tablas de precios multinivel) Se definen descuentos por modalidades de pago si estos son hechos en efectivo o cheque al da o si son con tarjetas de crdito o dbito de cualquier banco, as como bonos especiales de sodexho, big pass o cualquier otro sistema de pago incluyendo monedas extranjeras. Se definen comisiones tanto para vendedores como descuentos para almacenes al por mayor y otros posibles intermediarios
III.
ESTIMACIN DE PRECIO DE VENTA:
PRODUCTO
Sandalias tejidas de punto Sandalias tejidas en retales de cuero Sandalias en tela Sandalias en cuero y sintticos Sandalias en sintticos, plsticos y otros materiales
COSTO DE MATERIALES o M.P.
COSTOS DE OPERACIN
ANTICIPO DE GANANCIAS
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COSTO M.P. + COSTOS OPERACIN = PRECIO DE COMPRA. PRECIO DE COMPRA + ANTICIPO GANANCIAS = PRECIO DE VENTA
LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SON: PRECIO UNIDAD DE PRODUCTOS PRODUCTO MEDIDA
INCREMENTO PRECIOS AO 2 5% 5% AO 3 5% 5% 5% 5% AO 4 5% 5% 5% 5% AO 5 5% 5% 5% 5%
Sandalias tejidas de punto Sandalias tejidas en retales de cuero Sandalias en tela Sandalias en cuero y sintticos Sandalias en sintticos, plsticos y otros materiales
$90.000 $60.000 $40.000 $30.000
PAR PAR
PAR PAR
5% 5%
PAR
$20.000
5%
5%
5%
5% 0%
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
D. ESTRATEGIAS DE PROMOCIN:
ESTRATEGIAS DE PROMOCIN PAGUE DOS Y LLEVE 3 PRODUCTO GRATIS ADICIONAL PUERTA A PUERTA ENTREGA DE MUESTRAS OBSEQUIO CON EL PRODUCTO PAGINAS AMARILLAS OTROS MARQUE X x x x x x x x x
Objetivo Implementar una fuerza de ventas de 28 vendedores bajo la modalidad freelance o por comisin de manera externa a la empresa Indicadores Nmero de vendedores bajo la modalidad freelance = 28 Estrategia Implementar un sistema de multinivel definiendo precio y comisiones como incentivo para la fuerza de ventas por catlogo Actividades Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Disear sistema de Informacin $30.000 23/05/2012 Administrador
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descuentos Imprimir notificarlos
y Lista de precios $500.000 Excel
30/05/2012
Administrador
Estrategia Implementar un sistema de puntos y bonos que sean obtenidos por la compra de los productos como incentivo; las actividades promocionales eventos comerciales y promociones que no incluyan un descuento en el valor del producto hacen parte de este sistema: el sistema requiere la creacin de un sistema de tarjeta o card marketing Actividades Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Disear sistema de Informacin $30.000 23/05/2012 Administrador descuentos Imprimir y Lista de precios $500.000 30/05/2012 Administrador notificarlos Excel Objetivo Implementar 1 plataforma virtual de la empresa Indicadores Creacin de una plataforma virtual funcional Estrategia Implementar el sistema de comunidad virtual de negocios que bsicamente combina los modelos basados en redes de mercadeo fsicas y virtuales en un plataforma multifuncional en donde el usuario podr encontrar productos no solo de la empresa si no delas redes de mercadeo a las que la empresa pertenece, garantizado su eficiencia Actividades Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Disear pgina y Administracin portal web Tercerizar procesos de creacin de la plataforma virtual E. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN:
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN RADIO PRENSA TELEVISION PAGINA INTERNET PAGINAS AMARILLAS TELEVISION POR CABLE TELEFONICA
MARQUE X X X NO X X NO NO
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS O PRODUCTOS RECOMENDACIN CLIENTE A CLIENTE PUERTA A PUERTA OTRA
X X NO NO
Objetivo Implementar 1 portafolio de productos que conste de 50 diseos de sandalias entre las 5 lneas de productos al 11 de abril de 2012 Indicadores Nmero de diseos por portafolio implementado al 11 de abril de 2012 = 50 Nmero de portafolios implementados al 11 de abril de 2012 = 1 Nmero de diseos por lnea de productos =10 Estrategia Terecerizar el proceso de digitacin de catlogos mediante ourtosourcing de publicidad Actividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Enviar propuesta Documento $23.000 28/02/2012 Administrador ourtsourcing Lista de precios $10.000 07/03/2012 Administracin Fotografiar los Papel fotogrfico $50.000 21/03/2012 Administracin productos Papel de impresin $70.000 Flder(s) $21.000 Total $405.000 11/04/2012 F. ESTRATEGIAS DE SERVICIO:
LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE
CRM- CUSTOMER RELATTIONS MANNAGEMENT SERVICIO A DOMICILIO DETERMINACION DE LOS MOMENTOS DE VERDAD DETERMINACION DEL CICLO DEL SERVICIO ESTABLECER ESTRATEGIAS DE AUDITORIA DEL SERVICIO ESTRATEGIAS DE SICOLOGIA DEL CONSUMIDOR OTRA
MARQUE X
X X X X X X NO
1. Diseo de productos complementarios (ver pgina 10; estudio de caracterizacin del consumidor y estudio de caracterizacin del comercio pgina 16) 2. Diseo de accesorios que complementan la prenda 3. Reparacin de prendas sin ningn costo adicional 4. Entrega a domicilio (si es en la ciudad de Bogot) 5. Invitacin especial a clientes potenciales; eventos, ferias pases vip 6. Obsequios para ocasiones especiales
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7. Bases de datos de clientes favoritos 8. Creacin de tarjeta cliente amigo o modalidad de compra propagada y programa de acumulacin de puntos Objetivo Lograr un nivel de recordacin de la imagen corporativa del 90% de los clientes a 24 de enero de 2012 Lograr un nivel de recordacin de la diseadora de modas en calzado del 90% de los clientes al 24 de enero de 2012 Indicadores Porcentaje de participacin de la imagen de la empresa = 90% Nmero de clientes que reconocen y recuerdan la marca = 380 Estrategias Crear e implementar la imagen corporativa; y evaluar el impacto de esta sobre los clientes objetivos Darse a conocer como diseadora de modas en calzado a travs de eventos, ferias y otros mecanismos Actividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Registro de marca Diseo $680.000 10/01/2012 Administracin nominativa y figurativa Evaluacin de impacto de Encuestas 17/01/2012 Administracin marca Registro de diseadora de Registro 18/01/2012 Administracin modas individual Evaluacin de recordacin Encuestas 24/12/2012 Administracin Total $680.000 24/01/2012
Estrategias Servicio postventa personalizado: escoger clientes potenciales y realizar actividades de reparacin, diseo de accesorios, complementos y asesora en vestuario; suvenires, actividades de recordacin de la marca e imagen de la empresa Actividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Realizar una base Base de datos 02/01/2013 Administracin de datos de los clientes potenciales Contratacin de Servicios de red $3.600.000 09/01/2013 Administracin servicios de celular, fija y otra callcenter necesaria durante 1 ao Incentivos Suvenires $200.000 16/01/2013 Administracin Total Objetivo
$3.800.000
16/01/2013
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Lograr un cubrimiento del mercado de la moda en sandalia en la localidad de puente Aranda del 3,126% al 28 de noviembre de 2012 a nivel nacional Indicadores nmero de clientes nuevos en el mercado de la moda logrados al 28 de noviembre de 2012 = 422 porcentaje de cubrimiento adicional con respecto a la competencia logrado al 28 de noviembre de 2012 = 3,126% total porcentaje cubierto del mercado junto con el mercado propio de la empresa al 28 de noviembre de 2010 = 3,126% total personas influidas al que representa el 3,126 = 422 Estrategia Establecer una alianza comercial con empresas de gran mercado. Actividad Herramientas Presupuesto Contactar la Cita $0,00 empresa Presentar propuesta Plan de mercadeo escrita Registrar Documento de $23.000 legalmente registro Total $23.000 reconocimiento y prestigio en el Fecha 19/09/2012 26/09/2012 03/10/2012 03/10/2012 Responsable Administrador Administrador Administrador
Estrategia Realizar campaas de relanzamiento del producto y de la empresa en cada evento o feria importante que se realice sobre el sector de la moda y las artesanas Actividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Contratar espacios de Plan de 10/10/2012 Administrador realizacin de eventos mercadeo Contratacin de Cotizaciones 17/10/2012 Administrador empresa logstica Contrato Contratacin de Cotizaciones 24/10/2012 Administrador empresa de banquetes contrato y eventos Realizacin del $3.928.000 31/10/2012 Administrador evento Total $3.928.000 31/10/2012 Administrador Estrategia Trabajar bajo el esquema de redes de mercadeo con empresas del mismo sector econmico, lnea y actividad econmica; el objetivo es la conformacin de redes y cluster econmicamente viables y de gran impacto Actividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Adquirir material Valla de 9x1m $900.000
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14/11/2012
Administrador
publicitario
Exhibidor en vidrio Publicar en medios Cua radial $300.000 locales Directorio local Portal Web Servidor y $300.000 dominio Costo del diseo $300.000 Total $1.800.000 G. PRESUPUESTO DE MEZCLA MERCADEO:
COMISIONES EN VENTAS AO 1
0.0%
21/11/2012 28/11/2012
Mercadologo mercadologo
28/11/2012
MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $

GASTOS ELAB. PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS CAPACITACION DE VENDEDORES GASTOS DE DISTRIBUCION ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL, RATINGS, DES. PROD GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA TOTAL MEZCLA DE MERCADEO INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS COMISIONES EN VENTAS
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL GASTOS MEZCLA DE MERCADEO Y COMISIONES EN VENTAS
H. ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO:
Producto A B C D E Materia Prima X X X X X Proveedor Plazo Entrega Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Unidad Medida General General General General General Precio $19.400 $8,287.50 $5,087.50 $3,287.50 $2,287.50 Plazo de Pago Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Disponibilidad Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata
APROVISIONAMIENTO - INVENTARIOS POLITICA INVENTARIOS DIAS MATERIA PRIMA 30 DIAS PRODUCTOS EN PROCESO 15 DIAS PRODUCTOS TERMINADOS 7 DIAS POLITICA POLITICA DE PROVEEDORES DIAS PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica 32
AO 1 INVENTARIOS INVENTARIOS MATERIA PRIMA INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO INVENTARIOS TERMINADOS TOTAL INVENTARIOS PROVEEDORES VALOR PROVEEDORES COMPRAS
AO 0
DIAS AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Respecto a los proveedores se tiene analizados los siguientes cuya resultado de evaluacin es el siguiente: (Calificacin de 1 a 5 donde 5 = Bueno y 1= Psimo). POSIBLES PROVEEDORES CALIDAD Y SERVICIO PRECIO OPORTUNIDAD
1.3 PROYECCIONES DE VENTAS
(Plan de Ventas):
A. PROYECCIN DE VENTAS Y POLTICA DE CARTERA

PROYECCIN DE VENTAS DATOS GENERALES FECHA INICIO DEL ENERO DE 2012 PROYECTO TAMAO DEL PERIODO: MENSUAL TIEMPO PROYECCIN 5 AOS MTODO DE PROYECCIN LINEAL COSTO DE VENTAS AO 1 AO 2 AO3 AO 4 VALOR $66,480,000 $74.592.000 $83.666.520 $93.850.974 TASA PROMEDIO DE IVA 16.00% POLTICA DE CARTERA DAS 0 CONTADO 100.00% PROYECCIN DE VENTAS UNIDADES MENSUAL POR PRODUCTO PRODUCTO: Proyeccin general para las 5 lneas PRECIO LANZAMIENTO MESES 1 2 3 4 AO 1 110 111 112 113 AO 2 118 119 120 121 $48,000.00 IVA VENTAS A CRDITO AO3 127 128 129 129 16.00% RETE FUENTE 0.00% AO 4 136 137 138 138 4.00% AO 5 144 145 147 148
AO 5 $105.253.117
33
5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL PRECIOS PRECIO UNITARIO
114 115 116 117 118 119 120 120 1385 AO 1 $48.000
122 123 124 125 126 127 127 128 1480 AO 2 $50.400
130 131 132 133 134 135 136 137 1581 AO3 $52.920
139 140 141 142 143 144 145 146 1689 AO 4 $55.566
149 150 151 152 153 154 155 156 1804 AO 5 $58.344,3
Mercado potencial
Mercado potencial clientes 13498 13498 13498 13498 13498
Consumo anual per cpita 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
Sandalias femeninas en tejidos de punto Sandalia en combinacin cuero y bordados Sandalia en cuero sin bordados Sandalia en material sinttico adornada Sandalia en material sinttico sin adornar
Participacin Ao 1 mercado (mercado objetivo) 1,244% 277 1,244% 1,244% 1,244% 1,274% 277 277 277 277
Precio producto en pesos $ 90.000 $ 60.000 $ 40.000 $ 30.000 $ 20.000
Ventas por producto Ao 1 $24.930.000 $16.620.000 $11.080.000 $8.310.000 $5.540.000
ll. MDULO OPERACION

2.1 OPERACIN: A. FICHA TCNICA DEL PRODUCTO SERVICIO:
FICHA TCNICA DEL PRODUCTO EMPRESA : Moda de Colombia_______ CARACTERSTICAS 5 lneas diferentes Tallas 33 a 39 (edad entre MEDIDA 15 y 39 aos) SABOR No Rojo, verde, azul, marrn COLOR negro CAPACIDAD No PESO Entre 125 y 650 gramos PRESENTACIN Par EMPAQUE Bolsa transparente REFERENCIA PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica PRODUCTO :Todas las lneas UNIDAD PRODUCTO INSUMOS PRINCIPALES Suela Cuero Hilo TEMPER. MAXIMA Y MIN. ESPECIFIC. ELCTRICAS SERVICIO POR INTERNET TIEMPO GARANTA Y POST VENTAS U. MEDIDA Par Metro 2 Gramo No No Si 3 meses (motivo; lanzamiento nuevas
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USOS O FUNCIN DISEO REQUERIM. TCNICOS ELEM. DIFERENCIADOR SERVICIO A DOMICILIO
Cubrir y proteger el pie
ENTREGA
Cada lnea tiene su propia ACCESORIOS ADICIN. gama de diseos No CATALOGO O GUA USO Diseo; materiales, estilos Si NORMAS TCNICAS OTROS
colecciones) Punto de venta o domicilio Collares, bolsos, accesorios Catlogo Icontec en proceso de produccin y certificacin ACICAM No
FICHA TCNICA GENERAL DE LOS PRODUCTO Nombre del producto Calzado femenino en tejido de punto
Descripcin
Calzado para dama; especficamente sandalia
Caractersticas qumicas
fsico
Composicin
Modo de uso o de consumo
Tiene una dureza firme es inextensible y de masas liviana, cmodo suave al tacto sin aroma y no contamina; suela liviana y elstica en colores bsicos (amarillo, azul claro y azul oscuro, rojo, verde, negro blanco, rosado, caf) semipermeables Estado material slido sus dimensiones desde; Hasta; Peso desde; 125 hasta 650 gramos Hasta; Suela de poliuretano, microporosa, corcho o caucho segn el diseo Cuerpo del producto en hilo terlenca n 5 Pegante MAXON Resina EPOXI Cueriza Cuero Como un zapato normal: introduzca el pie en el cuerpo del zapato y luego ajuste a su medida Vida til de 2 aos mnimo en condiciones normales Caja de cartn plastificado con una estructura transparente de acetato que permite visualizar el interior del empaque Se recomienda no dejarlos a la intemperie, no lavar con cloro y otros detergentes no usar corrosivos ni bases como soda custica o cido muritico para desmanchar; la garanta no incluye quemaduras ni daos ocasionados por objetos cortantes como tijeras, cuchillos navajas, etctera
Vida til Empaque y presentacin Condiciones de manejo y almacenamiento
B. ESTADO DE DESARROLLO:
ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
INVESTIGACIONES PRELIMINARES DESARROLLO DE PROTOTIPO VALIDACION DE PROTOTIPO PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica
MARQUE X
X X X
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PRODUCTO EN EL MERCADO PRODUCTO CON ADECUACION TECNOLOGICA PRODUCTO CON INNOVACION TECNOLOGICA
X X X
C. DESCRIPCIN DEL PROCESO: ESTADO INICIAL
PROCESO TRANSFORMADOR
PRODUCTO FINAL
El proceso inicia con la compra de materiales para cada lnea (especialmente las suelas) luego se hace una separacin de colores del cuero, los hilos y las telas; Sobre las etapas del producto: 1. se dibuja el diseo en papel, 2. se hace la capellada por separado de la suela 3. se pega la capellada a la plantilla 4. se supervisa si todo est bien pegado y en orden 5. se empaca para su comercializacin Distribucin de Planta:
36
Diagrama de Procedimiento:
Hoja No. _______ RESUMEN
Entidad: Moda Colombia_____ Dependencia ________________ Lugar ______________________ Fecha ______________________
de No. Operaciones No. Transportes No. Demoras No. Almacenajes No. Inspecciones No. Total Pasos Tiempo Distancia
SMBOLO
Actual
Propuesto
DIF
Procedimiento _______________ Preparado por: ____________ P Transporte a s ETAPAS DEL o PROCEDIMIENTO N o . Almacenar Operacin
Inspeccin Demora Tiempo Accin Distancia (metros)
Compra de materia X primas transporte Separacin de materiales Inspeccin inicial Preparar materiales Disear Troquelar piezas de adorno
x X
D. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS: Insumos o Materias Primas:

INSUMOS AO 1 VAL CANT. OR 1 50 $17,000 $35 INSUMOS AO INSUMOS AO INSUMOS AO 2 3 4 VALO CAN CANT. CANT. VALOR VALOR R T. 1 50 $17.850 $36.75 1 50 $18.742,5 $38,59 1 50 $20.663,61 $40.52
COMPRAS INSUMOS UNIDADES Y VALORES A. suela hilo
INSUMOS AO 5 CA NT. 1 50 VALOR $21.696,79 $42.54
37
solucin Pegante amarillo Pegante blanco limpiador TOTAL INSUMOS COMPRAS INSUMOS UNIDADES Y VALORES B. suela Cuero solucin Pegante amarillo Pegante blanco limpiador TOTAL INSUMOS COMPRAS INSUMOS UNIDADES Y VALORES C. suela Telas solucin Pegante amarillo Pegante blanco limpiador TOTAL INSUMOS COMPRAS INSUMOS UNIDADES Y VALORES D. suela Cuero solucin Pegante amarillo Pegante blanco limpiador TOTAL INSUMOS
0.03 0.03 0.03 0.03
$3,000 $7,500 $10,000 $5,500 $19,400.00
0.03 0.03 0.03 0.03
$3,150.00 $7,875.00 $10,500.00 $5.775 $20,370.00
0.03 0.03 0.03 0.03
$3,307.50 $8,268.75 $11,025.00 $6.063,75 $21,388.50
0.03 0.03 0.03 0.03
$3,472.88 $8,682.19 $11,576.25 $6,366.94 $22,457.93
0.03 0.03 0.03 0.03
$3,646.52 $9,116.30 $12,155.06 $6,685.28 $23,580.82
INSUMOS AO 1 VAL CANT. OR 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 $7,500.00 $5,500 $3,000 $7,500 $10,000 $5,500
INSUMOS AO INSUMOS AO INSUMOS AO 2 3 4 VALO CAN CANT. CANT. VALOR VALOR R T. 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
INSUMOS AO 5 CA NT. 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 VALOR
$7,875. 00
$5.775 $3,150.00 $7,875.00 $10,500.00 $5.775
1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
$8,268. 75
$6.063,75 $3,307.50 $8,268.75 $11,025.00 $6.063,75
1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
$8,682. 19
$6,366.94 $3,472.88 $8,682.19 $11,576.25 $6,366.94
$9,116.3 0
$6,685.28 $3,646.52 $9,116.30 $12,155.06 $6,685.28
$8,287. 50
INSUMOS AO 1 VAL CANT. OR 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 $4,300.00 $5,500 $3,000 $7,500 $10,000 $5,500 $5,087.50 INSUMOS AO 1 VAL CANT. OR 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 $2,500.00 $5,500 $3,000 $7,500 $10,000 $5,500 $3,287.50
$8,701. 88
$9,136. 97
$9,593. 82
$10,073. 51
INSUMOS AO 5 CA NT. 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 VALOR $5.226,68 $6,685.28 $3,646.52 $9,116.30 $12,155.06 $6,685.28 $6,183.89
INSUMOS AO INSUMOS AO INSUMOS AO 2 3 4 VALO CAN CANT. CANT. VALOR VALOR R T. 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 $4,515.00 $5.775 $3,150.00 $7,875.00 $10,500.00 $5.775 $5,341.88 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 $4,740.75 $6.063,75 $3,307.50 $8,268.75 $11,025.00 $6.063,75 $5,608.97 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 $4.977,79 $6,366.94 $3,472.88 $8,682.19 $11,576.25 $6,366.94 $5,889.42
INSUMOS AO INSUMOS AO INSUMOS AO 2 3 4 VALO CAN CANT. CANT. VALOR VALOR R T. 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 $2,625.00 $5.775 $3,150.00 $7,875.00 $10,500.00 $5.775 $3,451.88 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 $2.756,2 $6.063,75 $3,307.50 $8,268.75 $11,025.00 $6.063,75 $3,624.47 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 $2.894,06 $6,366.94 $3,472.88 $8,682.19 $11,576.25 $6,366.94 $3,805.69
38
COMPRAS INSUMOS UNIDADES Y VALORES E. suela Sintticos solucin Pegante amarillo Pegante blanco limpiador TOTAL INSUMOS
INSUMOS AO 1 VAL CANT. OR 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 $1,500.00 $5,500 $3,000 $7,500 $10,000 $5,500 $2,287.50
INSUMOS AO INSUMOS AO INSUMOS AO 2 3 4 VALO CAN CANT. CANT. VALOR VALOR R T. 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 $1.575,00 $5.775 $3,150.00 $7,875.00 $10,500.00 $5.775 $2,401.88 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 $1.653,75 $6.063,75 $3,307.50 $8,268.75 $11,025.00 $6.063,75 $2,521.97 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 $1.736,44 $6,366.94 $3,472.88 $8,682.19 $11,576.25 $6,366.94 $2,648.07
Costo Mano de Obra Directa:

PRODUCTO unidades total de horas operario al ao hora horas que tarda un operario en hacer 1 unidad 3 2 1 0.5 0.33333333 6.83333333 1.36666667 Capacidad de unidades operarios que unidades por proyectadas en se necesitan al operario al ao ventas al ao ao 733.333333 1100 2200 4400 6600 15033.3333 1385 3006.66667 277 277 277 277 277 277 0.37772727 0.25181818 0.12590909 0.06295455 0.0419697 0.86037879 0.17207576
por
A B C D E Total Promedio Salario Mnimo A B C D E $556,500.00 $556,500.00 $556,500.00 $556,500.00 $556,500.00
2200 0.33333333 2200 0.5 2200 1 2200 2 2200 3 11000 6.83333333 2200 1.36666667 Prestaciones Total salario
Meses total al ao total por producto segn cantidad de trabajados operarios requeridos para su fabricacin $11,886,840.0 1.78 $990,570.00 12 0 $4,489,983.65 $11,886,840.0 1.78 $990,570.00 12 0 $2,993,322.44 $11,886,840.0 1.78 $990,570.00 12 0 $1,496,661.22 $11,886,840.0 1.78 $990,570.00 12 0 $748,330.61 $11,886,840.0 1.78 $990,570.00 12 0 $498,887.07 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA AL AO $10,227,184.99
Conclusin mano de obra por producto: Lnea A = $4, 489,983.65 (mano de obra al ao) / 277 (unidades proyectadas al ao) = $16.209,33 Lnea B = $2, 993,322.44/277= $10.806,22 Lnea C = $1, 496,661.22/277 = $5403,11 Lnea D = $748,330.61 = $2701,55 Lnea E = $498,887.07 = $1801,04 PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica
39
inflacin Factor
5%
1.05 AO 1 $4,489,983.65 $2,993,322.44 $1,496,661.22 $748,330.61 $498,887.07 $10,227,184.9 9 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,227,184.9 9 AO 2 $4,714,482.84 $3,142,988.56 $1,571,494.28 $785,747.14 $523,831.43 $10,738,544.2 4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,738,544.2 4 AO 3 $4,950,206.98 $3,300,137.99 $1,650,068.99 $825,034.50 $550,023.00 $11,275,471.4 5 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,275,471.4 5 AO 4 $5,197,717.33 $3,465,144.89 $1,732,572.44 $866,286.22 $577,524.15 $11,839,245.0 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,839,245.0 3 AO 5 $5,457,603.19 $3,638,402.13 $1,819,201.06 $909,600.53 $606,400.35 $12,431,207.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,431,207.28
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B OPERARIOS PRODUCTO C OPERARIOS PRODUCTO D OPERARIOS PRODUCTO E SUBTOTAL JORNALES SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIN DOTACIONES Y UNIFORMES OPERACIN SERVICIOS INDUSTRIALES TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Maquinaria y Equipos:
Maquinaria y Equipo MAQUINARIA TROQUELADORA ELECTRNICA AUTOMATIZADA 1 GUARNECEDORA ELECTRNICA 1 MQUINA INDUSTRIAL PARA CUERO 1 TOTAL HERRAMIENTAS HORMAS Hormas talla 33 5 Hormas talla 33 Hormas talla 34 5 hormas talla 34 Hormas talla 35 5 hormas talla 35 Hormas talla 36 5 Hormas talla 36 Hormas talla 37 5 Hormas talla 37 Hormas talla 38 5 Hormas talla 38 Hormas talla 39 5 Hormas talla 39 TOTAL TROQUELES flor 3 flor pulsera 5 pulsera suela dama 24 suela dama suela para nia 36 suela para nia capellada incompleta 5 capellada incompleta zapatilla 24 zapatilla adornos 24 adornos TOTAL PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica Cantidad Especificacin Tcnica Capacidad de Produccin Precio Mercado
$175.000 $175.000 $175.000 $175.000 $175.000 $175.000 $175.000 $1.225.000 $75,000.00 $75,000.00 $480,000.00 $720,000.00 $125,000.00 $600,000.00 $360,000.00 $2.435.000
40
TALLA 0 TALLA 1 TALLA 3 TALLA 5 TALLA 7 TALLA 10 3 plano 4 plano 5 plano 7 plano 10 plano 2 estrella 5 estrella 5 flores 5 hojas
4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
SACABOCADOS TALLA 0 TALLA 1 TALLA 3 TALLA 5 TALLA 7 TALLA 10 3 plano 4 plano 5 plano 7 plano 10 plano 2 estrella 5 estrella 5 flores 5 hojas QUESOS GRAMOS
$8,000.00 $4,000.00 $5,000.00 $7,500.00 $7,000.00 $14,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $8,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00 TOTAL $154.500
GRAMOS 500 1000 1500 2000 2500 3000 1 1 1 1 1 1 500 1000 1500 2000 2500 3000
$20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 TOTAL $120.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 TOTAL $4.200.000
TALLA 33 TALLA 34 TALLA 35 TALLA 36 TALLA 37 TALLA 38 TALLA 39 Total
5 5 5 5 5 5 5
TROQUELES CAPELLADA COMPLETA TALLA 33 TALLA 34 TALLA 35 TALLA 36 TALLA 37 TALLA 38 TALLA 39
Muebles y Enseres:
Muebles y Enseres Equipo de computo Porttil Muebles de oficina Multi funcional Impresora w 780 Telfonos con fax y PBX Escritorio, sillas, otros muebles Video cmara digital Papelera Cantidad 1 1 1 1 1 1 X 1 X Clase Precio Mercado
41
Total
Costos Indirectos de Fabricacin:

COSTOS INDIRECTOS FABRIC. MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRANSPORTE SEGURO MAQUINARIA ARRIENDOS PLANTA OPERACIN ASEO REA OPERACIN PRODUCCIN O PLANTA PRODUCCIN VIGILANCIA REA OPERACIN PRODUCCIN O PLANTA PCCION EMPAQUES TOTAL OTROS COSTOS IND. FABRI. MENOS TRANSPORTE MENOS MANTENIMIENTO OTROS COSTOS IND. (Sin transp. mtto) AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 $1.300.000 $1,365,000 $1,433,250 $1,504,912.50 $1,580,158.13 $963,613.50 $1,011,794.18 $1,062,383.88 $1,115,503.08 $1,171,278.23 $217,136.50 $227,993.33 $239,392.99 $251,362.64 $263,930.77 $3.850.000 $4,042,500 $4,244,625 $4,456,856.25 $4,679,699.06 $1.300.000 $1.300.000 $69.250 $9,000,000.0 0 $963,613.50 $1.300.000 $6,736,386.5 0 $1,365,000 $1,365,000 $0 $1,433,250 $1,433,250 $0.00 $1,504,912.50 $1,504,912.50 $1,580,158.13 $1,580,158.13
$9,450,000.00 $9,922,500.00 $1,011,794.18 $1,062,383.88 $1,365,000 $1,433,250 $7,073,205.83 $7,426,866.12
$0.00 $0 $10,418,625.0 0 $10,939,556.25 $1,115,503.08 $1,171,278.23 $1,504,912.50 $1,580,158.13 $7,798,209.42 $8,188,119.89
Costo de Servicios Industriales:

SERVICIOS INDUSTRIALES PESOS MAQUILAS O SATLITES ASISTENCIAS TCNICAS DE PRODUCCIN PAGOS MARCAS Y PATENTES FREE LANCE PRESTACIN DE SERVICIOS, HONORARIOS OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES TOTAL SERVICIOS INDUSTRIALES INCREMENTO ANUAL SERVICIOS INDUSTRIALES AO 1 $0.00 $0.00 $750.000 $0.00 $0.00 $750.000 5% AO 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AO 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AO 4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AO 5 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
E. PLAN DE PRODUCCIN:
PLAN DE PRODUCCIN A. suela hilo solucin Pegante amarillo $17,000 $35 $3,000 $7,500 1 50 0.025 0.025 277 277 277 277 296 296 296 296 316 316 316 316 338 338 338 338 361 361 361 361 PRECIO UNITARIO INSUMO CONSUMO POR UNIDAD CANTIDA D AO 1 CANTIDA D AO 2 CANTIDA D AO 3 CANTIDA D AO 4 CANTIDAD AO 5
42
Pegante blanco limpiador PLAN DE PRODUCCIN B. suela cuero solucin Pegante amarillo Pegante blanco limpiador PLAN DE PRODUCCIN C. suela telas solucin Pegante amarillo Pegante blanco limpiador PLAN DE PRODUCCIN D. suela cuero solucin Pegante amarillo Pegante blanco limpiador PLAN DE PRODUCCIN E. suela sinttico solucin Pegante amarillo Pegante blanco limpiador
$10,000 $5,500 PRECIO UNITARIO INSUMO $7,500 $5,500 $3,000 $7,500 $10,000 $5,500 PRECIO UNITARIO INSUMO $4,300 $5,500 $3,000 $7,500 $10,000 $5,500 PRECIO UNITARIO INSUMO $2,500 $5,500 $3,000 $7,500 $10,000 $5,500 PRECIO UNITARIO INSUMO $1,500 $5,500 $3,000 $7,500 $10,000 $5,500
0.025 277 0.025 277 CONSUMO POR UNIDAD 1 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 CONSUMO POR UNIDAD 1 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 CONSUMO POR UNIDAD 1 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 CONSUMO POR UNIDAD 1 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 CANTIDA D AO 1
296 296 CANTIDA D AO 2
361 361 CANTIDAD AO 5
277 277 277 277 277 277 CANTIDA D AO 1
296 296 296 296 296 296 CANTIDA D AO 2
316 316 316 316 316 316 CANTIDA D AO 3
338 338 338 338 338 338 CANTIDA D AO 4
361 361 361 361 361 361 CANTIDAD AO 5
277 277 277 277 277 277 CANTIDA D AO 1
296 296 296 296 296 296 CANTIDA D AO 2
316 316 316 316 316 316 CANTIDA D AO 3
338 338 338 338 338 338 CANTIDA D AO 4
361 361 361 361 361 361 CANTIDAD AO 5
277 277 277 277 277 277 CANTIDA D AO 1
296 296 296 296 296 296 CANTIDA D AO 2
316 316 316 316 316 316 CANTIDA D AO 3
338 338 338 338 338 338 CANTIDA D AO 4
361 361 361 361 361 361 CANTIDAD AO 5
277 277 277 277 277 277
296 296 296 296 296 296
316 316 316 316 316 316
338 338 338 338 338 338
361 361 361 361 361 361
PLAN DE PRODUCCION - CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica
43
PRODUCTOS
HORAS AO OPERARIO TURNO 2200 2200 2200 2200 2200
PRODUCCIN OPERARIOS TOTAL HORAS HORA AO 1 HOMBRE AO OPERARIO 1 0.3333333333 0.5 1 2 3 0.37772727 0.25181818 0.12590909 0.06295455 0.0419697 831 554 277 138.5 92.33333333
Sandalia tejida de punto Sandalia a mano en retal de cuero Sandalia en telas y cintas Sandalias en cuero y sintticos Sandalia en materiales sintticos
TOTAL HORAS REQUERIDAS PARA VENTAS AO 1 831 554 277 138.5 92.33333333
2.2 PLAN DE COMPRAS: A. CONSUMOS POR UNIDAD DE PRODUCTO:

PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS CONSUMO DE MATERIA MARGEN DE PRIMA POR UNIDAD DE 0.00% IVA DESPERDICIO PRODUCTO SANDALIA A MANO EN UNIDAD DE CANTIDA VALOR TEJIDOS DE PUNTO MEDIDA D UNITARIO UNITARIA INSUMO suela PAR 1 $17.000 hilo GRAMO 50 $35 solucin BOTELLA 0.025 $3,000 Pegante amarillo BOTELLA 0.025 $7,500 Pegante blanco BOTELLA 0.025 $10,000 limpiador BOTELLA 0.025 $5,500 PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS CONSUMO DE MATERIA MARGEN DE PRIMA POR UNIDAD DE 0.00% IVA DESPERDICIO PRODUCTO SANDALIA TEJIDA EN UNIDAD DE CANTIDA VALOR RETALES DE CUERO MEDIDA D UNITARIO UNITARIA INSUMO suela PAR 1 $7.500 cuero KILO 0.025 $5,500 solucin BOTELLA 0.025 $3,000 Pegante amarillo BOTELLA 0.025 $7,500 Pegante blanco BOTELLA 0.025 $10,000 limpiador BOTELLA 0.025 $5,500 PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS MARGEN DE 0.00% DESPERDICIO
16% FORMA DE MARGEN DE PRESENTACIN DESPERDICIO PAR CONO BOTELLA BOTELLA BOTELLA BOTELLA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16% FORMA DE MARGEN DE PRESENTACIN DESPERDICIO PAR BOLSA BOTELLA BOTELLA BOTELLA BOTELLA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE
IVA
16% Jess Boanerges Camero C. Instructor Unidad de Emprendimiento
44
PRODUCTO SANDALIA A MANO MATERIALES TEXTILES suela telas solucin Pegante amarillo Pegante blanco limpiador EN UNIDAD DE MEDIDA PAR METRO2 BOTELLA BOTELLA BOTELLA BOTELLA CANTIDA VALOR D UNITARIO UNITARIA INSUMO 1 $4.300 0.025 $5,500 0.025 $3,000 0.025 $7,500 0.025 $10,000 0.025 $5,500 FORMA DE MARGEN DE PRESENTACIN DESPERDICIO PAR METRO2 BOTELLA BOTELLA BOTELLA BOTELLA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO SANDALIA EN CUERO MATERIALES SINTTICOS suela cuero solucin Pegante amarillo Pegante blanco limpiador MARGEN DE DESPERDICIO Y UNIDAD DE MEDIDA PAR KILO BOTELLA BOTELLA BOTELLA BOTELLA 0.00% IVA 16% FORMA DE MARGEN DE PRESENTACIN DESPERDICIO PAR BOLSA BOTELLA BOTELLA BOTELLA BOTELLA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CANTIDA VALOR D UNITARIO UNITARIA INSUMO 1 $2.500 0.025 $5,500 0.025 $3,000 0.025 $7,500 0.025 $10,000 0.025 $5,500
PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS CONSUMO DE MATERIA MARGEN DE PRIMA POR UNIDAD DE 0.00% IVA DESPERDICIO PRODUCTO SANDALIA EN MATERIALES UNIDAD DE CANTIDA VALOR SINTTICOS MEDIDA D UNITARIO UNITARIA INSUMO suela PAR 1 $1.500 sinttico PLIEGO 0.025 $5,500 solucin BOTELLA 0.025 $3,000 Pegante amarillo BOTELLA 0.025 $7,500 Pegante blanco BOTELLA 0.025 $10,000 limpiador BOTELLA 0.025 $5,500
16% FORMA DE MARGEN DE PRESENTACIN DESPERDICIO PAR PLIEGO BOTELLA BOTELLA BOTELLA BOTELLA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO PRODUCTO A. B. C. D. E. TOTAL AO 1 $5,373,800.00 $2,295,637.50 $1,409,237.50 $910,637.50 $633,637.50 $10,622,950.00 AO 2 $5,642,490.00 $2,410,419.38 $1,479,699.38 $956,169.38 $665,319.38 $10,622,950.00 AO 3 $5,924,614.50 $2,530,940.34 $1,553,684.34 $1,003,977.84 $698,585.34 $10,622,950.00 AO 4 $6,220,845.23 $2,657,487.36 $1,631,368.56 $1,054,176.74 $733,514.61 $10,622,950.00 AO 5 $6,531,887.49 $2,790,361.73 $1,712,936.99 $1,106,885.57 $770,190.34 $10,622,950.00
45
2.3 COSTOS DE PRODUCCIN: A. COSTOS DE PRODUCCIN: COSTOS VARIABLES POR PRODUCTO PRODUCTO A.: Sandalia artesanal en tejidos de punto
UNIDAD DE COSTO COMPRA UNIDAD Suela PAR $17,000 Hilo GRAMO $35 Solucin BOTELLA $3,000 Pegante amarillo BOTELLA $7,500 Pegante blanco BOTELLA $10,000 Limpiador BOTELLA $5,500 COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS MANO DE OBRA OTROS VARIABLES: COSTOS EMPAQUES FLETES TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES TOTAL COSTO VARIABLE DEL PRODUCTO POR UNIDADES UTILIZADAS 1 50 0.025 0.025 0.025 0.025 COSTO TOTAL $17,000.00 $1,750.00 $75.00 $187.50 $250.00 $137.50 $19,400.00 $16.209,33 $50 $340,67 $16.600 $36.000
PRODUCTO B.: Sandalia artesanal tejida en retal de cuero

UNIDAD DE COSTO POR COMPRA UNIDAD Suela PAR $7,500 Cuero KILO $5,500 Solucin BOTELLA $3,000 Pegante amarillo BOTELLA $7,500 Pegante blanco BOTELLA $10,000 Limpiador BOTELLA $5,500 COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS OTROS COSTOS VARIABLES: TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES TOTAL COSTO VARIABLE DEL PRODUCTO UNIDADES UTILIZADAS 1 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 MANO DE OBRA EMPAQUES FLETES COSTO TOTAL $7,500.00 $137.50 $75.00 $187.50 $250.00 $137.50 $8,287.50 $10.806,22 $50 $856,28 $11.712,5 $20.000
PRODUCTO C.: Sandalia en tela y bordados manuales

UNIDAD COMPRA Suela PAR Tela METRO2 Solucin BOTELLA Pegante amarillo BOTELLA Pegante blanco BOTELLA Limpiador BOTELLA PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica MATERIAS PRIMAS DE COSTO UNIDAD $4,300 $5,500 $3,000 $7,500 $10,000 $5,500 POR UNIDADES COSTO UTILIZADAS TOTAL 1 $4.300 0.025 $137.50 0.025 $75.00 0.025 $187.50 0.025 $250.00 0.025 $137.50 Jess Boanerges Camero C. Instructor Unidad de Emprendimiento
46
COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS MANO OBRA OTROS COSTOS VARIABLES: EMPAQUES FLETES TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES TOTAL COSTO VARIABLE DEL PRODUCTO DE
$5,087.50 $5403,11 $50 $459,39 $5.912,5 $11.000
PRODUCTO D.: Sandalia en cueros y sintticos

UNIDAD DE COSTO COMPRA UNIDAD Suela PAR $2.500 Cuero KILO $5,500 Solucin PLIEGO $3,000 Pegante amarillo PLIEGO $7,500 Pegante blanco PLIEGO $10,000 Limpiador PLIEGO $5,500 COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS POR UNIDADES UTILIZADAS 1 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 MANO OBRA OTROS COSTOS VARIABLES: EMPAQUES FLETES TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES TOTAL COSTO VARIABLE DEL PRODUCTO DE COSTO TOTAL $2.500 $1750 $137,5 $137,5 $137,5 $137,5 $3,287.50 $2701,55 $50 $960,95 $3.712,5 $7.000
PRODUCTO E.: Sandalia en materiales sintticos

UNIDAD DE COSTO POR COMPRA UNIDAD Suela PAR $1.500 Sintticos PLIEGO $3,000 Solucin PLIEGO $7,500 Pegante amarillo PLIEGO $10,000 Pegante blanco PLIEGO $5,500 Limpiador PLIEGO $5,500 COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS UNIDADES UTILIZADAS 1 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 MANO DE OBRA OTROS COSTOS VARIABLES: EMPAQUES FLETES TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES TOTAL COSTO VARIABLE DEL PRODUCTO COSTO TOTAL $1.500 $1750 $137,5 $137,5 $137,5 $137,5 $2,287.50 $1801,04 $50 $861,46 $2.712,5 $5.000
COSTOS VARIABLES TOTALES

PRODUCTOS CANTIDAD A VENDER AO 1 COSTO VARIABLE UNITARIO PRECIO DE VENTA UNITARIO COSTO VARIABLE TOTAL VENTA TOTAL
47
A. B. C. D. E. TOTALES
277 277 277 277 277 1385
$36.000 $21.000 $13.000 $7.600 $5.700 $83.300
$90.000 $60.000 $40.000 $30.000 $20.000
$9.972.000 $5.540.000 $3.047.000 $1.939.000 $1.385.000 $21.883.000
$24.930.000 $16.620.000 $11.080.000 $8.310.000 $5.540.000 $66.480.000
Margen de Contribucin = Venta Total - Costo Variable Total Margen de Contribucin = $44.597.000 Margen de Contribucin = $66.480.000 - $21.883.000 = $44.597.000
Transportes o fletes: Lnea A = $340,67 * 277 (unidades proyectadas) = $94.365,59 Lnea B = $$856,28*277 = $237.189.56 Lnea C = $459,39*277 = $127.251.03 Lnea D = = $960,95*277 = $266.183.15 Lnea E = $861,46*277 = $238.624.42 Total Transporte = $963.613.75 COSTOS DE PRODUCCION INSUMOS MARGEN DE DESPERDICIO INSUMOS CON DESPERDICIO MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRANSPORTE PROPIEDAD INDUSTRIAL EMPAQUES SEGUROS TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SIN DEPR Y AMORT. TOTAL COSTO DE PRODUCCIN AO 1 $10,622,950.0 0 $0 $10,622,950.0 0 $10,227,184.9 9 $6,736,386.50 $1.300.000 $963,613.50 $750.000 $69.250 $217,136.50 $9.750.000 $30.600.134,9 9 AO 2 $10,622,950.0 0 $0 $10,622,950.0 0 $10,738,544.2 4 $7,073,205.83 $1,365,000 $1,011,794.18 $0 $72,712.50 $227,993.33 $9,450,000.00 $31,342,641.7 4 AO 3 $10,622,950.0 0 $0 $10,622,950.0 0 $11,275,471.4 5 $7,426,866.12 $1,433,250 $1,062,383.88 $0 $76,348.13 $239,392.99 $9,922,500.00 $32,909,773.8 3 AO 4 $10,622,950.0 0 $0 $10,622,950.0 0 $11,839,245.0 3 $7,798,209.42 $1,504,912.50 $1,115,503.08 $0 $80,165.53 $251,362.64 $10,418,625.0 0 $34,555,262.5 2 AO 5 $10,622,950.00 $0 $10,622,950.00 $12,431,207.28 $8,188,119.89 $1,580,158.13 $1,171,278.23 $0 $84,173.81 $263,930.77 $10,939,556.25 $36,283,025.64
2.4 INFRAESTRUCTURA: A. INFRAESTRUCTURA:

INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS INVERSIONES FIJAS Ao 0 (Compras de Contado) TERRENO EDIFICIOS UNIDAD KID KID VR. UNITA AMORTIZACION CANTIDAD PROMEDIO POR AOS $0 $0 NO NO Depreci. Lineal 20 MES DE LA INVERSION NO NO
48
MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA EQUIPO TRANSP. VEHICULOS INVERSIONES ADICIONALES TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA EQUIPO TRANSP. VEHICULOS TOTAL INV. INFRAESTR.
KID KID KID KID KID KID KID KID AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $
$ $ $0 $0 $0 $ $ $0 AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $
NO NO NO
5 20 10 10 5 5 5 5 AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $
0 0 NO NO NO 0 0 NO AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $
NO AO 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $
B. PARMETROS TCNICOS ESPECIALES:

PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES AIRE ACONDICIONADO PISO FALSO CANALETA CON REDES REFRIGERACION CONGELACION CUARTOS FRIOS HORNOS RED ELECTRICA RED TELEFONICA RED INTERNET Y SERVIDOR SOFTWARE CON CAPCIDAD TRAJES DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL UBICACIN GEOGRAFICA AREA LIBRE DE ELEMENTOS PATOGENOS Y HACCP CLIMA MARQUE X NO NO NO NO NO NO NO X X X X NO X NO NO
49
III. MDULO ORGANIZACION

3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL: A. ANLISIS DOFA: ANALISIS DOFA
FORTALEZAS
Personal capacitado Mi producto es nuevo en el mercado Poseemos una ventaja competitiva Conocimiento proceso productivo por el personal
DEBILIDADES
Estructura financiera deficiente Estructura organizacional en proceso Ausencia de innovacin tecnolgica Conocimiento parcial del mercado Baja participacin en el mercado Desconocimiento de proveedores Falta de certificacin en calidad norma Iso 9001
-
ANLISIS INTERNO
Conocimiento del mercado Suficiente capital de trabajo Conocimiento de los proveedores

-
OPORTUNIDADES
Mercado internacional y generacin divisas Reactivacin econmica innovacin tecnolgica Normas control contaminacin y economa limpia Tratado libre comercio Cambios Demogrficos en la poblacin Regularizaciones y aranceles Crecimiento del ingreso percpita Confianza en el gobierno
-
ESTRATEGIAS FO
ESTABLECER PLAN EXPORTADOR IMPLEMENTAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE BALANCED SCORE CARD ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD ESTRUCTURAR UNA PAGINA WEB ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS
-
ESTRATEGIAS DO
CONSOLIDAR LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES SOLICITUD DE CREDITOS DE FOMENTO IMPLEMENTAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMALIZAR INDICADORES DE GESTION REALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADO DETALLADA INICIAR UN PROCESO DE CALIDAD
-
ANLISIS EXTERNO
B. ORGANISMOS DE APOYO:
ORGANISMOS DE APOYO
MARQUE X
50
SENA ALCALDIA GOBERNACION PROGRAMA JOVENES EN ACCION INCUBADORA DE EMPRESAS UNIVERSIDAD ONG OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OTRAS ENTIDADES
3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Organigrama: Junta Directiva
Gerente
rea administracin y finanzas Administrador Manual de Funciones:
rea operativa Jefe de Produccin
rea mercadeo Gerente de Mercadeo
REA: Administracin y CARGO: Administracin General Finanzas OBJETIVO: Definir actividades del cargo JEFE INMEDIATO: Junta Directiva FUNCIONES -administracin general, -trmites generales de la empresa -representante legal de la compaa -debe llevar la contabilidad o terecerizarla si lo considera necesario -debe vigilar el funcionamiento de la empresa -fiscaliza la labor de los dems empleados -se encarga d las auditoras internas -contabilidad y gestin de costos de la empresa -autorizar acciones y rdenes de compra PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica
CDIGO: FECHA: VERSIN No. 01
51
-autorizar acciones de mercadeo PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA -tcnico, tecnlogo o profesional en reas -actitud emprendedora y empresaria administrativas -experiencia en trmites legales, diligencias -conocimientos bsicos en comercio internacional -otros conocimientos que se consideren necesarios en su -conocimientos bsicos en contabilidad momento REA: Administracin y CARGO: Jefe de Produccin Finanzas OBJETIVO: Definir actividades del cargo JEFE INMEDIATO: Junta Directiva FUNCIONES -coordinar la produccin de la empresa -controlar y vigilar los procesos productivos -tercerizar procesos de produccin si lo considera necesario -elaborar las muestras comerciales -disear y fabricar los prototipos para ferias y concursos -efectuar las rdenes de compra -recibir mercanca -enviar las rdenes de pago y de compra a la administracin -est autorizado para realizar compra de materias primas y maquinaria que considere relevante -disear nuevas lneas, colecciones y modelos PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA -tcnico, tecnlogo o profesional en marroquinera y -amplios conocimientos en artesanas calzado -amplios conocimientos en la fabricacin del producto -conocimientos en contabilidad y finanzas -otros conocimientos que se consideren necesarios en su -certificado como diseadora de modas momento REA: Administracin y CARGO: Gerente de Mercadeo Finanzas OBJETIVO: Definir actividades del cargo JEFE INMEDIATO: Junta Directiva CDIGO: FECHA: VERSIN No. 01 CDIGO: FECHA: VERSIN No. 01
FUNCIONES -est a cargo de la fuerza de ventas -disear catlogos y portafolios de productos -disear propuestas y estrategias de mercadeo -disear propuestas de publicidad -coordinar la fuerza de ventas -evaluar las ventas y presentar proyecciones -tomar fotografas de los productos -coordinar junto con el jefe de produccin el lanzamiento de nuevas lneas, colecciones y catlogos -formular los planes de mercadeo -elaborar el plan de exportaciones de la empresa PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA -tcnicos, tecnlogos o profesionales en reas -conocimientos en comercio exterior y comercio PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica
52
administrativas -conocimientos bsicos en fotografas -conocimientos en reas de inteligencia de mercados
internacional -conocimientos en diseo y publicidad -otros conocimientos que se consideren necesarios en su momento
3.3 ASPECTOS LEGALES: A. CONSTITUCIN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES: Organizacin Jurdica:

OTROS ASPECTOS LEGALES IMPUESTOS POR PAGAR IVA POR PAGAR RETE FUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO AUTO RETE FUENTE POR PAGAR CLASE DE SOCIEDAD TASAS 16.00% 4.00% % IMPUESTO RENTA % MARQUE X IMPUESTO DE RENTA X IMPUESTO PREDIAL NO IMPUESTO TIMBRE X IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO X DECLARACIONES DE EXPORTACIN NO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO X LICENCIA DE SANIDAD X CERTIFICADOS DE CALIDAD BPM O HACCP O ISO NO INSCRIPCIONES GREMIOS X LICENCIA DE BOMBEROS X SAYCO Y ACIMPRO NO MINUTA , ESCRITURA CONSTITUCIN Y REGISTRO CMARA COMERCIO X REGISTRO DIAN X REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES NO LICENCIA INVIMA NO
3.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS: A. GASTOS DE PERSONAL:

.
Cul ser el personal requerido y su costo?

NOMINA DE VENTAS
PERSONAL DE VENTAS (CARGOS) 1. 2. 3.
MESES AO
DEDICACION
TIPO DE CONTRATACION $ $ $
VALOR MENSUAL EMPLEADO
53
4. $ 5. $ AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 PERSONAL DE OTROSOTROSOTROSOTROSOTROSBASICO BASICO BASICO BASICO BASICO VENTAS PREST PREST PREST PREST PREST 1. 2. 3. 4. 5. No. CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS VENTAS SUBSIDIO DE TRANSPORTE VENDEDORES DOTACION Y UNIFORME VTAS TOTAL NMINA DE VENTAS COSTOS ADMINISTRATIVOS - NOMINA TIPO DE DEDICACION CONTRATACION $ $
PERSONAL DE ADMN 1. GERENTE 2. CONTADO R 3. 4.
MESES AO
VALOR MENSUAL EMPLEADO
$ $ AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 PERSONAL OTROSOTROSOTROSOTROSOTROSDE ADMN BASICO BASICO BASICO BASICO BASICO PREST PREST PREST PREST PREST 1. GERENTE 2. CONTADO R 3. 4. No. CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS ADMN SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADVOS DOTACION Y UNIFORME ADVOS TOTAL NMINA ADMINISTRATIVA PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica
54
B. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA:

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA AMORTIZACION DIFERIDOS ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES $ GASTOS MONTAJE MAQUINARIA $ ELABORACION DE PROTOTIPOS $ ESTUDIOS TECNICOS $ PERMISOS Y LICENCIAS $ REGISTRO MERCANTIL $ REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES $ OTROS DIFERIDOS ADECUACIONES $ TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA $ AOS
C. GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIN:

GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS AO 1 CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE $ SISTEMAS ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION $ AGUA AREA DE ADMON $ ENERGIA AREA DE ADMON $ TELEFONO AREA DE ADMON $ VIGILANCIA AREA ADMON $ ASEO AREA ADMON $ MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA $ REPARACIONES LOCATIVAS $ TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES $ CORREO $ GASTOS DE VIAJE, VIATICOS $ IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ GASTOS NOTARIALES REGULARES $ CAPACITACION DE PERSONAL $ SEGURO INCENDIO ADMON SEGURO OBLIGATORIO $ SEGURO CONTRA ROBO VEHICULOS IMPUESTO DE TIMBRES Y IMPUESTO PREDIAL $ BANCARIOS GASTOS VARIOS DE ADMON $ IMPUESTO DE VEHICULOS IMPUESTO DE TOTAL OTROS GASTOS DE ADMON $ VALORIZACIONES INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS %
$ $ $ $ $
55
IV. MDULO FINANZAS

4.1 INGRESOS: A. FUENTES DE FINANCIACIN:
Establezca la cuanta de los aportes de los emprendedores, indicando s se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, adems si los recursos se aplican a la etapa de implementacin o a la etapa de operacin del negocio. Defina la tasa de oportunidad esperada por la inversin, es decir que tasa de rendimiento espera recibir por la inversin de sus recursos. Defina el nmero salarios mnimos solicitados al fondo emprender (mximo 224). Establezca en que ao requiere los recursos del fondo emprender. (En lo posible, use el BUSSPLANNING como gua y basado en la cifra control de ste, registre los recursos que requiere el proyecto por parte de los emprendedores).
FONDO EMPRENDER
VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 1 APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 2 APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 3 APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 4 APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 5 TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA
No. SALARIOS MINIMOS $ $ $ $ $ $ $ % AO 0 $ % MES 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
VALOR SALARIO MINIMO
VALOR SOLICITADO EN PESOS $
FUENTES DE FINANCIACION
OBLIGACIONES BANCARIAS - crdito bancario para el proyecto TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO ITEMS SOLICITADOS EN FONDO EMPRENDER a). CAPITAL DE TRABAJO TOTAL CAJA Y BANCOS INVENTARIOS INVENTARIOS MATERIA PRIMA INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO INVENTARIOS TERMINADOS GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS b). ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MINAS Y YACIMIENTOS PLANTA E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO SUBTOTAL (a+b) TOTAL INVERSION FONDO EMPRENDER RECURSOS PROPIOS
PLAZO AOS
PERIODOS GRACIA TOTAL INVERSION $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
MES 1
B. PRESUPUESTOS FINANCIEROS:
Diligencie el Estado de Resultados, el Balance General y el Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de proyeccin ( n aos) estarn en funcin de la naturaleza del negocio, no obstante en ningn caso n podr ser inferior a 3 aos. Se recomienda proyectar a 5 aos.
Estado de Resultados - P Y G: Establece el resultado a nivel de utilidades del proyecto anualmente. Informe requerido por el fondo emprender. Seala el resultado final de las operaciones, representadas en las ventas para las cuales fue necesario incurrir en costos y despus se espera utilidad.
56
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS POR VENTAS
(-) DEVOLUCION y des. VENTAS
Ao 1
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Ao 2
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Ao 3
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Ao 4
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Ao 5
INGRESOS NETOS
(-) SUBTOTAL MATERIA PRIMA DESPERDICIO Y MANO DE OBRA (-) SUBTOTAL DEPRECIACIONES (-) SUBTOTAL AGOTAMIENTOS (-) COSTOS INDIRECT. FABRICAC.
UTILIDAD BRUTA
(-) SUBTOTAL GASTOS DE ADMON (-)SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS (-) PROVISIONES CARTERA (-) AMORTIZACION GASTOS DIFERI (-)TOTAL GASTO OPERACIONAL
UTILIDAD OPERACIONAL
TOT. GASTOS NO OPERACIONAL INTERESES Y 4 X MIL REVALORIZACION DE PATRIMONIO AJUSTE ACTIVOS NO MONETARIOS AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA AJUSTE AMORTIZACIONM ACUMULADA AJUSTE AGOTAMIENTO ACUMULADO TOTAL CORRECCION MONETARIA IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 35%UTILIDAD NETA FINAL RESERVA LEGAL
UTILIDAD ANTES IMPUESTO $
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Balance General: Establece los derechos y obligaciones del proyecto, define los recursos y compromisos del proyecto. Informe requerido por el Fondo. BALANCE GENERAL
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS - PROVISION PAGO NOMINA CAJA Y BANCOS EXCEDENTES P/PAGOS FUT. TOTAL CAJA Y BANCOS CUENTAS POR COBRAR NETO CON PROVISION INVENTARIOS INV. MATERIA PRIMA INV. PRODUCTOS PROCESO INV. TERMINADOS TOTAL INVENTARIOS GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ -- 0 -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
57
ACTIVO FIJO
TERRENO EDIFICIOS PLANTA E INSTALACIONES EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULOS EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO SEMOVIENTES PIE DE CRIA MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
SUBTOTAL FIJO
DEPREC. ACUM. Y AGOTAMIENTOS TOTAL ACTIVO FIJO NETO OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS PASIVOS

PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES IMPORRENTA POR PAGAR IVA POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR SUBTOTAL IMPUES. X PAGAR LABORALES POR PAGAR (ces, int., vac.)13,5 PARAFISCALES Y PROVISIONES (29,52%) SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO CREDITO FONDO EMPRENDER OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS TOTAL PASIVO
AO 0
$ $ -- 0 --- 0 -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
AO 1
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
AO 2
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
AO 3
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
AO 4
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
AO 5
PATRIMONIO
CAPITAL RESERVA LEGAL UTILIDAD RETENIDA UTILIDAD DEL EJERCICIO REVALORIZACION DE PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Flujo de Caja: Es una proyeccin de lo que ser el movimiento de caja en el futuro, segn las transacciones que se realicen en la empresa. Con este podemos conocer cul ser el saldo de las operaciones y cunto se requiere para cubrir los posibles dficits de recursos financieros. Establece el flujo de liquidez del proyecto. Informe solicitado por el fondo emprender. INGRESOS - EGRESOS = SALDO CAJA
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA OPERATIVO Utilidad Operac. (o gastos iniciales) $ PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica
AO 1
$
AO 2
$
AO 3
$
AO 4
$
AO 5
58
Depreciaciones Amortizac. Diferido, Puesta Marcha Agotamientos Provisiones - Cartera Provisin Impuesto de Renta Neto Flujo de Caja Operativo FLUJO DE CAJA INVERSIN Cuentas por Cobrar Inversiones temporales Inventarios Otros Impuestos por Pagar Cuentas por Pagar VARIACIN CAPITAL DE TRABAJO Expansin en Capacid. Productiva Inversin en Terrenos Inv. en Construcciones y Edificios Inv. Vehculos y Equipo Transporte Inv. Maquina. y Equipo Operacin Inversin en Muebles y Enseres Inversin en Equipo de transporte Inversin en Equipos de oficina Inversin en Minas y Yacimientos Inv. en Semovientes pie de cra Inversin en Cultivos permanentes Inversin en Otros Activos Fijos NETO FLUJO DE CAJA INVERSIN Flujo de Caja Financiamiento Fondos Pasivo Largo Plazo Fondos Pasivo Corto Plazo Amort. a Capital Pasivo Largo Plazo Amort. a Capital Pasivo Corto Plazo Intereses pagados Otros ingresos Rendimientos de Caja Aport. capital o Distribu. Utilidad NETO FLUJO DE CAJA FINANCIAMIENTO Neto Periodo Saldo anterior Saldo siguiente
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DIFERENCIA FLUJO DE CAJA FONDO EMPRENDER ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS

CAJA INICIAL
AO 1
$ $
AO 2
$
AO 3
$
AO 4
$
AO 5
FUENTES
CREDITO FONDO EMPRENDER UTILIDAD DEL EJERCICIO DEPRECIACION Y AGOTAMIENTOS RESERVA LEGAL AMORTIZACION DIFERIDOS
$ $ $ $ $
$ $ $ $ $
$ $ $ $ $
$ $ $ $ $
$ $ $ $ $
59
APORTE SOCIOS LABORALES POR PAGAR PARAFISCALES POR PAGAR PROVISION IMPORRENTA IVA POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR OBLIGACIONES BANCARIAS PROVEEDORES PAGO CARTERA LIQUIDACION INVENTARIOS LIQUIDACION INVERSIONES TOTAL FUENTES
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
USOS
PAGO IMPORRENTA CARTERA CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS TERRENOS EDIFICIOS EQUIPO DE TRANSPORTE VEHCULOS MUEBLES Y ENSERES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA PLANTA E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA CAPITALIZACION F. EMPRENDER PAGO PROVEEDORES GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS DISTRIBUCION DE UTILIDADES TOTAL USOS
CAJA FINAL
4.2 EGRESOS: A. EGRESOS:

Ingrese la siguiente informacin: ndice de Actualizacin Monetaria, que representa la tasa anual de crecimiento esperada de los Egresos, Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. Este factor prev cuanto crecern los gastos de administracin. Se expresa es el indicador y no el porcentaje, es decir: 5 por ciento equivale a 1,05. Tambin deber ingresar en el respectivo cuadro los Costos de Puesta en Marcha.
INDICE DE ACTUALIZACIN MONETARIA: (1 + %) _________ INVERSIONES DEL PROYECTO

ACTIVOS FIJOS Maquinaria Herramientas Muebles y Enseres Vehculos Edificios Terrenos PRECIO TOTAL $ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ TOTAL _____________
60
CAPITAL DE TRABAJO GASTOS PREOPERATIVOS TOTAL INVERSION
$ _____________ $ ____________ $ ______________
4.3 CAPITAL DE TRABAJO: A. CAPITAL DE TRABAJO:

Son los recursos que se requieren para el normal funcionamiento de la empresa, estos por lo general son activos corrientes, se componen principalmente del valor de caja y bancos (para pago de nomina bsica), el valor de los inventarios y el valor de la cartera, estimados en das como poltica empresarial, los cuales deben de ser coherentes entre si. Debe ser suficiente hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisicin de materia prima, de insumos, pago de mano de obra, costos de transportes, etc. De ste valor se define los recursos que se requieren y se solicitan al fondo Emprender.
CAPITAL DE TRABAJO
CAJA Y BANCOS (DIAS) CARTERA - INCLUYE PROVISION INVENTARIOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS
POLITICA EN DIAS
BASE
SALARIOS VENTAS $ $ $ $ $ $
VALOR
COMPRAS ANUALES COSTO PRODUCCION COSTO VENTAS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $
Punto de Equilibrio (P.E.): Nos dice cuntas unidades y volumen de ventas, debemos realizar como mnimo para que la empresa no pierda ni gane. Calcule el punto de equilibrio para la empresa aplicando las siguientes frmulas: 1. Punto de Equilibrio = en unidades Costos Fijos Mensuales Precio de Venta Unitario - Costo variable Unitario
2. Punto de Equilibrio = Costos Fijos Totales en pesos Porcentaje Margen de Contribucin 1. P.E. Unit. = ________________________ 2. P.E. $ = ___________________
61
V. PLAN OPERATIVO
5.1 PLAN OPERATIVO: A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y tiempos en el cual se desarrollar el plan de negocios, a travs de esta herramienta se podr hacer seguimiento a los avances, la utilizacin de los recursos y gestin, con el fin de determinar el cumplimiento de los indicadores de gestin que establece el no reembolso de los recursos por parte de los emprendedores. El Plan Operativo establece la tasa de descuento y el periodo improductivo del proyecto principalmente. Identifique las necesidades de efectivo en los primeros meses del proyecto, verificando que no exista saldo en rojo en caja y bancos, de lo contrario debe reexaminar los requerimientos de capital de trabajo. Asigne de donde ser el origen de los recursos requeridos y en que proporcin, en los primeros meses del proyecto.
DURACION AO CERO TERRENOS EDIFICIOS VEHICULOS PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES MUEBLES Y ENSERES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES CAJA INICIAL PARA PAGO DE NOMINA (**) TOTAL EGRESOS AO 0
MES DE 1 A _____ AO 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
NOTA: Este valor total de Egresos Ao 0 (**), pasa al siguiente cuadro que corresponde
al plan operativo para el primer ao de la empresa. El cuadro debe hacerse mes por mes, aqu solo se presenta un modelo gua, para que usted desarrolle el suyo directamente.
62
SENA Regional Huila EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA ________________________________ CRONOGRAMA

EGRESOS (**) EGRESOS AO 0 Mano obra directa Consumo Mat. Prim. Insumos y empaques COSTOS INDIRECT. FABRICAC. OTROS GASTOS DE ADMON PLANTA PERSONAL ADMON. COMISION VENTAS PLANTA PERSONAL VENTAS Parafiscales (9%) Mes vencido EPS y PENSION (19.25%) mes vencido Otros de personalRIESGOS -0,052% mes vencido Prima de servicios (8.33%) GASTOS MEZCLA MERCADO TOTAL EGRESOS (-) CREDIT BANCARIO (-) FONDO EMPRENDE (-) APORT. EMPREND
MES 1 MES 2 al 5 MES 6 MES 7 ... al 11 MES 12 REC. FOND REC. FOND REC. FOND REC. FOND REC. FOND PROP EMPR PROP EMPR PROP EMPR PROP EMPR PROP EMPR
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL REC. FOND PROP EMPR
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Ingresos menos egresos Caja inicial o saldo excedente liquidez
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
41
SENA Regional Huila EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
5.2 METAS SOCIALES: A. METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIOS: Especifique cuales son las metas sociales
a lograr con la puesta en marcha del Plan de Negocios.
A continuacin se remite los aportes que el presente proyecto hace a las polticas establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional: Hacia un Estado Comunitario (2002-2006) y en el Plan de Desarrollo Regional: ______________ ________________________ (Ejemplo: Bogot sin Indeferencia o Por un Huila Unido).
B. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:
Especifique como se enmarca el proyecto presentado dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (diligenciar obligatoriamente).
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Hacia un Estado Comunitario

PROMOCION DE LA COOPERACION CIUDADANA DESARROLLO EN ZONAS DEPRIMIDAS Y DE CONFLICTO ATENCION Y PREVENCION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO IMPULSO A LA VIVIENDA Y A LA CONSTRUCCION CONSOLIDACION DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS DESARROLLO DEL SECTOR MINERO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS IMPULSO AL TRANSPORTE URBANO MASIVO OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PROMOCION DE LA INVESTIGACION ESTIMULO A LA INNOVACION Y AL DESARROLLO TECNOLOGICO APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA INTERNACIONALIZACION PROPIEDAD INTELECTUAL AGENDA DE CONECTIVIDAD BIOTECNOLOGIA TURISMO EFICIENCIA DE LOS MERCADOS ACCESO A TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES PROMOCION DE EXPORTACIONES AGRICOLAS REGIONALIZACION DE LA OFERTA EXPORTABLE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL GENERACION DE EMPLEO MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION Y LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIA MANEJO SOCIAL DEL CAMPO ESQUEMAS ASOCIATIVOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO RURAL CAPITALISMO SOCIAL EN SERVICIOS PUBLICOS DESARROLLO DE LAS MIPYMES ATENCION A POBLACION DESPLAZADA FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ETNICOS PREVENCION Y MITIGACION Y RIESGOS NATURALES PROMOCION DEL DEPORTE CRECIMIENTO ECONOMICO PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica
MARQUE X
64
C. PLAN REGIONAL DE DESARROLLO:
Especifique como se enmarca el proyecto presentado dentro de los objetivos del Plan Regional de Desarrollo (diligenciar obligatoriamente).
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL: _____________________________

MARQUE X
D. CLUSTER CADENA PRODUCTIVA:
Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto, identificando en qu fase de la cadena se integra (diligenciar obligatoriamente).
Cluster o Cadena Productiva en que se enmarca el Plan de Negocios es:
_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
E. EMPLEO:
Para cada empleo directo a generar, deber seleccionar el mes a partir del cual empezar a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe seleccionar para cada uno de ellos que caractersticas de "poblacin Vulnerable" cumple, si es el caso.
EMPLEOS DIRECTOS
JOVENES (18 A 24 AOS) DESPLAZADO POR VIOLENCIA MADRE CABEZA DE FAMILIA MINORIA ETNICA (INDGENAS / NEGRITUDES) RECLUIDOS CARCELES INPEC DESMOVILIZADOS O REINSERTADOS DISCAPACITADOS PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica
MARQUE No CARGOS O NOMBRE X CARGOS PUESTO DE TRABAJO
65
DESVINCULADOS DEL ESTADO
No. EMPLEOS INDIRECTOS
F. EMPRENDEDORES:
Ingresar su nombre, indicar si es Beneficiario del Fondo emprender ( SI /
NO), igualmente ingresar el porcentaje de la participacin accionara para cada uno.
No.
NOMBRE
Beneficiari Participaci o del n Fondo Accionaria Emprende (%) r
66
VI. IMPACTO
6.1 IMPACTO ECONMICO, REGIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL:
Describa los aspectos de su Plan de Negocios que segn su criterio, generaran impacto Econmico, Social y Ambiental cuantificando los resultados del impacto por ejemplo, generacin de empleo directo en las diferentes fases del proyecto, ventas nacionales, etc.
IMPACTO ECONOMICO
GENERACION DE DIVISAS SUSTITUCION DE IMPORTACIONES DESARROLLO TECNOLOGICO
MARQUE X
SOCIAL
GENERACION EMPLEO DISMINUCION INSEGURIDAD MEJORA CALIDAD VIDA POBLACION VULNERABLE
MARQUE X
IMPACTO REGIONAL
CRECIMIENTO ECONOMICO DESARROLLO TECNOLOGICO GENERACION DE EMPLEO COMPETITIVIDAD
MARQUE X
IMPACTO AMBIENTAL
MARQUE X
CONTAMINACION VISUAL CONTAMINACION AUDITIVA CONTAMINACION NUCLEAR CONTAMINACION FLUVIAL DESPERDICIOS QUIMICOS DESFORESTACION Y DESIERTOS EXTINCION DE FAUNA O FLORA RIESGO DE DESEQUILIBRIO AMBIENTAL RIESGO DE DESEQUILIBRIO MENTAL
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________
67
VII. RESUMEN EJECUTIVO

7.1 RESUMEN EJECUTIVO:
Nombre de la Empresa : ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________ Productos (B/S) a Ofrecer: A. ___________________________________________ B. ___________________________________________ C. ___________________________________________ D. ___________________________________________ E. ___________________________________________
A. CONCEPTO DEL NEGOCIO
Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta en operacin del proyecto, actividades econmicas a las que se dedicar, la funcin social que cumplir, las necesidades del mercado a satisfacer, mercado objetivo, etc.
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS
Resuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e internacionales que tiene el bien o servicio.
POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS CONSUMO MERCADO POR PRODUCTO CANTIDAD ANUAL PERCAPITA CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO A CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO B CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO C CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO D
MERCADO POTENCIAL
68
CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO E
TOTAL C. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR

Ventajas ms destacadas (comerciales, tcnicas, operacionales, financieras, etc.) del producto servicio, que segn su criterio le permitir asegurar el xito y valores agregados con respecto a lo existente la competencia.
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ D. RESUMEN DE INVERSIONES REQUERIDAS
de los socios, recursos solicitados al Fondo Emprender. Defina las principales inversiones, aportes
RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS INVERSION INICIAL DE FORMA DE AO 0 CREDITO INFRAESTRUCTURA COMPRA
MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA VR. MAQUINARIA BALANCE PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA TERRENOS EDIFICIOS EQUIPO TRANSPORTE - VEHICUL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ % % % % % % % % % % CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
AO 1
TOTAL ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO
CAJA Y BANCOS ( DIAS) CARTERA- INCLUYE PROVISION INV. MATERIA PRIMA INV. PRODUCTOS EN PROCESO INV. PRODUCTOS TERMINADOS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ $ $ $ $ $ $
AO 0
POLITICA EN DIAS
BASE
SALARIOS VENTAS COMPRAS ANUALES COSTO PRODUCCION COSTO VENTAS $ $ $ $ $ $ $
AO 1
69
TOTAL INVERSIONES
E. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD
Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por periodo y la rentabilidad esperada, en trminos de la tasa interna de retorno.
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES A. B. C. D. E. TOTAL PROYECCION DE VENTAS EN PESOS A. B. C. D. E. TOTAL RENTABILIDAD ECONOMICA
RENTABILIDAD ECONOMICA SOBRE UTILIDAD NETA TASA INTERNA RETORNO a 10 aos SOBRE UTILIDAD NETA VALOR PRESENTE a 10 aos SOBRE UTILIDAD NETA
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 1
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
AO 2
$ $ $ $ $ $
AO 3
$ $ $ $ $ $
AO 4
$ $ $ $ $ $
AO 5
AO 1 % % $
AO 2 %
AO 3 %
AO 4 %
AO 5 %
F.
CONCLUSIONES
FINANCIERAS
EVALUACIN
DE
VIABILIDAD:
Concretamente presente las principales bondades financieras y sustente la viabilidad comercial (mercados), tcnica, ambiental, legal y operativa.
CRECIMIENTO EN VENTAS UNIDADES

A. B. C. D. E. TOTAL CRECIMIENTO UNIDADES PRODUCTOS CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES A. B. C. D. E. TOTAL CRECIMIENTO PRODUCTOS EN VALORES
AO 2 % % % % % % % % % % % % AO 2
%
AO 3 % % % % % % % % % % % % AO 3 % %
$ $ $ $ $ $
AO 4 % % % % % % % % % % % % AO 3 %
$ $ $
AO 5 % % % % % % % % % % % % AO 3 %
MARGEN SOBRE VENTAS

VALORES PUNTO EQUILIBRIO EN VENTAS EVA EBITDA $ $ $
AO 1
$ $ $
70
EBITDA SOBRE INVERSION EBITDA SOBRE VENTAS
% %
% %
% %
% %
% %
7.2 EQUIPO DE TRABAJO: Presentacin

Resumen Ejecutivo: NOMBRE DE LA EMPRESA:
de los datos bsicos del proyecto y del grupo de trabajo (Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyecto.
SECTOR ECONMICO:
LOCALIZACIN: __________________________________________________ DESCRIPCIN:
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________

Recursos Solicitados al Fondo: $ ________________________
EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE EMAIL ROL Asesor Lder Asesor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor
ANEXOS
ANEXOS: Soportes relacionados con el Plan de Negocios (Encuestas, tablas, grficos, fotos, cotizaciones,
etc).
71

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SOACHA SENA REGIONAL CUNDINAMARCA CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 2011

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO

Cristian Beltrn Barrero

SOACHA CENTRO INDUSTRAIL Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA 2011

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1.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS 1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 1.3 PROYECCIONES DE VENTAS

ll. MDULO OPERACION

III. MDULO ORGANIZACION

IV. MDULO FINANZAS

6.1 IMPACTO ECONMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

VII. RESUMEN EJECUTIVO

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Telfono y/o Cel. : 3213430015 3143157496 3202479948 Correo Electrnico:

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Junio de 2011 Fecha I. MDULO MERCADO

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Millones US$FOB1 33.3 EXPORTACIONES*

62.6 88.0% 3.6 57.5% 111.0 24.8% 25 36%

en % Millones de pares en % Millones US$CIF1

-0.2% 2.3 -35.6% 89.0 26.7% 18.4 -27.9%

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ANALISIS DEL SECTOR

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MERCADO POTENCIAL A. Sandalia tejida de punto B. Sandalia en retal de cuero

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Los Principales Competidores Son:

VENTAS COMPETE N (APROX) $22.366.000 $22.366.000 $31.650.000 $22.366.000 $22.366.000

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Existencias: Indique el volumen de existencias o inventarios permanentes de la

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(Fuente: conocimiento; sondeo directo a 10 mujeres al azar, no hay soporte fsico)

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