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Informe levantamiento / (auto)diagnstico

Modo de uso: Con el texto de la norma ISO 9001:2008 en mano y para cada punto normativo, responda con total honestidad si cumple totalmente o parcialmente el requisito y dar una nota de 1 a 5 a cada uno. Puede agregar un comentario para justificar su evaluacin. En la hoja de clculo "Grfica" se mostrara la brecha en forma visual. Identificacin de la Empresa: Ponga el nombre de su EMPRESA

Nota de 1 a 5 1=Inexistente, 2=informal, 3=se aplica en forma parcial, 4=existe, 5=esta normado

Diagnstico de brechas respecto a la Norma ISO 9001:2088


Evaluacin Apreciacin
Si No

Clusulas 1 2 3

Descripcin Alcance, que mbito se va certificar Referencia normativa, normas a implementar Trminos y definiciones

Nota

Parcial

Comentarios

3 1 3
Nota Apreciacin
Si No

Clusulas 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 SGC Requisitos generales

Descripcin

Parcial

Comentarios

Requerimientos de documentacin Generalidades Manual de calidad - MC Control de documentos Control de registros Responsabilidad de la Alta gerencia Compromiso de la Direccin Enfoque al cliente Poltica de calidad Planificacin, objetivos de calidad y SGC Objetivos de calidad Planificacin del sistema de gestin calidad Responsabilidad, autoridad y comunicacin Responsabilidad y autoridad

2 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3

Clusulas 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1

Descripcin Representante de la Direccin Comunicacin interna Revisiones por la direccin Generalidades Informacin para la revisin Resultados de la Revisin Gestin Recursos Provisin de Recursos Recursos humanos Generalidades Competencia, toma conciencia y capacitacin Infraestructura Ambiente de trabajo Realizacin del servicio Planificacin de la realizacin del servicio Procesos relacionados con el clientes Determinacin requisitos del servicio Revisin de requisitos del servicio Comunicacin con cliente Diseo y Desarrollo Planificacin de diseo y desarrollo Elementos de entrada para el diseo y desarrollo Resultados del diseo y desarrollo Revisin de diseo y desarrollo Verificacin del diseo y desarrollo Validacin del diseo y desarrollo Control de cambios del diseo y desarrollo Compras Proceso de compras Informacin de las compras Verificacin de los productos comprados Produccin y prestacin del servicio o producto Control produccin y prestacin servicio

Nota

Evaluacin Apreciacin
Si No

Parcial

Comentarios

3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2

Clusulas 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.6 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3

Descripcin Validacin procesos de produccin y prestacin serv Identificacin y trazabilidad Propiedad del cliente Preservacin del servicio o producto Control de dispositivos de seguimiento y medicin Medicin, Anlisis y Mejoramiento Generalidades Seguimiento y medicin Satisfaccin del cliente Auditoria interna Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del servicio Control de servicio o producto No Conforme Anlisis de datos Mejoramiento Mejora continua Acciones correctivas Acciones preventivas

Nota

Evaluacin Apreciacin
Si No

Parcial

Comentarios

3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Otros requisitos Generalidades Requisitos administrativos Requisitos de personal Requisitos de la actividad de capacitacin Requisitos de la relacin con los participantes

10

Certificacin

Prom.

2.3

3.5

Prom.

3.1

2.8

Prom.

3.1

3.0

0.0 3.1

Levantamiento / diagnstico brechas Empresa:

Promedios

Introduccin SGC Responsabilidad de la Alta gerencia Gestin Recursos Realizacin del servicio Medicin, Anlisis y Mejoramiento Promedio general

2.3 3.5 3.1 2.8 3.1 3.0 3.1

Grafico de resumen de Brechas ISO 9001

Medicin, Anlisis y Mejoramiento Realizacin del servicio Gestin Recursos Responsabilidad de la Alta gerencia SGC Introduccin 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0