Manual de la Calidad

Rev.1

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NDICE 1. INTRODUCCIN 2. GENERALIDADES 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. Objeto y campo de aplicacin Alcance del sistema de gestin Documentacin de referencia Objetivo Responsabilidades Procedimiento Requisitos generales del sistema de gestin Requisitos de la documentacin Compromiso de la Direccin Enfoque a al cliente Poltica de la Calidad Planificacin Responsabilidad, autoridad y comunicacin Revisin por la direccin Provisin de recursos Personas Infraestructura Ambiente de trabajo Planificacin de la realizacin de los cursos/servicios Procesos relacionados con el cliente Diseo y desarrollo Compras Produccin y prestacin del servicio Control de los equipos de seguimiento y medicin Generalidades Seguimiento y medicin Control del producto no conforme Anlisis de datos

3. EDICIN Y CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC)

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO (cursos/servicios)

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

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Mejora

9. ANEXOS: Historial de revisiones del Manual de la Calidad Poltica de la Calidad Procedimiento de Gestin de la Documentacin y de los Registros Procedimiento de Auditoras Internas Procedimiento de Evaluacin, Revisin y Mejora (Gestin de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas)

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INTRODUCCIN

El Manual de Calidad de Amperis Products S.L y los documentos que del mismo se derivan son de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de nuestra empresa que deben velar por su confidencialidad y control, para lo cual dispondrn de copias controladas. El Manual de calidad se compone de 8 apartados coherentes con la Norma UNEENISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad. El presente documento sirve de documento gua para conocer como se cumplen los requisitos de la anterior norma internacional. 2.GENERALIDADES 2.1. Objeto y Campo de aplicacin. Amperis Products S.L, para demostrar la capacidad de proporcionar un servicio que satisfaga los requisitos de sus clientes y aumentar su satisfaccin, ha decidido implantar un Sistema de Gestin de la Calidad conforme con la Norma UNE EN ISO 9001:2008. El cumplimento de los requisitos de esta norma para nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se recogen en el presente documento, al que denominamos Manual de Calidad y todos aquellos que se derivan de ste y que se citan en cada uno de los captulos que configuran tal documento.

2.2. Alcance del sistema de gestin El alcance de nuestra actividad empresarial en el que se engloban los procesos de nuestros servicios, enfocados a la satisfaccin del cliente y la mejora continua del sistema, es: Comercializacin de equipos de diagnstico y medida en relacin con los elementos de almacenamiento, transformacin, generacin, transporte y distribucin de energa elctrica

2.3. Documentacin de referencia La empresa ha definido su sistema de gestin de la calidad de acuerdo con la norma UNEEN ISO 9001:2008 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos La documentacin del sistema de gestin de la calidad es coherente con los trminos y definiciones recogidos en la norma UNE-EN ISO 9000:2005 Sistemas de gestin de la

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EDICIN Y CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD 3.1. Objetivo El objetivo de esta seccin del manual es establecer la metodologa utilizada para el control de la edicin, revisin y distribucin del Manual de Calidad de Amperis Products S.L.

3.2. Responsabilidades Es responsabilidad del Representante de la Direccin la generacin del Manual de Calidad. Es responsabilidad del Representante de la Direccin, la edicin, actualizacin y control del mismo. Es responsabilidad del Gerente General la aprobacin del Manual de Calidad.

3.3. Procedimiento 3.3.1 Modificaciones al Manual Las modificaciones al Manual de Calidad se realizan a travs del representante de la Direccin. En caso de propuestas de modificacin aceptadas, el Representante de la Direccin distribuye los cambios autorizados a todos los tenedores de copias controladas del manual.

3.3.2 Revisiones Peridicas Cada ao en las reuniones de Verificacin del Sistema de Calidad o cuando existan cambios en el Estndar ISO-9001:2008 (o en las regulaciones gubernamentales), el manual es revisado formalmente por el Representante de la Direccin, y realiza los ajustes pertinentes.

3.3.3 Distribucin de Manuales Controlados La actualizacin y distribucin del manual de calidad es realizada por el Representante de la Direccin, quien mediante la pgina www.amperis.com controla este documento.

3.3.4 Distribucin de Manuales No Controlados Los manuales no controlados estn claramente identificados como tales, para los cuales no se requiere actualizacin ni registro sobre su distribucin. Estos son todas copias

impresas o electrnicas que se hagan del manual publicado en la pgina www.amperis.com.

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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC) Esta seccin del manual de calidad esta referenciada a la clusula 4 del estndar ISO 9001:2008. 4.1. Requisitos generales del sistema de gestin. La empresa ha establecido, documentado e implementado un sistema de gestin de la calidad basado en la gestin por procesos y en la mejora continua de su eficacia, y ajustado a lo especificado en la norma UNE-EN ISO9001:2008. Para ello Amperis Products S.L: Ha determinado los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin Ha determinado la secuencia e interaccin de estos procesos. Ha determinado los criterios y los mtodos necesarios para asegurar la eficacia de los procesos y la sistemtica para su control. Asegura la disponibilidad de recursos e informacin para realizar el seguimiento de estos procesos. Realiza el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de los procesos. Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y establecer una mejora continua.

Los procesos definidos para la implantacin y el desarrollo del SGC configuran el mapa de procesos, que se muestra a continuacin, en el que se determinan las interacciones existentes entre ellos. La necesidad del desarrollo de un nuevo proceso y sus interacciones ser determinada en la revisin del sistema.

MAPA DE PROCESOS

4.2. Requisitos de la Documentacin Documentacin del sistema El sistema documental establecido para soportar el SGC tiene la siguiente estructura:
Manual de Calidad (MC) Documentos Descriptivos Anexos: Poltica de calidad y objetivos de calidad Procedimientos comunes a varios procesos Fichas de Procesos (por proceso) Documentos Operativos Documentos de apoyo: instrucciones operativas, programas y documentos de origen externo Gestin de indicadores (por proceso) Evidencias del cumplimiento con los documentos operativos Aprendizaje y mejora (por proceso) Registros

Manual de Calidad

El presente manual de calidad incluye: a) el alcance del sistema de Gestin de la calidad, incluyendo los detalles justificacin de cualquier exclusin, b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de Gestin de la calidad, o una referencia a ellos, y c) una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad.
Control de documentos Los Procesos se documentan en una ficha de proceso, una hoja de gestin de indicadores y una hoja de aprendizaje y mejora. En la ficha de proceso se identifican: el propietario y equipo de gestin; el diagrama de flujo; los documentos de apoyo y los registros. A travs de la hoja de gestin de indicadores se realiza el seguimiento y control de los indicadores y objetivos del proceso (incluidos, cuando proceda, los de despliegue de la estrategia y los de cumplimiento de

requisitos de los cursos/servicios). La hoja de aprendizaje y mejora que recoge todas las acciones de mejora del proceso incluido el histrico de los cambios en la documentacin. Las hojas de gestin de indicadores y de aprendizaje y mejora tienen la consideracin de documentos operativos y de registros. Los documentos de apoyo se refieren tanto a instrucciones de trabajo que, en el caso de que se requieran, describen operaciones repetitivas muy concretas con un mayor nivel de detalle, como a documentos generados en otros procesos o de origen externo (legislacin, programas de la administracin, etc...). Los registros son los documentos que evidencian el desarrollo de las actividades.

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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1. Compromiso de la Direccin La Gerencia est comprometida, a travs de su liderazgo como propietarios de procesos, en el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad, as como con la mejora continua de su eficacia. Trasmitiendo a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Estableciendo la poltica y los objetivos de la calidad. Llevando a cabo las revisiones del sistema de gestin. Asegurando la disponibilidad de recursos.

5.2. Enfoque al Cliente En el proceso de Atencin de pedido, junto con la oferta, se determinan los requisitos del cliente y corresponde a los procesos de prestacin de servicios .el seguimiento de su cumplimiento y la mejora a travs de la medicin de la satisfaccin y la identificacin de necesidades y expectativas. Asimismo, en el procedimiento de Evaluacin, Revisin y Mejora (Gestin de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas), aplicable en todos los procesos, se recoge la gestin de sugerencias, quejas y reclamaciones de los clientes. 5.3. Poltica de la Calidad La empresa ha definido su Poltica de la Calidad, recogida en el anexo A, que ha sido comunicada a toda la organizacin para su correcta aplicacin y buen desarrollo. La Poltica de la Calidad y estrategias son coherentes con el propsito de la Empresa (Misin) y tienen en cuenta el cumplimiento de los requisitos y la mejora continua de la eficacia del sistema. La revisin de la Poltica de la Calidad se incluye dentro de la revisin del sistema por la Gerencia. 5.4. Planificacin En el proceso de Gestin Estratgica se contempla la elaboracin y revisin de la planificacin estratgica que incluye la determinacin de los objetivos de la empresa a medio o largo plazo, coherentes con la poltica de la calidad, y su despliegue en planes anuales y en los procesos. As como, la planificacin y gestin de aquellos cambios que pudieran afectar a la integridad del SGC. En todos los procesos se han definido actividades de anlisis de informacin y de planificacin, entre ellas la determinacin peridica de objetivos e indicadores para el seguimiento y control

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del proceso, incluidos, cuando proceda, los de despliegue de la estrategia y los de cumplimiento de los requisitos de los servicios. 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin El buen funcionamiento del SGC es responsabilidad de todo el personal de la empresa. No obstante, recae en los propietarios de los procesos, que generalmente coinciden con el gerente, la mayor responsabilidad de dicho buen funcionamiento ya que son los encargados de su gestin. El responsable del SGC acta como representante de la direccin para la calidad. La organizacin general del centro se refleja en su organigrama. Organigrama del centro

Representante de la direccin La gerencia designa a uno de sus miembros como Responsable del SGC quien, independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para: Aprobar el Manual de Calidad. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos del SGC por los propietarios. Informar a la Direccin sobre el desempeo del sistema de gestin y de sus necesidades de mejora. Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente. Comunicacin interna

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La gerencia general tiene establecidos procesos apropiados de comunicacin (LAN red local, portal en Internet; www.amperis.com , Correo electrnico y centros de informacin) dentro de Amperis Products S.L para que la comunicacin se lleve a cabo tomando en cuenta la efectividad del sistema de gestin de la calidad. 5.6 Revisin por la Direccin General La gerencia revisa el sistema de gestin de la calidad de Amperis Products S.L a intervalos planeados, para asegurar su continua idoneidad, adecuacin y efectividad. Esta revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejoramiento y la necesidad de cambios al sistema de gestion de la calidad, incluyendo la poltica y objetivos de calidad. Informacin (input) para la Revisin La informacin que se presenta durante la revisin por la direccin incluye: a) resultados de auditoras, b) retroalimentacin del cliente, c) desempeo de los procesos y conformidad de los productos, d) estado de las acciones preventivas y correctivas, e) acciones de seguimiento de revisiones por la direccin anteriores, f) cambios que pudiesen afectar al sistema de administracin de la calidad, y g) recomendaciones para mejoramiento. Resultados (output) de la Revisin Los resultados de la revisin por la direccin incluyen cualquier decisin y accin relativa a: a) la mejora de la efectividad del sistema de gestin de la calidad y sus procesos, b) la mejora del producto con relacin a los requerimientos del cliente, y la necesidad de recursos. En el proceso estratgico Gestin de Calidad, se establece la realizacin por la Direccin de una revisin anual del SGC, para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continuadas, y que incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y las necesidades de cambios en el sistema, as como consideraciones sobre la poltica y los objetivos de la calidad.

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6.- GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1. Provisin de recursos Amperis Products S.L determina y provee los recursos necesarios por medio de la elaboracin del presupuesto anual para: a) Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y continuamente mejora su efectividad, e b) incrementar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus

requerimientos. 6.2. Recursos humanos El centro gestiona todo lo relacionado con sus personas a travs del proceso de Gestin de Personas, en el que se incluyen: La competencia necesaria para cada uno de los puestos del Centro. Las necesidades de formacin de las personas. La formacin necesaria a todas las personas que realizan actividades que afectan a la conformidad con los requisitos de los servicios prestados por la empresa. La evaluacin de la eficacia de las acciones formativas desarrolladas. La conservacin de los registros relativos a la formacin de las personas.

6.3. Infraestructura Amperis Products S.L provee y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad a los requerimientos del producto. Todo esto se logra a travs de su asignacin en el presupuesto anual, as como contemplndolos en la planeacin de nuevos proyectos y estrategias. Incluyendo donde sea aplicable: a) edificios, espacios de trabajo y servicios asociados (agua, electricidad, etc.), b) equipos de proceso (tanto hardware como software), y c) servicios de soporte (tales como transportes o comunicacin). 6.4. Ambiente de trabajo El ambiente de trabajo adecuado en lo referente a factores fsicos se determina y gestiona a travs del proceso de Gestin Recursos, y en lo relacionado con los factores humanos en el proceso de Gestin de Recursos Humanos.

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REALIZACIN DEL PRODUCTO (cursos/servicios). 7.1. Planificacin de la realizacin de los cursos/servicios El centro planifica sus cursos/servicios dentro del proceso de Posicionamiento de Mercado en lo referente a la determinacin de la oferta educativa y de servicios, en el proceso de Gestin de Personas en cuanto a la planificacin docente, y a travs de los de Formacin Inicial y Formacin Continua y Ocupacional en lo que respecta a la prestacin del servicio. 7.2. Procesos relacionados con el cliente Determinacin de los requisitos relacionados con los cursos/servicios En el proceso de Posicionamiento de Mercado, junto con la oferta educativa y de servicios del centro, se determinan los requisitos de los cursos/servicios: los contenidos, las horas... y, en su caso, aquellos requeridos por el cliente, legales o reglamentarios aplicables y cualquier requisito adicional que el centro considere necesario, que quedan recogidos en los catlogos y documentos de planificacin del curso (como las programaciones...). Revisin de los requisitos relacionados con cursos/servicios. Anualmente el Centro revisa su oferta educativa y de servicios asegurndose de que tiene capacidad para cumplir con los requisitos definidos. A su vez, las solicitudes de matrcula son revisadas para asegurar que los requisitos de los cursos estn definidos y documentados, no existen diferencias con relacin a lo inicialmente ofertado y se tiene capacidad para cumplirlos. Cuando se dan modificaciones en las matrculas el responsable las comunica al personal docente afectado y se recogen en un documento elaborado para tal fin. Comunicacin con el cliente. La comunicacin relativa a la informacin sobre cursos y servicios y sobre las consultas y contratos o matrculas/inscripciones, se contempla dentro del proceso de Posicionamiento del Mercado, al que corresponde la comunicacin de la oferta, el marketing y la publicidad, as como la matriculacin o inscripcin del alumnado. La retroalimentacin del cliente, incluyendo la medicin de la satisfaccin, el tratamiento de las sugerencias, quejas y reclamaciones, se gestiona en los procesos de prestacin del servicio -Formacin Inicial y Formacin Continua y Ocupacional-. En el Proceso de comunicacin, dentro del plan de comunicacin, se establecen los canales segn las necesidades determinadas en los procesos.

7.3. Diseo y Desarrollo

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El diseo y desarrollo se define y gestiona en el Proceso de Formacin Continua y afecta a los cursos Bajo Demanda ya que el resto vienen diseados por los entes que los regulan. Los Planes de diseo contemplan y describen las diferentes etapas, incluidas las de la revisin, verificacin y validacin del diseo, as como todas las actividades asignando los responsables cualificados para cada una de ellas y se actualizan, en caso necesario, a medida que evoluciona el diseo. Se determinan, documentan y revisan para comprobar que sean adecuados los elementos de entrada: los contenidos acadmicos que debe desarrollar el curso y los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Se elabora la planificacin del curso en respuesta a los elementos de entrada incluyendo la prestacin del servicio de acuerdo con el proceso de Formacin Continua y Ocupacional. Se revisa el diseo teniendo en cuenta su capacidad para cumplir los requisitos especificados, el anlisis de los problemas habidos durante la etapa del diseo y la propuesta de soluciones. En la revisin participan representantes de todas las funciones implicadas en la fase de diseo que se est revisando, as como cualquier otro especialista que se requiera. Se verifica el diseo asegurando que el curso satisfaga las necesidades del usuario, recogido en los requisitos iniciales. Cuando el diseo de un curso se asemeja a otro vlido realizado con anterioridad, se considerar que el nuevo diseo tambin satisface los requisitos definidos Se valida el curso para asegurarse que el curso diseado es capaz de satisfacer los requisitos previstos, en las condiciones de aplicacin previstas. La validacin se realizar de una de las siguientes maneras: * * Una vez prestado el curso por primera vez con resultado satisfactorio. Mediante aprobacin por parte del cliente.

Todos los cambios en el diseo se identifican y documentan; se revisan, verifican y validan segn sea apropiado; y se aprueban antes de su adopcin. La revisin de los cambios incluye una evaluacin del efecto de dichos cambios en los cursos ya impartidos o impartindose.

7.4. Compras Las compras se gestionan dentro del proceso de Planificacin Econmica y segn el Mtodo de Compras y Evaluacin de Proveedores que incluye:

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La evaluacin y seleccin de los proveedores que suministran productos o servicios contratados que afectan a la calidad del servicio prestado en el centro y que tienen un impacto sobre los cursos impartidos.

Los criterios de la seleccin, evaluacin y reevaluacin. El registro en un listado de proveedores aceptables o en evaluacin. La documentacin de los pedidos, donde se recogen los requisitos de compra y su revisin antes de la comunicacin al proveedor. La verificacin (inspeccin) de los productos comprados para asegurar el cumplimiento de los requisitos de compra especificados.

7.5. Produccin y prestacin del servicio. Control de la produccin y de la prestacin del servicio. Se han identificado y planificado los procesos de prestacin del servicio (imparticin de cursos/servicios) y se ha asegurado que se llevan a cabo en condiciones controladas. Estas condiciones incluyen lo siguiente: El proceso de Posicionamiento en el Mercado, junto con la determinacin de la oferta define los requisitos de los cursos a impartir. La prestacin de los servicios -imparticin de los cursos-, se gestiona en los procesos de Formacin Inicial y de Formacin Continua y Ocupacional. Dentro de los objetivos e indicadores establecidos para el seguimiento y control de estos procesos, se incluyen los relativos a la conformidad de los cursos entre los que estn los de cumplimiento de sus requisitos (cumplimiento del programa, horas impartidas, ndice de aprobados, asistencia...). Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del servicio En los casos en los que los procesos de prestacin del servicio deban demostrar su capacidad para alcanzar los resultados que de ellos se espera (por ejemplo, cuando sufren una modificacin importante: actividades, recursos, etc.), se realiza una validacin de los mismos. En estos supuestos, se establecern disposiciones de control que incluirn la verificacin de que: El proceso est bien diseado, es completo y cumple con lo previsto. La infraestructura (equipos e instalaciones) son los adecuados. El personal docente es el adecuado. El seguimiento de los resultados permite detectar deficiencias y oportunidades de mejora.

Identificacin y trazabilidad. Para los cursos de Formacin Inicial, los mecanismos para la identificacin y seguimiento o trazabilidad se establecen a lo largo de la planificacin docente (proceso de Gestin de

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Personas). Es all donde se configuran los grupos, se definen el calendario y horarios, los listados del alumnado y profesorado, y se establece el sistema de guardias y sustituciones. La existencia de esos elementos recogidos en el DAE y su aplicacin, junto con el cuaderno del profesor, permite una trazabilidad adecuada de los cursos impartidos. Para los cursos de Formacin Continua y Ocupacional la identificacin y trazabilidad se establece en la Planificacin del Curso (proceso de Formacin Continua y Ocupacional) y el cuaderno del profesor Propiedad del cliente. El centro ha identificado como bienes del cliente los expedientes acadmicos y las pruebas evaluativas, que debe cuidar mientras estn bajo su control o utilizacin. Los datos personales de los clientes (alumnado, empresas...) son custodiados por el Secretario, que velar por el cumplimiento de los requisitos especificados en la ley de seguridad y confidencialidad de datos. Preservacin del producto. La propia naturaleza de los cursos (intangible) dificulta la aplicacin del requisito 7.5.5. de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 en lo que hace referencia a su manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La conservacin de los documentos y materiales didcticos es responsabilidad de los departamentos, para lo cual han habilitado reas o locales para su archivo y estipulado mtodos apropiados para su gestin. La documentacin podr archivarse en formato impreso (sobre soporte papel) y/o informtico (sobre soporte magntico). En este caso la informacin se guarda en el Servidor del Centro. Para acceder a los documentos en formato informtico se disponen de cdigos de acceso. Estos cdigos son asignados por el Responsable de Mantenimiento Informtico. 7.6. Control de los equipos de seguimiento y medicin. El centro evidencia la conformidad de los cursos que imparte mediante el seguimiento y medicin de los indicadores y objetivos relativos a los mismos: cumplimiento del programa, horas impartidas, ndice de aprobados o asistencia. Se han definido los siguientes medios para la medicin de los cursos: Sistemtica de evaluacin Encuestas de satisfaccin.

Dentro de la sistemtica de evaluacin se contempla, el establecimiento de los criterios de evaluacin, el sistema de calificacin y de evaluacin, que se recoge en las programaciones. En el caso de la formacin inicial, para asegurar una variabilidad mnima en los resultados de varios evaluadores, se aplica el mtodo de Homogenizacin de Criterios y de Calibracin.

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Las encuestas de satisfaccin son otro medio de medida en el caso de los cursos de Formacin Continua y Ocupacional, stas son validadas de acuerdo con los criterios que se definen en el plan de medicin de la satisfaccin establecido en el proceso de Posicionamiento estratgico.

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MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1. Generalidades EL CENTRO ha definido sus procesos incorporando la medicin, anlisis y mejora como una de sus actividades (Evaluacin de la eficacia del proceso), de forma que se garantice y asegure: La conformidad con los requisitos de los cursos. La conformidad del sistema de gestin de la calidad y su mejora continua.

8.2. Seguimiento y medicin Satisfaccin del cliente EL CENTRO realiza el seguimiento y medicin de la satisfaccin del cliente y de sus personas. Ha identificado como clientes a: Alumnado de Formacin Inicial y sus familias. Alumnado de Formacin Continua. Alumnado de Formacin Ocupacional. Empresas demandantes de Formacin y otros servicios. Empresas colaboradoras en la Formacin en Centros de Trabajo.

Se realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte del Centro, as como su satisfaccin con los cursos recibidos. Se ha determinado que la satisfaccin de los clientes y de las personas del centro se mida directa e indirectamente: La medicin directa se realiza mediante encuestas de satisfaccin, cuya planificacin es responsabilidad de la Direccin (Proceso de Posicionamiento Estratgico). La medicin indirecta se realiza mediante la recogida y anlisis de las sugerencias, quejas y reclamaciones siguiendo lo indicado en el Procedimiento de Evaluacin, Revisin y Mejora (Gestin de NNCC-AACC-AAPP). Auditora interna EL CENTRO realiza a intervalos planificados auditoras internas para determinar la conformidad del sistema de gestin de la calidad y su implantacin y eficaz mantenimiento respecto a: Las disposiciones planificadas de la realizacin de los cursos. Los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Los requisitos del sistema de gestin de la calidad.

Las auditoras internas se realizan segn se indica en el Procedimiento de Auditoras Internas donde se definen las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer los registros e informar de los resultados.

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Los responsables de las reas auditadas deben asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias segn lo establecido en el Procedimiento de Evaluacin, Revisin y Mejora (Gestin de NNCC-AACC-AAPP). Seguimiento y medicin de los procesos El CENTRO realiza el seguimiento y la medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad segn se indica en el Procedimiento de Evaluacin, Revisin y Mejora (Gestin de NNCC-AACC-AAPP). Para cada proceso, adems de su Ficha, se ha elaborado una hoja denominada Gestin de indicadores a travs de la cual se realiza el control y seguimiento de los objetivos establecidos con el fin de demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevarn a cabo las correspondientes acciones de mejora (correcciones y acciones correctivas) cuya gestin se recoge en la hoja de Aprendizaje y Mejora de cada uno de los procesos. Seguimiento y medicin de los cursos/servicios EL CENTRO ha definido las caractersticas que los cursos deben cumplir atendiendo a los siguientes aspectos: Efectividad del aprendizaje (ndice de aprobados, ndice de asistencia). Efectividad de la enseanza; (cumplimiento de la programacin, cumplimiento de horas, y satisfaccin con el curso). En la hoja de Gestin de Indicadores de los procesos de Formacin Inicial y de Formacin Continua y Ocupacional se establecen los objetivos e indicadores asociados a las caractersticas a medir y la sistemtica para hacer el seguimiento Se consideran cursos conformes aquellos que cumplen los objetivos establecidos para las caractersticas definidas. La aprobacin final de los cursos de Formacin Inicial y Formacin Continua y Ocupacional es responsabilidad de los propietarios de los procesos correspondientes. La evidencia de la conformidad de los cursos y de su aprobacin se documenta en la hoja de Gestin de Indicadores. Cuando se determina que un curso no cumple los requisitos establecidos se acta segn lo indicado en el Procedimiento de Evaluacin, Revisin y Mejora (Gestin de NNCC-AACCAAPP).

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8.3. Control del producto no conforme Gestin de las no conformidades En el Procedimiento de Evaluacin, Revisin y Mejora (Gestin de NNCC-AACC-AAPP) se definen las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto/curso/servicio no conforme. Se mantienen registros de las acciones de mejora derivadas de las no conformidades detectadas y de su verificacin para demostrar la conformidad con los requisitos en la hoja deAprendizaje y Mejora de los procesos. 8.4. Anlisis de datos Para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar dnde pueden realizarse mejoras en su eficacia, el CENTRO estructura sus procesos de forma que cada uno de ellos identifica, recopila y analiza los datos que le son relevantes para su gestin. Los Informes de Conclusiones y la Memoria-Valoracin que elabora cada equipo de proceso evidencian el tratamiento que se realiza de los datos con el fin de proporcionar informacin para la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad. 8.5. Mejora Mejora continua El CENTRO ha definido como un principio de actuacin la mejora continua de la eficacia y la eficiencia de los procesos de su sistema de gestin. La mejora se planifica y gestiona en cada proceso por medio de la correspondiente hoja de Aprendizaje y Mejora y de la evaluacin de la eficacia de los procesos que se realiza segn lo recogido en el Procedimiento de Evaluacin, Revisin y Mejora (Gestin de NNCC-AACCAAPP). Los procesos estn definidos de acuerdo con el ciclo de la mejora continua: se parte de analizar la informacin relevante (incluye necesidades y expectativas de los grupos de inters) para establecer los objetivos e indicadores del proceso, las acciones a desarrollar para su consecucin a las cuales se les realiza el seguimiento y control para garantizar que se consiguen los objetivos establecidos y detectar las desviaciones o reas de mejora. Se cierra el ciclo con la evaluacin de la eficacia de la gestin del proceso.

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Acciones correctivas y preventivas EL CENTRO analiza las causas de las no conformidades reales o potenciales y determina e implanta acciones correctivas y preventivas con objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. La sistemtica para su gestin se define en los siguientes documentos: El Procedimiento de Evaluacin, Revisin y Mejora (Gestin de NNCC-AACC-AAPP) donde se definen las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de las no conformidades reales y potenciales, acciones correctivas y acciones preventivas. La hoja de Aprendizaje y mejora donde se registran tanto las acciones implementadas como los resultados de las mismas.

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9. ANEXOS

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HISTORIAL DE REVISIONES DEL MANUAL DE LA CALIDAD

N de revisin

Fecha

Naturaleza del cambio

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ANEXO A: POLTICA DE CALIDAD La empresa Amperis Products S.L es una empresa dedicada a la comercializacin de equipos de diagnstico y medida en relacin con los elementos de almacenamiento, transformacin, generacin, transporte y distribucin de energa elctrica. Las inquietudes de la Gerencia, as como las demandas de sus clientes cada vez mas sensibilizados respecto a la CALIDAD, nos ha llevado a considerar el modo de lograr los objetivos estatutarios a travs de un sistema que nos permita llevar a cabo la gestin y el control de los procesos, recursos y acciones, del modo ms eficaz. Por ello se ha elegido implantar en la empresa un Sistema de gestin de la calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 (Sistema de Gestin de Calidad), con el que pretende: 1.-Demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente servicios que satisfagan los requisitos de los clientes incluidos los legales y reglamentarios y la legislacin vigente. 2.-Aumentar la satisfaccin de los clientes a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del mismo. Los siguientes principios son las directrices en las que Amperis Products S.L basa su actuacin y poltica de calidad: Fomentar una adecuada comunicacin con los clientes que nos permitir analizar sus necesidades y expectativas, de modo que podamos ofrecerle el mejor servicio, as como mejorarlo. Adaptacin e incorporacin permanente a las nuevas tecnologas. Perfeccionamiento de los procesos de seleccin, formacin y evaluacin de los recursos humanos. Asegurarnos de que disponemos de los recursos necesarios para mantener el sistema de gestin de la calidad, de la infraestructura necesaria y de un ambiente de trabajo adecuado. Levar a cabo acciones encaminadas a reducir, eliminar o prevenir las causas que puedan originar un funcionamiento no correcto de alguno de los procesos de la Empresa, para alcanzar los resultados planificados, as como atender de forma continua la gestin de todos nuestros recursos para conseguir la mayor eficacia. Controlar con regularidad, por parte del Responsable de Calidad en colaboracin con la Gerencia, el cumplimiento de la Poltica y objetivos de Calidad, as como la funcionalidad del Sistema de Gestin de la Calidad. Divulgar y poner en conocimiento de todo el personal de Amperis Products S.L, de los clientes y de la sociedad esta poltica de calidad. Cumplir la normativa legal y reglamentaria aplicable a todas las actividades de Amperis Products S.L. Mantener comunicacin con los proveedores para asegurar que los insumos se encuentren acordes a requerimientos vigentes. Realizar las comunicaciones internas pertinentes cuando se encuentre en riesgo la calidad.

Con la firma del presente documento, la Gerencia de Amperis Products S.L aprueba la Poltica de Calidad y se compromete a aplicar sus principios.

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