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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

PERFIL TECNICO
SERVICIO DE CONSULTORA PARA ELABORACIN DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFIL TECNICO: APROVECHAMIENTO HIDRICO DE LA LAGUNA MUCURCA, DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CONSULTOR: NV BUILDING COMPANY S.A.C.

FEBRERO - 2010

Resumen Ejecutivo

MODULO I ASPECTOS GENERALES


1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del presente Proyecto es: APROVECHAMIENTO HDRICO DE LA LAGUNA MUCURCA, EN EL DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA. El rea del Proyecto, involucra la laguna Mucurca, y las comunidades beneficiadas del Proyecto se ubican dentro del mbito de los distritos de Cabanaconde y Huambo, en la provincia de Caylloma, Departamento Arequipa; y pertenecen a las Comisiones de Regantes Huambo Zona Regulada, Huambo Campia y Castropampa. 1.2 UNIDAD FORMULADORA (UF) y UNIDAD EJECUTORA (UE)

La Unidad Formuladora es la Autoridad Nacional del Agua La Unidad Ejecutora es el Gobierno Regional de Arequipa 1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

De manera general, se puede afirmar que toda la poblacin de los distritos involucrados est directa o indirectamente afectada por el atraso de la actividad econmica agrcola y, consecuentemente, todos estn interesados en la solucin del problema. Sin embargo, se identifican los intereses de los siguientes grupos involucrados. (1) Los agricultores, como los primeros interesados en la solucin del problema ya que aumentarn sus ingresos, producto de la venta de mayores volmenes de produccin comercial y de intercambio. Las municipalidades distritales de Cabanaconde y Huambo, porque mejorar sus ingresos debido a las mejores condiciones socioeconmicas de la poblacin. El gobierno regional de Arequipa, porque continuar con su poltica de desarrollo agropecuario y socioeconmico de sus provincias y distritos. Las organizaciones de usuarios (Junta de Usuarios y comisiones de regantes), puesto que el proyecto le permitir contar con suficiente recurso hdrico y distribuirlo eficientemente para incrementar la produccin agrcola.

(2)

(3)

(4)

1.4

MARCO DE REFERENCIA

1.4.1. Antecedentes del proyecto No se han encontrado antecedentes del Proyecto Aprovechamiento Hdrico de la Laguna Mucurca , se sabe que el pedido de aprovechamiento de estas aguas superficiales viene de tiempo atrs, pero que no se ha llevado una eficiente coordinacin para su aprovechamiento.

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Resumen Ejecutivo

El presente Proyecto, es un punto de partida para lograr tal objetivo, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades ubicadas en los distritos de Cabanaconde y Huambo, producto del aprovechamiento del recurso hdrico almacenado en la laguna Mucurca. As, la Autoridad Nacional del Agua, en coordinacin con las organizaciones de usuarios comprometidos dentro del rea del Proyecto, formulan el siguiente estudio a nivel de Perfil, con el objetivo de potenciar la actividad agrcola ampliando la frontera de produccin y creando mejores condiciones de vida para la poblacin, debido a que la agricultura es la principal actividad econmica en la zona.

MODULO II IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA


2.1 2.1.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Zonificacin y ubicacin del rea de estudio

El rea de estudio se enmarca dentro de: Regin Departamento Provincia Distrito : : : : Arequipa Arequipa Caylloma Cabanaconde y Huambo

El proyecto se encuentra localizado en los distritos de Cabanaconde y Huambo, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa, Geogrficamente se encuentra en los paralelos de 15 37 14 de latitud Sur y 71 58 50 de longitud Este, Altitud 3 234 msnm . El acceso se realiza a travs de la carretera asfaltada en la ruta ArequipaLima. De Arequipa se recorre 120 Km de carretera asfaltada, hasta el desvi (Pedregal) de la carretera de penetracin a Huambo, que a travs de una va afirmada y despus de 118 Km se llega a la localidad de Huambo. Desde esta localidad se toma la carretera hacia Cabanaconde hasta el desvo a la Laguna Mucurca aproximadamente a 30 Km, por intermedio de un afirmado, se desva por un camino carrozable hasta llegar a la Laguna Mucurca, despus de recorrer en promedio 20 Km, donde se proyecta el represamiento de las mismas. El recorrido del tramo se detalla en el siguiente cuadro. Tambin se puede tomar la carretera con direccin a Chivay, luego hacia Cabanaconde hasta llegar al desvo hacia la Laguna Mucurca. 2.1.2 Diagnstico socioeconmico

La poblacin del rea del proyecto est conformada por los distritos de Huambo y Cabanaconde, la cual alcanza, segn el Censo 2007, los 3 737 pobladores, los que se distribuyen equitativamente entre hombres y mujeres. El rango de edades de la poblacin con mayor preponderancia es el que se encuentra entres los 15 y 64 aos, el cual representa el 58% de la poblacin total, mientras que un 28% de la poblacin total se encuentra entre los 0 y 14 aos de edad, lo que indica que existe una alto ndice de poblacin joven a nivel distrital. Asimismo, slo un 16% de la poblacin total del rea beneficiada por el Proyecto, es adulta mayor

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(de 60 a ms aos). Por otro lado, segn rea de residencia, el 87% de la poblacin beneficiada por el Proyecto, tiene residencia en reas urbanas mayoritariamente. Asimismo, del total de la poblacin entre 6 y 24 aos, slo un 74% asiste al sistema educativo regular, de stos la gran mayora (50%) son nios entres 6 y 11 aos, mientras que un 11% son jvenes entre 17 y 24 aos. Asimismo, la poblacin con educacin superior no supera el 33% de la poblacin total entre 15 y ms aos, lo que indica un deficiente grado de nivel educativo a nivel superior y tcnico. Por ltimo, los niveles de analfabetismo, alcanzan el 25% de la poblacin total, cifra elevada, tanto en zonas rurales como urbanas, siendo la gran mayora de analfabetos personas de sexo femenino (204 de 242 mujeres). El acceso de la poblacin a los servicios de salud es limitado, as del total de la poblacin slo un 47% cuenta con seguro de salud. La gran mayora, 86.7%, cuenta con seguro integral de salud, mientras que un 9% cuenta con ESSALUD, este 9% bsicamente distribuido en zonas urbanas. El rea del Proyecto posee 1 993 viviendas, de las cuales slo 983 (50%) cuentan con abastecimiento de agua, 784 (40%) cuentan con servicio higinico y 875 (44%) cuentan con alumbrado elctrico. De las que cuentan con abastecimiento de agua, un 70% cuentan con la red pblica dentro de la vivienda. De las que cuentan con servicio higinico slo un 11% es a travs de pozo ciego o letrina. La Poblacin Econmicamente Activa del rea de referencia est formada por un contingente de 1 373 personas, segn el Censo del 2 007. El sector agropecuario ocupa al 64% de la PEA, que se constituye, de esta manera, en la principal fuente de trabajo, siguindole; con una importancia relativa marcadamente menor (10%), el comercio y las industrias manufactureras.

2.1.3

Diagnstico agroeconmico rea beneficiada

Segn el Censo Agrario de 1994, dentro de los distritos donde se desarrolla el Proyecto, se cuenta con una superficie agrcola equivalente a 2 678 ha. De estos 1 947 ha son tierras de labranza, donde existen cultivos transitorios, tierras en barbecho, en descanso y tierras no trabajadas. Asimismo, existen 862 ha con cultivos permanentes, de los cuales 255 ha son pastos cultivados y 291 ha son cultivos forestales. Las unidades con superficie no agrcola se extienden sobre 43 567 ha. Tamao de las Unidades Agropecuarias Beneficiadas

En el rea de estudio predominan las unidades agropecuarias con una extensin entre 1.0 a 1.9, que suman un total de 364 UA, con una extensin slo de 506.72 ha. Sin embargo, podemos notar que existen 3 UA, que cuentan con una superficie mayor a las 3 000 ha, las que suman una extensin de 50 886 ha. Lo que describe notoriamente el grado de atomicidad de la superficie agrcola, en el rea beneficiada por el Proyecto. Condicin, tenencia y tamao de la tierra

Un aspecto notable que destacar de la condicin jurdica de los productores del rea de estudio es que el 85% del rea total (45 499 ha) estn en mano de 2 comunidades campesinas, mientras que slo un 15% (8 162 ha) del rea total, se encuentra en manos de 1 340 productores. De la misma manera que la condicin jurdica de los productores, se destaca el rgimen de tenencia, el cual indica que el 91%, de las unidades agropecuarias con 99%, de la tierra, tiene propietarios. De estos casi un

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23% de las unidades agropecuarias tienen ttulo registrado, los cuales poseen una superficie equivalente al 86% de las tierras con propietario. 2.1.4 Produccin agrcola Cdula de cultivos

La superficie cultivada actual del rea de estudio comprende 2 848 ha, totalmente sembradas en Primera Campaa, con la presencia de 1 014 ha llevadas en secano; bsicamente los cultivos representativos son: papa, maz amilceo, arveja, alfalfa, trigo, habas y organo, entre otros. Bajo estos sistemas de riego, el recurso hdrico es insuficiente razn por la cual no se lleva a cabo una segunda campaa representativa, ya que no se cuenta con una infraestructura de almacenamiento que permita dotar del recurso hdrico en los meses secos, luego de haber almacenado el mismo en los meses de lluvia, sin que ste se pierda sin el debido aprovechamiento. Asimismo, cabe resaltar que existen ms de 9 680 ha que no son cultivadas, las cuales con el Proyecto sern incorporadas al riego. Rendimientos por hectrea

Como respuesta a inadecuadas dotaciones de agua que reciben los cultivos y las prcticas culturales que tambin son insuficientes e ineficientes, los rendimientos por hectrea no son los ptimos comparados con otras zonas con las mismas caractersticas climticas y de suelos. Anlisis de las variables de la produccin actual

Los volmenes de produccin de mayor relevancia y de inters comercial estn constituidos por la papa y la alfalfa, tanto en la agricultura bajo riego como en secano. El valor neto total de produccin de la produccin agrcola actual en las 3 297 ha, se calcula en S/. 2 640 015 (producto de la formacin de un valor bruto equivalente a S/. 12 101 579 y un costo total equivalente a S/. 9 461 564. Este resultado econmico determina un valor neto promedio anual para los agricultores sumamente bajo, equivalente a S/. 800 por hectrea, menos de tres soles diarios y ubica al agricultor promedio en un estrato socioeconmico bajo, lo que convierte a la agricultura en una actividad de subsistencia o bsicamente para atender necesidades de autoabastecimiento familiar.

2.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Como se ha podido observar en el anlisis de la situacin actual, la situacin negativa de la zona de estudio es el rudimentario desarrollo de la actividad agrcola, debido al bajo aprovechamiento de los recursos de agua y suelo, lo que determina el estancamiento de la capacidad productiva y del proceso de desarrollo socioeconmico del rea del proyecto. Esta situacin se manifiesta en el hecho que las 7 020 ha con potencial agrcola , slo se cultivan 3 297 ha, de stas 2 413 ha presentan una condicin agrcola bajo riego frgil, representada por la falta de agua en los meses de estiaje y un incipiente sistema de riego, que no asegura la dotacin del recurso hdrico en las cantidades y frecuencias necesarias para un completo desarrollo de los cultivos, lo que es la causa principal de los bajos rendimientos obtenidos, sobretodo en las campaas agrcolas complementarias. Mientras que el resto, 884 ha se cultivan en secano.

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Asimismo, se puede notar que los principales cultivos de la zona estn determinados por el maz, organo y la alfalfa. 2.2.1 Definicin del problema central

La manifestacin ms evidente del problema se considera que son los bajos niveles de produccin y productividad de la actividad agrcola en los distritos de Cabanaconde y Huambo; pues, el segundo y tercer enunciado son considerados causas del problema anteriormente descrito. 2.3 2.3.1 DEFINICIN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Y SUS MEDIOS Definicin del objetivo central

El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central. De esta forma, el objetivo central es: Grfico Definicin del Objetivo Central

PROBLEMA CENTRAL BAJOS RENDIMIENTOS Y PRODUCCIN AGRCOLA EN LOS DISTRITOS DE CABANACONDE Y HUAMBO

PROBLEMA CENTRAL INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS Y PRODUCCIN AGRCOLA EN LOS DISTRITOS DE CABANACONDE Y HUAMBO

2.3.2

Clasificacin de los medios fundamentales

Los medios fundamentales pueden ser imprescindibles o no imprescindibles. Un medio fundamental es imprescindible cuando constituye el eje de la solucin y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin para realizarlo. Los medios fundamentales identificados son: (1) (2) (3) (4) Adecuada infraestructura de captacin y conduccin Suficiente capacidad operativa de la organizacin de usuarios Prcticas culturales adecuadas Conocimiento de tcnicas de riego en parcela.

Todos los medios fundamentales se consideran imprescindibles y se complementan entre s para lograra el objetivo central del Proyecto. 2.3.3 Definicin y descripcin de los proyectos alternativos

Se ha identificado los siguientes proyectos posibles sobre la base de la informacin provista a lo largo de los pasos anteriores:

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Alternativa de Solucin 1: Construccin de tnel de trasvase y canal de conduccin + Fortalecimiento de Organizacin de Usuarios + Capacitacin en manejo de semillas, fertilizantes e insecticidas + Capacitacin en tcnicas de manejo de riego en parcela. Alternativa de Solucin 2: Construccin de sistema de bombeo y canal de conduccin + Fortalecimiento de Organizacin de Usuarios + Capacitacin en manejo de semillas, fertilizantes e insecticidas + Capacitacin en tcnicas de manejo de riego en parcela.

2.4

HORIZONTE DE EVALUACIN

La etapa de preinversin del proyecto se estima en 2 aos, pues se espera que en estos dos aos, se realice el siguiente nivel de estudio de pre inversin, el expediente tcnico, se redacten los trminos de referencia para la licitacin de la obras, y se convoque a concurso pblico. A estos dos aos debe sumarse la etapa de inversin; as, para las obras civiles se estima un periodo de veinticuatro meses, puesto que debido a las caractersticas de la zona y las obras a realizarse estn se desarrollarn en este tiempo. As, la operacin del proyecto se inicia en el ao 5, sin embargo, para alcanzar la estabilidad de la produccin total necesariamente se debe de considerar un perodo de operacin del proyecto, al menos de 10 aos de produccin plena, llegando a un horizonte de planeamiento de 15aos, perodo que se considera razonable para este tipo de proyectos de mediana maduracin.

MODULO III FORMULACIN Y EVALUACIN


3.1 3.1.1 OFERTA Y DEMANDA DE AGUA Anlisis de la Oferta de Agua

La fuente de abastecimiento del recurso Hdrico que dispone el Proyecto, para uso agrcola, corresponde a las aguas superficiales de la laguna Mucurca y a la cuenca que converge en ella. Conociendo las condiciones topogrficas de la laguna, se plantea construir un sistema de trasvase de la laguna Mucurca, para ello se plantea 2 alternativas: La primera alternativa consiste en un tnel de trasvase, y la segunda alternativa mediante un sistema de Bombeo y un canal de trasvase. En ambas alternativas, luego del trasvase, se plantea la implementacin de un canal de conduccin para derivar las aguas de la laguna, por la margen derecha del ro Pahuana, hacia los terrenos de cultivo ubicados en el sector denominado Huambo y Cabanaconde. La cuenca de la laguna Mucurca es una cuenca cerrada, no tiene una salida superficial natural. A cierto nivel de agua, se dan filtraciones abundantes por el lado Sur, las cuales afloran en la margen derecha de la cuenca del ro Sansin, y constituyen las nacientes del mismo. Estas filtraciones en la laguna, sumada a la evaporacin, mantienen un equilibrio en la laguna, con niveles de agua oscilantes en la cota 4318.5 msnm. En el balance del aprovechamiento de la laguna Mucurca, es importante considerar las filtraciones observadas en el lado Sur; pues constituyen una fuente muy importante para el ro San Sin. En el presente balance se hace una estimacin gruesa de dichas filtraciones, sin embargo, en la siguiente

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etapa del estudio, se recomienda profundizar el estudio del caudal de filtracin, a fin de establecer con mayor aproximacin. De la evaluacin de la disponibilidad de los volmenes de almacenamiento se tiene el siguiente grfico Volumen de Almacenamiento vs Probabilidad de Ocurrencia, de ello se obtiene que, para una probabilidad de 75% se espera un volumen de almacenamiento de 26.8 MMC. 3.1.2 Anlisis de la Demanda de Agua Evapotranspiracin Potencial (ETo) La evapotranspiracin potencial fue calculada mediante el mtodo de Hargreaves, en base a los datos de temperatura, humedad relativa, viento y horas de sol; la frmula empleada fue la siguiente:

La informacin meteorolgica se presenta en el Cuadro siguiente, que corresponde a los registros de la estacin Chivay, ubicado en el mbito de la Irrigacin Caylloma, periodo 1988 1998. Cuadro Parmetros Meteorolgicos de la Estacin Chivay, Periodo 1988 1998
MESES DEL AO E P efectiva media (m.m.) T. PROM. (C) Radiacion Solar F M A M J J A S O N D

86.40 11.55 39.36

64.40 11.48 40.69

61.30 11.10 38.25

14.50 10.56 33.28

2.00 9.04 31.64

6.50 7.48 29.69

0.00 7.94 30.14

6.40 8.82 33.04

7.40 10.16 36.59

6.00 11.02 38.70

22.00 11.30 41.59

39.30 11.68 40.60

Fuente: Anexo Hidrologa

Cuadro Calculo de la Evapotranspiracin (ETo)


Parmetros
Evapotranspiracin Potencial (ETP) Evapotranspiracin Potencial (ETP) Uso Consuntivo (ETO)

Unidad
mm/dia mm/mes mm/mes

E
1.78 55.19 35.87

F
2.03 56.84 36.95

M
1.85 57.48 37.36

A
1.56 46.75 31.79

M
0.91 28.14 19.70

MESES DEL AO J J
1.20 35.95 25.17 1.38 42.78 34.23

A
1.38 42.78 34.23

S
1.63 49.02 39.21

O
1.48 45.85 27.51

N
1.76 52.75 31.65

D
1.66 51.60 30.96

Fuente: Anexo Hidrologa

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Coeficientes de Cultivo (Kc) Los Kc fueron calculados empleando la metodologa propuesta por la FAO (Manual 24, Necesidades de Agua de los Cultivos), teniendo en cuenta las caractersticas del cultivo, fecha de siembra, ritmo de desarrollo, periodo vegetativo, condiciones climticas y frecuencia de riego. En el Cuadro siguiente se presenta los Kc correspondiente a las Cedula de Cultivos. Cuadro Coeficientes de Cultivo (Kc)
Cultivos
PAPA MAIZ ARVEJA ALFALFA CEREALES HABAS OREGANO

E
1.15 1.15 1.05 1.05 0.65 1.05 0.65

F
0.80 0.80 1.05 1.05 0.7 1.05 0.65

M
0.75 0.75 0.55 1.05 1.05 0.9 0.65

A
0.25 0.20 0.9 1.05 0.68

M
0.30 0.25 1.05 0.7

MESES DEL AO J J
0.58 0.25 0.25 0.7 0.8 0.58 0.53

A
0.40 0.53

S
0.38 0.28 0.5 0.5 0.8

O
0.50 0.50 0.40 0.75 0.6 0.6

N
0.60 0.60 0.50 0.75 0.4 0.7 0.6

D
1.15 1.15 0.50 0.75 0.6 1.05 0.6

0.8

Fuente: Anexo Hidrologa

Precipitacin Efectiva (PE) La Precipitacin Efectiva se a calculado a partir de la precipitacin media mensual de la subcuenca Colca segn el mtodo recomendado por USDA Soil Conservation Service utilizando las siguientes expresiones:

Adems las precipitaciones que se hallen menores a 10 mm son consideradas como cero, a continuacin se muestra los resultados: Cuadro Calculo de la Precipitacin Efectiva
Parmetro PRECIPITACION EFECTIVA Fuente: Anexo Hidrologa E 86.40 F 64.40 M 61.30 A 14.50 M 2.00 MESES DEL AO J J 6.50 0.00 A 6.40 S 7.40 O 6.00 N 22.00 D 39.30

Eficiencia de Riego (Er) La eficiencia de riego (Er) se estimo a partir de considerar tres componentes: eficiencia de aplicacin, de distribucin y de conduccin. El producto de estas tres eficiencias nos da la eficiencia de riego. Para la situacin con proyecto se ha estimado las siguientes eficiencias, en este caso asumimos una eficiencia de riego igual 40%.

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Cuadro Eficiencia de riego en la situacin con Proyecto


Eficiencia Eficiencia de Aplicacin: Eficiencia de Conduccin: Eficiencia de Distribucin: Eficiencia de Riego:
Fuente: Anexo 2 Hidrologa

% 60.00 85.00 80.00 40.00

a.

Demanda de agua actual Actualmente en la situacin actual en la zona de Huambo y Cabanaconde, aproximadamente las reas bajo riego son de 2,413.08 ha y estn instalados cultivos de papa, maz, arveja cereales, habas, organo y alfalfa, en el Cuadro siguiente se presenta la cedula de cultivos de la Situacin Actual, en donde observamos que el cultivo principal es el maz que se siembra 723.93 ha en la primera campaa. Cuadro Cedula de Cultivo en la Situacin Actual En Secano Sin Proyecto
CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO SIN PROYECTO EN SECANO
SECTOR DE RIEGO AREA BASE CAMPAA PRINCIPAL CAMPAA SECUNDARIA : Cabanaconde : 883.71 Ha : Octubre - Marzo : Abril -Septiembre MESES DEL AO E F M A M J J A S O N D CAMPAAS EN SECANO (Has) PRIMERA SEGUNDA

CULTIVO

AREA (Has)

(%)

PAPA

265.114

30.0%

265.11 1.15 220.93 1.05 44.19 1.05 176.74 0.65 88.37 0.65 88.37 1.05

265.11 0.80 220.93 1.05 44.19 1.05 176.74 0.65 88.37 0.70 88.37 1.05

265.11 0.75 220.93 0.55 44.19 1.05 176.74 0.65 88.37 1.05 88.37 0.90 44.19 0.90 176.74 0.68 88.37 1.05 176.74 0.70 88.37 1.05 176.74 0.70 88.37 0.25 88.37 0.50 176.74 0.80 176.74 0.80 44.19 0.50 176.74 0.80

265.11 0.50 220.93 0.40 44.19 0.75 176.74 0.60

265.11 0.60 220.93 0.50 44.19 0.75 176.74 0.60 88.37 0.40

265.11 1.15 220.93 0.50 44.19 0.75 176.74 0.60 88.37 0.60 88.37 1.05

265.114

0.0

MAIZ

220.928

25.0%

220.928

0.0

ARVEJA

44.186

5.0%

44.186

0.0

ALFALFA

176.743

20.0%

176.743

0.0

CEREALES

88.371

10.0%

88.371

0.0

HABAS

88.371

10.0%

88.37 0.60

88.37 0.70

88.371

0.0

TOTAL PORCENTAJE

883.71 100%

100%

883.71 100%

883.71 100%

883.71 100%

309.30 35%

265.11 30%

265.11 30%

176.74 20%

176.74 20%

309.30 35%

795.34 90%

883.71 100%

883.71 100%

883.71 100%

0.00 0%

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Cuadro Cedula de Cultivo en la Situacin Actual Bajo Riego Sin Proyecto


CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO SIN PROYECTO BAJO RIEGO
SECTOR DE RIEGO AREA BASE CAMPAA PRINCIPAL CAMPAA SECUNDARIA : Cabanaconde : 2413.08 Ha : Octubre - Marzo : Abril -Septiembre

CULTIVO

AREA (Has)

(%)

MESES DEL AO J J

CAMPAAS BAJO RIEGO (Has) PRIMERA SEGUNDA

PAPA

241.308

10.0%

241.31 1.15 723.92 1.05 120.65 1.05 361.96 0.65 241.31 0.65 241.31 1.05 482.62 0.65

241.31 0.80 723.92 1.05 120.65 1.05 361.96 0.65 241.31 0.70 241.31 1.05 482.62 0.65

241.31 0.75 723.92 0.55 120.65 1.05 361.96 0.65 241.31 1.05 241.31 0.90 482.62 0.65 482.62 0.68 482.62 0.70 482.62 0.70 482.62 0.80 482.62 0.80 120.65 0.90 361.96 0.68 241.31 1.05 361.96 0.70 241.31 1.05 361.96 0.70 241.31 0.25 241.31 0.50 482.62 0.80 361.96 0.80 361.96 0.80 120.65 0.50 361.96 0.80

241.31 0.50 723.92 0.40 120.65 0.75 361.96 0.60

241.31 0.60 723.92 0.50 120.65 0.75 361.96 0.60 241.31 0.40

241.31 1.15 723.92 0.50 120.65 0.75 361.96 0.60 241.31 0.60 241.31 1.05 482.62 0.60

241.308

0.0

MAIZ

723.924

30.0%

723.924

0.0

ARVEJA

120.654

5.0%

120.654

0.0

ALFALFA

361.962

15.0%

361.962

0.0

CEREALES

241.308

10.0%

241.308

0.0

HABAS

241.308

10.0%

241.31 0.60 482.62 0.60

241.31 0.70 482.62 0.60

241.308

0.0

OREGANO

482.616

20.0%

482.616

0.0

TOTAL PORCENTAJE

2,413.08 100%

100%

2,413.08 100%

2,413.08 100%

2,413.08 100%

1,206.54 50%

1,085.89 45%

1,085.89 45%

844.58 35%

844.58 35%

1,206.54 50%

2,171.77 90%

2,413.08 100%

2,413.08 100%

1,930.46 80%

0.00 0%

Cuadro Demanda de Agua Bruta para la Situacin Actual Sin Proyecto [1000 m/mes]
Cultivos PAPA MAIZ ARVEJA ALFALFA CEREALES HABAS OREGANO TOTAL E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 0.00 0.00 0.12 0.23 0.31 0.00 0.31 0.99 M 0.00 0.00 0.00 0.24 0.25 0.00 0.32 0.81 MESES DEL AO J J 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.46 0.02 0.00 0.00 0.00 0.34 0.62 0.61 1.08 A 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.50 0.88 S 0.00 0.00 0.08 0.43 0.00 0.15 0.58 1.24 O 0.15 0.34 0.13 0.29 0.00 0.19 0.39 1.49 N 0.09 0.12 0.08 0.13 0.00 0.14 0.17 0.73 D 0.18
0 0 0

0.00 0.13 0.00 0.32

Fuente: Anexo Hidrologa

b.

Demanda de agua con Proyecto

De acuerdo al estudio agrolgico de la zona Huambo y Cabanaconde, el rea agrcola es de 5087.5 ha, en el Cuadro siguiente se presenta la cedula de cultivos de la Situacin Con Proyecto, con los siguientes cultivos: papa, maz, arveja cereales, habas, organo y alfalfa, predominando el cultivo de Maz con 1424.50 ha en la en la primera campaa.

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Resumen Ejecutivo

Cuadro Cedula de Cultivo en la Situacin Futura Con Proyecto


CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO CON PROYECTO
SECTOR DE RIEGO AREA BASE CAMPAA PRINCIPAL CAMPAA SECUNDARIA : : 5087.45 Ha : Octubre - Marzo : Abril -Septiembre MESES DEL AO E 508.74 1.15 F 508.74 0.80 M 508.74 0.75 508.74 0.40 MAZ 1424.49 28.0% 1,424.49 1.05 1,424.49 1.05 1,424.49 0.55 1,424.49 0.50 254.37 0.90 712.24 0.68 1,424.49 0.60 1,424.49 1.15 1,424.49 1.15 1,424.49 0.80 1,424.49 0.75 254.37 0.50 712.24 0.80 508.74 0.50 508.74 0.50 508.74 1.05 508.74 1.05 508.74 0.55 1,424.49 0.40 1,424.49 0.50 1,424.49 0.50 PAPA 254.37 0.75 712.24 0.60 254.37 0.75 712.24 0.60 254.37 0.75 712.24 0.60 508.74 254.37 508.74 A M J J A S O 508.74 0.50 N 508.74 0.60 D 508.74 1.15 MAIZ 1424.49 CAMPAAS 1ERA 2DA.

CULTIVO PRINCIPAL

AREA (Has)

(%)

CULTIVO ROTATIVO

AREA (Has)

PAPA

508.74

10.0%

508.74

1424.48597

1,424.49

508.74

ARVEJA

254.37

5.0%

254.37 1.05 712.24 0.65

254.37 1.05 712.24 0.65

254.37 1.05 712.24 0.65

ALFALFA

712.24

14.0%

712.24 0.70

712.24 0.70

712.24 0.80

712.24 0.80

712.24

0.00

CEREALES

508.74

10.0%

508.74 0.65 508.74 1.05 1,170.11 0.65

508.74 0.70 508.74 1.05 1,170.11 0.65

508.74 1.05 508.74 0.90 1,170.11 0.65

508.74 1.05

508.74 1.05

508.74 0.25 508.74 0.50 508.74 0.60 1,170.11 0.60

508.74 0.40 508.74 0.70 1,170.11 0.60

508.74 0.60 508.74 1.05 1,170.11 0.60

508.74

0.00

HABAS

508.74

10.0%

508.74

1,424.49

OREGANO

1170.113

23.0%

1,170.11 0.68

1,170.11 0.70

1,170.11 0.70

1,170.11 0.80

1,170.11 0.80

1,170.11 0.80

1,170.11

0.00

0.00

0.00

TOTAL PORCENTAJE

5,087.45 100%

100%

5,087.45 100%

5,087.45 100%

5,087.45 100%

4,578.70 90%

4,324.33 85%

4,324.33 85%

3,815.59 75%

3,815.59 75%

4,578.70 90%

4,578.70 90%

5,087.45 100%

5,087.45 100%

TOTAL ROTATIVO PORCENTAJE

3,866.46 76%

Fuente: Anexo Hidrologa

Cuadro Demanda de Agua Bruta para la Situacin Futura Con Proyecto [1000 m/mes]
Cultivos PAPA MAIZ ARVEJA ALFALFA CEREALES HABAS OREGANO
TOTAL

E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00

F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00

M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00

A 0.00 0.00 0.26 0.46 0.66 0.00 0.51


1.89

M 0.34 0.10 0.00 0.47 0.53 0.00 0.52


1.96

MESES DEL AO J J 0.76 1.31 0.05 0.43 0.00 0.00 0.50 0.91 0.05 0.00 0.00 0.00 0.55 1.00
1.90 3.66

A 0.57 0.31 0.00 0.74 0.00 0.00 0.81


2.44

S 0.59 0.12 0.16 0.85 0.00 0.33 0.93


2.97

O 0.32 0.66 0.27 0.57 0.00 0.41 0.63


2.87

N 0.18 0.23 0.17 0.26 0.00 0.28 0.28


1.41

D 0.38
0 0 0

0.00 0.28 0.00


0.67

Fuente: Anexo Hidrologa

3.1.3

Balance Hdrico

Se ha generado las descargas medias mensuales para la cuenca de la laguna Mucurca, para el periodo 1953 1978, a partir de esta informacin se ha obtenido la disponibilidad hdrica al 70% de probabilidad, se ha estimado la demanda hdrica para riego para la situacin actual (sin proyecto) y para la situacin futura (con proyecto); con esta informacin es posible hacer los balances hdricos respectivos para cada situacin a fin de establecer la existencia de un supervit o dficit hdrico. Cuadro Disponibilidad Hdrica de la cuenca de la laguna Mucurca (MMC]
Oferta Hdrica Q70% Q75% Q95% Ene 0.64 0.42 0.25 Feb 2.18 2.13 0.73 Mar 1.80 1.87 0.84 Abr 0.87 0.90 0.36 May 0.37 0.36 0.25 Jun 0.24 0.26 0.15 Jul 0.20 0.21 0.13 Ago 0.20 0.20 0.16 Set 0.21 0.20 0.12 Oct 0.17 0.18 0.12 Nov 0.18 0.19 0.14 Dic 0.25 0.26 0.19 Prom 0.61 0.60 0.29

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Resumen Ejecutivo

En los Cuadros subsiguientes, se presenta el Balance Hdrico para la situacin actual (Sin Proyecto) y para la situacin futura (Con Proyecto) respectivamente. a. Balance Hdrico en Situacin Actual Cuadro Balance Hdrico, Situacin Actual Sin Proyecto [MMC]
Variable Oferta Demanda Supervit Dficit Ene 1.72 0 1.72 Feb 5.28 0 5.28 Mar 4.83 0 4.83 Abr 2.25 0.99 1.26 May 0.98 0.814 0.17 Jun 0.63 0.61 0.02 0.54 0.33 0.69 1.04 0.27 Jul 0.54 1.08 Ago 0.55 0.88 Sep 0.55 1.24 Oct 0.45 1.49 Nov 0.46 0.73 Dic 0.68 0.32 0.36 Total 18.93 8.154

Fuente: Anexo Hidrologa

Grfico Balance Hdrico, Situacin Actual Sin Proyecto

BALANCE HIDRICO (SIN PROYECTO)


6.0 5.0

VOLUMEN (MMC)

OFERTA

4.0 3.0 2.0 1.0 0.0


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

DEMANDA

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: Anexo 2 Hidrologa

b.

Balance Hdrico con Proyecto


Cuadro Balance Hdrico, Situacin Futura Con Proyecto [MMC]
Variable Ene 1.72 0 1.72 Feb 5.28 0 5.28 Mar 4.83 0 4.83 Abr 2.25 1.89 0.36 0.98 1.27 3.12 1.89 2.42 2.42 0.95 May 0.98 1.96 Jun 0.63 1.9 Jul 0.54 3.66 Ago 0.55 2.44 Sep 0.55 2.97 Oct 0.45 2.87 Nov 0.46 1.41 Dic 0.68 0.67 0.01 Total 18.93 19.77

Oferta Demanda Supervit Dficit

Fuente: Anexo Hidrologa

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Resumen Ejecutivo

Grfico Balance Hdrico, Situacin Futura Con Proyecto


BALANCE HIDRICO (CON PROYECTO)
6.0 5.0
OFERTA DEMANDA

VOLUMEN (MMC)

4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Anexo Hidrologa

Del balance hdrico en la situacin actual se observa que no habra dficit, sin embargo, en el balance hdrico en condiciones futuras se muestra un pequeo dficit de 0.84 MMC, ya que segn la demanda futura el volumen requerido es 19.77 MMC y slo se cuenta con 18.93 MMC disponibles. Por otro lado, considerando un anlisis de regulacin multianual en la laguna, como se muestra en el grfico 7, se tiene que para un 75% de probabilidad se podrn contar 26.8 MMC, volumen ampliamente superior al volumen de demanda.

3.2 3.2.1

DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Alternativa 1: Aprovechamiento Hdrico de la Laguna Mucurca mediante un tnel de trasvase. Para el aprovechamiento hdrico de la Laguna Mucurca se proyecta albergar un volumen de 7.6 MMC. Debido a las condiciones topogrficas encontradas en el vaso de la Laguna se ha considerado la construccin de un tnel de trasvase con un canal de conduccin a las zonas beneficiadas, la alternativa contempla los siguientes componentes: a. Construccin de tnel de trasvase y canal de conduccin Tnel de Trasvase. Por razones constructivas y para mantener la geometra de la conduccin en superficie y por las condiciones geolgicas, la seccin del tnel recomendable es la de baul, debe permitir el trasvase de un caudal de diseo de 0.6 m3/s. Tiene una longitud de 2.2 Km. Con una pendiente 2 /00. Es recomendable que para el revestimiento del tnel se opte por revestimento selectivo de acuerdo a las condiciones de estabilidad de la roca y al rgimen hidrulico, esto es con piso y hastiales de concreto convencional y donde se requiera aplicar concreto lanzado en la bveda. En esta estructura se consiedra un canal que conducira el caudad de diseo. Este caudal ser regulado con una compuerta al inicio del tnel. La seccin a excavar es de 8.53 m2, mientras que la seccin del canal es de 0.96 m2, lo cual permite el paso del caudal de agua necesario y la construccin con equipo minero.

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Resumen Ejecutivo

El revestimiento del tnel se considera de 10 cm. (4) y el tipo de vaciado o concreto lanzado (shotcrete) las paredes verticales o hastiales terminarn en un chaflanado; dependiendo del tipo de roca que se encuentre en el tiempo de construccin. El caudal de diseo es de 0.6 m3/s, la seccin hidrulica del canal ser de 0.28 m2 y su tirante hidrulico Y =0.48 m con una pendiente de S=0.002. A la salida del tnel se considera la implementacin de un canal que llegara hasta la cabecera de los terrenos a irrigar de seccin trapezoidal con una base de 0.60 m y un talud de 1:1 y se extiende con una longitud de 9.50 Km. Aproximadamente. El caudal de diseo es de 600 lt/s, la seccin hidrulica del canal ser de 0.41 m2 y su tirante hidrulico Y =0.45 m con una pendiente de S=0.002 y un espesor de muro e = 0.05 m, el cual conducir el agua a las zonas beneficiadas.

b. Fortalecimiento de la Organizacin de Usuarios Si bien los beneficiarios del Proyecto, se encuentran organizados en tres comisiones de regantes: Huambo Zona Regulada, Castropampa y Huambo Campia; stas necesitan ser reforzadas (tcnica y organizativamente) de manera que puedan ser el soporte de la sostenibilidad del Proyecto, encargndose de la recaudacin de la tarifa de agua para el ptimo desenvolvimiento de las actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego. c. Capacitacin en manejo de semillas, fertilizantes e insecticidas. Los beneficiarios del Proyecto, si bien llevan a cabo labores culturales y emplean fertilizantes e insecticidas para el desarrollo de su actividad bajo riego, ste conocimiento es limitado, por lo que en el presente Proyecto se considera el desarrollo de diversos talleres con el fin de mejorar el uso adecuado, en cantidad y periodos, de semillas fertilizantes e insecticidas. d. Capacitacin en tcnicas de manejo de riego en parcela. Como se menciono anteriormente, los beneficiarios del Proyecto, conocen el sistema bajo riego es necesario capacitarlos en tcnicas de manejo de riego en parcela, complementando as sus conocimientos, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento del recurso hdrico. Alternativa 2: Aprovechamiento Hdrico de la Laguna Mucurca a travs de un Sistema de Bombeo Para esta alternativa, se opt por el trasvase de la laguna mediante un sistema de bombeo y canal desde la Laguna (donde se proyecta albergar un volumen regulado de 7.6 MMC) hasta las reas beneficiadas considerando las condiciones topogrficas encontradas en la zona proyecta. Dicha alternativa contempla las siguientes obras: a. Construccin de sistema de bombeo y canal de conduccin Sistema de bombeo. Se plantea implementar 4 lneas de aduccin de 0.30 m de dimetro impulsadas por bombeo con 4 bombas de 85 HP. Las lneas de aduccin estn diseadas para

3.2.2

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Resumen Ejecutivo

conducir un caudal de 0.60m3/s (0.15 m3/s por cada lnea). Se extienden desde el nivel de captacin ubicada en la laguna en la cota 4318.95 msnm hasta el punto de bombeo en la cota 4349.64 msnm y una longitud promedio de 1020.00m, a lo largo de las lneas de aduccin se consideran accesorios para cambios de direccin y apoyos de tubera as como tramos enterrados a menos de 1.5m. Cuadro Caractersticas hidrulicas del tramo entubado
CAUDAL TOTAL 0.60 m3/s CAUDAL X LINEA 0.15 m3/s DIAM. TUBERA 0.30 m

AREA 0.071 m2

VEL.

LONG. 1020.00 m

hf

2.2 m/s

0.013

10.65m

En la cota 4 349.64 msnm se considera una casa de mquina en un rea de 160.00 m2; de los cuales 112m2 son destinados nicamente a la zona de maquinas donde se ubicaran las cuatro bombas hidrulicas de 85 HP, espaciadas a 2m como mnimo en paralelo, en esta rea tambin se considerarn las tuberas de llegada o aduccin y la tubera de salida hasta la cmara de reunin o transicin al canal; mientras que en el rea restante 48m2 se considera implementar una zona para guardiana, servicios y almacenes independientes. Se construir una cmara colectora y de transicin a canal cuyas dimensiones son 4.5 x 1.7 m y una altura de 1.50 m construida de concreto y cuya funcin es la de recepcionar y reunir el flujo proveniente de cada lnea de bomba y entregar el caudal total de diseo (0.6 m3/s) al canal de trasvase. Canal de Trasvase. El segundo tramo del sistema proyectado contempla un canal de trasvase que inicia en la cmara de reunin a la salida de la cmara de bombeo y termina en la cota 4345.48 msnm en la progresiva 2 + 391 km. El canal de derivacin a implementar presenta una seccin rectangular de 1.00 x 0.80 m, construido en concreto fc = 210 kg/cm2 con tapas de concreto; de 4.00 m de ancho as mismo cuenta con una plataforma de 4m de ancho de transito, la longitud del canal es de 1381.5 m. Cuadro Caractersticas del canal de derivacin
CAUDAL TOTAL N FROUDE TIRANTE Y TIPO FLUJO

ANCHO

VEL.

0.60 m3/s

1.00 0.80 m

2/00

0.016

0.5

0.53 m

1.13 m/s

SUBCRITICO

El camino de inspeccin ser utilizado durante la construccin del mismo, as como en la fase de operacin y mantenimiento del sistema. Tambin se plantea en su recorrido un sifn invertido manteniendo los niveles de rasante definidos para el sistema de conduccin.

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Resumen Ejecutivo

Sifn Invertido. El trazo preliminar del canal a lo largo de su recorrido contempla la implementacin de un sifn invertido (1+137.104 m). Esta estructura se proyecta para el pase de una depresin topogrfica encontrada a lo largo del trazo del canal proyectado.

Dicha estructura presenta las siguientes longitudes: SIFON 1 L. Total (m) 103.13

El sifn invertido se plantea una tubera de fierro forjado de 0.60 m de dimetro, en su diseo se consideraron perdidas de carga por friccin y perdidas secundarias por rejillas, transiciones de ingreso y salida, accesorios y otros. Los anclajes de la tubera del sifn invertido son estructuras de concreto armado cuya funcin principal es la de mantener fija la estructura en los vrtices ante posibles vibraciones o esfuerzos, en la tubera a lo largo del recorrido tambin cuenta con apoyos para los tramos en pendiente pronunciada (roca) para reducir las posibles deflexiones. A la salida del canal de trasvase se considera la implementacin de un canal que llegara hasta la cabecera de los terrenos a irrigar de seccin trapezoidal con una base de 0.60 m y un talud de 1:1 y se extiende con una longitud de 9.50 Km. Aproximadamente. El caudal de diseo es de 600 lt/s, la seccin hidrulica del canal ser de 0.41 m2 y su tirante hidrulico Y =0.45 m con una pendiente de S=0.002 y un espesor de muro e = 0.05 m, el cual conducir el agua a las zonas beneficiadas. b. Fortalecimiento de la Organizacin de Usuarios Si bien los beneficiarios del Proyecto, se encuentran organizados en tres comisiones de regantes: Huambo Zona Regulada, Castropampa y Huambo Campia; stas necesitan ser reforzadas (tcnica y organizativamente) de manera que puedan ser el soporte de la sostenibilidad del Proyecto, encargndose de la recaudacin de la tarifa de agua para el ptimo desenvolvimiento de las actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego. c. Capacitacin en manejo de semillas, fertilizantes e insecticidas. Los beneficiarios del Proyecto, si bien llevan a cabo labores culturales y emplean fertilizantes e insecticidas para el desarrollo de su actividad bajo riego, ste conocimiento es limitado, por lo que en el presente Proyecto se considera el desarrollo de diversos talleres con el fin de mejorar el uso adecuado, en cantidad y periodos, de semillas fertilizantes e insecticidas. d. Capacitacin en tcnicas de manejo de riego en parcela Como se menciono anteriormente, los beneficiarios del Proyecto, conocen el sistema bajo riego es necesario capacitarlos en tcnicas de manejo de riego en parcela, complementando as sus conocimientos, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento del recurso hdrico.

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Resumen Ejecutivo

3.3 3.3.1 a.

COSTOS Costos a Precios Privados Costos de Inversin

Los costos unitarios se prepararon con precios de mercado actualizados a enero del 2010, estando vigente el tipo de cambio promedio a esa fecha S/. 3,00 por US$ 1,00. De esta manera, la inversin total asciende a S/. 13 220 843, para la Alternativa I, de los cuales S/. 9 067 794, corresponden a los costos directos y S/. 4 153 049, a los costos indirectos. La inversin total promedio por hectrea asciende a S/. 2 598.90 por hectrea. Asimismo, para la alternativa II la inversin asciende a S/. 15 578 711, de los cuales S/. 10 684 987, corresponden a los costos directos y S/. 4 893 724, a los costos indirectos. La inversin total promedio por hectrea asciende a S/. 3 062.40 por hectrea.

Cuadro Presupuesto de obras Alternativa I


MONTO TOTAL DESCRIPCION S/. COSTOS DIRECTOS Trabajos Preliminares Obras Preliminares Excavaciones en subterrneo Estructura de Tnel Canal de Conduccin Flete terrestre de materiales Mitigacin de Impactos Ambientales Capacitacin Fortalecimiento Organizacin de Usuarios OTROS COSTOS Gastos Generales ( 10 % de 1.0) Utilidad ( 5.0 % de 1.0) Supervisin (5.0% de 1.0) Estudios Definitivos (3% de 1.0) Impuesto General a las Ventas (19% de 1.0, 2.1, 2.2 y 2.3) COSTO TOTAL DE LAS OBRAS 9 067 794.21 107 953.87 109 126.85 4 672 262.29 2 943 813.79 745 519.19 285 677.08 19 056.14 117 250.00 67 135.00 4 153 049.75 906 779.42 453 389.71 453 389.71 272 033.83 2 067 457.08 13 220 843.96 S/. x ha 1 782.51 21.22 21.45 918.45 578.68 146.55 56.16 3.75 23.05 13.20 816.39 178.25 89.13 89.13 53.48 406.41 2 598.90

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Resumen Ejecutivo

Cuadro Presupuesto de obras Alternativa II


MONTO TOTAL DESCRIPCION S/. COSTOS DIRECTOS Obras provisionales Trabajos preliminares Tubera de impulsin Apoyos en Tubera Canal de trasvase Caja de colectora y transicin a canal Tnel de trasvase Canal de conduccin Electrificacin Flete terrestre de materiales Mitigacin de Impactos Ambientales Capacitacin Fortalecimiento Organizacin de Usuarios OTROS COSTOS Gastos Generales ( 10 % de 1.0) Utilidad ( 5.0 % de 1.0) Supervisin (5.0% de 1.0) Estudios Definitivos (3% de 1.0) Impuesto General a las Ventas (19% de 1.0, 2.1, 2.2 y 2.3) COSTO TOTAL DE LAS OBRAS 10 684 987.07 107 953.87 13 516.60 909 616.13 10 537.03 751 018.31 18 658.71 6 577 229.58 936 878.62 870 460.00 285 677.08 19 056.14 117 250.00 67 135.00 4 893 724.08 1 068 498.71 534 249.35 534 249.35 320 549.61 2 436 177.05 15 578 711.15 S/. x ha 2 100.41 21.22 2.66 178.81 2.07 147.63 3.67 1 292.92 184.17 171.11 56.16 3.75 23.05 13.20 961.99 210.04 105.02 105.02 63.01 478.89 3 062.40

b.

Costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento para la situacin con proyecto, bsicamente sern solventados por los beneficiarios. Como se puede ver en el siguiente cuadro, los costos de mantenimiento se reducen en la situacin con Proyecto, puesto que las actividades destinadas a limpieza de canal y limpieza de maleza, disminuyen debido al revestimiento del canal. Cuadro Costos de Operacin y Mantenimiento
COSTO TOTAL DESCRIPCION I. Operacin II. Mantenimiento III. Gastos de Administracin IV. Retribucin Econmica V. Uso de Infraestructura Mayor VI. Recuperacin de Inversiones VII. Gravamen Junta Nacional de Usuarios TOTAL Fuente: Elaboracin Propia. Actual 0 0 34 122 0 0 0 341.22 34 463.22 Con Proyecto Alternativa I 100 730 62 600 67 782 11 555 24 266 24 266 2 426 293 627 Con Proyecto Alternativa II 151 905 62 600 67 782 14 114 29 640 29 640 2 964 358 645

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c.

Costos Incrementales

Los costos incrementales tanto de operacin y mantenimiento, como los propios de la actividad agrcola y los costos de inversin se muestran en los siguientes cuadros. Cuadro Flujo de Costos Incrementales Alternativa I
COSTOS DE PRODUCCION Aos Inversin Total Costo de Prod. Incremental 0 0 0 0 6 592 341 8 447 834 10 681 670 12 608 133 14 740 198 16 010 869 17 125 988 17 876 968 18 826 612 18 760 856 18 694 680 COSTOS DE O & M Con Proyecto 34 463 34 463 34 463 34 463 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 Costo de O&M Incr. 0 0 0 0 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 Costo Total Incremental

Con Proyecto 9 522 088 9 582 999 9 644 300 9 705 992 16 360 421 18 278 399 20 575 120 22 564 869 24 760 627 26 095 397 27 275 026 28 090 928 29 105 910 29 105 910 29 105 910

Sin Proyecto 9 522 088 9 582 999 9 644 300 9 705 992 9 768 080 9 830 565 9 893 450 9 956 737 10 020 429 10 084 528 10 149 038 10 213 960 10 279 298 10 345 054 10 411 231

Sin Proyecto 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

108 814 163 220 5 101 959 7 846 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 814 163 220 5 101 959 7 846 851 6 851 505 8 706 999 10 940 834 12 867 297 14 999 363 16 270 034 17 385 153 18 136 132 19 085 777 19 020 021 18 953 844

Cuadro Flujo de Costos Incrementales Alternativa II


COSTOS DE PRODUCCION Aos Inversin Total Con Proyecto 9 522 088 9 582 999 9 644 300 9 705 992 16 360 421 18 278 399 20 575 120 22 564 869 24 760 627 26 095 397 27 275 026 28 090 928 29 105 910 29 105 910 29 105 910 Sin Proyecto 9 522 088 9 582 999 9 644 300 9 705 992 9 768 080 9 830 565 9 893 450 9 956 737 10 020 429 10 084 528 10 149 038 10 213 960 10 279 298 10 345 054 10 411 231 Costo de Prod. Incremental 0 0 0 0 6 592 341 8 447 834 10 681 670 12 608 133 14 740 198 16 010 869 17 125 988 17 876 968 18 826 612 18 760 856 18 694 680 Con Proyecto 34 463 34 463 34 463 34 463 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 COSTOS DE O & M Sin Proyecto 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 Costo de O&M Incr. 0 0 0 0 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 Costo Total Incremental

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

128 220 192 330 6 025 699 9 232 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 220 192 330 6 025 699 9 232 462 6 916 523 8 772 017 11 005 852 12 932 315 15 064 381 16 335 052 17 450 171 18 201 150 19 150 795 19 085 039 19 018 862

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3.4 a.

BENEFICIOS Valor Bruto, Costo y Valor Neto de la Produccin

Los volmenes de produccin Con Proyecto, adquieren un valor comercial y el valor bruto de produccin sera equivalente a S/. 37 496 404. Debido al mejoramiento de las prcticas culturales, los costos de produccin aumentarn a S/. 29 105 910, a pleno desarrollo. Los resultados econmicos reflejados en el valor neto de produccin agrcola, son relativamente importantes. Estos ascienden a S/. 8 390 494, a pleno desarrollo. Cuadro Variables de la produccin agrcola con proyecto
Superficie Cultivada (ha) 1 017.40 2 848.80 254.30 712.20 508.70 508.70 1 170.10 7 020 Produccin (Kg) 18 313 200 8 546 400 966 340 21 366 000 1 627 840 2 136 540 3 510 300 Valor Bruto de Produccin (S/.) 9 828 173.50 14 923 245.58 1 144 780.30 1 233 102.25 1 394 890.03 1 006 625.75 7 965 586.57 37 496 404 Costo Total de Produccin (S/.) 7 461 398.35 11 621 708.09 918 370.63 1 007 592.07 1 162 739.41 862 821.33 6 071 280.32 29 105 910 Valor Neto de Produccin (S/.) 2 366 775.15 3 301 537.49 226 409.67 225 510.18 232 150.62 143 804.41 1 894 306.25 8 390 494

CULTIVOS Papa Maz Arveja Alfalfa Cereales Habas Organo Total

b.

Beneficios Incrementales

Los Beneficios incrementales se detallan a continuacin, y son los mismos para ambas alternativas puesto que ambas tienen el mismo alcance: Cuadro Flujo de Beneficios Incrementales para ambas Alternativas de Solucin
BENEFICIOS AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Con Proyecto 12 178 969 12 256 853 12 335 236 12 414 120 20 946 137 23 460 439 26 429 103 29 029 506 31 892 048 33 620 496 35 145 396 36 193 082 37 496 404 37 496 404 37 496 404 Sin Proyecto 12 178 969 12 256 853 12 335 236 12 414 120 12 493 508 12 573 405 12 653 812 12 734 734 12 816 173 12 898 133 12 980 618 13 063 630 13 147 173 13 231 250 13 315 866 Beneficio Incremental 0 0 0 0 8 452 629 10 887 035 13 775 291 16 294 772 19 075 875 20 722 362 22 164 778 23 129 452 24 349 231 24 265 154 24 180 538

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3.5 3.5.1

ORGANIZACIN Y GESTION Unidad Ejecutora del Proyecto

El rol de la Unidad Ejecutora del Proyecto, consiste en que su responsabilidad debe comprender tambin los aspectos del desarrollo agrcola del proyecto que se inicia mucho antes que concluyan las obras civiles, propiciando acciones de promocin, difusin y fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de apoyo a la produccin. En consecuencia, la Unidad Ejecutora debe convertirse en una entidad dinmica que organice y oriente esfuerzos para alcanzar, en el plazo ms corto posible, las metas del proyecto. a. Tarifa de Agua Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego Con proyecto, no slo incluyen los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego sino tambin incluye costos como el Costo por Uso de Infraestructura Mayor, Recuperacin de Inversiones, Gravamen Junta Nacional de Usuarios, entre otros lo que hacer que el monto proyectado ascienda a S/. 293 628, para la Alternativa I; mientras que, S/. 358 646 para la Alternativa II (bombeo). Segn los clculos de demanda hdrica, con Proyecto, el consumo de agua ser de 19.77 MMC, por lo que el monto de la tarifa de agua es igual a S/. 0,0149 para la Alternativa I; y S/. 0.0181 por m3. En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los montos de la tarifa de agua, segn sea el caso: Cuadro Tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios, actual y con proyecto
Monto Total Alternativa I (S/.) 231 112 11 556 242 668 24 267 24 267 2 427 293 628 Tarifa de agua Monto Total Tarifa de agua Alternativa I Alternativa II Alternativa II (S/. x m3) (S/.) (S/. x m3) 19 770 000 0.0117 282 287 0.0006 14 114 0.0123 296 401 0.0012 29 640 0.0012 29 640 0.0001 2 964 0.0149 358 646 0.0143 0.0007 0.0150 0.0015 0.0015 0.0001 0.0181

CONCEPTO DEMANDA DE AGUA (m3) Costos de Operacin y Mantenimiento Retribucin Econmica Componente Ingreso Junta de Usuarios Uso de Infraestructura Mayor Recuperacin de Inversiones Gravamen Junta Nacional de Usuarios TOTAL

3.6 3.6.1 a.

EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL Evaluacin Privada Rentabilidad Privada La rentabilidad, a precios privados, arroja valores significativos para los indicadores de las Alternativas planteadas. El VAN de la Alternativa I es positivo, siendo de S/. 5 608 361. La Tasa Interna de Retorno (con una tasa de ajuste igual a 11%) es de 19.92% y la relacin B/C es de 1.09.

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As mismo, la Alternativa II presenta resultados significativos tambin, pero menores en comparacin con la primera alternativa; as, el VAN es de S/.3 713 256, el TIR (t.a. = 11%) de 16.31% y la relacin beneficio costo es de 1.06 a 1.00. Cuadro Indicadores de la rentabilidad del proyecto

Indicador de Rentabilidad VAN (S/.) TIR (%) B/C Fuente: Elaboracin Propia.

Alternativa I S/. 5 608 361 19.92% 1.09

Alternativa II S/. 3 713 256 16.31% 1.06

3.6.2 a.

Evaluacin Social Rentabilidad Social Para la alternativa I, la TIR es de 50.47%, el VAN equivalente a S/. 29 664 511 y la relacin Beneficio/Costo 1.64 a 1.00. Para la alternativa II, la TIR es de 38.43%, el VAN equivalente a S/. 26 271 185 y la relacin Beneficio/Costo 1.53 a 1.00. Cuadro 59 Indicadores de la rentabilidad del proyecto

Indicador de Rentabilidad VAN (S/.) TIR (%) B/C Fuente: Elaboracin Propia.

Alternativa I S/. 29 664 511 50.47% 1.64

Alternativa II S/. 26 271 185 38.43% 1.53

Estos indicadores manifiestan que la mejor alternativa de solucin es la Alternativa I

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3.7

MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Cuadro Matriz del Marco Lgico

OBJETIVOS

INDICADORES

FUENTES DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

FIN

Adelanto del nivel socioeconmico de la poblacin de Huambo y Cabanaconde

El valor neto de produccin Informes del BCRP, agrcola anual por hectrea aumenta Informes del PNUD, Planes de S/. 800.66 a un monto de S/. 1 de Desarrollo Concertado. 195.19. El rendimiento de papa aumenta de 15 000 Kg/ha, a un promedio de 18 000 Kg/ha, en un ao de operacin. El rendimiento de maz amilceo aumenta de 2 500 Kg/ha, a un promedio de 3 000 Kg/ha, en un ao de operacin. El rendimiento de haba aumenta de 3 000 Kg/ha, a un promedio de 4 200 Kg/ha, en un ao de operacin. El rendimiento de organo aumenta de 2 000 Kg/ha, a un promedio de 3 000 Kg/ha, en un ao de operacin. Construccin un tnel de trasvase de 2.2 Km, con un caudal de diseo de 0.6 m3/s. Informes y reportes del Construccin un canal de proceso de construccin de conduccin, con una longitud de las obras. 9.50 Km, con un caudal de diseo de 600 lts/seg. Fortalecimiento de Tres Comisiones de Regantes: Huambo Informes de capacitaciones zona Regulada, Castropampa y y equipo tcnico facilitado. Huambo Campia.

Condiciones econmicas favorables para la actividad agrcola

PROPOSITO

Aumento de los Niveles de Produccin y Productividad Agrcola en los distritos de Huambo y Cabanaconde

- Informe de la Unidad Ejecutora del proyecto acerca de la Evaluacin Expost del Proyecto.

Ausencia de alteraciones climatolgicas y atmosfricas

Adecuada disponibilidad de agua para riego COMPONENTES

Optima aplicacin y calidad de los recursos fsicos, materiales y humanos.

Incremento del Nivel Tecnolgico de la Actividad Agrcola.

Los 671 agricultores beneficiados son capacitados en prcticas de manejo tcnico de cultivos y tcnicas de riego parcelario.

Informe de cursos ejecutados. Informe de talleres participativos e interinstitucionales.

ACCIONES

Construccin de Tnel S/. 8 883 409, para la construccin de Trasvase y Canal de de un tnel de 2.2 Km y un canal de Conduccin 9.50 Km. Informes y reportes de montos ejecutados por el Fortalecimiento de S/. 67 135 para el fortalecimiento Proyecto. Tres Comisiones de institucional de las Organizaciones Regantes de Usuarios Involucradas. Capacitacin de los agricultores en prcticas de manejo tcnico de cultivos bajo riego. S/. 117 250, para el desarrollo de talleres participativos para uso adecuado del agua de riego en parcela y en riego tecnificado Plan de capacitacin ejecutado y Plan de Operacin y Mantenimiento del sistema de irrigacin.

Asignaciones presupuestales oportunas y segn los requerimientos.

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MDULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


4.1 (1) CONCLUSIONES El rea de influencia del proyecto presenta caractersticas y niveles socioeconmicos relativamente bajos. Los niveles y condiciones socio econmicas de los habitantes de los distritos de Huambo y Cabanaconde, son bajos por la falta de fuentes de trabajo y bajos niveles de ingresos debido al escaso desarrollo de la principal actividad econmica que es la actividad agrcola. La causa que explica el nivel de atraso socioeconmico es la ausencia de una infraestructura adecuada para el aprovechamiento del recurso hdrico, pues existe recurso hdrico aprovechable en la Laguna Mucurca, que permitira potenciar las fronteras de produccin. El rea del Proyecto, comprende 5 087 ha, de las cuales 2 413 ha se encuentran en produccin bajo riego deficiente. Con el proyecto se garantiza dotaciones adecuadas de agua para dichas hectreas e implementar al riego 2 674 ha adicionales, que se encuentran en descanso y en secano. El problema central se ha definido como laos bajos rendimientos y produccin agrcola, siendo las causas crtica la insuficiente disponibilidad de agua para riego y el bajo nivel tecnolgico de la actividad agrcola. Las alternativas planteadas han sido orientadas al aprovechamiento del recurso hdrico de la Laguna Mucurca para poder irrigar 5 087 ha fsicas de cultivos a los largo de las Comisiones de Regantes: Huambo zona Regulada, Castropampa y Huambo Campia. Este objetivo puede lograrse mediante el desarrollo de las obras del presente Proyecto. El costo total de inversin de esta Alternativa es de S/. 13 220 843 (equivalente a S/. 2 598 por hectrea). La Rentabilidad de la Alternativa elegida, expresada en la TIR, a precios privados, es de 19.92%, con un VAN de S/. 5 608 361. La rentabilidad social presenta una TIR equivalente a 50.47%, con un VAN social equivalente a S/. 29 664 511. Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego mayor y menor sern cubiertos por los agricultores en un 100%, compromisos que son asumidos por ellos con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del Proyecto. Las obras y medidas del Proyecto no ocasionarn impactos ambientales negativos de importancia, los cuales sern fcilmente atenuados por las medidas de mitigacin planteadas.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4.2 (1)

RECOMENDACIONES Se recomienda profundizar el anlisis y evaluacin de las Alternativas en trminos de sus alcances y de sus costos y beneficios, en la siguiente etapa de estudio.

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PROYECTO: APROVECHAMIENTO HDRICO DE LA LAGUNA MUCURCA, DISTRITO DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CABA NACONDE, PROVINCIA DE

NDICE INFORME PRINCIPAL MODULO I


1.1 1.2 1.3

ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA (UF) y UNIDAD EJECUTORA (UE) PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA

1.4

1.4.1. Antecedentes del proyecto 1.4.2. Prioridad Sectorial

MODULO II
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Zonificacin y ubicacin del rea de estudio Diagnstico socioeconmico Diagnstico agroeconmico Produccin agrcola

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto Definicin del problema central Identificacin de las causas del problema principal Identificacin de los efectos del problema principal

2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

DEFINICIN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Y SUS MEDIOS Definicin del objetivo central Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboracin del rbol de medios. Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central Clasificacin de los medios fundamentales Planeamiento de acciones

NV. BUILDING COMPANY SAC.

PROYECTO: APROVECHAMIENTO HDRICO DE LA LAGUNA MUCURCA, DISTRITO DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CABA NACONDE, PROVINCIA DE

2.3.6

Definicin y descripcin de los proyectos alternativos

2.4

HORIZONTE DE EVALUACIN

MODULO III
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1

FORMULACIN Y EVALUACIN

OFERTA Y DEMANDA DE AGUA Anlisis de la Oferta de Agua Anlisis de la Demanda de Agua Balance Hdrico OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS Anlisis de la Oferta de productos Anlisis de los precios de los productos

3.2.2
3.3 3.3.1 3.3.2

DESCIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Alternativa 1 Alternativa 2

3.4 3.4.1 3.4.2

COSTOS Costos a Precios Privados Costos a Precios Sociales

3.5 3.5.1

BENEFICIOS Plan de Desarrollo Agrcola

3.6 ORGANIZACIN Y GESTION 3.6.1 3.6.2 Unidad Ejecutora del Proyecto Organizacin de Usuarios

3.7 EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL 3.7.1 3.7.2 Evaluacin Privada Evaluacin Social

3.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGO 3.8.1 Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Privados

NV. BUILDING COMPANY SAC.

PROYECTO: APROVECHAMIENTO HDRICO DE LA LAGUNA MUCURCA, DISTRITO DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CABA NACONDE, PROVINCIA DE

3.8.2

Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Sociales

3.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.9.5 3.9.6 3.9.7 Viabilidad de arreglos institucionales Sostenibilidad de la etapa de operacin Viabilidad de las tierras vendidas Supuestos Participacin de los beneficiarios directos del Proyecto Antecedentes de viabilidad de proyectos similares Perspectivas de la sostenibilidad del Proyecto

3.10 3.10.1 3.10.2 3.10.3 3.10.4 3.10.5

IMPACTO AMBIENTAL Impactos Positivos y Medidas de Potenciacin: Impactos Negativos y Medidas de Mitigacin: Presupuesto del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigacin Presupuesto del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigacin Presupuesto del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigacin

3.11

MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MODULO IV
4.1. 4.2.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

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MODULO I ASPECTOS GENERALES

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1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del presente Proyecto es: APROVECHAMIENTO HDRICO DE LA LAGUNA MUCURCA, EN EL DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA. El rea del Proyecto, involucra la laguna Mucurca, y las comunidades beneficiadas del Proyecto se ubican dentro del mbito de los distritos de Cabanaconde y Huambo, en la provincia de Caylloma, Regin Arequipa; y pertenecen a las Comisiones de Regantes Huambo Zona Regulada, Huambo Campia y Castropampa. El proyecto se enmarca dentro del siguiente sector y funcin: Sector Funcin Programa Subprograma : : : : Ministerio de Agricultura 10 Agropecuaria 025 Riego 0050 Infraestructura de Riego

1.2

UNIDAD FORMULADORA (UF) y UNIDAD EJECUTORA (UE)

Los datos de la Unidad Formuladora se detallan a continuacin: Sector Pliego Nombre Persona Responsable de formular Persona Responsable de la UF Direccin Telfono : : : : : : : Agricultura Ministerio de Agricultura Autoridad Nacional del Agua Ing. Efran Noa Yarasca Ing. Eduardo Gonzales Otoya Orbegozo Director de la DEPHM-ANA Calle diecisiete N 355, Urb El Palomar San Isidro, Lima. 224-3298

Los datos de la Unidad Ejecutora se detallan a continuacin: Sector Pliego Nombre Persona Responsable de la UE Direccin Telfono : : : : : : Gobiernos Regionales Gobierno Regional Arequipa Gobierno Regional Arequipa-Sede Central Dr. Juan Manuel Guilln Benavides Cal. San Francisco Nro. 308. Arequipa (054) 461-924 / (054) 220-560

El rea que abarca el Proyecto y las acciones que plantea el mismo, comprende mbitos polticoadministrativos que pertenecen al Gobierno Regional Arequipa razn por la cual se plantea que esta Regin asuma la ejecucin del proyecto en su totalidad, a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, ya que cuenta con una organizacin estructural, funcional y administrativa apropiada, con profesionales de experiencia que pueden llevar adelante la gestin del proyecto en la fase de ejecucin, as como la correspondiente al seguimiento en la etapa de operacin. Asimismo, dentro de los objetivos de la sub gerencia de estudios y obras, perteneciente a la Gerencia Regional descrita, est la de formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, administrar la

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formulacin de estudios, elaboracin de proyectos, obras de infraestructura y su ejecucin en el mbito de la regin. As como tambin, dirigir la ejecucin de los proyectos, obras de inversin con arreglo a la normatividad vigente, controlar la recepcin y/o transferencia de obras, ejecutar los programas y proyectos de emergencia en la regin.

1.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

DE LOS

De manera general, se puede afirmar que toda la poblacin de los distritos involucrados est directa o indirectamente afectada por el atraso de la actividad econmica agrcola y, consecuentemente, todos estn interesados en la solucin del problema. Sin embargo, se identifican los intereses de los siguientes grupos involucrados. (1) Los agricultores, como los primeros interesados en la solucin del problema ya que aumentarn sus ingresos, producto de la venta de mayores volmenes de produccin comercial y de intercambio. Las municipalidades distritales de Cabanaconde y Huambo, porque mejorar sus ingresos debido a las mejores condiciones socioeconmicas de la poblacin. El gobierno regional de Arequipa, porque continuar con su poltica de desarrollo agropecuario y socioeconmico de sus provincias y distritos. Las organizaciones de usuarios (Junta de Usuarios y comisiones de regantes), puesto que el proyecto le permitir contar con suficiente recurso hdrico y distribuirlo eficientemente para incrementar la produccin agrcola.

(2)

(3)

(4)

Los compromisos, problemas percibidos y conflictos presentados entre los involucrados se detallan en el siguiente cuadro. 1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1. Antecedentes del proyecto No se han encontrado antecedentes del Proyecto Aprovechamiento Hdrico de la Laguna Mucurca, se sabe que el pedido de aprovechamiento de estas aguas superficiales viene de tiempo atrs, pero que no se ha llevado una eficiente coordinacin para su aprovechamiento. El presente Proyecto, es un punto de partida para lograr tal objetivo, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades ubicadas en los distritos de Cabanaconde y Huambo, producto del aprovechamiento del recurso hdrico almacenado en la laguna Mucurca. As, la Autoridad Nacional del Agua, en coordinacin con las organizaciones de usuarios comprometidos dentro del rea del Proyecto, formulan el siguiente estudio a nivel de Perfil, con el objetivo de potenciar la actividad agrcola ampliando la frontera de produccin y creando mejores condiciones de vida para la poblacin, debido a que la agricultura es la principal actividad econmica en la zona.

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Cuadro 1 Matriz de Involucrados


Grupo de involucrados Intereses Compromisos Problemas percibidos Conflictos

Beneficiarios: agricultores usuarios del Represamiento de la Laguna Mucurca

Contar con una infraestructura de riego adecuada para incrementar la produccin de sus parcelas

Financiar el costo de mano de obra no calificado que demande la ejecucin de obra. Financiar el costo de operacin y mantenimiento de la infraestructura mayor y menor de riego. Comprometer los recursos necesarios para el normal desarrollo del estudio de Perfil. Buscar el financiamiento para los siguientes niveles de estudio. Evaluar y dar la viabilidad al Proyecto en el menor tiempo posible para iniciar su ejecucin. Baja produccin de cultivos

No existen conflictos entre los beneficiarios ni con el gobierno local y regional

Municipalidades distritales de Cabanaconde y Huambo

Desarrollo agropecuario de las comunidades involucradas dentro del mbito de las Comisiones de Regantes: Huambo Zona Regulada, Castropampa, Huambo Campia.

Limitados recursos Econmicos para enfrentar los problemas agropecuarios en su jurisdiccin

No existen conflictos

Gobierno Regional Arequipa

Desarrollo agropecuario y por ende socioeconmico de sus provincias y distritos

Ilimitado nmero de proyectos destinados al sector agropecuario

No existen conflictos

Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes

Contar con suficiente recurso hdrico y distribuirlo eficientemente para incrementar la produccin agropecuaria

Hacer efectiva una recaudacin no menor al 90%, por concepto de Tarifa de Agua.

Los usuario no cuentan con suficiente disponibilidad de agua para el riego en la cuenca, producto de una mala distribucin de la misma

Existen conflictos en temas relacionados a distribucin de agua

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1.4.2.

Prioridad Sectorial

El Proyecto Aprovechamiento Hdrico de la Laguna Mucurca, es un proyecto de infraestructura de riego que permitir potenciar la capacidad productiva agrcola de la zona, lo que le da el carcter de proyecto productivo y se considera racional porque busca el aprovechamiento eficiente y econmico del recurso hdrico en el mejoramiento de riego de 13 500 ha aproximadamente. El Proyecto puede ser construido en mediano tiempo y es de rpida maduracin, generando impactos positivos en el corto plazo sobre la produccin y el empleo agrcola, adems de promover la participacin de los beneficiarios al hacerse cargo de la operacin y el mantenimiento de las obras, afianzando la sostenibilidad del Proyecto, requisito indispensable para la viabilidad del mismo. La produccin generada por el Proyecto, no presentar problemas de colocacin de sus productos, debido a que ya se encuentra integrada a los mercados, habindose establecido los correspondientes canales de comercializacin, lo mismo sucede con el financiamiento necesario para hacer frente a la campaa complementaria. El Proyecto contribuir a darle sostenibilidad a la colocacin de productos en un mercado ya desarrollado, en vista que se tienen los planes de negocios ya definidos; asimismo se fortalecer la promocin que viene realizando el Sector en la formacin de cadenas productivas. El presente es un Proyecto de expansin de la frontera agrcola, que fortalece la capacidad productiva y fortalece las fronteras de produccin y productividad dejando abierta la posibilidad de nuevos proyectos para mejorar eficiencias que, en un futuro, pueden ser abordados individualmente o como grupos de agricultores (tcnicas de riego tecnificado). El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de Inversin Pblica en el sector Agrario dado que: Aumentar la rentabilidad y competitividad del Agro. Asimismo se enmarca dentro de la poltica del Sector que establece: El desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el servicio de agua mediante la promocin de inversin de tecnologas de riego modernas y la adecuada operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego existente.

Adicionalmente, el Proyecto est relacionado con los Principios de Poltica Hdrica: El agua tiene un valor social, econmico y ambiental. Su aprovechamiento debe basarse en el equilibrio permanente entre estos y la eficiencia en la utilizacin del recurso. El agua es un recurso natural vital y vulnerable que se renueva a travs del ciclo hidrolgico en sus diversos estados. El uso del recurso debe efectuarse en condiciones racionales y compatibles con la capacidad de recuperacin y regeneracin de los ecosistemas involucrados en beneficios de las generaciones futuras.

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Por ltimo, el presente Proyecto se enmarca dentro de los objetivos estratgicos especficos de la Direccin Regional Agraria del Gobierno Regional Arequipa: Promover el incremento de la productividad, rentabilidad y competitividad en el mercado nacional e internacional de los productores, mediante la provisin de bienes y servicios agrarios. Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservacin del medio ambiente. Fortalecer las organizaciones de productores agropecuarios y promover su integracin bajo enfoque de manejo de cuencas y cadenas productivas. Promover la adecuada articulacin de la pequea agricultura al mercado, priorizando una poltica de desarrollo de infraestructura productiva y servicios agrarios.

En este sentido, el Proyecto, se enmarca dentro del marco de los lineamientos de poltica de inversin pblica sectorial y dentro de la Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per. Asimismo, el PIP, se enmarca dentro de la poltica nacional y regional de lucha contra la extrema pobreza, promoviendo una actividad productiva, econmica y socialmente rentable para incentivar la inversin privada, dinamizar el crecimiento y el desarrollo socioeconmico sostenido de la zona de Cabanaconde y Huambo, del departamento de Arequipa. Por tanto, el PIP, se considera de gran importancia, de primera prioridad microregional y regional.

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MODULO II IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

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2.1 2.1.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Zonificacin y ubicacin del rea de estudio

El rea de estudio se enmarca dentro de: Regin Departamento Provincia Distrito : : : : Arequipa Arequipa Caylloma Cabanaconde y Huambo

El proyecto se encuentra localizado en los distritos de Cabanaconde y Huambo, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa, Geogrficamente se encuentra en los paralelos de 15 37 14 de latitud Sur y 71 58 50 de longitud Este, Altitud 3 234 msnm . Grfico 1 Ubicacin del rea de Estudio

El acceso se realiza a travs de la carretera asfaltada en la ruta Arequipa Lima. De Arequipa se recorre 120 Km de carretera asfaltada, hasta el desvi (Pedregal) de la carretera de penetracin a Huambo, que a travs de una va afirmada y despus de 118 Km se llega a la localidad de Huambo. Desde esta localidad se toma la carretera hacia Cabanaconde hasta el desvo a la Laguna Mucurca aproximadamente a 30 Km, por intermedio de un afirmado, se desva por un camino carrozable

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hasta llegar a la Laguna Mucurca, despus de recorrer en promedio 20 Km, donde se proyecta el represamiento de las mismas. El recorrido del tramo se detalla en el siguiente cuadro. Tambin se puede tomar la carretera con direccin a Chivay, luego hacia Cabanaconde hasta llegar al desvo hacia la Laguna Mucurca. Cuadro 2 Distancias a la zona del Proyecto

Recorrido

Distancia (Km)

Tipo de Acceso

Arequipa-Pedregal Pedregal-Huambo Huambo-Desvo Desvo-Laguna Mucurca

120 118 30 20

Carretera asfaltada Carretera afirmada Carretera afirmada Trocha carrozable

2.1.2

Diagnstico socioeconmico

La poblacin del rea del proyecto est conformada por los distritos de Huambo y Cabanaconde, la cual alcanza, segn el Censo 2007, los 3 737 pobladores, los que se distribuyen equitativamente entre hombres y mujeres, tal como se muestra en el siguiente cuadro. El rango de edades de la poblacin con mayor preponderancia es el que se encuentra entres los 15 y 64 aos, el cual representa el 58% de la poblacin total, mientras que un 28% de la poblacin total se encuentra entre los 0 y 14 aos de edad, lo que indica que existe una alto ndice de poblacin joven a nivel distrital. Asimismo, slo un 16% de la poblacin total del rea beneficiada por el Proyecto, es adulta mayor (de 60 a ms aos). Por otro lado, segn rea de residencia, el 87% de la poblacin beneficiada por el Proyecto, tiene residencia en reas urbanas mayoritariamente. Cuadro 3 Caractersticas de la poblacin del rea del proyecto
VARIABLE / INDICADOR Poblacin censada Hombres Mujeres Poblacin por grandes grupos de edad 00-14 15-64 65 y ms Poblacin por rea de residencia Urbana Rural Poblacin adulta mayor (60 y ms aos) Fuente: INEI. Censo 2007. Provincia CAYLLOMA 73 718 37 876 35 842 73 718 23 596 45 396 4 726 73 718 49 062 24 656 6670 rea BENEFICIADA 3 737 1 880 1 857 3 737 1 066 2 184 487 3 737 3 238 499 622

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En el siguiente cuadro, podemos observar las caractersticas educativas de la poblacin beneficiaria por el Proyecto. As, del total de la poblacin entre 6 y 24 aos, slo un 74% asiste al sistema educativo regular, de stos la gran mayora (50%) son nios entres 6 y 11 aos, mientras que un 11% son jvenes entre 17 y 24 aos. Asimismo, la poblacin con educacin superior no supera el 33% de la poblacin total entre 15 y ms aos, lo que indica un deficiente grado de nivel educativo a nivel superior y tcnico. Por ltimo, los niveles de analfabetismo, alcanzan el 25% de la poblacin total, cifra elevada, tanto en zonas rurales como urbanas, siendo la gran mayora de analfabetos personas de sexo femenino (204 de 242 mujeres). Cuadro 4 Poblacin y acceso al sistema educativo
VARIABLE / INDICADOR Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) De 6 a 11 aos De 12 a 16 aos De 17 a 24 aos Pobl.con educ. superior (15 y ms aos) Hombre Mujer Pobl.analfabeta (15 y ms aos) Hombre Mujer Urbana Rural Fuente: INEI. Censo 2007. Provincia CAYLLOMA 19703 8869 7460 3374 13092 7687 5405 4155 736 3419 2356 1799 rea BENEFICIADA 978 417 448 113 328 193 135 242 38 204 185 57

El acceso de la poblacin a los servicios de salud es limitado, as del total de la poblacin slo un 47% cuenta con seguro de salud. La gran mayora, 86.7%, cuenta con seguro integral de salud, mientras que un 9% cuenta con ESSALUD, este 9% bsicamente distribuido en zonas urbanas. Cuadro 5 Poblacin y acceso a los servicios de salud
VARIABLE / INDICADOR Poblacin con seguro de salud Hombre Mujer Urbana Rural Poblacin con Seguro Integral de Salud Urbana Rural Poblacin con ESSALUD Urbana Rural Fuente: INEI. Censo 2007. Provincia CAYLLOMA 27690 14157 13533 18879 8811 19550 13434 6116 5877 3944 1933 rea BENEFICIADA 1753 824 929 1523 230 1520 1325 195 154 143 11

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El rea del Proyecto posee 1 993 viviendas, de las cuales slo 983 (50%) cuentan con abastecimiento de agua, 784 (40%) cuentan con servicio higinico y 875 (44%) cuentan con alumbrado elctrico. De las que cuentan con abastecimiento de agua, un 70% cuentan con la red pblica dentro de la vivienda. De las que cuentan con servicio higinico slo un 11% es a travs de pozo ciego o letrina. Cuadro 6 Servicios bsicos de las viviendas del rea de estudio
VARIABLE / INDICADOR Viviendas particulares censada Viviendas con abastecimiento de agua Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin Piln de uso pblico Viviendas con servicio higinico Red pblica de desage dentro de la vivienda Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin Pozo ciego o negro / letrina Viviendas con alumbrado elctrico Red pblica Fuente: INEI. Censo 2007. Provincia CAYLLOMA 27549 8 930 6 455 2 001 474 14 519 4 659 1 604 8 256 12 253 12 253 rea BENEFICIADA 1993 983 682 297 4 784 463 229 92 875 875

Cuadro 7 Actividad econmica de la poblacin en el rea de estudio


VARIABLE / INDICADOR PEA ocupada segn actividad econmica Agric., ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comercio Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Intermediacin financiera Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales Provincia CAYLLOMA 32467 17945 34 800 1566 49 1664 3411 338 1347 1436 24 614 528 759 342 591 rea BENEFICIADA 1373 881 1 4 43 1 65 140 1 42 35 0 19 29 45 11 22

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Hogares privados con servicio domstico Actividad econmica no especificada Fuente: INEI. Censo 2007.

283 736

12 19

La Poblacin Econmicamente Activa del rea de referencia est formada por un contingente de 1 373 personas, segn el Censo del 2 007. El sector agropecuario ocupa al 64% de la PEA, que se constituye, de esta manera, en la principal fuente de trabajo, siguindole; con una importancia relativa marcadamente menor (10%), el comercio y las industrias manufactureras.

2.1.3

Diagnstico agroeconmico rea beneficiada

Segn el Censo Agrario de 1994, dentro de los distritos donde se desarrolla el Proyecto, se cuenta con una superficie agrcola equivalente a 2 678 ha. De estos 1 947 ha son tierras de labranza, donde existen cultivos transitorios, tierras en barbecho, en descanso y tierras no trabajadas. Asimismo, existen 862 ha con cultivos permanentes, de los cuales 255 ha son pastos cultivados y 291 ha son cultivos forestales. Las unidades con superficie no agrcola se extienden sobre 43 567 ha. Cuadro 8 Distribucin de las Tierras del rea de Estudio
Superficie (ha) 2678.27 1947.57 855.33 260.6 246.05 420.62 862.91 315.81 255.89 291.21 32.76 43567.05 52705.17

Descripcin

Unidades Agropecuarias con superficie agrcola Total Con Cultivos Transitorios Tierras de Labranza En Barbecho En Descanso Tierras agrcolas no trabajadas Total Tierras con Cultivos Permanente Propiamente dichos Pastos Cultivados Cultivos Forestales Cultivos Asociados Unidades Agropecuarias con superficie no agrcola Total Fuente: INEI. CENAGRO 1994.

Tamao de las Unidades Agropecuarias Beneficiadas

En el rea de estudio predominan las unidades agropecuarias con una extensin entre 1.0 a 1.9, que suman un total de 364 UA, con una extensin slo de 506.72 ha. Sin embrago, podemos notar que

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existen 3 UA, que cuentan con una superficie mayor a las 3 000 ha, las que suman una extensin de 50 886 ha. Lo que describe notoriamente el grado de atomicidad de la superficie agrcola, en el rea beneficiada por el Proyecto. Cuadro 9 Tamao de las Unidades Agropecuarias
Tamao de las Unidades Agropecuarias MENORES DE 0.5 Has. DE 0.5 A 0.9 Has. DE 1.0 A 1.9 Has. DE 2.0 A 2.9 Has. DE 3.0 A 3.9 Has. DE 4.0 A 4.9 Has. DE 5.0 A 9.9 Has. DE 10.0 A 14.9 Has. DE 15.0 A 19.9 Has. DE 20.0 A 24.9 Has. DE 50.0 A 99.9 Has. DE 3000.0 Y MAS Has. Abandonadas TOTAL Fuente: INEI. CENAGRO 1994. Productores 200 279 364 286 108 51 71 14 4 4 1 3 2 662 Superficie 54.91 191.23 506.72 685.55 368.06 228.15 474.83 166.71 63.79 86.49 50 50886.91 1.4 45054.68

Condicin, tenencia y tamao de la tierra

Un aspecto notable que destacar de la condicin jurdica de los productores del rea de estudio es que el 85% del rea total (45 499 ha) estn en mano de 2 comunidades campesinas, mientras que slo un 15% (8 162 ha) del rea total, se encuentra en manos de 1 340 productores. Cuadro 10 Nmero de Productores Agropecuarios, por condicin jurdica segn tamao de las unidades agropecuarias
Condicin Jurdica Persona Natural Sociedad de Hecho Comunidad Campesina Otra Total Fuente: INEI. CENAGRO 1994. Productores 1340 42 2 665 725 Superficie 8162.24 84.15 45499.63 18.73 53764.75

De la misma manera que la condicin jurdica de los productores, se destaca el rgimen de tenencia, el cual indica que el 91%, de las unidades agropecuarias con 99%, de la tierra, tiene propietarios. De estos casi un 23% de las unidades agropecuarias tienen ttulo registrado, los cuales poseen una superficie equivalente al 86% de las tierras con propietario, segn se muestra en el Cuadro 10.

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Cuadro 11 Rgimen de tenencia de parcelas en el rea de estudio

Descripcin TOTAL CON TITULO REGISTRADO EN PROPIEDAD CON TITULO NO REGISTRADO EN TRAMITE DE TITULACIN SIN TRAMITE DE TITULACIN EN ARRENDAMIENTO COMUNAL OTRO TOTAL DE PARCELAS Fuente: INEI. CENAGRO 1994.

Productores 4349 1016 1585 452 1296 185 227 14 4775

Superficie 53392.43 45948.64 6270.47 538.25 635.07 69.3 294.34 7.36 53763.43

2.1.4

Produccin agrcola Cdula de cultivos

La superficie cultivada actual del rea de estudio comprende 2 848 ha, totalmente sembradas en Primera Campaa, con la presencia de 1 014 ha llevadas en secano; bsicamente los cultivos representativos son: papa, maz amilceo, arveja, alfalfa, trigo, habas y organo, entre otros. Bajo estos sistemas de riego, el recurso hdrico es insuficiente razn por la cual no se lleva a cabo una segunda campaa representativa, ya que no se cuenta con una infraestructura de almacenamiento que permita dotar del recurso hdrico en los meses secos, luego de haber almacenado el mismo en los meses de lluvia, sin que ste se pierda sin el debido aprovechamiento. Asimismo, cabe resaltar que existen ms de 9 680 ha que no son cultivadas, las cuales con el Proyecto sern incorporadas al riego. As, para este estudio a nivel de perfil se ha considerado la siguiente cdula de cultivos en la situacin actual:

Cuadro 12 Cdula de Cultivos Actual del rea del Proyecto


Superficie Cosechada (ha) CULTIVOS Agricultura Bajo Riego Papa Maz Arveja Alfalfa Cereales Habas Organo Bajo Riego 2 413 241.30 723.90 120.60 361.90 241.30 241.30 482.60 En Secano 884 266.10 220.90 44.10 176.70 88.30 88.30 0.00

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PROYECTO: APROVECHAMIENTO HDRICO DE LA LAGUNA MUCURCA, DISTRITO DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA Fuente: OIA-MINAG

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Rendimientos por hectrea

Como respuesta a inadecuadas dotaciones de agua que reciben los cultivos y las prcticas culturales que tambin son insuficientes e ineficientes, los rendimientos por hectrea no son los ptimos comparados con otras zonas con las mismas caractersticas climticas y de suelos. Cuadro 13 Rendimiento de Cultivos
Rendimiento (Kg/ha) Agricultura en Secano 12 000.00 1 800.00 2 800.00 18 000.00 1 800.00 2 500.00 0.00

Agricultura Bajo Riego Papa 15 000.00 Maz 2 500.00 Arveja 3 300.00 Alfalfa 24 000.00 Cereales 2 500.00 Habas 3 000.00 Organo 2 000.00 Fuente: OIA-MINAG

CULTIVOS

A Nivel Provincial 17 500 2 500 3500 30 000 3 250 4 300 2 500

Precios de los productos e insumos agrcolas

Los precios de los productos agrcolas son resultado de analizar una serie histrica de precios promedio anual corrientes al productor en chacra, para el perodo 2001-2009, con informacin publicada por la Oficina de Informacin Agraria del MINAG y las Agencias Agrarias de las Provincia de Caylloma. En cambio, los precios de los insumos, son los vigentes al cuarto trimestre del 2009, obtenidos de tiendas de expendio de fertilizantes y pesticidas y de estudios desarrollados por la Direccin Regional Agraria Arequipa.

Cuadro 14 Precios en chacra de los Cultivos


PRODUCTOS Papa Maz Arveja Alfalfa Cereales Habas Organo Fuente: OIA-MINAG PRECIOS (S/. x Kg) 0.54 1.75 1.18 0.06 0.86 0.47 2.27

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Los presupuestos bsicos de cantidades de aplicacin de insumos, han sido obtenidos de entrevistas personales a agricultores del rea del proyecto, de las publicaciones de las mencionadas direcciones agrarias y tambin de plantillas de requerimientos elaboradas por los especialistas. Cuadro 15 Costos de produccin agrcola de los cultivos
CULTIVO Papa Maz Arveja Alfalfa Cereales Habas Organo
Fuente: MINAG. OIA. DRA Arequipa

Costo Bajo Riego Costo En Secano (S/. x ha) (S/. x ha) 6 599.71 5 475.36 3 138.97 2 213.58 3 151.01 2 645.33 1 178.59 882.53 1 729.75 1 219.68 1 152.96 936.56 3 492.83 0.00

Anlisis de las variables de la produccin actual

Los volmenes de produccin de mayor relevancia y de inters comercial estn constituidos por la papa y la alfalfa, tanto en la agricultura bajo riego como en secano. El valor neto total de produccin de la produccin agrcola actual en las 3 297 ha, se calcula en S/. 2 640 015 (producto de la formacin de un valor bruto equivalente a S/. 12 101 579 y un costo total equivalente a S/. 9 461 564. Cuadro 16 Variables de la Produccin Actual
Produccin (Kg) 16 805 180 3 619 500.00 1 809 750.00 397 980.00 8 685 600.00 603 250.00 723 900.00 965 200.00 7 274 590 3 193 200.00 397 620.00 123 480.00 3 180 600.00 158 940.00 220 750.00 0.00 24 079 770 Valor Bruto de Produccin (S/.) 9 123 533 1 942 482.69 3 160 084.21 471 469.32 501 274.59 516 922.68 341 063.77 2 190 235.64 2 978 047 1 713 699.61 694 301.80 146 281.30 183 562.90 136 195.09 104 005.84 0.00 12 101 579 Costo Total de Produccin (S/.) 7 052 592 1 592 511.02 2 272 300.74 380 011.20 426 531.72 417 388.07 278 209.23 1 685 639.76 2 408 972 1 456 994.40 488 979.73 116 659.05 155 943.05 107 697.56 82 698.68 0.00 9 461 564 Valor Neto de Produccin (S/.) 2 070 941 349 971.66 887 783.46 91 458.12 74 742.87 99 534.60 62 854.54 504 595.88 569 074 256 705.21 205 322.07 29 622.25 27 619.85 28 497.53 21 307.16 0.00 2 640 015

CULTIVOS Agricultura Bajo Riego Papa Maz Arveja Alfalfa Cereales Habas Organo Agricultura en Secano Papa Maz Arveja Alfalfa Cereales Habas Organo Total

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Este resultado econmico determina un valor neto promedio anual para los agricultores sumamente bajo, equivalente a S/. 800 por hectrea, menos de tres soles diarios y ubica al agricultor promedio en un estrato socioeconmico bajo, lo que convierte a la agricultura en una actividad de subsistencia o bsicamente para atender necesidades de autoabastecimiento familiar. 2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Como se ha podido observar en el anlisis de la situacin actual, la situacin negativa de la zona de estudio es el rudimentario desarrollo de la actividad agrcola, debido al bajo aprovechamiento de los recursos de agua y suelo, lo que determina el estancamiento de la capacidad productiva y del proceso de desarrollo socioeconmico del rea del proyecto. Esta situacin se manifiesta en el hecho que las 7 020 ha con potencial agrcola , slo se cultivan 3 297 ha, de stas 2 413 ha presentan una condicin agrcola bajo riego frgil, representada por la falta de agua en los meses de estiaje y un incipiente sistema de riego, que no asegura la dotacin del recurso hdrico en las cantidades y frecuencias necesarias para un completo desarrollo de los cultivos, lo que es la causa principal de los bajos rendimientos obtenidos, sobretodo en las campaas agrcolas complementarias. Mientras que el resto, 884 ha se cultivan en secano. Asimismo, se puede notar que los principales cultivos de la zona estn determinados por el maz, organo y la alfalfa.

2.2.1

Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto Motivos que generaron la propuesta del proyecto

La principal razn que genera la propuesta del proyecto es el atraso de la actividad agrcola en los distritos de Cabanaconde y Huambo, en la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. En los mencionados distritos, la agricultura es la actividad ms importante y la que genera mayor cantidad de empleos, por lo que se considera es la base del proceso de desarrollo socioeconmico; pero que, debido a ello, se generan bajos niveles de ingresos y una dbil articulacin de los mercados locales de productos agrcolas, como resultado, de bajos niveles de produccin y productividad, que no permiten a los agricultores obtener el suficiente nivel de rentabilidad en el mercado. El riego, que es el pilar fundamental, para el desarrollo de la actividad agrcola, se encuentra a un nivel de desarrollo embrionario y de muy baja eficiencia, no obstante que, existen recursos de agua suficientes que pueden ser muy bien aprovechados en este propsito con claros beneficios econmicos y sociales pero que no son utilizados por la falta de una adecuada infraestructura de trasvase y riego. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar

La situacin negativa que se intenta modificar son las bajas condiciones de vida de la poblacin de los distritos antes mencionados en la provincia de Caylloma. Este nivel de atraso se da como respuesta a los bajos ingresos generados por la principal actividad econmica que es la agricultura, debido a que los modos y medios de produccin, caracterizados por una produccin bajo riego y secano, deficientes y de baja productividad, limitan, de manera determinante, la ampliacin de las fronteras de produccin.

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Elementalmente, la situacin actual se caracteriza por presentar el rendimiento de los cultivos de la zona por debajo del promedio provincial, e incluso de zonas con las mismas caractersticas de produccin. Con la puesta en marcha del proyecto, se espera afianzar el riego del rea agrcola y con ello incrementar la productividad del mismo, sobretodo incorporar las reas que estn en secano. Asimismo, se pretende incorporar al riego reas que no se trabajan, incorporando cultivos alternativos, acordes al tipo de suelo y al clima del rea beneficiada por el Proyecto, tales como el organo. Para ello el proyecto contempla la construccin de un sistema de aprovechamiento de las aguas de la laguna Mucurca, con la finalidad de mejorar el riego en las reas pertenecientes a las Comisiones de Regantes: Huambo Zona Regulada, Castropampa y Huambo Campia ; para ello se pretende trasvasar o bombear el recurso hdrico, almacenado en pocas de avenida y distribuirlo durante los meses de estiaje; con ello, se busca la mejora en la dotacin, tanto en frecuencias como en tiempo, del recurso hdrico para un ptimo desarrollo de los cultivos, lo cual se ver reflejado en los rendimientos alcanzados por los mismos, los que generarn un mayor volumen de produccin, que en el mercado obtendrn un mayor valor bruto de produccin, dejando un saldo positivo para los agricultores, e incluso la posibilidad de llevar una campaa complementaria. Razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin

La poblacin de los distritos involucrados dentro del rea del Proyecto, consideran que una explotacin racional y sostenible, con fines agrarios, de los recursos agua y suelo, constituye la base para el desarrollo de la actividad agrcola y por ende del desarrollo socioeconmico; esto promover otras actividades econmicas productivas que, finalmente, conllevarn a una situacin de mejor y mayor ocupacin de la mano de obra, una notable disminucin de los niveles de pobreza de la poblacin y, consecuentemente, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los distritos involucrados. Intentos anteriores de solucin

Las comunidades beneficiadas, pertenecientes a las Comisiones de Regantes: Huambo Zona Regulada, Castropampa y Huambo Campia; vienen gestionando por un largo periodo ante diversas instituciones el mejoramiento de la irrigacin de sus terrenos agrcolas, debido a esto se han venido proponiendo y dando soluciones parciales al problema, mas que todo en obras de conduccin del recurso hdrico; sin embargo, estas alternativas no lograron solucionar el problema de riego en las comunidades antes mencionadas por lo cual se presento ante la cede central de la Autoridad Nacional del Agua para que se considere una solucin general al problema de ineficiente manejo del recurso agua para riego. Intereses de los grupos involucrados

De manera general, se puede afirmar que toda la poblacin de los distritos de Huambo y Cabanaconde, est directa o indirectamente involucrada con el Proyecto y, consecuentemente, todos estn interesados en la solucin del problema. Sin embargo, se identifican los intereses de los siguientes grupos involucrados. (1) Los agricultores, como los primeros interesados en la solucin del problema ya que aumentarn sus ingresos, producto de la venta de mayores volmenes de produccin comercial y de intercambio.

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(2)

Las municipalidades distritales, porque mejorar sus ingresos debido a las mejores condiciones socioeconmicas de la poblacin. El Gobierno Regional de Arequipa, porque continuar con su poltica de desarrollo agropecuario y socioeconmico de sus provincias y distritos. La junta de usuarios y comisiones de regantes, puesto que el proyecto le permitir contar con suficiente recurso hdrico y distribuirlo eficientemente para incrementar la produccin agrcola.

(3)

(4)

2.2.2

Definicin del problema central

La principal fuente de agua del rea del proyecto es la laguna Mucurca. El recurso hdrico de esta laguna ser aprovechado, a travs de un tnel de trasvase o un sistema de bombeo, y derivado a travs de un canal de conduccin a las reas beneficiadas por el Proyecto (cuenca media y baja del ro Colca). El presente proyecto implica albergar 20 MMC en la laguna. El rea del proyecto cuenta con recursos de agua y suelos aptos para la agricultura intensiva que, sin embargo, son aprovechados inadecuadamente y de manera insuficiente pues, no se cuenta con una adecuada infraestructura de trasvase y conduccin de las aguas de la laguna en mencin, lo que se traduce en una agricultura con bajos niveles de eficiencia tcnica y econmica. Del conocimiento de los antecedentes descritos se plantearon algunas propuestas que definen el problema central, las mismas que son enunciadas a continuacin: Bajos niveles de produccin y productividad de la actividad agrcola Inadecuada infraestructura de aprovechamiento del agua de riego Bajo nivel tecnolgico de la actividad agrcola

En consecuencia, la manifestacin ms evidente del problema se considera que son los bajos niveles de produccin y productividad de la actividad agrcola en los distritos de Cabanaconde y Huambo; pues, el segundo y tercer enunciado son considerados causas del problema anteriormente descrito. 2.2.3 Identificacin de las causas del problema principal

Para identificar las causas del problema central, se plantearon por parte de los involucrados, autoridades y especialistas, una serie de ideas que testimoniaban las probables causas directas e indirectas responsables de la ocurrencia del problema central. Dichas probables causas seleccionadas, agrupadas y jerarquizadas son: (1) (2) Insuficiente disponibilidad de agua para riego Bajo nivel tecnolgico de la actividad agrcola

Previa definicin de las causas relevantes (directas), se han identificado las causas indirectas de la siguiente manera:

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Causas Indirectas de Primer Nivel (1) (2) Insuficiente infraestructura de riego Ineficiente gestin en la distribucin de agua para riego

Causas Indirectas de Segundo Nivel (1) (2) (3) (4) Deficiente infraestructura de captacin y conduccin Deficiente capacidad operativa de la organizacin de usuarios Prcticas culturales inadecuadas Desconocimiento de tcnicas de riego en parcela

2.2.4

Identificacin de los efectos del problema principal

De no solucionarse el problema principal bajos niveles de produccin y productividad de la actividad agrcola en los distritos de Cabanaconde y Huambo, como efecto final, el proceso de desarrollo socioeconmico se estancar y limitar el desarrollo de otras actividades econmicas vinculadas a la agricultura, que son muchas al ser sta la principal entre ellas. Al respecto, se ha planteado una serie de ideas que reflejan los probables efectos que generara el problema central identificado. (1) Estancamiento de los ingresos de los agricultores, debido a la imposibilidad de mejorar las condiciones y medios de produccin agrcola, Migracin de la poblacin, por la falta de oportunidad de empleo de la mano de obra, Retraso del nivel socioeconmico en los distritos de Huambo y Cabanaconde Aumento de la pobreza Estancamiento de las actividades comerciales y productivas Estancamiento de la actividad agrcola

(2) (3) (4) (5) (6)

Como conclusin, podemos decir que el bajo nivel de ingresos de los agricultores, unido al crecimiento poblacional y la prdida progresiva de integracin hacia los mercados, se manifestar en el desmejoramiento de los niveles y condiciones de vida de sus habitantes y, por tanto, se reflejar en un retraso socioeconmico de la zona. As, previa agrupacin de los efectos de idnticas caractersticas e identificacin de efectos relevantes se ha procedido a reconocer los efectos directos e indirectos que se detallan en el siguiente rbol de causas y efectos. De todos los efectos directos e indirectos; mencionados se ha desprendido el efecto final: Retraso del nivel socioeconmico en los distritos de Huambo y Cabanaconde.

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Grfico 2 rbol de Causas y Efectos

EFECTO FINAL Retraso del nivel socioeconmico de los distritos de CABANACONDE Y HUAMBO

EFECTO INDIRECTO Estancamiento de actividades comerciales y productivas

EFECTO INDIRECTO Aumento de la Pobreza

EFECTO INDIRECTO Estancamiento de la actividad agrcola

EFECTO INDIRECTO Desocupacin

EFECTO INDIRECTO Migracin de la poblacin

EFECTO DIRECTO Disminucin de la integracin de mercados

EFECTO DIRECTO Disminucin de los ingresos de los agricultores

PROBLEMA CENTRAL Bajos Rendimientos y Produccin Agrcola en los distritos de CABANACONDE Y HUAMBO

CAUSA DIRECTA Insuficiente disponibilidad de agua para riego

CAUSA DIRECTA Bajo Nivel Tecnolgico de la Produccin Agrcola

CAUSA INDIRECTA Insuficiente infraestructura de riego

CAUSA INDIRECTA Ineficiente gestin en la distribucin del agua de riego

CAUSA INDIRECTA Deficiente infraestructura de captacin y conduccin

CAUSA INDIRECTA Deficiente capacidad operativa de la organizacin de usuarios

CAUSA INDIRECTA Prcticas culturales inadecuadas

CAUSA INDIRECTA Desconocimiento de tcnicas de riego en parcela

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2.3 2.3.1

DEFINICIN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Y SUS MEDIOS Definicin del objetivo central

El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central. De esta forma, el objetivo central es: Grfico 3 Definicin del Objetivo Central

PROBLEMA CENTRAL BAJOS RENDIMIENTOS Y PRODUCCIN AGRCOLA EN LOS DISTRITOS DE CABANACONDE Y HUAMBO

PROBLEMA CENTRAL INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS Y PRODUCCIN AGRCOLA EN LOS DISTRITOS DE CABANACONDE Y HUAMBO

2.3.2

Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboracin del rbol de medios.

El hecho opuesto que contribuye a la solucin de una causa del problema central constituye el medio. Los medios que se relacionan directamente con el problema se establecen a partir de la causa directa. Estos medios de primer nivel, son: adecuada disponibilidad de agua para riego e incremento del nivel tecnolgico de la actividad agrcola. Los medios fundamentales que se relacionan indirectamente con el problema y que se establecen a partir de las causas indirectas de segundo nivel, son: adecuada infraestructura de captacin y conduccin, suficiente capacidad operativa de la organizacin de usuarios, prcticas culturales adecuadas y conocimiento de tcnicas de riego en parcela.

2.3.3

Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central

A partir del rbol de efectos se ha determinado los fines del objetivo central, los cuales son las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado. En este sentido, la solucin del problema: mayor produccin y productividad de la actividad agrcola generar: Fin directo (o de primer nivel): (1) (2) Aumento de los ingresos de los agricultores Aumento de la integracin de mercados

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Fines indirectos. Se han identificado los siguientes: (1) (2) (3) (4) (5) Dinamizacin de la actividad agrcola, Aumento de la ocupacin Reduccin de la migracin de la poblacin Dinamizacin de las actividades comerciales y productivas, Disminucin de la pobreza

De todos los efectos directos e indirectos; mencionados lneas arriba, se ha desprendido el fin ltimo: Incremento del nivel socioeconmico de los distritos de Cabanaconde y Huambo. Grfico 5 rbol de Medio y Fines

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FIN LTIMO Incremento del nivel socioeconmico de los distritos de CABANACONDE Y HUAMBO

FIN INDIRECTO Dinamizacin de actividades comerciales y productivas

FIN INDIRECTO Disminucin de la Pobreza

FIN INDIRECTO Dinamizacin de la actividad agrcola

FIN INDIRECTO Aumento de la Ocupacin

FIN INDIRECTO Reduccin de la Migracin de la poblacin

FIN DIRECTO Aumento en la integracin de mercados

FIN DIRECTO Incremento de los ingresos de los agricultores

OBJETIVO CENTRAL Incremento de los Rendimientos y la Produccin Agrcola en los distritos de CABANACONDE Y HUAMBO

MEDIO DIRECTO Adecuada disponibilidad de agua para riego

MEDIO DIRECTO Incremento del nivel tecnolgico de la produccin agrcola

MEDIO INDIRECTO Adecuada infraestructura de riego

MEDIO INDIRECTO Eficiente gestin en la distribucin del agua de riego

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada infraestructura de captacin y conduccin

MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente capacidad operativa de la organizacin de usuarios

MEDIO FUNDAMENTAL Prcticas culturales adecuadas

MEDIO FUNDAMENTAL Conocimiento de tcnicas de riego en parcela

2.3.4

Clasificacin de los medios fundamentales

Los medios fundamentales pueden ser imprescindibles o no imprescindibles. Un medio fundamental es imprescindible cuando constituye el eje de la solucin y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin para realizarlo. Los medios fundamentales identificados son: (1) (2) Adecuada infraestructura de captacin y conduccin Suficiente capacidad operativa de la organizacin de usuarios

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(3) (4)

Prcticas culturales adecuadas Conocimiento de tcnicas de riego en parcela.

Todos los medios fundamentales se consideran imprescindibles y se complementan entre s para lograra el objetivo central del Proyecto.

2.3.5

Planeamiento de acciones

Para el planeamiento de las acciones, se ha considerado la viabilidad que deben tener las mismas. Las acciones identificadas son: (1) (2) (3) (4) (5) Construccin de tnel de trasvase y canal de conduccin Construccin de sistema de bombeo y canal de conduccin Fortalecimiento de organizacin de usuarios Capacitacin en manejo de semillas, fertilizantes e insecticidas Capacitacin en tcnicas de manejo de riego en parcela

2.3.6

Definicin y descripcin de los proyectos alternativos

Para definir los proyectos alternativos, se considera los siguientes criterios: Deben proponerse, por lo menos, tantos proyectos alternativos como medios fundamentales imprescindibles mutuamente excluyentes hayan. Si existen acciones mutuamente excluyentes vinculadas con un mismo medio fundamental imprescindible, cada uno debe incluirse en proyectos alternativos diferentes.

De acuerdo a los criterios anteriores, se ha identificado los siguientes proyectos posibles sobre la base de la informacin provista a lo largo de los pasos anteriores: Alternativa de Solucin 1: Construccin de tnel de trasvase y canal de conduccin + Fortalecimiento de Organizacin de Usuarios + Capacitacin en manejo de semillas, fertilizantes e insecticidas + Capacitacin en tcnicas de manejo de riego en parcela Alternativa de Solucin 2: Construccin de sistema de bombeo y canal de conduccin + Fortalecimiento de Organizacin de Usuarios + Capacitacin en manejo de semillas, fertilizantes e insecticidas + Capacitacin en tcnicas de manejo de riego en parcela

Grfico 6 rbol de Medios Fundamentales y Acciones

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OBJETIVO CENTRAL Incremento de los Rendimientos y la Produccin Agrcola en los distritos de CABANACONDE Y HUAMBO

MEDIO DIRECTO Adecuada disponibilidad de agua para riego

MEDIO DIRECTO Incremento del nivel tecnolgico de la produccin agrcola

MEDIO INDIRECTO Adecuada infraestructura de riego

MEDIO INDIRECTO Eficiente gestin en la distribucin del agua de riego

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada infraestructura de captacin y conduccin

MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente capacidad operativa de la organizacin de usuarios

MEDIO FUNDAMENTAL Prcticas culturales adecuadas

MEDIO FUNDAMENTAL Conocimiento de tcnicas de riego en parcela

ACCIN PROPUESTA Construccin de Tnel de Trasvase y Canal de Conduccin

ACCIN PROPUESTA Construccin de Sistema de Bombeo y Canal de Conduccin

ACCIN PROPUESTA Fortalecimiento de la Organizacin de Usuarios

ACCIN PROPUESTA Capacitacin en manejo de semillas, fertilizantes e insecticidas

ACCIN PROPUESTA Capacitacin en tcnicas de manejo de riego en parcela

2.4

HORIZONTE DE EVALUACIN

La etapa de preinversin del proyecto se estima en 2 aos, pues se espera que en estos dos aos, se realice el siguiente nivel de estudio de pre inversin, el expediente tcnico, se redacten los trminos de referencia para la licitacin de la obras, y se convoque a concurso pblico. A estos dos aos debe sumarse la etapa de inversin; as, para las obras civiles se estima un periodo de veinticuatro meses, puesto que debido a las caractersticas de la zona y las obras a realizarse estn se desarrollarn en este tiempo. As, la operacin del proyecto se inicia en el ao 5, sin embargo, para alcanzar la estabilidad de la produccin total necesariamente se debe de considerar un perodo de operacin del proyecto, al menos de 10 aos de produccin plena, llegando a un horizonte de planeamiento de 15aos, perodo que se considera razonable para este tipo de proyectos de mediana maduracin.

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MODULO III FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1 3.1.1

OFERTA Y DEMANDA DE AGUA Anlisis de la Oferta de Agua

La fuente de abastecimiento del recurso Hdrico que dispone el Proyecto, para uso agrcola, corresponde a las aguas superficiales de la laguna Mucurca y a la cuenca que converge en ella. Conociendo las condiciones topogrficas de la laguna, se plantea construir un sistema de trasvase de la laguna Mucurca, para ello se plantea 2 alternativas: La primera alternativa consiste en un tnel de trasvase, y la segunda alternativa mediante un sistema de Bombeo y un canal de trasvase. En ambas alternativas, luego del trasvase, se plantea la implementacin de un

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canal de conduccin para derivar las aguas de la laguna, por la margen derecha del ro Pahuana, hacia los terrenos de cultivo ubicados en el sector denominado Huambo y Cabanaconde. La cuenca de la laguna Mucurca es una cuenca cerrada, no tiene una salida superficial natural. A cierto nivel de agua, se dan filtraciones abundantes por el lado Sur, las cuales afloran en la margen derecha de la cuenca del ro Sansin, y constituyen las nacientes del mismo. Estas filtraciones en la laguna, sumada a la evaporacin, mantienen un equilibrio en la laguna, con niveles de agua oscilantes en la cota 4318.5 msnm. En el balance del aprovechamiento de la laguna Mucurca, es importante considerar las filtraciones observadas en el lado Sur; pues constituyen una fuente muy importante para el ro San Sin. En el presente balance se hace una estimacin gruesa de dichas filtraciones, sin embargo, en la siguiente etapa del estudio, se recomienda profundizar el estudio del caudal de filtracin, a fin de establecer con mayor aproximacin. La cuenca de la laguna Mucurca, presenta fuentes constantes de abastecimiento, tales como, el nevado de Ampato de permanente cobertura glacial. La Cuenca de la laguna Mucurca, presenta un rea de 84.6 Km2, dentro de ella no se tienen estaciones hidrolgicas, por lo que, para su evaluacin se ha recurrido a estaciones de cuencas vecinas. As se tiene: Cuadro 17 Estaciones Pluviomtricas y Precipitacin Media Anual
ESTACIONES PLUVIOMTRICAS Orcopampa Sairosa La Calera Janacancha Minas Caylloma Visuyo PRECIPITACIN MEDIA ANUAL (mm) 437.2 701.7 556.9 807.4 795.4 720.0

Cuadro 18 Estaciones de aforo y Caudal medio


ESTACIONES DE AFORO Calera Molloco CAUDAL MEDIO (m3/s) 9.40

RIO Molloco

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Luego de una evaluacin hidrolgica a los datos de los registros de las estaciones citadas, orientados a determinar la disponibilidad hdrica de la cuenca de la laguna Chalhuacocha, se tiene: Cuadro 19 Caudal Disponible en la cuenca de la laguna Mucurca
AO 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 n Mn Mx MEDIA Q70 Q75 Q95 ENE 1.21 2.16 0.65 1.12 0.39 0.41 0.65 6.69 4.82 6.79 4.48 0.41 0.43 0.18 0.41 2.26 0.76 3.48 1.09 3.65 3.53 4.00 1.02 1.80 0.38 3.52 26 0.18 6.79 2.16 0.64 0.42 0.25 FEB 2.89 3.34 1.20 1.55 2.33 0.84 3.45 4.53 7.96 5.92 7.08 0.86 1.46 0.67 2.64 2.86 3.45 3.82 4.17 3.23 4.01 5.03 4.48 4.00 2.70 2.44 26 0.67 7.96 3.34 2.18 2.13 0.73 MAR 3.40 3.18 2.16 2.89 4.53 3.19 1.22 1.86 4.83 5.31 5.68 0.88 1.86 1.87 4.81 3.88 2.00 3.03 2.56 4.77 4.49 1.36 4.14 3.67 4.27 0.82 26 0.82 5.68 3.18 1.80 1.87 0.84 ABR 1.23 1.53 1.31 2.00 1.61 1.78 2.87 1.44 2.66 4.62 3.34 0.36 0.46 0.38 1.81 1.10 1.40 1.20 0.78 1.81 2.07 0.55 0.94 0.97 0.72 1.05 26 0.36 4.62 1.54 0.87 0.90 0.36 MAY 0.36 0.71 0.41 0.54 0.90 1.01 1.50 1.11 1.57 1.78 1.79 0.25 0.30 0.27 0.48 0.46 0.66 0.52 0.42 0.56 0.83 0.25 0.50 0.39 0.30 0.36 26 0.25 1.79 0.70 0.37 0.36 0.25 JUN 0.26 0.49 0.28 0.40 0.46 0.87 1.06 1.28 1.07 1.27 1.27 0.25 0.20 0.17 0.27 0.32 0.40 0.29 0.29 0.33 0.41 0.14 0.28 0.26 0.22 0.24 26 0.14 1.28 0.49 0.24 0.26 0.15 JUL 0.21 0.42 0.34 0.42 0.39 0.74 0.97 0.91 0.87 1.14 1.11 0.22 0.19 0.19 0.25 0.20 0.36 0.24 0.25 0.28 0.32 0.10 0.21 0.26 0.20 0.19 26 0.10 1.14 0.42 0.20 0.21 0.13 AGO 0.19 0.26 0.50 0.38 0.37 0.69 0.80 0.34 0.78 1.03 1.07 0.20 0.18 0.15 0.21 0.20 0.26 0.22 0.22 0.24 0.27 0.23 0.18 0.20 0.18 0.16 26 0.15 1.07 0.37 0.20 0.20 0.16 SEP 0.16 0.25 0.50 0.33 0.34 0.63 0.76 0.87 0.37 1.10 1.07 0.21 0.19 0.10 0.27 0.22 0.21 0.21 0.17 0.26 0.28 0.42 0.16 0.35 0.22 0.14 26 0.10 1.10 0.38 0.21 0.20 0.12 OCT 0.17 0.36 0.53 0.32 0.34 0.67 0.76 0.92 0.36 0.98 1.02 0.20 0.16 0.11 0.27 0.21 0.18 0.20 0.14 0.24 0.25 0.24 0.18 0.21 0.18 0.15 26 0.11 1.02 0.36 0.17 0.18 0.12 NOV 0.28 0.40 0.38 0.31 0.33 0.60 0.72 1.00 1.17 0.91 1.02 0.28 0.15 0.21 0.15 0.50 0.25 0.18 0.13 0.25 0.24 0.19 0.17 0.16 0.24 0.20 26 0.13 1.17 0.40 0.18 0.19 0.14 DIC 0.38 0.37 0.41 0.32 0.47 0.60 1.63 1.18 3.87 1.24 2.07 0.40 0.19 0.27 0.19 0.66 0.37 0.22 0.27 0.50 0.32 0.25 0.29 0.24 0.23 0.45 26 0.19 3.87 0.67 0.25 0.26 0.19 MEDIA 0.90 1.12 0.72 0.88 1.04 1.00 1.37 1.85 2.53 2.67 2.58 0.38 0.48 0.38 0.98 1.07 0.86 1.13 0.87 1.34 1.42 1.06 1.04 1.04 0.82 0.81 26 0.38 2.67 1.17 0.61 0.60 0.29 VOL 28.23 35.42 22.80 27.87 32.74 31.63 43.09 58.20 79.67 84.33 81.47 11.89 15.19 12.05 30.92 33.89 27.06 35.78 27.57 42.39 44.71 33.48 32.95 32.88 25.87 25.53 26 11.89 84.33 36.83 27.2 26.8 11.9

De la evaluacin de la disponibilidad de los volmenes de almacenamiento se tiene el siguiente grfico Volumen de Almacenamiento vs Probabilidad de Ocurrencia, de ello se obtiene que, para una probabilidad de 75% se espera un volumen de almacenamiento de 26.8 MMC. Grfico 7

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PROYECTO: APROVECHAMIENTO HDRICO DE LA LAGUNA MUCURCA, DISTRITO DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CABANACONDE, PROVINCIA DE

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO vs PROBABILIDAD CUENCA LAGUNA MUCURCA


90.0
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (MMC)

80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Vol (75%) = 26.8 MMC Vol (70%) = 27.2 MMC

PROBABILIDAD

3.1.2

Anlisis de la Demanda de Agua Evapotranspiracin Potencial (ETo)

La evapotranspiracin potencial fue calculada mediante el mtodo de Hargreaves, en base a los datos de temperatura, humedad relativa, viento y horas de sol; la frmula empleada fue la siguiente:

La informacin meteorolgica se presenta en el Cuadro 20, que corresponde a los registros de la estacin Chivay, ubicado en el mbito de la Irrigacin Caylloma, periodo 1988 1998. Cuadro 20 Parmetros Meteorolgicos de la Estacin Chivay, Periodo 1988 1998
MESES DEL AO E P efectiva media (m.m.) T. PROM. (C) Radiacion Solar F M A M J J A S O N D

86.40 11.55 39.36

64.40 11.48 40.69

61.30 11.10 38.25

14.50 10.56 33.28

2.00 9.04 31.64

6.50 7.48 29.69

0.00 7.94 30.14

6.40 8.82 33.04

7.40 10.16 36.59

6.00 11.02 38.70

22.00 11.30 41.59

39.30 11.68 40.60

Fuente: Anexo Hidrologa

Cuadro 21

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Calculo de la Evapotranspiracin (ETo)


Parmetros
Evapotranspiracin Potencial (ETP) Evapotranspiracin Potencial (ETP) Uso Consuntivo (ETO)

Unidad
mm/dia mm/mes mm/mes

E
1.78 55.19 35.87

F
2.03 56.84 36.95

M
1.85 57.48 37.36

A
1.56 46.75 31.79

M
0.91 28.14 19.70

MESES DEL AO J J
1.20 35.95 25.17 1.38 42.78 34.23

A
1.38 42.78 34.23

S
1.63 49.02 39.21

O
1.48 45.85 27.51

N
1.76 52.75 31.65

D
1.66 51.60 30.96

Fuente: Anexo Hidrologa

Coeficientes de Cultivo (Kc) Los Kc fueron calculados empleando la metodologa propuesta por la FAO (Manual 24, Necesidades de Agua de los Cultivos), teniendo en cuenta las caractersticas del cultivo, fecha de siembra, ritmo de desarrollo, periodo vegetativo, condiciones climticas y frecuencia de riego. En el Cuadro 22 se presenta los Kc correspondiente a las Cedula de Cultivos. Cuadro 22 Coeficientes de Cultivo (Kc)
Cultivos
PAPA MAIZ ARVEJA ALFALFA CEREALES HABAS OREGANO

E
1.15 1.15 1.05 1.05 0.65 1.05 0.65

F
0.80 0.80 1.05 1.05 0.7 1.05 0.65

M
0.75 0.75 0.55 1.05 1.05 0.9 0.65

A
0.25 0.20 0.9 1.05 0.68

M
0.30 0.25 1.05 0.7

MESES DEL AO J J
0.58 0.25 0.25 0.7 0.8 0.58 0.53

A
0.40 0.53

S
0.38 0.28 0.5 0.5 0.8

O
0.50 0.50 0.40 0.75 0.6 0.6

N
0.60 0.60 0.50 0.75 0.4 0.7 0.6

D
1.15 1.15 0.50 0.75 0.6 1.05 0.6

0.8

Fuente: Anexo Hidrologa

Precipitacin Efectiva (PE) La Precipitacin Efectiva se a calculado a partir de la precipitacin media mensual de la subcuenca Colca segn el mtodo recomendado por USDA Soil Conservation Service utilizando las siguientes expresiones:

Adems las precipitaciones que se hallen menores a 10 mm son consideradas como cero, a continuacin se muestra los resultados:

Cuadro 23

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Calculo de la Precipitacin Efectiva


Parmetro PRECIPITACION EFECTIVA Fuente: Anexo Hidrologa E 86.40 F 64.40 M 61.30 A 14.50 M 2.00 MESES DEL AO J J 6.50 0.00 A 6.40 S 7.40 O 6.00 N 22.00 D 39.30

Eficiencia de Riego (Er) La eficiencia de riego (Er) se estimo a partir de considerar tres componentes: eficiencia de aplicacin, de distribucin y de conduccin. El producto de estas tres eficiencias nos da la eficiencia de riego. Para la situacin con proyecto se ha estimado las siguientes eficiencias, en este caso asumimos una eficiencia de riego igual 40%.

Cuadro 24 Eficiencia de riego en la situacin con Proyecto


Eficiencia Eficiencia de Aplicacin: Eficiencia de Conduccin: Eficiencia de Distribucin: Eficiencia de Riego:
Fuente: Anexo 2 Hidrologa

% 60.00 85.00 80.00 40.00

Clculo de la Demanda de Agua El requerimiento bruto de agua para el riego para cada cultivo, se obtuvo mediante la siguiente expresin:

a.

Demanda de agua actual Actualmente en la situacin actual en la zona de Huambo y Cabanaconde, aproximadamente las reas bajo riego son de 2,413.08 ha y estn instalados cultivos de papa, maz, arveja cereales, habas, organo y alfalfa, en el Cuadro 25 se presenta la cedula de cultivos de la Situacin Actual, en donde observamos que el cultivo principal es el maz que se siembra 723.93 ha en la primera campaa.

Cuadro 25

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Cedula de Cultivo en la Situacin Actual En Secano Sin Proyecto


CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO SIN PROYECTO EN SECANO
SECTOR DE RIEGO AREA BASE CAMPAA PRINCIPAL CAMPAA SECUNDARIA : Cabanaconde : 883.71 Ha : Octubre - Marzo : Abril -Septiembre MESES DEL AO E F M A M J J A S O N D CAMPAAS EN SECANO (Has) PRIMERA SEGUNDA

CULTIVO

AREA (Has)

(%)

PAPA

265.114

30.0%

265.11 1.15 220.93 1.05 44.19 1.05 176.74 0.65 88.37 0.65 88.37 1.05

265.11 0.80 220.93 1.05 44.19 1.05 176.74 0.65 88.37 0.70 88.37 1.05

265.11 0.75 220.93 0.55 44.19 1.05 176.74 0.65 88.37 1.05 88.37 0.90 44.19 0.90 176.74 0.68 88.37 1.05 176.74 0.70 88.37 1.05 176.74 0.70 88.37 0.25 88.37 0.50 176.74 0.80 176.74 0.80 44.19 0.50 176.74 0.80

265.11 0.50 220.93 0.40 44.19 0.75 176.74 0.60

265.11 0.60 220.93 0.50 44.19 0.75 176.74 0.60 88.37 0.40

265.11 1.15 220.93 0.50 44.19 0.75 176.74 0.60 88.37 0.60 88.37 1.05

265.114

0.0

MAIZ

220.928

25.0%

220.928

0.0

ARVEJA

44.186

5.0%

44.186

0.0

ALFALFA

176.743

20.0%

176.743

0.0

CEREALES

88.371

10.0%

88.371

0.0

HABAS

88.371

10.0%

88.37 0.60

88.37 0.70

88.371

0.0

TOTAL PORCENTAJE

883.71 100%

100%

883.71 100%

883.71 100%

883.71 100%

309.30 35%

265.11 30%

265.11 30%

176.74 20%

176.74 20%

309.30 35%

795.34 90%

883.71 100%

883.71 100%

883.71 100%

0.00 0%

Cuadro 26 Cedula de Cultivo en la Situacin Actual Bajo Riego Sin Proyecto


CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO SIN PROYECTO BAJO RIEGO
SECTOR DE RIEGO AREA BASE CAMPAA PRINCIPAL CAMPAA SECUNDARIA : Cabanaconde : 2413.08 Ha : Octubre - Marzo : Abril -Septiembre

CULTIVO

AREA (Has)

(%)

MESES DEL AO J J

CAMPAAS BAJO RIEGO (Has) PRIMERA SEGUNDA

PAPA

241.308

10.0%

241.31 1.15 723.92 1.05 120.65 1.05 361.96 0.65 241.31 0.65 241.31 1.05 482.62 0.65

241.31 0.80 723.92 1.05 120.65 1.05 361.96 0.65 241.31 0.70 241.31 1.05 482.62 0.65

241.31 0.75 723.92 0.55 120.65 1.05 361.96 0.65 241.31 1.05 241.31 0.90 482.62 0.65 482.62 0.68 482.62 0.70 482.62 0.70 482.62 0.80 482.62 0.80 120.65 0.90 361.96 0.68 241.31 1.05 361.96 0.70 241.31 1.05 361.96 0.70 241.31 0.25 241.31 0.50 482.62 0.80 361.96 0.80 361.96 0.80 120.65 0.50 361.96 0.80

241.31 0.50 723.92 0.40 120.65 0.75 361.96 0.60

241.31 0.60 723.92 0.50 120.65 0.75 361.96 0.60 241.31 0.40

241.31 1.15 723.92 0.50 120.65 0.75 361.96 0.60 241.31 0.60 241.31 1.05 482.62 0.60

241.308

0.0

MAIZ

723.924

30.0%

723.924

0.0

ARVEJA

120.654

5.0%

120.654

0.0

ALFALFA

361.962

15.0%

361.962

0.0

CEREALES

241.308

10.0%

241.308

0.0

HABAS

241.308

10.0%

241.31 0.60 482.62 0.60

241.31 0.70 482.62 0.60

241.308

0.0

OREGANO

482.616

20.0%

482.616

0.0

TOTAL PORCENTAJE

2,413.08 100%

100%

2,413.08 100%

2,413.08 100%

2,413.08 100%

1,206.54 50%

1,085.89 45%

1,085.89 45%

844.58 35%

844.58 35%

1,206.54 50%

2,171.77 90%

2,413.08 100%

2,413.08 100%

1,930.46 80%

0.00 0%

Cuadro 27

NV. BUILDING COMPANY SAC.

PROYECTO: APROVECHAMIENTO HDRICO DE LA LAGUNA MUCURCA, DISTRITO DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CABANACONDE, PROVINCIA DE

Demanda de Agua Bruta para la Situacin Actual Sin Proyecto [1000 m/mes]
Cultivos PAPA MAIZ ARVEJA ALFALFA CEREALES HABAS OREGANO TOTAL E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 0.00 0.00 0.12 0.23 0.31 0.00 0.31 0.99 M 0.00 0.00 0.00 0.24 0.25 0.00 0.32 0.81 MESES DEL AO J J 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.46 0.02 0.00 0.00 0.00 0.34 0.62 0.61 1.08 A 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.50 0.88 S 0.00 0.00 0.08 0.43 0.00 0.15 0.58 1.24 O 0.15 0.34 0.13 0.29 0.00 0.19 0.39 1.49 N 0.09 0.12 0.08 0.13 0.00 0.14 0.17 0.73 D 0.18
0 0 0

0.00 0.13 0.00 0.32

Fuente: Anexo Hidrologa

b.

Demanda de agua con Proyecto

De acuerdo al estudio agrolgico de la zona Huambo y Cabanaconde, el rea agrcola es de 5087.5 ha, en el Cuadro 29 se presenta la cedula de cultivos de la Situacin Con Proyecto, con los siguientes cultivos: papa, maz, arveja cereales, habas, organo y alfalfa, predominando el cultivo de Maz con 1424.50 ha en la en la primera campaa. Cuadro 28 Distribucin de tierras en el rea del Proyecto
Sector de riego Cabanaconde Comision de Regantes Huambo Zona Regulada Huambo Campia Cabanaconde Castro Pampa Has Parcial Has Total Has a Mejorar 284.36 1263.47 865.25 2413.08
Has Incorporadas

539.37 834.17 1300.82 2674.37 5971.16

Has Secano * 118.75 505.39 259.58 883.71

Cuadro 29 Cedula de Cultivo en la Situacin Futura Con Proyecto


CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO CON PROYECTO
SECTOR DE RIEGO AREA BASE CAMPAA PRINCIPAL CAMPAA SECUNDARIA : : 5087.45 Ha : Octubre - Marzo : Abril -Septiembre MESES DEL AO E 508.74 1.15 F 508.74 0.80 M 508.74 0.75 508.74 0.40 MAZ 1424.49 28.0% 1,424.49 1.05 1,424.49 1.05 1,424.49 0.55 1,424.49 0.50 254.37 0.90 712.24 0.68 1,424.49 0.60 1,424.49 1.15 1,424.49 1.15 1,424.49 0.80 1,424.49 0.75 254.37 0.50 712.24 0.80 508.74 0.50 508.74 0.50 508.74 1.05 508.74 1.05 508.74 0.55 1,424.49 0.40 1,424.49 0.50 1,424.49 0.50 PAPA 254.37 0.75 712.24 0.60 254.37 0.75 712.24 0.60 254.37 0.75 712.24 0.60 508.74 254.37 508.74 A M J J A S O 508.74 0.50 N 508.74 0.60 D 508.74 1.15 MAIZ 1424.49 CAMPAAS 1ERA 2DA.

CULTIVO PRINCIPAL

AREA (Has)

(%)

CULTIVO ROTATIVO

AREA (Has)

PAPA

508.74

10.0%

508.74

1424.48597

1,424.49

508.74

ARVEJA

254.37

5.0%

254.37 1.05 712.24 0.65

254.37 1.05 712.24 0.65

254.37 1.05 712.24 0.65

ALFALFA

712.24

14.0%

712.24 0.70

712.24 0.70

712.24 0.80

712.24 0.80

712.24

0.00

CEREALES

508.74

10.0%

508.74 0.65 508.74 1.05 1,170.11 0.65

508.74 0.70 508.74 1.05 1,170.11 0.65

508.74 1.05 508.74 0.90 1,170.11 0.65

508.74 1.05

508.74 1.05

508.74 0.25 508.74 0.50 508.74 0.60 1,170.11 0.60

508.74 0.40 508.74 0.70 1,170.11 0.60

508.74 0.60 508.74 1.05 1,170.11 0.60

508.74

0.00

HABAS

508.74

10.0%

508.74

1,424.49

OREGANO

1170.113

23.0%

1,170.11 0.68

1,170.11 0.70

1,170.11 0.70

1,170.11 0.80

1,170.11 0.80

1,170.11 0.80

1,170.11

0.00

0.00

0.00

TOTAL PORCENTAJE

5,087.45 100%

100%

5,087.45 100%

5,087.45 100%

5,087.45 100%

4,578.70 90%

4,324.33 85%

4,324.33 85%

3,815.59 75%

3,815.59 75%

4,578.70 90%

4,578.70 90%

5,087.45 100%

5,087.45 100%

TOTAL ROTATIVO PORCENTAJE

3,866.46 76%

Fuente: Anexo Hidrologa

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Cuadro 30 Demanda de Agua Bruta para la Situacin Futura Con Proyecto [1000 m/mes]
Cultivos PAPA MAIZ ARVEJA ALFALFA CEREALES HABAS OREGANO
TOTAL

E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00

F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00

M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00

A 0.00 0.00 0.26 0.46 0.66 0.00 0.51


1.89

M 0.34 0.10 0.00 0.47 0.53 0.00 0.52


1.96

MESES DEL AO J J 0.76 1.31 0.05 0.43 0.00 0.00 0.50 0.91 0.05 0.00 0.00 0.00 0.55 1.00
1.90 3.66

A 0.57 0.31 0.00 0.74 0.00 0.00 0.81


2.44

S 0.59 0.12 0.16 0.85 0.00 0.33 0.93


2.97

O 0.32 0.66 0.27 0.57 0.00 0.41 0.63


2.87

N 0.18 0.23 0.17 0.26 0.00 0.28 0.28


1.41

D 0.38
0 0 0

0.00 0.28 0.00


0.67

Fuente: Anexo Hidrologa

3.1.3

Balance Hdrico

Se ha generado las descargas medias mensuales para la cuenca de la laguna Mucurca, para el periodo 1953 1978, a partir de esta informacin se ha obtenido la disponibilidad hdrica al 70% de probabilidad, se ha estimado la demanda hdrica para riego para la situacin actual (sin proyecto) y para la situacin futura (con proyecto); con esta informacin es posible hacer los balances hdricos respectivos para cada situacin a fin de establecer la existencia de un supervit o dficit hdrico. Cuadro 31 Disponibilidad Hdrica de la cuenca de la laguna Mucurca (MMC]
Oferta Hdrica Q70% Q75% Q95% Ene 0.64 0.42 0.25 Feb 2.18 2.13 0.73 Mar 1.80 1.87 0.84 Abr 0.87 0.90 0.36 May 0.37 0.36 0.25 Jun 0.24 0.26 0.15 Jul 0.20 0.21 0.13 Ago 0.20 0.20 0.16 Set 0.21 0.20 0.12 Oct 0.17 0.18 0.12 Nov 0.18 0.19 0.14 Dic 0.25 0.26 0.19 Prom 0.61 0.60 0.29

Fuente: Anexo 2 Hidrologa

En los Cuadros 32 y 33, se presenta el Balance Hdrico para la situacin actual (Sin Proyecto) y para la situacin futura (Con Proyecto) respectivamente; grficamente estos balances podemos observar en los Grfico 8 y 9. a. Balance Hdrico en Situacin Actual Cuadro 32 Balance Hdrico, Situacin Actual Sin Proyecto [MMC]
Variable Oferta Demanda Supervit Dficit Ene 1.72 0 1.72 Feb 5.28 0 5.28 Mar 4.83 0 4.83 Abr 2.25 0.99 1.26 May 0.98 0.814 0.17 Jun 0.63 0.61 0.02 0.54 0.33 0.69 1.04 0.27 Jul 0.54 1.08 Ago 0.55 0.88 Sep 0.55 1.24 Oct 0.45 1.49 Nov 0.46 0.73 Dic 0.68 0.32 0.36 Total 18.93 8.154

Fuente: Anexo Hidrologa

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Grfico 8 Balance Hdrico, Situacin Actual Sin Proyecto

BALANCE HIDRICO (SIN PROYECTO)


6.0 5.0

VOLUMEN (MMC)

OFERTA

4.0 3.0 2.0 1.0 0.0


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

DEMANDA

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: Anexo 2 Hidrologa

b.

Balance Hdrico con Proyecto


Cuadro 33 Balance Hdrico, Situacin Futura Con Proyecto [MMC]
Variable Ene 1.72 0 1.72 Feb 5.28 0 5.28 Mar 4.83 0 4.83 Abr 2.25 1.89 0.36 0.98 1.27 3.12 1.89 2.42 2.42 0.95 May 0.98 1.96 Jun 0.63 1.9 Jul 0.54 3.66 Ago 0.55 2.44 Sep 0.55 2.97 Oct 0.45 2.87 Nov 0.46 1.41 Dic 0.68 0.67 0.01 Total 18.93 19.77

Oferta Demanda Supervit Dficit

Fuente: Anexo Hidrologa Grfico 9 Balance Hdrico, Situacin Futura Con Proyecto
BALANCE HIDRICO (CON PROYECTO)
6.0 5.0
OFERTA DEMANDA

VOLUMEN (MMC)

4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Anexo Hidrologa

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Del balance hdrico en la situacin actual se observa que no habra dficit, sin embargo, en el balance hdrico en condiciones futuras se muestra un pequeo dficit de 0.84 MMC, ya que segn la demanda futura el volumen requerido es 19.77 MMC y slo se cuenta con 18.93 MMC disponibles. Por otro lado, considerando un anlisis de regulacin multianual en la laguna, como se muestra en el grfico 7, se tiene que para un 75% de probabilidad se podrn contar 26.8 MMC, volumen ampliamente superior al volumen de demanda.

3.2 3.2.1 a.

OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS Anlisis de la Oferta de productos Oferta a nivel nacional y local

Como se podr observar en el siguiente cuadro, a nivel nacional la produccin de los cultivos producidos en el mbito del proyecto, se ha mantenido casi constante, el nico cultivo que ha incrementado significativamente las superficies cosechadas es la papa. Cuadro 34 Evolucin de la Superficie Cosechada a Nivel Nacional
AOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ALFALFA 124 221 123 494 124 492 126 292 124 126 126 849 127 854 127 882 ARVEJA 26 998 24 948 24 790 20 715 24 296 24 656 28 730 29 552 HABA 13 881 12 997 11 624 11 152 10 860 11 781 12 486 13 941 MAIZ AMILACEO 218 759 213 171 207 142 180 353 196 173 192 537 199 545 201 452 PAPA 234 067 270 891 258 003 246 771 264 055 260 847 268 160 278 546 TRIGO 145 736 138 868 138 219 122 841 132 779 143 030 144 524 149 528

Por su parte a nivel departamental, los cultivos que han incrementado su rea de cosecha es la arveja, el haba. Mientras que, tanto el maz amilceo como la alfalfa han descendido en sus niveles de superficie cosechada. Cuadro 35 Evolucin de la Superficie Cosechada a Nivel Departamental
AOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ALFALFA 44 759 44 065 46 099 46 160 43 055 42 188 40 812 42 560 ARVEJA 412 518 549 570 613 539 863 867 HABA 732 1 156 1 209 1 378 1 197 929 1 802 1 699 MAIZ AMILACEO 5 390 3 925 4 180 3 735 3 035 3 204 3 035 2 897 PAPA 5 758 6 444 4 663 6 146 6 955 6 168 7 838 7 596 TRIGO 4 487 4 754 4 676 4 967 3 875 3 484 2 063 4 211

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3.2.2 a.

Anlisis de los precios de los productos Precios en chacra

La serie histrica de precios en chacra de los cultivos del rea de estudio han sido analizados en soles, para el periodo comprendido entre los aos 2001 y 2008. Como se puede observar en el siguiente grfico, el precio de los cultivos que se consideran en el Proyecto, han mantenido una tendencia creciente. Grfico 10 Evolucin de los precios en chacra a nivel departamental

b.

Precios FOB

Como se puede observar en el siguiente grfico, el precio FOB tanto del maz amilceo como del organo, se vienen recuperando de la cada de precios sucedida en los aos 2004 y 2005. Al 2009 el precio del maz amilceo en el mercado internacional alcanza los US$1.55/Kg. Mientras que el precios del organo alcanza los US$ 2.15/Kg. Grfico 11 Evolucin de los precios FOB de los cultivos del Proyecto

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3.3 3.3.1

DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Alternativa 1: Aprovechamiento Hdrico de la Laguna Mucurca mediante un tnel de trasvase. Para el aprovechamiento hdrico de la Laguna Mucurca se proyecta albergar un volumen de 7.6 MMC. Debido a las condiciones topogrficas encontradas en el vaso de la Laguna se ha considerado la construccin de un tnel de trasvase con un canal de conduccin a las zonas beneficiadas, la alternativa contempla los siguientes componentes: a. Construccin de tnel de trasvase y canal de conduccin Tnel de Trasvase. Por razones constructivas y para mantener la geometra de la conduccin en superficie y por las condiciones geolgicas, la seccin del tnel recomendable es la de baul, debe permitir el trasvase de un caudal de diseo de 0.6 m3/s. Tiene una longitud de 2.2 Km. Con una pendiente 2 /00. Es recomendable que para el revestimiento del tnel se opte por revestimento selectivo de acuerdo a las condiciones de estabilidad de la roca y al rgimen hidrulico, esto es con piso y hastiales de concreto convencional y donde se requiera aplicar concreto lanzado en la bveda. En esta estructura se consiedra un canal que conducira el caudad de diseo. Este caudal ser regulado con una compuerta al inicio del tnel. La seccin a excavar es de 8.53 m2, mientras que la seccin del canal es de 0.96 m2, lo cual permite el paso del caudal de agua necesario y la construccin con equipo minero. El revestimiento del tnel se considera de 10 cm. (4) y el tipo de vaciado o concreto lanzado (shotcrete) las paredes verticales o hastiales terminarn en un chaflanado; dependiendo del tipo de roca que se encuentre en el tiempo de construccin. El caudal de diseo es de 0.6 m3/s, la seccin hidrulica del canal ser de 0.28 m2 y su tirante hidrulico Y =0.48 m con una pendiente de S=0.002. A la salida del tnel se considera la implementacin de un canal que llegara hasta la cabecera de los terrenos a irrigar de seccin trapezoidal con una base de 0.60 m y un talud de 1:1 y se extiende con una longitud de 9.50 Km. Aproximadamente. El caudal de diseo es de 600 lt/s, la seccin hidrulica del canal ser de 0.41 m2 y su tirante hidrulico Y =0.45 m con una pendiente de S=0.002 y un espesor de muro e = 0.05 m, el cual conducir el agua a las zonas beneficiadas. b. Fortalecimiento de la Organizacin de Usuarios Si bien los beneficiarios del Proyecto, se encuentran organizados en tres comisiones de regantes: Huambo Zona Regulada, Castropampa y Huambo Campia; stas necesitan ser reforzadas (tcnica y organizativamente) de manera que puedan ser el soporte de la sostenibilidad del Proyecto, encargndose de la recaudacin de la tarifa de agua para el ptimo desenvolvimiento de las actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.

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c. Capacitacin en manejo de semillas, fertilizantes e insecticidas Los beneficiarios del Proyecto, si bien llevan a cabo labores culturales y emplean fertilizantes e insecticidas para el desarrollo de su actividad bajo riego, ste conocimiento es limitado, por lo que en el presente Proyecto se considera el desarrollo de diversos talleres con el fin de mejorar el uso adecuado, en cantidad y periodos, de semillas fertilizantes e insecticidas. d. Capacitacin en tcnicas de manejo de riego en parcela Como se menciono anteriormente, los beneficiarios del Proyecto, conocen el sistema bajo riego es necesario capacitarlos en tcnicas de manejo de riego en parcela, complementando as sus conocimientos, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento del recurso hdrico. Alternativa 2: Aprovechamiento Hdrico de la Laguna Mucurca a travs de un Sistema de Bombeo Para esta alternativa, se opt por el trasvase de la laguna mediante un sistema de bombeo y canal desde la Laguna (donde se proyecta albergar un volumen regulado de 7.6 MMC) hasta las reas beneficiadas considerando las condiciones topogrficas encontradas en la zona proyecta. Dicha alternativa contempla las siguientes obras: a. Construccin de sistema de bombeo y canal de conduccin Sistema de bombeo. Se plantea implementar 4 lneas de aduccin de 0.30 m de dimetro impulsadas por bombeo con 4 bombas de 85 HP. Las lneas de aduccin estn diseadas para conducir un caudal de 0.60m3/s (0.15 m3/s por cada lnea). Se extienden desde el nivel de captacin ubicada en la laguna en la cota 4318.95 msnm hasta el punto de bombeo en la cota 4349.64 msnm y una longitud promedio de 1020.00m, a lo largo de las lneas de aduccin se consideran accesorios para cambios de direccin y apoyos de tubera as como tramos enterrados a menos de 1.5m. Cuadro 36 Caractersticas hidrulicas del tramo entubado
CAUDAL TOTAL 0.60 m3/s CAUDAL X LINEA 0.15 m3/s DIAM. TUBERA 0.30 m

3.3.2

AREA 0.071 m2

VEL.

LONG. 1020.00 m

hf

2.2 m/s

0.013

10.65m

En la cota 4 349.64 msnm se considera una casa de mquina en un rea de 160.00 m2; de los cuales 112m2 son destinados nicamente a la zona de maquinas donde se ubicaran las cuatro bombas hidrulicas de 85 HP, espaciadas a 2m como mnimo en paralelo, en esta rea tambin se considerarn las tuberas de llegada o aduccin y la tubera de salida hasta la cmara de reunin o transicin al canal; mientras que en el rea restante 48m2 se considera implementar una zona para guardiana, servicios y almacenes independientes.

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Se construir una cmara colectora y de transicin a canal cuyas dimensiones son 4.5 x 1.7 m y una altura de 1.50 m construida de concreto y cuya funcin es la de recepcionar y reunir el flujo proveniente de cada lnea de bomba y entregar el caudal total de diseo (0.6 m3/s) al canal de trasvase. Canal de Trasvase. El segundo tramo del sistema proyectado contempla un canal de trasvase que inicia en la cmara de reunin a la salida de la cmara de bombeo y termina en la cota 4345.48 msnm en la progresiva 2 + 391 km. El canal de derivacin a implementar presenta una seccin rectangular de 1.00 x 0.80 m, construido en concreto fc = 210 kg/cm2 con tapas de concreto; de 4.00 m de ancho as mismo cuenta con una plataforma de 4m de ancho de transito, la longitud del canal es de 1381.5 m. Cuadro 37 Caractersticas del canal de derivacin
CAUDAL TOTAL N FROUDE TIRANTE Y TIPO FLUJO

ANCHO

VEL.

0.60 m3/s

1.00 0.80 m

2/00

0.016

0.5

0.53 m

1.13 m/s

SUBCRITICO

El camino de inspeccin ser utilizado durante la construccin del mismo, as como en la fase de operacin y mantenimiento del sistema. Tambin se plantea en su recorrido un sifn invertido manteniendo los niveles de rasante definidos para el sistema de conduccin. Sifn Invertido. El trazo preliminar del canal a lo largo de su recorrido contempla la implementacin de un sifn invertido (1+137.104 m). Esta estructura se proyecta para el pase de una depresin topogrfica encontrada a lo largo del trazo del canal proyectado.

Dicha estructura presenta las siguientes longitudes: SIFON 1 L. Total (m) 103.13

El sifn invertido se plantea una tubera de fierro forjado de 0.60 m de dimetro, en su diseo se consideraron perdidas de carga por friccin y perdidas secundarias por rejillas, transiciones de ingreso y salida, accesorios y otros. Los anclajes de la tubera del sifn invertido son estructuras de concreto armado cuya funcin principal es la de mantener fija la estructura en los vrtices ante posibles vibraciones o esfuerzos, en la tubera a lo largo del recorrido tambin cuenta con apoyos para los tramos en pendiente pronunciada (roca) para reducir las posibles deflexiones. A la salida del canal de trasvase se considera la implementacin de un canal que llegara hasta la cabecera de los terrenos a irrigar de seccin trapezoidal con una base de 0.60 m y un talud de 1:1 y se extiende con una longitud de 9.50 Km. Aproximadamente.

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El caudal de diseo es de 600 lt/s, la seccin hidrulica del canal ser de 0.41 m2 y su tirante hidrulico Y =0.45 m con una pendiente de S=0.002 y un espesor de muro e = 0.05 m, el cual conducir el agua a las zonas beneficiadas. b. Fortalecimiento de la Organizacin de Usuarios Si bien los beneficiarios del Proyecto, se encuentran organizados en tres comisiones de regantes: Huambo Zona Regulada, Castropampa y Huambo Campia; stas necesitan ser reforzadas (tcnica y organizativamente) de manera que puedan ser el soporte de la sostenibilidad del Proyecto, encargndose de la recaudacin de la tarifa de agua para el ptimo desenvolvimiento de las actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego. c. Capacitacin en manejo de semillas, fertilizantes e insecticidas Los beneficiarios del Proyecto, si bien llevan a cabo labores culturales y emplean fertilizantes e insecticidas para el desarrollo de su actividad bajo riego, ste conocimiento es limitado, por lo que en el presente Proyecto se considera el desarrollo de diversos talleres con el fin de mejorar el uso adecuado, en cantidad y periodos, de semillas fertilizantes e insecticidas. d. Capacitacin en tcnicas de manejo de riego en parcela Como se menciono anteriormente, los beneficiarios del Proyecto, conocen el sistema bajo riego es necesario capacitarlos en tcnicas de manejo de riego en parcela, complementando as sus conocimientos, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento del recurso hdrico.

3.4 3.4.1 a.

COSTOS Costos a Precios Privados Costos de Inversin

Se calcularon los metrados de los elementos principales de las diferentes obras planteadas, complementndose estos volmenes de obra con estimaciones de los elementos secundarios no metrados, en base a resultados obtenidos en proyectos similares y relativamente por su poca incidencia en el costo final del mismo. Los costos unitarios se prepararon con precios de mercado actualizados a enero del 2010, estando vigente el tipo de cambio promedio a esa fecha S/. 3,00 por US$ 1,00. De esta manera, la inversin total asciende a S/. 13 220 843, para la Alternativa I, de los cuales S/. 9 067 794, corresponden a los costos directos y S/. 4 153 049, a los costos indirectos. La inversin total promedio por hectrea asciende a S/. 2 598.90 por hectrea. Asimismo, para la alternativa II la inversin asciende a S/. 15 578 711, de los cuales S/. 10 684 987, corresponden a los costos directos y S/. 4 893 724, a los costos indirectos. La inversin total promedio por hectrea asciende a S/. 3 062.40 por hectrea. Para mayores detalles ver los formatos 1 y 2, del Anexo Evaluacin Econmica

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Cuadro 38 Presupuesto de obras Alternativa I


MONTO TOTAL DESCRIPCION S/. COSTOS DIRECTOS Trabajos Preliminares Obras Preliminares Excavaciones en subterraneo Estructura de Tunel Canal de Conduccin Flete terrestre de materiales Mitigacin de Impactos Ambientales Capacitacin Fortalecimiento Organizacin de Usuarios OTROS COSTOS Gastos Generales ( 10 % de 1.0) Utilidad ( 5.0 % de 1.0) Supervisin (5.0% de 1.0) Estudios Definitivos (3% de 1.0) Impuesto General a las Ventas (19% de 1.0, 2.1, 2.2 y 2.3) COSTO TOTAL DE LAS OBRAS 9 067 794.21 107 953.87 109 126.85 4 672 262.29 2 943 813.79 745 519.19 285 677.08 19 056.14 117 250.00 67 135.00 4 153 049.75 906 779.42 453 389.71 453 389.71 272 033.83 2 067 457.08 13 220 843.96 S/. x ha 1 782.51 21.22 21.45 918.45 578.68 146.55 56.16 3.75 23.05 13.20 816.39 178.25 89.13 89.13 53.48 406.41 2 598.90

Cuadro 39 Presupuesto de obras Alternativa II


DESCRIPCION S/. COSTOS DIRECTOS Obras provisionales Trabajos preliminares Tubera de impulsin Apoyos en Tubera Canal de trasvase Caja de colectora y transicin a canal Tnel de trasvase Canal de conduccin Electrificacin Flete terrestre de materiales Mitigacin de Impactos Ambientales Capacitacin Fortalecimiento Organizacin de Usuarios OTROS COSTOS Gastos Generales ( 10 % de 1.0) Utilidad ( 5.0 % de 1.0) Supervisin (5.0% de 1.0) Estudios Definitivos (3% de 1.0) Impuesto General a las Ventas (19% de 1.0, 2.1, 2.2 y 2.3) COSTO TOTAL DE LAS OBRAS 10 684 987.07 107 953.87 13 516.60 909 616.13 10 537.03 751 018.31 18 658.71 6 577 229.58 936 878.62 870 460.00 285 677.08 19 056.14 117 250.00 67 135.00 4 893 724.08 1 068 498.71 534 249.35 534 249.35 320 549.61 2 436 177.05 15 578 711.15 MONTO TOTAL S/. x ha 2 100.41 21.22 2.66 178.81 2.07 147.63 3.67 1 292.92 184.17 171.11 56.16 3.75 23.05 13.20 961.99 210.04 105.02 105.02 63.01 478.89 3 062.40

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Los costos directos estn determinados principalmente por el costo de movimiento de tierras y concretos, que representa casi el 80% (para ambas alternativas), del costo directo total. Los costos indirectos han sido considerados de la siguiente manera:

Gastos Generales del Contratista Utilidades del Contratista Supervisin Estudios definitivos Impuesto General a las Ventas

: : : : :

10% del costo directo. 5% del costo directo. 5% del costo directo. 3% del costo directo. 19% del costo directo, ms gastos generales, utilidades y supervisin.

El costo de inversin, segn tipo de gasto, se ha analizado teniendo en cuenta la estructura de precios unitarios de construccin de obras civiles y otros, conforme se muestra en detalle en el formato 1 y 2 de la Evaluacin Econmica a precios sociales. Un resumen de los resultados se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro 40 Costos de inversin segn tipo de gasto por Alternativa de Solucin
COSTO TOTAL DESCRIPCION Alternativa I Mano de Obra Profesional y Calificada Mano de Obra No Calificada Bienes No Transables Bienes Transables Otros COSTO TOTAL DE INVERSIN DEL PROYECTO Fuente: Presupuesto de Obras. Elaboracin Propia. 3 168 892 1 499 578 6 564 268 1 584 715 453 389 13 220 843 Alternativa II 3 724 986 1 652 819 6 967 559 2 695 146 538 199 15 578 711

Para la alternativa I, los costos de inversin se distribuyen, aproximadamente, en un 35%, en el rubro de costos de mano de obra; un 50%, para el rubro de bienes no transables, un 12%, para bienes transables y un 3% para el rubro otros. Para la alternativa II, los costos de inversin se distribuyen, aproximadamente, en un 35%, en el rubro de costos de mano de obra; un 45%, para el rubro de bienes no transables, un 17%, para bienes transables y un 3% para el rubro otros.

b.

Cronograma de Inversiones a precios privados

Los estudios de ingeniera de detalle y los procesos de licitacin se desarrollarn en el primer ao, mientras que las obras se ejecutarn en diez meses a partir del segundo ao, (el cronograma de inversiones se muestra en los Cuadros 5 y 7, del Anexo de Evaluacin Econmica).

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Cuadro 41 Calendario de inversiones por Alternativa de Solucin


Aos DESCRIPCION 1 ALTERNATIVA I COSTOS DE OBRAS CIVILES Estudios Infraestructura Mitigacin de Impactos Ambientales Capacitacin Fortalecimiento de Organizacin de Usuarios Otros Costos 0 ALTERNATIVA II COSTOS DE OBRAS CIVILES Estudios Infraestructura Mitigacin de Impactos Ambientales Capacitacin Fortalecimiento de Organizacin de Usuarios Otros Costos 128 220 128 220 0 0 0 0 0 192 330 192 330 0 0 0 0 0 6 025 699 0 4 192 618 3 811 0 0 1 829 270 9 232 462 0 6 288 928 15 245 117 250 67 135 2 743 905 15 578 711 320 550 10 481 546 19 056 117 250 67 135 4 573 174 108 814 108 814 0 0 0 163 220 163 220 0 0 0 0 0 5 101 959 0 3 545 741 3 811 0 0 1 552 406 7 846 851 0 5 318 612 15 245 117 250 67 135 2 328 610 13 220 844 272 034 8 864 353 19 056 117 250 67 135 3 881 016 2 3 4 COSTO TOTAL

c.

Costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento para la situacin con proyecto, bsicamente sern solventados por los beneficiarios. Como se puede ver en el siguiente cuadro, los costos de mantenimiento se reducen en la situacin con Proyecto, puesto que las actividades destinadas a limpieza de canal y limpieza de maleza, disminuyen debido al revestimiento del canal. El detalle de los costos de operacin y mantenimiento, la situacin actual y con proyecto se observan en los cuadros 9 y 11 del Anexo Evaluacin Econmica. Cuadro 42 Costos de Operacin y Mantenimiento
COSTO TOTAL DESCRIPCION Actual I. Operacin II. Mantenimiento III. Gastos de Administracin IV. Retribucin Econmica V. Uso de Infraestructura Mayor VI. Recuperacin de Inversiones VII. Gravamen Junta Nacional de Usuarios TOTAL Fuente: Elaboracin Propia. 0 0 34 122 0 0 0 341.22 34 463.22 Con Proyecto Alternativa I 100 730 62 600 67 782 11 555 24 266 24 266 2 426 293 627 Con Proyecto Alternativa II 151 905 62 600 67 782 14 114 29 640 29 640 2 964 358 645

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d.

Costos Incrementales

Los costos incrementales tanto de operacin y mantenimiento, como los propios de la actividad agrcola y los costos de inversin se muestran en los siguientes cuadros. Cuadro 43 Flujo de Costos Incrementales Alternativa I
COSTOS DE PRODUCCION Aos Inversin Total Costo de Prod. Incremental 0 0 0 0 6 592 341 8 447 834 10 681 670 12 608 133 14 740 198 16 010 869 17 125 988 17 876 968 18 826 612 18 760 856 18 694 680 COSTOS DE O & M Con Proyecto 34 463 34 463 34 463 34 463 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 293 628 Costo de O&M Incr. 0 0 0 0 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 Costo Total Incremental

Con Proyecto 9 522 088 9 582 999 9 644 300 9 705 992 16 360 421 18 278 399 20 575 120 22 564 869 24 760 627 26 095 397 27 275 026 28 090 928 29 105 910 29 105 910 29 105 910

Sin Proyecto 9 522 088 9 582 999 9 644 300 9 705 992 9 768 080 9 830 565 9 893 450 9 956 737 10 020 429 10 084 528 10 149 038 10 213 960 10 279 298 10 345 054 10 411 231

Sin Proyecto 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

108 814 163 220 5 101 959 7 846 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 814 163 220 5 101 959 7 846 851 6 851 505 8 706 999 10 940 834 12 867 297 14 999 363 16 270 034 17 385 153 18 136 132 19 085 777 19 020 021 18 953 844

Cuadro 44 Flujo de Costos Incrementales Alternativa II


COSTOS DE PRODUCCION Aos Inversin Total Con Proyecto 9 522 088 9 582 999 9 644 300 9 705 992 16 360 421 18 278 399 20 575 120 22 564 869 24 760 627 26 095 397 27 275 026 28 090 928 29 105 910 29 105 910 29 105 910 Sin Proyecto 9 522 088 9 582 999 9 644 300 9 705 992 9 768 080 9 830 565 9 893 450 9 956 737 10 020 429 10 084 528 10 149 038 10 213 960 10 279 298 10 345 054 10 411 231 Costo de Prod. Incremental 0 0 0 0 6 592 341 8 447 834 10 681 670 12 608 133 14 740 198 16 010 869 17 125 988 17 876 968 18 826 612 18 760 856 18 694 680 Con Proyecto 34 463 34 463 34 463 34 463 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 358 646 COSTOS DE O & M Sin Proyecto 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 34 463 Costo de O&M Incr. 0 0 0 0 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 324 182 Costo Total Incremental

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

128 220 192 330 6 025 699 9 232 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 220 192 330 6 025 699 9 232 462 6 916 523 8 772 017 11 005 852 12 932 315 15 064 381 16 335 052 17 450 171 18 201 150 19 150 795 19 085 039 19 018 862

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3.4.2 a.

Costos a Precios Sociales Costos de Inversin a Precios Sociales

El anlisis de costos de inversin se ha realizado segn la directiva del SNIP, para lo cual, los costos han sido distribuidos segn tipo de gasto, tomando en cuenta el anlisis de precios unitarios y el presupuesto por partidas. El procedimiento de ajuste, ha consistido en los pasos siguientes: La mano de obra no calificada para la construccin, se ajuste por el factor de 0,6. La mano de obra no calificada para la actividad agrcola, se ajuste por el factor de 0,41. A lo bienes transables se les desagrega por bienes transables propiamente dicho (45%) y por combustible (55%), a los primeros se les descuenta el arancel promedio (entre 1.124); mientras que, a los segundos se les aplica el factor de correccin de combustibles (0.66).

De acuerdo con este procedimiento los costos de inversin se reducen aproximadamente 20%. Cuadro 45 Presupuesto de obras por Alternativa de Solucin
DESCRIPCION COSTOS DE OBRAS CIVILES Trabajos Preliminares Obras Preliminares Excavaciones en subterrneo Estructura de Tnel Canal de Conduccin Flete terrestre de materiales Mitigacin de Impactos Ambientales Capacitacin Fortalecimiento Organizacin de Usuarios OTROS COSTOS COSTO TOTAL DE LAS OBRAS DESCRIPCION COSTOS DE OBRAS CIVILES Obras provisionales Trabajos preliminares Tubera de impulsin Apoyos en Tubera Canal de trasvase Caja de colectora y transicin a canal Tunel de trasvase Canal de conduccin Electrificacin Flete terrestre de materiales Mitigacin de Impactos Ambientales Capacitacin Fortalecimiento Organizacin de Usuarios OTROS COSTOS COSTO TOTAL DE LAS OBRAS Alternativa I 8 668 047.30 98 731.07 103 385.26 4 534 253.15 2 842 120.83 613 069.61 285 677.08 17 232.49 109 406.26 64 171.55 1 961 597.57 10 629 644.87 Alternativa II 10 178 962.01 105 416.86 12 048.23 874 265.13 9 762.16 710 117.82 16 845.74 6 350 411.50 752 413.46 870 460.00 285 677.08 17 966.22 109 406.26 64 171.55 2 311 438.06 12 490 400.07

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b.

Cronograma de Inversiones a Precios Sociales

En el cuadro que se muestra a continuacin, se resume el calendario de inversiones segn alternativa. Para un anlisis ms detallado, ver el Cuadros 6 y 8 del Anexo Evaluacin Econmica. Cuadro 46 Calendario de inversiones por Alternativa de Solucin
Aos DESCRIPCION 1 ALTERNATIVA I COSTOS DE OBRAS CIVILES Estudios Infraestructura Mitigacin de Impactos Ambientales Capacitacin Fortalecimiento de Organizacin de Usuarios Otros Costos 0 ALTERNATIVA II COSTOS DE OBRAS CIVILES Estudios Infraestructura Mitigacin de Impactos Ambientales Capacitacin Fortalecimiento de Organizacin de Usuarios Otros Costos 0 118 316 118 316 0 0 0 177 473 177 473 0 0 0 0 0 4 804 820 0 3 994 967 3 593 0 0 806 260 7 389 791 0 5 992 451 14 373 109 406 64 172 1 209 389 12 490 400 295 789 9 987 418 17 966 109 406 64 172 2 015 649 100 408 100 408 0 0 0 150 613 150 613 0 0 0 0 0 4 078 572 0 3 390 895 3 446 0 0 684 231 6 300 052 0 5 086 342 13 786 109 406 64 172 1 026 346 10 629 645 251 021 8 477 237 17 232 109 406 64 172 1 710 577 2 3 4 COSTO TOTAL

c.

Costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento, a precios sociales, para la situacin con proyecto, bsicamente sern solventados por los beneficiarios. Cuadro 47 Costos de Operacin y Mantenimiento
COSTO TOTAL DESCRIPCION I. Operacin II. Mantenimiento III. Gastos de Administracin IV. Retribucin Econmica V. Uso de Infraestructura Mayor VI. Recuperacin de Inversiones VII. Gravamen Junta Nacional de Usuarios TOTAL Fuente: Elaboracin Propia. Actual 0 0 31 215 0 0 0 312.16 31 527.78 Con Proyecto Alternativa I 83 594 60 030 58 824 10 212 21 266 21 266 21 26.63 257 322.23 Con Proyecto Alternativa II 128 846 60 030 58 824 12 474 26 017 26 017 2 601.7 314 812.5

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d.

Costos Incrementales

Los costos, a precios sociales, incrementales tanto de operacin y mantenimiento; y, los costos incrementales propios de la actividad agrcola se muestran en el siguiente cuadro. Asimismo, se consideran en este cuadro los costos propios de la inversin en la infraestructura nueva, costos que tambin han sido considerados para la evaluacin. Cuadro 48 Flujo de Costos Incrementales Alternativa I
COSTOS DE PRODUCCION Inversin Total 100 408 150 613 4 078 572 6 300 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin Proyecto 6 947 723 6 992 177 7 036 915 7 081 940 7 127 253 7 172 856 7 218 750 7 264 939 7 311 423 7 358 204 7 405 285 7 452 667 7 500 353 7 548 344 7 596 641 Costo de Prod. Incremental 0 0 0 0 4 608 971 5 922 111 7 516 826 8 882 794 10 405 605 11 261 555 12 020 368 12 551 846 13 224 263 13 176 272 13 127 974 COSTOS DE O & M Con Proyecto 31 528 31 528 31 528 31 528 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 Sin Proyecto 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 Costo de O&M Incr. 0 0 0 0 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 Costo Total Incremental 100 408 150 613 4 078 572 6 300 052 4 834 765 6 147 905 7 742 620 9 108 588 10 631 400 11 487 349 12 246 163 12 777 641 13 450 057 13 402 067 13 353 769

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Con Proyecto 6 947 723 6 992 177 7 036 915 7 081 940 11 736 224 13 094 967 14 735 576 16 147 733 17 717 028 18 619 759 19 425 653 20 004 514 20 724 616 20 724 616 20 724 616

Cuadro 49 Flujo de Costos Incrementales Alternativa II


COSTOS DE PRODUCCION Inversin Total 118 316 177 473 4 804 820 7 389 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con Proyecto 6 947 723 6 992 177 7 036 915 7 081 940 11 736 224 13 094 967 14 735 576 16 147 733 17 717 028 18 619 759 19 425 653 20 004 514 20 724 616 20 724 616 20 724 616 Costo de Prod. Incremental 0 0 0 0 4 608 971 5 922 111 7 516 826 8 882 794 10 405 605 11 261 555 12 020 368 12 551 846 13 224 263 13 176 272 13 127 974 Con Proyecto 31 528 31 528 31 528 31 528 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 257 322 COSTOS DE O & M Costo de O&M Incr. 0 0 0 0 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 225 794 Costo Total Incremental 118 316 177 473 4 804 820 7 389 791 4 834 765 6 147 905 7 742 620 9 108 588 10 631 400 11 487 349 12 246 163 12 777 641 13 450 057 13 402 067 13 353 769

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sin Proyecto 6 947 723 6 992 177 7 036 915 7 081 940 7 127 253 7 172 856 7 218 750 7 264 939 7 311 423 7 358 204 7 405 285 7 452 667 7 500 353 7 548 344 7 596 641

Sin Proyecto 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528 31 528

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3.5 3.5.1

BENEFICIOS Plan de Desarrollo Agrcola

El plan de desarrollo agrcola planteado para el rea del Proyecto se fundamenta en las premisas siguientes: En la zona estudiada existe una superficie fsica cultivada bajo riego extensa, donde se puede desarrollar una agricultura extensiva, con el ptimo aprovechamiento del recurso hdrico, sobre el cual se planea el desarrollo agrcola. Asimismo, se implementarn al riego 1 790 ha nuevas. La principal causa que limita la productividad agrcola, es la no existencia de una adecuada infraestructura para el aprovechamiento del recurso hdrico. Esta situacin fomenta que los agricultores no se sientan seguro de mejorar las tcnicas de cultivo adoptadas. Existe mano de obras y fuerza laboral suficiente, para atender las necesidades de la actividad agrcola. As, es de conocimiento que la fuerza laboral no ser una restriccin que impida lograr el desarrollo de esta zona, ya que existe, a nivel local y regional, suficiente fuerza laboral disponible para atender la demanda adicional. La Unidad Ejecutora del Proyecto, asume un rol importante en la promocin del desarrollo agrcola, organizando los eventos (charlas, conferencias, etc.), que sean necesarios, realizando convenios con organismos del Gobierno y no gubernamentales o contratando los servicios de empresas consultoras para incentivar el uso racional y econmico del agua.

El Plan de Desarrollo Agrcola se propone alcanzar un uso racional y econmico de los recursos, agua y tierra disponibles, con el objeto de: Lograr la ms alta productividad y produccin agrcola posible de acuerdo con la disponibilidad de recursos fsicos, tecnolgicos y financieros, como requisito para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. Reducir la vulnerabilidad de la actividad agrcola determinada por estacionalidad e irregularidad del recurso hdrico, Aumentar el empleo de trabajadores y campesinos sin tierra y reducir la estacionalidad de la ocupacin para aumentar sus ingresos y mejorar sus niveles y condiciones de vida. Criterios para formular la Cdula de Cultivos

a.

Para la identificacin y seleccin de cultivos representativos, en las condiciones que plantea el Proyecto de afianzar y complementar la estructura de produccin actual, se tuvieron en consideracin los siguientes criterios: Adaptabilidad a las condiciones edficas, climticas y tecnolgicas: el desarrollo agrcola que se plantea, se basa en la potencialidad productiva de la zona dada por las caractersticas climatolgicas, capacidad de uso de los suelos, ubicacin de los mercados, etc. Tradicin agrcola de la zona: Es de particular importancia reconocer la existencia de la agricultura como actividad econmica y la experiencia de los agricultores en el manejo

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tcnico de los cultivos; no obstante que se conduce en secano y se utiliza el riego complementario, por lo que ambos aspectos son conocidos, a lo que se une canales y formas de comercializacin de productos, ya conocidos. Rentabilidad de los cultivos: Los cultivos seleccionados deben tener ndices de productividad y rentabilidad que asegure un beneficio neto que satisfaga no solo las expectativas de mayores ingresos de los productores sino, tambin, la recuperacin de los costos de inversin y de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego a implementarse.

Con base en las consideraciones, antes expuestas, se han identificado los siguientes cultivos representativos para fines del estudio: papa, maz, arveja, alfalfa, cereales, habas y organo.

b.

Cdula de Cultivos

La causa del problema de baja produccin y productividad agrcolas, pueden atribuirse a la falta de infraestructura adecuada para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos de agua disponibles con fines de riego. Los rendimientos por hectrea de los cultivos son comparativamente bajos, debido a que las condiciones de produccin determinadas por la falta de agua son, no solo inciertas sino que, adems, limitan las iniciativas de los agricultores de mejorar las prcticas de manejo tcnico de los cultivos. La cdula de cultivos planteada en la situacin con Proyecto, bsicamente mantiene su estructura actual, adicionndole una segunda campaa.

Cuadro 50 Cdula de cultivos con proyecto


Superficie Cosechada (ha) CULTIVOS Campaa Principal 508.70 1 424.40 254.30 712.20 508.70 508.70 1 170.10 5 087 Campaa Complementaria 508.70 1 424.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 933 TOTAL 1 017.40 2 848.80 254.30 712.20 508.70 508.70 1 170.10 7 020

Papa Maz Arveja Alfalfa Cereales Habas Organo Total


Fuente: Elaboracin Propia.

c.

Rendimientos

El riego crear las condiciones favorables para mejorar el manejo tcnico de los cultivos, con resultados significativos sobre la productividad. As, los rendimientos esperados con proyecto son los siguientes:

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Cuadro 51 Evolucin de los Rendimientos de los Cultivos


Rendimiento (Kg/ha) 18 000 3 000 3 800 30 000 3 200 4 200 3 000

CULTIVOS

Papa Maz Arveja Alfalfa Cereales Habas Organo

d.

Costos unitarios de produccin

Los costos unitarios de produccin agrcola estn asociados con el nivel tecnolgico que se espera alcanzar y por tanto estn en relacin con los rendimientos de los cultivos que se han asumido para el ao de estabilizacin del Proyecto. Cuadro 52 Costos Unitarios de Produccin en la Situacin con Proyecto
Costo Unitario de Produccin Agrcola (S/. x ha)

CULTIVOS

Papa Maz Arveja Alfalfa Cereales Habas Organo

7 333.79 4 079.51 3 611.37 1 414.76 2 285.71 1 696.13 5 188.69

e.

Valor Bruto, Costo y Valor Neto de la Produccin

Los volmenes de produccin Con Proyecto, adquieren un valor comercial y el valor bruto de produccin sera equivalente a S/. 37 496 404. Debido al mejoramiento de las prcticas culturales, los costos de produccin aumentarn a S/. 29 105 910, a pleno desarrollo. Los resultados econmicos reflejados en el valor neto de produccin agrcola, son relativamente importantes. Estos ascienden a S/. 8 390 494, a pleno desarrollo.

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Cuadro 53 Variables de la produccin agrcola con proyecto


Superficie Cultivada (ha) 1 017.40 2 848.80 254.30 712.20 508.70 508.70 1 170.10 7 020 Valor Bruto Costo Total de Valor Neto de Produccin Produccin de Produccin (S/.) (S/.) (S/.) 9 828 173.50 14 923 245.58 1 144 780.30 1 233 102.25 1 394 890.03 1 006 625.75 7 965 586.57 37 496 404 7 461 398.35 11 621 708.09 918 370.63 1 007 592.07 1 162 739.41 862 821.33 6 071 280.32 29 105 910 2 366 775.15 3 301 537.49 226 409.67 225 510.18 232 150.62 143 804.41 1 894 306.25 8 390 494

CULTIVOS

Produccin (Kg)

Papa Maz Arveja Alfalfa Cereales Habas Organo Total

18 313 200 8 546 400 966 340 21 366 000 1 627 840 2 136 540 3 510 300

f.

Beneficios Incrementales

Los Beneficios incrementales se detallan a continuacin, y son los mismos para ambas alternativas puesto que ambas tienen el mismo alcance: Cuadro 54 Flujo de Beneficios Incrementales para ambas Alternativas de Solucin
BENEFICIOS AOS Con Proyecto 12 178 969 12 256 853 12 335 236 12 414 120 20 946 137 23 460 439 26 429 103 29 029 506 31 892 048 33 620 496 35 145 396 36 193 082 37 496 404 37 496 404 37 496 404 Sin Proyecto 12 178 969 12 256 853 12 335 236 12 414 120 12 493 508 12 573 405 12 653 812 12 734 734 12 816 173 12 898 133 12 980 618 13 063 630 13 147 173 13 231 250 13 315 866 Beneficio Incremental 0 0 0 0 8 452 629 10 887 035 13 775 291 16 294 772 19 075 875 20 722 362 22 164 778 23 129 452 24 349 231 24 265 154 24 180 538

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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3.6 3.6.1

ORGANIZACIN Y GESTION Unidad Ejecutora del Proyecto

La naturaleza de las acciones y actividades que se desprenden de la gestin del Proyecto, tanto en su etapa de preinversin como de inversin, hace imperiosa la necesidad de encargar la misin de la administracin del mismo a un organismo que cuente con suficiente autonoma tcnica, administrativa y presupuestal para atender con dinamismo la ejecucin de los planes y programas de trabajo derivados de la necesidad de realizar y convocar la realizacin de estudios ms avanzados, contratar obras y servicios, adquirir equipos, dirigir, identificar, controlar y realizar actividades y obras para mitigar impactos ambientales, entre otras, adems de la propia administracin de la capacidad operativa de la Unidad Ejecutora. El rol de la Unidad Ejecutora del Proyecto, consiste en que su responsabilidad debe comprender tambin los aspectos del desarrollo agrcola del proyecto que se inicia mucho antes que concluyan las obras civiles, propiciando acciones de promocin, difusin y fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de apoyo a la produccin. En consecuencia, la Unidad Ejecutora debe convertirse en una entidad dinmica que organice y oriente esfuerzos para alcanzar, en el plazo ms corto posible, las metas del proyecto. Por ello, se plantea que la unidad ejecutora sea el Gobierno Regional de Arequipa a travs de su Sub Gerencia de Estudios y Obras, perteneciente a la Gerencia Regional de Infraestructura.

a.

Misin de la Unidad Ejecutora

Conducir las acciones y actividades del Proyecto, con la finalidad de concretar la ejecucin de sus objetivos y metas previstas. Segn ha sido mencionado, el proyecto tambin incluye un componente capacitacin, orientado a lograr el adiestramiento de los agricultores en los temas de riego por gravedad y prcticas de manejo de cultivos bajo riego y para promover e incentivar la introduccin de cultivos innovadores y exportables como el cacao y el pin. El componente capacitacin se plantea con el fin de dotar a los agricultores, del conocimiento suficiente en tcnicas de riego, control de plagas, comercializacin de productos, costos y presupuestos; y en el uso eficiente del recurso hdrico. Para llevar a cabo las clases de capacitacin de los beneficiarios del proyecto es necesario de la participacin de profesionales especializados en estos temas, materiales para las clases, movilidad de los beneficiarios, refrigerios de los mismos y un componente de imprevistos. El presupuesto para las capacitaciones a realizarse asciende a S/. 117 250.

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Cuadro 55 Funciones objetivos y acciones de la Unidad Ejecutora


FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES Preparar los Trminos de Referencia para la elaboracin de los estudios definitivos y construccin de las obras de infraestructura mayor y menor de riego Preparar y aprobar las bases de Licitacin de la ejecucin de estudios definitivos y construccin de las obras Convocar el proceso de licitacin y otorgamiento de la Buena Pro de las obras Preparar los Trminos de Referencia de la Supervisin de la construccin de las obras de infraestructura mayor de riego

Dirigir y administrar el Proyecto

Construccin de la infraestructura de riego mayor y menor del Proyecto, Promocin, difusin y capacitacin en tcnicas de programacin de riego y en extensin en riego y asistencia tcnica en prcticas culturales, Promover y apoyar la organizacin de los usuarios, Mitigacin de impactos ambientales negativos, Promover actividades econmicas generadoras de valor agregado (procesamiento primario o agroindustrial).

Ejecutar sus planes y programas

Convocar concursos de mritos para la realizacin de estudios

Contratar servicios

Licitar obras y adquisicin de equipos Promover y apoyar acciones de organizacin y fortalecimiento institucional de los usuarios Promover la innovacin del patrn de produccin con cultivos exportables

Construccin de las obras

Elaborar y aprobar las bases del concurso de mritos para la supervisin de las obras Convocar el concurso de mritos y otorgamiento de la Buena Pro para la Supervisin de las obras

3.6.2

Organizacin de Usuarios

a. Organizacin y Funciones Los usuarios del agua con fines agrcolas estn organizados adecuadamente para realizar actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego y de distribucin del agua. Asimismo, poseen instituciones concordantes con las Normas Legales vigentes relacionadas con el tema de organizaciones de usuarios de agua con fines de riego. La organizacin de usuarios cumple con todos los requisitos legales para su funcionamiento, existen tres Comisin de Regantes: Huambo Zona Regulada, Castropampa y Huambo Campia. En la Irrigacin se notar una fuerte presencia de stas quienes sern las que ejecuten las programaciones y turnos de riego y realiza la cobranza de las tarifas para cubrir los costos de la operacin y mantenimiento de la infraestructura mayor. Las comisiones en todo momento debern ser apoyadas por los Comits de Riego para un mejor desempeo de sus actividades.

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b. Capacidad Operativa Las Comisiones de Regantes, cuenta con sus locales institucionales debidamente equipados y amoblado. En cumplimiento de la Resolucin Jefatural No. 054-93-INRENA las Comisiones cuentan con una Secretaria, un Tcnico en Contabilidad y un encargado de Tarifas y Cuotas que se encarga de la cobranza y control del pago de la Tarifa de Agua. Asimismo, cuenta con un Sectorista. El Sectorista tendr el apoyo de los Delegados de Canal, que son elegidos por los usuarios de un canal secundario especfico y ayudan en el cumplimiento de los Roles de Riego de acuerdo a los pedidos que semanalmente han efectuado los usuarios. Las funciones de la Comisiones de Regantes, corresponden a un nivel mayor de la estructura de responsabilidades como: representacin y coordinacin con la Autoridad Local de Aguas, ante la Junta de Usuarios y otras Instituciones del Sector Pblico. Debe realizar la actualizacin permanente del Padrn de Usuarios, ejecutar cobranza de tarifas, realizar la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego (bocatoma y canales principales), adems, maneja el fondo de reserva, entre otros. Las programaciones y turnos de riego le competen directamente. c. Gastos anuales de administracin, operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego Los principales rubros de gastos anuales de administracin, operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego, son: (1) (2) (3) Operacin de la infraestructura de riego mayor Mantenimiento de la infraestructura de riego Administracin de la Comisin de Regantes y de los Comits de Riego.

A estos conceptos se suman los que corresponden a la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego, Retribucin Econmica para apoyar las actividades de regulacin y supervisin del uso de los recursos de agua y suelo (5% del Componente Ingreso Junta de Usuarios), Uso de Infraestructura Mayor, que es un derecho por el uso de un recurso de propiedad del Estado (10% del Componente Ingreso Junta de Usuarios), el Componente Recuperacin de Inversiones, que es un pago por las obras ejecutadas con fondos pblicos (10% del Componente Ingreso Junta de Usuarios) y el Gravamen Junta Nacional de Usuarios, que corresponde al pago que realizan los usuarios del agua de riego para apoyar las actividades que realiza esta entidad en los ms altos niveles de decisin del estado en materia de uso de los recursos agua y suelo. Un resumen del presupuesto, se muestra a continuacin:

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Cuadro 56 Costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego actual y con proyecto


COSTO TOTAL DESCRIPCION Actual I. Operacin II. Mantenimiento III. Gastos de Administracin IV. Retribucin Econmica V. Uso de Infraestructura Mayor VI. Recuperacin de Inversiones VII. Gravamen Junta Nacional de Usuarios TOTAL Fuente: Elaboracin Propia. 0 0 31 215 0 0 0 312.16 31 527.78 Con Proyecto Alternativa I 83 594 60 030 58 824 10 212 21 266 21 266 21 26.63 257 322.23 Con Proyecto Alternativa II 128 846 60 030 58 824 12 474 26 017 26 017 2 601.7 314 812.5

d. Tarifa de Agua Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego Con proyecto, no slo incluyen los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego sino tambin incluye costos como el Costo por Uso de Infraestructura Mayor, Recuperacin de Inversiones, Gravamen Junta Nacional de Usuarios, entre otros lo que hacer que el monto proyectado ascienda a S/. 293 628, para la Alternativa I; mientras que, S/. 358 646 para la Alternativa II (bombeo). Segn los clculos de demanda hdrica, con Proyecto, el consumo de agua ser de 19.77 MMC, por lo que el monto de la tarifa de agua es igual a S/. 0,0149 para la Alternativa I; y S/. 0.0181 por m3. En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los montos de la tarifa de agua, segn sea el caso: Cuadro 57 Tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios, actual y con proyecto
Monto Total Alternativa I (S/.) 231 112 11 556 242 668 24 267 24 267 2 427 293 628 Tarifa de agua Monto Total Tarifa de agua Alternativa I Alternativa II Alternativa II (S/. x m3) (S/.) (S/. x m3) 19 770 000 0.0117 282 287 0.0006 14 114 0.0123 296 401 0.0012 29 640 0.0012 29 640 0.0001 2 964 0.0149 358 646 0.0143 0.0007 0.0150 0.0015 0.0015 0.0001 0.0181

CONCEPTO DEMANDA DE AGUA (m3) Costos de Operacin y Mantenimiento Retribucin Econmica Componente Ingreso Junta de Usuarios Uso de Infraestructura Mayor Recuperacin de Inversiones Gravamen Junta Nacional de Usuarios TOTAL

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3.7 3.7.1 a.

EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL Evaluacin Privada Consideraciones Bsicas

El flujo de beneficios y costos en la situacin optimizada sin proyecto, se refiere a aquellos que se generaran con la evolucin de la produccin agrcola considerando cambios tecnolgicos que podran ser incorporados por los agricultores y que tienen relacin con el mejoramiento de la calidad de las semillas y el mejoramiento de las prcticas culturales. b. Rentabilidad Privada

La rentabilidad, a precios privados, arroja valores significativos para los indicadores de las Alternativas planteadas. El VAN de la Alternativa I es positivo, siendo de S/. 5 608 361. La Tasa Interna de Retorno (con una tasa de ajuste igual a 11%) es de 19.92% y la relacin B/C es de 1.09. As mismo, la Alternativa II presenta resultados significativos tambin, pero menores en comparacin con la primera alternativa; as, el VAN es de S/.3 713 256, el TIR (t.a. = 11%) de 16.31% y la relacin beneficio costo es de 1.06 a 1.00. Cuadro 58 Indicadores de la rentabilidad del proyecto

Indicador de Rentabilidad VAN (S/.) TIR (%) B/C Fuente: Elaboracin Propia.

Alternativa I S/. 5 608 361 19.92% 1.09

Alternativa II S/. 3 713 256 16.31% 1.06

3.7.2 a.

Evaluacin Social Consideraciones Bsicas

El concepto bsico en el cual se apoya el ajuste de precios privados es que ellos no reflejan adecuadamente los costos de oportunidad para la economa en su conjunto. Independientemente de quien realice la inversin, interesa conocer los beneficios y costos reales para la economa nacional, al margen de quien o quienes tengan derechos sobre los recursos. La razn de fondo radica en el hecho de la existencia de transferencias, que no reflejan el uso de recursos reales, constituidas por: impuestos, aranceles, subsidios, precios de refugio, etc., que traen como consecuencia interferencias en el normal funcionamiento de los mercados de los bienes y servicios y, por tanto, los precios se fijan al margen del libre juego de la oferta y la demanda. Para valorizar los diversos factores e indicadores tcnicos, el flujo de costos y beneficios se ha analizado teniendo en cuenta la informacin y criterios siguientes:

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Con los presupuestos de obras, equipos y dems rubros de costos de inversin a precios de mercado se establecen estructuras de costos segn concepto del gasto en: mano de obra (calificada y no calificada), materiales y servicios (No Transables y Transables), sobre los cuales se aplican los ajustes para convertir valores de mercado a valores sociales. Los indicadores econmicos a precios sociales, se estiman sobre la base del anlisis del flujo de costos y beneficios a precios de mercado ajustados de precios sociales utilizando los factores que se indican a continuacin: Tasa de descuento1: Factor de Conversin de la Divisa2: Factor de Conversin de la Mano de Obra No Calificada (Sierra Rural)3 : Factor de Conversin de la Mano de Obra No Calificada (Sierra Urbana)4 :

11,00% 1,08 0,41 0,60

Los precios de los principales productos e insumos agrcolas se corrigen utilizando el procedimiento del Anexo SNIP-09. Los costos unitarios de produccin a precios privados se corrigen en sus equivalentes a precios sociales.

b.

Rentabilidad Social

Para la alternativa I, la TIR es de 50.47%, el VAN equivalente a S/. 29 664 511 y la relacin Beneficio/Costo 1.64 a 1.00. Para la alternativa II, la TIR es de 38.43%, el VAN equivalente a S/. 26 271 185 y la relacin Beneficio/Costo 1.53 a 1.00. Cuadro 59 Indicadores de la rentabilidad del proyecto

Indicador de Rentabilidad VAN (S/.) TIR (%) B/C Fuente: Elaboracin Propia.

Alternativa I S/. 29 664 511 50.47% 1.64

Alternativa II S/. 26 271 185 38.43% 1.53

Estos indicadores manifiestan que la mejor alternativa de solucin es la Alternativa I


1

2 3

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas (MEF). Oficina de Programacin Multianual (OPM), Oficina de Inversiones (ODI). Actualizacin de la Tasa Social de Descuento. (2006). Fuente: MEF-OPM.ODI.: Precio Social de la Divisa. PUCP. Fuente: MEF.OPM.ODI.: Precio Social de la Mano de Obra. PUCP. Se usa para el caso de costos de produccin agrcola. Fuente: MEF.OPM.ODI.: Precio Social de la Mano de Obra. PUCP. Se usa para el caso de costos de produccin agrcola.

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3.8

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del Proyecto se ha realizado sobre los resultados a precios privados y sociales; y teniendo en cuenta como procedimiento, recalcular los indicadores disminuyendo los beneficios y aumentando los costos de inversin, los costos de produccin y costos de operacin y mantenimiento, en porcentajes de 5, 10, 15 y 20%. En el caso de la disminucin de beneficios, el supuesto es que se den probables sobreestimaciones de los rendimientos por hectrea o de los precios. En realidad es poco probable que todos los rendimientos estn sobreestimados. Ms bien, lo que suele suceder es que en algunos de los cultivos se haya excedido en las estimaciones. El anlisis de sensibilidad de la Rentabilidad es analizada slo para la Alternativa I.. 3.8.1 Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Privados

Para la alternativa seleccionada, los resultados indican que, en el caso de una disminucin de beneficios equivalente al 10%, la rentabilidad del Proyecto, medida a precios privados, se hace insostenible; as, en el caso de una disminucin de los beneficios, la TIR es de 8.31% y el VAN, es equivalente a - S/. 1 381 166.

Cuadro 60 Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante cambios en los beneficios


Disminucin de Beneficios Indicador de Rentabilidad 5% Tasa Interna de Retorno (%) Valor Presente Neto (S/.) 14. 67 2 113 598 10% 8.31 -1 381 166 15% - 0.24 -4 875 930 20% n.d. -8 370 694

Frente a un aumento de 20%, en los costos de inversin, la rentabilidad del Proyecto, se mantiene favorable, ya que, la TIR, es de 16.33% y el VAN, es de S/. 3 782 367, demostrando que a precios privados, la rentabilidad del proyecto es ms sensible a la disminucin de los beneficios.

Cuadro 61 Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante cambios en los costos de inversin
Aumento de los Costos de Inversin Indicador de Rentabilidad 5% Tasa Interna de Retorno (%) Valor Presente Neto (S/.) 18.93 5 151 863 10% 18.01 4 695 364 15% 17.15 4 238 866 20% 16.33 3 782 367

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3.8.2

Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Sociales

Para la alternativa seleccionada, los resultados indican que, en el caso de una disminucin de beneficios equivalente al 20%, la rentabilidad del Proyecto, medida a precios sociales, se mantiene favorable; as, en el caso de una disminucin de los beneficios, la TIR es de 34.02% y el VAN, es equivalente a S/. 14 474 362. Cuadro 62 Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante cambios en los beneficios
Disminucin de Beneficios Indicador de Rentabilidad 5% Tasa Interna de Retorno (%) Valor Presente Neto (S/.) 46.71 25 866 974 10% 42.75 22 069 437 15% 38.54 18 271 899 20% 34.02 14 474 362

Frente a un aumento de 20%, en los costos de inversin, la rentabilidad del Proyecto a precios sociales, se mantiene favorable, ya que, la TIR, es de 44.36% y el VAN, es de S/. 28 195 520, demostrando que a precios sociales, la rentabilidad del proyecto es ms sensible a la disminucin de los beneficios, segn se muestra el cuadro siguiente. Cuadro 63 Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante cambios en los costos de inversin
Aumento de los Costos de Inversin Indicador de Rentabilidad 5% Tasa Interna de Retorno (%) Valor Presente Neto (S/.) 48.78 29 297 263 10% 47.20 28 930 016 15% 45.73 28 562 768 20% 44.36 28 195 520

3.9 3.9.1

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Viabilidad de arreglos institucionales

Una vez que el proyecto entre en su etapa de inversin, se requerir constituir la organizacin bsica de la unidad ejecutora del proyecto. La Gerencia Regional de Infraestructura de la Regin Arequipa, tendr a su cargo la Unidad Ejecutora del Proyecto, ya que esta Gerencia Regional se encuentra implementada y posee experiencia en la administracin y ejecucin de las obras de la Regin. Los beneficiarios se encuentran organizados a travs de Comisiones de Regantes, los que deben aumentar su grado de coordinacin en las labores de la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego comn.

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3.9.2

Sostenibilidad de la etapa de operacin

La etapa de operacin se sostiene fundamentalmente en dos aspectos importantes: la organizacin de los usuarios y el financiamiento de las actividades de operacin y mantenimiento del sistema de riego principal y secundario. Con proyecto, los usuarios deben hacerse cargo de la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego, por lo que debern pagar S/. 57.72 por hectrea, que se considera puede ser cubierto, teniendo en cuenta la magnitud de los beneficios que recibirn. El costo del agua representado por la tarifa ser S/. 0,0149 por m3. Se prev que los usuarios tendrn una buena predisposicin a pagar la tarifa de agua, conforme lo declaran en los compromisos de cubrir el 100% de los costos de operacin y mantenimiento, adoptando la modalidad de pago anticipado de la tarifa de agua, cuya cobranza debe mantener una efectividad no menor del 90%. El financiamiento de los costos de produccin agrcola, vale decir, el capital de trabajo incremental, no representa un obstculo como ha sido observado en campaas anteriores, donde la produccin ha alcanzado niveles de superficie cultivada semejantes a las propuestas con proyecto. As, esto no constituir problema alguno, debido a que existen recursos y se conocen mecanismos de financiamiento, como el apoyo crediticio de tiendas de venta de insumos o los mismos intermediarios locales e incluso forneos. 3.9.3 Viabilidad de las tierras vendidas

El proyecto es de mejoramiento de riego de reas actualmente regadas y se considera que todos los agricultores beneficiarios tienen la condicin jurdica de propietarios o adjudicatarios de las tierras. 3.9.4 Supuestos

Las condiciones de mercado y precios permanecern en un nivel similar al del estudio, permitiendo mrgenes y rendimientos econmicos atractivos. Asimismo, se supone que la mayor produccin de los bienes considerados exportables, se exportarn efectivamente, como es el caso del organo y maz amilceo, vale decir que, en el margen el incremento de la produccin del proyecto determinar una mayor oferta exportable. Se considera como condicin bsica que se construyan las obras del proyecto de la Alternativa I, para afianzar el riego del valle de los sectores comprendidos como beneficiarios del proyecto, en caso contrario, el ritmo de desarrollo ser lento, manteniendo los niveles y condiciones de vida actuales, debido a que la demanda de empleo y de servicios sociales aumentar como consecuencia del crecimiento demogrfico. 3.9.5 Participacin de los beneficiarios directos del Proyecto

Los beneficiarios directos participarn en la etapa de operacin del proyecto en el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego principal y secundario con la finalidad de lograr la sostenibilidad del proyecto. Los beneficiarios aportarn los recursos para reforzar la capacidad operativa de las Comisiones de Regantes y participarn aportando mano de obra para la construccin de las obras de empalme desde el canal de irrigacin, con el sistema de la red de canales secundarios y terciarios.

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3.9.6

Antecedentes de viabilidad de proyectos similares

La experiencia con pequeos proyectos de irrigacin en la Sierra, construidos por el Plan MERIS, el Proyecto Semanal-El Toro, en Celendn e Ilpa (Puno), entre muchos otros proyectos ejecutados por PRONAMACH, CARE-Per y otros de menor tamao construidos a travs de los FondosContravalor, que han tenido impactos de gran importancia en cuanto a las metas de productividad y mejoramiento de los medios de produccin. 3.9.7 Perspectivas de la sostenibilidad del Proyecto

Las perspectivas de sostenibilidad del proyecto se basan fundamentalmente en mantener las condiciones de operatividad del sistema de irrigacin construido, lo que ser posible mediante el pago de los costos de operacin y mantenimiento, tanto de funcionamiento de las organizaciones de usuarios como de la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego principal y secundario. Para ello, es importante la sensibilizacin y la concientizacin de los usuarios sobre las obligaciones y compromisos que de acuerdo a ley les corresponde cumplir.

3.10

IMPACTO AMBIENTAL

3.10.1 Impactos Positivos y Medidas de Potenciacin: - Durante la etapa de construccin el impacto ms importante sera el empleo de mano de obra no calificada en la zona, adems al existir presencia de trabajadores en la zona, tambin se va a generar comercio (como venta de comida y bebidas). Al momento de contratar la mano de obra no calificada, se debe dar prioridad a los habitantes de los centros poblados ms cercanos. - Mejora de la calidad de vida de la poblacin beneficiada; La ampliacin de la frontera agrcola ir acompaada por un incremento en la demanda de mano de obra agrcola y la consecuente mejora del nivel de ingresos de los trabajadores del sector. Asimismo, los productores vern incrementadas sus ganancias por un aumento en su produccin, a mejorar en la calidad de vida de los mismos y mejora en la economa de la regin. 3.10.2 Impactos Negativos y Medidas de Mitigacin: - Probable perturbacin a la fauna domstica y/o silvestre; el rea del proyecto presenta gran cantidad de aves, adems de contar con especies tpicas de la zona como las vizcachas, y animales de los pobladores cercanos que van a beber agua a la laguna Mucurca; debido a las actividades de construccin a realizarse y a la presencia de trabajadores en la zona, se va a ver perturbada la fauna existente en la zona. - Las medidas a tomar en cuenta seran: usar silenciadores para aminorar la emisin de ruidos que puedan alejar a la fauna de la zona, se prohibir la caza y trfico de animales en la zona, as como la pesca. - Posible contaminacin de aguas; durante la extraccin de material de cantera podra producirse la contaminacin del agua, adems durante la construccin pueden ocurrir vertidos accidentales que contaminen fuentes de agua superficiales.

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- Se debe prohibir el lavado de maquinarias y equipos en los cursos de agua. No se colocar materiales de construccin ni materiales excedentes de obra, en lugares cercanos a orillas de ros o fuentes de agua, ya que estas podran ser lavadas y arrastradas por una lluvia hacia dichos cuerpos de agua. - Posible contaminacin de suelos; posibilidad de derrames de combustible y lubricantes, que podran ocurrir durante el funcionamiento de las maquinarias en las actividades de construccin, adems durante el transporte de materiales puede ocurrir algn accidente que conlleve a un derrame accidental de combustible u otra sustancia daina. - Se instalarn sistemas para el manejo y disposicin de lubricantes y aceites. Para ello es necesario contar con recipientes hermticos para la disposicin de residuos de aceites y lubricantes. Los lubricantes usados debern ser dispuestos en cilindros con tapa hermtica hasta que sean entregados a una empresa autorizada para su reciclaje. La manipulacin de sustancias contaminantes en general deber ser cuidadosa tratando de evitar los vertidos sobre el suelo. - Posible contaminacin atmosfrica y acstica; las acciones de excavaciones, limpieza, acondicionamiento de materiales excedentes, entre otros, generarn inevitablemente material particulado que modificara la calidad del aire de la zona, as mismo estas actividades tambin generaran ruidos que pueden perturbar a la fauna local y pobladores de reas cercanas. - Se recomienda el humedecimiento diario en todas las reas de trabajo para evitar la emisin de material particulado, adems el uso de silenciadores en ptimo funcionamiento. La disposicin del material excedente deber ser efectuada cuidadosamente, de manera tal que la generacin de material particulado.

3.10.3 Presupuesto del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigacin En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigacin en el que se considera los costos para la etapa de construccin. Cuadro 64 Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigacin
N 1 2 3 4 Descripcin Acondicionamiento de depsitos de material excedente Restauracin de rea afectada por campamento Restauracin de los terrenos de cantera Revegetalizacin del terreno afectado Responsable Unidad Cantidad Contratista Contratista Contratista Contratista m2 m2 m2 Ha 4000 250 1000 1 Costo Unitario (S/.) 3.16 5.49 0.42 672.64 Costo Parcial (S/.) 12640 1372.5 420 673.64 15 106.14 Costo Total (S/.)

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3.10.4 Presupuesto del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigacin Cuadro 65 Programa de Monitoreo Ambiental
N 1 2 Descripcin Monitoreo de la calidad del agua Monitoreo de la calidad de aire Responsable Unidad Cantidad Contratista Contratista Pto. Pto. 3 2 Costo Unitario (S/.) 250 400 Costo Parcial (S/.) 750 800 1550 Costo Total (S/.)

3.10.5 Presupuesto del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigacin Cuadro 66 Programa de Manejo de Residuos
N 1 2 3 Descripcin Manejo de residuos slidos Manejo de residuos lquidos Manejo de residuos peligrosos Responsable Unidad Cantidad Contratista Contratista Contratista Global Global Global 1 1 1 Costo Unitario (S/.) 800 800 800 Costo Parcial (S/.) 800 800 800 2400 Costo Total (S/.)

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3.11

MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Cuadro 67 Matriz del Marco Lgico

OBJETIVOS

INDICADORES

FUENTES DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

FIN

Adelanto del nivel socioeconmico de la poblacin de Huambo y Cabanaconde

El valor neto de produccin Informes del BCRP, agrcola anual por hectrea aumenta Informes del PNUD, Planes de S/. 800.66 a un monto de S/. 1 de Desarrollo Concertado. 195.19. El rendimiento de papa aumenta de 15 000 Kg/ha, a un promedio de 18 000 Kg/ha, en un ao de operacin. El rendimiento de maz amilceo aumenta de 2 500 Kg/ha, a un promedio de 3 000 Kg/ha, en un ao de operacin. El rendimiento de haba aumenta de 3 000 Kg/ha, a un promedio de 4 200 Kg/ha, en un ao de operacin. El rendimiento de organo aumenta de 2 000 Kg/ha, a un promedio de 3 000 Kg/ha, en un ao de operacin. Construccin un tnel de trasvase de 2.2 Km, con un caudal de diseo de 0.6 m3/s. Informes y reportes del Construccin un canal de proceso de construccin de conduccin, con una longitud de las obras. 9.50 Km, con un caudal de diseo de 600 lts/seg. Fortalecimiento de Tres Comisiones de Regantes: Huambo Informes de capacitaciones zona Regulada, Castropampa y y equipo tcnico facilitado. Huambo Campia.

Condiciones econmicas favorables para la actividad agrcola

PROPOSITO

Aumento de los Niveles de Produccin y Productividad Agrcola en los distritos de Huambo y Cabanaconde

- Informe de la Unidad Ejecutora del proyecto acerca de la Evaluacin Expost del Proyecto.

Ausencia de alteraciones climatolgicas y atmosfricas

Adecuada disponibilidad de agua para riego COMPONENTES

Optima aplicacin y calidad de los recursos fsicos, materiales y humanos.

Incremento del Nivel Tecnolgico de la Actividad Agrcola.

Los 671 agricultores beneficiados son capacitados en prcticas de manejo tcnico de cultivos y tcnicas de riego parcelario.

Informe de cursos ejecutados. Informe de talleres participativos e interinstitucionales.

ACCIONES

Construccin de Tnel S/. 8 883 409, para la construccin de Trasvase y Canal de de un tnel de 2.2 Km y un canal de Conduccin 9.50 Km. Informes y reportes de montos ejecutados por el Fortalecimiento de S/. 67 135 para el fortalecimiento Proyecto. Tres Comisiones de institucional de las Organizaciones Regantes de Usuarios Involucradas. Capacitacin de los agricultores en prcticas de manejo tcnico de cultivos bajo riego. S/. 117 250, para el desarrollo de talleres participativos para uso adecuado del agua de riego en parcela y en riego tecnificado Plan de capacitacin ejecutado y Plan de Operacin y Mantenimiento del sistema de irrigacin.

Asignaciones presupuestales oportunas y segn los requerimientos.

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MDULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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4.1 (1)

CONCLUSIONES El rea de influencia del proyecto presenta caractersticas y niveles socioeconmicos relativamente bajos. Los niveles y condiciones socio econmicas de los habitantes de los distritos de Huambo y Cabanaconde, son bajos por la falta de fuentes de trabajo y bajos niveles de ingresos debido al escaso desarrollo de la principal actividad econmica que es la actividad agrcola. La causa que explica el nivel de atraso socioeconmico es la ausencia de una infraestructura adecuada para el aprovechamiento del recurso hdrico, pues existe recurso hdrico aprovechable en la Laguna Mucurca, que permitira potenciar las fronteras de produccin. El rea del Proyecto, comprende 5 087 ha, de las cuales 2 413 ha se encuentran en produccin bajo riego deficiente. Con el proyecto se garantiza dotaciones adecuadas de agua para dichas hectreas e implementar al riego 2 674 ha adicionales, que se encuentran en descanso y en secano. El problema central se ha definido como laos bajos rendimientos y produccin agrcola, siendo las causas crtica la insuficiente disponibilidad de agua para riego y el bajo nivel tecnolgico de la actividad agrcola. Las alternativas planteadas han sido orientadas al aprovechamiento del recurso hdrico de la Laguna Mucurca para poder irrigar 5 087 ha fsicas de cultivos a los largo de las Comisiones de Regantes: Huambo zona Regulada, Castropampa y Huambo Campia. Este objetivo puede lograrse mediante el desarrollo de las obras del presente Proyecto. El costo total de inversin de esta Alternativa es de S/. 13 220 843 (equivalente a S/. 2 598 por hectrea). La Rentabilidad de la Alternativa elegida, expresada en la TIR, a precios privados, es de 19.92%, con un VAN de S/. 5 608 361. La rentabilidad social presenta una TIR equivalente a 50.47%, con un VAN social equivalente a S/. 29 664 511. Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego mayor y menor sern cubiertos por los agricultores en un 100%, compromisos que son asumidos por ellos con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del Proyecto. Las obras y medidas del Proyecto no ocasionarn impactos ambientales negativos de importancia, los cuales sern fcilmente atenuados por las medidas de mitigacin planteadas.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4.2 (1)

RECOMENDACIONES Se recomienda profundizar el anlisis y evaluacin de las Alternativas en trminos de sus alcances y de sus costos y beneficios, en la siguiente etapa de estudio.

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