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Congreso de la Repblica

Grupo Parlamentario PPC - APP

Anlisis del Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014

Lima, setiembre 2013

Congresistas del Grupo Parlamentario PPC - APP


Beingolea Delgado, Alberto Vocero Acua Nuez, Richard . Bedoya de Vivanco, Javier. Eguren Neuenschwander, Juan Carlos. Galarreta Velarde, Luis. Iberico Nuez, Luis. Prez Tello de Rodrguez, Mara Soledad. Documento preparado por la Asesora del Grupo Parlamentario.

1.Rasgos del Proyecto de Presupuesto

El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao 2014, asigna para gastos a S/. 118.9 mil millones, monto mayor en 9.7% al correspondiente del 2013. Representa el 19,7% del PBI del pas. El presupuesto fue elaborado sobre la base de un escenario que supone una recuperacin de las condiciones econmicas externas a lo largo del 2014. Esto se expresa en un crecimiento estimado del PBI de 6.0%, un tipo de cambio de S/. 2.72 por dlar, una tasa de inflacin de 2.0% y equilibrio fiscal (0.0%).
Supuestos Macroeconmicos del Proyecto de Presupuesto: Aos 2014
Variable
(En Millones de Nuevos Soles)

Presupuesto del Sector Pblico: 2006 - 2014

Supuesto
6.0% 2.72% 2.0%

Crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI)

118,934 108,419
95,535 88,460 81,857 71,050 61,628 72,355

Tipo de Cambio promedio (Soles por Dlar) Variacion Acumulada del IPC Exportaciones FOB (Millones de US$) Importaciones FOB (Millones de US$) Resultado Econmico del Sector Pblico No Financiero

45,198 45,682
0.0%

50,692

Uno de los aspectos medulares en el proceso de elaboracin del Proyecto de Presupuesto consiste en establecer los supuestos macroeconmicos en los que se sustenta, dado que de ellos depender en gran medida la estimacin de los recursos que financiaran los gastos pblicos. Ello quiere decir, que si el crecimiento que el MEF supone estuviere por debajo, los ingresos presupuestados se veran afectados con una menor dinmica.
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.Financiamiento del Presupuesto

Los recursos estimados para financiar el presupuesto del sector pblico de gastos del 2014, ascienden a S/. 108,934 millones. La principal fuente de financiamiento son los denominados recursos Ordinarios (tributarios). Los Recursos Determinados (entre ellos en Canon minero) se reducen en 1.7%.

Los Ingresos del Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico: Ao Fiscal 2014
2013 (En Millones de NuevosP Soles) IA 1. Recursos ordinarios 2. Recursos directamente recaudados 3. Recursos por operaciones oficiales de crdito 4. Donaciones y transferencias 5. Recursos determinados Total 74,802 9,313 2,962 564 20,778 108,419 2014 PPTO 82,977 10,287 4,563 678 20,429 118,934 Diferencia nominal 8,175 974 1,601 114 -349 10,515 Var. % 2014/2013 10.9% 10.5% 54.1% 20.2% -1.7% 9.7%

Estructura Porcentual de los Ingresos del Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico: Ao Fiscal 2014
Donaciones y Transferencias 0%
Recuros de Operaciones Oficiales de Credito 4% Recursos Directamente Recaudados 9%

Recursos Determinados 17%

Fuente: MEF Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014

Recursos Ordinarios 70%

En el total del financiamiento (S/. 118,934 millones) el rubro Recursos Ordinarios es el que tiene mayor aporte (70%).

Llama la atencin, la leve cada (-1.7%) del monto de la fuente financiamiento Recursos Determinados (especialmente Canon y Regalas Minera) en el contexto de la importante cada de los precios internacionales de los metales.. Tambin preocupa el significativo aumento, luego de la tendencia decreciente que haba venido mostrando, de la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito.

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Presin Tributaria 2014

La principal fuente de financiamiento del Presupuesto 2014, son los Recursos Ordinarios (tributos), sin embargo es preocupante que el nivel de la presin tributaria proyectada para 2014 (15.4% del PBI), no muestre ningn avance (es igual al estimado para el 2013) y muy lejos de la meta del Acuerdo Nacional (18%del PBI). En el 2011, el gobierno (a travs de la SUNAT) se puso como elevar la presin tributaria a 18 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para 2016 Durante el presente gobierno el Congreso de otorg todas las facilidades para que el Poder Ejecutivo incremente la base tributaria, incluso se le otorg delegacin de facultades, sin embargo la meta de Presin Tributaria para el 2014 es igual al que se alcanzara el 2013..

Presin Tributaria y Acuerdo Nacional


(Porcentaje del PBI)

Meta del Acuerdo Nacional

20
18.0%

18

16 14
12

15.7%
14.8% 13.7%

15.5%

16.0%

15.4% 15.4%

10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Acuerdo Naci onal

Fuente: MEF Marco Macroeconmico Multianual 2014-2016 Pg. 05

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3.Destino del Presupuesto

El Proyecto de Presupuesto 2014, segn destino de gastos mantiene sus rasgos centrales
Es un presupuesto inercial, con ligeros cambios. Un aspecto relevante en el PPTO 2014, en relacin a los anteriores, es que paulatinamente est disminuyendo lo que corresponde al pago por servicio de la deuda pblica

Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico 2014: Por Genrica de Gasto


(En Millones de Nuevos Soles)
PIA PPTO % 2014 % Diferencia nom inal Var. % 2014/2013

Gastos Corrientes

Grupo genrico Gasto corriente

2013

68,791

63.5

75,007

63.1

6,216

9.0

Gastos de capital

30,064

27.7

33,797

28.4

3,733

12.4

Gastos de Capital

Servicio de la deuda

9,562

8.8

10,130

8.5

568

5.9

Total

108,417

100.0

118,934

100.0

10,517

9.7

Servicios de la Deuda

Fuente: MEF Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014

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4El Proyecto de Presupuesto Pblico por Niveles de Gobierno.

En el Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el 2014, se evidencia que la distribucin porcentual ha cambiado, con tendencia a la recentralizacin. El Gobierno Nacional ha incrementado su participacin, de 67% del PIA del 2013 al 70% en el PTTO 2014. Los Gobiernos Locales pierden peso presupuestal y tienen una disminucin en el monto presupuestario (-6.6%)

Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2014 Por Niveles de Gobierno
(En millones de nuevos soles)

Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2014 Por Niveles de Gobierno
(En Distribucin Porcentual)

Nivel de Gobierno

PPTO 2013

PPTO 2014

Aumento

Var. %

Nacional Regional Local


Total

72,635 17,634 18,150 108,419

83,238 18,752 16,944 118,934

10,603 1,118 -1,206


10,515

14.6 6.3 -6.6


9.7

Ao 2012 2013 2014

Nacional 68.1 67.0 70.0

Regionales 15.4 16.0 16.0

Locales 16.5 17.0 14.0

Total 100.0 100.0 100.0

Pg. 06

Pg. 17

5.Reserva de Contingencia

La Reserva de Contingencia incluye la suma de S/. 4,553 millones, destinada a financiar gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades pblicas. Al igual que los aos anteriores, en ella se incorporan partidas que pueden asignarse discrecionalmente hacia otros Pliegos. Esta prctica permite al Ejecutivo efectuar cambios discrecionales al monto y asignacin presupuestaria, que aprueba el Congreso de la Repblica.

Detalle de la Reserva de Contingencia en el PPTO 2014


(En Millones de Nuevos Soles)
CONCEPTOS Millones

I. 1% de los ingresos por Recursos Ordinarios - (Ley 28411) II. Poltica Salarial III. Programas, entidades nuevas y otros gastos TOTAL

830 1,638 2,086 4,553

Dichos recursos comprenden:

El 1% de los Recursos Ordinarios conforme al artculo 44 de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (por S/. 830 millones). Los restantes S/. 3,723 millones para el funcionamiento de entidades nuevas, implementacin de la Ley del Servicio Civil, elecciones regionales y municipales, aumento pensiones 20530, FONIPREL, entre otros.
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6.Proyecto de Presupuesto 2014 y el Sector Educacin

En montos el PPTO 2014 para el Sector Educacin (tres niveles de gobierno) asciende a S/. 18,133 millones, superior en 7.9% del 2013 (pero porcentaje inferior al aumento del PPTO global, 9.75%) El PPTO 2014 del Sector Educacin slo representa el 3.0% del P.B.I, cifra que est lejos de la meta final del 6% del PBI. Tampoco se evidencia un esfuerzo por cumplir con otra de las metas del Acuerdo Nacional en materia de Educacin, referido al incremento mnimo de 0.25% del PBI. El 2014, no se presenta ningn aumento (0.0% del PBI).

Proyecto de Presupuesto del Sector Educacin 2014: Por Funciones


(En Millones de Nuevos Soles)
PIA 2013 PPTO 2014 Diferencia Var. %

Porcentaje del PPTO del Sector Educacin respecto al PBI: 2014


(En Millones de Nuevos Soles y participacin porcentual)

Sector Educacion PIA 2013 PPTO 2014


Diferencia

PBI 561,000 604,000

% (Educacion/PBI) 3.0% 3.0%


0.0%

16,809 18,133

Sector Educacin

16,809

18,133

1,324

7.9%

Se prev recursos por S/. 761 millones para la implementacin del segundo tramo de la Ley de Reforma Magisterial (asignaciones fijas y permanentes y reubicaciones) e incluye S/. 100 millones para la cobertura de plazas docentes a nivel nacional

Acuerdo Nacional Dcima Segunda Poltica de Estado Con ese objeto el Estado:

(g) Garantizar recursos para la reforma educativa otorgando un incremento mnimo anual en el presupuesto del sector educacin equivalente al 0.25% del PBI, hasta que alcance un monto global equivalente al 6% del PBI.

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7.Proyecto de Presupuesto 2014 y el Sector Salud

El PPTO del Sector Salud (tres niveles de gobierno) para el 2014, es de S/. 11,180 millones, superior en 12.5% respecto al 2013. Respecto al total del presupuesto del sector pblico, el sector salud representa el 9.4%.

Presupuesto del Sector Pblico para el Ao 2014 Por Funciones


(En Millones de Nuevos Soles)
Funciones Legislativa Relaciones Exteriores Planeamiento, gestin y reserva de contingencia Defensa y seguridad nacional Orden pblico y seguridad Justicia Trabajo Comercio Turismo Agropecuaria Pesca Energa Minera Industria Transporte Comunicaciones Ambiente Saneamiento Vivienda y desarrollo urbano Salud Cultura y deporte Educacin Proteccin social Previsin social Deuda Pblica Total
Pg. 09

Proyecto de Presupuesto del Sector Salud 2014: Por Funciones


(En Millones de Nuevos Soles)

PIA 2013

PPTO 2014

Diferencia

Var. %

Sector Salud

9,939

11,180

1,241

12.5%

Contempla una partida de S/. 776 millones para la implementacin de una nueva poltica remunerativa del sector Salud.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Millones 431 541 18,567 4,843 6,647 4,025 254 522 401 3,062 294 1,065 117 100 12,351 403 2,149 4,322 2,495 11,180 1,064 18,133 4,880 11,289 9,699 118,834

Participacin % 0.4% 0.5% 15.6% 4.1% 5.6% 3.4% 0.2% 0.4% 0.3% 2.6% 0.2% 0.9% 0.1% 0.1% 10.4% 0.3% 1.8% 3.6% 2.1% 9.4% 0.9% 15.3% 4.1% 9.5% 8.2% 100.0%

8.Proyecto de Presupuesto 2014 y el Agro

Constitucin Poltica del Per Articulo 88 .- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario ()

Presupuesto del Sector Pblico para el Ao 2014 Por Funciones


(En Millones de Nuevos Soles)

El agro en el PPTO 2014 no est priorizado, a pesar de lo establecido por la Constitucin Poltica.
El PPTO 2014 para el Sector Agropecuario (tres niveles de gobierno), asigna la suma de S/. 3,259 millones, monto inferior en 6% respecto a su similar del 2013. La participacin del agro en el presupuesto pblico del 2014, respecto al total, es del 2.6%; porcentaje inferior al 3.0% correspondiente al 2013.

Proyecto de Presupuesto del Sector Agropecuario 2014: Por Funciones


(En Millones de Nuevos Soles)

PIA 2013

PPTO 2014

Diferencia

Var. %

Sector Agropecuario

3,259

3,062

-197

-6.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Funciones Legislativa Relaciones Exteriores Planeamiento, gestin y reserva de contingencia Defensa y seguridad nacional Orden pblico y seguridad Justicia Trabajo Comercio Turismo Agropecuaria Pesca Energa Minera Industria Transporte Comunicaciones Ambiente Saneamiento Vivienda y desarrollo urbano Salud Cultura y deporte Educacin Proteccin social Previsin social Deuda Pblica Total

Millones 431 541 18,567 4,843 6,647 4,025 254 522 401 3,062 294 1,065 117 100 12,351 403 2,149 4,322 2,495 11,180 1,064 18,133 4,880 11,289 9,699 118,834

Participacin % 0.4% 0.5% 15.6% 4.1% 5.6% 3.4% 0.2% 0.4% 0.3% 2.6% 0.2% 0.9% 0.1% 0.1% 10.4% 0.3% 1.8% 3.6% 2.1% 9.4% 0.9% 15.3% 4.1% 9.5% 8.2% 100.0%

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9.El Proyecto de Presupuesto Pblico y Seguridad ciudadana

El PPTO 2014 destina para Seguridad Ciudadana (en el marco del Programa Presupuestal de Delitos y Faltas que afectan la seguridad ciudadana) la suma de S/. 3678 millones, superior en 49.8%respecto al 2013.

Presupuesto para Seguridad Ciudadana, 2014 Programa Presupuestal de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana:
(Millones de Nuevos Soles)

49.8%

3,678

2,546

PIA 2013

PPTO 2014

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10.Proyecto de Presupuesto 2014: Poder Judicial y Ministerio Pblico

El monto asignado por el Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el 2014 al Poder Judicial

El Proyecto de Presupuesto del Ministerio Pblico para el ao 2014 alcanza a S/. 1,18.5 millones, que representa una disminucin de

asciende a S/. 1,548.7 millones, que significa un incremento del 3.2%, respecto del 2013.

0.2% respecto del 2013.

Presupuesto del Poder Judicial: 2005-2014


(Millones de Nuevos Soles)
1,443.5 1,287.9 1,237.9 1,092.1
991.3
839.9 727.6 634.7

1,548.7 1,494.3

Presupuesto del Ministerio Pblico: 2005-2014


(Millones de Nuevos Soles)
1,190.5 1,188.5
1,066.7 896.3

882.4 794.6 602.9 381.5 281


296.2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

El Poder Judicial solicit al Ejecutivo un Presupuesto por la suma S/. 3 471 millones , es decir un 124% mas que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.

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11.-

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2014 asigna al Sector Defensa un monto de S/. 6,844 millones, que representa un aumento del 14%, respecto a su similar del 2013.

El PPTO del 2014 para el Ministerio del Interior asciende a S/. 5,268 millones,

Proyecto de Presupuesto 2014: Ministerio de Defensa y Ministerio Pblico

superior en 30% en relacin al asignado


para el 2013.

Presupuesto del Ministerio de Defensa: 2006-2014


(Millones de Nuevos Soles)

Presupuesto del Ministerio del Interior: 2006-2014

6835

6844 6005 5396


3,793 3,325

(Millones de Nuevos Soles)


5,269

5,268

5490 3857 4199 4521

5363

4,341

4,507

4,628

4,803

3653

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Se contemplan recursos por S/. 421 millones para atender el siguiente tramo de la reforma salarial de la PNP y S/. 341 millones para las FF. AA

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12.Proyecto de Presupuesto 2014: Direccin Nacional de Inteligencia - DINI

El presupuesto pblico de la Direccin Nacional de Inteligencia (DINI)

para el 2014, alcanza la suma de S/. 64.5 millones, monto inferior en


41.5% que el correspondiente del 2013. La reduccin especifica se efecta en la partida de gastos reservados, el presupuesto 2014 asigna S/. 23.9 millones frente a los S/. 74 millones del 2013.

Presupuesto de la Direccin Nacional de Inteligencia - DINI: 2011-2014


(Millones de Nuevos Soles)
120.0

110.3

100.0

80.0

64.5 43.4 51.8

60.0

40.0

20.0

0.0

2011

2012

2013

2014

Pg. 14

13.Proyecto de Presupuesto 2014: Despacho Presidencial y Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social


Presupuesto de l Despacho Presidencial: 2010-2014
(Millones de Nuevos Soles)

Presupuesto de Desarrollo e Inclusin Social: 2012-2014


(Millones de Nuevos Soles)

31.1 22.5 24.1 26.2

33.4

2010

2011

2012

2013

2014

El PPTO del 2014 para el Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS) asciende a S/. 3,496 millones, superior en 21% en relacin al asignado para el 2013.

El Proyecto de Presupuesto 2014 asigna, al Despacho Presidencial, para gastos la suma de S/. 33.4 millones, que representa un incremento de algo ms de S/. 2.3 millones respecto del Presupuesto de Apertura para el 2013.
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14El Proyecto de Presupuesto Pblico de algunos Pliegos Ministeriales

En el PPTO 2014, a nivel de Pliegos ministeriales, se observa que en trminos de valores nominales, los mayores aumentos se registran Interior, Transportes y Comunicaciones, Defensa y Desarrollo e Inclusin Social y Salud. De otro, llama atencin la reduccin del presupuesto de los ministerios de Energa y Minas y Comercio Exterior.
PPTO 2014 vs PIA 2013: Pliegos Ministeriales
(En Millones de Nuevos Soles)
Variacin 2014/2013 Pliegos
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO DE EDUCACION MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE AGRICULTURA y RIEGO MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE LA PRODUCCION MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL AMBIENTE MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

2013
610.3 196.4 288.0 15,313.1 5,891.6 208.2 525.8 1,017.4 5,998.4 3,891.3 129.7 2,884.4 3,767.8 7,209.7 250.3 146.8 5,267.7 104.6 219.6

2014
481.5 166.8 266.7 16,065.9 6,185.7 218.9 563.3 1,127.4 6,844.3 4,560.3 152.3 3,499.0 4,601.7 8,862.7 315.5 188.8 6,834.7 163.6 491.2

Nominal
-128.8 -29.6 -21.3 752.8 294.1 10.7 37.5 110.0 845.9 669.0 22.6 614.6 833.9 1,653.0 65.2 42.0 1,567.0 59.0 271.6

%
-21.1% -15.1% -7.4% 4.9% 5.0% 5.2% 7.1% 10.8% 14.1% 17.2% 17.4% 21.3% 22.1% 22.9% 26.1% 28.6% 29.7% 56.4% 123.6%

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Los Pliegos Poder Judicial y Ministerio Publico, importantes entidades del Sector Justicia, tienen incrementos porcentuales muy bajos, muy por debajo del promedio nacional. Resulta positivo el incremento del presupuesto de CONCYTEC (115%). Llama la atencin de la importante reduccin del presupuesto de la DINI (-42%) Presupuesto Pblico para el Ao Fiscal 2014:
Principales Pliegos del Gobierno Nacional
(En Millones de Nuevos Soles)
Pliegos
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU MINISTERIO PUBLICO PODER JUDICIAL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA CONTRALORIA GENERAL DEFENSORIA DEL PUEBLO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD SEGURO INTEGRAL DE SALUD CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

2013
52.2 110.3 110.1 77.8 74.5 1,190.5 1,494.4 21.8 334.9 43.8 430.0 4,403.6 1,692.2 464.5 134.2 924.7 26.0

2014
28.7 64.5 65.1 56.8 68.9 1,189 1,549 22.6 357.3 49.9 493.7 5,457.7 2,114.2 589.4 170.7 1,392.3 55.6

Variacin 2014/2013 Nominal %


-24 -46 -45 -21 -6 -2 54 1 22 6 64 1,054 422 125 36 468 30 -45.0% -41.5% -40.9% -27.0% -7.5% -0.2% 3.6% 3.8% 6.7% 13.9% 14.8% 23.9% 24.9% 26.9% 27.2% 50.6% 113.7%

Pg. 17

15El Proyecto de Presupuesto Pblico de los Gobiernos Regionales

Proyecto de Presupuesto de los Gobiernos Regionales para el Ao Fiscal 2014


(En Millones de Nuevos soles)

Gobierno Regional
Gobierno Regional Tacna Gobierno Regional Callao Programa Gob. Reg. Lima Metropolitana Gobierno Regional Arequipa Gobierno Regional Ucayali Gobierno Regional Cusco Gobierno Regional Pasco Gobierno Regional Tumbes Gobierno Regional Ica Gobierno Regional San Martn Gobierno Regional Loreto Gobierno Regional Madre de Dios Gobierno Regional Ancash Gobierno Regional Piura Gobierno Regional Huancavelica Gobierno Regional Huanuco Gobierno Regional Lima Gobierno Regional Puno Gobierno Regional Ayacucho Gobierno Regional Junn Gobierno Regional Moquegua Gobierno Regional La Libertad Gobierno Regional Amazonas Gobierno Regional Cajamarca Gobierno Regional Lambayeque Gobierno Regional Apurimac

PIA 2013 363.0 778.2 52.7 1,072.9 448.2 1,313.5 312.1 331.6 629.6 724.8 1,032.7 221.1 896.8 1,109.9 567.3 616.8 763.3 947.7 756.5 831.0 292.6 1,034.5 443.6 912.9 663.9 516.5

PPTO 2014 341.3 754.3 51.5 1,080.3 457.6 1,346.4 321.0 341.2 650.8 749.3 1,068.1 232.3 951.9 1,178.8 610.6 666.0 824.4 1,033.3 825.9 907.8 319.9 1,133.3 490.6 1,017.7 746.1 651.7

Diferencia -21.7 -23.9 -1.2 7.4 9.4 32.9 8.9 9.6 21.2 24.5 35.4 11.2 55.1 68.9 43.3 49.2 61.1 85.6 69.4 76.8 27.3 98.8 47.0 104.8 82.2 135.2

Var. % -6.0 -3.1 -2.4 0.7 2.1 2.5 2.9 2.9 3.4 3.4 3.4 5.1 6.1 6.2 7.6 8.0 8.0 9.0 9.2 9.2 9.3 9.6 10.6 11.5 12.4 26.2

El Proyecto de Presupuesto de los Gobierno Regionales 2014, es inferior al promedio del presupuesto del sector publico en su conjunto (6.3% versus 9.7%). Sin embargo, existe una disparidad en el incremento del presupuestos, hay Gobiernos Regionales que tienen aumentos y otros disminuciones.

Total

17,633.7

18,410.8

777

4.4

Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014

Pg. 18

16.Presupuesto 2014 para gastos de capital (inversiones) por niveles de gobierno

El PPTO 2014 para gastos de capital (inversiones) tiene un aumento del 11.2% respecto al PIA del 2013. Sin embargo, el crecimiento del PPTO no tiene el mismo sentido. Mientras que el Gobierno Nacional tiene un crecimiento del 29%, los Gobiernos Regionales y Locales tiene una reduccin de 3.9% y 15.1%, respectivamente (impactados por la reduccin del canon y la aplicacin del gravamen minero).

Per: Proyecto de Presupuesto de Gastos de Capital para el Ao Fiscal 2014 Por Niveles de Gobierno
(En millones de nuevos soles)

Nivel de Gobierno
2013

PIA %

PPTO 2014 %

Diferencia nominal

Var. % 2014/2013

Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Total

16,837 4,917 8,644 30,398

55.4 16.2 28.4 100

21,730 4,725 7,341

64.3 14.0 21.7

4,893 -192 -1,303 3,398

29.1 -3.9 -15.1 11.2

33,796 100.0

Pg. 19

17.CUSCO

Proyecto de Presupuesto de Gastos de Capital del Sector Pblico 2014: Por Departamentos Toda Fuente de Financiamiento
(En Millones de Nuevos Soles)

PIA 2013
3,167 467 529 712 1,450 1,268 1,013 1,248 731 540 1,264 1,752 642 1,146 402 1,553 7,878 639 873 456 663 322 1,021 661

PPTO 2014
1,377 244 311 445 1,087 981 808 1,009 672 511 1,201 1,665 634 1,142 403 1,705 8,855 787 1,089 585 960 475 1,511 2,320 2,998

DIFERENCIA
-1,790 -223 -218 -267 -363 -287 -205 -239 -59 -29 -63 -87 -8 -4 1 152 977 148 216 129 297 153 490 1,659 2,998

Var%
-56.52% -47.80% -41.20% -37.54% -25.02% -22.62% -20.22% -19.13% -8.09% -5.45% -4.99% -4.96% -1.26% -0.37% 0.17% 9.78% 12.40% 23.07% 24.77% 28.20% 44.72% 47.42% 48.02% 251.16% 18.97%

Presupuesto 2014 para gastos de capital (inversiones) por Departamentos

MOQUEGUA TACNA ICA AREQUIPA LA LIBERTAD JUNIN AYACUCHO HUANUCO UCAYALI PIURA CAJAMARCA AMAZONAS ANCASH TUMBES PUNO LIMA y CALLAO APURIMAC SAN MARTIN PASCO LAMBAYEQUE MADRE DE DIOS LORETO HUANCAVELICA MULTIDEPARTAMENTAL

Total

27,232

32,398

5,166

Pg. 20

Proyecto de Ley de Endeudamiento para el ao fiscal 2014

Pg. 21

Se autoriza que el monto mximo de concertaciones por operaciones de endeudamiento externo que autoriza el Proyecto de Endeudamiento Pblico para el Ao Fiscal 2014, es US$ 2,367 superior en 114% respecto a los correspondientes del 2013. En el caso de endeudamiento interno 2014, el monto autorizado es de S/. 5,180 millones, superior en 27.3% respecto al 2013. Despus de muchos aos el monto de autorizacin para operaciones de endeudamiento publico externo, muestra un aumento.
Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014 Endeudamiento Pblico Externo
(En Millones de dlares)
2,367 1,104 4,068

Endeudamiento Pblico Interno


(En Millones de Soles)
5,,180

De los US$ 2,367 millones, para los Sectores econmicos y sociales se destinan US$ 2,219 y US$ 147 millones para apoyo a la balanza de pagos.

De los S/. 5,180 millones, para los Sectores econmicos y sociales se destinan S/. 1,800 millones , para apoyo a la balanza de pagos S/. 1,650 millones, para Defensa Nacional S/. 1,600 millones y para Bonos ONP S/. 130 millones.
Pg. 22

La poltica de endeudamiento pblico de los ltimos consolida la tendencia decreciente de los ratios de la deuda pblica. Este est reduciendo sostenidamente y tambin el peso porcentual del servicio de la deuda pblica en el presupuesto es cada vez menor.

Deuda Pblica
(En % del PBI)
Deuda Interna

Participacin del Servicio de Deuda


(En % del Presupuesto Pblico)

50
40

47.0%

Deuda Externa

11
9.9%

10 9
18.0%

30
20

8.5%

8 7
2012 2013 2014

10
0
2003 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pg. 23

Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero 2013

Pg. 24

El proyecto de equilibrio financiero para el ao fiscal 2014, si bien formalmente presenta un presupuesto equilibrado, los acontecimientos de la crisis internacional podran desequilibrarlo, por lo que sera sensato revisar los supuestos macroeconmicos.

Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero, 2014


Egresos totales no exceden de: Recursos Pblicos ascienden a:

Usos del Gasto Pblico (En millones de S/,) Gastos No Financiero Ni Previsional Gastos de Corrientes Gastos de Capital Gasto Financiero Gasto Previsional (Pensiones) Reserva de Contingencia TOTAL

94,008
61,727 32,281

10,130 10,243 4,553 118,934

Fuentes de Financiamiento (En millones de S/,) Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos de Operaciones Oficiales de Crdito Donaciones y Transferencias Recursos Determinados

82,977 10,287 4,563 678 20,429 118,934

Constitucin Poltica del Per. Art. 78 : .... El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado

Pg. 25

sntesis
Este presupuesto del 2014 va acorde con el logro de un equilibrio fiscal de 0.0% del PBI, que en realidad es una meta, que podra tornarse en negativa si es que se agudiza la crisis econmica internacional. El proyecto de presupuesto pblico est formalmente equilibrado y financiado. Se percibe un aumento presupuestario, para inclusin social, desarrollo del capital humano, promocin de innovacin tecnolgica y el fortalecimiento del orden pblico, defensa nacional y seguridad ciudadana. Se asign S/. 2,299 millones para implementar las reformas remunerativas en los sectores Salud, Educacin, Polica Nacional del Per (PNP) y Fuerzas Armadas (FF. AA.). Contempla una partida de S/. 776 millones para la implementacin de una nueva poltica remunerativa del sector Salud. Se prev recursos por S/. 761 millones para la implementacin del segundo tramo de la Ley de Reforma Magisterial (asignaciones fijas y permanentes y reubicaciones) e incluye S/. 100 millones para la cobertura de plazas docentes a nivel nacional. Se contemplan recursos por S/. 421 millones para atender el siguiente tramo de la reforma salarial de la PNP y S/. 341 millones para las FF. AA. El PPTO 2014, no prev incrementos en la fuente de financiamiento por recursos tributarios, incluso se espera una menor presin tributaria respecto al PBI.. Existe una disparidad en el crecimiento de los Gastos de Capital: El Gobierno Nacional aumenta en 29.1%, Los Gobiernos Regionales y Locales disminuyen en 3.9 y 15.1%, respectivamente, estos ltimos afectados por la cada del canon y el gravamen minero A pesar del aumento del presupuesto del sector educacin (7.9%), este es inferior al promedio del sector pblico (9.7%). Asimismo se ubica muy debajo de la meta final del 6% del PBI establecido por el Acuerdo Nacional: El 2014 slo alcanzara el 3.0% del PBI.

En la Reserva de Contingencia se incorporan partidas que deberan consignarse en los Pliegos. Esta prctica permite al Ejecutivo realizar cambios discrecionales al monto y asignacin presupuestaria.
Resulta preocupante la disminucin en 6% del Presupuesto para el sector agropecuario (tres niveles de gobierno). Preocupa los supuestos macroeconmicos en los que se basa el PPTO 2014, particularmente la estimacin del PBI y el Tipo de Cambio.

Pero,
La distribucin porcentual del PPTO 2014, desde el punto de vista de los niveles de gobiernos, se evidencia un mayor peso del gobierno nacional.

La cada del presupuesto total y de inversiones para los Gobiernos Locales , repercutir negativamente en la actividad econmica de las economas locales y conflictos sociales.
Pg. 26