Está en la página 1de 37

Universidad Autnoma del Carmen

Des Ciencias de la Informacin

Plan de negocios.
Materia: Empresas y proyectos informticos.

Alumno: Elas Cabrera de la Cruz.

Cd. del Carmen, Campeche, a 04 de junio del 2013.

Contenido
Resumen ejecutivo. ............................................................................................................................. 5 1.- Alcance de documento. ................................................................................................................. 6 2.- Misin y visin Compu servicio Cabrera. ....................................................................................... 6 2.1- Giro de la empresa. .................................................................................................................. 6 2.2- Visin. ....................................................................................................................................... 6 2.3- Misin....................................................................................................................................... 6 2.4- Servicios. .................................................................................................................................. 6 3.- Antecedentes. ................................................................................................................................ 7 3.1- Motivacin. .............................................................................................................................. 7 3.3- Recursos personales. ............................................................................................................... 7 3.4- Productos y servicios................................................................................................................ 7 3.5- Diferencia del mercado. ........................................................................................................... 8 3.6- Experiencia previa. ................................................................................................................... 8 4.- Organigrama.4.1- Funciones y descripcin de puestos. ................................................................ 8 4.1.1- GERENCIA GENERAL .............................................................................................................. 9 4.1.2- DE APOYO.............................................................................................................................. 9 4.1.3- DE ASESORIA ......................................................................................................................... 9 4.1.4- COMERCIALIZACION.............................................................................................................. 9 4.1.5- SOPORTE TECNICO .............................................................................................................. 10 5.- Diagramas de procesos. ............................................................................................................... 10 2

5.1- Formateo. ............................................................................................................................... 10 5.2- Mantenimiento preventivo. ................................................................................................... 11 5.3- Mantenimiento correctivo (Reparacin). .............................................................................. 12 5.4- Respaldo de datos (Migracin de datos). .............................................................................. 13 5.5- Recuperacin de datos........................................................................................................... 14 5.6- Eliminacin de virus. .............................................................................................................. 15 5.7- Diagnostico............................................................................................................................. 16 6.- Principales competidores. ............................................................................................................ 17 6.1- Mr. Fix. ................................................................................................................................... 17 6.1.1- Ubicacin......................................................................................................................... 17 6.1.2- Historia. ........................................................................................................................... 17 6.1.3- Servicios. ......................................................................................................................... 17 6.2.- Computer Zone. .................................................................................................................... 18 6.2.1- Ubicacin......................................................................................................................... 18 6.2.2- Historia. ........................................................................................................................... 18 6.2.3- Servicios. ......................................................................................................................... 18 6.3- Megasis. ................................................................................................................................. 19 6.3.1- Ubicacin......................................................................................................................... 19 6.3.2- Historia. ........................................................................................................................... 19 6.3.3- Servicios. ......................................................................................................................... 19 7.- Planeacin estratgica. ................................................................................................................ 20 7.1- Fortalezas. .............................................................................................................................. 20 7.2- Oportunidades. ...................................................................................................................... 20 7.3- Debilidades............................................................................................................................. 20 7.4- Amenazas. .............................................................................................................................. 20 7.5- Matriz de planeacin estratgica FODA. ............................................................................... 21 8.- Mezcla de Marketing. .................................................................................................................. 22 8.1- Producto................................................................................................................................. 23 8.2- Precio. .................................................................................................................................... 24 8.3- Promocin. ............................................................................................................................. 24 8.4- Plaza. ...................................................................................................................................... 25 9.- Mercado de clientes..................................................................................................................... 26 3

9.1- Anlisis del entorno. .............................................................................................................. 26 9.1.1- Factores geogrficos y demogrficos.............................................................................. 26 9.1.2- Factores institucionales. ................................................................................................. 26 9.1.3- Factores sociales. ............................................................................................................ 27 9.1.4- Factores econmicos. ..................................................................................................... 27 9.1.5- Factores polticos. ........................................................................................................... 27 9.1.6- Tecnologa. ...................................................................................................................... 27 9.1.7- Legal ................................................................................................................................ 27 9.2- Mercado meta........................................................................................................................ 27 9.3- Segmentacin de mercado. ................................................................................................... 28 10.- Seleccin de proveedores. ......................................................................................................... 29 10.1- Suministros........................................................................................................................... 29 10.2- Criterio de seleccin de Proveedores. ................................................................................. 29 10.3- Proveedores. ........................................................................................................................ 30 11.- Plan financiero. .......................................................................................................................... 31 11.1- Inversin inicial. ................................................................................................................... 31 11.2- Fuentes de financiacin. ...................................................................................................... 32 11.3- Previsin de ingresos. .......................................................................................................... 32 11.4- Previsin de costos. ............................................................................................................. 34 11.4.1- Sueldos y salarios. ......................................................................................................... 34 11.4.2- Gastos operativos. ........................................................................................................ 36 11.4.3- Sumario de costos y gastos. .......................................................................................... 36 11.5- Cuentas de resultados provisionales. .................................................................................. 36 11.6- Periodo de recuperacin de inversin. ................................................................................ 37

Resumen ejecutivo.
En que consiste el negocio? El negocio consiste en la creacin de un taller de reparacin de equipos de cmputo. Cules son las fuentes de ingresos? Los servicios especializados que ofrecemos: Formateo de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo, transferencia de grandes volmenes de datos entre equipos, recuperacin de datos borrados y eliminacin de virus. Se tiene contemplado hacer convenios con empresas e instituciones pblicas que requieran de nuestros servicios. De igual forma, como planes a futuro, se pretende ofrecer cursos de capacitacin en mantenimientos a equipos de cmputo. Cul es la inversin a realizar? Se necesitan $ 5,736,000 pesos para construir el taller totalmente equipado para cubrir la demanda de los servicios, as como para disponer de suficientes fondos propios durante los primeros 2 aos. Los emprendedores aportarn un 50% de esta cantidad, dejando el 50% restante en manos de otros inversores. Cundo se alcanzara el umbral de rentabilidad? En el 4 ao se llagar al umbral de rentabilidad. Con un total de 5700 clientes al ao y una facturacin de 177,750 pesos mensuales. Qu se har para desarrollar y fidelizar a los clientes? Comprometernos a realizar servicios con total transparencia, honestidad y alta calidad. A dems de ofrecer paquetes de servicios de valor aadido. Quines son los emprendedores? CEO: Ing. en Computacin Elas Cabrera de la Cruz. Graduado de la UNACAR. Qu experiencia tienen? 8 aos de freelancer en mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de cmputo.

Para ms informacin sobre el plan de negocios, por favor, contactar con: Elas Cabrera de la Cruz CompuServiciosCabrera@hotmail.com Mvil: 938 123 45 24

1.- Alcance de documento.


El presente documento contiene el plan de negocios de la empresa de servicio tcnico Compu Servicio Cabrera, as como los recursos propios, servicios y caractersticas que la diferencian de las dems empresas de servicio tcnico, dando nfasis en la estructura organizacional y los aspectos financieros que conforman la empresa.

2.- Misin y visin Compu servicio Cabrera. 2.1- Giro de la empresa.


Esta es una empresa dedicada al ramo de servicios de soporte tcnico de equipos de cmputo.

2.2- Visin.
Proteger y mantener la inversin que hacen las personas en sus equipos de cmputo.

2.3- Misin.
Mantener los equipos de cmputo de los clientes en ptimo estado.

2.4- Servicios.
Formateo de equipos de cmputo. Mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo. Respaldo de datos. Recuperacin de datos borrados de disco duro. Eliminacin de virus.

3.- Antecedentes. 3.1- Motivacin.


El principal motivo detrs de la creacin de esta empresa es el deseo de ofrecer servicios de calidad a la poblacin local. Este deseo surgi a raz de una la situacin que experimento un familiar, en la cual, al llevar su laptop a un taller de reparacin de cmputo, terminaron extraviando su cargador y cambiaron su disco duro por uno de menor capacidad. As es como decid crear una empresa dedicada al servicio tcnico de cmputo, la cual pudiera ser un emblema de confianza y garanta de calidad a todos los que necesiten los servicios.

3.3- Recursos personales.


La empresa ser financiada principalmente por capital privado (Ver plan de financiero). De momento se cuenta con un compresor de aire (50 lts) y herramientas propias: desarmadores, pinzas, cautn con base para soldar, consumibles (pasta trmica, soldadura, termofil), etc. Y siendo ingeniero en computacin, cuento con aos de experiencia en electrnica y computacin, as como un enorme dominio en el idioma ingles.

3.4- Productos y servicios.


Entre los principales servicios que ofreceremos, se encuentran: Formateo de equipos de cmputo: La opcin atmica en cuanto a reparar equipos. Se instala la versin del sistema operativo que mas se acomode al hardware del equipo o la que el usuario especficamente encargue. Mantenimiento preventivo: Consiste en limpieza fsica de los componentes de hardware del equipo, as como limpieza del registro del SO y actualizacin de drivers. Mantenimiento correctivo: Consiste en diagnosticar y reparar fallas en los equipos. Suele ser la ltima opcin para muchos equipos con problemas, pues muchas veces el costo de las potenciales reparaciones es mayor que el beneficio. Respaldo de datos: Al momento de formatear o mudar archivos de un equipo a otro, a peticin del cliente se pueden respaldar grandes volmenes de datos (hasta 2TB) gracias a que contamos con discos duros externos que facilitan el proceso. Recuperacin de datos borrados de disco duro: Brindamos este servicio para aquellos que requieran recuperar archivos borrados de unidades USB o discos duros formateados.

Eliminacin de virus: Si el cliente padece de alguna infeccin en su equipo, este servicio elimina dicho problema sin tener que recurrir a la opcin atmica (formateo), ahorrando tiempo al cliente, y asegurando la integridad de sus archivos.

3.5- Diferencia del mercado.


La principal ventaja que ofrecemos por sobre las dems empresas de soporte tcnico es que nos comprometemos a ser transparentes con nuestros clientes para mantener su confianza. Sumado a eso, nuestra principal mecanismo de atraccin de clientes es dar el primer diagnostico de equipo completamente gratis, as como la poltica de que el primer servicio que contraten tiene un 15% de descuento.

3.6- Experiencia previa.


Aunque no se cuenta con experiencias previas en iniciar un negocio, si cuento con experiencia en dar mantenimiento preventivo y correctivo por mas de 8 aos, tiempo durante el cual he trabajado como Freelancer, aplicando las mismas polticas de la empresa: transparencia con los clientes y calidad en el servicio. De igual forma, durante 2 aos trabaje en un taller de reparacin de electrnica. En conjunto, estas experiencias de trabajo previas me dan una solida formacin y maestra en la entrega de los servicios que ofrece la empresa.

4.- Organigrama.

4.1- Funciones y descripcin de puestos.


La organizacin de Compu Servicios Cabrera se compone dela siguiente manera: 4.1.1- GERENCIA GENERAL

Gerente General, que es el socio mayoritario, encargado de representar a la empresa y dirigir la organizacin.

4.1.2- DE APOYO

Secretaria, que desempea las funciones de Recepcionista, Caja, ventas mostrador y control del almacn.

4.1.3- DE ASESORIA

Contador externo, quien lleva la Contabilidad del negocio, con la informacin que le provee el Gerente. Asesor Legal, quien provee la asesora jurdica a la organizacin cuando existen eventuales problemas legales.

4.1.4- COMERCIALIZACION

Encargado de Publicidad cuya funcin son:


o o o o

Organizar la publicidad del negocio. Crear campaas de promocin. Buscar espacios en donde anunciarse. Dar a conocer la compaa a la comunidad.

Encargado de Ventas cuya funcin son:


o o o o

Cotizar a los diferentes clientes los productos y servicios ofertados a los clientes. Cotiza los productos de los proveedores. Realiza cobranzas a los clientes. Efecta depsitos de dinero en Bancos.

4.1.5- SOPORTE TECNICO

Jefe de Taller (Tcnico en Electrnica e Ingeniero Mecnico-Elctrico), que se encarga de dirigir y controlar los trabajos que ingresen a Taller, adems de realizar reparaciones en oficina y, en un eventual caso necesario, visitar a los clientes. Tcnicos en Electrnica titulados, que realizan las funciones de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cmputo, comunicaciones y electrnica en general.

5.- Diagramas de procesos.


5.1- Formateo.
La opcin atmica en cuanto a reparar equipos. Se instala la versin del sistema operativo que mas se acomode al hardware del equipo o la que el usuario especficamente encargue.

10

5.2- Mantenimiento preventivo.


Consiste en limpieza fsica de los componentes de hardware del equipo, as como limpieza del registro del SO y actualizacin de drivers.

11

5.3- Mantenimiento correctivo (Reparacin).


Consiste en diagnosticar y reparar fallas en los equipos. Suele ser la ltima opcin para muchos con problemas, pues muchas veces el costo de las potenciales reparaciones es mayor que el beneficio.

12

5.4- Respaldo de datos (Migracin de datos).


Al momento de formatear o mudar archivos de un equipo a otro, a peticin del cliente se pueden respaldar grandes volmenes de datos (hasta 1TB) gracias a que contamos con discos duros externos que facilitan el proceso.

13

5.5- Recuperacin de datos.


Brindamos este servicio para aquellos que requieran recuperar archivos borrados de unidades USB o discos duros formateados.

14

5.6- Eliminacin de virus.


Si el cliente padece de alguna infeccin en su equipo, este servicio elimina dicho problema sin tener que recurrir a la opcin atmica (formateo), ahorrando tiempo al cliente.

15

5.7- Diagnostico. Se puede realizar un diagnostico el equipo a fin de que el cliente decida si desea proseguir con la reparacin o no.

16

6.- Principales competidores.


A continuacin se presentan los principales competidores de Compu Servicios Cabrera a nivel local (en la ciudad), as como una breve descripcin de sus servicios y su historia.

6.1- Mr. Fix.


Mr. Fix es una empresa enfocada al servicio, reparacin, instalacin, mantenimiento preventivo y correctivo y venta de refacciones en lnea de cmputo de todas las marcas del mercado, ofreciendo un excelente servicio respaldado por personal capacitado.

6.1.1- Ubicacin.
Av. Perifrico Norte s/n por Av. Concordia, Col. Asa Poniente, Centro Comercial Plaza Real.

6.1.2- Historia. En 2011, Mr fix abri su primera sucursal en Office Depot Plaza Real, brindando sus servicios hasta ahora por mas de 2 aos. Cuenta con sucursales en muchos otros estados de la republica. 6.1.3- Servicios. Entre los principales servicios que ofrece estn: Limpieza fsica Reparacin de software Instalacin de software Configuracin y rendimiento Recuperacin de informacin Respaldo de informacin Seguridad

17

6.2.- Computer Zone.


Computer Zone es una empresa con 11 aos de experiencia dedicada a la comercializacin de suministros y servicios informticos. Actualmente cuenta con 2 sucursales en cd del Carmen y 1 en Campeche.

6.2.1- Ubicacin.
Computer Zone se encuentra en Calle 37 No. 23-A, Col. Centro, Ciudad del Carmen, Campeche.

6.2.2- Historia.
En el 2001, Computer zone abri su primera sucursal en Cd. Del Carmen, Campeche. Ofreciendo venta de suministros de computacin. Durante un par de aos, fueron incorporando diferentes servicios como mantenimiento a equipos de cmputo e instalacin de redes. En 2007, abrieron una nueva sucursal en Cd. Del Carmen, y para 2008 ya contaban con otra sucursal en Campeche.

6.2.3- Servicios. Entre los principales servicios que ofrece estn:


Venta de: Accesorios Consumibles Equipos de cmputo Servicios: Asesoras Mantenimiento preventivo y correctivo a pcs y redes Renta de pcs y lap tops Reballing Instalacin de redes almbricas e inalmbricas Camaras CCTV

18

6.3- Megasis.
Megasis es una empresa dedicada a la comercializacin de productos de cmputo y papelera y servicios de tecnologa informtica.

6.3.1- Ubicacin.
Av. Lopez Mateos ( 26) No. 170 entre Paez Urquidi (antes 47) y Calle 45, Colonia Centro, Cd. del Carmen, Campeche, Mxico

6.3.2- Historia. Megasis cuenta con ms de 13 aos en Cd del Carmen, abriendo su primer oficina y almacn en la colonia centro, cerca de la parroquia y el teatro de la ciudad. En 2011, mudaron sus oficinas a las actuales. 6.3.3- Servicios. Entre los principales servicios que ofrece estn:
Mantenimiento a equipos de computo Equipos de comunicacin (radios) Asesora tcnica y asesora comercial personalizada Asesora en Lnea. Contratos de servicios en las reas (soporte tcnico, redes, electrnica)

19

7.- Planeacin estratgica.


A continuacin se presentan los factores claves para el xito de la empresa que conforman la matriz FODA, as como las estrategias a seguir para consolidar el negocio.

7.1- Fortalezas.
F1 Amplia experiencia tcnica. F2 Excelente dominio del Ingles. F3 Equipo y herramientas propios.

7.2- Oportunidades.
O1 Gran numero de PCs en los hogares. O2 La expansin demogrfica de la ciudad ha creado nuevas zonas en donde todava no hay quien ofrezca servicios como los de nosotros. O3 Muchos clientes prefieren un servicio a domicilio en lugar de ir hasta el taller.

7.3- Debilidades.
D1 Poca difusin en la comunidad. D2 Servicios especiales poco solicitados. D3 No vendemos componentes o equipos.

7.4- Amenazas.
A1 Disminucin de ventas de PCs en favor de dispositivos mviles. A2 La informacin de como realizar uno mismo los servicios que ofrecemos esta de manera gratuita en internet. A3 Tcnicos no certificados por organismos de prestigio.

20

7.5- Matriz de planeacin estratgica FODA.


Lista de Fortalezas Factores internos F1 Amplia experiencia tcnica. F2 Excelente dominio del Ingles. F3 Equipo y herramientas propios. D1 Poca difusin en la comunidad. D2 Servicios especiales poco solicitados. D3 No vendemos componentes o equipos. Lista de Debilidades

Factores externos

Lista de Oportunidades

FO1 Brindar servicio a DO1 Crear publicidad y domicilio en las colonias volantes promoviendo los O1 Gran numero de PCs en retiradas. (F1,F3,O1,O2,O3). servicios que ofrecemos y los hogares. los precios, para repartir en O2 La expansin demogrfica FO2 Brindar servicio a las las casas de las colonias de la ciudad ha creado nuevas compaas extranjeras que nuevas o retiradas. zonas en donde todava no hay operan en la ciudad. (F2). (D1,O1,O2,O3).
quien ofrezca servicios como los de nosotros. O3 Muchos clientes prefieren un servicio a domicilio en lugar de ir hasta el taller.

Lista de Amenazas

FA1 Incluir servicio tcnico de reparacin de Tablets y A1 Disminucin de ventas de otros dispositivos mviles. PCs en favor de dispositivos (F1,A1).
mviles. A2 La informacin de como realizar uno mismo los servicios que ofrecemos esta de manera gratuita en internet. A3 Tcnicos no certificados por organismos de prestigio.

FA2 Crear cursos y manuales de servicio para poder comercializar la informacin propia y la de DA2 Anunciar cursos internet. (A2,F1, F2). gratuitos con la informacin recabada de internet. FA3 Llevar a cabo (A2,D1). capacitaciones en empresas extranjeras que emitan certificaciones. (A3,F2)

DO2 Abrir un nuevo local cerca de las colonias retiradas e incorpora la venta de componentes de computo. (D3,O2) DA1 Comenzar a vender equipos de cmputo a precios atractivos y con promociones de los servicios especiales, anuncindolos en folletos y volantes. (A1,D1,D2,D3).

21

8.- Mezcla de Marketing.


De acuerdo con el anlisis previo FODA, se determinaron 3 objetivos: Darse a conocer en la comunidad: Al momento de abrir la empresa una de los principales objetivos es conocer en la comunidad los servicios que ofrecemos. Dar servicio en colonias nuevas y retiradas: Para aprovechar la oportunidad sin explotar de las colonias nuevas o alejadas de la ciudad, se deben proveer servicios a estas a domicilio. Establecer cursos de capacitacin de manera continua: Se pretende impartir cursos de capacitacin de manera continua en las instalaciones de la empresa, de tal modo que las instalaciones funjan como centro de servicios y de capacitacin.
Tabla 1: Concordancia entre estrategias y objetivos

Objetivo 1: Objetivo 2: Objetivo 3: Darse a conocer en Dar servicio en Establecer cursos de la comunidad. colonias nuevas y capacitacin de retiradas. manera continua.

Producto
Servicios de mantenimiento a equipo de computo. Cursos de mantenimiento a equipos de computo. Cursos de computacin.

x x x

Precio
Ofrecer descuentos a estudiantes y maestros. Precio reducido por inauguracin.

x x x
22

Promocin
Spots de radio de 30 segundos.

Repartir volantes y folletos en el centro. Poner un espectacular de lona impresa.

Plaza
Apertura de nuevo local en colonia retirada.

8.1- Producto.
Cursos (a futuro). Entre los cursos de capacitacin que se desean implementar estn: Mantenimiento a equipos de computo. Curso de computacin bsico.

Servicios. Los servicios que se venden son: Formateo de equipos de cmputo: La opcin atmica en cuanto a reparar equipos. Se instala la versin del sistema operativo que mas se acomode al hardware del equipo o la que el usuario especficamente encargue. Mantenimiento preventivo: Consiste en limpieza fsica de los componentes de hardware del equipo, as como limpieza del registro del SO y actualizacin de drivers. Mantenimiento correctivo: Consiste en diagnosticar y reparar fallas en los equipos. Suele ser la ltima opcin para muchos con problemas, pues muchas veces el costo de las potenciales reparaciones es mayor que el beneficio. Respaldo de datos: Al momento de formatear o mudar archivos de un equipo a otro, a peticin del cliente se pueden respaldar grandes volmenes de datos (hasta 1TB) gracias a que contamos con discos duros externos que facilitan el proceso. 23

Recuperacin de datos borrados de disco duro: Brindamos este servicio para aquellos que requieran recuperar archivos borrados de unidades USB o discos duros formateados. Eliminacin de virus: Si el cliente padece de alguna infeccin en su equipo, este servicio elimina dicho problema sin tener que recurrir a la opcin atmica (formateo), ahorrando tiempo al cliente. Diagnostico: Viene integrado en los servicios de mantenimiento correctivo, pero tambin se proporciona de manera separada para que el cliente decida si quiere proceder a la reparacin o no.

8.2- Precio.
El esquema de precios que se manejara para los servicios ser el siguiente:
Tabla 2: Precios de servicios ofrecidos.

Servicio Formateo Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo Respaldo de datos Recuperacin de datos Eliminacin de virus Diagnostico. 8.3- Promocin.

Precio $ 500.00 pesos $ 150.00 pesos $ 200.00 pesos $ 150.00 pesos $ 250.00 pesos $ 100.00 pesos $ 70.00 pesos

Para promocionar los servicios que se ofrecen, no basaremos en: Publicidad impresa (folletos). Publicidad (Espectaculares). Redes sociales (Facebook). Spots de radio de 30 segundos (a considerar por el costo vs impacto).

Se busca a travs de estos medios establecer una presencia continua en la ciudad.

24

De igual forma se busca establecerse en las mentes de los consumidores y empresas, mediante promociones de ventas y relaciones pblicas con otras empresas de diferentes rubros.

8.4- Plaza.

Ilustracin 1: Estrategia de presencia continua.

Los servicios sern distribuidos a travs de los talleres de reparacin, y a domicilio (planes a futuro). Sera un esquema de distribucin directa, donde se reparten los servicios directamente a los usuarios en el rea fsica del taller.

25

9.- Mercado de clientes.


A continuacin de presenta el anlisis del mercado, el cual incluye los factores locales, el perfil del cliente y la segmentacin del mercado.

9.1- Anlisis del entorno.


A continuacin se presenta el anlisis del entorno socio econmico de ciudad del Carmen Campeche, a fin de conocer los distintos factores que afectaran el negocio del taller de reparaciones.

9.1.1- Factores geogrficos y demogrficos. El principal factor a tener en cuenta es el rpido crecimiento de los comercios y reas residenciales al este de la ciudad, lo que ha comenzado a generar una considerable demanda de servicios en las nuevas colonias. Aunque la mayora de los comercios estn localizados de la zona centro de la ciudad, pero la ciudad ha experimentado en los ltimos 6 aos un gran crecimiento de comercios y poblacin que se expanden hacia la zona este de la ciudad, creando un percibido efecto de nuevo centro en lo que antes era las afueras de la ciudad, antes de la zona del km 4.5. 9.1.2- Factores institucionales. Se sabe que en el estado se encuentran los siguientes planes de desarrollo: Plan estatal de desarrollo 2009- 2015 Dicho plan establece entre otros aspectos, la responsabilidad del gobierno para proporcionar a la sociedad campechana, un mbito de competencia para ello se propondrn las polticas pblicas destinadas a atender los problemas que la aquejan, as como al desarrollo de sus potencialidades. Menciona que sern una administracin comprometida con la formulacin e implementacin de programas y acciones que permitan su fortalecimiento institucional y que para lograrlo, debern hacer uso de todos sus recursos humanos, materiales y tecnolgicos a su alcance, obteniendo el mejor provecho de ellos, guiados por el nimo de hacer ms con menos y alcanzar as un ejercicio de la funcin pblica de alta calidad y profundo compromiso social. Este plan se relaciona con el proyecto, ya que motiva a la creacin de empresas, para ello crea distintas fuentes y apoyos para emprendedores, como el fondo Campeche, del que se hablar ms adelante y que posiblemente sea una fuente de financiamiento.

26

9.1.3- Factores sociales. Este proyecto maneja pocos factores sociales, hasta el momento el nico identificado es el de brindar servicios especializados a la poblacin. 9.1.4- Factores econmicos. Los factores econmicos son determinantes en el volumen de ventas de un negocio de venta de equipos de computo ya que por ejemplo en el caso de una inflacin muy alta, a tal grado que los clientes tengan que recortar los gastos, los equipos de computo aunque se han convertido en una herramienta elemental en todos los sectores, no es de tanta importancia como los productos bsicos. As las reparaciones de los equipos de computo pasan a segundo o inclusive tercer termino. Por lo que en una inestabilidad econmica se deben tratar de reducir los costos al mximo. 9.1.5- Factores polticos. Se investigara las nuevas presiones o beneficios que pueda ejercer el gobierno con respecto a las pequeas y medianas empresas (PYMES). 9.1.6- Tecnologa. En la ciudad, las grandes cadenas de tiendas (Sams Club, Chedraui, Soriana, Samborns, Office depot, Office max y recientemente Liverpool) proveen lo ultimo en tecnologa a precios accesibles, por lo que se puede decir que la ciudad cuenta con acceso a tecnologa a buen precio, lo cual a desencadenado la proliferacin de equipos tecnolgicos en los hogares, dando lugar a un mercado creciente de equipos que requieren mantenimiento y reparaciones. 9.1.7- Legal Entre los aspectos legales de importancia encontramos el definir como se constituir la empresa. Buscando que se adapte a las necesidades de la misma y pueda proporcionar beneficios futuros. Ya se ha decidido que se trabajar como persona fsica, por lo que es importante investigar los beneficios que obtienen ciertos regmenes, como el de Pequeos contribuyentes o el Intermedio.

9.2- Mercado meta.


Principalmente nos interesa la poblacin adulta de Cd. Del Carmen que ante todo busque la eficiencia y servicio antes que el precio. Por lo que nuestro mercado meta se enfoca al grupo de 18 a 50 aos.
27

De igual forma nos interesa los jvenes de 15 a 23 aos debido a que esta poblacin se compone generalmente de estudiantes (nivel preparatoria y carrera), y al ser estudiantes es probable que cumplan con 2 condiciones: a) Tienen equipo de cmputo. b) Ante un fallo de su equipo de cmputo, optaran por repararlo en vez de comprar uno nuevo debido a sus presupuestos limitados.

9.3- Segmentacin de mercado.


La segmentacin se baso en datos sintetizados de informacin proveniente del XII Censo General de Poblacin y Vivienda, Estadsticas vitales de Mxico de aos recientes (20002005); con el objetivo de definir las caractersticas de la poblacin de Cd. Del Carmen. La poblacin de la Ciudad del Carmen en 2005 era de 154,197 habitantes, de los cuales los hombres y mujeres tienen la misma proporcin 50 y 50 por ciento cada uno Respecto al ao 2000, la Ciudad tuvo un crecimiento de 28,173 habitantes, que se traduce en una tasa de 4.1 por ciento promedio anual. El estudio de pre factibilidad, muestra la proporcin de lo que representa la poblacin por grandes grupos de edad respecto a la poblacin total en 2005 y 2000. Como se ve, el grupo de personas que representa la mayor proporcin del total de la poblacin de la Ciudad del Carmen es el de la poblacin en edades laborales, 30 a 59 aos (18.2% de hombres y 17.9% de mujeres). El grupo de 0 a 14 aos representa 29.4 por ciento en total (14.9% hombres y 14.5%.mujeres). El grupo de poblacin joven, 15 a 29 aos, representa tambin 29 por ciento de la poblacin (14% hombres y 15.1% mujeres). Las personas que estn dentro del grupo de 60 aos y ms son slo el 5.4 puntos porcentuales del total (2.5% hombres y 2.9% mujeres). Por lo mencionado, es posible hablar de una poblacin en la Ciudad del Carmen predominantemente joven y en edades laborales. Finalmente hay que tomar en cuenta los hbitos de consumo ya que nos interesa personas que tengan arraigada la costumbre invertir en reparaciones para sus equipos de computo, pues la tendencia general en los grupos de adultos de 30 a 59 aos, (que poseen un mayor poder adquisitivo que los estudiantes jvenes), cuando falla un equipo es comprar uno nuevo, pues consideran el costo beneficio de reparar el equipo y por lo general encuentran que gracias a los avances tecnolgicos actuales y a los precios bajos en equipos de computo, les resulta mejor comprar uno nuevo.

28

10.- Seleccin de proveedores.


A continuacin se presentan los suministros y el plan para la seleccin de proveedores de la empresa Compu Servicio Cabrera.

10.1- Suministros.
El taller de reparaciones necesitara insumos para realizar todas sus operaciones diarias, a continuacin se da a conocer una tabla que indica que productos o servicios se requieren y su descripcin.

Suministros
Nombre del producto o servicio
Internet Hojas Cartuchos de tinta Muebles Equipos de cmputo

Descripcin
Conexin de banda ancha Tamao carta y oficio Color y negro Sillas, mesas de trabajo, escritorios, estanteras. Computadoras, monitores, teclado, mouse, bocinas, impresora, escner, fax, fotocopiadora. Especializado: HDD regenerator, Ontrack Easy recovery, Bad copy pro, Combo fix, Hirens boot cd, Malwarebytes AntiMalware, SuperAnti-spyware, Ad-aware. Paquetera: Microsoft Office 2010. Con capacidad VO-IP Habilitada para la operacin de llamadas locales y nacionales.

Software

Telfonos Lnea telefnica

10.2- Criterio de seleccin de Proveedores.


Para determinar los proveedores de los insumos necesarios referenciados anteriormente, se tendrn en cuenta algunos criterios, por los cuales, se decide quienes sern los mejores y su justificacin: * El menor precio, se determinara quien de las diferentes empresas proveer del bien o servicio al negocio dependiendo de quin cobre menos. *Quien entregue mayor suministro o tenga repuestos, quien tenga la mayor cantidad de repuestos en stock. * Quien tenga servicio tcnico en la zona, en caso de problemas con los servicios. 29

*Mayor garanta Equipos, quien ofrezca una mejor garanta El nmero de estos criterios indican su orden de prioridad al momento de la eleccin, por ejemplo si un proveedor ofrece una garanta mayor pero a un mayor precio, dependiendo de cuanto sea la garanta, se convendr elegirlo.

10.3- Proveedores.
*Los insumos de oficina, como el papel, cartuchos y escritorios sern adquiridos en Office Depot, un proveedor local de artculos de oficina. *Los equipos de cmputo, as como la paquetera de office, sern adquiridos a travs de la tienda en lnea de PC en Linea. *El software especializado ser adquirido en lnea desde proveedores virtuales. * La lnea telefnica para llamadas locales y servicio de Internet ser adquirida a travs de Telmex por medio del plan Pa que te acerques, el cual, es servicio ilimitado para Internet, llamadas locales e internacionales.

30

11.- Plan financiero.


A continuacin se presenta el plan financiero de la empresa Compu Servicio Cabrera, el cual toma en cuenta la inversin inicial requerida, el tiempo de recuperacin de inversin, y la estimacin de ganancias mensuales y anuales a 5 aos.

11.1- Inversin inicial.


A continuacin se presentan en la tabla las inversiones iniciales que se requieren.

Inversin inicial
Concepto
Terrenos y bienes naturales Edificios y construccin Instalaciones Maquinaria Utillaje, herramientas Mobiliario Elementos de transporte Equipos informticos Otro Inmovilizado Material Total Inmovilizado Material Aplicaciones Informticas Total Inmovilizado Inmaterial Fianza local Inmovilizado financiero Total Inmovilizado Existencias iniciales Total Inversin Necesidades de tesorera inicial Total necesidades

Inversin inicial (en pesos)


500,000 3,800,000 20,000 20,000 5,000 200,000 25,000 15,000 5,000 4,590,000 10,000 10,000 0 0 4,600,000 0 4,600,000 400,000 5,000,000

% IVA
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

IVA

Total

80,000 580,000 608000 4,408,000 3200 23,200 3200 23,200 800 5,800 32000 232,000 4000 29,000 2400 17,400 800 5,800 734,400 5,324,400 1600 11,600 1600 11,600 0 0 736,000 5,336,000 0 0 736,000 5,336,000 0 400,000 736,000 5,736,000

16 0

31

11.2- Fuentes de financiacin.


El financiamiento que se considera para el plan de negocios proviene de un inversor privado.

Fuentes de financiacin
Fuentes de financiacin
Capital Aportaciones no dinerarias Subvenciones Recursos Propios Crditos a largo plazo Crditos a corto plazo Recursos Ajenos Total Fuentes de Financiacin

Importes (en pesos)


2,868,000 0 0 2,868,000 2,868,000 0 2,868,000 5,736,000

% del total
50% 0% 0%

50%
50% 0%

50% 100

11.3- Previsin de ingresos.


A continuacin de exponen las previsiones de ingresos para los primeros 5 aos de la empresa.

Previsin de ingresos (en pesos)


Concepto Formateo
Das del ao disponible Tcnicos capacitados Servicios realizados al mes Precio Total ingresos formateo al mes Total ingresos formateo al ao

2013
248 2 20 500 10,000 120,000

2014
248 3 30 600

2015

2016

2017
248 7 60 900 54,000 648,000

18,000 216,000

248 248 4 5 40 50 700 800 28,000 40,000 336,000 480,000

Mantenimiento preventivo
Das del ao disponible Tcnicos capacitados Servicios realizados al mes Precio Total ingresos mantenimiento preventivo al mes Total ingresos mantenimiento preventivo al ao 248 2 15 150 2,250 27,000
248 3 25 200

248 4 30 250 7,500

248 5 40 300 12,000

248 7 50 350 17,500 210,000


32

5,000 60,000

90,000 144,000

Mantenimiento correctivo
Das del ao disponible Tcnicos capacitados Servicios realizados al mes Precio Total ingresos mantenimiento correctivo al mes Total ingresos mantenimiento correctivo al ao 248 2 20 200 4,000 48,000
248 3 30 250

248 4 35 300 10,500

248 5 40 350 14,000

248 7 50 400 20,000 240,000

7,500 90,000

126,000 168,000

Respaldo de datos
Das del ao disponible Tcnicos capacitados Servicios realizados al mes Precio Total ingresos respaldo de datos al mes Total ingresos respaldo de datos al ao 248 2 10 150 1,500 18,000
248 3 15 200

248 4 20 250 5,000 60,000

248 5 25 300 7,500 90,000

248 7 30 350 10,500 126,000

3,000 36,000

Recuperacin de datos
Das del ao disponible Tcnicos capacitados Servicios realizados al mes Precio Total ingresos recuperacin de datos al mes Total ingresos recuperacin de datos al ao 248 2 10 250 2,500 30,000
248 3 20 300

248 4 25 350 8,750

248 5 30 400 12,000

248 7 35 450 15,750 189,000

6,000 72,000

105,000 144,000

Eliminacin de virus
Das del ao disponible Tcnicos capacitados Servicios realizados al mes Precio Total ingresos eliminacin de virus al mes Total ingresos eliminacin de virus al ao 248 2 30 100 3,000 36,000
248 3 60 120

248 4 70 130 9,100

248 5 80 140 11,200

248 7 100 150 15,000 180,000

7,200 86,400

109,200 134,400

Diagnostico
Das del ao disponible 248
248

248

248

248
33

Tcnicos capacitados Servicios realizados al mes Precio Total ingresos diagnostico al mes Total ingresos diagnostico al ao Total ingresos al mes Total ingresos al ao

2 60 70 4,200 50,400
27,450 329,400

3 80 100

8,000 96,000
54,700 656,400

4 5 90 100 180 250 16,200 25,000 194,400 300,000

7 150 300 45,000 540,000

85,050 121,700 177,750 1,020,600 1,460,400 2,133,000

11.4- Previsin de costos.


A continuacin de presentan los gastos y costos operacionales de la empresa.

11.4.1- Sueldos y salarios.

Sueldos y salarios 2013


Puesto
Contador Abogado Secretaria Publicista Vendedor Tcnico Total sueldos y salarios

Bruto mensual Cantidad (en pesos)


7,000 13,000 4,000 7,000 4,000 3,800
1 1 2 1 2 2 9

Total
7,000 13,000 8,000 7,000 8,000 7,600
50,600

2014
Puesto
Contador Abogado Secretaria Publicista Vendedor Tcnico Total sueldos y salarios

Bruto mensual Cantidad (en pesos)


7,000 13,000 4,000 7,000 4,000 3,800
1 1 2 1 2 3 10

Total
7,000 13,000 8,000 7,000 8,000 11,400
54,400 34

2015
Puesto
Contador Abogado Secretaria Publicista Vendedor Tcnico Total sueldos y salarios

Bruto mensual Cantidad (en pesos)


7,000 13,000 4,000 7,000 4,000 3,800
1 1 2 1 2 4 11

Total
7,000 13,000 8,000 7,000 8,000 15,200
58,200

2016
Puesto
Contador Abogado Secretaria Publicista Vendedor Tcnico Total sueldos y salarios

Bruto mensual Cantidad (en pesos)


7,000 13,000 4,000 7,000 4,000 3,800
1 1 3 2 2 5 14

Total
7,000 13,000 12,000 14,000 8,000 19,000
73,000

2017
Puesto
Contador Abogado Secretaria Publicista Vendedor Tcnico Total sueldos y salarios

Bruto mensual Cantidad (en pesos)


7,000 13,000 4,000 7,000 4,000 3,800
1 1 3 2 2 7 16

Total
7,000 13,000 12,000 14,000 8,000 26,600
80,600

35

11.4.2- Gastos operativos.

Gastos operativos (en pesos)


Descripcin
Telfono e internet Agua Electricidad Materia de oficina Servicios profesionales Otros gastos Total gastos operativos

2013
6,000 3,000 12,000 3,600 18,000 6,000
48,600

2014
6,060 3,030 12,120 3,636 0 6,060
30,906

2015
6,121 3,060 12,240 3,672 0 6,121
31,214

2016
6,182 3,091 12,360 3,709 18,545 6,182
50,069

2017
6,244 3,122 12,480 3,476 0 6,244
31,566

11.4.3- Sumario de costos y gastos.

Costos y gastos (en pesos)


Descripcin
Sueldos y salarios ISR Gastos operativos Costo total empresa anual

2013
50,600 11,501 48,600
110,701

2014
54,400 12,641 30,906
97,947

2015
58,200 13,781 31,214
103,195

2016
73,000 18,221 50,060
141,281

2017
80,600 20,501 31,566
132,667

11.5- Cuentas de resultados provisionales.


A continuacin se presentan las cuentas de resultados, que incluyen las ganancias netas y los dividendos.

Cuenta de resultados
Descripcin
Total Ingresos anual Costo total empresa anual Beneficio NETO
Dividendos a repartir

2013
329,400 110,701
218,699 109,350

2014
656,400 97,947
558,453 279,227

2015
1,020,600 103,195
917,405 458,703

2016
1,460,400 141,281
1,319,119 659,560

2017
2,133,000 132,667
2,000,333 1,000,167

36

11.6- Periodo de recuperacin de inversin.


El periodo de recuperacin se ha calculado en funciona las ganancias netas.

Periodo de recuperacin
Descripcin
Flujo de Caja Operativo F.C.O. Acumulado Saldo Inversin a recuperar

2013
0 0 5,000,000

2013
218,699 218,699 4,781,301

2014
558,453 777,152 4,222,848

2015
917,405 1,694,557 3,305,443

2016
1,319,119 3,013,676 1,986,324

2017
2,000,333 5,014,010 -14,009

Periodo de recuperacin (PAY-BACK) = 4 AOS

37