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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

PODER JUDICIAL - ADMINISTRACION DE JUSTICIA Poltica Presupuestaria

Los recursos se orientaran fundamentalmente a los siguientes proyectos: 1. Plan de Infraestructura Edilicia: continuar con la implementacin de la primera etapa del plan aprobado por Resolucin de la Suprema Corte N 3048/08 y Decreto del Poder Ejecutivo N 3149/08, incluye la adquisicin de inmuebles (compra, cesin, expropiacin u otra va por la que se lo incorpore al patrimonio del Poder Judicial). Estos pueden ser, terrenos con edificios o sin ellos, obras de construccin nuevas o ampliaciones, recuperacin de edificios existentes y gastos derivados de la realizacin de concursos de anteproyecto. Fuero de Familia: culminar con la transformacin de los actuales Tribunales en Juzgados unipersonales. Implementar la grabacin de las audiencias en los Juzgados y evaluar la especializacin de Juzgados de violencia familiar (ley 14372) Jueces Suplentes: continuar con la implementacin del Cuerpo de Magistrados Suplentes, a fin de proveer de un mecanismo del que podr disponer la Suprema Corte de Justicia para cubrir vacantes transitorias. El Cuerpo fue ampliado por ley 14731. Convenio con ARBA y Fiscala de Estado: con el objeto de intercambiar informacin, complementar recursos e instrumentar comunicaciones por medios electrnicos con firma digital. Luego de la implementacin de la primera etapa a principios del ao 2012, se continuar con las restantes con el objeto de informatizar el trmite de cobro de deudas impositivas provinciales que une a las tres organizaciones. Banco de datos genticos: implementacin de la ley. Fortalecimiento de la capacidad de Gestin del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires: en el marco del proceso de modernizacin del servicio de administracin de justicia se propone identificar los Procesos de Trabajo Judiciales y administrativos, as como tambin profundizar los mecanismos de control de gestin y los que tienden a la disminucin de los tiempos, costos y a la mejora del acceso a la justicia. Digitalizacin de los Archivos y archivos regionales: implica la digitalizacin del material y su traslado a archivos regionales que concentrarn los expedientes de varios departamentos judiciales. Destruccin de expedientes: para agilizar la destruccin por Resolucin N 1061/11 se crea el Programa de relevamiento, organizacin y destruccin de expedientes con el objeto de clasificar, seleccionar y destruir los materiales archivados. Firma Digital y Notificaciones electrnicas: implementacin de la ley.

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10. Subastas electrnicas: implementacin del procedimiento de las subastas por va electrnica. 11. Secretarias de Gestin Administrativa: implementacin conforme el art. 3 de la ley 13.943. 12. Ley de Ejecucin Penal: en funcin de la oralidad prevista deber preverse el funcionamiento (espacio fsico) de salas de audiencia para todos los Juzgados de Ejecucin de la provincia, con el equipamiento de audio y video correspondiente. 13. Sistemas SIMP y Augusta: continuar con la implementacin de los sistemas de gestin en los rganos jurisdiccionales. Descripciones de Programas y Metas
Actividad Central: 0001 NOMBRE: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (art. 160 y sigtes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido una actividad central que cumpla la Suprema Corte de Justicia. La presente categora programtica cuenta con 6.150 cargos de agentes de planta y 5.760 hs. Ctedra asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0002 NOMBRE: TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS JUDICIALES (Ley 11.594) U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (art. 160 y sigtes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 se ha establecido la Actividad Central 002 para la "Tasa Retributiva de Servicios Judiciales" que se sustenta en los recursos provenientes del pago de las tasas retributivas de servicios judiciales, los que son distribuidos semestralmente, entre los agentes activos y pasivos del Poder Judicial, excepto para aquellos cuya designacin requiera el acuerdo del Senado o cuya remuneracin se encuentre equiparada a estos ltimos. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0003 NOMBRE: INFRAESTRUCTURA DE LA JUSTICIA DE PAZ LETRADA - LEY 10.571 ART. 2, INC. 11 U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (art. 160 y

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sigtes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 se ha establecido la Actividad Central 003 para la "Infraestructura de la Justicia de Paz Letrada" que se sustenta en los recursos provenientes de la aplicacin del Art. 2, Inc.11 de la Ley 10.571. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0004 NOMBRE: MATERIAL BIBLIOGRFICO E INFORMTICO PARA LAS BIBLIOTECAS ART. 35, INC. 3 Y 295 DE C.P.C.C. U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (art. 160 y sigtes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgnica del Poder Judicial En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 se ha establecido la Actividad Central 004 que trata la adquisicin de material bibliogrfico e informtico con destino a las Bibliotecas, atendiendo la erogacin que de ella se derive con los recursos provenientes de la aplicacin de los artculos 35, Inc.3 y 295 del Cdigo Procesal Civil y Comercial. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0005 NOMBRE: EQUIPAMIENTO PARA LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO - ART. 60 LEY 11.653 U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial exista una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (art. 160 y sigtes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 se ha establecido la Actividad Central 005 "Equipamientos para los Tribunales del Trabajo - Art. 60 Ley 11.653" que se sustenta en los recursos provenientes de las multas aplicadas por los Tribunales de Trabajo en virtud de lo establecido en la normativa citada. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0006 NOMBRE: INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA LAS ASESORIAS PERICIALES ART. 125 - LEY 5.827 - ACUERDO 1870/79 Y SUS MODIFICATORIOS U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial exista una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (Art. 160 y ss.) y la Ley 5.827, THO. Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 se ha establecido la Actividad Central 006 "Insumos y Equipamientos para la Asesoras Periciales. Art. 125 - Ley 5827 - Acuerdo 1870/79 y sus modificatorios" que se sustenta en los recursos provenientes de la actuacin de los peritos oficiales (honorarios y gastos) que establece el artculo 125 de la Ley 5827, Orgnica del Poder Judicial. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0001 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO LA PLATA UER.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y ss.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 001 para el Departamento Judicial La Plata, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 12). La presente categora programtica cuenta con 1.640 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0002 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO MERCEDES U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y ss.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 002 para el Departamento Judicial Mercedes, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 15). La presente categora programtica cuenta con 715 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0003 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO SAN NICOLAS U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y ss.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 003 para el Departamento Judicial San Nicols, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 21). La presente categora programtica cuenta con 403 cargos de agentes de planta asignados para su gestin

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operativa en el presente presupuesto.

Programa: 0004 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO DOLORES U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y ss.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 004 para el Departamento Judicial Dolores, cuya composicin y competencia territorial estn enunciadas en la Ley 5.827 T.O. (art. 8). La presente categora programtica cuenta con 410 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0005 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO BAHIA BLANCA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 005 para el Departamento Judicial Baha Blanca, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 7). La presente categora programtica cuenta con 686 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0006 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO AZUL U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 006 para el Departamento Judicial Azul, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 6). La presente categora programtica cuenta con 569 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0007 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO MAR DEL PLATA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 007 para el Departamento Judicial Mar del Plata, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 14). La presente categora programtica cuenta con 868 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0008 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO JUNIN U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 008 para el Departamento Judicial Junn, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 10). La presente categora programtica cuenta con 358 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0009 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO SAN ISIDRO U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 009 para el Departamento Judicial San Isidro, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 20). La presente categora programtica cuenta con 1.032 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0010 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO TRENQUE LAUQUEN U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial.

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En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 010 para el Departamento Judicial Trenque Lauquen, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 22). La presente categora programtica cuenta con 290 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0011 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO MORON U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 011 para el Departamento Judicial Morn, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 16). La presente categora programtica cuenta con 990 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0012 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO SAN MARTIN U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especfico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de los prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 012 para el Departamento Judicial San Martn, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 (art 9). La presente categora programtica cuenta con 959 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0013 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO LOMAS DE ZAMORA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 013 para el Departamento Judicial Lomas de Zamora, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 13). La presente categora programtica cuenta con 1.402 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0014 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO NECOCHEA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 014 para el Departamento Judicial Necochea, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 17). La presente categora programtica cuenta con 215 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0015 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO PERGAMINO U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 015 para el Departamento Judicial Pergamino, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 18). La presente categora programtica cuenta con 240 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0016 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO QUILMES U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 016 para el Departamento Judicial Quilmes, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 19). La presente categora programtica cuenta con 825 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0017 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO ZARATE-CAMPANA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 017 para el Departamento Judicial Zarate-Campana, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 23). La presente categora programtica cuenta con 343 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0018 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO LA MATANZA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 018 para el Departamento Judicial La Matanza, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 11). La presente categora programtica cuenta con 795 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0019 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO MORENO GENERAL RODRIGUEZ U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 019 para el Departamento Judicial Moreno General Rodriguez, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 15 bis). La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

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PODER JUDICIAL - MINISTERIO PBLICO Poltica Presupuestaria El Ministerio Pblico ha delineado en todas sus reas para el ejercicio fiscal 2013, una serie de objetivos tendientes a dar continuidad al plan estratgico que viene desarrollando, poniendo todos sus esfuerzos en la atencin a las demandas sociales que exigen respuestas efectivas y oportunas. Esto se ha visto reflejado en la creacin e implementacin de programas especiales en pos de brindar un mejor servicio de justicia a la comunidad, a travs de la capacitacin permanente de sus funcionarios y empleados, la incorporacin de nuevas tecnologas y sistemas informticos; como as tambin, la constante inclusin de diversas herramientas de apoyo con el objeto de facilitar y tornar ms eficiente la tarea global. Secretara de Poltica Criminal, Coordinacin Fiscal e Instruccin Penal La Secretara de Poltica Criminal, Coordinacin Fiscal e Instruccin Penal trabaja sobre la base de los objetivos para los que fuera creada: 1) el intercambio y desarrollo de nuevos conocimientos en materia de investigacin cientfica del delito a fin de contribuir en el esclarecimiento de los hechos delictivos; 2) la implementacin de acciones tendientes a generar vnculos inter-institucionales que permitan a todos los operadores relacionar datos y recabar informacin en tiempo real, agilizando los tiempos de las investigaciones penales; 3) el desarrollo de programas informticos dirigidos a optimizar la pesquisa de delitos complejos y/o los cometidos por autores ignorados; 4) la evaluacin de la gestin operativa de los departamentos judiciales, en pos de reforzar y mejorar los recursos humanos y elementos materiales con los que disponen. En este marco, uno de los pilares para concretar dichos propsitos ha sido el Programa de Descentralizacin de Fiscalas para los departamentos judiciales del conurbano y del interior de la Provincia. Del mismo modo, continuando con la poltica institucional de acercamiento del servicio de justicia a la mayor cantidad de municipios existentes en nuestro mbito territorial provincial, se prosigue en el nombramiento de funcionarios a cargo de Ayudantas Fiscales, a fin de concretar lo pautado por las Leyes nros. 13.274/05, 13.871/08 y 14.176/10. Por otra parte, como consecuencia del fenmeno social preocupante de la trata de personas (sexual y laboral), se advierte la necesidad de fortalecer a los distintos Departamentos Judiciales, de las fiscalas tematizadas a cargo de la investigacin de los delitos conexos a la trata de personas. Consecuentemente, dichos objetivos -esto es, el anlisis, la investigacin y el esclarecimiento de delitos-, se tornaran abstractos si no fuera por la constante incorporacin de profesionales idneos en distintas disciplinas y especialidades mdico-forenses. Direccin de Coordinacin de Institutos de Investigacin Criminal y Ciencias Forenses La Provincia cuenta con tres Institutos de Investigacin Criminal y Ciencias Forenses: Lomas de Zamora, abocado a la realizacin de autopsias en la morgue, anatoma patolgica, balstica, documentologa, accidentologa vial, revenido metaloqumico e imgenes audiovisuales), que fue ampliado y remodelado en 2011. Se agreg posteriormente el Instituto de Investigacin Criminal y Ciencias Forenses del Norte (con sede en Junn, especializado en gentica forense); Conurbano Norte (en el Departamento Judicial San Isidro, sede Vicente Lpez, especializado en Toxicologa). En el ao 2013 comenzar a concretarse el Instituto de Investigacin Criminal y Ciencias Forenses Provincia de Buenos Aires Sur (con sede en Mar del Plata, especializado en Neurociencias y Comunicaciones Complejas). Asimismo, se prev iniciar el desarrollo de los proyectos de creacin de unidades satlite en aquellos departamentos judiciales donde no est contemplada la instalacin de un Instituto de Investigacin Criminal, con el objeto de resolver problemticas bsicas, recurriendo al Instituto Regional que los centraliza slo si su complejidad lo exige. Los Institutos deben ser permanentemente readecuados para cumplimentar con nuevas reglamentaciones que exigen estndares mayores de calidad; sumado esto al crecimiento demogrfico y la sobredemanda de asesoramientos, peritajes e investigaciones, que han provocado una situacin de imprescindible incorporacin de instrumental de ltima generacin en todas las reas de las ciencias forenses. El instrumental debe ser seleccionado en forma rigurosa y en virtud de los requerimientos propios de cada regin, por especialistas capacitados para este fin. La inversin en tecnologa a su vez, debe estar acompaada por los recursos humanos competentes, especializados y capacitados en forma permanente para su uso y aprovechamiento. Para ello se requiere: a. Estructura edilicia nueva y remodelacin de la ya existente para ajustarse a las nuevas normativas de Salud e Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y para continuar con la instalacin de centros de Investigacin Criminal y Ciencias Forenses y sus satlites. b. Recursos humanos formados, especializados y en permanente actualizacin, con capacidad resolutiva e investigativa en un amplio sentido, preparados para realizar investigaciones retro y prospectivas sobre los casos analizados, para generar nuevos protocolos de actuacin y de uso racional del instrumental y los insumos. Esto necesariamente conlleva la participacin en cursos, jornadas y congresos; as como el acceso a medios de actualizacin como publicaciones cientficas, libros, etc. c. Adquisicin de tecnologa de avanzada e insumos peridicos para la optimizacin de los recursos investigativos. d. Una poltica que vincule la concepcin cientfica y la jurdica de la investigacin mediante la implementacin de protocolos de accin provinciales de replicacin nacional, con un presupuesto que permita su autogestin permanente. Es en el marco de lo antedicho, que la Direccin de Coordinacin de Institutos de Investigacin Criminal y Ciencias Forenses dependiente orgnicamente del Departamento de Polica Judicial-, en cumplimiento de su funcin especfica de asesoramiento tcnico y pericial en los casos complejos o de extrema conflictividad; cree necesario reforzar el equipo cientfico con el que cuenta ahora, mediante la incorporacin de un profesional criminalstico, de mdicos forenses especializados en abuso sexual infantil y en derechos humanos, un asistente social y un fotgrafo forense. Del mismo modo, se entiende oportuno dotar a dicha Direccin del equipamiento vinculado a la temtica, generando, de sta manera la actualizacin y el mejoramiento de las herramientas de apoyo a la investigacin criminal.

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Sobre ste ltimo aspecto, se requiere contar con sistemas informticos biomtricos (hardware y software) de ltima generacin para la identificacin de personas a travs de caractersticas estticas fsicas (iris, patrones faciales, huellas dactilares, etc.). Fiscalas y Departamento de Polica Judicial La realidad emergente a partir de las sanciones de la Ley 23.737 (Tenencia y Trfico de Estupefacientes), la Ley de Desfederalizacin de Estupefacientes 26.052 y su correspondiente Ley de Adhesin de la Provincia de Buenos Aires 13.392, han generado la necesidad de arbitrar acciones de acompaamiento a los Agentes Fiscales a cargo de la instruccin de las investigaciones iniciadas en el marco de dicho flagelo, toda vez que son stos -como as tambin, los ayudantes fiscales- quienes en cumplimiento de sus funciones y responsabilidades legales, concurren al lugar del hecho, realizan allanamientos y/o secuestros, etc. Se necesita entonces dotar a dicho cuerpo de profesionales de vehculos y de instrumentos varios de soporte a la pesquisa criminal, a saber: linternas de alta densidad, chalecos antibala, filmadoras, cmaras fotogrficas, entre otros. Del mismo modo, el Departamento de Polica Judicial dependiente de la Secretara de Poltica Criminal, Coordinacin Fiscal e Instruccin Penal, tiene a su cargo el Sistema de Investigaciones Criminalsticas (S.I.C.), que cuenta con una sede central en la ciudad de La Plata y subdelegaciones denominadas OTIP (Oficina Tcnica de Identificacin de Personas), ubicadas en los diferentes departamentos judiciales, las que suman un total de veintisis. Dichas oficinas, integradas por peritos en las especialidades de identificacin humana, rastros y documentologa, constituyen una herramienta de permanente contacto con el personal de las fiscalas; resultando imperioso incrementar los elementos de trabajo de las mismas y facilitando, de este modo, su labor diaria (ej: adquisicin de cmaras digitales). Departamento de Derechos Humanos, Poltica Penitenciaria y Denuncias Mencin especial requiere el compromiso asumido desde la Procuracin General, en la organizacin y desarrollo de las acciones vinculadas a la proteccin y promocin de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad; traducindose, ello, en la necesidad de fortalecer la dotacin de empleados de las Oficinas Judiciales instaladas en las lcaidas y de los Jefes de Despacho en las distintas unidades carcelarias, a fin de dar cabal cumplimiento a la normativa vigente en la materia. Oficinas de Resolucin Alternativa de Conflictos (O.R.A.C) y Centros de Asistencia a las Vctimas (C.A.Vs). El Ministerio Pblico viene brindando atencin y asesoramiento a las vctimas de delitos, con el objeto de garantizar sus derechos. Los Centros de Asistencia a la Vctima emplazados en todos los departamentos judiciales, son las encargadas de brindar una primera contencin a aqullas (art. 35 de la Ley de Ministerio Pblico, 12.061). Del mismo modo, en el marco de la Ley 13.433, con la utilizacin de mecanismos de resolucin de conflictos, de mediacin y de conciliacin, se pretende respetando las garantas constitucionales- evitar los perjuicios derivados del proceso penal. En ese orden de ideas, se debe continuar en la lnea de fortalecimiento de los planteles de profesionales psiclogos y asistentes sociales integrantes de los Centros de Asistencia a las Vctimas (C.A.Vs.) y de las Oficinas de Resolucin Alternativa de Conflictos (O.R.A.C.) existentes en cada departamento judicial. Departamento de Polica Judicial y Unidades Funcionales de Instruccin Finalmente, teniendo en consideracin el quehacer laboral diario en el cual se desempean todos los operadores del sistema judicial, se torna imperativo continuar con los talleres destinados a ampliar las herramientas de gestin con que cuentan los operadores judiciales. Secretaria General Mejorar nuestra capacidad de respuesta en razn de las responsabilidades institucionales, garantizando un servicio de justicia a disposicin del ciudadano, fue una de las metas ms claras desde el comienzo de la actual gestin del Ministerio Pblico de la SCJBA. Para satisfacer tal propsito, se definieron distintos proyectos, a ser concretados por las diferentes Areas que conforman la Secretaria Tecnologa de la Informacin y de las comunicaciones En este sentido, se alcanz la modernizacin tecnolgica y el desarrollo de varios sistemas propios, diseados a medida de las necesidades de los usuarios de la Procuracin General y los distintas ramas del Ministerio Pblico, sirviendo para mejorar las definiciones de polticas y objetivos institucionales, adoptando decisiones en base a informacin objetiva. De igual forma, para mantener la infraestructura tecnolgica actualizada y operativa en el tiempo, es fundamental la evaluacin e incorporacin continua de las nuevas plataformas de comunicacin, de sistemas operativos y de equipamiento, a fin de ofrecer en el servicio brindado alta calidad, integridad y confiabilidad, conservando la capacidad de procesamiento en gran volumen de datos, como as tambin el resguardo y seguridad de la informacin. De la misma manera, el software implementado se debe adaptar permanentemente a los cambios de entorno, generando nuevas versiones cada vez ms completas, mejoradas, optimizadas y adecuadas a nuevas plataformas. En este orden de ideas, se detallan algunas de las mejoras a incorporar al sistema SIM en 2013: las funcionalidades para el desdoble, acumulacin y cambios de radicacin de las causas; como as tambin, la reingeniera de mdulos existentes, a fin de adecuar el sistema a las necesidades operativas de los organismos jurisdiccionales y avanzar en forma progresiva en la instalacin. Adems, se implementar el uso de la firma electrnica/ digital en los escritos y en los remitos/recibos, siguiendo el objetivo futuro de llegar a un expediente virtual. En la Mesa Virtual SIMP, donde se puede consultar la informacin de las causas penales de toda la Provincia, se pondr en funcionamiento el proceso de bsqueda por contenido en los textos. Como resultado de la utilizacin del sitio de estadstica SIMP, surgi la necesidad de proveer una herramienta que asista a la presentacin y anlisis de los datos alojados en las bases de datos del SIMP. En este sentido, se continuar construyendo el portal de Inteligencia de Negocio del SIMP (BI), que permitir en tiempo real examinar de manera interactiva grandes volmenes de informacin desde varias perspectivas, para la toma de decisiones mediante una clara visualizacin de indicadores objetivos y confiables, a fin brindar un instrumento que permita analizar las mejoras y desvos globales, as como configurar alertas e informes especficos.

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Continuando con el cumplimiento de los numerosos desafos, propuestos al inicio de cada perodo, se detallan proyectos: Sistema COA (Sistema Contable de las Curaduras), programado en tecnologa Web, que permite registrar los fondos de los representados y asistidos de las Curaduras Oficiales de Alienados. Se continuar con el proceso de migracin de los datos existentes y la implementacin del sistema, de manera progresiva en todas las curaduras, adems se generaran nuevos reportes, en relacin a las necesidades de los funcionarios, a los efectos de mejorar el seguimiento de los fondos. Proseguir con la programacin, depuracin y puesta en servicio del Sistema de las Defensoras Civiles, que permitir gestionar en forma digital la administracin de las consultas y la tramitacin comprendida por la Defensora Civil y Asesora de incapaces en la etapa prejudicial y Judicial. Implementado el Sistema de Stock, que guarda la informacin necesaria sobre los bienes de capital, insumos y servicios, tales como: garanta, caractersticas tcnicas, documentacin con la que fue adquirido y dependencia donde se encuentra el activo, durante el prximo ao se prev efectuar la cargar total de los datos correspondientes a los activos existentes en el Ministerio Pblico, como as tambin la incorporacin de distintos reportes, a fin de agilizar las tareas de seguimiento y renovacin del parque informtico de manera equitativa en toda la provincia. Sistema de Personal (PMP (Anlisis, desarrollo e implementacin progresiva), que permitir registrar las diferentes licencias otorgadas, adems de visualizar las licencias concedidas por la Direccin de Sanidad, y admitir la modificacin desde las Fiscalas y Defensoras Generales de los domicilios personales y la dependencia donde presta servicio cada agente. Adems, se incorporaran nuevas funcionalidades en el Sistema PMP para cumplir los requerimientos formulados por la Subsecretaria de Administracin. Se avanzar con nuevas funcionalidades del Sistema de expedientes SEP, con el objeto de lograr la utilizacin del mismo, para gestionar las notas y expedientes que tramitan en todas las dependencias de la Procuracin General. En 2013 el mayor desafo ser adaptar el sistema y afianzar el uso en todas las reas de la Subsecretara de Administracin. A nivel infraestructura tecnolgica, se ha contemplado la construccin un Datacenter de alta disponibilidad, plantendose como objetivo fundamental para el siguiente ao la construccin de un sitio de mxima seguridad fsica y lgica, que permitir alojar la informacin crtica y los certificados de firma digital de la autoridad certificarte del Ministerio Pblico, impidiendo la prdida o dao de los activos informticos, en caso de una contingencia fsico ambiental, como as tambin poder asegurar la continuidad del servicio brindado a empleados y ciudadanos. Cabe destacar que resulta imprescindible con los avances de los proyectos de informatizacin del Ministerio Pblico, contar con un sitio de estas caractersticas, no solo por el costo del equipamiento utilizado en el centro de cmputo, sino tambin porque all se resguarda uno de los activos ms importantes de la organizacin, que son los datos que la misma genera, necesita consultar y utilizar como herramienta para que la labor diaria sea eficiente. Adems, debe recordarse que mediante el acuerdo firmado con la Suprema Corte de Justicia Provincial para la utilizacin del SIMP, se resguardar tambin informacin perteneciente a los Organismos de administracin de Justicia. Adecuacin Administrativa Se llevarn a cabo las tareas necesarias para coordnar el registro de la informacin del Departamento de Estadstica de la Procuracin General de la Suprema Corte con la Secretara de Planificacin de la Suprema Corte de Justicia. En el Departamento de Automotores se llevarn a cabo las acciones necesarias que prev la adquisicin de 34 automotores destinados a reemplazar unidades obsoletas y para reforzar la flota actual. En todo el territorio de la Provincia se torna cada vez ms imprescindible llegar al lugar donde ocurren los hechos que dan origen a la intervencin del Ministerio Pblico. A esto hay que agregarle la cantidad de oficinas descentralizadas que vienen funcionando y las prximas a abrirse, lo que lleva en muchos casos a recorrer distancias considerables entre las cabeceras departamentales y las sedes de esas unidades. Tambin se proyecta continuar con el mejoramiento de la estructura organizativa de la Subsecretara de Administracin y sus sistemas informticos y de gestin a fin de compatibilizarlos con los sistemas aplicados por la Contadura General y el Honorable Tribunal de Cuentas. Necesidades de Infraestructura El Departamento de Arquitectura e Infraestructura llevar a cabo los planes de adecuacin edilicia que sean necesarios sobre los inmuebles alquilados o recibidos por convenios. Tambin continuar con la supervisin de las obras que son dirigidas por el Ministerio de Infraestructura. Respecto a ests ltimas, existe un atraso significativo en los planes de obra, lo que implic repetir estimaciones para el ejercicio 2013 que ya haban sido previstas en el presupuesto anterior. Con relacin a la construccin de la sede del Ministerio Pblico en el Departamento Judicial Lomas de Zamora, al mes de agosto de 2012 el porcentaje de ejecucin de la primera etapa asciende al 58,73 % estimndose su conclusin durante el ejercicio 2013 y comienzo de la segunda etapa en el segundo semestre de dicho ao, pudiendo con esto dar solucin a las necesidades edilicias, tan acuciantes en un Departamento Judicial complejo por la gran concentracin de poblacin y creciente demanda. Asimismo, se prev el inicio de un edificio en el Departamento Judicial de San Martn en la calle 99 N 1893 que contar con una superficie total de 3.295 m2, y tiene como fin albergar a las Defensoras y Fiscalas. En igual situacin, se encuentra la construccin del Complejo Ministerio Pblico La Matanza en el Partido de San Justo, cuyo proyecto contar con una superficie de 7.835 m2. Secretaria de Estrategia Institucional y de Gestin Fortalecimiento del sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires Comenz a implementarse desde fines de 2004 como experiencia piloto. La ley 13.816 de abril 2008 convirti en obligatorio la instrumentacin del plan en todos los Departamentos Judiciales de la Provincia. Paulatinamente a travs de la labor interinstitucional- Suprema Corte de Justicia, Procuracin General y Ministerio de Justicia- han permitido ir superando diferentes obstculos que se han ido originando. Desde el Ministerio Pblico de manera continua se apoya la implementacin con recursos humanos y talleres de evaluacin y capacitacin. Los resultados evidencian una disminucin significativa en los plazos de resolucin de las causas.

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Para el ao 2013 se prev continuar profundizando el sistema acusatorio, con la oralizacin de las audiencias y la desformalizacin a todos los procesos (fundamentalmente audiencias de prisin preventiva y juicios orales) Por ltimo, se contina con el monitoreo de las Secretaras de Gestin Administrativas (SGA) dependientes de las Cmaras Departamentales, creadas por la ley 13.634, con la participacin de los nexos de las Fiscalas y Defensoras Departamentales, lo que permite instrumentar un sistema nico de gestin de audiencias contribuyendo a la mejora y a la celeridad y a una optimizacin en el uso de los recursos. En el marco de las SGA, se buscar optimizar la gestin de audiencias del fuero de responsabilidad penal juvenil, ya que se han identificado problemas relativos a dichas audiencias en varios departamentos judiciales. Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil La Procuracin General contina haciendo un esfuerzo importante de capacitacin, tanto presencial como a distancia a travs de la Videoconferencia. Se han realizado talleres en diferentes Departamentos Judiciales, en los que se analiz informacin estadstica y de gestin del fuero procurando detectar problemas y posibles soluciones, as como multiplicar buenas prcticas. Se han incorporado 70 Agentes Fiscales y 61 Defensores Oficiales, as como funcionarios y empleados que contribuyen a una mejor y ms rpida atencin de los casos del fuero. Cabe advertir que se contina trabajando en la resolucin de problemas edilicios y la provisin de recursos en general. Durante 2011 se suscribi un Acta Acuerdo para la Difusin de Derechos de los Jvenes, en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social, la Direccin General de Escuelas y el Observatorio Social Legislativo dependiente de la Cmara de Diputados de la Provincia, para realizar talleres y actividades de difusin de los derechos de los jvenes, tanto en establecimientos educativos como en organizaciones no gubernamentales. Es as que se han realizado encuentros en distintos Departamentos Judiciales; y dado los resultados de los mismos se prev replicar y profundizar la experiencia. Est gestionndose asimismo con la Suprema Corte de Justicia, un centro de documentacin de la jurisprudencia ms importante del Fuero, que permita su anlisis y difusin entre los operadores judiciales. Sin perjuicio de todo ello, se analiza la informacin del fuero en las reuniones del Consejo de Fiscales Generales, a fin de detectar los problemas existentes y coordinar las soluciones y decisiones a implementar. En esa lnea, se necesita seguir dotando al fuero de recursos a fin de satisfacer las importantes demandas sociales que recaen sobre la justicia juvenil. Se considera que los recursos humanos en general son suficientes, existiendo necesidad de fortalecer los equipos tcnicos interdisciplinarios. Casas de Justicia. Las Casas de Justicia son un instrumento de la descentralizacin del Ministerio Pblico de la Defensa para la tutela judicial continua y efectiva, cuyo fin es garantizar el acceso irrestricto a la justicia que establece el art. 15 de nuestra Constitucin Provincial. A travs de ellas el servicio de justicia se acerca a los sectores ms postergados de la poblacin, en localidades alejadas de las cabeceras departamentales, convergiendo el accionar de la Procuracin General, las Defensoras Generales Departamentales y los Municipios. En tal sentido las Casas de justicia presentan una integracin mixta, caracterstica que se observa en la conformacin de los equipos de trabajo interdisciplinarios, en el modo de abordaje de la conflictiva jurdicosocial y en la localizacin del servicio, funcionando en inmuebles facilitados por los gobiernos locales. Las problemticas abordadas versan, entre otras, sobre alimentos, exclusin del hogar, filiacin, guarda, insania, curatela, internacin, inscripcin de nacimiento, rgimen de visitas, restitucin, tenencia, tutela, violencia familiar y problemas vecinales. En la atencin de la Violencia Familiar, dada su complejidad y siendo una problemtica de origen multicausal, de suma gravedad, se requiere, en la intervencin de las Casas de Justicia, un abordaje interdisciplinario y una necesaria articulacin con las instituciones locales. Las Casas de Justicia detectan, previenen y atienden casos de violencia familiar, generando instancias institucionales y sociales, garantizando as el acceso a la justicia de las personas afectadas. Al mes de Agosto de 2012 se encuentran en funcionamiento quince (16) Casas de Justicia ubicadas en las localidades de Almirante Brown, Bolvar, Bragado, Chacabuco, Ensenada, Esteban Echeverra, Florencio Varela, General Pueyrredn, La Matanza (Gregorio de Laferrere), Ituzaing, Lomas de Zamora (Llavallol), Merlo, Moreno, Pehuajo, Saladillo y Tres de Febrero. Asimismo se prev la apertura de nueve (9) Casas de Justicia que resultan necesarias en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires. Es de vital importancia dotar de recursos a este Programa, tan necesario para garantizar los derechos de las personas carenciadas, a los fines de poder continuar brindando el servicio y posibilitar su expansin a otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Acciones contra la Violencia Familiar y de Gnero La Violencia Familiar constituye un fenmeno de enorme envergadura, que implica la violacin de derechos humanos fundamentales. Impide la construccin de relaciones democrticas en el interior de las familias y la sociedad, lo que se constituye en un obstculo para el desarrollo de stas con justicia social y equidad. Es una problemtica, poltico, social y jurdica, que requiere de respuestas y recursos pblicos y sociales para su prevencin y asistencia. La persistencia de este problema es un desafo para toda sociedad que pretenda hacer respetar la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Desde esta Procuracin General se trabaja en pos de contribuir a la erradicacin de esta problemtica partiendo de la tranversalidad como estrategia, generando nexos con otras institucionaes del estado y de la sociedad civil como ejes prioritarios. Entre las acciones se pueden sealar: -Participacin en la Mesa Intersectorial Provincial contra la Violencia Familiar creada por el Dec. Reg n2875/05, integrada por otras carteras provinciales -Organizacin de seminarios, cursos y jornadas en relacin a esta problemtica, entre otros de: Abuso sexual y maltrato infantil, Herramientas comunicacionales, Modificaciones Legislativas en el fuero de familia, En conmemoracin del da 25 de noviembre "Da internacional de la Eliminacin de la violencia contra las mujeres (Abordaje territorial de las mesas locales contra la violencia familiar), Promocin y Difusin de derechos de nios, nias y adolescentes (en departamentos judiciales conforme el Acuerdo de Cooperacin y Asistencia entre la Procuracin General de la SCBA y la Direccin General de Cultura y Educacin de la Pcia. de Bs As, la Subsecretara de Niez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social y el Observatorio Legislativo de la Honorable Cmara de Diputados de la Pcia. de Bs As), "Noviazgos violentos" (organizados por integrantes de Municipios y de las Casas de Justicia), Capacitacin de las supervisoras del servicio telefnico AVM (Programa de Atencin a Mujeres Victimas de Violencia, dependiente de la Secretara de Derechos Humanos de la Pcia.de Bs. As). - Convenio Marco, conjuntamente con la SCBA, con la Federacin Argentina de Municipios para-entre otrosla realizacin de trabajos en conjunto en el mbito de sus respectivas incumbencias, proyectos, publicaciones y programas de inters comn en el rea de formacin y capacitacin centradas en la

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erradicacin de la violencia familiar, contribuyendo a la toma de conciencia generalizada sobre los derechos de las mujeres. - Diseo de un Registro de Violencia Familiar, que se encuentra en prueba piloto y cuya carga de datos exigidos por la ley 12569- integra la rbita de la administracin de justicia, con quien se labora en continua coordinacin. - En la pgina web de esta PG se encuentra la Gua de Recursos de la Comunidad, sistematizacin de recursos de organismos estatales y de la sociedad civil, que busca orientar a Operadores Judiciales, de otros organismos del estado, as como a la poblacin en la bsqueda de respuestas a las problemticas de grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad. Defensoras Oficiales con competencia en los fueros civil y comercial y de familia La ley 13991 cre rganos de defensoras civiles, comerciales y de familia, para poder hacer frente a la labor incrementada no slo por la reforma en los tribunales de Familia, que los convierte en Juzgados unipersonales (de los 22 Tribunales de Familia existentes, se pasar a contar con un total de 87 Juzgados de Familia) sino tambin por la ampliacin de competencias, toda vez que se sostiene la oralizacin y se ampla la recurribilidad en el proceso. Tal transformacin tiene como principal objetivo dotar de mayor accesibilidad a las personas que acuerden a dicho fuero, pero genera forzosamente una mayor demanda de la defensa oficial al multiplicarse los rganos en que ser necesaria su intervencin, que en muchos casos resulta insuficiente en relacin a la cantidad de juzgados del fuero. Esa demanda a su vez se ve incrementada dado el aumento de casos de violencia familiar y los cambios legislativos en la materia. La organizacin dispuesta para el servicio de la defensa civil contempla conformar reas de orientacin, atencin, apoyo y servicio para el conjunto de defensoras lo que permite una mejor calidad de atencin y un mejor aprovechamiento de los recursos. Sin embargo, en ocasiones la descentralizacin de unidades y la disponibilidad de espacio fsico no permiten esa organizacin por lo que en algunos casos se requiere incrementar la cantidad de personal administrativo. Asimismo, la gran demanda de casos por la materia de familia requiere fortalecer las reas sociales de la defensa. Por otro lado, aunque todava no se puede precisar en detalle el impacto de las modificaciones legislativas sobre salud mental, se visualiza la necesidad de reforzar los equipos tcnicos. Asesoras de Incapaces: La reforma del fuero de familia transform la labor de las Asesoras convirtiendo a la totalidad de las mismas en Asesoras de Incapaces. Desde la Procuracin General se promovi un cambio de modelo organizativo para un mejor servicio y aprovechamiento de los recursos, crendose Secretaras de Gestin en cada departamento. Esa modificacin que se encuentra en proceso de consolidacin fue realizada sin incorporaciones de personal. Asimismo, es de resaltar en este componente del Ministerio Pblico el impacto de las modificaciones legislativas sobre salud mental, ms arriba referido. De las evaluaciones preliminares realizadas, surge necesario el refuerzo de algunas plantas de las Asesoras, fundamentalmente en cargos para las reas sociales de las mismas (Peritos IV). Registro de Procesos del Nio (RPN) El Registro de Procesos del Nio contina su tarea consistente en centralizar y analizar la informacin correspondiente a los procesos que se siguen a los jvenes de menos de 18 aos de edad en la Provincia de Buenos Aires. Durante el ao 2012 se han analizado los indicadores del Registro, mejorando su integracin con el Sistema Informtico del Ministerio Pblico. Se han realizado anlisis cruzados de informacin, y tambin se requirieron datos sobre coercin a la Secretara de la Niez del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Al detectarse registros desactualizados, se requiri a los magistrados intervinientes su correccin. Simultneamente, se han mantenido reuniones y contactos con funcionarios del Ministerio Pblico y la Suprema Corte de Justicia, buscando optimizar las variables del Sistema Informtico para reflejar cada vez mejor la actividad del fuero especializado; y se comenz a recabar jurisprudencia del Fuero, ponindola a disposicin de sus integrantes. Para el ao 2013, el Registro se propone continuar el anlisis de esos datos cruzndolos con informacin estadstica proveniente de la Suprema Corte de Justicia y la Secretara de la Niez; y sistematizar la jurisprudencia ms relevante del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a fin de posibilitar una mirada integral del funcionamiento del fuero y proponer las polticas que resulten necesarias para mejorar su eficiencia y el logro de sus objetivos. Asimismo, se propone realizar talleres departamentales, para la evaluacin de los datos y el monitoreo del funcionamiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Registro de Personas Detenidas (RUD) El Registro de Personas Detenidas tiene la importante tarea de centralizar la informacin correspondiente a las personas detenidas a disposicin del Poder Judicial, permitiendo a los organismos que lo integran consultar en lnea la informacin registrada. Se implement el ao pasado una nueva versin del Sistema Informtico, que ha flexibilizado y agilizado la interfaz de consulta y carga de informacin sobre las personas privadas de la libertad. Ello implic durante este ao una importante tarea de monitoreo, capacitacin y seguimiento. Se estn manteniendo reuniones con los Comits de Derechos Humanos Departamentales integrados por la Cmara de Apelaciones y Garantas en lo Penal, las Fiscalas Generales y las Defensoras Generales- a fin de mejorar la informacin estadstica y consolidar el uso del Registro de Personas Detenidas para la toma de decisiones. Se ha colaborado tambin, con la tarea de la Direccin de Inclusin Laboral del Ministerio de Justicia y Seguridad. Dada la implementacin de un mdulo de comunicacin informatizada entre los Defensores Oficiales y los funcionarios de esta Procuracin General que prestan funciones en las Unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, se realizaron actividades de capacitacin y seguimiento de dicho mdulo, afianzndose as el nexo entre las personas privadas de la libertad y su defensor. Para el ao prximo, se prev continuar afianzando los indicadores del Registro, poniendo el acento en el seguimiento de la coercin en la Provincia de Buenos Aires y los plazos que insumen los procesos con personas privadas de la libertad. Control de Gestin El control de Gestin es una herramienta que permite realizar un examen analtico y sistemtico de la informacin para que esta resulte confiable, oportuna y til a fin de mejorar de manera continua los niveles de desempeo en las distintas dependencias que conforman el Ministerio Pblico. Es por ello que la Procuracin General a travs del Departamento de Control de Gestin dependiente de la Secretara de Estrategia Institucional y Gestin, viene desarrollando un modelo de anlisis de gestin para diferentes ramas del Ministerio Pblico, siendo el avance ms significativo el logrado a travs de la

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informacin estadstica que obtiene del SIMP y la elaboracin y presentacin de informes para cada Departamento Judicial, identificando de esta forma diferentes factores que deben mejorarse a los efectos de optimizar la capacidad de respuesta en vista del cumplimiento de su misin institucional. Si bien, el trabajo realizado desde la creacin del departamento -en el ao 2008- ha sido intenso, obtenindose informacin de gestin significativa tanto del MPF, como de la defensa, de las asesoras y curaduras, se considera imprescindible ahondar en la generacin de capacidades para transformar elementos de diagnstico en propuestas de mejora de la organizacin y los servicios. A tal fin se prev incrementar la cantidad de talleres de trabajo, visitas en terreno y actividades de asistencia tcnica. Aspecto de vital importancia consiste en perfeccionar el tablero de comando y su adecuacin para lograr accesibilidad del mismo por parte de las fiscalas y defensoras generales. Por ltimo, se plantea como prioritario dar continuidad a las experiencias de medicin de satisfaccin de usuarios de la defensa, para luego mejorar su sistematizacin e impulsar su replicacin a nivel provincial. Centro de Capacitacin Uno de los pilares sobre los que se basa el desempeo del Ministerio Pblico es la capacitacin permanente de sus agentes. Es as que se ha trazado un cronograma de cursos para 2013, con cursos a distancia (elearning de: Sistema recursivo en materia civil, Sistema recursivo en materia penal; Procedimiento administrativo; Lenguaje y Comunicacin; Denuncias; Criminalidad Econmica; Herramientas para la Defensa; Mejora del Servicio; Mesa de Entradas; SIMP; Mediacin; Ejecucin Penal); as como tambin cursos presenciales de: Planificacin Estratgica, Responsabilidad Penal Juvenil, Mediacin, Casas de Justicia, Asistencia a la vctima, argumentacin, Delitos Econmicos, Trata de personas, Estupefacientes, Declaraciones testimoniales del art. 102 bis, Gnero y violencia familiar, Jornadas Provinciales (Defensa y Asesores), Curso de Ingreso para Empleados del Ministerio Pblico y Cursos de Ingreso para Instructores Judiciales y Ayudantes Fiscales. Concurso de proyectos para un mejor servicio de justicia El Premio Provincial para la Mejora del Servicio de Justicia en el mbito del Ministerio Pblico de Provincia de Buenos Aires Premio Compromiso se viene desarrollando desde el ao 2011. Su principal objetivo es estimular vocaciones reconociendo los esfuerzos y experiencias ya desarrolladas por las distintas reas e incentivando la generacin de nuevos proyectos que tengan como propsito mejorar el servicio prestado a los usuarios internos y externos. Se proyecta dar continuidad del mismo, un ao dirigido a la totalidad de los rganos de los Ministerios Pblicos departamentales, mientras que el ao siguiente dirigido a las reas centrales y descentralizadas de la Procuracin General. En funcin de la experiencia del ao 2011 y hasta septiembre de 2012, existen ms de 100 iniciativas, entre las ya implementadas y que es necesario profundizar o bien, las que se encuentran en etapa de formulacin y posterior implementacin. Este concurso permite, adems de reconocer, motivar e integrar a los agentes del Ministerio Pblico, definir e implementar iniciativas que promuevan la accesibilidad, calidad y eficacia del MP en todas sus ramas. Curadura Las Curaduras Oficiales de Alienados son reconocidas como el rgano del Ministerio Pblico que procura la mejora en la calidad de vida de las personas con enfermedad mental, indigentes y sin familia continente, fomentando su inclusin social, procurando que recobren sus capacidades, asegurando la integridad de su patrimonio y la afectacin de ste a tales fines. Para ello, las representa o asiste segn el caso. Adems de este rol primordial, las Curaduras cumplen diversas funciones para atender a los Asistidos Civiles, los Asistidos Penales y los Inhabilitados. A diciembre del ao 2011, las Curaduras de toda la provincia contabilizaron en sus registros 3.118 personas en carcter de Representados, 464 Asistidos Penales, 577 Asistidos Civiles y 424 Inhabilitados: La Ley Nacional de Salud Mental, N 26.657, constituye un cambio de paradigma en el tratamiento jurdico de la enfermedad mental y obliga a repensar roles y funciones de los involucrados en la aplicacin de la misma. Los aspectos fundamentales que contempla la norma son: - el respeto del derecho de las personas con discapacidad mental al mayor nivel de autonoma posible, mediante la provisin de apoyos y salvaguardas para cada caso concreto; - el intenso control de las internaciones y su reduccin al mnimo posible, lo que requiere la existencia de dispositivos alternativos (con supervisin suficiente de ser necesaria); Todo esto explica la necesidad de conformar y/o ampliar los equipos interdisciplinarios de las Curaduras Oficiales de Alienados. Conclusin: La jurisdiccin Ministerio Pblico continuar el ao prximo con una poltica que combine restriccin de gastos innecesarios y extrema prudencia con los gastos considerados necesarios. De los fundamentos y argumentaciones desarrollados para la Poltica Presupuestaria 2013, puede advertirse con claridad que el Ministerio Pblico tiene en marcha un Plan Institucional con objetivos definidos en aspectos considerados esenciales para la misin institucional que cumple. En este marco es que se contempla profundizar, mejorar y enriquecer programas e iniciativas orientados a hacer realidad tales fines. El Ministerio Pblico como parte del Poder Judicial y junto al resto de los poderes pblicos, deben trabajar -en un clima de armoniosa colaboracin, cada uno en el rol institucional que tiene asignado- para dar respuesta en forma integral y con visin estratgica a las demandas de la sociedad, defendiendo sus intereses y contribuyendo a progresivamente a hacer de efectivo cumplimiento los valores jurdicos consagrados en la Constitucin y las leyes. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
Actividad Central: 0001 NOMBRE: PROCURACION GENERAL U.E.R.: PROCURACION GENERAL

La Procuracin General, de acuerdo a su definicin legal, tiene asignada la superintendencia del Ministerio Pblico. Conforme a ello, esta actividad central, condiciona a todos los programas dado que de ella emanan todo tipo de directivas y se procuran los medios para el desarrollo de las actividades programticas. En razn de lo expresado, tiene a su cargo el apoyo a todos los programas de la Jurisdiccin Auxiliar. En ella no solo encontramos las actividades administrativas necesarias (personal, contable, de servicios, disciplinaria, capacitacin, etc.), sino aquellas especficas relacionadas con el accionar del Ministerio Pblico.

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Relacionada al tema Seguridad podemos citar entre otras, a la Secretara de Polica Judicial, que de acuerdo a su definicin legal, es auxiliar del Ministerio Pblico Fiscal, por lo cual ejecuta sus rdenes y requerimientos relacionados con la persecucin penal, ya sean tareas de investigaciones, como as tambin para la bsqueda, recopilacin, anlisis y estudio de pruebas. Adems dirige la Oficina de Investigaciones Complejas de la Procuracin General, coordina el Sistema de Proteccin de Testigos y organiza el Sistema de Investigaciones Criminalsticas. Tambin tiene a su cargo el cuerpo de Instructores Judiciales, al que dirige y capacita, que es el que trabaja en forma directa en las investigaciones que le ordenen realizar los Fiscales. Otra de las actividades propias del Ministerio Pblico que podemos mencionar y dentro de su Area Social, es el Sistema de Sostn para menores tutelados, que tiene a su cargo dirigir, programar y ejecutar la prestacin de becas para menores institucionalizados, conforme a lo prescripto en la ley 11.852. Su objetivo es cooperar y acompaar el menor institucionalizado en la diagramacin de su proyecto de vida, a travs de la creacin de un recurso alternativo que posibilite su capacitacin y egreso segn el caso. Tambin se encuentra en la misma Area, la Curadura General de Alienados que coordina el accionar de los Curadores Oficiales Zonales, y una vez concludo el proyecto respectivo, el de los Curadores Departamentales. Estos funcionarios, tienen las funciones que emanan de la representacin que establecen los arts. 468 y concordantes del Cdigo Civil y de las disposiciones que en particular imparta la Procuracin General.
Actividad Central: 0002 NOMBRE: MULTAS PENALES U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Esta actividad central tiene a su cargo la afectacin de los fondos provenientes de la recaudacin por multas impuestas en los procesos penales (Art. 7, Ley 12.061). Dicha afectacin consiste en la compra de Bienes de Consumo, contratacin de Servicios no personales o adquisicin de Bienes de Capital para organismos y dependencias del Ministerio Pblico. El presente programa no cuenta con cargos de plata para su gestin operativa en el presente presupuesto .
Actividad Central: 0003 NOMBRE: HERENCIAS VACANTES U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Actividad central que tiene a su cargo la afectacin de los fondos provenientes de la recaudacin por el depsito en una cuenta especial de las sumas de dinero en efectivo pertenecientes al activo hereditario de herencias vacantes de discapacitados mentales, cuya representacin legal hubiese recado oportunamente en los Curadores Oficiales (art. 1, Ley 12.202, incorporado como art. 1 bis a la Ley 10.300). Dicha recaudacin podr ser imputada a gastos de asistencia y emprendimientos teraputicos de la Curadura General, las Curaduras Oficiales y del Sistema de Sostn.
Programa: 0001 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de La Plata, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0002 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de Mercedes, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y

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sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0003 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN NICOLAS U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de San Nicols, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente Presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin del Proyecto Obra n 8724, el cual consiste en la ampliacin del Edificio de la calle Coln n 86 por un presupuesto total de $ 1.200.000
Programa: 0004 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de Dolores, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces.

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Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0005 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHIA BLANCA U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de Baha Blanca, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente Presupuesto 2013 se ha considerado la continuacin del Proyecto de Obra n 8725 el cual consiste en la adaptacin del inmueble de la calle Vieytes y Gorriti, por un presupuesto total de $1.991.000.
Programa: 0006 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL DE AZUL U.E.R: PROCURACIN GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de Azul, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente presupuesto 2013 se ha considerado la continuacin del Proyecto de Obra N 7813 el cual consiste en la ampliacin del edificio de Alem y Uriburu, de la ciudad de Tandil, por un presupuesto total de $ 1.100.000 y la realizacin del Proyecto de Obra N 0434 correspondiente a la Construccin de oficinas en el inmueble de calle Coln 931 de la ciudad de Azul, por un presupuesto total de $ 900.000.Programa: 0007 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de Mar del Plata, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente Presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin del Proyecto de Obra n 8733, el cual consiste en la construccin del edificio para el Instituto de Ciencias Forenses del Sur por un total de $ 700.000.Programa: 0008 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNIN U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de Junn, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0009 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de San Isidro, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0010 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL TRENQUE LAUQUEN U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0011 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MORON U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de Morn, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.

Programa: 0012 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTIN U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de San Martn, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y

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sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. Para el presente Presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin del Proyecto de Obra n 8726, el cual consiste en la construccin de un edificio en calle 99 n 1873, por un presupuesto total de $ 34.935.000Programa: 0013 NOMBRE: Departamento Judicial Lomas de Zamora U.E.R: Procuracin General

Este programa atiende en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente Presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin de los siguientes Proyectos de Obra: PRY 8727 destinado a la continuacin de la ampliacin de la Morgue Judidical en la calle Larroque 2345 por un total de $ 1.930.000; PRY 7814, que prev la construccin del edificio para el Ministerio Pblico por un total de $ 26.690.000; y el PRY 8528 el cual consiste en la ampliacin del Instituto de Ciencias Forenses, por un presupuesto total de $ 244.600.-

Programa: 0014 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL NECOCHEA U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de Necochea, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo

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mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0015 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL PERGAMINO U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de Pergamino, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. Para el presente Presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin del Proyecto de Obra n 8728, el cual consiste en la ampliacin del edificio de calle Merced 865 por un presupuesto total de $ 250.000.Programa: 0016 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de Quilmes, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0017 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL ZARATE CAMPANA U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de Zrate-Campana, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0018 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende en el Departamento Judicial de La Matanza, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin del Proyecto de Obra n 8114 qu e consiste en la construccin de edificio del Ministerio Pblico, por un presupuesto total de 49.057.000.Programa: 0019 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO-GENERAL RODRIGUEZ U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atender en el Departamento Judicial de Moreno-General Rodriguez, desde el momento en que el mismo se ponga en marcha, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, sern cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaborarn en la administracin de justicia. Los fiscales actuarn, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promovern y ejercern la accin pblica penal e interpondrn los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; recibirn denuncias, practicarn la investigacin penal preparatoria, intervendrn en el juicio y dirigirn a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atendr a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo

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mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se dar cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0020 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atender en el Departamento Judicial de Merlo, desde el momento en que el mismo se ponga en marcha, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, sern cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaborarn en la administracin de justicia. Los fiscales actuarn, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promovern y ejercern la accin pblica penal e interpondrn los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; recibirn denuncias, practicarn la investigacin penal preparatoria, intervendrn en el juicio y dirigirn a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atendr a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se dar cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0051 NOMBRE: FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CASACION U.E.R.: PROCURACION GENERAL

Este programa atiende las necesidades ejercicio de la defensa oficial ante el Tribunal de Casacin y dems Tribunales Superiores.
Programa: 0052 NOMBRE: DEFENSORIAS DEPARTAMENTALES U.E.R: PROCURACION GENERAL

El presente programa atiende el cumplimiento de otra de las funciones especficas del Estado, que consiste en garantizar la asistencia jurdica gratuita de todo ciudadano que no posea los recursos suficientes para hacer valer sus derechos en juicio, para lo cual tiene a su cargo la gestin necesaria para obtener las cartas de pobreza y de poder en la forma prescripta legalmente. Tambin, en los fueros criminal, correccional y de faltas, intervendr en cualquier estado de proceso en defensa del imputado que carezca de defensor particular y representar a las personas ausentes citadas en juicio. Esto es as, conforme al principio de inviolabilidad de la defensa y al derecho al acceso irrestricto a la justicia y la asistencia letrada (Const. Nacional Art. 18 y Provincial, Art. 15). Asimismo, deber intentar acuerdos en su despacho cuando lo estime pertinente, Esta funcin que la ley 12.061 incorpora como novedosa, constituye una funcin que siempre han desarrollado los defensores oficiales, especialmente en materia civil y comercial. Esta atribucin se correlaciona con la dimensin mediadora y conciliadora que la citada norma legal instituye en los arts. 38 y 45 inc. 3, o las posibilidades de abreviacin de juicio que establecen los art. 395 y sig. del Cdigo Procesal Penal. Otras de las tareas que le competen se refiere al control de la investigacin penal preparatoria, de la cual se mantendr siempre informado e investigando en forma independiente. Esto no supone una doble investigacin o una paralela, teniendo como objeto solo la recoleccin de elementos probatorios para la etapa de juicio y que sean de conviccin para la defensa. En el presente presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin del Proyecto de Obra n 8729, el cual consiste en la ampliacin del edificio de calle Guardias Nacionales n 39 de la ciudad de San Nicols por un presupuesto total de $ 250.000.-

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FISCALA DE ESTADO Poltica Presupuestaria

El objetivo primario del Organismo, es defender el patrimonio del Fisco (art. 155 de la Constitucin Provincial). Dicha misin puede escindirse en dos estamentos: a) La representacin del Estado en juicio y b) El control previo de legalidad de los actos administrativos, previsto en el art. 38 del Dec. Ley 7543/69 t.o. 1987 y sus modificaciones. Consecuentemente la demanda que se pretende satisfacer, esta directamente relacionada con las polticas publicas implementadas desde el conjunto del Estado. En ese sentido, el control previo, busca: 1. afianzar la adecuacin del acto administrativo con la ley. 2. proteger el inters fiscal comprometido. Por otra parte, en el marco de la defensa en juicio, se intenta tambin proteger el patrimonio fiscal frente a reclamos de terceros en sede judicial y/o administrativa. En ese marco, para el ao 2013 la previsin de crecimiento del trabajo de este organismo implica el aumento de demandas contra el Estado Provincial, como as tambin de la actuacin administrativa motivada por el control de legalidad de los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo. Con respecto a los amparos esto mantiene un flujo permanente y constante durante los ltimos aos que demanda una labor urgente por la inmediatez de respuesta que requieren. En lo referido a la materia laboral se viene dando un crecimiento exponencial de causas. En otro orden la poltica de recaudacin fiscal implementada por ARBA, que no ha sufrido variacin, nos obliga a prever un crecimiento sostenido anual de 20.000 nuevos juicios de apremio. El crecimiento de las tareas para el periodo en cuestin se exterioriza tambin en la intervencin que le cabe al Fiscal de Estado en los juicios de concursos y quiebras de deudores impositivos del Estado Provincial los que vienen aumentando. En la actualidad, existen 14.807 procesos judiciales en trmite con tal objeto, previsionando para el 2013 una cantidad superior. Con motivo de la funcin de representar al Estado en juicio, el Organismo tom la intervencin que le compete en 5.548 nuevos juicios en el ltimo ao. En materia de procesos judiciales, es necesario sealar, que los abogados relatores del Organismo deben continuar con su tarea habitual de representar los intereses fiscales en 73.299 juicios que tramitan ante los distintos Juzgados que en ellos intervienen. Por otra parte, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 13.927 de Trnsito de la Provincia de Buenos Aires, la Direccin Provincial de Poltica y Seguridad Vial, dependiente de la Jefatura de Gabinete, juntamente con la Subsecretara de Ejecucin de Crditos Fiscales y Tributarios del Organismo se hallan implementando para los prximos meses el cobro, va apremio, de miles de infracciones que se encuentran pendientes para su inicio. Asimismo, es necesario destacar, que a travs de un Convenio con el OPDS, las multas que imponga el mismo como autoridad de aplicacin de la ley 14062 y las tasas y multas por efluentes de la Autoridad del Agua, sern ejecutadas a travs de la va de apremio mediante apoderados externos con supervisin del Fiscal de Estado, lo que implica la asuncin de nuevas tareas por parte de ste Organismo. Es necesario indicar, que en el perodo 2011 / 2012, entraron y salieron de la fiscala, un total de 144.747 Expedientes. De ese nmero 56.254 implic la intervencin del Fiscal de Estado a fin de ejercer el control de legalidad en todos ellos. Estos expedientes aumentaran como todos los aos para el periodo 2013, con una previsin estadstica superior a los 150.000 expedientes.

Descripcin de Programas, Metas e Indicadores


Programa: 0001 NOMBRE: DEFENDER PATRIMONIO DEL FISCO U.E.R.: FISCALA DE ESTADO

Cabe destacar que al 01/10/2012, en la Fiscala de Estado, sin contar los juicios de apremios por deudas tributarias y concursos y quiebras (que hoy alcanzan a cerca de 194.807 procesos judiciales), existen 72.375 juicios en trmite. Por otra parte, en cuanto al control de legalidad (empleo pblico, obras pblicas, contrataciones, etc.), y expedientes previsionales, se estima que para el cierre del presente ao calendario habrn ingresado aproximadamente 56.254. Todas estas labores se llevan a cabo con un plantel de 363 abogados relatores. De ello surge que la relacin entre profesionales y procesos es la siguiente dependiendo del rea:
rea Exptes. Administrativos Exptes. Previsionales Juicios en trmite Apremios Concursos y Quiebras Juicios laborales Cantidad de exptes 22618 28989 65412 180000 14807 6963 Cantidad de profesionales 28 12 242 37 12 32 Promedio de procesos por profesional 808 2416 270 4865 1234 218

Cada pleito, tiene particularidades nicas por la pretensin que se esgrime, que denota mayor o menor complejidad, tambin por su cuanta. No hay un canon que permita determinar objetivamente el nmero ideal de pleitos que un letrado puede atender diligentemente, sin merma de la calidad y eficacia de su tarea, pero seguramente la relacin antes descripta se encuentra dentro de los niveles mnimos elementales del ejercicio responsable de la tutela jurdica del Estado provincial. Asimismo continuamente acaecen situaciones de urgencia que ameritan la intervencin de ste organismo constitucional, producindose as un drstico aumento del volumen laboral .Esto ocasiona el resentimiento de la estructura funcional llevando el esfuerzo institucional a lmites no deseados.

FISCALA DE ESTADO

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En el mismo sentido la exigencia de la resolucin administrativa de cuestiones relacionadas con la poltica econmica del estado provincial en trminos sumamente breves (Ej: la obtencin de financiamiento en el exterior mediante la colocacin de bonos) implica el refuerzo del rea pertinente. Es necesario resaltar a su vez que la tarea antes descripta se lleva a cabo con el apoyo de personal administrativo en mnima cantidad (178 empleados de esa categora). Como sealramos ya, esto no impide pero s dificulta la tarea encomendada constitucionalmente a ste Organismo. Este programa cuenta con 1014 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto. Es necesario destacar que ms all del personal profesional y administrativo dedicado directamente a las tareas de ndole legal son necesarias las reas de apoyo como las que destallan a continuacin:
rea Biblioteca Mesa de entradas Registro de juicios Direccin Tcnico Pericial Cuerpo Medico Direccin General Compras, Contrataciones y Servicios Direccin Contable Direccin Gral (Causas Penales) Direccin de Personal Personal de servicios Choferes CIFE mantenimiento, obrero y de Profesional 2 14 3 10 3 3 1 Administrativos, tcnicos y ss. 3 12 8 5 10 15 13 6 37 15 18

Mesa de entrada: como ya referimos, durante el periodo 2011/2012, entraron y salieron del Organismo un total de 144.747 de expedientes. Toda la gestin del movimiento de los mismos se realiza con la intervencin de este sector de la Fiscala, lo que supone un control diario en promedio- de cerca de 550 instrumentos. Tambin se efectiviza en tal lugar la certificacin de un elevado nmero de expedientes administrativos para ser presentados en los juzgados contencioso-administrativos y ante la Secretara de demandas originarias de la Suprema Corte de Justicia. Se puede advertir la importancia de la tarea que realiza el sector para el funcionamiento del este organismo y tambin se puede advertir la sobrecarga de actividad que afecta al sector lo que indudablemente supone la merma de la eficiencia. Registro de Juicios: Idntica trascendencia tiene la funcin que realiza esta seccin. Puntualmente, como tareas se pueden destacar: Intervino en los 5.548 juicios nuevos que ingresaron al Organismo en lo que va del ao lo que supone la intervencin en cerca de 550 pleitos por mes respecto de los cuales el sector debe realizar diversas tareas. Recepciona diariamente las notificaciones judiciales que se libran a la Fiscala de Estado lo que implica un movimiento mensual en promedio- de 2.595 cdulas y oficios. Formacin de expedientes administrativos del Organismo (5100) con un movimiento promedio mensual de 1100 instrumentos. Recepciona la denuncia de herencias vacantes. Gestiona el archivo de juicios y expedientes administrativos con trmite concluido. Confecciona el informa del estado de juicios requeridos por distintas reparticiones. Direccin General Compras, Contrataciones y Servicios, Direccin Contable y Direccin de Personal, son reas de apoyo las que son infaltables para el funcionamiento del Organismo. Sus tareas son muy variadas pero principalmente se encargan del abastecimiento de materiales, insumos, contrataciones de todo tipo de servicios, liquidacin de sueldos, pagos de las sentencias judiciales en las que el estado es parte, administracin y control de los honorarios judiciales regulados al Fiscal de Estado o quienes lo representen o sustituyan en toda labor judicial o extrajudicial, control del personal (asistencia, licencias, etc). Direccin de informtica: Esta seccin se ocupa de todo lo relativo al funcionamiento del sistema informtico del Organismo y cuenta con distintas reas. El rea de comunicaciones est compuesta por 2 personas y se encarga de todo lo referido al mantenimiento y puesta en funcionamiento de todos lo servidores, switch y Ups. El rea de desarrollo cuenta con 11 personas, se encargan del mantenimiento de los sistemas ya desarrollados y el anlisis e implementacin de todos los nuevos sistemas, como las aplicaciones de escritorio, Web, intranet y Web Service con distintas Reparticiones y Organismos, adems de Administrar: Bases SQL, Active Directory, 620 cuentas de correo, cerca de 700 usuarios con sus respectivos accesos a los sistemas. El rea de Backup cuenta con 3 personas, encargadas del resguardo y recuperacin de toda la informacin con que cuenta la fiscala (incluyendo todas las delegaciones), tanto de documentos como de las bases de los sistemas, tambin se encarga de dar cursos al personal sobre el buscador de documentos (ADC), Word, Excel y Outlook. El rea de Servicio Tcnico cuenta con 5 personas, que cumplen tareas de reparacin de pc, impresoras, Scanner y asesoramiento sobre el manejo de software, preparacin de equipos nuevos, cableado de red tanto en el edificio como en las delegaciones, inventario de todo lo referido a la informtica, e investigacin y puesta en funcionamiento tanto de nuevos software como de scanner e impresoras complejas. La seccin se ocupa de todo lo relacionado con los equipos con los que cuenta el organismo que totalizan en las Delegaciones 210 PC y 46 impresoras. Y en el edificio un total de 552 equipos, 101 impresoras y 4 scanners. La comunicacin con las delegaciones es por va telefnica, por correo, por encomiendas, viaje a la delegacin y por acceso remoto a todas las pc, donde a veces es posible la reparacin, o asesoramiento sin necesidad de viajar. El servicio en las delegaciones es de aproximadamente de 80 asistencias mensuales. El servicio tcnico en la sede de 1 y 60 es de cerca de 150 asistencias mensuales. Biblioteca: Este sector esta encargado del manejo de cerca de 18.000 ejemplares. Las tareas comprenden el mantenimiento, la clasificacin, la orientacin al profesional, el control de los prstamos, la actualizacin del material, la incorporacin de nuevas obras, etc. La actividad supone el complejo movimiento diario que comprende todas las funciones mencionadas. Pericial (direccin tcnica pericial y cuerpo mdico): Esta seccin de la Fiscala cumple un rol sumamente importante el la tarea de defensa de los intereses fiscales. En efecto, los profesionales de las distintas

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especialidades que componen el sector analizan una gran cantidad de informes periciales para luego asesorar al letrado respecto de la postura a asumir en el aspecto tcnico de cada especialidad. Estas direcciones tambin cumplen idntica labor en un sinnmero de expedientes administrativos (en los cuales el organismo cumple su funcin de control) donde la opinin de un especialista se torna imprescindible. El sector cuenta con los siguientes profesionales: mdicos, arquitectos, ingenieros agrnomos, ingenieros civiles, ingenieros hidrulicos, agrimensores y martilleros. Choferes: Los mismos son imprescindibles para el funcionamiento de este Organismo ya que entre otras, se realizan comisiones a las Delegaciones Fiscales que hay en toda la Provincia, a realizar pericias por diferentes juicios, remates de sucesiones vacantes, etc.; como as tambin el desplazamiento habitual de funcionarios. Personal de mantenimiento, obrero y de servicios: sus funciones principales son el mantenimiento y reparacin de los desperfectos y roturas diarias que puedan surgir en el Organismo, y el manejo y atencin de todo lo referente a la cocina (servir a los empleados y funcionarios internos como as tambin aquellos que visiten el organismo).
Meta: Defender patrimonio del fisco Representacin en juicio en que se controviertan los intereses del Estado Provincial Ejecucin de crditos fiscales y tributarios, va apremios Representacin en juicio en que se controviertan los intereses del Estado Provincial Designacin de apoderados para la ejecucin de crditos fiscales y tributarios, a travs de tercerizacin Ingreso de expedientes para Control de legalidad Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2009 Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013

1.1

Juicios

P. Final

86.400

83.973

67.932

73.299

77.901

1.2

Apremios activos

P. Final

215.000

270.000

260.066

180.000

200.000

2.1

Juicios

P. en Proceso

86.400

83.973

67.932

73.299

77.901

3.1

apoderados

Tareas

877

919

971

1.118

1.218

3.2

expediente

Tareas

50.000

49.000

59.391

56.254

53.662

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3= Produccin Intermedia (P.I.)

Con respecto al cdigo de meta 1.1 y 2.1, no se puede realizar una distincin certera debido a que todos aquellos juicios con sentencia, que seria similar a lo que se llama P.F., se encuentran archivados y fuera de la base. Cabe aclarar que a travs de este Organismo tambin se tramitan las Sucesiones Vacantes que no quedan incluidas ni dentro de los juicios donde se controvierten intereses del Estado Provincial, ni dentro de los apremios y en la actualidad hay 2.871 sucesiones vacantes activas. Sucede lo mismo con los 14.807 Concursos y Quiebras y alrededor de 1.000 Medidas Cautelares Autnomas, que tampoco se encuentran incorporados, y se estn tramitando a travs de la S.E.C.F. y T. Se aclara que la baja significativa que existe en la Ejecucin de Crditos Fiscales y Tributarios va apremios entre 2011 y 2012 radica en el impacto que produjo la depuracin de la base de datos como consecuencia de la comunicacin digital instrumentada entre Fiscala y ARBA.Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013

Indicadores de gestin

Porcentaje de Respuesta Anual

93

96

93

90

90

s/d

Representaciones en juicios por personal de planta ocupado

115

130

95

382

315

327

Representaciones en juicios por personal profesional

216

234

183

1067

878

913

Gasto Total del Programa por representacin en juicio

695

727

994

421

355

341

Gasto Total por Expte. dictaminado egresado

452

645

897

828

s/d

s/d

Ejecucin de crditos fiscales y tributarios por profesional tercerizado (va apremios).

290

245

290

268

161

164

Con respecto al punto 2 se aclara que en la palabra juicio se incluyen tanto los juicios en los q se controvierten intereses del Estado provincial, como tambin ejecucin de crditos fiscales y tributarios, concursos y quiebras, sucesiones vacantes, expedientes para control de legalidad, etc., todas las actuaciones en las que interviene la Fiscala de Estado.-

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Datos soporte para los Indicadores de gestin

Variables necesarias

Alcanzado 2009 17.349 44.280 86.400 662 86.400 369

Alcanzado 2010 16.820 48.943 86.400 732 86.400 382

Alcanzado 2011 18251 59.391 67.932 915 67.932 317

Proyectado 2012 18.626 56.254 73.299 1014 73.299 363 112.981.680 73.299 112.981.680

Programado 2013 17.762 52.217 77.901 1044 77.901 373 151.478.290 77.901 151.478.290

Exptes. dictaminados 1 Respuesta Anual Exptes. ingresados Representaciones (P.F.) Personal total Representaciones (P.F.) Personal profesional Gto. Total del Prg. Representaciones Gto. Total del Prg. 5 Gasto Total por Expte. Dictaminado egresado Exptes. Dictaminados egresado Ejecuciones de apremios 6 Ejecuciones de apremios por profesional terciarizado profesional terciarizado

Representaciones en juicios por personal de planta ocupado

Representaciones en juicios por personal profesional

Gasto Total del Programa por representacin

64.859.800 81.645.500 87.219.480 86.400 86.400 67.932

64.859.800 81.645.500 87.219.480

17.349

16.820

18.251

18.626

17.762

215.000

270.000

260.066

180.000

200.000

877

919

971

1.118

1.218

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JUNTA ELECTORAL Poltica Presupuestaria

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires es un Organismo de la Constitucin que tiene a su cargo la aplicacin de las Leyes y Decretos vigentes en materia electoral. Es necesario mantener actualizada permanentemente la base de datos de afiliaciones, como as tambin el empadronamiento de extranjeros. Los servicios que se proveen son: Otorgar garantas de legalidad y transparencia a los actos eleccionarios Provinciales, Municipales e internos de los Partidos Polticos. Efectuar el reconocimiento de los Partidos Provinciales, Agrupaciones Municipales, Federaciones y Alianzas, aprobado sus respectivas Cartas Orgnicas. Formar y depurar los padrones electorales de residentes extranjeros, brindando informacin sobre los mismos al resto de los Organismos que integran el Estado Provincial. Por ser el rgano de aplicacin de la Ley Orgnica de los Partidos Polticos, garantiza la legalidad interna de los mismos, evitando la doble o mltiple afiliacin. Sus objetivos principales: Actualizacin permanente de la base de datos de las afiliaciones. El prximo ao se continuarn efectuando altas, bajas y modificaciones a dicha base, requiriendo la informacin a los distintos Partidos Polticos. En la Provincia de Buenos Aires existe una importante cantidad de extranjeros documentados (con D.N.I.), y nuestra base de datos contiene efectuadas las depuraciones pertinentes la cantidad de 327.709 extranjeros; con un crecimiento proyectado significativo por el vnculo de actualizacin constante con el Registro de las Personas de la Pcia. de Buenos Aires y la Direccin Nacional de Migraciones. Mantener al personal capacitado y actualizado, ya sea en las tareas de rutina como en la innovacin de sistemas que introduzcan los Decretos y Leyes a la legislacin vigente; con el objeto de brindar servicios de calidad conforme los nuevos conceptos de gestin pblica. Digitalizacin de las fichas de afiliacin de las fuerzas polticas que soliciten reconocimiento o reconocidas, con la posibilidad de asociar las imgenes a los registros de los afiliados a las distintas asociaciones polticas. Creacin del registro de precandidatos para afrontar las elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultneas - Ley 14.086 - a desarrollarse en el transcurso del ao 2013. Revisin y protocolizacin de procedimientos internos y desarrollo de la planificacin de recursos humanos de las reas electorales del Organismo. Desarrollo de planes de capacitacin y trabajos de investigacin tanto en el rea institucional como en el electoral, como por ejemplo el glosario de trminos electorales de la Provincia de Buenos Aires, en proceso de aprobacin por las autoridades del Organismo. Mantener actualizada la pgina web institucional a los efectos de que cualquier ciudadano pueda acceder a las resoluciones que dicta este Organismo, resultados actuales o histricos, legislacin vigente, vas de contacto, etc. Implementacin de tecnologas de la informacin y la educacin para fomentar la participacin de la ciudadana en el proceso electoral.

Descripcin de Programas, Metas e Indicadores


Programa: 0001 NOMBRE: LEY ELECTORAL U.E.R.: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

La Junta Electoral de la Provincia es un Organismo de la Constitucin que tiene a su cargo las tareas que a continuacin se detallan, con indicacin del ordenamiento legal que se les asigna: a. Practicar las operaciones de escrutinio. b. Formar y depurar el registro de electores. c. Designar y remover los ciudadanos encargados de recibir los sufragios. d. Realizar los escrutinios. e. Juzgar la validez de las elecciones. f. Diplomar a los legisladores, concejales y consejeros escolares. 1. Ley 11.700, modificada por Ley 12312 a. Formar y depurar el registro de electores extranjeros. 2. Decreto Ley 9889/82 (T.O. Decreto 3631/92) - Partidos Polticos y Agrupaciones Municipales a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Efectuar el reconocimiento de los Partidos Provinciales, Agrupaciones Municipales, Federaciones y Alianzas. Aprobar las Cartas Orgnicas de los Partidos Provinciales, Agrupaciones Municipales y Federaciones. Confeccionar los padrones de afiliados cuando corresponda. Controlar las elecciones internas de las asociaciones polticas. Rubricar los libros que deben llevar las asociaciones polticas. Aprobar y proteger el uso del nombre partidario, su sigla y los smbolos y emblemas. Otorgar el nmero de identificacin de las asociaciones polticas. Declarar la caducidad y extincin de las asociaciones polticas. Aplicar las sanciones que correspondan por aplicacin de la Ley 9889/82 y sus modificatorias. Llevar un registro en el conste: los nombres y siglas de los Partidos Polticos, Agrupaciones Municipales, Alianzas y Federaciones; los smbolos emblemas, nmeros que pertenezcan a las organizaciones polticas que se registren; el nombre y domicilio de sus apoderados; las nminas de afiliados y las cancelaciones y renuncias de los mismos; las cancelaciones de la personera jurdicopoltica y las extinciones y disoluciones de las organizaciones polticas.

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Es necesario dejar debida constancia que en la ltima reforma de la Constitucin, se han introducido formas de democracia semidirecta para la Provincia y los Municipios con intervencin directa y obligatoria de ste Organismo. De acuerdo a las tareas antes descripta, surge con nitidz que la intervencin de este Organismo brinda garantas de legalidad y transparencia a los actos eleccionarios Provinciales, Municipales e internos de los Partidos Polticos. Efectuar el reconocimiento de los Partidos Provinciales, Agrupaciones Municipales, Federaciones y Alianzas, aprobando sus cartas orgnicas; y al formar y depurar los padrones electorales de extranjeros, puede brindar informacin sobre los mismos al resto de los Organismos de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por ser el rgano de aplicacin de la ley orgnica de los Partidos Polticos, garantiza la legalidad interna de los mismos, como tambin evita la doble o mltiple afiliacin de ciudadanos. Objetivos para el ejercicio 2013 Ante la vigencia de la Ley 13082 que establece la posibilidad de utilizar el denominado "voto electrnico" en el mbito de la Provincia, cabe destacar que el desarrollo en materia tecnolgica de la informacin y su aplicacin prctica en la temtica electoral, hacen que durante el ao 2013 deban actualizarse los sistemas existentes y se capacite adecuadamente tanto al personal del Organismo como a los electores y a las autoridades de mesa para un mejor y mayor aprovechamiento de los adelantos tecnolgicos. Que siendo la primer Provincia en la Repblica Argentina en aplicar dicho sistema desde el ao 2003 en la sptima seccin electoral, y continuando con las elecciones desarrolladas en: Ao 2005 - distrito electoral de Berisso y General Pueyrredn. Ao 2007 - primera seccin electoral, distritos de Gral. San Martn, Vicente Lpez y San Isidro, y en la tercera seccin electoral en Berisso. Ao 2009 - distritos electorales de La Plata, Berisso, Almirante Brown y Baha Blanca para las mesas receptoras de votos de residentes extranjeros. Ao 2010 - distrito electoral Partido de Pinamar para la eleccin de Intendente Municipal. Ao 2011 - partidos de Berisso, Pinamar, de la Costa, Villa Gesell, La Plata y del Pilar. En sntesis, la Junta Electoral deber realizar las acciones que se indican a continuacin: 1. Actualizacin de los sistemas informticos que posibiliten la verificacin y control de: i. Afiliados a Partidos Polticos y Agrupaciones Municipales, padrn de nativos y extranjeros. ii. Candidatos a cargos pblicos electivos, tanto para internas como para comicios generales. iii. Escrutinio definitivo y adjudicacin de bancas. 2. Desarrollo de polticas en materia de tecnologa de informacin, gestin y soporte de los recursos informticos, y proyectos y programas estratgicos. 3. Anlisis de los sistemas y diseo y programacin de las aplicaciones, tanto para el rea administrativa como para las reas operativas del Organismo. 4. Administracin de los servicios de operaciones de los diferentes componentes de equipos informticos del o de los Centros de Sistemas de carcter permanente o transitorio que se establezcan por motivos eleccionarios. 5. Evaluacin de los procesos de administracin de los sistemas electorales: ingreso, procesamiento, seguridad, comunicacin e integracin con otras bases de datos, cmputo de votos y transmisin de resultados de los datos de las bases de los sistemas de Registro Electoral. 6. Coordinacin del procesamiento de datos en las diferentes etapas de cada proceso electoral. 7. Coordinar con otros Organismo del Gobierno Nacional, Provincial y/o Municipal el desarrollo de aplicaciones informticas en materia electoral, tales como voto electrnico, sistemas de evaluacin, tranferencia de informacin electoral, etc., estableciendo los estndares que contempla la captacin electrnica de voto, el transporte hacia los lugares de recuento, la estructura lgica y fsica de los sistemas recuento y expedicin de resultados, los sistemas de identificacin de electores y los distintos niveles de automatizacin, identificacin y autentificacin de los votantes y la anonimia de los mismos. 8. Intercambio de experiencias y conocimiento en materia electoral con Organismos Provinciales, Nacionales e Internacionales. 9. Unificacin y estandarizacin de las distintas bases de datos de electores. 10. Organizacin y desarrollo de la implementacin del sistema de voto electrnico en los distritos que determine el Poder Ejecutivo, con arreglo a lo dispuesto por el art. 149 de la Ley 5109 modificado por la Ley 13082, as como tambin coordinar la informatizacin, en especial la verificacin y control de afiliados a Partidos Polticos, padrn de extranjeros y de candidatos a cargos pblicos electivos internas y comicios generales -. 11. Definir los requisitos necesarios para la implementacin del sistema de voto electrnico y todo el procedimiento tendiente a la auditora de los programas pertinentes a desarrollar con los apoderados de los Partidos Polticos, Agrupaciones Municipales y Alianzas Electorales. 12. Organizacin del registro de toda la normativa aplicable en el mbito de competencia de este Organismo, y de la legislacin vigente de las distintas Provincias. 13. Tareas de coordinacin con otros organismos provinciales sobre cuestiones relacionadas al asesoramiento y proyectos en materia electoral y, en su caso, internacionales respecto a la aplicacin de la Ley 13082. 14. Desarrollo, organizacin e implementacin de la capacitacin del personal desde el punto de vista jurdico y de prctica administrativa en materia electoral. 15. Ley 14086. a. Capacitacin del personal en los distintos programas informticos -a crear - a utilizar para la confeccin del registro de precandidatos para las elecciones primarias y adherentes de cada lista de candidatos. b. Asignacin de mesas. c. Preparacin de documentacin a utilizarse en las urnas: actas de escrutinios provisorios, telegramas, papeleta en general. d. Recepcin de las listas de precandidatos, declaraciones juradas y copia de los documentos nacionales de identidad. e. Aplicacin de la cuota de gnero en las listas oficializadas por los rganos electorales partidarios. f. Recepcin de adhesiones e incorporacin al sistema por el rea respectiva. g. Informes sobre las observaciones de los adherentes en general o que se repitan en diferentes listas. Informe definitivo del entrecruzamiento. h. Colaboracin en la implementacin de voto electrnico para extranjeros, si as se dispusiera. i. Boletas: recepcin, control y oficializacin que presenten las listas participantes - art. 61 Ley 5109 -. j. Distribucin de padrones a las asociaciones polticas participantes de las EPAOS.

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Verificar la aptitud de los establecimientos para la ubicacin de mesas. Seleccin, designacin y comunicacin de autoridades de mesa - art.12 Ley 14086 -, armado y traslado de urnas. l. Recepcin de las actas de escrutinio provisorio. m. Desarrollar el escrutinio definitivo. Calificar y computar los votos para la aplicacin del sistema de distribucin de cargos que establezca cada carta orgnica del Partido, Federacin o Agrupacin y/o Alianza. n. Aprobacin del escrutinio y la validz de las elecciones. Conformacin y comunicacin de listas ganadoras. El presente programa cuenta con 103 cargos de planta aprobados para la gestin del presente presupuesto 2013.
N 1.1 Metas Programa Ley Electoral Unidad de medida Tipo de Produccin Produccin Final Alcanzado 2.009 Alcanzado 2.010 7 3 0 Alcanzado 2011 13 9 13 Proyectado 2012 15 0 3 Programado 2013 42 12 16

k.

Reconocimiento de Agrupaciones 33 agrupaciones provinciales Reconocimiento de alianzas 1.2 Alianzas Final 57 provinciales Reconocimiento de partidos 1.3 Partidos Final 11 provinciales Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Alcanzado 2.008 96 1% Alcanzado 2.009 92% 23%

Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Alcanzado 2.010 94 4% Alcanzado 2011 93 26 % Proyectado 2012 97 0 Programado 2013 95 0

N 1 2

Indicadores de gestin % particip. de Pda. 1 en el Total del prg. % DEL Gasto Hs. Extras en el Total del PGR.

Datos soporte para Indicadores

Variables necesarias Gasto en personal

Alcanzado 2.008 4.270.157 4.437.662 45.755 4.437.662

Alcanzado 2.009 8.267.234 8.984.695 2.074.286 8.984.695

Alcanzado 2.010 6.682.143 7.103.751 318465 7.103.751

Alcanzado 2011 14.704.270 15.750.509 4091.096 15.750.509

Proyectado 2012 13114942 13.459.182 0 13.459.182

Programado 2013 13.887.000 14.559.400 100 13.887.000

% particip. de Pda. 1 en el Total del PGR.

Total del Gto. PGR. Gto. En hs. extras

% Gasto de Hs. Extras en el Total del PGR

Total del Gto. PGR

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TRIBUNAL DE CUENTAS Poltica Presupuestaria El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires es un rgano que surge de la Constitucin Provincial. La misma, en su Captulo VII establece las funciones del Organismo entre las que se encuentra la de examinar las cuentas de percepcin e inversin de las rentas pblicas, aprobarlas o desaprobarlas e indicar los funcionarios responsables, los montos y la causa de los alcances respectivos. Tambin la de inspeccionar las oficinas pblicas donde se administran los fondos de la Provincia y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la Ley. Son estas atribuciones las que determinan los lineamientos de la poltica presupuestaria. Dichos lineamientos son aquellos que permitan poner a disposicin de los agentes, funcionarios y autoridades superiores, la infraestructura y los elementos necesarios para lograr la presencia del H. Tribunal de Cuentas en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires para la consecucin de los fines establecidos. A su vez, es de destacar que existe por parte de este Organismo, una poltica de capacitacin del personal a los efectos de consolidar, en materia de la modernizacin del Estado, el conocimiento de funcionarios y agentes con la necesidad de control para obtener mayores y mejores resultados. As se marcan los lineamientos de la poltica presupuestaria para el perodo 2013-2015.

Descripcin de Programas, Metas e Indicadores


Programa: 0001 NOMBRE: Control de la Gestin Pblica U.E.R.: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

El objetivo del programa consiste en propender a la capacidad y modernizacin constante de los mecanismos de control, incorporando los medios tecnolgicos que se adapten a las funciones del Organismo. Adems, el programa tiende a que el contralor sea cada vez mas eficiente, para lo que resulta necesario contar con equipamiento y sistemas informticos actualizados, instalaciones edilicias acordes con las necesidades, parque automotor adecuado y capacitacin en forma permanente. Este programa cuenta con 690 cargos de personal operativo asignado para el presente ejercicio.

N 1.1

Denominacin - Meta Fallos dictados

Unidad de Medida Fallo

Tipo de Produccin P. Final

Alcanzado 2008

Alcanzado 2009

Alcanzado 2010

Alcanzado 2011

Proyectado Programado 2012 2013

860

670

610

715

660

720

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado Programado 2012 2013

Indicadores de gestin

1.1

Gasto total del prg. por fallo

70.458

118.035

149.874

178.676

204.847

239.879

1.2

Gasto por fallo en Bienes y Servicios

2.368

3.363

4.620

5.824

7.847

7.319

Datos soporte para Indicadores de gestin

Variables necesarias

Alcanzado 2008

Alcanzado 2009

Alcanzado 2010

Alcanzado 2011

Proyectado 2012

Programado 2013

Gasto total del programa 1.1 Gasto total del prg. por fallo cantidad de fallos realizados por el organismo Gasto en Bs. Y Sss. del programa 1.2 Gasto por fallo en Bienes y servicios cantidad de fallos realizados por el organismo

60.594.231 860

79.083.187 670

91.422.643 610

127.752.916 715

135.198.580 660

172.712.658 720

2.036.805

2.253.517

2.817.653

4.163.720

5.178.580

5.269.228

860

670

610

715

660

720

Programa: 0002 NOMBRE: Fortalecimiento Institucional Prstamo BIRF AR 7268 y 7472 U.E.R.: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

En el Acuerdo de fecha 5 de junio de 2008 del Banco Mundial, se aprueba el Proyecto de Fortalecimiento Institucional para el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el cual es financiado mediante Prstamo BIRF AR-7268 y 7472. El proyecto est orientado a: A. Fortalecer las funciones tradicionales del H. Tribunal de Cuentas a partir de la incorporacin de tecnologas de gestin para mejorar su eficiencia. B. Profundizar el desarrollo de las funciones no tradicionales del Organismo tales como la informacin y el control de gestin y resultados de las actividades pblicas.

Este programa no cuenta con agentes de planta asignados para el presente presupuesto.

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SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION Poltica Presupuestaria La Secretara General contina ejecutando acciones tendientes a mejorar la gestin llevada a cabo por la Provincia, a travs de polticas impulsadas por el Ejecutivo. De esta forma las principales acciones para el 2013 seran: 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Administracin Pblica a travs de la mejora en la calidad de los servicios que el Estado Provincial brinda a sus habitantes, de forma de reducir los costos de gestin internos y externos. 2. Garantizar la accesibilidad pblica a la informacin relativa a las funciones de la Administracin Provincial, como el manejo y la disponibilidad de los recursos del sector pblico. 3. Impulsar en todos los sectores de esta Secretara General, la capacitacin necesaria de los recursos humanos para desarrollar mejoras sensibles en la realizacin de las tareas cotidianas, as como fomentar con programas presupuestarios, dicha capacitacin a nivel Provincial y Municipal. 4. Consolidar la base de datos de Personal de la Provincia de Buenos Aires siguiendo diversos mecanismos para la verificacin de la certeza de los datos, subsanando errores y/o confirmando las exactitudes de los mismos. 5. Para garantizar la veracidad de la base de datos es necesaria la actualizacin constante de todos los movimientos que se generen referidos al personal de la Provincia. Para ello es necesario que la gestin se realice en modo digital a travs del SIAPE, ampliando y profundizando su uso. 6. Profundizacin cuanti y cualitativa del desarrollo informtico de los aplicativos que sustentan el Sistema de Jubilacin Ejecutiva, tanto en la esfera de la Direccin General de Cultura y Educacin, de las Municipalidad de la Provincia de Buenos Aires y del resto de los Organismos que componen la Administracin Pblica Provincial. 7. Desarrollar mecanismos de comunicacin para receptar, escuchar, entender y generar una respuesta reglada que fije estndares de accin referida a las diversas problemticas que aquejan a las Direcciones de Personal de los distintos organismos. 8. Mantener la operatividad y seguridad en el desarrollo de las operaciones areas oficiales a travs del mantenimiento e inspeccin de las aeronaves, capacitacin y entrenamiento constante de los pilotos y la actualizacin permanente en cuanto a la normativa requerida por la autoridad Aeronutica Nacional, como as tambin mantener en ptimas condiciones las pistas de aterrizaje. 9. Proveer del equipamiento necesario a las aeronaves para la asistencia sanitaria y de catstrofes en todo el territorio de la Provincia. 10. Actualizacin de la flota de aeronaves y de equipos de comunicacin y balizamiento en los Aerdromos del territorio provincial. 11. Continuidad de la optimizacin de aerdromos Provinciales para proveer y satisfacer las necesidades que permitan el funcionamiento operativo en todas sus reas. 12. Mantener la operatividad en el desarrollo de los automotores y embarcaciones oficiales a travs del mantenimiento e inspeccin de los mismos, capacitacin y entrenamiento constante de los agentes, como tambin optimizar la cantidad de espacios para la compactacin de vehculos. 13. Incorporacin de unidades provenientes de recupero de automviles de Fiscala de Estado. 14. Solventar el gasto destinado al aporte de los Seminarios Arquidiosesanos y Diocesanos a fin de cumplimentar con lo dispuesto por la Ley 9655. 15. Mejorar la provisin de los servicios de infraestructura en todos los edificios de la Jurisdiccin, como as tambin arbitrar los medios necesarios para cumplir en tiempo y forma con las necesidades de bienes muebles de los mismos. 16. Mantener actualizados los licenciamientos de productos de software utilizados en la Provincia de Buenos Aires. 17. El ao 2013 estar ntegramente dedicado a implementar la nueva Red Provincial denominada Red nica Multiservicios de la Provincia de Buenos Aires (RUMPBA). Desde el punto de vista administrativo la red vigente, RUPCD entr en la etapa de finalizacin de prestaciones y desde el punto de vista tcnico no est en condiciones de afrontar la demanda de comunicaciones que actualmente tiene el Estado Provincial. 18. Se prev la necesidad de establecer un programa de capacitacin especializada a los responsables de comunicaciones de los diferentes Organismos, para que puedan permitir sacar el mximo provecho de las capacidades de la RUMPBA. 19. Se coordina con la DPI el establecimiento de polticas para el desarrollo de aplicaciones que se conciban considerando las capacidades de la Red y de esa forma evitar el mal uso de los recursos. Asimismo, debern coordinar polticas de Autenticacin y Autorizacin de usuarios para acceder a la red. 20. El proyecto Provincia Digital Municipio por Municipio requerir un aumento importante de la capacidad de transporte, demanda que ser atendida a travs de la RUMPBA, asegurando la total independencia de las redes operativas de los Organismos y teniendo en cuenta los aspectos de seguridad necesarios, permitiendo un servicio a los ciudadanos adems de a los Organismos." En cuanto a la Secretara de Deportes, en virtud de la Poltica Deportiva y en relacin a la ejecucin de las competencias instauradas por esta Secretara de Deportes, es objetivo Garantizar el Derecho al Deporte de todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, promoviendo su acceso y participacin activa para la construccin de una Nueva Cultura del Deporte Pblico, se plantea la presente Poltica Presupuestaria 2013, entendiendo que la misma abarca a todos los grupos sociales, generndose valores en la formacin integral del individuo que compone la comunidad bonaerense. En este sentido, se pretende: 1. Consolidar Los Juegos BA como la poltica deportiva integradora ms multitudinaria del pas y de la regin continental, teniendo en cuenta que en ella participan jvenes y adultos mayores con y sin discapacidad, de la cual han salido los ms renombrados exponentes deportivos de Seleccin Nacional. 2. Consolidar al Estadio nico de La Plata como Sede Internacional Permanente de Grandes Eventos Deportivos y Culturales, posicionndolo como Centro Turstico Provincial, movilizador de la economa local. 3. Velar por la Seguridad Deportiva y la prevencin de la Violencia en espectculos a travs de aplicacin de diversos programas y operativos de prevencin y atencin, a ejecutarse por la Agencia de Prevencin de la Violencia Deportiva A.Pre.Vi.De. 4. Analizar y Evaluar e Instar a administracin y otorgamiento de las diversas contrataciones, auspicios, subsidios y subvenciones necesarios para promover el Deporte, la Actividad Fsica y la Recreacin en las diferentes instituciones deportivas y/o municipios, teniendo en cuenta las normativas vigentes. 5. Asimismo se propicia revalorizar el rol social de los Clubes de Barrio; promover el Derecho a la prctica deportiva gratuita y sistemtica de las personas con discapacidad; promover la difusin y desarrollo de

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6.

diversas actividades y competencias de Deportes Especiales; ampliar los programas de Capacitacin Deportiva destinada a los diferentes grupos profesionales vinculados a la prctica deportiva y recreativa; promover la prctica deportiva sistemtica y saludable a travs el desarrollo de Clnicas Deportivas impartidas por Deportistas Consagrados; concientizar el cuidado del Ambiente a travs del desarrollo semanal de campamentos educativos; Facilitar la transicin de deportistas bonaerenses con condiciones de talento al Sistema Deportivo Nacional de Alto Rendimiento, fomentar la Salud Deportiva Comunitaria a travs de diversos programas de concientizacin de los beneficios de la prctica deportiva sistemtica.

En lo referido a la Secretara de Turismo, el mismo se constituye como uno de los sectores productivos ms importantes para la Provincia de Buenos Aires. Esta importancia se manifiesta no slo en la generacin de divisas y puestos de trabajo, sino tambin en el fuerte impacto positivo que la actividad genera sobre otros rubros conectados, as como en la redistribucin territorial de la riqueza. Esto la convierte en una actividad receptora de permanentes inversiones, tanto locales, regionales como internacionales. En la actualidad, ms de 90 municipios presentan oferta de servicios tursticos; siendo para muchos de ellos la actividad econmica preponderante, lo cual muestra la dimensin territorial y socioeconmica del sector para la Provincia. En este contexto, la Secretara de Turismo de la Provincia de Buenos Aires tiene como objetivo fundamental contribuir de forma relevante, activa y eficiente al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad turstica, mediante actividades de promocin, capacitacin, desarrollo y calidad de los servicios tursticos, como as tambin la inclusin social para los sectores ms vulnerables y el posicionamiento de la provincia de Buenos Aires como sede de Congresos; generando consensos con los actores preponderantes del sector: municipio, empresa y comunidad. Teniendo en cuenta el objetivo mencionado previamente, se desplegarn diversas acciones durante el ao 2013; algunas de las mismas son profundizaciones de las acciones comenzadas durante ejercicios anteriores, a saber: 1. Promocin de los destinos y productos tursticos provinciales a nivel nacional e internacional mediante la utilizacin de diversas herramientas (participacin en ferias, congresos, Workshops, publicidad, Caravanas de Promocin, Pgina Web, Bus Turstico y Trailer de promocin redes sociales, Internet, Mapas Satelitales) algunas de ellas innovadoras (). 2. Organizacin de la Feria Buenos Aires Turismo (FEBATUR), con la participacin activa de ms de 90 municipios. 3. Implementacin del Plan Estratgico Provincial de Turismo Sustentable Anfitrin. 4. Implementacin de Programas de Capacitacin y Calidad Turistica, que tienen por objeto mejorar las habilidades y conocimientos de agentes de la administracin pblica, prestadores tursticos y sociedad civil en temticas vinculadas a la actividad turstica, as como contribuir a la profesionalizacin de la Oferta Turstica y de esta manera, mejorar la competitividad de la misma. 5. Ejecucin de Diversos Programas de Turismo Social, apuntados a los sectores ms vulnerables de la sociedad: los nios, la tercera edad, las personas con capacidades diferentes o recursos limitados sern destinatarios de diversos programas que propendern a la inclusin y a la posibilidad de acceder al derecho de realizar actividades tursticas. Del mismo modo, fomentar e incentivar el desarrollo turstico en pequeas comunidades y pueblos rurales con capacidades o potencialidad turstica, aprovechando su tradicin, sus costumbres y la recuperacin de sus valores. 6. Relevamiento, registro, categorizacin y recategorizacin de Establecimientos Hoteleros, Campamentos Tursticos y Guas Tursticos, segn la normativa vigente. Relevamiento y categorizacin de Campamentos Tursticos, segn legislacin vigente. 7. Posicionamiento de la Provincia como un destino principal de Congresos, Convenciones y Reuniones, tanto nacionales e internacionales, dinamizado a partir de la puesta en marcha del mayor centro existente a tal efecto, como lo es el Hotel Provincial de Mar del Plata. Del mismo modo, se considera central el apoyo y asistencia a los Municipios en la Organizacin de Fiestas Populares y Otros Eventos, considerados de mximo atractivo turstico por ser la manifestacin viva de tradiciones y costumbres arraigadas en las Comunidades. 8. Desarrollo e Implementacin del Programa de Estadsticas Tursticas, con el objeto de consolidar el proceso de obtencin de informacin relevante para la toma de decisiones en materia turstica por parte de la Provincia de Buenos Aires en general y de la Secretara de Turismo en particular. 9. Impulso a la capacidad creativa de los Municipios a travs de Programas de Financiamiento para Obras de Impulso Turstico, relacionadas con equipamiento para la actividad turstica. 10. Incentivo de inversiones nacionales y extranjeras orientadas al desarrollo de las potencialidades tursticas de la Provincia, impulsando la generacin de lneas de crdito destinadas a nuevas inversiones o a la ampliacin y remodelacin de instalaciones existentes. 11. Consolidacin de nuevos destinos, rutas tursticas y corredores, a partir del desarrollo e implementacin de Programas de Productos Tursticos, como la Ruta Gourmet, Ruta del Pejerrey, Programa de Turismo Nutico y Turismo Rural, entre otros. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
Actividad Central: 0001 NOMBRE: SECRETARIA GENERAL U.E.R.: SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

Bsicamente es responsabilidad del programa, proponer la creacin de comisiones interministeriales que hagan la mejor ejecucin coordinacin y control de gestin de los planes, programas y proyectos emanados del Poder Ejecutivo, e intervenir en las cuestiones relacionadas al rea de la Gobernacin de la Provincia, en materia de ordenamiento legislativo. Poner en conocimiento al Seor Gobernador los pedidos de informe y/o explicaciones formuladas por la Legislatura vinculadas con las funciones del Poder Ejecutivo Provincial. Este programa cuenta con 38 cargos de agentes de planta permanente y 257 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Central: 0002 Nombre: COORDINACION DE LA JURISDICCIN U.E.R.: SUBSECRETARA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL

El programa prev durante el 2013

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intervenir en la revisin y diseo de los anteproyectos de Resoluciones, Convenios, Acuerdos y dems actos correspondientes al mbito de la Secretaria General de la Gobernacin, as como en el control, evaluacin y coordinacin de los aspectos jurdicos y tcnicos de los mismos, verificando el cumplimiento de la normativa legal vigente. Organizar el seguimiento, despacho y archivo de los actos emitidos por el Secretario General de la Gobernacin y todo otro acto que se genere en el mbito de la Secretara General y sus dependencias, efectuando adems la protocolizacin y registracin de los mismos. Este programa cuenta con 20 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 3.1 3.2 3.3 3.4. 3.5 Meta Control de actos adm. Diseo de actos adm. Tramitacin de exptes. Adm. Registro de actos adm. Archivo de Exptes. Tipo de Produccin P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas Unidad de Medida Actos Actos Expedientes Actos Expedientes Alcanzado 2011 327 18 2051 322 Proyectado 2012 345 100 2100 350 990 Programado 2013 373 115 2200 380 1080

Cdigo 1= Produccin Final (P.F.) - Cdigo 2= Produccin en Proceso (P.P) - Cdigo 3= Tareas Produccin Intermedia (PI)

Indicadores de Gestin

Variables necesarias Actos Administrativos Controlado Personal afectado al control de A.A. Actos Administrativos Diseados Personal afectado al diseo de A.A. Actos Administrativos Registrados Personal Afectado al Registro de A.A. Expedientes adm. tramitados Afectado a la tramitacin de Exptes. Expedientes adm. archivados Personal Personal Afectado al archivo de Exptes.

Alcanzado 2010

Proyectado 2011

Programado 2013

Actos Administrativos Controlados/Personal afectado

109

172

208

Actos Administrativos Diseados / Personal Afectado Actos Administrativos Registrados / Personal Afectado Expedientes adm. tramitados/Personal Afectado Expedientes adm. archivados/Personal Afectado

50

72

161

175

197

228

233

283

198 S/D

230

Actividad Central: 0003 NOMBRE: MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE EDIFICIOS PBLICOS U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

Este programa tiene bajo su responsabilidad proponer el cumplimiento de polticas de optimizacin para la ocupacin, el equipamiento y la infraestructura de los recursos edilicios provinciales, realizando pautas de carcter general para la ocupacin y conservacin del patrimonio arquitectnico, las edificaciones, la armona ambiental, el mobiliario y el equipamiento de las dependencias pblicas provinciales. Adems, debe ordenar y controlar las actividades que hacen a la prestacin de los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de las reas y dependencias de la Jurisdiccin. Este programa cuenta con 110 cargos de agentes en planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0001 NOMBRE: GESTIN DE LA POLITICA DE DEPORTES U.E.R.: SECRETARIA DE DEPORTES

Atento al objetivo fundamental de esta Secretara de Deportes basada en Garantizar el Derech o al Deporte de todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, promoviendo su acceso y participacin activa para la construccin de una Nueva Cultura del Deporte Publico, se plantea la siguiente poltica presupuestaria 2013; entendiendo q la misma abarca a todos los grupos sociales que componen a la comunidad bonaerense. El cumplimiento de la presente misin se desglosa en diversos Objetivos Generales que ordenan los Ejes de Trabajos Especficos, los cuales se detallan para una mejor comprensin. Cabe destacar que los mismos han sido planificados estratgicamente enmarcados en un Plan Plurianual que se concatena con las polticas Presupuestarias de Gestin precedente y consecuentes de la actual. Velar por la Seguridad Deportiva y la prevencin de la Violencia en espectculos tanto Culturales como Deportivos, a travs de aplicacin de diversos programas y operativos de prevencin y atencin a ejecutarse por la Agencia de Prevencin de Violencia Deportiva A.Pre.Vi.De. La Secretara de Deportes continuar estructurando su trabajo sobre el paradigma de la Gestin en Red, promoviendo un modelo de gestin, que convoque a la participacin organizada de diversas reas de gobierno provinciales y nacionales, la sociedad en general y la comunidad deportiva en particular, con el fin de elaborar, implementar, administrar, fiscalizar, controlar y/o evaluar polticas, estrategias, planes, programas, proyectos, propuestas legislativas y dems acciones destinadas a difundir, desarrollar y optimizar la prctica del deporte y las actividades fsicas en sus distintas manifestaciones y niveles. Las carteras de Educacin, Salud, Desarrollo Social, Trabajo, el Poder Legislativo, entre otras, jugarn un rol determinante en este sentido, donde ya se ha avanzado en acciones concretas. El Plan de Visualizacin de Gestin Deportiva Provincial, seguir brindando la mayor cantidad de escenarios polticos posibles que permitan difundir a la comunidad las Inversiones Estatales realizadas en materias deportivas. El rea de Prensa de la Secretara de Deportes difundir las actividades oficiales, creando y fortaleciendo vnculos y redes con diversos medios masivos de comunicacin. El Torneo de los Trabajadores es una iniciativa de la Secretara de Deportes de la Provincia de Buenos Aires y el espacio intersindical que funciona dentro de la Secretara de Derechos Humanos de la Central General de Trabajadores de la Repblica Argentina, el mencionado Torneo tiene como objetivo general contribuir al

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mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores propiciando la prctica deportiva, el cuidado de la salud, la participacin en actividades culturales y la sana competencia entre los mismos; como as tambin permitir la consolidacin de un espacio institucional que se ocupe de todo lo relacionado con el deporte en el mbito del movimiento obrero organizado y el fortalecimiento de las actividades deportivas, ldicas y culturales que vienen llevando adelante los gremios. Los Torneos de los Trabajadores estn destinados a todos los trabajadores a partir de los 18 aos de ambos sexos que sean afiliados a las diferentes organizaciones gremiales nucleadas en la Confederacin General del Trabajo. Para perfeccionar y canalizar con mayor eficiencia cada programa de trabajo, el Sistema Deportivo Provincial ser abordado integralmente como un todo, involucrando el compromiso y el trabajo de todos sus protagonistas, donde la transversalidad entre todos los ejes programticos aumentar y potenciar notablemente el aprovechamiento de los recursos existentes. Para ello, la Presencia Territorial y el Fortalecimiento de los Vnculos con los Municipios jugar un rol protagnico y fundamental en la bsqueda de consensos polticos. Otorgar y administrar auspicios, subsidios y subvenciones destinados a promover el deporte, la actividad fsica y la recreacin en las diferentes instituciones deportivas y/o municipios, como as tambin a deportistas que estimulen y trabajen para el desarrollo deportivo provincial, teniendo en cuenta las normativas vigentes para tal fin. Articular con otras instituciones pblicas y privadas diversos Programas Deportivos, Campaa de concientizacin o Acciones de Gobierno en pos de estimular y promover los valores de la Cultura Fsica y la Recreacin.
N 3.1 3.2 Meta: Gestin de la Poltica del Deportes Promocin de nueva Legislacin Deportiva Firma de Convenios interinstitucionales y/o interministeriales, nacionales y/o extranjeros. Disciplinas deportivas y culturales disponibles de participacin Unidad de Medida Normas Convenios Tipo de produccin P. I P. I Alcanzado 2011 14 22 Proyectado 2012 20 6 Programado 2013 20 6

3.3

Disciplina

P. I

15

15

15

3.4

Trabajadores intervinientes en la etapa final

Participantes

P. I

3.000

4.000

1000

3.5

Trabajadores intervinientes Presencia Territorial de los funcionarios de la Secretara de Deportes en los municipios.

Participantes Visitas a Municipios

P. I

30.000

30.000

15.000

3.6

P. I.

450

460

460

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas

Este programa cuenta con 1 cargo de agente de planta permanente y 6 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0002 NOMBRE: GESTIN DE LA POLTICA DE TURISMO U.E.R.: SECRETARA DE TURISMO

La actividad se propone formular y conducir la poltica turstica como activadora del desarrollo socioeconmico, cultural, estratgico, local y regional de la provincia. Esto mediante la definicin de lneas de accin y la formulacin de herramientas de gestin que permitan llevar adelante las polticas que en materia de desarrollo, servicios, calidad y promocin turstica se ha fijado la Secretaria de Turismo. Propender la promocin del turismo no convencional; como as tambin fomentar la conservacin, proteccin y aprovechamiento de los recursos y atractivos tursticos naturales y culturales de la provincia. Facilitar y fomentar el acceso de los sectores ms vulnerables de la sociedad a actividades recreacionales y tursticas. Estimulacin de la inversin de capitales nacionales e internacionales. Promover la creacin de un banco de proyectos de inversin para emprendimientos del sector. Asimismo se propone a travs de la coordinacin de los programas a su cargo, el fortalecimiento del empresariado turstico mediante el registro y fiscalizacin de sus prestaciones, como complemento a la sensibilizacin, formacin y capacitacin de los actores involucrados en el desarrollo turstico, con el objetivo de obtener una oferta de excelencia por la eficiencia y desempeo del capital humano del sector, como as tambin dirigir acciones tendientes a posicionar y promocionar a la provincia de Buenos Aires como destino de congresos, convenciones, ferias y eventos. En conclusin, le corresponde al Secretario de Turismo la promocin, asistencia, fiscalizacin y ejecucin de planes vinculados con las actividades tursticas y recreativas en todas sus expresiones, y en particular: 1. Posicionamiento de la Provincia como destino turstico, lo cual se logra mediante una continua asistencia tcnica y logstica a los municipios y apoyando sus esfuerzos promocionales. 2. Facilitacin de gestiones ante otros organismos provinciales y nacionales. 3. Mejora en la calidad de las prestaciones de servicios Tursticos. 4. Insercin de la Provincia en el mercado de los viajes y turismo mundial, mediante la difusin de los productos, recursos, destinos, festividades y dems actividades tursticas. 5. Supervisin del crecimiento de la actividad turstica provincial, evolucin de la oferta y la demanda y nivel de inversin. 6. Formulacin de planes, programas y proyectos de desarrollo y adecuacin de la oferta a la demanda de turismo. 7. Atencin de los programas vinculados con la promocin y asesoramiento al turista. 8. Fiscalizacin del desarrollo de programas de turismo dedicados a distintos sectores de la sociedad, como ser escolares, personas de escasos recursos, con capacidades diferentes y de la tercera edad. Este programa cuenta con 32 cargos de agentes de planta permanente y 19 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.

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Cdigo de meta 3.1 3.2 3.3

Denominacin meta Elaboracin de la Agenda Anual del Secretario de Turismo Recepcin de documentacin y correspondencia Registracin de Notas, solicitudes de audiencia e invitaciones dirigidas al Secretario. Confeccin de Notas e informes sobre actividades realizadas y subsidios otorgados. Actualizacin de protocolos Archivo de Documentacin Elaborar la Agenda Anual del Subsecretario de Turismo Solicitar a las Direcciones Provinciales a su cargo la Agenda Semanal de Actividades Registrar la entrada y salida de documentacin Realizar informes de las actividades en las que participe el Subsecretario de Turismo Confeccionar informes de resultados de las audiencias realizadas por el Subsecretario de Turismo

Denominacin unidad de medida Agenda Documentacin Registraciones Notas e Informes Actualizaciones Documentacin Agenda

Tipo de produccin P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas

Alcanzado Alcanzado 2010 2011 1 2500 2500 1 2750 2750

Proyectado 2012 1 1500 1500

Programado 2013 1 1500 1500

3.4 3.5 3.6 3.7

P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas

800 5 6000 1

880 15 6600 1

800 15 6350 1

800 15 6350 1

3.8 3.9 3.10

Agendas Documentacin Informes s

P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas

240 205 12

240 250 12

240 240 12

240 250 12

3.11

Informes

P.I. tareas

33

48

40

50

Actualizacin de base de datos de los Actualizaciones P.I. tareas 2 2 2 municipios Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) - Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) - Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) 3.12

Actividad Comn: 0003 NOMBRE: GESTIN DE LA COMUNICACIN PBLICA U.E.R.: SECRETARA DE COMUNICACIN PBLICA

La responsabilidad de este programa consiste en promover y propiciar la relacin institucional del Poder Ejecutivo con los medios de comunicacin, garantizando la difusin y conocimiento general de la actividad oficial tendientes al fortalecimiento de la identidad provincial. Este programa cuenta con 2 cargos de agentes de planta permanente y 18 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0004 NOMBRE: GESTIN DE RECURSOS HUMANOS U.E.R.: SECRETARA DE PERSONAL Y POLTICA DE RECURSOS HUMANOS

Es responsabilidad de este programa propiciar el cumplimiento de la legislacin sobre personal de la Provincia, supervisando y proponiendo polticas en materia de Recursos Humanos, tendientes al mejor desempeo de las prestaciones y servicios del estado Provincial. Este programa cuenta con 2 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0001 NOMBRE: SUBSECRETARA DE MODERNIZACIN DEL ESTADO U.E.R.: SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO

El presente programa asiste a los distintos organismos de la Administracin Pblica Provincial en el desarrollo e implementacin de los distintos procesos de formacin, profesionalizacin y cambio organizacional Acompaa con polticas formativas al proceso de recuperacin y fortalecimiento del Estado como proyecto poltico, social y como organizacin. Este programa cuenta con 109 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 1.1 Meta Capacitacin a Agentes Provinciales Tipo de Produccin P.F. Unidad de Medida Agentes Alcanzado 2011 16.000 Proyectado 2012 20.000 Programado 2013 33.600

Cdigo 1= Produccin (P.F.) - Cdigo 2= Produccin en Proceso (P.P) - Cdigo 3= Tareas Produccin Intermedia (PI)

Actividad Especfica 0001 Instituto Provincial de la Administracin Pblica del Estado

U.E.R.: Subsecretaria de Modernizacin

La presente AES asiste a los distintos organismos promoviendo el desarrollo y creacin de areas especificas de formacin y profesionalizacin en toda la Administracin Pblica, y desarrolla investigaciones aplicadas y vinculadas a las polticas de formacin, carrera y modernizacin del Estado, realizando vinculaciones con unidades acadmicas universitarias, institutos de investigacin, pblicos y privados y ONGS a travs de la formulacin y coordinacin de convenios de trabajo y asistencia conjunta. Entre otros, consolida al Centro de Documentacin como lugar de referencia actualizado para la consulta de docentes, investigadores y trabajadores que precisen documentacin e informacin sobre administracin pblica, fortalece las capacidades estatales para atender las necesidades de la poblacin y actuar en forma interinstitucional en la implementacin de las polticas pblicas y realiza las actividades formativas como un trabajo coordinado con los organismos provinciales y municipales para que, en el marco de una planificacin estratgica, sean el resultado de la elaboracin e implementacin de procesos de mejora organizacional y fortalecimiento institucional. Este programa cuenta con 62 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.

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N 3.1 3.2 3.3 3.4

Meta Actividad de Capacitacin Provincial Horas Ctedra en Capacitacin. a Org. Pol./Soc. Horas Ctedra en capacitacin. en alta Direccin Horas Ctedra en Capacitacin. Provincial

Tipo de Produccin P.I. P.I. P.I. P.I.

Unidad de Medida Cursos Horas Horas Horas

Alcanzado 2011 800 5.000 5.000 35.000

Proyectado 2012 1.000 6.250 6.250 43.750

Programado 2013 1.500 7.000 7.500 48.000

Cdigo 1= Produccin (P.F.) - Cdigo 2= Produccin en Proceso (P.P) - Cdigo 3= Tareas Produccin Intermedia (PI)

Actividad Especfica 0002 Direccin Provincial de Gestin Pblica U.E.R.: Subsecretaria de Modernizacin del Estado

Apoya al programa con la realizacin de los programas de formacin para el fortalecimiento y la Modernizacin del Estado, dirigidos a Agentes y Funcionarios de las Administraciones Pblica Provincial y/o Municipal, Docentes y agentes Tcnicos Profesionales, Dirigentes y participantes de organizaciones polticas y sociales. Adems, fortalece los procesos de anlisis, comprensin, reflexin y participacin de los trabajadores del Estado y los actores sociales y polticos vinculados a la reforma del Estado. Este programa cuenta con 47 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 3.1 3.2 3.3 Meta Realizacin de la Convocatoria Premio Provincial a la Innovacin en la Gestin Pblica Entrega de reconocimientos Premio Provincial a la Innovacin en la Gestin Pblica Incorporacin de proyectos presentados al Banco de Proyectos Innovadores Tipo de Produccin P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas Unidad de Medida Convocatoria premios y menciones Proyectos Alcanzado 2011 S/D S/D S/D Proyectado 2012 S/D S/D S/D Programado 2013 1 35 35

N/A: No Aplica en virtud de que la Formulacin de los Presupuestos Generales correspondientes a los Ejercicio s anteriores no ha reflejado expresamente esta actividad. Programa: 0002 NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA

Cuenta entre sus responsabilidades y acciones para el 2013 continuar con la fiscalizacin del desarrollo y diseo de nuevas aplicaciones que se implementen en la Provincia de Buenos Aires coordinando entre los distintos centros de informtica la realizacin de los mismos, a fin de evitar la multiplicidad de sistemas informticos. Para ello, tambin promuever la aplicacin de sistemas informticos que den apoyo en materia de procesamiento de datos, administrando los equipos y sus respectivos soportes lgicos, y as una ptima utilizacin de recursos y materiales, empleando tcnicas y equipamiento modernos a fin de brindar mayor cantidad de servicios como mayor posibilidad de respuesta. Este programa cuenta con 80 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0003 NOMBRE: CONTROL SANITARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL U.E.R.: DIRECCION DE MEDICINA OCUPACIONAL

Este programa realizar la coordinacin del sistema de Medicina Ocupacional, el monitoreo de las condiciones laborales en los mbitos de trabajo del sector pblico, como as tambin del sistema de gestin del autoseguros del riesgo del trabajo. Durante el 2013 continuar con las acciones necesarias para supervisar los exmenes mdicos a travs de Juntas Mdicas especializadas, a los fines de establecer incapacidad psicofsica en sus distintos grados y naturaleza, implementando los sistemas de exmenes mdicos para el otorgamiento de licencias y cuando corresponda integrar las juntas mdicas de contralor para el otorgamiento, prrroga o suspensin de las mismas. Le compete programar los exmenes mdicos necesarios a fin de determinar el grado de aptitud psicofsica de los aspirantes a ingresar a la Administracin Pblica Provincial y a otros organismos relacionados por convenio. Este programa cuenta con 118 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0004 NOMBRE: AERONAVEGACION PROVINCIAL U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAVEGACION OFICIAL Y PLANIFICACION AEROPORTUARIA

Es responsabilidad del rea disponer de aeronaves en condiciones de aeronavegabilidad de acuerdo a lo establecido en el manual del fabricante de la aeronave, planta de poder, producto y/o accesorio, es decir el resultado concreto es Aeronaves de Servicio para la Provincia. Este programa cuenta con 97 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Especfica 001 Administracin del Programa U.E.R.: Direccion Provincial de Aeronavegacin Oficial y Planificacin Aeroportuaria

El rea Administrativa realiza Trmites ante la Aduana Internacional de Ezeiza, para el despacho a plaza de repuestos aeronuticos, exportaciones temporales, y de certificados de importacin, ante la Direccin Nacional de Aeronavegabilidad y todas las gestiones relacionadas. El sector Servicios procura el Mantenimiento de espacios verdes en el aerdromo Provincial La Plata y helipuertos Gral. San Martn y ex BIM3, eventualmente en alguno de los otros aerdromos provinciales y la asistencia con aerocombustible por medio de camin cisterna a las aeronaves fuera del aerdromo La Plata.

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El sector de operaciones reas se ocupa de la capacitacin para disponer del personal de pilotos, mdicos, enfermeros entrenados en fbrica o entidades reconocidas, con el objetivo de mejorar la eficacia y seguridad en la conduccin y/o manejo de las aeronaves y material especfico. El sector de Cartografa dispone de material adecuado y actualizado para la utilizacin en vuelo, de acuerdo a lo reglamentado por la autoridad competente, redundando esto en la seguridad en el desarrollo de la actividad y de mapas fsicos-polticos adecuados para la correcta ubicacin de los distintos destinos donde operan nuestras aeronaves. El sector de mantenimiento de aeronaves capacita y entrena al personal en fbrica o entidades reconocidas, con el objetivo de mejorar la eficacia y regularidad de las actividades de mantenimiento que se realizan en el taller es decir, mantenimiento preventivo, reconstruccin y alteracin de las aeronaves propiedad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sector de Repuestos y Combustibles, dispone de documentacin tcnica interna y externa actualizada necesaria y exigida por la Autoridad Aeronutica Nacional para la realizacin del mantenimiento de la condicin de aeronavegabilidad. Este programa es responsable de las siguientes obras en aerdromos provinciales: PRY 8113: Obra Aerdromo La Plata, prev ejecutar en el 2013 $ 20.000.000 de un total de $ 25.000.000 en 39.000 mts. 2 a ejecutar. PRY 9047: Obra Aerdromo Coronel Surez $ 4.300.000 a ejecutar en el ejercicio, PRY 9048: Obra Aerdromo General Villegas $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9051: Obra Aerdromo Junn $ 4.500.000 a ejecutar en el ao, PRY 9187: Obra Aerdromo Necochea $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9189: Obra Aerdromo Pedro Luro $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9190: Obra Aerdromo Pehuaj $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9220: Obra Aerdromo Pergamino $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9222: Obra Aerdromo San Nicols $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9282: Obra Aerdromo Trenque Lauquen $ 4.200.000 a ejecutar en el ao, PRY 9283: Obra Aerdromo Villa Gesell $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9284: Resto aerdromos provinciales $ 460.000 a ejecutar en el ao. Este programa cuenta con 97 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 1.1 3.1 3.2 3.3 Aeronaves en Servicio Capacitacin y Entrenamiento Capacitacin y Entrenamiento al Personal. Ordenes de trabajo para Mantenimiento de Aeronaves Meta Tipo de Produccin P.Final P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas Unidad de Medida Aeronaves Agentes Cursos Ordenes Alcanzado 2011 12 111 21 150 Proyectado 2012 15 138 26 170 Programado 2013 15 138 26 170

Cdigo 1= Produccin (P.F.) - Cdigo 2= Produccin en Proceso (P.P) - Cdigo 3= Tareas Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0005 NOMBRE: RED DE COMUNICACIONES DE LA PROVINCIA. U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE COMUNICACIONES

Es responsabilidad del programa durante el 2013 implantar la nueva Red Provincial denominada Red nica Multiservicios de la Provincia de Buenos Aires para atender la demanda de comunicaciones que actualmente tiene el Estado Provincial. Este programa cuenta con 103 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013. El Programa es apoyado por la Actividad Especfica 001 Direccin Operativa del Programa U.E.R.: Direccin Provincial de Comunicaciones que prev continuar con las acciones que definen procedimientos para el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de comunicaciones y terminales que lo conforman y asesorando en la materia. Es responsabilidad definir una red fsica que permita la convergencia tecnolgica y la independencia de redes lgicas que la utilicen. Los aspectos tecnolgicos y administrativos que aseguren la correcta implementacin, gestin y gobernabilidad de las comunicaciones en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Esta AES cuenta con 64 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013. El Programa es apoyado por la Actividad Especfica 002 - Gastos del Servicio de Comunicaciones U.E.R.: Direccin Provincial de Comunicaciones, quien se ocupa de brindar un servicio integral de Comunicacin de Datos diseado para servir de soporte a todas las necesidades de comunicacin de los Organismos de los tres poderes del Estado Provincial, gerenciando la administracin de la Red nica Multiservicio de la Provincia de Buenos Aires. (RUMPBA). Esta AES cuenta con 39 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0006 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LAS CASAS DE LA PROVINCIA U.E.R.: SUBSECRETARIA DE CASAS DE LA PROVINCIA

La responsabilidad del programa para el 2013 consiste en difundir y promover los aspectos econmicos, culturales, histricos, cientficos, tursticos y todo otro de inters Provincial de las distintas Casas de la Provincia de Buenos Aires radicadas o que se radiquen en territorio argentino y en el exterior. Fundamentalmente, actua con carcter de Delegacin Oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Este programa cuenta con 57 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0007 NOMBRE: TRANSPORTE DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA PROVINCIA U.E.R.: DIRECCION DE DISTRIBUCION DE LA INFORMACION

El propsito del programa consiste en la distribucin de documentacin oficial de todos los organismos de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, efectuando el retiro y entrega de documentacin oficial

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(expedientes, sobres, paquetes, etc.) dentro del mbito provincial, tendientes a lograr una veloz y gil clasificacin y entrega de la mensajera que permita un mejor rendimiento del servicio. La demanda a ser atendida es el servicio diario a todas las dependencias adheridas a este sistema oficial de informacin clasificada. Este programa cuenta con 91 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Meta Clasificacin de documentacin Doc. Retirados y Entregados Tipo de Produccin P.F. Unid.de Medida KG Alcanzado 2010 450.000 Proyectado Programado 2013 550.000

1.1

550.000

Cdigo 1= Produccin (P.F.) - Cdigo 2= Produccin en Proceso (P.P) - Cdigo 3= Tareas Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0008 NOMBRE: ENLACE CON LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE CULTOS

Es responsabilidad actuar en lo inherente a las relaciones del Gobierno Provincial con todas las Iglesias y comunidades religiosas que funcionen en su territorio, propendiendo a desarrollar un sistema de fluida y estrecha comunicacin entre ambos mbitos tendiendo a convalidar las polticas pblicas en materia social. Este programa cuenta con 3 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0009 NOMBRE: ADMINISTRACION DEL DELTA E ISLAS BONAERENSES U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE ISLAS Y DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE

Es responsabilidad del programa promover, mejorando y estimulando con la iniciativa privada en la regin de las Islas del Litoral Fluvial y Martimo de la Provincia, las inversiones de proyectos de actividades productivas, comerciales, inmobiliarias, tursticas y de servicios. Generar la importancia de preservar el medio ambiente que se va degradando ao tras ao, y el crecimiento integral del Delta Bonaerense; conservar y mantener en buenas condiciones los parques, paseos y monumentos histricos de la Isla Martn Garca. Le compete redactar actas y convenios de adjudicacin de tierras fiscales controlando los ingresos producidos por el pago de canon de ocupacin y venta, y concursos pblicos de venta de tierras fiscales. Este programa cuenta con 34 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Especfica 0001- Desarrollo del Delta Bonaerense U.E.R: Direccin Provincial de Islas y Desarrollo Turstico Sustentable.

En concordancia con otros Organismos Pblicos se continuar con la poltica que se viene practicando de control y verificacin sobre el estado de limpieza y profundidad de los cursos y lechos del sistema fluvial del Delta Bonaerense como as tambin seguir interviniendo en el dragado, ensanche de canalizaciones, estaciones de bombeo, terraplenes y drenajes. Vincular a los productores del Delta bonaerense con los Organismos Pblicos para saber de la problemtica de las Islas con el fin de estimular el cooperativismo como as tambin vincular con empresas privadas para la prestacin de garantas a travs de crditos bancarios. Actividad Especfica 0002 Administracin Insular U.E.R: Direccin Provincial de Islas y Desarrollo Turstico Sustentable. Participacin activa en los consorcios de productores, habitantes y prestadores de servicios tendientes a la limpieza, mantenimiento y dragado de los caudales y lechos de los cursos de agua, como as tambin el mantenimiento de los caminos isleos y de toda obra que permita la recuperacin de Islas. Coordinar con los organismos pblicos competentes la mejora del servicio de energa elctrica y agua potable asegurando el buen funcionamiento de los mismos, como as tambin el mantenimiento de la red cloacal y de la recoleccin y eliminacin de residuos. Este programa cuenta con 12 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Especfica 0003 Canon Isla Martn Garca Turstico Sustentable. U.E.R: Direccin Provincial de Islas y Desarrollo

Actividad Especfica 0004 - Verificacin de Tierras Fiscales y Desarrollo U.E.R: Direccin Provincial de Islas y Desarrollo Turstico Sustentable.

Apoya al programa efectuando inspecciones, a efectos de constatar en cada expediente de tierras fiscales el estado de las mejoras simultneamente con trabajos y obras que denuncien los interesados, conjuntamente con los Organismos Pblicos Provinciales. Adems de coordinar con otros Organismos las tramitaciones relacionadas con la adjudicacin de tierras, controlar el registro de los antecedentes dominiales de las parcelas del Delta y promover la utilizacin de sistemas de medicin que permitan la individualizacin de esas tierras. Este programa cuenta con 22 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Especfica 0005 Canon Venta Tierras Fiscales Islas del Litoral Islas y Desarrollo Turstico Sustentable. U.E.R: Direccin Provincial de

Este programa es responsable de la siguiente obra:PRY 9041: Remodelacin Isla Martn Garca a ejecutar $500.000 durante el ejercicio.
Programa: 0010 NOMBRE: AGENCIA ADMINISTRADORA ESTADIO CIUDAD DE LA PLATA U.E.R.: AGENCIA ADMINISTRADORA ESTADIO CIUDAD DE LA PLATA

Es responsabilidad del programa desarrollar acciones tendientes al mantenimiento, refaccin, ampliacin de la Infraestructura del Estadio Ciudad de La Plata, proponiendo al Poder Ejecutivo el otorgamiento de

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concesiones de uso y explotacin, de manera de obtener una rentabilidad adecuada de las explotaciones a su cargo. Adems, le compete intervenir y participar en las concesiones y licitaciones de explotacin y de obra, en las tareas de fiscalizacin como as tambin en la confeccin y registro de contratos, confeccin de los pliegos, evaluacin de los resultados en las etapas concluidas en forma coordinada con otros organismos competentes. Este programa cuenta con 8 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Meta: Direccin Ejecutiva del Programa Eventos Culturales Internacionales Eventos Culturales Punto nico Mega Eventos Deportivos Eventos AFA Visitas Guiadas por el estadio Visitas Guiadas Unidad de Medida Eventos Eventos Eventos Eventos Recorrida beneficiarios Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Tipo de produccin P.Final P.F P.F P.F P.F P.F Alcanzado 2011 s/d s/d s/d s/d s/d s/d Proyectado 2012 s/d s/d s/d s/d s/d s/d Programado 2013 4 3 3 10 100 50.000

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas

Actividad Especfica 0001 Direccin Ejecutiva del Programa UER: Agencia Administradora Estadio Ciudad de la Plata.

Este programa es responsable de la siguiente obra: PRY 1091: Estadio Ciudad de La Plata, a ejecutar $3.235.200 durante el ejercicio. Es Objetivo de esta Secretaria consolidar al Estadio nico de la Plata como sede Internacional Permanente de Grandes Eventos Deportivos y Culturales, posicionndolo como Centro Turstico Provincial y Nacional, movilizador de la economa Provincial y Local. Para alcanzar tal objetivo, se trabajara en el aprovechamiento mximo de su infraestructura, desarrollando acciones tendientes al mantenimiento y refaccin para aumentar los servicios q este brinda a la poblacin general. En este sentido cabe destacar los servicios q este brinda a la poblacin general. Se proyecta a mediano largo plazo la construccin del Museo del Deporte Provincial, construccin del Polideportivo cubierto, inauguracin del Instituto de Medicina Deportiva Provincial entre otros proyectos.
Programa: 0011 NOMBRE: SISTEMA UNICO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL U.E.R.: SECRETARIA DE PERSONAL Y POLTICA DE RECURSOS HUMANOS

Es responsabilidad del programa desarrollar una solucin integral de soporte informtico para la gestin de Recursos Humanos que cuente con aplicaciones de autogestin y otras enfocadas a dinamizar la Administracin Estatal, conjuntamente con la liquidacin de haberes para distintos Organismos. Ello redunda en optimizar el sistema de informacin Pblico Provincial, a fin de contar con una plataforma homognea para todos los Organismos. Proveer el equipamiento necesario para dar soporte de procesamiento y almacenamiento del sistema SIAPE. Proponer convenio con diversas Universidades para la asistencia tcnica, anlisis, desarrollo e implementacin de una herramienta para el seguimiento y control de las actuaciones que transitan por los circuitos administrativos. Este programa cuenta con 4 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0012 NOMBRE: COORDINACION DE LA COMUNICACIN Y RELACIONES INSTITUCIONALES U.E.R.: SUBSECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

Es la responsabilidad del programa de asistir en todo lo concerniente a la comunicacin y relacin institucional de la Secretaria General de la Gobernacin, instrumentando y supervisando las actividades necesarias para el funcionamiento eficiente de las actuaciones administrativas giradas hacia la Direccin Provincial o iniciadas por sta. Este programa cuenta con 4 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0013 NOMBRE: GESTION ADMINISTRATIVA LEGAL Y ESTUDIOS TECNICOS U.E.R.: SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

El programa propone ejecutar las funciones asignadas a la Secretara Legal y Tcnica por Decreto 218/10 detalladas en la poltica presupuestaria del organismo. La poblacin objetivo de este programa est conformada, principal y directamente, por los organismos de la Administracin Pblica Provincial dependientes del Poder Ejecutivo e indirectamente toda la ciudadana por la incidencia de los actos administrativos sobre la misma. En cuanto a los insumos ms crticos para el cumplimiento de los objetivos del Programa se encuentran el factor humano, dada las caractersticas tcnicas de la Secretara, cuya planta est conformada en ms del 40 % por profesionales. El presente programa cuenta con 136 cargos de planta permanente y 12 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto
N 1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 Metas: denominacin Control de Actos Administrativos Totales Control de Actos Resoluciones Control de Actos Disposiciones Control de Actos Decretos Control de Actos Administrativos Administrativos Administrativos Administrativos Unidad de Medida Actos Resoluciones Disposiciones Decretos Leyes Tipo de produccin P. Final P. Final P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2010 18.359 10.875 140 6.988 146 Alcanzado 2011 21.008 13.125 239 7.260 148 Proyectado 2012 23.699 15.000 273 8.000 159 Programado 2013 23.699 15.000 273 8.000 159

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

1.1.6 1.2

Leyes Control de Actos Administrativos Varios Registro de Actos Adm. Totales-

Otros Actos

P. Final P. Final

210 13.124 8.700 140 4.090 122 72

236 15.300 10.500 239 4.350 135 76

267 17.208 12.000 273 4.700 145 90

267 17.208 12.000 273 4.700 145 90

Registro de Actos Administrativos 1.2.1 Resoluciones P. Final Resoluciones Registro de Actos Administrativos 1.2.2 Disposiciones P. Final Disposiciones Registro de Actos Administrativos 1.2.3 Decretos P. Final Decretos Registro de Actos Administrativos 1.2.4 Leyes P. Final Leyes Registro de Actos Administrativos 1.2.5 Otros P. Final Varios Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N 1 2 Indicadores de gestin Actos administrativos Registrados / A.A. Controlados Actos administrativos Controlados / Personal Afectado

Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas Alcanzado 2010 71% 251 Proyectado 2011 73% 287 Programado 2013 73% 324

Datos soporte de indicadores de gestin Actos Administrativos Registrados / A.A. Controlados

Variables necesarias Actos Administrativos Reg. Actos Administrativos Control. Actos Administrativos Control Personal afectado al control y registro de A.A.

Alcanzado 2010 13.124 18.359 18.359 73

Proyectado 2011 15.300 21.008 21.008 73

Programado 2013 17.208 23.669 23.669 73

Actos Administrativos Controlados / Personal Afectado

Programa: 0014 NOMBRE: DIRECCION PROVINCIAL RADIO PROVINICA U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL RADIO PROVINCIA

Este programa tiene a cargo la produccin de contenidos informativos, artsticos y de inters cultural, social, deportivo y otros, emitiendo los programas radiales informativos, musicales y de inters general en AM y FM para la difusin diaria de contenidos de actualidad. Realiza el seguimiento de la actividad oficial y otros eventos de inters social a travs de la cobertura periodstica con apoyo de mviles para trasmisin en vivo y planifica la pauta publicitaria y ejecucin de tareas administrativas de apoyo por medio de publicidad y propaganda en AM y FM. Promueve el alcance de la seal de la Radio Provincia de Buenos Aires a todo el territorio provincial. Este programa cuenta con 202 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0015 NOMBRE: DEPORTES FEDERADOS U.E.R.: SUBSECRETARA DE DEPORTES FEDERADOS

Es objetivo de este programa, difundir, promover, fomentar y garantizar las bases de trabajo y desarrollo entre las entidades deportivas, la organizacin federativa del deporte y esta secretara, siendo que nuestra provincia constituye la mayor cantera de deportistas de Alto Rendimiento del pas, quienes se convierten en embajadores deportivos en el extranjero, elevando nuestra imagen como Nacin, abordando potenciales talentos. El Sistema Deportivo Provincial trabaja mancomunadamente con entidades provinciales y nacionales del deporte de competicin, desarrollando las polticas deportivas bajo el principio, a mayor poblacin deportiva, mayor cantera de talentos de prestigio, dicho sistema est constituido por miles de actores como ser Directores de Deporte Municipales, Clubes de Barrio, Federaciones Deportivas, Escuelas de Deporte, Profesionales de la Educacin Fsica y el Deporte, Profesionales aplicados al Deporte, quienes son apoyados a travs de cinco Centros de Mediano Rendimiento Deportivo, la promocin de Competencias Deportivas, la promocin de Premiaciones y Reconocimientos Deportivos, la entrega de Subsidios a Clubes de Barrio, el Padrinazgo a Clubes de Barrio, la promocin de Leyes Deportivas, Escuelas de iniciacin y desarrollo en Deportes Adaptados, quienes se capacitan para el deporte de alta competicin. En este sentido, recuperar y revalorizar el rol social de los Clubes de Barrio incorporando a los mismos al Sistema Deportivo Provincial y Nacional donde estos recobren su funcin en la integracin deportiva, social y cultural incrementndose la base de participacin de todos los sectores sociales, principalmente aquellos ms vulnerables. El fortalecimiento institucional de los Clubes de Barrio es posible si hay un Estado presente, que genere acciones para preservar el patrimonio de los mismos y as fomentar su desarrollo. Para ello es necesario promover las capacidades propias de gestin. Promover el derecho a la prctica deportiva gratuita y sistemtica de personas con discapacidad, a travs de la creacin de escuelas deportivas que impulsen el desarrollo personal y social de las mismas, contribuyendo a su inclusin, participacin e integracin en la comunidad, en pos de mejorar su calidad de vida. As mismo, se promovern la difusin y desarrollo de diversas actividades y competencias de Deportes Especiales que desarrollen en la Provincia de Buenos Aires. Entre otras acciones en el rea de grandes eventos se prev la organizacin y coordinacin de la logstica de todos los eventos de inters provincial, nacional e internacional que la Secretara de Deportes juzgue de importancia y de aquellos relacionados con la identidad bonaerense.
N 1.1 1.2 Meta: Deportes Federados Creacin de Centros de entrenamiento y especializacin deportiva Clnicas Deportivas realizadas por deportistas consagrados Unidad de Medida Centros de entrenamiento Clnicas deportivas Da del Club de barrio Tipo de produccin P. F P. F Alcanzado 2011 60 68 Proyectado 2012 70 90 Programado 2013 70 90

Clubes de barrio HomenHomenajeados en la fecha de su aniversario en el marco 1.3 del Programa Da del Club de Barrio

P. F

30

550

550

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

1.4 1.5 1.6 3.1 3.2

Apoyo Institucional a encuentros deportivos nacionales e internacionales Presencia Institucional en Tecnopolis / Ferias / congresos / otros Eventos Subsidios a Clubes de Barrio en el marco del programa Los Barrios Viven Subsidio a Federaciones Deportivas para aplicacin de proyectos deportivos de desarrollo Clubes de Barrio beneficiados por la escrituracin regularizada de terrenos cedidos al mismo. Subsidios para la creacin y mantenimiento de escuelas deportivas para personas con discapacidad en el marco del programa Integrando Buenos Aires Federaciones y confederaciones existentes a reordenar con personeras jurdicas

Encuentro Evento Club de Barrio Subsidio Escrituras

P. F P. F P. F P. F P. I. tareas

228 674 10 47

230 2 900 10 60

230 3 900 10 60

3.3

Escuelas Federaciones y confederaciones

P. I. tareas

135

150

150

3.4

P. I. tareas

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas

Programa: 0016 NOMBRE: DEPORTES SOCIALES U.E.R.: SUBSECRETARA DE DEPORTE SOCIAL

Es objetivo del rea profundizar los programas y polticas de promocin y fiscalizacin del deporte social y la recreacin en el mbito provincial, evaluando las necesidades en la Provincia y brindar apoyo a las actividades deportivas, recreativas y de tiempo libre que tiendan a incorporar los sectores sociales marginados. La Subsecretara de Deporte Social seguir promoviendo el Derecho al Deporte, la Salud, el Desarrollo Social, la Cultura y el Turismo a la poblacin bonaerense y/o nacional durante la Temporada de Verano 2013, a travs de un Plan Integral de Verano implantado en diversos puntos tursticos del Partido de la Costa y ciudades aledaas. Profundizar los programas de Capacitacin Deportiva destinada a los diferentes grupos profesionales vinculados a la prctica deportiva y recreativa, con el fin de elevar la calidad institucional en los 135 municipios bonaerenses, asegurndose de esta manera, la implementacin de planes deportivos idneos para la comunidad y sus necesidades, en esta misma lnea, el desarrollo de Clnicas Deportivas impartidas por deportistas consagrados promueve en un alto grado el compromiso comunitario con la prctica deportiva sistemtica y saludable. Concientizar mediante la Direccin el cuidado del ambiente a travs del desarrollo semanal de campamentos educativos y recreativos, en donde se vele por enseanza y adquisicin de costumbres sustentables durante experiencias de Vida en la Naturaleza. Fomentar la Salud Deportiva Comunitaria a travs de la implementacin de diversos programas de concientizacin de los beneficios de la prctica deportiva sistemtica. En el mismo sentido, se pretende asegurar un servicio de asistencia mdica deportiva especfica para deportistas de alto rendimiento en las instalaciones del Estadio nico de la Plata acorde a las caractersticas de un estadio de nivel internacional. Potencial izar las polticas de integracin social para la poblacin penitenciaria de diversos Centros de Detencin de la Provincia de Buenos Aires, en donde se promueven valores sociales a travs de la prctica deportiva dirigida en formato de Clnicas Deportivas coordinadas por Deportistas y Ex-deportistas de renombre de diversas especialidades. Posteriormente, segn el avance conductual de los reclusos se pretende generar encuentros deportivos entre diferentes penales.
N 1.1. 1.2. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 3.1. 3.2. Meta: Deportes Social Bases campamentiles para el desarrollo de actividades al aire libre. Campamentos locales, regionales e interprovinciales Encuentros regionales de la Tercera Edad Creacin de una Red Provincial de Salud y Ciencias del Deporte con los agentes del sector Talleres de Capacitacin en Salud y Ciencias del Deporte dependientes de la Red Provincial de Salud y Ciencias del Deporte Realizacin de Capacitaciones en la temtica Iniciacin Deportiva Curso de Planificacin y Gestin Deportiva para personal de Direcciones de Deporte Municipales Creacin de Escuelas de rbitros deportivos en Servicio Penitenciario Poblacin Penitenciaria formada en Arbitraje Deportivo Clnicas deportivas para poblacin penitenciaria Plazas deportivas recreativas Unidad de Medida Bases de campamentos Campamentos Encuentros Agente Taller Jornadas Capacitado Escuela Recluso Clnicas jornada Tipo de produccin P. F. P. F. P. F. P. F. P. F. P. F. P. F. P. P P. P P. I. P. I. P. I. P. I. 40 81 400 1 20 80 S/D 20 1600 Alcanzado 2011 5 60 12 50 Proyectado 2012 1 120 6 100 100 100 100 3 60 60 50 45 3.500 Programado 2013 6 130 6 100 100 150 100 3 60 60 100 45 3.500

Formacin y graduacin de Lderes Deportivos (en el Municipios marco del Convenio entre Ministerio de Trabajo de la 3.3. Nacin Gobierno de la Prov. De Buenos Aires : Lderes Programa Jvenes con ms y mejor trabajo) Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas

Indicadores de gestin Subsidio medio anual por municipio para deportes sociales Subsidio medio anual a personas

Variables necesarias Transferencias a municipios Municipios involucrados Subsidio a personas Beneficiarios

Alcanzado 2011 Variables 2.044.800 S/D S/D 197.400 S/D S/D Rdo

Proyectado 2012 Variables 1.400.000 S/D S/D 300.000 S/D S/D Rdo

Programado 2013 Variables 2.000.00 S/D Rdo

1.1

1.2

500.000

S/D

SECRETARA GENERAL DE LA GOBERNACIN

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

1.3

Subsidio medio anual a instituciones sin fines de lucro

Subsidio a entidades sin fines de lucro Instituciones sin f.l.

0 S/D 0

1.900.000 S/D S/D

2.000.000 S/D S/D

Este programa cuenta con 27 cargos de agentes de planta permanente y 5 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0017 NOMBRE: JUEGOS BONAERENSES 2013 U.E.R.: UNIDAD DE COORDINACIN DE JUEGOS DEPORTIVOS BS. AS. LA PROVINCIA

Potencializar los Juegos BA consolidando a la misma en la poltica deportiva integradora ms multitudinaria del pas y de la regin continental; teniendo en cuenta que en ella participan jvenes y adultos mayores con y sin discapacidad, de la cual han salido los ms renombrados exponentes deportivos de Seleccin Nacional. Los Juegos involucran un esfuerzo conjunto del Gobierno Pr ovincial, las Administraciones Municipales, las instituciones de la sociedad civil, como as tambin, de todos y cada uno de sus participantes. La Secretara de de Deportes tiene la responsabilidad mxima de que la realizacin de los mismos, asistiendo y capacitando organizadamente desde todas las reas, pues debe coordinar y conducir con los diferentes reglamentos la puesta en marcha de las distintas fases Local, Regional y Final Provincial, lo cual se basa fundamentalmente en la planificacin estratgica e idnea de su reglamentacin, el control de su cumplimiento, y la optimizacin de los recursos para el alcance de los altos fines propuestos. Los Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia constituyen un espacio ideal para la educacin de valores, la promocin del Deporte y el Arte como una posibilidad saludable de expresin personal y social, la orientacin de aquellos jvenes que muestren proyeccin deportiva y un mbito para la investigacin del fenmeno deportivo y cultural de la Provincia. Los Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia continuarn instalando a nuestra jurisdiccin a la Vanguardia Nacional de Eventos Deportivos Multitudinarios, promoviendo no solo la participacin e integracin de la sociedad bonaerense en su totalidad, si no tambin, velando por el avance pleno en el cumplimiento de Derechos Constitucionales como ser: Derecho a la Identidad, controles sanitarios, acceso y reinsercin a la Educacin Formal, tramitacin de certificados de Discapacidad, entre otros.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 Meta: Deportes Federados Habitantes intervinientes en la primera etapa de los Juegos BA Habitantes intervinientes en la SEGUNDA etapas de los Juegos BA Habitantes intervinientes en la FINAL de los Juegos BA Disciplinas Deportivas y culturales disponibles de participacin Unidad de Medida habitantes habitantes habitantes Disciplinas Tipo de produccin P. F P. F P. F P. F Alcanzado 2011 950.000 250.000 30.000 72 Proyectado 2012 1.000.000 280.000 33.000 72 Programado 2013 1.000.000 280.000 33.000 72

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas

Este programa cuenta con 7 cargos de agentes de planta permanente y 3 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0018 NOMBRE: PROMOCIN DEL TURISMO U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE PROMOCIN TURSTICA

El Programa se propone la definicin de lneas de accin y la formulacin de herramientas de gestin que permitan llevar adelante las polticas que en materia de desarrollo y promocin turstica se ha fijado la Secretara de Turismo. Con el fin de consolidarse como destino competitivo, propone generar polticas de promocin nacional e internacional tendientes a la instalacin definitiva de la Provincia de Buenos Aires en el mercado de los viajes y el turismo, teniendo en cuenta la evolucin y el comportamiento actual de la actividad en dicho mercado, como as tambin la captacin de corrientes tursticas hacia la Provincia de Buenos Aires conforme a los estudios de demanda y mercados. Objetivos ms importantes, Metas e Indicadores: Promocin Nacional: Definir acciones de promocin nacional en concordancia con la poltica turstica provincial. Fortalecer la imagen de la Provincia en los canales de difusin y comercializacin de los mercados prioritarios y potenciales y diferenciarla en el mercado nacional a travs del desarrollo de nuevos productos tursticos, tratando de revertir la estacionalidad de los destinos. Asistencia a Municipios Apoyar la difusin de los destinos tursticos -maduros y emergentes- de la Provincia de Buenos Aires y de sus productos tursticos. Acompaar a los Municipios en el desarrollo de eventos y actividades tursticas. Promocin Internacional: Incrementar el volumen de turistas extranjeros, as como tambin el nmero de pernoctes en el territorio provincial. Acciones -Promocin nacional Organizar la feria turstica provincial para la promocin y comercializacin de los destinos y productos tursticos. Realizar giras anuales de promocin nacional en mercados prioritarios y potenciales focalizadas en los perodos vacacionales de invierno y verano. Participar en eventos de promocin y comercializacin turstica asociadas a la actividad turstica. Producir material grfico de zonas, circuitos y productos tursticos de la Provincia para su distribucin en los eventos programados. Asistencia tcnica a municipios Implementar un Plan de Asistencia Tcnica a Municipios para la promocin de eventos Fiestas populares - Ferias y Actividades. Disear y producir material grfico de los destinos tursticos para su promocin y difusin. Promocin internacional: Participar en ferias tursticas internacionales. Este programa cuenta con 20 cargos de agentes de planta permanente y 4 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.

SECRETARA GENERAL DE LA GOBERNACIN

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Cdigo de meta 1.1

Denominacin meta Instalar a la Feria Provincial de Promocin y Comercializacin de los destinos y productos tursticos en el circuito nacional de ferias. Participacin de los Destinos Tursticos en la gira de promocin anual nacional, evaluando mercados prioritarios y potenciales Participacin en la cartera de eventos de promocin internacional, planificada por INPROTUR segn criterios de marketing y mercados Ferias, Workshops, Exposiciones y Misiones Comerciales Implementar un Plan de Asistencia Tcnica y Financiera a Municipios para la promocin de eventos Fiestas populares - Ferias y Actividades. Generar herramientas de promocin tendientes a mejorar la imagen y posicionamiento de los destinos tursticos.Folletos, Afiches Pginas web Participacin en los eventos de promocin nacionales, segn criterios de marketing y mercados, y segn calendario de Ferias, Workshops, Exposiciones, Misiones Comerciales, Eventos Culturales y Deportivos

Denominacin unidad de medida asistente

Tipo de produccin P. Final

Alcanzado ao 2011 42.000

Proyectado 2012 50.000

Programado 2013 50.000

1.2

Destinos tursticos

P. Final

30

30

1.3

Eventos

P. Final

20

20

20

1.4

Municipios

P. Final

100

100

100

3.1

Materiales

P.I.-Tareas

450.000

500.000

500.000

3.2

Eventos

P.I.-Tareas

140

250

250

Diseo, impresin y distribucin de folletos y materiales Materiales P.I.-Tareas 892.722 1.000.000 institucionales para la identificacin de productos, destinos y zonas tursticas Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) - Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) - Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) 3.3 Alcanzado 2011 Variables 42.000 60% 70.000 0 0% 50 20 13% 150 100 75% 134 450.000 90% 500.000 140 70% Eventos nacionales Materiales 3.3 % de material institucional producido y distribuido 200 892.722 81% 250 1.000.000 91% 500.000 250 100% 250 1.000.000 134 500.000 100% 500.000 250 150 100 75% 134 500.000 50 20 13% 150 100 70.000 30 60% 50 20 Rdo Proyectado 2012 Variables 50.000 71% 70.000 30 Rdo

1.000.000

Indicadores de gestin

Variables necesarias Asistentes Asistente potencial Destinos tursticos Destinos potenciales Eventos seleccionados Eventos internacionales Municipios asistidos Municipios totales Materiales producidos y distribuidos Materiales a futuro Eventos planificados

Programado 2013 Variables 50.000 71% Rdo

1.1

% de instalacin de la Feria Turstica Provincial en el circuito de Ferias Nacionales. % de Participacin de los destinos tursticos en la Gira de Promocin Nacional. % de participacin de la Provincia de Buenos Aires en ferias, encuentros de comercializacin, rondas de negocios y misiones internacionales. % de Asistencia Tcnica a Municipios para eventos de promocin Fiestas populares - Ferias y Actividades.

1.2

60%

1.3

13%

1.4

75%

3.1

% de material de destinos tursticos producido y distribuido.

100%

3.2

% de participacin en eventos de promocin nacionales - Ferias, Workshops, Exposiciones, Misiones Comerciales, Eventos Culturales y Deportivos -

100%

Materiales requeridos a futuro

91%

1.100.000

1.100.000

1.100.000

Programa: 0019 NOMBRE: DESARROLLO DE CALIDAD Y SERVICIOS TURSTICOS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO DE CALIDAD Y SERVICIOS TURSTICOS

El Programa tiene por finalidad la definicin de lneas de accin y la formulacin de herramientas de gestin que permitan llevar adelante las polticas que en materia de desarrollo, servicios y calidad turstica se ha fijado la Secretara de Turismo. Mediante la aplicacin de conceptos de planeamiento sustentable se persigue el equilibrado desarrollo territorial provincial, poniendo especial nfasis en la preservacin del equilibrio social, econmico y ambiental del mismo. Se propicia un incremento y mejora de la infraestructura y equipamiento turstico a travs del fomento de las inversiones, bajo criterios de innovacin y gestin de la calidad turstica. Asimismo se propone el fortalecimiento del empresariado turstico mediante el registro y fiscalizacin de sus prestaciones, como complemento a la sensibilizacin, formacin y capacitacin de los actores involucrados en el desarrollo turstico, con el objeto de obtener ofertas de excelencia por la eficiencia y desempeo del capital humano del sector. Acciones a implementar para el 2013: Realizar reuniones de coordinacin y consenso para lograr el ordenamiento, desarrollo y optimizacin de los servicios tursticos. Colaborar en la asociacin con fines tursticos de municipios, en mancomunin de los actores pblicos y privados, con recursos homogneos o complementarios Diversificar la oferta de productos tursticos con el objeto de satisfacer motivaciones especficas de la demanda a travs del relevamiento de recursos y servicios y el fortalecimiento de la agrupacin de los mismos Tender a la mejora de instalaciones, equipamientos e infraestructuras que redunden en el mejoramiento de la experiencia turstica del visitante. Fortalecer la capacidad de gestin pblica en las administraciones de turismo municipales. Propiciar una oferta de servicios de excelencia. Multiplicar y diversificar el alcance de la capacitacin. Implementar Sistemas de Calidad Integral en los destinos tursticos de la Provincia.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Asistir a los municipios y a los prestadores de servicios tursticos de la provincia en la adopcin y aplicacin de herramientas de gestin de calidad turstica. Optimizar la calidad de los servicios tursticos de la Provincia de Buenos Aires para una mejor confrontacin competitiva en los mercados prioritarios y potenciales. Este programa cuenta con 30 cargos de agentes de planta permanente y 3 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Cdigo 1.1 Denominacin meta Asistencia financiera a municipios con proyectos de inversin pblica en turismo Capacitacin turstica de las administraciones municipales de turismo Capacitacin turstica de personal de la Secretara de Turismo Desarrollo de Productos Tursticos. Diseo de Productos Tursticos para una mayor oferta Relevamiento de municipios con oportunidades de inversin turstica. Relevamiento de Municipios con programas de fomento y gestin de la calidad turstica en destinos tursticos unidad de medida Municipios Tipo de produccin P. Final Alcanzado ao 2010 11 Alcanzado ao 2011 9 Proyectado 2012 8 Programado 2013 8

1.2 3.1 2.1 3.2

Municipios Empleados Productos Productos

P. Final P.I.-Tareas P. en proceso P.I.-Tareas

85 62 5 5

68 92 5 5

90 150 7 2

90 150 7 2

3.3

Municipios

P.I.-Tareas

15

40

3.4 3.5

Municipios

P.I.-Tareas

60

48

70

70 100

Relevamiento y Categorizacin del alojamiento Establecimientos P.I.-Tareas S/D 97 100 turstico hotelero Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) - Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) - Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Explicacin Metas 2.1 y 3.1 con sus respectivos Indicadores de Gestin: Se considera necesario la separacin de las etapas en la estructuracin y gestin de los productos tursticos. Producto turstico implica una integracin de elementos satisfactorios (atractivos + servicios+ infraestructura+ actividades) y por su condicin de intangible al momento de su venta necesita de ajustados mecanismos de comunicacin y comercializacin. La etapa de diseo (meta 3.1) est destinada a investigar el mercado, evaluar la calidad tcnica de los destinos, determinar el perfil del producto para segmentos de demanda, determinar el mix de servicios, disear el proceso de prestacin y crear las condiciones para su implementacin. La etapa de desarrollo (meta 2.1) promueve fundamentalmente la conformacin de una cultura receptiva basada en la asociatividad que facilite el desarrollo de una oferta de productos en cada destino turstico.
Alcanzado 2011 N Indicadores de gestin Variables necesarias Variables % de asistencia financiera a municipios % Capacitacin de las administraciones municipales de turismo % Capacitacin de personal de la Secretara de Turismo Municipios asistidos Proyectos presentados por convocatoria anual capacitados Municipios con actividad turstica capacitados Total de empleados Productos tursticos Productos potenciales Productos diseados Productos potenciales Municipios desarrollados Municipios aptos Municipios Relevados Total de Municipios Establecimientos a evaluar 9 45% 20 68 85% 80 92 56% 164 5 100% 5 5 100% 5 40 100% 40 48 60% 80 97 4% 80 100 4% 40 70 88% 80 100 4% 2 0 0% 40 70 88% 7 2 100% 2 0 0% 174 7 100% 7 2 100% 90 150 86% 174 7 100% 10 90 100% 90 150 86% Rdo Variables 8 80% 10 90 100% Rdo Variables 8 80% Rdo Proyectado 2012 Programado 2013

1.1

1.2

1.3

2.1

% de productos tursticos en desarrollo

3.1

% de productos tursticos diseados % de municipios relevados sobre los aptos para la inversin registro de oportunidades % de Relevamiento de Municipios Tursticos

3.2

3.3.

3.4

% de establecimientos a relevar y categorizar

Establecimientos

2400

2640

2640

Programa: 0020 NOMBRE: COORDINACIN Y SUPERVISIN DE ACCIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE TURISMOS SOCIAL Y COMUNITARIO

Son objetivos generales del Programa para el 2013 facilitar y fomentar el acceso de los sectores ms vulnerables de la sociedad a actividades tursticas y recreacionales, favorecer el arraigo en las pequeas localidades rurales de la provincia a travs del desarrollo de emprendimientos tursticos comunitarios y planificar e implementar distintas acciones a los efectos de garantizar a personas con discapacidades diferentes, una equitativa igualdad de acceso a diversos servicios tursticos y recreativos. Objetivos especficos ao 2013: Identificar diferentes tipos de necesidades y carencias recreacionales existentes, suministrando servicios de recreacin y transporte. Disear diversas alternativas de esparcimiento, contenidas en distintos programas de accin dirigidas al segmento de demanda compuesto por usuarios con distintos tipos y grados de discapacidad.

SECRETARA GENERAL DE LA GOBERNACIN

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Impulsar talleres de capacitacin especficos orientados a los habitantes de las pequeas localidades participantes del Programa Pueblos Tursticos. Promover el desarrollo de proyectos tursticos relacionados a la modalidad de Turismo Comunitario. Generar una Red para el debate e intercambio de experiencias en Turismo Comunitario. Incentivar la promocin de los Pueblos Tursticos. La poblacin objetivo potencial esta basada en a) Personas pertenecientes a sectores vulnerables de la sociedad (Nios, 3era Edad, Familias de bajos recursos), b) Habitantes de pequeas localidades rurales con potencialidad turstica de toda la Provincia de Buenos Aires, c) Personas con capacidad y/o movilidad reducida (personas con discapacidad, mental, motriz o sensorial, familias con nios pequeos, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas obesas, entre otros), c) Habitantes de pequeas localidades rurales con potencialidad turstica de toda la Provincia de Buenos Aires. Acciones Turismo Social: Continuar con la implementacin de los programas establecidos en el ao 2010 referidos a: Conociendo Nuestra Capital, Quinta San Vicente, Temaikn para Abuelos, Conociendo Nuestro Delta y viajes al Complejo Turstico de Chapadmalal, previendo la incorporacin de nuevas alternativas de esparcimiento. Trabajar en forma conjunta con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con el fin de ofrecer propuestas de ocio y recreacin a Centros de Jubilados de la provincia de Buenos Aires. Dichas opciones consisten fundamentalmente en realizar visitas a las localidades rurales que integran el Programa Pueblos Tursticos, llevado a cabo por esta Secretara de Turismo, como tambin la participacin en Fiestas Populares celebradas en diversos destinos de la provincia. Programar un calendario de actividades ldicas y recreativas destinadas a diversos segmentos etarios (nios, adultos mayores, familia, nios con discapacidad) para implementaras en fechas especificas: Temporada estival, receso invernal, da del nio, Da del Adulto mayor, entre otros. Acciones Turismo Accesible Implementacin de Jornadas de Sensibilizacin y Capacitacin sobre la modalidad de Turismo Accesible y Discapacidad en general, en diversos municipios de la provincia. Desarrollo de las Directrices de Accesibilidad en Alojamientos Tursticos, en forma mancomunada con el Ministerio de Turismo de La Nacin, con la finalidad de relevar las condiciones de accesibilidad a los mismos. Otorgamiento de asistencia y apoyo tcnico, mediante tareas de asesoramiento, a toda clase de establecimientos tursticos, con el fin de registrar los parmetros de accesibilidad arquitectnica, comunicacional y de seguridad. Actualizacin y mantenimiento del sitio Web creado en el ao 2010, para el segmento de demanda compuesto por personas no videntes y disminuidas visuales, con el fin de facilitarles el acceso a la informacin. Continuacin de la conformacin de la base de datos con el registro de la oferta gastronmica para personas celiacas, existente en diversos destinos de la provincia. Difusin sobre la modalidad de turismo accesible en distintos eventos como ser, ferias de congresos, conferencias, disertaciones, encuentros temticos, fiestas populares, convenciones, ferias, workshops con el objeto de lograr una mayor concientizacin y sensibilizacin sobre la temtica dada. Participacin en diversos acontecimientos programados llevados a cabo en distintos municipios de la provincia, como ser fiestas populares, congresos, convenciones, ferias, workshops, entre otros, con el objeto de difundir los principales aspectos que caracterizan la condicin de celiaqua. Materializacin, mediante la reglamentacin correspondiente, de la adhesin de la provincia de Buenos Aires a los trminos a la Ley Nacional de Turismo Accesible 25643/02 Acciones Turismo Comunitario Relevamiento y diagnstico de pequeas localidades rurales con potencialidad turstica de toda la Provincia de Buenos Aires, para su viable incorporacin al Programa. Implementacin de cursos de capacitacin con modalidad de talleres orientados a los habitantes de las pequeas localidades participantes del Programa Pueblos Tursticos. Elaboracin de material promocional especfico de Pueblos Tursticos y su respectiva distribucin en ferias especficamente relacionadas a la actividad turstica (Expo Rural, FEBATUR, FI T, Caminos y Sabores, entre otras). Actualizacin y mantenimiento del sitio Web de Pueblos Tursticos creado en el ao 2009. Generacin de un Foro de Turismo en la Localidad Pueblo Turstico que asegure una futura Red de Pueblos Tursticos. Organizacin de un encuentro de todos los Pueblos Tursticos que permita el debate y el intercambio de experiencias entre todas las localidades participantes del Programa. Este programa cuenta con 10 cargos de agentes de planta permanente y 2 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
1 = Produccin Final (P.F.) - Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) - Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Cdigo

Denominacin meta Proporcionar Programas de Turismo Social(Conociendo Nuestra Capital/Quinta San Vicente/Temaiken/Delta) Proporcionar excursiones/estadas y viajes tursticos a diferentes destinos de la Provincia Proporcionar transporte para excursiones y viajes tursticos/Ao a diversos beneficiarios Participacin del Encuentro de Turismo Comunitario Capacitacin sobre la temtica de Turismo Comunitario Jornadas de Capacitacin sobre la temtica de Turismo Accesible Asesoramientos y aplicacin de Directrices para la accesibilidad en establecimientos tursticos Incorporar nuevas localidades al Programa Pueblos Tursticos.

unidad de medida Beneficiarios

Tipo de produccin P. Final

Alcanzado 2011 9.152

Proyectado 2012 11.000

Programado 2013 11.000

1.1

1.2

Beneficiarios

P. Final

8.104

4.500

4.500

1.3 1.4 1.5 3.1

Beneficiarios Habitantes Pobladores Beneficiarios

P. Final P. Final P. Final P.I.-Tareas

4.500 0 1.200 512

9.000 1.500 1.300 600

9.000 1.500 1.300 600

3.2

Establecimientos

P.I.-Tareas

45

85

85

3.3

Localidades

P.I.-Tareas

SECRETARA GENERAL DE LA GOBERNACIN

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Alcanzado 2011 N Indicadores de gestin Beneficiarios de Programas de Turismo Social (Conociendo Nuestra Capital/Quinta San Vicente/Temaiken/Delta) por mes Excursiones/estadas y viajes tursticos a diferentes destinos de la Provincia por mes. Unidades de Transporte / Ao para diversos beneficiarios Habitante por localidad que participan del Encuentro de Pueblos Tursticos Pobladores Capacitados por Municipio Variables Variables Beneficiarios Meses de Implementacin Beneficiarios Meses de Implementacin Beneficiarios Nmero de Plazas por Unid. De Transp. Habitantes Localidades Personas Capacitadas Municipios beneficiados Personas Capacitadas Jornadas en desarrollo Establecimientos asesorados Municipios beneficiados Localidades 9.152 763 12 8.104 675 12 4.500 90 50 0 0 12 1.200 100 12 512 64 8 45 4 12 6 6 Rdo

Proyectado 2012 Variables 11.000 917 12 4.500 375 12 9.000 180 50 1.500 71 21 1.300 62 21 600 50 12 85 3 28 6 6 Rdo

Programado 2013 Variables 11.000 917 12 4.500 375 12 9.000 180 50 1.500 71 21 1.300 62 21 600 50 12 85 3 28 6 6 Rdo

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

3.1

Personas capacitadas por jornada de Turismo Accesible

3.2

Establecimientos asesorados sobre Accesibilidad por municipio Localidades a incorporar al Programa Pueblos Tursticos

3.3

* Tratndose de localidades cuya poblacin es en su mayora menor a los 2000 habitantes, debe tomarse en cuenta que el nmero de personas capacitados representa un alto porcentaje de la poblacin total. * Para la meta 3.3 las localidades que participan del Programa Pueblos Tursticos son: Carlos Keen (Lujn), Villa Ruz y Azcunga (San Andrs de Giles), Gouin (Carmen de Areco), Uribelarrea (Cauelas), Villa Loguercio (Lobos), Saldungaray (Tornquist) y Santa Mara (Coronel Surez).
Programa: 0021 NOMBRE: PRODUCCIN Y ASISTENCIA DE EVENTOS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE PRODUCCIN Y ASISTENCIA DE EVENTOS

El Programa tiene por finalidad la definicin de lneas de accin y la formulacin de herramientas de gestin que permitan incentivar la captacin y realizacin de Reuniones, Congresos, Convenciones, Ferias y Eventos, provinciales, nacionales e internacionales en destinos tursticos de la Provincia de Buenos Aires, como as tambin brindar la asistencia organizativa y promocional a municipios que realizan fiestas populares. Entre los Objetivos primordiales se encuentran Posicionar y promocionar a la provincia de Buenos Aires como destino de congresos, convenciones, ferias y eventos (conocido a nivel tcnico como Turismo de Reuniones). Incrementar la oferta de destinos para la realizacin de congresos, convenciones, ferias y eventos. Incrementar el nmero de Congresos, Convenciones, Reuniones y Eventos en Sede de destinos tursticos de la provincia. Instalar en el mercado del Turismo de Reuniones la oferta de destinos y sedes aptos para la realizacin de Eventos. Optimizar la calidad del producto Turismo de Reuniones capacitando a municipios, bureaux de congresos & convenciones y prestadores de servicios. Fortalecer el posicionamiento de las fiestas y eventos populares en la Provincia de Buenos Aires. Promover la celebracin de Fiestas y Eventos Populares como mecanismo de fortalecimiento de la identidad cultural de las localidades de la Provincia de Buenos Aires. Posicionar y promocionar a la provincia de Buenos Aires como el destino con mayor nmero de Fiestas Populares del pas. Para lograr los objetivos, las acciones previstas son: Participar en Ferias y Workshops Especializadas del segmento Turismo de Reuniones a nivel nacional e internacional. Relevar informacin sobre equipamiento y servicios disponibles en los destinos y realizar visitas tcnicas de verificacin in situ de la informacin relevada, para dimensionar la capacidad y calidad del destino y las sedes para la recepcin de congresos nacionales o internacionales. Implementar un sistema de monitoreo permanente de los principales indicadores econmicos del Turismo de Reuniones aplicando criterios de rigurosidad metodolgica. Aplicar normas IRAM/ISO que contribuya a la optimizacin de la calidad del producto Turismo de Reuniones de acuerdo al estadio de desarrollo de cada destino. Difundir la oferta de los destinos sede de congresos a travs de la pgina web especfica de Turismo de Reuniones en la Provincia de Buenos Aires. Producir mensualmente un boletn informativo conteniendo novedades sobre la oferta de destinos sede de turismo de reuniones, destinado a asociaciones profesionales, cientficas y grandes empresas. Elaborar y difundir un Calendario Anual de Congresos, Convenciones y Eventos. Brindar asistencia tcnica y financiera a asociaciones profesionales que decidan postular alguno de los destinos de la Provincia de Buenos Aires para la realizacin de un congreso, seminario o jornada de su especialidad. Elaborar y difundir un Calendario Anual de Fiestas Populares que realizan los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Acompaar a los Municipios en la organizacin y promocin de sus Fiestas Populares, en conjunto con la Direccin Provincial de Promocin Turstica. Brindar asistencia tcnica y financiera a los Municipios para la realizacin de sus Fiestas Populares Este programa cuenta con 7 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.

SECRETARA GENERAL DE LA GOBERNACIN

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Cdigo 1.1 1.2

Denominacin meta Asistencia Tcnica y Financiera a Fiestas populares Asistencia Tcnica y Financiera a Municipios y Bureaux en promocin y captacin de eventos. Apoyo tcnico y financiero a asoc iaciones profesionales para la realizacin de congresos en la Provincia de Buenos Aires. Realizacin de Congresos y Eventos Provinciales, Nacionales e Internacionales en la Provincia de Buenos Aires. Participacin en Ferias y Workshops Nacionales e Internacionales de Turismo de Reuniones.

unidad de medida Fiestas Municipios y Bureaux Asociaciones

Tipo de produccin P. Final P. Final

Alcanzado 2011 182 15

Proyectado 2012 185 15

Programado 2013 185 15

1.3

P. Final

26

25

25

1.4

Evento

P. Final

457

380

380

3.1

Participacin

P.I. Tareas

10

19

19

Notas: 1. Los apoyos a asociaciones no se reiteran hasta transcurrido un lapso mnimo de 3 (tres) aos. Turismo de Reuniones: Es la actividad que comprende numerosos segmentos y productos relacionados con la organizacin de reuniones de negocios con diferentes propsitos y magnitudes. Incluye a Congresos, Convenciones, Ferias, Exposiciones y Viajes de Incentivo. Segn su carcter pueden ser provinciales, nacionales, regionales, internacionales. Congreso: Cualquier reunin que se organiza de manera regular para debatir temas previamente fijados, y cuyos participantes son miembros de una corporacin, asociacin profesional u organizacin gubernamental. Se clasifican en Corporativos y No corporativos. La duracin de estos eventos oscila entre los 2 y 5 das y deben contar con un mnimo 50 participantes. Convencin: Reunin de un grupo de personas que comparten intereses similares, ya sean comerciales, industriales, profesionales, polticos, privados, particulares, religiosos o de otra ndole, y que convergen en una fecha y un lugar determinados previamente para intercambiar experiencias, tratar asuntos de inters comn y tomar decisiones al respecto, as como establecer consenso sobre determinadas polticas. La duracin mnima de las convenciones es 2 das y una cantidad de por lo menos, 50 inscriptos. Destinos Tursticos: es un rea geogrfica ubicada en un territorio determinado y que es visitada por el turista, cuenta con lmites de naturaleza fsica, de contexto poltico y de percepcin por parte del mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto estratgico como organizativo, el permetro del destino lo constituyen las relaciones que se edifican entre el conjunto de unidades productivas que participan en la actividad turstica. Sede: son las instalaciones, hoteles, centro de convenciones, salas y salones, localizados en un Destino Turstico, en los cuales se desarrollan las actividades programticas de un congreso, convencin, jornada, reunin, etc. Bureau de Congresos y Convenciones: organizaciones (privadas pblico/privadas) de servicio completo, dedicadas a la promocin o gestin de destinos y la captacin de eventos reunidas con el objetivo de unificar los distintos sectores de una localidad con el fin de atraer visitantes y eventos a la misma. Observatorio Econmico del Turismo de Reuniones en la Repblica Argentina: es una herramienta que, a travs de encuestas referentes a la Oferta y Demanda de Turismo de Reuniones en la Repblica Argentina, tiene por objetivo contar con un sistema de monitoreo permanente que le permita a los actores directamente involucrados mejorar la toma de decisiones en base a informacin estadstica nica y con rigurosidad metodolgica unificada a nivel nacional. Dicho Observatorio surge a partir de un convenio de asistencia tcnica firmado entre INPROTUR, AOCA y la UBA, siendo la Secretara de Turismo de la Provincia de Buenos Aires el soporte provincial que colabora en la elaboracin del mismo. La cartera de ferias y workshops nacionales e internacionales especializados en Turismo de Reuniones incluye los siguientes eventos: SOME (Marzo-Puerto Rico), Semana Argentina en San Pablo (Marzo-San Pablo, Brasil), Caravana de Turismo de Reuniones (Marzo-Brasil), GIBTM (Marzo-Abu Dabi, Emiratos rabes), COCAL (Marzo-Via del Mar, Chile), IMEX (Mayo-Frankfurt, Alemania), AIBTM (Junio-EEUU), Fiexpo (Junio-Montevideo, Uruguay), CIBTM (Agosto-Beijing, China), ICCA Client Supplier Workshop (Agosto-A definir), Expoeventos (Agosto-Ciudad de Buenos Aires, Argentina), Encuentro Latinoamericano de Convention & Visitors Bureau (Septiembre-Salta, Argentina), MITM (Octubre-Ecuador), IMEX (OctubreLas Vegas, EEUU), FEBATUR (Octubre, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Argentina), Congreso ICCA (Octubre-Leipzig, Alemania), Expo Incentivos (Noviembre-Mxico), FIT (Noviembre, Ciudad de Buenos Aires, Argentina), EIBTM (Diciembre-Barcelona, Espaa), 9 Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos, 10 Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos y 11 Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos (sedes a definir).
Programa: 0022 NOMBRE: UNIDAD GOBERNADOR U.E.R.: COORDINACIN GENERAL UNIDAD GOBERNADOR

Este programa cuenta con 103 cargos de agentes de planta permanente y 141 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0023 NOMBRE: DIFUSIN DE ACCIONES DE GOBIERNO U.E.R.: SUBSECRETARA DE PRENSA Y DIFUSIN

Esta categora programtica tiene la responsabilidad de impulsar la correcta difusin de los actos de gobierno manteniendo una fluda relacin con los distintos medios de comunicacin masiva y promoviendo la distribucin de informacin en tiempo y forma a las reas pertinentes del Poder Ejecutivo. Este programa cuenta con 54 cargos de agentes de planta permanente y 10 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.

Programa: 0024 NOMBRE: ADMINISTRACIN DE LA POLTICA PROVINCIAL DE RECURSOS HUMANOS U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE PERSONAL

Esta Unidad Programtica prev durante el 2013 y es responsable de continuar con:

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la organizacin y supervisin de los planes y programas determinados para la administracin de los recursos humanos que integran la Administracin Pblica Provincial, manteniendo actualizado el registro general del personal que se desempea en las distintas dependencias gubernamentales. Le corresponde intervenir en la organizacin y atender la sustanciacin de los sumarios administrativos e informaciones sumarias originadas por faltas cometidas por agentes de la Administracin Pblica Provincial en el desempeo de sus funciones, fortaleciendo el sistema de sumario, asegurando la calidad de la informacin y la racionalizacin del tiempo de resolucin de las actuaciones. Entre otros y no menos importante, es la organizacin de las actividades necesarias a la fiscalizacin mdica y a la medicina laboral en al mbito de la Administracin Pblica Provincial, elaborando y sistematizando normas de prevencin de accidentes laborales y de identificacin y mitigacin de riesgos, a tal fin realizando jornadas de capacitacin en prevencin de riesgos de trabajo. Le compete y prev continuar con la coordinacin del funcionamiento de los Organismos Sectoriales de Personal de todas las delegaciones constituidas como delegaciones de la Direccin Provincial de Personal de la Provincia, supervisando el cumplimiento de las normas y polticas que en materia de recursos humanos imparta la superioridad, en particular el sistema de control de ausentismo. Este programa cuenta con 131 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0025 NOMBRE: ADMINISTRACIN DEL PARQUE AUTOMOTOR U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES OFICIALES

Es responsabilidad del programa continuar con las acciones de administracin y control del parque automotriz y nutico del Poder Ejecutivo Provincial, realizando el control del mantenimiento, preservacin y reparacin del total de las unidades de la Secretara General, por parte de empresas privadas. Adems, de la Administracin y control de los pedidos de traslado de funcionarios, como as tambin los servicios requeridos por las distintas Jurisdicciones, trmite de adquisicin de unidades cero kilmetro, con el correspondiente patentamiento, regularizacin patrimonial y seguro de la Secretara General, administracin y pago de telepeajes correspondiente a la flota de la Secretara, administracin y pago de primas y gastos de seguro correspondiente a la flota de la| Secretara General de Administracin. Entre otros, debe realizar la fiscalizacin, administracin y control de desguace y compactacin de vehculos, vigilando en sede de DAEO, en predios fiscales, depsitos judiciales y predios de este organismo, que poseen vehculos bajo causas judiciales, mediante convenio con el POLAD, para resguardo de bienes. Este programa cuenta con 66 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0026 NOMBRE: ADMINISTRACIN DE LAS SECRETARAS U.E.R.: SUBSECRETARA DE COORDINACIN ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL

Programa: 0026 Sub 0001 - NOMBRE: ADMINISTRACIN DE LA SECRETARA GENERAL DE LA GOBERNACIN U.E.R.: DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN

Es su principal responsabilidad y accin para el 2013 definir las competencias tendientes a planificar y ejecutar las polticas de gestin organizativa, no solo dentro del mbito de la Secretaria General de la Gobernacin sino que se hace extensible su aplicacin a las dems Secretaras dentro del mbito de su competencia. Entre ellas, debe programar, conducir, ejecutar y controlar las acciones que hacen al desarrollo de las tareas relacionadas con los aspectos econmicos, financieros, presupuestarios, contables y patrimoniales, realizando las tareas vinculadas con los procedimientos contables y de tesorera y las atinentes al procesamiento de datos para la liquidacin de haberes del personal y sus actividades conexas, y la elaboracin y formulacin del proyecto de presupuesto y detectar desvos de las asignaciones originales y/o necesidad de modificaciones. Entre otros, debe llevar adelante las acciones necesarias para la confeccin de los pliegos de bases y condiciones que rijan los llamados a licitacin y concursos de precios y realizar todas las operaciones administrativas y todo lo relacionado con los distintos procedimientos de contratacin. Este programa cuenta con 200 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 Meta Actualizacin de Legajos Anlisis y resolucin en temas de Personal Autorizar Rendicin de Cuentas Estados Contables cerrados Tipo de Produccin PI: tareas P.I. P.I. P.I. Unidad de Medida Legajos Tramites Documentos en tomos Cierres Alcanzado 2009 3000 800 300 12 Alcanzado 2010 4200 1000 330 12 Proyectad0 2011 1600 1200 420 12 Programado 2012 1600 1300 420 12

Cdigo 1= Produccin (P.F.) - Cdigo 2= Produccin en Proceso (P.P) - Cdigo 3= Tareas Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0026 Sub 0002 - NOMBRE: ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA LEGAL Y TECNICA -U.E.R.: DIRECCIN DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Este programa cuenta con 1 cargo de agente de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013
Programa: 0026 Sub 0003 NOMBRE: ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD GOBERNADOR U.E.R.: DIRECCIN DE ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD GOBERNADOR

Este programa cuenta con 1 cargo de agente de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0026 Sub 0004 - NOMBRE: ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE DEPORTES -U.E.R.: DIRECCIN DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE DEPORTES

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Los objetivos del programa consisten en organizar, coordinar, accionar y ejecutar actividades inherentes al control y gestin, interviniendo como rgano rector y anexo en toda la administracin de la Secretara. Realizar la programacin, el control y la ejecucin de los actos administrativos vinculados con la gestin legal, econmica y financiera en el mbito de la Secretara. Controlar los ingresos y egresos de los fondos como los valores de la jurisdiccin, atender el Registro Patrimonial de Bienes de acuerdo a normas legales vigentes, coordinar todas las actividades relacionadas con la administracin del personal y resolucin de temas laborales, organizar los servicios tcnicos y auxiliares para el normal funcionamiento de las diferentes reas integrantes de la secretara, interviniendo, controlando y gestionando las solicitudes de contrataciones de bienes y/o servicios. Asimismo ser el rgano que coordinar la elaboracin de informes de gestin de toda ndole en virtud de todas las actividades desarrolladas por la secretara. Este programa cuenta con 33 cargos de agentes de planta permanente y 12 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013
Programa: 0026 Sub 0005 - NOMBRE: ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE TURISMO - U.E.R.: DIRECCIN DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE TURISMO

La actividad central pretende durante el 2013 cubrir las necesidades tcnicas que se presenten en las diversas reas durante el ejercicio presupuestario, a fin que cada una de ellas pueda concretar sus metas especficas. Para conseguir esto ltimo deben efectuarse tareas de coordinacin, organizacin, gestin, control y supervisin de los procedimientos administrativos internos, a saber: Elaboracin del anteproyecto de presupuesto anual de la jurisdiccin y sus respectivos ajustes, como as tambin la programacin del mismo a lo largo del ejercicio econmico para lograr una adecuada administracin de los recursos financieros. Programacin, coordinacin, implementacin y control de actos administrativos, que verifiquen la aplicacin y cumplimiento de normas legales. Atencin, supervisin y recepcin del flujo de actuaciones que ingresan y egresan de la jurisdiccin. Creacin, coordinacin, organizacin y prestacin del servicio de informtica, que faciliten el seguimiento y control de la ejecucin de los planes y proyectos de la jurisdiccin. La administracin de los Recursos Humanos, mediante una contina actualizacin de los legajos personales, planteles bsicos, control de asistencia diaria de los agentes en su horario administrativo y extraordinario. As tambin brindar informacin relacionada con cursos de capacitacin dictados por el IPAP. Este programa cuenta con 25 cargos de agentes de planta permanente y 9 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013
Cdigo de meta 3.1 Denominacin meta Elaboracin del Anteproyecto de Presupuesto Compras de insumos de oficina , bienes de uso y contrataciones directas Liquidacin de Gastos Estados Contables y financieros cerrados Rendiciones de cuentas Actualizacin de Legajos Resoluciones del Secretario Atencin del flujo de expedientes Denominacin unidad de medida Anteproyecto de Presupuesto rdenes de Compra rdenes de Pago Estados Documentacin en tomos Legajos Resoluciones Expedientes Tipo de produccin P. I. tareas Alcanzado 2010 1 Alcanzado 2011 1 Proyectado 2012 1 Programado 2013 1

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas

40 1400 12 130 170 380 1.400

51 1549 12 110 183 454 1800

0 7 12 50 200 110 800

0 0 12 0 250 200 1000

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) - Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) - Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Programa: 0026 Sub 0006 - NOMBRE: ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PERSONAL Y POLITICA DE RECURSOS HUMANOS - U.E.R.: DIRECCIN DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE DE PERSONAL Y POLITICA DE RECURSOS HUMANOS

Es responsabilidad de este subprograma, encausar los requerimientos administrativos necesarios para la gestin de la secretara, as como planificar conforme los lineamientos fijados por la secretara, el anteproyecto del presupuesto del organismo, participando en la elaboracin del plan anual de contrataciones correspondiente. Adicionalmente, deber intervenir en la administracin de los recursos humanos de la secretara. Este programa cuenta con 1 cargo de agente de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013
Programa: 0026 Sub 0007 - NOMBRE: ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE COMUNICACIN PBLICA U.E.R.: DIRECCIN DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE COMUNICACIN PUBLICA

Este programa cuenta con 1 cargo de agente de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.

SECRETARA GENERAL DE LA GOBERNACIN

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

SECRETARA GENERAL DE LA GOBERNACIN

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Poltica Presupuestaria

La Secretara de Derechos Humanos posee a partir de la firma del Decreto N 1151/2012, una nueva estructura organizativa mediante la cual se sostienen las lneas de polticas establecidas anteriormente, a la vez que se suman nuevas misiones y funciones en pos de garantizar el pleno goce de derechos de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. La Secretara de Derechos Humanos coordinar todo lo relacionado con el cumplimiento de las normas que reconozcan y reglamenten los derechos humanos, promover la difusin de su conocimiento, prevendr eventuales violaciones, formular las denuncias pertinentes y promover la actuacin municipal en la materia. Estudiar, elaborar y propondr iniciativas de creacin o modificacin de normas o programas con la finalidad de garantizar la proteccin de los Derechos Humanos. Estudiar y promover la adopcin de normas tendientes a adaptar la legislacin provincial a las convenciones y tratados internacionales sobre el tema, suscriptos por nuestro pas. Coordinar con otros organismos estatales e instituciones pblicas y privadas, nacionales, provinciales, municipales o internacionales, actividades que tiendan a la promocin del conocimiento de los derechos humanos y la prevencin de su violacin. Llevar adelante todas las acciones, que de acuerdo a su competencia, correspondan adoptarse frente a una situacin de violacin o vulneracin de derechos a efectos de su inmediata reparacin. En referencia a la poltica hacia los pueblos originarios, por medio del Consejo Provincial de Asuntos Indgenas, se llevaran adelante las acciones tendientes al cumplimiento de las resoluciones emanadas de la Asamblea, se realizarn los relevamientos correspondientes a efectos de generar el Registro Provincial y se desarrollaran proyectos tendientes al desarrollo de las comunidades. La Secretara desarrollar un sistema de generacin de informacin e integracin de conocimientos en materia de Derechos Humanos. Para ello deber impulsar un trabajo coordinado entre los actores involucrados en el procesamiento y tratamiento de la informacin relacionada con los Derechos Humanos, construir una red territorial con el fin de construir mapas que reflejen el estado de situacin en todos los municipios de la Provincia, realizar un seguimiento que refleje en forma constante la situacin de las poblaciones vulnerables y los grupos expuestos a riesgos, y disear y ejecutar estudios diagnsticos sobre la situacin de los derechos humanos en la provincia. Generar un sistema de informacin de las distintas reas de accin y de actuacin de la Secretara de Derechos Humanos, organizar y administrar el funcionamiento de un centro de documentacin especializado y disear, clasificar y operar un catlogo colectivo sistematizado de la informacin provincial vinculada a los derechos humanos Intervendr como parte querellante en los ms de cincuenta juicios que se tramitarn en la Provincia de Buenos Aires vinculados a la determinacin de los responsables penales de los Crmenes de Lesa Humanidad. Coordinar mecanismos de asistencia integral para las vctimas del Terrorismo de Estado que deban testimoniar en las diversas causas judiciales vinculadas a los crmenes de la ltima dictadura militar. Implementar las Leyes N 13.745, N 13.807, N 13.808, N 14.042, N 13.697 y N 13.940 que establecen mecanismos reparatorios de las violaciones a los derechos humanos. Reunir informacin pertinente para la formulacin de querellas contra delito de lesa humanidad, conforme faculta el Decreto N 25/07. Promover la restitucin de la identidad de personas detenidas-desaparecidas durante el accionar del Terrorismo de Estado. Ejecutar programas basados en la reconstruccin de la memoria histrica, acerca de los hechos vinculados al terrorismo de Estado. Promover actividades en los Sitios de Memoria y se encargar del mantenimiento de aquellos que por ley tiene bajo su custodia (se continuar con la poltica de sealizaciones de lugares de la memoria, especialmente el ex CCD Pozo de Arana que debe conservar e indagar probanzas de las violaciones de lesa humanidad de la dictadura y el ex CCD Pozo de Bandfield, encomendado a sta Secretara, para la realizacin de un espacio multicultural de la memoria). Dirigir la polticas de sealizacin de los ex Centros Clandestinos de Detencin, en cumplimiento de la Ley N 13.584. Realizar investigaciones para la reconstruccin de la memoria, conforme indica la Ley N 12.498, que establece el Registro nico de la Verdad. Se digitalizarn los archivos obtenidos en las Unidades 8 y 9. Recibir y tramitar denuncias por violaciones a derechos humanos o actos de discriminacin y formular acciones tendientes a la proteccin integral de la victima. Brindar asesoramiento profesional a los ciudadanos en el marco de su competencia. Realizar visitas peridicas a establecimientos policiales, penitenciarios, institutos de menores y otras dependencias gubernamentales. Implementar y coordinar la Comisin Interministerial contra la Tortura y otros tratos crueles creada por Decreto 1006/12. Implementar el Registro Provincial de Informacin de Menores Extraviados creado por la Ley 13.994 y reglamentado por el Decreto N 169/11 y pondr en funcionamiento el servicio telefnico y la base de datos digitalizada. Tomar la intervencin necesaria a efectos de verificar el cumplimiento del artculo 8 de la Ley 12.297. Recepcionar denuncias de incumplimientos a la Ley Nacional N 26.370, la Ley Provincial N 13.964, el Decreto N 1.096/09 y sus normas reglamentarias, interviniendo, ejecutando y resolviendo en el mbito de sus competencias. Implementar un servicio de recepcin de denuncias, contencin y atencin a las vctimas de violaciones de los derechos humanos y generar los sistemas informticos necesarios. Ejecutar un plan de gestin y los mecanismos de control de la Sala de Atencin Telefnica. Gestionar y fortalecer el servicio telefnico permanente de contencin y atencin a las mujeres vctimas de violencia, vinculado a la central de emergencias 911 del Ministerio de Justicia y Seguridad, y de la lnea telefnica 0800-555-0137, realizar el seguimiento de los casos atendidos, llevar la estadstica del sistema telefnico, capacitar a operadores provinciales y municipales y extender el alcance del fondo rotatorio para las Mesas de Violencia Local. Ejecutar programas de formacin y capacitacin para los funcionarios pblicos en temas de Derechos Humanos y acciones de difusin, promocin, actualizacin y capacitacin dirigidos al pblico en general, a multiplicadores sociales, docentes y estudiantes de todos los niveles. Brindar apoyatura administrativa a la Comisin de Coordinacin y Control de Polticas Asociadas a la Problemtica del VIH-SIDA, creada por Decreto N 2887/05. Implementar programas tendientes a promover la equidad y la profundizacin de la igualdad de oportunidades en las polticas pblicas que se ejecutan en la provincia. Promover el desarrollo de las competencias municipales en materia de derechos humanos, propendiendo a la creacin en todas las jurisdicciones municipales de organismo de competencia especfica en materia. Formar el Consejo Provincial de Derechos Humanos y organizar un equipo de promotores territoriales que articulen las polticas de la Secretara de Derechos Humanos. Promover la formacin de redes interinstitucionales locales y regionales, con el fin de potenciar los recursos de la Secretaria.

SECRETARA DE DERECHOS HUMANOS

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Con estas nuevas lneas de poltica pblica asignadas a la jurisdiccin resulta imperiosa la adaptacin y hasta creacin de lugares de trabajo, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad e higiene y renovacin del material informtico (software y hardware). A los fines de una mejor gestin, se fortalecern las reas de atencin al pblico, de modo directo, por sistemas de telefona y digitales, con sistemas de administracin que logren la rpida obtencin de una respuesta y seguimiento. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
Actividad Central: 001 NOMBRE: Coordinacin de Derechos Humanos U.E.R.: Secretara de Derechos Humanos

El objetivo del programa consiste en coordinar todo lo relacionado con el cumplimiento de las normas que reconozcan y reglamenten los derechos humanos, promover la difusin de su conocimiento, prevendr eventuales violaciones, formular las denuncias pertinentes y promover la actuacin municipal en la materia. Tambin generar un enlace permanente y dinmico con el territorio y sus organizaciones en pos de fortalecer las polticas de Derechos Humanos en toda la Provincia, propiciando estudios, investigaciones y anlisis en pos de promover el sentido de transversalidad que los Derechos Humanos deben tener en todas la poltica publicas provinciales. Estudiar, elaborar y propondr iniciativas de creacin o modificacin de normas o programas con la finalidad de garantizar la proteccin de los Derechos Humanos. Estudiar y promover la adopcin de normas tendientes a adaptar la legislacin provincial a las convenciones y tratados internacionales sobre el tema, suscriptos por nuestro pas. Articular con otros organismos estatales e instituciones pblicas y privadas, nacionales, provinciales, municipales o internacionales, actividades que tiendan a la promocin del conocimiento de los derechos humanos y la prevencin de su violacin. La difusin de los Derechos Humanos ser un eje central a fin de promover la concientizacin y sensibilizacin de la sociedad en materia de Derechos Humanos. En tal sentido, se realizarn campaas de difusin, produccin, spots radiales y publicitarios, diseo, desarrollo y produccin de material de distribucin. En este marco tambin se desarrollarn actividades de formacin y capacitaciones en pos de fortalecer y asistir el trabajo de los agentes provinciales y municipales en la temtica. Para tales logros resulta imprescindible la articulacin con todos los organismos pblicos, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones barriales que tengan como objetivo el fortalecimiento de los Derechos Humanos en la Provincia. Este programa cuenta con 107 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Meta Elaboracin y participacin proyectos normativos en programas y Unidad de Medida Proyectos estudios Piezas Adhesione s Adhesione s Asientos registrales Contactos / Eventos Tipo de Produccin P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas Alcanzado 2010 35 18 28 80 50 10 110 Alcanzado 2011 40 20 35 90 55 12 150 Proyectado 2012 42 20 45 96 62 13 160 Programado 2013 50 30 60 105 70 20 200

Estudios e Investigaciones sociales en derechos Humanos Posicionamiento de los Derechos Humanos con piezas period Promocin de Eventos de Adhesiones ONGs Promocin de Redes Registro Pcial. de comunidades indgenas Transversalidad de Polticas Pblicas Provinciales de Derechos Humanos

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia-Tareas (P.I.)

Programa: 0001 NOMBRE: Promocin de los Derechos Humanos U.E.R.: Direccin Provincial de Promocin y Proteccin de los Derechos Humanos

El objetivo de este programa consiste en desarrollar un sistema de generacin de informacin e integracin de conocimientos en materia de Derechos Humanos. Para ello deber impulsar un trabajo coordinado entre los actores involucrados en el procesamiento y tratamiento de la informacin relacionada con los Derechos Humanos, construir una red territorial con el fin de construir mapas que reflejen el estado de situacin en todos los municipios de la Provincia, realizar un seguimiento que refleje en forma constante la situacin de las poblaciones vulnerables y los grupos expuestos a riesgos, y disear y ejecutar estudios diagnsticos sobre la situacin de los derechos humanos en la provincia. Generar un sistema de informacin de las distintas reas de accin y de actuacin de la Secretara de Derechos Humanos, organizar y administrar el funcionamiento de un centro de documentacin especializado y disear, clasificar y operar un catlogo colectivo sistematizado de la informacin provincial vinculada a los derechos humanos. Para lograr dicho cometido se disear y gestionar planes de trabajo regionales comunes y estrategias de accin conjunta; se llevarn a cabo jornadas de planificacin y gestin de mesas locales asociadas en 120 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Se realizarn encuentros provinciales de planificacin, seguimiento y evaluacin de las acciones de promocin y proteccin de Derechos Humanos con representantes de las mesas locales, entre los que se encontrarn directores de Derechos Humanos, promotores territoriales y promotores barriales. Este programa cuenta con 22 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 Meta Veeduras Institucionales Seguimiento de casos campaas de difusin Capacitaciones Promociones impresas Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida Visitas y seguimientos casos campaas cursos impresiones Tipo de Produccin P. Final P. P. P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas Alcanzado 2010 250 50 12 45 30 Alcanzado 2011 257 57 8 46 32 Proyectado 2012 260 75 15 51 34 Programado 2013 290 90 30 62 43

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia-Tareas (P.I.)

SECRETARA DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Programa: 0002 NOMBRE: Igualdad de Oportunidades U.E:R.: Direccin Provincial de Igualdad de Oportunidades

El objetivo del programa consiste en desarrollar polticas de sensibilizacin dirigidas a los agentes del estado provincial, municipal y organizaciones de la sociedad civil, a fin de prevenir conductas discriminatorias promoviendo un trato igualitario, basado en la compresin, la tolerancia y la aceptacin de las diferencias, para lo cual se debe analizar y evaluar la aplicacin de la normativa internacional, nacional y local referida a la erradicacin de actos discriminatorios en razn de la nacionalidad, raza, etnia, religin, opinin poltica, genero, orientacin sexual, posicin econmica, condicin social, edad, enfermedad, caracteres fsicos o de cualquier otra circunstancia que implique distincin, exclusin, restriccin, o menoscabo, que afecten la dignidad humana e identificando situaciones de discriminacin en todos los mbitos. Entre otras acciones se desarrollaran campaas de sensibilizacin destinadas al conjunto de la sociedad, y se favorecer el fortalecimiento de las organizaciones y/o grupos que trabajan en contra de la discriminacin, articulando con otros organismos gubernamentales con la finalidad de procurar la eliminacin de las barreras que impiden a los habitantes de la Provincia acceder con equidad a programas, planes, recursos y servicios. Trabajara activamente en la realizacin de acciones sobre Derechos Humanos y adultos mayores, de las personas con capacidades diferentes, derechos de las personas migrantes, de las personas viviendo con VIH SIDA, Derechos de los pueblos originarios, derechos a la identidad sexual y de genero y la trata de personas. A travs de este programa se apunta tambin a fortalecer la participacin, el liderazgo y la organizacin social de las mujeres, como manera ms profunda y efectiva de combatir las formas de discriminacin, violencia, exclusin y trata a travs del desarrollo de actividades de difusin y reflexin tendientes a sensibilizar a la poblacin. Adems, se brindar apoyatura administrativa a la Comisin de Coordinacin y Control de Polticas Asociadas a la Problemtica del VIH-SIDA, creada por Decreto N 2887/0 y se realizarn operativos de documentacin a fin de fortalecer el derecho a la identidad. Este programa cuenta con 24 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4 Meta Atencin directa de casos de violencia o discriminacin de gnero Campaa de difusin y sensibilizacin Curso de capacitacin Encuentros Regionales Taller de capacitacin y sensibilizacin Operativos de documentacin Unidad de Medida casos campaas Cursos encuentros talleres Opertivos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. I.: Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2010 70 15 20 8 23 Alcanzado 2011 75 17 25 8 24 Proyectado 2012 80 22 35 10 25 Programado 2013 115 28 40 20 50 26

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia-Tareas (P.I.)

PROGRAMA: 0003 NOMBRE: Proteccin de los Derechos Humanos U.E.R.: Secretara de Derechos Humanos

El objetivo del programa consiste en asegurar la presencia de la Secretara en toda la Provincia, promoviendo el asesoramiento y seguimiento de casos ante posibles violaciones a los Derechos Humanos, generadas por una institucin, a los efectos de procurar el pleno goce de los derechos y evitar toda violacin por parte de los agentes del Gobierno Provincial y municipal. Por ello, procurar la vigencia y observancia de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en unidades penitenciarias y/o comisaras, as como tambin en centros de atencin, detencin, internacin o comunidades teraputicas, monitoreando permanentemente las condiciones de detencin que se verifican en los lugares de encierro. Implementar un servicio de recepcin de denuncias, contencin y atencin a las vctimas de violaciones de los derechos humanos. Para esta misin, se prev una coordinacin con otras dependencias ministeriales a travs de convenios de cooperacin, con el objetivo expreso de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con el universo de personas privadas de la libertad, la humanizacin de los contextos de encierro, la concrecin paulatina de los nuevos modelos de detencin y la aplicacin de las Reglas mnimas para el tratamientos de los Reclusos, y dems normativa internacional aplicable a la materia. Adems, se prev la articulacin con la Comisin Interministerial contra la Tortura y otros tratos crueles, en pos de una asistencia mutua para prevenir y proteger los derechos humanos. Un segundo objetivos es la implementacin de polticas tendientes a evitar el desplazamiento forzoso que tienen como destinatarios a organizaciones sociales y/o colectivos familiares de sectores vulnerables, en su lucha por el acceso a la tierra y la vivienda digna. En este sentido se pretende desarrollar y gestionar estrategias jurdicas, polticas y comunicacionales con el fin de aumentar las herramientas que faciliten el abordaje de estas situaciones, fortaleciendo los recursos humanos de los grupos que pueden ser vctimas de estas realidades, como as tambin de las organizaciones sociales, instituciones pblicas o privadas interesadas en estos asuntos. Este programa cuenta con 24 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 Meta Cobertura territorial en municipios con promotores Campaas de Promocin Eventos de concientizacin Difusiones mediticas Visitas institucionales Unidad de Medida Municipios Campaas Eventos Piezas difusivas Visitas seguimientos y Tipo de Produccin P. Final P.I.tareas P.I. P.I. P.I. Alcanzado 2010 39 8 80 0 0 Alcanzado 2011 38 8 80 14 15 Proyectado 2012 25 8 80 10 20 Programado 2013 55 18 100 25 32

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia-Tareas (P.I.)

SECRETARA DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Programa: 0004 NOMBRE: Atencin de la violencia contra las mujeres U.E.R.: Direccin Provincial de Igualdad de Oportunidades

El objetivo de este programa es la atencin y contencin de mujeres vctimas de violencia domestica. Es por esto que resulta fundamental gestionar y fortalecer el servicio telefnico permanente, vinculado a la central de emergencias 911 del Ministerio de Justicia y Seguridad, y de la lnea telefnica 0800-555-0137. Al mismo tiempo se coordinar con otras instancias del Estado provincial, municipal y organizaciones sociales a fin de realizar el seguimiento y asistencia adecuada, proporcionando asesoramiento y orientacin a fin de evitar nuevas instancias de violencia. Para lograr estos objetivos es necesario capacitar, formar y sensibilizar a las operadoras provinciales y municipales sobre los temas Derechos Humanos, Mujer y Violencia. Este programa cuenta con 23 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 1.1 1.2 3.1 Casos Atendido Caso Derivados a otras instancias de atencin Capacitacin Meta Unidad de Medida casos casos derivados Actividades Tipo de Produccin P.F. P.F. P.I. Alcanzado 2010 8.450 43.230 Alcanzado 2011 9.200 50.000 Proyectado 2012 9.200 50.000 Programado 2013 11.000 55.000 30

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia-Tareas (P.I.)

Programa: 005 NOMBRE: Investigacin y Memoria U.E.R.: Secretara de Derechos Humanos

El programa consiste en la implementacin de polticas que permitan al Estado de derecho la promocin, proteccin, garanta y reparacin de los daos producidos por el estado de excepcin en su fase de Estado Terrorista, la lucha contra la impunidad y el quebrantamiento de los derechos y libertades fundamentales. En este sentido se coordina con diversas instituciones estatales y no estatales, en particular los organismos y asesoramiento y acompaamiento a las victimas y familiares directos. A travs del Programa se apunta a implementar polticas oficiales y colaborar en decisiones judiciales que restablezcan la dignidad, la reputacin y lo derechos de la victima y de las personas estrechamente vinculadas a ella que incluyan el reconocimiento de los hechos y la aceptacin de responsabilidades por los delitos de lesa humanidad cometidos Este programa no cuenta con cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013.
N 1.1 3.1 3.2 3.3 Leyes reparatorias Causas Judiciales Humanidad por Delitos de Lesa Meta Unidad de Medida Beneficiarios Causas Casos Sitios Tipo de Produccin P. Final P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas Alcanzado 2010 1000 2 2500 2 Alcanzado 2011 1310 2 2000 6 Proyectado 2012 1200 6 2800 9 Programado 2013 1400 50 3000 20

Relevamiento y analisis de Investigacin y Memoria Sealizacin, conservacin y preservacin de Sitios de Memoria

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia-Tareas (P.I.)

Programa: 006 NOMBRE: Fortalecimiento territoralizado U.E.R.: Secretara de Derechos Humanos

El Programa de Fortalecimiento Institucional para la Construccin de la Ciudadana se lleva adelante a travs de las siguientes acciones: Realizacin de un diagnstico sobre la capacidad de gestin de las reas de Derechos Humanos Municipales. Para ello se prev analizar conjuntamente con los responsables de cada una de esas reas su estructura, competencia, funcionamiento, presupuesto, equipamiento, recursos humanos, y capacidad tcnica. Determinar sus fortalezas y debilidades. Talleres de capacitacin con los funcionarios y agentes de las reas municipales de Derechos Humanos en los que la Direccin de Proteccin de Derechos de la Secretara de Derechos Humanos compartir su experiencia en la atencin de denuncias, en la gestin de casos, y en el abordaje de situaciones lmite. Confeccin de un protocolo de intervencin nico y consensuado con las reas municipales de Derechos Humanos para actuar ante casos de violaciones a los derechos humanos. Establecer mecanismos de circulacin horizontal de la informacin y de almacenamiento, sistematizacin y anlisis de la misma. Espacios locales de reflexin y propuestas de accin con actores de la sociedad civil: organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, instituciones acadmicas, promotores de derechos humanos. Instancias de articulacin entre la red institucional de proteccin de derechos humanos y otras reas gubernamentales con presencia en el nivel local (Patronato de liberados, comisaras, unidades penitenciarias, entre otras). Hay problemticas que son excepcionales en determinados lugares y otras que son repetitivas. Esto tiene que ver con la historia y las caractersticas del entorno sociopoltico de cada geografa. Una poltica de promocin y proteccin debe concebirse tambin desde la prevencin y aplicacin de polticas de proteccin de derechos humanos. La implementacin de un protocolo referente a la atencin de casos, permitira otorgar a los funcionarios locales una accin concreta, una eficaz bsqueda de solucin a la situacin concreta y un ahorro de tiempo en relacin al potencial conflicto que destrabara. Este programa no cuenta con cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013.

SECRETARA DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

N 1.1. 2.1 1.2 3.1 3.3 3.4

Meta Municipios trabajados incorporados a la red Bases de datos integradas integrados a la red Seguimiento y asistencia Capacitaciones Promocin locales Diagnosticos territoriales con Relevamiento local con municipios

Unidad de Medida Municipios Municipios Casos Cursos Campaas Diagnsticos

Tipo de Produccin P.Final P.P. P.Final. P.I. P.I. P.I.

Alcanzado 2010 23 23 45 95 30 23

Alcanzado 2011 26 26 55 120 40 26

Proyectado 2012 40 40 60 125 45 40

Programado 2013 60 56 80 140 65 65

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia-Tareas (P.I.)

Programa: 007 NOMBRE: Administrativa de controladores de admisin U.E.R.: Secretara de Derechos Humanos

El programa consiste en la implementacin y cumplimiento de la normativa, como ser la ley nacional 26.370, Ley 13.964 y sus decreto reglamentario 1096/09 a travs de la sustanciacin y juzgamiento administrativo a las presuntas infracciones a las leyes anteriormente citadas. Para ello se estipula campaas de difusin, fiscalizaciones a fin de velar por el cumplimiento de la ley, recepcin de denuncias, intervenir, elaborar y asesorar en proyectos de normativas vinculadas a la temtica, coordinar interministerialmente, con entidades civiles, y asociaciones sindicales con competencia en la materia. Este programa no cuenta con cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 Recepcin de denuncias Sustanciacin sumarios Asistencia medica Evaluacin permanente Fiscalizacin directa Meta Unidad de Medida Denuncias Sumarios Contactos Informes Actas Tipo de Produccin P.Final P.Final P.I..tareas P.I..tareas P.I..tareas Alcanzado 2010 1200 400 500 48 400 Alcanzado 2011 700 500 500 50 500 Proyectado 2012 600 400 600 55 500 Programado 2013 650 500 650 100 600

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia-Tareas (P.I.)

Programa: 008 NOMBRE: Nios, nias y adolescentes extraviados U.E.R.: Secretara de Derechos Humanos

Con la finalidad de crear un mecanismo eficiente que permita afrontar las graves consecuencias que genera en el seno familiar y en el ncleo social el extravo de los nios, nias y/o adolescentes se ha establecido en el mbito de esta Secretara de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires el Registro Provincial de Personas Menores Extraviadas por Ley N 13.994 y su correspondiente decreto reglamentario 169/11. El objetivo del Registro Provincial de Personas Menores Extraviadas es facilitar la localizacin de los nios, nias y/o adolescentes cuyo paradero sea denunciado como desconocido, mediante la elaboracin de una base de datos gil y eficiente que constituya un instrumento de registro de denuncias y consultas, cuya aplicacin centralice, organice y entrecruce la informacin propiciando / optimizando la articulacin de recursos institucionales. El RPPME dar cumplimiento a sus objetivos mediante la articulacin con los distintos gobiernos municipales, provinciales y nacionales, en especial con los Registros de Nios/ as y Adolescentes Extraviados existentes en el pas, instituciones no gubernamentales especializadas en la temtica -nacionales e internacionales- con miras a promover la prevencin y recuperacin inmediata de los nios, nias y/o adolescentes extraviados y/o hallados/as. Se encuentra en proceso de implementacin un Centro de Atencin Telefnica Permanente las 24 hs, los 365 das del ao, donde funcionar la base de datos, que se encuentra en construccin. All, se recepcionarn a travs de operadores las denuncias y se brindar asesoramiento a travs del 0-800-333-3635. Asimismo, por cada nio/a y/o adolescente extraviado y/o hallado se crean legajos personales que son elaborados por el equipo tcnico del Registro, donde constar toda la informacin que pueda facilitar su bsqueda, proyectando el posible abordaje y contencin familiar. Este programa no cuenta con cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 1.1 1.2 3.1 3.3 3.4 Asistencia directa Recepcin de denuncias Articulacin institucional Asistencia meditica Evaluacin permanente Meta Unidad de Medida Casos Denuncias Contactos Contactos Informes Tipo de Produccin P. Final P. Final P.I. P.I. P.I. 0 0 0 0 0 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 300 100 100 50 155 Programado 2013 400 160 150 100 180

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia-Tareas (P.I.)

SECRETARA DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

SECRETARA DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Poltica Presupuestaria Este Organismo tiene como objetivos fundamentales promover, propiciar e impulsar el desarrollo cooperativo en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, como una herramienta de participacin, asociativismo e inclusin social, incorporando a los sectores de la economa informal al crecimiento y desarrollo econmico provincial. En tal sentido la Secretara de Participacin Ciudadana promover la generacin de sinergias en el mbito cooperativo de modo de acompaar con criterio administrativo, organizacin poltica, planificacin geogrfica y descentralizacin las polticas abordadas desde el Ejecutivo Provincial, con activo protagonismo del Consejo de Participacin Ciudadana. El fomento de polticas pblicas tendientes a la generacin de trabajo genuino, igualdad de oportunidades y formacin de recursos humanos en todo el territorio de la provincia junto a distintas iniciativas que propicien mecanismos de redistribucin del ingreso e integracin social ser de vital importancia y prioridad para este Organismo. Para ello se proponen implementar acciones que contemplen la diversidad territorial, social y econmica de la provincia con el fin de incluir a sectores vulnerables de la comunidad. Convocar a todos los sectores y actores sociales involucrados en los lineamientos bsicos de sta secretara con el fin de garantizar y ampliar la participacin democrtica de la sociedad civil a travs de sus legtimas representaciones. Incorporar la educacin pblica como elemento integrador, aportante de conocimiento y valor agregado en el proceso de formacin de recursos humanos, garantizando la participacin de los distintos niveles de educacin primaria, secundaria, terciaria y universitaria en las acciones a desarrollar en todo el mbito de la provincia de Buenos Aires. Prever para la ejecucin de las distintas polticas planteadas, recursos provenientes de todos los estamentos del Estado para as asegurar el logro de los objetivos esbozados y alcanzar los resultados satisfactoriamente. La conformacin de distintas cooperativas como su autorizacin a fin de lograr funcionar regularmente sern demandas motivadas por la comunidad de la provincia de Buenos Aires e impulsadas desde sta secretara. Tambin procesos de capacitacin, asesoramiento jurdico-contable-administrativo y lneas de financiamiento determinarn las acciones a desplegar por este Organismo. Las polticas de financiamiento a implementar tendrn como objetivo principal desarrollar y consolidar las acciones y labores emprendidas durante los dos ltimos ejercicios. Los recursos a utilizar tendrn origen en fuentes provinciales y en el Fondo para Educacin y Promocin Cooperativa determinado por ley nacional N 23.427. La Secretara de Participacin Ciudadana se propone para el trienio 2013-2015 realizar y superar en trminos cuantitativos y cualitativos los principales objetivos descriptos precedentemente.
Actividad Central: 0001 NOMBRE: DIRECCIN EJECUTIVA, GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL ORGANISMO U.E.R.: SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Este programa atiende y garantiza todos los aspectos inherentes al gerenciamiento, administracin, logstica, funcionamiento y operatividad que requiere la implementacin de las distintas polticas definidas desde Poder Ejecutivo Provincial, el Consejo de Participacin Ciudadana y la Secretaria, ejecutadas a travs de sus Subsecretarias y reas respectivas. Garantiza la eficiente y efectiva provisin de recursos de toda naturaleza, en razn de la ejecucin de las distintas polticas, dando fiel y estricto cumplimiento a la normativa vigente en todo el mbito de la Administracin Publica. El Programa desarrolla acciones a fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados, las que se traducen en procedimientos y circuitos administrativos que se desarrollan a travs de expedientes que se gestionan en las distintas reas, tanto en el mbito de la Secretara, como en relacin a otras Jurisdicciones en el mbito de la administracin provincial. Dada la naturaleza de sus objetivos, y la especificidad de sus funciones, el programa requiere para el cumplimiento de los mismos, la dotacin de recurso humano calificado como insumo crtico. Y como insumo accesorio todo el equipamiento de oficina respectivo. La complejidad de la realidad social abordada a travs de las distintas polticas que desarrolla la Secretaria de Participacin Ciudadana, requiere de celeridad en la aplicacin de los distintos recursos, dicha situacin implica como objetivo planteado para el ejercicio 2013, lograr mayor articulacin y celeridad en los distintos circuitos tanto en el mbito interno de la Secretaria como en su articulacin con otras Jurisdicciones. Entendindose como acotamiento en los plazos en los que se gestiona la provisin de recursos para el cumplimiento de las polticas a desarrollar. Del gerenciamiento y correcta administracin de los recursos tanto materiales como humanos surge la capacidad de gestin necesaria para lograr, eficiencia y efectividad en la ejecucin de las distintas polticas plateadas a travs de cada Programa, para todo el mbito de la provincia de Buenos Aires Este programa cuenta para su gestin operativa con una planta de 43 agentes aprobados en el presente presupuesto.

Programa: 0001 NOMBRE: ACCION COOPERATIVA U.E.R.: SUBSECRETARIA DE ACCION COOPERATIVA

Este programa cuenta con 4 Actividades Especficas para su ejecucin, a saber:


AES 001 Conduccin y Administracin UER: Subsecretara de Accin Cooperativa

Se ocupa de atender y garantizar todos los aspectos organizativos y administrativos, inherentes al normal funcionamiento de las distintas lneas de accin desarrolladas por la Subsecretaria y articular acciones en conjunto con el ACE 1. Trmites y gestiones ante la Direccin General de Administracin, a fin de procurar los recursos necesarios. Garantiza la movilidad, pasajes, traslados, comisiones y viticos, entre otros recursos necesarios para la cobertura de los distintos programas en todo el mbito de la Provincia de Buenos Aires. Gestiona los suministros y contrataciones ante el Departamento pertinente a fin de garantizar la operatividad de la Subsecretaria. Articula las acciones necesarias con la Direccin General de Administracin, a fin de garantizar los saldos suficientes en las distintas partidas presupuestarias, para la ejecucin de las polticas definidas.

SECRETARA DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Administra los fondos con afectacin especfica, provenientes de las Ley Provincial N 11.321 de adhesin a la Ley Nacional N 23.427 y materializa los Convenios que surjan de articular acciones con distintos entes pblicos y privados. Planifica y Organiza los mecanismos de control y supervisin que garanticen el cumplimiento del marco legal e institucional en materia de Cooperativismo en el mbito de la Secretaria de Participacin Ciudadana y en todo el mbito de la Provincia de Buenos Aires. Garantizar la publicacin y difusin del material inherente a tal funcin. En cuanto al impacto de las polticas y acciones desarrolladas en los ltimos aos, cabe destacar que la Secretaria de Participacin Ciudadana junto con su estructura organizativa, jerrquica e institucional tiene vigencia desde el 9 de agosto de 2.010, fecha en la que se suscribi el Decreto N 1.291. Motivo por el cual an no se pueden trazar datos comparativos que indiquen la evolucin o impacto de las polticas desarrolladas. Entre los indicadores que se plantean para lograr una evaluacin de la gestin, consideramos el nivel o porcentaje de ejecucin planteado para el presupuesto 2.013, en el sentido de lograr la celeridad necesaria en la gestin administrativa en trminos de cumplimiento de circuitos, normas, procedimientos y normativa vigente, tanto en el mbito interno como en el nivel de articulacin con otras jurisdicciones. Planteando la necesidad de lograr la optimizacin en los tiempos administrativos que a la vez permitan la ejecucin del presupuesto en tiempo y forma.
AES 002 Fiscalizacin y Registro de Cooperativas UER: Direccin Provincial de Fiscalizacin y Registro de Cooperativas

Es objetivo de la Actividad Especfica: Cumplir con el Poder de Polica en materia cooperativa, conforme a lo normado por el Articulo 99 de la Ley 20.337. Ejercer el control de oficio o a instancia de parte de las entidades cooperativas, desde su constitucin hasta su liquidacin, realizar fiscalizaciones preventivas, veeduras a asambleas, anlisis y verificacin de sus estados contables Realizar rubrica de libros sociales y contables y brindar asesoramiento a personas y entidades cooperativas. Realizar Instruccin de sumarios de oficio o por denuncia y atencin y Asesoramiento personal y telefnico a Cooperativas. Asesoramiento sobre trmites de Inscripcin Provincial y asesoramiento sobre confeccin de Estatutos. Registro y carga de expedientes, actualizacin de datos sobre cooperativas y distinto tipo de documentacin, apoyo y asesoramiento a Cooperativas en edificio de la Secretaria y asesoramiento a Cooperativas en sus respectivos domicilios o zonas.

Metas: Fiscalizacin y Registro de Cooperativas Fiscalizacin de Cooperativas

Unidad de Medida Asambleas verificadas, balances, inspecciones realizadas Veeduras concurridas Solicitudes presentadas y evaluadas cooperativas asistidas Inspecciones realizadas

Tipo de produccin P. Proceso

Alcanzado 2011 3.100

Proyectado 2012 2.900

Programado 2013 2.700

2.1

3.1

Veeduras a Asambleas

P.I.: Tareas

125

80

60

3.2

Regularizacin documental de cooperativas de escasos recursos

P.I.: Tareas

370

350

310

3.3

Inspecciones a cooperativas con denuncias tramitando ante esta dependencia y fiscalizacin de oficio Disoluciones y liquidaciones de Cooperativas Anlisis y verificacin de estados contables Verificacin, control y carga al sistema de documentacin asamblearia Inicio de actuaciones sumariales por incumplimiento de la normativa vigente

P.I.: Tareas

60

70

30

3.4 3.5 3.6 3.7

Expedientes iniciados Estados contables verificados Documentacin controlada e ingresada Expedientes iniciados

P.I.: Tareas P.I.: Tareas P.I.: Tareas P.I.: Tareas

270 1.150 3.090 330

300 900 2950 320

150 1.350 3.020 160

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

AES 003 Promocin de Cooperativas UER: Direccin Provincial de Promocin de Cooperativas

Es objetivo de la Actividad Especfica: Fomentar la Capacitacin travs de las siguientes lneas de accin: Planificar, Organizar y llevar a cabo Talleres de Capacitacin Pre-cooperativa. Planificar, Organizar y llevar a cabo Talleres de Economa Nacional y Popular. Planificar, Organiza y llevar a cabo Seminarios de Promocin de Cooperativismo y presentacin de experiencias en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aireas, agrupando distintos actores sociales y mbitos del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Plan de fortalecimiento y capacitacin a Jvenes en el marco del cooperativismo. Plan de fortalecimiento y capacitacin a Cooperativas de Trabajo y Fabricas Recuperadas. Promocin de programas de terminalidad educativa a cooperativistas. Promover convenios con la DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES a fin de impulsar el conocimiento y principios cooperativos en la educacin formal. Acciones de promocin de cooperativismo escolar y promocin del Programa Evita para la comercializacin y el consumo popular. Promover proyectos que permitan Acciones de difusin en materia de cooperativismo. Otorgamiento de Subsidios a Cooperativas, con fines de capacitacin, equipamientos y otras acciones de fomento del cooperativismo.

SECRETARA DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Planificacin, organizacin y realizacin de cursos sobre cooperativismo en crceles. Planificar, Organizar y desarrollar Talleres sobre diversidad sexual en el marco del cooperativismo.
N Metas de Promocin de Cooperativas Unidad de Medida Tipo de produccin P.I.: Tareas Alcanzado 2011 500 Proyectado 2012 600 Programado 2013 600

3.1

Capacitacin

cursos

3.2

Fortalecimiento

personas atendidas

P.I.: Tareas

380

1.900

2.000

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

AES 004 Asuntos Legales y Proyectos Cooperativos UER: Direccin Provincial de Asuntos Legales y Proyectos Cooperativos

Es objetivo de la Actividad Especfica, realizar las siguientes acciones: Confeccin de Actos Administrativos. Autorizaciones. Subsidios. Exenciones. Atencin de denuncias y sumarios. Dictmenes. Contestacin de Oficios. Realizacin de Veeduras. Asistencia a asambleas. Asesoramiento legal. Confeccin y revisin de Convenios. Contestacin de expedientes y revisin de los mismos, desde y hacia las distintas Jurisdicciones.

Metas de Asuntos Legales

Unidad de Medida

Tipo de produccin P.I.: Tareas

Alcanzado 2011

Proyectado 2012

Programado 2013

3.1

Sumarios, tramites judiciales y dictmenes

gestiones realizadas cooperativas asesoradas dictmenes emitidos expedientes despachados Programas formulados

1.200

1.440

1.000

3.2

Asesoramiento legal

P.I.: Tareas

1.100

1.200

1.000

3.3

Formulacin y evaluacin de proyectos

P.I.: Tareas

580

624

600

3.4

Despacho de expedientes por crdito/subsidio

P.I.: Tareas

660

852

750

3.5

Elaboracin de programas

P.I.: Tareas

10

12

11

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Este programa cuenta para su gestin operativa con una planta de 98 agentes aprobados en el presente presupuesto.
Programa: 0002 NOMBRE: POLITICAS TERRITORIALES U.E.R.: SUBSECRETARIA DE COORDINACIN DE POLITICAS TERRITORIALES

Es objetivo del Programa, ejecutar las siguientes acciones a travs de las AES: Este programa cuenta con 3 Actividades Especficas para su ejecucin, a saber:
AES 001 Conduccin y Administracin UER: Subsecretara de Coordinacin de Polticas Territoriales

Atender y garantizar todos los aspectos organizativos y administrativos, inherentes al normal funcionamiento de las distintas lneas de accin desarrolladas por la Subsecretaria. Articular acciones en conjunto con el ACE 1. Trmites y gestiones ante la Direccin General de Administracin, a fin de procurar los recursos necesarios. Garantizar, la movilidad, pasajes, traslados, comisiones y viticos, entre otros recursos necesarios para la cobertura de los distintos programas en todo el mbito de la Provincia de Buenos Aires. Gestionar los suministros y contrataciones ante el Departamento pertinente a fin de garantizar la operatividad de la Subsecretaria. Articular las acciones necesarias con la Direccin General de Administracin, a fin de garantizar los saldos suficientes en las distintas partidas presupuestarias, para la ejecucin de las polticas definidas. Materializar los Convenios que surjan de articular acciones con distintos entes pblicos y privados. Planificar y Organizar la logstica necesaria para el cumplimiento de las distintas lneas de accin. En cuanto al impacto de las polticas y acciones desarrolladas en los ltimos aos, cabe destacar que la Secretaria de Participacin Ciudadana junto con su estructura organizativa, jerrquica e institucional tiene vigencia desde el 9 de agosto de 2.010, fecha en la que se suscribi el Decreto N 1.291. Motivo por el cual an no se pueden trazar datos comparativos que indiquen la evolucin o impacto de las polticas desarrolladas. Entre los indicadores que se plantean para lograr una evaluacin de la gestin, consideramos el nivel o porcentaje de ejecucin planteado para el presupuesto 2.013, en el sentido de lograr la celeridad necesaria en la gestin administrativa en trminos de cumplimiento de circuitos, normas, procedimientos y normativa vigente, tanto en el mbito interno como en el nivel de articulacin con otras jurisdicciones. Planteando la necesidad de lograr la optimizacin en los tiempos administrativos que a la vez permitan la ejecucin del presupuesto en tiempo y forma.

SECRETARA DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

AES 002 Proyectos de Inclusin Social - Ejecucin UER: Direccin Provincial de Ejecucin de Proyectos de Gestin Territorial

Relevar datos y generar informacin referente a la situacin territorial en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Elaboracin de diagnstico territorial por zona o municipio segn la poltica planteada, en cuanto a cuanto a las acciones a desarrollar inherentes a la gestin de la Secretaria. Planificar y Organizar los grupos que desarrollaran la tarea de relevamiento y sistematizacin de datos. Abordaje territorial a travs de visitas a organizaciones de base y referentes sociales. Jornadas de capacitacin y difusin de actividades y programas tendientes a la formacin de promotores territoriales y actores sociales en el marco de las polticas desarrolladas. En cuanto al impacto de las polticas y acciones desarrolladas en los ltimos aos, cabe destacar que la Secretaria de Participacin Ciudadana junto con su estructura organizativa, jerrquica e institucional tiene vigencia desde el 9 de agosto de 2.010, fecha en la que se suscribi el Decreto N 1.291. Motivo por el cual an no se pueden trazar datos comparativos que indiquen la evolucin o impacto de las polticas desarrolladas. Entre los indicadores que se plantean para lograr una evaluacin de la gestin, consideramos el nivel o porcentaje de ejecucin planteado para el presupuesto 2.013, en el sentido de lograr la celeridad necesaria en la gestin administrativa en trminos de cumplimiento de circuitos, normas, procedimientos y normativa vigente, tanto en el mbito interno como en el nivel de articulacin con otras jurisdicciones. Planteando la necesidad de lograr la optimizacin en los tiempos administrativos que a la vez permitan la ejecucin del presupuesto en tiempo y forma. Por otra parte llevar el registro de la Cantidad de visitas realizadas segn lo planificado e informe cualitativo del impacto de las mismas. Evolucin de los actores intervinientes en cuanto a grado de compromiso y participacin y logros conseguidos.

Metas de Proyectos de Inclusin Social

Unidad de Medida

Tipo de produccin P.I.: Tareas

Alcanzado 2011 255

Proyectado 2012

Programado 2013

3.1

Ayuda a Familias sin Recursos

Familias Beneficiadas Entidades beneficiadas atendidas Becas

300

350

3.2

Subsidios para Emprendimientos de Integracin Social a Entidades sin Fines de Lucro

P.I.: Tareas

90

50

50

3.3

Ayuda a Jvenes sin Recursos

P.I.: Tareas

S/D

100

100

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

AES 003 Gestin Institucional Coordinacin, Planeamiento y Control UER: Direccin Provincial de Gestin Operativa Institucional

Planificar acciones conjuntas con los municipios, carteras provinciales y nacionales concernientes al mbito de las polticas sociales. Promover convenios de colaboracin y cooperacin para el abordaje territorial considerando la intervencin de universidades pblicas. Establecer las acciones que desarrollara el grupo de promotores territoriales en relacin a los convenios con los municipios y organismos. Desarrollar los contenidos de las lneas de capacitacin a implementar en el territorio. Desarrollo de un tablero de comandos para el monitoreo de los distintos programas en ejecucin, su impacto y relevamiento de situaciones no contempladas por los mismos. Desarrollo de nuevas propuestas que den respuesta a situaciones inherentes a las caractersticas de los distintos territorios y zonas de la provincia. Elaboracin de informes cualitativos y cuantitativos de las acciones efectuadas y el impacto logrado desde la gestin y desde los distintos programas. En cuanto al impacto de las polticas y acciones desarrolladas en los ltimos aos, cabe destacar que la Secretaria de Participacin Ciudadana junto con su estructura organizativa, jerrquica e institucional tiene vigencia desde el 9 de agosto de 2.010, fecha en la que se suscribi el Decreto N 1.291. Motivo por el cual an no se pueden trazar datos comparativos que indiquen la evolucin o impacto de las polticas desarrolladas. Entre los indicadores que se plantean para lograr una evaluacin de la gestin, consideramos el nivel o porcentaje de ejecucin planteado para el presupuesto 2.013, en el sentido de lograr la celeridad necesaria en la gestin administrativa en trminos de cumplimiento de circuitos, normas, procedimientos y normativa vigente, tanto en el mbito interno como en el nivel de articulacin con otras jurisdicciones. Planteando la necesidad de lograr la optimizacin en los tiempos administrativos que a la vez permitan la ejecucin del presupuesto en tiempo y forma.
N Metas de Gestin Institucional Coordinacin, Planeamiento y Control Suscripcin de Convenios con Cooperativas del Programa de Inclusin Social con Trabajo Unidad de Medida Tipo de produccin P.I.: Tareas Alcanzado 2011 450 Proyectado 2012 360 Programado 2013 310

3.1

Familias Beneficiadas Entidades beneficiadas atendidas

3.2

Suscripcin de Convenios con Entidades sin Fines de Lucro

P.I.: Tareas

65

60

55

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Este programa cuenta para su gestin operativa con una planta de 16 agentes aprobados en el presente presupuesto.

SECRETARA DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

SECRETARA DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

SECRETARA DE ESPACIO PBLICO Poltica Presupuestaria Las demandas urgentes respecto de polticas, planes, programas, proyectos, gestiones y/o acciones para los sectores mas vulnerables de la Provincia tendientes a superar los problemas de dficit habitacional, sanitario, de infraestructura y de urbanizacin hacen primordial la intervencin del Estado. La Secretara de Espacio Pblico surge frente a la necesidad de dar respuesta de forma inmediata y eficaz a las demandas sociales urgentes e insatisfechas en materia de mejora del espacio pblico y el hbitat urbano a travs de obras de pequeas dimensiones en infraestructura urbana, social y comunitaria. En cuanto a la poblacin objetivo la Secretara pretende mejorar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto con especial nfasis en poblaciones de bajos ingresos. Para cumplir con las funciones asignadas por Decreto N 11/2011 es necesario el trabajo de campo, contemplando el saneamiento ambiental, la infraestructura social y comunitaria, el desarrollo local y la inclusin social. Respecto de los objetivos propuestos para el Trienio 2013 2015 se prev mantener una fuerte intervencin, rpida e integral, en la atencin de las demandas generadas por situaciones de emergencia naturales y/o inusuales, proveyendo a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires que fueran afectados, los elementos necesarios para paliar las consecuencias que este tipo de fenmenos generan, articulando las acciones a seguir con el Consejo Provincial de Emergencias y con los distintos organismos a nivel Nacional, Provincial y Municipal. A su vez, se continuar con la implementacin rpida de pequeas obras y soluciones en los diferentes espacios pblicos de la provincia, como ser a modo de ejemplo el mejoramiento del acceso a calles y servicios esenciales, reacondicionamiento de plazas, provisin de equipamiento comunitario y urbano.
ACE 001 NOMBRE: Administracin General de la Secretara U.E.R.: Direccin General de Administracin

La Administracin General de la Secretara rene todas las actividades de apoyo a los Programas de la Secretara:

Administrativas
Administrando y controlando la ejecucin presupuestaria de la Jurisdiccin, gestionando, registrando y controlando los ingresos y egresos de fondos y valores, promoviendo las compras y contrataciones de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Organismo, centralizando la administracin de bienes muebles, inmuebles y valores financieros, asesorando en materia jurdica y administrando los recursos humanos de la Jurisdiccin. De difusin: Realizando acciones de promocin, divulgacin, publicidad, prensa y comunicacin de las acciones de la Secretara. De Gestin: Asistiendo a la Secretara en el diseo de lneas de asistencia tcnica y de mecanismos de gestin, planificando un sistema de informacin, evaluacin y monitoreo de los Programas Sociales de la secretara y fomentando la articulacin con Organismos Pblicos e instituciones acadmicas y tcnicas. El presente programa cuenta con 94 cargos de planta aprobados para la gestin del presente presupuesto 2013.
Programa: 001 NOMBRE: SOLUCIONES YA U.E.R.: Subsecretara de gestin de soluciones ya

Soluciones Ya! es un programa de implementacin rpida de obras propuestas por los mismos vecinos, particularmente los docentes, en jardines de infantes y centros de salud, y que hacen al mantenimiento de sus edificios, acceso a calles y servicios esenciales, como instalaciones sanitarias, de gas, etc. Puede incluir obras de saneamiento y alcantarillado. Desde el programa se acta coordinando los esfuerzos de los distintos Ministerios mediante la realizacin y ejecucin de acciones concretas e inmediatas en los barrios y/o asentamientos con necesidades bsicas insatisfechas o en condiciones deficitarias de habitabilidad, las cuales permitan resolver rpidamente problemticas reales y necesidades urgentes con obras de pequeas dimensiones. Asimismo, se articulan acciones y/o polticas en forma transversal con todos los Ministerios y Organismos de la Provincia de Buenos Aires. Se efectan visitas y relevamientos a los Municipios que se encuentren en estado crtico diagnosticando y evaluando las necesidades bsicas insatisfechas de la comunidad a fin de dar cumplimiento efectivo a las demandas presentadas. Se planifica y ejecuta el desarrollo de la imagen institucional del Programa; asesorando y asistiendo al titular de SOLUCIONES YA en lo atinente a la identidad e imagen visual del mismo. Por ltimo, fomenta la participacin de la ciudadana en lo atinente a la resolucin de los problemas de cada uno de los barrios donde se dispongan las obras, planificando diferentes actividades culturales con el fin de acercar a la ciudadana a la cultura nacional, y canalizando en las diferentes instituciones del Estado provincial, pedidos y requerimientos entregados por las OSCs barriales. El presente programa no cuenta con cargos de planta aprobados para la gestin del presente presupuesto 2013.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 Metas: Denominacin Soluciones en Accesos y Caminos asfaltados Soluciones en Infraestructura Social Soluciones en Saneamiento Urbano Soluciones en Saneamiento Urbano Unidad de Medida Metros Solucin Solucin Solucin Tipo de Produccin P.Final P.F P.F P.F Alcanzado 2011 145.000 320 85.000 1.882 Proyectado 2012 145.000 500 62.000 2.000 Programado 2013 145.000 600 75.000 2.000

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

SECRETARA DE ESPACIO PBLICO

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Programa: 002 NOMBRE: URBANISMO SOCIAL U.E.R.: Subsecretara de Urbanismo Social

El programa de Urbanismo Social desarrolla acciones tendientes a mejorar el hbitat y la calidad de vida en forma integral de las familias en situacin de vulnerabilidad social impulsando procesos de ordenamiento, gestin y transformacin de los barrios. Generando oportunidades de acceso al dominio de la tierra y la vivienda, como as tambin del espacio pblico, en el marco de procesos de planificacin estratgica local. Mediante la promocin de intervenciones de Urbanizacin Social Comunitaria, promoviendo la inclusin social, la restitucin e instauracin de derechos como concepto integral de ciudadana. En relacin a la produccin de bienes finales esta oficina realiza relevamientos censales de los ncleos familiares para la elaboracin de una base de datos provincial. Asimismo, es nuestro objetivo la creacin y fortalecimiento de mesas de gestin local o barrial. Una vez identificado el asentamiento a intervenir se conformara la Mesa de Gestin Local, mediante la cual se planificara el abordaje territorial y la planificacin social a partir de la construccin de consensos en cada barrio, en la bsqueda de dar soluciones colectivas e integrales. Esta mesa estar compuesta por representantes de Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, empresas prestatarias de servicios, Institutos pblicos y privados, organizaciones religiosas, de la sociedad civil, representantes de vecinos, de cooperativas, entre otros. La poblacin destinataria de estas acciones sern las familias de la Provincia de Buenos Aires en situacin de vulnerabilidad social que residen en villas y asentamientos precarios. El presente programa no cuenta con cargos de planta aprobados para la gestin del presente presupuesto 2013.
N Metas Programa Ley Electoral Unidad de medida Barrios Mesas Relevamientos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2.011 S/D S/D S/D Proyectado 2012 20 120 40 Programado 2013 100 600 200

1.1 Acciones para mejorar el hbitat de los barrios vulnerables 1.2 Mesas de gestion barrial 1.3 Relevamientos censales

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Programa: 003 NOMBRE: EMERGENCIA DE INFRAESTRUCTURA U.E.R.: Oficina Provincial de Atencin de Emergencias

El programa de ATENCION DE EMERGENCIAS de la Secretaria de Espacio Pblico asignado para la Oficina Provincial de Atencin de Emergencias y al plan de trabajo de la misma aprobado por la jurisdiccin, en el presupuesto 2013 se estima en base a las acciones que sta dependencia puede tomar en situaciones de desastres y emergencias, que afecten el territorio provincial, siendo estas acciones aplicables a eventos adversos de ndole natural o antrpicos que conlleven a intervenciones directas de la Oficina en cuestin. Estas acciones u operaciones de la Oficina Provincial de Atencin de Emergencias se sustentan en el monitoreo constante durante alertas meteorolgicos con comunicaciones a los municipios posiblemente afectados, como as tambin en la movilizacin del personal y la asistencia de los mismos ante requerimientos de recursos para mitigar los efectos de la emergencia y sus consecuencias sobre los ciudadanos y sus bienes. Las mencionadas acciones de asistencia se estiman en una proyeccin de 24 intervenciones en el ao 2013 partiendo de un anlisis de heurstico de las emergencias cubiertas en el 2012 y en la evolucin del cambio climtico existente, cubriendo parcialmente o totalmente las necesidades de los municipios afectados en forma material con la provisin de colchones, frazadas, paales, bidones de agua potable, chapas, tirantes, membranas, entre otros, con recursos asignados por el presupuesto 2013, de acuerdo al tipo de solicitud y afectacin de los distritos. El presente programa no cuenta con cargos de planta aprobados para la gestin del presente presupuesto 2013.
N 1.1 Metas: Denominacin Acciones de intervencin en situaciones de emergencia Unidad de Medida Situaciones de Emergencia Tipo de Produccin P.Final Alcanzado 2011 S/D Proyectado 2012 23 Programado 2013 24

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N 1 2 3 Indicadores de gestin Situaciones de emergencia atendidas favorablemente Municipios atendidos Casos solucionados con aporte de materiales

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2.011 S/D S/D S/D Proyectado 2012 23 84 31 Programado 2013 24 90 35

Programa: 004 NOMBRE: PIBEC-Programa de Infraestructura Bsica y Equipamiento Comunitario U.E.R.: Secretario de Espacio Pblico

El objetivo final del programa es fomentar el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, higiene y salud- de la poblacin de la provincia de Buenos Aires, con el financiamiento de materiales y mano de obra para la construccin de infraestructura urbana, social, turstica y comunitaria. Para tal fin, se llevaran adelante obras de variado ndole tcnico y diversa complejidad, de acuerdo a las distintas problemticas a enfrentar en el marco de una visin integral. Para esto, el programa est compuesto por: obras de desarrollo cultural, patrimonial, ampliacin y refaccin, obras de equipamiento comunitario bsico, obras para el desarrollo estratgico local y obra complementaria, obras para el desarrollo turstico local y de equipamiento urbano y obras de servicio de infraestructura. El mismo apoyar acciones que promuevan el crecimiento econmico provincial, la competitividad productiva y el desarrollo regional. De esta manera se contribuir a la seguridad pblica, mediante la recuperacin del espacio pblico y el mejoramiento de las condiciones del hbitat, infraestructura bsica y el equipamiento comunitario en el marco de la descentralizacin y participacin en la toma de decisiones frente a gestiones autosuficientes, procurando la sustentabilidad de las inversiones sobre la infraestructura bsica provincial, induciendo as la generacin de proyectos de inversin que involucre a todos los interesados. El objetivo final para el 2013 es mejorar las condiciones del hbitat, la infraestructura bsica y el equipamiento comunitario, a travs de la obra pblica como inversin que permita mejorar la calidad de vida social y econmica de la sociedad, como as tambin promover la actividad productiva, con lineamientos,

SECRETARA DE ESPACIO PBLICO

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formulaciones y recomendaciones para la implementacin de un marco institucional para lograr el desarrollo sustentable de las regiones de la provincia de Bs.As. El presente programa no cuenta con cargos de planta aprobados para la gestin del presente presupuesto 2013.
N 1.1 Metas Programa Ley Electoral Unidad de medida Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 12 Proyectado 2012 20 Programado 2013 6

Mejoramiento de las condiciones del hbitat en el maro de la construccin de infraestructura urbana, social, turstica y Obras. comunitaria. Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

SECRETARA DE ESPACIO PBLICO

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

SECRETARA DE NIEZ Y ADOLESCENCIA Poltica Presupuestaria La Secretara de Niez y Adolescencia tiene como principales objetivos la promocin y proteccin de los derechos de los nios, nias y adolescentes, formulando los programas y servicios necesarios al efecto, conjuntamente con su implementacin desde el punto de vista presupuestario, en el marco de las Leyes n 13.298 de Proteccin y Promocin de los Derechos del Nio y Adolescentes y n 13.634 del Fuero de Familia y de la Responsabilidad Penal Juvenil. Por ello, la poltica presupuestaria de esta cartera para el ejercicio 2013 comprender el fortalecimiento de las acciones realizadas durante el ejercicio 2012 tendientes a la proteccin y promocin de derechos de nios y adolescentes, mediante sistemas de becas de niez y adolescencia a Centros de Da y Hogares Convivenciales, la atencin de de nios y adolescentes que atraviesan un perodo de reinsercin social o atencin domiciliaria en tratamientos especializados de salud, instalar en la conciencia de los organismos involucrados provinciales, municipales, Poder Judicial y la sociedad, el derecho del nio a permanecer en su mbito familiar y comunitario, ofreciendo el Estado las condiciones que permitan su logro, a travs de los servicios locales en cabeza de los municipios y la coordinacin y supervisin de los servicios zonales. En este orden de ideas se encuentra en trmite de implementacin en cada Municipio el sistema de Operadores de Calle, para detectar y abordar con inmediatez territorial situaciones de vulnerabilidad que requieran articulacin de los recursos tcnicos y humanos necesarios para atender esta problemtica. En cuanto al sistema de responsabilidad penal juvenil se propone continuar con el impulso brindado a la implementacin de medidas socioeducativas restrictivas de la libertad, tendiendo a la participacin de la familia en el proceso de socializacin de cada joven, a travs de la organizacin y supervisin de las actividades relacionadas con el ingreso, evaluacin y derivacin de los jvenes con causas penales o medidas restrictivas de la libertad. Asimismo, y para el caso del cumplimiento de medidas privativas de libertad que se impongan a nios, nias y adolescentes en el marco de un proceso penal, en cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales vigentes, se procura dar fortaleza al sistema. Para los mismos, se procura adems fortalecer el sistema educativo. En los prximos ejercicios 2014 y 2015, con la finalidad de dar una base de sustento fsica sobre todo al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, se procurar reparar en sus aspectos de habitabilidad los lugares de alojamiento de menores, como una forma de dar a los mismos no solo la seguridad necesaria sino buenas condiciones de habitabilidad. Tambin se procurar incrementar la rbrica de convenios con Organismos Nacionales e Internacionales, para tener financiamiento y nuevas polticas de accin. Aparte de la continuidad en las polticas presupuestarias indicadas, se pondr en pleno funcionamiento en cada Municipio de la Provincia el Sistema de Operadores de Calle, el cual conjuntamente con los Servicios Zonales y las dependencias especficas de la Secretara en cada Comuna brindar una atencin integral a las distintas problemticas que se presenten. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
ACE 0001 NOMBRE: Unidad Secretara U.E.R.: Secretara de la Niez y Adolescencia

Es objetivo de la actividad delinear y determinar las politicas tendientes a la promocin y proteccin de los derechos de los nios, nias y adolescentes, formulando los programas y servicios necesarios al efecto, conjuntamente con su implementacin desde el punto de vista presupuestario. Esta actividad cuenta con 444 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Asimismo en el programa se atendern los gastos corrientes y de capital, originados en las actividades de apoyo administrativo, asistencia tcnica, de investigacin y capacitacin y otras que en forma conjunta se desarrollen como consecuencia de Convenios que se suscriban con Organismos Nacionales e Internacionales. Esta categora programtica cuenta con 445 cargos de agentes aprobados para su gestin en el ejercicio 2013
ACE 0002 NOMBRE: Coordinacin Administrativa de la Secretara U.E.R.: Direccin General de Administracin

Es objetivo de la actividad formular, programar, ejecutar y controlar el Presupuesto General del Organismo, a travs de los subsistemas: presupuestario, contable, patrimonial, de recursos humanos, de movimientos de fondos y de rendicin de cuentas. Organizar, mantener y prestar servicio tcnico administrativo necesarios a las reas del Ministerio. Esta actividad cuenta con 90 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
ACE 0003 NOMBRE: Control interno de la gestin del Organismo U.E.R.: Direccin General de Control de Gestin

Es objetivo de la actividad llevar a cabo el control interno de la gestin del Organismo, produciendo informes de auditoras sobre las actividades desarrolladas y en su caso formular las recomendaciones u observaciones que correspondan, haciendo el efectivo seguimiento de las mismas. Otra finalidad es intervenir en el monitoreo y supervisin de las actividades llevadas a cabo por los ejecutores de acciones, planes, programas y dispositivos en las distintas reas. Esta actividad cuenta con 10 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
ACO 0001 NOMBRE: Promocin y Proteccin de los Derechos de la Niez y Adolescencia U.E.R.: Subsecretara de Promocin y Proteccin de derechos

SECRETARA DE NIEZ Y ADOLESCENCIA

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Es objetivo de la actividad coordinar las polticas y planes destinados a establecer y sostener el sistema de promocin y proteccin de los derechos del nio y del adolescente, a los fines del cumplimiento de la Ley n 13.298 de Proteccin y Promocin de los Derechos del Nio y Adolescentes. Esta actividad cuenta con 13 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto
ACO 0002 NOMBRE: Sistemas de Responsabilidad Penal Juvenil U.E.R.: Subsecretara de Responsabilidad Penal Juvenil

Es objetivo de la actividad coordinar la poltica de responsabilidad penal juvenil en todo el territorio de la Provincia, fomentando, promoviendo y materializando acciones tendientes al cumplimiento efectivo de normas nacionales e internacionales garantizadoras del goce de los derechos fundamentales de la persona humana en el marco de la Ley n 13.634 del Fuero de Familia y de la Responsabilidad Penal Juvenil. Esta actividad cuenta con 13 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Esta categora programtica cuenta con 13 cargos de agentes aprobados para su gestin en el ejercicio 2013
Programa: 001 NOMBRE: Programa de Niez y adolescencia U.E.R.: Direccin Pcial. de Programas y Promocin Comunitaria

Este Programa tiene por objeto: promover la articulacin de planes, programas y proyectos existentes, tendientes a alcanzar un abordaje integral y mltiple de la problemtica de la promocin y proteccin de los derechos del nio, nia y adolescente; formular e implementar programas y acciones de promocin y proteccin de derechos, coordinando acciones, pautas y criterios con los organismos pblicos y privados relacionados con la problemtica; formular proyectos y programas para garantizar la plena vigencia de la legislacin existente; controlar, evaluar y coordinar acciones tendientes al funcionamiento de las instituciones convivenciales oficiales y organizaciones no gubernamentales conveniadas Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con una (1) Actividad Especfica y cinco (5) Subprogramas: AES 001 Conduccin y Gestin Ejecutiva. Cuenta con 56 cargos de Planta de agentes y 100 hs. ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Subprograma 001 Becas- Niez y Adolescencia. Objetivo: Responde a la necesidad de contar con un sistema subvenciones mensuales o bimestrales, que compense dificultades familiares y de nias , nios y adolescentes, que favorezca la integracin familiar y comunitaria, as como el progresivo autovalimiento, de nios y jvenes que han sido institucionalizados. Ayuda econmica directa a nios/nias o adolescentes, a ser percibida por sus grupos familiares o cuidadores. Cuenta con 44 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Subprograma 002 Atencin sociofamiliar a la infancia y adolescencia a traves de Organizaciones no Gubernamentales. Objetivo: : Abordar la situacin de nios en situacin de calle, reduciendo los efectos de los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos, desde una perspectiva integral, ofreciendo espacios de contencin y acompaamiento, que fortalezcan o tiendan a restablecer sus vnculos familiares o comunitarios. Lograr mediante la promocin, acompaamiento y sostenimiento, la atencin sociofamiliar a la infancia y adolescencia, mediante la actividad de Organizaciones no Gubernamentales, a travs de un sistema de subvenciones mensuales o bimestrales. Cuenta con 10 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Subprograma 003 Efectores de Salud : Objetivo: Brindar una red de apoyo a las familiar y organizaciones comunitaria en el cuidado personalizado de nios y adolescentes que atraviesan un perodo de reinsercin social o atencin domiciliaria en tratamientos especializados de salud. Compuesto por cuatro (4) AES, AES 001 Clnicas Psiquiatricas: Brindar un servicio especializado en salud, para la atencin regionalizada de nios y adolescentes con trastornos mentales. AES 002 Centro Educativo Teraputico: Dirigido a nios y jvenes cuya discapacidad (mental, sensorial, motriz) no le permite acceder a un sistema de educacin especial sistemtico y requieren de este tipo de servicios para realizar un proceso educativo adecuado a sus posibilidades. AES 003 Hogares para discapacitados : Brinda cobertura integral a los requerimientos bsicos esenciales a nios y adolescentes con discapacidad sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente. Financiar la atencin ofrecida por cuidadores domiciliarios y acompaantes teraputicos. AES 004 Programas alternativos en salud mental.: Incorporar y promover estrategias de rehabilitacin psicosocial, con una adecuada participacin social a travs de programas comunitarios que optimicen la reinsercin del nio y adolescente a su medio.
Programa: 002 NOMBRE: Atencin Integral de nios y adolescentes servicios zonales U.E.R.: Direccin Pcial. de Promocion y proteccin de derechos

El objetivo de este programa es instalar en la conciencia de los organismos involucrados provinciales, municipales, Poder judicial y la sociedad, el derecho del nio a permanecer en su mbito familiar y comunitario, ofreciendo el Estado las condiciones que permitan su logro, a travs de los servicios locales en cabeza de los municipios y la coordinacin y supervisin de los servicios zonales. Esta categora programtica cuenta con 1.542 cargos de agentes aprobados para su gestin en el ejercicio 2013 Esta actividad cuenta para su gestin presupuestaria con una (1) Actividad Especfica y un (3) Subprogramas: AES 001 Conduccin y Gestin Ejecutiva.

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Cuenta con 146 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Subprograma 001 Fortalecimiento del sistema de proteccin a nivel zonal y local. Objetivo: Facilitar la accesibilidad de nios, nias adolescentes con derechos vulnerados a programas de promocin y proteccin de derechos. Cuenta con 302 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto Subprograma 002 Hogares convivenciales. Se entiende por hogar al recurso institucional que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos bsicos esenciales (vivienda, alimentacin, atencin especializada) a nios, nias y adolescentes, incluso con discapacidades, sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente. Cuenta con 951 cargos de Planta de agentes y 1400 hs. ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto Subprograma 003 Casas de Abrigo. Objetivo: Responde a la necesidad de generar dispositivos institucionales que posibiliten la implementacin de la medida de abrigo (art. 35 ley 13.298) en forma excepcional y temporaria cuando se han agotado las instancias para llevarla a cabo con familia ampliada o referentes de la red comunitaria. Es necesario contar con una Casa de Abrigo por regin para evitar el desarraigo de los nios all alojados y posibilitar el trabajo de revinculacin familiar y comunitaria. Depende del Servicio Zonal, que es el organismo que, en articulacin con el Servicio Local y comunicacin al Asesor de Menores, toma dicha medida de proteccin especial de derechos. Cuenta con 143 cargos de Planta de agentes y 100 hs. ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
Programa: 003 NOMBRE: Sistemas de medidas alternativas U.E.R.: Direccin Pcial. de Medidas Alternativas

Este programa organiza y ejecuta los programas y servicios requeridos para implementar medidas socioeducativas restrictivas de la libertad que no impliquen la privacin de la misma, tendiendo a la participacin de la familia en el proceso de socializacin de cada joven, supervisando el funcionamiento de los establecimientos y/o instituciones pblicas y/o privadas y/o de personas fsicas que realicen acciones de prevencin del delito juvenil. Interviene en la organizacin y supervisar las actividades relacionadas con el ingreso, evaluacin y derivacin de los jvenes con causas penales o medidas restrictivas de la libertad. Esta categora programtica cuenta con 458 cargos de agentes aprobados para su gestin en el ejercicio 2013 Cuenta para su desarrollo con la AES -0001 Conduccin y gestin ejecutiva SUB -0001 Centros de Contencin Sub 0002 Centros de referencia AES 001 Conduccin y Gestin Ejecutiva Cuenta con 121 cargos de Planta de agentes y 100 horas ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto Objetivo: Disear y coordinar la aplicacin de programas y servicios para implementar medidas socioeducativas restrictivas de la libertad con participacin familiar en el proceso de socializacin de cada joven, sin que ello implique la restriccin de la libertad. Subprograma 001 Centros de Contencin. Cuenta con 275 cargos de Planta de agentes y 100 hs. ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Objetivo: Alojan jvenes que, en el marco de un proceso penal, se encuentren cumpliendo medidas cautelares o sancionatorias restrictivas de la libertad ambulatoria, dispuestas por el juzgado actuante. Subprograma 002 Centros de Referencia. Cuenta con 62 cargos de Planta de agentes y 100 hs. ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Atencin ambulatoria de medidas socioeducativas alternativas a la privacin o restriccin de la libertad, dictadas por los Juzgados del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, para jvenes punibles (de 16 a 18 aos), que en marco de un proceso penal sean ordenadas con carcter cautelar o sancionatorio.
Programa: 004 NOMBRE: Sistema de Institutos Penales Provinciales U.E.R.: Direccin Pcial. de Institutos Penales

Este programa tiene como objetivo disear los planes y acciones para el cumplimiento de medidas privativas de libertad que se impongan a nios, nias y adolescentes en el marco de un proceso penal, en cumplimiento de las Reglas Mnimas de las Naciones Unidas para la Administracin de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) Resolucin N 40/33 de la Asamblea General; las Reglas de las Naciones Unidas para la proteccin de los menores privados de libertad, Resolucin N 45/113 de la Asamblea General y las Directrices de Naciones Unidas para la prevencin de la Delincuencia Juvenil (Directrices del RIAD), Resolucin N 45/112. Asimismo, tiene como objetivo establecer el funcionamiento y proponer la tipificacin de los establecimientos para el cumplimiento de medidas privativas de la libertad, teniendo en cuenta la regionalizacin, la edad de su poblacin, delitos cometidos, situacin procesal y cualquier otro elemento que coadyuve a una mejor caracterizacin. Cuenta para su desarrollo con la SUB -0001 Institutos penales Sub 0002 Integracin para el egreso Esta categora programtica cuenta con 558 cargos de agentes aprobados para su gestin en el ejercicio 2013 Subprograma 001 Institutos Penales : Cuenta con 399 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Objetivo: Atencin integral de la poblacin alojada en los Centros Cerrados (establecimientos pblicos) para el cumplimiento de medidas restrictivas de la libertad ordenadas por la justicia en el marco de un proceso penal, mientras que en los Centros de Contencin se organiza y supervisa las actividades relacionadas con el ingreso, evaluacin y derivacin de los jvenes con causas penales o medidas restrictivas de la libertad. La unidad de medida son los jovenes atendidos por mes en

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los Centros Cerrados y, eventualmente Centros de Contencin, con medidas restrictivas de la libertad ordenadas por la justicia en el marco de un proceso penal. Subprograma 002 Integracin para el Egreso. Cuenta con 159 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Objetivo. Este Programa lleva a cabo el diseo, la evaluacin y el fortalecimiento de los programas, servicios y acuerdos para promover los egresos de los jvenes que se encuentran privados de libertad, propiciando la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de egreso de los jvenes privados de libertad, como asi tambin articulando con las instituciones y/o programas la construccin de los proyectos personales de vida, tendientes a la promocin de egresos. La unidad de medida son los jovenes que, mensualmente y a la finalizacin de las medidas restrictivas, participan en los distintos proyectos destinados a facilitar la integracin con la Comunidad.

Programa: 0005 NOMBRE: Capacitacin y Planificacin Institucional y Comunitaria U.E.R.: Direccin Pcial. de Planificacin

Este Programa lleva a cabo el procedimiento de Planificacin Integral para cada Area de la Subsecretara de Niez y Adolescencia. Contempla el diagnstico, la capacitacin a los distintos institutos y centros, a travs de las horas ctedra asignadas a la misma, los procesos de gestin, las metas esperadas por rea y la evaluacin correspondiente. Capacitacin permanente a los Servicios Zonales de Promocin de Derechos y Casas de Abrigo, en temticas de la ley 13.298 y 13.634. Cuenta para su desarrollo con la AES -0001 Conduccin y gestin ejecutiva AES -0002 Capacitacion de agentes AES 0003 capacitacion laboral para jvenes con medidas alternativas y/o AES 001 Conduccin y gestin ejecutiva. Cuenta con 39 cargos de Planta de agentes y 600 horas ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. AES 002 Capacitacin de agentes. Objetivo: Capacitar a los agentes trabajadores de las instituciones apuntndolos a instruirlos en el trato con nios y adolescentes de establecimientos tutelados, y que concluyan sus estudios secundarios. Implementa talleres de capacitacin laboral y de produccin para que los alumnos institucionalizados, de acuerdo a sus posibilidades, puedan acceder a distintos niveles de educacin y ser acreditados segn la Direccin General de escuelas. Cuenta con 14 cargos de agentes de planta y 1.500 horas ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. AES 003 Capacitacin Laboral para jvenes con medidas privativas y/o alternativas de la libertad. Objetivo: Brinda formacin laboral a los jvenes que ingresan al sistema de Responsabilidad Penal Juvenil para favorecer su integracin en la comunidad. Cuenta con 20 cargos de agentes de planta y 2.000 horas ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.

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MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Poltica Presupuestaria La poltica Presupuestaria del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros para el Presupuesto General Ejercicio 2013 se reflejar en la implementacin de acciones tendientes a: Mejorar a travs de la informatizacin de los Centros de Atencin al Ciudadano, la prestacin de servicios de documentacin e identificacin de personas incorporando nuevas tecnologas para la toma de datos. Habilitar en forma progresiva el sistema de trmites digitales en todas las delegaciones del Registro Provincial de las Personas, otorgando DNI, el Pasaporte y el DNI Cero Ao (para recin nacidos). Ofrecer un servicio diferencial de Pasaporte Express que permite la obtencin del pasaporte dentro de las 48 hs. hbiles posteriores a la toma del trmite. Ejecutar y monitorear la poltica de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, en relacin con los organismos competentes en el mbito provincial, municipal, nacional e internacional. Al efecto se desarrollarn actividades de educacin, promocin y concientizacin vial; de asesoramiento y asistencia tcnica a los municipios; de investigacin y estadstica a fin de evaluar e implementar polticas y medidas preventivas. Asimismo se ampliarn los Juzgados Administrativos de Infractores de Trnsito para la resolucin de las infracciones viales. Ejecutar y monitorear el otorgamiento de subsidios a municipios, entidades y/o personas, con el objeto de canalizarlas sobre poblaciones, conjuntos de beneficiarios, sectores sociales, regiones geogrficas determinadas que por su estado de necesidad requieran soluciones integrales. Mejorar el sistema de imprentera que desarrolla el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, buscando la eficiencia y eficacia en los procedimientos de produccin en impresiones a los distintos Entes del Estado Provincial. Planificar, controlar, operar y promocionar el transporte pblico de pasajeros y de carga, dando un tratamiento integral a la materia, tendiendo al logro de la optimizacin del servicio tanto en aspectos funcionales como de seguridad y economa A travs de la Oficina Provincial de Biometra brindar servicios a los distintos organismos en cuanto a los estndares y aplicaciones diversas en materia biomtrica. Implementar a travs del Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad (REPOC) la Tarjeta Plstica de Identificacin de las ONG de la Provincia de Buenos Aires, agilizando la emisin de certificados para las mismas y la institucionalizacin de las entidades. Impulsar la evaluacin del impacto de las polticas de Reforma Poltica llevadas a cabo por el Estado Nacional, promoviendo la asistencia a las reas involucradas en la temtica con el fin de unificar criterios. Dirigir el funcionamiento del Consejo de Reforma Poltica para la delineacin de polticas pblicas tendientes a mejorar la calidad de las instituciones.

Descripcin de Programas, Metas e Indicadores


Actividad Central: 0001 NOMBRE: DIRECCIN SUPERIOR EJECUTIVA U.E.R.: UNIDAD MINISTRO

En la Unidad Ministro se coordinarn las tareas inherentes al ms alto nivel del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y su Gabinete de Asesores. Tiene un doble direccionamiento: Hacia afuera, traduce el quehacer institucional del Ministerio. Hacia adentro, realiza la conduccin ejecutiva en su mximo nivel de todas las unidades organizativas de la cartera. Se realiza el estudio y seguimiento de las actuaciones administrativas que se despachan y/o ingresan al rea Ministro como as tambin aquellos requerimientos formulados en forma directa por las dependencias del mismo, realizando la recepcin, derivacin, registro interno, asignacin de trmite, reserva y diligenciamiento de documentacin, actuaciones y proyectos de actos administrativos. Asimismo se efecta el control pormenorizado de gestin interna relacionado con expedientes, notas, anteproyectos, informes y estudios requeridos y fundamentalmente el control de legalidad de las decisiones tomadas; como as tambin el seguimiento de estas actuaciones administrativas, cuando la decisin es elevada al titular del Poder Ejecutivo Se elaboran y analizan proyectos de actos administrativos, de alcance general y/o particular, como as tambin convenios, contratos y acuerdos especficos, que deban ser impulsados desde el mbito de la Unidad Ministro. Tambin se desarrollan y elevan propuestas normativas y programticas relacionadas con la materia de incumbencia de este Ministerio. Se coordinan labores de distintas reas del Ministerio, se desarrolla su seguimiento y monitoreo de gestin articulndose estas actividades con reas y dependencias de otros organismos, tales como Asesora General de Gobierno, Fiscala de Estado, Contadura General de la Provincia, otros organismos y secretaras. Desde otro aspecto, se lleva a cabo la coordinacin y seguimiento de las negociaciones colectivas del sector pblico a travs de la Oficina Provincial de Seguimiento de las Negociaciones Colectivas con el Sector Pblico, atendiendo las demandas originadas por el sector. Se coordinan los recursos humanos, informticos, materiales, financieros y de gestin en los temas referentes al Programa de Intervencin para el Saneamiento de la Cuenca del Ro Matanza Riachuelo ante la ACUMAR en representacin del Gobierno Provincial. Se toma intervencin en los aspectos administrativos (formacin del consejo acadmico, redaccin de estatuto, proyeccin de estructura administrativa, rgimen docente) para la puesta en funcionamiento de la Universidad Provincial de Ezeiza, ya que a travs de la representacin de la Jefatura de Gabinete de Asesores es parte integrante del Consejo Asesor de la misma. Asimismo es representante permanente en la Comisin de Manejo Costero Integrado, participando en todas sus actividades y reuniones que se celebran peridicamente. En el marco de la Comisin Tcnica de Evaluacin y Desarrollo de Iniciativas Privadas y de Asociacin Pblico Privadas (COTEDIPAPP), Ley 13.810 y Decreto 372/10 se evala la viabilidad econmica, financiera,

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jurdica y tcnica de las iniciativas privadas y de los proyectos de Asociacin Pblico-Privada presentados ante el Ministerio. Por otra parte participa en los estudios y propuestas que se realizan por parte de la Provincia de Buenos Aires en del Consejo Federal de Poblacin (COFEPO) que depende del Ministerio del Interior y Transporte. La Comisin Provincial de Guardavidas tiene a su cargo la regulacin de la actividad de los guardavidas y todo lo atinente a la seguridad en las actividades acuticas en todo el mbito de la Provincia de Buenos Aires constituyndose como Autoridad de Aplicacin respecto del cumplimiento de lo prescripto en el Decreto 27/89 y sus modificaciones. La seguridad de los baistas y de quienes concurren por motivos de esparcimiento, recreacin o actividades deportivas a natatorios y espejos de agua es preocupacin constante del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 120 agentes.

Actividad Central: 0002 NOMBRE: ADMINISTRACIN GENERAL U.E.R.: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

En este nivel se formulan, programan y ejecutan las tareas necesarias para el accionar de las dependencias no operativas de la Jurisdiccin, en lo atinente a personal, contabilidad, compras, servicio tcnico administrativo e informtica, y en forma directa se asiste a las dependencias operativas. A travs de la Direccin Provincial de Gestin y Seguimiento Presupuestario se interviene en la gestin de los proyectos de actos administrativos que tengan impacto presupuestario, adems se formulan informes trimestrales de ejecucin presupuestaria de la Administracin Pblica Provincial. Se efecta un seguimiento de los subsidios otorgados, y se interviene en forma previa al otorgamiento de los mismos. Asimismo se realiza un monitoreo y seguimiento en el cobro de los crditos fiscales del Ministerio y dems organismos que funcionan en su rbita. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 436 agentes.

Actividad Comn: 0001 NOMBRE: COORDINACIN DE GABINETE (Prg. 1,2 y 3) U.E.R.: SUBSECRETARA DE GABINETE

En este nivel se coordinan las acciones referidas a: Registro e identificacin de las personas; Seguridad Vial; Imprenta Oficial Procura un sistema de informacin demogrfica y poblacional para la planificacin y toma de decisiones de organismos provinciales. Coordina las acciones en materia de Registro y coordina la articulacin de los mismos organismos similares de orden nacional e internacional y estado civil de las personas en el mbito provincial y en coordinacin con el Ministerio del Interior de la Nacin. Programa la ejecucin de la poltica de la Provincia de Buenos Aires, con los organismos competentes en materia se Seguridad Vial. Provee la gestin directiva de la produccin de imprentara del Estado y el cumplimiento de la publicidad de los actos. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 30 agentes.

Programa: 0001 NOMBRE: REGISTRACIN DEL ESTADO, CAPACIDAD E IDENTIDAD DE LAS PERSONAS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS

El Registro Provincial de las Personas tiene como responsabilidad primaria el registro de los hechos y actos que constituyan, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, como as tambin, los trmites inherentes al Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte y pasaporte Express ms recientemente. Se trata de uno de los Registros Civiles ms grandes del mundo, si se toma en cuenta que la Provincia de Buenos Aires tiene casi 16.000.000 de habitantes, que representan cerca del 40% de la poblacin total de la Repblica Argentina. Cuenta con ms de 490 delegaciones y centros de atencin al ciudadano (CID Y CDR) distribuidas a lo largo de toda la Provincia de Buenos Aires, organizadas territorialmente en 21 jefaturas zonales, que cubren 135 distritos. Se continuar el fortalecimiento de la gestin documental a travs de los Centros de Documentacin Rpida (CDR). En estos centros se toma la foto digital y las huellas dactilares electrnicas, la informacin es volcada en una base de datos que permite una mayor velocidad de transmisin para agilizar el documento. Los tiempos ms cortos son posibles porque la Provincia firm con la Nacin un Convenio Especfico por el que el Registro Nacional de las Personas se compromete a entregar el DNI, PASAPORTE Y PASAPORTE EXPRESS en el tiempo menor a 15 das incluso con envo del Documento por correo postal. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 2.947 agentes.
Tipo de Produccin P. Final P. Final P. P. P. P. Final Final Final Final Alcanzado 2011 4.634.660 47.443 114.760 237.612 16.269 8.276 1.700.115 Proyectado 2012 4.600.000 47.000 123.200 397.000 28.000 15.500 2.500.000 Programado 2013 5.100.000 39.000 124.000 392.400 25.800 16.000 2.680.000

N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Metas Regularizacin de Documentos Personales y Matrimoniales Anotacin de Casamientos Anotacin de Defunciones Anotacin de Nacimientos Anotacin de Divorcios Reconocimientos Partidas

Unidad de Medida Documento Regularizado Registro Registro Registro Registro Registro Documento Emitido

P. Final

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1.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Tramites de denuncias (Dto. 1824/06 ex polica) Planes Documentarios Digitalizacin de Documentos Histricos Base de Datos Capacitacin Derecho a la Identificacin Niez Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Trmite Emitido Das de Operativo Documento emitido Ciudadanos Horas Trmite Emitido

P. Final P. Final P. I. Tareas Tareas Tareas Tareas

1.854.775 188 3.120.000 16.000.000 36.000 12.104

1.500.000 350.000 1.500.000 600.000 5.500 15.000

1.995.000 142.000 1.500.000 600.000 6.000 11.000

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0002 NOMBRE: SEGURIDAD VIAL U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE POLITICA Y SEGURIDAD VIAL

Este programa cuenta con 3 Actividades Especficas para el apoyo de su gestin, a saber: AES 001 Conduccin y Administracin de la Seguridad Vial. AES 002 Cdigo de Trnsito Ley N 13.927 Artculos 42 y 43. AES 003 Licencias de Conducir Ley N 13.927 - Artculo. 9. Desde la Direccin Provincial de Seguridad Vial se coordina la ejecucin de la Poltica de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, en relacin con los organismos competentes en la materia en el mbito provincial, municipal, nacional e internacional. Se desarrollan actividades de educacin, promocin y concientizacin vial; de asesoramiento y asistencia tcnica a los municipios; de investigacin y estadstica a fin de evaluar e implementar polticas y medidas preventivas como controles de alcoholemia y distintos operativos. Asimismo, dirige y administra todas las cuestiones vinculadas al Registro nico de Infractores de Trnsito. En el marco de las acciones preventivas se realizar Controles de Seguridad Vial Sancin y emisin de infracciones de Seguridad Vial Educacin en Seguridad Vial en distintos mbitos y destinatarios Concientizacin de la problemtica de la Seguridad Vial a toda la ciudadana. La Poltica de Seguridad Vial que implementa la Provincia de Buenos Aires procurar, adems seguir fortaleciendo las siguientes acciones: Supervisa el correcto funcionamiento del sistema de comprobacin de infracciones de trnsito a travs de instrumentos cinemmetros fijos. Almacena en un sistema informtico todas las actas de infraccin y las sentencias firmes dictadas en el marco de la legislacin de trnsito en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y elevar la informacin obtenida al Registro Nacional de Antecedentes de Trnsito (RENAT). Informa al juez de faltas, ante su requerimiento, sobre los antecedentes de los presuntos infractores, ayudando de esta manera al pleno funcionamiento del instituto de la reincidencia. Desarrolla una base de datos de los controles de alcoholemia. Para el ao 2013 se proyectan: Creacin de cuatro (4) nuevos juzgados de infractores de Trnsito Provincial ampliando la capacidad tcnica operativa de los mismos, los que estarn distribuidos en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Capacitaciones presenciales y ON LINE de agentes y de todo personal interviniente en materia de Seguridad Vial a nivel municipal y provincial en la aplicacin de normativas de Transito, Ley 13.927 (licencias de conducir, constatacin y confeccin de actas de infraccin, manejo de alcoholmetros y elementos de constatacin, realizacin de operativos, infracciones y herramientas para la generacin de observatorios locales. Asistencia y soporte a los 159 Centros de Emisin de Licencias de la Provincia, a travs de la mesa de Ayuda de licencias de conducir e infracciones. Georeferenciacin de los siniestros de trnsito, de Centros de Emisin de Licencias, de puntos de constatacin de infracciones y elementos de constatacin, permitiendo la obtencin de informacin para la toma de decisiones. Adquisicin de alcoholmetros y pipetas y elementos de apoyo para la realizacin de operativos viales, a fin de cubrir la demanda para el correcto control en municipios y provincias. Campaas de concientizacin en escuelas, con charlas, distribucin de material grfico y elementos de apoyo. Obras interactivas para nios con el objetivo de concientizar. Cursos destinados a adolescentes para la obtencin de la primera licencia de conducir. Actualizacin del sistema de antecedentes. Generacin de un tablero de control de la Direccin Provincial. Desarrollo y puesta en funcionamiento de un sistema de turnos para la gestin de la licencia de conducir. Actualizacin de sistema centralizado de emisin de licencias de conducir. Proyeccin y puesta en funcionamiento, en conjunto con organismos nacionales y municipales, de centros regionales de capacitacin para el dictado de los cursos obligatorios para la obtencin de la licencia de conducir. Implementacin de un plan de auditoras, en conjunto con organismos nacionales, en los Centros de Emisin de Licencias de Conducir. Lanzamientos del sistema de gestin del registro de escuelas de conductores particulares e instructores de manejo. Ampliacin del mapa de radarizacin provincial. Propiciar la integracin de los sistemas de informacin entre los juzgados de faltas municipales y los juzgados provinciales. Actualizar e integrar los sistemas de constatacin de faltas de municipios y provincia. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 176 agentes.

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N 1.1

Metas Seguridad Vial Juicios Administrativos de Faltas con sentencia firme o autocencia Proceso de emisin de Licencias de Conducir

Unidad de Medida Sentencia Certificados antecedentes Equipamiento (KITS) para exmenes psicofsicos entregado Operativo Consulta Folleto Municipio Pipetas Charla Curso

Tipo de Produccin P. Final

Alcanzado al 2011 580.000

Proyectado 2012 600.000 1.300.000

Programado 2013 700.000 1.200.000 s/d 5.000 320.000 1.700.000 s/d 80.000 400 50 2.000 50 300.000 50 100

1.2

P. Final

270.896 s/d

1.3 1.4 3.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Operativos de Seguridad Vial Atencin a la Comunidad por Infracciones Campaas de Concientizacin Vial con folletos Municipio conectado por la emisin de licencias de Conducir Para control de alcoholemia entrega de pipetas Charlas Educativas Capacitacin personal de Seguridad Vial

p. final P. Final P. Final P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas

1.250 300.000 1.700.000 134 29.250 s/d 150

5.000 300.000 1.700.000 s/d 80.000 200 50 1.500

Certificados Observatorio Seguridad Vial con informe de siniestralidad entregado Sistema de Registros de Antecedentes Municipales Registro de escuelas de conductores Informe Sentencias Escuelas Instructores

P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. Final 12 -

48 280.000 100 250

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0003 NOMBRE: BOLETN OFICIAL E IMPRESIONES DEL ESTADO U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE IMPRESIONES DEL ESTADO Y BOLETN OFICIAL.

Este programa cuenta con 2 Actividades Especficas para su apoyo en la gestin, a saber: AES 001 Conduccin y Administracin de las Impresiones Oficiales. AES 002 Boletn Oficial. Este programa tiene un doble objetivo: Proveer a los organismos de la administracin pblica provincial todos los insumos que se alinean bajo el rtulo de productos de imprentara, para que estas dependencias puedan desarrollar sus actividades especficas. Es el encargado de publicar los actos de gobierno que son de competencia del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, a travs de la edicin del Boletn Oficial. El proceso de elaboracin de estos productos involucra el diseo, armado, correccin, fotografa, fotomecnica, impresiones Offset, tipografa, rotativa, revisin, encuadernacin, contralor de valores fiscales, depsito, expedicin, distribucin y otras tareas administrativas de apoyo y articulacin de los procesos productivos. A travs de la edicin del Boletn Oficial se dan a publicidad los actos de gobierno, asegurndose la prestacin del servicio por medio de sus agencias, las cuales, supervisarn la guarda de los textos originales de las leyes, decretos, resoluciones y documentos pblicos que le sean remitidos anualmente por el Poder Ejecutivo, controlando la ejecucin del registro oficial, actualizacin y el eventual ordenamiento de textos legales. Asimismo, fiscaliza la recopilacin y ordenamiento de las leyes provinciales, instrumentando las acciones necesarias para brindar el servicio informativo de orientacin y difusin de la legislacin bonaerense a travs de distintos soportes tecnolgicos. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presenta presupuesto con una planta de 232 agentes.
N 1.1 1.2 1.3 Metas Impresin de Formularios y Folletera Uso Oficial Impresin de Boletn Oficial de 60 pags. Cada uno Licencia de Conducir impresa Unidad de medida Unidades Ediciones impresas Unidades Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Tipo de Produccin P. Final P. F. P. F. Alcanzado al 2011 72.000.000 34.560.00 1.260.766 Proyectado 2012 95.000.000 34.560.000 1.850.000 Programado 2013 74.000.000 34.560.000 1.950.000

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0004 NOMBRE: OFICINA PROVINCIAL DE BIOMETRA U.E.R.: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

Tiene a su cargo la emisin de estndares para la incorporacin de tecnologas biomtricas en la Provincia de Buenos Aires de carcter civil. Dichas normas son necesarias para garantizar el correcto uso y reutilizacin de la informacin capturada por los diferentes organismos. La funcin es velar por la correcta eleccin de tecnologas siguiendo los parmetros establecidos por esta oficina ya sea para la captura, almacenamiento, protocolos de transferencias y validacin automtica de datos biomtricos (huellas, iris, voz, facial, venas, y ADN). Ser responsabilidad del programa llevar un registro del hardware y software adquirido por los diferentes organismos con el fin de proveer las herramientas necesarias para lograr la interoperabilidad entre las aplicaciones. Articular acciones con organismos de similares funciones de nivel nacional e internacional.

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Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 2 agentes.

Metas

Unidad de medida Personas

Tipo de Produccin P. Final

Alcanzado al 2011 5.000.000

Proyectado 2012 5.000.000

Programado 2013 5.000.000

1.1

Identificacin de personas por sus parmetros biomtricos

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0005 NOMBRE: RELACIONES INSTITUCIONALES U.E.R.: SUBSECRETARA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Este programa cuenta con 4 Actividades Especficas para su apoyo en la gestin, a saber: AES 001 Conduccin y Administracin. AES 002 Relaciones Institucionales y con la Comunidad . AES 003 Fortalecimiento de la Democracia. AES 004 Relaciones Interjurisdiccionales y Seguimiento Presupuestario. En el marco de la unidad ejecutora de este programa se realizan las siguientes acciones: Coordinacin del enlace institucional entre el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, as como el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, propendiendo al mantenimiento de vnculos formales a fin de articular proyectos, planes, programas y acciones de inters comn. Promover la participacin de la Provincia de Buenos Aires en planes, programas y proyectos de colaboracin y asistencia recproca con organismos Internacionales, el Estado Nacional , las Provincias y la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, en el mbito de su competencia y coordinando acciones con los mismos. Asistir al desarrollo de la sociedad civil a travs de la actualizacin del Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad (REPOC) Capacitar dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil a efectos jurisdiccionales y de gestin. En el ao 2013 se implementar la tarjeta plstica de identificacin (TPI) en toda la Provincia en reemplazo del certificado de vigencia que se entregaba. La misma permitir de manera sencilla verificar en nuestra base de datos si la organizacin cumple con la documentacin establecida en la normativa vigente. Esto agilizar el trabajo de las organizaciones y certificar la veracidad y la existencia de las mismas al solicitar participacin en todos los programas con que cuentan los distintos Ministerios. Desde la Subsecretara de Relaciones con la Comunidad y Comunicacin se planifica lo concerniente a la relacin institucional y a la comunicacin del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros con ONGs, representantes de residentes extranjeros, instituciones, organizaciones pblicas y privadas y sus empresas, sean nacionales, provinciales y municipales mediante la implementacin de polticas de formacin de nuevos lderes pblicos, determinando perfiles y programas de capacitacin, en coordinacin con los organismos competentes e impulsando las polticas pblicas necesarias y conducentes para lograr una sinergia de la iniciativa privada con apoyo estatal en beneficio de la comunidad. A su vez, realiza el relevamiento de los medios de comunicacin y lleva adelante la relacin con los mismos. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 106 agentes.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Metas Inscripcin de OSC en el REPOC Actualizacin de datos REPOC Jornadas Municipales de Fortalecimiento OSC Asesoramiento Jurdico y en Polticas Sociales a OSC Asistencia a OSC Entrega de Distinciones, Plaquetas, Reconocimientos de Inters Provincial Asistencia tcnica en Responsabilidad Social Unidad de Medida OSC inscripta OSC actualizada OSC fortalecida OSC asesorada OSC asistida OSC reconocida Tipo de Produccin P. Final P. Final 5400 P. Final 727 P. Final P. Final 254 P. Final 28 40 12 37 22 Intermedia (PI) 450 150 170 150 570 Alcanzado al 2011 1972 Proyectado 2012 2000 4000 800 700 400 Programado 2013 8000 6000 1200 1800 2000

OSC P. Final 12 Asistida Evento P. Final 1.8 Capacitacin en Responsabilidad Social 37 realizado Evento 1.9 Jornadas de Fortalecimiento realizadas en Municipios P.I. Tareas 32 realizado Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas -Produccin

Programa: 0006 NOMBRE: REFORMA POLITICA U.E.R.: SUBSECRETARIA DE REFORMA POLTICA

Desde esta Subsecretara promueven e impulsan proyectos tendientes a la reforma poltica manteniendo contacto directo con universidades, centros de estudios polticos y organizaciones de la sociedad civil, en coordinacin con los organismos competentes. Coordinan reuniones con partidos, dirigentes polticos y acadmicos para elaborar mtodos de estudio sobre la realidad poltica de la Provincia de Buenos Aires y del pas. Dirige el funcionamiento del Consejo de Reforma Poltica para la delineacin de polticas pblicas tendientes a mejorar la calidad de las instituciones. Impulsar el anlisis de los programas, proyectos y planes de reforma poltica con el fin de indicar su operatividad y alcance. Prepara mecanismos efectivos para establecer un dilogo entre los actores polticos, sociales y los partidos polticos. Realiza reuniones de trabajo por el interior de la Provincia con el objeto de lograr una mayor participacin de Intendentes y Legisladores, atendiendo la relacin permanente con los Intendentes.

MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Realizan estudios de opinin pblica en las localidades bonaerenses con el fin elaborar un diagnstico que contribuya a la toma de decisiones a partir de informacin calificada, y as obtener un proyeccin del resultado electoral; contratacin y traslado del personal. Asiste permanentemente a los Intendentes municipales brindndoles un espacio de trabajo que posibilite continuar sus tareas contando con asistencia del personal de esta Subsecretara. Generan mbitos de discusin poltica con Intendentes. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 35 agentes.

Programa: 0007 NOMBRE: GESTION Y REGULACION DEL TRANSPORTE U.E.R.: AGENCIA PROVINCIAL DE TRANSPORTE

En el marco de las acciones de esta Agencia Provincial se: Coordina, organiza y programa los anlisis y estudios requeridos para la solucin de los problemas relacionados con el trnsito. Controla las actividades de la administracin del servicio de transporte de pasajeros y carga en jurisdiccin de la Provincia. Interviene y fiscaliza la aplicacin de los regmenes de concesiones y toda otra forma de prestacin de los servicios pblicos de transporte. Realiza las evaluaciones, estudios y propuestas necesarias al ordenamiento del transporte fluvial y ferroviario. El transporte, en la Provincia implica, la responsabilidad de 1.200 millones de pasajeros por ao, el control de casi 6.000 unidades que recorren ms de 450 millones de kilmetros anuales, entre los 135 municipios de la Provincia. Posee radicado el 35% de los vehculos de transporte de carga y que por sus vas transita el 70% de carga de todo el pas. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 134 agentes.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

MINISTERIO DE ECONOMIA CREDITO ESPECFICO Poltica Presupuestaria

Durante el ao 2012 se continu con la poltica de ordenamiento fiscal, con el firme objetivo de sostener financieramente la efectiva prestacin de los servicios sociales prioritarios para la gestin de gobierno. De esta manera, se avanz en: La implementacin de una poltica tributaria progresiva y de fomento al empleo y la inversin; La racionalizacin y jerarquizacin poltica del gasto pblico, orientado a los sectores ms vulnerables, al fortalecimiento de los sectores productivos y al sostenimiento del empleo, en un marco de sustentabilidad fiscal; Las principales acciones han sido: o Se elev el Proyecto de Presupuesto General del Ejercicio 2013, el cual fue aprobado por la Honorable Legislatura; o Se realiz una reforma tributaria sustantiva, progresiva y productivista, a travs de la Ley N 14.357 de mayo de 2012 y la Ley Impositiva para el Ejercicio 2013, N 14.394; o Se promovieron herramientas de financiamiento en el mercado local, novedosas y altamente exitosas, como la colocacin de Letras del Tesoro Provincial y el Programa de Emisin de Deuda Pblica en el Mercado Local Dollar Linked. o Se cumplieron con los objetivos planteados en materia de polticas prioritarias del Gobierno Provincial; o Se continu con la tarea conjunta con los Organismos de control de la Provincia, para la plena puesta en vigencia de la Ley de Administracin Financiera y el Sistema de Control de la Administracin General del Estado Provincial. Para el ejercicio fiscal 2013 se prev: Continuar con el cumplimiento del objetivo de darle sostenibilidad financiera a los requerimientos de las jurisdicciones y organismos de la Administracin Pblica Provincial para brindar la necesaria previsibilidad a la accin de Gobierno; Profundizar la articulacin con las jurisdicciones y organismos de la Administracin Provincial para una mejor y efectiva programacin financiera trimestral de la ejecucin presupuestaria de la Hacienda Pblica; Continuar coordinando el accionar de este Ministerio, la Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), la Tesorera General y la Contadura General para una correcta obtencin y aplicacin de los ingresos; Continuar apoyando activamente la gestin de los municipios de la Provincia, en particular en lo atinente a cuestiones econmicas y fiscales que coadyuven a un desarrollo armnico de los mismos; Generar las normas adicionales interpretativas de la Ley de Administracin Financiera y el Sistema de Control de la Administracin General del Estado Provincial, para su correcta interpretacin y aplicacin, a travs del rgano Coordinador y en conjunto con los Organismos de Control de la Administracin General del Estado Provincial. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
Actividad Central: 0001 NOMBRE: DIRECCION Y COORDINACIN DE LA ECONOMIA PCIAL. U.E.R.: MINISTRO

El objetivo del programa consiste en asistir al Gobernador de la Provincia en la determinacin de las polticas necesarias a la previsin, percepcin, administracin, inversin y fiscalizacin de los medios econmicos y financieros de la administracin provincial. Como objetivos especficos, se encuentran la participacin en la determinacin de criterios para la asignacin de los recursos del estado, la elaboracin y control de la ejecucin y cumplimiento del presupuesto provincial y sus normas, y la coordinacin de las acciones econmico-financieras del gobierno provincial con la Nacin y otras Jurisdicciones. Asimismo, el programa involucra el mantenimiento de relaciones con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la intervencin en las operaciones de crdito interno y externo del sector pblico provincial y en la elaboracin y aplicacin de la poltica salarial del sector pblico. Adems, se interviene en los planes de accin y presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, organismos descentralizados y cuentas y fondos especiales cualquiera sea su denominacin o naturaleza jurdica, se coordinan acciones comunes con otros ministerios y organismos y en la organizacin, direccin, fiscalizacin y administracin de los bienes de propiedad de la provincia en cuanto no corresponda a otros organismos estatales, y se mantienen relaciones en la rbita de su competencia con los organismos nacionales y de otras provincias. Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 32 agentes en el presente presupuesto.

Actividad Central: 0002 NOMBRE: ADMINISTRACIN DEL MINISTERIO U.E.R.: DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN

El objetivo del programa es lograr el apoyo logstico a las distintas reas que componen el Ministerio de Economa, a efectos de que puedan cumplir sus objetivos. Es as que, bajo su rbita y como objetivos especficos, se encuentran: la administracin de personal, la contratacin, adquisicin y provisin de insumos, bienes y servicios, como as tambin la implementacin de las herramientas informticas en aras de modernizar y hacer ms eficiente y eficaz la gestin administrativa. Es tambin responsable de consensuar prioridades, como as tambin, realizar las gestiones pertinentes a fin de brindar respuestas a las distintas problemticas de la Jurisdiccin. Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 65 agentes en el presente presupuesto.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Actividad Central: 0003 NOMBRE: ADMINISTRACIN DE PERSONAL U.E.R.: DELEGACIN DE PERSONAL

El objetivo del programa para el Ejercicio Presupuesto 2013, consiste en: Actualizar permanentemente los planteles bsicos nominados e innominados, en relacin a las designaciones en planta permanente y temporaria (transitoria y locacin de servicios), o cualquier modificacin cuantitativa o cualitativa en su composicin. Intervenir en el diseo de los procesos de seleccin para la cobertura de cargos interinos de Subdirector y Jefe de Departamento e implementacin para la cobertura definitiva de cargos vacantes, en todo el mbito del organismo. Confeccin de informes estadsticos en cuanto a los cargos presupuestados, ocupados y vacantes, como as tambin el cumplimiento de lo establecido en el Decreto en Acuerdo General de Ministros N 3/12. Detectar, coordinar y fortalecer las demandas de capacitacin en funcin de los puestos de trabajo y las competencias previamente definidos, monitoreando y evaluando los resultados de las actividades implementadas en virtud de la informacin obtenida. Control y anlisis de ceses, licencias y permisos especiales a fin de evaluar sus estados y regularidades de los mismos, altas en obra social, ART, bajas preventivas y definitivas del personal dependiente de la jurisdiccin. Coordinar y administrar el Registro de Aspirantes, mantener actualizada la base de datos vinculada al mismo y llevar el registro, documentacin y archivo de actuaciones. Implementar la liquidacin de haberes mensuales conjuntamente con las Direcciones de Informtica y de Contabilidad y Servicios Auxiliares, a travs del Sistema nico Provincial de Administracin de Personal (SIAPE), como as tambin implementacin de nuevas aplicaciones en SIAPE, para la administracin de trmites vinculadas a la gestin de personal. Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 169 agentes en el presente presupuesto.

Actividad Central: 0004 NOMBRE: ADMINISTRACIN Y FINANZAS U.E.R.: DIRECCIN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS AUXILIARES

El objetivo del programa consiste en la aplicacin de las Leyes de Contabilidad y Presupuesto, en lo referente a la intervencin y registracin contable de cada una de las etapas del gasto (desde la solicitud por parte de las reparticiones hasta el pago al proveedor del bien o servicio en cuestin), a la liquidacin de sueldos y dems adicionales que pudiera percibir el personal de la Jurisdiccin, y en la confeccin del Presupuesto Anual, su ejecucin, sus sucesivas adecuaciones y proyecciones de gastos para cada ejercicio fiscal. Para ello, a los fines del logro del objetivo perseguido, la dependencia cuenta con una estructura organizativa que condice con la diversidad de rubros que hacen a la gestin de la misma en forma especfica: Departamentos: Liquidaciones, Contrataciones y Suministros, Tesorera, Contable y Patrimonio. Merece destacarse el Departamento Inspecciones y Auditoria que brinda apoyo y control a los anteriores. Adems cuenta con un sector que interviene en la ejecucin presupuestaria de la Jurisdiccin Auxiliar 02 Obligaciones del Tesoro y Crdito de Emergencia. A efectos de dar una idea de las tareas que esta Actividad Central lleva a cabo, seguidamente se enumeran algunas: Se liquidan mensualmente los haberes de la planta de personal en un nmero que oscila en los 1.500 agentes. Se realizan procedimientos de contratacin mediante trmites de licitaciones privadas y pblicas: por los cuales se adquieren bienes y servicios. Se realiza el inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, que el Ministerio tiene en Casa Central y en el Interior de la Provincia. Se confeccionan rdenes de pago, en concepto de: alquileres, viticos, Polad, cajas chicas y otros gastos; llevando a cabo la emisin de las mismas, su contabilizacin y posterior pago. Se confeccionan cierres contables mensuales, como as tambin el cierre contable del ejercicio, que pasa a ser parte de la cuenta general para toda la administracin central. Se produce informacin vinculada a las distintas Reparticiones del Ministerio y a los recursos con los que cuenta cada rea. Se gestionan los pagos de las deudas contradas en el marco de los prstamos BIRF 4117 (PPI SPCE), y del Fondo para la Transformacin de los Sectores Pblicos Provinciales, autorizados por la Ley 13.083 y Decretos 1513/03 y 646/04. El sector Obligaciones del Tesoro y Crdito de Emergencia realiza aproximadamente 6.000 registraciones anuales que incluyen Remesas Financieras a Organismos Descentralizados, Caja de Polica e I.P.S., Aportes a las Municipalidades, Transferencias a Organismos Nacionales e Internacionales, Amortizacin de Deudas. Adems, confecciona sus cierres contables mensuales, previa registracin de las normas legales (adecuaciones presupuestarias) como as tambin el cierre contable del ejercicio, en lo que hace a la Jurisdiccin Auxiliar 02. Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 131 agentes en el presente presupuesto.

Actividad Central: 0005 NOMBRE: SERVICIOS AUXILIARES U.E.R.: DIRECCIN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS AUXILIARES

El objetivo de este programa es satisfacer el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Economa y brindar el servicio de impresin, diseo y encuadernacin a las distintas Reparticiones de la Jurisdiccin; como as tambin mantener el parque automotor y proveer el servicio de conduccin a los vehculos que pertenecen al Ministerio. Para ello cuenta con distintos sectores de trabajo:

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

El Departamento Mantenimiento y Tcnico de Obras: integrado por los talleres de Albailera, Pintura, Carpintera, Herrera, Cerrajera y Tapicera; y por los sectores Intendencia, Seguridad e Higiene y Tcnico de Obras. En este Departamento se hacen los desarrollos de proyectos a efectuarse como as tambin la ejecucin e obras menores. En trminos generales, interviene activamente en la confeccin de los pliegos y bases de condiciones de contrataciones a efectuarse, llevando a cabo un control concomitante en las distintas etapas del desarrollo de las obras y su certificacin. El Departamento Publicaciones e Impresos: se ubica en situacin preponderante dentro del mbito provincial, cuenta con un sistema OFFSET y con la tecnologa clsica (tipogrfica). Se trabaja en cualquiera de los soportes de informacin, a saber: papel obra, ilustracin, estucados, cartulinas y formularios continuos. El Departamento Automotores: abastece de la flota automotriz a la Jurisdiccin. Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 253 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0006 NOMBRE: SERVICIOS TCNICOS ADMINISTRATIVOS U.E.R.: DIRECCIN DE SERVICIOS TCNICOS ADMINISTRATIVOS

El objetivo del programa consiste en brindar asesoramiento y asistencia en de todo aspecto tcnico-jurdico a la mxima autoridad del organismo, supervisando los actos legales que requieren su intervencin, de manera que los mismos se encuadren en las normas inherentes . Compuesta por la Direccin de Asuntos Jurdicos y los Departamentos Actuaciones, Administrativo y Despacho, lleva el registro y la protocolizacin de los actos dictados por la Ministra de Economa as como todos aquellos que tramiten en el mbito de este Ministerio, efectuando los trmites para su publicacin por intermedio del organismo correspondiente. Adems, centraliza el fondo bibliotecario, manteniendo actualizado el servicio bibliogrfico y documental del Ministerio. A continuacin se detalla el plan de accin para el ao 2013 presentado por esta unidad: Proyecto de digitalizacin de los actos administrativos. Proyecto para brindar mayor seguridad en el proceso de protocolarizacin de los actos que se registran en la Direccin. Implementacin del Convenio de Colaboracin con la Secretara Legal y Tcnica consistente en el acceso a: Boletines informativos. Sistema digital de archivo del Registro Oficial. Estudio y anlisis para la implementacin de un nuevo sistema de seguimiento y control de expedientes en Mesa de Entradas (Primer prueba piloto en la Direccin de Asuntos Jurdicos). Capacitacin de la planta profesional Gestin de Cursos internos. Renovacin parcial del material informtico de la direccin. Adquisicin de nuevo material bibliogrfico para consulta del personal de la Direccin Provincial de Asuntos Jurcos. Divisin fsica del espacio de trabajo para las tareas de mesa de entradas. Unificacin de las distintas mesas de entradas del Ministerio, en cumplimiento de la nueva estructura dispuesta por el Decreto 92/11 B. Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 47 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0007 NOMBRE: SERVICIOS INFORMTICOS U.E.R.: DIRECCION DE INFORMATICA

El programa tiene como objetivo satisfacer la necesidad de procesamiento de datos que se gestionan en el mbito de la jurisdiccin. El mismo consiste en contribuir a mejorar el desarrollo tecnolgico entre sus dependencias, para lo cual se llevo a cabo la construccin del centro de cmputos (CPD) del que se desprenden los siguientes objetivos para el ao 2013. Nueva red de datos propia para el Ministerio de Economa, esto nos permitir implementar nuevos servicios. Instalacin de servidor de correo local, con acceso WEB, POP3, e IMAP. Servicios colaborativos para gestin de documentos WEB. Servicios colaborativos para telfonos inteligentes y tablets. Gestin de proyectos colaborativa. Implementacin de una plataforma WEB tipo portal, con intranet y extranet. Puesta en marcha de la UNIDAD ROBOTICA de backup para asegurar el resguardo de la informacin. Disponibilidad de servicios para terceros (ASP) HOUSING / HOSTING. SEGURIDAD DE RED, seguridad del entorno de informacin / antivirus / firewall. Ampliacin de la capacidad de procesamiento con nuevos servidores. Desarrollo y mejora de sistemas para aplicaciones de gestin: stock, sueldos, pagos, automotores, etc. Creacin de un CALL CENTER (MESA DE AYUDA) de sistemas, que permitir optimizar la asistencia al usuario.

Otras acciones y/o objetivos complementarios: consisten en mejorar una organizacin dinmica y abierta a la capacitacin, para posibilitar una gil asimilacin de las herramientas informticas, asesorando en todos los mbitos sobre la aplicacin de nuevas tecnologas, productos y servicios informticos Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 24 agentes en el presente presupuesto.
Programa: 0001 NOMBRE: TRIBUNAL FISCAL DE APELACIN U.E.R.: PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

El programa tiene como objetivo resolver los recursos de apelacin que presenten los contribuyentes de toda la provincia contra las resoluciones de las Autoridades de Aplicacin de tributos provinciales, de

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

conformidad con la competencia establecida en el Cdigo Fiscal, Decreto Ley 7603 (Orgnica del Cuerpo), sus modificatorias y leyes especiales, as como los Recursos de Apelacin por denegatorias tcitas de demandas de repeticin de impuestos. Resolver, adems, recursos de reposicin, aclaratorias e impugnaciones que los apelantes formulen contra las resoluciones adoptadas por las Salas.
N 1.1 Denominacin de la Meta Dictado de sentencias Unidad de Medida Sentencias dictadas Tipo de Produccin Produccin Final Alcanzado 2011 673 Proyectado 2012 560 Programado 2013 360

N 1,1 N

Indicador de Productividad Resultado DATOS BASES PARA LOS INDICADORES Sentencias dictadas

Alcanzado 2009 0.27 Alcanzado 2009 607 2.277

Alcanzado 2010 0.36 Alcanzado 2010 673 1.882

Alcanzado 2011 0.38 Alcanzado 2011 560 1.484

Proyectado 2012 0.37 Proyectado 2012 560 1.509

Programado 2013 0.40 Programado 2013 360 1.050

1,2 Expedientes tramitados

N 1,1 N

Indicador de variacin de stock Resultado DATOS BASES PARA LOS INDICADORES Sentencias dictadas

Alcanzado 2009 1.67 Alcanzado 2009 607 364

Alcanzado 2010 3.17 Alcanzado 2010 673 212

Alcanzado 2011 1.87 Alcanzado 2011 560 300

Proyectado 2012 1.87 Proyectado 2012 560 300

Programado 2013 2.50 Programado 2013 360 170

1,2 Expedientes ingresados

Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 92 agentes en el presente presupuesto.

Programa: 0004 NOMBRE: PUBLICIDAD Y REGISTRACIONES INMOBILIARIAS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

La finalidad del presente programa esta dada por las funciones que le asigna la Ley 17801 a esta Reparticin y que consiste en realizar la publicidad de los derechos reales Inmobiliarios, la cual se concreta en la fase material mediante la inscripcin de documentos ya sean notariales, administrativos o judiciales que constituyan, modifiquen, transmitan o extingan Derechos Reales sobre Inmuebles, y en la fase formal mediante la expedicin de Certificados e Informes que acrediten la plenitud, limitacin o restriccin de los Derechos inscriptos y la libertad de disposicin por parte de sus titulares. El mismo se compone de dos Subprogramas a fin de mostrar por separado los dos tipos de registracin que coexisten, una referida a los Inmuebles y una segunda sobre las personas. En cuanto a la produccin final del presente programa, la misma esta dada por la publicidad registral, midindose la misma a travs de los trmites de registracin y publicidad ingresados en el ejercicio.
Metas 1.1 1.2 Publicidad y Registracin de Anotaciones Personales Publicidad y Registracin Dominial Unidad de Medida Tramitacin Trmites procesados Alcanzado 2009 16.07 44.88% 49.90 % 11.79 2.62 5.22 % Variables necesarias Gasto total 1.1 Costo Unitario de los trmites Trmites procesados Tipo de produccin Produccin Final Produccin Final Alcanzado 2010 18.81 56.74 % 38.79 % 11.41 2.74 4.47 % Alcanzado 2010 42.109.087 2.238.129 Alcanzado 2011 726.567 1.511.562 Alcanzado 2011 26.07 63.02 % 32.97 % 12.73 3.22 4.01 % Alcanzado 2011 58.353.724 2.238.129 Proyectado 2012 824.710 1.725.177 Proyectado 2012 26.96 65.88 % 30.35 % 12.10 3.14 3.77 % Proyectado 2012 68.756.070 2.549.887 Programado 2013 860.997 1.801.085 Programado 2013 35.11 64.82 % 31.04 % 16.11 4.49 4.14 % Programado 2013 93.467.810 2.662.082

N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Indicadores Costo Unitario de los trmites Incidencia % Incidencia % Costo Unitario de los trmites Costo Unitario de los trmites Incidencia %

Datos Bases Para Los Indicadores

Alcanzado 2009 33.185.340 2.064.704

AES 1 DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA Gastos de la categora prog Gasto total 14.892.769 33.185.340 23.891.283 42.109.087 36.775.981 58.353.724 45.294.144 68.756.070 60.589.012 93.467.810

1.2

Incidencia %

SUBPROGRAMA 1 PUBLICIDAD Y REGISTRACIONES DOMINIALES Gasto de la categora Prog. Gasto Total Gasto total (Categora Prog) Trmites procesados 16.560.453 33.185.340 16.560.453 1.404.554 16.335.284 42.109.087 16.335.284 1.431.703 19.238.750 58.353.724 19.238.350 1.511.562 20.869.209 68.756.070 20.869.209 1.725.177 29.008.709 93.467.810 29.008.709 1.801.085

1.3

Incidencia %

1.4

Costo Unitario de los trmites

SUBPROGRAMA 2 PUBLICIDAD Y REGISTRACIONES DE ANOTACIONES ESPECIALES

MINISTERIO DE ECONOMA CRDITO ESPECFICO -

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

1.5

Costo Unitario de los trmites

Gasto total (Categora Prog) Trmites procesados Gasto de la categora Prog. Gasto Total

1.732.119 660.150 1.732.119 33.185.340

1.882.520 685.952 1.882.520 42.109.087

2.338.993 726.567 2.338.993 58.353.724

2.592.718 824.710 2.592.718 68.756.070

3.870.089 860.997 3.870.089 93.467.810

1.6

Incidencia %

Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 553 agentes en el presente presupuesto.

Programa: 0005 Nombre: Hacienda Provincial U.E.R.: Subsecretaria De Hacienda

El Programa consta de 5 Actividades Especficas a travs de las cuales se ejecutan las acciones enumeradas: La Actividad Especfica 0002: Asignacin del gasto, a cargo de la Direccin Provincial de Presupuesto, La Actividad Especfica 0003: Poltica Tributaria, a cargo de la Direccin Provincial de Poltica Tributaria La Actividad Especfica 0004: Estudios Fiscales, a cargo de la Direccin Provincial de Estudios Fiscales, La Actividad Especfica 0005: Deuda y Crdito Publico, a cargo de la Direccin Provincial de Deuda y Crdito Pblico.
Actividad Especfica 0001 - Direccin Ejecutiva Del Programa UER.: Subsecretara De Hacienda

Se encarga de la direccin y coordinacin del funcionamiento general del programa. Este programa cuenta para su gestin operativa con 26 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0002 - Asignacin Del Gasto UER.: Direccin Provincial De Presupuesto

El Programa tiene por objeto entre otras, la elaboracin del Presupuesto General, su seguimiento, modificaciones y evaluacin, coordinando y supervisando el funcionamiento del sistema de presupuesto, como as tambin coordina con las jurisdicciones y organismos la formulacin, la programacin de las cuotas de la ejecucin y las modificaciones presupuestarias, dentro de los lmites de las normas vigentes. En esta lnea, conforme a la Ley N 13.767 de Administracin Financiera, el Subsistema Presupuestario tiene como rgano rector a la Direccin Provincial de Presupuesto, la cual ratifica y precisa que posee como competencias, entre otras: Participar en la formulacin de los aspectos presupuestarios de la poltica financiera del S.P.P. Formular y proponer al Ministro los lineamientos para la elaboracin de los presupuestos del S.P.P. Dictar las normas tcnicas para la formulacin, programacin de la ejecucin, modificaciones y evaluaciones de los presupuestos de la A.P.P. Dictar las normas tcnicas para la formulacin y evaluaciones de los presupuestos de las empresas y sociedades del estado, Evaluar la ejecucin de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por la L.A.F. y su reglamentacin, como as tambin las normas tcnicas respectivas. En la Unidad Ejecutora se lleva el registro de expedientes ingresados/egresados de cada jurisdiccin y organismo de la A.P.P. lo cual origina un volumen de tareas anuales de gran magnitud para las direcciones de apoyo de la D.P.P, como se visualiza en el cuadro al pie. Entre otros volmenes de tareas, se realiza el registro mensual de los pedidos de fondos gestionados por las jurisdicciones y organismos del S.P.P. a fin de efectuar el seguimiento presupuestario, elaborando informes pertinentes de planta y nmina de agentes de la Provincia de Buenos Aires, y para fines estadsticos conforme a lo solicitado por la Nacin a travs de los convenios / PFA acordados.
N 1.1 Meta de ASIGNACIN DEL GASTO Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual Programar la Ejecucin Presupuestaria Trimestral Tipo de Produccin P. Final Unidad de Medida Presupuesto Alcanzado 2010 1 Alcanzado 2011 1 Proyectado 2012 1 Programado 2013 1

1.2

P. Final

Programacin

3.1

Elaborar Informe de Indicadores Agregados y sectoriales Ley N 25.917 de Responsabilidad Fiscal

P.I.: Tareas

Informe

3.2

Elaborar Informe trimestral de Nmina y agentes del S.P.P. Seguimiento de Ejecucin Presupuestaria provisoria y definitiva mensual Estudio y Seguimiento de la situacin de las ISS. Trimestral Elaboracin de proyecciones anuales. Cuatrimestral Informes para Gobierno Nacional - Trimestral Ejecucin financiera - Informe diario

P. I.

Informe

3.3

P. I.

Informe

12

12

12

12

3.4

P. I.

Informe

3.5 3.6 3.7

P. I. P. Final P. Final

Informe Informe Cuadros

3 4 250

3 4 248

3 4 248

3 4 246

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Este programa cuenta para su gestin operativa con 77 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0003 POLTICA TRIBUTARIA U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE POLTICA TRIBUTARIA

El programa disea y propone la definicin de la Poltica Tributaria Provincial. Analiza y participa, en la referida temtica y sus temas relacionados, en los otros dos niveles de gobierno (Nacional y Municipal). Esta tarea es realizada a travs de tres centros de gestin: Direccin de Legislacin Tributaria

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Tiene como objetivo suministrar anlisis tcnico jurdico y elevar propuestas para la toma de decisiones en materia de poltica tributaria y sus temas relacionados. Entre las acciones que lleva a cabo para la consecucin de tal fin se encuentran: Elaboracin de la Ley Impositiva. Elaboracin de proyectos de leyes en materia impositiva que propicie el Poder Ejecutivo ante la Legislatura provincial. Elaboracin de proyectos de decretos vinculados a la normatizacin tributaria y fiscal para su dictado por el Poder Ejecutivo. Elaboracin de resoluciones en materia impositiva que emita el Ministro de Economa. Emisin de opinin tcnica respecto de normas legales proyectadas o vigentes con impacto tributario o fiscal. Asesoramiento tcnico a los representantes provinciales ante la Comisin Federal de Impuestos en aspectos de interpretacin legal tributaria. Elevacin a los niveles superiores comentarios jurdicos vinculados a temas tributarios y fiscales de actualidad. Direccin de Economia Tributaria Tiene como objetivo el diseo de la poltica tributaria provincial, la estimacin de recursos tributarios y el control y seguimiento de las transferencias de jurisdiccin nacional. Las principales funciones desarrolladas son las siguientes: Elaboracin y revisin de la Ley Impositiva en coordinacin con la Direccin de Legislacin Tributaria y la Direccin de Planificacin Tributaria. Estimacin de los recursos tributarios provinciales y nacionales para la elaboracin del Presupuesto Provincial. Elaboracin del informe de Gastos Tributarios para la elaboracin del Presupuesto Provincial. Proyeccin mensual de recaudacin de tributos nacionales y provinciales. Anlisis y evaluacin de la recaudacin tributaria. Colaboracin en el anlisis y propuestas generales de medidas de poltica y administracin tributaria. Generacin de informes sobre temticas tributarias. Dichas temticas abarcan bsicamente: 1) Elaboracin mensual de informes sobre la evolucin de la recaudacin provincial y transferencias nacionales. 2) Realizacin de estudios y propuestas referidas a la Coparticipacin Federal de Impuestos. 3) Realizacin de estudios sobre incidencia y presin tributaria, a niveles sectorial y global. Deteccin de necesidades de estudio sobre temas tributarios. Elevacin de comentarios tcnico tributarios vinculados a temas impositivos de actualidad a los niveles superiores. Direccin de Planificacin Tributaria. Tiene como objetivo el establecimiento de los lineamientos y el diseo de la poltica tributaria de mediano y Largo Plazo, la proyeccin de la evolucin de los recursos provinciales ante escenarios cambiantes y la formulacin y evaluacin de las acciones de la Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires. Entre las funciones llevadas a cabo para alcanzar los objetivos antedichos se encuentran: Elaboracin y revisin de la Ley Impositiva en coordinacin con la Direccin de Legislacin Tributaria y la Direccin de Economa Tributaria. Elaboracin del informe de impacto plurianual de las reformas tributarias ejecutadas en la Ley Impositiva. Evaluacin, proyeccin y desarrollo de propuestas de adecuacin de los recursos de la Provincia ante la perspectiva de escenarios cambiantes en materia econmica y social. Elaboracin de informes de diseos alternativos de poltica tributaria a fin de poder dar cumplimiento a las necesidades presupuestarias previstas para el sector pblico de manera sustentable desde el punto de vista econmico y social. Confeccin del informe de evaluacin de las acciones de la Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en el marco de los compromisos de la gestin anual. Investigaciones y seguimientos de la experiencia nacional e internacional en materia de mecanismos de incentivos tributarios que propenden al desarrollo econmico y social. Confeccin de estudios adaptando a la realidad econmica y social de la Provincia y procurando la equidad tributaria. Articular la poltica tributaria provincial con la establecida por otras jurisdicciones y municipios. Elaboracin de propuestas para mejorar el sistema de las relaciones entre los mismos en lo concerniente a los recursos tributarios. Estudiar el impacto provincial de propuestas de modificacin de regmenes de coordinacin federal de recursos y de coparticipacin a municipios. Elaborar y proponer modificaciones tributarias de recursos de origen extra provincial a los representantes de la Provincia en las decisiones de tributacin nacional o federal y analizar las modificaciones tributarias presentadas por otras provincias. Informar los resultados de la evaluacin y la proyeccin de la incidencia tributaria de mediano y largo plazo de decisiones fiscales propuestas o llevadas adelante por otros niveles de gobierno y por la Provincia. Hacer el seguimiento de los regmenes tributarios de otras jurisdicciones provinciales. Asistir a la representacin de la Provincia en el Organismo Fiscal Federal, ante otros organismos provinciales e interjurisdiccionales en materia tributaria, evaluando el impacto sobre los recursos tributarios provinciales en el mediano y largo plazo. Elevacin de comentarios tcnico tributarios relacionados a temas impositivos de aplicacin actual a los niveles superiores. Asesoramiento a la direccin provincial como respuesta a requerimientos de interpretacin del NAIIB. El programa se vincula con los siguientes programas y/o jurisdicciones enunciadas a continuacin, en su mayora como demandante de insumos: Direccin Provincial de Presupuesto Direccin Provincial de Estadstica Direccin Provincial de Deuda y Crdito Pblico Direccin Provincial de Coordinacin Federal y Municipal Direccin de Anlisis Econmicos Direccin de Contabilidad y Servicios Auxiliares Delegacin de Personal del Ministerio de Economa Direccin General de Administracin Centro de Documentacin del Ministerio de Economa y Biblioteca

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Divisin Prensa Mesas de Entrada Contadura General de la Provincia Tesorera General de la Provincia Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires Gerencia General de Coordinacin Legal y Administrativa Gerencia General de Estudios y Evaluaciones Gerencia General de Servicio de Tcnica Tributaria y Catastral Gerencia General de Tecnologa de la Informacin Legislatura Provincial Tribunal Fiscal Banco de la Provincia de Buenos Aires Ministerio de la Produccin Ministerio de Asuntos Agrarios Ministerio de Infraestructura IPAP Comisin Federal de Impuesto Comisin de Emergencia Agropecuaria de la provincia de Buenos Aires Direccin Provincial de Asuntos Legislativos AFIP Juzgados Contenciosos Administrativos Otros Organismos del Ejecutivo Provincial Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 31 agentes en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.6 3.9 Meta:Disear y proponer poltica tributaria Elaboracin de la Ley Impositiva Elaboracin de Proyectos de Leyes y Decretos Emisin de opinin Tcnica respecto a normas legales, en materia tributaria, proyectadas o vigentes Asesoramiento tcnico a los representantes provinciales ante la Comisin Federal de Impuestos Anlisis, proyeccin y evaluacin de recaudacin de tributos nacionales y provinciales Seguimiento diario de la recaudacin tributaria Generar informes sobre temticas de recursos tributarios provinciales Realizacin de estudios y propuestas referidas al actual rgimen de Coparticipacin Federal de Impuestos. Anlisis del impacto de las medidas implementadas en la Ley Impositiva Anlisis del impacto plurianual de las reformas tributarias establecidas en la Ley Impositiva Diseos alternativos de poltica tributaria para dar cumplimiento a la necesidades presupuestarias previstas para el sector publico Evaluacin de las acciones de la Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en el marco de los compromisos de la gestin anual Investigaciones y seguimientos de la experiencia nacional e internacional en materia de mecanismos de incentivos tributarios. Adaptaciones a la realidad econmica y social de la provincia Elaboracin de propuestas para mejorar el sistema de las relaciones entre los municipios y la Provincia en lo concerniente a recursos tributarios Estudiar el impacto provincial de propuestas de modificacin de regimenes de coordinacin federal de recursos a mediano y largo plazo Elaborar y proponer modificaciones tributarias de recursos de origen extra provincial en las decisiones de la tributacin nacional y analizar las modificaciones tributarias presentadas por otras provincias Asistir a la representacin de la Provincia en el Organismo Fiscal Federal, ante otros Organismos provinciales e interjurisdiccionales en materia tributaria, evaluando el impacto sobre los recursos tributarios provinciales en el mediano y largo plazo. Asesoramiento a la Direccin Provincial como respuesta a requerimientos de interpretacin del NAIIB Tipo de produccin P. final P. final P.I.: Tareas P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. Unidad de medida Ley Leyes Expedientes Informes Asesoramientos realizados Informes Informes Informes Informes Informes Informes informes Alcanzado 2011 1 6 29 25 12 12 250 12 12 25 1 7 Proyectado 2012 1 10 34 30 12 12 250 15 12 30 1 9 Programado 2013 1 10 33 31 12 12 250 16 12 32 1 9

3.10

P. I.

Informes

3.11

P. I.

Informes

3.12

P. I.

Informes

3.13

P. I.

Informes

3.14

P. I.

Informes

3.15

P. I.

Asesoramientos realizados

3.16

P. I.

Informes

10

Actividad Especfica 0004 ESTUDIOS FISCALES Y PROGRAMACIN FINANCIERA U.E.R.: DCCIN. PCIAL DE ESTUDIOS FISCALES Y PROG. FINANCIERA

Esta actividad fue reformulada hacia fines de 2011 con el fin de revitalizar y jerarquizar las tareas de investigacin en el mbito del Ministerio de Economa de la Provincia de Buenos Aires. Para ello se cre la Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas , la cual pas a concentrar todas las reas de estudio del Ministerio, resolviendo superposiciones histricas entre las diferentes Subsecretaras. La Direccin Provincial est compuesta por tres direcciones de lnea que abarcan diferentes campos de anlisis: la Direccin de Anlisis Macroeconmico, abocada al estudio de la economa nacional y provincial y al desarrollo de trabajos de investigacin en general; la Direccin de Anlisis Econmico Local, focalizada en cuestiones fiscales, productivas, sociales y de investigacin pertenecientes al mbito local o municipal; y la Direccin de Anlisis del Gasto Pblico, dedicada a relevar y evaluar los programas y polticas de gasto pblico provincial.
Unidad de Medida Asistencias realizadas Asistencias realizadas Tipo de Produccin P.Final. P.Final. Proyectado 2012 47 7 Programado 2013 47 5

DENOMINACIN META 1.1 1.2 Asistencia a la gestin Asistencia tcnica y colaboracin a otros organismos

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 3.1 3.2

Trabajos de evaluacin de impacto Documento de trabajo Trabajos especiales Indicadores cambiarios, monetarios y financieros - diario Indicadores cambiarios, monetarios y financieros - mensual Informe de coyuntura bonaerense Indicadores del mercado laboral de la provincia de Buenos Aires Proyecciones macroeconmicas Generacin de informacin para la evaluacin Trabajos de evaluacin de impacto Procesameiento de informacin del gasto pblico Contexto econmico presupuesto Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Base de datos Informe Cuadros Informe

P.Final P.Final P.Final P.Final P.Final P.Final P.Final P.Final P.enProc. P.enProc. P.Intermedia P.Intermedia 3 8 243 12 12 4 3 7 5 20 1

3 6 12 245 12 12 4 4 7 5 25 1

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 16 agentes en el presente presupuesto.

Actividad Especfica 0005- DEUDA Y CRDITO PBLICO U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE DEUDA Y CRDITO PBLICO

1) Razn de ser: Coordinar y supervisar el funcionamiento del sistema de informacin de crdito pblico del Sector Pblico Provincial, llevando adelante las gestiones y negociaciones destinadas a la obtencin de financiamiento, desarrollando nuevas vas de financiamiento y verificando la correcta atencin de los servicios de la deuda pblica. 2) Actividades: Las tareas ms relevantes: Planificar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del sistema de crdito pblico. Participar en la formulacin de aspectos crediticios de la poltica financiera, controlando el nivel y composicin de la deuda pblica provincial. Llevar adelante procedimientos de emisin y colocacin de ttulos pblicos provinciales y otras operaciones de financiamiento; gerenciar los distintos programas de emisin de ttulos pblicos provinciales y de otras operaciones financieras realizadas en los mercados locales e internacionales, en particular el Rgimen de Consolidacin de deudas Ley N 12836, y monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en los mismos. Disear y coordinar, conjuntamente con la Tesorera General de la Provincia, el Programa de Emisin de Letras del Tesoro, destinado a cubrir desequilibrios estacionales de caja, definiendo las variables financieras relevantes en funcin de los objetivos propuestos. Llevar adelante la reestructuracin de pasivos provinciales y la negociacin con los distintos acreedores de la Provincia, cuando ello fuera necesario. Elaborar y mantener actualizado un registro de operaciones de crdito pblico y coordinar con la Contadura General de la Provincia, la Tesorera General de la Provincia y la Direccin Provincial de Presupuesto los registros de deuda existentes, de conformidad con la normativa aplicable y con la Direccin Provincial de Presupuesto y la Tesorera General de la Provincia, la presupuestacin y pago de los servicios de deuda. Asistir a las dems dependencias provinciales en la toma de endeudamiento; instrumentar las normas tcnicas que stas deban cumplir a tales fines, fijando las condiciones a las que deban ajustarse las operaciones de crdito pblico y opinar y aprobar todo proyecto de endeudamiento requerido por cualquier organismo o dependencia del Estado Provincial. Solicitar al Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin la autorizacin de endeudamiento y otorgamiento de garantas y avales, en el marco de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal a la que la Provincia adhiri. Mantener fluidas relaciones con los acreedores provinciales, en particular, con el Gobierno Nacional, cumpliendo las funciones de nexo entre la Provincia y el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin en todo lo atinente a deuda pblica; as como con los distintos agentes de los mercados financieros locales e internacionales. Elaborar y presentar en forma peridica, informes sobre el estado de situacin actualizado del endeudamiento pblico provincial, detallando en particular la situacin de las jurisdicciones y organismos que han tomado crdito pblico. Colaborar en la definicin de polticas de subsidios financieros y en la gestin administrativa de programas productivos y/o sociales que involucren subsidios a travs de entidades financieras. Llevar seguimiento de lo actuado por el Fideicomiso de Recuperacin Crediticia Ley N 12726 en base a sus informes de gestin y a las transferencias que el mismo realiza a las Cuentas de Depsito Indisponible, as como tambin participar en la aprobacin de su Presupuesto anual. Confeccionar y analizar los contratos y dems documentacin necesaria para la realizacin de emisin y colocacin de ttulos pblicos y para el perfeccionamiento de otras operaciones de financiamiento y monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en dichos documentos. 3) Sntesis histrica: En los dos ltimos ejercicios, 2011 y 2012, la Provincia de Buenos Aires ha llevado adelante las siguientes operaciones de crdito pblico, sin perjuicio de otras que, por su menor cuanta, se omiten en el presente informe: Letras del Tesoro 2011: con la finalidad de cubrir desequilibrios estacionales de caja, hacia fines de 2010 se cre el Programa de Emisin de Letras del Tesoro para el ejercicio 2011. El mismo

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

dispuso un cronograma que distribua 17 licitaciones a lo largo del ao. El stock en circulacin al 31 de diciembre de 2011 ascendi a ARS1.662,2 millones y, tal como dispone la Ley de Administracin Financiera, al ser reembolsado en un ejercicio distinto al de emisin, el mismo fue convertido en deuda pblica. A la fecha, el Programa se encuentra totalmente cancelado. El 26 de enero de 2011, en el marco de la autorizacin otorgada por el art. 37 de la Ley N14199 de Presupuesto para el ejercicio 2011, la Provincia de Buenos Aires coloca en el mercado internacional los Ttulos de deuda pblica de la Provincia de Buenos Aires al 10,875% con vencimiento en 2021 por USD750 millones, cuya emisin fue aprobada por Resolucin del Ministerio de Economia N 9/11. Fideicomiso VIVIENDA: En diciembre de 2010, el Instituto de la Vivienda dispuso la constitucin del Fideicomiso Financiero denominado "Plan Federal Plurianual de Construccin de Viviendas", que se perfeccion el 29 de abril de 2011, al celebrarse el Contrato de Fideicomiso Financiero ente el Instituto, actuando en carcter de fiduciante y BAPRO Mandatos y Negocios S. A., en carcter de fiduciario. Como se mencion anteriormente, la finalidad del mismo fue cancelar la operacin financiera realizada con el ANSES, para lo cual emiti Valores Representativos de Deuda (VRD) por hasta la suma de Valor Nominal ARS350 millones. La emisin se efectu el 12 de mayo de 2011, establecindose un perodo de repago de 26 aos. El 21 de julio de 2011, valindose de la oportunidad brindada por las condiciones de los mercados internacionales y de la existencia de un remanente de la autorizacin presupuestaria, la Provincia realiz la segunda reapertura de los Ttulos de deuda pblica de la Provincia de Buenos Aires al 11,75% con vencimiento en 2015 por USD250 millones, que fuera aprobada por la Resolucin del Ministerio de Economa N308/11 Los ttulos comparten los mismos trminos financieros que la colocacin original, a excepcin del precio de suscripcin. Monto vigente luego de la segunda reapertura: USD1.050 millones. Convenio de Asistencia Financiera 2011: En el marco de la autorizacin otorgada por la Ley N 14199 de Presupuesto para el ejercicio 2011, el 23 de diciembre de 2011 la Provincia de Buenos Aires suscribi con el Gobierno Nacional el Convenio de Asistencia Financiera 2011, aprobado mediante el Decreto N 84/11. El convenio de prstamo estipul un monto de ARS3.000 millones destinado a atender desequilibrios fiscales y/o atrasos de tesorera y servicios de la deuda. El 23 de diciembre de 2011 la Provincia firm un nuevo acuerdo de prstamo con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial por ARS800 millones, destinado a cubrir las necesidades de tesorera para la atencin de salarios docentes y planes sociales. Dicho convenio fue aprobado por Decreto Provincial N 83/11, en el marco de la autorizacin de endeudamiento conferida por los arts. 88 y 89 de la Ley N 14.199 de Presupuesto para el ejercicio Fiscal 2011. Reestructuracin del Programa Federal de Desendeudamiento y del Convenio de Asistencia Financiera 2010: El 28 de diciembre de 2011 la Provincia celebr un convenio, aprobado por Decreto N 9/12, con el Gobierno Nacional donde se establecieron las nuevas condiciones financieras correspondientes al Programa Federal de Desendeudamiento y el Convenio de Asistencia Financiera 2010 que, segn sus condiciones originales, deban comenzar a repagar amortizaciones e intereses en enero de 2012. La Resolucin N 33/11 del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin, aprob los nuevos trminos y condiciones en que sern reembolsadas las deudas, que son los siguientes: un perodo de gracia de 2 aos, amortizndose en 204 cuotas mensuales y consecutivas a partir de enero de 2014; los intereses se devengarn a la tasa anual fija del 6%, y se capitalizarn hasta el 31 de diciembre de 2013. La Provincia cede la coparticipacin federal de impuestos para el pago de los servicios. Bonos de Regularizacin de Obligaciones No Financieras: Con fecha 30 de diciembre de 2011, atento al Decreto 160/11, la Provincia emiti un bono con la finalidad de regularizar los atrasos de Tesorera por un valor de hasta ARS500 millones de pesos, posibilitando honrar las obligaciones contradas sin desatender las situaciones prioritarias llevadas adelante por la Provincia. Los bonos fueron suscriptos entre abril y junio del corriente ao. Letras del Tesoro 2012: para atender los mismos fines para los que fueran creados los Programas de Emisin de Letras del Tesoro en los ejercicios 2010 y 2011, hacia fines de 2011 ao se cre el Programa de Emisin de Letras del Tesoro para el ejercicio 2012. Cuenta con 17 licitaciones distribuidas a lo largo del ao, de las cuales, al 1 de noviembre se han realizado 15. A la fecha, las Letras del Tesoro emitidas en el marco del mismo que se encuentran pendientes de cancelacin ascienden a ARS2.857,1 millones, de las cuales ARS1.739 millones, se convirtieron en deuda pblica, y sern canceladas completamente en el ejercicio 2013. Programa de Emisin de Deuda Pblica en el mercado local de capitales: El Decreto N292/12 aprob el Programa de Emisin de Deuda Pblica en el mercado local de capitales durante el Ejercicio 2012 por hasta un monto mximo de USD250.000.000 o su equivalente en otras monedas, y la Resolucin del Ministerio de Economa 174/12 establece los trminos generales del Programa. El 24 de mayo de 2012, mediante la Resolucin del Ministerio de Economa N181/12, se emiti un ttulo de deuda por USD50.222.000 al 9,25% con vencimiento el 24 de mayo de 2013. Posteriormente, dadas las condiciones de liquidez en el mercado local de capitales que constituyeron una alternativa de financiamiento viable, el 8 de agosto de 2012, con la Resolucin del Ministerio de Economa N245/12, se efectu la segunda emisin bajo el Programa, por un monto total USD192.500.000 al 9,00% con vencimiento el 8 de agosto de 2013. Bonos de Cancelacin de Deudas de la Provincia de Buenos Aires: Por el Decreto 557/12, la Provincia emiti con la finalidad de cumplir sus obligaciones, los Bonos de Cancelacin de Deudas de la Provincia de Buenos Aires por hasta la suma de ARS900 millones de pesos para la cancelacin de obligaciones no financieras. Posteriormente, la Provincia a fin de continuar resolviendo los atrasos de Tesorera dispuso la emisin de un nuevo Bono, con similares caractersticas y destino, bajo el Decreto N 648/12 por hasta ARS1.000 millones con fecha de emisin 1 de octubre de 2012.

Meta

Denominacin

Unidad de Medida

Alcanzado 2011

Proyectado 2012

Programado 2013

Reestructuracin del Programa Federal de Obtencin de Desendeudamiento de las financiamiento Provincias Argentinas y EJERCICIO FISCAL 2011 del Convenio de Asistencia financiera 2010 - firmado con el

ARS

Refinanciacin de la deuda mantenida con el Gobierno nacional

Ejecucin normal del nuevo cronograma de repago establecido contractualmente

Ejecucin normal del cronograma de repago establecido contractualmente

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Gobierno nacional Fecha De Emisin: 30 de diciembre de 2011; Monto: ARS500 millones. Los bonos comenzaron a suscribirse en marzo de 2012

Obtencin de financiamiento EJERCICIO FISCAL 2011

Bono de Regularizacin de Obligaciones no Financieras

ARS

Ejecucin normal del cronograma de repago establecido contractualmente

Ejecucin normal del cronograma de repago establecido contractualmente

Obtencin de financiamiento EJERCICIO FISCAL 2011

Reapertura de Ttulos de Deuda Pblica al 11,75% - mercado internacional

USD

21 de Julio de 2011: emisin de ttulos por USD250 millones

Ejecucin normal del cronograma de repago segn trminos y condiciones financieras

Ejecucin normal del cronograma de repago segn trminos y condiciones financieras Ejecucin normal del cronograma de repago establecido contractualmente Ejecucin normal del cronograma de repago segn trminos y condiciones financieras

Obtencin de Convenio de Asistencia financiamiento Financiera 2011 - firmado EJERCICIO FISCAL 2011 con el Gobierno nacional

ARS

ARS 3.000 millones, totalmente desembolsados a diciembre de 2011

Ejecucin normal del cronograma de repago establecido contractualmente

Obtencin de financiamiento EJERCICIO FISCAL 2011

Emisin de Ttulos de Deuda Pblica al 10,875% - mercado internacional

USD

26 de Enero de 2011: USD750 millones.

Ejecucin normal del cronograma de repago segn trminos y condiciones financieras

Obtencin de financiamiento EJERCICIO FISCAL 2011

Programa de Emisin de Letras del Tesoro Ejercicio 2011

ARS

Obtencin de financiamiento en el mercado local para cubrir deficiencias estacionales de caja. Al cierre del ejercicio, ARS1.662 millones fueron convertidos en deuda pblica a ser totalmente cancelada en el ejercicio 2012

Ejecucin normal del cronograma de repago de los ttulos emitidos. El Programa fu totalmente cancelado en 2012.

Obtencin de financiamiento EJERCICIO FISCAL 2012

Programa de Emisin de Letras del Tesoro Ejercicio 2012

ARS

Obtencin de financiamiento en el mercado local para cubrir deficiencias estacionales de caja. Se estima que al cierre del ejercicio,unos ARS3.496 millones sern convertidos en deuda pblica a ser totalmente cancelada en el ejercicio 2013 Se realizaron 2 emisiones de bonos USD-linked (la primera en mayo, por USD50 millones al 9,25% y la segunda en agosto, por USD193 millones al 9,00%), que prcticamente agotaron el monto del Programa. Se espera agotar completamente el mismo en 2012 a travs de la ampliacin de la segunda emisin. Emisin de 2 diferentes bonos de Cancelacin de Obligaciones No Financieras. Los primeros ttulos poseen fecha de emisin el 1 de agosto de 2012 (por hasta ARS900 millones); los segundos poseen fecha de emisin el 1 de octubre de 2012 (por hasta ARS1.000 millones).

Ejecucin normal del cronograma de repago de los ttulos emitidos, la cual implicar la cancelacin total del Programa.

Obtencin de financiamiento EJERCICIO FISCAL 2012

Programa de Emisin en el mercado local de capitales por USD250 millones

USD

Ejecucin normal de los cronogramas de repago de los ttulos emitidos.

Obtencin de financiamiento EJERCICIO FISCAL 2012

Bonos de Cancelacin de Obligaciones No Financieras

ARS

Ejecucin normal del cronograma de repago segn trminos y condiciones financieras.

Indicador Obtencin de recurso de financiamiento: Este indicador mide el grado de necesidad de financiamiento de cada ejercicio y el nuevo endeudamiento obtenido para cubrirla.

Definicin Del Indicador Necesidad de financiamiento (En millones de $) Obtencin de Financiamiento (En millones de $) Resultado

2010 17.057 16.213 95,1%

2011 18.167 12.027 66,2%

Programado 2012 13.147 13.160 100,1%

Programado 2013 13.705 13.705 100,0%

Indicador de endeudamiento: este indicador es una medida del grado de endeudamiento en relacin a la produccin que tiene lugar en la Provincia. Surge del ratio stock de deuda/Producto Bruto Geogrfico (PBG) provincial.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Definicin Del Indicador Stock de deuda (En millones de $) PBG (En millones de $) Resultado

2010 53.023 512.550 10,3%

2011 60.837 670.496 9,1%

Programado 2012 70.029 787.420 8,9%

Programado 2013 71.594 929.110 7,7%

Indicador de sustentabilidad de la deuda: ratio entre los servicios totales de la deuda y los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipacin a municipios. La Ley de Responsabilidad Fiscal N 25.917 (parcialmente suspendida para los ejercicios 2009 y 2010 por la Ley N 26.530 y mediante la prrroga de sta a travs del Decreto N 2054/2010 para el ejercicio 2011, siendo el artculo 61 de la Ley N 26728 la que prorroga la Ley N 26530)) establece que de superarse un ratio del 15% la Provincia deber establecer un programa de transicin con el objeto de adecuar su perfil de deuda a fin de cumplir con el ratio establecido y no podr acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que este constituya un refinanciamiento de la deuda existente. El proyecto de Presupuesto nacional para el ejercicio 2013 prev una nueva suspensin parcial de la Ley N 25.917 a travs de la prrroga de la mencionada Ley N 26.530.
Definicin Del Indicador Servicios de la deuda (En millones de $) Recursos Corrientes netos Cop. Munic. (En mill. de $) Resultado 2010 9.223 59.710 15,4% 2011 8.981 77.131 11,6% Programado 2012 6.607 97.257 6,8% Programado 2013 12.343 117.042 10,5%

Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 36 agentes en el presente presupuesto.

Programa: 0006 Nombre: Poltica y Coordinacin Econmica U.E.R.: SUBSECRETARA DE POLTICA Y COORDINACIN ECONMICA

Este Programa cuenta para su gestin con las siguientes Actividades Especficas:

AES AES AES AES AES

0001 0002 0003 0004 0005

- Direccin Ejecutiva del Programa : ECONOMA LABORAL DEL SECTOR PBLICO -COORDINACIN MUNICIPAL - ESTUDIOS ECONMICOS - COORDINACIN ECONMICA
Meta

Direccin Ejecutiva del programa Proyectos de decretos impulsados Representacin del Ministerio de Economa en Paritarias Asistencias realizadas

Unidad de Medida

Tipo de Produccin

Alcanzado 2011

Proyectado 2012

Programado 2013

1.1

Decretos

P.F.

23

26

25

1.2

Representaciones

P.F.

35

38

35

1.3

Asistencias Decretos y/o Resolucin

P.F.

128

130

130

1.4

Proyectos de Decretos y/o Resolucin

P.F.

192

190

190

1.5

Informes Tcnicos y de Evaluacin de la capacidad de Endeudamiento de Municipios PBA Informe Situacin Econmica Municipios PBA y Fciera. de los

Informes

P.F.

102

120

120

1.6

Informes

P.F.

1.7

Mdulo de Ingresos Pblicos

Municipios implantados Municipios implantados Actualizacin de versiones

P.F.

11

1..8

Mdulo de Administracin de Personal

P.F.

10

11

12

1.9

Mdulo Estadstico

P.F.

AES 0001 - Direccin Ejecutiva del Programa -U.E.R.: Subsecretara de Poltica y Coordinacin Econmica

Este programa tiene a su cargo la coordinacin de las relaciones financieras del Gobierno provincial con los Municipios, incluyendo el diseo de pautas de coparticipacin y asistencia financiera a los Municipios. Asimismo, corresponde al programa el diseo de la poltica salarial y ocupacional del Sector Pblico Provincial tanto en el marco de las negociaciones colectivas en las que se coejerce la representacin estatal en virtud de las Leyes N 13.453 y N 13.552, como en contextos institucionales no contemplados por las referidas normas. En cumplimiento de esos lineamientos de gestin, esta categora de programa pretende atender las necesidades de planificar, coordinar y evaluar estudios referidos a aquellas problemticas y sus proyecciones a corto y mediano plazo que posibiliten el cumplimiento de las pautas de poltica econmica. El programa tiene a su cargo el desarrollo, mantenimiento y puesta en funcionamiento de la Reforma de la Administracin Financiera Municipal, instrumentada por los Decretos N 2980/00 y N 3396/04, la que se

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plasm a travs del diseo y mantenimiento de un software propio y cedido sin costo alguno a los Municipios, denominado RAFAM. Durante el ejercicio la Subsecretara tuvo a su cargo el diseo y negociacin de la poltica salarial nica para el presente ejercicio. Asimismo administr la poltica ocupacional del Sector Pblico Provincial. Se Instrument el Programa Provincial de Desendeudamiento de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, (Decreto N 259/12). Se sostuvo el funcionamiento del sistema RAFAM en todos los Municipios que lo poseen, implementndose el mismo en el Municipio de Lezama. Se continu con la implementacin de los Mdulos de Ingresos Pblicos y Administracin de Personal, alcanzando un total de 74 usuarios entre municipios y organismos municipales descentralizados. Esta actividad especfica cuenta para su gestin operativa con 24 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0002 : ECONOMA LABORAL DEL SECTOR PBLICO UER: DCCION. PCIAL. DE ECONOMA LABORAL DEL SECTOR PBLICO

El objetivo de esta Actividad Especfica consiste en la formulacin y definicin de la poltica salarial y ocupacional del SectorPublico Provincial tanto en el marco de las negociaciones colectivas generales y sectoriales (en las que se coejerce la representacin estatal en virtud de las Leyes N 13453 y N13552), cuanto en contextos institucionales no contemplados por las referidas normas (Personal Policial, Penitenciario, Poder Judicial, etc.). 1- Sus insumos crticos consisten en disponer de: Definiciones poltico institucionales de nivel superior con el objetivo de representar al Ministerio y alEstado Provincial en las negociaciones colectivas del Sector Pblico Provincial. Informacin jurisdiccional relativa a la liquidacin de conceptos salariales, contempornea a los perodosde ocurrencia bajo anlisis, apta para ser tratada por sistemas informticos que otorguen respuestasrpidas y oportunas, al estar dotados de sustantivos grados de precisin a partir de la elaboracin demodelos matemticos aproximativos. Informacin relativa a los requerimientos de las representaciones gremiales. 2- Principales tareas desarrolladas en 2012: Disear y proyectar normas de diverso rango jurdico, inherentes a los aspectos econmicos yocupacionales que enmarcan las relaciones laborales del sector pblico, tales como las que formalizanacuerdos paritarios. Participar en el diseo de estructuras organizativas de la Administracin General o de creacin deinstituciones y las de creacin de un marco regulatorio paritario para los agentes que integran el PoderJudicial, etc. Formular proyecciones de diversa extensin temporal en base a los cargos aprobados por la Ley dePresupuesto vigente. Estimar los costos asociados a polticas salariales generales o especficas, as como a las cuantas deocupacin, de procesos de recategorizaciones, de reencasillamientos, y de definicin de planteles de losorganismos de la administracin pblica provincial. Elaborar informacin salarial acerca de los distintos cargos testigos de la Administracin Pblica Provincialque son requeridos por la Direccin Provincial de Estadstica y por el Consejo de Responsabilidad Fiscal. Logros obtenidos durante el ao 2012: Se dise, difundi e instrument la aplicacin de un esquema de incremento salarial anual quecomprendi a todos los trabajadores activos y pasivos del Sector Pblico Provincial. Se represent al Ministerio en las negociaciones paritarias generales y en las comisiones tcnicasderivadas de aquellas. Se priorizaron los sectores sociales esenciales de las funciones de educacin, salud y seguridad condiseos especficos. Objetivos para el ao 2013 Continuar disponiendo de Definiciones poltico-institucionales de nivel superior en cumplimiento del rol derepresentacin del Ministerio de Economa y del Estado Provincial en las negociaciones colectivas. Recabar informacin jurisdiccional relativa a la liquidacin de haberes, contempornea a los perodos deocurrencia bajo anlisis, apta para ser tratada por sistemas informticos que otorguen respuestas rpidasy oportunas, al estar dotados de sustantivos grados de precisin a partir de la elaboracin de modelosmatemticos aproximativos. Concentrar Informacin relativa a los requerimientos de las representaciones gremiales. Representar al Ministerio en las negociaciones paritarias y asistirlo en el diseo y cuantificacin de lascuestiones salariales. Disear las normas legales resultado de las negociaciones paritarias generales y sectoriales. Elaborar los instructivos de implementacin de los acuerdos alcanzados. Asistir a la Direccin Provincial de Presupuesto, a otras reas del ME, del Sector Pblico Provincial,Municipal o Nacional en aspectos relacionados a la cuestin salarial y ocupacional. Elaborar informes. Esta actividad especfica cuenta para su gestin operativa con 7 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0003 FEDERAL Y MUNICIPAL - COORDINACIN FEDERAL Y MUNICIPAL UER.: DCCION PCIAL DE COORDINACIN

Esta categora programtica es la encargada de gestionar las relaciones con los municipios de la Provincia, realizando en cumplimiento de sus objetivos las siguientes funciones: 1. Analizar y evaluar las relaciones financieras entre la Provincia y las Municipalidades. 2. Elaborar y analizar los regimenes de coparticipacin a Municipios, realizando un seguimiento y control de la ejecucin de las transfeencias. 3. Recopilar la informacin referida al desenvolvimiento econmico financiero de los Municipios: 4. Elaborar informes tcnicos en el marco de la Ley N 12.462.

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5. 6.

Elaborar y mantener actualizado el Registro de Endeudamiento Municipal creado por la Ley N 12.462, realizar informe de impactos del endeudamiento en las finanzas y elaborar informes tcnicos con el fin de autorizar los Endeudamientos de los Municipios. Asistir al Consejo Provincial de Coordinacin Presupuestaria y Fiscal Municipal realizando informes tcnicos en funcin a las temticas planteadas y brindando asesoramiento tcnico en la materia.

Logros obtenidos durante el ao 2012 Se implement la ampliacin del Programa Provincial de Desendeudamiento de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Se dio continuidad a la publicacin del Boletn Informativo Mensual, aunque se renov y actualiz la presentacin, y se modific la presentacin para que sea trimestral. Se continu publicando en la pgina web del Ministerio de Economa de manera mensual las transferencias realizadas por la Provincia de Buenos Aires a los municipios. Se realizaron Informes Tcnicos y de Evaluacin en el marco del art. 10 Ley 12.462 por Endeudamiento Municipal. Se particip en reuniones con intendentes y secretarios de hacienda con el fin de canalizar consultas recibidas por parte de los Municipios y se redisearon los procesos de actualizacin y control de datos econmico-financieros municipales. Se realiz el seguimiento y conciliacin en la aplicacin de los fondos transferidos a travs de los distintos fondos destinados a los municipios. Se elabor y publico el informe de la Evolucin de la Situacin Econmica Financiera 2010 -2011 de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Se relev en forma peridica la escala salarial en los Municipios de la Provincia.
Tipo Denominacin de la Meta Unidad de Medida Tipo Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013

3.1

Asistencia a las autoridades del Ministerio de Economa de la Provincia de Buenos Aires Asistencia a otras reas del Ministerio de Economa Asistencia a la Coordinacin General del Consejo Prov. de Coord. Presup. y Fiscal Municipal. Presencia en Seminarios, conferencias, jornadas, etc., en temas econmicos, fiscales y sociales. Bases de Datos Informacin Municipal Normalizadas Informes elaborados Boletn Informativo de las Transf. a Municipios PBA

Asistencias

P.I.

35

127

130

3.2

Asistencias

P.I.

15

20

20

3.3

Asistencias

P.I.

3.4

Presencia

P.I.

3.5 3.6 3.7

Bases de Datos informes Informes

P.I. P.I. P.I.

402 2 12

405 2 4

405 2 4

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Esta actividad especfica cuenta para su gestin operativa con 39 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Especfica ECONMICOS 0004 ESTUDIOS ECONMICOS -U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE ESTUDIOS

Esta categora programtica asiste a la Subsecretara de Poltica y Coordinacin Econmica en el anlisis de la temtica relacionada a la coparticipacin municipal, la economa real nacional, provincial y de los municipios bonaerenses, el relevamiento de variables macroeconmicas, la relacin Nacin/Provincias y Provincia/Municipios, en las propuestas de polticas en administracin tributaria y fiscal, y en capacitacin interna del Ministerio de Economa de la PBA. Principales tareas desarrolladas Se analizan los agregados macroeconmicos y de la economa provincial y municipal, permitiendo identificar la Estructura de los principales sectores productivos de la PBA, caracterizando as la economa real de los municipios de la Provincia. Se estudian las polticas salariales sectoriales en el mbito de la Administracin Pblica Provincial. Se monitorea la coyuntura econmica y financiera internacional. Se realizan investigaciones sobre los recursos provinciales y municipales, as como de otras formas alternativas de recaudacin. Se llevan a cabo estudios econmicos fiscales, proyecciones a corto y mediano plazo, que involucran la Ley de Presupuesto de la Administracin Nacional, su ejecucin e incidencia en el territorio de la PBA. Se realiza la comparacin de la situacin fiscal de la PBA con el resto de las jurisdicciones, la relacin Nacin/Provincia y Provincia/ Municipios, caracterizando la distribucin de recursos nacionales a las provincias por coparticipacin de impuestos y otros regmenes y la distribucin de recursos provinciales a los municipios por el rgimen de coparticipacin provincial. La actividad tiene presencia en diversos foros y conferencias econmicos. Logros obtenidos durante el ao 2012 El Programa brind el soporte tcnico previsto a la Subsecretara en el anlisis de la coparticipacin municipal, la economa real de la provincia y los municipios bonaerenses, el relevamiento de variables macroeconmica, la relacin Nacin/Provincias y Provincia/Municipios, las propuestas de polticas en administracin tributaria y fiscal, de polticas salariales, y en capacitacin interna del Ministerio de Economa. Entre los logros se destaca la permanente asistencia a autoridades de esta Subsecretaria sobre la realidad social, poltico, fiscal y econmico tanto del contexto internacional, nacional, provincial y regional. Asimismo se prest colaboracin a diversas reas de la Subsecretara, con el fin de potenciar las capacidades de los municipios en temas tributarios. Objetivos para el ao 2013 Cubrir necesidades de la Subsecretara de Poltica y Coordinacin Econmica y del Ministro de Economa de la Provincia de Buenos Aires (PBA) en materia de anlisis econmico y fiscal nacional, provincial y municipal, a travs de la asistencia tcnica a las distintas reas de la Subsecretara.

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Continuar el anlisis de los sectores econmicos de la PBA, de la coyuntura econmica nacional e internacional y su posible impacto local. Monitorear la realidad fiscal de los distintos niveles de gobierno con informacin y recomendaciones de poltica para la toma de decisiones de las autoridades del Ministerio, previndose para ello la realizacin de estudios o anlisis in situ de los diversos sectores econmicos de la PBA y sobre la situacin econmica y social de los municipios de la PBA Se elaborarn informes anuales y parciales. Participacin en la formulacin y desarrollo de cursos orientado a personal perteneciente al Ministerio de Economa de la PBA y de aquellos que, en temas econmicos y fiscales, consideren pertinentes las autoridades del ministerio. Asistir a diversos foros y conferencias referidos a economa real, social y financiera. El insumo ms importante son los profesionales especializados en la temtica cubierta por el Programa, equipos de PC, material de lectura como peridicos y libros, y material de librera. Esta actividad especfica cuenta para su gestin operativa con 9 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0005 - COORDINACIN ECONMICA U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE COORDINACIN ECONMICA

Esta actividad tiene a su cargo el desarrollo, mantenimiento y puesta en funcionamiento del software RAFAM, como soporte de la reforma homnima instrumentada por los Decretos N 2980/00 y 3396/04, en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires y en aquellos distritos de otras provincias que hayan convenido utilizarlo para sus administraciones. Adems capacita a todos los usuarios sobre el uso del sistema RAFAM. Desarrolla funcionalidades vinculadas con el mismo a fin de atender requerimientos de informacin de otras reas de la Subsecretara. Realiza la administracin de la red informtica de la Subsecretara y brinda asistencia tcnica a todos sus usuarios. Principales acciones: Ejecuta todas las etapas del desarrollo de Software, relevamiento, anlisis, diseo, desarrollo e implementacin del sistema integrado RAFAM. Atiende y soluciona los requerimientos diarios de asistencia tcnica y solicitudes de adaptaciones sobre los 11 Mdulos que componen el software. Brinda capacitacin permanente a los usuarios, a travs de cursos terico-prcticos dictados en el Ministerio con personal de la Direccin. Asiste e implanta los Mdulos de Ingresos Pblicos y Administracin de Personal. Desarrolla nuevas versiones de los Mdulos del sistema a fin de mejorar las prestaciones segn los requerimientos de los Municipios y acompaar las actualizaciones normativas. Documenta y registra estas versiones ponindolas a disposicin de los Municipios, en la pgina web del Ministerio de Economa. Interacta en forma permanente con el Honorable Tribunal de Cuentas a fin de consensuar distintos requerimientos para obtener salidas de informacin que optimicen las tareas de control. Realiza soporte y asistencia tcnica a los usuarios de la red informtica de la Subsecretara. Logros obtenidos durante el ao 2012 Se fortaleci la Mesa de Ayuda a partir de la mejora de los circuitos de atencin a los usuarios, logrando responder ms de 2.200 consultas/asistencias. Se optimiz el uso de las instalaciones a partir del rediseo de la disposicin fsica de los puestos de trabajo, reagrupndolos para mejorar la eficacia. Se realizaron en tiempo y forma prevista en el cronograma anual, los cursos de capacitacin para usuarios del sistema. Se desarrollaron un total de 42 cursos con 362 asistentes. Se logr implementar en nuevos Municipios el Mdulo de Ingresos Pblicos y el de Administracin de Personal, alcanzado un total de 74 usuarios entre municipios y organismos municipales descentralizados. Se desarroll e implement un nuevo mdulo integrado al software, el mdulo Estadstico, con reportes, listados y grficos orientados a la toma de decisiones de los funcionarios municipales. Se desarrollaron 9 nuevas versiones y 26 releases de todos los Mdulos del sistema. Objetivos para el ao 2013 Realizar una capacitacin interna del grupo de desarrollo, para poder implementar las buenas prcticas de la metodologa SCRUM de desarrollo de Software. Mejorar los cursos de capacitacin a usuarios municipales a partir de los resultados de las encuestas de satisfaccin realizadas. Se planea desarrollar distintos niveles de cursos y talleres ad-hoc para profundizar la capacitacin de los mismos. Aumentar las implantaciones de los Mdulos de Ingresos Pblicos y Administracin de Personal, alcanzando un mnimo de 86 municipios con dichos Mdulos. Lograr el uso pleno del Mdulo Estadstico en todos los Municipios de la Provincia y lograr desarrollar nuevos indicadores para convertir al mdulo en una potente herramienta necesaria a la hora de la toma de decisiones. Continuar con el desarrollo permanente de nuevas funcionalidades atendiendo no solo las necesidades de los Municipios, sino tambin los requerimientos recibidos de las distintas reas de la Subsecretara y del H. Tribunal de Cuentas. Esta actividad especfica cuenta para su gestin operativa con 4 agentes en el presente presupuesto.
N Denominacin de la Meta Unidad de Medida Tipo de produccin PI PI Alcanzado 2011 650 445 Proyectado 2012 2.200 362 Programado 2013 2.500 390

3.1 3.2

Mesa de Ayuda Cursos de Capacitacin Aplicativos desarrollados reas/organismos a pedido de

Asistencias realizadas Usuarios capacitados Funcionalidades desarrolladas Funcionalidades desarrolladas Funcionalidades desarrolladas

3.3

PI

3.4

Nuevas funcionalidades generales del sistema

PI

45

60

3.5

Optimizacin del Mdulo Estadstico Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

PI

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

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Programa: 0007 NOMBRE: ESTADSTICA U.E.R: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

El Programa Estadstica a cargo de la Direccin Provincial de Estadstica: Disea, dirige e implementa el funcionamiento del sistema estadstico oficial de la Provincia, a fin de obtener la informacin primaria y secundaria necesaria para el diseo, gestin y evaluacin de las polticas pblicas, garantizando el secreto estadstico. Investiga, formula y establece normas metodolgicas y operativas bsicas para la ejecucin de las actividades previstas en los programas estadsticos. Imparte instrucciones para su aplicacin, supervisa su desarrollo y resultados y garantiza la calidad de la informacin. Coordina, supervisa y asiste en la implementacin y desarrollo de las actividades estadsticas en los Organismos de la Administracin Pblica Provincial y recaba en los mismos la informacin requerida para evaluar la situacin y actividad social, econmica y medioambiental de la Provincia. Fomenta la creacin y/o fortalecimiento de oficinas municipales de estadstica y coordina sus actividades dentro del sistema estadstico provincial. Organiza, actualiza y administra el banco oficial de datos de informacin estadstica de la Provincia de Buenos Aires y el sistema de informacin geogrfica. Representa a la Provincia ante el Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC) y otros organismos competentes en la materia y lleva adelante todas las funciones y obligaciones derivadas de su carcter de integrante del Sistema Estadstico Nacional. Coordina las tareas relativas a los operativos censales y encuestas por muestreo de inters provincial, que se desarrollen en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Coordina criterios, pautas y acciones comunes con los organismos de estadstica nacionales e internacionales y de otras provincias. Propone y ejecuta el plan de publicaciones de estadsticas oficiales; a la vez que recepta las necesidades de informacin de los usuarios con el fin de satisfacerlas.

Denominacin de Meta

Unidad de Medida

Tipo

Alcanzado 2011

Proyectado 2012

Programado 2013

1.1

SESD, Sistema de estadsticas sociales y demogrficas: Tiene por objeto desarrollar tareas de sistematizacin e integracin de informacin y elaborar indicadores que describan adecuadamente la situacin y evolucin social de la Provincia de Buenos Aires y sus diferencias interdepartamentales. Programa de anlisis demogrfico: Este programa tiene por objeto realizar un seguimiento y anlisis de las variables demogrficas de la Provincia y sus municipios, as como llevar adelante proyecciones de la poblacin bonaerense. Encuesta permanente de hogares - Es el instrumento bsico para el relevamiento socio laboral en el pas. Esta encuesta se est desarrollando en su modalidad continua, por lo cual se efecta durante todo el ao en los aglomerados de Gran La Plata, Baha Blanca-Cerri y Mar del Plata Batn. Esta encuesta de hogares recolecta informacin sobre empleo, educacin, vivienda, ingreso y variables demogrficas. Se relevan ms de 2.000 viviendas por trimestre, lo que incluye aproximadamente 5.000 personas. Es probable que en el segundo semestre se ample a otras localidades Encuesta anual de Hogares Urbanos: Conjuntamente con la EPH es el instrumento bsico para el relevamiento socio-laboral en la provincia. Se desarrolla en el 3 trimestre del ao en34 localidades del interior de la provincia. Apoyo metodolgico y operativo a programas provinciales El objetivo es apoyar metodolgica y operativamente a programas provinciales que requieran informacin de estadsticas sociales Asistencia tcnica a municipios - El objetivo es apoyar metodolgica y operativamente a programas municipales que requieran operativos especiales de relevamiento de estadsticas sociales Produccin de informes por demandas puntuales - El objetivo es emitir informes puntuales sobre estadsticas sociales requeridos por instituciones y personas que no estn incluidos en los reportes estandarizados producidos por la Direccin Provinciales de Estadsticas Encuesta de hogares y empleo - Es un instrumento que permite conocer la situacin socioeconmica de los municipios de la Provincia. Plan de difusin y publicaciones estadsticas - Anuario estadstico, boletines peridicos con informacin estadstica, publicaciones especiales, acceso directo de usuarios a la informacin estadstica va Internet. CDs interactivos; Diseo de formularios de distintas encuestas. Diseo y actualizacin de pgina WEB. Estadstica de pesca - Este programa consiste en recabar de las fuentes respectivas informacin sobre precios y cantidades del sector pesquero, tanto por tipo de especie capturada como por puerto de entrada.

Informes

P.F.

1.2

Informes

P.F.

1.3

Encuestas/ Hogares

P.F.

25.000/8.500

25.000/8.500

25.000/8.500

1.4

Encuestas/ Hogares

P.F.

2.180/700

2.200/700

1.5

Informes/in tervencione s/ certificados Informes/in tervencione s

P.F.

12/20/200

12/40/200

A requerimiento

1.6

P.F.

20/40

12/40

A requerimiento

1.7

Informes

P.F.

400

400

A requerimiento

1.8

Encuestas

P.F.

5.000

8.000

7.200

1.9

Publicacione s

P.F.

50

50

50

1.10

Informes

P.F.

12

12

12

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

1.11

Encuesta nacional econmica - En el marco del Sistema Estadstico Nacional, la DPE tiene a su cargo la realizacin de este operativo en la provincia de Buenos Aires. A partir de una muestra de locales industriales, comerciales y de servicios de la Provincia, el objetivo es recabar informacin referida a la actividad, puestos de trabajo ocupados, ingresos, egresos, etc. Permite contar con datos estructurales de los sectores de actividad econmica. Indicadores industriales - Este programa tiene por objeto disponer de datos mensuales sobre las principales actividades industriales de la provincia de Buenos Aires, para observar su tendencia y comportamiento Estadsticas de permisos de edificacin - Este programa tiene por objeto relevar, en el mbito de los Municipios informacin referida a los trmites de Permisos de Edificacin otorgados. Recopila datos sobre cantidad y tipo de trmite, tipo de edificacin y superficie cubierta. Encuesta Provincial de Ventas de materiales de construccin - El objetivo es estimar la evolucin de la actividad de la construccin a partir de las ventas de sus insumos bsicos, como complemento a la Estadstica de Permisos de Edificacin, que por su metodologa solo cubre la construccin registrada. Encuesta provincial de alojamiento - Este operativo tiene por objeto recopilar informacin referida a la actividad de los establecimientos hoteleros y para-hoteleros. Encuesta provincial a operadores inmobiliarios - Esta encuesta tiene por objeto conocer la evolucin de la actividad de las inmobiliarias y, brindar datos bsicos para la estimacin del Producto Bruto Geogrfico. Encuesta mensual de ventas minoristas - Esta encuesta se desarrolla desde agosto de 2001 en la ciudad de La Plata. Permite la estimacin mensual de las ventas minoristas locales (comercio y servicios), segn medio y la forma de pago. Estadsticas de residuos domiciliarios Implica el procesamiento de los datos sobre la cantidad de residuos domiciliarios recibidos por el CEAMSE, correspondientes a Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires - El objetivo de este programa es contar con informacin estadstica sobre las exportaciones, en dlares y toneladas, con origen en la Provincia de Buenos Aires, desagregadas por productos y destinos. Valores de referencia de la construccin pblica - Este programa surge a partir del Decreto N 2113/02 del Poder Ejecutivo Provincial. En este marco, la Direccin Provincial de Estadstica se constituye en el organismo encargado de la estimacin mensual de los valores de referencia a utilizar en el mecanismo la redeterminacin de los montos de los contratos de obra pblica. ndice de salarios - En el marco del Sistema Estadstico Nacional, la DPE tiene a su cargo la realizacin de este operativo en la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es recabar datos para la estimacin del valor de determinados puestos de trabajo, tanto en el sector pblico como en el privado.

Encuesta

P.F.

4500 (sujeto a 3500 (sujeto a confirmacin de confirmacin de INDEC) INDEC)

1.12

Informes

P.F.

12

12

12

1.13

Municipios

P.F.

134

135

135

1.14

Encuesta

P.F.

600

600

600

1.15

Encuesta

P.F.

500

500

500

1.16

Encuesta

P.F.

300

300

300

1.17

Encuesta

P.F.

4.500

3.900

4.000

1.18

Informes

P.F.

12

12

12

1.19

Informes

P.F.

12

12

12

1.20

Valores de referencia

P.F.

1.608

1.608

1.608

1.21

Encuestas

P.F.

4.200

3.660

3.660

1.22

Producto Bruto Geogrfico - El programa tiene por objeto la estimacin del Producto Bruto Geogrfico de la provincia de Buenos Aires. Se efectuar la actualizacin de la serie disponible y se comenzarn con las tareas preliminares tendientes al cambio de ao base y la desagregacin municipal de la cuenta de produccin y empleo por sector de actividad econmica

Informes

P.F.

3.1

Tareas post censo de poblacin resultados y nivel de cobertura

2010

- Evaluacin

de

Municipios

P.I.

134

135

135

3.2

Actualizacin marco muestral nacional urbano - Se colabora con INDEC a efectos de elaborar un listado actualizado que permita extraer muestras de viviendas para realizar encuestas a hogares con alcance urbano, nacional, provincial y municipal. Red informtica - Mantenimiento de la Pgina Web de la Direccin Provincial. Mantenimiento de Servidor propio. Administracin de cuentas de correo electrnico. Plan de cartografa - Posibilita la continuidad y la actualizacin cartogrfica tanto estndar como digital de la cartografa estadstica. Evaluacin de la cartografa y bases cartogrficas resultantes del censo 2010 Marco muestral provincial urbano - El propsito fundamental de este programa es elaborar un listado actualizado que permita extraer muestras de viviendas para realizar encuestas a hogares con alcance urbano, provincial y municipal.

Radios listados

P.I.

1.500

segn requerimiento de INDEC

segn requerimiento de INDEC

3.3

Servicios

P.I.

segn requerimiento

segn requerimiento

segn requerimiento

3.4

Municipios con cartografa digital

P.I.

134

1354

135

3.5

dominios de estimacin

P.I.

134

135

135

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3.6

DIPUE: Directorio provincial de unidades econmicas - El DIPUE es un registro de unidades econmicas, que permita verificar los cambios demogrficos de las empresas de las provincias y constituirse en el Marco Muestral de todas las estadsticas del rea econmica. Se actualizar el mismo incorporando los datos del Censo Nacional Agropecuario, el Censo Nacional Econmico y resto de encuestas de la Direccin.

Locales

P.I.

450.000

240.000

210.000

3.7

Coordinacin del Sistema Estadstico Provincial - Programa sensibilizacin para incorporar a los Municipios como servicios estadsticos con el fin de compatibilizar la informacin estadstica producida en los mismos. Programa de capacitacin de recursos humanos Implementar cursos de capacitacin en herramientas informticas relacionadas con las estadsticas.

Contactos municipales

P.I.

135

segn requerimiento

3.8

Personal capacitado

P.I.

120

120

segn requerimiento

3.9

Directorio Nacional de Unidades Econmicas - En el marco del Sistema Estadstico Nacional, la DPE tiene a su cargo la realizacin de este operativo en la provincia de Buenos Aires. A partir de la informacin publicada en el Boletn Oficial se recopilan las novedades (alta, disolucin, fusin, absorcin, concurso, quiebra, etc.) referidas a las personas jurdicas inscriptas en la Provincia

Informes

P.I.

12

3.10

Padrn nico de Locales - Este programa tiene por objeto disponer de un padrn nico de locales permanentemente actualizado a partir de la utilizacin de distintas fuentes de informacin como por ejemplo: Censo Econmico, Boletn Oficial, ARBA, Registros Administrativos, Empresas de Servicios Pblicos, Cmaras Empresariales, etc.

Registros

P.I.

240.000

210.000

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Este programa cuenta para su gestin operativa con una planta de 150 agentes aprobados en el presente presupuesto.
Programa: 0008 NOMBRE: RECURSOS INMOBILIARIOS FISCALES U.E.R: Direccin Ejecutiva de la UCO

La Direccin Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales es la responsable de ordenar y gerenciar el patrimonio inmobiliario fiscal respondiendo a formas ms modernas, con una visin dinmica e integral sobre la puesta en valor, utilizacin y monitoreo del destino de los inmuebles. Entre sus principales objetivos se puede mencionar: El Banco de Inmuebles Fiscales (BIF) que funcionar en la rbita de la Direccin Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales siendo su objetivo la racionalizacin del uso de los inmuebles fiscales. La oferta de inmuebles, conformada por los bienes del dominio privado del Estado Provincial administrados por la Direccin de Inmuebles del Estado. La oferta potencial de inmuebles susceptibles de transferencia o uso a favor del Estado Provincial como consecuencia de actos jurdicos de particulares, leyes especiales o generales, nacionales y provinciales. La demanda de inmuebles, constituda por los requerimientos expresos de las distintas dependencias que conforman el Estado Provincial y los Municipios, los que surjan por la racionalizacin de gastos de alquileres, los que importen al desarrollo de proyectos de inters social y/o productivo y las propuestas de uso no seleccionadas por el procedimiento ordinario. Asociar a todos los organismos de la administracin tras el objetivo del aprovechamiento racional del patrimonio inmobiliario fiscal. Incrementar la eficiencia en la incorporacin al patrimonio de todos los inmuebles que le corresponden de derecho al estado provincial o a los municipios: herencias vacantes, vacancias, posesiones, etc. Asesorar en forma permanente, en materia de polticas de suelo, tanto a los municipios de la Provincia de Buenos Aires, como a los organismos provinciales que lo demanden. Reducir el gasto de la administracin pblica en concepto de alquileres, a travs de la mejor utilizacin de los inmuebles fiscales y cualquier otro proyecto que cumpla con tal fin. Transformar los marcos jurdicos y de procedimientos existentes para asegurar un adecuado cumplimiento de los propsitos de la Direccin. Convenir con otros organismos y con los gobiernos locales la depuracin y actualizacin de los registros fiscales. Proponer soluciones posibles a problemas vinculados con planes de desarrollo e infraestructura en el mbito de la Provincia de Buenos Aires, en beneficio de la administracin pblica y el conjunto de ciudadanos. Generar un espacio de intercambio y aprendizaje en los municipios de la Provincia de Buenos Aires para que stos puedan obtener las herramientas necesarias a la hora de gestionar los procesos relativos a los recursos inmobiliarios fiscales. Este programa cuenta para su gestin operativa con una planta de 7 agentes aprobados en el presente presupuesto.
Programa: 0009 NOMBRE: Unidad de Coordinacin de Organismos Multilaterales U.E.R: Direccin Ejecutiva de la UCO

Esta Direccin interviene en la obtencin, negociacin y ejecucin de fondos provistos por Organismos de Crdito Multilaterales. En este sentido, tiene como objetivo, la bsqueda de nuevos financiamientos, as como la preparacin, negociacin, coordinacin y ejecucin de operaciones de crdito con distintas fuentes de financiamiento externo. Para el prximo ejercicio est previsto: Continuar con la coordinacin del Programa de Desarrollo de la Inversin Sustentable en Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Prstamos BIRF 7268 -AR, BIRF 7472-AR, BIRF 7947AR y la ejecucin del Componente Fortalecimiento Institucional y Preinversin para la Competitividad y el Empleo.

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Continuar la coordinacin del Programa de Apoyo a la Inversin en los Sectores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, Prstamo BID 1700-OC/AR y la ejecucin del Componente de Fortalecimiento del Ministerio de Economa y Gastos de Administracin. La coordinacin del Programa de Mejora en la Competitividad de los Puertos Fluviales de la Provincia de Buenos Aires, Prstamo FONPLATA/ARG-17/2006 y la ejecucin del Fortalecimiento Institucional. Llevar adelante la supervisin del Programa Seguridad Ciudadana e Inclusin; Prstamo BID 2210/OC-AR. Avanzar en la negociacin del Programa de Gestin Integral de Residuos Slidos Urbanos en Municipios de la Provincia de Buenos Aires (USD 45.000.000), y del Programa Integral de Desarrollo Urbano y Saneamiento Ambiental de las mrgenes del Ro Reconquista (USD 230.000.000), ambos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y del Proyecto de Modernizacin Tecnolgica del ARBA (USD 50.000.000), financiado por el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento. Iniciar la gestin de un Prstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Plan Integral de Infraestructura Productiva (USD 50.000.000). Iniciar la gestin de un prstamo con la Corporacin Andina de Fomento (CAF) (U$S 70.000.000) para la ampliacin del Proyecto de Obras de Defensay Desages Pluviales en Pergamino. Iniciar la Administracin Financiera del Programa de Servicios Agrcolas Provinciales. Este programa cuenta para su gestin operativa con una planta de 61 agentes aprobados en el presente presupuesto.

Programa: 0010 NOMBRE: Fondo Permanente de Desarrollo Municipal U.E.R: Direccin Ejecutiva de la UCO

La Direccin Provincial de Programas de Desarrollo tiene como objetivo el financiamiento de proyectos vinculados a las acciones de fortalecimiento, desarrollo institucional e Inversiones en el mbito municipal, as como de aquellos de iniciativa provincial con impacto municipal, que estimulen y persigan procesos de modernizacin, racionalizacin econmica, mejoramiento de la eficiencia en la gestin de las administraciones municipales y canalicen recursos para inversiones de inters local y regional, dirigidas a mejorar la calidad de vida de la poblacin. Las fuentes de financiamiento, a ejecutar por la Direccin Provincial durante el ao 2013, son las provenientes de los prstamos obtenidos de organismos multilaterales de crdito BID 1855-OC/AR (PMGM) y BIRF 7385-AR (PSBM), cuyo endeudamiento fuera aprobado por el artculo N 59 de la Ley Provincial N 13929. Asimismo, se prev continuar con el financiamiento a municipios mediante la aplicacin de fondos provenientes del aporte local y de los fondos generados por la cuenta especial Programa de Fortalecimiento Municipal (PFM). Este programa cuenta para su gestin operativa con una planta de 18 agentes aprobados en el presente presupuesto.

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CONTADURIA GENERAL Poltica Presupuestaria

Las principales acciones que se prevn para el ao 2013, y que conforman las polticas presupuestarias del Organismo, tienen que ver principalmente con el cumplimiento del mandato que le fija la Constitucin y con las responsabilidades que asigna la Ley de Administracin Financiera (Ley 13767) como rgano rector del Subsistema de Contabilidad Gubernamental, con ingerencia en los distintos Subsistemas que integran la Administracin Financiera. Las principales funciones son: Control interno de la gestin econmico - financiera del Sector Pblico Provincial y de los Poderes Legislativo y Judicial, en el marco del Sistema de Control instaurado por dicha Ley de Administracin Financiera. Control de la gestin de todo funcionario publico, empleado, persona o entidad que por cualquier carcter tome intervencin en la administracin y/o gestin de bienes, valores o fondos pblicos de la Provincia o de los que de alguna forma respondan a la misma. Centralizacin del registro de las transacciones que efectan las distintas reparticiones del Estado Provincial, en tanto produzcan variantes patrimoniales y/o constituyan compromisos susceptibles de generar movimiento de fondos, siendo el rgano responsable de confeccionar los estados contables mensuales y la cuenta general del ejercicio. Interpretacin las disposiciones legales y reglamentarias en materia de su competencia y asesorar en dicho aspecto a los organismos de la Administracin provincial y en tal sentido emitir normas para su cumplimiento por las Direcciones de Administracin o dependencias que hagan sus veces. Intervencin en los procedimientos de Compras que gestionen los Organismos de la Administracin Pblica Provincial propiciando mecanismos de transparencia y publicidad adecuados. Para el cumplimiento de tales funciones se prev el desarrollo de las siguientes acciones: 1- Contrataciones: Mejorar los mecanismos de transparencia y publicidad de los procedimientos de compras y contrataciones en la Provincia de Buenos Aires; Realizar acciones tendientes a incentivar la participacin ciudadana en materia de contrataciones pblicas; Realizar acciones tendientes a incrementar el nmero de proveedores y a convertir el registro de Proveedores y Licitaciones en un Registro nico para toda la Provincia de Buenos Aires; Mejorar los controles de recepcin de mercadera poniendo en funcionamiento, para tal fin, de un cuerpo de Inspectores; Optimizar el sistema de control de precios para generar ahorro en las compras pblicas; Realizar estudios y elaborar informes peridicos relativos a las compras y contrataciones realizadas en el mbito de la Administracin Pblica Provincial. Verificar el cumplimiento de las pautas y estndares establecidos en el uso de la Firma Digital en los procedimientos de compras y contrataciones pblicas. 2.- Auditoras De contrataciones: Seguimiento de recomendaciones surgidas de las auditorias efectuadas en el ejercicio 2012. Auditoria de Procedimiento en contrataciones en distintas Reparticiones. De cumplimiento de leyes impositivas: Auditoria sobre cumplimiento de Leyes impositivas (incluido Retenciones Impuesto a las ganancias cuarta categora); Seguimiento de las recomendaciones de las auditorias ya efectuadas; Contables: Auditoria de Estados Contables a solicitud en Organismos del Estado y entes vinculados al mismo. Auditorias y controles especiales: Auditorias y control de liquidaciones por prestaciones llevadas a cabo por cuenta del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Arqueos contingentes por cambio de funcionarios. 3.- Asesoramiento legal Seguir ejerciendo el control previo de legalidad de los actos administrativos a requerimiento de las jurisdicciones Asesorar a los organismos ejecutores Promover la unificacin de criterios de la gestin administrativa, acorde con las pautas jurisprudenciales de la Suprema Corte Provincial, Elaborar dictmenes e informes en el marco de la Ley de Obras Pblicas, Ley de Personal, y leyes de carcter especial. Intervenir en todas las actuaciones en que surja certeza o presuncin de perjuicio fiscal, llevando adelante tambin el procedimiento sumarial. Intervenir en todas las actuaciones que sean sometidas a su consideracin por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Provincial. 4.- Informtica Desarrollo de los Subsistemas Financieros Contables Desarrollo e implementacin de la pgina Web contrataciones; Mantenimiento de las aplicaciones, bases de datos y equipamientos actuales y nuevos; Desarrollo y mantenimiento del Tablero de Control 5.- Contabilidad y Gestin de la informacin Ordenar procesar y registrar todas las operaciones vinculadas con la gestin de la Hacienda Pblica; Actualizar el plan de cuentas. Determinar nuevas metodologas contables y velar por su efectivo cumplimiento, capacitando y orientando a los distintos Organismos del sector Pblico Provincial

CONTADURA GENERAL

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Continuar con las tareas de brindar informacin completa y oportuna, procesar datos, analizar informacin, autorizar todo trmite de pago por Tesorera General, etc. 6.- Control Contable Continuar con el control concomitante en la gestin econmica financiera a travs de las delegaciones. Continuar con las acciones del rea Control Financiero, principalmente en materia de redeterminacin de precios de obras pblicas, liquidacin de intereses de fideicomisos, control de intereses de deudas del Estado y otros. Descripcin de programa, metas e indicadores
Programa: 0001 NOMBRE: CONTABILIDAD PBLICA U.E.R.: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Desarrollo y realizacin de las tareas especficas administrativas en la ejecucin y control presupuestario de la actividad central a efectuar por el Organismo. Para cumplir las misiones y funciones que le fija la Constitucin Provincial y las funciones de rector del Sistema de Contabilidad y asesoramiento legal que le asigna la Ley N 13767 de Administracin Financiera cuenta con la Secretara de Contabilidad y Control de Gestin, la Secretara Legal y Tcnica, la Direccin General de Contrataciones y la Direccin General de Centro de Sistemas e Informtica. A cargo de la Secretara de Contabilidad y Control de Gestin se encuentran la Direccin General de Control Contable que cuenta con veinticinco (25) delegados fiscales que controlan a sesenta y dos (62) Reparticiones u Organismos responsables de la gestin econmico-financiera en el sector pblico Provincial y Empresas del Estado; la Direccin General de Auditora; La Direccin General de Contabilidad e Informacin y la Direccin General de Autorizaciones de Pago. Las tareas a cargo de la Secretara Legal y Tcnica se efectan a travs de sus Direcciones Generales: Dictmenes y Procedimientos Especiales. Este Programa cuenta con una planta de 451 agentes para su gestin operativa en el presente presupuesto.

CONTADURA GENERAL

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TESORERA GENERAL Poltica Presupuestaria

La Tesorera General de la Provincia de Buenos Aires, en el aspecto institucional, deviene de la previsin de los artculos 82, 156 y 158 de la Constitucin de la Provincia de Buenos Aires y sus atribuciones y competencias fueron fijadas en la Ley N 13767. Como rgano Rector del Subsistema de Tesorera tiene como pilares centrales de sus incumbencias, tanto por sus alcances como por sus efectos, la elaboracin anual del Presupuesto de Caja de cada Ejercicio, la informacin mensual sobre su ejecucin y la coordinacin del funcionamiento operativo y supervisin tcnica de todas las unidades de Tesorera que operen en el Sector Pblico Provincial. El Organismo es un actor protagnico en el gerenciamiento de la Planificacin Financiera del Sector Pblico Provincial, asumiendo la responsabilidad de programar y administrar los recursos puestos a su disposicin, atendiendo los principios de eficacia, eficiencia, economicidad y transparencia en su gestin. Aunado a ello va su responsabilidad como custodio de los ttulos y valores que se hallan a su cargo. Tambin posee competencia para elaborar conjuntamente con la Direccin Provincial de Presupuesto la Programacin de la Gestin Presupuestaria, centralizar y registrar diariamente el movimiento de los ingresos de fondos, ttulos y valores y los egresos que contra ellos se produzcan; abonar las ordenes de pago que le remita la Contadura General de la Provincia; confeccionar y remitir diariamente a la Contadura General el Balance de Movimientos de Fondos, Ttulos y Valores junto con la documentacin respectiva e intervenir en la emisin de Letras de Tesorera. La puesta en marcha del Sistema Integrado de Administracin Financiera a partir del 1 de enero de 2009, gener profundos cambios, asignando nuevas tareas y responsabilidades al Organismo. Result necesario modificar la Estructura Orgnica Funcional y adecuar los planteles bsicos a fin de cumplimentar las misiones y funciones fijadas por el Decreto N 583/11, el que tendr plena ejecucin durante el ao 2013. Asimismo, se proyecta la ampliacin del espacio fsico para ese ao, a fin de poder llevar a cabo con mejor infraestructura las tareas de las nuevas reas creadas, con la consiguiente instalacin de las redes de informtica necesarias, la incorporacin de nuevos puestos de trabajo y su correspondiente equipamiento y un auditorio que permita desarrollar actividades de capacitacin acordes al rol asumido. Para continuar y complementar los avances ya realizados, la Tesorera General de la Provincia de Buenos Aires proyecta: Gestin financiera: Ampliar el escenario de anlisis y planificacin financiera, incluyendo la administracin de instrumentos financieros destinados a la toma y colocacin de fondos en operaciones financieras. Desarrollar un sistema coordinado con las distintas jurisdicciones y organismos descentralizados que permita una mejor Programacin de la Ejecucin Presupuestaria en los Presupuestos de Caja de los Organismos Descentralizados y en la elaboracin del Presupuesto de Caja de la Administracin General del Estado Provincial, conjuntamente con el dictado de normas y control del funcionamiento de las Tesoreras Sectoriales, que fueron ya iniciadas en el ao 2012, y que continuarn con un fuerte impulso durante el ejercicio 2013 Gestin operativa: Implementar durante el 2013 el Sistema de Cuenta nica del Tesoro, en desarrollo durante el ejercicio 2011 y 2012, el cual pondr en vigencia la centralizacin de los recursos en este Organismo. Para ello deber realizarse la apertura de cuentas recaudadoras, cuentas pagadoras, contabilizacin de movimientos en cuentas escriturales y conciliacin de cuentas bancarias y escriturales. En definitiva, la administracin de los recursos de todos los Organismos que forman parte del Sistema Integrado de Administracin Financiera, lo que conlleva a definir el rol de BANCO que asumir esta Tesorera General. Producir documentos tcnicos en materia impositiva y de la seguridad social, as como tambin en materia de afectaciones patrimoniales, tanto de carcter interpretativo como normativo, destinados al Sector Pblico Provincial. Sistemas de Gestin de la Calidad, mejora e innovacin: Aplicar un Sistema de Gestin de la Calidad basado en la innovacin, comunicacin, trabajo en equipo y mejora continua de los procesos, que permita no solo una mejor gestin sino tambin impulsar la ampliacin de la certificacin IRAM- ISO 9001-2008 ya obtenida. Incorporar dispositivos de comunicacin de base tecnolgica que permitan la ms gil y fluida concrecin de los procedimientos administrativos. A los efectos de cumplimentar la puesta en marcha de los procesos y subprocesos de la Cuenta Unica del Tesoro, el Organismo pondr en funcionamiento la importante inversin en hardware y software, efectuada en el ejercicio anterior, para llevar a cabo dicha tarea. Complementariamente, la Direccin de Sistemas e Informtica, form un equipo de trabajo que est llevando a cabo el desarrollo del Subsistema de Tesorera, integrado al sistema de Administracin Financiera, lo que ha requerido la capacitacin de profesionales y tcnicos en el lenguaje JAVA J2EE, actividad que se viene desarrollando y continuar durante el ao 2013, con mayor nfasis. Capacitacin permanente: Impulsar la formacin y capacitacin continua de los recursos humanos propios y del resto de los agentes del Sector Publico Provincial, en temticas vinculadas con las competencias e incumbencias del Organismo. La capacitacin es el instrumento necesario y fundamental con que se debe contar ante la puesta en vigencia de los nuevos sistemas que se estn desarrollando, la cual continuar durante el ejercicio 2013; con especial atencin en el rea de informtica, en forma permanente, atendiendo al Sistema de Cuenta Unica. Asimismo, se efectuar la capacitacin del resto del personal afectado de la planta permanente y temporaria, al nuevo sistema informtico desarrollado. Es por eso que la Comisin de Enseanza y Capacitacin, ha previsto para el prximo ejercicio, difundir los conocimientos necesarios respecto a normas y prcticas, en base a los calificados recursos humanos disponibles; como as tambin la utilizacin de instituciones educativas, como la Facultad de Ciencias Informticas y la Facultad de Ciencias Econmicas, ambas de la Universidad Nacional de La Plata, para profundizar conocimientos y tcnicas a implementar dentro del Sistema Integrado de Administracin Financiera.

TESORERA GENERAL

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En otro orden, se proyecta modificar la estructura orgnica funcional, de la Direccin de Sistemas e Informtica, a fin de adecuarla a la etapa de transicin entre el Sistema de Cuenta nica y el Sistema Conta, en uso actualmente, a las nuevas prcticas de la nueva metodologa en el procesamiento de los expedientes de pago.

Descripcin de Programas, Metas e Indicadores


Programa: 0001 NOMBRE: TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA U.E.R.: TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA

La Tesorera General, como rgano Rector del tesoro provincial y de acuerdo a sus competencias conforme a lo normado por la Constitucin de la Provincia de Buenos Aires, lo previsto en la Ley de Administracin Financiera N 13767, la Ley de Contabilidad vigente y Normas aplicables, cumple las siguientes funciones: Coordina y supervisa el funcionamiento de las unidades de tesorera del Sector Pblico Provincial y dicta las reglamentaciones pertinentes. Elabora el presupuesto de caja anual y seguimiento de su ejecucin, con apertura mensual, semanal y diaria. Aprueba, conjuntamente con la Direccin Provincial de Presupuesto, la programacin de la gestin presupuestaria de la administracin provincial; y participa en la fijacin de las cuotas de compromiso. Establece el funcionamiento del Sistema de Cuenta nica del Tesoro, a implementar en el ejercicio 2012; estableciendo el diseo de la administracin operativa de los fondos y asimismo ser la que habilitar en lo sucesivo las respectivas cuentas bancarias y de registro, de las Tesoreras sectoriales, Registra los ingresos de fondos, ttulos y valores; y los aplica al pago de las Obligaciones del Tesoro Provincial, presupuestarias y /o extrapresupuestarias. Liquida y ejecuta los pagos a los sectores Pblicos y Privados, aplicando las normas vigentes sobre cesiones, prendas, embargos y retenciones impositivas de orden nacional y/o provincial, del rgimen de Previsin Social y ejecuta el sistema de clculo Registracin y Pago de intereses moratorios. Asimismo, liquida los expedientes de pagos de haberes de los distintos Organismos de la Administracin Pblica Provincial. Aplica el rgimen de retencin del I.V.A. en los trminos de la Resolucin General 2136 de la AFIP, para todos los pagos a acreedores del estado. Elabora los Balances de Exigibilidades por cuenta y por concepto; Movimiento de Fondos; cuadros demostrativos de Ejecucin Presupuestaria; Inventarios por Cuenta y por Concepto; listado por Jurisdiccin e tem pagados por caractersticas de expedientes; expedientes ingresados; balances de sumas y saldos. Confecciona el Libro de Caja Diario de Ingresos y Egresos. Confecciona, ejecuta y registra el presupuesto interno del organismo, con el manejo del flujo de fondos correspondiente. Realiza las registraciones contables bajo los sistemas de contabilidad presupuestaria y movimientos de fondos; y los registros en los libros contables rubricados. Ejecuta la transferencia de fondos a cada Organismo de la Administracin Pblica, para el funcionamiento del Sistema Bapro COPRES implementado por intermedio de tarjetas electrnicas del Banco de la Provincia de Buenos Aires para la provisin de combustible a todas las reparticiones provinciales. Se contina procesando los expedientes de transferencias a los distintos Organismos de los fondos para la ejecucin del sistema. Organiza el plantel del personal, en la atencin de las necesidades de las reas respectivas. Mantiene la cobertura tcnica, de diseo de sistemas y programacin, en informtica, para la atencin de los distintos sectores del Organismo. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 184 agentes.
N 1 Meta Elaboracin y Edicin de Informes de Resultado Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida Informe Tipo de produccin P. Final Alcanzado 2011 1.283.720 Proyectado 2012 1.283.720 Programado 20123 1.278.490

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

TESORERA GENERAL

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MINISTERIO DE LA PRODUCCION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Poltica Presupuestaria La Provincia de Buenos Aires continua la expansin de su economa producto de medidas contracclicas que permitieron fortalecer el mercado interno y recuperar la demanda efectiva de la poblacin. Superando la desaceleracin de la economa mundial y respetando el principio de prudencia fiscal que ha sostenido el gobierno de la Provincia. En este contexto, el Ministerio de la Produccin, Ciencia y Tecnologa de la Provincia de Buenos Aires es quien apoya la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnologa, su sostenibilidad e incentiva la generacin de mayor valor agregado, lo cual permite consolidar la presencia de nuestros productores en el mercado local y en los mercados internacionales, contribuyendo a mejorar el posicionamiento de nuestra Provincia en el mundo. En este sentido, este Ministerio tiene como objetivo primordial, dentro del marco de su competencia, formular, adoptar, dirigir y coordinar las polticas generales en materia de desarrollo econmico y social de la provincia, relacionadas con la competitividad, integracin y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequea y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnologa, la promocin de la inversin extranjera, el comercio interno; y ejecutar las polticas, planes generales, programas y proyectos de comercio. Dado este objetivo, resulta lgico que las polticas y programas de este Ministerio estn dirigidas especialmente a las MiPyMEs. Teniendo en cuenta que el entramado productivo en nuestra Provincia est compuesto en un 97% por este tipo de empresas fundamentales en la generacin de empleo genuino y que se instalan como el motor productivo para toda la nacin, cabe recordar que la Provincia alcanza ms del 50% del producto industrial del pas. La estrategia abordada desde el Estado provincial fue ofrecer a travs de los distintos Ministerios una extensa batera de programas que buscan dar un mayor impulso a la actividad econmica y mejorar las condiciones de vida de todos los bonaerenses, con un nfasis especial en la situacin de los actores ms vulnerables. Para ello, se lanzaron desde el Ministerio de la Produccin programas tendientes a alentar el crecimiento econmico y la inversin en el territorio bonaerense con resultados altamente positivos. El Ministerio de la Produccin, con el resguardo de la poltica productiva nacional, focaliza su trabajo en 5 lneas programticas: el desarrollo de las capacidades endgenas a travs del fomento de las pymes; el desarrollo de complejos productivos regionales; la conjugacin del conocimiento y la innovacin con la produccin, una mayor insercin internacional y la ampliacin del poder de control. Esto se realiza a travs de la Jefatura de Gabinete, las cinco Subsecretaras y organismos autrquicos que componen el Ministerio: 1. Jefatura de Gabinete: desde la Unidad Ministro se trabaja en dos ejes para promover el desarrollo productivo local en la provincia: Plan Estratgico Productivo Buenos Aires 2020: Con la instrumentacin del PEPBA 2020 se busca promover el desarrollo integral de la Provincia fortaleciendo las principales actividades productivas y promoviendo fundamentalmente aquellas que fomenten el desarrollo local, y que impliquen agregado de valor en origen, sustitucin de importaciones, aumento de las exportaciones y creacin de nuevos puestos de trabajo. BA integra: Facilitar el acceso y promover la aplicacin de programas y herramientas de gestin, capacitacin y financiamiento ofrecidos por organismos pblicos y privados propiciando espacios de informacin y consultora a nivel local, para incentivar el espritu emprendedor y estimular el crecimiento de las MiPyMEs de toda la Provincia. 2. Subsecretara de Relaciones Econmicas Internacionales: Desde la Subsecretara se planifican cuatro ejes fundamentales para generar un marcado crecimiento en la actividad productiva de la Provincia de Buenos Aires: Inversiones: Hacer de la Provincia de Buenos Aires una plaza de inters para la radicacin de inversiones productivas. Fomentar el desarrollo de estrategias que complementen el entramado productivo local, promuevan las actividades de innovacin y generen empleo genuino. Exportaciones: Promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en el territorio de la Provincia de Buenos Aires para lograr una mayor competitividad en los mercados internacionales. Defensa Comercial: Asistir y asesorar a los sectores productivos amenazados por importaciones realizadas en condiciones comerciales desleales y afectados por las variaciones en el mercado internacional. Para ello, se procura generar una reingeniera productiva que asegure la exitosa insercin de los productos de la Provincia en la economa internacional y fortalezca el accionar de las PyMEs ante los embates de estrategias econmicas ilcitas. Cooperacin Internacional: Propiciar y fortalecer la vinculacin entre los distritos de la Provincia de Buenos Aires con la oferta de los diferentes tipos de cooperacin internacional existente. 3. Subsecretara de Actividades Portuarias: La poltica de desarrollo de los Puertos que impulsa el Ministerio de la Produccin, Ciencia y Tecnologa forma parte del compromiso de fomentar la consolidacin del desarrollo econmico de la Provincia: Ms Provincia en el Mundo y ms Mundo en la Provincia. 4. Subsecretara de Industria, Comercio y Minera: Planifica, programa y proyecta la promocin y desarrollo de las actividades industriales, de comercio y explotacin minera en todo el mbito de la Provincia, asegurando la adecuada implementacin de las polticas de inversin determinadas para el sector. Impulsa la promocin y desarrollo industrial y de comercio interior, proponiendo pautas y acciones tendientes al logro de su cometido, promoviendo la creacin de agrupamientos industriales, colaborando con la mejora y el fortalecimiento de los existentes, organizando eventos y participando en ferias de promocin sectorial, teniendo en miras la importancia del fomento en las inversiones en todo el mbito de la Provincia, en especial aquellas vinculadas con la pequea y mediana industria. 5. Subsecretara de la Pequea, Mediana y Microempresa: Planifica y programa polticas y acciones para la promocin de las MiPyMEs en todo el mbito de la Provincia, con el objetivo de compensar las desigualdades generadas en los mercados, basadas en el tamao de las empresas y su ubicacin geogrfica, detectar las potencialidades y desarrollar aquellas herramientas necesarias para el apoyo y fortalecimiento de las MiPyMEs, para facilitarles el acceso a las mismas oportunidades que ofrece el crecimiento econmico. Asimismo busca atender la problemtica de las empresas recuperadas promoviendo su insercin en el espacio productivo local. 6. Subsecretara de Ciencia, Tecnologa e Innovacin: Anexada recientemente al Ministerio, bajo el objetivo de profundizar las acciones de vinculacin y transferencia de conocimiento al Sector Pblico Provincial y Municipal y al Sector Productivo poniendo particular nfasis en las PyMEs de la Provincia. Encargada tambin de disear programas de financiamiento para proyectos de base innovadora y coordinar las relaciones con otras instituciones que permitan procurar otras fuentes de financiamiento. La Subsecretara articular en estas acciones con la Comisin de Investigaciones Cientificas de la Provincia de Buenos Aires

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(CIC) y con el resto del sector acadmico-cientfico de la Provincia, constituido por Universidades Nacionales y Provinciales e Institutos de Investigacin. Los programas que llevar adelante son: Vinculacin tecnolgica y de innovacin con el Sector Privado. Son acciones que implicarn el relacionamiento y puesta en prctica de innovaciones y soluciones tecnolgicas a empresas del tejido productivo de la Provincia de Buenos Aires, con nfasis en la PyMEs. Estas acciones implican la potenciacin del Programa de Modernizacin Tecnolgica (PMT), que lleva adelante la Comisin de Investigaciones Cientficas de la Provincia de Buenos Aires, como as tambin del Programa Emprecic y Crdito Fiscal. Vinculacin Transversal con el Sector Pblico. Son acciones que se llevarn a cabo para resolver problemas tecnolgicos y transferir conocimiento al Sector Pblico Provincial, tanto a nivel provincial como municipal dentro del territorio bonaerense. rganos Autrquicos 7. Comisin de Investigaciones Cientficas: Produce conocimiento en 32 centros de Investigacin. Lleva a cabo actividades de investigacin bsica y aplicada, con especial nfasis en la resolucin de problemas tecnolgicos provinciales. 8. Fondo de Garantas Buenos Aires (FOGABA): Es una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para actuar bajo la rbita del Ministerio de la Produccin, Ciencia y Tecnologa. Como herramienta de poltica activa del Ministerio, pondera el papel de las PyMEs como componente indispensable para el desarrollo econmico y el crecimiento del empleo, su rol es otorgar garantas que faciliten el acceso al crdito a las PyMEs del territorio. 9. Astillero Rio Santiago: Se encuentra ubicado sobre la margen del Ro Santiago (afluente del Ro de la Plata) en la ciudad de Ensenada. Ocupa 39 hectreas (18 de las cuales fueron recuperadas a mediados del ao 2007) y emplea a ms de 2.700 operarios. Su produccin comprende las lneas de construcciones navales, mecnicas y reparaciones navales. En el taller de Mecnica se lleva a cabo la fabricacin y mecanizado de grandes piezas para la industria pesada.

Descripcin de Programas, Metas e Indicadores


Actividad Central: 0001 NOMBRE: Unidad Superior Ejecutiva del Ministerio U.E.R.: Ministro

El Ministro es la ms alta autoridad poltica y administrativa de la Jurisdiccin; formula las polticas provinciales inherentes al sector productivo, ejecuta y supervisa su aplicacin, en armona con la poltica general del Gobierno Provincial. Representa al Ministerio ante autoridades de distintos organismos, tanto a nivel nacional como internacional. Define claramente la Poltica Presupuestaria de la Jurisdiccin, como as tambin asegurar su cumplimiento. Brinda informacin acerca de las acciones llevadas a cabo por las distintas reas del Ministerio, como asimismo mantener un canal de comunicacin con la sociedad. Esta categora programtica cuenta con 34 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.

Actividad Central: 0002 NOMBRE: Administracin General de la Jurisdiccin U.E.R.: Direccin Gral. De Administracin

El objetivo del programa lo ejecuta la Direccin General de Administracin que es el rgano encargado de asistir al Ministro en los aspectos administrativos, manteniendo un flujo constante de comunicacin con las distintas reas pertenecientes al Ministerio, de modo de coordinar el funcionamiento de las mismas, para asegurar un funcionamiento eficaz, a los efectos de asesorar al resto de las reas en pos de optimizar el funcionamiento a travs de una eficiente asignacin de los recursos disponibles. Entre otras acciones, debe lograr transparencia en la ejecucin del Presupuesto a travs del cumplimiento de la Ley de Contabilidad, lo cual posibilita realizar un control de gestin, cumpliendo a su vez con los requerimientos de los organismos de Contralor, y aplicar las Polticas de Personal y de Recursos Humanos y las disposiciones vigentes en materia de administracin de personal y efectuar el control del cumplimiento de las mismas en los distintos sectores. Esta categora programtica cuenta con 204 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0001 NOMBRE: Gestin Productiva (PGR 001/004) U.E.R.: Subsecretario de Industria, Comercio Y Minera

Esta unidad programtica planifica, programa y proyecta la promocin y desarrollo de las Actividades industriales, de comercio y explotacin minera en todo el mbito de la Provincia, asegurando la adecuada implementacin de las polticas de inversin determinadas para el sector. Entre otras acciones impulsa la promocin y desarrollo industrial y de comercio interior, proponiendo pautas y acciones tendientes al logro de su cometido, teniendo en miras la importancia del fomento en las inversiones en todo el mbito de la Provincia, en especial aquellas vinculadas con la pequea y mediana industria. Los objetivos principales son la planificacin, programacin y proyeccin de la promocin y el desarrollo de las actividades industriales, de comercio y explotacin minera. Para el cumplimiento de sus objetivos especficos tiene a su cargo los siguientes Programas: Programa Distritos Productivos: tiene como principal objetivo estimular el agrupamiento de empresas geogrficamente cercanas, y que poseen caractersticas productivas similares y/o complementarias, impulsando el asociativismo como medio para la generacin de ventajas competitivas. Son beneficiarias de este programa las PyMes de la provincia de Buenos Aires, consideradas factores fundamentales para el crecimiento productivo y generacin de empleo en las regiones. Promocin para la Produccin y Uso Sustentable de Biocombustibles: otorga el beneficio de exencin impositiva para los Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario durante 15 aos, aplicable a proyectos de autoconsumo; y durante 10 aos para proyectos de venta al mercado interno o para exportacin, que

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comprende a las empresas que se encuentran radicadas en la Provincia de Buenos Aires y estn inscripta en el Registro del Rgimen de Regulacin y Promocin para la Promocin de Biocombustible. Promocin del Software: mediante el rgimen se puede acceder a centros de servicios empresariales compartidos, centros de llamada y soporte tcnico, gestin administrativa de procesos y relacin con los clientes y desarrollo de software. Adems se accede a una exencin impositiva durante 10 aos de los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto a los sellos para empresas radicas en la Provincia de Buenos Aires. Esta categora programtica cuenta con 13 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.

N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Meta: Promocin para la produccin y uso sustentable de biocombustibles e del software y la asociatividad empresarial Otorgamiento de subsidios a proyectos asociativos. Realizacin de actividades de sensibilizacin en asociativismo. Registros de empresas beneficiarias del rgimen de Promocin y biocombustible Realizacin de actividades de promocin del rgimen de software Registro de empresas beneficiarias del rgimen de promocin del software

Unidad de Medida Proyectos subsidiados. Actividades Empresas Actividades Empresas

Tipo de Produccin P. I. Tareas

Alcanzado 2011 20 25 5 10 30

Proyectado 2012 25 65 10 20 35

Programado 2013 30 70 20 25 40

P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N 1 2 3 4 5 INDICADORES: Promocin y Contralor del Comercio Interno. Monto promedio otorgado por Proyecto. Porcentaje de actividades de sensibilizacin cumplidas.

Cdigo 3= Produccin Intermedia: tareas ( P.I.) Alcanzado 2011 542.100 99% 100% 80% 100% Proyectado 2012 220.400 100% 100% 100% 100% Programado 2013 200.000 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de Registro de empresas bajo rgimen de promocin de biocombustibles. Porcentaje de realizacin de actividades de promocin del rgimen de software. Porcentaje del Registro de empresas bajo rgimen de promocin de software.

Datos base para Indicadores de Promocin y Contralor del Comercio Interno.

Variables necesarias Montos otorgados

Alcanzado 2011 3.800.000 20 48 50 3 5 10 10 27 30

Proyectado 2012 5.510.000 25 65 65 10 10 20 20 35 35

Programado 2013 6.000.000 30 70 70 20 20 25 25 40 40

1 2

Monto promedio otorgado a proyectos asociativos Porcentaje de actividades de sensibilizacin cumplidas

Proyectos Subsidiados Actividades realizadas Actividades Proyectadas

3 4

Porcentaje del registro de empresas bajo rgimen de promocin de biocombustible. Porcentaje de realizacin de actividades de promocin para empresas de promocin del software Porcentaje del registro de empresas bajo rgimen de Promocin del rgimen de software

Empresas registradas Empresas a registrar Actividades realizadas Actividades Proyectadas Empresas registradas Empresas a registrar

Programa: 0001 NOMBRE: Promocin Y Contralor Del Comercio Interior U.E.R.: Director Provincial De Comercio

El objetivo del programa consiste en garantizar la defensa de los derechos y la adecuada atencin que debe brindarse a los consumidores de bienes y servicios en toda la provincia de Buenos Aires, como as tambin fomentar el desarrollo de las actividades comerciales leales y minimizar las asimetras de informacin, controlar el comercio ilegal y la competencia desleal como as tambin intervenir en la tramitacin de las aperturas de Grandes Formatos Comerciales y Cadenas de Distribucin. El Programa tiene como misin el contralor del cumplimiento y juzgamiento por infracciones a las leyes nacionales y provinciales de las cuales es Autoridad de Aplicacin en la provincia de Buenos Aires. stas son: Ley Nacional N 24.240 de Defensa del Consumidor; Ley Provincial N 13.133, Cdigo de Implementacin de los Derechos de los Consumidores y Usuarios; Ley Provincial N 12.460, Registro de Asociaciones de Consumidores; Ley Nacional N 22.802 de Lealtad Comercial; Ley Nacional N 19.511 de Metrologa Legal; Ley Provincial N 12.573 de Grandes Superficies y Cadenas de Distribucin; Ley Provincial N 12.665 de Talles de la Mujer Adolescente; Ley Provincial N 13.987 de Tickets y facturas a consumidor final; Decreto Provincial N 1.022/10, Registro de Proveedores de Moto vehculos. Adems, la Direccin es Autoridad de Comprobacin de: Ley Provincial N 11.825, 11.748 y 13.178 de Expendio de Bebidas Alcohlicas en la provincia de Buenos Aires. Leyes Provinciales N 14.050 y 14.051 de Expendio de Bebidas Alcohlicas en la provincia de Buenos Aires. El Programa, en su carcter de Autoridad Provincial de la leyes N 24.240 y 13.133 recepciona denuncias por presuntas violaciones a las mencionadas leyes, celebra audiencias de conciliacin entre los consumidores y las empresas denunciadas y en caso de no arribarse a un acuerdo conciliatorio imputa y eventualmente sanciona en caso de probarse que la denuncia incoada constituye una violacin a las citadas leyes. El Programa tiene facultades concurrentes con todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en el territorio provincial, realizar a travs de jornadas y talleres, capacitaciones a los Municipios Bonaerenses, en su carcter

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de autoridades locales de Defensa del Consumidor, para brindarles asistencia tcnica y jurdica, como as tambin para impulsar la apertura de nuevas oficinas municipales de Defensa al Consumidor. Para controlar el comercio ilegal, la competencia desleal y la lealtad comercial se realizarn inspecciones en comercios minoristas en general, autoservicios, minimercados e hipermercados de la provincia de Buenos Aires de los rubros: alimenticios y bebidas; indumentaria, accesorios, etc. Asimismo para incrementar estos controles se propone continuar con la descentralizacin de los mismos, en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, reservndose el Programa el juzgamiento de todas las infracciones que resulten de los controles. Con las actas de inspeccin se inicia una etapa sumarial y en caso de aplicarse una multa, la misma es notificada al infractor, quin tiene un plazo de 10 das hbiles para abonarla o en su defecto recurrirla (apelarla) En el caso de que sea apelada interviene la Cmara Federal de Apelaciones de La Plata, quin puede confirmarla totalmente, parcialmente o en su caso revocar la multa En el caso que quede firme y a misma no se abone, se genera un ttulo ejecutivo y se remite el mismo a Fiscala de Estado para su ejecucin fiscal. Todas las multas por infracciones a las Leyes en las que el Programa es autoridad de aplicacin, ingresan a la cuenta fiscal 765/0 y son giradas a la Tesorera General de la Provincia. Tambin se controlar a toda la cadena de comercializacin minorista y mayorista a fin de garantizar el adecuado abastecimiento de los productos y la efectiva proteccin de los consumidores contra las prcticas abusivas que se realizan en el mercado. A fin de mejorar el acceso al consumo, la variedad de productos, bienes y servicios ofrecidos al consumidor, y potenciar las economas locales, se implementar el Programa Banco de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires. Esta categora programtica cuenta con 71 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.

Meta Programa Promocin y Contralor del Comercio Interno Incorporar a los municipios la descentralizacin de la aplicacin de las Leyes Nacionales N 22.802 y 19.511, delegndole facultades Implementacin de Programa impulsos Comerciales, Programa Banco de Proveedores y Asociatividad Asistencia financiera mediante subsidios a Cmaras Gremiales empresarias comerciales, Asociaciones de Colaboracin Empresaria (ACES) y Asociaciones de Consumidores Apertura de nuevas Oficinas Municipales de Orientacin al Consumidor. Organizacin de jornadas-talleres de capacitacin para los municipios bonaerenses y brindarle asistencia tcnica y jurdica permanente en materia de Defensa del Consumidor. Lealtad Comercial., Metrologa Legal y dems leyes que la Direccin Provincial de Comercio sea Autoridad de aplicacin.

Unidad de Medida Municipios

Tipo de Produccin P.Final

Alcanzado 2011 10

Proyectado 2012 10

Programado 2013 10

1.1

3.1

cooperativas y cmaras

P.I: Tareas

30

50

3.2

Pesos Nuevas aperturas

P.I: Tareas

640.000

3.3

P.I: Tareas

3.4

jornadas

P.I: Tareas

15

20

20

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N 1 2 3 4 5 INDICADORES: Promocin y Contralor del Comercio Interno. Nivel promedio de ingresos generado por agente % de Municipios descentralizados Monto promedio de asistencia a travs de Subsidios % de cumplimiento de aperturas de OMIC % de cumplimiento de jornadas y talleres

Cdigo 3= Produccin Intermedia: tareas ( P.I.) Alcanzado 2011 229.167 69,9% 45.000 50% 100% Proyectado 2012 208.333 72,6% 75.000 100% 100% 80% 100% 100% Programado 2013

Datos base para Indicadores de Promocin y Contralor del Comercio Interno.

Variables necesarias Pesos recaudados por multa.

Alcanzado 2011 5.500.000 24 10 135 90.000 2 5 10 20 20

Proyectado 2012 5.000.000 24 10 135 300.000 4 5 5 20 20

Programado 2013 5.800.000 20 5 135 5 5 20 20

Nivel promedio de ingresos generado por agente.

Nmero de inspectores. Municipios con facultad delegada Total Municipios de la Provincia Monto en pesos aplicados

Porcentaje de municipios descentralizados por medio de las leyes N 22.802 y 19.511.

Monto promedio de asistencia a travs de Subsidios Subsidios otorgados

Porcentaje de cumplimiento de aperturas OMIC

aperturas OMIC Aperturas estimadas Jornadas realizadas

Porcentaje de cumplimiento de jornadas y talleres

Jornadas proyectadas

Programa: 0002 NOMBRE: Promocin Industrial y Creacin de Parques Industriales. U.E.R.: Director Provincial De Desarrollo y Promocin Industrial.

El objetivo del programa consiste en planificar y proyectar la promocin de exenciones impositivas y el desarrollo de las actividades industriales, ejecutando herramientas de poltica Industrial, consolidando como principal instrumento el fomento de las inversiones vinculadas a la produccin industrial, en todo el mbito de la Provincia y desarrollando la conformacin y planificacin de Agrupamientos industriales segn Ley N 13.744 y la promocin enmarcada por ley N 13.656. DIRECCIN DE DESARROLLO INDUSTRIAL Objetivos: 1. Fomentar y apoyar la localizacin de agrupamientos industriales, conglomerados de empresas, polos de desarrollo productivo y cualquier otra forma de concentracin de industrias que permitan el desarrollo econmico de cada municipio y/o regin.

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2. 3. 4. 5.

Promover estudios sectoriales, econmicos, tecnolgicos y de infraestructura, que posibiliten el ordenamiento de la localizacin de los agrupamientos industriales. Elaborar y proyectar las actualizaciones de las normas referidas a la materia de su competencia. Desarrollar y coordinar acciones con los centros de investigacin y desarrollo tecnolgico de Universidades o instituciones pblicas o privadas a fin de implementar convenios y programas de extensin, intercambio de informacin y asesoramiento a industriales. Estimular el intercambio de informacin de carcter productivo entre los diversos agentes econmicos que operen dentro del mbito provincial, nacional e internacional.

DIRECCIN DE PROMOCIN INDUSTRIAL - Objetivos: 1. Favorecer el desarrollo integral y armnico de la economa provincial; 2. Promover: a. El desarrollo industrial de la Provincia a fin de consolidar su progreso econmico con el objetivo de alcanzar el pleno empleo; b. La radicacin industrial priorizando la descentralizacin econmica con miras a afianzar ncleos de poblacin y lograr un desarrollo geogrfico equilibrado; c. La localizacin de industrias en los Agrupamientos Industriales aprobados por el Poder Ejecutivo Provincial. d. La radicacin de empresas que brinden servicios a la industria y resulten de importancia relevante para su desarrollo 3. Estimular: a. La formacin de sistemas productivos regionales, constituidos por agrupaciones de empresas altamente especializadas, que tengan: proximidad geogrfica, problemticas productivas similares o complementarias y que se asocien para lograr ventajas competitivas. b. El mejoramiento de la capacitacin de la mano de obra con el objetivo de elevar la competitividad de la industria provincial. c. La vinculacin de la industria con el sistema provincial de innovacin tecnolgica. 4. Ayudar a la preservacin del medio ambiente y al uso racional de los recursos naturales; 5. Apoyar el desarrollo e incorporacin de tecnologa en la industria con el objetivo de modernizar y tornar altamente competitivo al sistema productivo provincial; 6. Propender: a. Al desarrollo del tejido productivo provincial mediante el incentivo a las pequeas y medianas industrias a travs de la facilitacin del acceso a los beneficios de la presente ley con requerimientos procesales adecuados a las condiciones de las mismas. b. Al desarrollo de la industria provincial en consonancia con el inters general de la Nacin. 7. Mejorar la competitividad de la industria provincial mediante la incorporacin de tecnologa y la adopcin de modernos mtodos de gestin. Esta categora programtica cuenta con 53 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
N 1.1 3.1 3.2 3.3 Metas: Promocin Industrial y Creacin de Parques Industriales. Creacin de Agrupamientos Industriales Subsidios otorgados Rondas de Negocios realizadas y a.. Otorgamiento de exenciones de promocin Unidad de Medida Agrupamientos Pesos Rondas Exenciones Tipo de Produccin P.Final P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas Alcanzado 2011 4 1.680.000 3 17 Proyectado 2012 6 800.000 8 6 Programado 2013 18 8.372.456 7 12

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F) N 1 2 3 4

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P)

Cdigo 3= Produccin Intermedia (P.I) Alcanzado 2011 25 % 80.000 93 20 % Alcanzado 2011 4 16 1.680.000 21 279 3 17 82 Proyectado 2012 54 % 53.333 95 14% Proyectado 2012 6 11 800.000 15 760 8 6 42 Programado 2013 44% 139.714 112 20 % Programado 2013 18 41 8.372.456 35 790 7 12 60

INDICADORES: Promocin Industrial y Creacin de Parques Industriales. Creacin de Agrupamientos Industriales Monto Promedio otorgado por Parque Industrial Promedio de empresas asistidas por rondas Exenciones otorgadas de Promocin Datos base para Indicadores de Promocin Industrial y Creacin de Parques Industriales. Creacin de Agrupamientos Industriales Monto Promedio de subsidios otorgado por Parque Industrial Rondas de Negocios

N 1

Variables necesarias Agrupamientos Agrupamientos en gestin Pesos Parques Asistidos empresas Rondas Exenciones otorgadas Exenciones solicitados

Otorgamiento de exenciones de promocin

Programa: 0003 NOMBRE: Fomento a la Explotacin de Recursos Geolgicos y Mineros. U.E.R.: Director Provincial de Minera.

El objetivo del programa es elaborar y proponer polticas y programas de desarrollo y preservacin de los recursos geolgico-mineros provinciales y ejercer la autoridad minera provincial en aplicacin del Cdigo de Minera de la Nacin y sus leyes y normativas complementarias (Leyes nacionales N 24.224, 24.228, 24.466, 24.498, 24.585 y 24.196 y modificaciones que introduce la Ley N 25.429). En virtud de ello, concede pertenencias mineras, controla las actividades privadas y administra reservas fiscales. Al mismo tiempo promueve y fomenta el desarrollo productivo de la minera a travs de programas y proyectos especficos. Algunos de estos se llevan adelante por administracin o mediante convenios con otras instituciones y cuentan con el correspondiente financiamiento.

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La provincia de Buenos Aires es actualmente una de las mayores productoras de minerales no metalferos y rocas de aplicacin del pas, es por esto que la Provincia se orienta a optimizar la administracin de los mismos. Objetivos: Optimizacin de la Administracin de los Recursos Minerales de la Provincia de Buenos Aires. Identificacin y Tipificacin de rocas ornamentales en la Provincia de Buenos Aires. Tipificacin de arcillas industriales y aplicacin de nuevas tcnicas de exploracin en el mbito de la Provincia Fortalecimiento de la Unidad de Gestin Ambiental para las Inspecciones de Cumplimiento de la Declaracin de Impacto Ambiental Minero. Unidad de contralor de transportes de sustancias minerales (Ley N 13.312) con el fin de relevar los flujos reales de las sustancias minerales, cuantificarlas y controlar su circulacin dentro de las normas que rigen por la citada Ley.

Esta categora programtica cuenta con 34 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
Meta: Fomento a la explotacin de Recursos geolgicos y mineros. Propiedades mineras incorporadas al Ordenamiento catastral GISInspecciones de control ambiental. Muestras realizadas para estudio Geolgicos, Mineros y Tecnolgicos (arcilla) Muestras realizadas para estudio Geolgicos, Mineros y Tecnolgicos (roca ornamentales) Realizacin de cursos de capacitacin. Tipo de Produccin P.Final P.I P.I P.I P.I P.I P.I Alcanzado 2011 133 2 Proyectado 2012 150 2 Programado 2013 10 300 75 15 10 120 8

N 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4

Unidad de Medida Propiedades incorporadas. Inspecciones realizadas. Muestra real Muestra real Cursos

Das de operativos de contralor de sustancias 3.5 Das de operativos minerales. Estudios prospectivos sobre carbn y sustancias Yacimientos 3.6 mineroenergeticas. relevados. Cdigo 1 = Produccin Final (P.F) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P) N 1 2 3 4 5 6 7

Cdigo 3= Produccin Intermedia (P.I) Alcanzado 2011 41.56% 50% Proyectado 2012 20% 100% 100% Programado 2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INDICADORES: Fomento a la explotacin de Recursos geolgicos y mineros. Propiedades Mineras inc. Al GIS normalizadas Inspecciones ambientales. Porcentajes de muestras de arcillas extradas Porcentaje de estudios sobre rocas ornamentales. Cursos-talleres de la temtica minera. Porcentajes de cumplimiento de das de operativos. Estudios prospectivos sobre carbn y sustancias mineroenergeticas

Programa 0004 NOMBRE: Promocin de la Competitividad, Innovacin y Servicios. U.E.R: Director Provincial de Promocin de la Competitividad, la Innovacin y los Servicios.

El eje principal del Programa consiste en impulsar la incorporacin del diseo como un factor de competitividad en cada una de las etapas del proceso productivo, de los productos y del planeamiento de la gestin empresaria. El inters actual se enfoca en lograr diferenciar el accionar en funcin a privilegiar al grupo de empresas tradicionalmente menos permeables a la incorporacin de este tipo de asistencias. Para ello cuenta con un programa Ba Diseo el cual brinda asistencia y capacitacin para la incorporacin de diseo en la s PyMEs, agrupamientos Industriales, distritos productivos y municipios. Por su parte, el programa se aboc durante el presente ao y en conjunto con la Direccin de Tecnologa Aplicada en Informtica y comunicaciones, del Ministerio de Produccin Ciencia y Tecnologa al desarrollo de un nuevo sistema de vinculacin tecnolgica entre la demanda empresarial del diseo y los diseadores de la base de datos a incorporar en el programa. En cuanto al nuevo instrumento su anlisis de contenido se encuentra desarrollado en un 90% a la fecha y consiste en un sistema de vinculacin a demanda, automatizado, de aprendizaje continuo y proveedor de informacin relevante para la toma de decisiones en materia de polticas innovativas. Su diseo contempla su portabilidad en dispositivos mviles y un entorno amigable de operacin. Actualmente se est en la etapa de anlisis de desarrollo en software. Por otro lado, en conjunto con el Instituto cultural de la Provincia de Buenos Aires, el programa desarroll un sistema de inscripcin en el Pre Mica, evento de carcter preparatorio al Mercado de Industrias Culturales Argentina (MICA) 2013. El sistema permiti inscribir a diseadores y desarrolladores de video juegos, logrando el aporte de un 25% de los especialistas totales (de todas las artes) presentes en evento citado. Adicionalmente, se encuentra en la ltima etapa el proyecto X la calle, que ya se ha logrado extender sus alcances contenidos. Para este fin trabaj en conjunto con INTI Diseo textil y con la Fundacin Proteger, ampliando la base de beneficiarios directos transitaba por su culminacin a una proyeccin de 90, incluyendo una Asistencia Tcnica en capacitacin para 30 diseadores en temticas de innovacin tendencias y conceptos fundamentales del desarrollo actual. Finalmente, se desarrollo un mapa de la oferta de especialistas de diseo por municipio, especialidad, rea de trabajo y carcter de sus prestaciones o producciones, conformando por primera vez un instrumento de esta naturaleza. Este mapa se sigue perfeccionando alimentando por las diferentes propuestas de especialistas, asociaciones, universidades y centros de formacin profesional. El programa Ba Diseo cuenta con un equipo de de dos profesionales, una diseadora en comunicacin visual y una diseadora industrial, para su gestin operativa. El mencionado programa requiere la figura de un coordinador de programa que desarrolle las actividades correspondiente para su efectivo cumplimiento y de dos profesionales mas y un administrador adicional, a fin de afrontar los requerimientos presentes y los futuros que el nuevo programa de vinculacin demande. Actualmente, no se cuenta con este cargo ni con el referido al personal. Esta categora programtica cuenta con 3 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.

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N 3.1

Meta: Promocin de la Competitividad, Innovacin y Servicios. Confeccin de mapa de diseadores de la provincia Asistencia Tcnica sobre incorporacin de diseo Realizacin de Actividades de Sensibilizacin en diseo. Asistencia tcnica innovacin en capacitacin Diseadores en

Unidad de Medida Diseadores relevados Asistencias Actividades Asistencias Usuarios

Tipo de Produccin P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas

Alcanzado 2011 25 50 -

Proyectado 2012 150 30 65 30 -

Programado 2013 200 40 70 60 250

3.2 3.3 3.4 3.5

Creacin de un sistema vinculacin de innovacin en diseo para empresa.

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F) N 1 2 3 4 5

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3= Produccin Intermedia (P.I.) Tareas Alcanzado 2011 125% 96% Proyectado 2012 100% 100% 100% 100% Programado 2013 100% 100% 100% 100% 100%

INDICADORES: Promocin de la Competitividad, Innovacin y Servicios. Porcentaje de asistencias tcnicas cumplidas sobre la Porcentaje de actividades de sensibilizacin cumplidas Confeccin del mapa de diseadores de la provincia. Asistencia tcnica en capacitacin diseadores en innovacin Usuarios registrados incorporacin de diseo.

N 1

Datos base para Indicadores de Promocin de la Competitividad, Innovacin y Servicios. Porcentaje de asistencia cumplida sobre incorporacin de diseo

Variables necesarias Asistencias realizadas Asistencias proyectadas Asistencias realizadas Asistencias proyectadas Diseadores relevados Relevamiento proyectados Asistencias realizadas Asistencias proyectadas Usuarios incorporados

Alcanzado 2011 25 20 35 40 -

Proyectado 2012 30 30 48 50 150 150 30 30 -

Programado 2013 30

Porcentaje de actividades de sensibilizacin cumplidas

65 200 60 250

Confeccin del mapa de diseadores de la provincia

Asistencia tcnica en capacitacin de diseadores en innovacin

6.

Usuarios registrados Usuarios proyectados

Programa: 0005 NOMBRE: Microempresas y Desarrollo Productivo Local U.E.R.: Subsecretario De La Pequea, Mediana Y Microempresa

El objetivo del Programa propone la compensacin de las desigualdades generadas por el mercado, basadas en el tamao de las empresas y su ubicacin Geogrfica. Para ello, planifica y programa polticas y acciones para la promocin de las pequeas, medianas y microempresas en todo el mbito de la Provincia; disea y ejecuta programas y proyectos de desarrollo para las MiPyMEs bonaerenses abarcando los siguientes mbitos: financiamiento, aspectos tcnico-productivos, administrativo-logsticos y de acceso a nuevos mercados; promueve la capacitacin permanente; atiende la problemtica de las empresas recuperadas promoviendo su insercin en el espacio productivo local; promueve y fortalece iniciativas de desarrollo local y regional apuntando a la consolidacin e incremento del sistema econmico provincial; promociona en el territorio de la provincia los programas nacionales de asistencia a las MiPyMEs, maximizando su aprovechamiento a partir de la coordinacin de recursos y acciones provinciales; disea y ejecuta planes de desarrollo organizativo para distintas reas de la economa informal, con el fin de fortalecer su reinsercin en el sector productivo. Programas operativos que coordina: 1. Sin Desperdicio: Apunta al trabajo conjunto entre los diferentes actores sociales involucrados con la implementacin de una correcta Gestin de los Residuos Slidos Urbanos intentando generar mediante la implementacin de polticas activas- un cambio de actitud en relacin a la generacin y tratamiento de los Residuos Slidos Urbanos. 2. Programa de Subsidio de Tasa de Inters (Fuerza Productiva): Fuerza Productiva: es un programa que tiene como objetivo potenciar el crecimiento de las empresas bonaerenses facilitando el acceso al financiamiento de inversiones. Financia el 100% de la inversin en bienes nuevos o usados y capital de trabajo asociado a la inversin y otorga un monto mximo de $6.000.000 para personas jurdicas y $1.500.000 para personas fsicas. La tasa nominal anual es del 11,29% (vigente para Octubre 2012). Se instrumenta a travs de una lnea de crdito del Banco de la Provincia de Buenos Aires con subsidio de tasa de inters por parte del Ministerio de la Produccin. Subprograma Fuerza Parques est orientada a atender financieramente a las micro, pequeas y medianas empresas que desarrollen actividad industrial, y que soliciten fondos para trasladarse a un parque o sector industrial o para ampliar su inversin en uno de ellos. Puede destinarse a obra civil, de infraestructura, adquisicin, manufactura o construccin de bienes de capital nuevos o usados, nacionales o importados, instalaciones, equipos y otros bienes.Tiene una tasa diferencial 2 puntos inferior al resto de la lnea ya que el subsidio del Ministerio se eleva a 5,5 puntos. La Tasa para el tomador: 9,29% TNAV (vigente para Octubre de 2012)

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

Asistencia Tcnica- Experiencia PYME: Instrumentar procesos de profesionalizacin y capacitacin de MiPyMEs, con el objeto de elevar su competitividad, a travs de la modernizacin de sus procesos productivos y ampliacin de sus mercados habituales, como as tambin desarrollar nuevas oportunidades de negocios, lo que a su vez propiciara la creacin de nuevos puestos de trabajo. Desarrollo Productivo Local: Tiene como objetivo consolidar su funcionamiento, fortalecer la red de agentes de desarrollo local, promover proyectos asociativos, generar agendas estratgicas locales y promover la articulacin pblico-privada del territorio para la creacin de espacios institucionales, que impulsen las iniciativas de desarrollo sustentable. Convocatoria de Proyectos Productivos Locales: Consiste en una asistencia financiera a proyectos productivos locales identificados por las entidades intermedias (Agencias de Desarrollo y Secretaras de Produccin) con el fin de dar impulso y promover el desarrollo productivo local y fortalecer el entramado productivo regional. BA INNOVA TEC: es un programa que tiene como objetivo potenciar el desarrollo y crecimiento de las MiPymes de la provincia de Buenos Aires, de pequeo porte y reciente creacin, que estn abocadas al desarrollo de proyectos de innovacin, y/o modernizacin tecnolgica, as como el de estimular y fomentar el espritu emprendedor. La asistencia se realiza a travs de una lnea de crdito otorgada con fondos disponibles en un Fideicomiso, bajo la modalidad de Concurso de Ideas-Proyecto, que consta de dos etapas de evaluacin y seleccin. Asimismo, se complementa con una tercer evaluacin optativa para ofrecer aportes no reembolsables otorgados por parte de entidades co-financiadoras. Asiste a Proyectos de Innovacin en productos, de procesos y gestin, de modernizacin tecnolgica, de capacitacin o reentrenamiento en nuevas tecnologas, spin off acadmicos o productivos y que tengan algn grado de innovacin, vinculacin con el sistema cientfico-tecnolgico, potencial exportador, sustituya importaciones y pertenezca a las cadenas de valor de los sub-espacios identificados en el PEPBA 2020. Los Montos mximos otorgados son hasta $ 80.000 por proyecto a una tasa de 6 % nominal anual a devolver hasta en cinco aos y con un Perodo de gracia de hasta un ao, dependiendo de las necesidades del proyecto. El destino de la asistencia es para Capital de trabajo, inversin en bienes de capital nacionales y extranjeros, aquellos gastos en que deba incurrirse para llevar adelante los procesos de innovacin en productos, procesos y/o gestin. Programa de Registro y Asistencia a Empresas Recuperadas (PRAER) creado por Decreto 833/12: Tiene como objetivo realizar un seguimiento de las empresas recuperadas en la Provincia de Buenos Aires y facilitar el acceso de las mismas a todas las herramientas y actividades promovidas desde el Ministerio de la Produccin, Ciencia y Tecnologa. A partir del Registro las empresas autogestionadas podrn recibir asistencia en aspectos productivos y comerciales, asesoramiento sobre programas de apoyo disponibles en organismos provinciales o nacionales, as como tambin orientacin para la regularizar la situacin dominial de los bienes expropiados. Ferias y Eventos: Tiene como objetivo promover la participacin del Ministerio y de empresas seleccionadas en diferentes ferias y eventos, tanto nacionales como provinciales as como colaborar en las que organiza directamente la Gobernacin, o Municipios que requieren algn tipo de asistencia Fondo Especial para Recuperacin de Empresas, creado por ley 13.828: tiene por finalidad regularizar la situacin dominial de los bienes expropiados parar ser cedidos a los trabajadores a cargo de la gestin de la empresa recuperada.

Esta categora programtica cuenta con 57 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
N 1.1 1.2 1.3 3.1 Denominacin - Meta Realizacin de Ferias y exposiciones. Realizacin de Ferias y exposiciones. Realizacin de Ferias y exposiciones. Asistencias de profesionales a MiPymes y cooperativas en el marco del Prg. Experiencia Pyme Asistencia de profesionales a MiPyMes en el Marco de Programa asistencia tcnica y experiencia PyMe. Asistencia a MiPyMes en el Marco de Programa asistencia tcnica y experiencia PyMe Asistencia a MiPyMes a travs de capacitacin en el Marco de Programa asistencia tcnica y experiencia PyMe Asistencia a MiPymes a travs de Consultorio Empresarial en el marco del Programa Asistencia Tcnica Experiencia Pyme Asistencia a MiPymes a travs de Consultorio Empresarial en el marco del Programa Asistencia Tcnica Experiencia Pyme Asistencia a travs de subsidios para la compra de maquinarias y geomembranas en el marco del Prog. Sin Desperdicio Asistencia a travs de subsidios a agencias para el fortalecimiento institucional Asistencia a travs de subsidios para la creacin de agencias, incubadoras y Polos tecnolgicos Cantidad de Agencias asistidas tcnicamente para el desarrollo productivo local. Cantidad de Centros Educativos asistidos tcnicamente para el diagnstico territorial Cantidad de Agencias asistidas financieramente para el fortalecimiento Cantidad de municipios asistidos tcnicamente para la concertacin de actores locales Asistencia financiera a proyectos para el Desarrollo Local (Convocatoria de Proyectos) Unidad de Medida Ferias realizadas Nmero de empresas. Aportes. asistencias Tipo de Produccin P P.Final P.Final P.Final P.I: Tareas Alcanzado 2011 15 112 Proyectado 2012 20 324 Proyectado 2013 8 70 900.000 132

3.2

Aportes

P.I: Tareas

842.400

686.400

3.3 3.4

capacitaciones. Aportes EventosConsultorios

P.I: Tareas P.I: Tareas

6 13.200

3.5

P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas

3.6

Aportes

100.000

3.7

Subsidios

4.320.000

840.000

3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

Subsidios Subsidios Agencias Centros Educativos Agencias municipios Proyectos asistidos

P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas

1.775.000 1.225.000 -

700.000 -

700.000 25

0 16 -

10 16 20 35

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3.15 3.16 3.17

Asistencia financiera a proyectos para el Desarrollo Local (Convocatoria de Proyectos) Asistencia financiera a proyectos para el Desarrollo Local (Convocatoria de Proyectos) Evaluacin de Proyectos BA INNOVA TEC (2 instancias de evaluacin) Asistencia Financiera a travs de Fideicomiso a Proyectos de Innovacin y Modernizacin Tecnolgica BA Innova Tec Asistencia a travs de Fideicomiso Ba Innova para financiar proyectos de innovacin o modernizacin tecnolgica (Fondo Rotatorio) Cantidad de municipios con proyectos asistidos a travs del programa BA Innova Tec Registro y Asistencia a Empresas Recuperadas (PRAER) Fondo Especial para Expropiaciones de Empresas Recuperadas

Proyectos evaluados Aportes Proyectos evaluados proyectos asistidos

P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas

10 8

89 20

50 1.500.000 200 30

3.18

P.I: Tareas

3.19

Aporte municipios con proyectos asistidos Empresas Registradas (Disposicin) Expropiaciones iniciadas

P.I: Tareas

400.000

1.000.000

1.500.000

3.20

P.I: Tareas

41

70

3.21 3.22

P.I: Tareas P.I: Tareas

44 -

30 12

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

N 1. Costo promedio por feria

Resultado de Indicadores

Alcanzado 2011 86.667 2.100 300.000 80% 40.000 1,1

Proyectado 2012 100.000 2.600 120.000 43.750 0 75% 5,71% 67% 50.000 2,17

Programado 2013 112.500 8,75 5.200 2.200 12.500 60.000 43.750 42.850 75% 17,14% 75% 50.000 2,87

2. Promedio de empresas participantes por feria 3. Monto promedio por asistencia en el Programa Asistencia Tcnica Experiencia Pyme 4. Monto promedio por capacitacin en el Programa Asistencia Tcnica Experiencia Pyme Monto promedio por Consultorio Empresarial en el Programa Asistencia Tcnica 5. Experiencia Pyme 6. Monto promedio de subsidios otorgados al Prog. Sin desperdicio 7. Monto promedio de subsidios otorgados a agencias para fortalecimiento 8. Monto promedio por proyecto asistido en el marco de la Convocatoria de Proyectos 9. Porcentaje de Empresas Recuperadas Registradas 10. Porcentaje de Expropiaciones iniciadas 11. Porcentaje de Proyectos aprobados en el marco del Programa BA Innova Tec 12. Monto promedio por proyecto asistido a travs Fideicomiso BA Innova 13. Cantidad promedio de proyectos por municipio a travs del Programa BA Innova Tec

Datos base para Indicadores de Microempresas y Desarrollo Productivo Local. Costo promedio por feria

Variables necesarias Monto aplicado a ferias Total ferias Monto aplicado a Ferias Empresas participantes en Ferias Monto aplicado Asistencias Ejecutadas Monto Capacitaciones realizadas

Alcanzado 2011 1.300.000 15

Proyectado 2012 2.000.000 20

Programado 2013 900.000 8 900.000 70

1.

2.

Promedio de empresas participantes por feria Monto promedio por asistencia en el Programa Asistencia Tcnica Experiencia Pyme Monto promedio por capacitacin en el Programa Asistencia Tcnica Experiencia Pyme

3.

235.200 112

842.400 324

686.400 132 13.200 6 100.000 8

4.

5.

Monto Monto promedio por Consultorio Empresarial en el Programa Asistencia Tcnica Eventos- Consultorios Empresariales Experiencia Pyme realizados Monto de Subsidio 3.000.000 10 4.320.000 36 16 700.000 Monto promedio de subsidios otorgados al Prg Sin desperdicio

840.000 14 16 700.000 35 1.500.000

6.

Cantidad de maquinarias y geo membranas. Agencias asistidas Monto Proyectos asistidos Monto Disposiciones Empresas Evaluadas Expropiaciones Iniciadas Total Expropiaciones

7.

Monto promedio de subsidios otorgados a agencias para fortalecimiento

8.

Monto promedio por proyecto asistido en el marco de la Convocatoria de Proyectos

9.

Porcentaje de Empresas Recuperadas Registradas

15 20 4 70 8 10 60 89

30 40 12 70 150 200

10.

Porcentaje Expropiaciones Iniciadas

11.

Porcentaje de Proyectos aprobados en el marco del Programa BA Innova Tec

Proyectos aprobados Proyectos evaluados

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12.

Monto promedio por proyecto asistido a travs Fideicomiso BA Innova

Monto Proyectos asistidos Proyectos evaluados Municipios con proyectos

400.000 10 10 9

1.000.000 20 89 41

1.500.000 30 200 70

Cantidad promedio de proyectos por 13. municipio a travs del Programa BA Innova Tec

Programa: 0006 NOMBRE: ZONA FRANCA LA PLATA U.E.R.: Director Provincial de Zonas Francas

Este programa tiene como objeto dar cumplimiento en sus funciones a las leyes, decretos, resoluciones y el marco regulatorio en general que rige en materia de Zonas Francas (Digesto normativo aprobado por Resolucin 6/98, Resolucin de la AFIP N 270/98, Ley N 24.331, Reglamento Interno aprobado por Resolucin 8/96, Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolucin 420/94 de la Secretara de Comercio e Inversiones y dems resoluciones vigentes aduaneras y de terceros organismos), respecto de su funcin principal como organismo de administracin y fiscalizacin de la Zona Franca La Plata. Supervisar y controlar el acatamiento de las obligaciones contradas por el concesionario de la Zona Franca y usuarios directos e indirectos. Revisin del canon mensual percibido por la explotacin de la concesin. Impulsar el crecimiento de la recaudacin. Dar continuidad al recupero de deudas. Actualizacin de las tarifas. Impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora. Estas acciones tienen como objetivo el afianzamiento de la Zona Franca La Plata como centro de prestacin de servicios de comercio exterior y el desarrollo en la misma de actividades industriales exportadoras, que favorezcan la creacin de empleo, la agregacin de valor y conduzcan a un mayor afianzamiento de la oferta exportable bonaerense en los mercados externos. Acciones ms importantes que se desarrollan: 1) Inscripcin de Usuarios; 2) aprobacin contratos; 3) control de ingresos y egresos de mercaderas; 4) verificaciones de stock de mercaderas; 5) habilitaciones y verificaciones de unidades funcionales; 6) verificaciones del estado del predio franco 7) Control del cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas privadas y 8) Control del personal que presta servicios dentro del predio a las distintas empresas y/o concesionario. Esta categora programtica cuenta con 33 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
N Meta: ZONA FRANCA LA PLATA Incorporacin de nuevas empresas con tramite normal y urgente Contratos (Relacin contractual entre usuarios y concesionario, trmite normal y urgente) Ingresos percibidos por matrculas (derecho de servicios tcnicos y administrativos) Ingresos por canon Ingresos de mercadera Egresos de mercadera Unidad de Medida Empresas inscriptas Contratos aprobados Cantidad de matriculas y servicios prestados. Pesos Trnsito ingresado Reexpediciones Control documental Tipo de Produccin P. Final P: Final Alcanzado 2011 248 1.169 Proyectado 2012 120 33.000 Programado 2013 130 35.000

1.1 1.2

1.3 1.4 1.5 1.6

P: Final P: Final P: Final P: Final

2.600 322.329,37 10.505 16.521

2.700 850.000,00 6.000 13.000

2.800 900.000,00 7.000 15.000

1.7

Controles selectivos/Verificaciones en Zona Franca Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

P: Final

240

250

260

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2011 3.78 5.69 154.99 3.87 6.05 0 Proyectado 2012 1.76 2.7 170.37 163 29.69 4.16 Programado 2013 1.88 2.76 178.57 5.8 15.79 4.00

N 1 2 3 4 5 6

INDICADORES: ZONA FRANCA LA PLATA % crecimiento de usuarios registrados % de crecimiento de contratos aprobados Derecho tcnicos Administrativos (pesos por unidad) % del canon ingresado % crecimiento de mercadera comercializado % crecimiento de verificaciones, controles realizados

Observacin: Frmula de variacin porcentual: [(Perodo 2-Perodo 1)/Perodo 1]*100


N Datos base para Indicadores de ZONA FRANCA LA PLATA Inscripciones (Incorporacin de nuevas empresas, trmite normal y urgente) Contratos (Relacin contractual entre usuarios y concesionario, trmite normal y urgente) Variables necesarias Empresas inscriptas Empresas al inicio ao Contratos aprobados Contratos al inicio Pagos efectuados en el perodo (pesos) Pagos efectuados en el periodo (unidades fsicas) Ingresos efectuados durante el periodo Ingresos efectuados durante el periodo anterior. Trnsitos ingresados durante el periodo (unidades fsicas) Trnsitos ingresados durante el periodo anterior (unidades fsicas) Alcanzado 2011 248 6556 1169 20.555 402.971,10 2600 322.329,37 310.308,62 27.026 28.769 Proyectado 2012 120 6805 570 21.125 460.000 2700 850.000 322.329,37 19.000 28.026 Programado 2013 130 6925 600 21.725 500.000 2800 900.000 850.000 22.000 19.000

Ingresos matrculas y otros (derecho por Servicios tcnicos, administrativos)

Canon (Canon, Canon telefona, Canon gastronoma)

Ingresos y egresos de Mercaderas

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Controles Selectivos/Verificaciones en Zona Franca

Control documental fsico en el periodo ( Unidades funcionales) Control documental fsico en el periodo anterior (Unidades funcionales)

240 240

250 240

260 250

Programa: 0007 NOMBRE: Promocin de Inversiones, Exportaciones y Cooperacin Internacional. U.E.R.: Subsecretario De Relaciones Econmicas Internacionales.

La Subsecretara de Relaciones Econmicas Internacionales tiene como objetivos principales generar una mayor y mejor insercin de la produccin provincial en los mercados internacionales y posicionar a la provincia de Buenos Aires como destino de proyectos de inversin que favorezcan la generacin de empleo y la innovacin tecnolgica. A fin de cumplimentar estos objetivos e intensificar las relaciones econmicas internacionales, constituyen pilares de esta subsecretara: el fomento de las exportaciones y la competitividad externa, la asistencia al exportador y al inversor, la difusin de herramientas para la defensa comercial y la promocin de la cooperacin y negociaciones internacionales. Para ello, la Subsecretara articula acciones con instituciones del sector privado, organismos nacionales y otras reas de gobierno provincial con competencia en la materia; y acta como dependencia asesora del Poder Ejecutivo provincial ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nacin; y ante las representaciones diplomticas consulares argentinas en los temas de cooperacin internacional. Las acciones ms relevantes son: rea Inversiones: coordinacin y generacin de actividades especficas con los municipios de la Provincia, a travs la Red Provincial para el Desarrollo de las Inversiones; realizacin de anlisis sectoriales y territoriales con el fin de identificar y promover inversiones estratgicas para fomentar las actividades productivas que potencien al sector y al desarrollo local; asistencia tcnica a los inversores que deseen generar nuevos emprendimientos en la Provincia y promocin de vnculos con organismos internacionales, nacionales, provinciales o municipales que se encuentren vinculados al proceso de inversin; fomento de la reinversin de las empresas radicadas en la Provincia; identificacin de potenciales inversores cuyas actividades aporten al desarrollo sustentable de la economa provincial; Difusin de las oportunidades de inversin a nivel provincial. rea Exportaciones: asistencia tcnica y facilidades a los empresarios de la Provincia que ya estn exportando, para afianzar y acrecentar el sector externo de sus empresas. Asimismo, se provee de herramientas y servicios que permitan desarrollar el negocio exportador a aquellos empresarios que an no han incursionado en los mercados internacionales. Esto se implementa a travs de la participacin en ferias y exposiciones comerciales; Organizacin y promocin de misiones comerciales en el exterior; Realizacin y promocin de misiones inversas en la Provincia; Desarrollo de semanas de la provincia en el mundo; Identificacin y anlisis de sectores y regiones productivas con ventajas competitivas para promover su insercin en mercados internacionales. Capacitacin y asistencia tcnica a empresas para su incorporacin en el mercado exportador; provisin de herramientas para la interaccin entre cmaras, municipios, empresas de servicios y universidades; asistencia para la promocin comercial; informacin de inters y difusin de beneficios para los empresarios. rea Cooperacin Internacional: identificacin de posibilidades de cooperacin a fin de promover las relaciones entre receptores y oferentes; suministrar herramientas tcnicas a los organismos provinciales para presentar proyectos y acceder a las plazas disponibles; fortalecer vnculos con instituciones privadas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales de cooperacin internacional; asistir a las autoridades en las negociaciones de acuerdos y en la celebracin de convenios de cooperacin internacional sobre la base de los mecanismos bilaterales, regionales o multilaterales rea Defensa Comercial: asesoramiento tcnico en confeccin de formularios para la presentacin de solicitudes de investigaciones sobre defensa comercial; recepcin y gestin de los reclamos formulados por las empresas referidos a posibles obstculos en sus operaciones de exportacin de bienes, servicios, inversiones y aprovisionamiento de materias primas; asistencia y asesoramiento a los sectores productivos respecto del cumplimiento de los procedimientos aduaneros; dictado de charlas informativas sobre competencia desleal en municipios, cmaras, parques industriales y otros organismos provinciales; y relevamiento, seguimiento y anlisis de los bienes producidos en la Provincia de Buenos Aires y del flujo de importaciones de los mismos. Esta categora programtica cuenta con 41 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
N Metas: Relaciones Econmicas Internacionales. Acciones de difusin de herramientas promocionales e informativas para las oportunidades de inversin y conocer la normativa vigente. Asistencia tcnica y legal a empresas para el desarrollo de las exportaciones, inversin, cooperacin y defensa comercial. Capacitacin en materia de desarrollo de las exportaciones, inversin, cooperacin y defensa comercial. Actividades de promocin de exportaciones. Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013

1.1

Entidades, Municipios y agencias asistidos

P.I: Tareas

170

175

175

1.2

Empresas asistidas Municipios y agencias de desarrollo capacitados Misiones comerciales y eventos

P.I:

715

800

850

3.1

P.I:

100

105

105

3.2

P.I:

20

25

25

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) N 1 2 3 4 4

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2011 69% 1% 57% 27% $104.937 Proyectado 2012 71% 12% 60% 29% $155.307 Proyectado 2012 175 Programado 2013 71% 6% 60% 29% $ 217.430 Programado 2013 175

INDICADORES: Relaciones Econmicas Internacionales.Cobertura de difusin Porcentaje de crecimiento en la asistencia tcnica y legal Porcentaje de entidades, municipios y agencias de desarrollo capacitadas Porcentaje de empresas de perfil exportador de la Pcia que participaron de misiones comerciales y eventos Costo promedio por misin comercial y eventos Datos base para Indicadores de Relaciones Econmicas Internacionales Indicador de cobertura de difusin.

N 1.

Variables necesarias Entidades, municipios y/o agencias de Desarrollo local asistidos

Alcanzado 2011 170

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Entidades, municipios y agencias de Desarrollo local Empresas asistidas 2. Eficiencia en la asistencia. Empresas asistidas el ao anterior Porcentaje de entidades, municipios y agencias de desarrollo capacitadas Porcentaje de empresas de perfil exportador de la Pcia. que participaron de misiones comerciales y eventos Costo promedio por misin comercial y eventos Municipios y agencias de desarrollo capacitados Total Municipios y agencias de desarrollo Empresas con perfil exportador participantes Poblacin total de empresas de la Pcia. con perfil exportador Costo total Misiones comerciales y eventos

245 715 710 100 175 630 2.322 $2.098.742 20

245 800 715 105 175 700 2.450 $3.882.671 25

245 850 800 105 175 700 2.500 $ 5.435.739 25

3.

4.

4.

Programa: 0008 NOMBRE: Explotacin Portuaria Bonaerense U.E.R.: Subsecretaria de Actividades Portuarias

Dada la importancia que tienen las estaciones fluviales y martimas bonaerenses en el contexto nacional por su posicin geogrfica, infraestructura existente y rol protagnico en el comercio exterior, la poltica de desarrollo de los Puertos impulsada por el Ministerio de la Produccin forma parte del compromiso de fomentar la consolidacin del desarrollo econmico de la Provincia. En este sentido se han definido dos lneas de accin para este perodo: mejora, modernizacin y desarrollo de la infraestructura portuaria y mejora institucional y modernizacin de la gestin. Al ser los Puertos una herramienta de poltica activa que favorece la produccin bonaerense, el estado provincial en su carcter de regulador de la prestacin de los servicios portuarios debe fomentar la competitividad de los puertos, y para ello debe propender a la especializacin de la explotacin de cada terminal portuaria considerando las caractersticas y posibilidades propias de cada unidad y de la comunidad. Con el fin de alcanzar los objetivos planeados, se espera continuar avanzando en el aumento del nivel de recaudacin por servicios portuarios, mejorando la calidad de los mismos, a travs de una correcta asignacin de los recursos e incrementando el nivel de inversiones. Esta categora programtica cuenta con 348 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
N Metas: Explotacin portuaria bonaerense. Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013

3.1

Movimiento de cargas-Dock Sud

TN

P.I: Tareas

12.747.208

16.217.117

18.513.962

3.2

Movimiento de cargas Paran Interior

TN

P.I.

2.214.929

6.388.272

5.100.000

3.3

Movimiento de cargas Coronel Rosales

TN

P.I.

9.528.829

10.500.000

10.750.000

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Programa: 0009 NOMBRE: Ciencia y Tecnologa U.E.R.: Subsecretaria de Ciencia y Tecnologa

Planificar y formular polticas tecnolgicas y de innovacin para la provincia de Buenos Aires con el objeto de potenciar el desarrollo productivo y social a travs del diseo de nuevas estrategias de promocin que complementen las acciones existentes, potencien las capacidades instaladas en el sector de I&D y generen difusin del conocimiento en los sectores econmicos y sociales. Coordinar acciones con otros Ministerios y organismos nacionales, provinciales y/o municipales para mejorar el uso e impacto de los recursos a fin de posibilitar una adecuada transferencia y difusin del conocimiento a los sectores productivo y social. Propiciar la formacin de recursos humanos en distintas reas y fomentar a travs de actividades de capacitacin el espritu emprendedor con el objeto de generar nuevos emprendimientos productivos que permitan la diversificacin de la matriz productiva de la provincia. Participar en la capacitacin y formacin de recursos cientficos del mbito provincial a fin de alcanzar un incremento cualitativo y cuantitativo de los mismos, como as tambin su insercin en los sectores productivos. Coordinar programas y actividades tendientes a reducir la brecha entre los sectores vinculados a la transferencia de conocimiento y el sector productivo. Disear programas de financiamiento para proyectos de base innovadora. Coordinar las relaciones con otras instituciones que permitan procurar otras fuentes de financiamiento. Esta categora programtica cuenta con 11 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.

Metas: Relaciones Econmicas Internacionales.

Unidad de Medida Cantidad de rondas inversas. Cantidad de municipios. Cantidad de proyectos Cantidad de convenios.

Tipo de Produccin P.Final

Alcanzado 2011 -

Proyectado 2012 -

Programado 2013 15

1.1

Incentivar las actividades de innovacin de empresas

3.1

Municipios q participan en la organizacin de las actividades.

P.I. tareas

15

3.2

Proyectos pblicos y privados gestionados.

P.I. tareas

3.3

Convenios pblicos gestionados

P.I. tareas

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3.4

Incorporacin en estructuras municipales de sectores destinados a la I&D Capacitacin en municipios de menor desarrollo

Municipios

P.I. tareas

3.5

Cursos

P.I. tareas

15

3.6

Acuerdos gestionados con centros tecnolgicos Participacin en proyectos de I&D internacionales para fortalecer los vnculos con el exterior. Cantidad de convenios fimados para fortalecer los vnculos de I&D con el exterior.

Acuerdos

P.I. tareas

80

3.7

Proyectos.

P.I. tareas

3.8

Convenios

P.I. tareas

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas

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MINISTERIO DE SALUD Poltica Presupuestaria En el transcurso del ao 2013 se continuar con el proceso de extensin y profundizacin de las tareas ejecutadas a lo largo de los ltimos aos. En ese sentido, se proseguir realizando un gran esfuerzo orientado a mantener los servicios destinados a satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad. Los principales lineamientos de la poltica sanitaria de este ministerio para el 2013 son los siguientes: En ampliacin de cobertura se destacan: Ampliaciones en la maternidad de Moreno (para la atencin de partos de baja complejidad), en el Hospital Petrona V de Cordero (servicios de neonatologa, terapia peditrica, hemodinamia y ciruga cardiovascular) y en las camas criticas de los Hospitales provinciales. Consolidacin del centro de Ciruga Cardiovascular para la atencin de malformaciones congnitas en nios en el Hospital Tetamanti. Fortalecimiento de centros de Ciruga Cardiovascular de adultos en el Hospital Jos Penna y Eva Pern e implementacin de Centros de Fertilizacin Asistida de baja complejidad en Hospitales Provinciales. Asignacin de personal para fortalecimiento de reas alta y mediana complejidad y nuevos Hospitales. Creacin del sector de alta complejidad, para lesionados medulares en el Hospital de Crnicos del Dique. Apertura del Hospital Alberto Balestrini en el partido de La Matanza Reordenamiento de la estructura de Fiscalizacin Sanitaria: Ampliacin de plantas de produccin de medicamentos genricos y vacunas destinadas a los efectores pblicos y programas sanitarios, puesta en marcha de los nuevos procesos de fiscalizacin de alimentos de acuerdo a normas internacionales. Fortalecimiento de la estructura de establecimientos de salud (clnicas, hospitales provinciales y municipales, hogares para tercera edad) e inspeccin sanitaria, como as tambin control de vectores. Profundizar la funcin rectora del Ministerio respecto a la poltica de capacitacin sanitaria en coordinacin con la Direccin General de Cultura y Educacin, el Instituto Provincial de Administracin Pblica (IPAP), Gremios, Universidades nacionales, provinciales y privadas, Federaciones y Colegios profesionales. Fortalecer la Atencin Primaria de la Salud profundizando los instrumentos de Seguro Pblico de Salud en pos de una mayor cobertura para la poblacin objetivo, y de Plan Nacer Seguro de Maternidad e Infancia incorporando gradualmente nuevos grupos poblacionales y nuevas prestaciones de salud priorizadas a travs del programa SUMAR. Implementacin en forma online del rea administrativa de los sistemas locales con la referencia Provincial del Programa Remediar. Implementacin en los CAPS de la Provincia el Sistema nico de Registro (SUR). Fortalecer la articulacin con diferentes niveles operativos e identificar nuevos actores Continuar la poltica de Medicina Preventiva mediante los programas Patologas Transmisibles, Patologas No Transmisibles, Zoonosis Urbanas y Zoonosis Rurales, y Atencin Epidemia por VIH-SIDA Hepatitis Virales e ITS. Impulsar la donacin de rganos y tejidos a cargo del programa provincial de transplantes (CUCAIBA). Como as tambin, la promocin y fomento de la donacin de sangre. Fortalecer la gestin de las Regiones Sanitarias mediante la descentralizacin y regionalizacin estimulando la generacin y funcionamiento de las Redes Regionales de Servicios. Programar y desarrollar acciones de educacin y promocin hacia la comunidad para una participacin responsable en el cuidado y mantenimiento de la salud conjuntamente con los efectores del Primer Nivel. Reordenamiento de la estructura administrativa mediante polticas destinadas a mejorar la eficiencia de la gestin administrativa, contrataciones mediante licitaciones pblicas bajo el control de los Organismos de la Constitucin. Reformular el proceso de adquisiciones mediante compras centralizadas de insumos para obtener economas de escala. Reducir la inequidad en el financiamiento territorial intermunicipal en Salud y reformular la asignacin de fondos para la Atencin Primaria de la Salud. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
ACE-0001 NOMBRE: DIRECCIN EJECUTIVA DEL MINISTERIO U.E.R. MINISTRO

El Ministro de Salud es el funcionario responsable de la conduccin del Ministerio en aras a concretar su misin de asistencia al Gobernador de la Provincia en la determinacin de las polticas y acciones asistenciales en materia de salud integral de la poblacin, a travs de la prevencin, recuperacin, asistencia y mantenimiento de la salud. La presente categora programtica cuenta con 67 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0002 Nombre: COORDINACIN DE LA ADMINISTRACIN U.E.R.: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

El Subsecretario tendr a su cargo el diseo y gestin de la poltica presupuestara de la jurisdiccin y la evaluacin de su cumplimiento, como as tambin la coordinacin de las distintas reas de esta cartera de estado con respecto a la aplicacin de polticas de recursos humanos, organizacin, sistemas administrativos e informticos con mas los insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas de la reparticin. La presente categora programtica cuenta con 23 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0003 Nombre: GESTIN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO U.E.R.: DIRECCIN GENERAL DE ARMINISTRACIN

Dentro de las principales funciones de la Direccin General de Administracin se encuentran la de asistir al Ministerio en la administracin de los recursos materiales y financieros asignados y dirigir las actividades relativas a los servicios contables, econmicos, financieros, de administracin, de suministros e informtica. La presente categora programtica cuenta con 95 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0004 Nombre: Servicios Contables U.E.R.: Direccin de Contabilidad

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Es el rea responsable de la aplicacin de las Leyes de Contabilidad y Presupuesto, en lo referente a la intervencin y registracin contable de cada una de las etapas del gasto (desde la solicitud por parte de las reparticiones hasta el pago al proveedor del bien o servicio en cuestin), en la liquidacin de sueldos y dems adicionales que pudiera percibir el personal de la Jurisdiccin, y en la confeccin del Presupuesto Anual, su ejecucin, sus sucesivas adecuaciones y proyecciones de gastos para cada ejercicio fiscal. La presente categora programtica cuenta con 296 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0005 Nombre: ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS U.E.R.: Direccin delegacin DE PERSONAL

La delegacin de personal, dependiente de la Direccin General de Administracin, lleva adelante las siguientes tareas: Administracin de los Recursos Humanos, actualizando la informacin referente al Legajo Personal, a los Planteles Bsicos y Carrera Administrativa, como as tambin datos de Capacitacin de todos los agentes que dependen del Ministerio, Registracin y control de asistencia diaria de los agentes en su horario administrativo y extraordinario. Carga de novedades necesarias para liquidacin de haberes, horas extras y dems retribuciones. Tareas referentes a la designacin, renovacin y actualizacin de Planta Temporaria (Transitoria, Becas, Locacin de Servicios). Atencin de Primeros auxilios mediante el Servicio de Higiene y Medicina Laboral. La presente categora programtica cuenta con 252 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0006 Nombre: Servicios Tcnico Administrativos U.E.R.: Direccin de Servicios Tcnico Administrativos

Esta direccin es la encargada de continuar con la ejecucin de todas las medidas que disponga el Seor Ministro, asistindolo en actividades vinculadas con la conduccin del Ministerio. Tiene bajo su rbita el asesoramiento tcnico-jurdico de la unidad mencionada. Supervisa los asuntos y actos legales que requieren de la intervencin del Seor Ministro, de manera que los mismos se encuadren a las normas inherentes en cada caso. Programar, coordinar e implementar los actos administrativos necesarios a la atencin del despacho. Controla el debido registro y protocolizacin de los actos administrativos que se dicten, como tambin organizar y fiscalizar las tareas del Departamento Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos. Notificar al Sr. Fiscal de Estado, cuando corresponda. Es responsable de solicitar la publicacin de normas legales en el Boletn Oficial y diarios de mayor tiraje. La presente categora programtica cuenta con 115 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0007 Nombre: Cmputos U.E.R.: Direccin General de Administracin

Esta actividad central desarrolla los siguientes puntos: Impulsar la consolidacin de la tecnologa de la informacin como facilitador y soporte en los programas y servicios de salud que adopte la jurisdiccin, promoviendo e instaurando una arquitectura tecnolgica y de informacin integrada y abierta disponible en todas las dependencias y de fcil accesibilidad para la ciudadana. Proyectar estudios de factibilidad tanto para los sistemas de informacin como para nuevas plataformas tecnolgicas y elevar a la superioridad las recomendaciones que mejor contribuyan al logro de los objetivos institucionales. Impulsar estrategias de portales para promover la participacin de la ciudadana ya sea requiriendo informacin o realizando trmites, como as tambin deber proponer todo otro canal, basado en la tecnologa de la comunicacin, entre el ciudadano y los programas y servicios que hacen a las polticas de salud. Establecer los lineamientos ms adecuados a fin de alcanzar los objetivos y metas que la organizacin persiga en materia de desarrollo tecnolgico, comunicaciones, seguridad, y sistemas de informacin, tendientes hacia una utilizacin ms eficiente de las capacidades existentes. Coordinar con la Secretara General de la Gobernacin y los dems organismos competentes la ejecucin y aplicacin de los sistemas provinciales de informacin y comunicacin sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tienen asignadas otras carteras. Ejercer la representacin del Ministerio de Salud ante la Direccin Provincial de Informtica en todo lo referente al mbito de su competencia como as tambin ante las prestadoras de servicios informticos y de comunicaciones para trmites inherentes a dichos servicios. Brindar asesoramiento en materia de especificaciones tcnicas que integran los actos licitatorios que se substancien con motivo de la contratacin de bienes, servicios, aparatos e instrumentos de uso y aplicacin en el campo de la informtica. Impulsar la aplicacin de estndares de auditoria tipo COBIT para mejorar los controles, gestin y gobierno de las tecnologas de la informacin y comunicaciones implementando prcticas y marcos referenciales que aseguran la disponibilidad de informacin en toda la jurisdiccin. Promover el desarrollo de estrategias que faciliten la comunicacin jurisdiccional interna y externa (telefona, Internet, videoconferencias, educacin a distancia) proponiendo normas de uso de los diferentes recursos disponibles en redes de comunicacin tradicional, redes IP y las que se implementarn en el futuro en las dependencias jurisdiccionales acorde a los avances de la tecnologa actual. La presente categora programtica cuenta con 141 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0008 Nombre: COMPRAS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES U.E.R.: Direccin DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES

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Entre las actividades llevadas a cabo por la presente Direccin se pueden destacar la de intervenir en forma directa en la gestin previa y la ejecucin de toda compra, ejerciendo los controles y fiscalizacin pertinente, como as tambin, en la confeccin de pliegos y ejecucin de todos los contratos a implementar, participando en los anlisis tcnicos-contable de toda licitacin, contando con la colaboracin directa de la Direccin de Gestin Administrativa Hospitalaria. Por otro lado, remite de manera peridica informacin la Direccin General de Administracin sobre el estado y/o avance en que se encuentran los trmites de adquisicin de bienes o contratacin de servicios que necesita realizar la jurisdiccin. La presente categora programtica cuenta con 234 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0001 Nombre: Coordinacin de la Planificacin de la Salud (PRG 004 y PRG 095) U.E.R.: Subsecretara de Planificacin de la Salud

El objetivo de la Subsecretara de Planificacin de la Salud es planificar y programar la totalidad de las actividades necesarias para la promocin, atencin, capacitacin y fiscalizacin de la salud, procurando su optimizacin dentro del marco estratgico del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Sus funciones son: Coordinar la elaboracin y aplicacin de metodologas que permitan la formulacin de planes, programas y proyectos dentro de Ministerio de Salud. Coordinar, con la colaboracin de las distintas reas del Ministerio, los planes y programas que se implementen a los efectos de la concrecin del plan estratgico. Organizar y coordinar los anlisis y estudios que resulten necesarios para la evaluacin de factibilidad de infraestructuras, recursos humanos y econmicos, programas de mejoramiento y fortalecimiento institucional, de acuerdo con las polticas determinadas para el sector. Organizar y gerenciar los sistemas de informacin sectorial y regional, de estadsticas vitales, epidemiolgicas, de recursos y servicios y de atencin sanitaria en todo el mbito provincial. Organizar, coordinar y planificar la elaboracin y evaluacin de normas tcnicas y estndares de calidad y eficiencia respecto a estructuras, procesos y resultados de la promocin, cuidado y atencin de la salud, con la participacin de entidades cientficas y de efectores asistenciales. Planificar, programar y coordinar acciones referidas a la formacin y capacitacin del personal profesional, tcnico y auxiliar que intervienen en los temas de salud. Promover, participar y auspiciar todos aquellos eventos relacionados con la permanente y necesaria actualizacin de los recursos humanos en los temas de salud, como as tambin mantener las relaciones pertinentes con otros organismos, entes o instituciones pblicas o privadas afines, tanto del orden internacional, nacional, provincial o municipal. Promover, elaborar, elevar para su aprobacin y llevar registro de los planes, programas y convenios de asistencia tcnica y financiera, con los municipios y otras instituciones pblicas o privadas, nacionales o internacionales, vinculadas al funcionamiento de servicios de salud. Coordinar la ejecucin de acciones destinadas a proteger la salud de grupos familiares, embarazadas, purperas e infantes sin cobertura de obra social ni capacidad para adquirirla. Coordinar el desarrollo de investigaciones referidas a la planificacin y gestin de las actividades relacionadas con la salud. Garantizar a los habitantes de la provincia de Buenos Aires la atencin de calidad en los servicios de salud, promover y monitorear la gestin de calidad en los diferentes actores del sistema de salud. La presente categora programtica cuenta con 81 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
A 3.1 Meta GARANTA DE CALIDAD EN SALUD Tipo de Produccin Unidad de medida Hospitales Alcanzado 2011 25 Proyectado 2012 25 Programado 2013 25

3.2

3.3 3.4 3.5

3.6

3.7 3.8

Colaborar en el desarrollo e implementacin de Programas de Calidad Continuos (PC) en los Hospitales del subsector Pblico de P. I.:Tareas la Provincia de Bs. As proveyendo pc. Colaborar en el desarrollo e implementacin de Programas de Calidad Continuos (PC) en el Primer Nivel de Atencin de la Salud P. I. de la Provincia de Buenos Aires asesorando en la temtica a Centros de Atencin Primaria(CAPS) Asesorar a los programas de salud de la Provincia de Buenos Aires, en la utilizacin de herramientas e instrumentos que permitan P. I. optimizar su funcionamiento. Conformar Comisiones de Calidad en los Hospitales del subsector P. I. Pblico de la Provincia de Bs. As. Asesorar a modo de auditora evaluadora a los Hospitales del subsector Pblico de la Provincia de Bs. As en los procesos de P. I. certificacin de calidad. Convocar a Hospitales del subsector Pblico de la Provincia de Bs. As. a participar del Premio Provincial a la Innovacin / Premio a la P. I. Calidad en Salud Sistemas de Gestin de Calidad en Salud en Instituciones Pblicas de la Provincia de Buenos Aires. Capacitar en materia de calidad al personal de las Comisiones de Calidad Hospitalarias, as como tambin al personal de efectores P. I. bonaerenses segn la demanda existente. Conformar Comisiones de Calidad en el Primer Nivel de Atencin de P. I. la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Brindar a los Municipios asesoramiento a travs de instrumentos y herramientas tcnicas de soporte a los efectos de establecer procesos de calidad continuos. Brindar capacitacin en materia de calidad en cada uno de los municipios y regiones sanitarias, segn temas y demanda existente. Brindar asesoramiento y capacitacin a los fines de la certificacin de procesos por normas ISO 9001/2000 a los programas del Ministerio de Salud a as lo soliciten. Colaborar en los procesos de pre certificacin por normas ISO 9001/2000, realizando auditorias internas a los Programas de Salud de la Provincia de Bs. As. que as lo soliciten Actualizacin del marco normativo de referencia para las Instituciones Acreditadoras de Calidad en Salud que actan en el mbito de la Prov. Bs. As. Asesorar a los establecimientos de salud de la Provincia de Bs. As. en la recoleccin y organizacin de informacin clave, que permita generar procesos de autodiagnsticos como camino a la acreditacin. Capacitar y asesorar a los Programas del Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires que requieran la certificacin por normas ISO P. I.

CAPS

10

10

20

Programas Comisiones Hospitales

10 25 25

10 25 25

10 25 25

Instituciones

73

73

73

Personal Comisiones

300 0

300 10

300 10

3.9

Municipios

10

10

10

3.10

P. I.

Municipios y Regiones Programas Auditorias internas Marco

10

10

10

3.11

P. I.

10

10

10

3.12

P. I.

10

10

3.13

P. I.

3.14

P. I.

Establecimientos

48

73

73

3.15

P. I.

Programas

10

10

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9001/2000, 3.16 Capacitacin por medio de un Curso en materia de Calidad en el Nivel Central, destinado a agentes del ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As. Capacitacin por medio de un Curso en materia de Calidad para Agentes de Salud en el nivel Hospitalario al mismo tiempo que en el nivel central. Establecer y fortalecer el rol de los Coordinaciones Regionales del Programa de Garanta de Calidad de la Salud a los efectos de articular las actividades intra e interregionales. Elaborar y publicar una revista cientfica de difusin e informacin con estudios de valor cientfico relacionada a la calidad de la atencin de la salud, en el mbito de la provincia de Buenos Aires. Mantener, actualizar y mejorar el foro que posibilite el intercambio de experiencias y la coordinacin de actividades. Difundir y mantener una pagina Web del Programa (PGC), a fin de facilitar la comunicacin con los Hospitales y Municipios, sus Comisiones de Calidad en Salud y las Coordinaciones Regionales, exponer material de inters. Coordinar la definicin y actualizacin del proceso de normatizacin de atencin de la salud en la provincia de Buenos Aires en colaboracin con el Programa de Evaluacin de Tecnologas Asesorar en la realizacin de manuales de calidad a los efectores de salud provinciales, a fin de su adopcin en pos de la mejora de la calidad de atencin brindada. Brindar y capacitar a Hospitales de la provincia de Buenos Aires herramientas para medir eventos adversos con miras a mejorar la seguridad del paciente. Impulsar la Adhesin al programa de Calidad de los Hospitales del subsector Pblico de la Provincia de Buenos Aires Impulsar la Adhesin al programa de Calidad de los Municipios/CAPS de la Provincia de Buenos Aires REGISTRO DE INVESTIGACION EN SALUD 3.27 3.28 3.29 Subregistro de Investigadores en Salud Subregistro de Protocolos de Investigacin de salud Subregistro de Sitios de Investigacin Institutos de Salud Investigacin en Salud 3.30 Subregistro de Organizaciones vinculadas a la Investigacin en Salud. PROMOCIN Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN SALUD 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 Fomento de la Investigacin en Salud en estudiantes Iniciacin de Investigacin en Salud para profesionales Estmulo en Investigacin en Salud para profesionales Subsidios de lneas o proyectos especficos de Investigacin en Salud Desarrollo geopoltico y estratgico de la Red de Investigacin CAPACITACIN DE INVESTIGACIONES EN SALUD 3.36 3.37 Capacitacin de Profesionales en Investigacin en Salud Capacitacin de Recursos Humanos para la Gestin en Investigacin en Salud PLANIFICACIN ESTRATGICA Y COORDINACIN DE INVESTIGACIONES EN SALUD Control de Gestin, Planificacin y Desarrollo: Artculos Reglamentados Ley 11.044 Control de Gestin, Planificacin y Desarrollo: Nuevos proyectos y propuestas para optimizacin del Programa Gestin de Red: Consejos Regionales constituidos y funcionando Gestin de Red: Conformacin de Comits de tica Gestin de Red: Conformacin de Comits de Investigacin Gestin de red: Integracin de proyectos entre Subsector PblicoPrivado Gestin de Red : Integracin de proyectos con el nivel municipal Gestin de Red: Integracin de proyectos con otras organizaciones Comunicacin e Informacin. Comunicacin e Informacin: Foros temticos virtuales Comunicacin e Informacin: Newsletter o Boletn Comunicacin e Informacin: - Biblioteca virtual Comunicacin e Informacin: Congreso o Encuentro anual Produccin y Transferencia: Produccin de Proyectos Originales Produccin y Transferencia: Publicacin de Proyectos y/o Trabajos Produccin y Transferencia: Transferencia de propuestas de Intervencin originales Produccin y Transferencia: Produccin de proyectos multicntricos P. I. Agentes 90 40 60

3.17

P. I.

Agentes Coordinaciones Regionales Publicacin Foro

300

350

350

3.18

P. I.

12

12

3.19 3.20

P. I. P. I.

0 1

1 1

1 1

3.21.

P. I.

Web del PGC

3.22

P. I.

Normas

20

20

3.23

P. I.

Manuales

10

10

3.24. 3.25 3.26

P. I. P. I. P. I. Tipo de Produccin P. I. P. I. P. I. Tipo de Produccin P. I. Tipo de Produccin P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. Tipo de Produccin P. I. P. I. Tipo de Produccin P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I.

Hospitales Actas Actas Unidad de medida Investigador Protocolo Sitios Unidad de medida Organizacin Unidad de medida Becario Becario Becario Proyecto Beca Unidad de medida Profesional Profesional Unidad de medida Artculo reglamentado Ley 11.044 Proyecto CRIS Comit de tica Comit de Investigacin Proyecto Proyecto Proyecto Webpage Foro temtico virtual Boletn Biblioteca Congreso o Encuentro Proyecto original Publicacin Propuesta original Proyectos

14 15 5 Alcanzado 2011 425 425 60 Alcanzado 2011 30 Alcanzado 2011 0 0 0 20 20 Alcanzado 2011 255 255 Alcanzado 2011 1 4 5 45 45 25 15 35 2 15 5 2 3 45 30 7 7

14 15 10 Proyectado 2012 350 485 100 Proyectado 2012 50 Proyectado 2012 0 0 0 20 50 Proyectado 2012 355 355 Proyectado 2012 Totalidad de la Ley 6 8 55 55 35 20 45 2 16 5 2 4 45 20 7 20

14 74 10 Programado 2013 350 600 140 Programado 2013 70 Programado 2013 5 5 5 20 50 Programado 2013 250 200 Programado 2013 Totalidad de la Ley 5 8 60 60 50 20 50 4 10 5 2 5 60 20 7 25

3.38 3.4 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55

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Definicin del Indicador

Denominacin de las Variables Actas de adhesin firmadas por Hospitales Provinciales Total de Hospitales Provinciales Actas de adhesin firmadas por Municipios Total de Municipios Provincia de Buenos Aires Comisiones de Calidad Hospitalarias creadas Total de Actas de Adhesin Hospitalarias firmadas Comisiones de Calidad Municipales creadas Total de Actas de Adhesin Municipales firmadas Certificaciones ISO obtenidas Programas del Ministerio que iniciaron el proceso Alumnos aprobados en curso de nivel central Total de alumnos inscriptos en curso de nivel central

Alcanzado 2011 Valores de las variables 15 20% 74 5 4% 135 Rdo.

Proyectado 2012 Valores de las variables 30 40% 74 10 8% 135 Rdo.

Programado 2013 Valores de las variables 74 100% 74 20 15% 135 Rdo.

Porcentaje de Hospitales Pciales adheridos al Programa de Calidad

Porcentaje de Comisiones de Calidad creadas en Hospitales

Porcentaje de Municipios adheridos al Programa de Calidad

15 100% 15

25 83% 30

74 100% 74

Porcentaje de Comisiones de Calidad creadas en Municipios

5 100% 5 3 75% 4

10 100% 10 1 100% 1

20 100% 20 3 100% 3

Porcentaje de certificaciones ISO obtenidas

Porcentaje de alumnos inscriptos aprobados en Nivel Central

90 75% 120

40 66% 60

60 100% 60

Actividad Comn: 0002 Nombre: Coordinacin de Control Sanitario (PRG 6 y 7) U.E.R.: Subsecretara de Control Sanitario

El objetivo de la Subsecretara de Control Sanitario radica en la obligacin del Estado Provincial de ejercer el poder de polica sanitaria, tendiente a garantizar el derecho constitucional a la salud. Para lograr ese objetivo resulta necesario fijar los lineamientos e instrumentar el accionar de la jurisdiccin, en pos de garantizar la salud de la poblacin provincial en todos sus aspectos higinico-sanitarios, como as tambin todo lo atinente a alimentos y otros consumos de la poblacin, con sustento en la normativa de aplicacin en cada materia de carcter sanitario. En ese orden las polticas en el presente ejercicio buscarn: Organizar, coordinar y ejecutar las actividades y acciones necesarias a fin de ejercer el poder de polica sanitaria en el mbito provincial, en efectores pblicos o privados. 2. Programar, coordinar y organizar los cursos de accin tendientes a la habilitacin, acreditacin y fiscalizacin de los establecimientos asistenciales, farmacuticos y laboratorios de anlisis clnicos como, as tambin, proyectar, coordinar y proponer las tareas pertinentes para la reglamentacin del ejercicio y practica de la medicina y otras actividades afines a la atencin de la salud, coordinando pautas con las entidades profesionales en todo el mbito bonaerense. 3. Dictar los actos administrativos que sean necesarios para aclarar y/o complementar las normativas cuya autoridad de aplicacin resulte de su competencia. 4. Coordinar las relaciones necesarias, en orden a los temas de su competencia, a efectos de asistir en el asesoramiento respecto a los planes de urbanismo para la adecuacin de las viviendas urbanas y rurales, a las pautas de higiene y salubridad requeridas para el desarrollo integral de la familia, coordinando criterios con el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. 5. Organizar y coordinar las relaciones con la MINISTERIO DE TRABAJO a fin de concertar las condiciones que deben reunir los ambientes de trabajo y los servicios de medicina laboral para la proteccin integral de la salud como, as tambin, atender y compatibilizar criterios con otros organismos e instituciones en lo que se refiere a las condiciones sanitarias e higinicas de los establecimientos asistenciales pblicos y privados, unidades habitacionales colectivas, instituciones recreativas, industrias, comercios y toda otra modalidad de concentracin de personas, ejerciendo la debida fiscalizacin en los mbitos sealados. 6. Disear las polticas de prevencin de las enfermedades transmitidas por alimentos. 7. Organizar coordinar y conducir las acciones vinculadas al contralor del cumplimiento de las normas de higiene y salud en los institutos carcelarios de detencin, en coordinacin con los entes, organismos e instituciones como as tambin, llevar a cabo la fijacin de las polticas fijadas en lo que se refiere al ejercicio del Poder de Polica, verificando las eventuales irregularidades que por afectacin del medio ambiente pudieran incidir en la salud, efectuando las denuncias que correspondan ante los organismos pertinentes, y manteniendo las relaciones necesarias con otros organismos y poderes del estado provincial. 8. Establecer las polticas vinculadas con la fiscalizacin de residuos patognicos en el mbito de la provincia de buenos aires. 9. Promover la instalacin, tenencia y funcionamiento seguro de equipos generadores de Rayos X, y promover el adecuado nivel de idoneidad y proteccin de sus operadores. 10. Organizar, elaborar y promover campaas de prevencin en todas las reas de atencin a la salud, teniendo al fomento y desarrollo de congresos, simposios y todo otra actividad vinculada a los temas de competencia, como as tambin, intervenir en la promocin de la educacin sanitaria a travs de las escuelas o instituciones de enseanza en todos sus niveles o especialidades, con la finalidad de crear y desarrollar la necesaria coincidencia sanitaria en la poblacin bonaerense. La presente categora programtica cuenta con 20 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto. 1.

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Actividad Comn: 0003 Nombre: Coordinacin de la Atencin a la Salud (PRG 8 a 96, 98 y 100) U.E.R.: Subsecretara de Coordinacin y Atencin de la Salud

Esta actividad comn tiene como objetivos organizar y coordinar la aplicacin de reglamentos y normas de funcionamiento de servicios, promoviendo programas y actividades de prevencin, proteccin y recuperacin de la salud psicofsica de la poblacin en todo el mbito provincial. Entre otras acciones, se encarga de coordinar e implementar los anlisis y estudios socio-epidemiolgicos y de patologas prevalentes, para determinar la situacin y necesidades de salud de la poblacin, identificando los factores causales y de riesgos de enfermedades, y programa las investigaciones destinadas a garantizar la prevencin, tratamiento y rehabilitacin de las enfermedades mentales, concertando pautas y acciones con otros organismos dependientes de la Administracin Pblica Provincial y con entes o instituciones privadas, tanto del orden nacional, provincial como municipal. Garantizar la provisin de medicacin de alto costo y de programas especiales: oncolgicos, hormona de crecimiento, fibroqusticos, hepatitis, entre otros.Coordinar la conformacin de mesas tcnicas para la discusin de las innovaciones o adecuaciones en el trabajo con representantes gremiales. La presente categora programtica cuenta con 121 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0004 Nombre: Coordinacin de la Medicina Preventiva (PRG 9 a 12) U.E.R.: Direccin Provincial de Medicina Preventiva

Esta categora programtica tiene como objetivo organizar y promover los mecanismos necesarios para efectuar investigaciones bsicas sobre factores ambientales, biolgicos y sociolgicos, determinantes de problemas sanitarios prevalentes y tiene a cargo programas de prevencin y contralor de las antropozconosis y zoonosis urbanas. Adems, coordina la aplicacin de programas de control de patologa con organismos municipales, nacionales e internacionales, con ingerencia en la temtica, y efecta la programacin de acciones de prevencin y control de diversas patologas trasmisibles y no trasmisibles para toda la provincia de Buenos Aires, llevando a cabo investigaciones de nuevas patologas y coordina su estudio epidemiolgico. Participa en temticas ambientales de relevancia provincial que incluyen su participacin en el grupo de Trabajo de Cuenca Matanza Riachuelo, la Comisin Mixta del Ro Reconquista, Arsnico en aguas de consumo, radiaciones electromagnticas, etc. La presente categora programtica cuenta con 51 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0005 Nombre: SAMO DECRETO-LEY 8801/77 U.E.R.: ADMINISTRACIN SAMO

El Sistema de Atencin Mdica Organizada (SAMO) organiza, programa y administra la Atencin Mdica Sanitaria de manera tal que se asegure a todos los habitantes de la Provincia el cuidado integral de la Salud, en los niveles de promocin, proteccin, recuperacin y rehabilitacin con accesibilidad apropiada a cada necesidad. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0006 Nombre: Coordinacin de Recuperacin de Costos U.E.R.: Direccin de Recuperacin de Costos

Esta actividad comn tiene como objetivo organizar el control de gestin de la percepcin y administracin conforme a derecho, de las sumas devengadas como contraprestacin de servicios mdicos arancelados, prestados a favor de los beneficiarios de Obras Sociales, Mutuales o Entidades de cobertura mdico-social. Por lo tanto, coordina la inversin del recurso tendiendo a generar situaciones de equidad en la redistribucin de los fondos destinados a la atencin de la salud, fiscaliza el funcionamiento del Sistema de Atencin Mdica Organizada y coordina las acciones inherentes al mismo entre la jurisdiccin, las Obras Sociales y los Establecimientos Asistenciales y administra la cuenta especial Fondo Provincial de Salud, atendiendo la recuperacin del costo y efectuando las rendiciones de gastos correspondientes, de acuerdo a la Ley de Contabilidad y dems normativas vigentes. Entre otras acciones, promueve la adhesin al sistema de establecimientos asistenciales que puedan atender necesidades regionales no cubiertas, y organiza la celebracin de acuerdos, contratos o convenios interjuridiccionales necesarios para el cumplimiento de los objetivos especficos del sistema. La presente categora programtica cuenta con 37 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0007 Nombre: Coordinacin de la Medicina Asistencial (PRG 13 a 87) U.E.R.: Direccin de Medicina Asistencial

Esta actividad comn tiene como objetivo elaborar y evaluar normas tcnicas, estndares de calidad y eficiencia respecto a la estructura, el proceso y los resultados de la atencin de la salud, con la participacin de entidades cientficas y de los servicios asistenciales. Adems, programa y desarrolla los planes que requieren la atencin mdica y el funcionamiento de servicios asistenciales y dispone mecanismos de evaluacin destinados a promover la calidad y eficiencia de la atencin de la salud en los efectores del sector pblico provincial y municipal del Sistema Provincial de Salud, y promueve investigaciones evaluativas y operativas en servicios de salud y de eficiencia del proceso de atencin mdica en coordinacin con la Direccin Provincial de Planificacin de la Salud. La presente categora programtica cuenta con 12 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0008 Nombre: Coordinacin de la Salud Mental (PRG 34, 44, 47, 63, 75 a 78 y 96) U.E.R.: Direccin de la Salud Mental

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El Programa Provincial de Salud Mental se implementa con una perspectiva sanitarista y basado en una lgica de: Redes Regionalizacin Sanitaria Atencin Primaria de la Salud Salud Mental Comunitaria Su misin es asegurar el cumplimiento de la estrategia de Atencin Primaria de Salud (APS) como eje rector y paradigma de todos los niveles, desde la perspectiva de los principios de la Salud Mental Comunitaria. Este enfoque, hace referencia al funcionamiento en red del dispositivo preventivo-asistencial dependiente del Ministerio de Salud, a travs de la Subsecretara de Coordinacin y Atencin de la Salud, de la Direccin Provincial de Hospitales y de la Direccin de Salud Mental. Dicho dispositivo preventivo-asistencial comunitario est integrado por todos los efectores instalados por fuera de los hospitales psiquitricos monovalentes y de los hospitales especializados en discapacidad mental. De esta manera, los hospitales antes mencionados y el dispositivo comunitario de salud mental integran la Red Provincial de Salud Mental. Forman parte del dispositivo de salud mental comunitaria: Los servicios de Salud Mental de los hospitales generales, a los que se suman los hospitales de da, las casas de pre-alta, las casas de convivencia, el programa PREA, hospitales especializados, los Equipos Regionales de Intervencin en Crisis (E.R.IC.), los Equipos Regionales de Intervencin Comunitaria (E.R.I.Co.) y los Hospitales Psiquitricos Monovalentes. La aplicacin del Plan Provincial de Salud Mental contempla el abordaje de la problemtica de la Salud Mental a travs de programas especficos desde tres niveles de intervencin: Promocin y Prevencin Asistencia Reinsercin social y comunitaria Desde estos tres niveles se dar respuesta a las diversas problemticas que se presenten a nivel individual, familiar y comunitario. La Salud Mental en APS, entendida como una estrategia, contempla intervenir en los tres niveles crecientes desde: el primer nivel preventivo-asistencial (CAPS municipales). el segundo nivel preventivo-asistencial (Servicios de Salud Mental en los hospitales generales) el tercer nivel preventivo-asistencial (Hospitales psiquitricos monovalentes y servicios de Salud Mental en Hospitales Generales con camas de internacin psiquitrica). Desde esta perspectiva, ningn nivel de atencin es ms importante que el otro y cada uno de ellos tiene un rol que jugar para la prevencin, curacin o rehabilitacin de los problemas de salud de la comunidad. En estos tres niveles de intervencin la APS contempla una atencin centrada en la Salud, con prevencin, cuidado y con nfasis en la promocin de la salud y cuidado global y continuo. Propone una atencin con profesionales de la Salud Mental trabajando en equipo, en colaboracin intersectorial y con participacin comunitaria. OBJETIVOS El Dispositivo Preventivo-Asistencial de Salud Mental Comunitaria se implementa basndose en la articulacin estratgica de la capacidad instalada (recursos fsicos y recursos humanos) de la Red Provincial de Salud Mental, constituida fundamentalmente (en el segundo nivel) por los servicios de Salud Mental y Psiquiatra y Psicologa Mdica de los hospitales generales provinciales: Se promueve la integracin programtica y progresiva de esta Red Provincial con los dispositivos Nacionales y Municipales de Salud Mental (Hospitales nacionales y municipales, y CAPS Municipales) para articular y complementar la gestin de los tres niveles de gobierno en el rea de la salud mental, entendiendo a esta ltima como parte integrante de las polticas de estado. Se fortalece en cada Regin Sanitaria el rol de la Coordinacin Regional de Salud Mental, directamente dependiente de la Direccin de Salud Mental y de la Direccin Ejecutiva de cada Regin Sanitaria. En aquellas Regiones Sanitarias que lo justifiquen por su extensin geogrfica o por su situacin demogrfica, se crearn adems las Coordinaciones Distritales de Salud Mental en cantidad adecuada a cada Regin Sanitaria. Se promueve el abordaje teraputico ambulatorio con la Creacin de Centros de Salud Mental (CeSaM) integrados en estructuras edilicias adecuadas y que contarn con un equipo multidisciplinario integrado por psiclogos, mdicos psiquiatras de adultos, mdicos psiquiatras infanto-juveniles, asistentes sociales, enfermeros, socilogos, acompaantes teraputicos, etc. Se impulsa la coordinacin e implementacin de acciones de atencin directa a los pacientes en su entorno ms cercano. Se impulsa la creacin de Equipos Regionales de Intervencin en Crisis (E.R.I.C.) y Equipos Regionales de Intervencin Comunitaria (E.R.I.Co.) en todas las Regiones Sanitarias. Este programa cuenta con 17 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto y se desarrolla en 6 actividades: Programa Provincial de Salud Mental Actividad 1 - Sistema de Informacin de la Red Provincial de Salud Mental Realizar el relevamiento de los dispositivos y los recursos humanos existentes en el dispositivo asistencial de salud mental de la Provincia de Bueno Aires. Se utilizar el Instrumento de Evaluacin para Sistemas de Salud Mental (IESM-OMS) de la Organizacin Mundial de la Salud. Optimizar y refuncionalizar los recursos disponibles en la Red Provincial de Salud Mental. Implementar un sistema de planificacin, supervisin, evaluacin y sistematizacin en salud mental, de carcter intra e intersectorial. Equipamiento informtico: Proveer de recursos informticos (PC) a los efectores integrantes de la Red Provincial de Salud Mental, incluyendo a la Direccin de Salud Mental, a las doce Coordinaciones Regionales de Salud Mental y los efectores asistenciales dependientes de los hospitales psiquitricos y de los Hospitales Especializados en Discapacidad Mental. Centralizacin de la informacin epidemiolgica: cada zona sanitaria, con sus dispositivos, red, equipos de salud mental realizar un registro detallado de la cantidad de demandas recibidas, atenciones otorgadas, tratamientos sostenidos, internaciones y re-internaciones realizadas, diagnsticos y dems datos que considere oportunos que permitan evaluar, en coordinacin con los datos obtenidos en las dems zonas sanitarias, las acciones futuras Evaluacin: Se implementarn las normas que permitan realizar el control de calidad de atencin en salud mental para, luego de un tiempo (que se considere prudente un ao-) de funcionamiento de este plan proceder a su evaluacin a fin de reformular lo que los resultados arrojen como necesario. Actividad 2 - USO RACIONAL DE PSICOFARMACOS El medicamento por su condicin de bien social integra el derecho a la salud Constitucin de la Provincia de Buenos Aires de 1994, art. 36, inc. 8.

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Promocin y Prevencin del uso indebido de psicofrmacos: Promover el uso correcto de psicofrmacos en poblacin general, reforzar los factores de prevencin, reducir los factores de riesgo, a travs de la implementacin de Programas de concientizacin sobre el uso incorrecto, la necesidad de la consulta mdica y la prescripcin correcta de psicofrmacos. Capacitacin a profesionales y el equipo de salud: Actividades de capacitacin como jornadas, conferencias, cursos y otras actividades de capacitacin para una prescripcin correcta de psicofrmacos Regulacin y control de prescripcin de psicofrmacos. Recetarios naranja. Mejorar la implementacin del uso del recetario naranja entre los miembros del equipo de salud, mejorar la impresin de los recetarios naranja, mejorando las medidas de seguridad para evitar su falsificacin, asegurar la distribucin de los recetarios y su accesibilidad a travs de las regiones sanitarias (sistema pblico) y a travs de los Colegios de Mdicos (profesionales particulares) y la exigencia por parte de los farmacuticos de la utilizacin del recetario naranja para el expendio de psicofrmacos. Provisin de psicofrmacos en Atencin Primaria de la Salud: Provisin de psicofrmacos al primer nivel asistencial, a travs de su provisin a municipios y su posterior distribucin a travs de los CAPS. Provisin de psicofrmacos a travs de la red de CPA de la SADA, el Programa de Veteranos de Malvinas, y para dar respuesta a los amparos judiciales. Actividad 3 - Salud Mental Comunitaria (ERIC-ERICo) Equipos Regionales de Intervencin en Crisis (E.R.I.C.) y Equipos Regionales de Intervencin Comunitaria (E.R.I.Co.) en las Regiones Sanitarias VI, XI, V, VII y XII. ERIC: Apoyo a la Atencin en crisis: se realizar a travs de guardias en hospitales generales conformadas por un psiquiatra y un psiclogo, as como a travs de un programa regional de atencin ambulatoria de urgencias (ERIC). ERICo: Atencin ambulatoria: Se realizar desde los efectores del primer nivel de atencin con el objeto de facilitar el acceso de la poblacin a las prestaciones de salud mental. Se privilegiar la atencin ambulatoria y el trabajo con cada paciente en la red extra hospitalaria de atencin a fin de asegurar la continuidad de los tratamientos y, con ello, el resguardo de los lazos familiares, laborales y sociales. Se efectuar, para atencin de nios, adolescentes, adultos y tercera edad, en consultorios externos de hospitales generales, CAPS y centros de salud mental con fines diagnsticos y teraputicos. Se propone para ello la creacin de un Centro de Salud Mental o Centro de Referencia en cada partido de cada regin sanitaria de la pcia. de Bs.As Actividad 4 - Coordinaciones Regionales de Salud Mental Reafirmar la gestin descentralizada en Regiones Sanitarias: afianzando las coordinaciones regionales y distritales dependientes de la Direccin de salud mental a fin de lograr un funcionamiento equilibrado y eficiente, que respete las caractersticas locales sin dejar de responder a la poltica provincial. Regionalizacin eficiente de los recursos: en el campo de la salud mental nuestra pcia. Se encuentra dividida en doce zonas sanitarias con desiguales recursos (efectores y humanos). A partir del relevamiento de los mismos se trabajar en su redistribucin y mejoramiento, procurando afianzar la coordinacin intersectorial e intrasectorial. A fin de lograr una implementacin regular y coordinada del plan de salud mental y su poltica inherente, todas las acciones estarn coordinadas por un Coordinador Regional de Salud Mental y Coordinadores distritales de Salud Mental de l dependientes. Los Coordinadores Distritales sern propuestos en funcin de la extensin geogrfica y la situacin demogrfica de cada regin sanitaria. Los coordinadores de todas las regiones trabajarn en forma articulada, bajo la direccin del Director Provincial de salud mental y del Director Ejecutivo de cada Regin Sanitaria. Establecimiento de una Red de Gestin: se procurar, a partir del relevamiento anteriormente mencionado, distribuir los dispositivos de atencin as como los equipos profesionales de manera tal que a cada cual corresponda un nmero de poblacin determinada; logrndose as cubrir las necesidades del total en forma equilibrada, teniendo en cuenta la proximidad geogrfica y favoreciendo el establecimiento de lazos de confianza entre la comunidad y el centro de salud mental, hospital u otro. Actividad 5 - Recursos Humanos en Salud Mental Fortalecer y desarrollar el potencial de los recursos humanos en salud con programas de capacitacin e incentivos para la investigacin Capacitacin con especial nfasis en: trabajo en equipo trabajo en red atencin en la urgencia Inter consulta Trabajo intersectorial Profesionales: Mdicos, psiclogos, asistentes sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales, acompaantes teraputicos. Se procurar participar desde la Direccin de Salud Mental y conjuntamente con la Direccin de Capacitacin en los programas de formacin y capacitacin para residentes y concurrentes de hospitales. Recursos Humanos: Como modo de capitalizar los recursos existentes, se fomentar la incorporacin en el sistema de salud de los residentes egresados de los hospitales provinciales, de modo que la slida formacin obtenida retorne en beneficio para el Sistema de Salud Mental Provincial y para la comunidad. En todos los casos, los profesionales de la salud accedern a sus cargos por concurso, debiendo las bases concursales garantizar las equivalencias para profesiones diferentes en cuanto a ttulos y antecedentes, pudiendo concursar quienes posean ttulo universitario de carrera y de grado. Actividad 6 - Patologas Prevalentes en Salud Mental Actividades Especficas: a. Programa de Depresin y Trastornos de Ansiedad b. Programa de Prevencin del Suicidio c. Programa de Trastornos de Alimentacin Coordinar acciones con los distintos servicios de derivacin (Adolescencia. Clnica Mdica, Ginecologa, etc.) Prevenir los trastornos promoviendo el concepto de alimentacin saludable. Esta tarea requiere de la vinculacin con diferentes actores y organizaciones sociales. Acciones:

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convocar a nivel regional al recurso humano calificado existente que est interesado en la reflexin y posterior abordaje de la problemtica. posibilitar un espacio para repensar los conceptos de dispositivos e interdisciplina a fin de constituir un lenguaje comn que favorezca el dilogo conjunto de los diferentes equipos que se constituyan. fortalecer a los equipos locales a travs del nombramiento de Recursos Humanos, la capacitacin continua y el monitoreo a nivel central (indispensable para el cumplimiento del mismo contar con red de Internet en cada lugar para facilitar la comunicacin) generar espacios, encuentros, ateneos, talleres con frecuencia a definir. Pudiendo contar para ello con referentes tericos sobre el tema. contar con espacios de supervisin de los casos. Prevencin, diagnstico, asistencia y seguimiento de los casos. Programa de Esquizofrenia y otras Psicosis d. Programa de Demencias y otros Trastornos Cognitivos e. f. Programa de Salud Mental Infantojuvenil
Actividad Comn: 0009 Nombre: Coordinacin del Sistema Hospitalario (PRG 13 a 88) U.E.R.: Direccin Provincial de Hospitales

Esta actividad comn tiene como objetivo ejercer la reglamentacin y coordinacin de las acciones de medicina asistencial, administracin hospitalaria y servicios de diagnstico y tratamiento de los establecimientos sanitarios, para garantizar la asistencia mdica completa, preventiva y curativa a toda la comunidad. Entre otros, programa y fiscaliza las acciones de los servicios tcnicos, de enfermera y odontolgicos, mediante el asesoramiento permanente, y coordina el funcionamiento del Sistema de Comunicaciones Radiotelefnicas y recursos sanitarios en las emergencias, accidentes y catstrofes, as como la derivacin y traslado de pacientes de alto riesgo en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Adems, programa y coordina acciones para la prevencin y educacin referida a normas de atencin del paciente pre-hospitalario, educacin vial y prevencin de accidentes, en coordinacin con otros organismos. Implementa y controla el Convenio de Anestesia de la Provincia.En el marco de las polticas de prevencin, asistencia y control de enfermedades, interviene en los siguientes Programas: Registro de Cncer en la provincia de Buenos Aires, provisin de Prtesis, programa de Fertilizacin Asistida, Programa de Pesquisa Neonatal, implementacin del Sistema de Turnos telefnicos. Asesoramiento a los Hospitales Municipales en el anlisis de su gestin, definicin de indicadores para la evaluacin de los sistemas asistenciales.La presente categora programtica cuenta con 438 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0010 Nombre: Coordinacin de Sistemas Regionales de Salud (PRG 89 y 90) U.E.R.: Direccin Provincial de Coordinacin de Sistemas Regionales de Salud

Esta categora programtica tiene la responsabilidad de garantizar el desarrollo de los Hospitales Descentralizados Regin Sanitaria como ente rector de las polticas sanitarias, gestionando, coordinando, supervisando y evaluando el funcionamiento de los mismos Las metas 2013 se basan en la descentralizacin y la regionalizacin con especial nfasis en la atencin primaria de la Salud y la articulacin en redes de servicios de salud mediante una construccin participativa garantizando la articulacin de los sistemas regionales de salud que aseguren la equidad en la accesibilidad de la poblacin a la educacin sanitaria, la prevencin, la promocin, la atencin y la rehabilitacin de la salud En base a ello debemos jerarquizar a los Hospitales Descentralizados (H.D) Regiones Sanitarias como entes rectores de las polticas, planes y programas de salud propios y los dispuestos por los distintos niveles de decisin Impulsar la efectiva descentralizacin de los H.D. Regiones Sanitarias para lograr un ptimo desarrollo de la gestin. Generar una estructura orgnica funcional de la planta regional que contemple el cuerpo de conduccin y las reas especficas que la componen Lograr incorporar a los profesionales de la sede regional a la Carrera Profesional Hospitalaria. Completar planteles propios de personal Fortalecer la regionalizacin para adecuar las polticas sanitarias a las realidades locales. Adoptar la planificacin estratgica como instrumento vlido para el desarrollo de las acciones sanitarias a implementar en los Hospitales Descentralizados Regiones Sanitarias. Desarrollar redes de atencin y servicios que permitan optimizar los recursos disponibles de cada sector Fomentar la intersectorialidad y subsectorialidad para garantizar una respuesta integral al individuo, la familia, la comunidad y el medio ambiente Afianzar la A.P.S fomentando su desarrollo y accesibilidad mejorando su capacidad resolutiva Contribuir desde las polticas materno infanto juveniles al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias bonaerenses, promoviendo el cumplimiento del derecho a la salud de las mujeres, los nios y los adolescentes en sus comunidades. Fomentar la conformacin progresiva de redes para la rehabilitacin de personas con capacidades diferentes que permiten dar cumplimiento a la orientacin prestacional y la referencia - contrarreferencia. Revitalizar los criterios de accesibilidad, equidad y nominalizacin de los programas sanitarios vigentes Mejorar la gestin administrativa y la ergonoma laboral a fin de lograr calidad prestacional con eficiencia y eficacia Promover la calidad ambiental como punto de partida para la salud de la poblacin Fomentar desde las reas de capacitacin la profesionalizacin y perfeccionamiento del personal de enfermera y de todo el personal tcnico como as tambin el desarrollo de las residencias con necesidad regional y provincial en centros de excelencia. La presente categora programtica cuenta con 18 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

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Actividad Comn: 0011 Nombre: Coordinacin de los Programas Sanitarios (PRG 92 a 94 y 98) U.E.R.: Direccin de Programas Sanitarios

Esta categora programtica tiene como objetivo garantizar la presencia de propuesta sanitaria en terreno, fortaleciendo el vnculo entre la comunidad y los distintos efectores de salud en un marco de trabajo donde confluyan como participantes activos las polticas sanitarias, frente a las distintas problemticas de salud. Entre otras, colabora en la implementacin de los operativos sanitarios, basados en diagnsticos territoriales y epidemiolgicos atendiendo la vigilancia permanente de las zonas de riesgo, las demandas especificas, permitiendo la planificacin estratgica integral para la llegada de todos los programas sanitarios necesarios en terreno. Participa en la implementacin de programas y subprogramas sanitarios de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Fomenta la formacin y educacin permanente en salud de la comunidad. Colabora en la articulacin de polticas nacionales, provinciales y municipales integrales. ACCIONES a. Capacitacin de Promotores en Salud Comunitaria: Instalar un escenario donde confluyan todos los actores involucrados en la estrategia sanitaria. (Equipos de Salud) Fortalecer el vnculo entre los CAPS y la comunidad. Desarrollar tareas de Educacin permanente en salud. b. Formacin de Formadores de Promotores de Salud: Capacitar 2 Promotores por distrito como Educadores Sanitarios para repicar la formacin de Promotores, formando parte de los Equipos de capacitacin c. Crear Escuelas de Promotores en cada municipio. Articular con la Secretara de Salud de los Municipios para capacitar, segn la necesidad, de 2 a 4 Promotores por rea programtica de los CAPS. d. Capacitar a la comunidad en resucitacin cardio-pulmonar y primeros auxilios. La Provincia de Buenos Aires sufre al ao unas siete mil muertes a causa de la muerte sbita, casi el 80% de ellas ocurre en el mbito extrahospitalario, fuera de los grandes Centros de Atencin. Una de las principales determinantes de sobrevida de estos pacientes es la resucitacin cardio-pulmonar efectuada por la comunidad en los primeros minutos. Es por ello que surge la necesidad de llevar maniobras de que hacer y no hacer ante una emergencia de acuerdo a los estndares internacionales y a dar cumplimiento con la Ley Provincial 10.847. e. Formar Instructores en RCP Hasta la fecha, el Programa de Enseanza de RCP ha desarrollado cursos los cuales beneficiaron en los ltimos 5 aos a 10000 personas de la comunidad. Esta ardua tarea, fue llevada a cabo por los encargados del nivel Central. Para lograr acercar el programa a un mayor nmero de beneficiarios hemos planteado desarrollar una poltica de multiplicacin basada en la formacin de instructores en distintas localidades. f. Organizacin geogrfica de los instructores en resucitacin cardio-pulmonar y Normatizacin de los Instructivos. Consideramos que para generar un verdadero impacto sanitario de debe contar con verdaderas estrategias de multiplicacin y difusin masiva, junto a la organizacin y la normatizacin de los conceptos a transmitir a los distintos niveles de resucitacin. g. Formacin de Promotores de Salud Bucal: Capacitar a la comunidad educativa, padres y nios en la Promocin y Prevencin de la Salud Bucal. h. Campaas de Prevencin de la enfermedad y promocin de la salud: Intervencin programada de los Promotores de Salud en campaas de Promocin y Prevencin, implementando los Programas Provinciales y Locales. Previo diagnstico y planificacin en los equipos de salud. (HIV, IRAB, vacunacin, control de embarazo, peso y talla, etc.).
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Meta: Capacitar promotores en Salud comunitaria, Formacin de Formadores de Promotores Crear escuelas de Promotores en cada municipio Capacitar a la comunidad en Primeros Auxilios y RCP. Formar Instructores en RCP Organizacin geogrfica de los instructores en Resucitacin Cardio pulmonar y normatizacin de los Instructivos Unidad de Medida Promotor Formador Escuelas Persona Instructor Registro nico por municipio Persona Campaa Tipo de Produccin P. I.: tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2010 2.500 100 150 40.000 300 Proyectado 2011 3.500 120 160 60.000 420 Programado 2012 1.600 120 80 60.000 420

3.6

Tareas

40

50

50

3.7 3.8

Formacin de Promotores de Salud Bucal Campaas de Prevencin de la enfermedad y promocin de la salud

Tareas Tareas

1.000 280

1.500 300

1.500 300

Es un plan de emergencia que articula con el Seguro Pblico de Salud, destinado a disminuir la mortalidad materno-infantil de la poblacin beneficiaria del programa. Intervienen los Ministerios de Desarrollo Humano, Salud y Educacin. La presente categora programtica cuenta con 18 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0001 NOMBRE: C.U.C.A.I.B.A. U.E.R.: Presidencia C.U.C.A.I.B.A.

Este programa Centro nico Coordinador de Ablacin e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) tiene como objetivo asegurar el acceso integral y gratuito a prcticas trasplantolgicas a todo habitante de la provincia que carezca de los medios propios y/o cobertura social para solventarlas, garantizando el cumplimiento de las leyes nacional y provincial que regulan la actividad. La integralidad abarca todas las fases del trasplante: pre-trasplante, trasplante y pos-trasplante, as como la provisin de medicacin inmunosupresora requerida por los pacientes trasplantados.

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Como actualmente se observa un incremento en la indicacin de trasplante, que no necesariamente se corresponde con la posibilidad efectiva de realizacin de los mismos, el programa procura alentar la disponibilidad de rganos y tejidos para el implante proveniente de donantes cadavricos, informando y educando sobre la temtica en pos de lograr la instalacin de la problemtica a nivel social, en colaboracin entre otros de ONG, docentes, pacientes trasplantados y en lista de espera. De igual manera se enfrenta un incremento en la cantidad de pacientes bajo programa de subsidios, contemplando as el financiamiento de practicas y provisin de medicacin general e inmunosupresora de por vida. Asimismo a propuesta del Ministerio de Salud, se prev la posibilidad de financiar el equipamiento y provisin de insumos de unidades asistenciales del subsector pblico provincial, fortaleciendo as la capacidad instalada dedicada a realizar actividades de procuracin, ablacin y/o implante de rganos bajo, la dependencia funcional del CUCAIBA. El Programa en su operatoria contiene 7 Actividades Especificas (AES): AES 1. Administracin CUCAIBA destinada a solventar gastos relativos al personal afectado al programa. AES 2. Fondo de Trasplante conforma el mencionado Fondo Provincial de Trasplante de rganos, a travs del cual se garantiza el financiamiento de las prcticas (pre-trasplante, trasplante y post-trasplante) y medicamentos necesarios de por vida para todos los pacientes que siendo bonaerenses carezcan de cobertura o esta sea parcial. Asimismo se solventan los gastos relativos a la parte institucional y todo aquello que implica brindar el servicio para el cual este organismo fue creado, integrando actividades y procesos vinculados con promocin de la donacin, procuracin de rganos y tejidos, normatizacin y fiscalizacin. AES 3. Programa Federal de Procuracin de rganos y Tejidos para receptar y efectuar las acciones que financie el mencionado programa federal. Cabe destacar que la demanda a la cual nos enfrentamos resulta insatisfecha, dado que a medida que sta crece, el nivel de procuracin permanece constante, con lo cual resulta indispensable concientizar a toda la poblacin, a travs de diferentes polticas y fomentar una sensacin de seguridad para con nuestra institucin. AES 4 a 7 Dilisis con distintas fuentes de financiamiento. El Programa Sanitario Provincial para pacientes con Insuficiencia Renal Crnica Terminal es la herramienta que garantiza a todos los pacientes bonaerenses el acceso, en forma adecuada y oportuna, al tratamiento sustitutivo de la funcin renal hasta que puedan ser trasplantados. La presente categora programtica cuenta con 571 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Meta Cucaiba Tipo de Produccin Unidad de medida Alcanzado 2011 Proyectado 2012 114 75 11 40 4 260 Programado 2013

rea: Servicio y Unidades de trasplante de Hospitales Pblicos 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 Trasplantes renales ( Adultos y Peditricos ) Trasplantes de mdula sea ( Adultos y Peditricos ) Trasplante de hgado Trasplante de crneas Trasplante Cardiaco Hogar de trnsito de pacientes trasplantados P. F. P. F. P. F. P. F. P.F. P. P. Trasplante Trasplantes Trasplantes Trasplantes Trasplantes Pacientes 96 80 14 30 0 260 120 75 11 25 7 540 (4)

rea: Procuracin de rganos y tejidos 1.5 3.1 3.2 3.3 2.2 3.4 3.5 2.3 3.6 2.4 3.7 3.8 Donantes reales por milln hab. rganos procurados Corneas procuradas Ablacin de Tejidos (1) Coordinadores hospitalarios Formacin de Coordinadores Hospitalarios Formacin en Comunicacin en donacin Encuentros de informacin y capacitacin de Personal Hospitalario Instalacin de Stands en exposiciones, con colaboracin de ONGs y promotores voluntarios Programa de Promotores Comunitarios (distribuidos en 31 municipios) Capacitacin e Informacin al Sistema Educativo Material Grafico P. F. P.I. Tareas Tareas Tareas P. P. Tareas Tareas P. P. Tareas P. P. Tareas Tareas Tasa. Por milln de hab. rganos corneas ablaciones Coordinadores Coordinadores Capacitados Coordinadores Capacitados Encuentros Stands Promotores Escuelas Folletos 15,4 694 640 127 52 200 s/d 70 200 76 300 4.000.000 15,5 640 660 110 57 140 100 70 200 76 400 5.000.000 16 670 600 107 50 140 130 70 250 80 400 4.000.000

rea: Financiamiento de Trasplantes 3.9 1.6 2.5 2.6 Subsidios para Trasplantes Pacientes Subsidiados y Trasplantados Pacientes en seguimiento Clnico Posttrasplante Pacientes con provisin de Medicacin Post Trasplante ( 2 ) Tareas P. F. P. P. P. P Solicitudes Pacientes Pacientes Pacientes 263 106 313 763 270 100 380 950 270 100 420 1020

rea: Fiscalizacin y Habilitaciones 1.7 2.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Pacientes en Lista de Espera Procesos abiertos de inscripcin Inscripciones en Lista de espera Habilitaciones de Establecimientos Habilitacin de Profesionales Habilitacin de Equipos de Trasplante P. F. P. P. P. F P. F. P. F. P. F. Pacientes inscriptos Pacientes en proceso Pacientes ingresados a Lista de espera Establecimientos Habilitados Profesionales Habilitados Equipos Habilitados rea Dilisis 4.309 4.021 s/d 138 (3) s/d s/d 4500 4200 1550 80 ( 3) 700 120 4500 3800 1500 80 (3) 700 125

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2.8

Pacientes en dilisis

P. P.

Pacientes en dilisis

900

900

900

Cdigo 1 = Produccin Final (P. F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P .P.) Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

(1) A partir de 2010 se contabiliza cantidad de ablaciones y no la suma de los tejidos procurados. (2) Incluye pacientes con subsidio del E.F.T.O., con cobertura PROFE y pacientes trasplantados con financiamiento del sistema Pblico de Salud. (3) Se contabiliza cantidad de establecimientos, pudiendo estar habilitados para ms de un trasplante. (4) Se contabilizan Huspedes (Pacientes +Acompaantes)
Alcanzado 2011 N Indicador Denominacin de las Variables Valor 241 15.625.084 694 226 15.4 Rdo. Proyectado 2012 Valor 201 15.625.084 660 240 15.5 Rdo. Programado 2013 Valor 250 15.625.084 670 235 16 Rdo.

1 2 3

Donantes por milln de habitantes rganos procurados Tx en el Subsector pblico TX a pacientes subsidiados

Donantes Reales Poblacin General Cantidad de rganos procurados Cantidad de Tx en el subsector pblico Cantidad de pacientes subsidiados trasplantados

106

100

100

Tx: trasplantes
Programa: 0002 Nombre: Unidad Coordinadora de Proyectos U.E.R.: Direccin General de Administracin

Proyecto PNUD ARG 08/022 Fortalecimiento de la Gestin del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Uno de sus objetivos consiste en completar la implementacin del sistema de informacin denominado Sistema nico de Registro de prestaciones (SUR) que administra y actualiza en forma continua datos de recursos humanos, epidemiolgicos, sociodemogrficos y de produccin del sistema pblico provincial de salud comenzado en el ejercicio anterior. Asimismo se ejecutarn las acciones originadas del programa Funciones Esenciales de la Salud Pblica (FESP) que realiza la registracin sistematizada de Actividades de Salud Pblica de programas priorizados por el Ministerio de Salud Nacional. Esta actividad se desarrollar tanto en el marco de los programas provinciales como en las regiones y municipios. Proyecto PNUD ARG 11/011 Apoyo al fortalecimiento de la estrategia de Atencin Primaria de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. El Proyecto Provincial tiene como objetivo el fortalecimiento de la red de salud en la Provincia de Buenos Aires se han planteado para el proyecto provincial los siguientes objetivos: Fortalecer los Procesos de Referencia y Contrarreferencia dentro de la Red, como los Procesos de Nominalizacin y empadronamiento de la poblacin de referencia Desarrollar la comunicacin y la capacitacin de los recursos humanos integrantes de la red. Actualizar los recursos informticos, sistemas de informacin y los sistemas de gestin de turnos de la red. Desarrollar guas de mejores prcticas para el modelo de organizacin y gestin dentro de la red. Fortalecer los Procesos de atencin en los efectores de la RED. FESP: El Proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades de rectora de la Autoridad Sanitaria. Para el perodo 2013 se propone apoyar la realizacin de Actividades de Salud Pblica en coordinacin con municipios, especialmente para los programas de Salud Activa, Salud en Movimiento, Emergencia Sanitaria. Asimismo se apoyar al CUCAIBA en la realizacin de jornadas de concientizacin de la comunidad y de los profesionales de la salud en especial. Apoyar al programa de vigilancia epidemiolgica a travs del fortalecimiento de las Salas de Situacin Epidemiolgicas iniciadas con el programa H1N1. Obras de Rehabilitacin OEI: En el marco del Programa de Apoyo a la Inversin de los Sectores Sociales, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se realizar la transferencia de fondos a municipios en concepto de subsidios para la realizacin de obras de rehabilitacin de CAPS en el marco del cumplimiento del compromiso de contrapartida provincial. Presupuesto BID (100% financiado por BID): Se identifica el inicio de ejecucin del Proyecto de Fortalecimiento y desarrollo de la red perinatal de salud de la Provincia de Buenos Aires. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0003 Nombre: Saneamiento U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FISCALIZACION SANITARIA

El objetivo del programa es conducir la aplicacin de las polticas de saneamiento y prevencin en el marco de las normas legales vigentes, adems de: Promover mecanismos de descentralizacin operativa, impulsando la participacin de los Municipios, sectores privados y la comunidad en general. Programar, coordinar y conducir las tareas necesarias para ejercer el poder de Polica Sanitaria en los Municipios con ajuste a las normas de descentralizacin operativa. Organizar, desarrollar y supervisar los estudios requeridos para implementar acciones vinculadas con la preservacin, saneamiento, seguridad e higiene. Proponer pautas y criterios de participacin con los organismos en el estudio de servicios de saneamiento bsico. Desarrollar cursos de accin tendientes a la formacin y capacitacin del recurso humano para intervenir ante catstrofes naturales y/o siniestros, emergentes del medio sanitario, en coordinacin con otros organismos competentes en la materia.

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1. 2. 3. 4. 5. 6.

rea de Saneamiento Elaborar y administrar normas sanitarias para asegurar la salud de la poblacin. Dictar los actos administrativos necesarios para la adopcin de medidas preventivas y la aplicacin de sanciones segn lo determinado por la normativa vigente. Elaborar y proponer normas tcnicas, metodolgicas y de procedimiento vinculadas con la proteccin integral del saneamiento en su relacin con la salud. Realizar los anlisis y estudios, en coordinacin, con otros organismos, referidos al eventual impacto sobre la salud, que pudiera desprenderse de las deficiencias detectadas en obras pblicas y privadas. Coordinar, con los organismos especficos, a la formacin y capacitacin de recursos humanos en el rea de su competencia. Promover la difusin de informacin y material didctico sobre los programas inherentes a la temtica. rea de Capacitacin para el Control de Plagas

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Elaborar proyectos especficos que determine la Direccin de Saneamiento, de acuerdo a las pautas y criterios sanitarios fijados por este ministerio. Realizar estudios previos, anteproyectos y proyectos para resolver la problemtica del saneamiento, vinculada con la insuficiencia de infraestructura de servicios. Participar con los organismos competentes en la temtica, en la formulacin de los proyectos de desratizacin y fumigacin. Comunicar y Capacitar a la poblacin, sobre los riesgos y cuidados sanitarios. Realizar campaas y programas de concientizacin respecto a enfermedades transmitidas por vectores. Colaborar con las estructuras operativas para lograr una mayor eficiencia en la gestin de las acciones de saneamiento.

N 1.1 1.2 1.3

Meta SANEAMIENTO Control de vectores en Municipios. Control de vectores en organismos/hospitales pblicos y privados Control de vectores (arancelados) en organismos pblicos y privados

Tipo de Produccin P.F. P.F. P.F.

Unidad de Medida Municipios Visitas Lugares visitados

Alcanzado 2011 135 235 50

Proyectado 2012 135 250 70

Programado 2013 135 280 80

Indicador SANEAMIENTO

Denominacin Variables

de

las

Alcanzado 2011 variables 135 12 235 12 50 12 4 Rdo. 11

Proyectado 2012 variables 135 12 250 12 70 12 6 Rdo. 11

Programado 2013 variables 135 12 280 12 80 12 7 Rdo. 11

Promedio de municipios controlados

municipios controlados x ao meses visitas efectuadas x ao meses Lugares visitados meses

Promedio de visitas a organismos pb. y priv. Promedio lugares visitados en organismos pb. y priv. Controlados

20

21

23

La presente categora programtica cuenta con 34 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0004 NOMBRE: Planes de Salud U.E.R.: Direccin Provincial de Planificacin de la Salud

El objetivo del Programa consiste en brindar informacin permanente y actualizada del sector salud de la provincia de Buenos Aires sobre gasto en la finalidad salud e infraestructura hospitalaria, produccin, recursos, mortalidad y morbilidad, permitiendo la identificacin oportuna y el anlisis de los problemas de salud, la introduccin de cambios en el sistema y/o sus instituciones. Efecta asesoramientos en temas relacionados a la planificacin y elabora estudios especiales y diagnsticos de situacin de salud de la Provincia. El programa cuenta con Actividades para el cumplimiento de su cometido, a saber: Tiene a cargo la instalacin de procesos de planificacin en las Regiones Sanitarias, los Municipios y los Hospitales, que contribuyan a mejorar la gestin de las polticas sanitarias provinciales; a su vez generar mbitos de gestin planificada en el Nivel Central, tendientes a mejorar la integracin y coordinacin de acciones entre Subsecretaras, Programas y reas claves del Ministerio de Salud. Elabora las estadsticas de servicios de salud, las de nivel de salud de la poblacin, las vitales y demogrficas y la sistemtica hospitalaria, facilitando la disponibilidad de datos actualizados permanentemente para el diagnstico situacional del rea en sus aspectos socio-demogrfico y sanitario. Coordina la totalidad de las Actividades. La presente categora programtica cuenta con 100 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

2.1. 3.1. 3.2 3.3

Tipo de Unidad de Produccin medida AREA ECONOMIA DE LA GESTION SANITARIA (E.G.S.) Documento de Estadsticas anuales de gasto y produccin de la P. P. Documento jurisdiccin salud de la Provincia de Buenos Aires Metas Planes de Salud Actualizacin Base de informacin de los programas de salud y sociodemogrficos de los municipios de la Provincia de Buenos Aires Elaboracin de Informes de gasto del Ministerio y Hospitales Provinciales Elaboracin de Informes sobre coparticipacin Municipal Tareas Tareas Tareas Informe Informe Informe

Alcanzado 2011 1 1 5 3

Proyectado 2012 1 1 5 3

Programado 2013 1 1 5 3

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PLANIFICACION ESTRATEGICA 1.1 1.2 2.2 3.4 Asistencia tcnica para la Formulacin del Plan Quinquenal 20102015 Diseo y publicacin de documentos. P. Final P. Final Documento Publicaciones Tablero de mando Asistencias 1 1 1 0 1 1 1 12 1 1 1 12

Actualizacin permanente del Tablero de Mando a nivel provincial. P. P. Asistencia tcnica para la formulacin, implementacin y monitoreo de las agendas-Compromiso en Regiones Sanitarias. Asistencia tcnica para la formulacin, implementacin y monitoreo de las agendas-Compromiso en Hospitales Provinciales. Elaboracin de documentos que permitan sistematizar los conocimientos generados en los procesos de planificacin estratgica desarrollados en Regiones y municipios para el rea Materno Infantil Asesoramiento para el diseo e implementacin de proyectos innovadores de mejora y desarrollo de gestin en salud en el orden Hospitalario Asistencia tcnica para la formulacin de Planes Estratgicos Hospitalarios. Capacitacin para la instalacin de la herramienta Compromisos de Gestin y Tablero de Mando de la gerencia hospitalaria Provincial y Municipal. Asesoramiento y apoyo tcnico para el diseo e implementacin de Tableros de Mando en hospitales provinciales. Asesoramiento para la formulacin y/o rediseo metodolgico de programas y/o proyectos sanitarios. Informes Tcnicos sobre altas, recategorizaciones y otros Capacitacin a los gestores del Nivel Central y de Hospitales sobre Liderazgo, Negociacin y Gestin del Cambio Capacitacin a los gestores del Nivel Central y de Hospitales sobre Comunicacin P. I.

3.5

P. I.

Asistencias

25

74

20

3.6

P. I.

Informes

12

3.7 3.8 3.9

P. I. P. I. P. I.

Asistencias Asistencias curso

30 0 30

52 52 74

30 20 20

3.10

P. I.

Hospital asesorado Asistencias Informes Curso Curso

10

52

52

3.11 3.12 3.13 3.14

P. I. P. I. P. I. P. I.

0 1 0 4

10 1 4 4

10 1 0 0

INFORMACIN SISTEMATIZADA (DIS) 1.3 1.4 1.5 1.6 2.3 2.4 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 Sistematizacin permanente de las Estadsticas vitales y demogrficas. Sistematizacin permanente de las Estadsticas hospitalarias y de morbilidad. Relevamiento de establecimientos de salud de la provincia de Buenos Aires. Actualizacin de datos demogrficos y sanitarios para la pgina del ministerio de salud. Reformulacin de los sistemas informticos de prestaciones y servicios. Adecuacin del Sistema de Estadsticas Vitales. Sistema de Georeferenciamiento de la Mortalidad materno Infantil. Actualizacin de datos de recursos humanos, fsicos y servicios (en el marco del Plan Federal y el SISA ) Anlisis de los Indicadores de coparticipacin finalidad Salud. Actualizacin del Tablero de Mando Ministerial y de Hospitales. Capacitacin en servicio para el personal de estadsticas de salud. Asistencia tcnica, auditorias y supervisiones a efectores y Regiones Sanitarias. Diagnstico de situacin de salud de los municipios de la Provincia de Buenos aires: elaboracin y distribucin. P .Final P. Final P. Final P. Final P. Proceso P. Proceso P. I.: Tareas P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. Publicacin Publicacin Boletn Informe de actualizacin Sistema informtico reformulado Sistema adecuado Boletn de RR. Fsicos Informe Informe Curso Informe Informe distribuido 134 5 6 1 1 1 1 1 1 4 5 5 4 1 1 1 1 1 1 Permanente 5 A demanda 134 5 5 1 1 0 1 1 1 Permanente 5 A demanda 134 12

Informe P. I. Diagnostico de Situacin Sanitaria Regional 2011 12 0 distribuido Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0005 NOMBRE: Capacitacin de Profesionales y Tcnicos de la salud U.E.R.: Direccin Provincial de Capacitacin para la Salud

Objetivos del Programa: Formacin integral y Capacitacin en el rea de Salud en todo territorio de la Provincia de Buenos Aires. Planificacin de estrategias y actividades tendientes a lograr la Formacin Integral y la Capacitacin tanto de personal en actividad en el mbito sanitario pblico nacional, provincial, municipal y/o privado como a la poblacin general en temas de competencia de la Salud. Para ello articula con dos direcciones: Capacitacin de Profesionales de la Salud Su objetivo es la formacin integral y la capacitacin en servicio de los profesionales de las ciencias de la salud de acuerdo a una currcula desarrollada en funcin de conocimiento disponible para una especialidad, y de acuerdo a las reales necesidades de salud de la poblacin de la Provincia. Este subprograma comprende: el Sistema de Residencias, Actividades de formacin continua de profesionales (cursos, jornadas, congresos, talleres) como as tambin el fortalecimiento sanitario en Hospitales y Primer Nivel de atencin a travs del Programa de Post Residencias para el Fortalecimiento Sanitario cuyo objetivo es insertar a los profesionales que egresan del sistema de residencias en hospitales y Centros de Salud. Capacitacin Residentes: las residencias constituyen la principal actividad del subprograma; las mismas son un sistema de formacin de postgrado de los profesionales de la salud, surgidos de los concursos anuales, caracterizado por la capacitacin en servicio en 12 disciplinas (Medicina, Psicologa, Trabajo Social, Odontologa, Bioqumica, Kinesiologa, Enfermera, Farmacia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologa, Nutricin y Obstetricia) y Administracin hospitalaria. Las mismas se desarrollan en 527 unidades de residencia que cubren las 12 regiones sanitarias de la Provincia. Capacitacin de Tcnicos en Salud

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Su objetivo es la formacin y capacitacin de tcnicos de servicios generales y auxiliares as como la reconversin de empricos y la finalizacin del nivel medio de instruccin de los agentes que no lo han completado. El rea de Enfermera tiene como objetivo el desarrollo de estos recursos a travs de la formacin de poblacin general y de capacitacin en servicio del personal de enfermera. Desde 2009 se ha implementado el Programa Eva Pern de Formacin de Nuevos Enfermeros. Este Programa Provincial de Desarrollo Integral de Enfermera Eva Pern fue aprobado por Resolucin 640/09 con el propsito es reducir el dficit de 4.500 enfermeros en hospitales pblicos provinciales y de otra cifra similar en hospitales municipales y CAPS. El Plan de estudios de la carrera de Enfermera de 3 aos y una carga horaria de 2.080 horas/reloj (equivalentes a 3.120 horas ctedra) corresponde al aprobado por la DGCyE por Resolucin 5011/04 para su Nivel Superior de enseanza. A su vez el Programa estimula la formacin de enfermeros a travs de la asignacin de una beca de estudio mensual durante los 3 aos de la formacin. El rea de Salud Ambiental promueve el desarrollo de actividades de formacin y capacitacin de recursos humanos del sector pblico, provincial, municipal, nacional y privado en el rea de salud ambiental, orientadas al desarrollo de competencias para la promocin, prevencin, proteccin y mejoramiento de la salud y el ambiente El rea de Desarrollo de Recursos Humanos Tcnicos en Salud promueve la Formacin y Capacitacin de los recursos humanos tcnicos para integrar los servicios de salud, a fin de contribuir a lograr la transformacin del modelo de atencin y gestin de los mismos. Su objetivo principal apunta a optimizar la calidad y eficiencia del sector en el que se desempea este recurso humano, proyectando sus acciones en el marco de tres ejes fundamentales, Investigacin y Apoyo a la Gestin, Capacitacin y Formacin y Evaluacin con Asistencia Tcnica. Se identificaron 3 reas crticas en cuanto a necesidades de formacin y capacitacin: Estadstica, Esterilizacin y Farmacia Hospitalaria. El Programa C.E.B.A.S. es un secundario de adultos con orientacin en salud pblica que se desarrolla por convenio con la direccin General de Cultura y Educacin. Funcionan 24 centros en las diferentes Regiones Sanitarias y su objetivo es brindar educacin secundaria a los trabajadores de salud que no hayan completado esa formacin. Las instancias de capacitacin vinculadas al campo de la Salud Pblica estn dirigidas a los trabajadores que se desempean en el sistema de salud, en el marco de los convenios suscriptos entre el Ministerio de Salud y A.T.E. (Asociacin de trabajadores del Estado) y entre el Ministerio de Salud y el Sindicato de Salud Pblica de la Provincia de Buenos Aires. La presente categora programtica cuenta con 51 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
T. Unidad de Produ Medida ccin Capacitacin de Residentes Capacitacin de nuevos Profesionales de la Salud ingresantes al Residentes 1.1 P. F. Sistema de Residencias capacitados Capacitacin de nuevos residentes en el campo de Salud Publica, P. F. 1.2 Metodologa de la Investigacin, y lectocomprensin de textos en Residentes Ingls P. F. Becarios Becarios del Programa de Fortalecimiento Sanitario-Capacitacin 1.3 docente docente-asistencial. asistencial P. F. 1.4 Capacitacin a Jefes de residentes Residentes Capacitacin en servicio de los profesionales a cargo de la conduccin 2.1 P.P. Instructores del sistema de residencias P.P. 2.2 Gestin de la promocin de Residentes Residentes P.P. 2.3 Intervenir en el proceso de evaluacin de residentes Residentes P.P. Profesionale 2.4 Gestin del ingreso al sistema de residencias de profesionales s Otorgamiento del 4 ao de residencia: para las especialidades de Profesionale 1.5 medicina general, clnica mdica, clnica peditrica y ortopedia y P. F. s traumatologa. Desarrollo e implementacin de la metodologa de ingreso al Sistema 3.1 P. I. Exmenes de Residentes Evaluacin y monitoreo de las condiciones de las Unidades de Unidades de 3.2 P. I. Residencia Residencias P. F. 1.6 Capacitacin extracurricular a Profesionales Residentes Residentes P. F. 1.7 Capacitacin en mejoramiento de la calidad hospitalaria. Alumnos Capacitacin de profesionales de los equipos del primer nivel de P. F. Profesionale 1.8 atencin s P. F. 1.9 Capacitacin y actualizacin en Salud Publica Alumnos P. F. 1.10 Capacitacin en Gestin Hospitalaria (Curso decisores) Alumnos P. F. 1.11 Capacitar a profesionales del Programa Educativo en Hemoterapia Alumnos Capacitacin de Recursos Humanos en Salud 1.22 Formacin docente en salud P. Final Alumnos 1.23 Formacin de enfermeros profesionales P. Final Alumnos 1.24 Formacin de licenciados en enfermera P. Final Alumnos 1.25 Formacin de Auxiliares en enfermera P. Final Alumnos 1.26 Capacitacin en Servicio de enfermera P. Final Alumnos Formacin media con Orientacin en Salud de trabajadores 1.27 P. Final Alumnos pblicos de salud (CEBAS) 1.29 FINES (Fin de Estudios secundarios) P. Final Alumnos Alumnos 1.30 Formacin de trabajadores tcnicos P. Final egresados 1.31 Capacitacin en Servicio de tcnicos P. Final Alumnos 1.32 Capacitacin de personal municipal en manipulacin de alimentos P. Final Alumnos 1.33 Auxiliares en manipulacin de alimentos P. Final Alumnos 1.34 Capacitacin en servicio de auxiliares de limpieza P. Final Alumnos 1.35 Capacitacin en Servicio en Higiene y Bioseguridad P. Final Alumnos 1.36 Capacitacin en Control de Plagas Urbanas P. Final Alumnos 1.37 Capacitacin en Proteccin contra Incendios P. Final Alumnos 1.38 Capacitacin en Toxicologa Ambiental P. Final Alumnos 1.39 Desarrollo de Capacitacin a distancia P. Final Cursos 1.40 Capacitacin para el PREA(Salud Mental) P. Final Alumnos 1.41 Formacin de Auxiliares en reas Tcnicas P. Final Alumnos 1.42 Formacin de Promotores Comunitarios en Salud P. Final Alumnos Gestin de la promocin de estudiantes de enfermera (incluye P. 2.5 Alumnos Programa Eva Pern) Proceso 2.6 Gestin de la promocin de estudiantes de auxiliar de enfermera P. Alumnos N Meta Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programad o 2013

964 1.200

1.079 1.079

1.335 1.335

102 410 530 3.100 3.100 1.200 0 5.000 564 166 0 0 0 437 100 582 1.865 210 25 65 2.104 s/d 329 303 262 s/d 38 63 s/d s/d s/d s/d 600 120 354 5.566 s/d

247 413 365 3.900 3.900 1.264 35 5.000 527 127 276 0 161 248 100 850 1.750 0 158 400 1.932 100 352 281 200 0 80 50 0 0 0 30 754 250 750 6.006 0

150 456 365 4.200 4.200 1.335 300 5.000 672 160 280 100 200 200 100 860 3.568 0 s/d 600 1.980 0 500 300 550 0 130 130 300 300 40 50 600 365 750 3.239 s/d

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2.8 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13

Gestin de la promocin de estudiantes de tecnicaturas Relevamiento del personal de enfermera de Hospitales Provinciales de Agudos Transformacin de Currculas de tecnicaturas superiores no universitarias Diseo de nuevos programas de capacitacin segn diagnostico de necesidad

Relevamien 77 77 to Currculas P.I. 1 1 modificadas Programas P.I. 5 5 diseados Procesos Evaluacin de los procesos de gestin pedaggica P.I. 57 64 evaluados Asistencia tcnica a programas para el diseo y desarrollo de Programas P.I. 60 60 actividades de capacitacin Asistidos P.I. Horas Horas de Actividad de enfermera 113.513 101.685 Ctedra P.I. Horas Horas de Actividad de enfermera PRG Incentivo Eva Pern 107.722 96.304 Ctedra P.I. Horas Horas de Actividad de Instructores 69.960 65.700 Ctedra P.I. Horas Total Horas Ctedra 278.758 262.809 Ctedra Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Proceso P. Proceso P.I. tareas

Alumnos

883

930

1.165 77 5 5 70 60 91.489 68.183 94.950 299.250

Definicin del Indicador

Denominacin de las Variables Horas de Actividad de enfermera Total de Horas Ctedra Horas de Actividad de Instructores Total de Horas Ctedra Horas de Actividad de enfermera del PRG Incentivo Eva Pern Horas de Actividad de enfermera Cantidad de tcnicos egresados Total alumnos ingresantes Alumnos auxiliares + en servicio (1.43+1.32) Total alumnos capacitados (1.31+1.32+1.43) Enfermeros Profesionales egresados Total de enfermeros egresados Enfermeros Auxiliares egresados Total de enfermeros egresados Alumnos en formacin por convenio con ATE Total de alumnos en formacin Cantidad alumnos residentes Cantidad de instructores de residentes

Alcanzado 2011 Valor Rdo. 41%

Proyectado 2012 Valor 101.685 262.809 Rdo. 39%

Programado 2013 Valor 91.489 299.250 Rdo. 31%

Proporcin de Act de enfermera (incluye Programa Eva Pern) Proporcin de Act de Instructores

113.513 278.758 69.960 278.758 107.722

25%

65.700 262.809 96.304

25%

94.950 299.250 68.183

32%

Proporcin de Act de enfermera Prg Eva Pern

95% 113.513 329 79% 417 423 56% 752 883 399 531 101.685 352

95% 91.489 317 88% 347 665 60% 1.165

75%

Porcentaje de tcnicos egresados

91%

Capacitaciones de auxiliares y servicio

57%

Porcentaje de enfermeros profesionales egresados

2.051 98% 2.076 25 2% 2.076 377 6% 6.707 3.100 6 530

2.081 96% 2.172 91 4% 2.172 331 6% 5.311 3.455 10 365

2.444 100% 2.444 0 0% 2.444 251 7% 2.932 4.200 11 365

Porcentaje de auxiliares en enfermera egresados

Porcentaje de alumnos en formacin por Convenio con ATE

Cantidad de alumnos por instructor

Programa: 0006

NOMBRE: Fiscalizacin Sanitaria U.E.R.: Direccin Provincial de CoordINACIN y Fiscalizacin Sanitaria

El programa busca ejercer el poder de polica sanitaria del estado provincial, tendiente a garantizar el derecho constitucional a la salud de la poblacin provincial en todos sus aspectos higinico-sanitarios, como as tambin todo lo atinente a alimentos y otros consumos, con sustento en la normativa de aplicacin en cada materia de carcter sanitario. Las polticas especficas de cada actividad operativa en el presente ejercicio buscarn: Acciones 1. Coordinar las actividades atinentes al ejercicio del Poder de Polica y Fiscalizacin Sanitaria aplicada a productos en establecimientos pblicos y privados de elaboracin y expendio. 2. Coordinar y supervisar las acciones conducentes al control, habilitacin y categorizacin de establecimientos privados de atencin medica para la rehabilitacin, recuperacin y amparo social de la salud. 3. Programar y organizar todo lo concerniente al control, habilitacin y autorizacin del ejercicio de las profesiones del arte de curar y sus ramas de colaboracin, colegiados y no colegiados. 4. Brindar el asesoramiento especfico y la asistencia tcnica a los municipios as como tambin a organismos pblicos y privados que lo requieran, y proponer acciones de capacitacin y perfeccionamiento del personal profesional y tcnico del rea, en coordinacin con las Direcciones Provinciales de Capacitacin para la Salud y de Coordinacin de sistemas regionales de Salud. 5. Ejercer el control del cumplimiento cabal de todas las acciones inherentes a la fiscalizacin sanitariobromatolgica en el mbito bonaerense. Objetivos: 1. Mejorar la relacin con los distintos colegios, a las cuales se le ha delegado funciones del ministerio. 2. Implementacin de un sistema para la manipulacin y gestin de la informacin bajo el mbito de la subsecretaria de control sanitario. 3. Re empadronar todas las matriculas y establecimientos, a fin de obtener un censo seguro y confiable. 4. Implementacin de un sistema Informtico capaz de gestionar de manera dinmica y confiable, las acciones dependientes de cada rea en particular. 5. Este sistema deber ser un sistema robusto y centralizado, de manera que la informacin tenga visibilidad desde todas las reas.

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6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Metas:

Contar con una estructura organizacional en materia de Alimentos. Creacin y puesta en marcha de Alimentos de Buenos Aires (AABA) (porcentaje de cumplimiento). Contar con un nuevo marco normativo de funcionamiento actualizado provincia-municipio en materia de alimentos. Contar con una plataforma de informacin y servicios de alcance provincial para la gestin integrada de los alimentos en materia de informacin, auditoria, educacin, vigilancia y normativas. Implementar la descentralizacin y coordinacin operativa integral para la ejecucin de las acciones. Contar con registro actualizado del universo de los establecimientos elaboradores, fraccionadores y distribuidores de alimentos y sus envases de la provincia de Buenos Aires. Seguimiento y monitoreo de las condiciones sanitarias de los establecimientos registrados en funcin de su riesgo. Seguimiento anual de las condiciones sanitarias de habilitacin de las unidades de transporte de alimentos. Red de Alerta en Inocuidad Alimentara de Buenos Aires y un Sistema de Procedimiento de Retiro de Productos de alcance provincial (porcentaje de cobertura). Red basada en el laboratorio como matriz de anlisis de la situacin en (porcentaje de cobertura). Integracin de los agentes de la cadena agroalimentaria en la toma de decisiones y en la implementacin de medidas sanitarias preventivas (porcentaje de cumplimiento). 1.

Implementar nuevamente la matriculacin de auxiliares de medicina en las distintas regiones sanitarias, haciendo viajar para ello a nuestro personal capacitado. 2. Actualizar los procesos y procedimientos ajustando las tcnicas y polticas actuales. 3. Modificacin de la estructura supervisada por Modernizacin del Estado, a fin de realizar cambios que acompaen la tendencia y requerimientos actuales. 4. Creacin de espacios para la capacitacin, revisin, y evaluacin de normas y protocolo de trabajo; para la planificacin de fiscalizacin peridica del universo en cuestin a efectos de regularizar y actualizar el estado de adecuacin de la totalidad de los establecimientos a corto plazo. 5. Incorporacin y redistribucin de RRHH por reas de trabajo y divisin de tareas segn complejidad, acorde de las diferentes modalidades contenidas en las normas reglamentarias: Ejemplo. Atencin Primaria, Clnica, Discapacidad, Geritricos, etc. 6. Incrementar el numero de mviles destinados al rea de inspecciones, a efectos de programar operativos y fiscalizaciones de oficio y demanda acorde al volumen de establecimientos anunciados, y comenzar a realizar algunas inspecciones de rutina. 7. Suscripcin de convenios con los Municipios (porcentaje de Municipios adheridos) auditorias realizadas mediante listados de chequeo, Auditorias por agentes provinciales, Auditorias por agentes municipales. 8. Capacitacin de inspectores provinciales y municipales en aspectos de auditorias y vigilancia alimentara (porcentaje del cumplimiento). 9. Capacitar a trabajadores manipuladores de alimentos en prcticas higinicas- sanitarias (porcentaje de cumplimiento). 10. Integracin de las Universidades, colegio de profesionales y ONG en la toma de decisiones y en la implementacin de medidas sanitarias preventivas. El rea de fiscalizacin sanitaria vela por las adecuadas u ptimas condiciones higinico-sanitarias de los establecimientos asistenciales de salud (pblicos y privados) ajustndolos al cumplimiento de la normativa de aplicacin vigente. El objetivo principal es desarrollar tareas que conllevan al bien comn de la poblacin, afn a la prevencin y fiscalizacin de la salud, a travs de sus departamentos de Contralor de ley de Tabaco y Ley de Establecimientos Comerciales Productos, Establecimientos de Salud y Ejercicio de las Profesiones, rea Radiofsica Sanitaria y Residuos Patognicos, con apoyo del rea Contable de la Direccin, adems de 1. Intervenir en la habilitacin, acreditacin y Fiscalizacin de los Establecimientos Asistenciales, Laboratorios de Anlisis Clnicos. Como as mismo en el ejercicio y practica de la medicina y actividades afines a la atencin de la Salud, coordinando pautas con las entidades profesionales. 2. Ejercer el Poder de Polica en el mbito provincial, en efectores pblicos o privados. 3. Coordinar y controlar la sustanciacin de los sumarios administrativos que deriven del incumplimiento de las normas y reglamentaciones de las que resulte autoridad de aplicacin. 4. Dictar los actos administrativos necesarios para la adopcin de medidas preventivas y la aplicacin de sanciones segn lo determinado por la normativa vigente. 5. Organizar y mantener actualizados los archivos de documentacin oficial, tcnica, informes, anlisis, estudios, legislacin y otras normativas necesarias al normal funcionamiento del rea. 6. Coordinar y mantener las relaciones con los municipios, provincias e instituciones u organismos nacionales y extranjeros concertando pautas y criterios, en su carcter de organismo responsable de las acciones de fiscalizacin sanitaria.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 Metas Habilitaciones efectuadas por Establecimientos de Salud inspecciones efectuadas por E. S. + E .P. + R. S.+ R. P. Inspecciones efectuadas por Contralor de Productos Tipo de Produccin P. Final P. F. P. F. Unidad de Medida Habilitaciones realizadas Inspecciones Inspecciones Alcanzado 2011 218 1.813 717 Proyectado 2012 300 2.100 1.296 Programado 2013 A demanda A demanda A demanda

Tomas de muestras anuales efectuadas por Contralor de Tomas de P. F. 100 420 A demanda Productos muestras Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2011 Denominacin de las Valores de Variables las Rdo. variables Habilitaciones 218 por efectuadas x ao 18 meses 12 Inspecciones efectuadas x ao meses 1.813 12 151 Proyectado 2012 Valores de las variables 300 12 2.100 12 175 Rdo. Programado 2013 Valores de Rdo. las variables A dda 12 A dda 12 -

Indicador FISCALIZACIN SANITARIA

Promedio mensual Habilitaciones Establecimientos de Salud

efectuadas

25

Promedio mensual inspecciones efectuadas por E. S. + E .P. + R. S. + R. P.

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Promedio mensual Inspecciones Contralor de Productos

efectuadas

por

Inspecciones efectuadas x ao meses Tomas de muestras efectuadas x ao meses

717 12 100 12

60

1.296 12

108

A dda. 12

Promedio mensual de Tomas de muestras efectuadas por Contralor de Productos

420 12

35

A demanda 12

La presente categora programtica cuenta con 91 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0007 NOMBRE: Laboratorio Central de Salud Pblica U.E.R.: Direccin del Laboratorio Central de Salud Pblica

El programa consiste bsicamente en la produccin de medicamentos, sueros y vacunas y el control de productos de consumo dando cumplimiento a las siguientes normas: Cdigo Alimentario Argentino, Decreto 32/87, Ley de Medicamento y Farmacopea Argentina, Disposiciones del ANMAT y Normas del MERCOSUR. El Laboratorio Central de Salud pblica conjuntamente con los laboratorios descentralizados efecta la produccin masiva de medicamentos que son distribuidos por ese organismo a las Municipalidades de toda la provincia, como as tambin a las instituciones hospitalarias que dependen de esta Jurisdiccin. Los objetivos del programa en este ejercicio buscarn: 1. Definir y disear las acciones especficas de investigacin, vinculadas con las actividades de laboratorio especializado, ensayos qumicos, fsico-qumicos, biolgicos, de normalizacin y controlador, destinados a apoyar los planes y programas de la Salud vigentes. 2. Dictar las reglamentaciones aplicables en la materia 3. Cooperar, tcnicamente, a municipios y organismos pblicos y privados en tema de su competencia. 4. Establecer entre las Direcciones a cargo la aplicacin de pautas especficas de inscripcin de productos de consumo, control de alimentos, control de medicamentos, reactivos diagnsticos, cosmticos, productos industriales de uso domstico, control de contaminantes de impacto en la salud pblica. 5. Establecer entre las direcciones a cargo los estudios y aplicacin al Cdigo Alimentario Argentino. 6. Impulsar los estudios necesarios a fin de proponer y aplicar acciones para la produccin y control de elaboracin de vacunas, sueros, y otros especficos. 7. Planificar y proponer programas de investigacin, reglamentacin, y fiscalizacin, como asimismo, propiciar actividades de docencia y capacitacin, actuando como centro referencial. 8. Celebrar convenios de produccin de genricos con Laboratorios Asociados, Municipales, Provinciales, Nacionales o Internacionales 9. Elaborar convenios de produccin de Sueros Hiperinmunes, y Vacunas con Laboratorios Asociados, Municipales, Provinciales, Nacionales o Internacionales 10. Coordinar con las dems Direcciones Provinciales dependientes de la Subsecretara de Coordinacin y atencin de la Salud la produccin de genricos necesarios para abastecer la demanda de los Programas Provinciales de Salud. 11. Coordinar con las dems Direcciones Provinciales, dependientes de la Subsecretara de Coordinacin y atencin de la Salud, la produccin de Inmungenos y Sueros Teraputicos para abastecer la demanda de los programas Provinciales de Salud. 12. Coordinar con las dems Direcciones Provinciales los resultados surgidos de los diagnsticos con los programas de la Direccin de Epidemiologa. 13. Establecer los sistemas de comunicacin de la Direccin Provincial. 14. Proyectar y elevar en el marco administrativo y econmico vigentes el presupuesto econmico financiero, para el funcionamiento de la Direccin Provincial, y las Direcciones a su cargo. 15. Autorizar, en concordancia con las reas del Ministerio de Salud que rigen la materia, los contenidos que se incorporen a la pgina Web del Instituto Biolgico. 16. Planificar, programar y coordinar las actividades y metodologas que permitan la formulacin de planes, programas y proyectos para promover la salud pblica reduciendo las Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles por los Alimentos (ETA) 17. Coordinar el Punto Focal CODEX provincial y representar, a la Provincia de Buenos Aires ante las autoridades, comisiones y grupos de trabajo. El programa cuenta con 2 Actividades Especficas para su gestin operativa: AES-0001. LEY 6705-SERVICIO DE CORAZON, PULMON, Y BOMBA DE COBALTO Donde se realiza el control de productos de consumo AES-0002- DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA Su objetivo consiste en la planificacin, coordinacin, supervisin y control de gestin, la gestin contable y de abastecimiento, la administracin de los recursos humanos, las actividades de mantenimiento edilicio y del equipamiento como as tambin implementa las actividades de aseguramiento de la calidad a travs de auditorias internas y el mantenimiento preventivo, correctivo y de validacin del equipamiento y las unidades de medida. Adems, supervisa y orienta la tarea de los laboratorios especializados en patologas transmisibles emergentes (HIV, Micosis Superficiales y Profundas, Leptospirosis y triquinosis). A su cargo se encuentran las actividades de produccin de biolgicos y medicamentos La presente categora programtica cuenta con 343 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Meta CORAZON, PULMON, Y BOMBA DE COBALTO Inscripcin de productos de consumo Tipo de Produccin P. F. Unidad de Medida Registros otorgados Alcanzado 2011 8.000 Proyectado 2012 8.700 Programado 2013 A demanda

1.1

Cdigo 1 = Produccin Final N 1.2 1.3 1.4 1.5

Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. F. P. F. P. F. P. F.

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Unidad de Medida Muestras procesadas unidades Dosis Comprimidos Alcanzado 2011 13.500 12.000 3.100.000 1.000.000(*) Proyectado 2012 14.885 12.000 3.207.500 50.000.000) Programado 2013 A demanda 15.000 3.500.000 80.000.000

Meta DIRECCION EJECUTIVA DEL ROGRAMA Diagnsticos en Patologas Transmisibles Produccin de sueros Produccin de Vacunas Produccin de Comprimidos

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1.6 1.6

Anlisis de Agua Produccin de Suspensiones

P. F. P. F. Cdigo 2 = Produccin en proceso

Anlisis de Agua Frascos

1.192 500.000

1.336 500.000

1.550 500.000

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

(*) Planta de produccin de medicamentos en obras. Programa: 0008 NOMBRE: Politica de Medicamentos U.E.R.: Direccin de Polticas del Medicamento

La Direccin de Polticas del Medicamento del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, cuenta con un programa cuyo objetivo principal es proveer de medicamentos para pacientes sin cobertura social que vivan en el territorio bonaerense y se atiendan en Hospitales pblicos de la Provincia de Buenos Aires y padezcan patologas oncolgicas (slida o hematolgica), fibrosis qustica, dficit de hormonas de crecimiento y hepatitis crnica B/C. Se tiene como objetivo central satisfacer las necesidades de la poblacin, en cuanto a medicacin, en tiempo y forma en pos de brindarle una mayor expectativa y calidad de vida. Para el logro de sus metas se cuenta con un sistema informtico de carga de recetas virtual que permite un gil seguimiento de los pacientes a travs de las 27 regionales que trabajan en conjunto con esta direccin y que se encuentran distribuidas en todo el territorio bonaerense.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 Denominacin : Meta Patologa-Oncolgica Patologa-Fibrosis Qustica Patologa-Hepatitis B/C Patologa-Sndrome de Turner Cantidad de pacientes activos Cdigo 1 = Produccin Final Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final P. Final P. Proceso Unidad de Medida recetas cumplidas recetas cumplidas recetas cumplidas recetas cumplidas Pacientes activos Alcanzado 2011 18.420 581 1.040 1.125 7.000 Proyectado 2012 25.300 530 1.100 1.600 9.000 Programado 2013 27.830 480 750 1.560 10.000

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Alcanzado 2011 Valor 83,2 7.000 83,2 $ 3.931 21.166 28.530 Rdo. Proyectado 2012 (*) Valor 90,0 9.000 90,0 $ 3.154 30.620 Rdo. Programado 2013 Valor 189,9 10.000 189,9 $ 6.202 Rdo.

Definicin del Indicador

Denominacin de las Variables Gasto en pda. 2.5.2 medicamentos-en millonesPacientes activos Gasto en pda. 2.5.2 medicamentos-en millonesTotal recetas cumplidas

Gasto medio anual por paciente atendido

$ 11.885

$ 10.000

$ 18.990

Gasto medio anual por receta

(*) Dato del presupuesto 2012. El ejecutado a noviembre de la partida 2.5.2. se ha superado. Programa: 0009 NOMBRE: Patologas Transmisibles U.E.R.: Direccin de Epidemiologa

La Direccin de Epidemiologa lleva a cabo la ejecucin de la Vigilancia Epidemiolgica de patologas transmisibles y el Programa de Inmunizaciones de la Provincia de Buenos Aires. El propsito de la Vigilancia Epidemiolgica es identificar en forma oportuna hechos sobre el estado de salud de las poblaciones, con la finalidad de intervenir precozmente en el control de los problemas de salud, como as tambin aportar conocimientos integrales para la planificacin, ejecuccin y evaluacin de las acciones en salud. Tiene como objetivos: Lograr datos sobre eventos en la poblacin y factores condicionantes, procesarlos, y as obtener informacin para ser utilizada en forma oportuna. Conocer el comportamiento epidemiolgico de las patologas sujetas a la vigilancia, para ejecutar medidas eficaces y oportunas de intervencin. Para alcanzar los objetivos enunciados con antelacin, debe realizar las siguientes actividades: recolectar y notificar datos; consolidar, procesar y analizar los mismos; formular recomendaciones para la intervencin oportuna; difundir la informacin; supervisar y evaluar. El sistema de Vigilancia debe contener atributos de simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, sensibilidad, prediccin positiva, representatividad y oportunidad para su evaluacin cualitativa. En forma directa e indirecta se generan recursos humanos altamente capacitados en epidemiologa con la Residencia en Epidemiologa de Campo (PRESEC), la cual consiste en dos aos de duracin, prcticas en terreno, a nivel central y descentralizado. El objetivo de la misma es formar especialistas en epidemiologa, para los niveles central, regional y municipal del subsector pblico, con un perfil que responda a las actuales necesidades de la Salud Pblica y a las caractersticas epidemiolgicas del pas. La Residencia de Epidemiologa de Campo comenz a funcionar en junio de 2006, no habiendo antecedentes anteriores de la misma en la provincia de Buenos Aires. Programa de Inmunizaciones El propsito del Programa de Inmunizaciones consiste en reducir y controlar enfermedades transmisibles mediante vacunacin especfica, en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI-OPS-OMS. El programa requiere, para su adecuada implementacin e impacto sobre la poblacin de la provincia de Buenos Aires, la obtencin de vacunas para su distribucin regional, municipal y posterior administracin a nivel local. La provisin de las vacunas del calendario regular y otras vacunas aplicables en situaciones especiales se obtienen del Ministerio de Salud de la Nacin. La provincia, segn su situacin epidemiolgica, genera el requerimiento de estipular la acreditacin de fondos para la adquisicin de determinadas vacunas y as garantizar la completa cobertura de la poblacin. Las mismas se enumeran a continuacin:

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Vacuna Meningoccica cuadrivalente conjugada (A C Y W) Esta vacuna ser administrada al personal en riesgo de laboratorio en todo el mbito de la Provincia. Se calcula que alrededor de 500 personas estn manipulando Meningococo en los laboratorios pblicos de la provincia. Vacuna antivaricelosa Se aplicar una dosis a todos los nios de 12 meses de edad, por lo cual se estipula una necesidad anual de 300.000 dosis. Programa de control de la tuberculosis La necesidad total de medicamentos tuberculostticos para el tratamiento de 6000 casos anuales y quimioprofilaxis con esquema teraputico normalizado genera un requerimiento total provincial que es cubierto en un 90% por el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. El resto es provisto con fondos provinciales complementando de esa manera los tratamientos financiados por el Programa Nacional. Medicamentos para tuberculosis multirresistente Los medicamentos tuberculostticos de segunda lnea, son necesarios para el tratamiento de 70 casos anuales de tuberculosis multirresistente. Se estipula una incidencia de un 30% de casos nuevos por ao los que agregara unos 21 pacientes anuales. Material de laboratorio Los insumos de laboratorio son necesarios para el diagnstico y la confirmacin bacteriolgica por directo y cultivo de 5100 casos de tuberculosis pulmonar y 900 casos extrapulmonares y asegurar el cumplimiento de las Normas de Bioseguridad. Subsidios La ley N 10.436 establece el derecho al acceso al cobro de un Subsidio para pacientes con diagnstico de tuberculosis. El valor actual del subsidio asciende a $1.212 mensuales. Por riesgo social, el nivel de subsidios podr incrementarse hasta 50% y por enfermedad asociada hasta 25%. La presente categora programtica cuenta con 21 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final P. Final P. I. P. I. P. I. P. I. Cdigo 2 = Produccin en proceso Unidad de medida Alcanzado 2011 65 40 6 12 12 12 12 200 Proyectado 2012 65 50 8 12 12 12 12 220 Programado 2013 80 70 8 12 12 12 12 260

N 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 3.4

Meta Transmisibles Supervisin de municipios Supervisin y control de foco en terreno Capacitacin de residente de campo Distribucin vacunas a Regiones Sanitarias Reuniones regionales Regiones asesoradas con TDO Regiones que notifican por SNVS Boletines Epidemiolgicos diarios Cdigo 1 = Produccin Final

Municipio Supervisin Residente Regin Sanitaria Reunin Regin Sanitaria Regin Sanitaria Boletn

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0010 NOMBRE: Patologas No Transmisibles U.E.R.: Direccin de Patologas Prevalentes

PRODIABA Este es un Programa de Prevencin y Tratamiento de Diabetes que cubre a 90.000 pacientes, los cuales son atendidos en Centros de Atencin Primaria de la Salud (CAPS), Hospitales Provinciales y Municipales. La Provincia protege el derecho de los pacientes bonaerenses y les facilita el apelar a recurso judicial en caso de no recibir en tiempo y forma medicacin o insumos necesarios para su control. Hay dos grupos poblacionales bien definidos: Los que reciben Insulina (insulinorrequirientes). Estos son 30.000 pacientes que utilizan elementos para el automonitoreo de glucemia, insulina de diferentes tipos y en algunos casos medicacin por va oral. Es necesario mantener una provisin constante para responder a las necesidades orgnicas de esta poblacin y brindar tratamiento continuo. La indispensable provisin de insulina y la provisin de agujas, lancetas y equipos para control de glucemia son elementos bsicos a proveer para asegurar atencin adecuada. Los pacientes que reciben Hipoglucemiantes orales abarca un segmento de 60.000 pacientes. Los frmacos incluidos son Glibenclamida y Metformina. Asegurar el financiamiento de estos productos permite evitar consecuencias negativas en el estado de salud de los ciudadanos afectados y reducir diversos eventos sanitarios consecuentes de la progresin patolgica que incluyen: Mayor nmero de eventos cardiovasculares y metablicos que son atendidos por las Direcciones de Emergencias y de Hospitales con elevacin de costos por atencin en Unidades Coronarias, realizacin de intervenciones diagnosticas y teraputicas y provisin de medicamentos. Aumento de la morbilidad y mortalidad de los pacientes y la aparicin de serias incapacidades que demandan mayores inversiones: Estas prcticas incluyen: dilisis renal, amputaciones, etc. En ciertos casos, algunos frmacos son comprados directamente por los Hospitales quienes adquieren cantidades mas pequeas debiendo pagar precios mayores a los obtenidos a travs de los procesos de compra desde el sector central. La tabla que figura a continuacin se hizo en base del consumo promedio de metformina, glibenclamida, insulinas corriente y NPH, tiras reactivas colorimtricas y tiras para sensores electrnicos. La poblacin incluida en los clculos abarca a los 50.000 ciudadanos requientes de hipoglucemiantes orales y a los 30.000 insulinizados. Con esta base poblacional, el requerimiento anual cuantitativo asciende a 22 millones de comprimidos de glibenclamida, 22 millones de comprimidos de metformmina, 66000 unidades de insulina cristalina, 400.000unidades de insulina NPH, 9.3 millones de tiras reactivas colorimtricas y 942.000 tiras reactivas para equipos digitales de dopaje de glucosa. PROEPI Este Programa de Prevencin y Tratamiento de la Epilepsia da cobertura a unos 20.000 pacientes que son atendidos principalmente en Servicios de Neurologa de Hospitales Provinciales y Municipales.

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Este Programa se asienta en una resolucin ministerial. Al igual que en el PRODIABA, el lgico desarrollo de un programa que de respuestas a la demanda aumentar progresivamente el nmero de beneficiarios. PROBAS Este es un Programa de Prevencin y Tratamiento de Asma Bronquial en nios, que da cobertura a unos 20.000 pacientes que son atendidos en CAPS y Hospitales Provinciales y Municipales. Brinda provisin de broncodilatadores, corticoides inhalatorios y sistmicos. SALUD ACTIVA para la Provincia Esta es una lnea de trabajo de Promocin de Salud que permite apoyar las acciones de los diferentes programas, ya que se estructura sobre tres aspectos que son comunes en la Prevencin de las Enfermedades No Transmisibles: Actividad Fsica Alimentacin saludable Ambientes libres de humo En este marco se implementan actividades de bajo costo con amplio alcance en cuanto a la poblacin objetivo. La Direccin articula con otras reas del Estado Provincial (Deportes, Educacin) y Nacional (Ministerio de Salud) para optimizar acciones y financiacin. Una de las lneas de trabajo incluidas comprende SALUD SIN HUMO, dado que el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicacin de la Ley N 13.894 de acuerdo al decreto reglamentario N 1.626/09. Los recursos utilizados en estas acciones estn referidos al financiamiento de folletera, jornadas de promocin de salud, Prcticas rentadas y viticos para traslados. PROGEMA Este es un Programa de salud que consta de un proceso sistemtico ajustado a una metodologa especial que aplica sobre la poblacin femenina acciones de proteccin y reparacin de la salud, con el objeto de eliminar reducir la mortalidad por cncer de Cuello Uterino y Mama. Se planifica continuar realizando 1.000.000 de estudios de deteccin precoz del cncer de cuello uterino. La deteccin temprana de Cncer de Mama en esta etapa se realizar a travs de estudios consistentes en exploracin clnica, una mamografa bilateral en doble proyeccin: crneo - caudal y oblicua- medio- lateral, en la primera vuelta y proyeccin nica oblicua-medio-lateral en vueltas sucesivas, con intervalos de dos aos; al 25% de mujeres entre 45 60 aos, clnicamente sanas con factores de riesgo; lo cual establece una poblacin objetivo de 130.000 mujeres. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Meta PRODIABA 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Promover la atencin, asistencia y recuperacin teraputica de pacientes diabticos. Actualizacin de base de datos Actividades de promocin de hbitos de vida saludables Evaluacin de pacientes bajo programa Capacitacin en Diabetes Ingreso de pacientes a base de datos nominal Conformacin de red de prestadores Cdigo 1 = Produccin Final N Meta PROEPI 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Promover la atencin, asistencia y recuperacin teraputica de pacientes epilpticos. Actualizacin de base de datos Capacitacin en epilepsia Evaluacin de pacientes bajo programa Ingreso de pacientes a base de datos nominal Conformacin de red de prestadores Cdigo 1 = Produccin Final N Meta PROBAS Promover la atencin, asistencia y recuperacin teraputica de pacientes asmticos. Actualizacin de base de datos Actividades de promocin de hbitos de vida saludables Capacitacin en Asma infantil Ingreso de pacientes a base de datos nominal Conformacin de red de prestadores Cdigo 1 = Produccin Final Tipo de Produccin P. Final P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin Final P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin Final P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. Cdigo 2 = Produccin en proceso Unidad de medida Paciente Municipio Actividad Beneficiarios Capacitado Paciente Alcanzado 2011 80.000 110 57 820 205 80.000 Proyectado 2012 90.000 134 180 2.000 300 90.000 Programado 2013 100000 135 200 2000 300 100000

Centro 41 55 77 Censado Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Unidad de medida Alcanzado 2011 20.000 110 22 75 20.000 Proyectado 2012 20.000 134 35 150 15.000 Programado 2013 20000 135 70 200 20000

Paciente Municipio Capacitado Beneficiarios Paciente

Centro 16 30 77 Censado Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Unidad de medida Alcanzado 2011 14.000 110 63 35 14.000 Proyectado 2012 14.000 134 100 80 14.000 Programado 2013 14000 135 100 100 14000

1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Paciente Municipio Actividad Capacitado Paciente

Centro 18 30 77 Censado Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

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N Meta PROGEMA 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4

Tipo de Produccin Final Final P. I. P. I. P. I. P. I.

Unidad de medida Papanicolau Mamografa Municipio Actividad Capacitado Centro Censado Unidad de medida Institucin Actividad Actividad Folleto Folleto

Alcanzado 2011 598.000 20.000 110 24 45 30

Proyectado 2012 120.000 22.000 134 30 65 55

Programado 2013 120000 25000 135 60 130 77

Promover la deteccin precoz Cncer de Cuello Uterino Promover la deteccin precoz de Cncer de Mama Actualizacin de base de datos Actividades de promocin de auto examen mamario Capacitacin en Cncer genito mamario Conformacin de red de prestadores

N Meta SALUD ACTIVA para la Provincia 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 Promover la inscripcin de Instituciones 100% libres de humo de tabaco Promover la actividad fsica Promocin de alimentacin saludable Edicin de folletera Diseo de folletera propia Cdigo 1 = Produccin Final

Tipo de Produccin Final P. I. P. I. P.I. P.I.

Alcanzado 2011 38 38 53 100.000 10

Proyectado 2012 80 80 80 200.000 10

Programado 2013 100 100 100 200.000 10

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0011 NOMBRE: Zoonosis urbanas y rurales U.E.R.: Direccin de Epidemiologa

Este programa desarrolla actividades de vigilancia epidemiolgica, asistencia diagnstica y teraputica, capacitacin y promoprevencin de enfermadas humanas transmitidas por animales. Las dependencias de ejecucin son el departamento de Zoonosis Rurales ubicado en la ciudad de Azul y Zoonosis Urbanas en Avellaneda. Es remarcable que el desempeo de estas reas sanitarias se extiende a la comunidad y los agentes del sistema de salud provincial. A continuacin se describen las acciones programticas desarrolladas a las cuales se destina el crdito presupuestario. Programa Operativo Provincial Control de Enfermedad de Chagas Fundamentalmente est dirigido a hemodonantes y mujeres embarazadas, as como cualquier caso asistido en el sector pblico con diagnstico presuntivo de la enfermedad aguda Provee reactivos diagnsticos, drogas para tratamiento (benznidazol, nifurtimox) y servicio de diagnstico de referencia. Operativo Provincial Control de Hidatidosis La hidatidosis es una zoonosis endmica en el rea rural de la Provincia. Esta enfermedad parasitaria de evolucin crnica requiere para su tratamiento actos quirrgicos de complejidad, de costo elevado. Anualmente se registran un promedio 80 a 120 nuevos casos humanos notificados. Se estima en 800.000 habitantes la poblacin objetivo en riesgo, principalmente poblacin rural y suburbana, sobre todo nios en edad escolar (55 municipios localizados en el rea de mxima endemicidad, ubicados al sur del ro Salado). Son poblacin objetivo los habitantes rurales del rea endmica y los canes rurales (alrededor de 200.000) que transmiten la enfermedad, de los cuales estn cubiertos bajo programa de desparasitacin 40.000 canes. Sub Programa Operativo Control Zoonosis y Laboratorio El objetivo del mismo consiste en asistir la poblacin del interior provincial en el control de brotes de zoonosis, investigacin, diagnstico y tratamiento de casos humanos, para minimizar el impacto de estas enfermedades en la poblacin a riesgo. Poblacin objetivo: El 100% de los brotes de zoonosis denunciados por el Sistema de Vigilancia Epidemiolgica. Grado de cobertura: El 100 % de la demanda comunicada por el sistema de vigilancia ante la deteccin de brotes y el 100% de los diagnsticos solicitados por el sector hospitalario pblico. Programa Provincial de Rabia Este programa tiene por objetivo realizar acciones de prevencin y control de la rabia por medio de acciones educativas, vacunacin canina y humana, vigilancia epidemiolgica, registro y diagnstico de casos. Es una necesidad del programa alcanzar la vacunacin de ms del 75% de la poblacin canina en zonas de mayor riesgo. Estas reas incluyen aquellas donde se ha detectado la presencia de murcilagos infectados con el virus y donde la poblacin posea mayor porcentaje de necesidades bsicas insatisfechas. La vacunacin en puestos fijos y mediante campaas mviles para llegar a los sitios con mayor dificultad en el acceso es imprescindible para evitar la irrupcin de casos humanos de esta patologa. La realizacin de una fuerte promocin de la indicacin de vacunacin de animales y la realizacin de una campaa anual de vacunacin en terreno son muy importantes. La presente categora programtica cuenta con 48 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Tareas Tareas Tareas Unidad de medida Caso Paciente Perro Equipo Embarazada Animal Alcanzado 2011 170 110 1.200.000 110 50.000 45.000 Proyectado 2012 200 155 1.700.000 120 50.000 55.000 Programado 2013 200 350 1.700.000 120 55.000 60.000

Meta Zoonosis

1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3

Tratamientos de casos de hidatidosis Tratamiento de paciente chagsico Perros vacunados contra la rabia Equipos diagnsticos producidos Diagnostico de chagas en embarazadas Animales bajo control en hidatidosis

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3.5 3.6 3.7 3.8

Hemodonantes controlados por serologa Supervisin y control de foco en terreno Investigacin sitios de riesgo de hantavirus Regin Sanitaria bajo programa rabia Cdigo 1 = Produccin Final

Tareas Tareas Tareas Tareas

Hemodonante Supervisin Caso Regin Sanitaria

150.000 33 24 12

170.000 40 30 12

170.000 40 40 12

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0012 NOMBRE: Atencin Epidemia por VIH-SIDA e ITS U.E.R.: Direccin de Epidemiologa

Este programa en el marco de la Direccin Provincial de Medicina Preventiva tiene dentro de sus objetivos: prevenir nuevas infecciones, tratar los casos afectados y reducir el impacto negativo personal y social de la epidemia y movilizar y coordinar los esfuerzos. Para cumplir con estos objetivos es necesario acceder a recursos humanos, fsicos y de insumos que permitan poner en marcha las distintas actividades contempladas a continuacin: Mejorar la vigilancia epidemiolgica. Garantizar el diagnostico y tratamiento integral. Realizar investigaciones para conocer la evolucin de la epidemia. Fortalecer el recurso humano mediante capacitacin. Prevencin primaria y secundaria (Campaas). Incorporacin de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la prevencin. Creacin de los centros de consejera y testeo facilitando el acceso universal al diagnostico. sumar el compromiso de los 135 municipios. Fortalecer los programas regionales y municipales. La estrategia del acceso universal al testeo y su consiguiente promocin requieren un adecuada sensibilizacin y capacitacin tanto de efectores como de promotores comunitarios. La intencin de llevar al primer nivel la oferta implica una capacitacin de mdicos generales, comunitarios y residentes. En Infecciones de transmisin sexual (ITS) se est capacitando profesionales interdisciplinarios en un curso de postgrado en actualizacin, administracin y control de gestin en ITS que concluir en cuatro aos. A su vez es un objetivo del programa lograr que todo municipio de la provincia tenga una persona capacitada en la temtica de VIH-SIDA e ITS. (60 profesionales y 80 promotores capacitados) Otras acciones relevantes efectuadas por el programa ser la concrecin de 20 reuniones de consenso con efectores de toda la provincia para el abordaje de temticas relevantes que permitan unificar criterios y guiar el accionar del equipo de salud. Un boletn cuatrimestral y tres boletines anuales de informacin y actualizacin sern redactados y distribuidos en formato papel y electrnico a los efectores provinciales La promocin del testeo y la supervisin de la apertura de nuevos centros en la provincia implica un traslado de presupuesto y recursos para la definitiva implementacin de los mismos: 300 sern los centros incorporados El desarrollo de un Programa de ITS totalmente articulado requiere de acciones de sensibilizacin, capacitacin y aumento de oferta de servicios a los que se les debe garantizar una adecuada provisin de reactivos. El Programa nacional, natural responsable de la cobertura de este, como en VIH-SIDA no lo hace en forma continuada y completa por lo que la Provincia fortalecer los servicios de laboratorio que constituirn la red de laboratorio de ITS en el corto plazo. Similares consideraciones deben realizarse para patologas asociadas como Hepatitis B, Hepatitis C y virus del papiloma humano (HPV) La implementacin de un programa de ITS y una red de laboratorio requiere un control de calidad de las pruebas realizadas y un centro de referencia para confirmar pruebas y tcnicas implementadas. La ausencia de un rea similar y hasta su implementacin, objetivo del Programa a largo plazo, requiere contar con centros donde realizar prestaciones medico-asistenciales que garantizaran la calidad del servicio ofrecido y completaran los estudios jerarquizando los servicios. Otros servicios contemplan los estudios epidemiolgicos de patologas de las que desconocemos su real incidencia con tecnologa de nueva generacin cuyo costo no justifica la implementacin diagnstica en la provincia La prevencin en el mundo basa su accionar en tres pilares fundamentales, el compromiso estatal con polticas adecuadas, un buen soporte asistencial garantizando el diagnstico, seguimiento y tratamiento universal y campaas de prevencin masivas, y focalizadas con participacin de la comunidad .Estas Organizaciones de la Sociedad civil deben participar en la ejecucin de las actividades a nivel local con el compromiso activo de los municipios y los centros de testeo como captadores activos de demanda generada por estas actividades. Los 135 municipios estarn participando con ms de 70 organizaciones de estos proyectos preventivos comunitarios Las actividades de prevencin son imprescindibles en este programa y la complejidad de la epidemia con un grupo de poblaciones altamente vulnerable requiere materiales con contenidos focalizados adecuadamente evaluados. La entrega en mano por pares o por agentes efectores de salud de materiales impresos representa una estrategia altamente probada como eficaz en todo el mundo. La entrega de preservativos masculinos acompaada de actividades de promocin de testeo y accesibilidad a los servicios de salud es una estrategia complementaria y obligatoria para las personas viviendo con el virus que concurren a los servicios de salud. La presente categora programtica cuenta con 8 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Meta HIV ITS Integracin de centros de atencin a la red de ITS Fortalecimiento del RRHH profesional Fortalecimiento de promotores Mejora de la vigilancia epidemiolgica Difusin de informacin cuatrimestral Control de calidad de laboratorios Consenso de normas Promocin municipal de centros de testeo Promocin Municipal del testeo en CAPS Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final P. I P. I P. I P. I P. I P. I Unidad de medida Centros Profesionales capacitados personas Establecimientos hospitalarios Boletines Laboratorios Normas Actividades Municipios Alcanzado 2011 20 350 620 70 1.500 70 7 179 35 Proyectado 2012 40 500 800 70 1.500 70 7 300 35 Programado 2013 45 500 800 80 1.500 35 7 300 35

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3.7 3.8 3.9

Supervisin de Regiones Sanitarias Impresin de materiales de difusin Diseo de materiales de difusin

P. I P. I P. I P. I

Visitas Folletos Folletos actividades

24 2.000.000 15 30

24 2.000.000 10 38

24 2.500.000 15 58

3.10 Integracin del servicio penitenciario provincial al programa Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Proyectado 2012 Valor 70 338 70 21.21 21.21 330 330 Rdo. Programado 2013 Valor 80 338 35 21.21 Rdo.

Definicin del Indicador

Denominacin de las Variables numero de establecimientos hospitalarios incorporados total de establecimientos Laboratorios participando del control INCORPORADOS numero de laboratorios que diagnostican vih centros integrados a la red de ITS total de centros normas elaboradas

Alcanzado 2011 Valor 70 338 70 Rdo.

Porcentaje de mejora de la vigilancia epidemiolgica

20.7

20.7

20.7

Control de calidad de laboratorios

330

Integracin de centros de atencin a la red de ITS

20 135 7 7 179 179 35 135 350 1650 620 1350 24 12 20

14.8

40 135 7

29.6

45 135 7

37.03

Consenso de normas

reuniones de consenso realizadas promociones realizadas centros de testeo municipios con centros de testeo numero de municipios

100

15 300 300 35 135

46.6

20 300 300 35 135

35

Promocin municipal de centros de testeo

100

300

300

Promocin Municipal del testeo en CAPS

27.43

27.43

27.43

Fortalecimiento del RRHH profesional Porcentajes de promotores capacitados Promedio de Supervisiones por Regione Sanitaria

profesionales capacitados efectores hospitalarios promotores capacitados promotores esperables ( 10 por municipio) Cantidad de visitas a regiones Total de Regiones Sanitarias numero de unidades convenidas con actividades numero de unidades penitenciarias provinciales

21.21

500 1650 800

30.30

500 1650 800

30.30

45.92

1350 24 12 38

59.25

1350 24 12 58

59.25

10

13

Integracin del servicio penitenciario provincial al programa

34.48 58 58

65.5 58

100

Programa: 0013

NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE PENNA" de BAHIA BLANCA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientado a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de Baha Blanca su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 890 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Meta Tipo de Produccin Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Unidad de medida P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 132790 9903 2554 Proyectado 2012 128.028 9.864 3.405 Programado 2013 130409 9883 2980

1.1 Atencin en Consultorios Externos 1.2 Atencin Pacientes Internados 1.3 Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0014 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "EVITA PUEBLO" de BERAZATEGUI

Este programa se presta a travs de establecimientos hospitalarios orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 690 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final

Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso

Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final

Alcanzado 2011 224982 11362 3436

Proyectado 2012 228.365 11.102 3.402

Programado 2013 228450 11232 3419

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0015 NOMBRE: Hospital Zonal General de Agudos Ciudad Evita de La Matanza U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS Ciudad Evita

Este programa se presta a travs de establecimientos hospitalarios orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 361 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0016 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "JULIO DE VEDIA" de 9 DE JULIO

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de 9 de Julio, su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 276 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Denominacin: Meta Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 53878 2558 339 Proyectado Programado 2012 2013 54.914 2.788 390 54529 2630 355

1.1 Atencin en Consultorios Externos 1.2 Atencin Pacientes Internados 1.3 Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0017 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABRAHAM PIEYRO" de JUNIN

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, tomografa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de Junn, su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 632 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 116983 4545 728 Proyectado 2012 117.582 5.249 853 Programado 2013 117155 4945 797

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0018 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "SAN FELIPE" de SAN NICOLAS

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de San Nicols, su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 434 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final

Unidad de medida Consultas Egresos Partos

Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final

Alcanzado 2011 173308 6547 1076

Proyectado 2012 180.038 7.132 1.048

Programado 2013 176673 6839 1062

Cdigo 2 = Produccin en proceso Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0019 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "SAN JOS" de PERGAMINO

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de Pergamino, su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 557 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 174114 8277 1032 Proyectado 2012 171.509 8.890 1.144 Programado 2013 172811 8583 1151

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0020 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital LOCAL GENERAL DE AGUDOS "NUESTRA SEORA DEL CARMEN" de CARMEN DE ARECO

Este programa se realiza a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las cuatro clnicas bsicas (pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica) tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia). Tienen servicio de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Ubicado en la ciudad de Carmen de Areco, su rea de influencia es la poblacin de su partido. La presente categora programtica cuenta con 113 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 46021 1921 184 Proyectado 2012 43.870 1.885 175 Programado 2013 44945 1878 180

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0021 NOMBRE: ATENCIN MDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "MAGDALENA VILLEGAS DE MARTINEZ" DE GENERAL PACHECO- TIGRE

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, tomografa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 696 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 262610 8399 2228 Proyectado 2012 255.730 8.230 2.335 Programado 2013 258970 8314 2420

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0022 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "PETRONA V. DE CORDERO" de SAN FERNANDO

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia.

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria, y cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 597 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 158693 6971 1613 Proyectado 2012 159000 6.900 1.851 Programado 2013 159080 6935 1890

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0023 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "VIRGEN DEL CARMEN" de ZARATE

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 368 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 170513 8021 1300 Proyectado 2012 154.906 7.375 1.392 Programado 2013 162709 7698 1415

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0024 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "EVA PERON" de GENERAL SAN MARTIN

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, neonatologa, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 1.227 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 0.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 336417 8264 1432 Proyectado 2012 298.000 7.964 1.512 Programado 2013 317208 8114 1560

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0025 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "GENERAL MANUEL BELGRANO" de VILLA ZAGALAGENERAL SAN MARTIN

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 549 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final

Unidad de medida Consultas Egresos Partos

Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final

Alcanzado 2011 194878 3936 828

Proyectado 2012 179.838 3.830 891

Programado 2013 187358 3883 910

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0026 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ENRIQUE ERILL" de ESCOBAR

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 455 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 116153 7642 2551 Proyectado 2012 105.300 7.488 2.724 Programado 2013 110726 7565 2918

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0027 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO DE AGUDOS Y CRONICOS "DR. ANTONIO CETRANGOLO" de VICENTE LOPEZ

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atiende principalmente patologas de las vas respiratorias. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con docencia no universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 310 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 80022 1455 Proyectado 2012 71.964 1.296 Programado 2013 75993 1375

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0028 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. LUCIO MELENDEZ" de ADROGUE-ALMIRANTE BROWN

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 673 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 216225 8736 1859 Proyectado 2012 220.000 8.171 1.932 Programado 2013 221350 8453 1950

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0029 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL ESPECIALIZADO EN REHABILITACION "DR. JOSE M. JORGE" de BURZACOALMIRANTE BROWN

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a la rehabilitacin fsica de pacientes. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con la rehabilitacin con cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con servicios de diagnstico y tratamiento de rutina y servicio social. Es Centro de referencia regional.

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

La presente categora programtica cuenta con 91cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 31527 167 Proyectado 2012 33.996 110 Programado 2013 34000 138

1.1 1.2

Cdigo 2 = Produccin en proceso Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0030 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ISIDORO IRIARTE" de QUILMES

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 727 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 219073 8220 3590 Proyectado 2012 243.568 8.774 4.000 Programado 2013 231320 8871 4329

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0031 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "EVITA" de LANUS

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, neonatologa, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 1.128 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 342193 10555 3011 Proyectado 2012 350.770 10.980 3.480 Programado 2013 353710 11015 3631

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0032 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "PRESIDENTE PERON" de SARANDI-AVELLANEDA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, neonatologa, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia provincial. La presente categora programtica cuenta con 984 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 281923 9211 1735 Proyectado 2012 238.596 8.712 1.987 Programado 2013 260260 8962 1990

Cdigo 2 = Produccin en proceso Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0034 NOMBRE: Atencin Mdica Psiquitrica U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL ESPECIALIZADO EN PSIQUIATRIA "DR. JOSE A. ESTEVES" de TEMPERLEY-LOMAS DE ZAMORA

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Este programa se realiza a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de pacientes con patologas psiquitricas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas con la psiquiatra con alto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico). Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia sobrepasa a la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia provincial. La presente categora programtica cuenta con 459 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 15796 2041 Proyectado 2012 15.168 1.953 Programado 2013 15482 1997

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0035 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. PEDRO FIORITO" de AVELLANEDA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, neonatologa, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos e intermedios. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 848 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 266669 8013 1641 Proyectado 2012 253.108 7.200 1.690 Programado 2013 259889 7607 1670

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0036 NOMBRE: Atencin Mdica Oncolgica U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGIA de LANUS

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de pacientes con patologas oncolgicas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas, con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuentan con servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria. La presente categora programtica cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto. La presente categora programtica cuenta con 77 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 13679 177 Proyectado 2012 10.100 315 Programado 2013 11889 246

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0037 NOMBRE: Atencin Mdica Materno Infantil U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL GENERAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL "ANA GOITIA" de AVELLANEDA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 221 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Denominacin: Meta Unidad de medida Tipo de Produccin Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

1.1 1.2 1.3

Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos

Consultas Egresos Partos

P. Final P. Final P. Final

42515 2769 1858

42.120 3.501 2.890

42318 3135 2374

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0038 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. NARCISO LOPEZ" de LANUS

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin, atendiendo tambin las especialidades que de ellas se deriven. Asimismo cuenta con servicios de unidad coronaria. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 623 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 190689 6487 1427 Proyectado 2012 146.040 6.120 1.272 Programado 2013 168365 6304 1350

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0039 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital LOCAL GENERAL "DR. ARTURO MELO" de REMEDIOS DE ESCALADA-LANUS

Este programa se realiza a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las cuatro clnicas bsicas (pediatra, clnica mdica, obstetricia y ginecologa, clnica quirrgica) tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, esterilizacin, farmacia).Tienen servicio de urgencia las 24horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia es la poblacin de su partido. La presente categora programtica cuenta con 192 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 66293 950 Proyectado 2012 62.106 773 Programado 2013 64199 862

Cdigo 2 = Produccin en proceso Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0040 NOMBRE: Atencin Odontolgica Infantil U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA DR. JUAN U. CARREA de OLIVOS-VICENTE LOPEZ

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico y tratamiento de odontologa y ortodoncia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionada con cierto grado de complejidad en consultorios externos. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centros de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 61 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Unidad de medida Consultas Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 136429 Proyectado 2012 129.234 Programado 2013 132832

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0041 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "LUISA C. GANDULFO" de l. DE ZAMORA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos e intermedios. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 881 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos

Unidad de medida Consultas Egresos Partos

Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final

Alcanzado 2011 479903 11837 2679

Proyectado 2012 435.579 11.066 2.156

Programado 2013 457743 11452 2418

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0042 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GRAL. DE AGUDOS "DR. PAROISSIEN" de I.CASANOVA-LA MATANZA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, neonatologa, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, tomografa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 1.148 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 258676 15332 3649 Proyectado 2012 265.004 15.164 2.466 Programado 2013 261840 15248 3058

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0043 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. LUIS GEMES" de HAEDO-MORON

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de clnica mdica, clnica quirrgica, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria, incrementndose la atencin en cuidados intensivos. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 867 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 201507 4898 Proyectado 2012 185.928 4.311 Programado 2013 193718 4605

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI).

Programa: 0044 NOMBRE: Atencin Mdica Psiquitrica U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL ESPECIALIZADO NEUROPSIQUIATRICO "DR. DOMINGO CABRED" de OPEN DOOR-LUJAN

Este programa se realiza a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de pacientes con patologas psiquitricas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas con la psiquiatra tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia sobrepasa a la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia provincial. La presente categora programtica cuenta con 493 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 13273 648 Proyectado 2012 13.170 657 Programado 2013 13222 653

Cdigo 2 = Produccin en proceso Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0045 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. RAMON CARRILLO" de CIUDADELA-TRES DE FEBRERO

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia.

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicios de terapia intensiva y unidad coronaria. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 703 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 204437 3960 732 Proyectado 2012 184.854 4.404 1.062 Programado 2013 194646 4182 897

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0046 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "VICENTE LOPEZ Y PLANES" de GENERAL RODRIGUEZ

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, neonatologa, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos e intermedios. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 916 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 302937 12066 2069 Proyectado 2012 293.818 8.782 2.818 Programado 2013 298378 10424 2444

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0047 NOMBRE: Atencin Mdica Psiquitrica U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL ESPECIALIZADO NEUROPSIQUIATRICO "DR. DOMINGO J. TARABORELLI" de NECOCHEA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de pacientes con patologas psiquitricas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con la psiquiatra con cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento de rutina y servicio social. La presente categora programtica cuenta con 110 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 10716 209 Proyectado 2012 10.916 318 Programado 2013 10816 263

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0048 NOMBRE: Atencin Mdica Materno Infantil U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL "DON VICTORIO TETAMANTI" de MAR DEL PLATA-GENERAL PUEYRREDON

Es un programa que se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 1.263 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 253703 13561 Proyectado 2012 203.364 12.200 Programado 2013 228534 12880

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

1.3

Atencin de partos

Partos

P. Final

4580

4.871

4726

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0049 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. O. ALENDE" de MAR DEL PLATA-GENERAL PUEYRREDON

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, tomografa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 1.163 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 234451 13000 Proyectado 2012 208.074 13.712 Programado 2013 221263 13356

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0050 NOMBRE: Atencin mdica Peditrica U.E.R.: Direccin de Centro Asistencial HOSPITAL LOCAL ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA "CASA DEL NIO" de MAR DEL PLATA-GENERAL PUEYRREDON

Este programa est a cargo de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atienden poblacin infantil fundamentalmente con problemas sociales. Tienen servicio social, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia se determina por la poblacin de la ciudad de Mar del Plata. La presente categora programtica cuenta con 75 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

N 1.1

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos

Unidad de medida Consultas

Tipo de Produccin P. Final

Alcanzado 2011 8517

Proyectado 2012 9.000

Programado 2013 8759

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0051 NOMBRE: Hospital Zonal General de Agudos EURNEKIAN de Ezeiza U.E.R.: Direccin de Hospital

Este programa contina la prestacin de servicios que realiz hasta el ao 2010 el Hospital Zonal General de Agudos "Madre Teresa de Calcuta" de Ezeiza, conservando sus mismas caractersticas y objetivos. Cubre las especialidades de pediatra, clnica mdica obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica, neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin, y adems las especialidades que de ellas se derive. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 716 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta 1.1.-Atencin en Consultorios Externos 1.2.-Atencin Pacientes Internados 1.3.-Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 235267 8013 1641 Proyectado 2012 194.221 8.597 2.900 Programado 2013 214744 8305 2271

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0052 NOMBRE: ATENCIN MDICA GERONTES U.E.R.: DIRECCIN DE HOSPITAL LOCAL ESPECIALIZADO GERIATRICO PARA CRONICOS CARDENAL EDUARDO PIRONIO de RAUCH

Atento a su perfil de equipamiento, tiene servicio de geriatra y cuidados intermedios. La presente categora programtica cuenta con 42 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.2 Denominacin: Meta Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Egresos Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 29 Proyectado 2012 22 Programado 2013 26

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0053 NOMBRE: Atencin Materno Infantil U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL "ARGENTINA DIEGO" de AZUL

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atiende patologas materno infantiles. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva, aumentando la complejidad en la terapia intensiva peditrica. Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 273 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 98741 2442 648 Proyectado 2012 86.484 2.346 642 Programado 2013 92613 2394 645

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0054 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS GONZALEZ CATAN KM. 32 de GONZALEZ CATAN -LA MATANZA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 651 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 166611 8986 2226 Proyectado 2012 141.426 8.050 1.650 Programado 2013 154019 8518 1938

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0055 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS de LAS FLORES

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las cuatro clnicas bsicas (pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica) y las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad, tanto en consultorios externos como en internacin. Cuentan con servicios de diagnstico y tratamiento de rutina y atencin odontolgica. Tienen servicio de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia es la poblacin de su partido La presente categora programtica cuenta con 215 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Proyectado 2012 48.886 2.700 176 Programado 2013 48606 2673 174

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final

Alcanzado 2011 48325 2645 171

Cdigo 2 = Produccin en proceso Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0056 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS MI PUEBLO de VILLA VATTEONE - FLORENCIO VARELA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de cardiologa, nefrologa, neumotisiologa, infectologa, neonatologa, pediatra lactantes, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, tomografa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 816 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos

Unidad de medida Consultas Egresos Partos

Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final

Alcanzado 2011 380189 13173 4521

Proyectado 2012 342.728 12.012 4.668

Programado 2013 361459 12593 4594

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0057 NOMBRE: Atencin Mdica Oncolgica U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGIA "LUCIANO FORTABAT" de OLAVARRIA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de pacientes con patologas oncolgicas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas, con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuentan con servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria. La presente categora programtica cuenta con 156 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 4402 307 Proyectado 2012 4.024 261 Programado 2013 4213 284

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0058 NOMBRE: Banco de Sangre U.E.R.: Jefatura de Servicio

Propender al autoabastecimiento provincial de hemoderivados y hemocomponentes, favoreciendo la cobertura transfusional de los pacientes de la provincia. Realizar la deteccin de enfermedades transmisibles por transfusin, pruebas de seleccin y pruebas de confirmacin de los donantes de sangre y a los pacientes transfundidos de la Provincia. La presente categora programtica cuenta con 29 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0059 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "BLAS DUBARRY" de MERCEDES

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 299 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos

Unidad de medida Consultas Egresos Partos

Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final

Alcanzado 2011 140450 5792 477

Proyectado 2012 153.082 5.000 504

Programado 2013 146766 5396 490

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0060 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS de LOBOS

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 163 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta 1.1.-Atencin en Consultorios Externos 1.2.-Atencin Pacientes Internados 1.3.-Atencin de partos

Unidad de medida Consultas Egresos Partos

Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final

Alcanzado 2011 78602 2993 342

Proyectado 2012 76.085 2.573 412

Programado 2013 77483 2783 377

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0061 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. POSADAS" de SALADILLO

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 312 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos

Unidad de medida Consultas Egresos Partos

Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final

Alcanzado 2011 166578 3422 279

Proyectado 2012 176.347 3.146 252

Programado 2013 171462 3284 265

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0062 NOMBRE: Atencin Odontolgica Infantil U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA INFANTIL "DR. ADOLFO BOLLINI" de LA PLATA

Este programa est a cargo de establecimientos orientados al diagnstico y tratamiento de odontologa y ortodoncia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad en consultorios externos. La presente categora programtica cuenta con 159 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Tipo de Produccin P. Final Proyectado 2012 225.272 Programado 2013 235512

N 1.1

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos

Unidad de medida Consultas

Alcanzado 2011 245753

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0063 NOMBRE: Atencin Mdica Psiquitrica U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL DE AGUDOS Y CRONICOS "DR. ALEJANDRO KORN" de MELCHOR ROMERO-LA PLATA

Este programa se realiza a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de pacientes con patologas psiquitricas y pacientes agudos de la zona. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas con la psiquiatra y diagnstico y tratamiento de patologas agudas con alto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia sobrepasa a la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centros de referencia provincial. La presente categora programtica cuenta con 1.376 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 178629 7021 1513 Proyectado 2012 170.472 3.564 1.764 Programado 2013 174550 5292 1638

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0064 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. MARIO V. LARRAIN" de BERISSO

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica tanto en consultorios externos como en internacin y

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 518 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 170576 3771 695 Proyectado 2012 156.558 3.204 582 Programado 2013 163567 3484 638

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0065 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. RICARDO GUTIERREZ" de LA PLATA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 618 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 163292 4974 1343 Proyectado 2012 155.009 4.236 1.356 Programado 2013 159150 4605 1350

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0066 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL DE AGUDOS ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA "SOR MARIA LUDOVICA" de LA PLATA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atiende patologas infantiles. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, clnica quirrgica y neonatologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos e intermedios. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 1.791 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 313083 13862 Proyectado 2012 273.228 11.892 Programado 2013 293155 12877

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0067 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "SAN ROQUE" de GONNET-LA PLATA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, tomografa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico), servicio de terapia intensiva y unidad coronaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 875 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos

Unidad de medida Consultas Egresos Partos

Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final

Alcanzado 2011 395919 7395 1947

Proyectado 2012 189.282 7.062 1.946

Programado 2013 292600 7229 1947

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0068 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. RODOLFO ROSSI" de LA PLATA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de clnica mdica, clnica quirrgica, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 961 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 223446 4531 Proyectado 2012 203.215 3.314 Programado 2013 213330 3922

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0069 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "GENERAL SAN MARTIN" de LA PLATA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de clnica mdica, clnica quirrgica, obstetricia, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 2.050 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final

Unidad de medida Consultas Egresos Partos

Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final

Alcanzado 2011 229837 12348 2724

Proyectado 2012 217.200 11.935 3.000

Programado 2013 223518 12141 3229

Cdigo 2 = Produccin en proceso Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0070 NOMBRE: Atencin Mdica Peditrica U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA "DR. NOEL SBARRA" de LA PLATA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atienden poblacin infantil fundamentalmente con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Tienen servicio social, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centros de referencia regional.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 74390 342 Proyectado 2012 72.319 300 Programado 2013 73354 341

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Este programa cuenta con 265 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0071 NOMBRE: Atencin Mdica Peditrica U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL ESPECIALIZADO "CASA DEL NIO ELINA DE LA SERNA DE MONTES DE OCA" de LA PLATA

Este programa ejecuta las acciones correspondientes a un establecimiento orientado a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atiende poblacin infantil fundamentalmente con problemas sociales.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento de rutina. Tiene servicio social, medicina preventiva y sanitaria. Este programa cuenta con 97 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Unidad de medida Consultas Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 29093 Proyectado 2012 27.360 Programado 2013 27726

1.1

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0072 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL ESPECIALIZADO DE AGUDOS Y CRONICOS "SAN JUAN DE DIOS" de LA PLATA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de clnica mdica, clnica quirrgica, neumotisiologa, cardiovascular, infecciosas y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo posee el servicio de unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 898 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 141822 2686 Proyectado 2012 156.681 2.382 Programado 2013 152149 2534

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0073 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital LOCAL "ZENON VIDELA DORNA" de SAN MIGUEL DEL MONTE

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las cuatro clnicas bsicas (pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica) tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin y farmacia). Tienen servicio de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia es la poblacin de su partido Este programa cuenta con 167 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Denominacin: Meta 1.1.-Atencin en Consultorios Externos 1.2.-Atencin Pacientes Internados 1.3.-Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 122574 2077 358 Proyectado 2012 115.704 1.608 354 Programado 2013 119139 1842 360

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0074 NOMBRE: Atencin Drogadependientes U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO EN REHABILITACION DE DROGRADEPENDENCIA "REENCUENTRO" INTEGRADO A HOSPITAL ALEJANDRO KORN DE MELCHOR ROMERO-LA PLATA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico tratamiento y rehabilitacin de pacientes drogadependientes. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionada con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con servicios de diagnstico y tratamiento de rutina. Es un centro de referencia provincial. Este programa cuenta con 48 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Unidad de medida Consultas Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 4030 Proyectado 2012 3.372 Programado 2013 3701

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0075 NOMBRE: Atencin Psicopedaggica a Menores U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL ESPECIALIZADO PSICOPEDAGGICO "DR. RAMOS MEJIA" de LA PLATA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de menores con patologas psicopedaggicos. Se trata adems menores con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad. Su rea de influencia es la poblacin del partido de la correspondiente regin sanitaria. Este programa cuenta con 98 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

N 1.1

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos

Unidad de medida Consultas

Tipo de Produccin P. Final

Alcanzado 2011 2924

Proyectado 2012 2.738

Programado 2013 2831

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0076 NOMBRE: Atencin Psicopedaggica a Menores U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL ESPECIALIZADO PSICOPEDAGGICO "DR. JOSE INGENIEROS" de MELCHOR ROMERO-LA PLATA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de menores con patologas psicopedaggicos. Se trata adems menores con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad. Su rea de influencia es la poblacin del partido de la correspondiente regin sanitaria. Este programa cuenta con 94 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 12543 Proyectado 2012 13.584 Programado 2013 13790

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0077 NOMBRE: Atencin Psicopedaggica a Menores U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL ESPECIALIZADO PSICOPEDAGGICO "DR. DARDO ROCHA" de URIBELARREA-CAUELAS

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de menores con patologas psicopedaggicos. Se trata adems menores con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad. Su rea de influencia es la poblacin del partido de la correspondiente regin sanitaria Este programa cuenta con 49 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin: Meta Atencin a pacientes internados Unidad de medida Paciente dia Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 Proyectado 2012 32.916 Programado 2013 33000

Programa: 0078 NOMBRE: Atencin Psicopedaggica a Menores U.E.R.: Direccin de Hospital LOCAL ESPECIALIZADO PSICOPEDAGGICO A "SAN LUCAS" de LISANDRO OLMOS-LA PLATA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de menores con patologas psicopedaggicos. Se trata adems menores con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad. Su rea de influencia es la poblacin del partido de la correspondiente regin sanitaria Este programa cuenta con 71 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin: Meta Atencin a pacientes internados Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Paciente da Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 Proyectado 2012 10.812 Programado 2013 11.100

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0079 NOMBRE: Sistema Provincial de Hemoterapia U.E.R.: Direccin de Hospital Interzonal de Hemoterapia de la Provincia INSTITUTO DE HEMOTERAPIA de LA PLATA

Tender al autoabastecimiento provincial de hemoderivados y hemocomponentes incrementando en un 15% la produccin, favoreciendo la cobertura transfusional eficaz de los pacientes de la provincia. Procesar 94.560 unidades de sangre en condiciones de ser utilizadas, permitiendo as la provisin de hemocomponentes Standard y no Standard que cubran las necesidades transfusionales de los pacientes de los Establecimientos Asistenciales de la Provincia. Realizar los estudios inmunohematolgicos, incluyendo nuevas tcnicas, a los 94.560 donantes de sangre, 2.300 estudios especiales en embarazadas, recin nacidos y pacientes que lo requieran de la Provincia. Realizar la deteccin de enfermedades transmisibles por transfusin, pruebas de seleccin a 94.560 donantes y 9.600 pruebas de confirmacin que incluyan nuevas tcnicas- de los donantes de sangre y a los pacientes transfundidos de la Provincia. Este programa cuenta con 200 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin: Meta Procesamiento de bolsas de sangre Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Bolsas Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 Proyectado 2012 113.000 Programado 2013 113.750

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0080 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "GOBERNADOR DOMINGO MERCANTE" de JOSE C. PAZ

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven.

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva (adultos y peditrica). Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. Este programa cuenta con 743 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 176742 8270 3497 Proyectado 2012 167.030 7.862 3.425 Programado 2013 171887 8066 3461

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0081 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "HEROES DE MALVINAS" de MERLO

Este programa ejecuta las acciones correspondientes a su capacidad y perfil de equipamiento que le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicios de terapia intensiva y unidad coronaria. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 543 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 133474 7906 3459 Proyectado 2012 121.149 7.626 3.220 Programado 2013 127311 7766 3339

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0082 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS A. BOCALANDRO" de LOMA HERMOSATRES DE FEBRERO

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicios de terapia intensiva y unidad coronaria. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 658 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin Alcanzado 2011 P. Final P. Final P. Final 155944 6991 1732 Proyectado 2012 137.076 6.468 1.700 Programado 2013 146510 6729 1716

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0083 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "ARTURO OATIVIA" de RAFAEL CALZADA-ALMIRANTE BROWN

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. Este programa cuenta con 648 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 218892 10834 2717 Proyectado 2012 129.057 11.250 3.175 Programado 2013 174019 11320 2946

1.1 1.2 1.3

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Programa: 0084 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL De AGUDOS "DRA. CECILIA GRIERSON" de GUERNICA-PRESIDENTE PERON

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 468 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 141811 4845 1962 Proyectado 2012 131.076 4.626 1.914 Programado 2013 136443 4735 1938

Cdigo 1 = Produccin Final

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI).

Programa: 0085 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO EN CRONICOS EL DIQUE (EX HOSPITAL NAVAL RIO SANTIAGO) de ENSENADA

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico y tratamiento de pacientes de la 3ra edad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con servicios de diagnstico y tratamiento de rutina y atencin odontolgica. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente Regin Sanitaria siendo centro de referencia zonal. Este programa cuenta con 182 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 22000 41 Proyectado 2012 17.947 26 Programado 2013 19973 34

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI).

Programa: 0086 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL "MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA" de MORENO

Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Incorporndose en el ejercicio 2006, en el Servicio de Diagnostico, un nuevo Tomgrafo. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 796 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Proyectado 2012 211.302 10.092 4.182 Programado 2013 223693 10467 4222

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final

Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso

Alcanzado 2011 263084 10842 4263

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI).

Programa: 0087 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. HORACIO CESTINO de ENSENADA

Este programa ejecuta las acciones correspondientes a un establecimiento orientado a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 345 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final

Unidad de medida Consultas Egresos Partos

Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final

Alcanzado 2011 72749 1078 290

Proyectado 2012 83.712 2.580 461

Programado 2013 78230 1829 375

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0088 NOMBRE: EMERGENCIAS SANITARIAS U.E.R.: DIRECCION DE EMERGENCIAS SANITARIAS

Este programa realiza la coordinacin y gestin de los recursos humanos y materiales en lo referente a situaciones de catstrofes, derivaciones de pacientes complejos, atencin de la emergencia pblica; asimismo durante el perodo estival implementa el Servicio de Atencin al Turista en las rutas y las localidades influenciadas por el perodo de vacaciones. Acciones: Gestin derivacin pacientes complejos Asistencia sanitaria en situaciones de desastre o eventos que impliquen riesgo de sobrepasar la oferta de atencin sanitaria regional. 3. Asistencia a emergencia en la va pblica en la ciudad de La Plata 4. Servicio de Atencin al Turista (SAT) 5. Capacitacin de personal mdico y paramdico para actuaciones en catstrofes. La presente categora programtica cuenta con 187 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 3.1 1.3 3.2 3.3 1.4 Denominacin : Meta Servicio de atencin al turista Contingencias y Desastres Contingencias y desastre Emergencia pblicas La Plata Capacitaciones Traslado areos realizados Gestin Derivacin Pacientes Complejos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de Medida Pacientes atendidos Pacientes atendidos Eventos Cubiertos Pacientes atendidos Alumnos concurrentes traslados Pacientes atendidos Tipo de Produccin P. Final P. Final P.I. P. Final P.I. P.I. P. Final Alcanzado 2011 15.000 3.000 200 29.500 700 141 10.668 Proyectado 2012 28.000 5.500 1.200 35.000 2.500 150 13.000 Programado 2013 30.000 6.000 1.400 38.500 2.500 150 14.300

1. 2.

Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Alcanzado 2011 N Definicin del Indicador Denominacin de las Variables Valor 32.550 17.731 32.550 8.137 8.970 11.230 67,55 Rdo.

Proyectado 2012 Valor 35.000 17.520 33.000 8.000 10.725 14.300 75% Rdo.

Programado 2013 Valor 38.500 17.520 34.000 8.000 12.000 15.000 80% Rdo.

Paciente / hora

Pacientes atendidos Horas trabajadas Llamadas atendidas Horas trabajadas

1,83

1,99

2,19

Llamada / hora

4,125

4,25

Porcentaje de derivaciones exitosas

Nro de derivaciones realizadas Nro de derivaciones solicitadas

Programa: 0089 NOMBRE: ATENCIN PRIMARIA DE LA SALUD U.E.R.: DIRECCIN DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

La gestin de los servicios asistenciales del primer nivel de atencin de la salud pertenece a la rbita municipal, identificndose procesos de atencin de caractersticas diferentes tanto entre municipios como intramunicipio. El Ministerio de Salud de la Provincia, para mejorar y jerarquizar la gestin en el primer nivel de atencin de la Provincia de Buenos Aires identifica y aborda la problemtica generando escenarios que garantizan equidad, eficiencia y eficacia de las acciones sanitarias. En el Primer Nivel de Atencin, se ejecuta el programa Atencin Primaria de la Salud y una serie de subprogramas como mecanismos sistemticos para conservar la salud y reducir los problemas sanitarios de sus habitantes. Los mismos evidencian la intencin de fortalecer acciones de promocin de la salud y prevencin de la enfermedad por medio del funcionamiento en red del sistema, con poblacin georreferenciada, facilitando la accesibilidad de la comunidad a bienes y servicios sanitarios, promoviendo la capacitacin del recurso humano profesional y comunitario, incluyendo a poblaciones vulnerables y concentrando esfuerzos en la atencin de patologas prevalentes. Asimismo, desde el Programa se estimula la participacin y consenso de los mltiples actores implicados con el objetivo de desarrollar polticas sustentables como base para la creacin de procesos formativos de manera tal que las personas involucradas en la atencin de la salud estn mejor equipadas conceptual e instrumentalmente- con actitudes, destrezas y conocimientos para dar respuestas adecuadas en cantidad y calidad a las necesidades de la poblacin. La adecuada gestin de los importantes recursos que ingresan a la Provincia mediante los Programas Nacionales (Remediar, Mdicos Comunitarios, Municipios Saludables), y de la inversin de la Provincia en Programas como el de Simplificacin de los Sistemas de Registros del Primer Nivel de Atencin, Organizacin Geogrfica de CAPS y Nominalizacin de sus Agentes, Evaluacin de calidad del Primer Nivel, , requieren de una unidad ejecutora preparada para conducir el primer nivel asistencial, situacin que justifican ajustar el financiamiento en los montos especificados en las Partida Principal 2 Bienes de Consumo principalmente destinada a la compra de insumos que permitan una adecuada gestin administrativa y la Partida Principal 3

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Servicios No Personales.que contempla financiamiento para acciones de capacitacin de recursos humanos que repliquen sus conocimientos en los agentes de la red. La presente categora programtica cuenta con 794 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Tipo de Produccin P. Final P. I. P.I. P. I. P. I. Unidad de medida Alcanzado 2011 765 91 60* 60 9 Proyectado 2012 782 110 99* Ingresado dentro SUR 9 Programado 2013 Cerrado 135 135* Ingresado dentro SUR 10

Meta Atencin Primaria de la Salud

1.1 3.1 3.2 3.3

Evaluacin de calidad del Primer Nivel de atencin Titularizacin de municipios Saludables Registro unificado de datos en CAPS Creacin y actualizacin de base de datos georreferenciada de CAPS y nominalizacin de agentes 1-Implementacin del Programa REMEDIAR +REDES

CAPS Municipios Municipios Base de datos Municipios de la Red seleccionada Municipios Reuniones

3.4 2- Programa Remediar Gestin de Medicamentos 3.5 P.I

134 6

135 6

135 6

Planificacin de la capacitacin contina de becarios del Prog. P. I. Mdicos Comunitarios Cdigo 1 = Produccin Final Cdigo 2 = Produccin en proceso

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Proyectado 2012 Programado 2013

Alcanzado 2011 N Definicin del Indicador Denominacin de las Variables

Valores de las variables

Rdo.

Valores de las variables

Rdo.

Valores de las variables

Rdo.

Evaluacin de calidad del Primer Nivel de atencin

CAPS CAPS de la Prov. Bs As Municipios titulares (*) Municipios Prov Bs As Municipios adheridos

765 1800 91 134 60 45% 134 134 134 9 9 7% 100% 42%

782 1800 110 135 99 73% 135 135 135 9 9 6 88 7% 100% 43%

1182 1800 135 135 135 100% 135 135 135 10 10 6 88 7% 100% 65%

Titularizacin de Municipios Saludables

68%

81%

100%

Municipios ingresados al SUR Municipios Prov Bs As 1- Programa Remediar Gestin de Medicamentos Municipios adheridos Municipios Prov. Bs. As Municipios adheridos Municipios bajo Programa

4 2- Programa Remediar + Redes

100%

100%

100%

Planificacin de la Capacitaciones 6 capacitacin contina de becarios del Prog. Mdicos Municipios PMC 88 Comunitarios * Los totales comprenden municipios titulares, adherentes y convenios territoriales

Programa: 0090 NOMBRE: COORDINACIN DE REGIONES SANITARIAS U.E.R.: DIRECCIN DE COORDINACIN DE REGIONES SANITARIAS

El objetivo del programa es ejecutar en forma descentralizada, en el mbito de la Regin Sanitaria, las polticas, planes y programas de salud dispuestos por el Ministerio, en coordinacin con los municipios que integran la regin con el fin de conservar y elevar los ndices de salud de la poblacin. Integra el Consejo Regional de Salud y representa al Ministerio Provincial en los Consejos Municipales de Salud y otros mbitos de competencia mixta. Entre otras tareas programa y desarrolla cursos de accin para adecuar los planes previstos, a las caractersticas particulares en cada regin. Elabora el diagnostico de la situacin sanitaria de cada zona, basado en la recopilacin de datos e informes epidemiolgicos y socio ambientales emanados de las Regiones Sanitarias Elabora e instrumenta la planificacin regional, coordina el funcionamiento de la red de servicios de salud regional, articulando los recursos provinciales y municipales. Instrumenta, supervisa, controla y evala en los niveles operativos y efectores del mbito regional, los programas y acciones del Ministerio que el nivel central disponga ejecutar a travs de la Regin Sanitaria. Esta Direccin se encuentra en contacto con la comunidad a travs de las RS, y por lo tanto conoce las necesidades de la misma, lo cual facilita la planificacin de acciones pertinentes. Este programa opera con el apoyo de 13 Efectores, identificando las 12 Regiones Sanitarias y la Direccin Ejecutiva del Programa. ACCIONES Fortalecer la gestin de las Regiones Sanitarias mediante descentralizacin y regionalizacion y estimular la generacin y funcionamiento de las Redes Regionales de Servicios. Coordinar, controlar y conducir la ejecucin de los programas sanitarios definidos para la elevacin del nivel de la salud en el mbito de la Provincia. Proponer, coordinar y desarrollar programas destinados a la atencin integral de la salud de los grupos especiales de riesgo. Desarrollar acciones y programas de atencin primaria de la salud en las reas programticas fijadas, tendientes a la atencin sanitaria esencial del hombre y su familia. Proponer, organizar y coordinar la elaboracin de normas y programas de la jurisdiccin, para asegurar la atencin de la poblacin a travs de los distintos efectores de cada zona. Elaborar y proponer la planificacin regional integrando y compatibilizando planes, programas y recursos municipales con los del nivel central. Programar y desarrollar acciones de educacin y promocin hacia la comunidad, orientndola para una participacin responsable en el cuidado y mantenimiento de la salud conjuntamente con los efectores del primer nivel.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

La presente categora programtica cuenta con 453 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Meta Coordinacin de Regiones Sanitarias Poblacin bajo rgimen oxgeno-terapia domiciliaria Evaluacin de CAPS Generacin y funcionamiento de Redes 1.3 Red de emergencia Red Materno-Infantil 1.4 1.5 Acciones de educacin y promocin Fortalecimiento de la gestin de Regiones Sanitarias Cdigo 1 = Produccin Final P.Final P.Final Nmero de promotores Nmero de reuniones P.Final Cantidad de CAPS evaluadas 55 % 65 % 1200 40 65% 75% 1.500 60 75% 85 % 1500 80 Tipo de Produccin P.Final P.Final Unidad de medida Nmero de pacientes Nmero de CAPS evaluadas Alcanzado 2011 850 92 % Proyectado 2012 600 97% Programado 2013 780 97 %

Cdigo 2 = Produccin en proceso Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0091 NOMBRE: DERIVACIONES E INTERNACIONES AL SECTOR PRIVADO U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE HOSPITALES

El objetivo del Programa es garantizar la cobertura total de las prestaciones mdicas necesarias, tanto en ambulatorio como en internacin, de todos los pacientes de la Provincia de Buenos Aires, que no puedan resolverse dentro de la Red de Hospitales provinciales. Compuesto por tres AES segn detalle

N 1.1 1.2 1.3

Denominacin: Meta Cobertura en Internacin Cobertura Diagnstica ambulatorios Cobertura de Radioterapia Cdigo 1 = Produccin Final

Unidad de medida Egresos Prestacin Mdica Prestacin mdica en Tto. Radiante Cdigo 2 = Produccin en proceso

Tipo de Produccin P. Final P. F. P. F.

Alcanzado 2011 s/d s/d s/d

Proyectado 2012 2.194 24.239 1.634

Programado 2013 s/d s/d s/d

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

La presente categora programtica nocuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

Programa: 0092 Nombre: ATENCIN MATERNO INFANTIL U.E.R.: DIRECCIN DE PROGRAMAS SANITARIOS

El objetivo del Programa se centra en disminuir las tasas de mortalidad de la poblacin materno infantil mejorando el acceso y la calidad de la atencin mdica de las mujeres en edad frtil, las embarazadas, los nios y los adolescentes. Brinda gratuitamente leche, medicamentos, instrumental, libretas sanitarias y material de difusin. Realiza la evaluacin de situaciones crticas (por ej. Nutricional, enfermedades respiratorias), la vigilancia epidemiolgica de la mortalidad materno infantil, y la protocolizacin de patologas importantes. Los beneficiarios son la poblacin sin recursos ni cobertura de obra social, plan mdico prepago o mutual, los nios de 0 a 5 aos, nios en edad escolar, los adolescentes, las mujeres en edad frtil y las embarazadas. Acciones para la reduccin de la mortalidad materna e infantil Proyecto de Alta conjunta: Sistematizacin del alta referenciada del binomio madre-hijo. Articulacin del primer y segundo nivel de atencin. Implementacin en las Regiones Sanitarias V, VI , VII y IX. Sistema informtico perinatal (SIP): Instrumento que permite unificar la recoleccin de datos, obtener informacin local, facilitar la auditora, evaluar la calidad de la atencin, categorizar los problemas, elaborar bases provinciales y analizar los datos. El SIP se planea implementar en todas las maternidades de la provincia. Sistema de informacin Perinatal Ambulatorio. Primer nivel de atencin (SIPA): Herramienta que permite medir cobertura y logros alcanzados, evaluar y monitorear la calidad de la atencin, planificar las actividades de salud perinatal a nivel local, elaborar la base de datos provincial y analizar los datos. Se planea implementar en todos los CAPS donde se realice control de embarazo y puerperio. SIP on line en el Municipio de Moreno. Elaboracin de recomendaciones para la atencin de las embarazadas frente a la pandemia gripe A H1N1. Anlisis de muertes maternas por causas respiratorias. Se implementar en todas las Regiones Sanitarias. Fortalecimiento de la red perinatal de salud de la Provincia de Buenos Aires. Se implementar en todas las Regiones Sanitarias escalonado durante los 3 aos de duracin del proyecto. Red perinatal interjurisdiccional, rea metropolitana y Provincia de Buenos Aires. Lugar de implementacin Regin Sanitaria XII y Hospital Santojani. Regionalizacin de las terapias intensivas neonatales: redes coordinadas desde el equipo perinatal de las Regiones Sanitarias. Lugar de implementacin Regin V, VI, VII, XI y XII. Programa de retinopata del prematuro. Lugar de implementacin todas las regiones de la provincia. Programa de pesquisa neonatal. Lugar de implementacin todas las regiones de la provincia. Asistencia tcnica a equipos neonatales para la mejora de atencin del recin nacido de alto riesgo. Asesoramiento, capacitacin y formacin de agentes de salud sobre lactancia materna. Programa IRAB: compra de insumos, refuerzo de personal, capacitacin del personal. Salud integral del nio de 0 a 6 aos. Salud integral del adolescente. Salud reproductiva y procreacin responsable. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

N 1.1 3.1

Denominacin: Meta Reduccin de la morbimortalidad por IRAB de la poblacin infantil Reduccin de la prevalencia de Anemia en mujeres embarazadas Asegurar como mnimo 5 controles prenatales Asegurar un control postnatal a los 10 das del parto Reducir la prevalencia de bajo peso al nacer Aumentar la cobertura de los sistemas informticos de informacin perinatal (SIP y SIPA) en el 1. y 2. Nivel Reduccin de embarazos en adolescentes Cdigo 1 = Produccin Final

Tipo de Produccin P. Final P. I. : Tareas P. I. P. I. P. I. P. I. P. I.

Unidad de Medida Casos reducidos Mujer % de mujeres embarazadas % de purperas Recin Nacidos de bajo peso

Alcanzado 2011

Proyectado 2012