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PETRÓLEOS MEXICANOS

GERENCIA DE REFINACIÓN ESPECIFICACIONES GENERALES DOCUMENTO NORMATIVO FECHA: Febrero 1977.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LAS SUPERINTENDENCIAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

No. de documento: GR-IS-9002 Rev. 1 Hoja 1 de 11

1.

Alcance. 1.1. Este instructivo cubre las actividades necesarias para llevar un control de todos los trabajos relacionados con la seguridad que ameriten la supervisión o vigilancia directa de las Superintendencias de Inspección Técnica y Seguridad Industrial, desde el momento en que surge la necesidad de llevarlos a efecto, su programación, fechas de compromiso o vencimiento y ejecución final.

2.

Generalidades. 2.1. El control lo llevará la jefatura de la Superintendencia de Inspección Técnica y Seguridad Industrial de cada Refinería e informará

trimestralmente de los trabajos planeados para eliminar riesgos mayores a la Superintendencia General de Inspección Técnica y Seguridad Industrial de la Gerencia de Refinación. 2.2. Este control prevee el uso de formato (SGIS-5-17) con el cual se llevará en forma completa. Las instrucciones para llenar este formato se indican al reverso del mismo. 2.3. Fundamentalmente se deberán llevar bajo este control los trabajos derivados de: 2.3.1. Evaluaciones de las condiciones de seguridad en los centros de trabajo, verificadas por la Gerencia de Seguridad Industrial. 2.3.2. Solicitudes de prefabricación por calibración preventiva

("emplazamientos'). 2.3.3. Actas de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.

de acuerdo con el ejecutor del mismo. indica claramente como se debe llenar el mismo una vez que los trabajos sujetos a control hayan sido solicitados. Control. 2. Otros trabajos bajo la vigilancia o supervisión de la Superintendencia Local de Inspección Técnica y Seguridad Industrial que a juicio de las mismas deben controlarse por este sistema. serán anotados en la forma de control a medida de que vaya surgiendo la necesidad de llevarlos a cabo. la fecha de cumplimiento.4. Inmediatamente después se fijará. 3. Los trabajos derivados de los aspectos citados en el punto anterior.2. Es decir. 3. El instructivo al reverso del formato SGIS 5-17.3. en un formato o serie de formatos se llevará en forma consecutiva. 3.3. el control de los trabajos derivados de las evaluaciones de las condiciones de seguridad hechas por la Gerencia de Seguridad Industrial en otro formato o serie de formatos se llevará el control de los trabajos derivados de las actas de la Comisión de Seguridad e Higiene y así sucesivamente con cada uno de los aspectos bajo control o vigilancia directa de las Superintendencias de Inspección Técnica y Seguridad Industrial. de documento: GR-IS-9002 Rev. Es necesario llevar en forma separada el control de trabajos derivados de cada uno de los aspectos citados en el punto 2. No.4. 2.PETRÓLEOS MEXICANOS GERENCIA DE REFINACIÓN ESPECIFICACIONES GENERALES DOCUMENTO NORMATIVO FECHA: Febrero 1977. Recomendaciones de análisis de accidentes graves y análisis de fallas.1.3.5. 1 Hoja 2 de 11 2. . PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LAS SUPERINTENDENCIAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

3. a excepción de los trabajos de cambios de líneas y/o equipos para los cuales es fecha de compromiso automático el vencimiento de su vida útil o bien para otros casos en que es necesario que las fechas de compromiso para su ejecución las fijen las condiciones de seguridad. 3. los trabajos nuevos solicitados y sujetos a control. .1.3. Trimestralmente la Superintendencia General de Inspección Técnica y Seguridad Industrial de la Gerencia de Refinación recabará por muestreo jerárquico de las Superintendencias de la misma rama en las Refinerías. etc. de acuerdo con los ejecutores que intervengan usando un renglón de la forma para cada ejecutor. Los diferentes trabajos deberán desglosarse. 1 Hoja 3 de 11 3.. 4.4. se anotará el número del pedido que corresponda y se considerará el tiempo de entrega al fijar la fecha de compromiso. 3. Cuando el trabajo esté dependiendo del abasto de materiales. Fiscalización. No. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LAS SUPERINTENDENCIAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. Será el ejecutor quien fijará la fecha de compromiso. operación. En este último caso. Se podrán utilizar dos formas conjuntas en los casos en que la fecha de compromiso se seleccione para un año diferente a la fecha de la solicitud. se le darán a conocer también las razones por las cuales no se cumplieron las fechas límite.PETRÓLEOS MEXICANOS GERENCIA DE REFINACIÓN ESPECIFICACIONES GENERALES DOCUMENTO NORMATIVO FECHA: Febrero 1977. así como la fecha de compromiso para cumplimiento de los mismos y/o la fecha de reprogramación de estos trabajos cuando por alguna razón se hayan vencido las fechas de compromiso y dichos trabajos no se hubieran efectuado.5. 4. de documento: GR-IS-9002 Rev.6.

4. la jefatura de Inspección Técnica y Seguridad Industrial de cada Refinería. 4. el jefe de la Superintendencia Local de Inspección Técnica y Seguridad Industrial. 4. . No. Por otra parte. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LAS SUPERINTENDENCIAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. a fin de llegar a los acuerdos que permitan darle mayor fluidez al cumplimiento de los compromisos atrasados. La Superintendencia General de Inspección Técnica y Seguridad Industrial de la Gerencia de Refinación. Fuerza (si está involucrada) y demás Departamentos cuya participación sea necesaria. deberá mantener informada a la Superintendencia Local.5. informará a su vez a la propia Gerencia de los resultados indicados por este control en lo que se refiere a fechas vencidas y razones por las cuales no se cumplieron los compromisos. Cuando así lo juzgue conveniente en virtud de que se haya acumulado una serie de compromisos vencidos. Mantenimiento.3. de tal forma que la misma esté en posibilidad de tener los detalles a la mano en cualquier momento a fin de intervenir cuando lo juzgue pertinente.2. solicitará a la Superintendencia General del centro de trabajo la convocación de una junta con la participación de las Superintendencias Locales de Elaboración.PETRÓLEOS MEXICANOS GERENCIA DE REFINACIÓN ESPECIFICACIONES GENERALES DOCUMENTO NORMATIVO FECHA: Febrero 1977. 4. 1 Hoja 4 de 11 4. de documento: GR-IS-9002 Rev. La Superintendencia General de Inspección Técnica y Seguridad Industrial promoverá el cumplimiento de los trabajos que por jerarquía haya seleccionado para controlarlos.

Hoja 5 de 11 ANEXO DE GR-IS9002 4 DE 5 SGIS-5-17 CONTROL DE TRABAJOS DEVIRADOS DE REFINERIA:___________________ AÑO:__________________ OTROS DEPTOS OTROS DEPTOS EJECUCION POR NUMERO CONSECUTIVO SECTOR Y PLANTA MATERIALES INSPECCION OPERACION MANTO ATENCION EN OPERACION NORMAL NOTAS OCT NOV DIC CON PARO DE PLATA CON PARO EQUIPO DESCRIPCION FECHAS PLANEACION Y EJECUCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP NOTAS .

trabajos sobre problemas de corrosión. recomendaciones de reparaciones generales.Requisitar los renglones de Refinerías y año. . 5. trabajos solicitados en las actas de la Comisión de Seguridad e Higiene. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LAS SUPERINTENDENCIAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. trabajos como consecuencia de las solicitudes de prefabricación por calibración preventiva. No. 3. se pondrá una cruz según se deba atender el trabajo considerado en parada total de planta.En las columnas bajo el encabezado común "ATENCION". 1 Hoja 6 de 11 INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE TRABAJOS DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE INSPECCION TECNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 1... etc.PETRÓLEOS MEXICANOS GERENCIA DE REFINACIÓN ESPECIFICACIONES GENERALES DOCUMENTO NORMATIVO FECHA: Febrero 1977. así como el sector. mediante la puesta fuera de operación de algún equipo. o bien. planta y descripción que corresponda. 4. 2. si se puede ejecutar durante la corrida de la unidad correspondiente.. Si se trata de dos o más dependencias se pondrán tantas cruces como convenga. recomendaciones derivadas de accidentes y emergencias. transcritas como trabajos a ejecutar. Esto se hará utilizando un renglón para cada una de las anomalías encontradas en las evaluaciones de seguridad..En este formato se llevará el control de todos los trabajos bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Inspección Técnica y Seguridad Industrial.. trabajos derivados de evaluaciones de ductos. tales como: trabajos derivados de las evaluaciones de seguridad. de documento: GR-IS-9002 Rev.En las columnas bajo el encabezado común "EJECUCION POR" se colocará una cruz según sea la dependencia responsable de la ejecución de cada trabajo.Colocar el número consecutivo para identificación. eliminación de condiciones inseguras reportadas por los sectores.

Si el trabajo se encuentra detenido por falta de materiales. Para el caso particular de las solicitudes de prefabricación. de análisis de accidentes.En las columnas bajo el encabezado común "FECHAS PLANEACION Y EJECUCION" se marcará con una cruz en el medio renglón superior. 1 Hoja 7 de 11 6. 9. se anotará el número de pedido o requisición que los ampara. o en que se calibró el equipo o línea emplazada. No. se anotará como fecha de compromiso la correspondiente a la planeada para la siguiente reparación con paro de planta. 7.. Si se trata de un trabajo que debe hacerse en reparación general. o en que se solicitó a través del acta de la Comisión de Seguridad e Higiene. o en que se efectuó la evaluación. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LAS SUPERINTENDENCIAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 8. etc. Inmediatamente después se rellenará el cuadro correspondiente en la fecha en que se marque como compromiso de terminar el trabajo. la fecha en la que se solicitó el trabajo. se rellenará como fecha de compromiso el cuadro con la fecha del vencimiento de la vida útil de la pieza emplazada.PETRÓLEOS MEXICANOS GERENCIA DE REFINACIÓN ESPECIFICACIONES GENERALES DOCUMENTO NORMATIVO FECHA: Febrero 1977.En las mismas. o bien la fecha en que se dieron las recomendaciones a través de reportes de reparaciones. En este caso la fecha de compromiso se seleccionará tomando en cuenta en forma aproximada de tiempo de entrega de los materiales así como el tiempo que consumirá el trabajo después de la llegada de los mismos.También se podrá utilizar la columna "NOTAS" haciendo referencia con una letra y colocando en las partes de abajo las aclaraciones. pero en el renglón inferior se rellenará el cuadro correspondiente a la fecha de terminación real del trabajo. de documento: GR-IS-9002 Rev.. .. observaciones y datos que se considere pertinentes. se pondrá un número en la columna "NOTAS" y haciendo referencia a él en la parte inferior de la hoja..

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LAS SUPERINTENDENCIAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.El personal de la Suptcia. Asimismo recabará la razón por la cual no se cumplió la fecha fijada anteriormente..En el caso especial de las solicitudes de prefabricación de piezas por calibración preventiva. 12. Las fechas de compromiso las recabará la Suptcia. de documento: GR-IS-9002 Rev. de Inspección Técnica y Seguridad Industrial de la Gerencia de Refinación que efectúa los trabajos de pre-evaluación verificará Trimestralmente el cumplimiento de las fechas de compromiso vencidas para mantener al día el control en dicha Gerencia. 11. de Inspec.. con el fin de informar a la Gerencia. No. éste se reprogramará recabando el personal de la Gerencia la nueva fecha de terminación. 1 Hoja 8 de 11 10. cuando se venza la fecha de compromiso. . la cual anotará en la forma correspondiente rellenando el cuadro respectivo. 13. Cuando se requiera libranza.PETRÓLEOS MEXICANOS GERENCIA DE REFINACIÓN ESPECIFICACIONES GENERALES DOCUMENTO NORMATIVO FECHA: Febrero 1977. Local de las dependencias responsables de cada trabajo.. Téc.. Téc.Estas formas se llenarán por las Suptcia. y Seguridad Industrial en las Refinerías. antes de reprogramar la nueva fecha se verificará una nueva calibración de la pieza emplazada la cual es el dato indispensable para formular ésta reprogramación. enviándose copia de las mismas a la Gerencia de Refinación. sin haberse terminado el trabajo. de lnspec. se consultará a Operación y se tomará en cuenta el tiempo de espera para agregarlo al tiempo de ejecución. y Seg.Cuando por alguna razón se haya vencido la fecha de compromiso. Ind.

1. de documento: GR-IS-9002 Rev.. Anote los valores observados. planta. No. las que trabajen con calentamiento excesivo o que trabajen con ruido anormal.En la columna (A) anote los números y/o servicios del equipo (excepto bombas) que estén trabajando con una temperatura por arriba de lo normal. También anote las temperaturas observadas. 3. En la columna (B) anote lo que se ha hecho al respecto. sector. 1 Hoja 9 de 11 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO GRK-2203-3 “REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS” Llene los espacios correspondientes a Refinería. En la columna (C) escriba cualquier nota que sirva para explicar mejor lo que se está reportando. etc.Escriba el número y/o servicio de aquellas bombas que estén trabajando con una vibración excesiva. anote también aquellos cambiadores de calor que estén pasando fluido de un lado a otro (contaminando) también anote aquellos solo aires que fuguen. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. .Anote en la columna (A) los calentadores. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No.1.. 4..PETRÓLEOS MEXICANOS GERENCIA DE REFINACIÓN ESPECIFICACIONES GENERALES DOCUMENTO NORMATIVO FECHA: Febrero 1977.Anote aquí el equipo que esté trabajando con presiones arriba de lo normal. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LAS SUPERINTENDENCIAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 1. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. 5. 1.Anote los equipos o líneas que presenten fugas de hidrocarburos o productos peligrosos. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. como por ejemplo colocar provisionalmente manguera con aire o agua.. fecha y turno. de preferencia anote la temperatura observada. modificar condiciones de proceso. 1. reformadores y otro equipo de flama directa que tenga zonas recalentadas. sacar de servicio el equipo. 2. solicitar su revisión (anote el número de la “Solicitud de Trabajo”)..

plataformas. 1. de documento: GR-IS-9002 Rev. 1. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. relevando o no relevando). 1. 12. 1. accesos. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. equipos o drenajes se tienen obstrucciones que ocasionen una condición insegura.. 1.Anote en cuales líneas.Escriba los números y servicios de las válvulas de seguridad que estén bloqueadas o fallando (pasando.Anote aquí todas las demás condiciones anómalas que no hayan quedado incluidas en cualquiera de las ya mencionadas (registros sin tapa. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. 9...... .). 7.. 1 Hoja 10 de 11 6. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. No. etc. 8. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) en forma similar al punto No. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LAS SUPERINTENDENCIAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.1.Anote en esta hilera cuales instrumentos están en mal estado y también cuales debiendo estar en automático están por manual y cuales por directo.Anote las protecciones que se encuentren fuera de servicio. 13. excavaciones. 1. áreas sucias. Llene las columnas segunda y tercera (B) Y (C) de manera similar al punto No. 1. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No.PETRÓLEOS MEXICANOS GERENCIA DE REFINACIÓN ESPECIFICACIONES GENERALES DOCUMENTO NORMATIVO FECHA: Febrero 1977.Escriba aquí las anomalías observadas en el sistema de presurización del cuarto de arrancadores.Anote los equipos críticos para la operación de la planta que tienen su relevo en mal estado o bien está en reparación. 10.. 11.Anote que líneas están vibrando excesivamente de manera que puedan ocasionar una situación peligrosa.

DE OPERACION ING. Y SEGURIDAD .Hoja 11 de 11 PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE REFINACION SECTOR: PLANTA: REFINERIA REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS FECHA: TURNO: CONDICION INSEGURA N U M E R O Y / O S E R V I C I O (A) M E D I D A S T O M A D A S (B) N O T A S (C) • ‚ ZONAS RECAƒ „ TEMPERATURA ARRIBA DE LO NORMAL LENTADAS { EN TUBOS DE CALENTADORES EN EQUIPO PRESIONES ARRIBA DE LO NORMAL CON VIBRACION EXCESIVA CON CALENTAMIENTO EXCESIVO CON RUIDO ANORMAL BOMBAS … FUGAS 6 EN EQUIPOS EN LINEAS POR TUBOS DE CAMBIADORES DE CALOR EN LINEAS EN EQUIPOS EN DRENAJES RELEVO EN MAL ESTADO RELEVO EN REPARACION INDICADORES DE NIVEL EN MAL ESTADO OBSTRUCCIONES ‡EQUIPO CRITICO ˆ MANOMETROS TERMOMETROS ALARMAS O INDICACIONES DE TABLERO POR MANUAL POR DIRECTO VALVULAS DE SEGURIDAD ‰ 11 BLOQUEADAS FALLANDO Š LINEAS DE VIBRACION EXCESIVA OTROS ENTERADOS: FORMATO GR.K 2203-3 ING. DE INSPEC.