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Manual de Gestin de la Calidad

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Sistema de Gestin de la Calidad

Manual de Gestin de la Calidad ISO 9001:2008

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ELABORO

REVISO

APROVO

Nombre o Puesto y Firma

Nombre o Puesto y Firma

Nombre o Puesto y Firma

El original de este documento se mantendr resguardado por el director general

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CONTENIDO

CAPITULO I II III IV V Antecedentes Introduccin

TEMA

PAGINAS

Estructura de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) Objetivo y Alcance del Manual de Gestin de la Calidad (MAC) Objetivo y Alcance de la implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) Poltica de Calidad Objetivos del SGC Representantes de la direccin Organigrama y Plan de Calidad Declaraciones y exclusiones Matriz de responsabilidades Definiciones de responsabilidad Control y distribucin del Manual Relacin de Firmas Autorizadas

VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

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CAPITULO I
I. ANTECEDENTES

La empresa es una empresa mexicana que inici sus operaciones desde __________ de reconocido prestigio en la prestacin de servicios calificados en la rama del ______________, ofreciendo a sus clientes propuestas vanguardistas y proporcionndoles atencin personalizada, respaldada por la capacidad y actualizacin de su infraestructura y la experiencia de su gente, hoy cuenta con instalaciones propias en la ciudad de _________ y en la ______________________. La oficina central se encuentra en la ciudad de Mxico. Dentro de la estrategia de potenciar su evolucin, La empresa, ha venido incrementando en los ltimos tiempos, la promocin y el desarrollo de los servicios en materia de ___________________________. La empresa ofrece servicios en ____________________________con el fin de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes de acuerdo a su actividad en el mercado nacional e internacional Contamos con instalaciones, modernamente equipadas, las cuales cuentan con todo lo necesario para brindar un servicio de alta calidad.

Tenemos una plantilla debidamente preparada de reconocida solvencia moral y profesional, dentro de los cuales se integran abogados, contadores y adems de personal que cuenta con una gran experiencia en las diferentes materias relacionadas con ________________________________.

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Contamos con un eficiente sistema de comunicaciones, basado en un conmutador con ____ lneas telefnicas adems de lneas para uso exclusivo de___________. Actualmente la empresa ofrece los servicios de ______________________________ conforme a las disposiciones legales aplicables a las operaciones de _________________________________________________, Sin costo adicional para nuestros clientes, proporcionamos toda la asesora necesaria para la correcta interpretacin y aplicacin de las disposiciones legales y comerciales, relacionadas a sus operaciones de ____________________________________.

Una constante en el desarrollo en La empresa ha sido la decisin de inversin, tanto en infraestructura de vanguardia como en la formacin y capacitacin constante de su personal, a fin de enfrentar con xito a las mayores expectativas de calidad y productividad de nuestros clientes.

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CAPITULO II
II. INTRODUCCIN

El presente manual refleja la conviccin que tenemos para que el sistema de calidad creado satisfaga las necesidades de nuestros clientes externos e internos. Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar servicios que satisfagan y aumenten dicha satisfaccin a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. La Empresa, mantiene documentado su sistema de calidad de acuerdo a lo descrito en este manual. El manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la elaboracin de nuestros servicios, bajo los requerimientos de la norma ISO 9001:2008

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CAPITULO III
III. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC).

Manual de la Calidad Para que nuestro sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda mejorarse, hemos establecido, documentado e implantado documentos, considerando de mayor jerarqua el presente Manual ya que contiene la poltica de calidad y los objetivos de calidad, as como los lineamientos de nuestro sistema del cual se derivan los procedimientos requeridos por la norma, ms los documentos que requerimos en La Empresa incluyendo los registros de calidad, de tal manera que podemos asegurar la operacin efectiva y el control de nuestros procesos. Nuestros documentos se han elaborado y clasificado en tres, segn su jerarqua y aplicacin. Ver Procedimiento PGC-DL-011 Control de documentos en donde se indica la elaboracin y codificacin de los mismos.

MGC

PGC

Instructivos, Formatos, Registros, Publicidad, etc. MGC PGC Manual de gestin de la calidad Procedimientos de gestin de la calidad

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Controlamos los documentos requeridos por nuestro sistema PGC-DL-011 Control de los documentos y bajo las siguientes polticas: Sometindolos a aprobacin antes de ser editados, para validar su aplicacin y adecuada funcionalidad Revisndolos y actualizndolos cuando as resulta necesario, sometindose nuevamente a aprobacin Los cambios se identifican, as como el estado actual de los documentos para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los lugares de uso Estableciendo una codificacin para los documentos que los hace fcilmente identificables Asegurndonos que sean legibles Identificando los documentos de origen externo y controlando la distribucin Evitando el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificndoles adecuadamente cuando requerimos retener1os Consideramos a los registros de calidad como un tipo especial de documento por lo que establecimos y mantenemos registros de calidad para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como del funcionamiento efectivo de nuestro sistema. Los registros de calidad permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables. En el procedimiento PGC-DL-014 Control de los registros documentamos y definimos los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin, acceso, disposicin, tiempo de retencin y eliminacin de los registros de calidad.

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CAPITULO IV
IV. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

Este documento tiene el propsito fundamental de establecer y describir los lineamientos del sistema de calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad -Requisitos, y en su equivalente nacional NMXCC-9001-IMNC-2008 para demostrar nuestra capacidad para proporcionar consistentemente nuestros servicios en cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, as como para poder apegarse de manera permanente a las caractersticas de los productos La Empresa desarrolla, en cumplimiento con los objetivos establecidos en el capitulo VII. El Sistema de Gestin de la Calidad contiene elementos que nos obligan a suministrar a nuestros clientes, servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, que aseguran que cada actividad es ejecutada en forma correcta, con la calidad necesaria en el tiempo esperado. El alcance del sistema de calidad involucra a una parte de la organizacin en la cual se especifica en el capitulo X, los cuales son ejecutados en stas mismas instalaciones.

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CAPITULO V
V. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC)

El sistema de gestin de la calidad, est conformado por nuestro personal, la forma en que nos relacionamos, los procesos, procedimientos as como por los recursos que utilizamos para garantizar la calidad de nuestros servicios, en donde involucramos cada paso del proceso hasta su entrega y el servicio posterior a ste. Los requisitos del sistema de gestin de la calidad que implantamos implican que: Identificamos y determinamos los procesos que intervienen en l. Determinamos la secuencia e interaccin de estos Determinamos los criterios y mtodos que se requieren para asegurar su efectiva operacin y control Aseguramos la disponibilidad de la informacin necesaria para soportar su operacin y seguimiento, as como su medicin Proporcionamos seguimiento y anlisis e implantamos, cuando se requiere, las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua En las ocasiones que contratamos externamente servicios de transporte y mantenimiento, mantenemos el control de esos procesos.

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CAPITULO Vl
POLTICA DE CALIDAD La Empresa., somos una empresa mexicana la cual tenemos el compromiso de asegurar que nuestros servicios de ___________________, satisfagan las necesidades del cliente, ofreciendo servicios profesionales sustentados en slidos recursos humanos, econmicos y tecnolgicos respaldados en un programa de calidad y manteniendo su confianza en un marco de mejora continua. OBJETIVOS Mantener el sistema de calidad para la satisfaccin del cliente. Lograr y mantener la certificacin ISO 9000-2008 mediante la estandarizacin de los procesos y la definicin e implantacin del sistema de gestin de la calidad en la organizacin. Sostener una capacitacin constante del personal, en las diferentes reas de _______________________ as como las constantes modificaciones en ____________________________________________________________

MISIN La Empresa, estamos comprometidos con los clientes internos y externos orientando todas y cada una de nuestras actividades a la satisfaccin total de las expectativas en cuanto a los servicios de ________________________________, a travs de un servicio eficaz, rpido y atento.

DIRECTOR GENERAL

______________________

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CAPITULO VlI
VII. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC)

Nuestro Director General con el apoyo del gerente de calidad y el comit de calidad, se aseguran que los objetivos de calidad establecidos en el capitulo V. Son establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la organizacin; son medidos y son consistentes con la poltica de la calidad, incluyendo el compromiso de mejora continua; Incluyen aquellos objetivos necesarios para satisfacer los requisitos de los servicios.

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CAPITULO VIII
VIII. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN El Director General mantiene un compromiso con el desarrollo, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestin de la calidad, ste compromiso nos lo da a conocer a quienes conformamos en La Empresa, a travs de las siguientes actividades: Comunicndonos continuamente la importancia de cumplir con los requisitos del cliente y con los reglamentarios y legales Estableciendo y transmitindonos la poltica y los objetivos de calidad, de tal manera que es comprendida, se implanta y se mantiene Realizando las revisiones de la direccin, con la finalidad de conocer adems del apego y cumplimiento con la norma, si se est cumpliendo con los objetivos para la calidad de la organizacin, de tal forma que se pueden determinar qu ajustes y acciones correctivas se hacen necesarias para alcanzar los objetivos Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios Conservamos evidencias de las actividades anteriores REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN El Director General ha designado a __________________________________ quien independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye: a) Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad b) Informar a la alta direccin del funcionamiento del sistema, incluyendo las necesidades para la mejora c) Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organizacin. La responsabilidad del representante de la direccin incluye las relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema.

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CAPITULO IX
IX. ORGANIGRAMA Y PLAN DE CALIDAD La responsabilidad de la organizacin del control de la calidad y su administracin del sistema y sus procedimientos se delegan a los lderes departamentales como parte de sus responsabilidades normales segn se definan sus funciones de calidad el capitulo XII de este manual.

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE CALIDAD

JEFE DE
DISTRIBUCIN

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE OPERACIN

JEFE DE FACTURACIN

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PLAN DE CALIDAD

ORIGINADO EN EL MAPEO DE PROCESOS

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CAPITULO X
X ALCANCE , DECLARACIN Y EXCLUSIONES

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CAPITULO XI
XI MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE

AREA

FIRMA

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CAPITULO XII
XII DEFINICIN DE REPONSABILIDADES

DIRECTOR GENERAL Dentro del Sistema de Calidad son sus responsabilidades especficas: Definir la Poltica de Calidad. Designar al representante de la Direccin en materia de calidad. Definir y establecer la organizacin en La empresa.

La Direccin designa al Responsable de Calidad como su Representante en materia de Calidad, siendo sus responsabilidades: Asegurar la implantacin y mantenimiento del Sistema de Calidad. Informar a la Direccin del estado del Sistema. Preparar los Objetivos Anuales de Calidad y realizar su seguimiento Preparar la Planificacin de la Calidad (Planes anuales de auditoras, planificacin de la formacin y de otras actividades que surjan), para su aprobacin por Gerencia.

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Todo el Personal Todo el personal La Empresa,ejerce funciones de calidad en su trabajo por medio del autocontrol, de forma que cada persona de la plantilla es el responsable de garantizar la calidad del producto en la fase del proceso de la que se encarga.

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CAPITULO XIII
XIII CONTROL Y DISTRIBUCIN DEL MANUAL

Asignada a: XYZ

Departamento Gerente general

Copia controlada N: 1

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CAPITULO XIV
IXV RELACIN DE FIRMAS AUTORIZADAS

Nombre: XXX XYZ

Departamento Director general Gerente general

Firma:

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