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Anexo21 bolaina
by Javier Yonny Condori Villano on Dec 12, 2012

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Anexo21 bolainaDocument Transcript

1. Sistema Integrado por Gestin Participativa de Recursos Forestales y Agrcolas por las Poblaciones Rurales de la Amazona Bionegocios APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN EL CASERIO DE DE LA BOLAINA EN EL CASERIO DE MARONILLA MARONILLADEPARTAMENTODEPARTAMENTO :: HUANUCOPROVIINCIIAPROV NC A :: LEONCIO PRADODIISTRIITOD STR TO :: JOS CRESPO Y CASTILLOLOCALIIDADLOCAL DAD : CASERO DE MARONILLA 2. INDICECAPITULO I: ASPECTOS GENERALES ...........................................................4 1.1. ANTECEDENTES. ................................................................................................................... 4 1.2. NOMBRE DEL PROYECTO .................................................................................................... 5 1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ......................................................................... 6 1.4. PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS ....... 7 1.5. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................... 10CAPITULO II: IDENTIFICACIN ......................................................................14 2.1.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL................................................................... 14 2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto................................................. 14 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA............................................................................................ 23 2.3. ANLISIS DE LOS OBJETIVOS........................................................................................... 28 2.3.1. Determinacin de los Medios o Herramientas Para Alcanzar el Objetivo Central. . 28 2.4. RBOL DE OBJETIVOS O RBOL DE MEDIO FINES. .................................................. 30 2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN................................................................................................... 31CAPITULO III: FORMULACION........................................................................32 3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO ............................................................................................ 32 3.2. PLAN DE NEGOCIOS ............................................................................................................ 32 3.2.1. Anlisis De La Demanda ........................................................................................... 32 3.2.2. Anlisis de la Oferta .................................................................................................. 39 3.2.3. Balance Oferta Demanda ....................................................................................... 40 1 3. 3.2.4. Etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin. ............................ 41 3.2.5. El Flujo de Costos estimados a Precio de Mercado .................................................. 43CAPITULO IV: EVALUACION ..........................................................................47 4.1. EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO. .............................................. 47 4.1.1. Flujo de Ingresos y costos a precios de mercado ...................................................... 47 4.1.2. El Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP) ................................................ 50 4.1.3. El Flujo de Costos Sociales Totales y Su Valor Actual (VACST) .............................. 51 4.1.4. El Flujo de Costos Sociales Netos y Su Valor Actual (VACSN). ............................... 54 4.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD. ............................................................................................ 57 4.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................................................................ 57 4.4. IMPACTO AMBIENTAL. ...................................................................................................... 58 4.5. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS...................................................... 61 4.6. MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. ................. 61CONCLUSIONES ..............................................................................................63RECOMENDACION ES......................................................................................64BIBLIOGRAFA .................................................................................................65ANEXOS.................. ..........................................................................................66 2 4. INTRODUCCIN.El presente bionegocio denominado APROVECHAMIENTO YCONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DE MARONILLA seha desarrollado con participacin activa de la

poblacin beneficiaria.En este mbito geogrfico se articula la relacin entre los gruposhumanos conformado por asociaciones de agricultores, comit de vaso deleche, comit de madres, APAFA, Comit pro-agua con los recursosforestales, ecosistemas y etnocultura variada.El Proyecto Sistemas Integrados de Gestin Participativa de los RecursosForestales Agrcolas para las Poblaciones de la Amazonia Peruana(FLOAGRI)", comprometido con el desarrollo integral de la provincia deLeoncio prado en especial los milagros, Aucayacu, Pucayacu y Maronilla.Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pobladoresrurales amaznicos a travs de gestin integrada de los recursosnaturales, promover la valorizacin y servicios generados por los bosques,contribuir con propuestas pblicas en las reas de gestin comunitaria delos recursos naturales de la amazonia en especial el sector maronilla reade influencia del estudio en referencia.El proyecto consta de cinco captulos. En el captulo uno se presentan lainformacin general del proyecto, en el captulo dos se expone laidentificacin del proyecto, en el tercer captulo, se enmarca la formulaciny evaluacin del proyecto, en el captulo cuatro y quinto se detalla laconclusin y los anexos. 3 5. CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES1.1. ANTECEDENTES. En la dcada del 60 el deterioro del medio ambiente en la provincia de Leoncio Prado era insignificante, ya que la poblacin natural de la selva practicaba la agricultura tradicional que consiste en el raleo de los rboles y realizar la siembra, cosecha de sus cultivos, para luego dejarlo que la naturaleza recupere la tierra. Es a partir de la dcada del 70, con la emigracin de la poblacin de la Sierra y culminacin de la construccin de la Carretera de penetracin de la selva, al incrementarse la inmigracin de la poblacin procedente de otros lugares del pas, se inicia la deforestacin acelerada de los bosques de nuestra Provincia, con la apertura y el desarrollo de la ganadera en la zona, hace que se deteriore el medio ambiente. La deforestacin se acelera durante las dcadas del 80 y 90 debido a la tala indiscriminada de bosques localizados en nuestro mbito de influencia, dicha deforestacin se dio por dos motivos; primero por la demanda de madera por los aserraderos y fabricantes de cajones ubicados en el distrito de Naranjillo y el segundo por la siembre en laderas de los cerros para el cultivo ilcito de la hoja de coca. La Provincia de Leoncio Prado cuenta con una extensin de 4,952.58 Km2 y cuenta con 6 distritos, que representa el 60% del rea total, del departamento de Huanuco, las reas estn destinados a la produccin agrcola y pecuario (cultivos permanentes y en limpio, crianza de ganados, entre otros). Adems, el clima es propicio para cultivos de maduracin precoz y para toda actividad de agroforestera. No obstante an no se ha generado en el medio, oportunidades de utilizar 4 6. especies forestales de alto valor maderable como son bolaina, capirona, cedro lila, bamb, etc. que formen parte de productos terminados y al mismo tiempo se convierten en una fuente de generacin de ingresos continuos dado sus buenas condiciones de demanda y precio en el mercado nacional. Si bien es cierto el Departamento de Huanuco, representan el segundo departamento ms pobre, pero tambin tiene grades ventajas comparativas en respecto al ecoturismo, en biodiversidad, lagunas, bosques reservados, sitios arqueolgicos y la Provincia de Leoncio Prado y puerto Inca poseen recursos naturales en abundancia, pero con mal manejo de bosques.1.2. NOMBRE DEL PROYECTO APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DE MARONILLA

Ubicacin Departamento /Regin: Huanuco Provincia: Leoncio Prado Distrito: Jos crespo y castillo Localidad: Casero de Maronilla Regin Geogrfica: Costa () Sierra () Selva ( x) Temperatura 25 C Precipitacin 2400 m.s.n.m Latitud sur : 80 21 47.7 Latitud sur: 750 52 9.2 y 760 10 16 5 7. La zona donde se realizara el proyecto estar ubicado al margen derecha del ri huallaga con las coordenadas antes mencionadas. ( ver Mapa 1)1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA La entidad formuladora y ejecutora ser el Proyecto Sistemas Integrados de Gestin Participativa de los Recursos Forestales Agrcolas para las Poblaciones de la Amazonia Peruana (FLOAGRI)" Unidad Formuladora: El Proyecto Sistemas Integrados de Gestin Participativa de los Recursos Forestales Agrcolas para las Poblaciones de la Amazonia Peruana (FLOAGRI)" Sector: Agro negocios Programa: Preservacin de los recursos naturales 6 8. renovables Sub-Programa: Reforestacin Telfono: 062 - 564586 Direccin: Av. Universitaria sin s/n. Persona Responsable: Dr. Milton Muoz Berrocal Cargo: Coordinador Pag. Web: WWW.floagri.org.br Unidad Ejecutora: Asociacin de productores agro forestales Sector: Agro negocios Programa: Preservacin de los recursos naturales renovables Sub-Programa: Reforestacin Funcionario Responsable: Edmundo Sajam Cometivos Cargo : Presidente1.4. PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADASLa participacin de la autoridades vecinales, comunidad en general y enespecial los agricultores del casero de maronilla, ante los bajos precios que lespagan los intermediarios por sus productos (cacao, pltano, caf y bolaina), Enalgunos casos los mismos agricultores se ven obligados a transportar suproduccin a la ciudad de Aucayacu y Tingo Mara, donde pueden conseguirmejores precios, sin embargo el margen de ganancia diferencial no es muy alto, 7 9. debido a que los volmenes son pequeos y que incurren en gastos detransportes, carga, entre otros gastos 1.Y a pesar de los bajos rendimientos promedio de las plantaciones enproduccin, el diagnostico del casero de maronilla realizado el 04 de noviembredel 2006 determin la capacidad de uso mayor de maronilla del total de 18778,62 hectreas los suelos aptas para produccin forestal (35.37 %), Tierrasaptas para cultivos en limpio - Tierras aptas para cultivos permanentes (11.88%), Tierras aptas para cultivos en limpio - Tierras aptas para pastos Tierrasaptas para cultivos permanentes (1.29 %) y Tierras de proteccin (51.46%), elproyecto (FLOAGRI) ha visto conveniente elaborar un proyecto deAPROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DEMARONILLA dado que las tierras son de vocacin para esta madera.1 Diagnostico socioeconmico y ambiental del casero de maronilla 8 10. Cuadro 01 PERCEPCIN DE LOS PARTICIPANTES INVOLUCRADOS ACERCA DEL PROBLEMA: RECURSOS PROBLEMAStems GRUPO INTERESES O PERCIBIDOS MANDATOS Limitado presupuesto Promover la educacin por parte del estado ambiental y aprovechamiento Autoridad para la inversin en sostenible en los hogares, Apoyo con las conservacin del centros educativos primarios y gestiones de Local de medio ambiente. secundarios, coordinacin Maronilla Escasa Gestin de Bienestar integral de la con los proyectos industriales. poblacin. municipios. Falta de titulacin de Mayor

apoyo en maquinarias, los predios. equipos y personal tcnicos. Escasa conciencia de la poblacin rural en la valoracin de nuestro recursos naturales, lo Promover en los hogares la Apoyo en los cual se da por la falta de conciencia ambiental a los programas que Asociacin de trabajo y mas aun por la nios y educarlos con profundo puedan realizar INVOLUCRADOS comits de pobreza que el poblador trato a los recursos naturales en respecto al rural tiene que subsistir, que nos rodea en la actualidad, medio ambiente. vaso de leche realizando actividades en contra de nuestro medio ambiente. Los propios agricultores que practican la tala de rboles y lo venden en Apoyo con mano Promover siembra de rboles tuco a las cajoneras los de obra en Asociacin de cuales reciben precio forestales y no forestales en nuestra zona en nuestras reas de cultivo, con que no cubren sus siembra, Productores costos operativos y fines de conservar, proteger y cuidado y aprovechar racionalmente despus ocupan tierra transformacin nuestros recursos naturales. para plantar nuevos de la madera. cultivos y recolectar lea. Gestin de proyectos con las Escaso apoyo humano y Clubes de instituciones, para mejorar las logstico por parte de las condiciones de vida de la instituciones para Inclusin social madres poblacin. mejorar los servicios Mayor trabajo femenino y bsicos. participacin ciudadana.Fuente: Diagnostico socioeconmico y ambiental del casero de maronilla.2007, FLOAGRI- Per 9 11. 1.5. MARCO DE REFERENCIAEl proyecto (FLOAGRI) se basa en un convenio entre la Unin Europea y LaUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Tiene por objetivo mejorar lascondiciones de vida de los pobladores rurales amaznicos a travs de gestinintegrada de los recursos naturales, promover la valorizacin y serviciosgenerados por los bosques, contribuir con propuestas pblicas en las reas degestin comunitaria de los recursos naturales de la amazonia.El proyecto pretende mejorar las bases y oportunidades de desarrollo de la zonade intervencin, planificando e implementando proyectos de infraestructuraeconmica y social y para la produccin, transformacin y comercializacin deproductos y servicios de la zona (agropecuarios, forestales y otros). Todoaccionar del Proyecto est orientado a mejorar el nivel de vida y el desarrollohumano de la zona, a nivel comunitario, institucional y promoviendo laparticipacin de la mujer y de los grupos marginados.El FLOAGRI inici sus actividades el mes de octubre 2005 y tiene una duracinprevista de 3 aos, con una fase de estudio para una adecuada preparacin dela intervencin.Misin"Desarrollar investigaciones participativas en el campo socio-ambiental, con unaarticulacin sistmica de gestin del bosque y la estructura productiva de laspropiedades demostrativas".Objetivos Mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales amaznicos, a travs de la gestin integrada de los recursos naturales. Promover la valoracin econmica de los recursos y servicios generados por los bosques. Contribuir con propuestas de polticas pblicas en las reas de gestin comunitaria de recursos naturales en la Amazonia 10 12. Contribuir en la disminucin de la tasa de deforestacin en la Amazonia y su impacto en el clima.Resultados esperados. Cadenas productivas agropecuarias. Integracin de las cadenas productivas forestales al desarrollo de los acuerdos regionales de competitividad. Caracterizacin de la estructura productiva de las propiedades demostrativas. Dinmica de la estructura de la tierra. Gestin de los recursos ambientales y ecoturismo. Anlisis y rentabilidad de las propiedades

demostrativas de la Cuenca Media de la Margen Derecha del Ro Huallaga Maronilla.Por consiguiente el proyecto se enmarca dentro de lo normado por el SistemaNacional de Inversin Pblica (Ley N 27293) y la Directiva General (DirectivaN 004-2002-EF/68.01).La produccin forestal se encuentra regulada por la Ley Forestal y de FaunaSilvestre (Ley N 21.147), el Reglamento de Extraccin y TransformacinForestal de la misma (DS 161-77-AG) y el Reglamento de AprovechamientoForestal en Bosques Nacionales (DS 002-79-AA). Estos dispositivos legalesregulan los contratos de extraccin forestal, tanto referidos a la madera como asus derivados. Asimismo, regulan la extraccin en los Bosques Nacionales, enlos Bosques de Libre Disponibilidad, en las Comunidades Nativas y en lasunidades agropecuarias, tanto con fines industriales como de subsistencia.El citado Reglamento de Extraccin y Transformacin regula la transformacinde los productos forestales, su transporte, las infracciones y el control, as comolos procedimientos y registros administrativos establecidos. En su artculo 110seala que slo se podr comercializar madera seca, preservada y adecuadapara su uso de transformacin industrial. 11 13. El Decreto Ley N. 21.147 tiene como propsito lograr el aprovechamientoracional de los recursos naturales del pas para que estos contribuyan aldesarrollo social y a la efectiva independencia econmica de la nacin.Asimismo, norma la conservacin de los productos que se deriven de ellos; deesta forma, en su artculo 69, prohbe la exportacin con fines industriales ocomerciales de productos forestales y de fauna silvestre en estado natural.Adems, esta ley prohbe usar las tierras forestales para usos no forestales conel fin de conservar los recursos naturales renovables.Entre los principales dispositivos legales que modifican significativamente la LeyForestal se encuentra la Ley de Promocin y Desarrollo Agrario (DL 02),promulgada en 1980, la cual crea el canon de reforestacin para garantizar lareposicin de los recursos forestales maderables y los contratos de extraccinen Bosques de Libre Disponibilidad, mientras que en los Bosques Nacionales elcontratista est obligado a planificar y realizar por s mismo la reforestacin, enun esquema de 2x1 (dos rboles sembrados por cada uno extrado).De igual forma, destacan la Ley de Descentralizacin Administrativa (DL n.21.798) y la Ley de Bases de la Regionalizacin (Ley n. 24.650), que permitendar mayor agilidad a la administracin pblica forestal en el cumplimiento de susfunciones. Por otro lado, la Ley de Promocin de Inversin en el Sector Agrario(DL n. 613), promulgada en septiembre de 1990, refuerza los lineamentos depolticas forestales sobre conservacin, manejo y aprovechamiento de losrecursos.Los derechos cobrados por el Estado incluyen el derecho por contratos deexploracin y evaluacin forestal y por contratos de extraccin, as como elcanon de reforestacin. Existen en debate tres propuestas distintas para unanueva Ley Forestal, provenientes tanto del sector pblico como del privado ycoincidentes en la necesidad de establecer la propiedad privada forestal y unanueva forma de gerencia de los bosques.La legislacin peruana clasifica los bosques naturales en Bosques Nacionales,Bosques de Libre Disponibilidad, Bosques de Proteccin y Unidades deConservacin. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada en 1975, 12 14. consideraba a los Bosques Nacionales como bosques aptos para la produccinpermanente de madera, otros productos forestales y de fauna silvestre, cuyautilizacin slo poda ser realizada directa y exclusivamente por el

Estado.Posteriormente, en 1979, el Gobierno decidi no crear la empresa pblicaforestal prevista para el manejo de estos bosques y abri la posibilidad de queestos fueran explotados por compaas privadas, estando stas obligadas allevar a cabo la reposicin de los recursos forestales maderables.A su vez, la mencionada Ley Forestal y de Fauna Silvestre define los Bosquesde Libre Disponibilidad como bosques declarados aptos para la produccinpermanente de madera, otros productos forestales y de fauna silvestre quepueden ser utilizados por cualquier persona debidamente autorizada. Los 38Bosques de Libre Disponibilidad, con 36.739.750 hectreas de extensin,constituyen la reserva forestal de Per. A diferencia de los Bosques Nacionales,estos bosques no son otorgados en concesin a extractores forestales, sino quese otorgan contratos de extraccin forestal sobre reas de hasta 100.000hectreas por perodos de 10 aos renovables.En respuesta a esta necesidad y estando en conformidad con los objetivosnacionales y del proyecto (FLOAGRI) de aprovechamiento racional de losrecursos naturales del pas para que estos contribuyan al desarrollo social y a laefectiva independencia econmica de la nacin; El Proyecto (FLOAGRI) hadesarrollado el presente Perfil de proyecto denominado APROVECHAMIENTOY CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DE MARONILLA. 13 15. CAPITULO II: IDENTIFICACIN2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. Situacin Socio Econmica y Cultural de la Poblacin a) Caractersticas de la Poblacin. El casero de Maronilla existen aproximadamente 62 familias, 38 en el mismo casero y 24 en los alrededores (diagnostico socioeconmico 27/11/06 - 27/03/07). Del mismo modo poseen una iglesia evanglica compuesta por 15 congregados. Los alimentos que no producen los agricultores son adquiridos en el casero, que cuenta con 03 bodegas instaladas cerca de la carretera. b) Distribucin de la Poblacin Econmicamente activa (PEA) La poblacin econmicamente Activa en el rango de 6 a 14 aos de edad, a nivel regional y provincial superan el 5 % esto refleja el alto grado de pobreza que presenta la poblacin, obligando a nios en edad escolar a trabajar para ayudar con los ingresos familiares. En el rango de 15 a ms aos se tiene que la PEA supera el 50% a nivel regional, provincial y distrital, la actividad principal al cual se dedican es la agricultura. 14 16. Cuadro 03 TASA DE POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (PEA), POR GRUPOS DE EDAD de 6 a 14 de 15 a DEP./PRO./DIST./CAS aos % mas % I.-DEPARTAMENTO DE HUANUCO 6,6 50,40 1.1.-Provincia de Leoncio Prado 5,70 56,80 1.1.1.-Distrito de Jos Crespo y Castillo 4,90 59,80 a) Casero los Milagros 1,12 38,29 b) Aucayacu 0,72 33,09 c) Centro Poblado de Pucayacu 1,43 48,70 d) Casero 7 de Octubre 1,15 39,30 e) Casero de Maronilla 0,00 43,30 Fuente: Elaborado en base a informacin del INEI 1993c) EducacinEn el sector de Maronilla se cuenta con tres niveles de educacin lascuales se detallan a continuacin: Nivel Inicial.- El casero de Maronilla desde al ao 2003 es beneficiario del Programa No Estandarizado de Educacin Inicial (PRONOEI). La sede de este programa se encuentra ubicada en uno de los ambientes de la I.E. de nivel primario y esta a cargo de una profesora, que solo cuenta con secundaria completa y que fue elegida por disposicin de las autoridades del casero. En cuanto a materiales didcticos y bibliogrficos existe escasa disponibilidad de estos. Las edades de los nios beneficiarios de este programa fluctan entre los 3 y los 5 aos,

estando matriculados 17 alumnos de los cuales solo asisten 14 (VER CUADRO 25), debido al excesivo distanciamiento de sus hogares y a las precarias condiciones econmicas de los padres. 15 17. CUADRO 4 NMERO DE ALUMNOS DEL PRONOEI SEXO MATRICULADOS ASISTENTES Varn 9 8 Mujer 8 6 TOTAL 17 14Como es de conocimiento los PRONOEIS son beneficiarios delPrograma Nacional de Asistencia Alimentara (PRONAA), por estemotivo reciben alimentos cada 3 meses como se detalla en elCuadro 5. CUADRO 5CANTIDAD DE ALIMENTOS RECIBIDOS DEL PRONAA RUBRO CANTIDAD Arroz 72 kilos Aceite 11 litros Frjol 11 kilos Conservas 48 latas de 425 gr. Azcar 11 kilos Harina 11 kilosLos alimentos son repartidos a los alumnos diariamente de lunes aviernes, para lo cual cada alumno debe llevar un trozo de lea, unplato, una cuchara y una taza. Para el preparado de los alimentos esindispensable la colaboracin de las madres de los niosbeneficiarios, que se encuentran registradas en la Asociacin dePadres de Familia (APAFA). Cabe sealar que los utensilios decocina existentes son de propiedad de la profesora ya que elprograma no cuenta con dichos accesorios.Los alimentos son recogidos en la ciudad de Tingo Mara, para lo 16 18. cual se realizan actividades (anticuchadas, rifas, panchadas, entreotros) con la finalidad de recaudar fondos para cubrir los gastos detraslado (pasaje y flete) que se detalla en el Cuadro 6. CUADRO 6 COSTOS DE TRANSPORTES PARA EL RECOJO DE ALIMENTOS RUBRO PRECIO (SI.) Pasaje Maronilla - Aucayacu (ida y vuelta) 14.00 Pasaje Aucayacu - Tingo Mara (ida y vuelta) 12.00 Flete Tingo Mara - Aucayacu 10.00 Flete Aucayacu - Maronilla 17.00 Traslado de alimento del local del Pronaa hasta la 2.00 Pista TOTAL 55.00Nivel Primario.- La I.E. N 32775 fue creada el ao de 1988, suinfraestructura es de material noble con techo de calamina y constade tres aulas (en un aula se dictan clases en paralelo a 2 gradosdiferentes), actualmente cuenta con 06 grados de estudios (del 1o al6o), la capacidad mxima de alumnos por grado es de 24. En elCuadro 28 podemos apreciar, la cantidad de alumnos matriculados(79 alumnos) y asistentes (77 alumnos) adems se observa que elnivel de inasistencia es muy bajo. Existe una APAFA y esta recibeen cada matricula la suma de S/10.00 por padre de familia, montoque se destina a las distintas actividades que se realizan en todo elao. 17 19. CUADRO 7 NMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS GRADO MATRICULADOS ASISTENTES EDADES 1o 20 20 6-8 aos 2o 21 20 8-10 aos 3o 17 16 11-15 aos 40 9 9 11 - 12 aos 5o 5 5 11-14 aos 6o 7 7 12- 14 aos TOTAL 79 77El personal con el que cuenta la I.E. consta de: 01 directora(nombrada) y 02 profesores (contratados), quienes tiene a su cargodos grados cada uno.Como en el caso anterior los alumnos de esta I.E. son beneficiariosdel PRONAA y reciben alimentos cada 3 meses, los cuales sedetalla en el Cuadro 8 CUADRO 8CANTIDAD DE ALIMENTOS RECIBIDOS DEL PRONAA RUBRO CANTIDAD Arroz 288.60 kilos Aceite 40.5 litros Frjol 101.010 kilos Conservas 170 latas de 425 gr. Azcar 43.29 kilos Harina 43.29 kilosA diferencia del PRONOEI, en el nivel primario si cuentan conutensilios de cocina, para preparar sus alimentos, estos fueron 18 20. donados por la ONG PRISMA, lo que se detalla en el Cuadro 9. Diariamente se turnan dos madres de familia para el preparado de los alimentos y cada una de ellas debe llevar SI. 1.50 para comprar otro tipo de alimentos complementarios.

CUADRO 9UTENSILIOS DE COCINA DONADOS POR LA ONG PRISMA RUBRO CANTIDAD Ollas #40 3 unid. Platos tendidos 2.5 doc. Platos hondos 2.5 doc. Bandejas grandes 2 unid. Coladores 2 unid. Cucharas 5 doc. Vajilla 1 unid Vasos 5 doc. Tasas 5 doc. Jarras 2 unid. Balde 20 litros 3 unid. Cuchareros 2 unid. Sartn 1 unid. Nivel secundario.- En este nivel existe una Institucin Educativa denominada: Centro Rural de Formacin y Alternancia "Los Tacarpos", fundado el ao 2003 en convenio con la ONG Chemonics, que cuenta con una infraestructura que consta de: 01 directorio, 01 sala de estudio, 01 comedor. 03 ambientes para dormitorio y servicios higinicos (04 inodoros, 04 duchas y 01 urinario), del mismo modo cuenta con un motor generador de energa elctrica. La plana docente se encuentra conformado por: 01 director y 03 profesores, quienes reciben una retribucin a sus servicios por parte de la ONG PRO - RURAL. En cuanto a la capacidad instalada para la atencin de los alumnos, es de 35 por cada grado de estudios. En la actualidad, esta entidad 19 21. posee tres grados de estudios (de 1o a 3o), que se detallan en el Cuadro 10, donde se puede apreciar que existe mucha desercin estudiantil, debido a la distancia en que se encuentran los hogares de los alumnos. Tambin se constat que los alumnos estudian 15 das al mes en la institucin y luego la siguiente quincena el profesor los visita y monitorea en sus hogares. CUADRO 10 NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS ANO MATRICULADOS ASISTENTES EDADES 1o 9 8 12-14 aos 2o 14 9 12-15 aos 3o 17 13 13-17 aos TOTAL 40 30 Se pudo constatar que en esta institucin, solo asisten tres alumnos del sexo femenino (3o grado), esto nos muestra que en el sector rural, todava existen menos oportunidades de superacin para las mujeres. Tambin existe una APAFA, la cual administra el dinero recaudado mensualmente de los padres de familia, quienes aportan SI. 37 mensuales por los 15 das de estudios de sus hijos; este dinero es distribuido de la siguiente manera: SI. 7.00 es destinado para el pago de la cocinera y S/. 30.00 es destinado para la compra de vveres, ya que el colegio no cuenta con el apoyo del PRONAA.d) Analfabetismo.-Segn el INEI (1993), La tasa de analfabetismo a nivel departamentalregistra un 24,70% , si nos ubicamos en los caseros que correspondenal rea a nivel provincial podemos apreciar que estas tasas superan el 20 22. 20% esto se debe a factores como: la necesidad del trabajo agrcola atemprana edad, como parte de la ayuda econmica para el hogar porlos bajos recursos econmicos de la poblacin rural, formacin dehogares a temprana edad y muchas veces tambin esto ocurre por laausencia de los profesores que prestan servicios por las zonas msalejadas. CUADRO 11 TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIN DEL REA DE ESTUDIO DEP./PRO./DIST./CAS. TASA % I.DEPARTAMEIMTO DE HUANUCO 24,70 1.1.-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 14,90 1.1.1.- Distrito de Jos Crespo y Castillo 13,20 a) Casero Los Milagros 25,70 b) Aucayacu 9,30 c) Centro Poblado de Pucayacu 13,97 d) Casero 7de Octubre 20,80 e) Casero de Maronilla 21,60 Fuente: Elaborado en base a informacin del INEI 1993e) SALUD.En materia de salud este sector se encuentra en una situacin crtica,debido a que solo cuenta con un tpico de emergencia, que no seabastece para atender a toda la poblacin.El centro de salud inici su funcionamiento en el ao 2004 por unainiciativa conjunta de la poblacin y la ONG PRISMA, ubicndose lasede en una de las viviendas de los pobladores del lugar

(promotora desalud), que no cuenta con la infraestructura adecuada puesto que nofue construida para este fin. 21 23. En la actualidad el tpico realiza un promedio de 10 atenciones por da,siendo las enfermedades mas frecuentes: dolores de cabeza, diarrea yalergias en la piel de los nios. La tarifa de atencin es de SI. 2.00, quesolo cubre los costos de mantenimiento del stock de medicinas yequipos. Cabe resaltar que no se cuenta con suero antiofdico, debido aque este medicamento necesita refrigeracin y en el lugar no se tienedicho servicio. En caso de que alguna emergencia no pueda seratendida en el tpico, los pacientes deben ser evacuados al centro desalud de Pucayacu, que se encuentra aprox. a 8 Km. de Maronilla,siendo esto una dificultad debido a que no existe disponibilidad detransporte (falta de movilidad para el Tpico de Emergencia).En el Cuadro 12 se detalla la capacidad instalada del tpico deemergencia del casero de Maronilla. CUADRO 12 CAPACIDAD INSTALADA DEL TPICO TPICO DE EMERGENCIA PERSONA EQUIPOS MEDICINA 01 Camilla Yodo Promotora 01 tijera Alcohol 01 Pinza Paracetamol de Salud (*) Agujas Hibuprofeno Jeringas Suero (deshidratacin) (*) Pobladora del lugar, cuenta con 5o grado secundariaf) VIVIENDAEl mal estado del camino vecinal, productos no articulados al mercado,presencia de enfermedades en los cultivos, son algunos indicadores delos bajos ingresos de las familias del casero de Maronilla, esto serefleja en las necesidades bsicas insatisfechas. En tal sentido lasviviendas de los pobladores del casero en un 100% son de madera.g) AGUA Y SANEAMIENTO 22 24. El sector cuenta con agua captada mediante tuberas desde la catarata Maronilla, que se encuentra ubicada aproximadamente a 3 Km. del casero. Los pobladores no pagan an ninguna tarifa por este servicio. A pesar de que la comunidad cuenta con el servicio de agua, an no se ha proyectado el sistema de desage, pero la poblacin cuenta con letrinas; la escuela de Maronilla por ejemplo, posee tres letrinas hechas de madera y una pileta la cual comparten con los pobladores. h) ASISTENCIA ALIMENTARIA El PRONAA distribuye alimentos al PRONOEI y a la I.E. de nivel primario como se detall anteriormente. Adems, este casero cuenta con el programa del "Vaso de Leche" que beneficia a 18 personas, cada uno de ellos recibe 04 latas de leche al mes. Esta poblacin, que muestra caractersticas pertenecientes a una poblacin rural en estado de pobreza y extrema pobreza, enfrenta mltiples y graves problemas de naturaleza econmica y social (limitaciones productivas, dificultades en la comercializacin, bajos ingresos, carencia de servicios bsicos, deficiencia nutricional, bajo nivel educativo y cultural, etc.), teniendo su explicacin en un desarrollo inconsistente de la actividad productiva agropecuaria y en la insuficiente capacidad de gestin de las comunidades.2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA a). Caracterstica del Problema: La madera conocido como bolaina (Guazuma crinita C. Martius), crece en este casero sin ninguna dificultad teniendo una caracterstica para ser transformado (industrializacin), que hasta la actualidad no esta siendo aprovechada de manera sustentable por los pobladores del casero de Maronilla. 23 25. Por lo tanto, podemos definir el problema como: Escaso valor agregado de la Bolaina en el Casero de maronillab). Identificacin del Problema:Este problema tiene un crecimiento progresivo que es determinado por laextraccin indiscriminada de especies maderables corrientes (capirona,bolaina, Zapotillo, shaina, etc.), para la

utilizacin de lea o fabricacin decajones en las industrias formales e informales que es vendido a diferentesmercados, y el desconocimiento del agricultor en el manejo tcnico de losrecursos forestales, que destruyen los bosques y contaminan el medioambiente, despojndolo de sus principales cualidades de absorcin yrecuperacin.Las secuelas se reflejan, en los suelos erosionados con poca capacidad deabsorcin, que producen constantes deslizamientos de tierra, afectando elmedio ambiente y la prdida de especies maderables de uso corriente y devalor comercial, medicinal y ornamental que no permite una participacinactiva en el mercado, disminuyendo de esta manera la capacidad adquisitivadel agricultor y creando una degradacin de interdependencia con su medioambiente.Se han identificado dos causas principales siendo la de mayor importancia,Uso ineficiente de la bolaina y la Dbil organizacin y gestin de laAsociacin. Definicin y Anlisis del Problema y sus Causas. PROBLEMA CENTRAL: Escaso valor agregado de la Bolaina en el Casero de maronilla 24 26. Las Causas directas son: 1. Uso ineficiente de la bolaina 2. Dbil organizacin y gestin de los agricultores. 3. Escaso informacin de las cualidades que posee esta madera 4. reas deforestadas debido a la extraccin para el uso como leaLas causas indirectas son:C.D. 011.1 Desconocimiento en el manejo y uso adecuado por parte de los agricultores.1.2 Limitado desconocimiento del valor econmico de la bolaina.C.D. 022.1 Limitada capacidad de gestin y mantenimiento de esta madera.2.2 Desconfianza de los pobladores de trabajar en forma organizada.2.3 Limitados accesos a programas de capacitacin organizacional.C.D. 033.1.Deficiente direccin tcnica.3.2.- Limitada articulacin con el mercado, local, regional y nacional.3.3.- Inexistencia de publicidad sobre esta maderaC.D. 044.1 Escasa reposicin de rboles maderables (bolaina) 25 27. 4.1 No se realizan actividades selviculturales sobre el manejo de la bolainaLos efectos directos del problema.1. Perdida de recursos maderables (bolaina)2. Restricciones en alianzas estratgicas con instituciones cooperantes.3. Bajos ingresos generados a las familias.4. Zonas con poca presencia de flora y fauna en el casero de maronillaEfectos indirectos del problema1. Limitada capacidad de generacin de ingresos por una agricultura migratoria (1.1, 2.1, 3.1 )2. Perdida de biodiversidad en el casero de maronilla (4.1)Fin ltimo:Retraso socioeconmico y bajo nivel de vida del caseromaronillaA continuacin se presenta el rbol de causas, efectos, medios y fines. 26 28. RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS E Retraso socioeconmico y bajo nivel FIN LTIMO F de vida del casero de maronilla EE C TF Limitada generacin de ingresos O Perdida de biodiversidad en por una agricultura migratoriaE INDIRECTO el casero de maronillaCTO Perdida de recursos Restricciones en Bajo valor comercial de la Zonas con poca presencia de flora alianzas estratgicas madera. DIRECTO maderables (bolaina) y fauna en el casero de maronilla con instituciones ESCASA VALOR AGREGADO DE LAC PROBLEMA CENTRAL BOLAINA EN EL CASERO DE MARONILLAAUSA Uso ineficiente Dbil organizacin y Escasa publicidad de esta madera reas deforestadas debido a laDIRECTA de la bolaina gestin de los agricultores extraccin para el uso como lea Desconocimient Limitado Desconfianza Limitada Limitados Deficiente Limitada Inexistencia Escasa No se realizan o en el manejo conocimiento de los capacidad accesos a direccin articulacin de reposicin actividades y uso adecuado

del valor pobladores de de gestin y programas de tcnica con el publicidad de rboles selviculturales por parte de los trabajar en mantenimien capacitacin mercado, sobre esta econmico de maderables sobre el agricultores forma to de esta organizacional la bolaina local, madera (bolaina) manejo de la 27 organizada madera regional, bolaina nacional 29. 2.3. ANLISIS DE LOS OBJETIVOS. El proyecto pretende la valorizacin y conservacin de los recursos forestales, con la explotacin racional y con una creciente reposicin de especies forestales, siempre teniendo en cuenta la preservacin de la biodiversidad y conservacin del medio ambiente rural, con el firme propsito de que los campesinos y pequeos productores puedan efectuar una agricultura rentable y sostenible, con mejores oportunidades para generar ingresos a partir de los productos forestales, y esto proporcionar un incentivo para que participen en la restauracin, manejo y rehabilitacin de los bosques, mejorando las relaciones entre el agricultor y su medio ambiente (interdependencia). El objetivo se define como: PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL: Escaso valor agregado de Mayor valor agregado de la bolaina en el casero de la bolaina en el casero de maronilla. maronilla. Por tanto se definen los objetivos de la siguiente manera:2.3.1. Determinacin de los Medios o Herramientas Para Alcanzar el Objetivo Central. MEDIOS DIRECTOS O MEDIOS DE PRIMER NIVEL: 1.- Uso eficiente de la bolaina 2.- Slida organizacin y gestin de los agricultores 3.Suficiente promocin y fomento de esta madera 4.- Pocas reas deforestadas debido a la extraccin para el uso como lea MEDIOS INDIRECTOS O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL: 28 30. 1.1.- Mayor conocimiento en el manejo y uso adecuado por parte de los agricultores 1.2.- Mayor conocimiento del valor econmico de la bolaina 2.1.Mayor confianza de los pobladores de trabajar en forma organizada 2.2.- Mayor capacidad de gestin y mantenimiento de esta madera 2.3.- Mayores accesos a programas de capacitacin organizacional 3.1.- Eficiente direccin tcnica 3.2.Slida articulacin con el mercado, local, regional, nacional 3.3.- Existencia de publicidad sobre esta madera 4.1.- Mayor reposicin de rboles maderables (bolaina) FIN DIRECTO.1.- Reposicin de recursos maderables (bolaina)2.Accesibilidad en alianzas estratgicas con instituciones3.- Mayor valor comercial de la madera4.- Zonas con presencia de flora y fauna en el casero de maronilla FIN INDIRECTO.1.- Mayor capacidad en generacin de ingresos por el aprovechamiento de la bolaina en el casero de maronilla. (1,2,3)2.- Conservacin de la biodiversidad en el casero de maronilla. (4) FIN LTIMO U OBJETIVO DE DESARROLLO1.- Mejor nivel socioeconmica y calidad de vida de la poblacin del casero de Maronilla PROPOSITO DEL PROYECTO.Mayor valor agregado de la bolaina en el casero de Maronilla 29 31. 2.4. RBOL DE OBJETIVOS O RBOL DE MEDIO FINES. Mejor nivel socioeconmica y calidad de FIN LTIMO vida de la poblacin del casero de Maronilla F I N Mayor capacidad en generacin de ingresos por el aprovechamiento de Conservacin de la INDIRECTO la bolaina en el casero de maronilla. biodiversidad en el casero de maronilla F I N Reposicin de recursos Accesibilidad en Mayor valor comercial Zonas con presencia de flora y maderables (bolaina) alianzas estratgicas de la madera fauna en el casero de DIRECTO con instituciones maronilla M MAYOR VALOR AGREGADO DE LA E OBJETIVO

CENTRAL BOLAINA EN EL CASERO DE MARONILLA D I O S Uso Slida organizacin Suficiente promocin Pocas reas deforestadas DIRECTO eficiente de y gestin de los y fomento de esta debido a la extraccin paraM la bolaina agricultores madera el uso como leaEDIOS Mayor Mayor Mayor Mayor Mayores Eficiente Slida Existencia Mayor Realizar conocimiento conocimiento confianza capacidad accesos a direccin articulacin de reposicin actividadesINDIRECTO en el manejo del valor de los de gestin y programas de tcnica con el publicidad de rboles selviculturales y uso econmico pobladores mantenimien capacitacin mercado, sobre esta maderables 30 sobre el adecuado por de la bolaina de trabajar to de esta organizacional Local, regional, madera manejo de la parte de los en forma madera nacional bolaina agricultores organizada 32. 2.5. Alternativas de solucin. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Mediofundamental 01 fundamental 02 fundamental 03 fundamental 04 fundamental 05 fundamental 06 fundamental 07 fundamental 08 fundamental 09 Mayor Mayor Mayor confianza Mayor capacidad Mayores accesos Eficiente Slida articulacin Existencia de Mayor reposicinconocimiento en conocimiento del de los pobladores de gestin y a programas de direccin tcnica con el mercado, publicidad sobre de rbolesel manejo y uso valor econmico de trabajar en mantenimiento capacitacin Local, regional, esta madera maderables adecuado por de la bolaina forma organizada de esta madera organizacional nacional parte de los ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 01: ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 02: 1. Reposicin de rboles maderables (Bolaina, Moena amarilla, 1. Reposicin de la bolaina. entre otros). 2. Programa de capacitacin en gestin y proteccin de los 2. Programa de capacitacin en gestin y aprovechamiento de recursos naturales, para lograr la valoracin de los recursos los recursos naturales, para lograr la valoracin de los recursos naturales, dirigidos a la comunidad. naturales. 3. Asistencia tcnica (maquinaria, plantaciones, proyectistas y 3. Asistencia tcnica (tcnicos en manejo de plantas forestales). negocios). 4. Programa de reforestacin con rboles forestales 4. Programa de reforestacin con rboles forestales. 5. Programa de capacitacin en fortalecimiento organizacional, y 5. Instalacin de una planta de transformacin de la madera (baja promocin de los econegocios. lenguas y molta dientes) ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 Reposicin y manejo de rboles forestales Transformacin (baja lenguas y palitos para chupetes) maderables, con eficiente direccin tcnica, mediante y reposicin de la bolaina existe utilizando un manejo capacitaciones en gestin y proteccin de los adecuado, con una eficiente direccin tcnica y recursos naturales en un rea aproximada de 300 articulndose al mercado. hectreas en el casero de maronilla. 31 33. CAPITULO III: FORMULACION3.1. HORIZONTE DEL PROYECTOSe considera un horizonte de vida de 7 aos para el proyecto, dentro de loscuales las reas instaladas deben haber alcanzado su madurez vegetativa, ascomo la sostenibilidad tcnica, econmica, comercial y ambiental del proyecto.El cronograma de actividades se detalla a continuacin: CUADRO 14 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II Alternativa I Alternativa II FASES ACTIVIDADES DURACION DURACION (meses/aos) (meses/aos) I PREINVERSION (meses) 2 2 II INVERSION (meses) 7 7 Elaboracin del Perfil 2 2 Capacitacin, instalacin y 5 5 manejo de plantas III POST INVERSION (aos) 4

7 Operacin y mantenimiento 10 73.2. PLAN DE NEGOCIOS 3.2.1. Anlisis De La Demanda 3.2.1.1. Mercado Internacional Aunque su popularidad est siempre en ascenso, los bosques naturales se reducen a un ritmo alarmante. La demanda mundial de la madera aumenta ao tras ao pero la oferta se ha reducido 32 34. significativamente en los ltimos aos. La poblacin del mundo crece a razn de 200,000 personas por da 2, La Organizacin Alimenticia y Agrcola de las Naciones Unidas calcula que aumentar la demanda de todos los tipos de madera en un 50% en menos de 15 aos. Diversos grupos de conservacionistas indignados por el ritmo de la deforestacin a nivel global, libran guerras ambientalistas. La industria maderera deber efectuar cambios significativos en el futuro. En el ao 2002 el comercio internacional de maderas tropicales representaba un movimiento de unos 45.000 millones de dlares anuales. La demanda de estos productos se concentraba especialmente en Hong Kong, Japn, Corea y Taiwn, mientras la oferta se concentraba en Asia (Malasia, Sarawak, Sabah) y Brasil. Sin embargo, la composicin de la oferta est variando drsticamente en virtud del agotamiento de los bosques en los pases asiticos. Segn las proyecciones de la Organizacin Internacional De Madera Tropicales (Oimt), en el ao 2006 la participacin de Asia descendi del 60% al 10% del comercio mundial. Esta situacin, sumada al crecimiento constante de la demanda internacional, convierte a la cuenca amaznica y especialmente a Per en una reserva estratgica de gran importancia para la produccin mundial sostenible de productos madereros. Por el momento, muchas de las especies tropicales que se comercializan en el mercado interno peruano (caoba, tornillo, Mohena, cedro, Bolaina, cumula, congona y capirona) estn ingresando con xito en el mercado internacional.2 .www.worldbank.org/depweb/spanish/modules/social 33 35. La mayor parte de la produccin mundial de madera se obtiene debosques naturales. frica, Brasil y el Lejano Oriente sonabastecedores tradicionales de grandes volmenes de madera que esextrada de sus bosques tropicales. Slo EEUU y Canad, cosechananualmente alrededor de 480 millones de madera. En estos pases selimit la explotacin de bosques debido a que se identificaronamenazas a la desaparicin de habitats naturales, Brasil, otro granabastecedor mundial limita asimismo la explotacin de los bosquesamaznicos. Sin duda esta tendencia conservacionista tendr suefecto en el abastecimiento mundial de madera. Vinculado a estefactor, se observa cierta resistencia, por parte, principalmente, de losmercados consumidores europeos, hacia la madera producida en losbosques tropicales, debido a su disminucin en cobertura, quealcanza entre el 2% y el 3% anual. De hecho, en el rea del Pacfico afinales de 1992 se ha comenzado a sentir la disminucin de la oferta yel incremento consecuente de los precios que alcanza un 25% paralas maderas de calidad.En Europa se protegen asimismo los bosques naturales remanentes ygrandes reas boscosas de Rusia son inaccesibles por sulocalizacin y aislamiento. Aunque ellas se incorporen al mercadoser en un proceso gradual y costoso.3.2.1.2. Mercado nacional.La balanza comercial, en lo que se refiere a productos de madera, esnegativa, y, aunque los volmenes de importacin no son muy altos,manifiestan la clara preferencia de los compradores por productos demayor calidad y precios bajos o por productos que no se fabrican enel mercado interno. Dentro de las importaciones, destacan los rubrosde madera

para fsforos, tableros de partculas y tablillas paralpices. Estos hechos muestran la existencia de una demanda 34 36. abastecida exgenamente que, con un desarrollo industrial adecuado,podra ser fcilmente satisfecha con la produccin nacional, capaz deabastecer a cada habitante de hasta 2,8 metros cbicos anuales demadera en productos elaborados.A continuacin se menciona algunas empresas que capta laproduccin maderera con valor agregado a nivel nacional:LIMA: las empresas ms importantes consumidoras de estosproductos son las siguientes:Estudio 501 S.A.(501 S.A.) Producen muebles, enchapes decorativos,abastecen el mercado interno y han exportado a Espaa, Cuba, Rusiay Estados Unidos.Madera y Diseo S.A., fbrica de molduras. Posee dos hornos desecado de 90 m3 cada uno. La capacidad de produccin es de 8,000m3 al ao. Exporta madera seca, cepillado y molduras a EstadosUnidos y Canad.Los departamentos que demandaran baja lenguas de acuerdo alasconsultas que realizan el centro de salud se describe a continuacinen el cuadro 15. Y los detalles de la construccin se detallan en elanexo 1 y 2 35 37. Cuadro 15 DEMANDA DE BAJA LENGUAS POR DEPARTAMENTOS (ao 2006) DEMANDA DEMANDA EN DEPARTAMENTO (unidades)* CAJAS (de 350* uni.)AMAZONAS 232200 663ANCASH 653760 1868APURIMAC 309960 886AREQUIPA 540000 1543AYACUCHO 456120 1303CAJAMARCA 626400 1790CALLAO 221760 634CUSCO 511920 1463HUANCAVELICA 316440 904HUANUCO 339120 969ICA 309600 885JUNIN 772920 2208LA LIBERTAD 618480 1767LAMBAYEQUE 760320 2172LIMA 2106720 6019LORETO 969480 2770MADRE DE DIOS 159480 456MOQUEGUA 184680 528PASCO 279360 798PIURA 822240 2349PUNO 642600 1836SAN MARTIN 605880 1731TACNA 72000 206TUMBES 119880 343UCAYALI 623160 1780TOTAL 13254480 37870Fuente: Elaboracin propia. En base a informacin del INEI* Esta demanda es en funcin al numero de consultas por los centrosde salud* De acuerdo ala adquisicin que realiza el hospital de Tingo Mara 36 38. 3.2.1.3. Mercado local.La demanda del proyecto esta determinada en trozas de madera(bolaina) de una longitud media de 1 mts. X 50cm. de dimetro,especificaciones de acuerdo como utilizan las dems empresascajoneras. La demanda de esta madera se identifica en el mercadocapitalino preferentemente; depsitos de (papaya, pltano, pia,verduras, etc.), donde la demanda alcanz 58,800 miles de piestablares / mes y 706,500 pies tablares al ao 2003 que comercializanmadera rolliza y aserrada de especies maderables corrientes y de altovalor comercial, INRENA, registra que el 80% de la demanda nacionaly externa es en estado habilitado, la madera de bolaina escomercializada en el mercado nacional.Adems se pretende atender a la demanda no solo de cajones si notambin de Baja lenguas donde los demandantes son hospital deTingo Maria y los 24 establecimientos que realizan consulta general,pediatra, y laboratorios y palitos para chupetes siendo losdemandantes las fbricas de heladeras. Lo cual se presenta en elsiguiente cuadro. 37 39. CUADRO 16 DEMANDA PROYECTADA DE BAJA LENGUA (cajas de 350 unidades ) Aos DEMANDA (cajas de 350 unid.) 2004 36892 2005 37378 2006* 37870 2007 38362 2008 38861 2009 39366 2010 39878 2011 40396 2012 40922 2013 41454 2014 41992 2015 42538 Fuente: Elaboracin propia * Ao base 2006 Donde la demanda histrica y la proyeccin se realiz teniendo en cuenta la tasa de

crecimiento de la poblacin de la regin Hunuco provincia de Leoncio prado (1.3%) 3. Se espera que el 100% de la produccin sea absorbida por el mercado local y capitalino a travs de comerciantes intermediarios desde el mercado local.3 .- Ministerio de transporte y comunicaciones (www.mtc.gob.pe) 38 40. 3.2.2. Anlisis de la Oferta a) Ofertante. En la actualidad la oferta existente de madera bolaina (producto terminado) en Tingo Maria, solo existe una empresa que se encuentra ubicado en Castillo Grande. Actualmente la (empresa: FABRICA C&Z S.A.C), cuenta con ambientes propios para las labores de acabados en palitos para chupetes y baja lenguas, para el abastecimiento de la demanda en el mercado local, tambin para el mercado regional. Esta fbrica viene produciendo en lo que concierne a baja lenguas en cajitas de 350 unidades, la produccin puedes variar de 245 a 260 cajas por ao dependiendo la disponibilidad de madera y capital, para este caso solo tomaremos el valor mnimo para demostrar los ratios establecidos en este rubro maderable. CUADRO 17 OFERTA HISTORICA Y FURURA DE BAJA LENGUA (cajas de 350 unid.) AOS OFERTA (cajas de 350 unid.) 2004 236 2005 239 2006 242 2007* 245 2008 248 2009 252 2010 255 2011 258 2012 262 2013 265 2014 268 2015 272 Fuente: Elaboracin propia. En base a datos proporcionados por la fabrica C&Z S.A.C. Ao base para la proyeccin, a una tasa de crecimiento del 1.3% anual 39 41. 3.2.3. Balance Oferta Demanda El balance de la oferta y demanda local, nacional se resume en siguiente cuadro: CUADRO 18 BALANCE OFERTA DEMANDA DE BAJA LENGUAS (En Cajas de 350* Unid.) DEMANDA OFERTA DEMANDA AOS (cajas de 350 (cajas de 350 INSATISFECHA unid c/u.) unid c/u.) 2004 36892 236 36656 2005 37378 239 37139 2006 37870 242 37628 2007 38362 245 38117 2008 38861 248 38613 2009 39366 252 39114 2010 39878 255 39623 2011 40396 258 40138 2012 40922 262 40660 2013 41454 265 41189 2014 41992 268 41724 2015 42538 272 42266 Fuente: Elaboracin propia. Existe mucha demanda insatisfecha a pesar que no se contabiliz todos los lugares donde se requieren este producto por no existir una informacin detallada. Por que esta informacin fue adquirida de una entrevista a uno de los propietarios de a la fbrica C&Z S.A.C y nos comenta que tiene 40 42. bastantes pedidos pero no lo puede abastecer por que le falta materia prima que es la bolaina. Con la alternativa 2, se espera generar mas ingresos de la madera transformndolo se tiene de un rbol que mide 9m * 0.7 que en materia prima esta valorizado en 6 soles, y al transformarlo de un rbol se obtiene 27 cajas de baja lenguas, cada caja se vende en el mercado a 8 soles.3.2.4. Etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin. Las condiciones que se tienen que dar para la implementacin de la alternativa 2 son las siguientes: Haberse construido dos puentes que facilitaran el desempeo de las actividades que posiblemente estarn construidos a fines del 2008. Contar el casero de Moronilla con energa elctrica que posiblemente se conectara a una red los primeros meses del 2009. Las condiciones necesarias para la alternativa 1 Realizarse en los meses de junio agosto por motivos climticos. Las actividades necesarias para la realizacin de cada una de las etapas de los proyectos alternativos se describen a continuacin. 41 43. CUADRO 19 PROYECTO ALTERNATIVO 1: REPOSICIN Y MANEJO DE RBOLES FORESTALES MADERABLES Actividades DuracinFASE I PRE INVERSON: 3 MESESExpediente Tcnico 3 meses 2 AOS Y 5.5FASE II

INVERSON: MESESCapacitacin en organizacin y administracin 1 mes Instalacin de vivero 4.5 meses Preparacin del terreno 1 mes Proceso de sembrado 2meses Cultivo de los plantones 1 mes Proceso fitosanitario 15 das Sembro de los plantones 2 aos y 1 mes Raleo de las malezas y arboles comunes 1 ao (preparacin del terreno definitivo) Sembro de los plantones 1 ao Sesiones de asistencia tcnica en manejo 1 mes forestalFASE II POS INVERSON : 10 AOS CUADRO 20PROYECTO ALTERNATIVO 2: TRANSFORMACIN (BAJA LENGUAS Y PALITOS PARA CHUPETES) Y REPOSICIN DE LA BOLAINAActividades DuracinFASE I PRE INVERSON: 3 MESES Expediente Tcnico 3 mesesFASE II INVERSON: 2 AOS y 5 MESES Capacitacin en organizacin y administracin 1 mes Instalacin de vivero y sembro de plantones para la reposicin 2 meses Sembro de los plantones 1 ao Sesiones de asistencia tcnica en manejo forestal 1 mes Adquisiciones de la maquinaria 5 meses Instalaciones de la fabrica 8 mesesFASE II POS INVERSON : 7 AOS 42 44. 3.2.5. El Flujo de Costos estimados a Precio de Mercado Seguidamente se muestran los costos a precio de mercado de cada proyecto alternativo; los mismos que hacen referencia a las inversiones y a los costos operativos y de mantenimiento. Alternativa 1: Reposicin y Manejo de rboles Forestales Maderables CUADRO 21 COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO TOTAL CONCEPTO S/. A) Costos De Plantaciones 1. Mano de obra 1.1. Preparacin de terreno 135.00 1.2. Instalacin y sembro definitivo de 623865.00 plantones 1.3. Preparacin de sustrato natural 60.00 1.4. obtencin de bamb 60.00 1.5.- Capacitacin 75.00 2.Materiales 3538.00 3.- Equipos 295.00 4.- Insumos 2370.00 Transporte 75.00 Apoyo tcnico 7800.00 Total 638273.00 B). Otros Gastos Total 1245.00 Imprevistos 300 TOTAL.(A+B) 639818.00 43 45. Los desagregados de cada rubro se detallan en el anexo 03.Proyecto Alternativo 2: Transformacin (Baja Lenguas) YReposicin De La Bolaina) los detalles se describen en el anexo 03,anexo 04 y anexo 05. CUADRO 22 COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO CONCEPTO TOTAL S/A) COSTOS DE REPOCICION DE MADERA 200 HECT. 639817.001. Mano de obra 624195.001.1. Preparacin de terreno 135.001.2. Instalacin y sembro definitivo de plantones 623865.001.3. Preparacin de sustrato natural 60.001.4. obtencin de bamb 60.001.5.- Capacitacin 75.002.- Materiales 3538.003.- Equipos 295.004.Insumos 2370.00Transporte 75.00Apoyo tcnico 7800.00Otros gastos 1244.00Imprevistos 300.00B) COSTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA 127383.00Construccin del local 20000.00Moto sierras 9423.00Laminadoras 15000.00picadoras 10000.00Lijadoras (Pulidora) 37160.00hervidora 21000.00Maquinaria de Secado intensivo 14800.00C) COSTOS DE TRANSFORMACION 136692.27Costos fijos 42790.572Mano de obra directa y indirecta 77790Costos variables 16111.7TOTAL (A+B+C) 903892.27 44 46. CUADRO 23 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1 ETAPA PRE AOSRUBRO OPERATIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017A) Costos De Plantaciones 97039.001.1. Preparacin de terreno 135.001.2. Instalacin y sembro definitivo de plantones 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 874311.3. Preparacin de sustrato natural 60.001.4. obtencin de bamb 60.001.5.- Capacitacin 75.002.Materiales 3538.003.- Equipos 295.004.- Insumos 2370.00Transporte 75.00Apoyo

tcnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000B). Otros Gastos 1244.00Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 45 47. CUADRO 24 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2 ETAPA PRE AOS RUBRO OPERATIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017A) Costos De Plantaciones 97039.001.1. Preparacin de terreno 135.001.2. Instalacin y sembro definitivo de plantones 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 874311.3. Preparacin de sustrato natural 60.001.4. obtencin de bamb 60.001.5.- Capacitacin 75.002.Materiales 3538.003.- Equipos 295.004.- Insumos 2370.00Transporte 75.00Apoyo tcnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000B. Otros Gastos 1244.00Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300C) COSTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA 127383.00Construccin del local 20000.00Moto sierras 9423.00Laminadoras 15000.00picadoras 10000.00Lijadoras (Pulidora) 37160.00herbidora 21000.00Maquinaria de Secado intensivo 14800.00D) COSTOS DE TRANSFORMACION 136692.27Costos fijos 42790.572 42791 42791 42791 42791 42791 42791 42791 42791 42791Mano de obra directa y indirecta 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790Costos variables 16111.7 16112 16112 16112 16112 16112 16112 16112 16112 16112TOTAL DE COSTOS (A+B+C+D) 362358.27 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423 46 48. CAPITULO IV: EVALUACION4.1. EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO. 4.1.1. Flujo de Ingresos y costos a precios de mercado Los ingresos que se consideran para la alternativa 1: Se obtendrn por la venta en chacra de la madera (bolaina) sin procesar alas fabricas, cajoneras y para casas prefabricadas. Los ingresos que se consideran para la alternativa 2: En esta alternativa se tendr ingresos por la venta de baja lenguas pero tambin se obtendr por la venta de palitos para chupetes y cajones para frutas y madera en rollizas estos ltimos no se contabilizaran en siguiente cuadro por deficiencias en la informacin. Los ingresos se obtendrn a partir del segundo ao con la disposicin de madera con que cuentan los 27 agricultores. A continuacin se puede observar en los cuadros 25 y 26 los ingresos de las respectivas alternativas: 47 49. CUADRO 25 ALTERNATIVA 1 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 20082017 CONTENIDO 4% por 3.5% Imp.AOS Total Flujo ARBOLES PRECIO Total de Ingreso - extraccin Sunat de Total de costos de Caja POR AO (por rbol) ingresos Egreso de madera la venta impuestos Neto IRENA total2008 98583 -98583 -985832009 90731 -90731 -907312010 90731 -90731 -907312011 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.72012 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.72013 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.72014 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.72015 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.72016 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.72017 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7 48 50. CUADRO 26 ALTERNATIVA 2 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 20082017 CONTENIDO PRECIO 4% por INGRESO 3.5% Imp. TOTALAOS

ARBOLES (cada rbol 27 TOTAL DE extraccin TOTAL DE COSTOS - Sunat de la FLUJO DE POR AO cajas * precio INGRESOS de madera IMPUESTOS EGRESO venta total CAJA NETO 8) IRENA2008 362358 -362358 362358.272009 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.22010 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.22011 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.22012 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.22013 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.22014 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2 49 51. Se observa que el saldo del flujo de costos y beneficios de la alternativa 1, es positivo; con montos significativos As mismo, el flujo de costos y beneficios de la alternativa 2, resulta positivos, con la diferencia que no se talara todo por completo ya que dentro de esta alternativa se incorpora la reposicin de la madera adems sobraran madera para otros usos como para la venta de madera para las casas, mondadientes, cajonera que tambin se puede producir con la maquinaria adquirida. Por lo consiguiente esta alternativa genera mas ingresos para los 27 agricultores de la zona de Maronilla. 4.1.2. El Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP) Seguidamente se presenta el VANP de cada proyecto alternativo, en la cual se utilizara como tasa de descuenta el 14% 4: Y se empleara la siguiente formula: n FCBt VANP = t 0 (1 + TD ) t Donde: VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor actual neto a precios de mercado FCBt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del perodo t n: Es el horizonte de evaluacin del proyecto TD: es la tasa de descuento. Re presenta el costo en que incurre la sociedad cuando el sector pblico extrae recursos de la economa para financiar sus proyectos.4 MEF. Direccin general de programacin multianual del sector publico. Norma del SNIP 50 52. CUADRO 27 VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADOALTERNATIVA 1CONCEPT AOS O 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017INGRESOS 85937 85937 85937 85937 85937 85937 85937 5 5 5 5 5 5 5COSTOS 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731INVERSIO 98583 NBENEFICIO - - - 76864 76864 76864 76864 76864 76864 76864 98583 90731 90731 4 4 4 4 4 4 4VANPM 1 2,288,317.16 CUADRO 28 VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO-ALTERNATIVA 2 AOSCONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014INGRESOS 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500 COSTOS 227423 227423 227423 227423 227423 227423INVERSION 362358BENEFICIO -362358 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077 VANPM 2 279,466,455.65 4.1.3. El Flujo de Costos Sociales Totales y Su Valor Actual (VACST) Este se constituye corrigiendo los flujos de costos a precios de mercado, que pueda reflejar los valores sociales respectivos. Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los Costos Sociales Totales, que representa el valor en soles presentes, el conjunto de costos sociales que involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte de ejecucin, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a travs del costo de oportunidad social del capital. 51

53. n FCSTt VACST = (1 + TSD) t 0 t VACST : es el valor actual del flujo de costos sociales totales. FCST : es el flujo de costos sociales totales del perodo t. n : es el horizonte de evaluacin del proyecto. TSD : es la tasa social del descuento Para el presente clculo del VACST, se ha considerado una tasa de descuento del 14%. Seguidamente se presenta los valores de los costos sociales totales y el CUADRO 29 Valor Actual de Costo Social Total (VACST):FLUJO DE COSTOS TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)DE LA ALTERNATIVA 1 ETAPA PRE AOS RUBRO OPERATIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017A) Costos De 97039.00Plantaciones1.1. Preparacin de 135.00terreno1.2. Instalacin ysembro definitivo de 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431plantones1.3. Preparacin de 60.00sustrato natural1.4. obtencin de 60.00bamb1.5.- Capacitacin 75.002.- Materiales 3538.003.Equipos 295.004.- Insumos 2370.00Transporte 75.00Apoyo tcnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000B. Otros Gastos 1244.00Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 52 54. VACST - Alternativa 1 547372.2631 CUADRO 30 FLUJO DE COSTOS TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)DE LA ALTERNATIVA 2 ETAPA PRE AOS RUBRO OPERATIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A) Costos De Plantaciones 97039.00 1.1. Preparacin de terreno 135.00 1.2. Instalacin y sembro definitivo 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 de plantones 1.3. Preparacin de sustrato natural 60.00 1.4. obtencin de bamb 60.00 1.5.- Capacitacin 75.00 2.- Materiales 3538.00 3.- Equipos 295.00 4.- Insumos 2370.00 Transporte 75.00 Apoyo tcnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 B. Otros Gastos 1244.00 Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 C) Costos de Adquisicin de 127383.00 Maquinaria Construccin del local 20000.00 Moto sierras 9423.00 Laminadoras 15000.00 picadoras 10000.00 Lijadoras (Pulidora) 37160.00 hervidora 21000.00 Maquinaria de Secado intensivo 14800.00 D) Costos de Transformacin 136692.27 Costos fijos 42790.572 42790.572 42790.6 42790.6 42791 42790.6 42791 Mano de obra directa y indirecta 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 Costos variables 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16112 16111.7 16112 TOTAL DE COSTOS (A+B+C+D) 362358.27 227423.27 227423 227423 227423 227423 227423 VACST - Alternativa 1 1246731.8 53 55. 4.1.4. El Flujo de Costos Sociales Netos y Su Valor Actual (VACSN).El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costossociales totales, el valor social de los ingresos recibidos por la venta de losproductos terminados de cada alternativa, as de igual forma el flujo decostos y beneficios a precios de mercado tambin deberan ser corregidospara reflejar los precios sociales.VACST : es el valor actual del flujo de costos sociales totales.FCSN : es el flujo de costos sociales totales del perodo t (incluyendo Liquidacin)N : es el horizonte de evaluacin del proyecto.TSD : es la tasa social del descuentoCosto Social = Factor de correccin x costo de mercado. n FCSN t VACSN = (1 + TSD) t 0 tPara el presente clculo del VACSN, se ha considerado una tasa dedescuento del 14%.Seguidamente se presenta los valores de los costos sociales totales y elValor Actual de Costo Social Total (VACSN): 54 56. CUADRO 31 EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL ALTERNATIVA 1 ETAPA PRE AOS RUBRO OPERATIVA 2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017INGRESOS 859375 859375 859375 859375 859375 859375 859375COSTOSA) Costos De 97039.00Plantaciones1.1. Preparacin de 135.00terreno1.2. Instalacin ysembro definitivo de 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431plantones1.3. Preparacin de 60.00sustrato natural1.4. obtencin de 60.00bamb1.5.- Capacitacin 75.002.- Materiales 3538.003.- Equipos 295.004.Insumos 2370.00Transporte 75.00Apoyo tcnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000B. Otros Gastos 1244.00Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731FLUJO NETO -98583 -90731 -90731 768644 768644 768644 768644.00 768644 768644 768644VACST - Alternativa 1 2,288,317.158 55 57. CUADRO 32 EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL ALTERNATIVA 2 ETAPA PRE AOS RUBRO OPERATIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014INGRESOS 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500COSTOSA) Costos De Plantaciones 97039.001.1. Preparacin de terreno 135.001.2. Instalacin y sembro 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431definitivo de plantones1.3. Preparacin de sustrato 60.00natural1.4. obtencin de bamb 60.001.5.- Capacitacin 75.002.- Materiales 3538.003.- Equipos 295.004.- Insumos 2370.00Transporte 75.00Apoyo tcnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000B. Otros Gastos 1244.00Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300C) Costos de Adquisicin 127383.00de MaquinariaConstruccin del local 20000.00Moto sierras 9423.00Laminadoras 15000.00picadoras 10000.00Lijadoras (Pulidora) 37160.00hervidora 21000.00Maquinaria de Secado 14800.00intensivoD) Costos De 136692.27TransformacinCostos fijos 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572Mano de obra directa y 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790indirectaCostos variables 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7TOTAL DE COSTOS 362358.27 227423.272 227423.272 227423.272 227423.272 227423.272 227423.272(A+B+C+D)FLUJO NETO 362358.27 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077VACST Alternativa 2 279,466,455.0 56 58. 4.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD. Para el proyecto se estima una evaluacin de sensibilidad considerando dos variables cada una en dos escenarios futuros posibles: La variacin en 15% en el costo de insumos que van a ser adquiridos en los aos 0 y 1 por el proyecto, de donde se puede obtener una relacin directa entre el costo del proyecto y los costos de los insumos. La variacin en 5% en los beneficios del precio de la madera, de donde se obtiene una relacin directamente proporcional entre el precio de la madera y los beneficios del proyecto. Despus de analizar los indicadores econmicos con el incremento y disminucin del precio de las dos variables se determina que podra obtenerse una rentabilidad superior al 14% (porcentaje referencial del MEF) que demuestra que el proyecto es poco sensible en trminos econmicos a las variaciones de ms menos 15% y 5% en el precio de los insumos y la madera respectivamente,4.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD a. Para la ejecucin del proyecto los beneficiarios aportarn sus terrenos, la mano de obra no calificada. b. El proyecto generar los beneficios esperados durante su vida til, que incentivar la instalacin de nuevas reas de reforestacin cultivados por

parte de los productores, garantizndose su sostenibilidad. c. El proyecto generara no solo beneficio econmico, sino conocimientos en manejo adecuado en recursos maderables. d. El flujo de costos de operacin y mantenimiento despus terminado el proyecto, lo tomar a cargo la responsabilidad de los gastos operativos, con todos los asociados. 57 59. 4.4. IMPACTO AMBIENTAL. En relacin con el proyecto TRANSFORMACIN (baja lenguas y palitos para chupetes) Y REPOSICIN DE LA BOLAINA EXISTENTE UTILIZANDO UN MANEJO ADECUADO, CON UNA EFICIENTE DIRECCIN TCNICA Y ARTICULNDOSE AL MERCADO. Las obras programadas constituyen el uso de mano de obra para la excavacin (huecos para la siembra de los plantones), raleo del las malezas, tumba de las bolaina, se respetar las caractersticas propias del terreno, toda accin relacionada al desarrollo del proyecto estar orientada con la provisin necesaria de en lo mnimo causar dao alguno al medio ambiente. Se tomara en cuenta las siguientes consideraciones: Se implementar un programa para el recojo y eliminacin segura de los residuos slidos contaminantes, producidos durante la reposicin y transformacin de la bolaina, para esto se dispondran de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normar su destino hacia los hornos de incineracin y/o relleno sanitario, previo tratamiento. Tambin para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarn normas de seguridad, durante los procesos de instalacin. Todo el material y equipo que ser utilizado en la obra deber cumplir con las Normas Tcnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se aceptaran materiales y equipos que se ajusten a Normas Internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que sealan las normas nacionales. 58 60. Seguridad y LimpiezaEl constructor cumplir estrictamente con las disposiciones de seguridad,atencin y servicios del personal, de acuerdo de las Normas Vigentes.De acuerdo al tipo de obra o la labor que realizan los trabajadores, noexisten mayores riesgos.En todo momento la obra se mantendr razonablemente limpia y ordenada,con molestias mnimas producidas por ruidos, humos y polvos producto dela madera.En conclusin, con el proyecto no se afecta casi ningn dao relacionadocon el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestindel medio ambiente por que toda madera utilizada se repondr adems sesembrara mas delo extrado para prevenir las futuras demandas de losproductos que generara este proyecto en el caso que se incremente lademanda de baja lenguas o palitos para chupetes.A continuacin en el siguiente cuadro se sistematiza las principalesincidencias que puede tener el proyecto. 59 61. CUADRO 33 SISTEMATIZACION DE LAS PRICIPALES VARIABLES DE INCIDENCIA. EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD TRANSITORIO PERMANENTES MODERADOS VARIABLES DE NEGATIVO REGIONAL NACIONAL POSITIVO FUERTES NEUTRO LOCAL LEVES INCIDENCIA CORTA LARGA MEDIAMEDIO FISICONATURAL 1. AGUA X X X X 2. SUELO X X X X 3. AIRE X X X XMEDIOBIOLOGICO 1. FLORA X X X X 2. FAUNA X X X XMEDIO SOCIAL 1. POBLACION X X X XFuente: Elaboracin Propia. 60 62. 4.5. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS. En el tem 2.5 planteamiento de alternativas, se plante 02 alternativas habindose seleccionado la

alternativa 2 TRANSFORMACIN (baja lenguas y palitos para chupetes) Y REPOSICIN DE LA BOLAINA EXISTENTE, UTILIZANDO UN MANEJO ADECUADO, CON UNA EFICIENTE DIRECCIN TCNICA Y ARTICULNDOSE AL MERCADO como la alternativa viable desde el punto de vista econmico dado que su VANPM dela alternativa 1 es 2,288,317.16, y del a alternativa 2 es de 279,466,455.65. Siendo esta ultima mayor que la alternativa 14.6. MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. Se ha construido el marco lgico para la alternativa seleccionada, esta tienen un resumen general de los objetivos planteados, los medios de verificacin y supuestos, correlacionados el fin, propsito, componentes y actividades del proyecto, se puede observar en el siguiente cuadro. 61 63. MEDIOS DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS VERIFICACION El gobierno apoya los proyectos Mejor nivel socioeconmica y Con direccin tcnica adecuada y de desarrollo de actividades Reportes del Instituto Nacional F I N calidad de vida de la poblacin del actividades selviculturales sobre el manejo de Estadsticas e Informtica. selviculturales como casero de Maronilla de la bolaina mecanismos de reduccin del cambio climtico Disminuir la tasa de deforestacin en el Pocas reas deforestadas debido casero de Maronilla en 15% al 4 ao de ala extraccin para el uso como funcionamiento del proyecto. lea Estadsticas de la Municipalidad Decisin poltica y gestin Incremento significativo de la fertilidad de de Jos Crespo y Castillo. adecuada para movilizar los Garantizar el abastecimiento de los suelos al 4 ao de funcionamiento del Informe de la asociacin de presupuestosPROPSITO proyecto. materia prima a la planta agricultores Los agricultores encuentran procesadora. Observacin directa nichos de mercados para los 4. Incremento del nmero de hectreas derivados de esta madera Aumentar la produccin forestal reforestadas. en tierras degradadas de la asociacin de maronilla. a) Haber realizado los estudios de Factibilidad tcnica y econmica. en cuatro meses Las tcnicas, maquinarias b) Procesar 27 cajas de baja lenguas de un rbol de 9 x 0.7 en 20 minutos. Informes de avance fsico y utilizadas se adaptan en zona. econmico de la obra. Conflictos laborales inexistentes o c) Almcigo de 312500 plantones durante 1. Estudios. los tres primeros meses de la ejecucin Supervisin de los estudios resueltos durante la operacin yCOMPONENTE mantenimiento 2. Procesamiento de la bolaina d) Sembrar en terreno definitivo 312500 Supervisin de los trabajos Informe de la asociacin de Mantenimiento rutinario y 3. Obras de infraestructura. plantas durante el primer ao agricultores peridico de la arborizacin y la 4. Operacin y mantenimiento e) Una construccin para el planta procesadora por parte de procesamiento de acuerdo al los beneficiarios expediente tcnico al segundo ao de la ejecucin Se llevo a cabo oportunamente la f) La asociacin de agricultores, Operan operacin y mantenimiento. y mantiene el funcionamiento adecuado. No ocurre fenmeno climatolgico Alternativa 02. que retrase el desarrollo de las a) Gastos en Expediente a) S/. 1245 plantas, obras que incremente el tcnico b) S/.75 costo del proyecto. b) Capacitacin c) S/.630393 Los agricultores comprometidos c) Instalacin de vivero y con el proyecto, brindan la ayuda Sembro de los plantones Estudio tcnico del proyecto. ofrecida para la ejecucin y COSTOS OPERATIVOS Y Implementacin del proyecto. desarrollo del proyecto.ACTIVIDADES MANTENIMIENTO Facturas, recibos y boletas de

Autoridades y lderes comunales d) S/.10714 d) Recursos humanos en e) S/.7800 los gastos realizados. apoyan las iniciativas del proyecto mantenimiento de la f) S/.127383 y de la conexin de energa, maquinaria. g) S/.44016 mejoramiento de la carretera y e) maquinaria h) S/. 300 construccin de puentes f) Gastos de transformacin Los desembolsos presupustales g) Gastos por imprevistos no se interrumpen. 62 S/.903,892.27 TOTAL COSTOS 64. CONCLUSIONESEl presente estudio, el Proyecto APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LABOLAINA EN AL CASERIO DE MARONILLA es viable econmicamente.Desde el punto de vista cualitativo, los beneficios que traer la implementacin delProyecto son:1) Mejor vista panormica, as como mitigando la contaminacin, la captura de CO2 y sirviendo como habita para la fauna.2) La inversin total de la alternativa 01 es de S/. 639818.00 y de la alternativa 02 es de S/. 903892.27; con beneficios totales al termino en el 4 ao de S/ 710,995.7 para la alternativa 1 y de S/ 66,563,071.2 para la alternativa 2 eligindose por tanto la alternativa 02 como la ms viable por generar un valor econmico.3) Concerniente a los indicadores del VANP se tiene de S/ 2,288,317.16 y S/ 279,466,455.65 para la alternativa 1 y 2 respectivamente, con respecto al VACST se tiene de 547372.2631 y 1246731.8 para la alternativa 1 y 2.4) Tomando en cuenta el anlisis de sensibilidad ante un recorte del presupuesto para este rubro no se lograra a cumplir la meta propuesta, finalmente teniendo en cuenta las diversas acciones que se ejecutarn en las diferentes fases del proyecto no originaran efectos negativos en el medio ambiente que atenten con el normal desarrollo de las actividades econmicosociales de la poblacin beneficiaria.5) El Proyecto contribuir as a preservar el medio ambiente e incrementar el bienestar de los pobladores del casero de Maronilla, los cuales refuerzan an ms la viabilidad del Proyecto. 63 65. RECOMENDACIONES.1. Se recomienda ejecutar la obra de acuerdo a los estudios definitivos, y presupuestos programados y las especificaciones del presente perfil de proyecto, acorde a las nuevas necesidades del entorno.2. Priorizar y programar el presupuesto para la ejecucin del proyecto de esta manera se apoyar a las comunidades menos favorecidas en el Distrito Jos crespo y castillo.3. Dado las limitaciones presupustales del sector pblico, en este caso de la Municipalidad Jos crespo y castillo, la ejecucin del proyecto puede ser ejecutado con la participacin del estado, municipio y comunidad para minimizar costos. 64 66. BIBLIOGRAFA1. Botteon de Trate, Claudia Ferra, Coloma. Ejercicios de anlisis econmico de proyectos (primera parte), en Serie cuadernos-Seccin Economa, N 242, 1991.2. Cmara Nacional Forestal (CNF). Determinacin de Especies Lderes Maderables para la Ejecucin del Proyecto MADEBOSQUES. Documento Tcnico No.1. Pucallpa, Per. 1998.3. Comisin Amaznica de Desarrollo y Medio Ambiente, BID, PNUD, TCA. Amazona sin Mitos. 1993.4. Ernesto R. Fontaine. Evaluacin social de proyectos. 1999. Universidad catlica de chile 12 Edicin.5. Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. Per Forestal en Nmeros Ao 1996. Lima, 19976. INI, Peru: Mapa de necesidades bsicas insatisfechas de los hogares a nivel distrital.7. Ministerio de economa y Finanzas (MEF). Gua general de identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica a nivel de perfil.8. Saldaa Prez Alex. Practicas Preprofecionales Diagnostico socioeconmico y ambiental del casero de maronilla mayo del 20079. http://www.portalagrario.gob.pe 65

67. ANEXOS 66 68. ANEXO 01 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PER(ao 2006) PUESTO N DE N DE N DE TOTAL DE CENTRO N DE N DE DEPART. HOSPITAL CONSULTAS CLINICA CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS DE SALUD SANI-TARIO CONSULTAS COMU-NAL CONSULTAS (al ao) (al ao) (al ao) ANUALES (al ao) (al ao)Amazonas 1 9000 - 27 97200 98 105840 28 20160 232200Ancash 18 162000 7 37800 60 216000 183 197640 56 40320 653760Apurmac 6 54000 1 5400 31 111600 92 99360 55 39600 309960Arequipa 11 99000 8 43200 68 244800 103 111240 58 41760 540000Ayacucho 11 99000 7 37800 43 154800 137 147960 23 16560 456120Cajamarca 8 72000 5 27000 51 183600 197 212760 182 131040 626400Callao 2 18000 16 86400 28 100800 12 12960 5 3600 221760Cusco 15 135000 5 27000 46 165600 132 142560 58 41760 511920Huancavelica 6 54000 0 0 36 129600 91 98280 48 34560 316440Hunuco 7 63000 10 54000 33 118800 85 91800 16 11520 339120Ica 6 54000 11 59400 32 115200 59 63720 24 17280 309600Junn 16 144000 19 102600 92 331200 156 168480 37 26640 772920La libertad 21 189000 11 59400 59 212400 90 97200 84 60480 618480Lambayeque 25 225000 29 156600 68 244800 94 101520 45 32400 760320Lima 25 225000 66 356400 179 644400 233 251640 874 629280 2106720Loreto 18 162000 10 54000 50 180000 409 441720 183 131760 969480Madre de dios 4 36000 1 5400 13 46800 64 69120 3 2160 159480Moquegua 8 72000 2 10800 21 75600 21 22680 5 3600 184680Pasco 9 81000 5 27000 19 68400 78 84240 26 18720 279360Piura 13 117000 19 102600 94 338400 160 172800 127 91440 822240Puno 11 99000 6 32400 74 266400 190 205200 55 39600 642600San Martin 12 108000 18 97200 47 169200 153 165240 92 66240 605880Tacna 2 18000 0 0 9 32400 20 21600 0 0 72000Tumbes 2 18000 1 5400 15 54000 22 23760 26 18720 119880Ucayali 5 45000 6 32400 73 262800 214 231120 72 51840 623160Total 13254480Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INEI. 67 69. ANEXO 02 ASIGNACION DE CONSULTAS DEACUERDO A LOS ESTABLESIMIENTOS DENOMINACION N DE CONSULTAS DIARIAS CONSULTAS AL AO HOSPITAL 25 9000 CLINICA 15 5400CENTRO DE SALUD 10 3600PUESTO SANITARIO 3 1080PUESTO COMUNAL 2 720Fuente: Hospital de Tingo Maria 68 70. 69 71. ANEXO 03 ALTERNATIVA 01 ESTRUCTURA DE COSTOS DE REPOCICION Y MANEJO DE ARBOLES FORESTALES MADERABLES 200 Ha. Plantaciones (Bolaina Blanca ) TOTAL CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/.A) COSTOS DIRECTOS1. Mano de obra1.1. Preparacin de terreno 135.00Deshierbo Jornal 5 15.00 75.00Demarcacin Jornal 4 15.00 60.001.2. Instalacin y sembro definitivo de plantones 625365.00Preparacin de terreno para los plantones Jornal 10 15.00 150.00Traslado de sustrato Jornal 20 15.00 300.00Abonamiento con sustrato y humus de lombriz Jornal 20 15.00 300.00Preparacin de bamb para cercado de la plantacin Jornal 8 15.00 120.00Tinclado del los plantones Jornal 8 15.00 120.00Sembro de la semilla bolaina en bolsas Jornal 12400 15.00 186000.00Riego de los plantones dentro del tinclado Jornal 100 15.00 1500.00Recalce Jornal 15 15.00 225.00Desmonte de terreno definitivo Jornal 9600 15.00 144000.00Excavacin para las plantas y

plantacin Jornal 19400 15.00 291000.00Traslado de plantones Jornal 20 15.00 300.001.3. Preparacin de sustrato natural 60.00Mescla y zarandeo de 31 m3 sustrato Jornal 3 20.00 60.001.4. obtencin de bamb 60.00 70 72. Corta traslado de bamb Jornal 3 20.00 60.001.5.- Capacitacin 75.00Alquiler del local Hora 3 5.00 15.00Ambientacin del local Global 3 10.00 30.00Bocaditos Ciento 3 10.00 30.002.- Materiales 3538.00Jalones Unidad 20 2.00 40.00Pala rectas Unidad 20 25.00 500.00Picos Unidad 20 25.00 500.00Barreta Unidad 5 20.00 100.00Cordel Metros 200 0.50 100.00Ocre ( marcacin del terreno) Kilos 3 5.00 15.00Carretilla Unidad 8 130.00 1040.00Alambre Kilos 15 4.50 67.50Cierra metlica Unidad 2 12.00 24.00Machete Unidad 20 11.00 220.00Rastrillo Unidad 20 10.00 200.00Tijera de podar Unidad 3 10.00 30.00Manguera reforzada 1/2" Metros 30 2.00 60.00Winchas de 5 mt. Unidad 3 8.00 24.00Winchas de 50 mt. Unidad 3 30.00 90.00Paseadoras Unidad 15 28.50 427.50Azadn Unidad 5 20.00 100.003.Equipos 295.00GPS Alquiler 1 25.00 25.00CDs Referente a los Temas ambientales Unid. 3 10.00 30.00Data Show Alquiler/hora 6 25.00 150.00Computadora Alquiler/hora 20 1.00 20.00 71 73. Brjula Alquiler 1 10.00 10.00Parlantes Alquiler 3 15.00 45.00Micrfonos Alquiler 3 5.00 15.003.- Insumos 2370.00Compra de semilla de bolaina Kg 94 80.00 7520.00Compra de Bamb (cercado de plantas) Unidad 117 10.00 1170.00Humus de lombriz Costal 60 20.00 1200.00Transporte 75.00Flete humus de lombriz Flete 1 60.00 60.00Flete en traslado equipos y materiales (capacitacin) Flete 3 5.00 15.00Apoyo tcnico 7800.00Coordinador del proyecto Mes 3 1000.00 3000.00Tcnico campo Mes 3 1000.00 3000.00Tcnico de mantenimiento Mes 3 500.00 1500.00Ponentes de capacitacin Taller 3 100.00 300.00Total Gastos Directos 639773.00B). GASTOS INDIRECTOSElaboracin del proyecto Unidad 1 1000 1000.00Papel bond 75 gr A4 Millar 1 35 35.00Cartucho de Tinta B/N Unidad 1 75 75.00Cartucho de Tinta Colores Unidad 1 80 80.00Pelcula fotogrfica Unidad 1 10 10.00Elaboracin de triplico Ciento 3 15 45.00Total Gastos Indirectos 1245.00Imprevistos 10% 300.00 639818.00TOTAL. S/. 72 74. ANEXO 04 COSTOS DE TRANSFORMACION DE LA BOLAINA BAJA LENGUA CONTENIDO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL S/Costo de Produccin Costos fijos 42790.57 Transporte de la carretera hacia la Fabrica 1412 unidades 1412 2.5 3530 Compra de un terreno para la fabrica Hectrea 0.5 4000 2000 Luz Kwh 90635 0.3972 36000.22 Agua m3 1385 0.91 1260.35 Mano de obra directa y indirecta 77790 8 Trabajadores jornal 313 12 3756 8Trabajadores jornal 313 18 5634 3 Trabajadores jornal 1080 30 32400 1 Trabajador jornal 360 100 36000 Costos variables 16111.7 Envases caja Unidades 38117 0.1 3811.7 cola litros 762 6 4572 Combustible Gasolina 84 gal 560 12.8 7168 Aceite cojn 560 1 560TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 136692.3 73 75. ANEXO 05 MAQUINARIAS A UTILIZAR PRECIOCONTENIDO CANTIDAD TOTAL S/ UNITARIOConstruccin del local 1 20000 20000Moto sierras 3 3141 9423Laminadoras 1 15000 15000picadoras 1 10000 10000Lijadoras (Pulidora) 2 18,580 37160hervidora 2 10500 21000Maquinaria de Secado intensivo 1 14800 14800 TOTAL 127383 74

76. Nexo 06 PROCESO DE TRANSFORMACION1. Extraccin 2. Descortezado 3. Corte4. Desenrrollado 5. Hervido 6. Troquelado7. Secado 8. Pulido 9. Seleccin electrnica 75 77. 10. Productos terminados 11. Empaque 76

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