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FECHA DE APROBACION

04 PLAN MAESTRO DEL PROYECTO

06-Dic-07
FT-CON-01

NOMBRE DEL PROYECTO

ELABOR:

REVIS:

APROB:

VERSION

FECHA DE APROBACION

04 PLAN MAESTRO DEL PROYECTO


FECHA DE ACTUALIZACION: A. DESCRIPCION DEL PROYECTO

06-Dic-07
FT-CON-01

Nombre del Proyecto:

Etapa:

Sistema constructivo:

No. Unidades:

Area del Lote: Area del Proyecto construida:

No. Parqueaderos:

Caractersticas Generales del Proyecto:

Cliente: Representante del cliente: Firma Interventora: Objeto del Contrato: Manejo del proyecto: Alcance: El presente plan de calidad se establece y aplica para responder a los requisitos exigidos en

B. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN a. Poltica de Calidad: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A, ha definido una poltica de calidad, la cual se encuentra establecida en el Manual de Calidad MC-CAL-01, esta poltica debe mantenerse actualizada y debe ser divulgada junto con los dems documentos del proyecto, mediante reuniones de divulgacin al personal administrativo de la obra, en el momento de su vinculacin. Se realizan revisiones por la direccin segn lo estipulado en el Manual de Calidad (literal 5.3), con el fin de asegurarse de la eficacia del SGC y medir el cumplimiento de la poltica de calidad. Cada vez que se realice esta reunin se presenta por parte del proyecto un informe de desempeo en el formato Informe de resultados por proceso FT-GES-02. b. Objetivos del Proyecto: A partir de la poltica de calidad y requisitos del cliente, CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., ha establecido para el proyecto, el siguiente plan de gestin, el cual contribuye al cumplimiento de los objetivos de calidad (Ver Manual de Calidad MC-CAL-01:"Despliegue de Planificacin Sistema de Gestin de la Calidad" PE-GES-04 y 5.6 Estructura de procesos: "Caracterizaciones de procesos que aplican al presente proyecto")(ver literal C): OBJETIVOS INDICADOR RESPONSABLE FORMULA FRECUENCIA LIMITE SUPERIOR LIMITE INFERIOR

C. IDENTIFICACIN DE PROCESOS

Los procesos del SGC que aplican al presente proyecto son (ver mapa de Procesos MC-CAL-02, literal 5.6.1):

a. PROCESOS ESTRATGICOS Gestin estratgica

b. PROCESOS DE CONTROL Gestin de Calidad Gestin de Interventora

c. PROCESOS DE CADENA DE VALOR Licitaciones Presupuesto y Programacin Gestin de Equipos Construccin Negociaciones Gestin de Industrializacin Ventas Administracin de Transacciones Diseo Gestin de Proyectos Mercadeo Servicio al Cliente Gestin de Trmites Presupuestos de Factibilidad Gestin de Tierras d. PROCESOS DE SOPORTE Gestin Financiera Gestin de Tecnologa Gestin Humana Gestin Jurdica Gestin de Recursos Fsicos Nota: Los manuales, procedimientos, instructivos y dems documentacin interna de cada proceso que aplique se referencia en la "Matriz del SGC aplicado al proyecto FT-CON-03", anexa a este Plan maestro. El software "Share Point" es la herramienta que permite un rpido acceso y conocimiento de la informacin de la organizacin y del proyecto, adems de manterla actualizada. Con esta herramienta se gestiona el Control de Documentos, Control de Registros, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Auditorias Internas (ver mdulo "Acciones de mejoramiento" y "Auditoras de Calidad" del Share point).
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D. DOCUMENTACIN - CONTROL DE DOCUMENTOS


Todos los documentos internos y externos que se utilicen en el presente proyecto se controlan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Control de Documentos del SGC PR-CAL-02

1 DOCUMENTOS INTERNOS GUIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL REGISTROS


Certificados de estado de calibracin del equipo de topografa 1. Localizacin y replanteo Cartera Plano Record Plano de Localizacin Localizacin General del proyecto LV-CON-14 Nivelacin General del proyecto LV-CON-15 2. Pilotes preexcavados Certificados de estado de calibracin el equipo Control pilotes preexcavados FT-CON-03 Copia del Certificado de Calidad (acero) Control de concreto en obra FT-CON-18 Informes de laboratorio (concreto y acero) 3. Movimiento de tierras Certificados de estado de calibracin del equipo Libro de obra cuando aplique 4. Cimentacin Copia del Certificado de Calidad (acero) Fundida de elementos en concreto LV-CON-01 Control de concreto en obra FT-CON-18 Informe Laboratorio (concreto y acero) 5. Columnas y Capiteles Copia del Certificado de calidad Fundida de columnas y capiteles LV-CON-03 Control de concreto en obra FT-CON-18 Informe Laboratorio (concreto y acero) 6. Escaleras en concreto Copia del Certificado de Calidad Fundida de escaleras en concreto LV-CON-04 Control de concreto en obra FT-CON-18 Informe Laboratorio (concreto y acero) 7. Placas de Entrepiso Copia del Certificado de Calidad (acero) Fundida de elementos en concreto LV-CON-01 Fundida de placa aligerada de entrepiso LV-CON-05 Recibo estructura convencional FT-CON-06 Control de concreto en obra FT-CON-18 Informes de laboratorio

8. Cortinas y muros de contencin

Copia del Certificado de calidad (acero) Fundida de cortinas y muros de contencin LV-CON-02 Control de concreto en obra FT-CON-18 Informes de laboratorio

9. Muros en concreto

Copia del certificado de calidad (acero) Fundida de muros en concreto LV-CON-07 Recibo estructura muros en concreto FT-CON-07 Control de concretos en obra FT-CON-18 Informe Laboratorio (concreto y acero)

10. Paete bajo placa

Recibo estructura convencional FT-CON-06 Recibo obra gris y entrega acabados FT-CON-09

11. Mampostera convencional

Levantamiento de muros Mampostera Convencional LV-CON-08 Recibo Obra Gris y Entrega acabados FT-CON-09

12. Paete de muros 13. Instalaciones hidrulicas

Recibo obra gris y entrega acabados FT-CON-09 Prueba Presin FT-CON-15 Recibo Obra Blanca FT-CON-08

D. DOCUMENTACIN - CONTROL DE DOCUMENTOS GUIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL


14. Instalaciones sanitarias

REGISTROS
Prueba de Estanqueidad FT-CON-13 Flujo o Bolas FT-CON-14 Recibo Obra Blanca FT-CON-08

15. Instalaciones Elctricas 16. Instalaciones a gas

Recibo Obra Blanca FT-CON-08 Prueba Presin Gas o Hermeticidad FT-CON-16 Recibo Obra Blanca FT-CON-08 Certificacin de la empresa prestadora del servicio

17. Remate de obra Gris 18. Enchapes

Recibo Obra Gris y Entrega Acabados FT-CON-09 Recibo de enchapes FT-CON-10 Recibo Obra Blanca FT-CON-08

19. Pintura 20. Ventanera

Recibo Obra Blanca FT-CON-08 Recibo Obra Gris y Entrega de acabados FT-CON-09 Recibo Obra Blanca FT-CON-08

21. Carpintera de madera

Libro de obra cuando aplique Recibo Obra Blanca FT-CON-08

22. Carpintera Metlica

Recibo de carpintera Madera o metlica FT-CON-12 Recibo Obra Blanca FT-CON-08

23. Piso en alfombra 24. Piso en madera 25.Remate Obra Blanca 26. Red suministro (Externa)

Recibo Obra blanca FT-CON-08 Recibo Obra Blanca FT-CON-08 Recibo Obra Blanca FT-CON-08 Topografa Cartera Control Informe Laboratorio Control de recebos FT-CON-05 Plano Record Prueba presin y desinfeccin

27. Red Telefnicas

Cartera Topogrfica Informe laboratorio Control de recebos FT-CON-05

28. Media tensin , Baja tensin y alumbrado pblico subterrneo

Plano de Obra aprobado con medidas Informe Laboratorio Control de recebos FT-CON-05 Acta de recibo con Inventario Plano Record

29. Red Media tensin , Baja tensin y alumbrado pblico areo. ( externa)

Cartera Topogrfica Acta de revisin de acometidas y equipos de medida

D. DOCUMENTACIN - CONTROL DE DOCUMENTOS GUIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL


30. Red de suministro (Interna) Plano de de diseo Prueba de presin FT-CON-15 Acta revisin acometidas y casillas Acta recibo de medidores Red Hidrulica urbanismo interno LV-CON-12 Plano Record 31. Red de alcantarillado Cartera topogrfica Informe laboratorio Control recebos FT-CON-05 Plano Record Prueba Estanqueidad Red Hidrulica A.LL y A.N internas LV-CON-13 Plano de obra 32. Empradizacin Libro de obra cuando aplique Cortes del contratista 33. Cerramientos Libro de obra Comit Obra (Reuniones de Seguimiento) 34. Red baja tensin y Alumbrado pblico ereo. (Interna) Plano record Informe topogrfico Certificacin de cables Acta de revisin Acta de revisin acometidas y equipos de medida Formato Revisin de Acometidas Acta de recibo en BT y nuevos suministros

REGISTROS

35. Andenes (plazoletas)

Informes de laboratorio (acero, concreto) Formato de recebos Peatonales y/o vas internas LV-CON-11

36.Vas

Libro de obra Registro topogrfico Informes de laboratorio Control de recebos FT-CON-05 Revisin pavimento rgido FT-CON-24 Revisin Asfaltos FT-CON-25 Planos record

37. Peatonales Internas (preliminares) 38. Peatonales Internas (Andn articulado sobre arena)

Peatonales y/o vas internas LV-CON-11 Peatonales y/o vas internas LV-CON-11

39. Peatonales Internas (Andn articulado sobre mortero)

Peatonales y/o vas internas LV-CON-11

40. Peatonales Internas (Andn rgido en concreto)

Peatonales y/o vas internas LV-CON-11

41.Mampostera Estructural

Muros en mampostera estructural LV-CON-06 Prueba de Calidad de Mortero FT-CON-20 Prueba de compresin muretes FT-CON-23 Recibo obra gris y entrega acabados FT-CON-09

D. DOCUMENTACIN - CONTROL DE DOCUMENTOS 2 . DOCUMENTOS EXTERNOS


NTC ISO 9001 "Sistemas de Gestin de la calidad"Requisitos NTC 1500 Cdigo Colombiano de Fontanera NSR 98 Norma Colombiana de diseo y construccin sismo resistente RETIE "Reglamento Tcnico de Instalaciones Elctricas" Presupuesto del proyecto Programacin del proyecto Planos Arquitctonicos Planos Estructurales Planos elctricos Planos Hidrosanitarios Planos Red de Gas Planos Topogrficos Estudio de Suelos Licencia de Construccin Licencia de Urbanismo Especificaciones Tcnicas FECHA DE RECOLECCIN

E. REGISTROS - CONTROL DE REGISTROS

Todos los registros que se generen del presente proyecto, se organizan y controlan de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Control de Registros PR-CAL-03. El almacenamiento, proteccin y destino final de los registros, se maneja a travs de la Tabla de Control de Registros FTCAL-03.

F. AUDITORIAS AL PROYECTO

CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., programa y ejecuta las Auditorias internas durante el desarrollo del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Auditoras de Calidad PR-CAL-04, con base en el estado del proyecto y en los resultados obtenidos de las auditoras realizadas previamente.

G. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Las acciones de mejoramiento surgen durante el desarrollo del proyecto, previo anlisis de cada una de las actividades y controles ejecutados. Cuando se detecten No Conformidades (ya sean reales potenciales) de procesos constructivos y de producto (incumplimiento de especificaciones tcnicas de materiales e insumos), stas sern tratadas segn lo establecido en el procedimiento de Acciones de Mejoramiento PR-CAL-05.

H. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

El Producto No Conforme se controla de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PR-CON-03 , el tratamiento se evidencia en el formato de "Registro de Materiales y/o Servicios No Conformes" FT-CON-26.

I. RECURSO HUMANO

CARGO

ORGANIGRAMA

NOTA:

Las competencias de los cargos se encuentran establecidas en los Perfiles de cargo, al igual que su autoridad y responsabilidad. Las responsabilidades propias del proyecto respecto al cumplimiento del Sistema de Gestin de calidad se establecen en la Matriz de responsabilidades, anexa al presente P del proyecto.

ORGANIGRAMA

ias de los cargos se encuentran establecidas en los Perfiles de cargo, al igual que su autoridad y responsabilidad. lidades propias del proyecto respecto al cumplimiento del Sistema de Gestin de calidad se establecen en la Matriz de responsabilidades, anexa al presente Plan maestro

J. AMBIENTE DE TRABAJO

Con el propsito de garantizar ptimas condiciones de trabajo CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., implementa Las capacitaciones a todo el personal de la obra, se registran en el Formato de Asistencia a capacitacin FT-GHU-10.

K. INFRAESTRUCTURA (EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES)

Para la realizacin del proyecto se asigna la siguiente infraestructura fsica: a. Software y Hardware Share Point JDEdwars AutoCad Archicad Equipos de cmputo Televisores Video beam Proyectores

b. Equipos de Comunicacin Telfonos fijos Fax Celulares Internet Avantel c. Espacios Campamento Almacn Parqueadero Casino Vestieres Baos d. Equipos de Obra e. Dispositivos de seguimiento y/ medicin Crticos No crticos Otros? Cuales? Otros? Cuales?

Nota: Los dispositivos de seguimiento y medicin crticos y no criticos, se controlan de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Control de Equipos de Medicin PR-CON-04. El control sobre los equipos no criticos se registra en el Formato Verificacin de equipos de medicin no crticos FTCON-29. f. Elementos de proteccin personal y seguridad industrial.

L. COMUNICACIN INTERNA Los mecanismos de comunicacin a empleados son los decritos en el numeral 5,7 del manual de calidad MC-CAL-01 a. Correo Electrnico: Esta herramienta permite un canal directo de comunicacin entre las partes y funciona de forma permanente facilitando y reduciendo los tiempos de respuesta debido a que este es un medio de comunicacin directo e inmediato.

b. Memorandos: Este tipo de comunicados escritos se usaran en el proyecto entre las partes en cualquier circunstancia de la obra y sirve para canalizar informacin formal. Estos comunicados deben radicarse en los sitios acordados y deben ir dirigidos nicamente al representante debidamente sealado por las partes.

c. Bitcora de Obra: Este canal de comunicacin se lleva como una memoria de los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas para la ejecucin del proyecto, registro de las rdenes de la Interventoria, conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, registro de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc, de manera que se logre la comprensin general de la obra y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucin e inversin aprobado. Debe ser foliado y firmado por el Director de Obra, el Residente y el Director de Interventoria.

d. Reuniones de Seguimiento: Se realizan reuniones ............. (se deja registro en el formato "Acta de Comit No" FT-GIN -03), en la cuales se tratan y presentan todos los aspectos tcnicos y administrativos de la obra, sus implicaciones, las acciones a seguir, las oportunidades de mejora, personas responsables de las actividades o tareas, revisin de los avances del programa y el presupuesto de obra, registro de resolucin de inquietudes, aprobaciones en general y se exponen y evalan los puntos ms relevantes del proyecto por parte de los profesionales tcnicos y directivos de la obra.

M. COMUNICACIN CON EL CLIENTE

a. Comit con el Cliente: Semanalmente cuando lo programe el Cliente, se realiza el Comit con el cliente con el fin de hacer seguimiento al estado del proyecto, atender las solicitudes de modificacin y dems asuntos relacionados con el mismo, dejando evidencia de las conclusiones. b. Correo Electrnico: Esta herramienta permite un canal directo de comunicacin entre las partes y funciona de forma permanente facilitando y reduciendo los tiempos de respuesta. c. Memorandos: Este tipo de comunicados escritos se usan en el proyecto entre las partes en cualquier circunstancia de la obra y sirve para canalizar informacin formal. Estos comunicados deben radicarse en los sitios acordados y deben ir dirigidos nicamente al representante debidamente sealado por las partes. d. La Bitcora de Obra y la correspondencia: Son instrumentos para atender (cuando se presenten) los requerimientos que resulten de la relacin con el Cliente, la Comunidad y las partes interesadas.

N. CAMBIOS AL DISEO

CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., dispone de una bitcora memorandos actas para registrar los cambios al diseo. Las modificaciones que se requieran al proyecto, son aprobadas por el cliente y al finalizar el proyecto, se entregar al cliente los planos record, segn el formato suministrado o acordado con ste.

O. COMPRAS Y SUBCONTRATOS

Las compras de los materiales y servicios requeridos para la ejecucin del proyecto, se realizarn de acuerdo al Flujograma de compras en obra FL-NEG-02. El Director de Obra podr aprobar todas las compras. (Ver Procedimiento de Negociaciones Centrales PR-NEG-01) Adicionalmente, se realizarn evaluaciones a los proveedores de los tems actividades ms representativas dentro del presupuesto del proyecto.

P. CONTROL DE LA EJECUCIN DE LOS ITEMS DEL PROYECTO

Los trabajos se realizan siguiendo el Control de Programacin, planos y especificaciones del proyecto. Conjuntamente los Residentes e Inspectores diligencian las listas de verificacin y formatos correspondientes a las actividades establecidas en el Control de Programacin, con el propsito de verificar la calidad de los trabajos.

Q. CONTROL DE MATERIALES Y PRUEBAS DE CALIDAD

Se ejerce control sobre los materiales ms importantes en cuanto a especificaciones tcnicas, determinando si estos cumplen con los requisitos exigidos por el cliente (Ver "Cuadro de Criterios de Aceptacin" FT-CON-02 adjunto). Se mantienen los soportes requeridos que evidencien el cumplimiento de los materiales como certificados de calidad, fichas tcnicas e informes de laboratorio, segn aplique de acuerdo a los establecido en este cuadro. La recepcin, el almacenamiento y la proteccin de los materiales e insumos se realiza de acuerdo a lo establecido en el "Cuadro de Control de Insumos Almacenados" FT-CON-27. (ver Literal T del presenta Plan Maestro) Todas las pruebas requeridas del proyecto al igual que sus resultados, se registran en los formatos respectivos (los cuales son diligenciados por el Responsable) y cuando aplique, se debe referenciar el correspondiente informe soporte de laboratorio.

R. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

El estado de avance del proyecto, se identifica en el Control de Programacin. En cada uno de los registros y correspondencia del proyecto se hace referencia al nombre del proyecto y su localizacin, y en los formatos de control del proyecto y en las listas de verificacin, se incluye la identificacin especfica de la ubicacin del tem del proyecto. La trazabilidad de los materiales crticos en la obra esta dada por los resultados de las pruebas de laboratorio, los certificados de calidad y/ las fichas tcnicas de los materiales.

PLANO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO

S. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Toda informacin entregada por el cliente es de carcter reservado. Esta se utiliza nicamente para el desarrollo del objeto del contrato y se controla de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de "Control de Documentos del SGC" PR-CAL-02. Todos los estudios, informes, grficos u otros materiales preparados por CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., (incluyendo cualquier rediseo o modificacin en los planos inicialmente entregados por el cliente), son propiedad del cliente y se har la entrega formal de los mismos al momento de la liquidacin del contrato, acatando el acuerdo de confidencialidad y no divulgacin de los mismos.

El Cliente suministra las instalaciones para la ejecucin del proyecto. Las condiciones fsicas de las instalaciones sern evaluadas en la medida que avanza el proyecto. Con el fin de salvaguardar las instalaciones suministradas se define las siguientes disposiciones: * Los accesos a la obra se mantendrn visibles. * Dentro de las instalaciones donde se va a desarrollar el proyecto, se deben mantener zonas transitables para el desplazamiento, adems, estas se mantendrn demarcadas y libres de escombros que obstaculicen el desplazamiento de personas y materiales. * Las zonas de riesgo se identificarn debidamente, segn aplique con cinta reflectiva y/ vallas de sealizacin y prevencin. Adems se fomentar por medio de avisos el uso de elementos de seguridad y proteccin. * En los casos en los que se establezcan labores nocturnas, se proporcionar una iluminacin adecuada para desarrollar las actividades establecidas.

T. PRESERVACIN DEL PRODUCTO

Los materiales del proyecto se preservan y almacenan segn el procedimiento "Manejo de Almacn en Obra" PR-CON-02 y a travs del "Cuadro de Control de Insumos Almacenados" FT-CON-27 (donde se establecen los controles a seguir durante su recepcin, almacenamiento, proteccin y seguridad industrial). Los materiales son inspeccionados y confrontados de acuerdo a los criterios establecidos en el "Cuadro Criterios de Aceptacin del Producto" FT-CON-02. Adicionalmente, las zonas terminadas se preservan mediante sealizacin que impida el acceso de personal sin previa autorizacin de CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

U. SATISFACCIN DEL CLIENTE

En los comits con el Cliente que se realicen durante la ejecucin del proyecto, se adquieren compromisos y se toman las acciones pertinentes para fortalecer los puntos dbiles y solucionar los problemas que se presenten. Adems, si el Interventor Cliente llegare a presentar una queja reclamo, se recepcionan por medio de correspondencia.