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INDICE Captulo I Tema Presentacin de la Empresa Poltica de la Calidad II Objetivos de Gestin de la Calidad III Organizacin y Responsabilidades Campo de Aplicacin IV Exclusiones Trminos y Definiciones Secuencia e Interaccin de los Procesos Procesos Principales y de Apoyo
2
Revisin
1
VI ANEXOS
DIRECCIN
Octubre de 2007
El GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA define como tarea prioritaria para todo su personal, el cumplimiento de las exigencias del Sistema de Gestin de la Calidad en todos sus productos y servicios. La Gestin de la Calidad se basa en los siguientes objetivos: Fabricar producto productos bajo las Norma Normas Tcnicas recon reconocidas en el Mercado, satisfaciendo los requ requisitos y expectat expectativas de los clientes Los procesos se disearn e impleme implementarn teniendo en cuenta la metod metodologa de prevencin y de mejor mejora contin continua, en un marco de eficacia y eficiencia. Impleme Implementar nue nuevas tecnologas y el uso de herramientas estadsti estadsticas,para mejorar la conf confiabilidad de los procesos. Desarrollar proveedores que aco acompaen la mejor mejora continu continua de nuest nuestrosprod rosproductos y servicios. Todo el personal, sin excepcin, es responsable de velar por la calidad de nuestros productos y servicios. Desarrollar una Asistencia Tcnica competente y reconocida por los clientes y usuarios. La Empresa se ocupar de la formacin continua del personal a fin de potenciar sus habilidades y la concientizacin en el logro de los objetivos, en un marco de motivacin y respeto por su gente. En el desarrollo de estos objetivos de calidad y de metas de superacin, la Direccin del GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA compromete sus esfuerzos y los recursos necesarios para alcanzarlos.
Seguridad Operativa
GERENTES DE PLANTA
GERENTES VENTAS
GERENTE DE ABASTECIMIENTO
GERENTE DE CALIDAD, ASISTENCIA TCNIC NICA Y DESARROL LO RROLL DE PROD UCTO PRODU
RESP. DE AREA GEOLO OLOGIA GIA, MINE MINERIA Y RECURSO S URSOS NO RENOVA OVABES
2 RESPONSABILIDADES
La responsabilidad y autoridad para la gestin de la calidad de cada funcin es la siguiente: FUNCION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Establece la Poltica de la Calidad. Establece objetivos de calidad para cada funcin relevante. Lleva a cabo las Revisiones por la Direccin. Asegura la disponibilidad de recursos. Establece procesos de comunicacin interna adecuados. Evala el desempeo de los procesos.
Direccin
Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad. Asegura que se promueve la toma de conciencia de los Representante requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. de la Direccin Informa a la Direccin del desempeo del sistema de gestin y de las necesidades de mejoras detectadas. Aprueba el programa de auditoras internas de calidad. Promueve la implementacin de procesos de mejora continua. Direccin de Produccin Planifica la produccin. Optimiza los recursos productivos. Establece las consignas de proceso. Establece y revisa los requisitos del cliente. Establece el presupuesto de ventas. Mantiene la comunicacin con el cliente. Gestiona los reclamos de los clientes. Mide la satisfaccin del cliente. Establece el diseo de los envases de producto. Establece el diseo de la informacin tcnico comercial. Implementa la logstica de distribucin y entrega de los productos.
Direccin de Realiza la gestin de los crditos y el seguimiento de las Finanzas y cobranzas. Administracin Asegura la integridad del sistema informtico. Direccin de Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema Organizacin y informtico sistemas Aporta normas y procedimientos de para publicar en el sistema.
Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y conocimientos requeridos. Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto. Mantiene actualizados organigrama y perfiles. Coordina las actividades de capacitacin. Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitacin y Evala la efectividad de las herramientas y recursos de capacitacin. Mantiene registro de todas las actividades de capacitacin. Implementa la poltica de comunicaciones internas. Planifica la produccin de la planta. Coordina y controla la ejecucin de las etapas del proceso de fabricacin en las distintas lneas productivas, para el logro de los productos requeridos. Define los niveles de stocks mnimos Coordina y controla los procesos de mantenimiento e ingeniera de procesos Gestiona las acciones en materia de seguridad e higiene y medio ambiente.
Concientizacin.
Gerencia de Planta
Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios. Gestiona los stocks, conjuntamente con los gerentes de Gerencia de plantas. Abastecimiento Evala, selecciona y desarrolla proveedores. Desarrolla nuevos productos. Asiste tcnicamente al cliente. Realiza el seguimiento de la Calidad de los productos del mercado. Propone especificaciones de los productos y controla el cumplimiento de las especificaciones de calidad aprobadas. Asiste a las plantas en la consecucin de los objetivos fijados. Asiste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por calidad de producto. Asiste a la Direccin Comercial en el diseo de los envases de producto e informacin tcnica comercial. Audita y valida los resultados de los ensayos de los laboratorios propios. Participa en los organismos que establecen la normativa externa aplicable a los productos. Califica a los auditores internos de calidad.
Confecciona e implementa el programa de auditoras internas de la calidad. Aseguramiento Controla la documentacin del sistema de gestin de la de la Calidad calidad. Controla los registros del sistema de gestin de la calidad. Realiza el seguimiento de las AC y AP
EXCLUSIONES
La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA S.A. no emplea en sus procesos productos del cliente (Captulo 7, punto 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2000).
TRMINOS Y DEFINICIONES
A efectos del presente Manual de Calidad y del Sistema de Gestin de la Calidad que en l se establece, se adoptan los trminos descriptos en la Norma ISO 9000 versin 2000.
DI R E C C I O N
AS I S T E N C I A E TECN I C A
ABAS T E CI M I E N T O
IN G E N I E R A D PRO C E S O S
C L IE N T E
CO M E R CI A L
P R OD UC C I ON
DE S P A C H O Y EX P ED I C I O N
LO G I S T IC A
CR E D I T O S Y CO B R A N Z A S
C LI E N T E
M A NT E NI M I E NT O
P R OV E E D OR E S
RE C U RS O S H U M A N O S SI ST E M A S
GE S T I O N DE C A L I D A D
Procesos Direccin Comercial Produccin Despacho y Expedicin Logstica Crditos y Cobranzas Abastecimiento Asistencia Tcnica Recursos Humanos Mantenimiento Ingeniera de Procesos Sistemas Gestin de la Calidad
X X
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X X
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1 - DIRECCIN
ENTRADA S
INDICADORE S RECLAMOS NO CONFORMIDADE S ESTADISTICA S INFORMES DE AUDITORIA S DATOS DE PROCESO S ENCUESTA SATISFACCI N REQUISITOS DE CLIENTE Y LEGALES ESTADO DE AC/AP
ACTI CTIVIDAD
ASIGNACIN DE RECURSOS NECESARIOS ESTABLECER LA POLTICA DE CALIDAD LLEVAR A CABO LAS REVISIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD POR LA DIRECCIN COMUNICAR A LA ORGANIZACIN LA LOS REQUISITOS DE ESTABLECER REQUISITOS DE CALIDAD DEFINE AUTORIDADES EN EL SGC
RESULTADO S
ACTAS DE REVISIN POR LA DIRECCIN ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS OBJETIVOS DE CALIDAD MEJORAS PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTOS OPERATIVOS
CLIENTE S
LA ORGANIZACIN CLIENTE EXTERNO
2 - GESTIN DE LA CALIDAD
ENTRADA S
INDICADORE S RECLAMOS NO CONFORMIDADE S ESTADISTICA S INFORMES DE AUDITORIA S
ACTIVIDA D
GESTIN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE CALIDAD TRATAMIENTO DE RECLAMOS PROGRAMA LA REUNIN DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN PROMUEVE LA MEJORA CONTINUA
RESULTADO S
MANEJO POR PARTE DE LA ORGANIZACIN DE LA POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD PROCEDIMIENTO S AUDITORIAS REVISION POR LA DIRECCION VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE AC/AP ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS
ANALISIS DE DATOS
INDICADORES DE CALIDAD NO CONFORMIDADES
CLIENTE S
DIRECCIN
LA ORGANIZACIN
INDICADORES DE EFICACIA
3 COMERCIAL
ENTRAD RADA S
REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES SOLICITUDES DE APERTURA DE CUENTA PEDIDOS DE COTIZACIONES FORMALES E INFORMALES DATOS DE LOS MERCADOS (PRECIOS, PLAZOS, LOGISTICA, PUBLICIDAD) PARTICIPACION EN LOS DISTINTOS MERCADOS COSTOS DE PRODUCCIN Y DE DISTRIBUCIN PRESUPUESTOS DE VENTA ANUAL NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICACIONES DE NUESTROS PRODUCTO
ACTIVIDADE S
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS ANLISIS DE DISPONIBILIDAD Y RENTABILIDAD ATENCION PERSONALIZADA A CLIENTES DETERMINACION DE PRECIOS Y CONDICIONES COMERCIALES EMISION DE DOCUMENTOS COMERCIALES GESTION DE RECEPCION, DERIVACION, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LOS RECLAMOS DE LOS CLIENTES INFORMACION DE LA GESTION PRESUPUESTO Y CONTROL DE LAS GESTIONES INDIVIDUALES CAMPAAS DE PROMOCION
RESULTADO S
VENTAS DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS EN CONDICIONES FOB FABRICA, FOB DEPOSITOS Y CIF ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESUPUESTOS P/OTRAS REAS
CLIENTE S
CLIENTES EXTERNOS GESTION DE CALIDAD LOGISTICA CREDITOS Y COBRANZAS DESPACHO Y EXPEDICIO N ABASTECIMIENT O
4 - PRODUCCIN
ENTRADAS
CONSIGNAS DE CALIDAD INSUMOS PRONOSTICO DE VENTAS
ACTIVIDADES
EXTRACCIN MATERIAS PRIMAS CONSIGNAS DE PROCESO ELABORACIN DE PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE Y MA MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD ALMACENAMIENTO DESPACHO
RES RESULTADOS
CEMENTO CAL PREMEZCLADOS
CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS GE STION DE CALIDAD INGENIERA DE CONTROL DE PROCESO EXPEDICION COMERCIAL
ANALISIS DE DATOS
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS CALIDAD SEGURIDAD
DIRECCION / GERENCIA
5 - DESPACHO Y EXPEDICION
INGRESO DE PRODUCTOS ENVASES ORDEN DE CARGA CAMION TARADO OT'S DE MANTENIMIENTO CAMBIOS DE PRODUCTO OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCION APROBACION DE CALIDAD CONDICIONES COMERCIALES PAUTAS COMERCIALES Y FINANCIERAS PARA LA CARGA RECLAMOS DE CLIENTES NOVEDADES ESPECFICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
TARADO PESADO EMISIN DE DOCUMENTOS COMERCIALES EMBOLSADO PALLETIZADO DESPACHO BOLSA Y GRANEL CONTROLES TARA Y PESADA DEL CAMION
RESULTADOS DESPACHO AL CLIENTE DOCUMENTACIN COMERCIAL PARA EL CLIENTE Y LA COMPAA PRODUCTOS PALLETIZADOS PRODUCTOS A GRANEL INFORMES PARA LA GESTIN
TIEMPO EXTERNOS E INTERNOS DE CARGA REPORTE DIARIO DE ESPERA DE CLIENTES PRODUCTIVIDAD PALLETIZADORAS Y EMBOLSADORAS CALIDAD ROTURA DE ENVASES PESO BOLSA ROTACION DE STOCK CAMIONES A RECUENTO
EXTERNO GERENCIA COMERCIAL CREDITOS Y COBRANZAS PRODUCCION GESTION DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD LOGISITCA COMERCIAL MANTENIMIENTO DIRECCION / GERENCIA DE PLANTA
ACTIVIDADE S
ANALISIS CREDITICIO INGRESO DE CLIENTE GESTION DE COBRANZAS ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES RESOLUCION DE RECLAMOS TOMA DE ACCIONES FRENTE A INCOBRABLE S
CLI CLIENTE S
CLIENTES EXTERNOS ADMINISTRACION Y FINANZAS COMERCIAL LOGISTIC A DIRECCIO N DESPACHO Y EXPEDICION
7 - ABASTECIMIENTO
ENTRADAS DAS
PEDIDOS DE COMPRAS DE MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIMIENTOS DEL S.A. MATERIALES DE STOCK Y DE UNICA VEZ ESPECIFICACIONES DE COMPRAS DE LOS USUARIOS COTIZACIONES DE PROVEEDORES ALTA DE PROVEEDORES NO CONFORMES DE PROVEEDORES CONSULTAS DE PROVEEDORES Y USUARIOS SOLICITUDES DE INFORMACIN ESTADISTICA INTERNA Y EXTERNA INFORMACION SOBRE NUEVOS PRODUCTOS EN EL MERCADO REQUISITOS LEGALES CONDICIONES FINANCIERAS PRESUPUESTO DE VENTAS
ACTIVIDADES
PLANIFICACION DE LAS COMPRAS GESTIN DE COMPRA Y RECLAMOS EVALUACIN, DESARROLLO Y SELECCIN DE PROVEEDORES GESTIN DE STOCKS Y ALMACENES MANTENIMIENTO DEL MAESTRO DE ITEMS (ALTAS Y BAJAS) VERIFICACION TECNICA DE ITEMS VENTA DE MATERIALES RETIRADOS DEL SISTEMA DE PRODUCCION COMUNICACIN CON EL PROVEEDOR CONFECCION DE INFORMES DE GESTION ANLISIS DE MERCADOS
CLI CLIENTES
PROVEEDOR EXTERNO PRODUCCION CONTROL DE CALIDAD MANTENIMIENTO GESTION DE CALIDAD INGENIERA
8 - ASISTENCIA TCNICA
ENTRADA ADA S
CONSULTA S PEDIDOS RECLAMOS OBJETIVOS INFORMES DE CALIDAD
ACT ACTIVIDADE S
ASISTENCIA TECNICA GESTION DE RECLAMOS CONFECCION DE DOCUMENTACION TECNICA BENCHMARKING AUDITORIAS PRUEBAS EXPERIMENTALES
RESULTADO S
ASISTENCIA A CLIENTES RESPUESTA A RECLAMOS ESTUDIO DE MERCADO DOCUMENTACION TECNICA PROTOCOLOS DE CALIDAD NUEVOS PRODUCTOS
ANALISIS DE DATOS
ESTADISTICA DE RECLAMOS ESTADISTICA DE ASISTENCIA TECNICA
CLIENTE S
CLIENTES EXTERNOS USUARIO COMERCIAL DIRECCION / GERENCIA GESTION DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD PRODUCCI N
9 LOGSTICA
ENTRADA ADA S
SOLICITUD DE ENTREGA C&F Y FOB LEYES Y REGULACIONES DE TRANSPORTE REGLAMENTACION SOBRE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS DEMANDA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ACTIVIDAD ES
NEGOCIACION DE FLETES TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PROGRAMACION Y GESTION DE ENTREGA C&F Y FOB GESTION DE CERTIFICACION DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PESO ESTUDIO DE MEJORA DEL MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y ENVASE DE PRODUCTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTO GESTION DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE BENCHMARKIN G
RESULTADO LTADO S
ASISTENCIA A CLIENTES RESPUESTA A RECLAMOS ESTUDIO DE MERCADO DOCUMENTACION TECNICA PROTOCOLOS DE CALIDAD
CLIENTE S
CLIENTES EXTERNOS COMERCIAL ABASTECIMIENTO DESPACHO Y EXPEDICION CREDITOS Y COBRANZAS
DIRECCION /GERENCIA
ANALISIS DE DATOS
VENTA C&F TIEMPOS DE ENTREGA FALLAS DE ENTREGA COSTO DE FLETES
10 RECURSOS HUMANOS
ENTRADAS
SOLICITUDES DE DIRECCIN Y GERENCIAS SOLICITUDES PERSONALES Y GREMIALES LEGISLACI N LABORAL Y PREVISIONA L
ACTIVIDA D
PROPONE Y CONTROLA LA APLICACIN DE LA POLTICA DE RRHH Y SEGURIDAD E HIGIENE COORDINA LAS ACTIVIDADES PARA LA DEFINICIN DE PERFILES Y LA BRECHA DE CONOCIMIENTOS, LLEVANDO UN REGISTRO DE LAS MISMAS COORDINA Y ADMINISTRA, LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIAS, CAPACITACIN Y CONCIENTIZACION EVALA A LOS CAPACITADORES Y REGISTRA LA EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIN ADMINISTRA LAS REMUNERACIONES Y SELECCIONA EL PERSONAL IMPLEMENTA LA POLTICA COMUNICACIONAL REALIZA EL SEGUIMIENTO Y ADECUACIN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A LOS FINES ESTRATGICOS DE LA EMPRESA
RESULTADOS ADOS
RETENCIN DEL PERSONAL CONDICIONES DE TRABAJO SEGURAS. PERSONAL COMPETENTE Y CONCIENTIZADO COMUNICACIN EFICAZ CLIMA LABORAL ADECUADO ESTRUCTURAS FUNCIONALES PTIMAS
CLIENTE
DIRECCIN / GERENCIA LA ORGANIZACION
ANALISIS DE DATOS
INDICES DE AUSENTISMO Y HORAS EXTRAS INDICES DE ACCIDENTES Y COMUNICADOS DE RIESGOS
GREMIOS
INDICADORES DE EFICACIA
11 MANTENIMIENTO
ENTRADA S
NORMAS DE SEGURIDAD EN EQUIPOS Y EN PROCEDIMIENTOS EXIGENCIAS DE CALIDAD DE MEDICIONES EXIGENCIAS DE CONTINUIDAD DE MARCHA Y PRODUCTIVIDA D RECURSOS HUMANOS
ACT ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y PREDICTIVO MEJORAS EN INSTALACIONES Y EQUIPOS CONTROL DE ENERGA ELECTRICA ESPECIFICACION DE REPUESTOS ELABORACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENT OS CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CALIBRACION DE DISPOSITIVOS DE MEDICION
RESULTADO ADO S
EQUIPOS E INSTALACIONES CONFIABLES AL MENOR COSTO
CLIENTE S
CONTROL DE CALIDAD PRODUCCION DIRECCION / GERENCIA SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DESPACHO Y
O B J E T IV O S D E L PROCESO
MANTENER LA CAPACIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO Y OPTIMIZAR RECURSOS DISPONIBLES PARA ESE FIN SEGURIDAD OPERATIVA
EXPEDICION
ABASTECIMIENTO
ACTIVIDAD ES
CONTROL DE PRODUCTOS ANALISIS DE RECLAMOS ELABORACION DE CONSIGNAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES INTERNAS DE PRODUCTO ELABORACION DE ESPECIFICACIONES DE INSUMOS CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION, INSPECCION Y ENSAYO REALIZACION DE PRUEBAS EXPERIMENTALES
RESULTADO ADO S
CONSIGNAS DE CALIDAD ESPECIFICACIONES INTERNAS PRODUCCION DE PRODUCTOS FINALES SEGN NORMAS DE CALIDAD CONTROL DE PROCESOS MEJORA DE PRODUCTOS
13 SISTEMAS
ENTRADA S
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y GERENCIAS DE LA ORGANIZACIN EVOLUCIN DE LOS CAMBIOS TECNOLGICOS
ACT ACTIVIDAD ES
ELABORAR LA ESTRATEGIA DE REEMPLAZO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIN DEL EQUIPAMIENTO INFORMTICO DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIN REQUERIDOS DEFINIR LAS POLTICAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIN ESPECIFICAR LAS CARACTERSTICAS DEL EQUIPAMIENTO A ADQUIRIR Y NEGOCIAR CONDICIONES DE COMPRA PLANIFICAR LA ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIN DE VOZ Y DATOS INVESTIGAR LAS TECNOLOGAS DISPONIBLES O EN DESARROLLO GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLTICAS DE SEGURIDAD Y ACCESO A LOS DATOS
RESULTA LTADO S
DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS INFORMTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIN RESGUARDO ADECUADO DE LOS DATOS DE LA ORGANIZACIN ANTE FALLAS, ATAQUES O SINIESTROS ACTUALIZACIN TECNOLGICA DE TODA LA ORGANIZACIN COMUNICACIN EFICAZ DE VOZ Y DATOS ENTRE TODAS LAS LOCALIZACIONES Y CON TERCEROS OPTIMIZACIN DE COSTOS DE ADQUISICIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS
ANALISIS DE DATOS
EVOLUCIN EN EL USO DE LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO ANTIGEDAD DEL PARQUE
CLIENTE S
LA ORGANIZACION
INFORMTICO LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS DIVERSOS SISTEMAS.
1 - CANTERA
COMPRAS
MANTENIMIENTO
INFORME DE MANTENIMIEN TO
CANTERA
PIEDRA VOLADA
TRITURACIN
PIEDRA TRITURA DA
PARQUE DE PREHOMO
PIEDRA HOMOGENEIZA DA
SILOS DE PIEDRA
DETRITUS
PIEDRA CORRECT OR
PLAN DE EXPLOTACI N
OFICINA DE CANTERA
PARTE DE PRODUCCI N
NO CONFORMES DE INSUMOS
CONTROL DE CALIDAD
JEFATURA DE PRODUCCION
GERENTE DE PLANTA
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION COSTOS CONSIGNAS DE CALIDAD CONSIGNAS DE PROCESO CONTROL DE STOCKS
PROVEEDOR EXTERNO
STOCKS DE INSUMOS
CANTERA
PIEDRA CORRECTOR
MOLIENDA DE CRUDO
POLVO CRUDO
SILO
PERSONAL CAPACITADO
MANTENIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
3 - ELABORACION DE CLINKER
NO CONFORMES DE INSUMOS
CONTROL DE CALIDAD
JEFATURA DE PRODUCCION
GERENCIA DE PLANTA
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION COSTOS CONSIGNAS DE PROCESO CONTROL DE STOCKS
PROVEEDOR EXTERNO
STOCKS DE INSUMOS
MOLIENDA DE CRUDO
POLVO CRUDO
FABRICACION DE CLINKER
CLINKER
MOLIENDA DE CEMENTO
PERSONAL CAPACITADO
MANTENIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
4 - ELABORACION DE CEMENTO
INFORME DE MANTENIMIENTO
COMPRAS
YESO
MANTENIMIENTO
ADITIVOS LQUIDOS
CEMENTO
MOLIENDA
SILOS DE CEMENTO
CONSIGNAS DE PROCESO
CONTROL DE STOCKS
PRODUCCIN
PLAN DE PRODUCCIN OBJETIVOS
DOSIFICACIN
CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE PLANTA
5 DESPACHO
VALES POR ENVASES CONTROL DE STOCKS
ABASTECIMIENTO
MANTENIMIENTO
JEFATURA DE DESPACHO
ENVASES
CAMBIO DE PRODUCT O
EMBOLSADO
PRODUCTO EMBOLSAD O
PALLETIZADO
DESPACHO BOLSA
SILO
PRODUCTO FINAL
JEFATURA DE PRODUCCI N
CAMIN CARGADO OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCI N
GERENCIA DE PLANTA
DESPACHO GRANEL
EXPEDICIN
PARTE DE TIEMPOS INTERNOS RECUENTO DE CAMIONES
CAMIN CARGADO
MUESTRA PRODUCT O
LABORATORIO
LOGSTICA
PROYECCIN DE DESPACHOS
6 - ELABORACION DE CAL
GERENCIA DE PLANTA
PRODUCCION COSTOS ENERGIA ELECTRICA CARBON CONTROL DE STOCKS
JEFATURA CAL
MANTENIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
ABASTECIMIENTO
COSTOS ENERGETICOS CAL SCRUBBER CONSIGNAS DE PROCESO OTs DE EQUIPOS CRITICOS HORAS DE MARCHA Y PARADA INFORMACION PERSONAL
PROVEEDOR EXTERN O
CANTERA
CALIZA
AGUA
CAL VIVA
CAL HIDRATADA
CONSIGNAS DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS
GERENCIA DE PLANTA
CONTROL DE STOCKS
PERSONAL CAPACITA DO
PROVEEDOR EXTERNO
ENERGIA ELECTRI CA
TINTA FECHADOR
PALLETS
ARENA
SECADO Y TAMIZAD O
ADITIVOS
DOSIFICACION Y MEZCLADO
CEMENTO
PRODUCCION CEMENTO
CONSIGNAS DE PROCESO
CONSIGNAS DE CALIDAD
PROCESO
CONTROL DE CALIDAD
MANTENIMIENTO
TITULO
4 5 6
Acciones Correctivas y Preventivas Auditoras del Sistema de Gestin Calificacin de Auditores Control de Calidad en Proceso y Producto Final Ensayos Interlaboratorios Gestin de Modelos Estadsticos Productos Intermedios y Finales No Conformes Productos y Servicios No Conformes de Proveedor Recepcin de Insumos Recepcin en Almacn Tcnicas Estadsticas
Tambin se encuentran publicados PG generados por el rea de Organizacin y sistemas, los que no forman parte del sistema de gestin, pero si utilizan los canales de publicacin y control de documentos.