CRITERIOS PARA EL LLENADO DE PLANILLAS PARAMETRIZADAS Las planillas parametrizadas para el proyecto “construcción del hospital obrero Santiago

II (C.N.S.) en la ciudad de El Alto” se llenaron en base a la primera versión entregada por Sigapro. Al respecto, se debe mencionar aspectos específicos sobre los datos que se modificaron y las razones por las cuales se hicieron estas modificaciones, a continuación se describe el trabajo realizado: HOJA PREPARACIÓN   NOMBRE DEL PROYECTO: se cambió el nombre del proyecto, toda vez que en teoría, un proyecto siempre debe denominarse conteniendo una acción, objeto y lugar. AÑOS QUE DURA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO: para efectos de no alterar la utilización de macros en las planillas parametrizadas, se redujo el tiempo de estimación de la operación del proyecto de 15 a 10 años. AÑO DE INICIO DEL PROYECTO: de acuerdo a lo conversado con el arquitecto Marco Vera, la inversión contemplará, en un escenario optimista, 3 años. COBERTURA DE SERVICIOS: el dato presentado era de 39%, mismo que no se pudo verificar con la información con la que se cuenta, por lo que se cambió el mismo a 36% considerando los datos generados por la Caja Nacional de Salud para el caso de El Alto (página 3 del informe de la División Matemático Actuarial, Estadística y Costos – hojas amarillas). POBLACIÓN AFECTADA: se consideró la información del total de asegurados a la CNS del Anuario 2011 y los datos entregados por el arq. Vera de población asegurada en la ciudad de El Alto, considerando que dada la población de El Alto se espera atender no solamente al total de asegurados que existen actualmente (ya que ellos no son la única población afectada), sino se espera atender también a la población afectada que no cuenta con un seguro actualmente pero podría acceder a uno cuando el hospital Santiago II inicie sus actividades (lo que implicaría un 50% más de la población asegurada actualmente). DEMANDA POTENCIAL: para la determinación de la población se consideraron los datos entregados por el arq. Vera de pacientes atendidos en La Paz por tipo de atención, y se realizó el cálculo considerando la proporción del total de asegurados de El Alto con relación a La Paz (sería un total de 63.019 consultas esperadas, más 900 casos de crec.y desarrollo y 1000 casos por ingresos propios que no se registran actualmente). Para verificar este dato, se realizó la comparación con el total de consultas de los policlínicos existentes en El Alto con datos del anuario 2011 Tomo II pag.12, obteniendo un promedio de 71.267 consultas, dato que refleja la demanda potencial actual del área y es acorde al dato calculado. OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS: Para el indicador de rendimiento, se considera los datos proporcionados por el arq.Vera sobre pacientes atendidos en 2012 por servicios, considerando datos diarios. Para la cantidad de recurso, se considera los datos de ‘días cama’ del hospital de Viacha (total y de medicina general, anuario 2011 pag.110) como referencia de la disponibilidad

 

  de camas de los hospitales del área al día. es muy común obtener un VANP negativo. ya que en proyectos sociales especialmente de salud. no conté con información completa para la determinación de las tarifas.Vera ya que otra opción para el indicador de rendimiento sería el dato de ‘rend. se considera dentro de costos de operación (específicamente. 2015).370. se mantendrán los parámetros presentados en la primera versión de las planillas parametrizadas. que generan una categoría del impacto de 3. rescatando la información de la primera versión de las planillas parametrizadas presentadas. desde el punto de vista privado. TARIFAS: están expresadas en dólares por atención.245. cama’ del anuario 2011 pag. mismos que fueron prorrateados por la frecuencia de atenciones.119 ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: de acuerdo a lo conversado con el arq. El resto de los datos de la hoja de Preparación se mantuvieron. por lo que se realizaron estimaciones que pongo a consideración del equipo y del arq. Vera. COSTOS DEL PROYECTO: se consideraron sin modificación alguna los datos del documento EI TESA. ello se debe principalmente a que se espera una importante demanda de atenciones en el hospital Santiago II. en base a información de recursos humanos a nivel nacional según anuario 2011 CNS). dato calculado en base al costo anual de Bs32.29 a nivel nacional (dato proporcionado vía telefónica por el arq. Asimismo. para ser acorde a los informes ya presentados.8. considerando una tasa de crecimiento de 0. Se debe resaltar que a pesar de haber insistido en este aspecto.850. se pedirá la opinión del equipo y del arq. La estimación consistió en dar una calificación de ‘nivel de complejidad’ (si vale el término) para cada tipo de servicio con una escala de 1 a 3. Para los costos de operación y mantenimiento se realizó una aproximación entre mano de obra calificada (80%) y semicalificada (20%) que tendría un costo anual para el hospital Santiago II de Bs2. nuevamente realizando un cálculo para El Alto y considerando una tasa de crecimiento de 1% anual (cálculo realizado para El Alto. . en base al nivel de ingresos por consulta a nivel nacional con datos extraídos del anuario 2011 de la CNS. Vera). reflejando en el flujo de caja la inversión de 3 años integrados en una gestión (la tercera gestión. Vera. HOJA EVALUACIÓN PRIVADA Esta hoja se llenó con datos exclusivamente en dólares.654. en base a información de recursos humanos a nivel nacional según anuario 2011 CNS).  Sintetizando. en mano de obra semicalificada) los gastos de administración según datos del anuario 2011 CNS . para hacer una aproximación por regla de tres para cada servicio.3% al año (cálculo realizado para El Alto. los datos incluidos en las planillas parametrizadas (casualmente) generaron un VANP positivo.  INGRESOS DEL PROYECTO. En este aspecto.

y CAEP(op. mismo que NO se encuentra en los rangos establecidos e que indica un costo muy elevado de la inversión en construcción nueva ($us 8.779. Si este ICE hubiera estado en el rango. por ser de carácter social. se debería recomendar automáticamente la ejecución del proyecto. ./benef. el panorama no es tan ideal. pero como no es el caso.Desde el punto de vista socioeconómico. por lo que pongo a su consideración esta versión de las planillas parametrizadas para sus observaciones. ya que se esperaría que todos los indicadores costo-eficiencia se encuentren dentro de los rangos establecidos. ambos ICE relativos a beneficiarios se encuentran en los rangos.). especialmente en el tema de costos. y mant. les reitero que debido a la falta de información varios de los datos empleados son en base a estimaciones y podrían no acercarse a los reales.989). por lo que se recomienda la ejecución del proyecto. comentarios y sugerencias. En este caso. En este caso. por ser un proyecto de construcción el ICE más importante es el VACP/m2. Nuevamente. lo que se debe hacer es observar los ICE referidos a beneficiarios (CAEP/Benef.

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