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DATOS

N de lotes
Dotacin de Hab.
Tasa de Crecimiento
Poblacin Inicial
Tiempo de Proyeccin
Poblacin Final

187
5.00
0.80
935
20
1,097

viviendas
hab./vivienda
%
hab.
aos
hab.

Dotacin
Dotacin mes
Dotacin
Consumo de Agua

250
7500
37.5
30

L/hab-dia
L/hab-mes
m3/mes/vivienda
m3/mes/vivienda

Horas de Consumo en el dia

18 horas

CONSUMO DE AGUA POTABLE DOMESTICO PROYECTADO

Aos

Cobertura
N
Consumo
Consumo
Poblacin
Poblacin
de
Personas/ Conexiones unitario usuar. total usuar.
Servida
Total
Conexiones
vivienda
usuarios
Domstico
domstico(
(hab.)
(100%)
domsticos (m3/mes/conex) m3/mes)

Consumo total Consumo


usuar.
total usuar.
Domstico
domstico(
(Lt/dia)
Lt/s)

935

100%

935

187

30.00

5,610.00

187,000.00

2.89

942

100%

942

188

30.00

5,654.88

188,496.00

2.91

950

100%

950

190

30.00

5,700.12

190,003.97

2.93

958

100%

958

192

30.00

5,745.72

191,524.00

2.96

965

100%

965

193

30.00

5,791.69

193,056.19

2.98

973

100%

973

195

30.00

5,838.02

194,600.64

3.00

981

100%

981

196

30.00

5,884.72

196,157.45

3.03

989

100%

989

198

30.00

5,931.80

197,726.71

3.05

997

100%

997

199

30.00

5,979.26

199,308.52

3.08

1,005

100%

1005

201

30.00

6,027.09

200,902.99

3.10

10

1,013

100%

1013

203

30.00

6,075.31

202,510.21

3.13

11

1,021

100%

1021

204

30.00

6,123.91

204,130.29

3.15

12

1,029

100%

1029

206

30.00

6,172.90

205,763.34

3.18

13

1,037

100%

1037

207

30.00

6,222.28

207,409.44

3.20

14

1,045

100%

1045

209

30.00

6,272.06

209,068.72

3.23

15

1,054

100%

1054

211

30.00

6,322.24

210,741.27

3.25

16

1,062

100%

1062

212

30.00

6,372.82

212,427.20

3.28

17

1,071

100%

1071

214

30.00

6,423.80

214,126.62

3.30

18

1,079

100%

1079

216

30.00

6,475.19

215,839.63

3.33

19

1,088

100%

1088

218

30.00

6,526.99

217,566.35

3.36

20

1,097

100%

1097

219

30.00

6,579.21

219,306.88

3.38

DEMANDA MXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA


Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Demanda Mxima Demanda Mxima Demanda de Volumen


Diaria L/s
Horaria L/s
Almacen (m3/dia)
2.89
5.19
62
2.91
5.24
63
2.93
5.28
63
2.96
5.32
64
2.98
5.36
64
3.00
5.41
65
3.03
5.45
65
3.05
5.49
66
3.08
5.54
66
3.10
5.58
67
3.13
5.63
68
3.15
5.67
68
3.18
5.72
69
3.20
5.76
69
3.23
5.81
70
3.25
5.85
70
3.28
5.90
71
3.30
5.95
71
3.33
6.00
72
3.36
6.04
73
3.38
6.09
73

|
DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacin

935
942
950
958
965
973
981
989
997
1005
1013
1021
1029
1037
1045
1054
1062
1071
1079
1088
1097

cobertura con
conexiones (%)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Poblacin
Servida (hab.)

935
942
950
958
965
973
981
989
997
1005
1013
1021
1029
1037
1045
1054
1062
1071
1079
1088
1097

N
mienbros/fam.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Viviendas
Servidas
(unidades)
187
188
190
192
193
195
196
198
199
201
203
204
206
207
209
211
212
214
216
218
219

FLUJOS DE DESAGES PROYECTADOS

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacin

935
942
950
958
965
973
981
989
997
1005
1013
1021
1029
1037
1045
1054
1062
1071
1079
1088
1097

Flujo de
desage por
Conexin
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

N Total de
Conexiones

187
188
190
192
193
195
196
198
199
201
203
204
206
207
209
211
212
214
216
218
219

Flujos Promedios Flujo Mximo


de desage de la
Horario de
Localidad
Desage (L/s)
2.16
2.18
2.20
2.22
2.23
2.25
2.27
2.29
2.31
2.33
2.34
2.36
2.38
2.40
2.42
2.44
2.46
2.48
2.50
2.52
2.54

3.90
3.93
3.96
3.99
4.02
4.05
4.09
4.12
4.15
4.19
4.22
4.25
4.29
4.32
4.36
4.39
4.43
4.46
4.50
4.53
4.57

BALANCE OFERTA-DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA


POTABLE

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lnea de Conduccin (L/s)


Balance OfertaOferta
Demanda
Demanda
Mxima
Sin
Con
Sin
Con
Diaria
Proy.
Proy.
Pory.
Proy.
2.89
2.91
2.93
2.96
2.98
3.00
3.03
3.05
3.08
3.10
3.13
3.15
3.18
3.20
3.23
3.25
3.28
3.30
3.33
3.36
3.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38

-2.89
-2.91
-2.93
-2.96
-2.98
-3.00
-3.03
-3.05
-3.08
-3.10
-3.13
-3.15
-3.18
-3.20
-3.23
-3.25
-3.28
-3.30
-3.33
-3.36
-3.38

0.50
0.48
0.45
0.43
0.41
0.38
0.36
0.33
0.31
0.28
0.26
0.23
0.21
0.18
0.16
0.13
0.11
0.08
0.05
0.03
0.00

Lnea de Aduccin (L/s)


Balance OfertaOferta
Demanda
Demanda
Mxima
Sin
Con
Sin
Con
Horaria
Proy.
Proy.
Pory.
Proy.
5.19
5.24
5.28
5.32
5.36
5.41
5.45
5.49
5.54
5.58
5.63
5.67
5.72
5.76
5.81
5.85
5.90
5.95
6.00
6.04
6.09

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09

-5.19
-5.24
-5.28
-5.32
-5.36
-5.41
-5.45
-5.49
-5.54
-5.58
-5.63
-5.67
-5.72
-5.76
-5.81
-5.85
-5.90
-5.95
-6.00
-6.04
-6.09

0.90
0.86
0.81
0.77
0.73
0.69
0.64
0.60
0.56
0.51
0.47
0.42
0.38
0.33
0.28
0.24
0.19
0.14
0.10
0.05
0.00

PERIODO OPTIMO DE DISEO


Sistema

Componente

Agua Potable

Lnea de Conduccin
Lnea de Aduccin

Periodo ptimo Capacidad de


Capacidad de Diseo
de Diseo
Diseo con Proy.
Incremental (L/s)
(ao)
(L/s)
20
3.38
3.38
20
6.09
6.04

BALANCE OFERTA-DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE


ALCANTARILLADO
Emisor (L/s)
Flujo
Ao Mximo
Horario de
Desage
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.90
3.93
3.96
3.99
4.02
4.05
4.09
4.12
4.15
4.19
4.22
4.25
4.29
4.32
4.36
4.39
4.43
4.46
4.50
4.53
4.57

Balance OfertaDemanda

Oferta
Sin
Proy.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Con
Proy.
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57

Sin
Pory.
-3.90
-3.93
-3.96
-3.99
-4.02
-4.05
-4.09
-4.12
-4.15
-4.19
-4.22
-4.25
-4.29
-4.32
-4.36
-4.39
-4.43
-4.46
-4.50
-4.53
-4.57

Con
Proy.
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.51
0.48
0.45
0.42
0.38
0.35
0.32
0.28
0.25
0.21
0.18
0.14
0.11
0.07
0.04
0.00

Planta de Tratamiento (L/s)


Balance OfertaOferta
Demanda
Flujos
Promedios
Sin
Con
Sin
Con
de desage
Proy.
Proy.
Pory.
Proy.
2.16
2.18
2.20
2.22
2.23
2.25
2.27
2.29
2.31
2.33
2.34
2.36
2.38
2.40
2.42
2.44
2.46
2.48
2.50
2.52
2.54

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52

-2.16
-2.18
-2.20
-2.22
-2.23
-2.25
-2.27
-2.29
-2.31
-2.33
-2.34
-2.36
-2.38
-2.40
-2.42
-2.44
-2.46
-2.48
-2.50
-2.52
-2.54

0.35
0.34
0.32
0.30
0.28
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.17
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02

PERIODO OPTIMO DE DISEO


Sistema

Componente

Alcantarillado

Emisor
Planta de Tratamiento

Periodo ptimo Capacidad de


Capacidad de Diseo
de Diseo
Diseo con Proy.
Incremental (L/s)
(ao)
(L/s)
20
4.57
4.57
19
2.52
2.52

Presupuesto de inversin del proyecto alternativa 1


(NS a precios privados)

Descripcin
A. Inversin Fija
A.1 Inversin Fija Tangible + IGV (18%)

Total
Inversin (s/.)
1,478,592.38
1,408,183.22

Mano de Obra Calificada

239,207.77

Mano de Obra No Calificada

310,490.41

Materiales

317,083.00

Equipos y Herramientas

144,554.08

Gastos Generales 10%

101,133.53

Utilidad 10%

80,906.82

A.2 Inversin Fija Intangible

70,409.16

SUPERVISION (3%)

42,245.50

EXPEDIENTE TECNICO (2%)

28,163.66

Total Inversion ( s/. )

1,478,592.38

Fuente: Informacin de campo y gabinete

Presupuesto de inversin del proyecto alternativo I


(NS a precios privados)
A.1 Inversin Fija Tangible
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos y Herramientas
Mano de obra

1,437,599.24
171,375.92
452,903.37
524,755.46
288,564.49
624,279.29

704091.61
21122.75

Presupuesto de inversin del proyecto alternativa 1


(NS a Precios Sociales)

Descripcin
A. Inversin Fija
A.1 Inversin Fija Tangible + IGV (19%)

Total
Factor de
Inversin (s/.) Correccin

Total
Inversin
P.S.(s/.)

1,490,526.14

1,201,948.92

1,420,116.98

1,142,784.11

Mano de Obra Calificada

239,207.77

0.9091

217,463.78

Mano de Obra No Calificada

310,490.41

0.6800

211,133.48

Materiales

317,083.00

0.8403

266,444.84

Equipos y Herramientas

144,554.08

0.8403

121,468.79

Gastos Generales 10%

101,133.53

0.7900

79,895.49

80,906.82

0.7900

63916.39

Utilidad 10%
A.2 Inversin Fija Intangible

70,409.16

SUPERVISION (6%)

42,245.50

0.8403

35,498.89

EXPEDIENTE TECNICO (4%)

28,163.66

0.8403

23,665.92

Total Inversion ( s/. )

1,490,526.14

Fuente: Informacin de campo y gabinete

59,164.82

1,201,948.92

Presupuesto de inversin del proyecto alternativo I


(NS a Precios Sociales)
A.1 Inversin Fija Tangible
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos y Herramientas

1,437,599.24
171,375.92
452,903.37
524,755.46
288,564.49

0.9091
0.6800
0.8403
0.8403

Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa de Solucin N


1 a Precios de Mercado
RUBROS

Costo por
Metro Cbico

COSTO
ANUAL
(SOLES)

1. Costos de Operacin
Insumos
Mano de Obra Calificada

0.60%
0.89%

8871.55
13159.47

2. Costos de Mantenimiento
Mano de Obra Calificada
Materialers y Equipos Nacionales

0.96%
0.70%

14194.49
10350.15

3.15%

46,575.66

TOTAL ( s/. )
Fuente: Elaboracin Propia

1,147,204.89
155,797.85
307,974.29
440,952.01
242,480.74

Presupuesto de inversin del proyecto alternativa 2


(NS a precios privados)

Descripcin
A. Inversin Fija
A.1 Inversin Fija Tangible + IGV (18%)

Total
Inversin (s/.)
1,520,238.16
1,447,845.86

Mano de Obra Calificada

241,208.15

Mano de Obra No Calificada

315,510.20

Materiales

328,540.00

Equipos y Herramientas

154,562.00

Gastos Generales 10%

103,982.04

Utilidad 10%

83,185.63

A.2 Inversin Fija Intangible

72,392.30

SUPERVISION (3%)

43,435.38

EXPEDIENTE TECNICO (2%)

28,956.92

Total Inversion ( s/. )

1,520,238.16

Fuente: Informacin de campo y gabinete

Presupuesto de inversin del proyecto alternativo I


(NS a precios privados)
A.1 Inversin Fija Tangible
1,474,429.07
Mano de Obra Calificada
171,375.92
Mano de Obra No Calificada
452,903.37
Materiales
562,916.81
Equipos y Herramientas
287,232.97
Mano de obra

624,279.29

Presupuesto de inversin del proyecto alternativa 2


(NS a Precios Sociales)

Descripcin
A. Inversin Fija
A.1 Inversin Fija Tangible + IGV (19%)

Total
Factor de
Inversin (s/.) Correccin

Total
Inversin
P.S.(s/.)

1,532,508.04

1,236,125.63

1,460,115.74

1,175,294.38

Mano de Obra Calificada

241,208.15

0.9091

219,282.33

Mano de Obra No Calificada

315,510.20

0.6800

214,546.94

Materiales

328,540.00

0.8403

276,072.16

Equipos y Herramientas

154,562.00

0.8403

129,878.45

Gastos Generales 10%

103,982.04

0.7900

82,145.81

83,185.63

0.7900

65716.65

Utilidad 10%
A.2 Inversin Fija Intangible

72,392.30

SUPERVISION (6%)

43,435.38

0.8403

36,498.75

EXPEDIENTE TECNICO (4%)

28,956.92

0.8403

24,332.50

Total Inversion ( s/. )

1,532,508.04

Fuente: Informacin de campo y gabinete

60,831.25

1,236,125.63

Presupuesto de inversin del proyecto alternativo I


(NS a Precios Sociales)
A.1 Inversin Fija Tangible
1,474,429.07
1,178,153.00
0.9091
155,797.85
Mano de Obra Calificada
171,375.92
0.6800
307,974.29
Mano de Obra No Calificada
452,903.37
0.8403
473,019.00
Materiales
562,916.81
0.8403
241,361.86
Equipos y Herramientas
287,232.97

Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa de Solucin N 2


a Precios de Mercado
RUBROS

Costo por
Metro Cbico

COSTO
ANUAL
(SOLES)

1. Costos de Operacin
Insumos
Mano de Obra Calificada

0.60%
0.89%

9121.43
13530.12

2. Costos de Mantenimiento
Mano de Obra Calificada
Materialers y Equipos Nacionales

0.96%
0.70%

14594.29
10641.67

3.15%

47,887.50

TOTAL ( s/. )
Fuente: Elaboracin Propia

Flujo Costos de la Alternativa 1


(A precios privados)
Rubro
I. INVERSIN
1.1 I. Fija Tangible
1.2. I. Fija Intangible
II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO

Ao
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,478,592

1,408,183

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

40,987

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

5,589

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576
0

70,409
0

2.1 Costos de Operacin


2.2 Mantenimiento
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

1,478,592

4.1 Costos de Operacin sin proyecto

4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto

IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

46,576

V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

1,478,592

Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa I

Flujo de Costos para la Alternativa 1


(A precios sociales)
Ao

Rubro
0
I. INVERSIN
1.1 I. Fija Tangible
1.2. I. Fija Intangible
II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,142,784

59,165

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

30,740

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

4,192

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

34,932

1,201,949

4.1 Costos de Operacin sin proyecto

IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO


1,201,949

Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa I


0.75

Factores Correcc. a Precios Sociales


Mano O. Calificada
Mano O. No Calificada
Bienes y Servicios Nacionales

4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto

Fact. Correc. Costos OyM a Prec. Sociales

2.2 Mantenimiento

V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

1,201,949

2.1 Costos de Operacin

III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

0.91
0.68
0.84

Flujo Costos de la Alternativa 2


(A precios privados)
Rubro
I. INVERSIN
1.1 I. Fija Tangible
1.2. I. Fija Intangible

Ao
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,520,238

1,447,846

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

42,141

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

5,747

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

72,392

II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO

2.1 Costos de Operacin


2.2 Mantenimiento
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

1,520,238

4.1 Costos de Operacin sin proyecto

4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto

IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

47,888

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

1,520,238

Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa I

Flujo de Costos para la Alternativa 2


(A precios sociales)
Ao

Rubro
0
I. INVERSIN
1.1 I. Fija Tangible
1.2. I. Fija Intangible
II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO

10

1,175,294

60,831

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

4,310

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

35,916

1,236,126

4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto


IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO
1,236,126

Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa I


0.75

Factores Correcc. a Precios Sociales


Mano O. Calificada
Mano O. No Calificada
Bienes y Servicios Nacionales

4.1 Costos de Operacin sin proyecto

Fact. Correc. Costos OyM a Prec. Sociales

2.2 Mantenimiento

V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

1,236,126

2.1 Costos de Operacin

III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

0.91
0.68
0.84

Anlisis Costo-Efectividad
(A Precios del Mercado)
Variable

Alternativa de proyecto

Alternativa 1
Valor Actual de Costos a
Precios del Mercado

Alternativa 2

1,752,887

1,802,259

BENEFICIARIOS

1,097

1,097

RATIO C/E

1,599

1,644

Tasa de Descuento

11.0%

11.0%

Fuente: Flujo de costos a precios Sociales


Tasa Social de Descuento

11.0%

0
1,478,592
1,478,592
1,752,887

1
46,576
41,960

Ao
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
46,576 46,576 46,576 46,576 46,576 46,576 46,576 46,576 46,576 46,576 46,576
37,802 34,056 30,681 27,640 24,901 22,434 20,210 18,208 16,403 14,778 13,313

0
1,520,238
1,520,238
1,802,259

1
47,888
43,142

Ao
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
47,888 47,888 47,888 47,888 47,888 47,888 47,888 47,888 47,888 47,888 47,888
38,867 35,015 31,545 28,419 25,603 23,065 20,780 18,720 16,865 15,194 13,688

ALTERNATIVA I
A1 A Precios del Mercado
Flujo de Costos actualizado
Valor Actual de Costos

ALTERNATIVA 2
A2 A Precios del Mercado
Flujo de Costos actualizado
Valor Actual de Costos

13
14
15
16
17
18
19
20
46,576 46,576 46,576 46,576 46,576 46,576 46,576 46,576
11,994 10,805 9,735 8,770 7,901 7,118 6,412 5,777

13
14
15
16
17
18
19
20
47,888 47,888 47,888 47,888 47,888 47,888 47,888 47,888
12,332 11,110 10,009 9,017 8,123 7,318 6,593 5,940

Anlisis Costo-Efectividad
(A Precios Sociales)
Variable

Alternativa de proyecto
Alternativa 1

Valor Actual de Costos a


Precios Sociales

Alternativa 2

1,407,670

1,447,641

BENEFICIARIOS

1,097

1,097

RATIO C/E

1,284

Tasa de Descuento

11.0%

1,320
11.0%

Fuente: Flujo de costos a precios Sociales


Tasa Social de Descuento
ALTERNATIVA I

11.0%
Ao
0

1,201,949

34,932

34,932 34,932 34,932 34,932 34,932 34,932 34,932 34,932 34,932

Flujo de Costos actualizado

1,201,949

31,470

28,351 25,542 23,011 20,730 18,676 16,825 15,158 13,656 12,302

Valor Actual de Costos

1,407,670

A1 A Precios sociales

ALTERNATIVA 2

10

Ao
0

1,236,126

35,916

35,916 35,916 35,916 35,916 35,916 35,916 35,916 35,916 35,916

Flujo de Costos actualizado

1,236,126

32,356

29,150 26,261 23,659 21,314 19,202 17,299 15,585 14,040 12,649

Valor Actual de Costos

1,447,641

A2 A Precios sociales

10

Ao
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

34,932 34,932 34,932 34,932 34,932 34,932 34,932 34,932 34,932 34,932
11,083

9,985

8,995

8,104

7,301

6,577

5,926

5,338

4,809

4,333

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ao
35,916 35,916 35,916 35,916 35,916 35,916 35,916 35,916 35,916 35,916
11,395 10,266

9,249

8,332

7,507

6,763

6,092

5,489

4,945

4,455

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACIN BASE PARA REALIZAR LA EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO
a) Datos de la situacin sin proyecto
Consumo de agua (m3/mes/vivi.)
Precio econmico del agua (S/./m3)
Costo de operacin y mantenimiento del
sistema de agua y alcantarillado
Tarifa marginal de la EPS
Factor de Conversin a precios sociales
del costo de inversin
Factor de conversin a precios sociales de
OyM
Factor de descuento

20.23
7.5
3696.48
0.7
0.79
0.75
11%

b) Datos de la situacin con proyecto


Aos

Poblacin
Total

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

935
942
950
958
965
973
981
989
997
1,005
1,013
1,021
1,029
1,037
1,045
1,054
1,062
1,071
1,079
1,088
1,097

Poblacin
Conectada (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

N de Familias conectadas al servicio


Total
187
188
190
192
193
195
196
198
199
201
203
204
206
207
209
211
212
214
216
218
219

Antiguas

Nuevas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

187
188
190
192
193
195
196
198
199
201
203
204
206
207
209
211
212
214
216
218
219

Inversin Total a
Consumo de Agua Produccin de
precios privados
(m3/ao)
agua (m3/ao)
(S/.)
1,478,592.38

45,396.12
45,759.29
46,125.36
46,494.37
46,866.32
47,241.25
47,619.18
48,000.14
48,384.14
48,771.21
49,161.38
49,554.67
49,951.11
50,350.72
50,753.52
51,159.55
51,568.83
51,981.38
52,397.23
52,816.41
53,238.94

54,475.34
54,911.15
55,350.44
55,793.24
56,239.59
56,689.50
57,143.02
57,600.16
58,060.96
58,525.45
58,993.65
59,465.60
59,941.33
60,420.86
60,904.23
61,391.46
61,882.59
62,377.65
62,876.67
63,379.69
63,886.72

Costos de
Operacin y
Mantenimiento a
precios privados
3,667.14
3,696.48
3,726.05
3,755.86
3,785.91
3,816.20
3,846.72
3,877.50
3,908.52
3,939.79
3,971.31
4,003.08
4,035.10
4,067.38
4,099.92
4,132.72
4,165.78
4,199.11
4,232.70
4,266.56
4,300.69

ALTERNATIVA 1
EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO
1

Aos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacin
Total

Poblacin
Conectada
(%)

935
942
950
958
965
973
981
989
997
1005
1013
1021
1029
1037
1045
1054
1062
1071
1079
1088
1097

4a

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4b

4c

5a

N de Familias conectadas al
servicio
Antiguas

Nuevas
187
188
190
192
193
195
196
198
199
201
203
204
206
207
209
211
212
214
216
218
219

5b

5c

Beneficios Brutos (S/.ao)

Total
187
188
190
192
193
195
196
198
199
201
203
204
206
207
209
211
212
214
216
218
219

Antiguas

Nuevas

Total

Inversin Total
a precios
sociales (S/.)

Costo de
Operacin y
Mantenimiento
Incrementales

1,201,949
191,427
192,959
194,502
196,058
197,627
199,208
200,801
202,408
204,027
205,659
207,305
208,963
210,635
212,320
214,018
215,731
217,456
219,196
220,950
222,717

191,427
192,959
194,502
196,058
197,627
199,208
200,801
202,408
204,027
205,659
207,305
208,963
210,635
212,320
214,018
215,731
217,456
219,196
220,950
222,717

22
39
51
61
69
74
79
82
85
88
89
91
93
94
95
96
97
98
99
100

10

11

Flujo Neto a
precios sociales

Factor de
descuento
11%

Valor Actual del


flujo neto a
precios
sociales

-1,201,949
191,405
192,920
194,451
195,997
197,558
199,133
200,723
202,325
203,942
205,572
207,215
208,872
210,542
212,226
213,923
215,635
217,359
219,098
220,851
222,617

1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

-1,201,949
172,437
156,578
142,181
129,109
117,241
106,465
96,680
87,794
79,726
72,399
65,746
59,704
54,218
49,235
44,711
40,602
36,871
33,483
30,406
27,612
401,250.78
33%

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACIN BASE PARA REALIZAR LA EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO
a) Datos de la situacin sin proyecto
Consumo de agua (m3/mes/vivi.)
Precio econmico del agua (S/./m3)
Costo de operacin y mantenimiento del
sistema de agua y alcantarillado
Tarifa marginal de la EPS
Factor de Conversin a precios sociales
del costo de inversin
Factor de conversin a precios sociales de
OyM
Factor de descuento

20.23
7.5
3800.60
0.7
0.79
0.75
11%

b) Datos de la situacin con proyecto


Aos

Poblacin
Total

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

935
942
950
958
965
973
981
989
997
1,005
1,013
1,021
1,029
1,037
1,045
1,054
1,062
1,071
1,079
1,088
1,097

Poblacin
Conectada (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

N de Familias conectadas al servicio


Total
187
188
190
192
193
195
196
198
199
201
203
204
206
207
209
211
212
214
216
218
219

Antiguas

Nuevas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

187
188
190
192
193
195
196
198
199
201
203
204
206
207
209
211
212
214
216
218
219

Inversin Total a
Consumo de Agua Produccin de
precios privados
(m3/ao)
agua (m3/ao)
(S/.)
1,520,238.16

45,396.12
45,759.29
46,125.36
46,494.37
46,866.32
47,241.25
47,619.18
48,000.14
48,384.14
48,771.21
49,161.38
49,554.67
49,951.11
50,350.72
50,753.52
51,159.55
51,568.83
51,981.38
52,397.23
52,816.41
53,238.94

54,475.34
54,911.15
55,350.44
55,793.24
56,239.59
56,689.50
57,143.02
57,600.16
58,060.96
58,525.45
58,993.65
59,465.60
59,941.33
60,420.86
60,904.23
61,391.46
61,882.59
62,377.65
62,876.67
63,379.69
63,886.72

Costos de
Operacin y
Mantenimiento a
precios privados
3,770.43
3,800.60
3,831.00
3,861.65
3,892.54
3,923.68
3,955.07
3,986.71
4,018.61
4,050.75
4,083.16
4,115.83
4,148.75
4,181.94
4,215.40
4,249.12
4,283.11
4,317.38
4,351.92
4,386.73
4,421.83

ALTERNATIVA 2
EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO
1

Aos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacin
Total

Poblacin
Conectada
(%)

935
942
950
958
965
973
981
989
997
1,005
1,013
1,021
1,029
1,037
1,045
1,054
1,062
1,071
1,079
1,088
1,097

4a

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4b

4c

5a

N de Familias conectadas al
servicio
Antiguas

Nuevas
187
188
190
192
193
195
196
198
199
201
203
204
206
207
209
211
212
214
216
218
219

Total
187
188
190
192
193
195
196
198
199
201
203
204
206
207
209
211
212
214
216
218
219

5b

5c

Beneficios Brutos (S/.ao)


Antiguas

Nuevas

Total

Inversin Total
a precios
sociales (S/.)

Costo de
Operacin y
Mantenimiento
Incrementales

1,236,126
183,089
184,554
186,031
187,519
189,019
190,531
192,055
193,592
195,141
196,702
198,275
199,861
201,460
203,072
204,697
206,334
207,985
209,649
211,326
213,017

183,089
184,554
186,031
187,519
189,019
190,531
192,055
193,592
195,141
196,702
198,275
199,861
201,460
203,072
204,697
206,334
207,985
209,649
211,326
213,017

23
40
53
63
70
76
81
85
88
90
92
94
95
96
98
99
100
101
102
103

Flujo Neto a
precios sociales

-1,236,126
183,067
184,514
185,978
187,456
188,948
190,455
191,974
193,507
195,053
196,612
198,183
199,768
201,365
202,976
204,599
206,235
207,885
209,548
211,224
212,914

10

11

Factor de Valor Actual del


descuento
flujo neto a
11%
precios sociales
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124

-1,236,126
164,925
149,756
135,985
123,483
112,132
101,825
92,466
83,968
76,251
69,244
62,880
57,102
51,854
47,089
42,762
38,833
35,264
32,024
29,081
26,409

VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

297,206.19
24%

INDICES DE COSTO-BENEFICIO
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

401,250.78
33%

297,206.19
24%

INDICADORES DE EVALUACIN SOCIAL


ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2
1,407,670
1,447,641
1,097
1,097
1283.74
1320.20

INDICADORES
VAC a precios sociales
Beneficiarios
RADIO COSTO/EFECTIVIDAD

Costo per cpita de


inversin
Sistema de Agua Potable
Sistema de Alcantarrillado
Sistema de tratamiento de
Aguas Servidas

US$/hab.
(1)

Soles/hab.

297

831.6

0.7920

658.63

282

789.60

0.7920

625.36

109

305.20
TOTAL

0.7920

241.72
1525.71

Fuente:
(1) Anexo SNIP-13.
(2) Direccin Nacional de Saneamiento-MVCS.

Tipo de cambio:

Factor correc. A
Soles/hab. A
precios sociales
precios sociales
(2)

2.8 S/ /US$