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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM. Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada) I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

183466

2. NOMBRE DEL MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ATERSANIA TEXTIL DE FIBRA DE ALPACA EN LOS DISTRITOS DE CARANIA, HUANCAYA, MIRAFLORES, TANTA, TOMAS Y YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, REGION LIMA 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO TURISMO TURISMO PROMOCION DEL TURISMO OPI COMERCIO EXTERIOR

ECON. JUAN JOSE VARELA BARRON-LIC. JOSE ALONSO CASTILLO TARAZONA

MAG FREDY JORDAN MEDINA.

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda) Gobierno Nacional/Regional

Sector GOBIERNOS Departamento LIMA Departamento

Pliego 463 Provincia YAUYOS Provincia

Unidad Ejecutora 01-1027 Unidad Ejecutora 1027 Distrito Unidad Ejecutora

Gobierno provincial

Gobierno Distrital

FONAFE

Unidad Ejecutora

ETES

Grupo

Sub Grupo

Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Organo Tcnico Responsable 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITOS LOCALIDAD LIMA YAUYOS CARANIA, HUANCAYA, MIRAFLORES,TANTA, TOMAS, YAUYOS

II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Descipcin de la situacin actual EN TRMINOS TURSTICOS, LA ARTESANA GENERALMENTE COMPLEMENTA EL MOTIVO DE VIAJE LIGADO A UN INTERS CULTURAL. SE TRATA DE UN VEHCULO QUE GENERA INDUDABLES BENEFICIOS PARA LAS COMUNIDADES ARTESANAS, CON MNIMA PARTICIPACIN DE INTERMEDIARIOS Y, POR TANTO, CONSIDERADO DE SUMO INTERS PARA EL PAS. SEGN PROMPER (2007), MS DEL 90% DE LOS TURISTAS CULTURALES QUE VIENEN AL PER COMPRAN ARTESANAS DURANTE SU VIAJE, ENTRE LAS QUE DESTACAN PRENDAS DE VESTIR COMO CHOMPAS, GORROS Y CHALINAS (69%), ARTCULOS DE PIEL DE ALPACA (44%), CERMICAS (40%), JOYERA (36%) Y TAPICES (26%). ASIMISMO SE PRECISA QUE EL VISITANTE, AL MOMENTO DE ELEGIR UNA ARTESANA, BUSCA LO MS REPRESENTATIVO DE LA CULTURA DEL LUGAR Y VARIEDADES Y ESTILOS PROPIOS. CABE RESALTAR QUE SE DEBE MEJORAR LA CONEXIN ENTRE VALOR DE LA ARTESANA Y LA EXPERIENCIA DE VIAJE. EN ESTE SENTIDO, LOS ESTUDIOS SOBRE ARTESANA NO ANALIZAN DIRECTAMENTE SU VNCULO CON EL TURISMO, COMO S LO HACEN CON RESPECTO A LAS EXPORTACIONES. POR LTIMO, DE ACUERDO CON UN DIAGNSTICO DE LA ARTESANA DE 2001, SE OBSERVA UN MAYOR NMERO DE REGIONES Y TALLERES DEDICADOS A LA PRODUCCIN DE LNEAS TEXTILES EN LA PRODUCCIN ARTESANAL DEL PER. POR SU PARTE, LAS LNEAS NO METLICAS ARTESANALES TIENDEN A PRODUCIRSE EN POCOS TALLERES Y NINGUNA REGIN PRODUCE SOLO LNEAS METLICAS ARTESANALES. SIN EMBARGO, SE DEBE RESALTAR QUE A LA FECHA LA SITUACIN DE LA ARTESANA EN LAS REGIONES HA CAMBIADO, POR LO CUAL SE ESPERA QUE EL RESULTADO DEL REGISTRO NACIONAL DE ARTESANOS (RNA) PUEDA ACTUALIZAR LA LECTURA DE ESTAS TENDENCIAS ARTESANALES. Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) 1.- INGRESO PER CPITA 2.- PRODUCCIN DE FIBRA PARA AUTO SUBSISTENCIA 3.- BAJO NIVEL DE ASOCIATIVIDAD 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS LIMITADO DESARROLLO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ARTESANA TEXTIL DE FIBRA DE ALPACA EN LOS DISTRITOS DE CARANIA, HUANCAYA, MIRAFLORES, TANTA, TOMAS, YAUYOS N Causa 1 Causa 2 Descripcin de las principales causas (mximo 6) BAJOS NIVELES PRODUCTIVOS DE LA ARTESANA TEXTIL DEFICIENTE GESTIN DEL NEGOCIO RURAL DE LA ARTESANA TEXTIL. DESARTICULACIN COMERCIAL CON EL MERCADO. Causas Indirectas - Limitada calidad de la materia prima. - Inadecuado proceso productivo de la artesana textil. - Desconocimiento en la aplicacin de herramientas de gestin. - Dbil articulacin entre unidades productivas. - Inexperiencia en la produccin de prendas artesanales que sean homogneos. - Limitada oferta de diseos, acabados, iconografas en la confeccin de prendas. Pgina 1 de 5 Valor Actual S/. 544.43 100 0

Causa 3

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1. Objetivo Descripcin del objetivo central MEJORAR LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA TEXTIL DE FIBRA DE ALPACA EN LOS DISTRITOS DE CARANIA, HUANCAYA, MIRAFLORES, TANTA, TOMAS Y YAUYOS Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) CANTIDAD DE UNIDADES DE VENTA Valor al final Valor Actual del Proyecto (*) (*) 7152 10370

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9.2. Medios Fundamentales N 1 2 3 4 5 6 Descripcin medios fundamentales MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA ADECUADO PROCESO PRODUCTIVO DE LA ARTESANA TEXTIL CONOCIMIENTO EN LA APLICACIN DE HERRAMIENTAS DE GESTIN. FUERTE ARTICULACIN ENTRE UNIDADES PRODUCTIVAS EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIN DE PRENDAS ARTESANALES HOMOGNEAS. AMPLIA OFERTA DE DISEOS, ACABADOS, ICONOGRAFAS EN LA CONFECCIN DE PRENDAS

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Descripcin de cada Alternativa analizada N de beneficiaros directos

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado 1. ORGANIZACIN DE LA PRODUCCIN, COSTOS Y PRECIOS Y NEGOCIACIONES COMERCIALES. 2. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE ARTICULACIN PRODUCTIVA PARA LA LNEA DE HILANDERA.

Resultado 01 TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA

3. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE ARTICULACIN PRODUCTIVA PARA LA LNEA DE TEXTILERIA. 4. DESARROLLO DE UNA IDENTIDAD PRODUCTIVA QUE PERMITA LA IDENTIFICACIN DE LA PRODUCCIN RENOVADA. 1. EVALUACIN DE PRODUCTO Y PROSPECCIN DE MERCADO. 2. DESARROLLO DE TRATAMIENTO ICONOGRFICO PARA LA ZONA.

Resultado 02 ASISTENCIA TECNICA

3. DESARROLLO DE PROPUESTAS DE NUEVOS DISEOS PARA CADA UNA DE LAS TRES CAMPAAS PREVISTAS. 4. ASISTENCIA TCNICA Y ACOMPAAMIENTO PARA EL DESARROLLO O ADECUACIN DE PRODUCTOS EN FUNCIN A LAS PROPUESTAS DE DISEO, PARA LAS TRES CAMPAAS PREVISTAS.

Alternativa 1 MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANA TEXTIL

Resultado 03 MDULOS DE ENSEANZA

SE CONTARA CON EQUIPOS EN LA PARTE PRODUCTIVA Y EN LO QUE SE REFIERE A LA ARTICULACIN CON EL MERCADO 1. DESARROLLO DE IDENTIDAD CORPORATIVA. 2. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIN COMERCIAL Y CONTACTO IMPRESAS. 3. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIN COMERCIAL Y CONTACTO VIRTUALES. CAPACITACIN EN SU USO. 4. PASANTA COMERCIAL. ESTE COMPONENTE EST REFERIDO A LA PRESENTACIN DE LA OFERTA ORGANIZADA Y LOGRAR MAYOR COHESIN ENTRE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS QUE SON PARTE DEL PROYECTO EXPERIENCIA EN LOS ASPECTOS DE NEGOCIACIN, POR ELLO SE HA CONSIDERADO QUE LA MANERA MS PRCTICA, ECONMICO Y DE MAYOR IMPACTO ES LA ORGANIZACIN DE PASANTA COMERCIAL EN DONDE PARTICIPAN LOS DIFERENTES ARTESANOS DEL PAS. 1. ORGANIZACIN DE LA PRODUCCIN, COSTOS Y PRECIOS Y NEGOCIACIONES COMERCIALES. 2. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE ARTICULACIN PRODUCTIVA PARA LA LNEA DE HILANDERA. 3. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE ARTICULACIN PRODUCTIVA PARA LA LNEA DE TEXTILERIA. 4. DESARROLLO DE UNA IDENTIDAD PRODUCTIVA QUE PERMITA LA IDENTIFICACIN DE LA PRODUCCIN RENOVADA. 1. EVALUACIN DE PRODUCTO Y PROSPECCIN DE MERCADO. 2. DESARROLLO DE TRATAMIENTO ICONOGRFICO PARA LA ZONA.

256

Resultado 04 PROMOCION E INFORMACIN ESPECIALIZADA

Resultado 05 ASOCIATIVIDAD

Resultado 01 TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA

Alternativa 2 MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANA TEXTIL

Resultado 02 ASISTENCIA TECNICA

3. DESARROLLO DE PROPUESTAS DE NUEVOS DISEOS PARA CADA UNA DE LAS TRES CAMPAAS PREVISTAS.

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Alternativa 2 MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANA TEXTIL

Resultado 02 ASISTENCIA TECNICA 4. ASISTENCIA TCNICA Y ACOMPAAMIENTO PARA EL DESARROLLO O ADECUACIN DE PRODUCTOS EN FUNCIN A LAS PROPUESTAS DE DISEO, PARA LAS TRES CAMPAAS PREVISTAS. SE CONTARA CON EQUIPOS EN LA PARTE PRODUCTIVA CON ESTRUCTURA DE FIERRO Y EN LO QUE SE REFIERE A LA ARTICULACIN CON EL MERCADO 1. DESARROLLO DE IDENTIDAD CORPORATIVA. 2. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIN COMERCIAL Y CONTACTO IMPRESAS. 3. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIN COMERCIAL Y CONTACTO VIRTUALES. CAPACITACIN EN SU USO. 4. PASANTA COMERCIAL.

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Resultado 03 MDULOS DE ENSEANZA

Resultado 04 PROMOCION E INFORMACIN ESPECIALIZADA

III. FORMULACION 11. HORIZONTE DE Nmero de aos (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico

10

ESTA REFERIDO A LA ETAPA PRODUCTIVA EN DONDE EL NEGOCIO RURAL SE HACE SOSTENIBLE EN BASE AL TIEMPO DE LA DEPRESICION DE LOS MODULOS DEMOSTRATIVOS. 12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Unidad de Medida UNIDAD

Servicio Servicio 1

Descripcin SERVICIOS PUBLICOS DEMANDADOS

Ao 1 256

Ao 2 256

Ao 3 256

. 256

Ao 10 256

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda INCREMENTO DE ARTESANOS A SER CAPACITADOS

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*) Unidad de Medida UNIDAD

Servicio Servicio 1

Descripcin SERVICIOS PUBLICOS DEMANDADOS

Ao 1 300

Ao 2 300

Ao 3 300

. 300

Ao 10 300

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. NO EXISTE SERVICIOS PUBLICOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Unidad de Medida UNIDAD . 44

Servicio Servicio 1

Descripcin SERVICIOS PUBLICOS DEMANDADOS

Ao 1 44

Ao 2 44

Ao 3 44

Ao 10 44

15. COSTOS DEL PROYECTO 15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Modalidad de ejecucin
N
1 2 3 4 5

TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR

Elegir Modalidad de Ejecucin (X)

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Resultado 05 Supervisin Gastos Generales Utilidad Total

Unidad de Medida ESTUDIO GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

Cantidad 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0

Costo Unitario 27,901.99 389,599.00 219,988.80 103,559.70 36,307.80 25,600.00 31,777.27 72,467.67 0.00

Costo total a precios de mercado 27,901.99 0.00 389,599.00 219,988.80 103,559.70 36,307.80 25,600.00 31,777.27 72,467.67 0.00 907,202.23

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Costo total a Factor de precios de correccin mercado 27,901.99 0.91 389,599.00 46,751.88 0.00 311,679.20 31,167.92 219,988.80 26,398.66 0.00 0.84 0.00 0.91 0.57 Costo a precios sociales 25,390.81 340,665.37 39,271.58 0.00 283,628.07 17,765.71 192,358.21 22,174.87 0.00 Pgina 3 de 5

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado

0.84 0.00

Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 04 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 05 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Supervisin Gastos Generales Utilidad Total 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Operacin Mantenimiento Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0

175,991.04 17,599.10 103,559.70 82,847.76 0.00 12,427.16 8,284.78 36,307.80 29,046.24 0.00 4,356.94 2,904.62 25,600.00 20,480.00 0.00 3,072.00 2,048.00 31,777.27 72,467.67 907,202.23

0.91 0.57

160,151.85 10,031.49 85,623.16 69,592.12 0.00 11,308.72 4,722.32 30,019.29 24,398.84 0.00 3,964.81 1,655.64 21,166.08 17,203.20 0.00 2,795.52 1,167.36 28,917.31 60,872.84 785,013.07

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0.84 0.00 0.91 0.57

0.84 0.00 0.91 0.57

0.84 0.00 0.91 0.57 0.91 0.84

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

. 0 0 0 0

10 0 0 0 0

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto Operacin Mantenimiento Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 1,200.00 2,880.00 4,080.00 2,721.60 2 1,200.00 2,880.00 4,080.00 2,721.60 3 1,200.00 2,880.00 4,080.00 2,721.60 4 1,200.00 2,880.00 4,080.00 2,721.60 . 1,200.00 2,880.00 4,080.00 2,721.60 10 1,200.00 2,880.00 4,080.00 2,721.60

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

3,543.76

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ahorro de tiempos Ahorro de costos 1 291522 2 291522 3 291522 4 291522 5 291522 6 291522 291522 10 291522 Costo de Inversin 0 907,202.23 957,218.23 VP.CO&M 0 40,800.00 40,800.00 VP.Costo total 0 948,002.23 998,018.23

907,202.23 957,218.23

40,800.00 40,800.00

948,002.23 998,018.23

Valor Presente de los Beneficios Sociales:

155,850.12

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales NUMERO DE FAMILIAS QUE INCREMENTARAN SUS INGRESOS ECONOMICOS, POR EL INCREMENTO DE LA CALIDAD EN 15% Y INCRMENTO DE VOLUMEN DE VENTA EN 15%

16.2 Beneficios sociales (cualitativo) LOS BENEFICIARIOS TIENEN MAYOERES CONOCIMIENTOS PARA ABORDAR NEGOCIOS RURALES Y GENERAR MAYORES INGRESOS

17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio Indique la Evaluacin Social a Usar: Costo Beneficio VAN social 17.2 Costo-Efectividad VAC social Indicador de efectividad y/o eficacia 386,088.76 Costo efectividad 282,451.57 Ambos X

Valor

Descripcin

1508.16 VAC S/ N DE BENEFICIARIOS Costo- Efectividad 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION Pgina 4 de 5 1508.16

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Resultado 05 Supervisin Gastos Generales Utilidad Trimestre I Trimestre II 100 20 20 30 30 50 Trimestre III Trimestre IV TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

30 30 50 50 30 30

20 20 50 100 20 20

20 20

30 30

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Resultado 05 Supervisin Gastos Generales Utilidad 19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE CARANIA, HUANCAYA, MIRAFLORES, TANTA, TOMAS Y YAUYOS 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALME NTE Trimestre I Trimestre II 100 20 20 30 30 50 Trimestre III Trimestre IV TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 0

30 30 50 50 30 30

20 20 50 100 20 20

20 20

30 30

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Documento ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Entidad / Organizacin

Compromiso ASUMIR LOS GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ASUMIR LOS GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ASUMIR LOS GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ASUMIR LOS GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ASUMIR LOS GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ASUMIR LOS GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARANIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No Si X Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1 Accin 2 Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Ejecucin Impacto 1: Impacto n: Durante la Operacin Impacto 1: Impacto n: 21. TEMAS COMPLEMENTARIOS MEDIDAS DE MITIGACIN No Presenta No Presenta No Presenta No Presenta COSTO (S/.) 0 0 0 0

22. FECHA DE FORMULACIN

8/5/2011

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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