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cuadro N 01

COSTO DE PERSONAL DIRECTO POR MINUTO

Centro de actividad

SUBGPyC CAJA MESA DE PARTES SUBGPyC SUBGPyC SUBGPyC GDUyR GDUyR

Cuadro N 02.

Duracin de las actividades del procedimiento adminis

Centro de actividad

Cuadro N 03

Costo de material fungible

Cuadro N 04

Cantidad de materiales fungibles consumidos por activ


Centro de actividad

Cuadro N 05

Costo de servicios identificables


Servicio identificable

Cuadro N 06

Servicios identificables consumidos por actividad en el


Centro de actividad

Cuadro N 07

Costo de material no fungible

Material no fungible

Cuadro N 08

Identificacin del consumo de material no fungible

Elemento de Costo

Cuadro N 09

Costo de servicios de terceros


Servicio de terceros

Cuadro N 10

Identificacin del consumo de servicios de terceros

Elemento de Costo

Cuadro N 11

Costo de depreciacin de activos y amortizacin de int

Activo o Intangible

Cuadro N 13

Costos fijos

Costo fijo

Energa elctrica

Cuadro N 14

Identificacin del consumo de costos fijos


Elemento de Costo Energa elctrica Energa elctrica Energa elctrica Energa elctrica

Cuadro N 15.

Cantidad de prestaciones

OSTO DE PERSONAL DIRECTO POR MINUTO

Costo mensual Cargo Escala de ingresos

ASISTENTE TECNICO EN HABILITACIONES URBANAS Y VIAS CAJERO TECNICO ADMINISTRATIVO 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 SUB GERENTE DE SGPyC PROFESIONAL CAP O CIP TECNICO ADMINISTRATIVO 3 GERENTE DE GDUyR

(a) S/. 1,200.00 S/. 2,776.20 S/. 1,651.72 S/. 1,000.00 S/. 2,500.00 S/. 1,800.00 S/. 1,200.00 S/. 3,500.00

uracin de las actividades del procedimiento administrativo: Licencia de funcionamiento

Actividad N

Descripcin de la actividad

Cargo

osto de material fungible

Material fungible

antidad de materiales fungibles consumidos por actividad en el procedimiento administrativo: Licencia de funcionamiento
Actividad N Material fungible Unidad de Medida

osto de servicios identificables


Unidad de medida Costo unitario (S/.)

ervicios identificables consumidos por actividad en el procedimiento administrativo: Licencia de funcionamiento


Actividad N Servicio identificable Unidad de Medida

osto de material no fungible

Cantidad anual (H)

Unidad de medida

Costo unitario (S/.) (I)

dentificacin del consumo de material no fungible

Centro deActividad

Actividad

Identificacin del Uso (SI, NO)

osto de servicios de terceros


Cantidad anual Unidad de medida Costo unitario (S/.)

dentificacin del consumo de servicios de terceros

Centro deActividad

Actividad

Identificacin del Uso (SI, NO)

osto de depreciacin de activos y amortizacin de intangibles

Cantidad (N)

Unidad de medida

Costo de adquisicin (o)

Cantidad anual (K) 12

Unidad de medida

Costo unitario (S/.) (L)

SERVICIOS

1,500.00

dentificacin del consumo de costos fijos


Centro de Actividad RENTAS Actividad Identificacin del Uso (SI,NO)

CATASTRO RENTAS CATASTRO

SI SI

antidad de prestaciones

Objeto de costo Licencia de funcionamiento Procedimiento 2 Procedimiento 3

Cantidad de prestaciones

. . .
Procedimiento 80

Horas efectivas al da

Nmero de dias laborables

Tiempo mensual efectivo (min)

Costo de personal por (min S/. X min.)

(b) 8 8 8 8 8 8 8 8

(c) 30 30 30 30 30 30 30 30

(d)= (b) x(c) x 60 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00

(e)=(a)/(d) S/. 0.083 S/. 0.193 S/. 0.115 S/. 0.069 S/. 0.174 S/. 0.125 S/. 0.083 S/. 0.243

Escala de Ingresos

Cantidad de Personas

Tiempo por Actividad

Unidad de Medida

Costo unitario (S/.)

(f)

Cantidad

Cantidad

Costo anual (S/.) (J)=(H)X(I)

Costo anual (S/.)

% Depreciacin (P)

Costo unitario (S/.) (Q)=(O)X(P)

Costo anual (S.) (R)=(N)X(P)

25

Costo anual (S/.) (M)=(K)X(L) 18,000.00

cuadro N 01 COSTO DE PERSONAL DIRECTO POR MINUTO

Centro de actividad

Cargo

SUBGPyC CAJA MESA DE PARTES SUBGPyC SUBGPyC SUBGPyC GDUyR GDUyR

ASISTENTE TECNICO EN HABILITACIONES URBANAS Y VIAS CAJERO TECNICO ADMINISTRATIVO 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 SUB GERENTE DE SGPyC PROFESIONAL CAP O CIP TECNICO ADMINISTRATIVO 3 GERENTE DE GDUyR

cuadro N02

CENTRO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N

SGPyC CAJA SGPyC MESA DE PARTES MESA DE PARTES SGPyC SGPyC SGPyC SGPyC SGPyC SGPyC SGPyC SECRETARIA de SGPyC GDUyR SECRETARIA de GDUyR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

GDUyR GDUyR

16 17

SONAL DIRECTO POR MINUTO

Escala de ingresos

ASISTENTE TECNICO EN HABILITACIONES URBANAS Y VIAS TECNICO ADMINISTRATIVO 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 SUB GERENTE DE SGPyC PROFESIONAL CAP O CIP TECNICO ADMINISTRATIVO 3 GERENTE DE GDUyR

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

informa los requicitos necesarios para realizar el tramite adecuado emite recibos por concepto de tramite revisa los documentos segn el tupa,y realiza el visto bueno .para derivar a Mesa de Partes Recepciona el documento, folia, sella, asigna un nmero de expediente, registra para su derivacin. deriva a la Secretara de La Sub Gerencia de SGPyC Recibe documentacin, registra en el sistema y deriva al Sub Gerente de SGPyC Recibe, revisa expediente y devuelve a secretaria para el profesional especialista, C.A.P o C.I.P de la SGPyP Derivacion al profesional especialista, C.A.P o C.I.P designado por el SubGerente de SGPyC recibe el documento , revisa el proyecto segn el RNE, realiza el informe adecuado realiza inspeccion a campo para constatar lo que indica en el proyecto y luego realiza la Resolucin y deriva a Secretara de SG Recepciona, registra y deriva al SubGerente de SGPyC Revisa, firma y dispone entrega del Informe de Verificacin Administrativa,deriva a Secretaria de SGPyC Recibe documentacin, registra en el sistema y deriva a Secretaria de GDUyR Recibe, registra, deriva al Gerente de GDUyR para conformidad Recibe, firma la Resolucin respectiva Y deriva a la secretaria de GDUyR

Recibe, registra y archiva resolucion de aprobacion de habilitacion urbana entrega resolucion al administrado

Costo mensual

Costo de personal Horas efectivas al Nmero da de dias laborables Tiempo mensual efectivo (min) por (min S/. X min.)

(a) S/. 1,200.00 S/. 2,776.20 S/. 1,651.72 S/. 1,000.00 S/. 2,500.00 S/. 1,800.00 S/. 1,200.00 S/. 3,500.00

(b) 8 8 8 8 8 8 8 8

(c)

(d)= (b) x(c) x 60 (e)=(a)/(d) 30 14400.00 S/. 0.083 30 14400.00 S/. 0.193 30 14400.00 S/. 0.115 30 14400.00 S/. 0.069 30 14400.00 S/. 0.174 30 14400.00 S/. 0.125 30 14400.00 S/. 0.083 30 14400.00 S/. 0.243

CARGO

ESCALA DE INGRESOS

CANTIDAD DE PERSONAS

TIEMPO POR ACTIVIDAD (min.)

TIEMPO TOTAL (min.)

Cp

Te

Tt = Cp x Te

ASISTENTE TECNICO EN HABILITACIONES Y VIAS CAJERO ASISTENTE TECNICO EN HABILITACIONES Y VIAS TECNICO ADMINISTRATIVO 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 SUB GERENTE DE SGPyC TECNICO ADMINISTRATIVO 2 PROFESIONAL CAP O CIP PROFESIONAL CAP O CIP TECNICO ADMINISTRATIVO 2 SUB GERENTE DE SGPyC TECNICO ADMINISTRATIVO 2 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 GERENTE DE GDUyR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 2 5 3 4 8 5 5 40 90 5 8 5 5 2

5 2 5 3 4 8 5 5 40 90 5 8 5 5 2

TECNICO ADMINISTRATIVO 3 TECNICO ADMINISTRATIVO 3

1 1

4 3
TIEMPO TOTAL POR PRESTACION

4 3 199

Cuadro 9. Costo d Servicio de terceros

Mantenimiento y Reparacin de PC's

Cuadro N 03

Costos de material fungible: Licencia de funcionamiento


Material fungible Unidad de medida

COSTO DE PERSONAL POR MINUTO (S/. X min.)

COSTO TOTAL (S/.)

Hoja Membretada Hoja Bond A4 Grapa Clip Folder Manila

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad unidad

CPm=

CTp = Tt x CPm

Fastener Papel Pre impreso

S/. 0.083 S/. 0.193 S/. 0.083 S/. 0.115 S/. 0.115 S/. 0.069 S/. 0.174 S/. 0.069 S/. 0.125 S/. 0.125 S/. 0.069 S/. 0.174 S/. 0.069 S/. 0.083 S/. 0.243

S/. 0.417 S/. 0.386 S/. 0.417 S/. 0.344 S/. 0.459 S/. 0.556 S/. 0.868 S/. 0.347 S/. 5.000 S/. 11.250 S/. 0.347 S/. 1.389 S/. 0.347 S/. 0.417 S/. 0.486

archivador Toner F.U.H.U Hoja Membretada Corrector Plumon Perforador Engranpador Saca Grapas Recibos Folder manila Liga Cuaderno de registro post it

S/. 0.083 S/. 0.083


COSTO DE PERSONAL POR PRESTACION

S/. 0.333 S/. 0.250 S/. 23.612 Cuadro N 04 Costos de material fungible:
Centro de actividad Actividad N

1 1 1 SUBGPyC 1 1 1 3 CAJA 3 3 4 4 4 4 SUBGPyC 4 4 4 4 4 MESA DE PARTES SUBGPyC SUBGPyC 9 10 10 SUBGPyC 10 10 11 11 SUBGPyC 11 11 12 12 12 SUBGPyC 12 12 12 12 15 GDUyR 15 15 5 7 9

Cuadro 6. Servicios identificabl Centro de actividad

SUBGPyC SUBGPyC

1 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12

13 14

15

16 17

Cuadro 9. Costo de servicios de terceros Cantidad anual [k] Unidad de medida Costo unitario (S/.) [l] Costo anual (S/.) [m] = [k]x[l]

20

Servicios

40.00

800.00

Activo o Intangible

PC's

Elemento de Costo

Costo fijo

Energa elctrica

Elemento de Costo

ITSDC - EX ANTE

Procedimiento 2

Procedimiento 3

Total

erial fungible: Licencia de funcionamiento


Costo unitario (S/.) [f] 0.300 0.020 0.003 0.006 0.250 0.200 0.150 0.500 300.000 0.200 0.300 0.500 2.500 9.500 35.000 1.800 0.200 0.300 0.100 0.300 0.180

Muebles Escalimetro Boligrafos Impresora Wincha Camara Tablero Sello Pcs

Material fungible

Unidad de medida

Cantidad Cm

Costo unitario (S/.) Cu 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0.020 0.003 300.000 0.300 9.500 0.006 0.20 0.003 0.006 0.500 0.200 9.500 35.000 1.800 0.003 0.006 30.000 0.100 0.003 0.003 0.006 0.100 0.003 5.000 2.500 0.200 0.003 5.000 2.500 0.200 0.200 0.003 0.300 0.006 30.000 5.000 0.100 0.006 0.003 5.000 Costo de Material Fungible por Prestacin

Costo total (S/.) CTm = Cm x Cu 0.040 0.006 300.000 0.300 9.500 0.006 0.600 0.003 0.006 0.500 0.200 9.500 35.000 1.800 0.009 0.006 30.000 0.100 0.003 0.006 0.006 0.100 0.006 5.000 2.500 0.200 0.006 5.000 2.500 0.200 0.200 0.006 0.300 0.006 30.000 5.000 0.100 0.006 0.006 5.000

Hoja Bond A4 Grapa toner F.U.H.U Perforador Clip recibos de pago Grapa Clip corrector Fastener Perforador Engranpador Saca Grapas Grapa Clip Folder manila Liga Grapa Grapa Clip Liga Grapa corrector plumon hojas de calificacion Grapa corrector plumon hojas de calificacion Fastener Grapa hoja membretada Clip Folder manila archivador Liga Clip Grapa archivador

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

443.727

Cuadro 5. Costo de servicios identificables Servicio identificable Unidad de medida Costo unitario (S/.) [f]

Servicio de Movilidad

Servicio

5.00

Cuadro 6. Servicios identificables consumidos por actividad en el procedimiento administrativo Actividad N Servicio identificable Unidad de medida Cantidad Cm Trasladar inspector al lugar establecido Retorno del Inspector a la Municipalidad Servicio de Movilidad Servicio de Movilidad Servicio Servicio 1 1 Costo unitario (S/.) Cu 5.00 5.00 Costo de Servicio identificable por Prestacin Costo total (S/.) CTm = Cm x Cu 5.00 5.00

10.00

Cuadro 7. Costo de material no fungible Material no fungible Cantidad anual [h] Boligrafos Cuaderno de registro 1250 400 Unidad Unidad Unidad de medida Costo unitario (S/.) [i] 0.40 1.50 Costo anual (S/.) [j] = [h]x[i] 500.00 600.00

Cuadro 8. Identificacin del consumo de material no fungible Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion Identificacin del Uso (SI,NO)

Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro

SI

Caja

Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. SI Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion SI Efectuar diligencia de ITSDC

Mesa de Partes

Boligrafos

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

10

SI

Boligrafos

11

Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado

SI

13

Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar SI Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado SI Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion

16

Cuaderno de Registro

SI

Cuadro 10. Identificacin del consumo de servicios de terceros Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad Identificacin del Uso (SI,NO)

Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro

Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. SI Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar SI Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente SI Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al SI administrado Registrar en el SI sistema

Caja
Mantenimiento y Reparacin de PC's

13

Mesa de Partes

14

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

18

21

Cuadro 11. Costo de depreciacin de activos y amortizacin de intangibles Activo o Intangible Cantidad [n] PC's 16 Unidad Unidad de medida Costo de adquisicin [o] 3,500.00 % Depreciacin [p] 25% Costo unitario (S/.) [q] = [o]x[p] 875.00

Cuadro 12. Identificacin del consumo de activos e intangibles Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad Identificacin del Uso (SI,NO)

Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Caja


PC's

7 SI 13 14 18 SI 21 SI SI SI

Mesa de Partes Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Cuadro 13. Costos fijos Costo fijo Cantidad anual [k] Energa elctrica 12 Servicios Unidad de medida Costo unitario (S/.) [l] 150.00 Costo anual (S/.) [m] = [k]x[l] 1,800.00

Cuadro 14. Identificacin del consumo de costos fijos Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad Identificacin del Uso (SI,NO)

Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro

Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos SI del TUPA Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion

Caja

Mesa de Partes

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

SI Trasladar expediente a la Sub Gerencia de SI Defensa Civil Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al SI sub gerente Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. SI Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion SI Formular, firmar y entregar acta de diligencia al SI administrado Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar SI

8 Energa elctrica 11

13

14

Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente SI Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado SI Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al SI administrado Entregar el certificado de ITSDC al administrado SI Registrar en el SI sistema

16

18

19

21

Cuadro 15. Cantidad de prestaciones Objeto de costo Cantidad de prestaciones

ITSDC - EX ANTE

200

Procedimiento 2

150

Procedimiento 3

50

Total

4,000.00

bles Costo anual (S.) [r] = [n]x[q] 14,000.00