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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo

GENERALIDADES AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD
Msc. Lida Maldonado Msc. Luz Alba Caballero Ing. Maria Lucila Monroy
Men
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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo PERO Qu es una AUDITORIA?

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Auris (odo)

Audire (oir)

Aural (escuchar)

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Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la Auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de Auditoria.
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ISO 9000:2000 Salir

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ENTRADAS / RECURSOS PROCESO DE Auditoria SALIDAS (RESULTADOS)
CLIENTES DE LA Auditoria

Sistema de gestin a auditar

Planificar la Auditoria

AUDITADO
GERENCIA

-AUDITORES COMPETENTES
-RECURSOS FSICOS

Hacer la Auditoria
Evaluar la Auditoria

Informe de la Auditoria
PARTES INTERESADAS

-PROCEDIMIENTO DE Auditoria

Mejorar la Auditoria

RETROALIMENTACIN

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Los auditores son independientes de la actividad que es auditada y estn libres de sesgo y conflicto de intereses.

Los auditores mantienen una actitud objetiva a lo largo del proceso para asegurarse de que los hallazgos y conclusiones estarn basados slo en la evidencia de la Auditoria.

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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo DURANTE
Planificar la Auditoria: Programa de Auditoria Plan de cada Auditoria

DESPUS
Informe de la Auditoria

ANTES
PROCEDIMIENTO DE Auditoria

Hacer la Auditoria Listas de verificacin Actas de reuniones Evaluar la Auditoria Actas de reuniones Registros de evaluacin Mejorar la Auditoria Registros de acciones correctivas, preventivas y de mejora de la Auditoria

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GENERALIDADES AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD
Msc. Lida Maldonado Msc. Luz Alba Caballero Ing. Maria Lucila Monroy
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1)

Para determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas: El auditor

debe verificar si los procesos y sus


actividades se estn llevando a cabo de acuerdo como qued establecido en los

Planes, Procedimientos, Instructivos, Guas,


Protocolos y en el Manual de Calidad.
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2) El auditor debe verificar si lo que se ha establecido en los Planes,

Procedimientos, Guas, Instructivos y en el Manual de Gestin permite cumplir los requisitos de la Norma.
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3) El auditor debe verificar si se estn cumpliendo otros requisitos para el Sistema de Gestin de la Calidad, adems de la norma aplicable.

Por Ejemplo:

Normas Tcnicas Nacionales, Requisitos legales

aplicables al servicio, Requisitos de los clientes.


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4) Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados (ISO 9001:2000). * Logro de los objetivos de calidad.

* Cumplimiento de requisitos.
* Mejoramiento continuo (indicadores de desempeo).
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Planificacin Auditorias de conformidad (Legislacin o Normas obligatorias) Cambios en los Procesos


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Acreditacin o Certificacin con Normas No Obligatorias

Auditorias de seguimiento
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Conocimiento Mejora

Comunicacin Eficacia SGC

SERVICIO

Mejor Relacin Productividad con el CLIENTE


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INTERNA:

Revisin de los procesos de los Negocios de una Organizacin.


Un empleado de la Organizacin (Auditorias de primera parte)

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EXTERNA: Revisin del SGC de los negocios de una Organizacin.

Persona Externa (cliente, proveedor u organismo independiente)


Auditoria de Segunda Parte, cuando las realiza un cliente

Auditoria de Tercera Parte, Auditor Externo relacin:Clienteproveedor.


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Por cliente de la Auditoria: Auditoria de Primera Parte

Auditoria de Segunda Parte


Auditoria de Tercera Parte
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Auditoria Interna - por una organizacin en s misma para sus propios propsitos
Con el procedimiento de la organizacin Con auditores competentes de acuerdo a la organizacin.

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Por una organizacin interesada en otra organizacin Por ejemplo: un cliente en un proveedor Con el procedimiento de Auditoria y las competencias de los auditores definidos por la parte interesada.
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Por una organizacin independiente, tpicamente para

certificacin, con el procedimiento y competencias de los


auditores definidos por el Organismo Certificador.

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Otros: Auditoria Combinada: ISO 9001 e ISO 14001 Auditoria Conjunta: Varias organizaciones auditoras cooperando
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1. Auditoria de Procesos: Es Eficaz Control de los Resultados Ms comn NO requiere un conocimiento detallado de la Norma.
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2. Auditoria de Producto o Servicio: De acuerdo alas especificaciones. Cumple los requisitos del Cliente. Conduce Auditorias de Procesos y Registros.
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3. Auditoria de Registros: Verificacin de que los Registros cumplen los Requisitos Legales, Reglamentarios y de los Clientes. Evidencias Auditorias Financieras son Auditorias de Registros que verifican la Conformidad con la Legislacin.
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4. Auditoria de Sistema:

Examen del un rea especifica del SG de la Organizacin, o del sistema en General.


Requiere el conocimiento reglamento, ley o contrato. Auditorias de Conformidad.
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de

la

Norma,

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LA CALIDAD
Msc. Lida Maldonado Msc. Luz Alba Caballero Ing. Maria Lucila Monroy
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La Auditoria se caracteriza por depender de varios principios, para asegurar que auditores distintos trabajando independientemente en similares circunstancias llegarn a similares conclusiones.

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Conducta tica. Confianza, integridad, confidencialidad y discrecin. Presentacin ecunime. Debido cuidado profesional.

Independencia.
Enfoque basado en la evidencia.
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Independ encia

EXPERTO TCNICO

AUDITOR LDER ISO 9001 ISO 14001

OTROS EXPERTO LEGAL

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Compet encia

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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo Para garantizar que sean los ms significativos deben ser: 1. Claros y sin ambigedad que declare si hay o no conformidad. 2. Se debe ser especfico, o sea referido a la evidencia que se encontr. Ejemplo:

Incorrecta: No se han evaluado los proveedores.


Correcta: No se han evaluado los proveedores Biomdicas S.A.,

Autrancol Ltda., Roberto Gmez que prestan servicios de


mantenimiento.
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Resultados de la evaluacin de la evidencia de Auditoria recolectada contra los criterios de Auditoria. Evidencia vs Criterio = Hallazgo

Hallazgo de conformidad
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Hallazgo de no conformidad
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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo 3. No sacar conclusiones.

Ejemplo:
El Representante de la Direccin para el S.G.C. Es un supervisor que depende de la gerencia. Esto demuestra que no hay

compromiso de la Direccin para el S.G.C.

4.
Men

El hallazgos debe estar referido al requisito de la norma ISO 9000


o ISO 14000 o norma de referencia.
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La evidencia de la Auditoria debe ser evaluada frente a los criterios

para generar los hallazgos de la Auditoria. Los hallazgos pueden


indicar conformidad o no conformidad con los criterios. Cuando los objetivos as lo especifiquen, pueden identificar una oportunidad para la mejora.
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Todas las no conformidades y las evidencias de Auditoria que las apoyan deben ser registradas. Las no conformidades pueden

clasificarse (categorizar su gravedad). Deberan revisarse con el


auditado para obtener el reconocimiento que la evidencia es exacta.
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NO CONFORMIDAD MAYOR:
El incumplimiento de un requisito de la norma que afecta la
eficacia del Sistema de Gestin. Ejemplo: La organizacin no ha identificado el aspecto ambiental significativo xyz (No conforme ISO 14001 Requisito 4.3). La organizacin no ha establecido los requisitos de educacin del personal que ejecuta actividades que afectan la calidad del producto (No conforme ISO 9001 Requisito 6.2.2).
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NO CONFORMIDAD MENOR:
Incumplimiento de un requisito que no afecta la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.
Ejemplo: No se encontr el certificado del curso de Word del gerente Pedro Prez.

OBSERVACIN:
No conformidad potencial (riesgo). Ejemplo: El procedimiento de gestin humana no precisa la frecuencia con la que se presenta el plan de capacitacin.
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Registros, declaraciones de hechos u otra informacin que es relevante a los criterios de Auditoria y es verificable. La evidencia de Auditoria cualitativa.
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puede

ser

cuantitativa

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Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos usados como referencia. Ejemplo: Norma ISO9001 Requisitos legales. Poltica de calidad. Documentacin del sistema de gestin de calidad.
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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo Evidencia de la Auditoria: Procedimiento para la identificacin de los Requisitos legales. PR-SGA-02 Normograma PR-SGA-02-F01

Criterio de la Auditoria: La organizacin debe establecer un Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros... (NTC ISO14001)

Hallazgo: Conforme.
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Evidencia: Registro PR-SGA-05-F-01 indica que la remocin de la DBO en la PTAR es del 40%. Criterio: La remocin de la DBO debe ser mayor al 80% (Decreto 1594 de 1984). Hallazgo: No conforme
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GENERALIDADES AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD
Msc. Lida Maldonado Msc. Luz Alba Caballero Ing. Maria Lucila Monroy
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Msc. Lida Yaneth Maldonado Mateus

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Estos objetivos pueden estar basados en:


a. Prioridades de la direccin;

b. Propsitos comerciales;
c. Requisitos del sistema de gestin; d. Requisitos reglamentarios y contractuales;
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e) necesidad de evaluar a los proveedores;

f) requisitos del cliente;


g) necesidades de otras partes interesadas; h) riesgos para la organizacin.
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Secuencia ordenada de preguntas o tems a verificar durante

la Auditoria.
Manejo del tiempo.

Objetividad de la Auditoria.
Cobertura del objeto a auditar.
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Se presentan los hallazgos y las observaciones, permite al auditado presentar evidencias adicionales, aclarar malos entendidos, conclusiones con respecto a la efectividad, destacar los elementos fuertes del S.G.C.
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DEFINICIN
- Objetivos

- Responsabilidades - Recursos - Procedimientos

Planificar (P)

Actuar (A)

MEJORA

REALIZACIN
- Elaborar calendario -Evaluacin auditores - Seleccin equipo - Conducir actividades - Conservar Registros

Hacer (H)

SEGUIMIENTO REVISIN
Identificacin de oportunidades de mejora

Verificar (V)

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Un programa de Auditoria puede incluir una o ms Auditorias, dependiendo del tamao, la naturaleza y la complejidad de la organizacin que va a ser auditada.

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MANUFACTURA PICO S.A. DE GESTIN DE LA CALIDAD Interna - SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 9000 CursoSISTEMA Especial Auditoria de Calidad M

Haga clic para cambiar el estilo ttulo PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS DE de GESTIN
Cdigo: PR-SGCA-04-F01
FECHA AUDITORA PROGRAMADA No. Inicio / Fin AUDITORES Nombre / Cargo AUDITOR LDER Nombre / Cargo ALCANCE DE LA AUDITORA

P
Versin: 01

AUDITADOS Nombre / Cargo

Elaborado por: Comit de Gestin Revisado por: Coordinador de Mejoramiento Aprobado por: Gerente General

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Fecha: Fecha: Fecha:

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PROCESOS NORMA DE REFERENCIA o MANUAL DE CALIDAD DE REFERENCIA SUJETO REFERENCIA A S E S O R I A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 REQUISITOS DOCUMENTACIN 5.1 COMPROMISO DIRECCIN 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 5.3 POLITICA DE CALIDAD 5.4 PLANIFICACIN 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 6.1 PROVISIN DE RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.3 INFRAESTRUCTURA 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 7.1 PLANIFICACIN DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES 7.3 DISEO Y DESARROLLO 7.4 COMPRAS 7.5 CONTROL PRESTACIN DEL SERVICIO 7.6 CONTROL DISPOSITIVOS 8.1 GENERALIDADES 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 8.3 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME 8.4 ANLISIS DE DATOS 8.5 MEJORA TOTALES TOTALES FINALES COMENTARIOS MAYOR

Auditoria por requisitos Vs. Auditoria por procesos

MENOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

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ELEMENTO DE NORMA 4.2 4.3.1 . . 4.6 ENERO FEBRER. MARZO ... NOVBRE DICIEMB.
RESPONSABLE

Martha Jairo Ricardo Fernanda Francisco

* POR PROCESO ADMINISTRACIN PRODUCCIN ADQUISICIONES . COMERCIALIZACIN

ENERO FEBRER. MARZO

...

NOVBRE DICIEMB.

RESPONSABLE

Martha Jairo Ricardo Fernanda Francisco

* Ms productiva L. CABALLERO/ L. MALDONADO Men L. MONROY

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SELECCIN DEL EQUIPO AUDITOR El tamao y composicin del equipo auditor se basa en las siguientes consideraciones:
a) los objetivos, alcance, criterios y la duracin de la Auditoria;
b) si la Auditoria es combinada o conjunta; c) la competencia necesaria para conseguir los objetivos; d) los requisitos aplicables (legales, reglamentarios, etc.); e) la necesidad de asegurar la independencia del equipo; f) la capacidad de los miembros para interactuar con el auditado; g) el idioma y la comprensin de las caractersticas sociales y culturales particulares del auditado.
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CALIFICACIN DE LOS AUDITORES

P R O G R A M A
Men

INICIO DE LA Auditoria
REVISIN DE LA DOCUMENTACIN PREPARACIN DE LAS ACTIVIDADES DE Auditoria IN SITU(Planeacin)

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REALIZACIN DE ACTIVIDADES DE Auditoria IN SITU

P R O G R A M A
Men

Reunin de apertura Ejecucin agenda de Auditoria

Reunin de cierre

ELABORACIN Y PRESENTACIN DE INFORME DE Auditoria

FINALIZACIN DE LA Auditoria
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Designacin del lder del equipo auditor Definir objetivos, alcance y criterios de Auditoria Determinar la viabilidad de la Auditoria Seleccin del equipo auditor Establecimiento de contacto inical
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Antes de iniciar las actividades in situ, la documentacin debera ser revisada para determinar la conformidad del sistema con los criterios de Auditoria. La documentacin puede incluir documentos y registros pertinentes del sistema e informes de Auditorias previas. Para disponer de una visin general apropiada, puede ser necesaria una visita preliminar. Si la documentacin es inadecuada, el jefe/lder del equipo debera informar al cliente, al responsable del programa y al auditado. Debera decidirse si se contina o se suspende la Auditoria hasta que los problemas de documentacin se resuelvan.
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Manual del Sistema de Gestin Ambiental. Matriz de aspectos e impactos ambientales. Matriz de requisitos legales. Procedimientos aplicables al alcance.

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El Plan de Auditoria debera incluir: a) los objetivos; b) los criterios y documentos de referencia; c) el alcance, incluyendo la identificacin de las unidades funcionales y procesos a auditar; d) las fechas y lugares de las actividades in situ; e) el horario y duracin estimada de las actividades y reuniones; f) las funciones y responsabilidades del equipo auditor; g) la asignacin de recursos especiales.
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Objetivos: Definen qu es lo que se va a lograr con la Auditoria. Ejemplo de objetivos:

Verificar la conformidad del Sistema de Gestin Ambiental con los requisitos de la Norma ISO14001:1996.
Determinar el grado de implantacin de los procedimientos del Sistema de Gestin Ambiental. Evaluar la conformidad del Sistema de Gestin Ambiental con los requisitos legales ambientales.
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Alcance:

Define la extensin y los lmites de la Auditoria tales como ubicaciones, unidades de la organizacin, actividades y procesos a ser auditados. Ejemplo de alcance:
La Auditoria se efectuar a las sedes de Bogot, Manizales y Medelln y cubrir los procesos de Almacenamiento y transporte de materiales. La Auditoria se efectuar al proceso de gestin de recursos humanos en la sede principal en Manizales.
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Criterios: Se utilizan como una referencia frente a la cual se determina la conformidad y pueden incluir polticas, normas, procedimientos, leyes y reglamentos, requisitos del sistema, requisitos contractuales o cdigos de conducta de los sectores industriales o de negocio aplicables. Ejemplo de criterios: Norma ISO14001:1996. Manual de Gestin Ambiental MA-GA-01, Versin 01. Matriz de Aspectos Ambientales PR-PL-01-F01, Versin 02. Legislacin ambiental vigente.
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CursoSISTEMA Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 DE GESTIN DE LA CALIDAD - SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Haga clic para cambiar el estilo de ttulo
PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS DE GESTIN
Cdigo: PR-SGCA-04-F01
FECHA AUDITORA PROGRAMADA No. Inicio / Fin AUDITORES Nombre / Cargo AUDITOR LDER Nombre / Cargo

MANUFACTURA PICO S.A.

P
Versin: 01

ALCANCE DE LA AUDITORA

AUDITADOS Nombre / Cargo

Elaborado por: Comit de Gestin Revisado por: Coordinador de Mejoramiento Aprobado por: Gerente General L. CABALLERO/ L.

Men

L. MONROY

MALDONADO

Atrs

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Fecha: Fecha: Fecha:

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a) listas de verificacin y planes de muestreo;


b) formularios para registrar informacin, evidencias de apoyo, hallazgos y registros de las reuniones.

Deben ser retenidos, al menos, hasta la finalizacin de la Auditoria

Men

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Formacin en auditorias.
Independiente Planificar la auditoria Recolectar y analizar evidencias objetivas Verificar que los procedimientos esten disponibles. Reportar auditoria. No Conformidades, resultados de la

Verificar la implementacin de Acciones Correctivas.


Men
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Definir los objetivos de la auditoria y su alcance, profundidad y tipo.

Revisar la documentacin existente.


Preparar el plan de auditorias Dirigir el equipo auditor y asignar deberes. Coordinar actividades Presentar el equipo auditor al auditado. Reportar No Conformidades criticas. Presentar el reporte de auditorias.
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GENERALIDADES AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD
Msc. Lida Maldonado Msc. Luz Alba Caballero Ing. Maria Lucila Monroy
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Ing. Mara Lucila Monroy Parra

Men

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4.1 REQUISITOS GENERALES (PLANIFICACIN)


1. VERIFICAR:
Modelo de procesos del SGC: Que cubra al menos los cuatro elementos
de la Norma ISO 9001:2000: Responsabilidad de la Direccin, Gestin de

los Recursos, Prestacin del Servicio, Medicin, Anlisis y Mejora.

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4.1 REQUISITOS GENERALES (PLANIFICACIN) 2. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS:


Consistencia entre entradas y salidas de procesos (relacin proceso proveedor y proceso cliente). Identificacin de los documentos y requisitos aplicables.

Identificacin de los mecanismos de seguimiento y medicin de los


procesos.
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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo El Control de Documentos y el Control de los Registros se verifican a lo

largo de toda la Auditoria y en todos los sitios donde se hace la


Auditoria. Verificar: Que el usuario del documento tenga la copia vigente. Que los documentos controlados del Sistema no esten rayados o alterados. Que los registros del proceso estn fcilmente accesibles.
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Se audita a travs de los requisitos: 7.2.1 Determinacin de los

requisitos relacionados con el producto.

8.2.1 Satisfaccin del cliente.


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Antes de hacer la Auditoria, se verifica que el texto de la Poltica declare


los compromisos que le exige la Norma (Mejora Continua y cumplimiento de los requisitos). Se verifica como se ha divulgado la Poltica de Calidad y si los empleados la entienden en su trabajo.
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SE VERIFICA QUE:
Los Objetivos de Calidad sean coherentes con la Poltica. Las metas de calidad sean coherentes con los objetivos de calidad y permitan evidenciar su logro. Los indicadores sean coherentes con los objetivos y metas, y permitan

medir el logro del objetivo.


Qu se hace cuando ocurre un cambio que afecte el SGC (Legislacin, Procesos, Servicios, Norma ISO 9001).
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Los empleados conocen sus responsabilidades y autoridades?


Los empleados conocen y utilizan los canales de comunicacin establecidos en los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad? Son consistentes las responsabilidades en todos los

documentos?
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La realiz al gerente? (La Alta Direccin). Se analizaron todas las entradas que exige la Norma? Se definieron acciones de mejora? Normalmente esto se audita al final del proceso de Auditoria

cuando el equipo auditor ya tiene una idea ms clara de cmo esta


funcionando el Sistema de Gestin de la Calidad.
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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo Recursos Humanos: Tomar al azar hojas de vida y verificar que se evidencien los requisitos de educacin, experiencia, formacin y habilidades

definidos (incluir la hoja de vida de alguno de los auditores internos


de calidad). Cmo se determinan las necesidades de capacitacin? Cmo se suministra la capacitacin? Cmo se evala la eficacia de la capacitacin?
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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo Existen requisitos legales de infraestructura? Se cumplen? Con quien, cada cuanto se hace mantenimiento a los equipos que puedan afectar la calidad del servicio? Dnde se deja registro del mantenimiento? AMBIENTE DE TRABAJO: No se pregunta por el, se percibe.
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Las disposiciones planificadas para la prestacin del servicio estn establecidas en los planes, programas, procedimientos, guas y protocolos que la empresa ha elaborado para sus procesos misionales. El auditor debe verificar a travs de las entrevistas y mediante la revisin de registros, que estas disposiciones planificadas se estan cumpliendo. Cubre todos los elementos del Requisito 7 de la Norma.
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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo Cmo, quen , cada cuanto se identifican los requisitos aplicables

al servicio (del cliente, legales, propios)?


Existe alguna ficha, protocolo, portafolio donde estn esos

requisitos?
Se encuentran identificados y actualizados los requisitos legales aplicables al producto? Cmo se revisan estos requisitos para verificar si la empresa los puede cumplir?
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Verificar su aplicabilidad o la justificacin de su exclusin.

Tomar al azar un diseo y hacerle el recorrido completo (planificacin,


entradas, control del diseo, salidas, verificacin y validacin).
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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo Son cuatro aspectos a auditar:

Quin? Cmo? Cada Cuanto?


Se definen los requisitos del producto/servicio a comprar. Se evaluan los proveedores para seleccionarlos. Se hace seguimiento al proveedor, verificando la calidad de los productos o servicios comprados. Se reevala al proveedor con base en los resultados del seguimiento.
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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo Mucho trabajo de campo con los ejecutores del proceso.

Usted como lleva a cabo su trabajo? (Cotejar con los procedimientos).


Usted que controles efecta a su trabajo? (Verificar que si los aplique).

Usted como le hace seguimiento a su trabajo? (Indicadores).


Qu sucede cuando ocurre una no conformidad en la prestacin del servicio? (Control del producto no conforme). Hace uso de algn producto o servicio que sea propiedad del cliente? Cmo lo maneja? SIEMPRE PEDIR REGISTROS.
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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo Cules son las mediciones crticas para el proceso?

Con que equipos se efectan esas mediciones?


En que rangos de tolerancia se admite la medida? Con qu rangos mide el equipo? Es consistente el rango de tolerancia con el rango de medicin? Cmo se asegura la confiabilidad de la medicin o se calibra?

Quin, Cmo y Cada cunto se calibran o se verifican estos equipos?


Hay trazabilidad a patrones nacionales o internacionales?
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Est definido quin, cmo, cada cunto, dnde


se realizan las mediciones y/o el seguimiento a: La satisfaccin de los clientes. El cumplimiento de los requisitos para el proceso y el servicio.

El Sistema de Gestin de la Calidad


(Auditorias)?
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Se

audita

al

responsable

de

mercadeo/ventas o a los responsables de la


prestacin del servicio. Quin, cmo, cundo se mide la

satisfaccin del cliente? Mustreme los resultados.


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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo Se program, planific y llev a cabo la Auditoria interna a todo el Sistema de Gestin de la Calidad? Los auditores fueron independientes de los procesos que ellos

auditaron?
Estn definidos los requisitos de educacin, experiencia, formacin, habilidades de los auditores internos de calidad? Se cumplen? (Verificar en las hojas de vida) La Auditoria concluy sobre la eficacia del Sistema?
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Todos los procesos se auditan y deben tener mecanismos de seguimiento y medicin: Indicadores, Variables, Atributos.

Quin, cmo, cundo y donde se verifica


que el servicio o producto cumple con los requisitos establecidos.
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Qu identifica usted como un producto (servicio) no conforme? Qu se hace cuando se detecta un producto (servicio) no conforme?

Mestreme el registro de un producto no conforme.


Se audita dentro de la Auditoria a los procesos misionales (Procesos de prestacin de servicios).
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Se audita directamente en todos los procesos verificando el manejo de la informacin obtenida.

Al determinar las acciones correctivas, s se analizan las causas o las soluciones planteadas se quedan slo en la solucin del problema?

Se hace seguimiento a las acciones correctivas tomadas?


Se han definido acciones preventivas? Son realmente preventivas o se confunden con acciones correctivas? Se hace seguimiento a las acciones preventivas?
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GENERALIDADES AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD
Msc. Lida Maldonado Msc. Luz Alba Caballero Ing. Maria Lucila Monroy
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Tcnica
Control Interno

Gerencial

Auditoria

Contable

Jurdica
Policiva Vigilante Intervencin
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Financiera
Reaccin Social Choque
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HISTORIA

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Emisor

Mensaje

Receptor

RETROALIMENTACIN

Auditor

- Preguntas
-Solicitudes

Auditado

EVIDENCIA AUDIR: Prefijo latino que significa escuchar.


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AUDITORES Formacin

Conocimiento y Experiencia
Capacidad gestionar y dirigir. Habilidades para formular preguntas y entrevistar. Habilidades de redaccin.
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Conocimiento y comprensin de la legislacin, normas, regulaciones, leyes, cdigos de prctica y la capacidad de evaluar su aplicacin. Conocimiento y comprensin SG organizacin. Conocimiento y experiencia en las practicas, procesos y tecnologas pertinentes.
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Justo

Comunicador

Diplomtico

Verstil

tico
Observador
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Perceptivo

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COMPETENCIAS DE UN AUDITOR NORMA ISO 19011 - Seccin 7 Ver Norma.

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REUNIN DE APERTURA

Presentaciones. Ajustes logsticos. Motivacin.

EJECUCIN

Preguntas y solicitudes. Declaraciones Anlisis de registros. Comportamientos. Anlisis y conclusiones. Inquietudes y sugerencias. Reconocimientos.
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REUNIN DE CIERRE
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Quin?
Qu?

Cundo?
Donde? Cmo
Mustreme

PREGUNTAS AMIGAS

Porqu?

(ejemplos, registros, realidad, etc.)


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FENMENO SI - NO

LISTA DE VERIFICACIN Vs. LIBRETO

PREGUNTAS EVALUACIN DESEMPEO

PREGUNTAS CON RESPUESTA INCLUIDA

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PREGUNTAS CON NUMERAL


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Conocimiento de la Norma

Comentarios al final

No Auditores Sicticos

EVIDENCIAS:
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Competentes.
Suficientes.
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TESTIMONIOS

DOCUMENTAL

FSICA

Qu? Debe?

Cmo? Mtodo?
DISPOSICIN MENTAL

JUICIO SUFICIENCIA
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Coherencia en declaraciones

Presentacin de documentos

Valoracin metodolgica

Comprobacin

Autenticidad de registros

REQUISITOS DOCUMENTALES Y NO DOCUMENTADOS


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DECLARACIONES

EVIDENCIAS

DOCUMENTO

REGISTROS

HALLAZGOS

OBSERVACIONES

CONFORMIDAD / NO CONFORMIDAD
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POCOS VITALES MUCHOS TRIVIALES

EFECTIVIDAD

EFICIENCIA

Tiempos muertos

Consulta check list

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EFICIENCIA
PUNTUALIDAD ELIMINAR INTERFERENCIAS HILO - TEMA PROGRAMACIN
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Algunas organizaciones de registros de auditores exigen desarrollo profesional y evaluacin continua. Auditores de las Compaias financieras Calificacin formal en contabilidad Membresia a alguna sociedad o Instituto contable. 4 aos de experiencia en auditorias. Registro en la Comisin Australiana de Valores. Las Normas de Auditorias externas las lleva la junta de Normas de Auditorias de la Fundacin Australiana para Investigacin en Contabilidad.
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EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA: QSA. CRITERIOS DE CALIFICACIN QSA.
Panorama de los requisitos para certificacin de auditores con la QSA Auditor Ambiental Educacin formal Formacin de auditor Experiencia laboral Experiencia Especifica** Experiencia en auditoria**
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Auditor Seguridad Alimentara *X X 4 aos 2 aos 20 aos


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Auditor OHS X X 5 aos 5 aos 20 aos

Auditor de Calidad X X 4 aos 4 aos 20 aos


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X X 5 aos 3 aos 20 aos


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Detalles de la Solicitud Lista de los cursos de formacin de auditores acreditados por QSA. Informacin de requisitos para mantener la acreditacin y para el desarrollo profesional. Registro de Auditores Disponible: www.qsanet.com ASOCIACION INTERNACIONAL DE CERTIFICACIN Y FORMACION DE AUDITORES (IATCA).

AGENCIA DE ACREDITACION PARA EL CUIDADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.


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Suministrar los recursos necesarios Resultados crebles y consistentes Gestionar los diferentes externas e internas. tipos de auditorias

Establecer los objetivos y alcance de las auditorias.

Establecer las responsabilidades, procedimientos de auditoria.

recursos

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Divulgar y actualizar los programas de auditoria. Organizar a los auditores internos.

Organizar las auditorias internas y externas.


Seguimiento de las Acciones Correctivas, plan de mejoras. Llevar los registros de auditoria. Reportar a la direccin los resultados de la auditoria.
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Divulgar y actualizar los programas de auditoria.

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GRACIAS POR SU ATENCIN!

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GENERALIDADES AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD
Msc. Lida Maldonado Msc. Luz Alba Caballero Ing. Maria Lucila Monroy
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Curso Especial Auditoria Interna de Calidad ISO 9000 Haga clic para cambiar el estilo de ttulo P ROGRAMAS EN CALIDAD

DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD- ISO 9000:2000 DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIDAD- ISO 9000:2000 + ISO 14000 + OHSAS TALLER DE ENTRENAMIENTO PARA AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD ISO 9000:2000

Informes e inscripciones 5721-722, 573-0243


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Curso Especial Auditor Interno de Calidad ISO 9000:2000 Ccuta, Hotel Casino, Marzo 2006 L. CABALLERO/ L. MALDONADO
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