Proceso de Planeacin, Programacin y Presupuesto

Subsecretara de Egresos Oficina de la Presidencia para la Planeacin Estratgica y el Desarrollo Regional

Contenido

I.

Proceso de Administracin del Gasto Pblico

II. Planeacin III. Programacin IV. Presupuesto V. Formatos para la CEP

I. Proceso Integral de Administracin del Gasto Pblico (PIAGP)

Leyes, Manuales y Lineamientos
Planeacin
PND y Programas Estructuras Programticas Programas Operativos Anuales Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin

Programacin

Objetivos y Metas Polticas, Econmicas y Sociales Plataforma Poltica y Programa de Gobierno

Presupuesto

Discusin y aprobacin del Presupuesto de Egresos de la Federacin

Provisin de Bienes y Servicios Pblicos

Ejercicio

Presupuesto modificado y Ejercido

Seguimiento
Informes de Avances y Ejercicio Informes de Ejecucin del PND Informe de Gobierno Cuenta de la Hacienda

Evaluacin

Anlisis de Resultados y Propuestas

Dependencias, Entidades, H. Cmara de Diputados, Presidencia y la SHCP

I. Proceso Integral de Administracin del Gasto Pblico (PIAGP)

Fortalecimiento de la etapa de
planeacin:
Vincula la Programacin y el

Presupuesto con la Planeacin. congruente con las prioridades nacionales. presupuesto al logro de los objetivos del PND. administracin del presupuesto basada en resultados.

Permite una asignacin del gasto

Orienta el proceso de

Impulsa los esfuerzos hacia una

II. Etapa de Planeacin

Dirigida

por la Oficina de Estratgica de la Presidencia.

Planeacin

Involucra en su desarrollo a los directivos de

ms alto nivel (Secretarios, Subsecretarios y Homlogos) de la APF. estratgica relativa a cada Secretara, Subsecretara, Direccin General, y oficina homloga, en las dependencias y entidades.
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Determina la informacin de planeacin

II. Etapa de Planeacin

Hasta ahora han jugado un papel importante

los Subsecretarios. Para las etapas siguientes se incorporan los DGPOP, para complementar el proceso. instancias involucradas en el proceso de planeacin, tanto de la Oficina de Planeacin como de la SSE. base la informacin generada en los talleres de planeacin y en los trabajos preliminares de la CEP.
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Las DGPOPs contarn con el apoyo de las

Las etapas subsecuentes, consideran como

II. Etapa de Planeacin

Descripcin de la Etapa de Planeacin
Parte del PND, que conjunta la planeacin al nivel de Secretaras,
y lo conduce hasta el nivel de Subsecretaras y Direcciones Generales, u oficinas homologs.

Relacin entre etapas

Objetivos y Metas Polticas, Econmicas y Sociales

Planeacin

PND, Programas, y Formatos de Planeacin

Programacin
Estructuras Programticas Programas Operativos Anuales

Definicin de Prioridades

II. Etapa de Planeacin

Informacin de la etapa de Planeacin:
Formato Formato 1 al 7 Formato 1 al 7 1 al 7

Nivel Secretara

Nivel Subsecretara

Formato Formato 1 al 7 Formato 1 al 7 1 al 3

Nivel Direccin General

Formato Formato 1 al 7 Formato 1 al 3 1 al 3

II. Etapa de Planeacin

Soporte de Sistemas
A travs de Internet se pondr a disposicin de
las dependencias y entidades un sistema para la captura de la informacin de los formatos de Planeacin.

III. Etapa de Programacin

Se enlaza con la etapa

de Planeacin.

Incorpora la

informacin proporcionada por las Dependencias y Entidades en la etapa de planeacin, principalmente al nivel de Unidad Responsable.
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III. Etapa de Programacin

Cambios en el Proceso de Programacin

La Concertacin de Estructuras Programticas, incorpora la
informacin de la etapa de planeacin. agregan 6 y se eliminan 2).

La Clave Presupuestaria pasa de 34 a 38 dgitos (se Costeo preliminar grueso de procesos y proyectos. El costeo servir de base para la formulacin de POAs. Se incoporan Elementos Programticos (objetivos,
indicadores y metas).

Revisin de procesos y proyectos. Priorizacin y depuracin de procesos y proyectos. En los Programas Operativos Anuales, participar la Oficina
de Planeacin de la Presidencia y los Comisionados, para la determinacin de prioridades.

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III. Etapa de Programacin

Concertacin de Estructuras Programticas
Clave Presupuestaria
Se elimina el campo de Unidad Ejecutora. Se incorpora un campo que identifica los Objetivos y Estrategias del
Plan Nacional de Desarrollo.

El campo del Programa Sectorial cambia conceptualmente para

identificar Programas Sectoriales y Subsectoriales1/ derivados del Plan Nacional de Desarrollo.

Se incorpora un campo para identificar los Programas Regionales. El campo de Programa Especial permanece, sin embargo se modifica
su conceptualizacin.

El campo de Proyectos, cambia para contener dos tipos de proyectos:

Proyectos de Inversin y Proyectos de Innovacin, adicionalmente se identificarn los Procesos ligados a la operacin cotidiana que efectuan las Unidades Responsables. 12

1/ Los dos dgitos destinados a los programas subsectoriales, tambin sern utilizados para ubicar los Programas Instituciionales de las entidades paraestatales.

III. Etapa de Programacin

Cambios en la Clave Presupuestaria
Perspectivas Componentes 2001 (34 Digitos) Pos. Componentes 2002 (38 Digitos) Pos.

Ciclo Ciclo (A) (A) Administrativa Ramo Ramo (R) (R) Unidad Unidad Responsable Responsable (UR) (UR) Unidad Unidad Ejecutora Ejecutora (UE) (UE) Funcin Funcin (F) (F) Subfuncin Subfuncin (SF) (SF) Programa Programa Sectorial Sectorial (PS) (PS) Programa Programa Especial Especial(PE) (PE) Actividad Actividad Institucional Institucional (AI) (AI) Proyecto Proyecto (PY) (PY)

4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1

Ciclo Ciclo (A) (A) Ramo Ramo (R) (R) Unidad Unidad Responsable Responsable (UR) (UR) Plan Plan Nal. Nal. de de Desarrollo Desarrollo (PND) (PND) Funcin Funcin (F) (F) Subfuncin Subfuncin (SF) (SF) Programa Programa Sectorial Sectorial (PS) (PS) Programa Programa Regional Regional(PR) (PR) Programa Programa Especial Especial(PE) (PE) Actividad Actividad Institucional Institucional (AI) (AI) Proyecto Proyecto o o Proceso Proceso (PY) (PY) Captulo-Concepto-Partida Captulo-Concepto-Partida (OG) (OG) Tipo Tipo de de Gasto Gasto (TG) (TG) Gasto Gasto Especfico Especfico (GE) (GE) Fuente Fuente de de Financiamiento Financiamiento (FF) (FF)

4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 13

Funcional

Captulo-Concepto-Partida Captulo-Concepto-Partida (OG) (OG) Tipo Tipo de de Gasto Gasto (TG) (TG) Econmica Gasto Gasto Especfico Especfico (GE) (GE) Fuente Fuente de de Financiamiento Financiamiento (FF) (FF)

III. Etapa de Programacin

Las modificaciones permitirn identificar, por un lado el Marco

General del Gasto Pblico que identifica las polticas pblicas, y por otro lado las acciones que desarrollan las Unidades Responsables para alcanzar los objetivos planteados en el Marco General, que conforma el Marco Particular del Gasto Pblico.
Plan Plan Nal. Nal. de de Desarrollo Desarrollo (PND) (PND) Funcin Funcin (F) (F) Subfuncin Subfuncin (SF) (SF) Programa Programa Sectorial Sectorial (PS) (PS) Programa Programa Regional Regional(PR) (PR) Programa Programa Especial Especial(PE) (PE) Actividad Actividad Institucional Institucional (AI) (AI) Proyecto Proyecto o o Proceso Proceso (PY) (PY)

Marco General del Gasto Pblico

Marco Particular del Gasto Pblico

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III. Etapa de Programacin

Marco General del Gasto Pblico (Planeacin)
Secretarios y Subsecretaros en coordinacin con Presidencia y la SSE
Visin y Misin, Indicadores y Metas relacionadas. Funciones y Subfunciones. Vinculacin con el PND, Programas Especiales, Programas Regionales, y
Programas Sectoriales y Subsectoriales (derivados del PND).

Actividades Sustantivas, Especficas e Institucionales (diferentes de las que se

establecern en la Concertacin de Estructuras Programticas).

Objetivos, Indicadores, Metas y Lneas Estratgicas.

Marco Particular del Gasto Pblico (Programacin)

Secretarios y Subsecretaros en coordinacin con Presidencia y la SSE
Vinculacin con Programas Sectoriales y Subsectoriales, Programas Regionales y
Programas Especiales.

Unidades Responsables en coordinacin con la Oficiala Mayor y la SSE

Actividades Institucionales Proyectos de Inversin e Innovacin (Cartera de Proyectos) Procesos Relaciones con PND, F, SF, PE, PR, y PS.

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III. Etapa de Programacin

Indicadores de Desempeo
Al nivel de Programas
Indicadores Estratgicos:
Objetivos, Indicadores y Metas

Al nivel de Actividades Institucionales

Indicadores Generales:
Objetivos, Indicadores y Metas

Al nivel de Proyectos de Inversin e Innovacin,

y Procesos
Indicadores Particulares:
Objetivos, Indicadores y Metas
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III. Etapa de Programacin

Informacin de la etapa de Programacin, en la Concertacin de
Estructuras Programticas:
Formato Formato 1 al 7 Formato 1 al 7 Formato Nep 01 a Nep 01 a Nep 04 Nep 04

Nivel Secretara

Nivel Subsecretara

Ninguno

Nivel Unidades Responsables

Formato Formato 1 al 7 Formato 1 al Nep3 05 y Nep 06

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III. Etapa de Programacin

Caractersticas de la Informacin de la CEP

Estructura programtica vinculada con el PND,
dentro de la clave presupuestaria.

Depuracin de actividades, procesos y proyectos. Insumos para la priorizacin de actividades,

procesos y proyectos. desempeo.

Definicin conceptual de indicadores de

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III. Etapa de Programacin

Vinculacin de datos de Planeacin y Programacin:
Planeacin
Fase I. Planeacin hasta el nivel de Direccin General en todas la Dependencias y Entidades PND Prioridades Objetivos Estrategias

Programacin y Presupuesto Ciclo Ciclo (A) (A) Ramo Ramo (R) (R) Unidad Unidad Responsable Responsable (UR) (UR) Plan Plan Nal. Nal. de de Desarrollo Desarrollo (PND) (PND) Funcin Funcin (F) (F) Subfuncin Subfuncin (SF) (SF) Programa Programa Sectorial Sectorial (PS) (PS) Programa Programa Regional Regional(PR) (PR) Programa Programa Especial Especial(PE) (PE) Actividad Actividad Institucional Institucional (AI) (AI) Proyecto Proyecto o o Proceso Proceso (PY) (PY) Captulo-Concepto-Partida Captulo-Concepto-Partida (OG) (OG) Tipo Tipo de de Gasto Gasto (TG) (TG) Gasto Gasto Especfico Especfico (GE) (GE) Fuente Fuente de de Financiamiento Financiamiento (FF) (FF)

Dependencia Actividades Subsecretara Actividades Objetivos Lnea Estratgicas Objetivos Lnea Estratgicas

Unidad Responsable Objetivos Actividades Institucionales

Proyectos y Procesos

Fase II. Generacin de Programas Sectoriales, Especiales y Regionales Programas Sectoriales Programas Regionales Programas Especiales

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III. Etapa de Programacin

Soporte de Sistemas para la Concertacin de

Estructuras Programticas
Se desarrollar un sistema para integrar la informacin

resultante de la Concertacin de Estructuras Programticas. las Dependencias en la etapa de planeacin, a fin de evitar la recaptura de datos.

Se vincular con el sistema que se pondr a disposicin de

Funcionar por Internet.

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III. Etapa de Programacin

Programas Operativos Anuales

Se incorporan actividades adicionales:
Costeo grueso preliminar. Depuracin de procesos y proyectos, priorizacin. Generacin de una perspectiva de mediano plazo
(viabilidad financiera del programa de gobierno). los POAs.

Participacin de los Comisionados en la revisin de Permitirn la generacin de escenarios de

presupuesto, en un marco de disponibilidades limitadas.

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IV. Etapa de Presupuesto

Se ajustarn los formatos del PPEF para integrar los

cambios a la Clave Presupuestaria y los cambios en los Elementos Programticos (misin, objetivos, indicadores, metas).
Determinacin de

Incluye:
techos definitivos con base en los POAs revisados. del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin.

Formulacin e integracin

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IV. Etapa de Presupuesto

Relacin entre etapas

Techos de Gasto Escenarios

Planeacin
Estructuras Programticas Programas Operativos Anuales PND, Programas, y Formatos de Planeacin

Programacin
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin

Presupuesto
Definicin de Prioridades

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IV. Etapa de Presupuesto

Soporte de Sistemas:
Sistema para la Integracin del Proyectos de Presupuesto de Egresos de la
Federacin (SIPEF).
Encripta y enva la base de datos validada por el Sistema, que incluye la CEP

Egresos

Las DGPyPs realizan modificaciones.

RAMOS

RAMOS

Captura informacin segn formatos en el Sistema

Imprimen PPEF

PPEF
DGPyP descencripta y carga a la BD central UPP valida e integra proyecto

Dependencia / Entidad

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V. Formatos para la CEP

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V. Formatos para la CEP

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V. Formatos para la CEP

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V. Formatos para la CEP

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V. Formatos para la CEP

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V. Formatos para la CEP

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V. Formatos para la CEP

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