Está en la página 1de 8

INTRODUCCION

Las Normas Internacionales ISO ponen nfasis en la importancia de las auditoras como una herramienta de gestin para el seguimiento y la verificacin de la implementacin eficaz de una poltica de organizacin para la gestin de la calidad. Las auditoras son tambin una parte esencial de las actividades de evaluacin de la conformidad, tal como la certificacin/registro, de la evaluacin y vigilancia de la cadena de suministro con la realizacin de auditoras internas o externas de sistemas de gestin de la calidad, as como sobre la competencia y la evaluacin de los auditores. Con la implementacin de los criterios evaluativos obtenidos en la norma tcnica colombiana ISO-19011 se lograra una implementacin ms eficiente de la norma tcnica colombiana ISO-9001 la cual direcciona sus estrategias al campo de la certificacin en gestin de la calidad. AUDITRIA INTERNA: Las auditoras internas, denominadas en algunos casos como auditoras de primera parte, se realizan por, un el nombre de, la propia organizacin, para la revisin por la direccin y con otros fines internos, y pueden constituir no base para una auto declaracin de conformidad de una organizacin. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeas, la independencia puede mostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. ISO 19011:2002. AUDITORIA EXTERNA: Las auditoras externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorias de segunda y tercera parte. Las auditorias de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un inters en la organizacin, tal como los clientes, o por otras personales nombre. Las auditorias de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes ira externas, tales como aquellas que proporciona el registro o la certificacin de conformidad de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 9001 o ISO 14001. ISO 19011:2002.

AUDITORIAS. PRINCIPIOS DE AUDITORIA

Se requieren ciertos principios bsicos para empezar este proceso, los cuales el auditor de calidad debe tener en cuenta en el momento de iniciar su auditoria, estos son: Conducta tica: el fundamento de la profesionalidad La confianza, integridad, confidencialidad y discrecin son esenciales para auditar. Presentacin ecunime: la obligacin de informar con veracidad y exactitud Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditora reflejan con veracidad y exactitud las actividades de la auditora. Se informa de los obstculos significativos encontrados durante la auditora y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. Debido cuidado profesional: la aplicacin de diligencia y juicio al auditar Los auditores proceden con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que desempean y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditora y por otras partes interesadas. Un factor importante es tener la competencia necesaria. Los principios que siguen se refieren a la auditora, la cual es por definicin independiente y sistemtica. Independencia: la base para la imparcialidad de la auditora y la objetividad de las conclusiones de la auditora Los auditores son independientes de la actividad que es auditada y estn libres de sesgo y conflicto de intereses. Los auditores mantienen una actitud objetiva a lo largo del proceso de auditora para asegurarse de que los hallazgos y conclusiones de la auditora estarn basados slo en la evidencia de la auditora. Enfoque basado en la evidencia: el mtodo racional para alcanzar conclusiones de las auditoras fiables y reproducibles en un proceso de auditora sistemtico.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

Verificar el cumplimiento con los requisitos establecidos en las normas de gestin de calidad ISO 9001, sistema de gestin ambiental ISO 14001 y sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional ISO 18001, por parte de la TINTORERIA ; identificando el avance y la

efectividad en la implementacin de las normas anteriormente mencionadas. Reconocer las fallas que se presenten en el proceso de teido, con base a las normas establecidas para este, de manera que la empresa tome estas fallas como punto de partida para mejorar continua de cada uno de sus procesos. Identificar los hallazgos entorno a las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora con el fin de elevar al mximo el nivel de calidad en los procesos. Ofrecer las recomendaciones mas favorables y necesarias para el

mejoramiento continuo del sistema de gestin de calidad mediante los hallazgos que se obtengan. Dar a conocer a nivel interno como esta compuesto el sistema de gestin de calidad en la empresa y que avances ha presentado desde su inicio en el campo laboral.

AMPLITUD DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

Debido al tamao de la TINTORERIA. Y la complejidad en su proceso de teido se ha optado por realizar una verificacin de las conformidades y no conformidades en el cumplimiento o no de cada una de las normas mencionadas anteriormente en dicho inform. Y sobre el cual busca acceder a una certificacin; en un espacio de tiempo comprendido en 2 horas para la realizacin de las actividades de la auditoria durante 5 das.

Teniendo en cuenta el manual de calidad estipulado en la tintorera universal, se evaluaran los procesos ubicados en las diferentes reas de la compaa.

CRITERIOS DE AUDITORIA

El buen cumplimiento de las normas especificas para los productos desarrollados en la tintorera ya se encuentra previamente establecido por las directrices de la misma empresa, tomando como gua las normas

internacionales especficas que existen para cada uno de sus productos. Poseer la documentacin adecuada y necesaria para las actividades de la empresa como lo son: registro de rdenes de pedido, manual de funciones de la empresa, ficha tcnica del producto, entre otros es indispensable para llevar acabo el proceso de la auditoria de una forma adecuada. Verificar que los mtodos designados para la realizacin de sus productos sean los ms adecuados y que se encuentren acordes a cumplir con las normas especficas que existen para cada uno de sus productos.

RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

La responsabilidad en el programa de auditoria corre por cuenta de los auditores externos, definiendo los objetivos, delimitaciones y/o alcance, en la realizacin de las auditorias a conformidad de lo establecido en este documento y a los requisitos expuestos en las (NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 Y NTC ISO 18001), ya que la alta gerencia se compromete a proporcionar los espacios en tiempo e informacin para la realizacin efectiva de la auditoria. Dentro del desarrollo de la auditoria se evaluaran aspectos tales como. Actividades de calidad dentro de la organizacin de un sistema productivo. Documentacin de los procesos de control. Implementacin de actividades relacionadas con la mejora contina de los procesos.

Actividades educativas frente a los conceptos de calidad establecidos para la aplicacin en las diversas reas de operacin de la organizacin. Conocimiento con el que cuentan todas las partes auditadas sobre los criterios que manejan para la implementacin de los diversos tems establecidos para cada uno de los procesos realizados.

Para llevar a cabo una buena auditoria el equipo auditor encargado de la misma de realizar los siguientes pasos para cada una de las secciones de la organizacin que se desea auditar, con el fin de identificar las conformidades y no conformidades con las cuales cuente dicha organizacin y as implementar modelos de mejora continua los cuales logren encaminar a la organizacin a un nivel aceptable de calidad en todas sus actividades y as lograr acceder a una certificacin bajo la norma tcnica colombiana ISO-9001. 1. INICIO DE LA AUDITORIA. Algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta en esta parte para llevar a cabo el inicio formal de la auditoria son los siguientes: La definicin de los objetivos, el alcance y los criterios de auditora. La determinacin de la viabilidad de la auditoria. La seleccin del equipo auditor. El establecimiento del contacto inicial con el auditado.

2. DOCUMENTACIN. es el requisito ms importante que exige la certificacin de las norma tcnica colombiana (ISO-9001) para que una organizacin dedicada a la prestacin de bienes o servicios logre acceder a una certificacin, aparte de ser el primer requisito que exige el equipo auditor para el inicio de la auditoria y en caso tal de no encontrarse procesos documentados esto se cataloga como una no conformidad mayor y por consiguiente la no certificacin de la empresa bajo los criterios estipulados es esta norma. 3. PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA. El equipo auditor debe realizar un cronograma con las respectivas actividades orientadas al buen desarrollo de la auditoria a lo largo de su realizacin. Dar a conocer los objetivos que se pretenden alcanzar con esta auditora a todo el personal que trabaja en la empresa y el tiempo en el que se realizaran todas las actividades propuestas calendario. Una vez establecidos los criterios a evaluar se comunican al personal en la reunin de apertura para que este proceso sea legal y llevado a cavo

bajo el consentimiento del cuerpo de la organizacin que conforman sus trabajadores. Debido a que se mantuvo la idea de auditar en conjunto sin lder especfico cada auditor designa sus actividades de acuerdo al rea correspondiente en la que elaborara su informe para no auditar sobre la misma rea y hacer de la auditoria un proceso gil y eficaz. Los recursos necesarios para obtener informacin en cada rea de acuerdo a las necesidades aqu previstas, son los siguientes: Listas de verificacin. Entrevistas. Registro de rdenes compra. Informacin de experiencia laboral obtenida por los trabajadores de dicha rea.

4. REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA REUNION DE APERTURA

En la reunin de apertura se dieran a conocer cuales sern los criterios a evaluar, y los objetivos que se pretenden alcanzar con ellos, adems de esto la reunin se realiza a nivel general con la presencia de todos los miembros de la organizacin los cuales estarn de acuerdo con todos los planes all especificados, todo esto en el horario acordado segn el calendario establecido para llevar a cabo todas estas actividades.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Como primera medida se utilizaran varias estrategias para la obtencin de informacin como el control de documentos y listas de chequeo que aprovisionarn al equipo auditor de fuentes de informacin con las cuales poder comparar y as realizar los hallazgos.

LISTAS DE CHEQUEO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS. Las listas de chequeo sern una herramienta que debe realizar el equipo auditor con respecto a cada rea que se desea auditar esto con el fin de recopilar la informacin necesaria para llevar a cabo un juicio valorativo que permita la certificacin o no de cada uno de los procesos realizados por la organizacin.

Nombre de la empresa
FORMATO DE AUDITORIA: AUDITADO POR: AREA AUDITADA: PREGUNTA
* Cuenta la organizacin con un manual de calidad. *Todos los procesos se encuentran debidamente documentados. *Todo el personal de la organizacin cuenta con un nivel educativo ptimo para el desempeo de sus actividades. *La administracin tiene establecidos los objetivos para el sistema de gestin de calidad. *la alta direccin asegura que los requisitos del cliente se determinan y cumplen con el propsito de incrementar la satisfaccin del cliente. * Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad. *la organizacin planifica e implanta los procesos de seguimiento necesarios para las conformidades de en el procesos de teido. * en el rea de produccin de la tintorera se implantan las acciones correctivas sugeridas en los planes de mejora continua * La alta gerencia asegura que la poltica de calidad es adecuada para el propsito de la organizacin.

INICIO: FIN: PARTE AUDITADA NO CONFORME OBSERVACIONES OPERATIVA ADMINIS. CONFORME

REVISADO: APROBADO:

FECHA: