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PRESENTACIN
Este proyecto se inscribe en el marco del desarrollo y concrecin tanto de los derechos consagrados en la normatividad internacional, nacional y local, as como en el desarrollo y evaluacin de experiencias, que permiten sustentar la necesidad de una intervencin integral para la salud de las mujeres. Se fundamenta en el concepto de entender la salud como un proceso de construccin social, que depende del contexto y sus determinantes sociales, en el que interactan mltiples factores. Con este tipo de intervenciones avanzamos hacia un ideal de equidad que garantice el acceso a los servicios de salud con calidad, a la participacin y al empoderamiento de los individuos y de la sociedad. Los servicios de la Clnica de la Mujer giran en torno a tres ejes: la salud sexual y reproductiva y los problemas ginecolgicos que de ella se derivan, la violencia basada en el gnero y la salud mental asociada a la condicin de gnero, que son problemas de salud pblica que afectan no solo a las mujeres, sino todo su mundo de relaciones sociales, econmicas, polticas y culturales y por tanto inciden directamente en el estado y las condiciones de desarrollo de la sociedad en pleno. El propsito del proyecto, problemas y necesidades interaccin y repercutan, tambin en el personal de conjunto. es generar cambios profundos en el abordaje de los de salud de las mujeres. Cambios que surjan de la no solo en las mujeres usuarias de los servicios, sino salud, las familias, las comunidades y la sociedad en su
Su oferta de servicios busca dar respuesta integral y con calidad, a las necesidades de cuidado de las mujeres, promover el conocimiento y el respeto por los derechos e integrar la perspectiva de gnero en todos sus programas. Se buscara el liderazgo en el fomento de prcticas cotidianas que fortalezcan la autonoma y participacin de las mujeres y contribuyan a mejorar su calidad de vida y desarrollo humano integral.
CONTENIDO
MODULO 1: Aspectos Generales ............................................................................................ 8 1.1 1.2 Nombre del proyecto................................................................................................. 9 Unidad formuladora y Unidad Ejecutora ................................................................ 9 Unidad Formuladora UF ................................................................................... 9 Unidad Ejecutora - UE .......................................................................................... 9
1.3.1 Por qu es importante la participacin de la poblacin? ............................. 10 1.3.2 Qu es la matriz de involucrados? ..................................................................... 11 2.1 Marco de referencia ..................................................................................................... 13 2.2 Diagnstico de la situacin actual ............................................................................. 14 2.1.1. Situacin y problemtica que motiva el proyecto........................................... 14 2.1.2. Zona y poblaciones afectadas ............................................................................ 14 2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar ....................... 15 2.1.4. Intentos anteriores de solucin ............................................................................ 16 2.1.5 Intereses de los grupos involucrados .................................................................... 16 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA: SUS CAUSAS Y EFECTOS .............................................. 17 2.2.1 Problema Central .................................................................................................... 17 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................ 19 2.3.1 OBJETIVOS GENERAL ............................................................................................... 19 2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ....................................................................................... 21 3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN........................................................................................ 23 3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................ 23 3.3 ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................. 28 3.3.1 ANLISIS ................................................................................................................... 28 3.3.2 OFERTA FUTURA: ................................................................................................. 30
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA .................................................................................... 31 3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ..................................................... 32 LA LOCALIZACIN SEA LA MEJOR ................................................................................. 36
EL TAMAO SEA EL NECESARIO ...................................................................................... 37 LA TECNOLOGA USADA PARA QUE LA INVERSIN Y LA OPERACIN SEA LA PERTINENTE. ........................................................................................................................ 40 3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................................... 42 3.7 COSTOS ........................................................................................................................... 43 3.7.1 COSTO INVERSIN ESTIMADO EDIFICACIN ....................................................... 43 3.7.2 COSTO DE EQUIPAMIENTO ..................................................................................... 49 3.7.3 COSTO DE CAPACITACIN.................................................................................... 50 3.7.4 COSTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO ............................................................ 52 3.7.5 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO........................................................................ 54 4.1 EVALUACIN SOCIAL DE UN PROYECTO .................................................................... 57 4.1.1 FLUJOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ................... 59 4.2 ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES ................................................................ 64 FACTORES DE CORRECCIN............................................................................ 64
4.2.1
4.3 CLCULO DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES ........................................... 68 4.4 CLCULO DEL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL NETO VACST..................................................................................................................................... 73 4.5 EVALUACIN SOCIAL.- APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD.......................................................................................................................... 75 4.6 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................. 76 4.7ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD .......................................................................................... 80 4.8 ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................ 83
4.8.1. EFECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONMICA EN EL MEDIO AMBIENTE ................. 83 4.8.2. IMPACTOS NEGATIVOS .......................................................................................... 83 4.8.3. IMPACTOS POSITIVOS ............................................................................................. 83 4.8.4. LA CONTAMINACIN DEL MEDIO AMBIENTE ...................................................... 84 4.9. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE LA ALTERNATIVA SOCIALMENTE MS RENTABLE84 4.10 MATRIZ DEL MARCO LGICO..................................................................................... 86 FIN ....................................................................................................................................... 86 PROPSITO ............................................................................................................................ 87
Este proyecto esta dedicada a proteger la salud y promover el bienestar de las mujeres de la ciudad, a travs de acciones especficas de promocin, prevencin, tratamiento y rehabilitacin, con criterios de excelencia, integralidad y equidad. Su oferta de servicios busca dar respuesta integral y con calidad, a las necesidades de cuidado de las mujeres, promover el conocimiento y el respeto por los derechos e integrar la perspectiva de gnero en todos sus programas. Se buscara el liderazgo en el fomento de prcticas cotidianas que fortalezcan la autonoma y participacin de las mujeres y contribuyan a mejorar su calidad de vida y desarrollo humano integral.
Unidad Formuladora Propuesta: Institucin: Red Asistencial Cpac de la DIRESA Arequipa, Municipalidad Provincial de Arequipa Funcionario: Dr. Juan Manuel Ros Ravello, Gerente de la Red Asistencial Cpac. Direccin: Av. Choquehuanca N 381, Canas, Arequipa., Telfono: 40-4000 Correo E: jmriosr@minsa.gob.pe
1.2.2
Unidad Ejecutora - UE
Unidad Ejecutora Propuesta: Institucin: Municipalidad Provincial de Arequipa Funcionario: Sr. Carlos Cuaresma Snchez,
Direccin: Av. Universidad N 1381, Cusco., Telfono: (084) 221131 Correo E: presidencia@redcusregus.com
1.3 SNTESIS DEL DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS El anlisis de involucrados permite identificar: Quines son los agentes/grupos relacionados con el problema que se quiere resolver, as como con su solucin. Cmo perciben el problema. Una de las necesidades ms apremiantes para todos debera ser la Salud, lo que nosotros proponemos es que mediante de un Policlinico Municipal para a mujer se le brinde atencin medica a las mujeres ya que Las mujeres y los hombres tienen muchos problemas de salud en comn, pero estos afectan a las mujeres de una manera distinta. Por ejemplo, las mujeres pueden tener sntomas diferentes en el caso de las enfermedades cardiacas. Algunas enfermedades o cuadros son ms comunes en las mujeres, tales como la osteoartritis, la obesidad y la depresin. Algunas afecciones, como la menopausia y el embarazo, son exclusivas de las mujeres. Cules son sus intereses. Que se construya o se amplen centros destinados a ofrecer servicios especializados en enfermedades de las mujeres en la ciudad de Arequipa. Es importante que la poblacin de Arequipa participe en la elaboracin del diagnstico y colabore con la identificacin del problema. Por otra parte, es recomendable que las labores de definicin de alternativas, as como la formulacin de las mismas, las lleve a cabo tcnicos competentes y que se validen posteriormente por los grupos involucrados. 1.3.1 POR QU ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIN DE LA POBLACIN? La importancia de la participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios o perjudicados (poblacin), desde el inicio en la definicin del Mejoramiento en los servicios de Salud brindados a las Mujeres en la Ciudad de Arequipa radica en: Todos los grupos representativos de la poblacin puedan conocer y dar su punto de vista acerca de cul es el problema, cules son las posibles causas, cmo podra resolverse, cules seran los costos y beneficios, etc. De esta manera, todos los involucrados conocen cules son los beneficios, los posibles perjuicios y los costos asociados a la ejecucin del PIP en la etapa de operacin y mantenimiento. La poblacin puede, tambin, colaborar en la ejecucin, operacin y mantenimiento del mismo.
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1.3.2 QU ES LA MATRIZ DE INVOLUCRADOS? Durante la realizacin del trabajo de campo, se realiz reuniones de coordinacin con los Jefes de los Puestos de Salud que la conforman y personal de salud .Adems, se sostuvieron reuniones con las autoridades locales para recoger sus opiniones y requerimientos de servicios de salud. En reunin conjunta, cuya acta de acuerdos se adjunta, se identificaron sus necesidades primero para despus priorizarlas.
A continuacin presentamos el formato de la matriz de involucrados, para el Mejoramiento en los servicios de Salud brindados a las Mujeres en la Ciudad de Arequipa explicando el contenido de cada columna. Grupos Problemas Involucrados Comunidad (Poblacin de Mujeres en Arequipa) El servicio que se brinda no es especializado en las necesidades de las mujeres de la poblacin de Arequipa Intereses Estrategias Acuerdos y Compromisos Financiamiento y equipos formulador. Apoyo en la bsqueda de Financiamiento de la inversin.
Que se construya la infraestructura o se implemente Centros de atencin especializados para mujeres en la ciudad de Arequipa.
Participacin Activa en la formulacin del Mejoramiento en los servicios de Salud brindados a las Mujeres elevando as la calidad del servicio
Hemos conocido los aspectos generales que deben incluirse en los PIP, ahora pasaremos al siguiente mdulo para aprender a preparar el PIP.
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MODULO II IDENTIFICACION
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MODULO 2: Identificacin
A continuacin seguiremos la siguiente ruta:
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Fuente: http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/
Fuente: http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/ 2.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR 2.1.3.1. Grado de avance. Debido a la mala calidad que se ofrecen en los hospitales que trae consigo perdidas de tiempo en los pacientes (mujeres) aproximadamente, este tiempo no se perdera si existiera un centro de atencin especializado de Mujeres que abastecera la demanda. De igual forma los servicios de especializacin en el tratamiento de enfermedades en mujeres seria mucho mas especializado con tecnologa innovadora.
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2.1.3.2. Temporalidad. El problema de la falta de atencin en los servicios de Salud Publica se viene dando desde varios aos y es un problema contante en la ciudad, puesto que esto disminuira si existieran un policlnico que asistiera solo a las los pacientes femeninos y de esta manera mejorar el nivel de vida de los pobladores.
2.1.3.3. Relevancia. Es de suma importancia su implementacin, toda vez que se propone crear servicios de Salud que contribuyan a brindar y establecer buenas condiciones de los pacientes. 2.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN La Constitucin Poltica del Per, la Ley N26842, Ley General de Salud, entre otras, constituyen el marco legal con que el Ministerio de Salud establece sus Lineamientos de Poltica del Sector a fin de garantizar el derecho ciudadano de acceso a servicios de Salud adecuados con una atencin integral de salud con equidad y eficiencia. Es as que el MINSA inicia la Reforma del Sector Salud fomentando la expansin del acceso a una atencin materno infantil de calidad para la poblacin de menores recursos. Entre sus objetivos especficos busca mejorar la cobertura y calidad de los servicios a travs de inversiones de carcter integral, que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos pblicos y que conduzcan a un proceso de modernizacin y reforma de salud en el Per. 2.1.5 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS Dentro del marco estratgico de integrar los diferentes distritos de Arequipa, este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional de la Municipalidad de Arequipa, el cual prioriza su apoyo, fundamentalmente a la poblacin femenina, programndose en el PROGRAMA DE INVERSIONES 2006, la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica Implementacin de Policlnico Municipal Medico para Mujeres Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estara el escaso apoyo a programas de salud en lo concerniente al mejoramiento de del servicio publico y el poco inters de las instituciones a la solucin de esta problemtica.
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As mismo, se puede mencionar las restricciones financieras en la Municipalidad Provincial de Arequipa, cuyos recortes financieros determinan que las acciones que se lleven a cabo para dar solucin definitiva al problema planteado se tenga que postergar para los prximos ejercicios presupuestales.
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Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: bajo nivel de atencin medica en la poblacin femenina En seguida se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el rbol (Grfico 1).
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Mejorar el nivel de
atencin especializada en enfermedades de las mujeres
2.3.1 OBJETIVOS GENERAL Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Mejorar el nivel de atencin especializada en enfermedades de las mujeres. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: Programa de Salud Publico adecuado. Recuperacin de afirmado. Medios de Primer Nivel: Infraestructura en buena Condicin. Fines Indirectos: Los fines que se persigue son: Disminuir las colas en los centros de Salud Disminucin de las esperas y prdidas de tiempo. Disminucin de tarifas de atencin especializadas. Fines Directos: Disminucin de los costos de medicamentos Prevencin de las enfermedades en mujeres. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la nivel de vida de las poblacin Femenina.
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En seguida se identifica el problema central as como sus medios y fines en el rbol (Grfico 1).
Efecto final:
Fines Indirecto:
Fines Indirecto:
Fines Indirecto:
en
los
de
Fines Directos
Fines Directos
Problema Central:
Fines Fundamentales
Fines Fundamentales
Programa de adecuado.
Salud
Publico
Recuperacin de afirmado.
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Para la estimacin de la demanda de servicios para el perodo 2012-2014, se consideran las siguientes situaciones:
Con relacin al crecimiento de la poblacin no se espera cambios en las variables demogrficas y econmicas, que puedan modificar la tendencia de crecimiento moderado.
Es posible esperar cambios en las relaciones de la Poblacin demandante efectiva (personas con necesidades sentidas que buscan atencin) respecto a la Poblacin demandante potencial (personas con necesidades sentidas); esto ser posible por:
La reduccin de las barreras econmicas como consecuencia implementacin y extensin del Seguro Integral de Salud (SIS)
de
la
La reduccin de las barreras socioculturales, como consecuencia de una sensibilizacin y capacitacin del personal de salud, para adecuar los servicios de atencin a los patrones socioculturales de la poblacin demandante, y una mayor coordinacin y participacin de la comunidad organizada en la cogestin de los servicios de salud. Cambios en los ratios de atenciones por atendidos, orientados a alcanzar los estndares deseados, en especial en las actividades preventivas. Esto se lograr mediante: El mayor nfasis a las actividades preventivo-promocionales, con participacin real de la comunidad organizada. Nuestra demanda estar compuesta por 584,964 mujeres que representan el 50 % de la poblacin.
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VARIABLE / INDICADOR
PER Cifras Absolutas % 28,220,764 27,412,157 13,622,640 13,789,517 27,412,157 8,357,533 17,289,937 1,764,687 27,412,157 20,810,288 6,601,869 2,495,643 28.4 20,850,502 5,124,925 714,242 5,962,864 809,707 114,093 8,124,671 100.0 49.7 50.3 100.0 30.5 63.1 6.4 100.0 75.9 24.1 9.1 58.5 29.9 100.0 24.6 3.4 28.6 3.9 0.5 39.0 7,356,048 6,821,386 487,321 160,258 1.7 1.5 53.3 64.5 7.1 7.3 -
Dpto. de AREQUIPA Cifras Absolutas % 1,177,330 1,152,303 567,339 584,964 1,152,303 304,769 762,605 84,929 1,152,303 1,044,392 107,911 118,365 30.1 914,344 186,884 29,521 287,182 34,678 6,755 369,324 100.0 49.2 50.8 100.0 26.4 66.2 7.4 100.0 90.6 9.4 10.3 51.1 38.8 100.0 20.4 3.2 31.4 3.8 0.7 40.4 326,500 298,209 25,970 4,151 1.4 1.4 55.8 63.7 8.7 4.7 -
POBLACION Poblacin total Poblacin censada Hombres Mujeres Poblacin por grandes grupos de edad 00-14 15-64 65 y ms Poblacin por rea de residencia Urbana Rural Poblacin adulta mayor (60 y ms aos) Edad promedio Razn de dependencia demogrfica 1/ ndice de envejecimiento 2/ ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y ms aos) Conviviente Separado Casado Viudo Divorciado Soltero FECUNDIDAD Mujer en edad frtil (15 a 49 aos) Total de madres (12 y ms aos) Madres solteras (12 y ms aos) Madres adolescentes (12 a 19 aos) Promedio de hijos por mujer Urbana
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Rural MIGRACION Poblacin migrante 3/ (por lugar de nacimiento) Poblacin migrante 3/ (por lugar de residencia 5 aos antes) Hogares con algn miembro en otro pas SALUD Poblacin con seguro de salud Hombre Mujer Urbana Rural Poblacin con Seguro Integral de Salud Urbana Rural Poblacin con ESSALUD Urbana Rural DISCAPACIDAD (Hogares censados) Hogares con algn miembro con discapacidad Urbana Rural PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms aos) Poblacin Econmicamente Activa(PEA) Tasa de actividad de la PEA Hombres Mujeres PEA ocupada Hombres Mujeres Viviendas con abastecimiento de agua Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin Piln de uso pblico
2.5
2.2
11,598,698 5,732,970 5,865,728 8,748,433 2,850,265 5,075,779 2,565,744 2,510,035 4,920,046 4,650,535 269,511
42.3 42.1 42.5 42.0 43.2 18.5 12.3 38.0 17.9 22.3 4.1 -
493,834 241,143 252,691 454,422 39,412 152,363 126,114 26,249 277,629 267,242 10,387
42.9 42.5 43.2 43.5 36.5 13.2 12.1 24.3 24.1 25.6 9.6 -
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Viviendas con servicio higinico Red pblica de desage dentro de la vivienda Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin Pozo ciego o negro / letrina Viviendas con alumbrado elctrico Red pblica HOGAR Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes Jefatura del hogar Hombre Mujer 4,831,779 1,922,295 6,754,074 4,741,730 3,073,327 393,506 1,396,402
48.0 6.1 21.8 74.1 100.0 71.5 28.5 213,407 96,485 309,892 241,142 172,082 14,514 53,302
Fuente: www.INEI.gob.pe/censo 2007 Composicin Social 1. Las Afortunadas: con un nivel de ingresos ms altos que el promedio. Son muy modernas, educadas, liberales, valoran mucho la imagen personal y se preocupan por su salud. Son innovadoras en el consumo. Le importa mucho su estatus, siguen la moda y son seguidoras de productos light. 2. Los Progresistas: Estas mujeres buscan permanentemente el progreso personal o familiar. En su mayora son amas de casa y empresarias emprendedoras (formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situacin y avanzar, y estn siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente prcticas y modernas, tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible, son cuidadosas con su salud ya que necesitan trabar constantemente para sobresalir. 3. Las Modernas: Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realizacin personal tambin como madres. Se maquillan, se arreglan y asisten regularmente a centros de salud para sentirse bien. Son modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar. 4. Las Conservadoras: Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son responsables de casi todos los gastos relacionados al hogar y la salud. Se visten bsicamente para cubrirse y solo utilizan maquillaje de forma ocasional. Gustan de las telenovelas y su pasatiempo preferido es jugar con sus hijos.
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Direccin: Avenida Esq. pte Grau-Av. Bolognesi # sn. La Clnica Arequipa cuenta con un nuevo y moderno edificio de 5 pisos, donde se atiende en Consulta Externa, Rehabilitacin Fsica y Fisioterapia, Chequeos Mdicos para Empresas, entre otros servicios.
Consultorios Externos: La clnica Arequipa cuenta, con el servicio de Consultorios Externos, en todas las especialidades y se encuentra debidamente interconectado
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con las diferentes Compaas de Seguros (EPS), de tal manera que en segundos pueden generar una ficha de atencin para la especialidad que se requiera. Emergencia: Atiende las 24 horas del da, este servicio cuenta con Mdicos altamente capacitados para atenderlo en forma efectiva. Recin Nacido: Un ambiente especial para los recin nacidos con incubadoras modernas y de ltima generacin, cunas cmodas y confortables para los engredos de la casa. Hospitalizacin: Cuenta con cmodas habitaciones dobles, privadas, suites debidamente implementadas para la comodidad de nuestros pacientes. Sala de Operaciones: Est implementada con equipos de ltima generacin, por lo que est preparada para realizar las cirugas ms complejas. Farmacia: El servicio de Farmacia, atiende de lunes a domingo, lo que facilita a nuestro s pacientes y pblico en general, el poder adquirir las medicinas en el momento en que se las receta su Mdico. Farmacia cuenta con todos los medicamentos necesarios y a precios competitivos
Fuente: http://policlinicosespiritusanto.com/html/sedes2.html
Policlnicos Social Alemn Espritu Santo: Cuentan con los servicios de: Farmacia, audiometras, clnica odontolgica completa, ecografas normales y endocavitarias, ecocardiograma Doppler, laboratorio de anlisis clnicos, endoscopias, electrocardiogramas, electromiografa, electroencefalografa computarizada y mapeos cerebrales, medicin computarizada de la vista, quirfano para ciruga menor. Horario corrido lunes a viernes De 7:00 a.m. a 7:45 p.m. Sbados de: 7:00 a.m. a 6:30 p.m.
Sucursal de Avenida Arequipa, 714 - Alto Selva Alegre - Arequipa Tlf: (54) 26-4005
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Sucursal de Calle Palacio Viejo, 420 - Arequipa Tlf: (54) 22-6719 Sucursal de Calle Bolognesi, 202 - Coop. El Carmen (En El Local De Acape Don Bosco) Hunter - Arequipa
3.3.2 OFERTA FUTURA: Brindaremos mejores servicios acorde con la demanda del mercado, servicios bsicos con los que se cuente tambin trataremos de implementar nueva tecnologa. As como tambin capacitar constantemente a nuestros mdicos y enfermeras, ya que deseamos brinda el mejor servicio con la mas alta calidad para nuestros pacientes. Contaremos con diferentes especialidades: Sala de partos y expulsin, Colposcopia, Crioterapia, Citologa, Ultrasonografa ginecolgica, Instrumental bsico de sala, Equipo de anestesia, Monitoreo fetal, Mamografa Este policlnico mdico para mujeres proporcionara consultas ginecolgicas, obsttricas y de ginecologa, oncologa a mujeres durante las 24 horas de los 365 das al ao, se implementara una sala de urgencias para atender las posibles urgencias, as mismo contar con los servicios bsicos y adicionales a la atencin mdica (consultorios mdicos, sala de espera, farmacia, valet parking, otros).
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En el equilibrio de mercado, la oferta actual es alta e incremental debido a la gran afluencia de las mujeres a los distintos centros de salud en la ciudad de Arequipa, por lo cual debemos centrarnos en ofrecerles una mejor calidad de vida, una buena y rpida atencin. La clave de nuestro xito no consiste en tratar de ser los mejores batiendo a los dems (ser competitivo), sino en ser distintos; por lo que hemos optado por implementar un policlnico medico dirigido exclusivamente a satisfacer las necesidades de las mujeres.
Fuente http://www.minsa.gob.pe/ocom/lineamientos/lineamientos7.pdf
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ACTIVIDAD/SERVICIO AMPL.
OBSERVACIONES
Obra nueva de un piso, para implementar el servicio, en la parte posterior del Establecimiento existente.
Administracin, Consulta Externa, Ayuda al Diagnostico, Internamiento, Servicios Generales y Vivienda Ambientes del ala derecha del establecimiento existente. OBRAS EXTERIORES 480.60
Se demolern los ambientes 190.00 clausurados por defensa civil, por encontrarse en peligro de colapsar.
1.00
Para abastecimiento continuo de agua. Base para proteger la nueva construccin de las futuras inundaciones. Para proteger al terreno de inundaciones en pocas de lluvia.
225.00
232.00
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ALTERNATIVA II.- CONSTRUCCIN DE UN NUEVO POLICLINICO MUNICIPAL MEDICO PARA MUJERES. Esta alternativa contempla las siguientes acciones: Construccin de nuevo establecimiento, aledao al local existente, en el terreno propiedad del Ministerio de Salud. La construccin se plantea realizarla mediante muros de ladrillo tipo bloquetas, techo de losa aligerada inclinada. Construccin de cunetas de evacuacin de aguas de lluvia en la parte frontal y lado derecho del terreno para evitar inundaciones o aniegos en pocas de lluvia. y dotacin de sistema de almacenamiento de agua.
AMBIENTE/SERVICIO AMPL.
OBSERVACIONES
de
nuevo
del
terreno
OBRAS EXTERIORES Habilitacin del terreno con los Servicios Bsicos Cunetas para defensa del terreno (ml) 1.00 232.00 Para abastecimiento continuo de agua. Para proteger al terreno de inundaciones en pocas de lluvia.
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS Para elaborar el plan de implementacin del proyecto se ha tomado en consideracin las experiencias del MINSA en la ejecucin de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementacin para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La unidad de tiempo o duracin de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa se establece en aos. La duracin de las acciones es la siguiente:
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Trabajos de Remodelacin y Ampliacin / Nueva Construccin Meses C.S. Quebrado Programa de Capacitacin a Meses Operadores de los Equipos Mdicos Programa de Capacitacin al Meses personal de salud en implementacin de programas de IEC Programa de IEC a padres Meses
Aos
04
10
Aos
07
Aos
07
Aos
05
10
IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA ACCIN Identificadas las alternativas de solucin, as como las acciones derivadas en cada caso, se ha procedido a desarrollar las actividades necesarias teniendo en cuenta las caractersticas propias en cuanto a tiempo y duracin y que corresponden con las etapas pre operativa y operativa en las que se ejecutaran dichas acciones ALTERNATIVA I: ACCION 1 a: Ampliacin y remodelacin del Policlnico Espritu Santo Gestiones de permisos y licencia municipal. Realizacin de los estudios de pre inversin. Realizacin del Expediente Tcnico definitivo. Proceso de adjudicacin y contratacin de obras. Ampliacin y remodelacin del establecimiento existente. Operacin del nuevo establecimiento.
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ACCION 1 b: -
Adquisicin de Equipo
Elaboracin de Expediente Tcnico. Proceso de adquisicin de equipo. Instalacin y puesta en marcha de equipos. Capacitacin del Recurso Humano
ACCION 1 c: -
Disposicin de un local para el desarrollo de evento de capacitacin. Proceso de organizacin y convocatoria. Contratacin de capacitadores. Capacitacin de profesionales de la salud.
Gestiones de permisos y licencia municipal. Realizacin de los estudios de pre inversin. Elaboracin de Expediente Tcnico definitivo. Proceso de adjudicacin y contratacin de obras. Construccin de nuevo establecimiento. Operacin del establecimiento. Adquisicin de Equipo
ACCION 2 b: -
Elaboracin de Expediente Tcnico. Proceso de adquisicin de equipo. Instalacin y puesta en marcha de equipos. Capacitacin del Recurso Humano
ACCION 2 c: -
Contratacin o prstamo de un local para la capacitacin. Proceso de organizacin y convocatoria. Contratacin de capacitadores. Capacitacin de profesionales de la salud.
Al realizar los estudios de un proyecto, se busca optimizar el uso de los recursos pblicos; esto supone que, para cada una de las alternativas de solucin que se definieron previamente, se analice que:
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LA LOCALIZACIN SEA LA MEJOR La seleccin previa de una macro localizacin permitir, a travs de un anlisis preliminar, reducir el nmero de soluciones posibles, descartar los sectores geogrficos que no corresponden a las condiciones requeridas del proyecto.
Las alternativas que se han elegido para la macro localizacin son: Zona sur (A): Est representado por el departamento de Arequipa. Arequipa es una ciudad y un rea metropolitana, capital de la provincia homnima y del departamento de Arequipa, en el 2007 siendo la segunda ciudad de Per por poblacin, su rea metropolitana se subdivide en 19 municipios albergaba una poblacin metropolitana de 821.692 habitantes misma que se extiende sobre una superficie aproximada de 3000 km2 y cuenta una poblacin 749.291 habitantes en la ciudad propiamente dicha que se encuentra situada a orillas del ro Chili. As mismo cuenta con todos los servicios de agua, desage, luz y telfono. Por ser la capital administrativa y econmica de la Regin Arequipa, la ciudad concentra la mayor cantidad de centros de salud tanto pblicos y privados que en total suman 680 establecimientos Zona norte (B): Lima es la ciudad capital del Per. Est situada en la costa central del pas, a orillas del Ocano Pacfico, conformando una extensa y populosa rea urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de tres ros: el Chilln, el Rmac y el Lurn. En 2007, Lima Metropolitana contaba con ms de 8,5 millones de habitantes, el 30% de la poblacin peruana, cifra que la convierten en la ciudad ms poblada del Per. Cuenta con todos los servicios de agua, luz, desage y telfono.
Seleccin de la Zona: De acuerdo a lo anteriormente enunciado, se est en condiciones de afirmar que la zona que ofrece mayores debido a : Cercana del Mercado.- Nuestro mercado lo constituyen todas las mujeres en nuestra ciudad Arequipa - y que buscan un lugar donde puedan ser atendidas de un modo especfico. Debido a que un gran porcentaje est insatisfecho con el servicio actual. Infraestructura vial, costos de transporte.- Disponibilidad de agua, tecnologa, energa, telecomunicaciones y otros suministros.
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son: La ciudad de Arequipa, considerando tres distritos importantes para nosotros: Cayma, Cercado y Yanahuara.
EL TAMAO SEA EL NECESARIO De acuerdo a los servicios que prestaremos: servicios de atencin medica a las mujeres de ubicadas en nuestra localidad, a nivel nacional. Elaboracin del planeamiento de instalacin del policlnico medico, contratacin de recurso humano, implementacin del rea medica, adecuacin de servicios a ofrecer. Segn lo anteriormente mencionado se debe tomar en cuenta los siguientes factores: - La demanda actual y futura. - El costo de horas hombre y la cantidad de horas de Trabajo. - Costos fijos y variables que genere el funcionamiento del policlnico medico.
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El Policlnico mdico para mujeres tendr una capacidad de 404 camas de hospitalizacin, las que servirn para Recuperacin General y Obstetricia, Preparto, Urgencia, otros. Criterios Par La Seleccin Del Tamao ptimo
A) RELACIN TAMAO MERCADO Es el servicio normal del conjunto de consultorios instalados, con relacin a la unidad de tiempo. Para el caso especfico de nuestro proyecto, significa el sealar la cantidad de pacientes que harn uso de los consultorios instalados en nuestro policlnico mdico en un perodo de tiempo determinado. (Minuto, hora, da, mes, ao). Segn el estudio de mercado realizado para la implementacin del policlnico medico, logramos determinar que la demanda por los servicios de atencin medica exclusivamente para mujeres en la ciudad de Arequipa, esta incrementando al transcurrir los aos, ms an cuando las mujeres consideran que mantener una salud optima para realizar sus labores diarias es muy importante y adems debido a que no existen centros mdicos solo para mujeres que brinden los servicios adecuados para dicha demanda. B) RELACIN TAMAO MATERIA PRIMA Hemos considerado que los consultorios deben ser amplios y acorde a su implementacin, igual con las habitaciones para las respectivas hospitalizaciones, ya que llevar a cabo el proyecto se necesitara: Consultorios, Farmacia, Valet Parking, otros Servicios bsicos de agua y luz. Artculos mdicos.
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A continuacin detallamos lo necesario para equipar cada rea del policlnico medico:
Descripcin Mesa de Quirfano Accesorios necesarios por especialidades Lmpara de Quirfanos Columna para Ciruga Camas hospitalarias Columna para Anestesia Respirador de Anestesia Respirador de Intensivos Respirador de transporte Lmpara de reconocimiento rodante Cabecero suspendido de techo Mesa de operaciones Cunas trmicas Incubadora de Cuidados Intensivos Respirador de Cuidados Intensivos neonatal Incubadora de transporte Lmpara de Fototerapia Mesa de yesos Fuente: Drokasa S.A. Elaboracin Propia
Cantidad 5 50
6 5 200 10 30 40 30 5
40 100 50 100 80 50 10 50
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La inversin tendr un costo promedio al iniciar el proyecto pero se ir implementando poco a poco conforme aumente la afluencia del las pacientes. Inicialmente se financiar por medio de un prstamo a una entidad financiera y formando una sociedad la cual dar un aporte monetario. Se ha considerado que para llevar a cabo el proyecto, es necesario realizar una inversin inicial de US$ 238,308.00, los cuales sern financiados de la siguiente manera: el 30% es aporte propio por un valor de US$ 95,323.20; mientras que el 70% es financiamiento externo por un valor de US$ 142,984.80.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESTAMO 70 % ACCIONISTAS APORTE 30 %
40
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CRONOGRA MA DE Monto INVERSIONE US$ S Intangibles Terrenos Edificacione s Muebles y enseres Equipos Equipos de oficina tiles de Escritorio 4,000 70000
PERIODO 0
NOVIEMBRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE OCTUBRE AGOSTO FEBRERO
MARZO
ENERO
MAYO
JUNIO
JULIO
ABRIL
40000
11000 79100
428
3380
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Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil Los metrados de obra civil para cada una de las alternativas planteadas, muestran detalladamente las reas necesarias a intervenir ya sea en lo que corresponde a remodelacin, ampliacin, demolicin y/o obra nueva, con estos datos se ha estimado la inversin correspondiente a la infraestructura fsica, tanto para la primera como para la segunda alternativa. Los precios unitarios de obra, para ambas alternativas han sido analizados en funcin de un valor promedio de edificacin para cada uno de los servicios componentes del establecimiento de salud, teniendo en cuenta las instalaciones propias de cada servicio las cuales difieren en acabados, equipamiento, etc. uno respecto al otro. Estos costos aparecen en la tercera columna de los cuadros siguientes y toman como precios referenciales las construcciones realizadas en establecimientos similares correspondientes al primer nivel de atencin, los cuales se implementaron en la zona sur del pas, estos costos difieren para los casos correspondientes a ampliacin y remodelacin, se le relaciona el metraje de reas por construir o reas por remodelar; y en la opcin de nueva construccin, directamente por las reas de construccin. El cerco perimetral del terreno, no ha sido incluido en ninguna alternativa, en consideracin a que la seguridad no es un factor gravitante para el proyecto adems que existe el compromiso de las autoridades locales en habilitar prximamente dicho cerco por lo que ha sido considerado en el proyecto como un costo hundido. A continuacin tenemos la descripcin de cada uno de las alternativas propuestas que sern analizadas en el presente estudio. ALTERNATIVA I.- AMPLIACIN Y REMODELACIN DEL POLICLICO ESPIRITU SANTO Como se determin en las alternativas de solucin, la Alternativa I requiere de una intervencin en la infraestructura fsica correspondiente a remodelacin, demolicin y/o ampliacin. En el siguiente cuadro, observamos los costos de inversin estimados en obra civil, correspondientes al rea existente que se someter a remodelacin, y el rea que se encuentra en colapso estructural y ha sido declarado inhabitable por Defensa Civil el cual ser demolido, luego observamos la intervencin correspondiente a ampliacin y urbanizacin propuesta para el establecimiento en estudio .
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El consolidado de estos costos , donde se ha trabajo los precios unitarios como precios reales del mercado, es decir aplicando a los mismos el 15% de gastos generales y utilidades y el 19% del IGV obteniendo como resultado precios unitarios a precios del mercado o precios privados en soles a un cambio de S/. 3.50 por dlar.
CUADRO N 3.5.2 Intervencin en Remodelacin y Demolicin (US $ )
Servicios Remodelacin: Direccin, Administracin Estadstica Consulta Ext., Programas, Urgencias Internamiento Laboratorio y Farmacia Serv. Grales (Almacn) Vivienda Circulacin General Sub Total Demolicin: Centro Obsttrico Procedimientos. Circulacin zonal Sub Total Total rea 30 123.4 32 29.2 20 35 211 480.6 47 32 79 559.6 C. Unitario 100 120 120 180 80 100 50 C. Parcial 3000 14808 3840 5256 1600 3500 10550 42554 2350 1600 3950 46504 C. Total
50 50
46,026.00
88.20
70560
8820 79,380.00
306886.30
En el cuadro se muestra el consolidado de costos a precios privados o precios de mercado, el mismo que tiene un valor de S/. 642,716.44 (Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Diecisis Mil y 44/100 Nuevos Soles)
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Esta alternativa da como resultado un costo promedio de 230 US$/m2 de Ampliacin y remodelacin, demolicin y urbanizacin cifra se encuentra dentro del rango aceptable de acuerdo a los estndares actuales para la construccin combinada de Centros de salud del Ministerio de salud. El terreno sobre el cual se localiza el actual El policlnico, no requiere de habilitacin del mismo, pues cuenta con todos los servicios bsicos y con todas las posibilidades de accesibilidad.
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CUADRO N 3.7.1 Consolidado de Costos correspondientes a la Inversin en Infraestructura ALTERNATIVA I Estimacin de Precios en Nuevos Soles
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
Item Descripcion partida Und Metrado Precio unitario
PRIMERA ALTERNATIVA
19% IGV de PU Precio Unitario Total Parcial Sub-Total Total
15% de GG y UT de PU
01.00.00
01.01.00
01.01.01 01.01.02
01.02.00
01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.06 01.02.07 01.02.08
01.03.00
01.03.01 01.03.02
01.04.00
01.04.01 01.04.02 01.04.03
TOTAL ACCION 1a
642,716.44
Fuente: Elaboracin propia del Formulador Los trabajos de remodelacin debern ser integrales, considerando que se tendr que habilitar servicios continuos en donde actualmente se podran adecuar solo parcialmente. El costo estimado de remodelacin considera la parcial demolicin, renovacin de redes de instalaciones, reforzamientos estructurales antissmicos, nueva tabiquera y los acabados arquitectnicos similares a los existentes, se estima en un 40 a 45% del costo de una edificacin nueva; es decir un aproximado de U$ 120.00 dlares americanos por metro cuadrado de remodelacin.
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ALTERNATIVA II.- CONSTRUCCIN DE UN NUEVO POLICLINICO MEDICO PARA MUJERES En el caso de esta alternativa, se muestra el siguiente Cuadro correspondiente a la construccin nueva para el funcionamiento del Servicio Asistencial del Nuevo Policlnico Medico para mujeres conforme a la propuesta del proyecto. Esta alternativa, ha sido considerada teniendo en cuenta una nueva terreno perteneciente a Salud, el cual se encuentra estratgicamente mejor ubicado y relativamente cerca al anterior.
CUADRO N 3.5.6 Costos de Inversin estimados En el Cuadro se muestra el costo de la Obra Civil . en Edificacin Construccin de nuevo Centro de Salud Quebrado (US $)
Unidades Direccin, Administracin Estadstica Consulta Externa Apoyo al Diagnstico Internamiento Centro Obsttrico Procedimientos Servicios Generales Vivienda Circulacin General Total URBANIZACION A. Habilitacin del terreno con servicios bsicos B. Cuneta Perimetral (ml) C. Tratamiento de Plataforma y Jardines Exteriores Sub Total Urbanizacin TOTAL OBRA CIVIL USA $ Area 70.50 153.00 115.00 44.60 88.20 68.00 110.00 227.26 876.56 C. Unitario 300.00 400.00 400.00 600.00 800.00 250.00 300.00 250.00 379.31 C. Parcial 21,150.00 61,200.00 46,000.00 26,760.00 70,560.00 17,000.00 33,000.00 56,813.75 332,483.75 C. Total
TOTL EN SOLES
1,259,873.13
Esta alternativa II tiene un costo total de Obra Civil de US $ 359,963.75 equivalentes a 1259,873.13 nuevos soles, cifra que incluye los rubros de obra nueva y urbanizacin, por otro lado la construccin existente donde actualmente funciona el Policlinico Municipal para a mujer, ser destinado a otros usos. Esta alternativa da como resultado un costo promedio de 560.00 US.$/m2 de construccin, cifra se encuentra dentro del rango aceptable de acuerdo a los estndares actuales para la construccin de un policlnico municipal medico para mujeres.
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CUADRO N 3.5.7 Consolidado de Costos correspondientes a la Inversin en Infraestructura ALTERNATIVA II Estimacin de Precios en Nuevos Soles
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
Item Descripcion partida Und Metrado Precio unitario
SEGUNDA ALTERNATIVA
Parcial Sub-Total Total
01.00.00
01.01.00
01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08
01.02.00
01.02.01 01.02.02 01.02.03
TOTAL ACCION 1a
Fuente: Elaboracin propia del Formulador
1,724,136.37
48
49
Micromotor Micropipeta multicanales Electrocardiografo portatil Incubadora Grupo electrgeno Cmara filmadora Sillas giratorias
Equipo de (computadora+impresora+estabilizador+mueble) computo
1 1 1 1 1 1 9 2
1 1 1
En los costos de capacitacin, se est considerando los costos correspondientes a programas de capacitacin para los operadores de los equipos mdicos, as como la implementacin de normas de bio seguridad para durante los procesos de produccin de los servicios (manejo y disposicin de desechos slidos) . A continuacin presentamos los costos correspondientes al programa de capacitacin el cual es el mismo para ambas alternativas:
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CUADRO N 3.7.3 Modulo de Capacitacin e Implementacin de Programa IEC ALTERNATIVA I y ALTERNATIVA II Estimacin de Precios en Nuevos Soles
INVERSION EN CAPACITACION
Item Descripcion partida
03.00.00
03.01.00
03.02.00
03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04
CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN IEC E IMPLEMENTACION IEC PARA PADRES UN Contratacin de capacitadores PAQUETE Elaboracion de material de difusin UN Proceso de Convocatoria a la poblacin UN Realizacion de Programa IEC Padres
49,950.00 67,550.00
TOTAL ACCION 3a
Fuente: Elaboracin propia del Formulador
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3.7.4 COSTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO Los costos operativos del proyecto se han definido teniendo como base los costos de operacin sin proyecto. Considerando que para una situacin con proyecto solo las atenciones que corresponden a Atenciones a Partos aumenta en cada ao, podemos deducir que este aumento tiene una correspondencia en el aumento de insumos y otros servicios ms no en el aumento de Recursos Humanos, puesto que la brecha que se ha encontrado es de calidad ms no de cobertura, en los otros servicios se puede observar que la demanda es menor que la oferta optimizada por lo que los costos de operacin y mantenimiento son los mismos que en una situacin sin proyecto. Para el clculo de los precios sociales, que se analizarn ms adelante, adelantamos que estos se han calculado teniendo en cuenta que los costos que corresponden a remuneraciones tienen como factor de correccin el 15% de impuestos que corresponden a 4ta categora, y los costos de insumos y otros servicios corresponden al 19% del IGV. Los costos de mantenimiento han sido calculados segn datos del establecimiento como un promedio del 5% de los costos de operacin. A ambos costos, los de operacin y mantenimiento se han aumentado el 10% de gastos generales y el 5% de imprevistos. A continuacin se muestra el siguiente Cuadro donde se muestran los costos de Operacin con Proyecto
Aos de Operacin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produccin Observada 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 ATENCIONES A PARTOS Oferta Demanda Incremento Incremento Incremento Optimizada Proyectada OO - PO PO - DP DP - OO 0 396 -210 186 396 0 417 -210 207 417 0 450 -210 240 450 0 457 -210 247 457 0 465 -210 255 465 0 473 -210 263 473 0 481 -210 271 481 0 489 -210 279 489 0 497 -210 287 497 0 506 -210 296 506
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CUADRO N 3.7.5 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA LA PRIMERA y SEGUNDA ALTERNATIVA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
GASTO
GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1243 3445 43800 3252 5566 24000 1809 5995 22024 11012 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1158 3209 38087 3202 5480 20870 1748 5793 19236 9618 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1378 3819 43800 3810 6521 24000 2079.55 6893.36 22343 11172 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1283 3555 38087 3748 6415 20870 2052 6799 19563 9781
GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1527 4231 43800 4460 7634 24000 2442 8091 22732 11366
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1421 3939 38087 4388 7511 20870 2281 7560 19887 9944 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1691 4687 43800 5222 8938 24000 2714 8997 23118 11559
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1575 4363 38087 5139 8796 20870 2524 8366 20254 10127 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1874 5192 43800 6116 10467 24000 3003 9956 23554 11777
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1745 4834 38087 6020 10303 20870 2806 9299 20678 10339 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2076 5752 43800 7164 12261 24000 3339 11066 24059 12030
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1933 5355 38087 7053 12071 20870 3117 10332 21163 10582 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2300 6372 43800 8393 14365 24000 3710 12295 24637 12318
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2139 5926 38087 8257 14133 20870 3460 11468 21715 10858 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2545 7052 43800 9826 16818 24000 4117 13647 25294 12647
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2367 6559 38087 9669 16549 20870 3840 12724 22348 11174 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2817 7805 43800 11506 19693 24000 4569 15142 26047 13023
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2620 7260 38087 11325 19383 20870 4259 14116 23074 11537 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 3118 8639 43800 13477 23066 24000 5068 16798 26910 13455
OPERACIN
CONSULTA EXTERNA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CONSULTA ODONTOLOGIA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS PROGRAMA PREVENTIVO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CENTRO OBSTTRICO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% IMPREVISTOS 5%
A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1045 2895 38087 2733 4677 20870 1520 5038 18968 9484
TOTAL
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
218,132
MANTENIMIENTO
253,279
221,216
256,949
224,969
261,416
228,703 265,859
232,916
TOTAL
10,907
12,664
11,061
12,847
11,248
13,071
11,435
13,293
11,646
13,544
11,890
13,834
12,169
14,166
12,486
14,544
12,850
14,977
13,267
15,473
Consolidando los Costos de Inversin de Obra Civil, Equipamiento y Capacitacin, as como las acciones complementarias se obtiene el resumen siguiente 53
53
Los costos variables son aquellos que varan al variar el volumen de produccin. El costo variable total se mueve en la misma direccin del nivel de produccin. El costo de la materia prima y el costo de la mano de obra son los elementos ms importantes del costo variable.
Los costos fijos son aquellos en que necesariamente tiene que incurrir la empresa al iniciar sus operaciones. Se definen como costos porque en el plazo corto e intermedio se mantienen constantes a los diferentes niveles de produccin. Como ejemplo de estos costos fijos se identifican los salarios de ejecutivos, los alquileres, los intereses, las primas de seguro, la depreciacin de la maquinaria y el equipo y las contribuciones sobre la propiedad.
54
2,000.00 10,000.00
0.4
800
0.6 1
1200 10,000.00
Mano de Obra Indirecta Materiales Indirectos Gastos Indirectos: Depreciacin Mantenimiento Vestuario Energa Elctrica Agua Imprevistos
2. Gastos de Operacin
7500 6000
4,000.00
0.5 0.4
7500 4000
7,267.00 3,000.00
0.45 0.5 1
0.55 0.5
3996.85 1500
60,667.00
31806.85
55
56
4.1 EVALUACIN SOCIAL DE UN PROYECTO El anlisis en este capitulo se realizar teniendo en cuenta los costos incrementales correspondientes a la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto correspondientes a los flujos a precios privados y a precios sociales, por lo que los costos de operacin y mantenimiento en la situacin Sin Proyecto son como siguen e iguales para ambas alternativas:
57
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1045 2895 38087 2733 4677 20870 804 2666 18659 9330 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1243 3445 43800 3252 5566 24000 957 3172 21657 10828 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1158 3209 38087 3202 5480 20870 878 2911 18861 9431
GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1378 3819 43800 3810 6521 24000 1045 3464 21897 10949 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1283 3555 38087 3748 6415 20870 959 3177 19091 9546
GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1527 4231 43800 4460 7634 24000 1141 3781 22171 11085
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1421 3939 38087 4388 7511 20870 1046 3468 19355 9677 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1691 4687 43800 5222 8938 24000 1245 4127 22484 11242
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1575 4363 38087 5139 8796 20870 1142 3786 19657 9829 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1874 5192 43800 6116 10467 24000 1359 4505 22845 11422
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1745 4834 38087 6020 10303 20870 1247 4133 20005 10003 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2076 5752 43800 7164 12261 24000 1484 4918 23259 11629
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1933 5355 38087 7053 12071 20870 1361 4512 20406 10203 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2300 6372 43800 8393 14365 24000 1620 5369 23735 11868
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2139 5926 38087 8257 14133 20870 1485 4922 20863 10432 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2545 7052 43800 9826 16818 24000 1767 5857 24280 12140
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2367 6559 38087 9669 16549 20870 1620 5369 21391 10695 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2817 7805 43800 11506 19693 24000 1928 6389 24907 12454
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2620 7260 38087 11325 19383 20870 1767 5857 21999 10999 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 3118 8639 43800 13477 23066 24000 2103 6970 25631 12815
TOTAL
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
214,581
MANTENIMIENTO
249,053
216,902
251,816
219,547
254,963
222,577 258,569
226,059
TOTAL
10,729
12,453
10,845
12,591
10,977
12,748
11,129
12,928
11,303
13,136
11,503
13,374
11,733
13,648
11,996
13,961
12,300
14,322
12,649
14,738
58
58
4.1.1 FLUJOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Para este anlisis necesitamos elaborar unos flujos a precios de mercado con proyecto obteniendo luego los incrementales para ambas alternativas mostrados en los siguientes cuadros:
59
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 ETAPA PREOPERATIVA
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios Mantenimiento
TOTAL OPERATIVA
S/.
265,943.19
284,416.29
290,513.03
297,489.13
305,422.54
314,511.84
324,936.96
297,156.94
60
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 5 ETAPA PREOPERATIVA
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios Mantenimiento
TOTAL OPERATIVA
S/. 265,943.19
269,796.45
290,513.03 297,489.13
305,422.54
314,511.84
324,936.96
297,156.94
61
Beneficios Incrementales Con la implementacin del Proyecto, se espera un significativo incremento en la calidad de atenciones a mujeres con la capacidad resolutiva adecuada, atenciones principales y de servicios intermedios de apoyo al diagnstico como son Rayos X y Ecografa; ello determinar un impacto social positivo para el mbito materia del proyecto.
Ao 0 S/. 1,579,710.13
Ao 1
Ao 2
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL OPERATIVA
1.TOTAL 2.Factor actual de Anualizacin(1+0.14)n 3. Inversin
S/. 1,579,710.13
1.14 1,579,710.13
4,226.03
4,226.03 1.00 0.00
5,390.17
5,390.17 1.00 0.00
6,775.38
6,775.38 1.00
7,654.29
7,654.29 1.00
8,567.74
8,567.74 1.00
9,663.02
9,663.02 1.00
10,886.59
10,886.59 1.00
12,243.95
12,243.95 1.00
13,758.61
13,758.61 1.00
15,447.46 -2,514,686.73
15,447.46 1.00 1,674,323.38
VACT=1/2+3
S/.
4,226.03
5,390.17
6,775.38
7,654.29
8,567.74
9,663.02
10,886.59
12,243.95
13,758.61
15,447.46
1,674,323.38
62
Ao 0 S/. 2,864,437.01
Ao 1
Ao 2
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL OPERATIVA
1.TOTAL 2.Factor actual de Anualizacin(1+0.14)n 3. Inversin
S/. 2,864,437.01
1.14 2,864,437.01
4,226.03
4,226.03 1.00 0.00
5,390.17
5,390.17 1.00 0.00
6,775.38
6,775.38 1.00
7,654.29
7,654.29 1.00
8,567.74
8,567.74 1.00
9,663.02 10,886.59
9,663.02 1.00 10,886.59 1.00
12,243.95
12,243.95 1.00
13,758.61
13,758.61 1.00
15,447.46 -2,514,686.73
15,447.46 1.00 2,959,050.27
VACT=1/2+3
S/.
4,226.03
5,390.17
6,775.38
7,654.29
8,567.74
9,663.02 10,886.59
12,243.95
13,758.61
15,447.46 2,959,050.27
Como podemos apreciar los Valores Actuales Netos a precios de mercado son: VANP = S/. 1674,323.38, para la Primera Alternativa y
VANP = S/. 2959,050.27, para la Segunda Alternativa.
63
4.2
4.2.1 FACTORES DE CORRECCIN 1. Los Impuestos directos (impuesto a la renta) no se consideran como costos adicionales al proyecto, dado que si bien constituyen una salida de dinero para la institucin ejecutora del proyecto, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.
2. Los Impuestos Indirectos, as como las diversas fallas del mercado en los que ellos se transan, producen distorsiones en la valoracin de mercados de los bienes y servicios, que hacen que sean distintas a la valoracin social. A continuacin, se estiman los Factores de Correccin de los bienes y servicios a considerar, de tal manera que el producto del costo de precios de mercado corresponda a su respectivo costo social.
Para hacer estas correcciones, trabajaremos con tres tipos de bienes: bienes de origen nacional (los cuales supondremos no transables), bienes de origen importado (transables, los cuales no se han encontrado en el estudio) y mano de obra (Cuarta y Quinta Categora). En todos los casos, y para simplificar el anlisis, asumimos las condiciones de mercado ms tpicas.
64
a)
En este caso, asumimos que las fallas y distorsiones de mercado son despreciables, razn por la cual el factor de Correccin solo incorporar los efectos relacionados con la recaudacin de impuestos.
De otro lado, se supondr tambin que los requerimientos del proyecto en bienes de origen nacional implican una nueva produccin de dichos bienes. En este caso, en el costo social no se considerarn los impuestos indirectos, dados que estos aumentan la recaudacin, beneficiando al estado. Entonces, el Factor de Correccin sera la inversa de uno ms la tasa de impuestos indirectos 1 Costo sociales BN = Costos Mercado BN x F Correccin (BN) =
(1+ Imp. Indirectos)
b) Factor de correccin de bienes de origen importado (Se da este valor como referencia porque no se ha encontrado en el estudio este tipo de bienes):
En este caso consideramos que, generalmente, el uso de insumos importados por parte del proyecto incrementa la importacin total de bienes en la economa y, por tanto, la recaudacin por aranceles. As pues, en ausencia de distorsiones adicionales, el factor de correccin debera de eliminar los efectos de los aranceles y otros impuestos indirectos aplicables, ya que su recaudacin, aunque implica un costo para la institucin, representa tambin un beneficio para el Estado.
Se considera adems que la valoracin de mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende de la valoracin del mercado de la divisa que, generalmente, es diferente a su valoracin social. Por ello, usualmente, el factor de correccin que usaremos para los bienes importados ser el cociente que relaciona el factor de correccin de la divisa y la correccin de aranceles (uno ms la tasa de aranceles), como se muestra a continuacin.
1 Costo sociales BI = Costos Mercado BI x x FCorreccin (divisa)
65
c)
En el caso de la mano de obra, se ha considerado aquella que ser utilizada en el proyecto tanto en los costos de pre inversin como en los costos de post inversin, por lo que el costo social no debera incorporar los impuestos indirectos, dado que estos aumentan la recaudacin beneficiando al Estado. Entonces, entre la valoracin de mercado sin impuestos y la valoracin social del trabajo, el factor de correccin seria la inversa de uno ms la tasa de impuestos directos.
(1 + Imp. Directos)
(1 + Imp. Directos)
En el caso del trabajo, suele haber una diferencia entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales. Por ello, en el clculo del factor de correccin que utilizaremos para la mano de obra, incluiremos el factor de correccin del trabajo (que expresa dicha diferencia entre valoraciones). As pues, en este caso, si la mano de obra implica nueva contratacin, el factor de correccin ser. Costo sociales MO = Costos Mercado MO x F Correccin (MO) 1 F Correccin (MO) = F Correccin (trabajo) x
(1 + Imp. Directos)
Para efecto de nuestro Perfil, utilizaremos los siguientes factores de correccin: Se ha supuesto que el 60 % de los bienes son de origen nacional y corresponden a nueva produccin y que el nico impuesto indirecto que los afecta asciende a 19%, el cual se encuentra compuesto por el IGV (18%) y el impuesto de promocin municipal (1%). Por lo tanto, el factor de correccin que le corresponde es el siguiente:
66
Costos Mercado BN
1 = F Correccin (BN) =
Costo sociales BN =
(1 + Imp. Indirectos)
(1 + Imp. Indirectos)
= 0.8403
Se asume que los bienes importados se encuentran gravados con un arancel del 12% y que, adicionalmente, se encuentran afectos al 19% de impuesto indirecto. As mismo, se asume que los costos vinculados con los bienes importados ya se encuentran en nuevos soles, por lo cual el factor de correccin de la divisa ser de 1.08 (de no ser este el caso, se deber incluir el tipo de cambio nominal en soles por US$ dlar para realizar la correccin correspondiente). Por lo tanto, el factor de correccin que le corresponde es el siguiente:
1 F Correccin (BI) =
(1+0.12) x (1+0.19)
Se ha supuesto que toda la mano de obra corresponde a 4ta categora para la etapa Pre-operativa y en la parte operativa lo correspondiente al personal de vigilancia en las nuevas contrataciones y que no existen distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos. Asimismo, se asume que la mano de obra contratada para la operacin de los establecimientos reciben rentas de 5ta categora (trabajadores de limpieza y jardineros), por lo que estara afectada a los impuestos directos del 15% mientras que la mano de obra contratada para el resto de actividades recibira rentas de 4ta categora, sujeta a un impuesto de 10%. .
67
F Correccin (MO)
= F Correccin (trabajo) x
(1+ Imp. Directos)
= 0.9091
= 0.8696
Estos factores de correccin sern aplicados a los precios privados analizados anteriormente previa identificacin de los rubros Insumos de origen Importados, Insumos de origen Nacional y Mano de Obra (4ta o 5ta Categora) tanto para lo correspondiente a Pre inversin como Post Inversin, luego tenemos los siguientes cuadros:
68
CUADRO N 4.2.1 Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Precios Privados y a Precios Sociales I y II ALTERNATIVA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
GASTO
GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1243 3445 43800 3252 5566 24000 1809 5995 22024 11012 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1158 3209 38087 3202 5480 20870 1748 5793 19236 9618 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1378 3819 43800 3810 6521 24000 2079.55 6893.36 22343 11172 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1283 3555 38087 3748 6415 20870 2052 6799 19563 9781
GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1527 4231 43800 4460 7634 24000 2442 8091 22732 11366
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1421 3939 38087 4388 7511 20870 2281 7560 19887 9944 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1691 4687 43800 5222 8938 24000 2714 8997 23118 11559
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1575 4363 38087 5139 8796 20870 2524 8366 20254 10127 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1874 5192 43800 6116 10467 24000 3003 9956 23554 11777
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1745 4834 38087 6020 10303 20870 2806 9299 20678 10339 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2076 5752 43800 7164 12261 24000 3339 11066 24059 12030
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1933 5355 38087 7053 12071 20870 3117 10332 21163 10582 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2300 6372 43800 8393 14365 24000 3710 12295 24637 12318
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2139 5926 38087 8257 14133 20870 3460 11468 21715 10858 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2545 7052 43800 9826 16818 24000 4117 13647 25294 12647
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2367 6559 38087 9669 16549 20870 3840 12724 22348 11174 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2817 7805 43800 11506 19693 24000 4569 15142 26047 13023
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2620 7260 38087 11325 19383 20870 4259 14116 23074 11537 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 3118 8639 43800 13477 23066 24000 5068 16798 26910 13455
OPERACIN
CONSULTA EXTERNA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CONSULTA ODONTOLOGIA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS PROGRAMA PREVENTIVO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CENTRO OBSTTRICO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% IMPREVISTOS 5%
A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1045 2895 38087 2733 4677 20870 1520 5038 18968 9484
Costos de Operacin
Con Proyecto
TOTAL
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
256,949
224,969
261,416 228,703 265,859 232,916 270,873 237,796 276,679 243,379 283,323 249,728 290,879 257,002 299,535 265,346 309,464
TOTAL
10,907
12,664
11,061
12,847
11,248
13,071
11,435
13,293
11,646
13,544
11,890
13,834
12,169
14,166
12,486
14,544
12,850
14,977
13,267
15,473
69
GASTO
GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1243 3445 43800 3252 5566 24000 957 3172 21657 10828 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1158 3209 38087 3202 5480 20870 878 2911 18861 9431 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1378 3819 43800 3810 6521 24000 1045 3464 21897 10949 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1283 3555 38087 3748 6415 20870 959 3177 19091 9546
GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1527 4231 43800 4460 7634 24000 1141 3781 22171 11085
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1421 3939 38087 4388 7511 20870 1046 3468 19355 9677 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1691 4687 43800 5222 8938 24000 1245 4127 22484 11242
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1575 4363 38087 5139 8796 20870 1142 3786 19657 9829 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1874 5192 43800 6116 10467 24000 1359 4505 22845 11422
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1745 4834 38087 6020 10303 20870 1247 4133 20005 10003 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2076 5752 43800 7164 12261 24000 1484 4918 23259 11629
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1933 5355 38087 7053 12071 20870 1361 4512 20406 10203 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2300 6372 43800 8393 14365 24000 1620 5369 23735 11868
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2139 5926 38087 8257 14133 20870 1485 4922 20863 10432 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2545 7052 43800 9826 16818 24000 1767 5857 24280 12140
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2367 6559 38087 9669 16549 20870 1620 5369 21391 10695 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2817 7805 43800 11506 19693 24000 1928 6389 24907 12454
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2620 7260 38087 11325 19383 20870 1767 5857 21999 10999 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 3118 8639 43800 13477 23066 24000 2103 6970 25631 12815
OPERACIN
CONSULTA EXTERNA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CONSULTA ODONTOLOGIA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS PROGRAMA PREVENTIVO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CENTRO OBSTTRICO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% IMPREVISTOS 5%
A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1045 2895 38087 2733 4677 20870 804 2666 18659 9330
Costos de Operacin
Sin Proyecto
TOTAL
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
251,816
219,547
254,963 222,577 258,569 226,059 262,713 230,062 267,476 234,666 272,955 239,929 279,218 245,991 286,432 252,983 294,752
TOTAL
10,729
12,453
10,845
12,591
10,977
12,748
11,129
12,928
11,303
13,136
11,503
13,374
11,733
13,648
11,996
13,961
14,738
70
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1.- Ampliacin y Remodelacin del Centro de Salud, Adquisicin de Equipo, Modulo de Capacitacin e Costos de Inversin Para la Primera alternativa Implementacin de IEC
FACTORES DE CORRECCION PARA PRECIOS SOCIALES PARTIDA UN CANT. PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS Mat.e Ins.de Mat.e Ins.de Mano de Obra origen nacional origen importado 4ta categoria 0.84034 ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento GLB COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Ampliacin M2 Remodelacin M2 Demolicin M2 Urbanizacin GLB COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Nacionales) UN Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Importados) UN Equipamiento Alternativa 1 (Mano de Obra) UN COSTOS DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE IEC Capacitacin e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Nacionales) Talleres Capacitacin e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Importados) Talleres Capacitacin e implementacion de IEC (Mano de Obra) Talleres GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 5% del monto de infraestructura y equiposGLB GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 10% del monto total de inversin GLB 1 123.48 480.60 79.00 1.00 91 91 91 36 36 36 5% 10% 38,015.28 380,210.36 203,823.02 18,919.51 39,763.55 199,659.60 424,800.00 0.00 30,470.00 0.00 37,080.00 63,358.80 119,535.70 143,610.01 S/. 1,579,710.13 S/. 1,314,892.68 31,945.61 540,097.85 319,504.50 171,279.85 15,898.75 33,414.75 511,996.62 167,781.18 344,215.44 58,712.18 25,605.04 0.00 33,107.14 52,604.72 0.81030 0.89286 31,945.61 TOTAL A PRECIOS SOCIALES
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia del Formulador
71
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2.- Construccin Nueva del Centro de Salud, Adquisicin de Equipo, Modulo de Capacitacin e Implementacin IEC Costos de Inversin para de la Segunda
FACTORES DE CORRECCION PARA PRECIOS SOCIALES PARTIDA UN CANT. PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS Mat.e Ins.de origen Mat.e Ins.de origen Mano de Obra nacional importado 4ta categoria 0.84034 ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Construccin de un Nuevo Centro de Salud Quebrado Urbanizacin COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Nacionales) Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Importados) Equipamiento Alternativa 1 (Mano de Obra) COSTOS DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE IEC Capacitacin e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Nacionales) Capacitacin e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Importados) Capacitacin e implementacion de IEC (Mano de Obra) GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 5% del monto de infraestructura y equipos GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 10% del monto total de inversin GLB M2 GLB UN UN UN Talleres Talleres Talleres GLB GLB 1 876.56 1.00 91 91 91 36 36 36 8% 5% 45,000.00 1,592,514.04 59,776.08 199,659.60 424,800.00 0.00 30,470.00 0.00 37,080.00 113,837.49 209,202.68 250,313.72 37,815.13 1,388,479.09 1,338,247.09 50,232.00 511,996.62 167,781.18 344,215.44 58,712.18 25,605.04 0.00 33,107.14 95,023.79 0.81030 0.89286 37,815.13 TOTAL A PRECIOS SOCIALES
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia del Formulador
S/. 2,753,450.93
S/. 2,301,229.49
Con estos costos a precios sociales en los cuales se ha eliminado todas las distorsiones en el mercado se realizar la evaluacin econmica utilizando el Mtodo de Costo/Efectividad dado que la calidad, oportunidad y capacidad diagnstica y resolutiva no se pueden calcular monetaria mente.
72
4.4 CLCULO DEL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL NETO VACST El clculo del VACST se analizar con el valor incremental como sigue: Flujo a Costos Sociales (Inver., Oper.y Mant.) Con Proyecto - Flujo de Costos Sociales (Inver., Oper.y Mant.) Sin Proyecto Para efectos de la presentacin de este trabajo, mostramos los flujos incrementales sociales de donde se obtiene el VACST para ambas alternativas: INVERSION MOPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES INCREMENTALES ALTERNATIVA I
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 TOTAL PREOPERATIVA
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL OPERATIVA
1.TOTAL 2.Factor actual de Anualizacin(1+0.14)n 3. Inversin
S/. 1,314,892.68
1.14 1,314,892.68
3,728.85
3,728.85 1.14 0.00
4,529.56
4,529.56 1.30 0.00
5,693.60
5,693.60 1.48
6,432.18
6,432.18 1.69
7,199.78
7,199.78 1.93
8,120.18
8,120.18 2.19
9,148.40
9,148.40 2.50
10,289.04
10,289.04 2.85
11,561.85
11,561.85 3.25
12,981.06
12,981.06 3.71
1,394,577.18
1,394,577.18
VACT=1/2+3
S/.
3,270.92
3,485.35
3,843.02
3,808.37
3,739.34
3,699.45
3,656.04
3,606.91
3,555.36
3,501.56
1,351,059.00
73
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL PREOPERATIVA
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL OPERATIVA
1.TOTAL 2.Factor actual de Anualizacin(1+0.14)n 3. Inversin
S/. 2,301,229.49
1.14 2,301,229.49
3,728.85
3,728.85 1.14 0.00
4,529.56
4,529.56 1.30 0.00
5,693.60
5,693.60 1.48
6,432.18
6,432.18 1.69
7,199.78
7,199.78 1.93
8,120.18
8,120.18 2.19
9,148.40
9,148.40 2.50
10,289.04
10,289.04 2.85
11,561.85
11,561.85 3.25
12,981.06 2,380,913.99
12,981.06 3.71 2,380,913.99
VACT=1/2+3
S/.
3,270.92
3,485.35
3,843.02
3,808.37
3,739.34
3,699.45
3,656.04
3,606.91
3,555.36
3,501.56 2,337,395.80
74
4.5 EVALUACIN SOCIAL.- APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO - EFECTIVIDAD Para el clculo del Costo Eficacia se han calculado en los cuadros anteriores los costos incrementales a precios sociales, adems el Indicador de Eficacia ha sido considerado teniendo en cuenta la suma de los atendidos a lo largo de los 10 aos de vida del proyecto en lo correspondiente a Atenciones a Partos, Consultas Curativas Peditricas, Consultas Curativas Obsttricas, Otras Consultas Generales obtenidos del CUADRO CONSOLIDADO: DEMANDA OBJETIVO POR TIPO DE PRINCIPALES SERVICIOS ATENDIDOS, elaborado en el Capitulo III. Debido a que se trata de brecha de calidad ms no de cobertura, el indicador de eficacia, es la suma de las atenciones calculadas. A continuacin tenemos las comparaciones que nos servirn para elegir la alternativa de mayor rentabilidad social, para esto el indicador de efectividad ser el nmero de atenciones que ofrece el policlnico de mujeres , luego tenemos lo siguiente:
VACT
Donde: VACT FCt COK = VR X = =
Flujo de costos del perodo t Costo de oportunidad, para este caso 14% anual Valor residual de los bienes. Vida til del proyecto (10 aos).
Ratio C/E = Ratio Costo / Efectividad = VACT / N atenciones generadas por el proyecto. EVALUACION ECONOMICA PARA LA ALTERNATIVA VACT Indicador de Eficacia Ratio C/E
3792,223.08
54,834 42.63
75
El Ratio Costo/efectividad, nos indica que por cada Atencin de Salud Integral adicional, en el perodo 2006-2016, tenemos que invertir S/. 42.63 nuevos soles. Este monto est en un rango aceptable para el sector. Es pertinente sealar que an no se cuenta con estndares o lneas de corte para estos tipos de proyectos.
4.6 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Se deber analizar escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto.
La variable dependiente que se analizar es el nmero de atenciones integrales de salud que se genera durante el desarrollo del proyecto, en el Policlnico Municipal medico de Mujeres; sta puede ser influida por el grado de desarrollo y cobertura del Seguro Integral de Salud en la zona y por la asignacin presupuestal del sector salud, en el escenario de descentralizacin y aparicin de Gobiernos Regionales y posteriormente Gobiernos Municipales, existe un riesgo de restriccin presupuestal para el Sector Pblico de Salud, en ese escenario, el nmero de atenciones integrales de salud, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, podra reducirse de lo programado.
Por lo tanto tomamos como dos variables sensibles para la realizacin de este anlisis, la poblacin y la inversin, luego puestos anlisis de sensibilidad ser el siguiente:
76
CUADRO N 4.6.1 Anlisis de Sensibilidad para la Alternativa I Variable incierta Inversin Atendidos
Variacin en % de Variacin de Variacin del VACT los Costos de costos de por el % de Costos Inversin inversin de Inversin N Atendidos sin variacin
Variable incierta
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0.00 -5% -10% -15% -20% -25% -30%
Variacin en % de en el N de Atendidos
1,709,360.49 1,643,615.85 1,577,871.22 1,512,126.58 1,446,381.95 1,380,637.32 1,314,893 1,249,148.05 1,183,403.41 1,117,658.78 1,051,914.15 936,861.04 828,382.39
Costos de inversin sin variacin
1,745,526.80 1,679,782.17 1,614,037.54 1,548,292.90 1,482,548.27 1,416,803.63 1,351,059 1,285,314.37 1,219,569.73 1,153,825.10 1,088,080.46 973,027.35 864,548.71
VACT const. sin variacin del % de Costos de Inversin
54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834
31.83 30.63 29.43 28.24 27.04 25.84 24.64 23.44 22.24 21.04 19.84 17.74 15.77
Ratio C/E por Variacin del N variacin de los Atendidos Atendidos Alt. 1
30% 25% 20% 15% 10% 5% 1.00 5% -10% -15% -20% -25% -30%
1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68
1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00
71,284 68,543 65,801 63,059 60,317 57,576 54,834 52,092 49,351 46,609 43,867 39,069 34,545
18.95 19.71 20.53 21.43 22.40 23.47 24.64 25.94 27.38 28.99 30.80 34.58 39.11
Comparacin de los indicadores CE para la Alternativa 1 debido a las variaciones de las variables inciertas Poblacin e Inversin
45.00 40.00
Variacin del C/E
35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Variacin en % de las variables inciertas, Poblacin e Inversin Alternativa 1
Ratio C/E por variacin de los Atendidos Alt. 1 Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 1
77
CUADRO N 4.6.2 Anlisis de Sensibilidad para la Alternativa I I Variable incierta Inversin Variable incierta Atendidos
Variacin en % de Variacin de Variacin del VACT los Costos de costos de por el % de Costos Inversin inversin de Inversin 1 Ao 2,991,598.33 2,876,536.86 2,761,475.38 2,646,413.91 2,531,352.44 2,416,290.96 2,301,229.49 2,186,168.01 2,071,106.54 1,956,045.06 1,840,983.59 1,639,626.01 1,449,774.58 Costos de inversin sin variacin 1 Ao 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 N Atendidos sin variacin Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 2
30% 25% 20% 15% 10% 5% 1.00 5% -10% -15% -20% -25% -30% Variacin en % de en el N de Atendidos
3,027,764.65 2,912,703.18 2,797,641.70 2,682,580.23 2,567,518.75 2,452,457.28 2,337,395.80 2,222,334.33 2,107,272.86 1,992,211.38 1,877,149.91 1,675,792.33 1,485,940.89 VACT const. sin variacin del % de Costos de Inversin 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80
54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834
55.22 53.12 51.02 48.92 46.82 44.73 42.63 40.53 38.43 36.33 34.23 30.56 27.10
Ratio C/E por Variacin del N variacin de los Atendidos Atendidos Alt. 2
30% 25% 20% 15% 10% 5% 1.00 5% -10% -15% -20% -25% -30%
71,284 68,543 65,801 63,059 60,317 57,576 54,834 52,092 49,351 46,609 43,867 39,069 34,545
32.79 34.10 35.52 37.07 38.75 40.60 42.63 44.87 47.36 50.15 53.28 59.83 67.66
75.00 65.00 Ratio C/E por variacin de los Atendidos Alt. 2 Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 2
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
78
Al comparar ambas sensibilidades podemos observar que para la alternativa 1 la variacin por inversin es menos sensible que para la alternativa 2 como se muestra en el siguiente cuadro
Sensibilidad del C/E debido al incremento del % de los Costos de Inversin para ambas alternativas
Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 1 Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 2
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
En cuanto a la variable incremento de la poblacin ambos proyectos actan inversamente a la inversin, adems para la alternativa 1 la variacin por inversin es ligeramente menos sensible que para la alternativa 2 como se muestra en el siguiente cuadro
Sensibilidad del C/E debido al incremento del % de los Costos de Inversin para ambas alternativas
75.00 65.00
55.00 45.00 35.00 25.00 15.00 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Ratio C/E por variacin de los Atendidos Alt. 1 Ratio C/E por variacin de los Atendidos Alt. 2
79
4.7ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Actualmente el Seguro Integral de Salud ha sido implementado a nivel nacional, este seguro es dirigido fundamentalmente a las poblaciones de mayor riesgo y escasos recursos econmicos, esto reducir grandemente la barrera econmica para el acceso a los servicios de salud, y permitir sostener los costos operativos de la produccin de los servicios. De acuerdo al proceso de descentralizacin, los gobiernos regionales son autnomos por lo que las Direcciones Regionales, las Gerencias de las Redes y las Instancias Locales tienen el compromiso de fortalecer la Gestin de los Servicios de Salud, para hacerlos ms eficaces y eficientes.
Por otro lado, se tiene el compromiso de la Direccin Regional de Arequipa y de su Equipo de Gestin, para programar en el Presupuesto del primer ao y los siguientes aos, una partida especfica para asegurar y sostener los gastos por servicios de mantenimiento preventivo y los costos de los insumos y repuestos que demanden los equipos durante su ciclo de vida. As mismo, a nivel subregional y local, se esta fortaleciendo la participacin de la Comunidad y Ciudadana Organizada para la Cogestin de los Servicios de Salud, es decir se garantizar la fiscalizacin, uso racional y eficiente de los recursos del estado para la produccin de los servicios, con calidad, calidez, equidad. Tambin hay un compromiso de la Direccin Regional de Salud de Arequipa y de la Direccin de la Red de Servicios de Salud de CAPAC, por mantener los recursos humanos (profesionales y tcnicos) en los diferentes establecimientos y servicios de salud . El mercado de proveedores de equipos mdicos y de servicios conexos (mantenimiento preventivo, insumos, repuestos y capacitacin de usuarios y operadores de equipos) est desarrollado en las Ciudades de Lima y Arequipa para garantizar el suministro oportuno y continuo de insumos y repuestos mientras dure el proyecto. Para evaluar la sostenibilidad del proyecto, se realizar un anlisis financiero (a precios privados), se realizar el flujo de caja de los ingresos y de los costos, mostrando el grado de cobertura (en que porcentaje los ingresos cubren los costos operativos) para cada perodo del horizonte de evaluacin del proyecto. En los siguientes cuadros se muestran los flujos de caja para la alternativa dada.
80
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
ETAPA PREOPERATIVA
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Ampliacin, remodelacin y demolicin y urbanizacin (Alternativa 1 ) COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento (Alternativa 1 ) COSTO DE CAPACITACIN Capacitacin (Alternativa 1 ) GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 8% del monto de infraestructura y equipos 63,358.80 GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 5% del monto total de inversin 143,610.01 67,550.00 624,459.60 642,716.44 38,015.28
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios
Mantenimiento 12,663.96
TOTAL OPERATIVA
1,579,710.13
265,943.19
284,416.29
290,513.03
297,489.13
305,422.54
314,511.84
324,936.96
297,156.94
81
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
ETAPA PREOPERATIVA
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Ampliacin, remodelacin y demolicin y urbanizacin (Alternativa 1 ) COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento (Alternativa 1 ) COSTO DE CAPACITACIN Capacitacin (Alternativa 1 ) GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 8% del monto de infraestructura117,429.80 y equipos GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 5% del monto total de inversin 260,403.36 67,550.00 624,459.60 1,724,136.37 70,457.88
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios
Mantenimiento 12,663.96
TOTAL OPERATIVA
2,864,437.01 265,943.19
269,796.45
290,513.03 297,489.13
305,422.54
314,511.84
324,936.96
297,156.94
82
4.8
83
54,834 24.64
Se seleccionar la primera alternativa, por serla nica y tener un Ratio Costo / Eficacia aceptable. Es importante referir que la fase operativa ser asumida por la institucin; las remuneraciones, bienes y servicios, mantenimiento de equipos y gastos operativos del programa de IEC sern cubiertos por los Recursos Ordinarios.
84
Supuestos
Se dispondrn de los recursos econmicos del estado, en cantidad suficiente, para garantizar los costos de operacin y mantenimiento de los servicios de atencin de salud
1. Tasa de Mortalidad de Enfermedades congnitas en la mujer disminuida en 10% de un 423.9 a 100,000 nacidos vivos, al finalizar el proyecto, en la Ciudad de Arequipa
FIN
86
PROPSITO
Se realiza la prestacin de atenciones cumpliendo los protocolos, procedimientos y estndares de calidad para la atencin integral de salud, en la siguiente forma: 20% de la demanda objetivo1er ao, 40% de la demanda objetivo al 2do ao; 80% de la demanda objetivo al 3er ao
Los establecimientos de salud redisean sus procesos de atencin, e implementan protocolos y procedimientos para la atencin de salud par a mujeres.
COMPONENTES
Contratos de los Proveedores de equipos adjudicados; facturas y packing list de equipos producidos y embarcados, Pecosas o comprobantes de entrega de equipos firmada por usuarios en establecimientos de salud, acta transferencia patrimonial de equipos Contratos y facturas de los contratistas que realizaran los trabajos de rehabilitacin. Acta de recepcin de trabajos de rehabilitacin.
El 100% de establecimientos de la Ciudad de Arequipa , contar con equipamiento mdico, para la atencin a mujeres , a fines del 1er ao
Se adjudican todos los grupos de equipos mdicos solicitados, no hay desiertos, se cuenta con desembolsos oportunos para el proyecto, en los tiempos previstos..
87
Mejoramiento de las Competencias tcnicas de los trabajadores de salud para el manejo de los equipos mdicos as como el manejo de las normas de bioseguridad
El 100% de trabajadores de los servicios salud Materno del policlnico sern capacitados, desarrollando habilidades y competencias para realizar la implementacin de un Programa de IEC en Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles as como en el manejo de las normas de bioseguridad, al ao de iniciado el proyecto El 100% del Programa de IEC en Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles en la Poblacin implementado en el primer ao del proyecto, en los establecimientos. Inversin total para esta obra de infraestructura S/.642,716.44 nuevos soles
Implementacin de Programa de Informacin-EducacinComunicacin en Actitudes y Prcticas Saludables de la Poblacin Femenina. La implemntaacion y construccin de u policlnico municipal Medico de Mujeres Compra y puesta en funcionamientos de equipamiento mdico 91 equipos para el policlinico
Existe respaldo de la DIRESA Arequipa y Red CAPAC para la implementacin del policlinico
ACCIONES
Contrato para la ejecucin de la obra adjudicados a la empresa ganadora de la licitacin Contrato con Proveedores de Equipos Mdicos adjudicados con el MINSA y facturas de equipos
Adjudicacin de la obra en la Licitacin Publica, no hay grupos desiertos. Se adjudican todos los grupos de equipos mdicos solicitados en la Licitacin Publica, no hay grupos desiertos.
Inversin total para la compra e implementacin de equipos mdicos S/.624,459.60 nuevos soles
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Inversin total para la implementacin de los talleres S/.67,550.00 nuevos soles Capacitacin de Operadores de Equipos Mdicos, bioseguridad e implementacin . Monto total de la Inversin teniendo en cuenta los gastos de supervisn liquidacin de obra, gastos de administracin e imprevistos:
S/. 1,579,710.13
Informe de evaluacin para implementacin de estos talleres por parte de las autoridades de cada establecimiento, registro de actividades a padres en los temas de Actitudes y Prcticas Saludables Materno registrado e informes.
Personal de salud convocado a la capacitacin motivado y sensibilizado participe en forma plena. Poblacin convocada a la actividad de IEC motivada y sensibilizada participe en forma plena.
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1. Basado en el resultado de la evaluacin econmica, del impacto ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye que en el estudio, la Alternativa I es la que ofrece mejor rentabilidad social que la Alternativa II, teniendo como objetivos especficos los siguientes: a) Implementar un Programa de Equipamiento Mdico y Capacitacin de Operadores de equipos mdicos . b) Mejorar de las competencias tcnicas de los trabajadores de salud para el manejo de los equipos as como las normas de bioseguridad propias de dichos establecimientos. c) Implementar de Programa de Informacin-Educacin-Comunicacin en de Actitudes y Prcticas Saludables en la poblacin 2. Es decisin Poltica de las Gestiones Competentes, que la atencin de salud, cada vez tenga que ser de mejor calidad, y al mismo tiempo de los avances cientfico-tecnolgicos, y ms an a esta poblacin de pobreza, vulnerable y excluida.