Evaluacion de Proyectos Sociales

Mejoramiento en los servicios de Salud brindados a las Mujeres en la Ciudad de Arequipa
PRESENTACIN
Este proyecto se inscribe en el marco del desarrollo y concrecin tanto de los derechos consagrados en la normatividad internacional, nacional y local, as como en el desarrollo y evaluacin de experiencias, que permiten sustentar la necesidad de una intervencin integral para la salud de las mujeres. Se fundamenta en el concepto de entender la salud como un proceso de construccin social, que depende del contexto y sus determinantes sociales, en el que interactan mltiples factores. Con este tipo de intervenciones avanzamos hacia un ideal de equidad que garantice el acceso a los servicios de salud con calidad, a la participacin y al empoderamiento de los individuos y de la sociedad. Los servicios de la Clnica de la Mujer giran en torno a tres ejes: la salud sexual y reproductiva y los problemas ginecolgicos que de ella se derivan, la violencia basada en el gnero y la salud mental asociada a la condicin de gnero, que son problemas de salud pblica que afectan no solo a las mujeres, sino todo su mundo de relaciones sociales, econmicas, polticas y culturales y por tanto inciden directamente en el estado y las condiciones de desarrollo de la sociedad en pleno. El propsito del proyecto, problemas y necesidades interaccin y repercutan, tambin en el personal de conjunto. es generar cambios profundos en el abordaje de los de salud de las mujeres. Cambios que surjan de la no solo en las mujeres usuarias de los servicios, sino salud, las familias, las comunidades y la sociedad en su
Su oferta de servicios busca dar respuesta integral y con calidad, a las necesidades de cuidado de las mujeres, promover el conocimiento y el respeto por los derechos e integrar la perspectiva de gnero en todos sus programas. Se buscara el liderazgo en el fomento de prcticas cotidianas que fortalezcan la autonoma y participacin de las mujeres y contribuyan a mejorar su calidad de vida y desarrollo humano integral.
CONTENIDO
MODULO 1: Aspectos Generales ............................................................................................ 8 1.1 1.2 Nombre del proyecto................................................................................................. 9 Unidad formuladora y Unidad Ejecutora ................................................................ 9 Unidad Formuladora UF ................................................................................... 9 Unidad Ejecutora - UE .......................................................................................... 9
1.2.1 1.2.2 1.3
Sntesis del diagnstico de los involucrados ......................................................... 10
1.3.1 Por qu es importante la participacin de la poblacin? ............................. 10 1.3.2 Qu es la matriz de involucrados? ..................................................................... 11 2.1 Marco de referencia ..................................................................................................... 13 2.2 Diagnstico de la situacin actual ............................................................................. 14 2.1.1. Situacin y problemtica que motiva el proyecto........................................... 14 2.1.2. Zona y poblaciones afectadas ............................................................................ 14 2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar ....................... 15 2.1.4. Intentos anteriores de solucin ............................................................................ 16 2.1.5 Intereses de los grupos involucrados .................................................................... 16 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA: SUS CAUSAS Y EFECTOS .............................................. 17 2.2.1 Problema Central .................................................................................................... 17 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................ 19 2.3.1 OBJETIVOS GENERAL ............................................................................................... 19 2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ....................................................................................... 21 3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN........................................................................................ 23 3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................ 23 3.3 ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................. 28 3.3.1 ANLISIS ................................................................................................................... 28 3.3.2 OFERTA FUTURA: ................................................................................................. 30
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA .................................................................................... 31 3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ..................................................... 32 LA LOCALIZACIN SEA LA MEJOR ................................................................................. 36
EL TAMAO SEA EL NECESARIO ...................................................................................... 37 LA TECNOLOGA USADA PARA QUE LA INVERSIN Y LA OPERACIN SEA LA PERTINENTE. ........................................................................................................................ 40 3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................................... 42 3.7 COSTOS ........................................................................................................................... 43 3.7.1 COSTO INVERSIN ESTIMADO EDIFICACIN ....................................................... 43 3.7.2 COSTO DE EQUIPAMIENTO ..................................................................................... 49 3.7.3 COSTO DE CAPACITACIN.................................................................................... 50 3.7.4 COSTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO ............................................................ 52 3.7.5 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO........................................................................ 54 4.1 EVALUACIN SOCIAL DE UN PROYECTO .................................................................... 57 4.1.1 FLUJOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ................... 59 4.2 ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES ................................................................ 64 FACTORES DE CORRECCIN............................................................................ 64
4.2.1
4.3 CLCULO DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES ........................................... 68 4.4 CLCULO DEL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL NETO VACST..................................................................................................................................... 73 4.5 EVALUACIN SOCIAL.- APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD.......................................................................................................................... 75 4.6 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................. 76 4.7ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD .......................................................................................... 80 4.8 ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................ 83
4.8.1. EFECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONMICA EN EL MEDIO AMBIENTE ................. 83 4.8.2. IMPACTOS NEGATIVOS .......................................................................................... 83 4.8.3. IMPACTOS POSITIVOS ............................................................................................. 83 4.8.4. LA CONTAMINACIN DEL MEDIO AMBIENTE ...................................................... 84 4.9. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE LA ALTERNATIVA SOCIALMENTE MS RENTABLE84 4.10 MATRIZ DEL MARCO LGICO..................................................................................... 86 FIN ....................................................................................................................................... 86 PROPSITO ............................................................................................................................ 87
Ruta de las pautas

Iniciamos la ruta de las pautas definiendo aspectos generales de caracterizacin de un proyecto de inversin pblica PIP.
MODULO I ASPECTOS GENERALES
MODULO 1: Aspectos Generales

Este proyecto se inscribe en el marco del desarrollo y concrecin tanto de los derechos consagrados en la normatividad internacional, nacional y local, as como en el desarrollo y evaluacin de experiencias, que permiten sustentar la necesidad de una intervencin integral para la salud de las mujeres. Con este tipo de intervenciones avanzamos hacia un ideal de equidad que garantice el acceso a los servicios de salud con calidad, a la participacin y al empoderamiento de los individuos y de la sociedad. Los servicios de Salud que se brindan a la Mujer giran en torno a tres ejes: la salud sexual y reproductiva y los problemas ginecolgicos que de ella se derivan, la violencia basada en el gnero y la salud mental asociada a la condicin de gnero. El propsito del proyecto, problemas y necesidades interaccin y repercutan, tambin en el personal de conjunto. es generar cambios profundos en el abordaje de los de salud de las mujeres. Cambios que surjan de la no solo en las mujeres usuarias de los servicios, sino salud, las familias, las comunidades y la sociedad en su
Este proyecto esta dedicada a proteger la salud y promover el bienestar de las mujeres de la ciudad, a travs de acciones especficas de promocin, prevencin, tratamiento y rehabilitacin, con criterios de excelencia, integralidad y equidad. Su oferta de servicios busca dar respuesta integral y con calidad, a las necesidades de cuidado de las mujeres, promover el conocimiento y el respeto por los derechos e integrar la perspectiva de gnero en todos sus programas. Se buscara el liderazgo en el fomento de prcticas cotidianas que fortalezcan la autonoma y participacin de las mujeres y contribuyan a mejorar su calidad de vida y desarrollo humano integral.
1.1 Nombre del proyecto

Mejoramiento en los servicios de Salud brindados a las Mujeres en la Ciudad de Arequipa Que se va hacer? Mejorar Cual es el bien o servicio a proveer? Servicios de Salud para Mujeres Donde se va localizar? PAS: Per REGIN: Arequipa PROVINCIA : Arequipa DISTRITOS: Cercado
1.1 Unidad formuladora y Unidad Ejecutora

1.1.1 Unidad Formuladora UF
Unidad Formuladora Propuesta: Institucin: Red Asistencial Cpac de la DIRESA Arequipa, Municipalidad Provincial de Arequipa Funcionario: Dr. Juan Manuel Ros Ravello, Gerente de la Red Asistencial Cpac. Direccin: Av. Choquehuanca N 381, Canas, Arequipa., Telfono: 40-4000 Correo E: jmriosr@minsa.gob.pe
1.2.2
Unidad Ejecutora - UE
Unidad Ejecutora Propuesta: Institucin: Municipalidad Provincial de Arequipa Funcionario: Sr. Carlos Cuaresma Snchez,
Direccin: Av. Universidad N 1381, Cusco., Telfono: (084) 221131 Correo E: presidencia@redcusregus.com
1.3 SNTESIS DEL DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS El anlisis de involucrados permite identificar: Quines son los agentes/grupos relacionados con el problema que se quiere resolver, as como con su solucin. Cmo perciben el problema. Una de las necesidades ms apremiantes para todos debera ser la Salud, lo que nosotros proponemos es que mediante de un Policlinico Municipal para a mujer se le brinde atencin medica a las mujeres ya que Las mujeres y los hombres tienen muchos problemas de salud en comn, pero estos afectan a las mujeres de una manera distinta. Por ejemplo, las mujeres pueden tener sntomas diferentes en el caso de las enfermedades cardiacas. Algunas enfermedades o cuadros son ms comunes en las mujeres, tales como la osteoartritis, la obesidad y la depresin. Algunas afecciones, como la menopausia y el embarazo, son exclusivas de las mujeres. Cules son sus intereses. Que se construya o se amplen centros destinados a ofrecer servicios especializados en enfermedades de las mujeres en la ciudad de Arequipa. Es importante que la poblacin de Arequipa participe en la elaboracin del diagnstico y colabore con la identificacin del problema. Por otra parte, es recomendable que las labores de definicin de alternativas, as como la formulacin de las mismas, las lleve a cabo tcnicos competentes y que se validen posteriormente por los grupos involucrados. 1.3.1 POR QU ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIN DE LA POBLACIN? La importancia de la participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios o perjudicados (poblacin), desde el inicio en la definicin del Mejoramiento en los servicios de Salud brindados a las Mujeres en la Ciudad de Arequipa radica en: Todos los grupos representativos de la poblacin puedan conocer y dar su punto de vista acerca de cul es el problema, cules son las posibles causas, cmo podra resolverse, cules seran los costos y beneficios, etc. De esta manera, todos los involucrados conocen cules son los beneficios, los posibles perjuicios y los costos asociados a la ejecucin del PIP en la etapa de operacin y mantenimiento. La poblacin puede, tambin, colaborar en la ejecucin, operacin y mantenimiento del mismo.
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1.3.2 QU ES LA MATRIZ DE INVOLUCRADOS? Durante la realizacin del trabajo de campo, se realiz reuniones de coordinacin con los Jefes de los Puestos de Salud que la conforman y personal de salud .Adems, se sostuvieron reuniones con las autoridades locales para recoger sus opiniones y requerimientos de servicios de salud. En reunin conjunta, cuya acta de acuerdos se adjunta, se identificaron sus necesidades primero para despus priorizarlas.
A continuacin presentamos el formato de la matriz de involucrados, para el Mejoramiento en los servicios de Salud brindados a las Mujeres en la Ciudad de Arequipa explicando el contenido de cada columna. Grupos Problemas Involucrados Comunidad (Poblacin de Mujeres en Arequipa) El servicio que se brinda no es especializado en las necesidades de las mujeres de la poblacin de Arequipa Intereses Estrategias Acuerdos y Compromisos Financiamiento y equipos formulador. Apoyo en la bsqueda de Financiamiento de la inversin.
Que se construya la infraestructura o se implemente Centros de atencin especializados para mujeres en la ciudad de Arequipa.
Participacin Activa en la formulacin del Mejoramiento en los servicios de Salud brindados a las Mujeres elevando as la calidad del servicio
Hemos conocido los aspectos generales que deben incluirse en los PIP, ahora pasaremos al siguiente mdulo para aprender a preparar el PIP.
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MODULO II IDENTIFICACION
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MODULO 2: Identificacin
A continuacin seguiremos la siguiente ruta:
2.1 MARCO DE REFERENCIA

El proyecto nace con la finalidad de Conocer, precisar y analizar los factores que inciden en la formulacin y evaluacin del proyecto de servicios Mejoramiento en los servicios de Salud brindados a las Mujeres en la Ciudad de Arequipa, as mismo la finalidad es determinar su viabilidad econmica y financiera del proyecto. A continuacin se ofrece una sntesis de los antecedentes del policlnico Medico de Mujeres.
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2.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1. SITUACIN Y PROBLEMTICA QUE MOTIVA EL PROYECTO 2.1.1.1. Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto Las mujeres beneficiadas de la Zona de influencia del proyecto, Localidad Arequipa, se han organizado en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con un hospital especializado en la atencin a mujeres. Mediante oficio N 444 - 2005 mmm/nnn La Municipalidad Provincial Arequipa considera como prioritaria la implementacin de un Policlnico Medico de Mujeres. 2.1.1.2. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Actualmente en los hospitales y policlnico de Arequipa, las personas especialmente mujeres tienden hacer colas, debido a la gran demanda que hay en dichos Centros mdicos. 2.1.1.3. Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. Se enmarcara en un programa de trabajo a corto, medio y largo plazo y a nivel local y posteriormente nacional, en el que se abordan los aspectos de prevencin, investigacin, educacin y promocin de la salud de la mujer. 2.1.1.4. La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin. Dentro de los objetivos del Ministerio de Salud se encuentra que debe dotar de infraestructura adecuada para un sistema de servicio medico eficiente, por lo tanto compete a la Municipalidad de Arequipa, atender la demanda de este policlnico para promover un servicio de salud excelente con a un buen precio. 2.1.2. ZONA Y POBLACIONES AFECTADAS Regin: Regin Arequipa Provincia: Provincia Arequipa Localidad: Tomamos de referencia la: Localidad Yanahuara, Localidad Cayma, Localidad Cercado. :
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Poblacin Cayma: Consideraremos las 39,261 Mujeres
Fuente: http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/ Poblacin yanahura: Consideraremos las 12,444 Mujeres
Fuente: http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/
Poblacin Cercado: Consideraremos las 32,721 Mujeres
Fuente: http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/ 2.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR 2.1.3.1. Grado de avance. Debido a la mala calidad que se ofrecen en los hospitales que trae consigo perdidas de tiempo en los pacientes (mujeres) aproximadamente, este tiempo no se perdera si existiera un centro de atencin especializado de Mujeres que abastecera la demanda. De igual forma los servicios de especializacin en el tratamiento de enfermedades en mujeres seria mucho mas especializado con tecnologa innovadora.
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2.1.3.2. Temporalidad. El problema de la falta de atencin en los servicios de Salud Publica se viene dando desde varios aos y es un problema contante en la ciudad, puesto que esto disminuira si existieran un policlnico que asistiera solo a las los pacientes femeninos y de esta manera mejorar el nivel de vida de los pobladores.
2.1.3.3. Relevancia. Es de suma importancia su implementacin, toda vez que se propone crear servicios de Salud que contribuyan a brindar y establecer buenas condiciones de los pacientes. 2.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN La Constitucin Poltica del Per, la Ley N26842, Ley General de Salud, entre otras, constituyen el marco legal con que el Ministerio de Salud establece sus Lineamientos de Poltica del Sector a fin de garantizar el derecho ciudadano de acceso a servicios de Salud adecuados con una atencin integral de salud con equidad y eficiencia. Es as que el MINSA inicia la Reforma del Sector Salud fomentando la expansin del acceso a una atencin materno infantil de calidad para la poblacin de menores recursos. Entre sus objetivos especficos busca mejorar la cobertura y calidad de los servicios a travs de inversiones de carcter integral, que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos pblicos y que conduzcan a un proceso de modernizacin y reforma de salud en el Per. 2.1.5 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS Dentro del marco estratgico de integrar los diferentes distritos de Arequipa, este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional de la Municipalidad de Arequipa, el cual prioriza su apoyo, fundamentalmente a la poblacin femenina, programndose en el PROGRAMA DE INVERSIONES 2006, la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica Implementacin de Policlnico Municipal Medico para Mujeres Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estara el escaso apoyo a programas de salud en lo concerniente al mejoramiento de del servicio publico y el poco inters de las instituciones a la solucin de esta problemtica.
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As mismo, se puede mencionar las restricciones financieras en la Municipalidad Provincial de Arequipa, cuyos recortes financieros determinan que las acciones que se lleven a cabo para dar solucin definitiva al problema planteado se tenga que postergar para los prximos ejercicios presupuestales.
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA: SUS CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1 PROBLEMA CENTRAL Es un proyecto desarrollado como iniciativa conjunta destinado a ofrecer informacin de calidad especializada en temas de salud para las mujeres. Una de las necesidades ms apremiantes para todos debera ser la Salud, lo que nosotros proponemos es que mediante de un Policlnico Municipal para a mujer se le brinde atencin medica a las mujeres ya que Las mujeres y los hombres tienen muchos problemas de salud en comn, pero estos afectan a las mujeres de una manera distinta. Por ejemplo, las mujeres pueden tener sntomas diferentes en el caso de las enfermedades cardiacas. Algunas enfermedades o cuadros son ms comunes en las mujeres, tales como la osteoartritis, la obesidad y la depresin. Algunas afecciones, como la menopausia y el embarazo, son exclusivas de las mujeres. Causas Indirectas: Falta de un Programa de Salud para Mujeres Perdida de afirmado progresivo Insuficiente atencin ala demanda en centros de Salud Causa Directa: Mala atencin de espera y colas en los centros de Salud. Efectos Indirectos: Aumento progresivo de la poblacin (Mujeres) Aumento en el tiempo de espera. Incremento de las tarifas de atencin en cada especializacin. Efectos Directos: Aumento de los costos de atencin. Incremento de enfermedades en la mujer.
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Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: bajo nivel de atencin medica en la poblacin femenina En seguida se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el rbol (Grfico 1).
Efecto final: Bajo nivel de atencin medica en la poblacin femenina
Efecto Indirecto: Aumento progresivo de la poblacin (Mujeres)
Efecto Indirecto: Aumento en el tiempo de espera.
Efecto Indirecto: Incremento de las tarifas de atencin en cada especializacin.
Efecto directo: Aumento de los costos de atencin.
Efecto directo: Incremento de enfermedades en la mujer.
Problema central Deficiente Capacidad de atencin en especial de enfermedades de la mujer
Causa directa: Falta de un Programa de Salud para Mujeres
Causa directa: Perdida de afirmado progresivo
Causa directa: Insuficiente atencin ala demanda en centros de Salud
Causa Indirecta: Mala atencin de espera y colas en los centros de Salud.
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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Deficiente Capacidad para atencin especializada en enfermedades de las mujeres
Mejorar el nivel de
atencin especializada en enfermedades de las mujeres
2.3.1 OBJETIVOS GENERAL Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Mejorar el nivel de atencin especializada en enfermedades de las mujeres. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: Programa de Salud Publico adecuado. Recuperacin de afirmado. Medios de Primer Nivel: Infraestructura en buena Condicin. Fines Indirectos: Los fines que se persigue son: Disminuir las colas en los centros de Salud Disminucin de las esperas y prdidas de tiempo. Disminucin de tarifas de atencin especializadas. Fines Directos: Disminucin de los costos de medicamentos Prevencin de las enfermedades en mujeres. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la nivel de vida de las poblacin Femenina.
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En seguida se identifica el problema central as como sus medios y fines en el rbol (Grfico 1).
Efecto final:
Mejorar la nivel de vida de las poblacin Femenina.
Fines Indirecto:
Fines Indirecto:
Fines Indirecto:
Disminuir las colas centros de Salud
en
los
Disminucin de las esperas y prdidas de tiempo.
Disminucin de tarifas atencin especializadas.
de
Fines Directos
Fines Directos
Disminucin de los costos de medicamentos
Prevencin de las enfermedades en mujeres.
Problema Central:
Mejorar el nivel de atencin especializada en enfermedades de las mujeres
Medios Primer Nivel
Infraestructura en buena Condicin.
Fines Fundamentales
Fines Fundamentales
Programa de adecuado.
Salud
Publico
Recuperacin de afirmado.
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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

ALTERNATIVA 1 En la primera alternativa se propone la ampliacin e implementacin del policlnico ya existente, se cuente con todas la especialidades con equipos de alta tecnologa las cuales permitan atender a tiempo y prevenir las diferente enfermedades que a quejan a la mujer. ALTERNATIVA 2 Esta alternativa propone la construccin del un policlnico municipal Medico para Mujeres con las caractersticas normativas vigentes para su funcionamiento, a fin de mejorar el nivel de atencin especializado para la mujer adems de desarrollar programas de capacitacin a los trabajadores de salud en implementacin de programas de IEC en Actitudes y Prcticas Saludables
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MODULO III: FORMULACIN DE PROYECTOS
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MODULO 3: Formulacin De Proyectos

Para ello, seguiremos la siguiente ruta:
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN

Concordante con el anexo SNIP-09 Parmetros de Evaluacin de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica, el horizonte de evaluacin del proyecto se establece en 10 aos, periodo adecuado para evaluar los resultados de la intervencin del Proyecto, mas que por la vida til de sus componentes fsicos, especialmente por la expectativa en la vigencia de la tecnologa de operacin que se propone
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

Servicios de Salud Involucrados en el Proyecto Para el presente proyecto, haciendo nfasis en el rea referido a mujeres , se consideran los siguientes servicios, teniendo en cuenta la demanda segn los grupos etreos:, mujeres en edad frtil, mujeres gestantes . 1) Consultas preventivas peditricas. 2) Consultas preventivas obsttricas (control prenatal) 3) Atencin de parto y recin nacido. 4) Consultas curativas peditricas. 5) Consultas curativas gneco -obsttricas. 6) Consultas curativas de otros grupos etreos. 7) Consultas odontolgicas. 8) Servicios de Ayuda al diagnstico 9) Atencin de IEC a padres en los temas de Actitudes y Prcticas Saludables
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Condicionantes para la Estimacin de la Demanda Segn Servicios
Para la estimacin de la demanda de servicios para el perodo 2012-2014, se consideran las siguientes situaciones:
Con relacin al crecimiento de la poblacin no se espera cambios en las variables demogrficas y econmicas, que puedan modificar la tendencia de crecimiento moderado.
Es posible esperar cambios en las relaciones de la Poblacin demandante efectiva (personas con necesidades sentidas que buscan atencin) respecto a la Poblacin demandante potencial (personas con necesidades sentidas); esto ser posible por:
La reduccin de las barreras econmicas como consecuencia implementacin y extensin del Seguro Integral de Salud (SIS)
de
la
La reduccin de las barreras socioculturales, como consecuencia de una sensibilizacin y capacitacin del personal de salud, para adecuar los servicios de atencin a los patrones socioculturales de la poblacin demandante, y una mayor coordinacin y participacin de la comunidad organizada en la cogestin de los servicios de salud. Cambios en los ratios de atenciones por atendidos, orientados a alcanzar los estndares deseados, en especial en las actividades preventivas. Esto se lograr mediante: El mayor nfasis a las actividades preventivo-promocionales, con participacin real de la comunidad organizada. Nuestra demanda estar compuesta por 584,964 mujeres que representan el 50 % de la poblacin.
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Segn el INEI la poblacin de Arequipa esta forma de la siguiente manera:
VARIABLE / INDICADOR
PER Cifras Absolutas % 28,220,764 27,412,157 13,622,640 13,789,517 27,412,157 8,357,533 17,289,937 1,764,687 27,412,157 20,810,288 6,601,869 2,495,643 28.4 20,850,502 5,124,925 714,242 5,962,864 809,707 114,093 8,124,671 100.0 49.7 50.3 100.0 30.5 63.1 6.4 100.0 75.9 24.1 9.1 58.5 29.9 100.0 24.6 3.4 28.6 3.9 0.5 39.0 7,356,048 6,821,386 487,321 160,258 1.7 1.5 53.3 64.5 7.1 7.3 -
Dpto. de AREQUIPA Cifras Absolutas % 1,177,330 1,152,303 567,339 584,964 1,152,303 304,769 762,605 84,929 1,152,303 1,044,392 107,911 118,365 30.1 914,344 186,884 29,521 287,182 34,678 6,755 369,324 100.0 49.2 50.8 100.0 26.4 66.2 7.4 100.0 90.6 9.4 10.3 51.1 38.8 100.0 20.4 3.2 31.4 3.8 0.7 40.4 326,500 298,209 25,970 4,151 1.4 1.4 55.8 63.7 8.7 4.7 -
POBLACION Poblacin total Poblacin censada Hombres Mujeres Poblacin por grandes grupos de edad 00-14 15-64 65 y ms Poblacin por rea de residencia Urbana Rural Poblacin adulta mayor (60 y ms aos) Edad promedio Razn de dependencia demogrfica 1/ ndice de envejecimiento 2/ ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y ms aos) Conviviente Separado Casado Viudo Divorciado Soltero FECUNDIDAD Mujer en edad frtil (15 a 49 aos) Total de madres (12 y ms aos) Madres solteras (12 y ms aos) Madres adolescentes (12 a 19 aos) Promedio de hijos por mujer Urbana
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Rural MIGRACION Poblacin migrante 3/ (por lugar de nacimiento) Poblacin migrante 3/ (por lugar de residencia 5 aos antes) Hogares con algn miembro en otro pas SALUD Poblacin con seguro de salud Hombre Mujer Urbana Rural Poblacin con Seguro Integral de Salud Urbana Rural Poblacin con ESSALUD Urbana Rural DISCAPACIDAD (Hogares censados) Hogares con algn miembro con discapacidad Urbana Rural PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms aos) Poblacin Econmicamente Activa(PEA) Tasa de actividad de la PEA Hombres Mujeres PEA ocupada Hombres Mujeres Viviendas con abastecimiento de agua Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin Piln de uso pblico
2.5
2.2
5,460,296 1,537,099 704,746
19.9 6.2 10.4 -
288,133 78,110 29,642
25.0 7.4 9.6 -
11,598,698 5,732,970 5,865,728 8,748,433 2,850,265 5,075,779 2,565,744 2,510,035 4,920,046 4,650,535 269,511
42.3 42.1 42.5 42.0 43.2 18.5 12.3 38.0 17.9 22.3 4.1 -
493,834 241,143 252,691 454,422 39,412 152,363 126,114 26,249 277,629 267,242 10,387
42.9 42.5 43.2 43.5 36.5 13.2 12.1 24.3 24.1 25.6 9.6 -
735,334 609,972 125,362
10.9 11.9 7.7 -
38,249 35,661 2,588
12.3 12.8 8.2 -
10,637,880 10,163,614 6,561,246 3,602,368
54.1 71.2 37.7 95.5 95.4 95.8 -
487,760 461,727 277,269 184,458
56.1 69.3 43.6 94.7 94.6 94.8 -
3,504,658 568,800 243,241
54.8 8.9 3.8
194,147 17,562 16,638
67.8 6.1 5.8
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Viviendas con servicio higinico Red pblica de desage dentro de la vivienda Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin Pozo ciego o negro / letrina Viviendas con alumbrado elctrico Red pblica HOGAR Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes Jefatura del hogar Hombre Mujer 4,831,779 1,922,295 6,754,074 4,741,730 3,073,327 393,506 1,396,402
48.0 6.1 21.8 74.1 100.0 71.5 28.5 213,407 96,485 309,892 241,142 172,082 14,514 53,302
60.1 5.1 18.6 84.2 100.0 68.9 31.1
Fuente: www.INEI.gob.pe/censo 2007 Composicin Social 1. Las Afortunadas: con un nivel de ingresos ms altos que el promedio. Son muy modernas, educadas, liberales, valoran mucho la imagen personal y se preocupan por su salud. Son innovadoras en el consumo. Le importa mucho su estatus, siguen la moda y son seguidoras de productos light. 2. Los Progresistas: Estas mujeres buscan permanentemente el progreso personal o familiar. En su mayora son amas de casa y empresarias emprendedoras (formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situacin y avanzar, y estn siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente prcticas y modernas, tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible, son cuidadosas con su salud ya que necesitan trabar constantemente para sobresalir. 3. Las Modernas: Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realizacin personal tambin como madres. Se maquillan, se arreglan y asisten regularmente a centros de salud para sentirse bien. Son modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar. 4. Las Conservadoras: Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son responsables de casi todos los gastos relacionados al hogar y la salud. Se visten bsicamente para cubrirse y solo utilizan maquillaje de forma ocasional. Gustan de las telenovelas y su pasatiempo preferido es jugar con sus hijos.
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3.3 ANLISIS DE LA OFERTA 3.3.1 ANLISIS

El estudio se centra en el anlisis de los policlnicos, clnicas , hospitales que actualmente ofertan este tipo de servicio pero no especialmente para mujeres sino en general ( hombres y mujeres). En la ciudad de Arequipa existen alrededor de 22 centros de salud; entre policlnicos, clnicas y otros. De los cuales hemos considerado nuestros los competidores ms importantes:
Fuente: http://www.clinicarequipa.com.pe/ Clnica Arequipa: RUC: 20100207941
Direccin: Avenida Esq. pte Grau-Av. Bolognesi # sn. La Clnica Arequipa cuenta con un nuevo y moderno edificio de 5 pisos, donde se atiende en Consulta Externa, Rehabilitacin Fsica y Fisioterapia, Chequeos Mdicos para Empresas, entre otros servicios.
Consultorios Externos: La clnica Arequipa cuenta, con el servicio de Consultorios Externos, en todas las especialidades y se encuentra debidamente interconectado
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con las diferentes Compaas de Seguros (EPS), de tal manera que en segundos pueden generar una ficha de atencin para la especialidad que se requiera. Emergencia: Atiende las 24 horas del da, este servicio cuenta con Mdicos altamente capacitados para atenderlo en forma efectiva. Recin Nacido: Un ambiente especial para los recin nacidos con incubadoras modernas y de ltima generacin, cunas cmodas y confortables para los engredos de la casa. Hospitalizacin: Cuenta con cmodas habitaciones dobles, privadas, suites debidamente implementadas para la comodidad de nuestros pacientes. Sala de Operaciones: Est implementada con equipos de ltima generacin, por lo que est preparada para realizar las cirugas ms complejas. Farmacia: El servicio de Farmacia, atiende de lunes a domingo, lo que facilita a nuestro s pacientes y pblico en general, el poder adquirir las medicinas en el momento en que se las receta su Mdico. Farmacia cuenta con todos los medicamentos necesarios y a precios competitivos
Fuente: http://policlinicosespiritusanto.com/html/sedes2.html
Policlnicos Social Alemn Espritu Santo: Cuentan con los servicios de: Farmacia, audiometras, clnica odontolgica completa, ecografas normales y endocavitarias, ecocardiograma Doppler, laboratorio de anlisis clnicos, endoscopias, electrocardiogramas, electromiografa, electroencefalografa computarizada y mapeos cerebrales, medicin computarizada de la vista, quirfano para ciruga menor. Horario corrido lunes a viernes De 7:00 a.m. a 7:45 p.m. Sbados de: 7:00 a.m. a 6:30 p.m.
Sucursal de Avenida Arequipa, 714 - Alto Selva Alegre - Arequipa Tlf: (54) 26-4005
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Sucursal de Calle Palacio Viejo, 420 - Arequipa Tlf: (54) 22-6719 Sucursal de Calle Bolognesi, 202 - Coop. El Carmen (En El Local De Acape Don Bosco) Hunter - Arequipa
3.3.2 OFERTA FUTURA: Brindaremos mejores servicios acorde con la demanda del mercado, servicios bsicos con los que se cuente tambin trataremos de implementar nueva tecnologa. As como tambin capacitar constantemente a nuestros mdicos y enfermeras, ya que deseamos brinda el mejor servicio con la mas alta calidad para nuestros pacientes. Contaremos con diferentes especialidades: Sala de partos y expulsin, Colposcopia, Crioterapia, Citologa, Ultrasonografa ginecolgica, Instrumental bsico de sala, Equipo de anestesia, Monitoreo fetal, Mamografa Este policlnico mdico para mujeres proporcionara consultas ginecolgicas, obsttricas y de ginecologa, oncologa a mujeres durante las 24 horas de los 365 das al ao, se implementara una sala de urgencias para atender las posibles urgencias, as mismo contar con los servicios bsicos y adicionales a la atencin mdica (consultorios mdicos, sala de espera, farmacia, valet parking, otros).
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3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
En el equilibrio de mercado, la oferta actual es alta e incremental debido a la gran afluencia de las mujeres a los distintos centros de salud en la ciudad de Arequipa, por lo cual debemos centrarnos en ofrecerles una mejor calidad de vida, una buena y rpida atencin. La clave de nuestro xito no consiste en tratar de ser los mejores batiendo a los dems (ser competitivo), sino en ser distintos; por lo que hemos optado por implementar un policlnico medico dirigido exclusivamente a satisfacer las necesidades de las mujeres.
Fuente http://www.minsa.gob.pe/ocom/lineamientos/lineamientos7.pdf
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3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA I.- AMPLIACION DE UN POLICLINICO (ESPIRITU SANTO) PARA MUJERES Esta alternativa contempla las siguientes acciones: Demolicin de la zona derecha del local existente, que es la zona en malas condiciones, clausurada por defensa civil, por representar peligro. Remodelacin del local existente para una mejor distribucin de ambientes y servicios. La remodelacin estar referida a trabajos en sistema constructivo con muros de adobe. Ampliacin en el rea libre del terreno, en la parte posterior del local existente, para la nueva ubicacin de la unidad de centro obsttrico y su integracin con el local actual.
ALTERNATIVA I: Ampliacin y remodelacin del Policlnico Espritu Santo
ACTIVIDAD/SERVICIO AMPL.
AREA (m2) REMOD. DEMOL.
OBSERVACIONES
65.00 Unidad Centro Obsttrico
Obra nueva de un piso, para implementar el servicio, en la parte posterior del Establecimiento existente.
Administracin, Consulta Externa, Ayuda al Diagnostico, Internamiento, Servicios Generales y Vivienda Ambientes del ala derecha del establecimiento existente. OBRAS EXTERIORES 480.60
Se remodela gran parte de los ambientes existentes, para redistribuirlos Convenientemente.
Se demolern los ambientes 190.00 clausurados por defensa civil, por encontrarse en peligro de colapsar.
Tanque elevado (unidad) Plataforma de cimentacin
1.00
Para abastecimiento continuo de agua. Base para proteger la nueva construccin de las futuras inundaciones. Para proteger al terreno de inundaciones en pocas de lluvia.
225.00
Cunetas para defensa del terreno (ml)
232.00
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ALTERNATIVA II.- CONSTRUCCIN DE UN NUEVO POLICLINICO MUNICIPAL MEDICO PARA MUJERES. Esta alternativa contempla las siguientes acciones: Construccin de nuevo establecimiento, aledao al local existente, en el terreno propiedad del Ministerio de Salud. La construccin se plantea realizarla mediante muros de ladrillo tipo bloquetas, techo de losa aligerada inclinada. Construccin de cunetas de evacuacin de aguas de lluvia en la parte frontal y lado derecho del terreno para evitar inundaciones o aniegos en pocas de lluvia. y dotacin de sistema de almacenamiento de agua.
ALTERNATIVA II: Construccin de un nuevo Policlnico Medico para Mujeres
AMBIENTE/SERVICIO AMPL.
AREA (m2) REMOD. DEMOL.
OBSERVACIONES
Policlinico Municipal para a mujer
Construccin establecimiento. 542.00 existente, existente dentro
de
nuevo
del
terreno
OBRAS EXTERIORES Habilitacin del terreno con los Servicios Bsicos Cunetas para defensa del terreno (ml) 1.00 232.00 Para abastecimiento continuo de agua. Para proteger al terreno de inundaciones en pocas de lluvia.
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS Para elaborar el plan de implementacin del proyecto se ha tomado en consideracin las experiencias del MINSA en la ejecucin de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementacin para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La unidad de tiempo o duracin de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa se establece en aos. La duracin de las acciones es la siguiente:
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Unidad de tiempo Acciones
Duracin Etapa Operativ a 10
Etapa Etapa Etapa Preopera Operativ Preoper t. a at Meses Aos 07
Programa Equipamiento Mdicos
Trabajos de Remodelacin y Ampliacin / Nueva Construccin Meses C.S. Quebrado Programa de Capacitacin a Meses Operadores de los Equipos Mdicos Programa de Capacitacin al Meses personal de salud en implementacin de programas de IEC Programa de IEC a padres Meses
Aos
04
10
Aos
07
Aos
07
Aos
05
10
IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA ACCIN Identificadas las alternativas de solucin, as como las acciones derivadas en cada caso, se ha procedido a desarrollar las actividades necesarias teniendo en cuenta las caractersticas propias en cuanto a tiempo y duracin y que corresponden con las etapas pre operativa y operativa en las que se ejecutaran dichas acciones ALTERNATIVA I: ACCION 1 a: Ampliacin y remodelacin del Policlnico Espritu Santo Gestiones de permisos y licencia municipal. Realizacin de los estudios de pre inversin. Realizacin del Expediente Tcnico definitivo. Proceso de adjudicacin y contratacin de obras. Ampliacin y remodelacin del establecimiento existente. Operacin del nuevo establecimiento.
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ACCION 1 b: -
Adquisicin de Equipo
Elaboracin de Expediente Tcnico. Proceso de adquisicin de equipo. Instalacin y puesta en marcha de equipos. Capacitacin del Recurso Humano
ACCION 1 c: -
Disposicin de un local para el desarrollo de evento de capacitacin. Proceso de organizacin y convocatoria. Contratacin de capacitadores. Capacitacin de profesionales de la salud.
ALTERNATIVA II: ACCION 2 a: Construccin de un nuevo Policlnico para Mujeres
Gestiones de permisos y licencia municipal. Realizacin de los estudios de pre inversin. Elaboracin de Expediente Tcnico definitivo. Proceso de adjudicacin y contratacin de obras. Construccin de nuevo establecimiento. Operacin del establecimiento. Adquisicin de Equipo
ACCION 2 b: -
Elaboracin de Expediente Tcnico. Proceso de adquisicin de equipo. Instalacin y puesta en marcha de equipos. Capacitacin del Recurso Humano
ACCION 2 c: -
Contratacin o prstamo de un local para la capacitacin. Proceso de organizacin y convocatoria. Contratacin de capacitadores. Capacitacin de profesionales de la salud.
Al realizar los estudios de un proyecto, se busca optimizar el uso de los recursos pblicos; esto supone que, para cada una de las alternativas de solucin que se definieron previamente, se analice que:
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LA LOCALIZACIN SEA LA MEJOR La seleccin previa de una macro localizacin permitir, a travs de un anlisis preliminar, reducir el nmero de soluciones posibles, descartar los sectores geogrficos que no corresponden a las condiciones requeridas del proyecto.
Las alternativas que se han elegido para la macro localizacin son: Zona sur (A): Est representado por el departamento de Arequipa. Arequipa es una ciudad y un rea metropolitana, capital de la provincia homnima y del departamento de Arequipa, en el 2007 siendo la segunda ciudad de Per por poblacin, su rea metropolitana se subdivide en 19 municipios albergaba una poblacin metropolitana de 821.692 habitantes misma que se extiende sobre una superficie aproximada de 3000 km2 y cuenta una poblacin 749.291 habitantes en la ciudad propiamente dicha que se encuentra situada a orillas del ro Chili. As mismo cuenta con todos los servicios de agua, desage, luz y telfono. Por ser la capital administrativa y econmica de la Regin Arequipa, la ciudad concentra la mayor cantidad de centros de salud tanto pblicos y privados que en total suman 680 establecimientos Zona norte (B): Lima es la ciudad capital del Per. Est situada en la costa central del pas, a orillas del Ocano Pacfico, conformando una extensa y populosa rea urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de tres ros: el Chilln, el Rmac y el Lurn. En 2007, Lima Metropolitana contaba con ms de 8,5 millones de habitantes, el 30% de la poblacin peruana, cifra que la convierten en la ciudad ms poblada del Per. Cuenta con todos los servicios de agua, luz, desage y telfono.
Seleccin de la Zona: De acuerdo a lo anteriormente enunciado, se est en condiciones de afirmar que la zona que ofrece mayores debido a : Cercana del Mercado.- Nuestro mercado lo constituyen todas las mujeres en nuestra ciudad Arequipa - y que buscan un lugar donde puedan ser atendidas de un modo especfico. Debido a que un gran porcentaje est insatisfecho con el servicio actual. Infraestructura vial, costos de transporte.- Disponibilidad de agua, tecnologa, energa, telecomunicaciones y otros suministros.
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Nuestras posibles opciones de localizacin para la instalacin de nuestro proyecto
son: La ciudad de Arequipa, considerando tres distritos importantes para nosotros: Cayma, Cercado y Yanahuara.
EL TAMAO SEA EL NECESARIO De acuerdo a los servicios que prestaremos: servicios de atencin medica a las mujeres de ubicadas en nuestra localidad, a nivel nacional. Elaboracin del planeamiento de instalacin del policlnico medico, contratacin de recurso humano, implementacin del rea medica, adecuacin de servicios a ofrecer. Segn lo anteriormente mencionado se debe tomar en cuenta los siguientes factores: - La demanda actual y futura. - El costo de horas hombre y la cantidad de horas de Trabajo. - Costos fijos y variables que genere el funcionamiento del policlnico medico.
- Antes de iniciar el proceso de anlisis debemos considerar lo siguiente:
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El Policlnico mdico para mujeres tendr una capacidad de 404 camas de hospitalizacin, las que servirn para Recuperacin General y Obstetricia, Preparto, Urgencia, otros. Criterios Par La Seleccin Del Tamao ptimo
A) RELACIN TAMAO MERCADO Es el servicio normal del conjunto de consultorios instalados, con relacin a la unidad de tiempo. Para el caso especfico de nuestro proyecto, significa el sealar la cantidad de pacientes que harn uso de los consultorios instalados en nuestro policlnico mdico en un perodo de tiempo determinado. (Minuto, hora, da, mes, ao). Segn el estudio de mercado realizado para la implementacin del policlnico medico, logramos determinar que la demanda por los servicios de atencin medica exclusivamente para mujeres en la ciudad de Arequipa, esta incrementando al transcurrir los aos, ms an cuando las mujeres consideran que mantener una salud optima para realizar sus labores diarias es muy importante y adems debido a que no existen centros mdicos solo para mujeres que brinden los servicios adecuados para dicha demanda. B) RELACIN TAMAO MATERIA PRIMA Hemos considerado que los consultorios deben ser amplios y acorde a su implementacin, igual con las habitaciones para las respectivas hospitalizaciones, ya que llevar a cabo el proyecto se necesitara: Consultorios, Farmacia, Valet Parking, otros Servicios bsicos de agua y luz. Artculos mdicos.
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A continuacin detallamos lo necesario para equipar cada rea del policlnico medico:
Descripcin Mesa de Quirfano Accesorios necesarios por especialidades Lmpara de Quirfanos Columna para Ciruga Camas hospitalarias Columna para Anestesia Respirador de Anestesia Respirador de Intensivos Respirador de transporte Lmpara de reconocimiento rodante Cabecero suspendido de techo Mesa de operaciones Cunas trmicas Incubadora de Cuidados Intensivos Respirador de Cuidados Intensivos neonatal Incubadora de transporte Lmpara de Fototerapia Mesa de yesos Fuente: Drokasa S.A. Elaboracin Propia
Cantidad 5 50
6 5 200 10 30 40 30 5
40 100 50 100 80 50 10 50
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C) RELACIN TAMAO CAPACIDAD FINANCIERA
La inversin tendr un costo promedio al iniciar el proyecto pero se ir implementando poco a poco conforme aumente la afluencia del las pacientes. Inicialmente se financiar por medio de un prstamo a una entidad financiera y formando una sociedad la cual dar un aporte monetario. Se ha considerado que para llevar a cabo el proyecto, es necesario realizar una inversin inicial de US$ 238,308.00, los cuales sern financiados de la siguiente manera: el 30% es aporte propio por un valor de US$ 95,323.20; mientras que el 70% es financiamiento externo por un valor de US$ 142,984.80.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESTAMO 70 % ACCIONISTAS APORTE 30 %
238,308.00 142,984.80 95,323.20
LA TECNOLOGA USADA PARA QUE LA INVERSIN Y LA OPERACIN SEA LA PERTINENTE.

Para una atencin de calidad esperamos contar con equipos nuevos de alta tecnologa y de ltima generacin.
Equipos de Alta Tecnologa
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3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La ejecucin de la inversin total del proyecto tiene que programarse a fin de las obras se ejecuten en el plazo previsto y el negocio entre en funcionamiento oportunamente. El calendario de inversiones se muestra en el Cronograma N 01 CRONOGRAMA NRO. 1. CALENDARIZACION DE LAINVERSION (US$)
CRONOGRA MA DE Monto INVERSIONE US$ S Intangibles Terrenos Edificacione s Muebles y enseres Equipos Equipos de oficina tiles de Escritorio 4,000 70000
PERIODO 0
NOVIEMBRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE OCTUBRE AGOSTO FEBRERO
MARZO
ENERO
MAYO
JUNIO
JULIO
ABRIL
40000
11000 79100
428
3380
42
3.7 COSTOS DE INVERSION 3.7.1 COSTOS DE INVERSIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO

a) COSTO DE OBRAS CIVILES
Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil Los metrados de obra civil para cada una de las alternativas planteadas, muestran detalladamente las reas necesarias a intervenir ya sea en lo que corresponde a remodelacin, ampliacin, demolicin y/o obra nueva, con estos datos se ha estimado la inversin correspondiente a la infraestructura fsica, tanto para la primera como para la segunda alternativa. Los precios unitarios de obra, para ambas alternativas han sido analizados en funcin de un valor promedio de edificacin para cada uno de los servicios componentes del establecimiento de salud, teniendo en cuenta las instalaciones propias de cada servicio las cuales difieren en acabados, equipamiento, etc. uno respecto al otro. Estos costos aparecen en la tercera columna de los cuadros siguientes y toman como precios referenciales las construcciones realizadas en establecimientos similares correspondientes al primer nivel de atencin, los cuales se implementaron en la zona sur del pas, estos costos difieren para los casos correspondientes a ampliacin y remodelacin, se le relaciona el metraje de reas por construir o reas por remodelar; y en la opcin de nueva construccin, directamente por las reas de construccin. El cerco perimetral del terreno, no ha sido incluido en ninguna alternativa, en consideracin a que la seguridad no es un factor gravitante para el proyecto adems que existe el compromiso de las autoridades locales en habilitar prximamente dicho cerco por lo que ha sido considerado en el proyecto como un costo hundido. A continuacin tenemos la descripcin de cada uno de las alternativas propuestas que sern analizadas en el presente estudio. ALTERNATIVA I.- AMPLIACIN Y REMODELACIN DEL POLICLICO ESPIRITU SANTO Como se determin en las alternativas de solucin, la Alternativa I requiere de una intervencin en la infraestructura fsica correspondiente a remodelacin, demolicin y/o ampliacin. En el siguiente cuadro, observamos los costos de inversin estimados en obra civil, correspondientes al rea existente que se someter a remodelacin, y el rea que se encuentra en colapso estructural y ha sido declarado inhabitable por Defensa Civil el cual ser demolido, luego observamos la intervencin correspondiente a ampliacin y urbanizacin propuesta para el establecimiento en estudio .
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El consolidado de estos costos , donde se ha trabajo los precios unitarios como precios reales del mercado, es decir aplicando a los mismos el 15% de gastos generales y utilidades y el 19% del IGV obteniendo como resultado precios unitarios a precios del mercado o precios privados en soles a un cambio de S/. 3.50 por dlar.
CUADRO N 3.5.2 Intervencin en Remodelacin y Demolicin (US $ )
Servicios Remodelacin: Direccin, Administracin Estadstica Consulta Ext., Programas, Urgencias Internamiento Laboratorio y Farmacia Serv. Grales (Almacn) Vivienda Circulacin General Sub Total Demolicin: Centro Obsttrico Procedimientos. Circulacin zonal Sub Total Total rea 30 123.4 32 29.2 20 35 211 480.6 47 32 79 559.6 C. Unitario 100 120 120 180 80 100 50 C. Parcial 3000 14808 3840 5256 1600 3500 10550 42554 2350 1600 3950 46504 C. Total
50 50
46,026.00
Fuente: Elaboracin propia del Formulador

CUADRO N 3.5.3 Costos de Inversin estimados en Edificacin Intervencin en Ampliacin (US$)
Servicios Administracin Consulta Externa Internamiento Laboratorio y Farmacia Centro Obsttrico Procedimientos Serv. Grales (Almacn) Vivienda Circulacin General Total URBANIZACION A. Plataforma de cimentacin B. Cuneta Perimetral (ml) C. Tanque Elevado Sub Total Urbanizacin TOTAL OBRA CIVIL USA $ rea C. Unitario 300 400 400 600 800 250 300 250 C. Parcial C. Total
88.20
70560
35.28 123.48 123.48 232.00 1.00
8820 79,380.00
35.00 15.00 500.00
4321.80 3480.00 500.00 8301.80 87681.80
TOTAL EN NUEVOS SOLES
306886.30
En el cuadro se muestra el consolidado de costos a precios privados o precios de mercado, el mismo que tiene un valor de S/. 642,716.44 (Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Diecisis Mil y 44/100 Nuevos Soles)
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Esta alternativa da como resultado un costo promedio de 230 US$/m2 de Ampliacin y remodelacin, demolicin y urbanizacin cifra se encuentra dentro del rango aceptable de acuerdo a los estndares actuales para la construccin combinada de Centros de salud del Ministerio de salud. El terreno sobre el cual se localiza el actual El policlnico, no requiere de habilitacin del mismo, pues cuenta con todos los servicios bsicos y con todas las posibilidades de accesibilidad.
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CUADRO N 3.7.1 Consolidado de Costos correspondientes a la Inversin en Infraestructura ALTERNATIVA I Estimacin de Precios en Nuevos Soles
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
Item Descripcion partida Und Metrado Precio unitario
PRIMERA ALTERNATIVA
19% IGV de PU Precio Unitario Total Parcial Sub-Total Total
15% de GG y UT de PU
01.00.00
01.01.00
01.01.01 01.01.02
ACCION 1a .- AMPLIACIN, REMODELACIN Y DEMOLICIN DEL CENTRO DE SALUD QUEBRADO

AMPLIACIN Centro Obsttrico - Procedimientos Circulacin General REMODELACION Direccin, Administacin Estadstica Consulta Externa, Programas, Urgencias Internamiento Laboratorio y Farmacia Servicios Generales (Almacn) Vivienda Circulacin General DEMOLICIN Centro Obsttrico Procedimientos. Circulacin zonal URBANIZACIN A. Plataforma de cimentacin B. Cuneta Perimetral (ml) C. Tanque Elevado 380,210.36 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 ML M2 88.20 35.28 30.00 123.40 32.00 29.20 20.00 35.00 211.00 47.00 32.00 123.48 232.00 1.00 2,800.00 875.00 350.00 420.00 420.00 630.00 280.00 350.00 175.00 175.00 175.00 122.50 52.50 1750.00 420.00 131.25 52.50 63.00 63.00 94.50 42.00 52.50 26.25 26.25 26.25 18.38 7.88 262.50 611.80 191.19 76.48 91.77 91.77 137.66 61.18 76.48 38.24 38.24 38.24 26.77 11.47 382.38 3,831.80 1,197.44 478.98 574.77 574.77 862.16 383.18 478.98 239.49 239.49 239.49 167.64 71.85 2,394.88 337,964.76 42,245.60 203,823.02 14,369.25 70,926.62 18,392.64 25,174.93 7,663.60 16,764.13 50,531.86 18,919.51 11,255.91 7,663.60 39,763.55 20,700.34 16,668.33 2,394.88
01.02.00
01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.06 01.02.07 01.02.08
01.03.00
01.03.01 01.03.02
01.04.00
01.04.01 01.04.02 01.04.03
TOTAL ACCION 1a
642,716.44
Fuente: Elaboracin propia del Formulador Los trabajos de remodelacin debern ser integrales, considerando que se tendr que habilitar servicios continuos en donde actualmente se podran adecuar solo parcialmente. El costo estimado de remodelacin considera la parcial demolicin, renovacin de redes de instalaciones, reforzamientos estructurales antissmicos, nueva tabiquera y los acabados arquitectnicos similares a los existentes, se estima en un 40 a 45% del costo de una edificacin nueva; es decir un aproximado de U$ 120.00 dlares americanos por metro cuadrado de remodelacin.
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ALTERNATIVA II.- CONSTRUCCIN DE UN NUEVO POLICLINICO MEDICO PARA MUJERES En el caso de esta alternativa, se muestra el siguiente Cuadro correspondiente a la construccin nueva para el funcionamiento del Servicio Asistencial del Nuevo Policlnico Medico para mujeres conforme a la propuesta del proyecto. Esta alternativa, ha sido considerada teniendo en cuenta una nueva terreno perteneciente a Salud, el cual se encuentra estratgicamente mejor ubicado y relativamente cerca al anterior.
CUADRO N 3.5.6 Costos de Inversin estimados En el Cuadro se muestra el costo de la Obra Civil . en Edificacin Construccin de nuevo Centro de Salud Quebrado (US $)
Unidades Direccin, Administracin Estadstica Consulta Externa Apoyo al Diagnstico Internamiento Centro Obsttrico Procedimientos Servicios Generales Vivienda Circulacin General Total URBANIZACION A. Habilitacin del terreno con servicios bsicos B. Cuneta Perimetral (ml) C. Tratamiento de Plataforma y Jardines Exteriores Sub Total Urbanizacin TOTAL OBRA CIVIL USA $ Area 70.50 153.00 115.00 44.60 88.20 68.00 110.00 227.26 876.56 C. Unitario 300.00 400.00 400.00 600.00 800.00 250.00 300.00 250.00 379.31 C. Parcial 21,150.00 61,200.00 46,000.00 26,760.00 70,560.00 17,000.00 33,000.00 56,813.75 332,483.75 C. Total
3000.00 232.00 3000.00
3.00 15.00 5.00
9,000.00 3,480.00 15,000.00 27,480.00 359,963.75
TOTL EN SOLES
1,259,873.13
Esta alternativa II tiene un costo total de Obra Civil de US $ 359,963.75 equivalentes a 1259,873.13 nuevos soles, cifra que incluye los rubros de obra nueva y urbanizacin, por otro lado la construccin existente donde actualmente funciona el Policlinico Municipal para a mujer, ser destinado a otros usos. Esta alternativa da como resultado un costo promedio de 560.00 US.$/m2 de construccin, cifra se encuentra dentro del rango aceptable de acuerdo a los estndares actuales para la construccin de un policlnico municipal medico para mujeres.
47
CUADRO N 3.5.7 Consolidado de Costos correspondientes a la Inversin en Infraestructura ALTERNATIVA II Estimacin de Precios en Nuevos Soles
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
Item Descripcion partida Und Metrado Precio unitario
SEGUNDA ALTERNATIVA
Parcial Sub-Total Total
15% de GG y UT Precio Unitario 19% IGV de PU de PU Total
01.00.00
01.01.00
01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08
ACCION 1b .- AMPLIACIN, REMODELACIN Y DEMOLICIN DEL CENTRO DE SALUD QUEBRADO

CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD QUEBRADO CONSTRUCCION DEL NUEVO POLICLNICO MUNICIPAL MEDICO DE MUJERES Direccin, Administracin Estadstica M2 70.50 1,050.00 157.50 Consulta Externa M2 153.00 1,400.00 210.00 Apoyo al Diagnstico M2 115.00 1,400.00 210.00 Internamiento M2 44.60 2,100.00 315.00 Centro Obsttrico Procedimientos M2 88.20 2,800.00 420.00 Servicios Generales M2 68.00 875.00 131.25 Vivienda M2 110.00 1,050.00 157.50 Circulacin General M2 227.26 875.00 131.25 URBANIZACION A. Habilitacin del terreno con servicios bsicos M2 3,000.00 10.50 1.58 B. Cuneta Perimetral (ml) ML 232.00 52.50 7.88 C. Tratamiento de Plataforma y Jardines Exteriores M2 3,000.00 17.50 2.63 1,592,514.04 229.43 305.90 305.90 458.85 611.80 191.19 229.43 191.19 2.29 11.47 3.82 1,436.93 1,915.90 1,915.90 2,873.85 3,831.80 1,197.44 1,436.93 1,197.44 14.37 71.85 23.95 101,303.21 293,132.70 220,328.50 128,173.71 337,964.76 81,425.75 158,061.75 272,123.66 131,622.33 43,107.75 16,668.33 71,846.25
01.02.00
01.02.01 01.02.02 01.02.03
TOTAL ACCION 1a
1,724,136.37
48
3.7.2 COSTO DE EQUIPAMIENTO

En la programacin del equipamiento se considera el requerimiento del equipo mdico y electromecnico, mnimos por servicios y especialidades para este Policlnico Municipal, de acuerdo a la programacin fsica, con nfasis en el Servicio de Asistencia a la mujer. Esta programacin correspondiente a inversin en equipamiento esta siendo considerada La evaluacin practicada en la localidad, tal como se muestra en el Cuadro siguiente, seala una apreciable dotacin de equipos para el adecuado funcionamiento del policlnico, son 91 equipo en total, que bordea los US $ 150,600.00 (S/. 624,459.60 a Precios Privados), requiriendo adems acciones de mantenimiento en algunos casos y reparacin en otros. La reposicin de Equipos se realiza en funcin del listado ptimo de la implementacin del servicio de mujeres.
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA LA ALTERNATIVA I Y II

DESCRIPCION DE EQUIPO REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA POLICLINICO MUNICIPAL MEDICO DE MUJERES Radiodiagnstico Equipo de Rayos X Accesorios para equipo de Rx Consultorio dental Silla giratoria Taburete giratorio Sillon dental Equipo odontologico Esterilizadora Compresora Negatoscopio de un campo Mesa de curaciones Pieza de mano para curaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $80.00 $25.00 $2,800.00 $6,500.00 $1,500.00 $600.00 $85.00 $300.00 $210.00 S/288.00 S/90.00 S/10,080.00 S/23,400.00 S/5,400.00 S/2,160.00 S/306.00 S/1,080.00 S/756.00 S/242.02 S/75.63 S/8,470.59 S/19,663.87 S/4,537.82 S/1,815.13 S/257.14 S/907.56 S/635.29 S/288.00 S/90.00 S/10,080.00 S/23,400.00 S/5,400.00 S/2,160.00 S/306.00 S/1,080.00 S/756.00 1 1 $60,000.00 $5,000.00 S/216,000.00 S/18,000.00 S/181,512.61 S/15,126.05 S/216,000.00 S/18,000.00 EL
CAN T. COSTO UNITARIO (US$) COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS (S/.) COSTO TOTAL CON IMPUESTOS (S/.)
49
Micromotor Micropipeta multicanales Electrocardiografo portatil Incubadora Grupo electrgeno Cmara filmadora Sillas giratorias
Equipo de (computadora+impresora+estabilizador+mueble) computo
1 1 1 1 1 1 9 2
$125.00 $750.00 $4,300.00 $1,300.00 $1,300.00 $900.00 $25.00 $1,000.00
S/450.00 S/2,700.00 S/15,480.00 S/4,680.00 S/4,680.00 S/3,240.00 S/90.00 S/3,600.00
S/378.15 S/2,268.91 S/13,008.40 S/3,932.77 S/3,932.77 S/2,722.69 S/680.67 S/6,050.42
S/450.00 S/2,700.00 S/15,480.00 S/4,680.00 S/4,680.00 S/3,240.00 S/810.00 S/7,200.00
Equipo audiovisual (TV 20" +VHS) incluye Rack soporte

Ecografo
1 1 1
$550.00 $18,000.00 $40,000.00
S/1,980.00 S/64,800.00 S/144,000.00
S/1,663.87 S/54,453.78 S/121,008.40
S/1,980.00 S/64,800.00 S/144,000.00
Ambulancia 4x4, equipada
3.7.3 COSTO DE CAPACITACIN
En los costos de capacitacin, se est considerando los costos correspondientes a programas de capacitacin para los operadores de los equipos mdicos, as como la implementacin de normas de bio seguridad para durante los procesos de produccin de los servicios (manejo y disposicin de desechos slidos) . A continuacin presentamos los costos correspondientes al programa de capacitacin el cual es el mismo para ambas alternativas:
50
CUADRO N 3.7.3 Modulo de Capacitacin e Implementacin de Programa IEC ALTERNATIVA I y ALTERNATIVA II Estimacin de Precios en Nuevos Soles
INVERSION EN CAPACITACION
Item Descripcion partida
PRIMERA y SEGUNDA ALTERNATIVA

Und Metrado Precio unitario Parcial Sub-Total Total
03.00.00
03.01.00
ACCION 3a.- MODULO DE CAPACITACIN E IMPLEMENTACIN DE IEC

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA OPERADORES DE EQUIPOS MEDICOS Preparacin de talleres de capacitacin para el manejo y mantenimiento de equipos UN Material de manejo de equipos, especificaciones tcnicas Realizacion de los talleres PAQUETE UN 9.00 91.00 9.00 9.00 27.00 27.00 27.00 700.00 50.00 750.00 1,200.00 350.00 350.00 750.00 6,300.00 4,550.00 6,750.00 10,800.00 9,450.00 9,450.00 20,250.00 17,600.00
03.01.01 03.01.02 03.01.03
03.02.00
03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04
CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN IEC E IMPLEMENTACION IEC PARA PADRES UN Contratacin de capacitadores PAQUETE Elaboracion de material de difusin UN Proceso de Convocatoria a la poblacin UN Realizacion de Programa IEC Padres
49,950.00 67,550.00
TOTAL ACCION 3a
51
3.7.4 COSTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO Los costos operativos del proyecto se han definido teniendo como base los costos de operacin sin proyecto. Considerando que para una situacin con proyecto solo las atenciones que corresponden a Atenciones a Partos aumenta en cada ao, podemos deducir que este aumento tiene una correspondencia en el aumento de insumos y otros servicios ms no en el aumento de Recursos Humanos, puesto que la brecha que se ha encontrado es de calidad ms no de cobertura, en los otros servicios se puede observar que la demanda es menor que la oferta optimizada por lo que los costos de operacin y mantenimiento son los mismos que en una situacin sin proyecto. Para el clculo de los precios sociales, que se analizarn ms adelante, adelantamos que estos se han calculado teniendo en cuenta que los costos que corresponden a remuneraciones tienen como factor de correccin el 15% de impuestos que corresponden a 4ta categora, y los costos de insumos y otros servicios corresponden al 19% del IGV. Los costos de mantenimiento han sido calculados segn datos del establecimiento como un promedio del 5% de los costos de operacin. A ambos costos, los de operacin y mantenimiento se han aumentado el 10% de gastos generales y el 5% de imprevistos. A continuacin se muestra el siguiente Cuadro donde se muestran los costos de Operacin con Proyecto
Aos de Operacin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produccin Observada 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 ATENCIONES A PARTOS Oferta Demanda Incremento Incremento Incremento Optimizada Proyectada OO - PO PO - DP DP - OO 0 396 -210 186 396 0 417 -210 207 417 0 450 -210 240 450 0 457 -210 247 457 0 465 -210 255 465 0 473 -210 263 473 0 481 -210 271 481 0 489 -210 279 489 0 497 -210 287 497 0 506 -210 296 506
52
CUADRO N 3.7.5 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA LA PRIMERA y SEGUNDA ALTERNATIVA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
GASTO
GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1243 3445 43800 3252 5566 24000 1809 5995 22024 11012 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1158 3209 38087 3202 5480 20870 1748 5793 19236 9618 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1378 3819 43800 3810 6521 24000 2079.55 6893.36 22343 11172 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1283 3555 38087 3748 6415 20870 2052 6799 19563 9781
GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1527 4231 43800 4460 7634 24000 2442 8091 22732 11366
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1421 3939 38087 4388 7511 20870 2281 7560 19887 9944 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1691 4687 43800 5222 8938 24000 2714 8997 23118 11559
OPERACIN
CONSULTA EXTERNA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CONSULTA ODONTOLOGIA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS PROGRAMA PREVENTIVO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CENTRO OBSTTRICO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% IMPREVISTOS 5%
A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1045 2895 38087 2733 4677 20870 1520 5038 18968 9484
Costos de Operacin Con Proyecto
TOTAL
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
218,132
MANTENIMIENTO
253,279
221,216
256,949
224,969
261,416
228,703 265,859
232,916
270,873 237,796 276,679 243,379 283,323 249,728 290,879
257,002 299,535 265,346 309,464
MANTENIMIENTO ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% IMPREVISTOS 5%
9484 948 474
11012 1101 551
9618 962 481
11172 1117 559
9781 978 489
11366 1137 568
9944 994 497
11559 1156 578
10127 1013 506
11777 1178 589
10339 1034 517
12030 1203 601
10582 1058 529
12318 1232 616
10858 1086 543
12647 1265 632
11174 1117 559
13023 1302 651
11537 1154 577
13455 1345 673
TOTAL
10,907
12,664
11,061
12,847
11,248
13,071
11,435
13,293
11,646
13,544
11,890
13,834
12,169
14,166
12,486
14,544
12,850
14,977
13,267
15,473
Consolidando los Costos de Inversin de Obra Civil, Equipamiento y Capacitacin, as como las acciones complementarias se obtiene el resumen siguiente 53
53
3.7.5 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
Costos Totales Del Proyecto RESUMEN DE INVERSIONES

TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE TOTAL INVERSION INTANGIBLE TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL INVERSIONES
Monto US$ 203,908.00 4,000.00 30,400.00 238,308.00
3.7.5.1. Costos Fijos Y Variables
Los costos variables son aquellos que varan al variar el volumen de produccin. El costo variable total se mueve en la misma direccin del nivel de produccin. El costo de la materia prima y el costo de la mano de obra son los elementos ms importantes del costo variable.
Los costos fijos son aquellos en que necesariamente tiene que incurrir la empresa al iniciar sus operaciones. Se definen como costos porque en el plazo corto e intermedio se mantienen constantes a los diferentes niveles de produccin. Como ejemplo de estos costos fijos se identifican los salarios de ejecutivos, los alquileres, los intereses, las primas de seguro, la depreciacin de la maquinaria y el equipo y las contribuciones sobre la propiedad.
54
Los costos fijos y variables se muestran en el cuadro Nro. 8.2.
COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL AO 1

(Dlares Americanos) Rubros 1. Costos del Servicio 1.1. Costos Directos Costos Totales C.F. % Costos Fijos C.V. % Costos Variables
Mano de Obra Directa: Materiales Directos
2,000.00 10,000.00
0.4
800
0.6 1
1200 10,000.00
1.2. Costos Indirectos
Mano de Obra Indirecta Materiales Indirectos Gastos Indirectos: Depreciacin Mantenimiento Vestuario Energa Elctrica Agua Imprevistos
2. Gastos de Operacin
15,000.00 10,000.00 4,000.00 1,500.00 1,500.00 1,900.00 1,500.00 3,000.00
0.5 0.6 1 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6
7500 6000
4,000.00
0.5 0.4
7500 4000
1200 750 1140 900 1800
0.2 0.5 0.4 0.4 0.4
300 750 760 600 1200
2.1. Gastos de Administracin 2.2. Gastos de Servicio 2.3. Gastos Financieros

TOTALES:
7,267.00 3,000.00
0.45 0.5 1
3270.15 1500 0.00

28860.15
0.55 0.5
3996.85 1500
60,667.00
31806.85
55
MODULO IV: EVALUACIN DE PROYECTOS
56
MODULO 4 :Evaluacin de Proyectos

Elaborar el Marco Lgico de la alternativa de solucin seleccionada. Para ello, seguiremos la siguiente ruta:
4.1 EVALUACIN SOCIAL DE UN PROYECTO El anlisis en este capitulo se realizar teniendo en cuenta los costos incrementales correspondientes a la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto correspondientes a los flujos a precios privados y a precios sociales, por lo que los costos de operacin y mantenimiento en la situacin Sin Proyecto son como siguen e iguales para ambas alternativas:
57
CUADRO N 4.0 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO OPERACIN

AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1045 2895 38087 2733 4677 20870 804 2666 18659 9330 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1243 3445 43800 3252 5566 24000 957 3172 21657 10828 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1158 3209 38087 3202 5480 20870 878 2911 18861 9431
GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1378 3819 43800 3810 6521 24000 1045 3464 21897 10949 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1283 3555 38087 3748 6415 20870 959 3177 19091 9546
Costos de Operacin Sin Proyecto
TOTAL
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
214,581
MANTENIMIENTO
249,053
216,902
251,816
219,547
254,963
222,577 258,569
226,059
262,713 230,062 267,476 234,666 272,955 239,929 279,218
245,991 286,432 252,983 294,752
9330 933 466
10828 1083 541
9431 943 472
10949 1095 547
9546 955 477
11085 1109 554
9677 968 484
11242 1124 562
9829 983 491
11422 1142 571
10003 1000 500
11629 1163 581
10203 1020 510
11868 1187 593
10432 1043 522
12140 1214 607
10695 1070 535
12454 1245 623
10999 1100 550
12815 1282 641
TOTAL
10,729
12,453
10,845
12,591
10,977
12,748
11,129
12,928
11,303
13,136
11,503
13,374
11,733
13,648
11,996
13,961
12,300
14,322
12,649
14,738
58
58
4.1.1 FLUJOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Para este anlisis necesitamos elaborar unos flujos a precios de mercado con proyecto obteniendo luego los incrementales para ambas alternativas mostrados en los siguientes cuadros:
59
Inversin, Operacin y Mantenimento A Precios Privados Con Proyecto Alternativa 1

ETAPAS
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Ampliacin, remodelacin y demolicin y urbanizacin (Alternativa 1 ) COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento (Alternativa 1 ) COSTO DE CAPACITACIN Capacitacin (Alternativa 1 ) GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 8% del monto de infraestructura y equipos 63,358.80 GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 5% del monto total de inversin 143,610.01 67,550.00 624,459.60 642,716.44 38,015.28
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 ETAPA PREOPERATIVA
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios Mantenimiento
S/. 1,579,710.13 ETAPA OPERATIVA

253,279.23 12,663.96 256,949.00 12,847.45 261,415.79 13,070.79 265,859.25 13,292.96 270,872.66 13,543.63 276,679.08 13,833.95 283,322.98 14,166.15 290,878.61 14,543.93 299,535.08 14,976.75 309,463.77 15,473.19 283,322.98 13,833.95
TOTAL OPERATIVA
S/.
265,943.19
269,796.45 274,486.58 279,152.22
284,416.29
290,513.03
297,489.13
305,422.54
314,511.84
324,936.96
297,156.94
60
Inversin, Operacin y Mantenimento A Precios Privados Con Proyecto Alternativa 2

ETAPAS
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Construccin nueva del Centro de Salud Quebrado y Urbanizacin (Alternativa1,724,136.37 2) COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento (Alternativa 2 ) COSTO DE CAPACITACIN Capacitacin (Alternativa 2 ) GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 8% del monto de infraestructura117,429.80 y equipos GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 5% del monto total de inversin 260,403.36 67,550.00 624,459.60 70,457.88
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 5 ETAPA PREOPERATIVA
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios Mantenimiento

253,279.23 12,663.96 256,949.00 12,847.45 261,415.79 13,070.79 265,859.25 13,292.96 270,872.66 13,543.63 276,679.08 13,833.95 283,322.98 14,166.15 290,878.61 14,543.93 299,535.08 14,976.75 309,463.77 15,473.19 283,322.98 13,833.95
TOTAL OPERATIVA
S/. 265,943.19
269,796.45
274,486.58 279,152.22 284,416.29
290,513.03 297,489.13
305,422.54
314,511.84
324,936.96
297,156.94
61
Beneficios Incrementales Con la implementacin del Proyecto, se espera un significativo incremento en la calidad de atenciones a mujeres con la capacidad resolutiva adecuada, atenciones principales y de servicios intermedios de apoyo al diagnstico como son Rayos X y Ecografa; ello determinar un impacto social positivo para el mbito materia del proyecto.
Operacin y Mantenimento A Precios Privados Incrementales Alternativa 1

ETAPA OPERATIVA
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios 4,226.03 Mantenimiento 211.30 256.67 322.64 364.49 407.99 460.14 518.41 583.05 655.17 735.59 -120,063.36 5,133.50 6,452.74 7,289.80 8,159.76 9,202.88 10,368.18 11,660.91 13,103.43 14,711.87 -2,394,623.37
Ao 0 S/. 1,579,710.13
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 TOTAL PREOPERATIVA ETAPA OPERATIVA
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL OPERATIVA
1.TOTAL 2.Factor actual de Anualizacin(1+0.14)n 3. Inversin
S/. 1,579,710.13
1.14 1,579,710.13
4,226.03
4,226.03 1.00 0.00
5,390.17
5,390.17 1.00 0.00
6,775.38
6,775.38 1.00
7,654.29
7,654.29 1.00
8,567.74
8,567.74 1.00
9,663.02
9,663.02 1.00
10,886.59
10,886.59 1.00
12,243.95
12,243.95 1.00
13,758.61
13,758.61 1.00
15,447.46 -2,514,686.73
15,447.46 1.00 1,674,323.38
VACT=1/2+3
S/.
4,226.03
5,390.17
6,775.38
7,654.29
8,567.74
9,663.02
10,886.59
12,243.95
13,758.61
15,447.46
1,674,323.38
62
Operacin y Mantenimento A Precios Privados Incrementales Alternativa 2

ETAPA OPERATIVA
TOTAL PREOPERATIVA
Ao 0 S/. 2,864,437.01
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL PREOPERATIVA ETAPA OPERATIVA
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL OPERATIVA
S/. 2,864,437.01
1.14 2,864,437.01
4,226.03
4,226.03 1.00 0.00
5,390.17
5,390.17 1.00 0.00
6,775.38
6,775.38 1.00
7,654.29
7,654.29 1.00
8,567.74
8,567.74 1.00
9,663.02 10,886.59
9,663.02 1.00 10,886.59 1.00
12,243.95
12,243.95 1.00
13,758.61
13,758.61 1.00
15,447.46 -2,514,686.73
15,447.46 1.00 2,959,050.27
VACT=1/2+3
S/.
4,226.03
5,390.17
6,775.38
7,654.29
8,567.74
9,663.02 10,886.59
12,243.95
13,758.61
15,447.46 2,959,050.27
Como podemos apreciar los Valores Actuales Netos a precios de mercado son: VANP = S/. 1674,323.38, para la Primera Alternativa y
VANP = S/. 2959,050.27, para la Segunda Alternativa.
63
4.2
ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES
Consideraciones para el clculo de los Costos Sociales

A fin de evaluar socialmente las Alternativas de Solucin planteadas, es necesario convertir los flujos de costos y beneficios del Proyecto, de precios privados a precios sociales, para lo cual se han establecido los siguientes factores de correccin:
4.2.1 FACTORES DE CORRECCIN 1. Los Impuestos directos (impuesto a la renta) no se consideran como costos adicionales al proyecto, dado que si bien constituyen una salida de dinero para la institucin ejecutora del proyecto, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.
2. Los Impuestos Indirectos, as como las diversas fallas del mercado en los que ellos se transan, producen distorsiones en la valoracin de mercados de los bienes y servicios, que hacen que sean distintas a la valoracin social. A continuacin, se estiman los Factores de Correccin de los bienes y servicios a considerar, de tal manera que el producto del costo de precios de mercado corresponda a su respectivo costo social.
Costo Social = F Correccin x Costo Mercado

De los que se deriva, como veremos especficamente en cada caso mas adelante, que: Costo social F correccin = Costo del mercado
Para hacer estas correcciones, trabajaremos con tres tipos de bienes: bienes de origen nacional (los cuales supondremos no transables), bienes de origen importado (transables, los cuales no se han encontrado en el estudio) y mano de obra (Cuarta y Quinta Categora). En todos los casos, y para simplificar el anlisis, asumimos las condiciones de mercado ms tpicas.
64
a)
Factor de Correccin de bienes de origen nacional:
En este caso, asumimos que las fallas y distorsiones de mercado son despreciables, razn por la cual el factor de Correccin solo incorporar los efectos relacionados con la recaudacin de impuestos.
De otro lado, se supondr tambin que los requerimientos del proyecto en bienes de origen nacional implican una nueva produccin de dichos bienes. En este caso, en el costo social no se considerarn los impuestos indirectos, dados que estos aumentan la recaudacin, beneficiando al estado. Entonces, el Factor de Correccin sera la inversa de uno ms la tasa de impuestos indirectos 1 Costo sociales BN = Costos Mercado BN x F Correccin (BN) =
(1+ Imp. Indirectos)
b) Factor de correccin de bienes de origen importado (Se da este valor como referencia porque no se ha encontrado en el estudio este tipo de bienes):
En este caso consideramos que, generalmente, el uso de insumos importados por parte del proyecto incrementa la importacin total de bienes en la economa y, por tanto, la recaudacin por aranceles. As pues, en ausencia de distorsiones adicionales, el factor de correccin debera de eliminar los efectos de los aranceles y otros impuestos indirectos aplicables, ya que su recaudacin, aunque implica un costo para la institucin, representa tambin un beneficio para el Estado.
Se considera adems que la valoracin de mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende de la valoracin del mercado de la divisa que, generalmente, es diferente a su valoracin social. Por ello, usualmente, el factor de correccin que usaremos para los bienes importados ser el cociente que relaciona el factor de correccin de la divisa y la correccin de aranceles (uno ms la tasa de aranceles), como se muestra a continuacin.
1 Costo sociales BI = Costos Mercado BI x x FCorreccin (divisa)
(1 + Aranceles) x (1 + Imp. Indirectos)
65
1 F Correccin (BI) = x F Correccin (divisa)
(1 + Aranceles) x (1 + Imp. Indirectos)
c)
Factor de correccin de Mano de Obra:
En el caso de la mano de obra, se ha considerado aquella que ser utilizada en el proyecto tanto en los costos de pre inversin como en los costos de post inversin, por lo que el costo social no debera incorporar los impuestos indirectos, dado que estos aumentan la recaudacin beneficiando al Estado. Entonces, entre la valoracin de mercado sin impuestos y la valoracin social del trabajo, el factor de correccin seria la inversa de uno ms la tasa de impuestos directos.
Costos Mercado MO Costo sociales MO = = F Correccin (MO) =
(1 + Imp. Directos)
(1 + Imp. Directos)
En el caso del trabajo, suele haber una diferencia entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales. Por ello, en el clculo del factor de correccin que utilizaremos para la mano de obra, incluiremos el factor de correccin del trabajo (que expresa dicha diferencia entre valoraciones). As pues, en este caso, si la mano de obra implica nueva contratacin, el factor de correccin ser. Costo sociales MO = Costos Mercado MO x F Correccin (MO) 1 F Correccin (MO) = F Correccin (trabajo) x
(1 + Imp. Directos)
Para efecto de nuestro Perfil, utilizaremos los siguientes factores de correccin: Se ha supuesto que el 60 % de los bienes son de origen nacional y corresponden a nueva produccin y que el nico impuesto indirecto que los afecta asciende a 19%, el cual se encuentra compuesto por el IGV (18%) y el impuesto de promocin municipal (1%). Por lo tanto, el factor de correccin que le corresponde es el siguiente:
66
Costos Mercado BN
1 = F Correccin (BN) =
Costo sociales BN =
(1 + Imp. Indirectos)
(1 + Imp. Indirectos)
1 Costo sociales (BN) =

(1+ 0.19)
= 0.8403
Se asume que los bienes importados se encuentran gravados con un arancel del 12% y que, adicionalmente, se encuentran afectos al 19% de impuesto indirecto. As mismo, se asume que los costos vinculados con los bienes importados ya se encuentran en nuevos soles, por lo cual el factor de correccin de la divisa ser de 1.08 (de no ser este el caso, se deber incluir el tipo de cambio nominal en soles por US$ dlar para realizar la correccin correspondiente). Por lo tanto, el factor de correccin que le corresponde es el siguiente:
1 F Correccin (BI) = (1 + Aranceles) x (1 + Imp. Indirectos) x F Correccin (divisa)
1 F Correccin (BI) =
(1+0.12) x (1+0.19)
x 1.08 = 0.7503 x 1.08 = 0.8103
Se ha supuesto que toda la mano de obra corresponde a 4ta categora para la etapa Pre-operativa y en la parte operativa lo correspondiente al personal de vigilancia en las nuevas contrataciones y que no existen distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos. Asimismo, se asume que la mano de obra contratada para la operacin de los establecimientos reciben rentas de 5ta categora (trabajadores de limpieza y jardineros), por lo que estara afectada a los impuestos directos del 15% mientras que la mano de obra contratada para el resto de actividades recibira rentas de 4ta categora, sujeta a un impuesto de 10%. .
67
F Correccin (MO)
= F Correccin (trabajo) x
(1+ Imp. Directos)
1 F Correccin (MO 4ta categora) =

(1 + 0.10)
= 0.9091
1 F Correccin (MO 5ta categora) =

(1 + 0.15)
= 0.8696
4.3 CLCULO DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
Estos factores de correccin sern aplicados a los precios privados analizados anteriormente previa identificacin de los rubros Insumos de origen Importados, Insumos de origen Nacional y Mano de Obra (4ta o 5ta Categora) tanto para lo correspondiente a Pre inversin como Post Inversin, luego tenemos los siguientes cuadros:
68
CUADRO N 4.2.1 Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Precios Privados y a Precios Sociales I y II ALTERNATIVA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
GASTO
GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1243 3445 43800 3252 5566 24000 1809 5995 22024 11012 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1158 3209 38087 3202 5480 20870 1748 5793 19236 9618 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1378 3819 43800 3810 6521 24000 2079.55 6893.36 22343 11172 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1283 3555 38087 3748 6415 20870 2052 6799 19563 9781
OPERACIN
Costos de Operacin
Con Proyecto
TOTAL
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
218,132 253,279 221,216

MANTENIMIENTO
256,949
224,969
261,416 228,703 265,859 232,916 270,873 237,796 276,679 243,379 283,323 249,728 290,879 257,002 299,535 265,346 309,464
9484 948 474
11012 1101 551
9618 962 481
11172 1117 559
9781 978 489
11366 1137 568
9944 994 497
11559 1156 578
10127 1013 506
11777 1178 589
10339 1034 517
12030 1203 601
10582 1058 529
12318 1232 616
10858 1086 543
12647 1265 632
11174 1117 559
13023 1302 651
11537 1154 577
13455 1345 673
TOTAL
10,907
12,664
11,061
12,847
11,248
13,071
11,435
13,293
11,646
13,544
11,890
13,834
12,169
14,166
12,486
14,544
12,850
14,977
13,267
15,473
Fuente: Datos del Establecimiento de Salud, procesado por el formulador
69
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Privados y a Precios Sociales

OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
GASTO
GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1243 3445 43800 3252 5566 24000 957 3172 21657 10828 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1158 3209 38087 3202 5480 20870 878 2911 18861 9431 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1378 3819 43800 3810 6521 24000 1045 3464 21897 10949 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1283 3555 38087 3748 6415 20870 959 3177 19091 9546
OPERACIN
Costos de Operacin
Sin Proyecto
TOTAL
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
214,581 249,053 216,902

MANTENIMIENTO
251,816
219,547
254,963 222,577 258,569 226,059 262,713 230,062 267,476 234,666 272,955 239,929 279,218 245,991 286,432 252,983 294,752
9330 933 466
10828 1083 541
9431 943 472
10949 1095 547
9546 955 477
11085 1109 554
9677 968 484
11242 1124 562
9829 983 491
11422 1142 571
10003 1000 500
11629 1163 581
10203 1020 510
11868 1187 593
10432 1043 522
12140 1214 607
10695 1070 535
12454 1245 623
10999 1100 550
12815 1282 641
TOTAL
10,729
12,453
10,845
12,591
10,977
12,748
11,129
12,928
11,303
13,136
11,503
13,374
11,733
13,648
11,996
13,961
12,300 14,322 12,649
14,738
Fuente: Datos del Establecimiento de Salud, procesado por el formulador
70
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1.- Ampliacin y Remodelacin del Centro de Salud, Adquisicin de Equipo, Modulo de Capacitacin e Costos de Inversin Para la Primera alternativa Implementacin de IEC
FACTORES DE CORRECCION PARA PRECIOS SOCIALES PARTIDA UN CANT. PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS Mat.e Ins.de Mat.e Ins.de Mano de Obra origen nacional origen importado 4ta categoria 0.84034 ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento GLB COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Ampliacin M2 Remodelacin M2 Demolicin M2 Urbanizacin GLB COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Nacionales) UN Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Importados) UN Equipamiento Alternativa 1 (Mano de Obra) UN COSTOS DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE IEC Capacitacin e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Nacionales) Talleres Capacitacin e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Importados) Talleres Capacitacin e implementacion de IEC (Mano de Obra) Talleres GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 5% del monto de infraestructura y equiposGLB GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 10% del monto total de inversin GLB 1 123.48 480.60 79.00 1.00 91 91 91 36 36 36 5% 10% 38,015.28 380,210.36 203,823.02 18,919.51 39,763.55 199,659.60 424,800.00 0.00 30,470.00 0.00 37,080.00 63,358.80 119,535.70 143,610.01 S/. 1,579,710.13 S/. 1,314,892.68 31,945.61 540,097.85 319,504.50 171,279.85 15,898.75 33,414.75 511,996.62 167,781.18 344,215.44 58,712.18 25,605.04 0.00 33,107.14 52,604.72 0.81030 0.89286 31,945.61 TOTAL A PRECIOS SOCIALES
TOTAL
71
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2.- Construccin Nueva del Centro de Salud, Adquisicin de Equipo, Modulo de Capacitacin e Implementacin IEC Costos de Inversin para de la Segunda
FACTORES DE CORRECCION PARA PRECIOS SOCIALES PARTIDA UN CANT. PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS Mat.e Ins.de origen Mat.e Ins.de origen Mano de Obra nacional importado 4ta categoria 0.84034 ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Construccin de un Nuevo Centro de Salud Quebrado Urbanizacin COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Nacionales) Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Importados) Equipamiento Alternativa 1 (Mano de Obra) COSTOS DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE IEC Capacitacin e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Nacionales) Capacitacin e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Importados) Capacitacin e implementacion de IEC (Mano de Obra) GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 5% del monto de infraestructura y equipos GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 10% del monto total de inversin GLB M2 GLB UN UN UN Talleres Talleres Talleres GLB GLB 1 876.56 1.00 91 91 91 36 36 36 8% 5% 45,000.00 1,592,514.04 59,776.08 199,659.60 424,800.00 0.00 30,470.00 0.00 37,080.00 113,837.49 209,202.68 250,313.72 37,815.13 1,388,479.09 1,338,247.09 50,232.00 511,996.62 167,781.18 344,215.44 58,712.18 25,605.04 0.00 33,107.14 95,023.79 0.81030 0.89286 37,815.13 TOTAL A PRECIOS SOCIALES
TOTAL
S/. 2,753,450.93
S/. 2,301,229.49
Con estos costos a precios sociales en los cuales se ha eliminado todas las distorsiones en el mercado se realizar la evaluacin econmica utilizando el Mtodo de Costo/Efectividad dado que la calidad, oportunidad y capacidad diagnstica y resolutiva no se pueden calcular monetaria mente.
72
4.4 CLCULO DEL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL NETO VACST El clculo del VACST se analizar con el valor incremental como sigue: Flujo a Costos Sociales (Inver., Oper.y Mant.) Con Proyecto - Flujo de Costos Sociales (Inver., Oper.y Mant.) Sin Proyecto Para efectos de la presentacin de este trabajo, mostramos los flujos incrementales sociales de donde se obtiene el VACST para ambas alternativas: INVERSION MOPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES INCREMENTALES ALTERNATIVA I
Inversin, Operacin y Mantenimento A Precios Sociales Incrementales Alternativa 1

ETAPA Ao 0 S/. 1,314,892.68 ETAPA OPERATIVA
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 TOTAL PREOPERATIVA
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL OPERATIVA
S/. 1,314,892.68
1.14 1,314,892.68
3,728.85
3,728.85 1.14 0.00
4,529.56
4,529.56 1.30 0.00
5,693.60
5,693.60 1.48
6,432.18
6,432.18 1.69
7,199.78
7,199.78 1.93
8,120.18
8,120.18 2.19
9,148.40
9,148.40 2.50
10,289.04
10,289.04 2.85
11,561.85
11,561.85 3.25
12,981.06
12,981.06 3.71
1,394,577.18
1,394,577.18
VACT=1/2+3
S/.
3,270.92
3,485.35
3,843.02
3,808.37
3,739.34
3,699.45
3,656.04
3,606.91
3,555.36
3,501.56
1,351,059.00
73
NVERSION MOPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES INCREMENTALES ALTERNATIVA II
Inversin, Operacin y Mantenimento A Precios Sociales Incrementales Alternativa 2

ETAPA Ao 0 S/. 2,301,229.49 ETAPA OPERATIVA
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL PREOPERATIVA
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL OPERATIVA
S/. 2,301,229.49
1.14 2,301,229.49
3,728.85
3,728.85 1.14 0.00
4,529.56
4,529.56 1.30 0.00
5,693.60
5,693.60 1.48
6,432.18
6,432.18 1.69
7,199.78
7,199.78 1.93
8,120.18
8,120.18 2.19
9,148.40
9,148.40 2.50
10,289.04
10,289.04 2.85
11,561.85
11,561.85 3.25
12,981.06 2,380,913.99
12,981.06 3.71 2,380,913.99
VACT=1/2+3
S/.
3,270.92
3,485.35
3,843.02
3,808.37
3,739.34
3,699.45
3,656.04
3,606.91
3,555.36
3,501.56 2,337,395.80
74
4.5 EVALUACIN SOCIAL.- APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO - EFECTIVIDAD Para el clculo del Costo Eficacia se han calculado en los cuadros anteriores los costos incrementales a precios sociales, adems el Indicador de Eficacia ha sido considerado teniendo en cuenta la suma de los atendidos a lo largo de los 10 aos de vida del proyecto en lo correspondiente a Atenciones a Partos, Consultas Curativas Peditricas, Consultas Curativas Obsttricas, Otras Consultas Generales obtenidos del CUADRO CONSOLIDADO: DEMANDA OBJETIVO POR TIPO DE PRINCIPALES SERVICIOS ATENDIDOS, elaborado en el Capitulo III. Debido a que se trata de brecha de calidad ms no de cobertura, el indicador de eficacia, es la suma de las atenciones calculadas. A continuacin tenemos las comparaciones que nos servirn para elegir la alternativa de mayor rentabilidad social, para esto el indicador de efectividad ser el nmero de atenciones que ofrece el policlnico de mujeres , luego tenemos lo siguiente:
VACT
Donde: VACT FCt COK = VR X = =
FCt VR (1 COK )t (1 COK ) X
Valor actual del flujo de costos totales
Flujo de costos del perodo t Costo de oportunidad, para este caso 14% anual Valor residual de los bienes. Vida til del proyecto (10 aos).
Ratio C/E = Ratio Costo / Efectividad = VACT / N atenciones generadas por el proyecto. EVALUACION ECONOMICA PARA LA ALTERNATIVA VACT Indicador de Eficacia Ratio C/E
3792,223.08
54,834 42.63
75
El Ratio Costo/efectividad, nos indica que por cada Atencin de Salud Integral adicional, en el perodo 2006-2016, tenemos que invertir S/. 42.63 nuevos soles. Este monto est en un rango aceptable para el sector. Es pertinente sealar que an no se cuenta con estndares o lneas de corte para estos tipos de proyectos.
4.6 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Se deber analizar escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto.
La variable dependiente que se analizar es el nmero de atenciones integrales de salud que se genera durante el desarrollo del proyecto, en el Policlnico Municipal medico de Mujeres; sta puede ser influida por el grado de desarrollo y cobertura del Seguro Integral de Salud en la zona y por la asignacin presupuestal del sector salud, en el escenario de descentralizacin y aparicin de Gobiernos Regionales y posteriormente Gobiernos Municipales, existe un riesgo de restriccin presupuestal para el Sector Pblico de Salud, en ese escenario, el nmero de atenciones integrales de salud, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, podra reducirse de lo programado.
Por lo tanto tomamos como dos variables sensibles para la realizacin de este anlisis, la poblacin y la inversin, luego puestos anlisis de sensibilidad ser el siguiente:
76
CUADRO N 4.6.1 Anlisis de Sensibilidad para la Alternativa I Variable incierta Inversin Atendidos
Variacin en % de Variacin de Variacin del VACT los Costos de costos de por el % de Costos Inversin inversin de Inversin N Atendidos sin variacin
Variable incierta
Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 1
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0.00 -5% -10% -15% -20% -25% -30%
Variacin en % de en el N de Atendidos
1,709,360.49 1,643,615.85 1,577,871.22 1,512,126.58 1,446,381.95 1,380,637.32 1,314,893 1,249,148.05 1,183,403.41 1,117,658.78 1,051,914.15 936,861.04 828,382.39
Costos de inversin sin variacin
1,745,526.80 1,679,782.17 1,614,037.54 1,548,292.90 1,482,548.27 1,416,803.63 1,351,059 1,285,314.37 1,219,569.73 1,153,825.10 1,088,080.46 973,027.35 864,548.71
VACT const. sin variacin del % de Costos de Inversin
54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834
31.83 30.63 29.43 28.24 27.04 25.84 24.64 23.44 22.24 21.04 19.84 17.74 15.77
Ratio C/E por Variacin del N variacin de los Atendidos Atendidos Alt. 1
30% 25% 20% 15% 10% 5% 1.00 5% -10% -15% -20% -25% -30%
1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68
1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00
71,284 68,543 65,801 63,059 60,317 57,576 54,834 52,092 49,351 46,609 43,867 39,069 34,545
18.95 19.71 20.53 21.43 22.40 23.47 24.64 25.94 27.38 28.99 30.80 34.58 39.11
Comparacin de los indicadores CE para la Alternativa 1 debido a las variaciones de las variables inciertas Poblacin e Inversin
45.00 40.00
Variacin del C/E
35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Variacin en % de las variables inciertas, Poblacin e Inversin Alternativa 1
Ratio C/E por variacin de los Atendidos Alt. 1 Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 1
77
CUADRO N 4.6.2 Anlisis de Sensibilidad para la Alternativa I I Variable incierta Inversin Variable incierta Atendidos
Variacin en % de Variacin de Variacin del VACT los Costos de costos de por el % de Costos Inversin inversin de Inversin 1 Ao 2,991,598.33 2,876,536.86 2,761,475.38 2,646,413.91 2,531,352.44 2,416,290.96 2,301,229.49 2,186,168.01 2,071,106.54 1,956,045.06 1,840,983.59 1,639,626.01 1,449,774.58 Costos de inversin sin variacin 1 Ao 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 N Atendidos sin variacin Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 2
30% 25% 20% 15% 10% 5% 1.00 5% -10% -15% -20% -25% -30% Variacin en % de en el N de Atendidos
3,027,764.65 2,912,703.18 2,797,641.70 2,682,580.23 2,567,518.75 2,452,457.28 2,337,395.80 2,222,334.33 2,107,272.86 1,992,211.38 1,877,149.91 1,675,792.33 1,485,940.89 VACT const. sin variacin del % de Costos de Inversin 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80
54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834
55.22 53.12 51.02 48.92 46.82 44.73 42.63 40.53 38.43 36.33 34.23 30.56 27.10
Ratio C/E por Variacin del N variacin de los Atendidos Atendidos Alt. 2
30% 25% 20% 15% 10% 5% 1.00 5% -10% -15% -20% -25% -30%
71,284 68,543 65,801 63,059 60,317 57,576 54,834 52,092 49,351 46,609 43,867 39,069 34,545
32.79 34.10 35.52 37.07 38.75 40.60 42.63 44.87 47.36 50.15 53.28 59.83 67.66

Comparacin de los indicadores CE para la Alternativa 2 debido a las variaciones de las variables inciertas Poblacin e Inversin
75.00 65.00 Ratio C/E por variacin de los Atendidos Alt. 2 Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 2
Variacin del C/E
55.00 45.00 35.00 25.00 15.00 -40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Variacin en % de las variables inciertas, Poblacin e Inversin - Alternativa 2
78
Al comparar ambas sensibilidades podemos observar que para la alternativa 1 la variacin por inversin es menos sensible que para la alternativa 2 como se muestra en el siguiente cuadro
Sensibilidad del C/E debido al incremento del % de los Costos de Inversin para ambas alternativas
60.00 55.00 50.00

Variacin del C/E
45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 -40%
Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 1 Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 2
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Incremento del % de los Costos de Inversin
En cuanto a la variable incremento de la poblacin ambos proyectos actan inversamente a la inversin, adems para la alternativa 1 la variacin por inversin es ligeramente menos sensible que para la alternativa 2 como se muestra en el siguiente cuadro
Sensibilidad del C/E debido al incremento del % de los Costos de Inversin para ambas alternativas
75.00 65.00
Variacin del C/E
55.00 45.00 35.00 25.00 15.00 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Ratio C/E por variacin de los Atendidos Alt. 1 Ratio C/E por variacin de los Atendidos Alt. 2
Incremento del % de los Costos de Inversin
79
Fuente: Elaboracin propia del Formulado
4.7ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Actualmente el Seguro Integral de Salud ha sido implementado a nivel nacional, este seguro es dirigido fundamentalmente a las poblaciones de mayor riesgo y escasos recursos econmicos, esto reducir grandemente la barrera econmica para el acceso a los servicios de salud, y permitir sostener los costos operativos de la produccin de los servicios. De acuerdo al proceso de descentralizacin, los gobiernos regionales son autnomos por lo que las Direcciones Regionales, las Gerencias de las Redes y las Instancias Locales tienen el compromiso de fortalecer la Gestin de los Servicios de Salud, para hacerlos ms eficaces y eficientes.
Por otro lado, se tiene el compromiso de la Direccin Regional de Arequipa y de su Equipo de Gestin, para programar en el Presupuesto del primer ao y los siguientes aos, una partida especfica para asegurar y sostener los gastos por servicios de mantenimiento preventivo y los costos de los insumos y repuestos que demanden los equipos durante su ciclo de vida. As mismo, a nivel subregional y local, se esta fortaleciendo la participacin de la Comunidad y Ciudadana Organizada para la Cogestin de los Servicios de Salud, es decir se garantizar la fiscalizacin, uso racional y eficiente de los recursos del estado para la produccin de los servicios, con calidad, calidez, equidad. Tambin hay un compromiso de la Direccin Regional de Salud de Arequipa y de la Direccin de la Red de Servicios de Salud de CAPAC, por mantener los recursos humanos (profesionales y tcnicos) en los diferentes establecimientos y servicios de salud . El mercado de proveedores de equipos mdicos y de servicios conexos (mantenimiento preventivo, insumos, repuestos y capacitacin de usuarios y operadores de equipos) est desarrollado en las Ciudades de Lima y Arequipa para garantizar el suministro oportuno y continuo de insumos y repuestos mientras dure el proyecto. Para evaluar la sostenibilidad del proyecto, se realizar un anlisis financiero (a precios privados), se realizar el flujo de caja de los ingresos y de los costos, mostrando el grado de cobertura (en que porcentaje los ingresos cubren los costos operativos) para cada perodo del horizonte de evaluacin del proyecto. En los siguientes cuadros se muestran los flujos de caja para la alternativa dada.
80
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Alternativa 1

ETAPAS
EGRESOS
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
ETAPA PREOPERATIVA
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Ampliacin, remodelacin y demolicin y urbanizacin (Alternativa 1 ) COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento (Alternativa 1 ) COSTO DE CAPACITACIN Capacitacin (Alternativa 1 ) GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 8% del monto de infraestructura y equipos 63,358.80 GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 5% del monto total de inversin 143,610.01 67,550.00 624,459.60 642,716.44 38,015.28
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios

253,279.23 256,949.00 12,847.45 261,415.79 13,070.79 265,859.25 13,292.96 270,872.66 13,543.63 276,679.08 13,833.95 283,322.98 14,166.15 290,878.61 14,543.93 299,535.08 14,976.75 309,463.77 15,473.19 283,322.98 13,833.95
Mantenimiento 12,663.96
TOTAL OPERATIVA
1,579,710.13
265,943.19
269,796.45 274,486.58 279,152.22
284,416.29
290,513.03
297,489.13
305,422.54
314,511.84
324,936.96
297,156.94
81
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Alternativa 2

ETAPAS
EGRESOS
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
ETAPA PREOPERATIVA
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Ampliacin, remodelacin y demolicin y urbanizacin (Alternativa 1 ) COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento (Alternativa 1 ) COSTO DE CAPACITACIN Capacitacin (Alternativa 1 ) GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 8% del monto de infraestructura117,429.80 y equipos GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 5% del monto total de inversin 260,403.36 67,550.00 624,459.60 1,724,136.37 70,457.88
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios

253,279.23 256,949.00 12,847.45 261,415.79 13,070.79 265,859.25 13,292.96 270,872.66 13,543.63 276,679.08 13,833.95 283,322.98 14,166.15 290,878.61 14,543.93 299,535.08 14,976.75 309,463.77 15,473.19 283,322.98 13,833.95
Mantenimiento 12,663.96
TOTAL OPERATIVA
2,864,437.01 265,943.19
269,796.45
274,486.58 279,152.22 284,416.29
290,513.03 297,489.13
305,422.54
314,511.84
324,936.96
297,156.94
82
4.8
ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
4.8.1. EFECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONMICA EN EL MEDIO AMBIENTE

La ejecucin del proyecto Mejorar el servicio medico para mujeres , ubicado en la ciudad de Arequipa, combinara la proteccin del medio ambiente con el desarrollo productivo y social de la regin; contribuyendo con esfuerzos de educacin e investigacin ambiental.
4.8.2. IMPACTOS NEGATIVOS

Se tomarn en cuenta las Normas Legales que determinan la viabilidad ambiental del proyecto. Sin embargo se podra considerar como impacto negativo La Generacin de molestias a los vecinos que residen e las zonas prximas al proyecto. Algunas causas de este impacto estn relacionadas con la alteracin de la calidad del aire, los niveles de ruido, entre otros. Contaminacin por acumulacin de residuos slidos, as como descomposicin de residuos hospitalarios
4.8.3. IMPACTOS POSITIVOS

Principalmente se producir un mejoramiento de los servicios de salud a la poblacin, lo que contribuye a elevar el nivel de la calidad de vida en genera La generacin directa de empleo, de carcter temporal, es un impacto positivo significativo del proyecto, debido a que se demandar mano de obra calificada y no calificada para la implementacin del policlnico medico.. La generacin indirecta de ingresos econmicos a la poblacin cercana al proyecto, debido al movimiento del personal de obra, lo que originar aparicin y/o mejora del comercio vecinal, restaurantes, pensiones, etc Como impacto positivo, en la etapa final de la construccin se realizar la siembra de rea verde en el proyecto, lo cual mejorar oxigenacin y la calidad del aire de la zona.
83
4.8.4. LA CONTAMINACIN DEL MEDIO AMBIENTE

Con este proyecto de un complejo, se tratar contaminar al mnimo el medio ambiente, pues se tendr cuidado tanto en la construccin como en la implementacin, usando materiales que sean lo menos contaminantes posibles y se instruir al personal en temas de cuidado de medio ambiente y conciencia del manejo de los insumos que estn a cargo del policlnico medico. Entindase como conciencia como el convencimiento que los habitantes de la comunidad de un pas, tiene la necesidad de contribuir al desarrollo de la regin con la finalidad de lograr mediante esta cualquier actividad el bienestar econmico de la patria y consiguientemente de todos los dems rdenes de vida, considerando que de la prosperidad reinante todos los problemas tienen necesariamente que resolverse. La conciencia se trata de tareas efectivas, a iniciativas y logros a nivel de autoridades participatorias que van desde el cuidado y proteccin de la regin, as como la de cada uno de sus habitantes.
4.9. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE LA ALTERNATIVA SOCIALMENTE MS RENTABLE

La implementacin y desarrollo del proyecto permitir atender con la calidad adecuada, con capacidad diagnstica y resolutiva necesaria a la demanda analizada en la Ciudad de Arequipa. Segn la Evaluacin Econmica Costo / Eficacia se encontr el siguiente resultado para el proyecto posible evaluado:
EVALUACION ECONOMICA PARA LA ALTERNATIVA VACT Indicador de Eficacia Ratio C/E

1351,059.00
54,834 24.64
Se seleccionar la primera alternativa, por serla nica y tener un Ratio Costo / Eficacia aceptable. Es importante referir que la fase operativa ser asumida por la institucin; las remuneraciones, bienes y servicios, mantenimiento de equipos y gastos operativos del programa de IEC sern cubiertos por los Recursos Ordinarios.
84
4.10 MATRIZ DEL MARCO LGICO

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin
Informe Estadstico de la Oficina de Estadstica e Informtica del MINSA, y de la OEI de la Red Cusco, Informe de Estadsticas Vitales de Alcalda.
Supuestos
Se dispondrn de los recursos econmicos del estado, en cantidad suficiente, para garantizar los costos de operacin y mantenimiento de los servicios de atencin de salud
Disminucin de las Tasas de Mortalidad Materno en La Ciudad de Arequipa
1. Tasa de Mortalidad de Enfermedades congnitas en la mujer disminuida en 10% de un 423.9 a 100,000 nacidos vivos, al finalizar el proyecto, en la Ciudad de Arequipa
FIN
86
PROPSITO
Mejorar la Capacidad Resolutiva de la Ciudad de Arequipa
Se realiza la prestacin de atenciones cumpliendo los protocolos, procedimientos y estndares de calidad para la atencin integral de salud, en la siguiente forma: 20% de la demanda objetivo1er ao, 40% de la demanda objetivo al 2do ao; 80% de la demanda objetivo al 3er ao
Registros de Atenciones de los Establecimientos de Salud, en Arequipa
Los establecimientos de salud redisean sus procesos de atencin, e implementan protocolos y procedimientos para la atencin de salud par a mujeres.
COMPONENTES
Ampliacin, rehabilitacin y demolicin de la infraestructura fsica para la construccin del policlnico.
100% de infraestructura fsica estar en buen estado al ao de iniciado el proyecto
Contratos de los Proveedores de equipos adjudicados; facturas y packing list de equipos producidos y embarcados, Pecosas o comprobantes de entrega de equipos firmada por usuarios en establecimientos de salud, acta transferencia patrimonial de equipos Contratos y facturas de los contratistas que realizaran los trabajos de rehabilitacin. Acta de recepcin de trabajos de rehabilitacin.
Existe oferta adecuada de contratistas para la realizacin de trabajos de rehabilitacin
Implementacin de un Programa de Equipamiento Mdico
El 100% de establecimientos de la Ciudad de Arequipa , contar con equipamiento mdico, para la atencin a mujeres , a fines del 1er ao
Se adjudican todos los grupos de equipos mdicos solicitados, no hay desiertos, se cuenta con desembolsos oportunos para el proyecto, en los tiempos previstos..
87
Mejoramiento de las Competencias tcnicas de los trabajadores de salud para el manejo de los equipos mdicos as como el manejo de las normas de bioseguridad
El 100% de trabajadores de los servicios salud Materno del policlnico sern capacitados, desarrollando habilidades y competencias para realizar la implementacin de un Programa de IEC en Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles as como en el manejo de las normas de bioseguridad, al ao de iniciado el proyecto El 100% del Programa de IEC en Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles en la Poblacin implementado en el primer ao del proyecto, en los establecimientos. Inversin total para esta obra de infraestructura S/.642,716.44 nuevos soles
Encuestas y pruebas de evaluacin a los trabajadores de salud de del policlinico
Existe respaldo de la DIRESA Arequipa y Red CAPAC para la participacin en la capacitacin.
Implementacin de Programa de Informacin-EducacinComunicacin en Actitudes y Prcticas Saludables de la Poblacin Femenina. La implemntaacion y construccin de u policlnico municipal Medico de Mujeres Compra y puesta en funcionamientos de equipamiento mdico 91 equipos para el policlinico
Encuestas a la poblacin sobre la calidad del servicio
Existe respaldo de la DIRESA Arequipa y Red CAPAC para la implementacin del policlinico
ACCIONES
Contrato para la ejecucin de la obra adjudicados a la empresa ganadora de la licitacin Contrato con Proveedores de Equipos Mdicos adjudicados con el MINSA y facturas de equipos
Adjudicacin de la obra en la Licitacin Publica, no hay grupos desiertos. Se adjudican todos los grupos de equipos mdicos solicitados en la Licitacin Publica, no hay grupos desiertos.
Inversin total para la compra e implementacin de equipos mdicos S/.624,459.60 nuevos soles
88
Inversin total para la implementacin de los talleres S/.67,550.00 nuevos soles Capacitacin de Operadores de Equipos Mdicos, bioseguridad e implementacin . Monto total de la Inversin teniendo en cuenta los gastos de supervisn liquidacin de obra, gastos de administracin e imprevistos:
S/. 1,579,710.13
Informe de evaluacin para implementacin de estos talleres por parte de las autoridades de cada establecimiento, registro de actividades a padres en los temas de Actitudes y Prcticas Saludables Materno registrado e informes.
Personal de salud convocado a la capacitacin motivado y sensibilizado participe en forma plena. Poblacin convocada a la actividad de IEC motivada y sensibilizada participe en forma plena.
89
EVALUACION E PROYECTOS SOCIALES 2012
1. Basado en el resultado de la evaluacin econmica, del impacto ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye que en el estudio, la Alternativa I es la que ofrece mejor rentabilidad social que la Alternativa II, teniendo como objetivos especficos los siguientes: a) Implementar un Programa de Equipamiento Mdico y Capacitacin de Operadores de equipos mdicos . b) Mejorar de las competencias tcnicas de los trabajadores de salud para el manejo de los equipos as como las normas de bioseguridad propias de dichos establecimientos. c) Implementar de Programa de Informacin-Educacin-Comunicacin en de Actitudes y Prcticas Saludables en la poblacin 2. Es decisin Poltica de las Gestiones Competentes, que la atencin de salud, cada vez tenga que ser de mejor calidad, y al mismo tiempo de los avances cientfico-tecnolgicos, y ms an a esta poblacin de pobreza, vulnerable y excluida.
Mejoramiento del servicio de Salud en Mujeres 90

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Mejoramiento en los servicios de Salud brindados a las Mujeres en la Ciudad de Arequipa

1.2.1 1.2.2 1.3

Sntesis del diagnstico de los involucrados ......................................................... 10

Ruta de las pautas

MODULO I ASPECTOS GENERALES

MODULO 1: Aspectos Generales

1.1 Nombre del proyecto

1.1 Unidad formuladora y Unidad Ejecutora

2.1 MARCO DE REFERENCIA

2.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Poblacin Cayma: Consideraremos las 39,261 Mujeres

Fuente: http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/ Poblacin yanahura: Consideraremos las 12,444 Mujeres

Poblacin Cercado: Consideraremos las 32,721 Mujeres

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA: SUS CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final: Bajo nivel de atencin medica en la poblacin femenina

Efecto Indirecto: Aumento progresivo de la poblacin (Mujeres)

Efecto Indirecto: Aumento en el tiempo de espera.

Efecto Indirecto: Incremento de las tarifas de atencin en cada especializacin.

Efecto directo: Aumento de los costos de atencin.

Efecto directo: Incremento de enfermedades en la mujer.

Problema central Deficiente Capacidad de atencin en especial de enfermedades de la mujer

Causa directa: Falta de un Programa de Salud para Mujeres

Causa directa: Perdida de afirmado progresivo

Causa directa: Insuficiente atencin ala demanda en centros de Salud

Causa Indirecta: Mala atencin de espera y colas en los centros de Salud.

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar la nivel de vida de las poblacin Femenina.

Disminuir las colas centros de Salud

Disminucin de las esperas y prdidas de tiempo.

Disminucin de tarifas atencin especializadas.

Disminucin de los costos de medicamentos

Prevencin de las enfermedades en mujeres.

Mejorar el nivel de atencin especializada en enfermedades de las mujeres

Medios Primer Nivel

Infraestructura en buena Condicin.

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

MODULO III: FORMULACIN DE PROYECTOS

MODULO 3: Formulacin De Proyectos

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

Condicionantes para la Estimacin de la Demanda Segn Servicios

Segn el INEI la poblacin de Arequipa esta forma de la siguiente manera:

5,460,296 1,537,099 704,746

19.9 6.2 10.4 -

288,133 78,110 29,642

25.0 7.4 9.6 -

735,334 609,972 125,362

10.9 11.9 7.7 -

38,249 35,661 2,588

12.3 12.8 8.2 -

10,637,880 10,163,614 6,561,246 3,602,368

54.1 71.2 37.7 95.5 95.4 95.8 -

487,760 461,727 277,269 184,458

56.1 69.3 43.6 94.7 94.6 94.8 -

3,504,658 568,800 243,241

54.8 8.9 3.8

194,147 17,562 16,638

67.8 6.1 5.8

60.1 5.1 18.6 84.2 100.0 68.9 31.1

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA 3.3.1 ANLISIS

Fuente: http://www.clinicarequipa.com.pe/ Clnica Arequipa: RUC: 20100207941

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS