CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DIVISIN RADOMIRO TOMIC

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

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SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Para Empresas Contratistas y Sub Contratistas

Elaborado por: Director de riesgos

Fecha Agosto 2011

Revisado por: Gerente de Riesgos y SO Gerente de Sustentabilidad

Fecha Agosto 2011

Aprobado por Gerente General

Fecha Agosot 2011

PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Para Empresas Contratistas y Sub Contratistas.
1. PROPSITO Y APLICACIN

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Materializar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, establecido en el reglamento especial de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el trabajo para empresas contratitas y la Poltica de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la Divisin Radomiro Tomic, Este procedimiento se aplica a todas las Empresas Contratistas y Subcontratistas que realicen obras, servicios, proyectos, trabajos o actividades destinadas al desarrollo de las operaciones o negocios de la Divisin. 2. RESPONSABILIDADES 1.- Administrador de Contrato Codelco Es el responsable de la aplicacin del presente procedimiento por parte de las empresas contratitas bajo su administracin y realizara un seguimiento en forma mensual a travs del registro DSAR-001SIG entregado por la empresa Contratista. Tambin es el responsable de hacer entrega de los antecedentes del Sistema de Gestin Integrado ya sea Poltica Integral, Normas, Procedimientos, Compromisos con Resolucin de Calificacin Ambiental, Aspectos Ambientales Significativos y Estndares de la Divisin. Adems deber aprobar el programa de la empresa contratitas. 2.- Administrador de contrato Empresa Contratista. Es el responsable de aportar los recursos para cumplir el presente procedimiento, realizar el seguimiento en forma permanente a travs de reuniones mensuales con su supervisin. Debe presentar, una vez aprobado, el programa al SERNAGEOMIN 3.- Ingeniero en Prevencin de Riesgos / Ingeniero de Gestin Ambiental. Es el responsable de aprobar los programas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, emitido por la empresa contratista, realizar seguimiento en forma peridica a fin de asegurar el cumplimiento de este debe aprobar el DPR-021 .SIG una vez revisado por el departamento de estadstica de la Divisin. 4.-Expeto en Prevencin Empresa Contratitas. Es el responsable de confeccionar el programa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente del contrato asegurando que cada unos de los tems que se establecen en el sean abordados, deber, realizar peridicamente le seguimiento del programa, debe velar que el personal tome conocimiento, sea competente para llevar a cabo las actividades descritas en programa.
Se considera COPIA CONTROLADA slo el ejemplar disponible en Intranet y/o biblioteca documental. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o biblioteca) deben verificar que stos corresponden a la ltima versin vigente

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3. EQUIPOS Y MATERIALES No aplicable 4. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL, Y EMDIO AMBIENTE. El presente programa consta de 9 planes, los cuales representan los requerimientos mnimos exigibles a una instalacin de faena el cual se basa en los estndares de las ISO 14.001/2004 y OSHAS 18.001/2007, modelo adoptado por la Divisin. Aquellas Empresas Contratistas y Subcontratistas que hayan implementado o estn en etapa de implementacin de un Sistema de Gestin Integrado, no se les exigir un Programa basado estrictamente en los 9 planes, sin embargo, debern presentar su propio Programa el cual deber como mnimo satisfacer los requerimientos establecidos en el presente procedimiento.

4.1

PLAN DE ACCION N 1.

Satisfaccin de Requisitos Legales y Otros Propsito.- Establecer y mantener una metodologa para identificar, tener acceso y actualizar los Requisitos Legales y Otros adquiridos de forma voluntaria por el Contratista y ste de sus Subcontratistas, respecto a los temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente aplicables. En este Plan, las Empresas Contratistas y Subcontratistas pueden utilizar como modelo de aplicacin e implementacin, las metodologas descritas en el Procedimiento Estructural PRO.432.SIG Requisitos Legales y Otros, del Sistema Integrado de Gestin de la Divisin Radomiro Tomic a fin de unificar criterios. Descripcin de Actividades La empresa deber identificar y mantener actualizados los requerimientos legales y reglamentarios asociados a la identificacin de peligros y aspectos ambientales definidos en las actividades unitarias, Actividades Mnimas requeridas para cumplir con el Plan N 1:. Levantamiento y/o revisin de los requerimientos legales aplicables.

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Establecer los controles operacionales necesarios para el cumplimiento de estos requisitos legales. Verificacin de la efectividad de los controles operacionales. Auditoria de verificacin del cumplimiento de los requisitos legales.

Dentro de los requerimientos se encuentra tambin mantener actualizada la carpeta de faena del contrato, para lo cual el Administrador de Contrato de la Divisin deber realizar una revisin trimestral de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Reunin de Arranque PRO.006.SIG. 4.2 a) PLAN DE ACCION N 2. Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros, Riesgos y Aspectos Ambientales

Propsito.- Identificacin de peligros, aspectos ambientales y controles asociados a las actividades del Contratista y ste de sus Subcontratistas en la Divisin Radomiro Tomic, sobre los que se puede efectuar un control o sobre los cuales puede influir, con el objeto de Renquear los riesgos y aspectos ambientales. Los Riesgos Intolerables, moderados y aspectos ambientales significativos identificados en la evaluacin, se toman en cuenta al momento de establecer los Objetivos las Metas de los programas de seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente y los Controles Operacionales. Descripcin de Actividades: Identificar para cada Operacin Unitaria o Tarea (rutinarias y no rutinarias), todas las entradas y salidas. Identificar todos los peligros, aspectos ambientales y evaluar estos, asociados a cada una de las operaciones unitarias rutinarias y no rutinarias. Evaluar todos los riesgos asociados a los peligros, aspectos ambientales determinados en el inventario, de acuerdo al Procedimiento Divisional PRO.431.SIG Identificacin de Peligros, Aspectos Ambientales y Evaluacin y Control de Riesgos. Generar medidas de control orientadas a reducir la magnitud de los riesgos y aspectos ambientales aplicando acciones que permitan eliminar las causas bsicas que llevan a la generacin de esto. Estos controles deben ser eficaces. Definir programa de entrenamiento para trabajadores en las materias de identificacin de peligros y evaluacin de los aspectos ambientales.

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La Empresa Contratista y Subcontratista debe mantener una base de datos con los agentes fsicos, qumicos y bacteriolgicos que pueden poner en riesgos a sus trabajadores e incluirlos en el anlisis de identificacin de peligro.

4.3

PLAN DE ACCION N 3.

Respuesta Ante Emergencias Propsito.- Establecer un conjunto de directrices destinadas para dar respuesta a eventuales emergencias, incidentes o desastres que pueden originarse en el desarrollo de las actividades propias del Contratista y ste de su Subcontratista. En este Plan el contratista debe definir la estructura organizacional, funciones, atribuciones especficas y recursos para responder ante una emergencia, en concordancia al Plan Organizacional de Emergencias y Rescate de la Divisin. Su aplicacin alcanza a todas las reas industriales y administrativas que se relacionan con el Descripcin Actividades. En este Plan, las empresas pueden utilizar como modelo las metodologas descritas en el Procedimiento Estructural PRO.447.SIG Preparacin y Respuesta ante Emergencias, del Sistema Integrado de Gestin de la Divisin Establecer un plan de capacitacin, evaluacin y control sobre el o los planes locales de emergencia. Realizar levantamiento sobre las condiciones de control de incendio asociados a su instalaciones se han esta entregadas en comodato por la divisin o de su propiedad. As como su implementacin.

4.4

PLAN DE ACCION N 4

Salud en el Trabajo e Higiene Industrial Propsito.- Lograr un permanente mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales bsicas, que deben cumplir los lugares de trabajo, de forma de preservar la vida y salud de los trabajadores. En este Plan, las empresas pueden utilizar como modelo las metodologas descritas en el Procedimiento Estructural PRO.451.SIG Monitoreo y Medicin, y los artculos aplicables establecidos en el decreto supremo N 594.

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Descripcin de Actividades Establecer un plan de trabajo para abordar los articulados aplicables en el decreto supremo N 594. Establecer un programa de vigilancia epidemiolgica del todo el personal del contrato expuesto a algn agente fsico, qumico o Bacteriolgico visado por el organismo administrador de la ley 16.744. Establecer con el organismo administrador un programa de mediciones ambientales visadas por el ingeniero en prevencin de riesgos de la Divisin.

4.5

PLAN DE ACCION N 5.

Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Propsito.- Sistematizar el uso de las herramientas para investigacin de incidentes, seguimiento a acciones correctivas generadas por inspecciones fsicas de funcionamiento, realizadas en forma interna y por entes externos. Informar oportunamente la ocurrencia de accidentes con lesiones a las personas, de manera de ser reportados a las altas esferas de la Divisin. En este Plan, las empresas pueden utilizar como modelo las metodologas descritas en el Procedimiento Estructural PRO.452.SIG Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. Cabe sealar que todas las empresas contratistas y subcontratistas deben estar disponibles para revisiones, inspecciones, auditorias y fiscalizaciones sorpresivas de Codelco y autoridades competentes, como tambin para implementar medidas de mitigacin y compensacin cuando sea requerido por el administrador Codelco, ITO o autoridad competente, de acuerdo al alcance del contrato.

Descripcin de Actividades Establecer un programa de Difusin para la aplicacin de las Norma Estndar Operacional NEO 28, Investigacin de Incidentes Operacionales, a toda la Supervisin y Lnea de Mando. Mantener estadstica de accidentalidad con sus respectivos anlisis de causas bsicas e inmediatas, parte de cuerpo y tirso elementos necesarios para la toma de acciones preventiva en pos del cuidado de la vida y salud de los trabajadores. Implementar triangulo de BIrd en el contrato debidamente visible en las instalaciones. Establecer e implementar procedimiento de investigacin de cuasi accidentes.

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Informar todos los incidentes ambientales (como por ejemplo derrames) ocurridos durante la ejecucin del servicio prestado por la Empresa Contratista de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PRO.033.SIG Respuesta ante derrames. Realizar el levantamiento de todos los hallazgos realizados en inspecciones de terreno, tanto programadas como sorpresivas, de acuerdo al procedimiento PRO.452.SIG Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

4.6

PLAN DE ACCION N 6

Entrenamiento Especfico en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente Propsito.- Determinar el entrenamiento y desarrollo de competencias requeridas para los trabajadores de todos los Niveles del contrato, para asegurar que son conscientes de la pertenencia e importancia de sus actividades y de cmo Contribuyen al logro de los objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de manera que cumplan consistentemente con Las responsabilidades y atribuciones definidas para realizar un trabajo seguro, segn las definiciones de los mtodos del Sistema Integrado de Gestin de la Divisin. Descripcin de Actividades Establecer Programas entrenamiento de mejoras de competencia de los trabajadores con metas y objetivos que puedan ser medibles. Establecer programas que establezcan objetivos para el aseguramiento de la vida y salud y cuidado del medio ambiente asociados al contrato Establecer un programa de mejoramiento de competencias de los trabajadores asociados al sistema de PMC. Establecer un programa personalizado especifico que asegure el involucramiento de toda la organizacin en el cuidado de la vida, salud y medio ambiente del contrato. 4.7 PLAN DE ACCION N 7

Mejoramiento del Desempeo en Seguridad, Salud y Medio Ambiente Propsito.- Fomentar las conductas seguras y ambientalmente responsable de los trabajadores en el desempeo de sus funciones. A travs de las practicas y procedimientos que permitan un desempeo integral de las conductas en la Divisin.

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Descripcin de Actividades

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Implementacin el Proceso de Seguridad basado en el Mejoramiento de Conductas a travs de la asesora tcnica y permanente de su correspondiente Organismo Administrador, segn los procedimientos de la Divisin Radomiro Tomic Disear e implementar un programa de reconocimiento del personal basado en las mejores prcticas, considerando como mnimo los siguientes parmetros: 1.- Desempeo. 2.- Reportabilidad de Accidentes / Incidentes 3.- Mejoras en las prcticas de trabajo.

Establecer planes personalizados para toda la lnea de mando, que considere reuniones de trabajo, observaciones de procedimiento de trabajo en terreno.

4.8

PLAN DE ACCION N 8

Elaboracin y Control de Documentos Propsito.- Establecer un plan de normalizacin, control, la elaboracin de registros y documentos necesarios para respaldar el cumplimiento del presente programa, las empresas pordran usar como modelo las metodologas descritas en el Procedimiento Estructural PRO.445.SIG Control de Documentos y PRO.453 Registros Descripcin de Actividades: Todo documento, procedimientos (estructurales y de apoyo) y registros del Sistema Integrado de Gestin, son propiedad intelectual de la Divisin Radomiro Tomis. Prohibindose la modificacin al formato y otros usos, que no sean para el cumplimiento de este programa. Por lo tanto aquellas empresas que no posean un sistema de gestin certificado, debern usar los registros propios de la Divisin sin modificarlos, pero estipulando el nombre de la empresa usuaria del registro. 4.9.

Establecer programa de elaboracin y control de registros y documentos. Mantener la documentacin en la obra o faena o servicios, asociado al contrato. PLAN DE ACCION N 9.

Revisin y Auditoria del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

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Propsito.- Establecer un plan de normalizacin, control, la elaboracin de registros y documentos necesarios para respaldar el cumplimiento del programa de gestin de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Descripcin de Actividades:

Establecer programa de revisin mensual para verificar el cumplimiento del presente programa. Entregar mensualmente el Registro de Monitoreo y Medicin de Gestin Empresas contratistas DPR-001.SIG REFERENCIAS

5.

RESSO: Reglamento especial para la implementacin del sistema de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. REMA: Reglamento especial de gestin ambiental y territorial de empresas contratistas y sub contratitas Procedimiento de Reunin de Arranque PRO.006.SIG 6. ANEXOS

7.

CAMBIOS AL DOCUMENTO PUNTO MODIFICADO DESCRPCIN D ELA MODIFICACION FECHA

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