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SETIEMBRE DEL 2012

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN - CC.NN. LAGARTO - CC.NN. PUERTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITOS PUERTO BERMDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIN PASCO

LOCALIDADES

: CC.NN. SAN JUAN, CC.NN. LAGARTO, CC.NN. PUERTO OCOPA Y CC.NN. SARGENTO LORES : PUERTO BERMDEZ : OXAPAMPA REGIN PASCO

DISTRITO PROVINCIA

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 CC.NN. SAN JUAN CC.NN. PUERTO LAGARTO CC.NN. PUERTO OCOPA CC.NN. SARGENTO LORES DISTRITO DE PUERTO BERMDEZ PROVINCIA OXAPAMPA REGIN PASCO

NDICE

I.

RESUMEN EJECUTIVO

II.

ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del proyecto 2.2 Unidad formuladora y ejecutora del proyecto 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 2.4 Marco de referencia

III.

IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.2 Definicin del problema y sus causas 3.3 Objetivos del Proyecto 3.4 Alternativas de Solucin

IV. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

FORMULACIN Y EVALUACIN Horizonte del Proyecto Anlisis de Demanda Anlisis de Oferta Balance de Oferta y Demanda Planteamiento Tcnico de Alternativas Costos Evaluacin social Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad

4.10 Anlisis de Impacto Ambiental 4.11 Seleccin de alternativa 4.12 Plan de Implementacin 4.13 Organizacin y Gestin 4.14 Matriz del Marco Lgico V. VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS

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PRESENTACIN El presente Proyecto de Inversin Pblica denominado: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722-CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIN PASCO es puesto a consideracin de la Unidad Formuladora Oficina de Infraestructura y obras del Gobierno Regional de Pasco Este proyecto nace de la idea inicialmente planteada las autoridades locales, por el GOREPA y la Gerencia de Infraestructura, como es la Unidad Ejecutora Recomendada. La Oficina de Programacin de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco es la encargada de otorgar la viabilidad al presente proyecto de inversin pblica, a nivel perfil para su siguiente paso como es la elaboracin del Expediente Tcnico y/o Estudio Definitivo, en ese sentido, estamos atentos a su confirmacin, observacin, sugerencia u otros que se amerite con relacin al mismo. El presente proyecto fue formulado bajo el Sistema Nacional de Inversin Pblica, para lo cual se entrega, tres ejemplares del contenido del proyecto en papel e impreso y un disco compacto del contenido del proyecto. Seguro de su aceptacin y viabilidad, que beneficiara a la poblacin en general del Distrito de Puerto Bermdez. Atentamente.

Responsable de la formulacin del PIP.

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RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIN PASCO B. OBJETIVO DEL PROYECTO Facilidad para trasladar los productos agrcolas de los centros de produccin a los mercados de consumo C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
POBLACION DEMANDANTE PROYECTADA AL AO 2022 DE LA POBLACION BENEFICIADA

FUENTE: INEI PASCO Y ELABORACION PROPIA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE PUERTO BEMUDEZ PROMEDIO DE POBLACION AO 1 AL AO 10

= 1.5% = 22,712

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO Diseo Geomtrico en Planta y Perfil Alineamiento horizontal Radios mnimos y peraltes mximos
Ubicacin Velocidad de Diseo km/h 30.00 p max % 8.00 Radio Mnimo Radio Mnimo Radio Minimo Calculado Excepcional m m m 28.30 12.00 10.00

Area Rural

Longitud mnima de Transicin de Bombeo y Transicin de Peralte En el cuadro se muestra la longitud mnima de transicin de bombeo y de transicin peralte en funcin de la velocidad directriz y del valor del peralte.

Velocidad Directriz (km/h) 30 2% 4%

Valor del Peralte 6% 8% 10% 12%

Transicin de Bombeo

Longitud de Transicin de Peralte (m) 10 19 29 38 48 57 10

Segn la Vd = 30 km/h se podr prescindir Curvas de Transicin, en Radios R > 80 m. DIBRAGEU PER S.R.L. 5 de 78

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Sobreanchos Tratndose de una calzada de un solo carril se asume un sobreancho mximo de 0.90 mt y un mnimo de 0.30 mt. Alineamiento Vertical El eje que define el perfil coincidir con el eje fsico de la calzada. Necesidad de Curvas Verticales Los tramos rectos consecutivos de rasante, cuando la diferencia geomtrica de las pendientes de las mismas sea superior al 2%, debern enlazarse con Curvas Verticales.

PENDIENTE En los tramos en corte se evitar preferiblemente el empleo de pendientes menores a 0.5%. Podr hacerse uso de rasantes horizontales en los casos en que las cunetas adyacentes puedan ser dotadas de la pendiente necesaria para garantizar el drenaje y la calzada cuente con un bombeo igual o superior a 3%. Pendiente Mnima Se considerar una Pendiente Mnima de 0.5%. Pendiente mxima La Pendiente Mxima a alcanzar es de 8%. Espesor del Pavimento (afirmado) El espesor del pavimento ser de 0.20 mt. de acuerdo a la sectorizacin por tramos y a la resistencia de la sub rasante. Las caractersticas tcnicas del Proyecto se definen en base a las Normas de diseo de Caminos Vecinales, siendo estas: 1. Caractersticas de la Va y Pavimento Longitud (km) IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (km/h) Tipo de material de Superficie Ancho de Calzada (m) Ancho de Berma (m) Radio mnimo (m) Peralte Mximo (%) Pendiente Mxima (%) Bombeo (%) Plazoletas Taludes Sealizacin (Unid.) 14.34 25 30.00 Afirmado e = 0.20 m 5.00 0.00 12 8.0 12.0 3.0 c/500m (min.) H 1: V 3 49

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CLASIFICACIN DE CAMINOS Y TIPO DE OBRA El Manual para el diseo de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Trnsito se aplica para el Diseo de caminos con superficie de rodadura de material granular; segn respondan a la Clasificacin que se establece en el Manual de Diseo Geomtrico DG2001 del MTC del Per, como sigue:

Clasificacin del Camino Vecinal segn su Funcin DENOMINACIN GENRICA 3. RED VIAL TERCIARIA O LOCAL DENOMINACIN EN EL PER 3. SISTEMA VECINAL Compuesta por: * Caminos troncales vecinales que unen Pequeas poblaciones.

Clasificacin de la Carretera de Acuerdo a su Demanda Carretera de Tercera Clase (segn Manual de Diseo Geomtrico DG-2001 del MTC del Per) De acuerdo a su demanda, para 16 < IMD < 50 Veh/da y un solo carril, corresponde a un BVT = T1 (camino vecinal de bajo volumen de trnsito) con afirmado (material granular natural, grava seleccionada por zarandeo o a mano, tamao mximo 5 cm), perfilado y compactado min 15 cm. Clasificacin de la Carretera por el Tipo de Relieve y Clima Carreteras Tipo 3 (segn Manual de Diseo Geomtrico DG-2001 del MTC del Per) Carreteras en terrenos: planos, ondulados, accidentados y muy accidentados; se ubican indistintamente en la Costa (poca lluvia), Sierra (lluvia moderada) y Selva (muy lluviosa).

Relacin de la Red Vial Peruana con la Velocidad de Diseo PRIMERA SEGUNDA TERCERA CLASE CLASE CLASE TRAFICO VEH/DA (1) > 4,000 4000 - 2001 2000 400 < 400 CARACTERSTICAS AP (2) MC DC DC DC OROGRAFA TIPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 VELOCIDAD DE DISEO 30 KPH 40 KPH CLASIFICACIN SUPERIOR

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E. COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 (Recomendada)


El proyecto propone las siguientes metas:
Item 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 06 06.01 06.01.01 06.01.01.01 06.01.01.02 06.01.01.03 06.01.01.04 06.01.01.05 06.01.01.06 06.01.01.07 06.01.01.08 06.01.01.09 06.01.01.10 06.01.01.11 06.01.01.12 06.02 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.02.05 06.02.06 06.02.07 06.02.08 06.03 06.03.01 06.03.02 07 07.01 07.02 07.03 07.04 08 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 Descripcin MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/da CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP) R=250 M3 COMPRESORA 87 HP 250-330 PCM CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R=320 m3/da RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO FACTOR DE ESPONJAMIENTO 1.20 R=324 M3 PAVIMENTOS ESCARIFICADO DE SUB RASANTE (PERFILADO, REGADO Y COMPACTADO) MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL GRANULAR (Extraccin y Extendido) TRANSPORTE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1 KM TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ALCANTARILLAS ALCANTARILLAS DE TMC 36" (07 UND), 48" (07 UND), 72" (05 UND) LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO CAMA DE APOYO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ALCANTARILLAS CABEZALES Y ALETAS (TP) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 70% PG EMBOQUILLADO DE PIEDRA ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS (TP) ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 R=10 m/da ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 R= 8 m/da ALCANTARILLA TMC 0=72" C=8 R= 4 m/da BADEN (07 UND) LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EN BADENES EXCAVACION DE ZANJA, UAS Y LOSA COLCHON DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M (TP) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. EN BADENES (TP) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +70% P.M EN BADENES JUNTAS DE DILATACION EN BADENES e=1" CUNETAS CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL (SELVA) CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA R=400 ML COMPRESORA DE 87 HP 250-330 SEALIZACION SEALES REGLAMENTARIAS SEGUN DISEO SEALES PREVENTIVAS DE 0.60x0.60 SEGUN DISEO SEAL INFORMATIVA 2.00X1.00 M. INCLUYE PARANTES, PERNOS Y DADO DE CONCRETO SEGUN DISEO HITOS KILOMETRICOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO REMOSION DE TERRENO VEGETAL PREPARACION DE DEFENSA CUNETAS - EN BOTADEROS RELLENO COMPACTADO Und. Metrado M3 M3 M3 M3 46,211.08 32,347.03 13,863.03 87,893.03

M2 M3 m3k m3k

14,277.06 2,911.35 14,277.06 33,518.28

M2 M2 M3 M3 Ml M3 M3 M2 M3 Ml Ml Ml M2 M2 M3 M2 M3 M2 M3 Ml Ml Ml UND UND UND UND

823.00 519.23 814.32 314.32 197.10 599.99 98.61 746.63 169.98 63.00 63.00 32.40 314.68 451.36 231.35 121.47 151.44 69.22 36.84 60.00 12,198.00 2,182.00 4.00 41.00 5.00 15.00

M2 UND Ml M2

2,500.00 60.00 50.00 2,500.00

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08.01.05 08.01.06 08.02 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.02.04 08.02.05 08.02.06 08.02.07 08.02.08 08.02.09 08.02.10 08.02.11 08.02.12 08.02.13 08.02.13.01 08.03 08.03.01 08.03.02 08.03.03 08.03.04 08.03.05 08.03.06 08.03.07 08.03.08 08.03.09 08.04 08.04.01 08.04.02 08.04.03 08.05 08.05.01 08.05.02

REPOSICION DE TERRENO VEGETAL REVEGETACION PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERA REMOSION DE TERRENO VEGETAL MANEJO DE RESIDUOS REVEGETACION SIEMBRA DE PLANTONES COMO PROTECCION DE OBRAS DE ARTE TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES COMO ORNAMENTACION TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES SEALIZACION LETREROS DE UBICACION PREPARACION Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS REMOSION DE TERRENO VEGETAL LETREROS DE UBICACION CONTENEDOR ALMACEN MICRORELLENO SANITARIO LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO MANEJO DE RESIDUOS DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA REVEGETACION DE AREAS DESCOMPACTADA CON PASTO COLCHA NATIVO DE LA ZONA EDUCACION AMBIENTAL CHARLA AL PERSONAL DE OBRA CHARLA A LA COMUNIDAD AFICHES (05 MODELOS) PARTICIPACION CIUDADANA CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL

M2 M2 M2 M2 M2 UND M2 UND UND M2 UND UND UND

2,500.00 100.00 1,800.00 3.00 100.00 100.00 4,000.00 200.00 200.00 1,200.00 450.00 450.00 10.00

M2 UND mes UND Pza UND M2 M2 M2 UND UND UND GLB GLB

2,500.00 2.00 4.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1,200.00 1,200.00 3.00 6.00 60.00 1.00 2.00

DESCRIPCION TOTAL DE COSTO CON PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO (5%) OBRAS CIVILES GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISION (2.5%) UTILIDAD (10%)
ELABORACION: FUENTE PROPIA

ALTERNATIVA 1 5,828,955.67 271,114.22 4,518,571.28 451,857.13 135,557.11 451,857.13

ALTERNATIVA 2 6,654,921.40 309,531.23 5,158,853.80 515,885.38 154,765.61 515,885.38

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F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios en esta situacin durante su horizonte alcanzarn a los pobladores del Distrito de Puerto Bermdez. Los beneficios cualitativos ms resaltantes con la ejecucin del proyecto sern los siguientes: Mayores beneficios econmicos para los agricultores. Lo que implicara obtener considerables beneficios econmicos por parte de los productores de la zona. Mayores niveles de los excedentes de la produccin agrcola. Se traduce en el incremento de los rendimientos de la produccin por las facilidades en el traslado de la misma. Altos niveles de Intercambios comerciales. Significara que las cantidades ofertadas de produccin se incrementen por los mejores rendimientos de la produccin generando mayores ingresos en las familias. Adecuada integracin socioeconmica y cultural. Permite a las familias desarrollarse poder acceder de manera oportuna a los servicios de salud y educacin, as como gozar de mejores oportunidades de desarrollo. G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
ALTERNATIVA 01 AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,601,114.04 1,782,941.13 2,081,752.68 2,402,406.93 2,746,128.00 3,114,476.69 3,509,220.71 3,931,592.86 4,383,525.57 4,867,089.48 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 BENEFICIOS COSTOS INCREMENTALES INCREMENTALES SOCIALES SOCIALES INVERSION SOCIAL 4,631,082.69 FCN a precios sociales (4,631,082.69) 1,550,827.60 1,732,654.70 1,942,574.44 2,352,120.49 2,695,841.56 2,975,298.45 3,458,934.28 3,881,306.42 4,244,347.33 4,816,803.04

Fuente: Elaboracin Propia

VANS TIRS B/C

S/. 11,872,847 44.10% 2.20

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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP El responsable directo de la inversin del proyecto es el Gobierno Regional de Pasco con el 100% del costo total del proyecto. El Gobierno Regional de Pasco cuenta con profesionales que tienen vasta

experiencia en actividades inherentes al proyecto, quienes aseguran una implementacin adecuada. Asimismo, las autoridades y funcionarios de la misma institucin cuentan con la capacidad instalada y capacidad de gestin en la organizacin del proyecto en su etapa de inversin y operacin. Los costos de operacin y mantenimiento se garantizan por el presupuesto asignado por la Municipalidad de Puerto Bermdez. La poblacin beneficiaria ha mostrado toda su colaboracin y participacin para la ejecucin de la obra. Poblacin directamente beneficiada, ha efectuado gestiones, para que el proyecto sea una realidad. Igualmente, se denota un inters activo de los funcionarios de la Municipalidad y la Regin.

I.

IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORABILIDAD TRANSITORIOS PERMANENTES CORTA DURACIN LARGA DURACIN MODERADOS NEGATIVO REGIONAL NACIONAL POSITIVO FUERTES NEUTRO ESPACIALES MAGNITUD

MEDIANA DURACIN

LOCAL

MEDIO FSICO NATURAL 1. AGUA 2. SUELO 3. AIRE MEDIO BIOLGICO 1. FLORA 2. FAUNA MEDIO SOCIAL 1. CULTURAL 2. SOCIAL 3. ECONMICO

X X X X X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

LEVES

VARIABLES DE INCIDENCIA

X X X

J. ORGANIZACIN Y GESTIN El proyecto, presenta la garanta de sostenibilidad institucional, debido a la participacin directa del Gobierno Regional de Pasco, institucin que cuenta con una organizacin adecuada y financiera; Por lo mencionado el proyecto es sostenible en la fase de ejecucin del proyecto.

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La ejecucin del Proyecto contempla la participacin directa de la poblacin beneficiaria organizada, ya que la esencia del Proyecto es su naturaleza participativa, para lo que se coordina permanentemente con los dirigentes de todos los pobladores involucrados y la sociedad civil en la formulacin, ejecucin y sostenibilidad del Proyecto K. PLAN DE IMPLEMENTACIN Se ha visto por conveniente que luego de elaborado el expediente tcnico (2 meses), se inicien los trabajos y obras preliminares, para proseguir con la ejecucin de los componentes del Proyecto. Para todo esto se ha estimado que la ejecucin demorar 5 meses sin incluir la liquidacin y puesta en marcha.

FASES
I II

ACTIVIDADES
PREINVERSION (MESES) INVERSION EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE OBRA

DURACION (ALT 1)

DURACION (ALT 2)

3 7 2 5 10 10

3 7 2 5 10 10

III

POST INVERSION (AOS) OPERACIN Y MANTENIMIENTO

L.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El Proyecto MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722-CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIN PASCO, se enmarca dentro de los objetivos estratgicos de desarrollo institucional del gobierno regional y considerando la dimensin y metas fsicas y presupuestales del mismo, es factible ser considerado como un Proyecto de Inversin Pblica al cumplir con los requerimientos y contenidos mnimos fijados por el SNIP para la fase de pre inversin. Se contempla ejecutar el proyecto sobre la base de 03 componentes (De la Alternativa recomendada), que guardan relacin con las etapas y fases de ejecucin y que corresponden principalmente a:

ALTERNATIVA 01: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE 15 KM COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA VIAL COMPONENTE 2: SEALIZACION COMPONENTE 3: OBRAS DE DRENAJE DIBRAGEU PER S.R.L. 12 de 78

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El Proyecto se fundamenta en la necesidad de disponer de una infraestructura que permita la circulacin de vehculos con mayor comodidad y seguridad, por lo que se propone la elaboracin y ejecucin del proyecto en mencin. El rea a intervenir tiene una longitud de 14,340 ml de camino vecinal que considera: Obras provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras, cunetas, pontones, alcantarillas, badenes, sealizacin y mitigacin ambiental. Considerando que el presente estudio de pre inversin se enmarca dentro de los lineamientos y directivas fijadas por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, se recomienda otorgar la viabilidad tcnica del proyecto a travs de la OPI a fin de permitir su ejecucin del PIP, en beneficio de la poblacin afectada con el problema.

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M. MARCO LGICO
M A R C O L G I C O
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TEM

RESUMEN NARRATIVO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

MEJORES NIVELES DE VIDA ECONOMICO DE LA POBLACION

FIN

SOCIAL

Revalorizacin de predios en ms de 10%. Disminucin en gastos de salud de la poblacin Estadsticas del INEI. Y en un 50%. Elaboracin de encuestas Mejora de las condiciones de la va y entorno del poblacin. paisaje. 100% de la Urb. Olimpo con adecuadas

en

la

No existen cambios en la poltica.

COMPONENT PROPSITO ES

condiciones adecuadas de accesibilidad y Facilidad para trasladar los productos Entrevistas y encuestas a la transitabilidad vehicular. poblacin de la zona de influencia agrcolas de los centros de produccin a 90% de Reduccin de daos al patrimonio del proyecto, sobre las condiciones los mercados de consumo pblico y privado con respecto al ao base. antes y despus del proyecto. 25% Reduccin de costos de horas hombre.

Verificacin in situ de las condiciones Los beneficiarios diferencian mejoras en condiciones de la va y se organizan para participar en su preservacin. Para mantenimiento del proyecto deben aunar esfuerzos en forma compartida entre el municipio y los beneficiarios.

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA VIAL COMPONENTE 2:SEALIZACION COMPONENTE 3:OBRAS DE DRENAJE

Acta de entrega de obra. Al cabo del segundo ao el 100% del tramo de Acta de transferencia de obra. intervencin de las calzadas de las calles se Reporte de caudales y gastos de encuentran para el servicio de la poblacin. operacin y mantenimiento de la Comisin de Regantes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. S/. 271,114.22 S/. 25,534.74 S/. 450,245.94 S/. 2,707,890.34 S/. 80,958.42 S/. 129,030.58 S/. 260,640.93 S/. 73,058.87 S/. 67,237.78 S/. 8,089.80 S/. 26,609.45 S/. 451,857.03 S/. 451,857.03 S/. 135,557.11 Inversin Total S/.5,828,955.67

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

EXPEDIENTE TCNICO OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTOS TRANSPORTE ALCANTARILLAS BADENES CUNETAS SEALIZACIN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION

ACTIVIDADES

No se produce eventos naturales ni provocados que afecten la ejecucin Expediente Tcnico fsica ni financiera del Acta de inicio de Obra proyecto. Informe de Avance Fsico Financiero Beneficiarios toman de la obra acciones para evitar Cuaderno de obra conflictos y durante la Comprobantes de gasto ejecucin de la obra. Expediente de liquidacin de obra. La Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez elabora el Expediente Tcnico.

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ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIN PASCO 2.2 LOCALIZACIN Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Fecha de Elaboracin: Pasco Oxapampa Puerto Bermdez Setiembre 2012

CROQUIS DE LA LOCALIZACIN PIP

Ubicacin a nivel Provincial

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Ubicacin a nivel Distrital

UBICACIN DEL PROYECTO

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2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin


Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DIBRAGEU PERU SRL Y EQUIPO GISELLA MELIZA SALAS ESPINOZA

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin


Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL PASCO REGION PASCO-SEDE CENTRAL Ing. Enith Luisa MONTREUIL GARCIA

2.4 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios. GOBIERNO REGIONAL DE PASCO: Para la solucin de los problemas sociales y econmicos del pas y en particular para incrementar la calidad de vida del poblador rural, as como para restablecer la comunicacin entre el campo y la ciudad propiciando el retorno de la poblacin campesina y comunidades nativas a sus comunidades de origen, el gobierno ha fijado metas concretas polticas que incluyen objetivos a corto mediano y largo plazo. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD CONSTITUCION Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMDEZ.Tienen como misin liderar esfuerzos concertados de reparacin econmica y social, lucha contra la pobreza y desarrollo, involucrando a las organizaciones locales de base, las instituciones pblicas y privadas del distrito y las redes provincial, departamental y nacional de lucha contra la pobreza extrema y de concertacin para la paz y desarrollo. Despus de varias deliberaciones se ha priorizado la necesidad urgente de realizar el MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIN PASCO , en tal sentido se ha recogido el clamor y sentir de los beneficiarios y la poblacin en general sobre la gran necesidad de integracin de las comunidades nativas y el escaso desarrollo integral y armnico, lo que repercute en una dbil gestin y administracin de La Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, puestos de manifiesto y priorizado en el presupuesto participativo 2010 - 2011

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POBLACIN BENEFICIARIA: La participacin activa de las autoridades locales de la zona en conjunto, opin favorablemente respecto al Proyecto; debido a que incrementar los niveles de vida de la Poblacin usuaria del Distrito. CUADRO N 01 ANLISIS DE INVOLUCRADOS
ACTORES INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS POR EL INVOLUCRADO INTERESES EN EL PROYECTO (DEL INVOLUCRADO)

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Dbil integracin del distrito y articulacin a la realidad regional: Elevada dispersin poblacional

Mejorar los servicios de apoyo tcnico operativo de cobertura del servicio. Construir vas de acceso para facilitar el intercambio comercial

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD CONSTITUCION Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMDEZ
POBLACIN BENEFICIADA

Limitada capacidad financiera e infraestructura para mejorar los niveles de asistencia y desarrollo de proyectos.

Mejorar oferta de recursos financieros

Falta de vas de acceso a caseros y zonas de produccin. Carencia de mantenimiento y mejoramiento de las calles, trochas y accesos Ninguna

Mejorar su calidad de vida en lo que se refiere al transporte y acceso

IVP PROVINCIAL

Mejorar el mantenimiento de las vas en el mbito de la Provincia de Oxapampa. Disponer el financiamiento para el mantenimiento de las vas de penetracin en el mbito nacional.

PROVIAS REGIONAL

Ninguna

2.5 MARCO DE REFERENCIA 2.5.1 Base Legal

1. Constitucin Poltica del Per. 2. Ley General de Comunidades Campesinas N 24656 del 13/4/1987 3. Ley de Deslinde y Titulacin de Tierras N 24657 del 13/4/1987 4. Reglamento de Ley General de Comunidades Campesinas. D. S. N 008-91 - TR 5. Reglamento del Rgimen Econmico de Comunidades, D. S. N004 -92 TR 6. Ley de Promocin de las inversiones en el sector agrario. D. Legislativo N 653, Art. 61 y Sexta Disposicin Complementaria. 7. La Nueva Ley de Tierras N 26505 del 17/7/1995

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8. Reglamento de la Inversin Privada en el Agro. D. S. N 011-97-AG del 12/6/1997 9. Reglamento de Servidumbre de Tierras para la Actividad Minera. D. S. N 017-96AG. Del 18/10/ 1996. 10. Decreto Supremo N 008-91-TR.........................Aspectos Administrativos 11. Decreto Supremo N 045-93-AG........................Servicios Agropecuarios 12. Ley Orgnica de Gobiernos Regionales LEY N 27867. 13. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28411 14. Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao 2008. Ley N 29142 15. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley N 27293 y modificatorias. Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. 2.5.2 Antecedentes del Proyecto En el marco del proceso de descentralizacin econmica, administrativa y poltica del gobierno, faculta de acuerdo a las normas vigentes a los gobiernos locales y

regionales, principalmente regulados en la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales LEY N 27867 y dems dispositivos, invertir en proyectos de desarrollo integral de los ciudadanos y ms an somos conocedores que estamos en un mundo globalizado, ms democrtico, inclusivo, solidario donde la era de las tecnologas de comunicacin e informacin cada da son ms crecientes. En tal sentido, es importante que los Gobiernos Regionales en Coordinacin con los Gobiernos Locales puedan apostar por este tipo de infraestructuras y mitigar la pobreza existente. De la misma forma consientes de una gestin con vocacin de servicio y de participacin ciudadana, los representantes del Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, se vieron en la necesidad de presentar el proyecto MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE
EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIN PASCO; Por las consideraciones y razones que detallamos: Limitadas vas

de integracin,

Bajo rendimiento productivo, limitada infraestructura, etc., es un

problema que necesita ser solucionado como parte del desarrollo local integral a travs de proyectos que impacten en un desarrollo econmico de la comunidad y por ende de los beneficiarios. Por todos estos motivos, el Estado est en la obligacin de poner en prctica polticas de desarrollo, dotndoles de medios e infraestructura a los beneficiarios. Asimismo, El Gobierno Regional y las Municipalidades con la autonoma econmica,

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poltica y administrativa, que poseen

son los entes ms cercanos en atender y

priorizar este tipo de trabajos. En este contexto El Gobierno Regional de Pasco, est procediendo a evaluar el presente Proyecto, con la finalidad de dar solucin a los problemas frecuentes de las organizaciones de base. 2.5.3 Lineamientos de Poltica Sectorial: El presente proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos de Poltica funcional del SNIP, la misma que esta normada por la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su modificatoria Ley Nro. 28802 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 21 de Julio del 2006 su nuevo Reglamento aprobado con el Decreto Supremo Nro. 221-2006-EF publicado con fecha 31 de diciembre del 2006, y aprobado por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica con Resolucin Directoral Nro. 002-2007-EF/68.01 de fecha 03 de marzo del 2007. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, y Anexos. El proyecto en mencin se encuentra establecido en los lineamientos de poltica sectoriales. Finalmente, se encuentra regulado en nuestra Carta Magna como es la Constitucin Poltica del Per vigente del 2003, los Tratados Internacionales y la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N LEY N 27867; Ley Orgnica de Municipalidades Nro. 27972. 2.5.4 Poltica Sectorial Nacional, Regional y Local. Los sectores responsables a nivel nacional son los Gobiernos Subnacionales, las Municipalidades Provinciales y Distritales; en Coordinacin con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con otros Sectores que involucran programas de construccin de infraestructura vial rural, dirigidos a los beneficiarios, estas organizaciones se han consolidado a nivel nacional debido al nmero de sus integrantes y porque aun la pobreza y los niveles de inclusin no se ha disminuido en muchos lugares debiendo las autoridades gubernamentales, especialmente de los Municipios disear estrategias de lucha contra la pobreza en beneficio de la poblacin a fin de disminuir considerablemente los ndices de este flagelo nacional y mundial.

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IDENTIFICACIN 3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 EL REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO REA DE INFLUENCIA a. Ubicacin: Regin Provincia Distrito Localidades Pasco. Oxapampa Puerto Bermdez CC.NN. San Juan, CC.NN. Puerto Lagarto, CC.NN. Puerto Ocopa y CC.NN. Sargento Lores.

b. Lmites La delimitacin Territorial de la Comunidad Campesina de Puerto Bermdez se indica en el Plano N 01, donde a diferencia de la delimitacin Distrital los lmites estn marcadas por territorios comunales y no distritales. Ver Tabla N 01

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Tabla N 01
SECTOR Por el Este Por el Oeste Por el Norte Por el Sur COMUNIDADES Prov. De Atalaya y Coronel Portilla (Loreto) Distrito de Palcaz -Cordillera San Matas Distrito de Yuyapichis (Prov. Puerto Hunuco) Inca

Distrito de Pichanaki (Prov. Chanchamayo Junn)

c. Extensin y superficie
El Distrito de Puerto Bermdez tiene una extensin territorial de 969,291 hectreas y la Ciudad de Puerto Bermdez cuenta con una extensin de 340,82 hectreas. Tiene una altitud que vara desde los 260 a 600 m.s.n.m. esta ltima en la capital del distrito. Por su extensin territorial la densidad poblacional en el distrito tiene un promedio de 41.16 habitantes/Km2. La superficie del Distrito es de aproximadamente 10,988.10 Km2.

d. Accesibilidad
Al Distrito de Puerto Bermdez, se pueden acceder por va terrestre desde la Capital de la Repblica por la va Lima-La Oroya-Tarma-La Merced-Villa Rica. El recorrido se inicia de Lima a La Merced, en aproximadamente 8 horas de recorrido en mnibus con una distancia de 371 Km. De La Merced se hace uso de las camionetas 4 x 4 de doble traccin, que prestan sus servicios a partir de las 3:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. Este recorrido es por carretera asfaltada (solo 12 Km. Hasta el Puente Rayter) y desde all es carretera afirmada hasta llegar a Villa Rica, San Miguel de Eneaz, San Juan de Cacaz y Puerto este recorrido se realiza en promedio entre 08 a 10 horas.

3.1.2

Diagnostico de los Involucrados ASPECTOS SOCIO ECONMICOS Y CULTURALES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMDEZ

a. POBLACIN

De acuerdo al Censo Nacional del ao 2007, en el Distrito de Puerto Bermdez se cuenta con una poblacin aproximada de 23,028 habitantes, haciendo una densidad poblacional de 2.06 habitantes/Km2.
CUADRO N

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POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES Distrito PUERTO BERMDEZ Menores de 1 ao De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 y ms aos POBLACIN TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES URBANA TOTAL HOMBRES MUJERES RURAL

23028 666 3326 3365 2296 1945 1721 1507 1399 1112 927 674 427 314 502

12017 327 1718 1743 1133 997 907 763 721 641 489 404 258 179 307

11011 339 1608 1622 1163 948 814 744 678 471 438 270 169 135 195

5419 130 635 784 577 455 418 396 426 342 240 206 112 80 134

2753 64 321 395 273 233 207 175 212 192 125 125 62 46 92

2666 66 314 389 304 222 211 221 214 150 115 81 50 34 42

17609 536 2691 2581 1719 1490 1303 1111 973 770 687 468 315 234 368

9264 263 1397 1348 860 764 700 588 509 449 364 279 196 133 215

8345 273 1294 1233 859 726 603 523 464 321 323 189 119 101 153

Poblacin por Sexo: POBLACIN POR SEXO DEL DISTRITO DE PUERTO BERMDEZ
SEXO VARONES MUJERES N DE HABITANTES 12017 11011 % 52.18% 47.82%

A nivel distrital encontramos que el 52.18% de la poblacin (12,017 habitantes) son varones y el 47.82% (11,011 habitantes) son Mujeres de acuerdo al censo de la poblacin para el ao 2007, esto nos indica que se mantiene la casi equilibrada la distribucin de la poblacin por sexo. REA DE ESTUDIO CARACTERSTICAS FSICAS a. Superficie y Topografa La superficie de las comunidades Nativas afectadas se halla dentro de la Selva Baja, con una topografa suave, con presencia de zonas con altas depresiones en algunos sectores medianamente accidentados, los que al ser estudiados desde el punto de vista litolgicos estratigrficos presenta afloramientos de tipos sedimentarios, conformados por lulitas areniscas, calizas, arcillitas, limonitas, lodolitas, gravas, cantos rodados y sedimentos inconsolidados de arena que tienen una permeabilidad

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moderada, con un drenaje algo excesivo por lo que son susceptibles a sufrir fuertes erosiones. b. Morfologa El Distrito presenta un paisaje tpico del trpico, montaoso, hmedo, las Comunidades Nativas se encuentran ubicadas en un llano inmenso a orillas de los Ros Apurucayali y Chinchihuani. Esta caracterstica es la que predomina en las Comunidades Nativas, existiendo tambin zonas accidentadas con pendientes y superficie ondulada. c. Clima El clima del Distrito de Puerto Bermdez es Tropical hmedo con las siguientes caractersticas: Humedad relativa promedio de 85%. La temperatura en el Distrito vara entre 10C y 38C, de acuerdo a las estaciones climatolgicas bien definidas: verano e invierno. La precipitacin pluvial mnima anual es de 3,000 y la mxima de 7,160 mm.

El distrito es considerado como el de mayor precipitacin que cuenta el Departamento de Pasco. d. RECURSO SUELO - PISOS ECOLGICOS: Suelo:

Los suelos presentan un grado de alteraciones pedogentica elevado teniendo los siguientes perfiles A/C, A/(B)/C, A/BT/C, BIR/C; presentado a los rdenes del Soil Taxomonomy Entisoles, Enceptisoles; Tambin existen histosoles siendo propicias para la produccin de pias, arroz, yuca, cacao, achiote, caf, pimienta, entre otro productos de primera necesidad, al mismo tiempo el desarrollo de actividades como el cultivo de pasturas asociadas con e. Flora Est compuesta por especies maderables y no maderables, especies exticas, como orqudeas, flores, bejucos y plantas ornamentales y medicinales que todava an son desconocidos por el hombre y con mayor razn aprovechables. La cobertura vegetal es siempre un espeso bosque verde, conformado por un conjunto de rboles densos que son cada vez ms escasos debido a explotacin de la madera as como a la ampliacin de la frontera agrcola y ganadera. En el interior de los bosques existe un sin nmero de variedades de plantas que crecen en forma espontnea y natural, los que juegan un papel importante para nuestra ecologa.

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Los cultivos realizados en limpio, tambin lo conforman la flora del valle, as como en algunas reas encontramos plantaciones de maderas que no son significantes. f. Fauna Las especies ms representativas de la fauna silvestre del Distrito son las aves, reptiles, peces y batracios, de los cuales un gran porcentaje se encuentra en la Selva Central del pas. Por otro lado se hace menciona que en el territorio peruano existen 266 especies de reptiles, 1690 especies de aves, miles de especies de artrpodos, y 372 especies de mamferos y muchos de ellos corren el grave riesgo de extinguirse a falta de fomento para su conservacin. La fauna silvestre en las cuencas de Apurucayali y Chinchihuani cada vez est en disminucin debido a la caza y pesca con fines de consumo humano en las reas de proteccin.
CARACTERSTICAS SOCIO CULTURALES

Poblacin Una de las caractersticas ms relevantes de la poblacin de las comunidades nativas del rea del proyecto, es de aproximadamente de 3200 se encuentra dispersas. Este panorama en la distribucin poblacional es premisa que permite entre otros factores, ponderar en qu medida inciden sobre el proceso de desarrollo del distrito en cuanto a dinmica de produccin o en aspectos de educacin y salud, etc. Por otro lado debemos mencionar que el Distrito de Puerto Bermdez est compuesta por aproximadamente el 76% de la poblacin total de pobladores Ashninkas y el 20% entre colonos provenientes de la Sierra, Costa del Per as como por austro alemanes, indicando que la determinacin y toma de decisiones polticas, de asuntos pblicos y otros donde tenga que ver la poblacin, siempre se tender a estar en manos de las Comunidades Nativas por ser mayora

Actividades Econmicas Las actividades que principalmente realizan son la produccin agrcola (achiote, cacao, frijol, cultivos alternativos) un poco de produccin pecuaria y lechera, crianza de animales menores, artesana, turismo. La poblacin se dedica mayormente a la agricultura a continuacin se presenta un cuadro de produccin

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PRODUCTO Cacao Achiote Arroz Maz Pltano Yuca TOTAL

Kg/H 744 420 840 1,800 14,760 9,840

Hs 34.38 71.36 60.30 50.89 75.84 118.45 411.22

Semilla Kg/H 5 2 10 20 0 5

28,404

42

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El distrito est considerado dentro del Mapa Nacional de Pobreza como Extrema Pobreza. El sector referido que es la mayora, tiene un ingreso familiar promedio que va desde los S/. 100.00 a 110.00 Nuevos Soles al mes.

Educacin En el Distrito de Puerto Bermdez, la problemtica del sector Educacin es lgido por presentar una acentuada dispersin de la poblacin hacia la zona rural (82.11%), que dificulta la dotacin de una infraestructura adecuada as como la inexistencia de los servicios bsicos, los que repercute en una baja calidad de educacin impartida por los docentes que en algunos son casos son unidocentes incluso son financiados en convenio por la Municipalidad. La Municipalidad viene haciendo esfuerzos para mejorar estas limitaciones, sin embargo, no resulta suficiente ya que es el sector quien debe interesarse en solucionar este problema. El bajo nivel educativo que tiene la poblacin que representa 14.8% de analfabetismo en el Distrito, que es la ms alta de la Provincia, cuya tendencia es creciente. Este ndice se presente mucho ms en las zonas rurales del Distrito. A continuacin presentamos datos estadsticos del sector:

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En el Distrito, encontramos un total de 139 Instituciones Educativas Estatales y solamente 14 Particulares, que nos indica que existe insuficiente infraestructura educativa al mismo tiempo teniendo en cuenta que una parte de las existentes requieren su mantenimiento o rehabilitacin ya que por los aos y las inclemencias climticas se viene deteriorando.

SALUD Y NUTRICIN:
Dentro de la jurisdiccin del Distrito de Puerto Bermdez, el acceso al servicio de la salud es limitado, puesto que en toda la jurisdiccin se cuentan con 02 Centros de Salud y 16 Puestos de Salud, quienes tienen la tarea de prevenir las enfermedades y asistir de acuerdo a su competencia en los casos de urgencia y en otros casos derivar hacia el hospital de Villa Rica. El Distrito tiene la infraestructura de salud inadecuada e insuficiente como para la ptima atencin; por lo que las autoridades estn empeadas en gestionar la construccin de sus establecimientos de salud, por lo que en los procesos de presupuesto participativo se nota la necesidad de esta infraestructura.
PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL POR GRUPOS OCUPACIONALES DEPARTAMENTO DE PASCO - AO 2009
TEC Y AUX ADMINISTRATIVOS 1 24 1 3 4 16 TEC Y AUX ASISTENCIALES 12 1 2 1 1 18 56 45 12 1 1 1 1 3 71 61 NUTRICIONISTA ODONTLOGO OTROS PROF SALUD

ENFERMERA

PSICLOGO

OBSTETRA

PROVINCIA

DISTRITO

OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA

CHONTABAMBA HUANCABAMBA OXAPAMPA PALCAZU POZUZO PUERTO BERMDEZ VILLA RICA

63 30 105 118 43 12 19 3 7 7 5 11 14 3 11 3 4 7 10 1 2 1 1 1 2

2 3 11 5 5 10 9

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QUMICO

MEDICO

TOTAL

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 CC.NN. SAN JUAN CC.NN. PUERTO LAGARTO CC.NN. PUERTO OCOPA CC.NN. SARGENTO LORES DISTRITO DE PUERTO BERMDEZ PROVINCIA OXAPAMPA REGIN PASCO

REPORTE 01A: NUMERO DE ATENDIDOS Y ATENCIONES AL ESTABLECIMIENTO POR GRUPO ETAREO Y SEXO
Grupo Etareo TOTAL: de 0 a 28 dias(RN) de 29 a 11 meses De 1 ao De 2 aos De 3 aos De 4 ao De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 49 aos De 50 a 64 aos De 65 a ms aos POBLACION INTENSIDAD DE USO EXTENCION DE USO total 26415 331 2869 2458 1796 1320 1247 2421 1885 2227 8677 857 327 14146 6.49 28.79 ATENCIONES masculino femenino 9622 16793 165 166 1512 1357 1139 1319 860 936 616 704 583 664 1183 1238 817 1068 423 1804 1771 6906 379 478 174 153 total 10636 223 1019 882 707 477 473 1131 841 868 3498 371 146 ATENCIONES masculino femenino 4073 6563 111 112 530 489 404 478 336 371 232 245 217 256 541 590 391 450 185 683 879 2619 179 192 68 78

Acceso a medios y vas de comunicacin.- Actualmente no se ninguna va entre estas comunidades nativas en estudio.

cuenta con

Servicios bsicos.- En la poblacin de las comunidades beneficiadas no cuenta con agua potable, no cuenta con desage o letrina, el 83% no cuenta an con electricidad 3.1.3 BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDR EL PIP

En el presente caso se ha obtenido la produccin y consumo de los principales productos del rea de influencia a fin de obtener el excedente exportado para el horizonte del proyecto. El modo principal de transporte en el rea del proyecto es la trocha, en ese sentido el anlisis de la demanda responde a la necesidad de contar con obras de infraestructura vial de mejor calidad, el que constituye en este caso el elemento bsico para una efectiva articulacin que integre de forma dinmica los centros de produccin con los principales mercados de la zona.

Poblacin Directamente beneficiada

Nombre KIMPIRARI SAN JUAN LAGARTO PUERTO OCOPA SARGENTO LORES

Poblacin 323 183 133 128 197

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Ubicacin de la Carretera El Camino Vecinal en estudio se localiza en la selva central del Pas, en el Departamento de Pasco, Provincia de Oxapampa, Distrito de Puerto Bermdez, en las localidades de Kimpirari y comunidades Nativas como: San Juan, Lagarto, Puerto Ocopa y Sargento Lores que adems benefician a comunidades cercanas.

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DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El rea de influencia del proyecto tiene vocacin para el desarrollo del cultivo de Achiote, cacao, frijol, pltano y papayal os beneficiarios conscientes de ello, vienen incrementando sus cultivos paulatinamente, consecuentemente tienen la necesidad de transportar la produccin y los insumos de los cultivos en forma rpida y oportuna. Esta situacin se ve agravada si se sigue efectuando el transporte por caminos de herradura y con animales de carga incrementndose los costos de transaccin afectando directamente en la competitividad del agricultor de las comunidades nativas. En la actualidad la produccin transportable requiere de 21,561 viajes anuales con animales de carga y un tiempo de viaje de varias horas, situacin que sera mejorada al contar con un Camino Vecinal. La condicin se empeora en pocas de lluvia ya que los caminos de herradura permanecen encharcados y fangosos lo que dificulta mucho ms el transporte. En tal sentido el problema planteado es: Dificultad para trasladar los productos agrcolas de los centros de produccin a los mercados de consumo Local y Regional.

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ANLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS CAUSA DIRECTA: Inadecuada articulacin entre los centros Poblados y los mercados Causa Indirecta: Insuficiente infraestructura vial Limitada organizacin y gestin de los beneficiarios Desinters de autoridades

EFECTO DIRECTO
Aumento de mermas de productos perfectible Altos costos de productos agrcolas EFECTO INDIRECTO Prdida econmica de los productores

EFECTO DIRECTO
Aumento de los costos de transporte Aumento de los tiempos de transporte EFECTO INDIRECTO Menor accesibilidad

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RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJO NIVEL DE VIDA SOCIAL Y ECONMICA DE LA POBLACIN

E F E C T O

Prdidas Econmicas para la agricultura.

Dbil aprovechamiento de los excedentes de la produccin agrcola

Bajos Niveles de intercambios comerciales

Dbil Integracin Socioeconmica y Cultural

PROBLEMA CENTRAL

DIFICULTAD DE ACCESO A LOS MERCADOS REGIONALES Y LOCALES

Deficiente Infraestructura vial de comunicacin


C A U S A S

Inadecuada va para el trnsito vehicular de pasajeros y carga.

Ausencia de sealizacin

Ausencia de Obras de drenaje

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3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO


PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL

Dificultad para trasladar los productos agrcolas de los centros de produccin a los mercados de consumo

Facilidad para el traslado de los productos agrcolas de los centros de produccin a los mercados de consumo

3.3 ANLISIS DE MEDIOS MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada articulacin entre los centros Poblados y los mercados Medio Fundamental

Suficiente infraestructura vial: a las necesidades de los beneficiarios, ya que esta ha crecido en nmero, por la necesidad de atender mayores actividades y tambin proyectos de rehabilitacin, mejoramiento, etc.

Adecuada Organizacin y gestin de productores Inters de autoridades

Fin Indirecto Ahorros econmicos de los productores Fin Directo:


Disminucin de mermas de productos perecibles Disminucin de los costos de productos agrcolas

Fin Indirecto: Mayor accesibilidad Fin Directo:


Disminucin de los costos de transporte Disminucin de los tiempos de transporte

Fin ltimo Desarrollo socio-econmico

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RBOL DE MEDIOS Y FINES


MEJORES NIVELES DE VIDA SOCIAL Y ECONOMICO DE LA POBLACION

F I N E S

Mayores beneficios econmicos para los agricultores.

Mayor nivel en los excedentes exportables de la produccin

Altos niveles de intercambios comerciales

Adecuada integracin socioeconmica

OBJETIVO CENTRAL

ACCESO EFICIENTE A LOS MERCADOS REGIONALES Y LOCALES

M E D I O S

Carretera en condiciones adecuadas a toda poca del ao.

Mejora de la Infraestructura Vial

Presencia de Sealizacin

Construccin de Obras de Drenaje

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ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Item 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 06 06.01 06.01.01 06.01.01.01 06.01.01.02 06.01.01.03 06.01.01.04 06.01.01.05 06.01.01.06 06.01.01.07 06.01.01.08 06.01.01.09 06.01.01.10 06.01.01.11 06.01.01.12 06.02 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.02.05 06.02.06 06.02.07 06.02.08 06.03 Descripcin OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 m CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS TRANSPORTE DE MATERIALES LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/da TRAZO Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA ACCESO A CANTERA MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/da CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP) R=250 M3 COMPRESORA 87 HP 250-330 PCM CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R=320 m3/da RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO FACTOR DE ESPONJAMIENTO 1.20 R=324 M3 PAVIMENTOS ESCARIFICADO DE SUB RASANTE (PERFILADO, REGADO Y COMPACTADO) MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL GRANULAR (Extraccin y Extendido) TRANSPORTE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1 KM TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ALCANTARILLAS ALCANTARILLAS DE TMC 36" (07 UND), 48" (07 UND), 72" (05 UND) LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO CAMA DE APOYO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ALCANTARILLAS CABEZALES Y ALETAS (TP) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 70% PG EMBOQUILLADO DE PIEDRA -ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS (TP) ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 R=10 m/da ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 R= 8 m/da ALCANTARILLA TMC 0=72" C=8 R= 4 m/da BADEN (07 UND) LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EN BADENES EXCAVACION DE ZANJA, UAS Y LOSA COLCHON DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M (TP) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. EN BADENES (TP) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +70% P.M EN BADENES JUNTAS DE DILATACION EN BADENES e=1" CUNETAS Und. Metrado UND M2 GLB GLB Ha KM KM M3 M3 M3 M3 2.00 400.00 1.00 1.00 29.07 14.54 1.50 46,211.08 32,347.03 13,863.03 87,893.03

M2 M3 m3k m3k

14,277.06 2,911.35 14,277.06 33,518.28

ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE 14.54 KM.

M2 M2 M3 M3 Ml M3 M3 M2 M3 Ml Ml Ml M2 M2 M3 M2 M3 M2 M3 Ml

823.00 519.23 814.32 314.32 197.10 599.99 98.61 746.63 169.98 63.00 63.00 32.40 314.68 451.36 231.35 121.47 151.44 69.22 36.84 60.00

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06.03.01 06.03.02 07 07.01 07.02 07.03 07.04 08 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.01.05 08.01.06 08.02 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.02.04 08.02.05 08.02.06 08.02.07 08.02.08 08.02.09 08.02.10 08.02.11 08.02.12 08.02.13 08.02.13.01 08.03 08.03.01 08.03.02 08.03.03 08.03.04 08.03.05 08.03.06 08.03.07 08.03.08 08.03.09 08.04 08.04.01 08.04.02 08.04.03 08.05 08.05.01 08.05.02

CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL (SELVA) CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA R=400 ML COMPRESORA DE 87 HP 250-330 SEALIZACION SEALES REGLAMENTARIAS SEGUN DISEO SEALES PREVENTIVAS DE 0.60x0.60 SEGUN DISEO SEAL INFORMATIVA 2.00X1.00 M. INCLUYE PARANTES, PERNOS Y DADO DE CONCRETO SEGUN DISEO HITOS KILOMETRICOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO REMOSION DE TERRENO VEGETAL PREPARACION DE DEFENSA CUNETAS - EN BOTADEROS RELLENO COMPACTADO REPOSICION DE TERRENO VEGETAL REVEGETACION PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERA REMOSION DE TERRENO VEGETAL MANEJO DE RESIDUOS REVEGETACION SIEMBRA DE PLANTONES COMO PROTECCION DE OBRAS DE ARTE TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES COMO ORNAMENTACION TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES SEALIZACION LETREROS DE UBICACION PREPARACION Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS REMOSION DE TERRENO VEGETAL LETREROS DE UBICACION CONTENEDOR ALMACEN MICRORELLENO SANITARIO LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO MANEJO DE RESIDUOS DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA REVEGETACION DE AREAS DESCOMPACTADA CON PASTO COLCHA NATIVO DE LA ZONA EDUCACION AMBIENTAL CHARLA AL PERSONAL DE OBRA CHARLA A LA COMUNIDAD AFICHES (05 MODELOS) PARTICIPACION CIUDADANA CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL

Ml Ml UND UND UND UND

12,198.00 2,182.00 4.00 41.00 5.00 15.00

M2 UND Ml M2 M2 M2 M2 M2 M2 UND M2 UND UND M2 UND UND UND

2,500.00 60.00 50.00 2,500.00 2,500.00 100.00 1,800.00 3.00 100.00 100.00 4,000.00 200.00 200.00 1,200.00 450.00 450.00 10.00

M2 UND mes UND Pza UND M2 M2 M2 UND UND UND GLB GLB

2,500.00 2.00 4.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1,200.00 1,200.00 3.00 6.00 60.00 1.00 2.00

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Item 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 06 06.01 06.01.01 06.01.01.01 06.01.01.02 06.01.01.03 06.01.01.04 06.01.01.05 06.01.01.06 06.01.01.07 06.01.01.08 06.02 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.02.05 06.02.06 06.02.07 06.02.08 06.03 06.03.01 06.03.02 07 07.01 07.02 07.03

Descripcin OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 m CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS TRANSPORTE DE MATERIALES LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/da TRAZO Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA ACCESO A CANTERA MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/da CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP) R=250 M3 COMPRESORA 87 HP 250-330 PCM CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R=320 m3/da RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO FACTOR DE ESPONJAMIENTO 1.20 R=324 M3 PAVIMENTOS ESCARIFICADO DE SUB RASANTE (PERFILADO, REGADO Y COMPACTADO) MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL GRANULAR (Extraccin y Extendido) TRANSPORTE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1 KM TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ALCANTARILLAS ALCANTARILLAS DE CONCRETO TIPO MARCO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS (MARCO+CABEZAL) CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (MARCO+CABEZAL) CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 solado (MARCO+CABEZAL) ACERO DE REFUERZO F'Y= 4,200 KG/CM2 (MARCO+CABEZAL) EXCAVACION PARA ALCANTARILLA EN MATERIAL SUELTO RELLENO COMPACATDO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO BADEN (07 UND) LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EN BADENES EXCAVACION DE ZANJA, UAS Y LOSA COLCHON DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M (TP) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. EN BADENES (TP) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +70% P.M EN BADENES JUNTAS DE DILATACION EN BADENES e=1" CUNETAS CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL (SELVA) CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA R=400 ML COMPRESORA DE 87 HP 250-330 SEALIZACION SEALES REGLAMENTARIAS SEGUN DISEO SEALES PREVENTIVAS DE 0.60x0.60 SEGUN DISEO SEAL INFORMATIVA 2.00X1.00 M. INCLUYE PARANTES, PERNOS Y DADO DE CONCRETO SEGUN DISEO

Und. Metrado UND M2 GLB GLB Ha KM KM M3 M3 M3 M3 2.00 400.00 1.00 1.00 29.07 14.54 1.50 46,211.08 32,347.03 13,863.03 87,893.03

M2 M3 m3k m3k

14,277.06 2,911.35 14,277.06 33,518.28

ALTERNATIVA 2
CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DE 14.54 KM.

M2 M2 M2 M3 M3 Kg M3 M3 M2 M2 M3 M2 M3 M2 M3 Ml Ml Ml UND UND UND

823.00 519.23 3,472.60 602.30 52.10 62,361.00 1,699.20 354.00 314.68 451.36 231.35 121.47 151.44 69.22 36.84 60.00 12,198.00 2,182.00 4.00 41.00 5.00

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07.04 08 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.01.05 08.01.06 08.02 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.02.04 08.02.05 08.02.06 08.02.07 08.02.08 08.02.09 08.02.10 08.02.11 08.02.12 08.02.13 08.02.13.01 08.03 08.03.01 08.03.02 08.03.03 08.03.04 08.03.05 08.03.06 08.03.07 08.03.08 08.03.09 08.04 08.04.01 08.04.02 08.04.03 08.05 08.05.01 08.05.02

HITOS KILOMETRICOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO REMOSION DE TERRENO VEGETAL PREPARACION DE DEFENSA CUNETAS - EN BOTADEROS RELLENO COMPACTADO REPOSICION DE TERRENO VEGETAL REVEGETACION PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERA REMOSION DE TERRENO VEGETAL MANEJO DE RESIDUOS REVEGETACION SIEMBRA DE PLANTONES COMO PROTECCION DE OBRAS DE ARTE TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES COMO ORNAMENTACION TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES SEALIZACION LETREROS DE UBICACION PREPARACION Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS REMOSION DE TERRENO VEGETAL LETREROS DE UBICACION CONTENEDOR ALMACEN MICRORELLENO SANITARIO LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO MANEJO DE RESIDUOS DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA REVEGETACION DE AREAS DESCOMPACTADA CON PASTO COLCHA NATIVO DE LA ZONA EDUCACION AMBIENTAL CHARLA AL PERSONAL DE OBRA CHARLA A LA COMUNIDAD AFICHES (05 MODELOS) PARTICIPACION CIUDADANA CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL

UND

15.00

M2 UND Ml M2 M2 M2 M2 M2 M2 UND M2 UND UND M2 UND UND UND

2,500.00 60.00 50.00 2,500.00 2,500.00 100.00 1,800.00 3.00 100.00 100.00 4,000.00 200.00 200.00 1,200.00 450.00 450.00 10.00

M2 UND mes UND Pza UND M2 M2 M2 UND UND UND GLB GLB

2,500.00 2.00 4.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1,200.00 1,200.00 3.00 6.00 60.00 1.00 2.00

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4. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO El presente proyecto se ha establecido un periodo de 10 aos como horizonte del proyecto, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes, que se describe en los siguientes cuadros:

ALTERNATIVA 1
Ao 0 Pre inversin Mes Mes 1 2
Aprobacin de bases y proceso de adjudicacin de obra Formulacin y Evaluacin del perfil

Ao 1 - 10 Inversin Plazo de Ejecucin de obra Post Inversin

Actividades Expediente Tcnico Obras Provisionales y Preliminares Movimiento de Tierras y Pavimentos Obras de Arte y Sealizacin Supervisin

30d

60d

90d

120d 150d 180d 210d

Operacin y Mantenimiento

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA A) mbito de Influencia del proyecto El rea de influencia del proyecto est conformada por las comunidades y caseros que delimitan a cada lado de la va aproximadamente en 14.34 Km. del distrito de Puerto Bermdez entre ellos se encuentran: Kimpirari, CC.NN. San Juan, CC.NN. Lagarto, CC.NN. Pto Ocopa y CC.NN. Sargento Lores.
0 2012 21,083

Poblacin demandante
1 2013 21,399 2 2014 21,720 3 2015 22,046 4 2016 22,377 5 2017 22,712 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022

23,053 23,399 23,750

24,106 24,468

B) Anlisis de la Demanda En el presente caso se ha obtenido la produccin y consumo de los principales productos del rea de influencia a fin de obtener el excedente exportado para el horizonte del proyecto. En el presente caso se ha obtenido la produccin y consumo de los principales productos del rea de influencia a fin de obtener el excedente exportado para el horizonte del proyecto.

DIBRAGEU PER S.R.L. 43 de 78

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 CC.NN. SAN JUAN CC.NN. PUERTO LAGARTO CC.NN. PUERTO OCOPA CC.NN. SARGENTO LORES DISTRITO DE PUERTO BERMDEZ PROVINCIA OXAPAMPA REGIN PASCO

ACTIVIDAD AGRICOLA SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO (Hectreas) 0 PRODUCTO Cacao Achiote Arroz Maz Pltano Yuca Total 2011 38.72 80.36 67.91 57.31 85.41 133.39 463.10 1 2012 39.49 81.97 69.27 58.46 87.12 136.06 472.36 2 2013 40.28 83.61 70.65 59.63 88.86 138.78 481.81 3 2014 41.09 85.28 72.06 60.82 90.64 141.56 491.45 4 2015 41.91 86.99 73.51 62.03 92.45 144.39 501.27 5 2016 42.75 88.73 74.98 63.28 94.30 147.28 511.30 6 2017 43.60 90.50 76.47 64.54 96.18 150.22 521.53 7 2018 44.47 92.31 78.00 65.83 98.11 153.23 531.96 8 2019 45.36 94.16 79.56 67.15 100.07 156.29 542.60 9 2020 46.27 96.04 81.16 68.49 102.07 159.42 553.45 10 2021 47.20 97.96 82.78 69.86 104.11 162.61 564.52

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO (Hectreas) PRODUCTO Cacao Achiote Arroz Maz Pltano Yuca | Total 2011 38.72 80.36 67.91 57.31 85.41 133.39 463.10 2012 41.04 85.18 71.98 60.75 90.53 141.40 490.89 2013 43.50 90.30 76.30 64.39 95.96 149.88 520.34 2014 46.11 95.71 80.88 68.26 101.72 158.87 551.56 2015 48.88 101.46 85.73 72.35 107.83 168.41 584.65 2016 51.81 107.54 90.88 76.69 114.30 178.51 619.73 2017 54.92 114.00 96.33 81.30 121.15 189.22 656.92 2018 58.22 120.84 102.11 86.17 128.42 200.58 696.33 2019 61.71 128.09 108.23 91.34 136.13 212.61 738.11 2020 65.41 135.77 114.73 96.82 144.30 225.37 782.40 2021 69.34 143.92 121.61 102.63 152.95 238.89 829.34

VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO (Toneladas) PRODUCTO Cacao Achiote Arroz Maz Pltano Yuca Total 2012 24.48 28.69 48.49 87.68 1,045.40 1,088.49 2,323.24 2013 24.97 29.26 49.46 89.44 1,066.30 1,110.26 2,369.70 2014 25.47 29.85 50.44 91.23 1,087.63 1,132.47 2,417.09 2015 25.98 30.45 51.45 93.05 1,109.38 1,155.12 2,465.44 2016 26.50 31.05 52.48 94.91 1,131.57 1,178.22 2,514.75 2017 27.03 31.68 53.53 96.81 1,154.20 1,201.79 2,565.04 2018 27.57 32.31 54.60 98.75 1,177.29 1,225.82 2,616.34 2019 28.13 32.96 55.70 100.72 1,200.83 1,250.34 2,668.67 2020 28.69 33.61 56.81 102.74 1,224.85 1,275.34 2,722.04 2021 29.26 34.29 57.95 104.79 1,249.34 1,300.85 2,776.48

VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO (Toneladas) PRODUCTO Cacao Achiote Arroz Maz Pltano Yuca Total 2012 30.53 35.78 60.46 109.35 1,336.26 1,391.35 2,963.74 2013 32.37 37.92 64.09 115.91 1,416.44 1,474.83 3,141.56 2014 34.31 40.20 67.94 122.86 1,501.42 1,563.32 3,330.06 2015 36.37 42.61 72.01 130.24 1,591.51 1,657.12 3,529.86 2016 38.55 45.17 76.34 138.05 1,687.00 1,756.55 3,741.65 2017 40.86 47.88 80.92 146.33 1,788.22 1,861.94 3,966.15 2018 43.31 50.75 85.77 155.11 1,895.51 1,973.66 4,204.12 2019 45.91 53.80 90.92 164.42 2,009.24 2,092.08 4,456.37 2020 48.67 57.02 96.37 174.28 2,129.80 2,217.60 4,723.75 2021 51.59 60.45 102.15 184.74 2,257.59 2,350.66 5,007.17

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MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 CC.NN. SAN JUAN CC.NN. PUERTO LAGARTO CC.NN. PUERTO OCOPA CC.NN. SARGENTO LORES DISTRITO DE PUERTO BERMDEZ PROVINCIA OXAPAMPA REGIN PASCO

VALOR BRUTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - SIN PROYECTO (En Nuevos Soles) PRODUCTO Cacao Achiote Arroz Maz Pltano Yuca Total 2012 122,425 51,641 72,729 219,212 2,613,490 2,176,989 5,256,486 2013 124,873 52,674 74,184 223,597 2,665,759 2,220,529 5,361,616 2014 127,371 53,728 75,667 228,068 2,719,075 2,264,939 5,468,848 2015 129,918 54,802 77,181 232,630 2,773,456 2,310,238 5,578,225 2016 132,516 55,898 78,724 237,282 2,828,925 2,356,443 5,689,789 2017 135,167 57,016 80,299 242,028 2,885,504 2,403,572 5,803,585 2018 137,870 58,156 81,905 246,869 2,943,214 2,451,643 5,919,657 2019 140,627 59,320 83,543 251,806 3,002,078 2,500,676 6,038,050 2020 143,440 60,506 85,214 256,842 3,062,120 2,550,690 6,158,811 2021 146,309 61,716 86,918 261,979 3,123,362 2,601,703 6,281,987

COSTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - SIN PROYECTO (En Nuevos Soles) PRODUCTO Cacao Achiote Arroz Maz Pltano Yuca Total 2012 71,938 77,904 49,871 40,335 224,812 239,033 703,895 2013 73,377 79,463 50,869 41,142 229,309 243,814 717,973 2014 74,845 81,052 51,886 41,965 233,895 248,690 732,332 2015 76,341 82,673 52,924 42,804 238,573 253,664 746,979 2016 77,868 84,326 53,982 43,660 243,344 258,737 761,919 2017 79,426 86,013 55,062 44,533 248,211 263,912 777,157 2018 81,014 87,733 56,163 45,424 253,175 269,190 792,700 2019 82,634 89,488 57,286 46,332 258,239 274,574 808,554 2020 84,287 91,278 58,432 47,259 263,404 280,066 824,725 2021 85,973 93,103 59,601 48,204 268,672 285,667 841,220

VALOR BRUTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - CON PROYECTO (En Nuevos Soles) PRODUCTO Cacao Achiote Arroz Maz Pltano Yuca Total 2012 152,671 64,400 90,697 273,371 3,340,655 2,782,704 6,704,497 2013 161,831 68,264 96,139 289,773 3,541,094 2,949,667 7,106,767 2014 171,541 72,359 101,908 307,159 3,753,560 3,126,647 7,533,173 2015 181,833 76,701 108,022 325,589 3,978,773 3,314,245 7,985,164 2016 192,743 81,303 114,503 345,124 4,217,500 3,513,100 8,464,273 2017 204,308 86,181 121,374 365,832 4,470,550 3,723,886 8,972,130 2018 216,566 91,352 128,656 387,781 4,738,783 3,947,319 9,510,458 2019 229,560 96,833 136,375 411,048 5,023,109 4,184,158 10,081,085 2020 243,334 102,643 144,558 435,711 5,324,496 4,435,208 10,685,950 2021 257,934 108,802 153,231 461,854 5,643,966 4,701,320 11,327,107

COSTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - CON PROYECTO (En Nuevos Soles) PRODUCTO Cacao Achiote Arroz Maz Pltano Yuca Total 2012 73,282 72,986 46,558 40,459 227,165 236,530 696,979 2013 77,679 77,365 49,351 42,886 240,794 250,722 738,798 2014 82,340 82,007 52,313 45,460 255,242 265,765 783,126 2015 87,280 86,928 55,451 48,187 270,557 281,711 830,114 2016 92,517 92,143 58,778 51,078 286,790 298,614 879,920 2017 98,068 97,672 62,305 54,143 303,997 316,530 932,716 2018 103,952 103,532 66,043 57,392 322,237 335,522 988,679 2019 110,189 109,744 70,006 60,835 341,571 355,653 1,047,999 2020 116,800 116,329 74,206 64,485 362,066 376,993 1,110,879 2021 123,808 123,309 78,659 68,354 383,790 399,612 1,177,532

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MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 CC.NN. SAN JUAN CC.NN. PUERTO LAGARTO CC.NN. PUERTO OCOPA CC.NN. SARGENTO LORES DISTRITO DE PUERTO BERMDEZ PROVINCIA OXAPAMPA REGIN PASCO

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO (Toneladas) PRODUCTO Cacao Achiote Arroz Maz Pltano Yuca Total 2012 21.60 21.56 321.68 386.36 1069.96 1070.64 2891.80 2013 21.92 21.89 326.51 392.16 1086.01 1086.71 2,935.19 2014 22.25 22.22 331.41 398.05 1102.30 1103.01 2,979.24 2015 22.59 22.55 336.39 404.02 1118.84 1119.56 3,023.94 2016 22.93 22.89 341.44 410.09 1135.62 1136.36 3,069.31 2017 23.27 23.23 346.56 416.25 1152.65 1153.40 3,115.37 2018 23.62 23.58 351.76 422.50 1169.94 1170.71 3,162.12 2019 23.98 23.94 357.04 428.84 1187.49 1188.27 3,209.56 2020 24.34 24.30 362.40 435.28 1205.30 1206.10 3,257.72 2021 24.70 24.66 367.84 441.82 1223.38 1224.20 3,306.61

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO (Toneladas) PRODUCTO Cacao Achiote Arroz Maz Pltano Yuca Total 2012 2.89 7.13 -273.20 -298.67 -24.57 17.85 -568.57 2013 3.05 7.38 -277.05 -302.72 -19.71 23.56 -565.49 2014 3.22 7.63 -280.97 -306.82 -14.67 29.46 -562.14 2015 3.40 7.89 -284.93 -310.97 -9.45 35.56 -558.50 2016 3.58 8.16 -288.95 -315.18 -4.05 41.87 -554.57 2017 3.76 8.44 -293.03 -319.43 1.55 48.38 -550.33 2018 3.95 8.73 -297.16 -323.75 7.34 55.11 -545.78 2019 4.15 9.02 -301.35 -328.12 13.34 62.06 -540.90 2020 4.35 9.32 -305.59 -332.54 19.54 69.24 -535.68 2021 4.56 9.62 -309.90 -337.02 25.96 76.65 -530.13

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO (Toneladas) PRODUCTO Cacao Achiote Arroz Maz Pltano Yuca Total 2012 21.60 21.56 321.68 386.36 1,069.96 1,070.64 2,891.80 2013 21.92 21.89 326.51 392.16 1,086.01 1,086.71 2,935.19 2014 22.25 22.22 331.41 398.05 1,102.30 1,103.01 2,979.24 2015 22.59 22.55 336.39 404.02 1,118.84 1,119.56 3,023.94 2016 22.93 22.89 341.44 410.09 1,135.62 1,136.36 3,069.31 2017 23.27 23.23 346.56 416.25 1,152.65 1,153.40 3,115.37 2018 23.62 23.58 351.76 422.50 1,169.94 1,170.71 3,162.12 2019 23.98 23.94 357.04 428.84 1,187.49 1,188.27 3,209.56 2020 24.34 24.30 362.40 435.28 1,205.30 1,206.10 3,257.72 2021 24.70 24.66 367.84 441.82 1,223.38 1,224.20 3,306.61

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO (Toneladas) PRODUCTO Cacao Achiote Arroz Maz Pltano Yuca Total 2012 8.94 14.21 -261.22 -277.01 266.30 320.71 71.94 2013 10.44 16.04 -262.42 -276.25 330.43 388.13 206.37 2014 12.06 17.98 -263.47 -275.18 399.12 460.31 350.82 2015 13.78 20.06 -264.37 -273.79 472.67 537.56 505.92 2016 15.62 22.28 -265.10 -272.04 551.38 620.19 672.34 2017 17.59 24.64 -265.65 -269.91 635.57 708.54 850.78 2018 19.69 27.17 -265.99 -267.38 725.57 802.95 1,042.00 2019 21.94 29.86 -266.13 -264.42 821.75 903.81 1,246.80 2020 24.33 32.73 -266.03 -260.99 924.49 1,011.50 1,466.03 2021 26.88 35.78 -265.69 -257.07 1,034.20 1,126.46 1,700.57

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ACTIVIDAD GANADERA PRODUCCIN PECUARIA: GANADO VACUNO SIN PROYECTO 1 Rubro Superficie Poblacin Produc-Saca Carcasa Unidad Hs Cabezas Ton Ton 2012 1,560.85 583 87 34.98 17.49 2 2013 1,601.75 592 89 35.50 17.75 3 2014 1,643.73 601 90 36.04 18.02 4 2015 1,686.80 610 91 36.58 18.29 5 2016 1,731.00 619 93 37.13 18.56 6 2017 1,776.37 628 94 37.68 18.84 7 2018 1,822.91 637 96 38.25 19.12 8 2019 1,870.68 647 97 38.82 19.41 9 2020 1,919.71 657 99 39.40 19.70 10 2021 1,970.01 667 100 40.00 20.00

Produc-Saca Cabezas

PRODUCCIN PECUARIA: GANADO VACUNO CON PROYECTO Rubro Superficie Poblacin Produc-Saca Carcasa Unidad Hs Cabezas Ton Ton 2012 1,591.16 632 101 40.45 20.22 2013 1,655.48 695 111 44.49 22.25 2014 1,722.41 730 117 46.72 23.36 2015 1,792.04 766 123 49.05 24.53 2016 1,864.48 805 129 51.51 25.75 2017 1,939.86 845 135 54.08 27.04 2018 2,018.28 887 142 56.79 28.39 2019 2,099.87 932 149 59.62 29.81 2020 2,184.76 978 157 62.61 31.30 2021 2,273.08 1,027 164 65.74 32.87

Produc-Saca Cabezas

CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO SIN PROYECTO (Toneladas)

ZONA Consumo Excedente

Unidad Ton Ton

2012 8.79 8.70

2013 108.60 -90.85

2014 110.23 -92.21

2015 111.88 -93.59

2016 113.56 -95.00

2017 115.27 -96.42

2018 116.99 -97.87

2019 118.75 -99.34

2020 120.53 -100.83

2021 122.34 -102.34

CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO CON PROYECTO (Toneladas) ZONA Consumo Excedente Unidad Ton Ton 2012 8.79 11.43 2013 108.60 -86.35 2014 110.23 -86.87 2015 111.88 -87.36 2016 113.56 -87.81 2017 115.27 -88.22 2018 116.99 -88.60 2019 118.75 -88.94 2020 120.53 -89.23 2021 122.34 -89.47

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VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO En Nuevos Soles ZONA Valor Bruto de Produccion Costo de produccion 2012 103,191 71,709 2013 104,739 72,785 2014 106,310 73,876 2015 107,905 74,985 2016 109,523 76,109 2017 111,166 77,251 2018 112,834 78,410 2019 114,526 79,586 2020 116,244 80,780 2021 117,988 81,991

VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCIN CON PROYECTO En Nuevos Soles ZONA Valor Bruto de Produccion Costo de produccion 2012 119,322 82,918 2013 131,216 91,210 2014 137,824 95,771 2015 144,810 100,559 2016 151,984 105,587 2017 159,536 110,867 2018 167,654 116,410 2019 175,962 122,230 2020 184,646 128,342 2021 193,898 134,759

Proyeccin de Trfico - Situacin Sin Proyecto

Trfico Vehcular en dos Sentidos por Da TOTAL Tipo de Vehculo Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo SEMANA
Automovil Camioneta C.R. Micro Bus Grande Camin 2E Camin 3E 4 4 2 0 0 4 0 5 4 1 0 0 2 0 4 4 2 0 0 4 0 4 2 3 0 0 5 0 5 3 4 0 0 4 0 5 3 2 0 0 4 0 4 4 2 0 0 4 0 31 24 16 0 0 27 0

IMDS
4 3 2 0 0 4 0

FC
1.035571 1.035571 1.035571 1.035571 1.035571 0.968934 0.968934

IMDa
5 4 2 0 0 4 0

TOTAL

14

12

14

14

16

14

14

98

14

15

Proyeccin de Trfico - Situacin Sin Proyecto

Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1
Automovil Camioneta C.R. Micro Bus Grande Camin 2E Camin 3E 1669 1292 862 0 0 1360 0 1694 1311 875 0 0 1360 0

Ao 2
1719 1331 888 0 0 1360 0

Ao 3 Ao 4 Ao 5
1745 1351 901 0 0 1360 0 1771 1371 915 0 0 1360 0 1798 1392 929 0 0 1360 0

Ao 6
1825 1413 943 0 0 1360 0

Ao 7
1852 1434 957 0 0 1360 0

Ao 8
1880 1456 971 0 0 1360 0

Ao 9 Ao 10
1908 1478 986 0 0 1360 0 1937 1500 1001 0 0 1360 0

Proyeccin de Trfico - Situacin Con Proyecto

Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1
Automovil Camioneta C.R. Micro Bus Grande Camin 2E Camin 3E 1669 1292 862 0 0 1360 0 1948 1508 1006 0 0 1564 0

Ao 2
1977 1531 1021 0 0 1564 0

Ao 3 Ao 4 Ao 5
2007 1554 1036 0 0 1564 0 2037 1577 1052 0 0 1564 0 2068 1601 1068 0 0 1564 0

Ao 6
2099 1625 1084 0 0 1564 0

Ao 7
2130 1649 1100 0 0 1564 0

Ao 8
2162 1674 1117 0 0 1564 0

Ao 9
2194 1699 1134 0 0 1564 0

Ao 10
2227 1724 1151 0 0 1564 0

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Demanda Actual La demanda actual est dada por el Excedente del Productor en base a una cantidad estimada de Hectreas sembradas segn el detalle siguiente: Superficie Agrcola del Distrito de Puerto Bermdez campaa agrcola 2009-2010 Superficie Agrcola del rea de influencia: 564.4 Has. es de: 26572 Has., segn

Demanda Proyectada En la situacin sin proyecto est dada por el Excedente del Productor en el horizonte del proyecto, en la actividad agrcola se ha considerado un factor de crecimiento anual de 1.25%

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA En la situacin actual la oferta de los servicios del rea de influencia est dada por ninguna carretera para el trnsito 4.3.1 SITUACIN ACTUAL - RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO
CARACTERSTICAS TCNICAS CARACTERSTICA SIN S IMD (veh/da) Longitud (km) Topografa Ancho de va (ml) Velocidad Directriz Tipo de superficie rodaduraEstado de la va propia Fuente: Elaboracin de PROYECTO Calzada <2 5 0.0 0 Accidentada >2 5 14.34 Llan a4.5 CON PROYECTO

0.0 10-0 20-0 15km/h 30km/h Terreno Natural Camino Vecinal Mal o Regula r

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4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA PROPUESTA TCNICA DE LA ALTERNATIVA LOCALIDAD A - LOCALIDAD B

CARRETERA 1. Caractersticas de la Va y Pavimento Longitud (km) IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (km/h) Tipo de material de Superficie Ancho de Calzada (m) Ancho de Berma (m) Radio mnimo (m) Peralte Mximo (%) Pendiente Mxima (%) Bombeo (%) Plazoletas Taludes Sealizacin (Unid.) 2. Obras de Arte. .Pontones . Badenes . Puente L=25.00m. 3. Drenaje . Alcantarillas Tipo y Seccin . Cunetas Tipo y Seccin (cm) 4. Impacto Ambiental . Campamento . Patio de Maquinaria . Zona de Botaderos

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

14.54 <25 0 Terreno Natural 0 0 -

14.54 >25 30 Afirmado e = 0.20 m 4.5 0 12 8 12 3 H 1: V 3 192

C F'c=175kg/cm2 -

TMC 36, 48, y 72, Terreno natural Triangular/0.50*1.00

Si Si Si

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4.5

PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS Diseo Geomtrico en Planta y Perfil Alineamiento horizontal Radios mnimos y peraltes mximos
Ubicacin Velocidad de Diseo km/h 30.00 p max % 8.00 Radio Mnimo Radio Mnimo Radio Minimo Calculado Excepcional m m m 28.30 12.00 10.00

Area Rural

Longitud mnima de Transicin de Bombeo y Transicin de Peralte En el cuadro se muestra la longitud mnima de transicin de bombeo y de transicin peralte en funcin de la velocidad directriz y del valor del peralte. Velocidad Valor del Peralte Transicin Directriz 2% 4% 6% 8% 10% 12% de Bombeo (km/h) Longitud de Transicin de Peralte (m) 30 10 19 29 38 48 57 10 Segn la Vd = 30 km/h se podr prescindir Curvas de Transicin, en Radios R > 80m. Sobreanchos Tratndose de una calzada de un solo carril se asume un sobreancho mximo de 0.90 mt y un mnimo de 0.30 mt. Alineamiento Vertical El eje que define el perfil coincidir con el eje fsico de la calzada. Necesidad de Curvas Verticales Los tramos rectos consecutivos de rasante, cuando la diferencia geomtrica de las pendientes de las mismas sea superior al 2%, debern enlazarse con Curvas Verticales.

PENDIENTE En los tramos en corte se evitar preferiblemente el empleo de pendientes menores a 0.5%. Podr hacerse uso de rasantes horizontales en los casos en que las cunetas adyacentes puedan ser dotadas de la pendiente necesaria para garantizar el drenaje y la calzada cuente con un bombeo igual o superior a 3%. Pendiente Mnima Se considerar una Pendiente Mnima de 0.5%.

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Pendiente mxima La Pendiente Mxima a alcanzar es de 12%. Espesor del Pavimento (afirmado) El espesor del pavimento ser variable de acuerdo a la sectorizacin por tramos y a la resistencia de la sub rasante. El espesor mnimo ser de 20 cm. Las caractersticas tcnicas del Proyecto se definen en base a las Normas de diseo de Caminos Vecinales, siendo estas: 1. Caractersticas de la Va y Pavimento Longitud (km) IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (km/h) Tipo de material de Superficie Ancho de Calzada (m) Ancho de Berma (m) Radio mnimo (m) Peralte Mximo (%) Pendiente Mxima (%) Bombeo (%) Plazoletas Taludes Sealizacin (Unid.) CLASIFICACIN DE CAMINOS Y TIPO DE OBRA El Manual para el diseo de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Trnsito se aplica para el Diseo de caminos con superficie de rodadura de material granular; segn respondan a la Clasificacin que se establece en el Manual de Diseo Geomtrico DG-2001 del MTC del Per, como sigue: Clasificacin de la Carretera segn su Funcin DENOMINACIN GENRICA 3. RED VIAL TERCIARIA O LOCAL DENOMINACIN EN EL PER 3. SISTEMA VECINAL Compuesta por: * Caminos troncales vecinales que unen Pequeas poblaciones.

14.54 25 30.00 Afirmado e = 0.20 m 4.50 0.00 12 8.0 12.0 3.0 c/500m (min.) H 1: V 3 192

Clasificacin de la Carretera de Acuerdo a su Demanda Carretera de Tercera Clase (segn Manual de Diseo Geomtrico DG-2001 del MTC del Per) De acuerdo a su demanda, para 16 < IMD < 50 Veh/da y un solo carril, corresponde a un BVT = T1 (camino vecinal de bajo volumen de trnsito) con afirmado (material

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granular natural, grava seleccionada por zarandeo o a mano, tamao mximo 5 cm), perfilado y compactado min 15 cm. Clasificacin de la Carretera por el Tipo de Relieve y Clima Carreteras Tipo 3 (segn Manual de Diseo Geomtrico DG-2001 del MTC del Per) Carreteras en terrenos: planos, ondulados, accidentados y muy accidentados; se ubican indistintamente en la Costa (poca lluvia), Sierra (lluvia moderada) y Selva (muy lluviosa). Relacin de la Red Vial Peruana con la Velocidad de Diseo
CLASIFICACIN TRAFICO VEH/DA (1) CARACTERSTICAS OROGRAFA TIPO VELOCIDAD DE DISEO 30 KPH 40 KPH SUPERIOR > 4,000 AP (2) MC 1 2 3 4 1 2 3 PRIMERA CLASE 4000 - 2001 DC 1 2 3 4 SEGUNDA CLASE 2000 - 400 DC 1 2 3 4 TERCERA CLASE < 400 DC 1 2 3 4

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 1


Item 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 06 06.01 Descripcin OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 m CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS TRANSPORTE DE MATERIALES LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/da TRAZO Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA ACCESO A CANTERA MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/da CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP) R=250 M3 COMPRESORA 87 HP 250-330 PCM CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R=320 m3/da RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO FACTOR DE ESPONJAMIENTO 1.20 R=324 M3 PAVIMENTOS ESCARIFICADO DE SUB RASANTE (PERFILADO, REGADO Y COMPACTADO) MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL GRANULAR (Extraccin y Extendido) TRANSPORTE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1 KM TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ALCANTARILLAS Und. Metrado UND M2 GLB GLB Ha KM KM M3 M3 M3 M3 2.00 400.00 1.00 1.00 29.07 14.54 1.50 46,211.08 32,347.03 13,863.03 87,893.03 Precio (S/.) 1,009.37 58.79 300,000.00 82,321.32 1,537.03 1,349.03 2,418.84 6.13 8.52 28.85 19.90 Parcial (S/.) 25,534.74 2,018.74 23,516.00 450,245.94 300,000.00 82,321.32 44,681.46 19,614.90 3,628.26 2,707,890.34 283,273.92 275,596.70 399,948.42 1,749,071.30 80,958.42 M2 M3 m3k m3k 14,277.06 2,911.35 14,277.06 33,518.28 2.00 18.00 5.07 1.69 28,554.12 52,404.30 129,030.58 72,384.69 56,645.89 400,937.58 260,640.93

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06.01.01 06.01.01.01 06.01.01.02 06.01.01.03 06.01.01.04 06.01.01.05 06.01.01.06 06.01.01.07 06.01.01.08 06.01.01.09 06.01.01.10 06.01.01.11 06.01.01.12 06.02 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.02.05 06.02.06 06.02.07 06.02.08 06.03 06.03.01 06.03.02 07 07.01 07.02 07.03 07.04 08 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.01.05 08.01.06 08.02 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.02.04 08.02.05 08.02.06 08.02.07 08.02.08 08.02.09 08.02.10 08.02.11

ALCANTARILLAS DE TMC 36" (07 UND), 48" (07 UND), 72" (05 UND) LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO CAMA DE APOYO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ALCANTARILLAS CABEZALES Y ALETAS (TP) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 70% PG EMBOQUILLADO DE PIEDRA -ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS (TP) ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 R=10 m/da ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 R= 8 m/da ALCANTARILLA TMC 0=72" C=8 R= 4 m/da BADEN (07 UND) LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EN BADENES EXCAVACION DE ZANJA, UAS Y LOSA COLCHON DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M (TP) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. EN BADENES (TP) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +70% P.M EN BADENES JUNTAS DE DILATACION EN BADENES e=1" CUNETAS CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL (SELVA) CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA R=400 ML COMPRESORA DE 87 HP 250-330 SEALIZACION SEALES REGLAMENTARIAS SEGUN DISEO SEALES PREVENTIVAS DE 0.60x0.60 SEGUN DISEO SEAL INFORMATIVA 2.00X1.00 M. INCLUYE PARANTES, PERNOS Y DADO DE CONCRETO SEGUN DISEO HITOS KILOMETRICOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO REMOSION DE TERRENO VEGETAL PREPARACION DE DEFENSA CUNETAS - EN BOTADEROS RELLENO COMPACTADO REPOSICION DE TERRENO VEGETAL REVEGETACION PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERA REMOSION DE TERRENO VEGETAL MANEJO DE RESIDUOS REVEGETACION SIEMBRA DE PLANTONES COMO PROTECCION DE OBRAS DE ARTE TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES COMO ORNAMENTACION TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES

260,640.93 M2 M2 M3 M3 Ml M3 M3 M2 M3 Ml Ml Ml M2 M2 M3 M2 M3 M2 M3 Ml Ml Ml UND UND UND UND 823.00 519.23 814.32 314.32 197.10 599.99 98.61 746.63 169.98 63.00 63.00 32.40 314.68 451.36 231.35 121.47 151.44 69.22 36.84 60.00 12,198.00 2,182.00 4.00 41.00 5.00 15.00 0.84 2.32 14.15 39.81 10.48 16.80 446.22 36.98 256.60 483.60 749.51 915.09 0.84 2.32 28.82 5.79 329.23 22.28 313.18 23.97 4.04 8.23 138.88 123.88 173.88 105.72 691.32 1,204.61 11,522.63 12,513.08 2,065.61 10,079.83 44,001.75 27,610.38 43,616.87 30,466.80 47,219.13 29,648.92 73,058.87 264.33 1,047.16 6,667.51 703.31 49,858.59 1,542.22 11,537.55 1,438.20 67,237.78 49,279.92 17,957.86 8,089.80 555.52 5,079.08 869.40 1,585.80 26,609.45 10,749.70 2,200.00 2,623.20 218.50 2,725.00 2,725.00 258.00 7,539.92 1,584.00 43.62 258.00 38.00 1,840.00 608.00 76.00 552.00 1,368.00

M2 UND Ml M2 M2 M2 M2 M2 M2 UND M2 UND UND M2 UND

2,500.00 60.00 50.00 2,500.00 2,500.00 100.00 1,800.00 3.00 100.00 100.00 4,000.00 200.00 200.00 1,200.00 450.00

0.88 43.72 4.37 1.09 1.09 2.58 0.88 14.54 2.58 0.38 0.46 3.04 0.38 0.46 3.04

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MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 CC.NN. SAN JUAN CC.NN. PUERTO LAGARTO CC.NN. PUERTO OCOPA CC.NN. SARGENTO LORES DISTRITO DE PUERTO BERMDEZ PROVINCIA OXAPAMPA REGIN PASCO

08.02.12 08.02.13 08.02.13.01 08.03 08.03.01 08.03.02 08.03.03 08.03.04 08.03.05 08.03.06 08.03.07 08.03.08 08.03.09 08.04 08.04.01 08.04.02 08.04.03 08.05 08.05.01 08.05.02

SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES SEALIZACION LETREROS DE UBICACION PREPARACION Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS REMOSION DE TERRENO VEGETAL LETREROS DE UBICACION CONTENEDOR ALMACEN MICRORELLENO SANITARIO LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO MANEJO DE RESIDUOS DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA REVEGETACION DE AREAS DESCOMPACTADA CON PASTO COLCHA NATIVO DE LA ZONA EDUCACION AMBIENTAL CHARLA AL PERSONAL DE OBRA CHARLA A LA COMUNIDAD AFICHES (05 MODELOS) PARTICIPACION CIUDADANA CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL

UND UND

450.00 10.00

0.38 100.13

171.00 1,001.30 1,001.30 7,001.00

M2 UND mes UND Pza UND M2 M2 M2 UND UND UND GLB GLB

2,500.00 2.00 4.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1,200.00 1,200.00 3.00 6.00 60.00 1.00 2.00

0.88 100.13 38.00 535.50 135.31 119.00 14.54 1.45 1.45 15.47 15.47 8.95 214.20 214.20

2,200.00 200.26 152.00 535.50 270.62 119.00 43.62 1,740.00 1,740.00 676.23 46.41 92.82 537.00 642.60 214.20 428.40

ALTERNATIVA 2
Item 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 06 06.01 06.01.01 06.01.01.01 06.01.01.02 06.01.01.03 06.01.01.04 Descripcin OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 m CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS TRANSPORTE DE MATERIALES LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/da TRAZO Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA ACCESO A CANTERA MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/da CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP) R=250 M3 COMPRESORA 87 HP 250-330 PCM CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R=320 m3/da RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO FACTOR DE ESPONJAMIENTO 1.20 R=324 M3 PAVIMENTOS ESCARIFICADO DE SUB RASANTE (PERFILADO, REGADO Y COMPACTADO) MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL GRANULAR (Extraccin y Extendido) TRANSPORTE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1 KM TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ALCANTARILLAS ALCANTARILLAS DE CONCRETO TIPO MARCO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS (MARCO+CABEZAL) CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (MARCO+CABEZAL) Und. Metrado UND M2 GLB GLB Ha KM KM M3 M3 M3 M3 2.00 400.00 1.00 1.00 29.07 14.54 1.50 46,211.08 32,347.03 13,863.03 87,893.03 Precio (S/.) 1,009.37 58.79 300,000.00 82,321.32 1,537.03 1,349.03 2,418.84 6.13 8.52 28.85 19.90 Parcial (S/.) 25,534.74 2,018.74 23,516.00 450,245.94 300,000.00 82,321.32 44,681.46 19,614.90 3,628.26 2,707,890.34 283,273.92 275,596.70 399,948.42 1,749,071.30 80,958.42 M2 M3 m3k m3k 14,277.06 2,911.35 14,277.06 33,518.28 2.00 18.00 5.07 1.69 28,554.12 52,404.30 129,030.58 72,384.69 56,645.89 943,550.73 803,254.08 803,254.08 691.32 1,204.61 128,416.75 245,491.46

M2 M2 M2 M3

823.00 519.23 3,472.60 602.30

0.84 2.32 36.98 407.59

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06.01.01.05 06.01.01.06 06.01.01.07 06.01.01.08 06.02 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.02.05 06.02.06 06.02.07 06.02.08 06.03 06.03.01 06.03.02 07 07.01 07.02 07.03 07.04 08 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.01.05 08.01.06 08.02 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.02.04 08.02.05 08.02.06 08.02.07 08.02.08 08.02.09 08.02.10 08.02.11 08.02.12 08.02.13 08.02.13.01 08.03 08.03.01 08.03.02 08.03.03 08.03.04 08.03.05

CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 solado (MARCO+CABEZAL) ACERO DE REFUERZO F'Y= 4,200 KG/CM2 (MARCO+CABEZAL) EXCAVACION PARA ALCANTARILLA EN MATERIAL SUELTO RELLENO COMPACATDO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO BADEN (07 UND) LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EN BADENES EXCAVACION DE ZANJA, UAS Y LOSA COLCHON DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M (TP) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. EN BADENES (TP) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +70% P.M EN BADENES JUNTAS DE DILATACION EN BADENES e=1" CUNETAS CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL (SELVA) CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA R=400 ML COMPRESORA DE 87 HP 250-330 SEALIZACION SEALES REGLAMENTARIAS SEGUN DISEO SEALES PREVENTIVAS DE 0.60x0.60 SEGUN DISEO SEAL INFORMATIVA 2.00X1.00 M. INCLUYE PARANTES, PERNOS Y DADO DE CONCRETO SEGUN DISEO HITOS KILOMETRICOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO REMOSION DE TERRENO VEGETAL PREPARACION DE DEFENSA CUNETAS - EN BOTADEROS RELLENO COMPACTADO REPOSICION DE TERRENO VEGETAL REVEGETACION PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERA REMOSION DE TERRENO VEGETAL MANEJO DE RESIDUOS REVEGETACION SIEMBRA DE PLANTONES COMO PROTECCION DE OBRAS DE ARTE TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES COMO ORNAMENTACION TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES SEALIZACION LETREROS DE UBICACION PREPARACION Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS REMOSION DE TERRENO VEGETAL LETREROS DE UBICACION CONTENEDOR ALMACEN MICRORELLENO SANITARIO LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT

M3 Kg M3 M3 M2 M2 M3 M2 M3 M2 M3 Ml Ml Ml UND UND UND UND

52.10 62,361.00 1,699.20 354.00 314.68 451.36 231.35 121.47 151.44 69.22 36.84 60.00 12,198.00 2,182.00 4.00 41.00 5.00 15.00

254.73 5.70 25.21 44.87 0.84 2.32 28.82 5.79 329.23 22.28 313.18 23.97 4.04 8.23 138.88 123.88 173.88 105.72

13,271.43 355,457.70 42,836.83 15,883.98 73,058.87 264.33 1,047.16 6,667.51 703.31 49,858.59 1,542.22 11,537.55 1,438.20 67,237.78 49,279.92 17,957.86 8,089.80 555.52 5,079.08 869.40 1,585.80 26,609.45 10,749.70 2,200.00 2,623.20 218.50 2,725.00 2,725.00 258.00 7,539.92 1,584.00 43.62 258.00 38.00 1,840.00 608.00 76.00 552.00 1,368.00 171.00 1,001.30 1,001.30 7,001.00

M2 UND Ml M2 M2 M2 M2 M2 M2 UND M2 UND UND M2 UND UND UND

2,500.00 60.00 50.00 2,500.00 2,500.00 100.00 1,800.00 3.00 100.00 100.00 4,000.00 200.00 200.00 1,200.00 450.00 450.00 10.00

0.88 43.72 4.37 1.09 1.09 2.58 0.88 14.54 2.58 0.38 0.46 3.04 0.38 0.46 3.04 0.38 100.13

M2 UND mes UND Pza

2,500.00 2.00 4.00 1.00 2.00

0.88 100.13 38.00 535.50 135.31

2,200.00 200.26 152.00 535.50 270.62

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08.03.06 08.03.07 08.03.08 08.03.09 08.04 08.04.01 08.04.02 08.04.03 08.05 08.05.01 08.05.02

CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO MANEJO DE RESIDUOS DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA REVEGETACION DE AREAS DESCOMPACTADA CON PASTO COLCHA NATIVO DE LA ZONA EDUCACION AMBIENTAL CHARLA AL PERSONAL DE OBRA CHARLA A LA COMUNIDAD AFICHES (05 MODELOS) PARTICIPACION CIUDADANA CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL

UND M2 M2 M2 UND UND UND GLB GLB

1.00 3.00 1,200.00 1,200.00 3.00 6.00 60.00 1.00 2.00

119.00 14.54 1.45 1.45 15.47 15.47 8.95 214.20 214.20

119.00 43.62 1,740.00 1,740.00 676.23 46.41 92.82 537.00 642.60 214.20 428.40

4.6.1

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN SIN PROYECTO
DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO S/. COSTO ANUAL S/.

COSTOS DE OPERACIN

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Fuente: Elaboracin propia

Costo de Mantenimiento Rutinario Costos de mantenimiento rutinario comprende: (limpieza de drenajes, remocin de derrumbes, perfilado cada 365 das y bacheo localizado 30% (rutinario ms perfilado S/. 820.75 Km/ao y ms bacheo S/. 907.13 Km/ao).

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 RUTINARIO


DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA METRADO PRECIO COSTO ANUAL S/.

COSTOS DE OPERACIN

0.00 0.00 0.00 0.00 67,048.58


M2 KM M M2 20,250.00 15.00 4,314.00 74.05 2.05 303.77 3.69 57.46

COSTOS DE MANTENIMIENTO NIVELACION Y COMPACTACION T. NORMAL LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE CUNETAS MANTENIMIENTO EMBOQUILLADOS DE PIEDRA

41,529.51 4,556.56 15,902.78 4,255.10

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MANTENIMIENTO DE SEALES LIMPIEZA DE POSTES DE KILOMETRAJE


Fuente: Elaboracin Propia

UND UND

50.00 15.00

14.32 5.92

715.85 88.78 67,048.58

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02 RUTINARIO


DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA METRADO COSTO UNITARIO S/. COSTO ANUAL S/.

COSTOS DE OPERACIN

COSTOS DE MANTENIMIENTO NIVELACION Y COMPACTACION T. NORMAL LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE CUNETAS MANTENIMIENTO EMBOQUILLADOS DE PIEDRA MANTENIMIENTO DE SEALES LIMPIEZA DE POSTES DE KILOMETRAJE
Fuente: Elaboracin Propia

M2 KM M M2 UND UND

20,250.00 15.00 4,314.00 95.00 50.00 15.00

2.05 303.77 3.69 57.46 14.32 5.92

0.00 0.00 0.00 0.00 68,252.42 41,529.51 4,556.56 15,902.78 5,458.93 715.85 88.78 68,252.42

Costo de Mantenimiento Peridico


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 PERIODICO
DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO S/. COSTO ANUAL S/.

COSTOS DE OPERACIN

0.00 0.00 0.00 0.00 185,570.99


M2 KM M3 M2 M UND M3 M2 M3 UND UND 67,500.00 15.00 50.00 29.07 14,380.00 19.00 12.00 200.00 7.00 50.00 15.00 1.60 107,766.45 303.77 17.89 0.96 3.69 344.15 12.92 57.46 46.49 14.32 5.92

COSTOS DE MANTENIMIENTO LASTRADO Y COMPACTACION DE RASANTE LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE DERRUMBES <50M3 ROCE LIMPIEZA DE CUNETAS LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PONTONES ENCAUSAMIENTO Y LIMPIEZA CURSO DE AGUA MANTENIMIENTO EMBOQUILLADOS DE PIEDRA LIMPIEZA DE BADENES MANTENIMIENTO DE SEALES LIMPIEZA DE POSTES DE KILOMETRAJE
Fuente: Elaboracin Propia

4,556.56 894.32 27.92 53,009.28 6,538.88 154.98 11,492.49 325.46 715.85 88.78 185,570.99

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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02 PERIODICO


DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO S/. COSTO ANUAL S/.

COSTOS DE OPERACIN

COSTOS DE MANTENIMIENTO LASTRADO Y COMPACTACION DE RASANTE LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE DERRUMBES <50M3 ROCE LIMPIEZA DE CUNETAS LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PONTONES ENCAUSAMIENTO Y LIMPIEZA CURSO DE AGUA MANTENIMIENTO EMBOQUILLADOS DE PIEDRA LIMPIEZA DE BADENES MANTENIMIENTO DE SEALES LIMPIEZA DE POSTES DE KILOMETRAJE
Fuente: Elaboracin Propia

M2 KM M3 M2 M UND M3 M2 M3 UND UND

67,500.00 15.00 50.00 29.07 14,380.00 19.00 12.00 200.00 7.00 50.00 15.00

1.60 303.77 17.89 0.96 3.69 450.07 12.92 57.46 46.49 14.32 5.92

0.00 0.00 0.00 0.00 187,583.43 107,766.45 4,556.56 894.32 27.92 53,009.28 8,551.33 154.98 11,492.49 325.46 715.85 88.78 187,583.43

Para las alternativas 1 y 2, los costos de operacin se han determinado mediante el 5% de los costos de mantenimiento.
COSTO TOTAL DE INVERSION ALTERNATIVA 01
COSTO TOTAL - ALTERNATIVA 01
Concepto Costo Total S/.

1.- Intangibles Factibilidad (3%) Expediente tcnico (5%) 2.- Obras civiles Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3.- Gastos Generales (10%) 4.- Supervisin (2.5%) 5.- Utilidad (10%) TOTAL
Fuente: Elaboracin propia

271,114.22 0.00 271,114.22 4,518,570.28 3,162,999.20 0.00 451,857.03 903,714.06 451,857.03 135,557.11 451,857.03 5,828,955.67

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1.- COSTOS DE INVERSION - OBRAS CIVILES

100%

COSTO DE INVERSION - OBRAS CIVILES Costo Total Ambientes OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTOS TRANSPORTE ALCANTARILLAS BADENES CUNETAS SEALIZACIN MITIGACION AMBIENTAL TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV COSTO TOTAL OBRAS CIVILES Fuente: Elaboracin propia 18% 10% 10% Cantidad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 19.00 7.00 1.00 65.00 1.00 Unidad de medida GLB GLB GLB M2 M3 UND UND ML UND GLB rea 1.00 1.00 1.00 14,277.06 47,795.34 19.00 7.00 12,198.00 65.00 1.00 Costo unitario 25,534.74 450,245.94 2,707,890.34 5.67 2.70 13,717.94 10,436.98 5.51 124.46 26,609.45 Costo parcial 25,534.74 450,245.94 2,707,890.34 80,958.42 129,030.58 260,640.93 73,058.87 67,237.78 8,089.80 26,609.45 3,829,296.85 382,929.69 382,929.69 4,595,156.22 827,128.12 5,422,284.34 Mano de obra Calificada 2,553.47 45,024.59 270,789.03 8,095.84 12,903.06 26,064.09 7,305.89 6,723.78 808.98 2,660.95 382,929.69 38,292.97 38,292.97 459,515.62 82,712.81 542,228.43 No calificada 5,106.95 90,049.19 541,578.07 16,191.68 25,806.12 52,128.19 14,611.77 13,447.56 1,617.96 5,321.89 765,859.37 76,585.94 76,585.94 919,031.24 165,425.62 1,084,456.87 Materiales 17,874.32 315,172.16 1,895,523.24 56,670.89 90,321.41 182,448.65 51,141.21 47,066.45 5,662.86 18,626.62 2,680,507.80 268,050.78 268,050.78 3,216,609.35 578,989.68 3,795,599.04 Equipos Total S/. 25,534.74 450,245.94 2,707,890.34 80,958.42 129,030.58 260,640.93 73,058.87 67,237.78 8,089.80 26,609.45 3,829,296.85 382,929.69 382,929.69 4,595,156.22 827,128.12 5,422,284.34

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COSTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA 02


COSTO TOTAL - ALTERNATIVA 02
Concepto Costo Total S/.

1.- Intangibles Factibilidad (3%) Expediente tcnico (5%) 2.- Obras civiles Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3.- Gastos Generales (10%) 4.- Supervisin (2.5%) 5.- Utilidad (10%) TOTAL
Fuente: Elaboracin propia

309,531.23 0.00 309,531.23 5,158,853.80 3,611,197.66 0.00 515,885.38 1,031,770.76 515,885.38 154,765.61 515,885.38 6,654,921.40

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1.- COSTOS DE INVERSIN - OBRAS CIVILES

COSTO DE INVERSIN - OBRAS CIVILES Costo Total Ambientes OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTOS TRANSPORTE ALCANTARILLAS BADENES CUNETAS SEALIZACIN MITIGACION AMBIENTAL TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV COSTO TOTAL OBRAS CIVILES 18% 10% 10% Cantidad 1.00 1.00 1.00 15,791.00 1.00 6.00 22.00 6.00 834.00 1.00 Unidad de medida GLB GLB GLB M3 M2 M2 M2 M2 UND GLB rea 1.00 1.00 1.00 15,791.00 782.00 3,600.00 148.50 405.00 834.00 1.00 Costo unitario 25,534.74 450,245.94 2,707,890.34 5.13 165.00 223.13 491.98 166.02 9.70 26,609.45 Costo parcial 25,534.74 450,245.94 2,707,890.34 80,958.42 129,030.58 803,254.08 73,058.87 67,237.78 8,089.80 26,609.45 4,371,910.00 437,191.00 437,191.00 5,246,292.00 944,332.56 6,190,624.56 Mano de obra Calificada 2,553.47 45,024.59 270,789.03 8,095.84 12,903.06 80,325.41 7,305.89 6,723.78 808.98 2,660.95 437,191.00 43,719.10 43,719.10 524,629.20 94,433.26 619,062.46 No calificada 5,106.95 90,049.19 541,578.07 16,191.68 25,806.12 160,650.82 14,611.77 13,447.56 1,617.96 5,321.89 874,382.00 87,438.20 87,438.20 1,049,258.40 188,866.51 1,238,124.91 Materiales 17,874.32 315,172.16 1,895,523.24 56,670.89 90,321.41 562,277.86 51,141.21 47,066.45 5,662.86 18,626.62 3,060,337.00 306,033.70 306,033.70 3,672,404.40 661,032.79 4,333,437.19 Equipos Total S/. 25,534.74 450,245.94 2,707,890.34 80,958.42 129,030.58 803,254.08 73,058.87 67,237.78 8,089.80 26,609.45 4,371,910.00 437,191.00 437,191.00 5,246,292.00 944,332.56 6,190,624.56

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4.6.1 COSTOS INCREMENTALES


COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 (A PRECIOS PRIVADOS) CONCEPTO (A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO A) COSTO DE INVERSIN 1.- Intangibles Factibilidad (3%) Expediente tcnico (5%) 2.- Obras civiles Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3.- Gastos Generales (10%) 4.- Supervisin (2.5%) 5.- Utilidad (10%) B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.- Operacin 2.- Mantenimiento (B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO A) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.- Operacin 2.- Mantenimiento (C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) (D ) INGRESOS INCREMENTALES (E ) INGRESOS (EGRESOS) INCREMENT NETOS (DC) -5,828,955.67 5,828,955.67 PERIODO POR AOS 0 5,828,955.67 5,828,955.67 271,114.22 0.00 271,114.22 4,518,570.28 3,162,999.20 0.00 451,857.03 903,714.06 451,857.03 135,557.11 451,857.03 67,048.58 0.00 67,048.58 0.00 0.00 0.00 0.00 67,048.58 67,048.58 0.00 67,048.58 0.00 0.00 0.00 0.00 67,048.58 185,570.99 0.00 185,570.99 0.00 0.00 0.00 0.00 185,570.99 104,564.62 -81,006.37 67,048.58 0.00 67,048.58 0.00 0.00 0.00 0.00 67,048.58 105,315.05 38,266.47 67,048.58 0.00 67,048.58 0.00 0.00 0.00 0.00 67,048.58 106,134.60 39,086.02 185,570.99 0.00 185,570.99 0.00 0.00 0.00 0.00 185,570.99 106,930.59 -78,640.40 67,048.58 0.00 67,048.58 0.00 0.00 0.00 0.00 67,048.58 107,749.36 40,700.77 67,048.58 0.00 67,048.58 0.00 0.00 0.00 0.00 67,048.58 108,563.60 41,515.01 185,570.99 0.00 185,570.99 0.00 0.00 0.00 0.00 185,570.99 109,385.41 -76,185.58 67,048.58 0.00 67,048.58 0.00 0.00 0.00 0.00 67,048.58 110,264.93 43,216.35 1 67,048.58 2 67,048.58 3 185,570.99 4 67,048.58 5 67,048.58 6 185,570.99 7 67,048.58 8 67,048.58 9 185,570.99 10 67,048.58

103,070.60 103,829.39 36,022.02 36,780.80

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COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 (A PRECIOS SOCIALES) RUBRO (A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO A) COSTO DE INVERSIN 1.- Intangibles Factibilidad (3%) Expediente tcnico (5%) 2.- Obras civiles Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3.- Gastos Generales (10%)
FA
o

FACTOR DE CORRECCIN

PERIODO POR AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 139,178.24

4,631,082.69 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 4,631,082.69 246,713.94 0.91 0.91 0.85 0.87 0.91 0.86 0.85 0.91 0.85 0.75 0.75 0.00 246,713.94 3,876,933.30 2,688,549.32 0.00 411,189.90 777,194.09 384,078.47 123,356.97 384,078.47 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50,286.44 50,286.44

1
0

(1COK) (1 .0 14)

1
0

4. Supervisin 2.5% 5.- Utilidad (10%) B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.- Operacin 2.- Mantenimiento
FA
o

50,286.44 50,286.44 0.00 0.00 50,286.44 50,286.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

139,178.24 0.00 139,178.24 0.00 0.00 0.00 0.00 139,178.24 92,977.60 -46,200.64

1
0

(1COK) (1 .0 14)

1
0

(B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO A) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.- Operacin 2.- Mantenimiento (C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) (D ) INGRESOS INCREMENTALES (E ) INGRESOS (EGRESOS) INCREMENT NETOS (D-C)
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 (A PRECIOS PRIVADOS)

4,631,082.69 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 0.85 0.00 87,610.01 88,254.98 88,879.92 89,517.80 90,214.41 90,891.00

50,286.44 50,286.44 91,586.95 92,279.06 41,300.51 41,992.62

-4,631,082.69 37,323.58 37,968.54 -50,298.32 39,231.36 39,927.97 -48,287.24

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PERIODO POR AOS CONCEPTO (A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO A) COSTO DE INVERSIN 1.- Intangibles Factibilidad (3%) Expediente tcnico (5%) 2.- Obras civiles Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3.- Gastos Generales (10%) 4.- Supervisin (2.5%) 5.- Utilidad (10%) B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.- Operacin 2.- Mantenimiento (B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO A) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.- Operacin 2.- Mantenimiento (C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) (D ) INGRESOS INCREMENTALES (E ) INGRESOS (EGRESOS) INCREMENT NETOS (D-C) -6,654,921.40 6,654,921.40 0 6,654,921.40 6,654,921.40 309,531.23 0.00 309,531.23 5,158,853.80 3,611,197.66 0.00 515,885.38 1,031,770.76 515,885.38 154,765.61 515,885.38 68,252.42 0.00 68,252.42 0.00 0.00 0.00 0.00 68,252.42 103,070.60 34,818.18 68,252.42 0.00 68,252.42 0.00 0.00 0.00 0.00 68,252.42 103,829.39 35,576.97 187,583.43 0.00 187,583.43 0.00 0.00 0.00 0.00 187,583.43 104,564.62 -83,018.82 68,252.42 0.00 68,252.42 0.00 0.00 0.00 0.00 68,252.42 105,315.05 37,062.63 68,252.42 0.00 68,252.42 0.00 0.00 0.00 0.00 68,252.42 106,134.60 37,882.18 187,583.43 0.00 187,583.43 0.00 0.00 0.00 0.00 187,583.43 106,930.59 -80,652.84 68,252.42 0.00 68,252.42 0.00 0.00 0.00 0.00 68,252.42 107,749.36 39,496.93 68,252.42 0.00 68,252.42 0.00 0.00 0.00 0.00 68,252.42 108,563.60 40,311.18 187,583.43 0.00 187,583.43 0.00 0.00 0.00 0.00 187,583.43 109,385.41 -78,198.03 68,252.42 0.00 68,252.42 0.00 0.00 0.00 0.00 68,252.42 110,264.93 42,012.51 1 68,252.42 2 68,252.42 3 187,583.43 4 68,252.42 5 68,252.42 6 187,583.43 7 68,252.42 8 68,252.42 9 187,583.43 10 68,252.42

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COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 (A PRECIOS SOCIALES) RUBRO (A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO A) COSTO DE INVERSIN 1.- Intangibles Factibilidad (3%) Expediente tcnico (5%) 2.- Obras civiles Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3.- Gastos Generales (10%) 4.- Supervisin (2.5%)
FA
o

FACTOR DE CORRECCIN

PERIODO POR AOS 0 5,287,309.26 5,287,309.26 281,673.42 1 51,189.32 2 51,189.32 3 140,687.58 4 51,189.32 5 51,189.32 6 140,687.58 7 51,189.32 8 51,189.32 9 140,687.58 10 51,189.32

0.91 0.91

0.00 281,673.42 4,426,296.56

0.85 0.87 0.91 0.86 0.85 0.91

3,069,518.01 0.00 469,455.70 887,322.85 438,502.57 140,836.71

1
0

(1COK) (1 .0 14)

1
0

5.- Utilidad (10%) B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.- Operacin 2.- Mantenimiento
FA
o

0.85 51,189.32 0.75 0.75


1
0

51,189.32 0.00 51,189.32 0.00 0.00 0.00 0.00 51,189.32 88,254.98 37,065.66

140,687.58 0.00 140,687.58 0.00 0.00 0.00 0.00 140,687.58 88,879.92 -51,807.65

51,189.32 0.00 51,189.32 0.00 0.00 0.00 0.00 51,189.32 89,517.80 38,328.48

51,189.32 0.00 51,189.32 0.00 0.00 0.00 0.00 51,189.32 90,214.41 39,025.09

140,687.58 0.00 140,687.58 0.00 0.00 0.00 0.00 140,687.58 90,891.00 -49,796.57

51,189.32 0.00 51,189.32 0.00 0.00 0.00 0.00 51,189.32 91,586.95 40,397.64

51,189.32 0.00 51,189.32 0.00 0.00 0.00 0.00 51,189.32 92,279.06 41,089.74

140,687.58 0.00 140,687.58 0.00 0.00 0.00 0.00 140,687.58 92,977.60 -47,709.98

51,189.32 0.00 51,189.32 0.00 0.00 0.00 0.00 51,189.32 93,725.19 42,535.88

0.00 51,189.32 0.00 0.00

(1COK) (1 .0 14)

1
0

(B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO A) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.- Operacin 2.- Mantenimiento (C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) (D ) INGRESOS INCREMENTALES (E ) INGRESOS (EGRESOS) INCREMENT NETOS (D-C) 0.85 0.75 0.75 5,287,309.26 0.00 -5,287,309.26

0.00 0.00 51,189.32 87,610.01 36,420.70

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MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 CC.NN. SAN JUAN CC.NN. PUERTO LAGARTO CC.NN. PUERTO OCOPA CC.NN. SARGENTO LORES DISTRITO DE PUERTO BERMDEZ PROVINCIA OXAPAMPA REGIN PASCO

4.6.2

Costos de Impacto Ambiental

08 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.01.05 08.01.06 08.02 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.02.04 08.02.05 08.02.06 08.02.07 08.02.08 08.02.09 08.02.10 08.02.11 08.02.12 08.02.13 08.02.13.01 08.03 08.03.01 08.03.02 08.03.03 08.03.04 08.03.05 08.03.06 08.03.07 08.03.08 08.03.09 08.04 08.04.01 08.04.02 08.04.03 08.05 08.05.01 08.05.02

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO REMOSION DE TERRENO VEGETAL PREPARACION DE DEFENSA CUNETAS - EN BOTADEROS RELLENO COMPACTADO REPOSICION DE TERRENO VEGETAL REVEGETACION PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERA REMOSION DE TERRENO VEGETAL MANEJO DE RESIDUOS REVEGETACION SIEMBRA DE PLANTONES COMO PROTECCION DE OBRAS DE ARTE TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES COMO ORNAMENTACION TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES SEALIZACION LETREROS DE UBICACION PREPARACION Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS REMOSION DE TERRENO VEGETAL LETREROS DE UBICACION CONTENEDOR ALMACEN MICRORELLENO SANITARIO LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO MANEJO DE RESIDUOS DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA REVEGETACION DE AREAS DESCOMPACTADA CON PASTO COLCHA NATIVO DE LA ZONA EDUCACION AMBIENTAL CHARLA AL PERSONAL DE OBRA CHARLA A LA COMUNIDAD AFICHES (05 MODELOS) PARTICIPACION CIUDADANA CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL

M2 UND Ml M2 M2 M2 M2 M2 M2 UND M2 UND UND M2 UND UND UND

2,500.00 60.00 50.00 2,500.00 2,500.00 100.00 1,800.00 3.00 100.00 100.00 4,000.00 200.00 200.00 1,200.00 450.00 450.00 10.00

0.88 43.72 4.37 1.09 1.09 2.58 0.88 14.54 2.58 0.38 0.46 3.04 0.38 0.46 3.04 0.38 99.78

26,605.25 10,749.70 2,200.00 2,623.20 218.50 2,725.00 2,725.00 258.00 7,536.42 1,584.00 43.62 258.00 38.00 1,840.00 608.00 76.00 552.00 1,368.00 171.00 997.80 997.80 7,000.30

M2 UND mes UND Pza UND M2 M2 M2

2,500.00 2.00 4.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1,200.00 1,200.00

0.88 99.78 38.00 535.50 135.31 119.00 14.54 1.45 1.45

2,200.00 199.56 152.00 535.50 270.62 119.00 43.62 1,740.00 1,740.00 676.23 46.41 92.82 537.00 642.60 214.20 428.40

UND UND UND GLB GLB

3.00 6.00 60.00 1.00 2.00

15.47 15.47 8.95 214.20 214.20

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4.7 EVALUACIN SOCIAL a. Beneficios sociales


Beneficios Agrcolas
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES En Nuevos Soles a Precios Sociales
RUBRO CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios BENEFICIOS INCREMENTALES 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,0172 2,018 2,014 2,015 2,016

6,704,497 522,735 6,181,763

7,106,767 554,099 6,552,669

7,533,173 587,345 6,945,829

7,985,164 622,585 7,362,578

8,464,273 659,940 7,804,333

8,972,130 699,537 8,272,593

9,510,458 741,509 8,768,949

10,081,085 786,000 9,295,086

10,685,950 833,160 9,852,791

11,327,107 883,149 10,443,958

5,256,486 527,921 4,728,565

5,361,616 538,480 4,823,136

5,468,848 549,249 4,919,599

5,578,225 560,234 5,017,991

5,689,789 571,439 5,118,350

5,803,585 582,868 5,220,717

5,919,657 594,525 5,325,132

6,038,050 606,416 5,431,634

6,158,811 618,544 5,540,267

6,281,987 630,915 5,651,073

1,453,198

1,729,533

2,026,230

2,344,588

2,685,983

3,051,876

3,443,817

3,863,451

4,312,524

4,792,886

Beneficios Pecuarios
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES En Nuevos de Soles a Precios Sociales
RUBRO CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios BENEFICIOS INCREMENTALES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

171,904 62,189 109,715

131,216 75,082 56,134

137,824 78,836 58,988

144,810 82,777 62,032

151,984 86,916 65,068

159,536 91,262 68,274

167,654 95,825 71,829

175,962 100,617 75,345

184,646 105,647 78,999

193,898 110,930 82,968

103,191 53,782 49,409

150,895 59,914 90,981

153,158 60,813 92,346

155,456 61,725 93,731

157,788 62,651 95,137

160,154 63,591 96,564

162,557 64,545 98,012

164,995 65,513 99,482

167,470 66,495 100,975

169,982 67,493 102,489

60,306

(34,846)

(33,357)

(31,699)

(30,069)

(28,290)

(26,183)

(24,137)

(21,976)

(19,521)

Costos de Operacin Vehicular


REGIN TOPOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED. 2.238 1.816 BUS GRAN. 2.520 1.724 CAM. 2E 4.526 3.182 CAM. 3E 5.320 3.664 ARTICUL. 5.718 4.028

SP CP

Selva Selva

A L

TRO TRO

M R

1.09 0.896

1.188 0.798

T/C FC Distancia

2.60 0.85 15 KM

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Beneficios del COV Livianos N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo CP 16,831.95 20,254.68 23,733.58 27,238.92 30,800.43 34,418.09 38,091.90 41,848.33 45,634.46 49,447.04 Costo SP 04,441.96 08,509.66 12,613.50 16,756.72 21,014.84 25,309.09 29,678.85 34,127.39 38,612.05 43,172.23 Beneficios Incrementales 7,610.01 8,254.98 8,879.92 9,517.80 0,214.41 0,891.00 1,586.95 2,279.06 2,977.60 3,725.19

Fuente: Elaboracin propia

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIOS AGRCOLAS DE CHACRA - CON PROYECTO

DESCRIPCIN COSTO TOTAL PRODUCCIN S/Ha A) COSTOS DIRECTOS Gastos de Cultivo Gastos Generales B) COSTOS INDIRECTOS

Cacao 1,848.00 1,680.00 1,400.00 280.00 168.00

Achiote 858.00 780.00 650.00 130.00 78.00

Arroz 648.00 540.00 450.00 90.00 108.00

Maz 662.40 552.00 480.00 72.00 110.40

Pltano 2,484.00 2,070.00 1,800.00 270.00 414.00

Yuca 1,656.00 1,380.00 1,150.00 230.00 276.00

VALORACIN DE LA COSECHA Rendimiento Probable (Kg/H) Precio Promedio de Venta (S/.xKg) Valor Bruto de la Produccin (S/Ha.) 744.00 5.00 3,720.00 420.00 1.80 756.00 840.00 1.50 1,260.00 1,800.00 2.50 4,500.00 14,760.00 2.50 36,900.00 9,840.00 2.00 19,680.00

ANLISIS ECONMICO Valor Bruto de la Produccin S/Ha Costo Total de la Produccin S/Ha Utilidad Bruta de la Produccin S/Ha Precio Promedio Venta (S/Kg) Costo de Produccin (S/kg) Margen de Utilidad Unitario S/Kg ndice de Rentabilidad (%) Elaboracin: Direccin de Estudios PEPP 2.48 2.52 101.30 3,720.00 1,848.00 1,872.00 5.00 2.04 -0.24 -11.89 756.00 858.00 -102.00 1.80 0.77 0.73 94.44 1,260.00 648.00 612.00 1.50 0.37 2.13 579.35 4,500.00 662.40 3,837.60 2.50 0.17 2.33 1,385.51 36,900.00 2,484.00 34,416.00 2.50 0.17 1.83 1,088.41 19,680.00 1,656.00 18,024.00 2.00

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ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIOS AGRCOLAS DE CHACRA - SIN PROYECTO

DESCRIPCIN COSTO TOTAL PRODUCCIN S/Ha A)COSTOS DIRECTOS Gastos de Cultivo Gastos Generales B)COSTOS INDIRECTOS

Cacao 1,821.60 1,656.00 1,380.00 276.00 165.60

Achiote 950.40 864.00 720.00 144.00 86.40

Arroz 720.00 600.00 500.00 100.00 120.00

Maz 690.00 575.00 500.00 75.00 115.00

Pltano 2,580.60 2,150.50 1,870.00 280.50 430.10

Yuca 1,756.80 1,464.00 1,220.00 244.00 292.80

VALORACIN DE LA COSECHA Rendimiento Probable (Kg/H) Precio Promedio de Venta (S/.xKg) Costo de Produccin (S/.Kg) Margen de Utilidad Unitario S/Kg ndice de Rentabilidad (%) 620.00 5.00 2.94 2.06 70.18 350.00 1.80 2.72 -0.92 -33.71 700.00 1.50 1.03 0.47 45.83 1,500.00 2.50 0.46 2.04 443.48 12,000.00 2.50 0.22 2.28 1,062.52 8,000.00 2.00 0.22 1.78 810.75

COSTOS Y PRECIOS DE GANADO VACUNO SIN Y CON PROYECTO

DESCRIPCIN Costo de Produccin (S/.Kg) Precio Promedio de Venta (S/.xKg) Fte: Encuesta de Campo Set. 2012

CARNE VACUNO 4.50 8.50

b. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto


BENEFICIOS INCREMENTALES SOCIALES 1,601,114.04 1,782,941.13 2,081,752.68 2,402,406.93 2,746,128.00 3,114,476.69 3,509,220.71 3,931,592.86 4,383,525.57 4,867,089.48 ALTERNATIVA 01 COSTOS INVERSION INCREMENTALES SOCIAL SOCIALES 4,631,082.69 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FCN a precios sociales (4,631,082.69) 1,550,827.60 1,732,654.70 1,942,574.44 2,352,120.49 2,695,841.56 2,975,298.45 3,458,934.28 3,881,306.42 4,244,347.33 4,816,803.04

Fuente: Elaboracin Propia

VANS TIRS B/C

S/. 11,872,847 44.10% 2.20

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ALTERNATIVA 02 AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BENEFICIOS INCREMENTALES SOCIALES 1,601,114.04 1,782,941.13 2,081,752.68 2,402,406.93 2,746,128.00 3,114,476.69 3,509,220.71 3,931,592.86 4,383,525.57 4,867,089.48 COSTOS INCREMENTALES SOCIALES 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32 INVERSION SOCIAL 5,287,309.26 FCN a precios sociales (5,287,309.26) 1,549,924.72 1,731,751.82 1,941,065.10 2,351,217.61 2,694,938.68 2,973,789.12 3,458,031.40 3,880,403.54 4,242,838.00 4,815,900.17

Fuente: Elaboracin Propia

VANS TIRS B/C

S/. 11,210,018 39.20% 1.85

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD


RESUMEN - ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 - A PRECIOS SOCIALES CASO 1 ALTERNATIVA 1 INVERSION 15.41% CASO 2 BENEFICIOS -12.59% CASO 3 INVERSION BENEFICIOS 6.93% 6.93%

VAN (S/.) TIR % Fuente: Elaboracin propia

S/. 11,159,340.71 38.84%

S/. 9,736,828.55 38.98%

S/. 10,376,488.74 38.91%

RESUMEN - ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 - A PRECIOS SOCIALES CASO 1 ALTERNATIVA 2 INVERSION 0.00% VAN (S/.) TIR % Fuente: Elaboracin propia S/. 11,210,017.85 39.20% CASO 2 BENEFICIOS 0.00% S/. 11,210,017.85 39.20% CASO 3 INVERSION BENEFICIOS 0.00% 0.00%

S/. 11,210,017.85 39.20%

4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Institucional:

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MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 CC.NN. SAN JUAN CC.NN. PUERTO LAGARTO CC.NN. PUERTO OCOPA CC.NN. SARGENTO LORES DISTRITO DE PUERTO BERMDEZ PROVINCIA OXAPAMPA REGIN PASCO

El Gobierno Regional de Pasco, se ha comprometido con el financiamiento para la ejecucin del proyecto. La Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que El Gobierno Regional de Pasco cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. 4.10 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el anlisis de los impactos ambientales del proyecto de la MEJORAMIENTO Y


CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUANCC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIN PASCO se ha indicado el

mtodo Matricial, el cual es el mtodo bidimensional que posibilita la integracin entre los componentes ambientales y las actividades del proyecto, facilitando as la comprensin de resultados del estudio. Consiste en colocar en las filas el listado de acciones o actividades involucradas durante el desarrollo del proyecto que pueda alterar el ambiente que pueden ser afectados por las actividades del proyecto. TIPOS DE IMPACTOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Los Impactos ambientales negativos de un Proyecto de esta naturaleza, se ejercern fundamentalmente durante el proceso constructivo. Los Impactos negativos despus de la realizacin de la obra, es decir, durante la operacin del sistema sern mnimos. En cambio, los Impactos positivos sern considerables y alcanzarn a un importante sector de la poblacin.

IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS

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El impacto positivo ms importante de la obra es la mejora sustancial de la integracin vial, de las CC.NN. del distrito comprendidos en el estudio; mejorando los niveles de produccin e incentivo a las actividades agrcolas y ganaderas IMPACTOS MS IMPORTANTES Los Impactos Ambientales Negativos de un Proyecto de esta naturaleza, se ejercern fundamentalmente durante el proceso constructivo. Los Impactos negativos despus de la realizacin de la obra, es decir, durante la operacin del sistema sern mnimos. En cambio, los Impactos positivos sern considerables y alcanzarn a un importante sector de la poblacin.

Acciones que pueden causar impactos


ACCIONES Acciones modifican suelo. que el SIN EL PROYECTO No habr modificacin del suelo. En forma de polvos circulan en el aire Uso inadecuado del agua por falta de Tratamiento. El vertimiento de aguas residuales que descargan en las cunetas de drenaje. CON EL PROYECTO Se ejecutarn nuevas vas, habr movimiento de tierra para la construccin de las nuevas carreteras Disminuirn ostensiblemente enfermedades IRA las

Acciones que implican, emisin de contaminantes. Acciones que implican el uso inadecuado del agua. Acciones que dan lugar a modificacin del ecosistema.

Se impartir educacin ambiental y Sanitaria, que oriente al uso racional del agua. Se dar tratamiento al agua residual antes del vertimiento.

4.11

SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA Los Beneficios que las alternativas seleccionadas ofrecen y brindan a los beneficiarios posibilidades concretas de desarrollo del mismo modo se tomaron en cuenta los objetivos y deseos de los beneficiarios del Distrito condicin importante como estrategia de desarrollo, a travs del fortalecimiento que garantiza la sostenibilidad del Proyecto. La localizacin, tecnologa de produccin y tamao ptimo se detalla claramente en la ingeniera del proyecto, el cual se profundizara en mayor detalle en el expediente tcnico.

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4.12

PLAN DE IMPLEMENTACIN Se ha visto por conveniente que luego de elaborado el expediente tcnico (3 meses), se inicien las los trabajos y obras preliminares para proseguir con la Ejecucin de los dems componentes del Mejoramiento del Camino Vecinal. Para todo esto se ha estimado que la ejecucin demorar 8 meses sin incluir la liquidacin y puesta en marcha.

4.13

ORGANIZACIN Y GESTIN

La organizacin y gestin del proyecto estar liderada por Gobierno Regional de Pasco, as: Etapa de Ejecucin Tcnica Gobierno Regional de Pasco, cuenta con un equipo de profesionales especializados sin embargo se recomienda la contrata de una empresa especializada en ejecucin de proyectos de obras civiles con especialidad en Caminos Vecinales y carreteras que incluya un staff conformado por Ingenieros Civiles y afines. Administrativa Con relacin a la administracin del proyecto, Gobierno Regional de Pasco, posee una estructura orgnica completa y a la vez optimizada; lo que hace que gran parte de sus funciones en la etapa de Inversin, este referido a la realizacin de Evaluacin, Supervisin y Liquidacin de obras. As mismo posee gerencias y jefaturas que le permiten llevar a cabo procesos administrativos correspondientes a las licitaciones para la elaboracin de los Estudios a nivel de Expediente Tcnico y Ejecucin de Obra. Financiera En el aspecto financiero Gobierno Regional de Pasco cuenta con presupuesto destinado a gasto corriente y gasto de inversin para el presente ao fiscal. Etapa de Operacin Tcnica Para la etapa de operacin del proyecto se deber contar con personal especializado: Ingeniero responsable de supervisin y monitoreo, operadores de equipos tcnicos. Administrativa En la etapa de post-inversin se contar tambin con el apoyo de gerencias y sub gerencias de Gobierno Regional de Pasco y en forma directa de la Subgerencia de Infraestructura, a fin de realizar los procesos administrativos correspondientes en la adquisicin de bienes e insumos que esta etapa requiera. Financiera

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Dada la naturaleza pblica de los servicios que ofrece la va no se generan beneficios econmicos, por lo mismo se han considerado recursos correspondientes a gastos corrientes de Gobierno Regional de Pasco para garantizar la sostenibilidad financiera en esta etapa. Etapa de Inversin En esta etapa no se realizarn gastos de organizacin y gestin, debido a que existen los recursos financieros y logsticos Etapa de Post-Inversin En la etapa de post-inversin los costos de la alternativa de solucin recomendada se basan en las diferentes acciones que permitirn conservar la va en ptimo estado, protegindolos de factores climticos como las lluvias temporales que originan humedad y socavacin por encontrarse en una zona sujeta a precipitaciones pluviales. MODALIDAD DE EJECUCIN Para la ejecucin de los componentes y actividades propuestos en el presente proyecto se recomienda la modalidad de CONTRATA, debido a que Gobierno Regional de Pasco, si bien cuenta con un equipo de profesionales para la ejecucin de proyectos en materia de su competencia, se justificara la modalidad de Administracin Directa siempre y cuando sus costos reales sean menores que por contrata. As mismo, el Estado tiene las funciones de Regulador y Promotor, y no puede entrar a competir con la Empresa Privada dado a los menores costos de la ltima por el manejo de Economas de Escala. En este caso, El Gobierno Regional de Pasco tiene la capacidad Administrativa para dirigir los procesos de la Ejecucin hasta su liquidacin 4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO

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M A R C O

L G I C O

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722, CC.NN. SAN JUAN, CC.NN. LAGARTO, CC.NN. PTO OCOPA Y LA CC.NN. SARGENTO LORES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMDEZ PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO

TEM

RESUMEN NARRATIVO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

MEJORES NIVELES DE VIDA ECONOMICO DE LA POBLACION

FIN

SOCIAL

Revalorizacin de predios en ms de 10%. Disminucin en gastos de salud de la poblacin Estadsticas del INEI. Y en un 50%. Elaboracin de encuestas Mejora de las condiciones de la va y entorno del poblacin. paisaje. 100% de la Urb. Olimpo con adecuadas

en

la

No existen cambios en la poltica.

COMPONENT PROPSITO ES

condiciones adecuadas de accesibilidad y Facilidad para trasladar los productos Entrevistas y encuestas a la transitabilidad vehicular. poblacin de la zona de influencia agrcolas de los centros de produccin a 90% de Reduccin de daos al patrimonio del proyecto, sobre las condiciones los mercados de consumo pblico y privado con respecto al ao base. antes y despus del proyecto. 25% Reduccin de costos de horas hombre.

Verificacin in situ de las condiciones Los beneficiarios diferencian mejoras en condiciones de la va y se organizan para participar en su preservacin. Para mantenimiento del proyecto deben aunar esfuerzos en forma compartida entre el municipio y los beneficiarios.

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA VIAL COMPONENTE 2:SEALIZACION COMPONENTE 3:OBRAS DE DRENAJE

Acta de entrega de obra. Al cabo del segundo ao el 100% del tramo de Acta de transferencia de obra. intervencin de las calzadas de las calles se Reporte de caudales y gastos de encuentran para el servicio de la poblacin. operacin y mantenimiento de la Comisin de Regantes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. S/. 271,114.22 S/. 25,534.74 S/. 450,245.94 S/. 2,707,890.34 S/. 80,958.42 S/. 129,030.58 S/. 260,640.93 S/. 73,058.87 S/. 67,237.78 S/. 8,089.80 S/. 26,609.45 S/. 451,857.03 S/. 451,857.03 S/. 135,557.11 Inversin Total S/.5,828,955.67

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

EXPEDIENTE TCNICO OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTOS TRANSPORTE ALCANTARILLAS BADENES CUNETAS SEALIZACIN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION

ACTIVIDADES

No se produce eventos naturales ni provocados que afecten la ejecucin Expediente Tcnico fsica ni financiera del Acta de inicio de Obra proyecto. Informe de Avance Fsico Financiero Beneficiarios toman de la obra acciones para evitar Cuaderno de obra conflictos y durante la Comprobantes de gasto ejecucin de la obra. Expediente de liquidacin de obra. La Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez elabora el Expediente Tcnico.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE


EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIN PASCO, tiene como objetivo Facilitar el traslado de los productos agrcolas de

los centros de produccin a los mercados de consumo. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 3000 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tcnico y econmico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones y la gua metodolgica de la DGPM - MEF, para caminos vecinales. El monto de inversin del proyecto para la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 5,828,955.67 y la alternativa 2 es S/. 6,654,921.40 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo - Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta del Gobierno Regional de Pasco, la Municipalidad del Puerto Bermdez y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

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