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La manera ms sencilla de identificar los Fines del PIP es a travs de la visualizacin de los Efectos deseados tras la Solucin del Problema. Teniendo en cuenta el RBOL DE EFECTOS y, definidos los Fines como la inversa de estos Efectos, es que ser posible elaborar un RBOL DE FINES.

RBOL DE MEDIOS - FINES

Incremento del ingreso per cpita de los artesanos de la Regin Cajamarca

Altos niveles de productividad

Precios adecuados y estables

Incremento sostenido en la adquisicin de artesana

Competitividad de la cadena productiva artesanal de la Regin Cajamarca

Difusin del conocimiento tcnico en artesana

Gestin econmica empresarial y conocimiento de la dinmica del mercado

Adecuados niveles de asociatividad y articulacin de la cadena productiva

Adecuadas prcticas productivas en artesana

Conocimiento sobre mercados y comercializacin por parte de los artesanos

Capacidad para generar valor agregado a la artesana

Conocimiento del potencial comercial de la artesana por parte de los artesanos

Capacidad de la cadena productiva artesanal para integrarse a grandes supermercados

Capacidad de gestin y liderazgo entre los artesanos

Adecuado nivel de comunicacin entre los artesanos de la Regin

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

A continuacin se deber definir el procedimiento que se utilizar para intentar alcanzar la situacin ptima esbozada en el rbol de objetivos. Para este propsito se toma como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base del rbol de objetivos. Se debe revisar cada uno de los medios fundamentales y clasificarlos como imprescindibles (cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo) o no imprescindibles (el resto).

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Sobre este anlisis de medios, se debern determinar las relaciones que existen entre ellos (mutuamente excluyentes, complementarios, e independientes -no tienen relaciones de complementariedad ni de exclusin mutua-). Ejemplo de Medios Fundamentales y Acciones:

Adecuadas prcticas productivas en artesana

Conocimiento sobre mercados y comercializacin por parte de los artesanos

Capacidad para generar valor agregado a la artesana

Conocimiento del potencial comercial de la artesana por parte de los artesanos

Capacidad de la cadena productiva artesanal para integrarse a grandes supermercados

Capacidad de gestin y liderazgo entre los artesanos

Adecuado nivel de comunicacin entre los artesanos de la Regin

Planificacin de la produccin

Transferencia de capacidades en estandarizacin de calidad

Desarrollo y gestin de ferias artesanales

Diseo y elaboracin de mostradores

Programa de comercializacin

Gestin empresarial

Tipos de organizacin

Promocin de la organizacin familiar

Contactos comerciales

Transferencia de capacidades en valor agregado

Sondeos e investigacin de mercados

Sensibilizacin y transferencia de capacidades comerciales

Liderazgo

Cadenas productivas

Diseo de Plan de Negocios

Marketing y mercadeo

Proyectos posibles (alternativas) a considerar Se agruparn las acciones propuestas considerando: Que cada proyecto posible debe contener por lo menos una accin vinculada con cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes. Que debern proponerse, por lo menos, tantos proyectos posibles como medios fundamentales imprescindibles mutuamente excluyentes hayan. Que, si existen acciones mutuamente excluyentes vinculadas con un mismo medio fundamental imprescindible, cada una debe incluirse en proyectos posibles diferentes. Por ejemplo: Si se define que el medio fundamental es el desarrollo de capacidades humanas, se analizarn las alternativas de cmo se efectuar la capacitacin: En la propia institucin. En convenio con otras instituciones como: universidades u otras instituciones, etc.

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II. FORMULACIN DEL PROYECTO

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SESIN 1

Aprendiendo a Formular Proyectos

Objetivos Especficos: Al trmino de la sesin de aprendizaje, los participantes sern capaces de: Analizar la oferta y demanda en torno a la realizacin y no realizacin del Proyecto de inversin Pblica. Elaborar un cronograma de acciones que implemente en el tiempo las alternativas de solucin al problema identificado. Formular el plan de produccin de acuerdo a los servicios definidos que producir el proyecto en trminos de calidad y cantidad. Introduccin: En esta sesin se recoge, se organiza y se procesa toda la informacin relacionada con cada uno de los proyectos alternativos identificados en la sesin anterior. Por ello ser posible hacer el anlisis y proyeccin de la demanda y oferta por los bienes y servicios que el PIP intervendr. Una vez conocidos estos valores se podr definir el dficit en la demanda de bienes y servicios que el PIP atender. Conociendo este dficit se dimensionan las alternativas de solucin, para as poder hacer el costeo de las mismas a precios de mercado.

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Actividad 1: Oferta y Demanda

HOJA DEL FACILITADOR Objetivos: Mediante esta actividad, los participantes podrn: Analizar la oferta y demanda en torno a la realizacin y no realizacin del Proyecto de Inversin Pblica. Evalar los beneficios y los costos atribuibles a un determinado PIP. Recursos: Papelotes Grficos de barras Plumones Cinta adhesiva Indicaciones: Forme dos grupos, permita que se renan por afinidad. Cada grupo asumir el rol de una empresa. Realice un sorteo para asignar las tareas a cada grupo y el orden en que trabajar cada grupo. El primer grupo aplicar una encuesta que contenga tres preguntas, la encuesta estar dirigida a los participantes del segundo grupo y el propsito es conocer las necesidades de la poblacin y si stas pueden ser canalizadas como ideas de negocio, es decir, la demanda. Solicite la exposicin de los resultados que dio la encuesta as como la interpretacin de sta. D ejemplos de cmo pueden presentar su exposicin de forma grfica. Indique al segundo grupo que a partir de las necesidades dadas a conocer por el primer grupo trabaje la oferta, quiere decir, haga una relacin de empresas existentes que brindan el servicio o producto, solicite en todo momento que requieran la colaboracin de los participantes del primer grupo. Pida la intervencin del segundo grupo a travs de una exposicin sobre el trabajo realizado. Esta actividad permitir se converse sobre la proyeccin de la Demanda y Oferta por los bienes y servicios que el PIP intervendr. Una vez conocidos estos valores se podr definir el Dficit en la Demanda de bienes y servicios que el PIP atender. A partir del ejercicio realizado plantee el balance de oferta demanda. Para ello ser propicio dar a conocer la secuencia a seguir dentro de la formulacin del Proyecto de Inversin. FORMULACIN DE PROYECTOS - SECUENCIA

HORIZONTE DE EVALUACION

ANALISIS DE LA DEMANDA

ANALISIS DE LA OFERTA

BALANCE OFERTA - DEMANDA

CRONOGRAMA DE ACCIONES

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO Tiempo: 50 minutos

COSTOS INCREMENTALESA PRECIOS DE MERCADO

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HORIZONTE DE EVALUACIN Se llama as al perodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un determinado PIP. Para definir este horizonte se debe considerar la suma de las etapas de inversin y de operacin y mantenimiento. El SNIP tiene establecido que el Horizonte de Evaluacin no debe ser mayor de 10 aos para fines de evaluacin de cada Alternativa de Solucin. Sin embargo, la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico DGPM del Ministerio de Economa y Finanzas del Per, puede aceptar perodos mayores, con el debido sustento tcnico del caso.

ANLISIS DE LA DEMANDA El anlisis de la demanda consiste en estimar y proyectar los servicios que sern demandados en el mbito geogrfico de accin del proyecto. Para ello, en trminos generales, se debe incluir: La determinacin de los servicios que el proyecto busca ofrecer y la unidad en que stos sern medidos. Un diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios que el proyecto ofrecer, incluyendo una descripcin de sus principales determinantes. La proyeccin de la poblacin referencial. La proyeccin de la poblacin demandante potencial y efectiva sin proyecto. La proyeccin de los servicios demandados sin proyecto. La proyeccin de los servicios demandados con proyecto. Todas las estimaciones deben realizarse tomando como base el momento de inversin del proyecto, para ser luego proyectadas a lo largo del horizonte de evaluacin del mismo.

Importante! Todas las estimaciones deben realizarse tomando como base el momento de inversin del proyecto, para ser luego proyectadas a lo largo del horizonte de evaluacin del mismo. Qu es necesario para estimar la Demanda Efectiva de los servicios que cada Proyecto Alternativo ofrecer? Para estimar la Demanda Efectiva de los servicios, que cada proyecto alternativo ofrecer, es necesario tener en cuenta las poblaciones que estarn involucradas en su determinacin. De esta forma es necesario considerar: Poblacin referencial: Es la poblacin total del rea o reas geogrficas donde se llevar a cabo el proyecto. Para calcular la poblacin con necesidades reales se requiere establecer la proporcin de la poblacin referencial que es afectada por el problema que se analiza. Poblacin demandante potencial: Es la poblacin con necesidades sentidas, que potencialmente requerir el tipo de servicios que el proyecto pretende ofrecer, y que forma parte de la poblacin referencial. Poblacin demandante efectiva: Es la poblacin con necesidades sentidas que busca atencin o apoyo, es decir, aquella que requerir y demandar efectivamente el tipo de servicios que el proyecto pretende ofrecer. En el siguiente grfico se relacionan los conceptos antes definidos respecto de las poblaciones que requieren atencin y las diferentes definiciones de demanda presentadas.

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Poblacin demandante efectiva Poblacin demandante potencial Poblacin que busca atencin

Poblacin con necesidades sentidas Poblacin con necesidades reales Poblacin con necesidades no sentidas Poblacin sin necesidades reales Poblacin que no busca atencin

Poblacin Referencial

A esta Demanda Efectiva actual (sin proyecto), hay que agregarle dos posibles situaciones: La poblacin que actualmente NO demanda, y al ejecutarse el proyecto van a demandar el bien o servicio. La poblacin que antes SI demandaba y que al ejecutarse el proyecto pueden demandar ms. Y de esta manera se obtiene la Demanda Efectiva con Proyecto, que es una de las dos variables para calcular el Balance Oferta Demanda. Estos clculos debern proyectarse para todo el horizonte de evaluacin del proyecto, describiendo los supuestos utilizados.

ANLISIS DE LA OFERTA Consiste en la determinacin de la oferta optimizada de las instituciones del Estado u otros actores locales (ONGs, instituciones privadas, etc.) que pudieran estar brindando los servicios que el proyecto pretende ofrecer, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evala). Es decir, se debe calcular cul es el volumen de servicios que dichos establecimientos pueden ofrecer si se mejora la distribucin y utilizacin de sus recursos fsicos y humanos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operacin de sus actividades, gracias a intervenciones menores o acciones administrativas que no impliquen mayores costos. Por esta razn, la situacin actual optimizada ser estimada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles, sin considerar inversiones adicionales a las ya programadas. Estos clculos debern proyectarse para todo el horizonte de evaluacin del proyecto, describiendo los supuestos utilizados. BALANCE OFERTA DEMANDA

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Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto se calculan como la diferencia entre la cantidad demandada (Demanda Efectiva) en la situacin con proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situacin sin proyecto.

OFERTA

DEMANDA

DFICIT

Es importante mencionar que el Proyecto no necesariamente deber satisfacer el dficit. La Poblacin objetivo es la meta del proyecto y constituir la base de su dimensionamiento. Sobre ella se deber determinar las necesidades de fortalecimiento o mejora de los servicios que conforma el sistema. Al respecto, si bien, satisfacer todo el dficit es lo ideal para cada PIP, podran existir una serie de limitaciones que impidan que esto suceda como por ejemplo la falta de recursos econmicos. Adicionalmente al anlisis de la brecha deficitaria, en cantidad, del servicio a brindar con el PIP, tambin se debe precisar las brechas de calidad. Estas se refieren a que si bien las entidades del Estado estn produciendo a un nivel equiparable a la demanda efectiva, sin embargo, las condiciones de funcionalidad tcnica y administrativa, no son las adecuadas. Ello se traduce en menor eficacia del servicio, sobrecostos de atencin para el usuario, etc.

IMPORTANTE Es importante mencionar que, segn el documento normativo del SNIP Pautas para la formulacin de proyectos de inversin pblica orientados a mejorar la competitividad de cadenas productivas, se debe presentar un anlisis de la cadena productiva que debe incluir: A. Definicin del producto o de los productos. Identificar y caracterizar el rea geogrfica (para el caso del Per, puede ser una comunidad, distrito, provincia o regin. Para el caso de los dems pases integrantes del Convenio Andrs Bello, se detallar el rea geogrfica en base a las denominaciones de sus espacios geopolticos en los que se divide el pas) en la que se ubica la cadena productiva a evaluar, tomando en cuenta informacin de los Planes de Desarrollo Concertado, Plan de Ordenamiento Territorial, entre otros. En caso de que no existieran dichos estudios, se deber realizar un anlisis de las potencialidades productivas que posee el mbito geogrfico en el que se desarrollara el proyecto. Identificar el producto en cuya cadena se va a intervenir, utilizando informacin confiable (pblica o privada) que demuestre que existe una demanda insatisfecha en el mercado y potencial productivo para desarrollar la oferta que satisfaga dicha demanda. B. Descripcin de los agentes econmicos, insumos, procesos de transformacin y de comercializacin que participan en la cadena productiva. Realizar una descripcin y anlisis detallado y articulado de los principales agentes econmicos involucrados y de las actividades de la cadena productiva del producto seleccionado. Para tal efecto, se deber proceder de la siguiente manera: Recopilar y ordenar informacin para realizar una descripcin detallada de todos los procesos que involucra la obtencin del producto final hasta su comercializacin. Describir las funciones y caractersticas de los agentes econmicos que intervienen en toda la cadena productiva. Analizar y sustentar con indicadores cuantitativos las debilidades y distorsiones (puntos crticos) presentes en cada uno de los procesos descritos, que restan competitividad a la Cadena Productiva. Analizar y sustentar con indicadores cuantitativos las debilidades y distorsiones (puntos crticos) presentes en cada uno de los procesos descritos, que restan competitividad a la Cadena Productiva.

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Actividad 2: Organizando el tiempo y las tareas

HOJA DEL FACILITADOR Objetivo: Mediante esta actividad, los participantes podrn: Elaborar un cronograma de actividades de acuerdo a las alternativas de solucin propuestas en la identificacin del Proyecto de Inversin Pblica. Recursos: Modelo de cronograma (Modelo de MS Project) Papelotes Plumones Indicaciones: Indique a los participantes que se agrupen tal como lo hicieron en las actividades 3 y 4, es decir aquellos que trabajaron alternativas de solucin deben mantenerse en el mismo grupo para la presente actividad. Explique que las acciones de las Alternativas de Solucin determinadas en la sesin 2 deben ser implementadas adecuadamente en el tiempo, para lo cual se requiere elaborar un CRONOGRAMA DE ACCIONES, el que se disea de la siguiente manera: Primero: Se deben plantear las actividades necesarias para cumplir con cada una de las acciones definidas. Segundo: Se debe estimar el tiempo que se considera necesario para poder llevar a cabo estas actividades. Tercero: Se debe establecer si estas actividades se llevarn a cabo de manera simultnea o acaso ser necesario completar una para poder ejecutar la siguiente. Muestre el modelo de Cronograma de Actividades y explique lo consignado en ste, principalmente la estimacin del tiempo que se atribuye a cada actividad. Entregue los papelotes y solicite la elaboracin del cronograma de actividades, una vez concluidos stos, solicite su exposicin. Tiempo: 40 minutos MODELO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

Esta programacin en el tiempo debe hacerse de manera similar para todas las Alternativas de Solucin.

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Actividad 3: Calculando los costos

HOJA DEL FACILITADOR Objetivos: Mediante esta actividad, los participantes podrn: Identificar los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto. Valorizar econmicamente los recursos humanos, recursos materiales e infraestructura. Recursos: Hojas en blanco A4 Lpices Indicaciones: Solicite se mantengan los grupos de la actividad anterior para seguir llevando a cabo la formulacin del proyecto. Para esto, cada grupo asumir el rol de una institucin pblica que pueda llevar adelante su proyecto, teniendo en consideracin que son Responsables Funcionales segn el SNIP. Indique que cada integrante tendr un rol que corresponde a las funciones de un rgano de lnea u oficina perteneciente a la entidad pblica a la que representar. Los roles pueden ser: un gestor de produccin, un especialista en adquisiciones, un personal de contabilidad y el gerente de dicha entidad. Cada grupo debe orientar el trabajo de acorde a sus necesidades, por lo tanto de acuerdo a la lista de actividades elaborada deber cada participante trabajar segn el rea asignada. As las actividades de cada integrante se desprenden de las actividades del proyecto. Recuerde a los participantes que estas actividades necesitan de recursos materiales, por ello es probable que una actividad se desprenda en otras (como el caso de adquisiciones), la idea es que todos comprendan la necesidad de trabajar en equipo y respetar la funcin de cada rgano dentro de una institucin. Oriente el trabajo que desarrollan los grupos. Explique las situaciones que se presentan al formular el Plan de Produccin y destaque la importancia que tiene el diseo de una programacin para la ejecucin del proyecto, esto se debe a que engloba el requerimiento de recursos, humanos y fsicos. Tiempo: 1 hora

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COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO Definidos los servicios que producir el proyecto en trminos de calidad y cantidad, se procede a formular el plan de produccin. Pueden presentarse bsicamente tres situaciones: Que el plan de produccin atienda toda la demanda efectiva insatisfecha, en cuyo caso, dicho plan a nivel de servicios (en trminos agregados), es simplemente el balance oferta-demanda. Este criterio es igualmente vlido en el caso que se trate de un servicio o grupo de servicios especficos. Si no hay demanda insatisfecha en trminos de cantidad, el plan de produccin ser la demanda efectiva de aquellos servicios que sern mejorados por el Proyecto. Si el proyecto es nuevo, el plan de produccin incorpora los requerimientos de servicios, dada una cierta calidad, definida implcita o explcitamente. Un Proyecto puede, eventualmente, formularse para atender la demanda insatisfecha de ciertos servicios en trminos de cantidad (ampliacin, nuevos servicios) y mejorar la calidad de los mismos servicios o de otros. Conviene, en este caso, diferenciar ambos aspectos durante el proceso de formulacin, de modo que sea factible una mejor evaluacin del proyecto. Si uno de los aspectos (cantidad o calidad), tiene escasa importancia respecto del total a invertir, el proyecto bien podra evaluarse en funcin slo al que fuera ms importante. La programacin para la ejecucin del proyecto es una parte importante en su diseo y, dentro de ella, se considera: La planificacin presupuestaria que incluye la organizacin de los flujos de costos desagregados. La programacin de las actividades involucradas en la obtencin de los productos programados y los desembolsos requeridos para la operacin de los proyectos. Requerimiento de recursos La programacin incluye el dimensionamiento de los requerimientos que la ejecucin del proyecto genera: personal, insumos, infraestructura y equipamiento de las distintas unidades que participan en la ejecucin. Recursos humanos: Se debe: Programar los recursos humanos que el proyecto demande. Determinar las capacidades segn los objetivos, las tecnologas a implementar, las caractersticas de la poblacin, etc. Establecer su rol y tiempo de dedicacin, dividindolos en tcnicos y administrativos. Este tipo de proyectos suele requerir personal voluntario, que por lo general son los lderes de base, cuya accin y colaboracin resulta indispensable. Debe considerarse en el requerimiento de Recursos Humanos y planificar sus funciones, responsabilidades, tiempo del trabajo y el momento en que debern intervenir en el proyecto. Considerar la capacitacin del personal (cursos o entrenamiento especfico). Todos estos aspectos deben considerarse en el clculo de costos del proyecto. Recursos fsicos: Conviene sealar: Los bienes de la unidad ejecutora del proyecto. Los bienes por adquirir. La diversidad de los proyectos como la envergadura de los mismos supone tambin una diversa gama de recursos. Es importante sealarlos para establecer una planificacin racional de stos y su posterior evaluacin. A continuacin se debe determinar cul es el costo, en trminos incrementales, de cada Alternativa de Solucin a Precios de Mercado, es decir, a los precios tal como los conocemos.

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IMPORTANTE Para poder costear las etapas del PIP, es necesario conocer en detalle los requerimientos necesarios para la implementacin de cada una de las acciones as como tambin registrar, para cada uno de estos insumos, el costo unitario correspondiente. Es decir, se debe conocer qu insumos se requieren, cuntas unidades de cada uno y el nmero de perodos en que se necesitarn estos insumos. Se recomienda que los rubros de costos sean agrupados en: Insumos y materiales de origen nacional Remuneraciones Esto facilitar ms adelante la conversin de costos de mercado a costos sociales. Los Costos Incrementales son aquellos costos que aparecen slo si el PIP se hace. Es decir cunto ms cuesta implementar un PIP respecto de los costos en que actualmente se incurre por prestar el servicio.

COSTOS CON

COSTOS SIN

COSTOS INCREMENTALES

Es decir, lo que se busca es determinar cunto vara la Situacin Con Proyecto respecto de la Situacin Sin Proyecto. La SITUACIN SIN PROYECTO consiste en proyectar todos los Costos en los que se seguir incurriendo en caso de no ser ejecutado el PIP. La Situacin Sin Proyecto se encuentra relacionada con la definicin de la situacin actual en el rea del PIP. En este anlisis se debe considerar la SITUACIN ACTUAL OPTIMIZADA. En algunos casos la Situacin Sin Proyecto es inexistente debido a que no se otorgaba un bien o servicio. Los Costos de la situacin sin proyecto, principalmente, vienen dados por gastos en Operacin y Mantenimiento para la obtencin de los bienes y servicios que actualmente se brindan, considerando adicionalmente algunos pequeos gastos en razn a las mejoras en la situacin actual. Por lo que debe tenerse en cuenta que los costos de operacin y mantenimiento estn referidos a la oferta optimizada, lo cual eventualmente puede significar que stos resulten algo mayores a los costos de produccin actual. La SITUACIN CON PROYECTO, consiste en proyectar todos los costos en los que se incurrir una vez ejecutado el PIP. Finalmente, se calcula el Flujo de Costos Incrementales, el mismo que permite apreciar la Distribucin de los Costos de acuerdo con el perodo en que se realizan.

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III. EVALUACIN DEL PROYECTO

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SESIN 1

Evaluando la mejor alternativa

Objetivos Especficos: Al trmino de la sesin de aprendizaje, los participantes sern capaces de: Utilizar la Matriz del Marco Lgico para la evaluacin de proyectos de inversin pblica. Construir el flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada proyecto alternativo. Introduccin: En esta sesin se evaluarn los proyectos alternativos antes identificados y formulados, y se seleccionar el mejor desde el punto de vista social, utilizando la informacin procesada en la seccin de formulacin. Con este fin, se desarrollarn dos metodologas alternativas: costo beneficio y costo efectividad. Los tres resultados principales que se obtendrn en esta seccin son: la evaluacin econmica a precios de mercado de los proyectos alternativos, la evaluacin social de los mismos, y el marco lgico del proyecto finalmente seleccionado.

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Actividad 1: Usando el Marco Lgico

HOJA DEL FACILITADOR Objetivos: Mediante esta actividad, los participantes podrn: Utilizar los instrumentos empleados anteriormente (Matriz de involucrados y rbol de medios y fines). Trasladar la informacin del rbol de Medios y Fines a una Matriz de Marco Lgico. Verificar la viabilidad del Proyecto de Inversin Pblica en Industrias Culturales. Recursos: Hojas en blanco Papelotes Lpices y plumones Cinta adhesiva Indicaciones: Explique a los participantes que esta actividad consistir en trasladar la informacin de los instrumentos utilizados anteriormente, en cada uno de los cuadros del Marco Lgico, segn cada una de las filas que lo integran: Acciones Estas son las actividades que identificamos en nuestro rbol de medios y fines (primera fila del rbol), las cuales trasladaremos a este recuadro. Los Objetivos son las actividades identificadas de nuestro rbol de medios y fines, para el logro de los objetivos trazados. Su indicador es el presupuesto planteado para la ejecucin del proyecto. Sus fuentes son los documentos que sustentan los gastos de las acciones. Los supuestos son las acciones que deben realizarse para la ejecucin de las actividades y el logro de los objetivos. Componentes Estos los trasladamos de nuestro rbol de medios y fines (la segunda fila). Tiempo: 1 hora

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EVALUACION ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO La evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cul es el beneficio o costo financiero para la institucin ejecutora de llevar a cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado. Con este fin, se deber construir el flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada proyecto alternativo, que incluye: El flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate a precios de mercado. El flujo de costos de operacin y mantenimiento, a precios de mercado y, El flujo de los ingresos generados por el proyecto a precios de mercado. La comparacin consiste en restar del Flujo de Beneficios el Flujo de Costos, para poder obtener el FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS A PRECIOS DE MERCADO de cada Alternativa de Solucin, de manera tal que se pueda apreciar cules sern los fondos netos en cada ao. Una vez que hayan sido calculados los Flujos de Ingresos y de Costos a Precios de Mercado, se calcular el Valor Actual Neto a Precios de Mercado para cada Alternativa de Solucin. El Valor Actual Neto Privado o a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el beneficio o el costo que representa cada proyecto alternativo para la institucin ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios a precios de mercado antes elaborados, utilizando la siguiente ecuacin: FCPt VANP = ---------------t=0 (1 + TD)t
n

Donde: VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor actual neto a precios de mercado. FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del perodo t. n: es el horizonte de evaluacin del proyecto. TD: es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una evaluacin econmica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente ser igual que la tasa social de descuento, TSD. Sin embargo, dada la dificultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta ltima tasa para descontar los flujos a precios de mercado. Al estimar el VANP es muy importante considerar que la TD debe ser expresada en la misma unidad de tiempo que la de los flujos que se estn actualizando. As, para trabajar con flujos anuales se debe utilizar una TD anual, para trabajar con flujos mensuales se debe utilizar una TD mensual, y as sucesivamente. Finalmente, si el VANP es positivo, la rentabilidad a precios de mercado de la institucin ejecutora del proyecto ser positiva.

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COSTOS A PRECIOS SOCIALES Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos se debe convertir los flujos de costos a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales. El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo. Los precios de mercado traen consigo una serie de distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc., que impiden conocer cul es el verdadero valor asumido por el pas en su conjunto. Por esa razn, para cada Alternativa de Soluciones es necesario expresar los Costos de Preinversin, inversin y post-inversin en precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos.

BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES Al igual que para los costos, los beneficios tambin deben ser expresados a precios sociales, a fin de poder evaluar socialmente los proyectos alternativos, para lo cual se debe convertir los flujos de beneficios a precios de mercado, en flujos de beneficios netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos.

BENEFICIO A PRECIO DE MERCADO

FACTOR DE CORRECIN

BENEFICIO A PRECIO SOCIAL

COSTO A PRECIO DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCIN

COSTO A PRECIO SOCIAL

Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, el Ministerio de Economa y Finanzas del Per, a travs del Anexo SNIP-09 de la Directiva General tiene calculado los FACTORES DE CORRECCIN para los rubros de costos. Una vez convertidos los costos a precios sociales, se construye el flujo de costos sociales netos, deduciendo del flujo de costos sociales totales, el valor social de los beneficios. As, sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales netos (VACSN), que representa el valor en moneda nacional de hoy del conjunto de costos sociales netos que involucra cada una de las alternativa definidas a lo largo de su horizonte de ejecucin, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a travs del costo de oportunidad social del capital.

EVALUACION SOCIAL La Evaluacin Social es el procedimiento que permite medir la contribucin de determinado PIP al bienestar de la sociedad. Esto se logra mediante la comparacin de los beneficios sociales generados por cada Alternativa de Solucin contra el Costo Social Actual de cada una de ellas. Existen dos metodologas para realizar la evaluacin social: Anlisis Costo Beneficio: Metodologa de evaluacin de un PIP que consiste en identificar, medir y valorar monetariamente los costos sociales y beneficios sociales generados por el PIP durante su vida til, con el objeto de emitir un juicio sobre la conveniencia de su ejecucin. Para estimar dicha rentabilidad social se recurre al Valor Actual Neto Social - VANS. Anlisis Costo Efectividad: Metodologa que consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los lmites de una lnea de corte. Se aplica en los casos en los que no es posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios.

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ANLISIS DE SENSIBILIDAD Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el valor actual neto social (VANS), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. Las variables inciertas son aquellas sobre las que no es posible disponer de informacin o proyecciones confiables, debido a probables restricciones en la informacin o porque no se cuenta con mtodos de clculo ms precisos. Algunas de ellas, adems, son de especial importancia a la hora de determinar la rentabilidad social del proyecto, ya que cuando experimentan cambios relativamente pequeos con respecto a la estimacin inicial que se realiz, la rentabilidad social calculada se modifica sustancialmente. Usualmente, estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos que intervienen en la cuantificacin de los beneficios (precio de venta e ndice de productividad) o con aquellos relacionados con los costos (costos unitarios). Luego de determinar las variables inciertas y su rango de variacin, ser necesario volver a estimar el indicador de rentabilidad social asociado con los diversos valores de dicho rango y analizar sus resultados.

SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA Finalmente, sobre la base de la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad se deber seleccionar el mejor proyecto alternativo. Algunas preguntas que pueden ayudar en esta labor son las siguientes: Existen diferencias significativas entre la rentabilidad social de los proyectos alternativos? De acuerdo con el anlisis de sensibilidad, cualquiera sea la variacin de las variables consideradas ms inciertas o riesgosas, siempre se elige el mismo proyecto que result de la evaluacin social? bajo qu circunstancias se elige otro proyecto? se espera que dichas circunstancias ocurran? con qu probabilidad? En el caso que se aplique la metodologa Costo - Beneficio, se seleccionar como Mejor Alternativa de Solucin aquella que tenga el MAYOR Valor Actual Neto Social - VANS, entre todas las que hayan obtenido un VANS a precios sociales positivo. En el caso que se aplique la metodologa Costo Efectividad, se seleccionar como Mejor Alternativa de Solucin aquella que tenga el MENOR Coeficiente de Efectividad CE, dentro de los lmites de la lnea de corte establecido por el sector correspondiente.

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ANLISIS DE SOSTENIBLIDAD El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir sus costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin. Para ello se deber retomar su flujo de costos a precios de mercado, e identificar todas las fuentes de ingresos que permitirn cubrir dichos costos durante todo su horizonte de evaluacin, as como los montos atribuibles a cada una de ellas. Estas principales fuentes de ingresos que tendr el proyecto, son: Los ingresos esperados por las ventas del producto, a precios de mercado. Las transferencias de recursos recibidas de instituciones u organizaciones privadas, as como de organismos pblicos, considerando los motivos por los que se recibirn dichas transferencias, y la seguridad y continuidad de la entrega de los fondos respectivos. Las transferencias de recursos recibidas de organismos internacionales, pblicos o privados, considerando los motivos por los que se recibirn dichas transferencias, y la seguridad y continuidad de la entrega de los fondos respectivos. Luego, se estimar la proporcin de los costos que no podrn ser cubiertos por los ingresos esperados del proyecto. Para ello, se deber restar del flujo de costos a precios de mercado, el flujo de ingresos a precios de mercado elaborado en el paso anterior. Es importante identificar qu entidades se encargarn de financiar la Operacin y Mantenimiento y la magnitud de los aportes de cada una de ellas. No basta tener un grupo de entidades que sealan que contribuirn con la Operacin y Mantenimiento, sino que debe verificarse que el aporte de cada entidad ser financieramente posible y que en conjunto financiarn el 100 % de los requerimientos. As, ser necesario que las entidades que financiarn parte de los requerimientos se comprometan, mediante convenio o Acta firmada, a incorporar los gastos a cubrir en sus respectivos presupuestos, en el rubro de Gasto Corriente.

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ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Se denomina Anlisis de Impacto Ambiental al conjunto de estudios, informes tcnicos y consultas que permitan estimar las consecuencias que un determinado PIP o actividad, causa sobre la salud humana y el medio ambiente. Para identificar los Impactos Ambientales se deber realizar una lista de los elementos de cada uno de los tres principales componentes del ecosistema que sern afectados por el proyecto, incluyendo una breve descripcin de la manera en que se producirn tales efectos. Los tres componentes del ecosistema son: El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes. El medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y la fauna. El medio social, constituido por el ser humano (los hombres y las mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general, este medio lo constituye la sociedad en su conjunto. Despus de identificar las principales variables afectadas, se deber caracterizar el impacto ambiental que se producir, considerando cuatro categoras: Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas de los ecosistemas. Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o transitorios y; en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga duracin. Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional. Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes.

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Toda la informacin hasta aqu recogida puede ser sistematizada en una tabla como la siguiente:

EFECTOS NEGATIVO VARIABLES DE INCIDENCIA

TEMPORALIDAD PERMANENTE TRANSITORIOS

ESPACIALES NACIONAL REGIONAL

MAGNITUD MODERADOS

POSITIVO

MEDIO FISICO NATURAL 1. . . . n MEDIO BIOLOGICO 1. . . . n MEDIO SOCIAL 1. . . . n Sobre la base de la informacin recogida, se proceder a priorizar las variables crticas, es decir, las que pueden ocasionar mayores impactos sobre el medioambiente. Para cada una de estas variables, se deber determinar el tipo de actividades de intervencin que se requerirn, sean stas de prevencin (evitan que se presente el impacto o disminuyan su magnitud), correccin (permiten la recuperacin de la calidad ambiental del componente afectado luego de una determinada escala de tiempo), mitigacin y/o monitoreo (propias para los impactos irreversibles y se orientan a atenuar los efectos sobre el medio), en el caso de variables con efectos negativos, o de potenciamiento, en el caso de efectos positivos. Finalmente, se deber estimar el costo de la realizacin de las actividades de intervencin que se llevarn a cabo, para cada proyecto alternativo, el mismo que deber ser incorporado en la inversin del proyecto as como en su operacin y mantenimiento. En caso que sea necesario, se deber elaborar un flujo de costos vinculado con esta intervencin, y estimar el valor actual de dicho flujo, de acuerdo con la frmula presentada para estimar el VACN.

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FUERTES

NEUTRO

LARGA

CORTA

MEDIA

LOCAL

LEVES

COSTO DEL PLAN AMBIENTAL RUBRO COSTO DEL PLAN AMBIENTAL PROGRAMACION ANUAL AO 0 AO 1 -------------VALOR ACTUAL

Actividades de Prevencin .. Actividades de Correccin .. Actividades de Mitigacin .. Actividades de Monitoreo .. TOTAL DE COSTO DE IMPACTO MARCO LGICO El marco lgico es una herramienta analtica para la planificacin y la direccin de proyectos con una orientacin hacia los objetivos; es una manera lgica de estructurar los elementos de un proyecto, subrayando los lazos entre los insumos propuestos, las actividades planeadas y los resultados esperados. La lgica vertical se caracteriza por constituir un encadenamiento de hiptesis. Este encadenamiento se puede representar del siguiente modo: Si LOGRAMOS propsito, entonces SE LOGRA fin Si LOGRAMOS componentes, entonces SE LOGRA propsito Si LOGRAMOS acciones, entonces SE LOGRA componentes Lgica de Intervencin FIN PROPSITO COMPONENTES ACCIONES a. FIN es una definicin de cmo el proyecto o programa contribuir a la solucin del problema o problemas del sector. Es el objetivo superior al que el proyecto busca contribuir y se encuentra relacionado con el ltimo nivel del rbol de objetivos (fin ltimo). En algunos casos, otros proyectos tambin pueden contribuir a alcanzarlo. El FIN explica por qu el proyecto es importante para la sociedad, en trminos de beneficios a largo plazo, para los beneficiarios finales y de beneficios ms amplios para otros grupos. El objetivo de desarrollo (FIN), describe el objetivo anticipado a largo plazo hacia el cual contribuir el proyecto (justificacin del proyecto) b. PROPSITO, tambin llamado Objetivo Inmediato, es el impacto directo a ser logrado como resultado de la utilizacin de los COMPONENTES producidos por el proyecto. Es una hiptesis sobre el impacto o beneficio que se desea lograr y generalmente da el nombre al proyecto. FIN PROPSITO COMPONENTES ACCIONES

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Es el Objetivo Central del proyecto (rbol de Objetivos), en trminos de beneficios sostenibles para el o los grupos objetivos. El objetivo inmediato describe los efectos esperados del proyecto (propsito del proyecto) para los beneficiarios directos como una condicin futura precisamente planteada c. COMPONENTES, tambin llamados Resultados, son las obras, servicios y capacitacin que se requiere que complete el ejecutor del proyecto. Estos deben expresarse en trabajos terminados, (sistemas instalados, gente capacitada, etc.) Los componentes se expresan como Objetivos Especficos que la direccin del proyecto debe lograr y sostener durante la vida del proyecto. d. ACCIONES, son las tareas que el ejecutor debe cumplir para completar cada uno de los componentes del proyecto y que implican costos. Se hace una lista de acciones en orden cronolgico para cada componente. Las acciones se expresan como procesos y los insumos se expresan en trminos de recursos financieros, personal requerido, etc. En la lgica horizontal se identifican: OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

e. OBJETIVOS: Contiene informacin relacionada con cada fila (fin, propsito, componentes y actividades). f. INDICADORES: los indicadores especifican el nivel de realizacin que hay que alcanzar a fin de lograr el objetivo de desarrollo, el objetivo inmediato y los componentes. Miden el impacto en cada nivel y sirven de base para un sistema de monitoreo y evaluacin. Los indicadores deben especificar: el grupo beneficiario, (para quines), la cantidad (cunto), la calidad (cmo), el tiempo (para cundo), ubicacin (dnde). Para su formulacin, un buen indicador es: Independiente en los diferentes niveles. No se puede usar normalmente el mismo indicador para ms de un objetivo. Objetivo: cada indicador deber reflejar hechos y no impresiones subjetivas. Verosmil, es decir, que los cambios registrados pueden atribuirse directamente al proyecto. Basado en datos obtenibles: los indicadores debern basarse en datos fcilmente disponibles o que se puedan recopilar. En la etapa de planificacin, los indicadores son solamente valores guas para analizar el concepto del proyecto. Hay que volver a revisar estos valores guas cuando el proyecto se encuentra en operacin y hay que sustituirlos por indicadores especficos del proyecto donde sea necesario. g. MEDIOS DE VERIFICACIN: son las fuentes de informacin que pueden utilizarse para verificar que los distintos objetivos se cumplieron. Indican dnde y en qu forma se pueden encontrar las informaciones en cuanto a la realizacin de los objetivos globales, del objetivo especfico y de los resultados. Pueden incluir material publicado, inspeccin visual, encuestas por muestreo, etc. No toda la informacin tiene que ser estadstica. La produccin de Componentes puede verificarse mediante una inspeccin visual del especialista. La ejecucin del presupuesto puede verificarse con los recibos presentados para reembolso. h. SUPUESTOS, son condiciones que deben de existir si se quiere que el proyecto tenga xito; son factores externos que pueden influir en el progreso o el xito del proyecto, pero fuera del control directo de la gestin del proyecto.

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Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o decisiones importantes para que el proyecto cumpla sus objetivos en cada nivel, por lo tanto se miden en trminos de importancia y probabilidad. Los supuestos relacionados con cada fila, garantizan que el cumplimiento de una fila haga posible alcanzar los objetivos de la fila inmediatamente superior. As, los supuestos de las acciones deben asegurar que su realizacin permita alcanzar efectivamente los objetivos de los componentes. A su vez, los supuestos de los componentes deben permitir alcanzar el propsito; los correspondientes al propsito son los que deben contribuir a lograr el fin, mientras que los del fin son aquellos que permitirn su sostenibilidad en el tiempo. Dado que la informacin recogida en cada una de estas columnas corresponde a diferentes niveles, se dice que el orden horizontal de esta matriz est guiado por un principio de correspondencia. Al organizar la informacin anterior en una matriz, se obtiene, a manera de esquema, la siguiente tabla. OBJETIVOS FIN Objetivo de Desarrollo (fin ltimo) Objetivo Central INDICADORES Indicadores de impacto FUENTES Fuentes de los indicadores del Objetivo de desarrollo Fuentes de los indicadores del objetivo Central Fuentes para el monitoreo de productos Fuentes para el monitoreo del presupuesto SUPUESTOS Supuestos para el logro del Objetivo de Desarrollo Supuestos para el logro del objetivo Central Supuestos para el logro de los Objetivos Especficos Supuestos para el logro de los productos

PROPOSITO

Indicadores de efectos

COMPONENTES

Indicadores de Objetivos Especficos (medios productos del proyecto) Principales acciones por cada producto Costos del proyecto Presupuesto

ACCIONES

IMPORTANTE Finalmente, la matriz de marco lgico es una herramienta til por las siguientes razones: Ayuda a entender, de forma clara, la naturaleza del problema que se quiere resolver. Permite visualizar las soluciones al problema. Reduce las ambigedades que podran surgir al plantear los objetivos de un proyecto y la forma de medir sus logros, facilitando la comunicacin entre las partes interesadas en el proyecto. Contribuye a elaborar indicadores que sern tiles posteriormente para el diseo del seguimiento y monitoreo del proyecto, as como para la evaluacin de impacto del mismo. Identifica cmo habra que medir el xito o el fracaso del proyecto

Como Conclusiones del Proyecto se debe incluir: La definicin del problema central. Una priorizacin de las alternativas evaluadas, considerando: - El monto total de inversin requerido para cada una. - El VANS o CE estimado para cada una en el mdulo de evaluacin. - Un breve resumen de los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad. Una breve descripcin de las principales actividades y los resultados esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con el anlisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental. Las siguientes acciones a realizar despus de la aprobacin del perfil; por ejemplo: - El estudio de pre factibilidad (si es necesario) - El estudio de factibilidad (si es necesario) - La asignacin y/o negociacin de fondos (sealando las instituciones involucradas e incluyendo fuentes de cooperacin internacional, si fuera el caso) - Los procedimientos a seguir para la ejecucin del proyecto. Como Anexos, se debern incluir todos aquellos materiales y documentos que se consideren pertinentes para sustentar la informacin contenida en el perfil.

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IV. MONITOREO

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SESIN 1

MONITOREANDO EL PROYECTO

Objetivo Especfico: Al trmino de la sesin de aprendizaje, los participantes sern capaces de: Utilizar las herramientas necesarias para el seguimiento de cada una de las actividades planeadas en su proyecto, segn la programacin que fue formulada en actividades anteriores. Introduccin: Utilizaremos una serie de formatos que nos permitirn controlar a cada una de las actividades de nuestro proyecto: su tiempo de ejecucin, avance y los problemas detectados.

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Actividad 1: Informe de Monitoreo

HOJA DEL FACILITADOR Objetivos: Mediante esta actividad, los participantes podrn: Utilizar tres formatos que les permite controlar el tiempo a emplearse para la ejecucin de cada una de las actividades. Identificar los factores de riesgo que se les presenta segn el avance de cada actividad y pueden formular diversas alternativas para solucionarlos. Recursos: Hojas en blanco A4 Papelotes Lpices y plumones Cinta adhesiva Indicaciones: Explique a los participantes que esta actividad consistir en gestionar las tareas propuestas por ellos para la ejecucin de su proyecto. Resalte la importancia de su seguimiento, segn el cronograma de actividades que efectuaron anteriormente para que puedan llegar a las metas en el plazo establecido. Indique que se debe seguir trabajando con los grupos de las ltimas actividades. Cada grupo debe simular la ejecucin de su proyecto y que se encuentra en su tercera parte de desarrollo. Entregue a cada grupo el Formato I y que lo llene debidamente, tomando en cuenta su cronograma de actividades. FORMATO I Descripcin ACTIVIDAD Avance

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

..

Tarea n

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 Que cada grupo simule que el 20% de sus actividades se encuentran retrasadas en un 10% y 20%. Entonces debe entregar el Formato II: FORMATO I DIFICULTADES U OBSERVACIONES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCION ACTIVIDAD Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 .. Tarea n En ste indicar las dificultades y/o factores negativos ocurridos durante la ejecucin de cada una de las actividades, se plantearn sus soluciones y los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas. Tiempo: 1 hora

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IDENTIFICACIN DE LA ACTIVIDAD Identificacin de la Actividad a Evaluar En este punto se debe especificar el nombre de la actividad a evaluar, adems se debe ubicar el cdigo que le fue asignado en el Plan Operativo. Es importante que se especifique quin es la entidad ejecutora y se diferencie, segn sea el caso, de la entidad responsable del monitoreo de cada una de las actividades definidas con anterioridad. Es importante, en la medida de lo posible, nombrar a las personas responsables con el cargo y nombre de la institucin a la cual pertenecen. Nombre del Proyecto: . .. Cdigo del Proyecto: . Entidad Responsable: Actividad a Evaluar: .. Entidad Ejecutora: .

Calendario En este punto es importante definir la fecha de inicio real de cada una de las actividades, el tiempo estimado para el fin de la actividad y la fecha de entrega.

Fecha de Inicio de la Actividad: Planeada: Fecha de Trmino de la Actividad: Planeada: Real: .... Real: ....

Localizacin Se deben mencionar todos los espacios geopolticos en los que se divide el pas. As, para el caso del Per, tomado como ejemplo para esta gua Metodolgica, stos sern los departamentos, distritos y/o provincias que se encuentren bajo el rea de influencia especfica de la actividad y/o tareas. Regin ACTIVIDAD Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 .. Tarea n Presupuesto Nacional Recursos Propios Otros TOTAL Montos expresados en moneda nacional Fecha: . Duracin: .. Departamento Provincia Distrito

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Costos e Ingresos Anuales del Proyecto Costos Item Monto (en moneda nacional) Ao 1 Ao 2 Ao N Entidad Financiera

Total Costos Ingresos Item Monto (en moneda nacional) Ao 1 Ao 2 Ao N Entidad Financiera

Total Ingresos Datos Fsico - Financieros En este punto se especificarn dos tipos de gastos: gastos de ejecucin y gastos de mantenimiento. Los datos referidos a los gastos de ejecucin incluyen informacin sobre: gastos en obras fsicas, maquinaria y equipos, mano de obra calificada y no calificada. Ex ante Gastos de Ejecucin Obras Fsicas Maquinaria y Equipo Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada TOTAL Los gastos de mantenimiento corresponden a los desembolsos para garantizar el funcionamiento y mantenimiento del proyecto durante su vida til. Estos incluyen desembolsos en sueldos y salarios, insumos, amortizaciones o intereses, y consumos bsicos. Ex ante Gastos de Mantenimiento Sueldos y Salarios (mensual/anual) Insumos Intereses y amortizaciones Consumos Bsicos Otros TOTAL Actual Actual

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