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MUJERES ORGANIZADAS DE PASO DE LA ARENA

LOCALIDAD: MUNICIPIO: ESTADO:

PASO DE LA ARENA
LUVIANOS MXICO

ALIANZA CONTIGO SUBPROGRAMA: PRODESCA PROYECTO: PRODUCCIN DE GANADO BOVINO DOBLE PROPSITO REPRESENTANTE: ROLANDA JARAMILLO BENTEZ AGENCIA DE SERVICIOS PROFESIONALES

CARDOZO TORRES ASOCIADOS S.C DE R.L.


PSP: J. CRUZ CARDOSO TORRES INGENIERO AGRNOMO ZOOTECNISTA TELEFONO: 017161610983 E-mail: cardozo_torres@yahoo.com.mx. Nombre del supervisor ING. MIGUEL MORA CRUZ No Servicio: 12265

Amatepec, Mxico, diciembre del 2006 1

NDICE Num. 1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.3.4.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.4.T E M A PAG. IDENTIFICACIN 5 DIAGNOSTICO EXTERNO 5 DIAGNOSTICO INTERNO 22 ANLISIS FODA 25 PLAN O ACCIONES ESTRATEGICAS 27 DEFINICIN DEL PROYECTO A FORMULAR 28 DISEO 29 DISEO ORGANIZATIVO 29 Objeto Social o razn de ser. Propuesta de valor 29 Seleccin, adecuacin o conformacin de la figura 29 jurdica Principios bsicos de operacin de la organizacin DISEO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL Diagnostico de del mercado Tipo de demanda que apoyar el proyecto Estrategia comercial DISEO TCNICO ADMINISTRATIVO Localizacin Tamao Ingeniera Diseo administrativo EVALUACIN DEL DISEO Presupuesto de inversiones Programa de inversiones Fuentes de financiamiento Proyeccin de ingresos y egresos Impacto neto del proyecto Anlisis de riesgos Anlisis de sostenibilidad DICTAMEN NDICE DE CUADROS Num 1.2.3.5.6.7 8 9.10 12 TEMA Total de Poblacin segn tamao de la Localidad Volumen y valor de la produccin a nivel nacional Caractersticas generales de la Socias Matriz FODA Precios de productos en la Regin Precios Productos Crnicos de la regin Proyeccin de hato a diez aos Produccin de leche y becerro a diez aos Necesidades de maquinaria y equipo Necesidades de insumos y mano de obra para el establecimiento de 17-00-00 has de praderas 2 Pg. 11 16 22 27 31 36 43 43 50 51 30 30 30 37 38 39 39 42 44 52 62 62 63 64 67 68 70 71 72

11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Requerimientos de insumos, mano de obra y servicios auxiliares para el manejo del hato en un ao Necesidades de insumos y mano de obra para el establecimiento de 12000 metros lineales de cercado Necesidades de insumos y mano de obra para el establecimiento de 6 cobertizos Necesidades de insumos y mano de obra la construccin de corral de manejo Presupuesto de Inversiones Programacin mensual de inversin Propuesta de financiamiento para el proyecto ao uno Propuesta de financiamiento para el proyecto ao Dos Presupuesto para cercado Presupuesto para construccin de cobertizos Presupuesto para Construccin de Corral Finalizacin Proyeccin de ingresos y egresos Impacto neto del Proyecto Anlisis de Riesgos Relacin del proyecto con el medio ambiente

50 51 51 53 63 64 65 66 66 67 67 68 69 71 72

NDICE DE GRAFICAS

Num. Tema 1.Total de poblacin mujeres por rango quinquenal 2.Numero de cabezas de bovinos sacrificados por 3.4.semana Edad aproximada de becerros sacrificados Peso aproximado del becerro sacrificado

Pg. 11 33 34 34

NDICE DE FIGURAS Num. 1.2.3.4.5.Tema Mapa del Estado de Mxico Croquis de localizacin Etapas del proceso Organigrama Administrativo Organigrama para la Produccin Pg. 5 23 48 59 60

1 IDENTIFICACIN 1.1.- DIAGNSTICO EXTERNO 1.1.1.- Ubicacin geogrfica El municipio de Luvianos se ubica en la parte suroeste del Estado de Mxico, colindando con los Municipios de Otzoloapan, Zacazonapan, Temascaltepc, Tejupilco y los Estado de Michoacn y Guerrero, como se muestra en la siguiente figura: Figura nmero 1.- Mapa del Estado de Mxico.

La informacin municipal proporcionada por Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), en el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2000,

maneja la informacin como municipio de Tejupilco, Estado de Mxico, informacin que sirve de base estadstica para el presente trabajo. El anlisis externo que se realiza es a nivel municipal, ya que representa el entorno regional donde se establece el presente proyecto, por lo que se subdivide en varios factores que a continuacin se describen:

1.1.2.- Recursos Naturales 1.1.2.1.- Suelo El municipio de Luvianos, Estado de Mxico, esta conformado por cuatro tipos de tierra: Regosol, Feozem, Cambisol y Litosol. El tipo de tierra conocido como Regosol (R) viene del griego rhegos; manto cobija. Su denominacin se debe a la capa de material suelto que cubre la roca. Son suelos someros y claros que se parecen a la roca que le dio origen cuando no son profundos. Se desarrollan en diferentes climas y con diversos tipos de vegetacin, son suelos susceptibles a la erosin y pedregosos, con resultados bajos para la agricultura. El Feozem (H) presenta suelos ricos en materia orgnica y nutriente, se localizan desde zonas semiridas hasta templadas o tropicales. Los suelos Feozem profundos situados en terrenos planos se utilizan con xito en la agricultura de riego o de temporal. El Cambisol (B) proviene del latn cambiare: cambiar, que significa suelo que cambia. Es un suelo joven, poco desarrollado, presente en cualquier clima excepto los secos, su vegetacin es variada, siendo susceptible a la erosin. El Litosol (I) son suelos con profundidad menor a diez centmetros y de textura variable, se conocen literalmente como suelos de piedra, su grado de erosin 6

depende de las caractersticas del mismo suelo, as como de la pendiente de stos, su rendimiento agrcola es variable, pues se halla condicionado por la abundancias del agua y el peligro de erosin. 1.1.2.2.- Clima En el municipio de Luvianos existen dos tipos de climas preponderantes que son el trpico subhmedo en las zonas bajas y el clima templado en la zona de la sierra de Nanchititla. La precipitacin se presenta en el verano en los meses de mayo-junio hasta los meses de octubre-noviembre. Se alcanzan temperaturas mximas de hasta 40 C en algunas de sus zonas, como de mnimas extremas de 7 C; con una temperatura media anual de 23.9 C.

1.1.2.3.- Hidrologa En el municipio de Luvianos existe escasez de agua de manera acentuada en el periodo de estiaje. Existen manantiales naturales distribuidos a lo largo y ancho del Municipio que abastecen del vital lquido en forma insuficiente. La poblacin ha construido afloramientos artificiales como pozos para su abastecimiento, as como la creacin de bordos y represas. Durante el periodo de lluvias la abundancia de agua es considerable ya que se tiene precipitacin media anual superior a los 1,200 milmetros, lo cual ocasiona una gran cantidad de escurrimiento por el cause de barrancas y arroyos. Cuenta con un ro en su colindancia noroeste, denominado Ro Grande o Ro Temascaltepc, el cual sirve de colindancia natural con los municipios del mismo Estado como son Zacazonapan y Otzoloapan y tambin con el Estado de Michoacn.

1.1.2.4.- Vegetacin La vegetacin del municipio se encuentra determinada por la altitud sobre el nivel del mar, ya que en la zona alta conocida como la sierra Nanchititla, existe la 7

abundancia de confieras, identificando especies conocidas con los nombres comunes de ocotes, pinos, eucaliptos, encinos y cedro. En las zonas bajas se encuentra vegetacin de selva baja caducifolia, compuesta con especies arbustivas y arbreas, como son: parotas, ceibas, tepehuajes, pinzan, chirimoya, anonas, guajes, cuitas, cubata, huisache, cascalote, palma, cuahuilote, zopilote, cascalote, espino herrero y gramneas naturales que son los agostaderos naturales.

1.1.2.5.- Fauna Silvestre

La fauna silvestre en el Municipio es rica y variada, ya que se tienen especies conocidas con los nombres comunes de: coyote, tejon, gato montes, zorra, armadillo, ardilla, tuza, tlacuache, hurn, conejo, tigrillo, venado, zorrillo, ardilla, iguanas, vboras, etc., y dentro de la clasificacin de aves se tiene: gaviln, guila, sarncola, cuervo, zopilote, aura, tecolote, chachalaca, chorrunda, coescatuto, huilota, teteo, pjaro carpintero, jilguero, primaveras, golondrina y otra pequeas especies de aves.

1.1.2.6.- Geologa La topografa del municipio es muy variada, ya que se tiene superficies altamente accidentadas, con pronunciados barrancos, as como parte montaosa de la sierra de Nanchititla y planicies donde se encuentra asentada la cabecera municipal de Luvianos. Esta diversidad se atribuye a la naturaleza y origen de las rocas y al efecto de la erosin por los fenmenos de la propia naturaleza, as como por orgenes volcnicos. 1.1.3.- Poblacin y Organizaciones 1.1.3.1.- Tenencia de la Tierra

Dentro del municipio se tiene diferentes tipos de tenencia de la propiedad de la tierra, ya que existe propiedad privada, propiedad social y propiedad nacional como es el caso del rea reservada para el parque ecolgico de la Sierra de Nanchititla. El presente proyecto se desarrolla dentro de la propiedad social ya que la localidad de Rancho Viejo, pertenece a las tierras de los Bienes Comunales de San Juan Acatitln El Grande, el cual se encuentra certificado por el PROCEDE.

1.1.3.2.- Migracin La zona de sur del estado de Mxico presenta un alto efecto migratorio el cual se acenta en forma considerable en las reas rurales y marginadas. Segn informacin proporcionada por el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica en el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2000, la totalidad de poblacin no migrante con cinco aos y mas municipal es de 72,368 y el total de la poblacin migrante con cinco aos y mas municipal es de 2,979 que representa el 4.11 por ciento.

1.1.3.3.- Educacin Dentro del municipio se cuenta con varias instituciones educativas como son Escuelas Primarias, Secundarias tcnicas y oficiales, Centro de Bachillerato Tecnolgico Agropecuario, Preparatoria Regional y Bachillerato Abierto (SAETA). Segn informacin proporcionada por el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), en el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2000, el total de la poblacin de 15 aos y segn condicin de alfabetismo, el analfabetismo municipal es 11,995 habitantes, de los cuales 4,597 son hombres y 7,398 son mujeres. Mientras que el Instituto de Informacin e Investigacin Geogrfica, Estadstica y Catastro del Gobierno del Estado de Mxico, reporta que en el municipio de Luvianos la poblacin alfabeta de 15 aos y ms representan el 71.49 por ciento del total. La informacin que proporciona la Comisin Nacional de

Poblacin sobre el porcentaje de persona de 15 aos o mas alfabetas es de 76.1 %. El porcentaje de la personas de 6 a 24 aos que van a la escuela es de 62.0 %. En cuanto al aspecto cultural el INEGI informa que en el Municipio existe un total de 189 habitantes que hablan una lengua indgena.

1.1.3.4.- Organizaciones Locales En el municipio de Luvianos son muy pocas las organizaciones locales que se encuentran constituidas, siendo principalmente las de produccin local, las cuales no llegan a rebasar mas de veinte integrantes.

1.1.3.5.- Organizaciones Regionales Existe influencia de varias organizaciones regionales en el municipio, con tendencias polticas como las de los propios partidos polticos, y otras que se encamina a cierto sector de la sociedad como la Confederacin Nacional Campesina, La Unidad Surea del Estado de Mxico y la Unin de Ejidos Cristbal Hidalgo.

1.1.3.6.- Poblacin Total y por Edades El Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica en el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2000, informa que la poblacin total del municipio (dicho censo hace referencia al municipio de Tejupilco) es de 95,032 habitantes, de los cuales 46,245 son hombres y 48,787 son mujeres, reflejando una mayora significativa este grupo prioritario, mostrando en la grafica numero 1, la composicin de la poblacin femenina por edad, en rango quinquenal.

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Grafica numero 1.- Total de la poblacin mujeres por rango quinquenal. INEGI 2000

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 mas de 100

La Comisin Nacional de Poblacin informa que el ndice de sobrevivencia infantil para el municipio de Tejupilco es de 0.782.

1.1.3.7.- Densidad de Poblacin En este aspecto se cuenta con la informacin que proporciona el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica en el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2000, sobre el total de la poblacin segn el tamao de la localidad, como se muestra en el cuadro numero 1, donde se puede constatar que el grueso de la poblacin vive en localidades rurales. Cuadro nmero 1.- Total de la poblacin segn el tamao de la localidad.
Tamao localidad (habitantes) Total de poblacin de la 1-49 5099 100499 500999 10001999 20002499 0 25004999 3,387 50009999 8,308 2000049999 22,494

3,198 4,142 31,862 14,160 7,481

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El Instituto de Informacin e Investigacin Geogrfica, Estadstica y Catastro del Gobierno del Estado de Mxico, reporta que en el municipio de Luvianos en el ao 2000 contaba un total de 29,950 habitantes, y que la densidad de poblacin es de 43 habitantes por kilmetro cuadrado.

1.1.3.8.- Poblacin Econmicamente Activa El Instituto de Informacin e Investigacin Geogrfica, Estadstica y Catastro del Gobierno del Estado de Mxico, reporta que en el ao del 2000, la poblacin econmicamente activa del municipio de Luvianos representa el 26.91 por ciento del total de la poblacin, El Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica en el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2000, reporta que el total de la poblacin mayor de 12 aos es de 57,723 habitantes, de los cuales 18,000 son econmicamente activas, y solo 17,596 se encuentran ocupados en alguna actividad productiva.

1.1.4.- Actividades Productivas 1.1.4.1.- Produccin Agrcola La produccin agrcola en el municipio se basa principalmente en el cultivo de maz, seguido de calabaza, frjol, chile, tomate, sandia, meln, jcama, camote y sorgo forrajero, siendo en su mayora la produccin para el autoconsumo, a excepcin de la produccin de tomate que se produce bajo riego y se comercializa durante los meses de noviembre a marzo, para su venta en la central de abastos de la Ciudad de Mxico.

1.1.4.2.- Produccin Ganadera 12

La explotacin ganadera se enfoca principalmente a la cra de bovinos, caprinos y porcinos, realizndose un tianguis regional los das martes en Luvianos, donde se logra comercializar la produccin municipal y regional.

1.1.4.3.- Aprovechamiento y Produccin Forestal La produccin forestal es muy escasa ya que solo se circunscribe al rea forestal de la sierra de Nanchititla. En cuanto a la selva baja caducifolia solo se explota para el autoconsumo, ya que de esta se extrae postes para reforzar los cercados de potreros y agostaderos.

1.1.4.4.- Apropiacin y Produccin Acucola La zona carece de manantiales suficientes para la piscicultura, sin embargo han sembrado especies de tilapias y bagres en los bordos y estanques, que llegan a resistir las sequas, convirtindose en una fuente de autoconsumo.

1.1.4.5.- Ecoturismo En el municipio de Luvianos existe una actividad ecoturstica dentro de la Reserva Natural Protegida de la Sierra de Nanchititla. En la cual oferta hospedaje, reas recreativas y de esparcimiento.

1.1.4.6.- Agroindustrias No existe ninguna actividad agroindustrial en el municipio de Luvianos.

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1.1.4.7.- Servicios Dentro de los servicios que se ofertan en el municipio, se encuentran los siguientes: Transporte mixto, tiendas de abarrotes, hoteles, restaurantes, gasolinera, educativos, servicios Mdicos, Profesionales, abasto de insumos (agropecuarios y para la construccin), maquinaria agrcola, acopio de ganado y de tianguis. Cabe hacer la aclaracin que todos estos servicios se encuentran aglutinados en la cabecera municipal de Luvianos.

1.1.5.- Situacin Econmica 1.1.5.1.- Generacin de Empleo La generacin de empleos en la regin esta por debajo de la demanda, por lo que es el motivo de la creciente migracin. El Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica en el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2000, informa que del total de la poblacin ocupada; 7,027 son empleados y obreros, 2,522 son jornaleros y peones, 320 son patrones, 5,134 trabajan por su cuenta, 1,516 trabajan dentro de la familia sin recibir pago y 1,077 no especificaron. En cuanto a la actividad que se desempea el Censo de Poblacin y Vivienda 2000, informa que 4,467 desempean la actividad agrcola, ganadera y forestal, 25 a la minera, 87 a la electricidad y agua, 2,155 a la construccin, 1,179 a la manufacturera, 2,494 al comercio, 464 al transporte, correos y almacenamiento, 55 a los medios masivos, 47 a las actividades financieras, 16 a la inmobiliarias, 91 profesionales, 104 en apoyo a negocios, 2,101 a servicios educativos, 412 a la salud de asistencia tcnica, 122 al esparcimiento y culturales, 823 en hotel y restaurantes, 1,473 a otros servicios excepto gobierno, 730 en el gobierno y 751 no especificaron la actividad. 1.1.5.2.- Ingresos Familiares En cuanto a los ingresos el Censo de Poblacin y Vivienda 2000, informa que 3.153 habitantes de la poblacin ocupada no recibe ingreso, 655 habitantes 14

ocupados reciben hasta el 50 % del salario mnimo, 1,519 habitantes reciben del 50 % hasta 1 salario mnimo, 0 recibe 1 salario mnimo, 4,306 recibe 1 a 2 salarios mnimos, 2,440 reciben de 2 a 3 salarios mnimos, 2,434 reciben de 3 a 5 salarios mnimos, 1,193 reciben 5 a 10 salarios mnimos y 407 habitantes de la poblacin ocupada recibe mas de 10 salarios mnimos. La Comisin Nacional de Poblacin (CONAPO) informa que el ndice de desarrollo humano para el Municipio de Tejupilco es 0.674, catalogado con un grado de desarrollo Medio Alto.

1.1.5.3.- Financiamiento En el municipio la mayora de la poblacin no tiene acceso al financiamiento de instituciones bancarias, por no ser sujetos de crdito, sin embargo la poblacin que en su mayora son de bajos recursos, acceden al financiamiento con la mismas personas de sus comunidades, que en ocasiones les cobran un inters que va desde el 5 al l0 por ciento de inters sobre el capital prestado por mes.

1.1.5.4.- Subsidios y Apoyos En la regin existen apoyos a los grupos vulnerables y a la produccin dentro de los cuales podremos enlistar los siguientes: Procampo, Oportunidades, Progan, Apoyos a la Tercera Edad y apoyos del Ramo 33 que son coordinados por el H. Ayuntamiento, como Vivienda Digna, despensas, becas escolares etc.

1.1.5.5.- Valor de la Produccin En el municipio los productos agropecuarios como el Maz, Frjol, bovinos y porcinos, llegan a tener elevados costos de produccin, lo cual afecta el ingreso de los productores. 15

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica, 1991; se tiene la siguiente informacin del volumen y valor de la produccin de leche, huevo para plato, miel, cera y lana sucia, a nivel nacional, como se muestra a continuacin. Cuadro nmero 2.- Volumen y valor de la produccin de leche, huevo para plato, miel, cera y lana sucia, a nivel nacional 1991. Periodo 1991 Volumen en toneladas Leche (miles de litros) Huevo Bovino Caprino para plato Miel 6717,115 130,657 1141,381 69,495 Leche Bovinos Caprinos 7340,775 Valor en miles de pesos Huevo Miel 404,924 Cera Lana sucia 23,521 30,955

Cera Lana sucia 3,263 5,168

Periodo 1991

para plato 145,086 2993,175

1.1.5.6.- Producto Interno Bruto La Comisin Nacional de Poblacin (CONAPO) reporta para el Municipio de Tejupilco un ndice de Producto Interno Bruto per capita 0.525.

1.1.6.- Infraestructura y Servicios 1.1.6.1.- Vas de Comunicacin Dentro del Municipio de Luvianos se cuenta con una carretera pavimentada que comunica a la ciudad de Tejupilco con la cabecera Municipal de Luvianos. Mientras que los caminos que comunican a las localidades del municipio se encuentran en psimas condiciones, ya que son brechas de terceras y descuidadas. Se cuenta con servicios de telefona en lnea de la empresa de Telmex, dentro de la

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cabecera Municipal y en las reas rurales no se cuenta con ese servicio. Se tiene una oficina de correos y servicios de Internet.

1.1.6.2.- Vivienda El Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), informa en el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2000, que el total de viviendas habitadas es de 19,015 en el municipio de Tejupilco, de las cuales 9,562 disponen con drenaje y energa elctrica; 6,250 viviendas no cuentan con drenaje y si con energa elctrica y 81 viviendas no cuentan con drenaje ni con energa elctrica. El INEGI informa que en el Municipio se cuenta con un total de 17,796 hogares, de los cuales 10,814 viven en poblaciones menores a 2,499 habitantes. La jefatura de los hogares en el Municipio de Tejupilco segn el Censo 2000 es de 14,371 por el sexo masculino y 3,425 son de jefatura por el sexo femenino. El Instituto de Informacin e Investigacin Geogrfica, Estadstica y Catastro del Gobierno del Estado de Mxico (IGECEM), informa que para el Municipio de Luvianos existen 5,199 viviendas, con 27,238 ocupantes, de las cuales 2,671 cuentan con agua, 2,484 cuentan con drenaje y 4,721 con energa elctrica.

1.1.6.3.- Salud El INEGI reporta en el Censo de Poblacin y Vivienda 2000, que la poblacin del municipio derechohabiente a servicios de salud es de 11,036 habitantes, mientras que 76,461 no son derechohabientes a servicios de salud. En el Municipio principalmente en la cabecera municipal se cuenta con una Clnica del Seguro Social, mientras que para algunas localidades solo se cuentan con clnicas rurales desprovistas de medicamentos y personal. 17

1.1.6.4.- Energa Elctrica Segn el Instituto de Informacin e Investigacin Geogrfica, Estadstica y Catastro del Gobierno del Estado de Mxico (IGECEM), informa que se tiene el 90.81 % de cobertura en el servicio de energa elctrica en el Municipio de Luvianos.

1.1.6.5.- Abasto de Agua En el Instituto de Informacin e Investigacin Geogrfica, Estadstica y Catastro del Gobierno del Estado de Mxico (IGECEM), informa que para el Municipio de Luvianos el porcentaje de viviendas con disposicin de agua es de 51.38 por ciento.

1.1.6.6.- Medios de Transporte En el Municipio se cuenta con servicios de Taxi y Transporte Mixto los cuales realizan servicios de movilidad a las diferentes localidades, independientemente del transporte de los mismos pobladores.

1.1.6.7. Obras hidrulicas En cuanto a la infraestructura hidrulica se puede hacer mencin que la cabecera municipal se cuenta con la red de agua potable y drenaje. Mientras que para el resto de las localidades solo cuentan con muy poca infraestructura y de acuerdo con la IGECEM solo el 47.78 por ciento de la poblacin cuenta con servicio de drenaje y el 51.38 por ciento cuenta con agua entubada.

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En las comunidades rurales se han realizado bordos y represas. Algunos agricultores han implementado en sus unidades de produccin sistemas de riego por goteo.

1.1.6.8.- Instalaciones Agroindustriales No se cuentan con instalaciones agroindustriales, lo nico que se tiene para la comercializacin de productos agropecuarios, es un tianguis que se realiza los das martes de cada semana, donde se lleva a cabo la venta de ganado bovino y caprino, contando con la instalacin y una bascula.

1.1.7.- Instituciones y Polticas Pblicas 1.1.7.1.- Polticas y Programas para el Desarrollo Rural Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal han implementado una serie de programas para el Desarrollo Rural, programas que en algunos casos son implementados en forma coordinada. En el caso del Gobierno Federal hace llegar los programas de Procampo, Progan y Alanza Contigo. El Gobierno del estado implementa programas para la adquisicin de ganado mejor, con apoyo hasta el cincuenta por ciento en la adquisicin de los mismos, as mismo se da apoyo para la adquisicin de semillas para la siembra de maz y pastos forrajeros, y subsidios para la adquisicin de fertilizantes y herramientas. El Ayuntamiento implementa programas en forma coordinada con las instituciones federales en la distribucin de apoyos como: Oportunidades, Empleo Temporal, Vivienda digna, Crdito a la palabra, Despensas, etc.

1.1.7.2.- Bancas y Servicios Financieros

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Se cuenta con los servicios de la banca comercial BBV-BANCOMER, la cual tiene una sucursal en la Cabecera Municipal de Luvianos. Tambin se cuenta con una residencia de FIRA en la Cabecera Municipal de Tejupilco, Mxico.

1.1.7.3.- Empresas de Servicios Profesionales En el Municipio no se encuentran Empresas de Servicios Profesionales, sin embargo recibe la asistencia de empresas ubicadas en Tejupilco, Mxico, donde se encuentran Despachos de Asistencia Tcnica, Abogados, Contables, Administrativos, Servicios Mdicos y de Comunicacin.

1.1.7.4.- Instituciones de Investigacin y Educacin Superior Dentro de la regin se cuenta con una Institucin de Investigacin Agropecuaria denominada ICAMEX de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de Mxico, el cual tiene una extensin de difusin en la localidad de San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Mxico. En cuanto a Instituciones de Educacin Superior en la Ciudad de Tejupilco se cuenta con Extensiones Acadmicas de la Universidad Autnomo del Estado de Mxico, ofertando las carreras de Contadura, Psicologa y Administracin de Empresas. Tambin se cuenta con una Universidad Tecnolgica la cual se ubica en la localidad de San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Mxico.

1.1.7.5.- Organizaciones no Gubernamentales Dentro del Municipio operan organizaciones polticas que representan algunos sectores de la sociedad como lo son: La Confederacin Nacional Campesina (CNC), La Unidad Surea Mexiquense (UNISUR), Alcohlicos Annimos (AA) y Organizaciones Religiosas. 20

1.1.7.6.- Instituciones del Gobierno Federal En la zona existen varias instituciones federales que prestan sus servicios como lo son: SAGARPA, SEDESOL, SEMARNAT, PROCURADURIA AGRARIA, SEP, IFE Y FIRA.

1.1.7.7.- Instituciones del Gobierno Estatal Dentro de las Instituciones Estatales se encuentran: SEDAGRO,

PROBOSQUE, SECYBS (Secretaria de Educacin Cultura y Bienestar Social), IGECEM, IEEM, DIRECCIN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO EDO. MEX Y PGJ.

1.1.7.8.- Instancias Municipales para el Desarrollo Rural El Municipio de Luvianos, Mxico, cuenta con La Secretaria de Desarrollo Agropecuario y La Secretaria de Desarrollo Social, las cuales gestionan apoyos directos al sector rural.

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1.2.- DIAGNOSTICO INTERNO El grupo esta integrado por seis productoras rurales, vecinas de la localidad de Paso de la Arena, como se muestra en el acta de integracin de grupo, que se relaciona en el anexo. Las caractersticas generales del grupo son las siguientes: El grupo esta compuesto seis mujeres, las edades de los participantes oscilan de los 35 a los 64 aos. En el siguiente cuadro se muestra las caractersticas de las socias. Cuadro No. 3 Caractersticas generales de las socias
NUM CON 1 2 3 4 5 6 EDAD AOS ROLANDA JARAMILLO BENITEZ 48 SILVINA UGARTE DE PAZ 64 ZENAIDA CORTEZ DE PAZ 48 HORTENCIA JARAMILLO BENITEZ 50 GRISLEDA VENCES POMPA 35 MA JOSEFINA JAIMES ALBITER 35 NOMBRE ESTADO DEPEN. ESCOLARIDAD TOTAL RIEGO PRAD. BOVINOS CIVIL ECON. HAS HAS HAS CABEZAS CASADA 4 PRIMARIA 9 9 0 0 CASADA 8 SABE LER 2 2 0 2 CASADA 6 SABE LER 2 2 0 0 CASADA 1 PRIMARIA 4 4 4 2 CASADA 4 PRIMARIA 5 5 2 0 CASADA 4 PRIMARIA 3 3 2 1

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Como se puede ver en el cuadro anterior las socias cuentan con un total de veinticinco hectreas todas con acceso a agua para riego mediante bombeo las tierras son de superficie plana y buena calidad y ptimas para la explotacin de ganado bovino.

1.2.1.- Ubicacin del Grupo El grupo se ubica en la Delegacin Municipal de Paso de la Arena, Municipio de Luvianos, Estado de Mxico, ubicada en la parte norte de la Cabecera Municipal de Luvianos, sobre un camino de pavimentado que comunica a la cabecera municipal con la Delegacin Municipal de San Juan Acatitln, de la cual se desprende una desviacin de terraceria que comunica a la localidad de Paso de la Arena; la distancia aproximada de la Cabecera Municipal de Luvianos a Paso de la Arena es de ocho kilmetros, aproximadamente a media hora de traslado en auto. A continuacin se muestra el croquis de localizacin:

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Figura nmero 2.- Croquis de localizacin

ZACAZONAPAN

TOLUCA
PUERTO HIGO TRES ENCINOS

SAN JUAN ACATITLN

PASO DE LA ARENA
LUVIANOS

TEJUPILCO
PIEDRA
HERMILTEPEC GRANDE

CIUDAD ALTAMIRANO

1.2.2. Recursos Humanos La fuerza de trabajo para la realizacin del presente proyecto provendr de las mismas socias y su familia, ya que su principal objetivo de esta empresa es fomentar el auto empleo y evitar la migracin hacia los Estados Unidos, que es un fenmeno muy recurrente en esta regin debido a la falta de oportunidades. Haciendo un anlisis de la situacin socio-econmica de las integrantes del grupo se encuentra lo siguiente: La cuatro de las socias solo cuentan con educacin primaria, y dos de de ellas solo saben leer y escribir, la situacin ocupacional de las socias se encuentra de la siguiente manera, las integrantes del grupo se dedican a las labores del hogar intercalando esta ocupacin con actividades relacionadas al campo como es ayuda en las labores culturales en el cultivo de maz y en la ganadera con la cra de aves de corral.

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1.2.3. Organizacin El grupo inicio sus labores como tal, a raz de la firma de acta de integracin de grupo para los trabajos del proyecto en el programa del PRODESCA, actualmente no esta constituido en ninguna figura jurdica, por lo que se tiene planeado integrar una Asociacin Local de Productores Rurales (A.L.P.R.) y de esta manera contar con una figura jurdica y estatutos que brinden mas seguridad y herramientas para una mejor organizacin del grupo. 1.2.4. Capacidad para la Produccin Para la produccin de ganado bovino doble propsito se cuenta con 25-00-00 has de terrenos de buena calidad, con cercos perimetrales, en los que se soporta una carga animal de 4 UA/Ha es decir que se tiene una capacidad para soportar 100 unidades animal; actualmente se cuenta con 5 unidades animal es decir se esta trabajando al cinco por ciento aproximadamente de la capacidad con respecto al potencial. La produccin que se tiene actualmente es de traspatio, algunas socias cuentan con una vaca la cual ordean para sustento familiar, as mismo los becerros para abasto son los que llegan a producir. Por otra parte el tiempo disponible con que se cuenta para realizar estas actividades es de cuatro horas diarias los siete das de la semana.

1.2.6. Recursos para la Produccin Superficie Disponible: 25-00-00 hectreas, Cercados: 6000 mts lineales Praderas 08-00-00 has Tenencia de la tierra: Ejidal Agua: Se cuenta con agua suficiente de un ro Ganado Existente: 5 cabezas.

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1.2.6. Problemtica El tipo de produccin en lo general se da de manera emprica y tradicional no se tiene conocimiento bsico en el manejo del ganado en los aspectos sanitario, reproductivo, nutricional, En cuanto a Finanzas actualmente no se cuenta con financiamiento para la operacin de la empresa. En los aspectos administrativos no se cuenta con registros de ningn tipo. La comercializacin del becerro para abasto se hace por medio de los intermediarios que compran el producto en la localidad para posteriormente venderlo a los detallistas. La produccin de leche que se tiene no se comercializa ya que solo es para autoconsumo.

1.3.- ANLISIS FODA FORTALEZAS F1.- Se cuenta con recursos naturales: terrenos de buena calidad y con potencial para riego ya que se cuenta con agua permanente de un ro cercano a los terrenos F2.- Se tiene entusiasmo: El grupo esta conformado por mujeres con deseo de progresar adems cuentan con el apoyo de sus familias. F3.- Se tiene experiencia: Las socias ya han trabajado en la explotacin ganadera y cuentan con experiencia en este aspecto. F4.- Existe cohesin interna en el grupo: Las integrantes del grupo no han tenido problemas ya que todas las decisiones se toman de manera concensuada. F5.- Mano de obra disponible: Como se menciono en la descripcin general, las socias cuentan con tiempo disponible para dedicarse al manejo del ganado; as mismo sus familias estn dispuestos a cooperar en estas labores.

DEBILIDADES

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D1.- Falta capital para la adquisicin de ganado: el grupo no cuenta con capital propio o algn tipo de financiamiento para la adquisicin de ganado. D2.- Falta infraestructura: Aunque se cuenta con terrenos de buena calidad hace falta infraestructura como es cercado de terrenos para rotacin de potreros, ya que solo se cuenta con cerco perimetral, faltan comederos, bebederos y corrales de manejo. AMENAZAS A1.- Competencia con productos industrializados: En el mercado existen productos anlogos, (leches enlatadas o en polvo) que tienen grandes campaas publicitarias en los medios de comunicacin y precios econmicos A2.- Competencia de los productores de leche de la regin: En la zona existen productores de leche bronca aunque actualmente son muy pocos y no representan una amenaza por el momento. A3.- Enfermedades y parsitos que afectan el ganado: Debido a que la produccin de ganado en la regin es muy comn y por lo general los productores no manejan un calendario zoosanitario, se tiene el riesgo de que se presenten algunas enfermedades y parasitosis comunes en la regin. OPORTUNIDADES O1.- Demanda del producto: En la cabecera municipal de Luvianos se tiene demanda del producto (leche bronca) adems este mercado se encuentra muy cerca de la explotacin. O2.- Apoyos Gubernamentales para el desarrollo rural: Se tiene la oportunidad de aprovechar programas como Alianza Contigo y sus componentes PRODESCA y PAPIR que apoyan a los grupos del medio rural.

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1.4

PLAN DE ACCIONES ESTRATGICAS

El grupo determina cinco estrategias que se describen a continuacin, mismas que se interaccionan en la matriz FODA.

E1.- Aprovechar los Apoyos Gubernamentales para financiar el proyecto E2.- Adquisicin de insumos y venta de productos de manera consolidada. E3.- Mayor promocin del producto y servicio al cliente. E4.- Implementacin de calendario zoosanitario E5.- Tomar cursos de capacitacin. Cuadro Nmero 5. Matriz FODA DEBILIDADES FORTALEZAS D1 D2 F1 F2 F3 F4 F5 AMENAZAS A1 A2 A3 O1
E1 E1 E1 E1 E1 E2 E3 E3 E4 E3 E3 E4 E2

OPORTUNIDADES

O2

E1

E1

E1

E1

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1.5

DEFINICIN DEL PROYECTO A FORMULAR

Basados en el diagnostico interno y externo realizado participativamente entre el grupo de productores y PSP, se llego a la conclusin de que se cuenta con los recursos naturales (25-00-00 hectreas de terrenos planos de buena calidad y el abastecimiento de agua constante proveniente de un ro), el mercado y la experiencia y entusiasmo de las socias para la realizacin de un proyecto pecuario el cual se especifica de la siguiente manera: El proyecto ser de tipo pecuario consiste en la explotacin de ganado bovino doble propsito de la raza Suizo Americano su ubicacin ser en la localidad de Paso de la Arena, municipio de Luvianos Estado de Mxico; consistir en la venta de leche bronca, en el mercado local de Luvianos, as como la venta de becerro para abasto de la raza Suizo Americano, de 14 meses de edad con peso promedio de 350 kilogramos peso vivo en los principales rastros de la regin.

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2.- DISEO DEL PROYECTO

2.1.- Diseo organizativo 2.1.1.- Objeto social o razn de ser, propuesta de valor. Misin Ser una empresa encargada de producir Alimentos de origen animal como es la leche bronca y carne de bovino ambos productos de buena calidad, frescos y producidos de manera orgnica, para el sustento de la poblacin en la regin del municipio de Luvianos, teniendo siempre presente la conservacin del medio ambiente y el equilibrio ecolgico. VALORES: Igualdad entre todas las socias Conservacin del medio ambiente Alta calidad en los productos Respeto por la vida e integridad de los animales Visin La Asociacin Mujeres Organizadas de Paso de la Arena nos vemos a futuro (cinco a diez aos) como una empresa consolidada trabajando al cien por ciento de su capacidad y llevando la delantera en cuanto a calidad de los productos en la regin. 2.1.2.- Seleccin, adecuacin o conformacin de la figura jurdica . El grupo de mujeres solo se conform con la suscripcin del acta de integracin de grupo que es requisito indispensable del expediente que se entrega anexo a la solicitud nica del programa Alianza Contigo, es decir que no se 29

encuentran constituidas de manera formal en alguna figura jurdica. Razn por la cual se hizo necesario que las integrantes del grupo seleccionaran alguna de las figuras jurdicas vinculadas al medio rural, realizando para este fin un taller en el que se dio a conocer cuales son estas figuras jurdicas, sus requisitos fundamentales, sus responsabilidades fiscales y los costos aproximados para su constitucin, tendiendo todo esto como fundamento, las socias optaron constituirse en una Asociacin Local de Productores Rurales (A.L.P.R), la cual tiene su fundamento jurdico en el articulo 5 del libro noveno del Cdigo Administrativo del Estado de Mxico que se encuentra en vigor.

2.1.3.- Principios bsicos de operacin de la organizacin. En el Acta Constitutiva y en los Estatutos se observa la forma de cmo se llev a cabo el nombramiento e integracin del Consejo de Administracin y de Vigilancia, as como los principios bsicos de operacin, los cuales giran alrededor de promover el desarrollo, fortalecimiento y el equilibrio de los factores naturales renovales y no renovables, el equilibrio ecolgico y el desarrollo humano-social.

2.2.- Diseo de la estrategia comercial 2.2.1.- Diagnstico del mercado Para la realizacin del presente diagnostico, tanto las socias como el PSP se dieron a la tarea de realizar encuestas a los consumidores y comerciantes de la regin que abarca los municipios de Tejupilco, Luvianos, Zacazonapan, y Temascaltepc, y de esta manera obtener una visin de la situacin del mercado. 2.2.1.1.- Productos existentes En base a las observaciones de las propias socias se concluye que los productos lcteos que se ofrecen en la regin son queso seco y fresco, elaborado en forma tradicional por los propios productores, tambin existe en los establecimientos 30

comerciales quesos tipo industrial como son doble crema y Oaxaca, queso amarillo y crema. En cuanto a la venta de leche para consumo en el mercado existe una gran variedad de productos industrializados con diversas caractersticas que se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro No.6 Precios de Principales Productos lcteos Marca Presentacin Tipo de Envase Tipo de leche
LALA LALA LALA LALA Alpura Alpura Alpura Alpura Clavel Nido Liquida Liquida Liquida Liquida Liquida Liquida Liquida Liquida Condensada Deshidratada Tetra Pak Botella Plstico Tetra Pak Tetra Pak Tetra Pak Tetra Pak Tetra Pak Tetra Pak Enlatada Enlatada Entera Entera Semi descremada Ligera Entera Semi descremada Ligera Deslactosada Entera Entera

Precio
$ 9.5 Lts $ 10 Lts $ 10 Lts $ 10.5 Lts $ 10 Lts $ 10 Lts $ 10.5 Lts $ 11 Lts $ 15 Lata $ 65 Lata

Estos productos son surtidos a los comerciantes de la regin por grandes centros de acopio. La vida til de estos productos es de aproximadamente seis meses debido a su tipo de envase y la utilizacin de conservadores. Por otra parte en la mayora de los pueblos de la regin sur se tiene la venta de leche bronca producto de la ganadera de la zona, esta se oferta por los mismos productores los cuales se ubican en sitios estratgicos de los poblados donde los consumidores concurren con algn utensilio para adquirir el lcteo. Es necesario hacer mencin de la venta de leche Liconsa distribuida por la SEDESOL la cual tiene un precio accesible de cuatro pesos por litro y se oferta a las familias de bajos recursos. Con la industrializacin de la leche y sus diferentes presentaciones se ha convertido en un producto diferenciado ya que se presentan de diferentes maneras ya sea entera, semidescremada, deslactosada, ligera e incluso con diferentes sabores as como leche en deshidratada, condensada y liquida.

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Por otra parte la carne de res que se oferta en las carniceras de la regin son productos derivados de la ganadera regional, de varias caractersticas genticas (como la existencia de razas cebuinas, europeas, criollas y en su mayora hibridaciones no controladas ni definidas de estas) siendo estos factores los que determinan la calidad de la carne. Por otra parte en el mercado regional no existen productos industrializados de origen bovino.

2.2.1.2.- Comportamiento del comprador o consumidor Leche La leche es un producto de consumo generalizado desde los nios recin nacidos hasta los adultos mayores aunque es mayor el consumo por los menores; su consumo se da principalmente en las maanas en el desayuno y en las noches en la merienda, se consume sola, en licuados, malteadas y con cereal, la poca de consumo es durante todo el ao desde enero hasta diciembre. La poblacin de la regin sur en particular en la cabecera municipal de Luvianos, en base a encuestas realizadas a las amas de casa de la zona se observo que aproximadamente el 80% de las mismas prefiere la leche conocida como bronca, que es la que se oferta por los ganaderos de la zona al consumidor final la cual se vende en su estado natural es decir que no recibe ningn tratamiento como lo es ebullicin ni pasteurizacin, este producto tiene mucha aceptacin por parte de las amas de casa ya que aseguran que la leche bronca es mas sana y nutritiva que las leches en polvo o enlatadas, adems de tener un sabor mas agradable; el inconveniente que se tiene es el abastecimiento de la misma ya que se da de manera irregular habiendo mayor oferta en los meses de julio a noviembre que es cuando se cuenta con forraje para el ganado. El 20% restante de las encuestadas expresan que prefieren las leches industrializadas debido a la facilidad que se tiene para conseguirla y a que no requiere ser hervida para su consumo, aunque su precio es ms alto. 32

En la misma encuesta se les cuestion a las amas de casa sobre como esperan que se oferte el producto coincidiendo todas las encuestadas en que se ofrezca casa por casa ya sea por la maana o por la tarde pero con un horario fijo y todos los das del ao ya que algunos ganaderos solo ofrecen el producto en algunas pocas del ao sobre todo en tiempo de lluvias, Bovinos Segn datos obtenidos en las encuestas realizadas a los consumidores de la regin se pudo observar que el consumo promedio de carne de res por semana es de 360 gramos; as mismo se consult con los carniceros la cantidad de cabezas que sacrifican por semana, obteniendo los resultados que se pueden observar en la figura numero 4, Grfica No. 2:

NUMERO DE CABEZAS DE BOVINOS SACRIFICADAS POR SEMANA POR CARNICERIA POR LOCALIDAD
TEJUPILCO 6 Cab. AMATEPEC 2 Cab. LUVIANOS 5 Cab. ZACAZONAPAN 2Cab. TEMASCALTEPEC 3 Cab.

En cuanto a la edad y el peso de los animales que se sacrifican se obtuvo la informacin esquematizada en las figuras No. 5 y 6 respectivamente que a continuacin se muestran.

Grafica No. 3.

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Edad aproximada del becerro sacrificado


3 2.5 2 Aos 1.5 1 0.5 0
1 2 3 4 5 6 7

2 1.5

Carnicerias consultadas

Grfica No. 4.

Peso aproximado del becerro sacrificado


450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 450 375 350 300 250 200 150

Kilogramos

Carnicerias consultadas

Con todo lo anterior podemos decir que en promedio la edad de los animales sacrificados es de 2.2 aos, con un peso promedio de 296. Kilogramos, y con un rendimiento del 46 % de carne con respecto al peso vivo segn la informacin proporcionada por los propios carniceros.

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Se puede concluir que los consumidores y lgicamente los comerciantes de productos crnicos y lcteos de origen bovino tienen tendencia por el consumo de productos regionales.

2.2.1.3.- Anlisis de la competencia. Leche Entre los productos industrializados que se consideran como competencia en el mercado local tenemos las leches condensadas enlatadas, leches envasadas en envases Tetra Pak, estos productos tienen la ventaja de ofrecer una diferenciacin del producto ya que se ofrecen variedades de presentaciones como son leche entera, semidescremada, ligera, deslactosada, y deshidratada, cuentan con una vida de anaquel de hasta seis meses adems de una gran campaa de promocin en los medios de comunicacin (radio y televisin) y fcil adquisicin en todas las tiendas de la regin; tambin se ofrece la leche distribuida por el sistema Liconsa de la SEDESOL la cual se oferta a un precio muy econmico y es distribuida a personas de bajos recursos; As mismo en la mayora de los pueblos de la regin sur se tiene la venta de leche bronca producto de la ganadera de la zona, esta se oferta por los mismos productores los cuales se ubican en sitios estratgicos de los poblados donde los consumidores concurren con algn utensilio para adquirir el lcteo, sin embargo existe un mercado cautivo que no ha sido satisfecho por los ganaderos de la regin ya que la produccin de leche de estos es de manera irregular por lo que no pueden satisfacer las necesidades de la poblacin. Bovinos Los productos industrializados que se consideran como competencia se tienen las carnes fras como son jamn, salchichas, tocino, chuletas, etc. que aunque no son de origen bovino afectan el consumo de los productos regionales ya sea por su precio ms econmico, por su facilidad de preparacin, o incluso por su alta publicidad en los medios masivos de comunicacin, por lo tanto se les puede considerar como competencia sin embargo la produccin de ganado para abasto de carne en la regin no logran cubrir las necesidades de la poblacin, por lo tanto los productores anlogos no se consideran como amenaza en cuanto a la competencia. 35

2.2.1.4.- Precios. Los precios que se tienen en la regin sur del Estado de Mxico en fechas recientes son de la siguiente manera: Cuadro Nmero. Precios de Productos lcteos en la Regin Marca Presentacin Tipo de Envase Tipo de leche
LALA LALA LALA LALA Alpura Alpura Alpura Alpura Clavel Nido Liquida Liquida Liquida Liquida Liquida Liquida Liquida Liquida Condensada Deshidratada Tetra Pak Botella Plstico Tetra Pak Tetra Pak Tetra Pak Tetra Pak Tetra Pak Tetra Pak Enlatada Enlatada Entera Entera Semi descremada Ligera Entera Semi descremada Ligera Deslactosada Entera Entera

Precio
$ 9.5 Lts $ 10 Lts $ 10 Lts $ 10.5 Lts $ 10 Lts $ 10 Lts $ 10.5 Lts $ 11 Lts $ 15 Lata $ 65 Lata

Cuadro No. 7 Precios de productos Crnicos en la regin Producto Jamn Salchicha Bistec de Res Res con Hueso Carne de Puerco Bistec Puerco Presentacin Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Precio $35.00 $30.00 $70.00 $40.00 $45.00 $30.00

2.2.1.5.- Canales de comercializacin. Leche La Venta de leche Bronca se realiza directamente del productor al consumidor final el mecanismo es el siguiente: los ganaderos, una vez que terminan de ordear, 36

se ubican en sitios estratgicos de los poblados donde los consumidores concurren con algn utensilio para adquirir el lcteo. El canal de comercializacin para venta de la leche industrializada es ms complejo ya que del productor al consumidor final se encuentran tres o mas intermediarios; en este caso los productores son grandes empresas a nivel nacional que cuentan con una red de distribucin bien estructurada hasta nivel regional en los grandes poblados como son Toluca y Altamirano de ah es distribuida a los diferentes poblados de la regin en la pequeas tiendas miscelneas para posteriormente adquirir el producto el consumidor final. Bovinos: La venta de los becerros para abasto se realiza por dos canales, el mas comn es por medio de intermediarios que recorren las localidades en busca de proveedores, pagando un precio bajo por los productos, para luego revenderlos con los carniceros de la regin o en los rastros de la ciudades como Toluca, Altamirano y Arcelia. El otro canal de comercializacin es mediante la venta directa de los productores a los carniceros de la regin los cuales a su vez lo ofertan a los consumidores finales.

2.2.2.- Tipo de demanda que apoyara el proyecto. Despus de un anlisis realizado por las integrantes del grupo a los resultados obtenidos en el diagnostico de mercado y competencia se decidi que el tipo de demanda que atender el presente proyecto ser la venta de leche bronca directamente al consumidor final en la cabecera Municipal de Luvianos y la venta de ganado bovino para abasto la cual por el momento se har ofreciendo el ganado en pie directamente a los carniceros de la cabecera municipal de Luvianos, para posteriormente venderlo directamente al consumidor final mediante la colocacin de una carnicera que pertenezca a los socios.

2.2.3.- Estrategia comercial.

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2.2.3.1.- Producto Leche Se ofertar la leche bronca la cual ser fresca ya que se vender inmediatamente despus de la ordea por la maana, el producto ser manejado con la higiene ms estricta para garantizar su buen estado, su sabor y contenido de materia seca ser el optimo dada la alimentacin que ser a base de forrajes y la raza de las vacas que ser suizo americano, no se utilizar ningn tipo de empaque ya que su venta se realiza directamente a los consumidores vertiendo el producto en los utensilios de los mismos. La venta se realizar durante todo el ao lo cual se lograr mediante un manejo adecuado de empadre en el hato.

Bovinos Se ofertarn becerros para el abasto de 14 meses de edad con peso promedio de 350 kilogramos peso vivo, de la raza suizo americano, alimentados con una dieta homognea y de calidad gentica similar. 2.2.3.2.- Plaza. Leche: La venta se realizar en la cabecera municipal de Luvianos, Mxico, se har casa por casa, principalmente con las amas de casa. Bovinos: La comercializacin de los bovinos a corto y mediano plazo se realizar directamente con los carniceros de la regin, para lo cual se buscar tener una produccin constante y homognea y de esta manera poder realizar un convenio de compra con uno o varios carniceros. Posteriormente se tiene planeado ofertar el producto directamente al consumidor final en carniceras de los propios socios.

2.2.3.3.- Precio. Despus de realizar un anlisis de costos de produccin se llego a la conclusin de que el precio al que se ofertara la leche ser de ocho pesos moneda 38

nacional por litro ya que a este precio se obtienen utilidades aceptables como se muestra en la proyeccin de ingresos y egresos. Bajo el mismo anlisis se llego a la conclusin de que el precio que se vender el kilogramo de becerro en pie (vivo) ser de veinte pesos moneda nacional.

2.2.3.4.- Promocin. Leche: La venta se realizar directamente de los productores al consumidor final, la Promocin de la leche se har ofrecindola casa por casa. Bovinos: Para promocionar el producto se harn visitas a los carniceros de la regin para ofrecer los bovinos para el abasto, resaltando su proceso natural de finalizacin, su alto rendimiento a la canal, y su calidad gentica. Posteriormente se planea establecer carniceras en las principales poblaciones de la regin y de esta manera ofertar el producto directamente al consumidor final.

2.3.- Diseo tcnico-administrativo. 2.3.1.- Localizacin. El presente proyecto se desarrollar en la regin sur del estado de Mxico, dentro de la localidad de Paso de la Arena, Municipio de Luvianos. 2.3.1.1.- Factores condicionantes de la localizacin. El factor nico y principal que condiciona que el proyecto se realice en la localidad de Paso de la Arena, Municipio de Luvianos, Estado de Mxico, es la localizacin de los terrenos de las socias que se encuentran precisamente en esta localidad. No obstante la zona es apta para la explotacin de ganado bovino por las siguientes caractersticas: El clima calido seco con lluvias en verano permite el buen desarrollo del ganado bovino, los terrenos son planos con potencial para riego durante todo el ao lo que permitir el establecimiento de praderas verdes los que 39

reducir el costo de produccin, la ubicacin de la localidad con respecto a su principal mercado que es la cabecera municipal de Luvianos es ventajosa ya que esta ubicada a ocho kilmetros de los cuales seis kilmetros son carretera de pavimento y se tiene servicio de transporte pblico. 2.3.1.2.- Aptitudes de la regin para el desarrollo del proyecto. La zona sur del estado de Mxico se ha caracterizado por ser de vocacin ganadera, con la prctica de ganadera extensiva y la explotacin de ganado doble propsito preferentemente de la cruza cebsuizo o del llamado criollo, que es el ganado que resiste mejor las caractersticas del medio ambiente que en la mayora de las localidades es muy seco en los meses de enero a julio; sin embargo en la localidad de Paso de la Arena, Municipio de Luvianos, donde se desarrollar el proyecto se tienen las condiciones ptimas para le explotacin de ganado bovino entre las que podemos enumerar las siguientes, se cuenta con clima calido seco con lluvias en verano con una temperatura media anual de 26 centgrados, se cuenta terrenos de superficie plana y con suficiente agua de un ro mismo que sirve para abastecer de agua por lo que se tiene la posibilidad de regar los terrenos en poca de estiaje y contar con forraje verde todo el ao. El mercado para ofertar los productos se encuentra cerca de la explotacin a ocho kilmetros en promedio y se cuenta con servicio de transporte pblico. 2.3.1.3.- Descripcin del sitio. Los terrenos para la realizacin del proyecto se encuentran ubicados dentro de la localidad de Paso de la Arena, al noroeste de la cabecera municipal de Luvianos a una distancia de ocho kilmetros de los cuales cinco kilmetros se encuentran pavimentados y los tres restantes es un camino de terraceria que se encuentra en malas condiciones, la comunidad de Paso de la Arena es relativamente pequea, cuenta con un promedio de cien habitantes las casas se encuentran muy retiradas entre s, se cuenta con servio de electrificacin, no se tiene servicio de drenaje ni agua potable, se tiene servicio de telefona fija La topografa de de los terrenos es

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plana con pequeas pendientes, los suelos son frtiles y se tiene acceso a agua con la que se puede regar los terrenos con la utilizacin de equipos de bombeo. Croquis de Localizacin: 2.3.1.4.- Requerimientos del proyecto. Los requerimientos bsicos del proyecto que se pretende poner en marcha se ven cubiertos con la presente localizacin como se muestra a continuacin: Terrenos: Se cuenta con una extensin de 25-00-00 has de tierras ptimas para la explotacin bovina Forraje: Se cuenta con ocho hectreas de praderas de zacate estrella y se planea establecer otras 17 hectreas de zacate insurgentes. Agua: Se cuenta con suficiente agua para riego de los terrenos proveniente de un ro que mantiene su afluencia durante todo el ao. Clima: El clima calido seco con lluvias en verano es favorable bovino. Infraestructura y maquinaria: Se cuenta con potreros cercados con una extensin aproximada de 6000 metros lineales, se cuenta con bombas de extraccin de agua y poliducto para su conduccin, se tienen siete mochilas aspersoras que se utilizarn para las labores culturales de las praderas y para aplicacin de desparacitantes externos en el ganado. Servicios Pblicos: Se cuenta con servicio de energa elctrica trifsica para el funcionamiento de las bombas de extraccin de agua, se tiene servicios de trasporte pblico constante que va de la Cabecera Municipal de Luvianos a la localidad de San Juan Acatitln, de la carretera principal de luvianos a San Juan Acatitln se desprende una pequea desviacin de aproximadamente dos kilmetros de terraceria que comunica al lugar de la explotacin. 2.3.2.- Tamao. 2.3.2.1.- Principales factores condicionantes del tamao. 41 para el ganado

En el presente proyecto el tamao lo determina la capacidad de los predios, ya que se cuenta con una extensin de 25-00-00 hectreas, de las cuales 8-00-00 de ellas se encentran empastadas con zacate estrella, y al inicio del proyecto se empastarn 17-00-00 con zacate insurgentes que es el de mayor valor nutricional, con lo que se obtendra un coeficiente de agostadero de 4 unidades animal por hectrea por ao lo que significa que se podrn mantener hasta 100 unidades animal al ao. El otro factor que pudiera condicionar el tamao del proyecto es el mercado, especficamente la demanda de los productos, pero en base a los resultados obtenidos en los estudios de mercado, productos existentes y estrategia comercial se concluye que la demanda del producto no se ha satisfecho en el mercado regional, por lo que esta no se considera como un factor condicionante para establecer el tamao del proyecto. 2.3.2.2.- Capacidad de produccin. La produccin queda determinada por la capacidad del terreno y los rendimientos esperados de los semovientes, por lo que a continuacin se presenta la proyeccin del hato, en el cuadro nmero 7:
PROYECCION DEL HATO A DIEZ AOS SITUACION A O S ACTUAL
CONCEPTO
VACAS VAQUILLAS NOVILLONAS BECERRAS BECERROS NOVILLO 1-2 NOVILLOS 2-3 SEMENTALES TOTAL DE CABEZAS UNIDAD ANIMAL 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 27 0 0 2 2 0 2 34 31 2 27 0 2 13 13 2 2 59 40 3 25 2 12 13 13 12 2 79 54 4 26 12 12 13 13 12 2 90 64 5 36 12 12 18 18 12 2 111 77 6 46 12 17 23 23 17 2 140 97 7 34 17 22 28 28 22 3 152 100 8 32 21 26 14 14 26 3 137 100 9 44 26 14 18 18 14 3 135 100 10 43 13 17 30 30 17 3 153 100

COMPRAS
VACAS VAQULLAS CON 2/3 GESTACIN NOVILLOS SEMENTALES 22 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0

MORTALIDAD
ADULTOS CRIAS DESPUES DEL DESTETE

VENTAS
VACAS DE DESECHO VAQUILLAS NOVILLO TOROS DE DESECHO LECHE 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 21 16 6 24 0 0 0 2 12 12 12 17 22 26 14 0 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 7.125 38.475 38.048 38.922 53.827 68.489 82.648 42.735 52.698 90.960

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2.3.2.3.- Programa de produccin anual En base a la proyeccin del hato se presenta en el cuadro numero dos la produccin esperada en diez aos.

Cuadro nmero 9: La produccin esperada de Leche y becerro para abasto con el proyecto en diez aos.
0 1 2 3 5% 31% 40% 54% 0 7.125 38.475 38.048 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 AOS 4 5 6 7 8 9 10 64% 77% 97% 100% 100% 100% 100% 38.922 53.827 68.489 82.648 42.735 52.698 90.960 12 12 12 17 22 26 14 0 0 0 21 16 6 24 1 2 2 3 3 3 3 2 0 2 0 3 0 3

CAPACIDAD Leche Litros Novillos Vaquillas Vacas de desecho Toros de desecho

2.3.3. Ingeniera. 2.3.3.1 Seleccin de la tecnologa

Dentro de las tcnicas ms comunes para manejo del ganado bovino se tienen tres que son las siguientes: Sistema de Confinamiento: Consiste en mantener a los animales dentro de establos durante todo el ao; ah se les brinda todos los nutrientes que requieren, por lo general los animales que se mantienen bajo este sistema son de muy buena calidad y habitualmente utilizados para la produccin de leche. Sistema de Pastoreo Controlado con Rotacin de Potreros: Este sistema se produccin se aplica en zonas donde se cuenta con forraje suficiente y de buena 43

calidad, consiste en someter al hato a un pastoreo controlado, es decir manejando tiempos de pastoreo y descanso de las praderas, en base a la rotacin de potreros, la ventaja de este sistema es que se evita desperdicio de forraje por pisoteo de los animales as como un sobre pastoreo, se utiliza generalmente con animales de buena calidad gentica cuando se cuenta tambin con praderas de buena calidad. Pastoreo extensivo: Este sistema de pastoreo es el ms utilizado en la zona sur del Estado de Mxico, los animales pastorean en grandes extensiones de terrenos que por lo general solo cuentan con gramas nativas y agostaderos naturales, son superficies accidentadas que en poca de estiaje se cuenta con muy poco forraje y los animales se ven muy disminuidos en su masa corporal, los razas que soportan este tipo de pastoreo son las cebuinas y criollos.

El grupo de productores decide adoptar el Sistema de Pastoreo Controlado con Rotacin de Potreros, aprovechando las condiciones ambientales de la regin y la superficie disponible para el desarrollo del proyecto, por el beneficio econmico que representa el no suplementar ni emplear mas horas de trabajo en el manejo diario que se requiere para el caso de confinamiento. Adems se adoptarn tcnicas manejo sanitario como la implementacin de calendarios de vacunacin y desparacitacin y manejo de empadres para evitar la consanguinidad y picos de produccin.

2.3.3.2.- Descripcin del proceso productivo El proceso productivo de la empresa esta compuesto de varias etapas para cumplir con el objetivo final, que es la venta de Leche y becerros para abasto todos estos procesos van interrelacionados entre s, dentro de los procesos ms importantes tenemos los siguientes Rotacin de Potreros, Produccin de Leche y Produccin de becerros para abasto. Establecimiento de praderas: 44

Para la realizacin de este proyecto se necesitan empastar 17-00-00 has con zacate insurgentes ya que es el de mejor calidad aprovechando las condiciones optimas de los terrenos. Para el establecimiento de praderas se siguen los siguientes pasos: Preparacin del terreno: que consiste en limpia de malezas o la fumigacin del terreno con herbicidas. Cuando la maleza es demasiado grande es necesario realizar una limpia conocida como rosa, la cual se realiza de manera manual con la utilizacin de machete. Siembra de la semilla la cual se debe hacer procurando no enterrar mucho la semilla, para obtener un mejor resultado esto se realiza por lo general una vez que han cado unas dos lluvias. Labores culturales: como son limpia de malezas la cual se puede hacer de dos maneras una es de manera manual conocida en la zona como chaponeo que se realiza con la utilizacin de machete, y la otra es con la utilizacin de herbicidas selectivos, con la utilizacin de mochilas aspersoras manuales. La fertilizacin se realiza por lo general cuando el zacate tiene un tamao de 10 a 15 centmetros se utiliza una formula rica en nitrgeno para obtener los mejores resultados en cuanto al crecimiento de la planta. Introduccin del hato a la pradera: Una vez que el zacate ha alcanzado su madurez que por lo general se logra al periodo siguiente se introduce el ganado utilizando un sistema de rotacin de potreros para evitar un desgaste irreversible de la pradera. Rotacin de Potreros: El mtodo de rotacin de potreros que se utilizar ser el ms comn que es con la utilizacin de cercos de alambre de pas dividiendo el terreno en cuatro potreros en los cuales se van rotando los animales por un periodo de diez das para dar un periodo de recuperacin de los pastos. Produccin de Leche:

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Para tener una produccin constante de leche es necesario tener un calendario de partos constante durante todo el ao esto se logra con el manejo de un calendario de empadres bien definido para que no se presenten todos los partos en solo periodo provocando un exceso de produccin en unos meses as como una falta del mismo en otros meses del ao. Para la ordea de las vacas se realizan los siguientes pasos: Al inicio de la puesta en marcha del proyecto se realizar la ordea de manera manual para lo cual es necesario realizar lo siguiente Limpieza de la ubre: es necesario lavar perfectamente la ubre con agua y jabn y secar perfectamente para evitar que escurra agua en la leche, tambin es importante lavar y secar perfectamente las manos. Ordea: Para la realizacin de la ordea es necesario utilizar cubetas limpias para evitar que la leche se contamine con residuos de leche de das anteriores. Une vez que se termina de ordear se procede a sellar los pezones con antibitico para evitar infecciones en las glndulas mamarias. Colado de la leche: Una vez que se termina de ordear se procede a colar la leche con un trapo para evitar que se encuentre pelo en la leche. Produccin de becerros para abasto: Para lograr la venta de becerros para abasto es necesario seguir una serie de pasos que van desde gestacin hasta finalizacin de becerro los cuales se describen a continuacin: Gestacin: En esta etapa es necesario tener cuidados especiales con la hembra gestante como es aplicacin de vitaminas Liposolubles, sales minerales a libre acceso y agua suficiente. Parto: Es muy importante llevar un registro de los empadres y su fecha probable de parto para preparar el paridero y evitar que los partos se den fuera del establo, ya que esto provoca un mayor riesgo de perder el producto. Es recomendable estar 46

presente durante el parto para auxiliar a la hembra por si se presenta algn problema y procurar el becerro tome calostro lo antes posible ya que esto le brindar al neonato anticuerpos y la energa necesaria para su desarrollo. Destete: Una vez que han transcurrido dos meses se procede a destetar a los becerros confinndolos en otro potrero donde son alimentados con una dieta rica en protena y energa adems del pastoreo, trascurridos cuatro meses se suspende la alimentacin con concentrado y se limita al pastoreo durante seis meses. Finalizacin: Una vez que los becerro alcanzan una edad de doce meses se procede a la etapa de finalizacin donde los becerros son confinados en un corral de engorda y alimentados con una dieta alta en energa y protena durante un periodo de dos meses hasta alcanzar un peso de 350 kilogramos para posteriormente venderlos al mercado

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2.3.3.3.- Parmetros tcnicos A continuacin se procede a determinar los parmetros tcnicos que se observaran en el desarrollo de cada etapa del proceso; los cuales son tomados de Manuales para educacin agropecuaria, rea: produccin animal, editorial SEP/Trillas publicaciones 1982; Instructivos tcnicos de apoyo para la formulacin de proyectos de financiamiento y asistencia tcnica, Serie ganadera, Ganado Bovino Productor de Carne, editado por el Fideicomiso Instituidos en Relacin con la Agricultura en el Banco de Mxico 1985 y a la experiencia de los productores Parmetros reproductivos: - Edad a la pubertad de 18 meses. - Relacin hembra / macho 20:1 - Ciclo: poliestral - Duracin del ciclo estral 19 a 23 das - Duracin del estro 6 a 30 horas - Periodo de la gestacin 279 a 290 das - Pariciones 85% - Periodo de puerperio 45 das - Mortalidad en adultos 1% - Mortandad de becerros del 5% Parmetros productivos - Periodo de ordea 150 das - Periodo de secado preparto 90 das. - Produccin de 1500 litros de leche /periodo /vaca - Becerros con peso vivo de 350 kilogramos a los 14 meses de edad. - Conversin leche /queso 18 /1. - Rendimiento de 40 toneladas de ensilado por ha. - Capacidad de almacenamiento en fosa de ensilado 600 kilogramos de forraje por metro cbico.

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2.3.3.4.- Necesidades de maquinaria y equipo En el cuadro que a continuacin se muestra se determina las principales necesidades de la maquinaria y equipo para el buen desarrollo del proyecto. Aqu es importante mencionar que el grupo ya cuenta con esta maquinaria y equipo Cuadro nmero10. Necesidades de maquinaria y equipo del proyecto.
PRECIO CANTIDAD TOTAL UNITARIO Bomba Extraccin Agua Electricas de 5HP $5.000,00 6 $30.000,00 Bomba Aspersora Mochila de 15 lts $850,00 6 $5.100,00 Manguera de 1" Rollos de 100 mts $400,00 18 $7.200,00 Cubetas Piezas de 15 lts $50,00 10 $500,00 Jeringas Piezas de 20 ml $50,00 10 $500,00 Cuerdas Kilogramos $40,00 10 $400,00 Gran Total $43.700,00 CONCEPTO DESCRIPCIN

2.3.3.5.- Necesidades de insumos, mano de obra y servicios auxiliares.

Cuadro nmero 11 Requerimientos de insumos, mano de obra y servicios auxiliares del manejo de hato en un ao:
PRECIO CANTIDAD TOTAL UNITARIO Mano de Obra Manejo Hato Jornales $120,00 2.190 $262.800,00 Asistencia Tcnica Horas $100,00 192 $19.200,00 Seguro Ganadero Cuota/cabeza $140,00 50 $7.000,00 Energa Elctrica Renta Mensual $300,00 12 $3.600,00 Concentrado Kilogramos $3,00 21.047 $63.139,74 Sales Minerales Kilogramos $7,00 1.820 $12.742,13 Vitaminas Mililitros $2,50 926 $2.314,38 Vacunas Dosis $13,00 122 $1.591,46 Desparacitante Mililitros $1,20 4.460 $5.351,66 Gran Total $377.739,37 CONCEPTO DESCRIPCIN

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Cuadro nmero 12 Necesidades de insumos y mano de obra para el establecimiento de 17-00-00 hectreas de praderas.
CONCEPTO DESCRIPCIN Herbicidas Semilla Fertilizante Mano de Obra litros Kilogramos Toneladas Jornales PRECIO CANTIDAD TOTAL UNITARIO $500,00 10 $5.000,00 $300,00 170 $51.000,00 $1.200,00 20 $24.000,00 $120,00 180 $21.600,00 Gran Total $101.600,00

2.3.3.6.- Obra civil e infraestructura requerida. Cuadro nmero 13: Necesidades de insumos y mano de obra para el establecimiento de 12000 metros lineales de cercado, con postes cada dos metros y cercado de alambre de pas con tres hilos.
CONCEPTO Alambre de Pas Grapas Postes Mano de Obra DESCRIPCIN Rollo Kilogramos Pieza Jornales PRECIO CANTIDAD TOTAL UNITARIO 620 106 $65.647,06 25 90 $2.250,00 30 6.000 $180.000,00 120 300 $36.000,00 Gran Total $283.897,06

Cuadro nmero 14: Necesidades de insumos y mano de obra para la construccin de 6 cobertizos de 6 mts de largo por 3 mts de ancho, cercado con malla ciclnica de 1.5 mts de alto y piso de cemento.
CONCEPTO Lamina Galvanizada Montel Varillas Cemento Arena Grava Malla ciclonica 1,5 mts Mano de Obra DESCRIPCIN 3,05 mts x,86 mts 6mtsx2" 3/8" Bultos Metros Cubicos Metros Cubicos Rollos Jornales PRECIO CANTIDAD TOTAL UNITARIO $165,00 48 $7.920,00 $235,00 24 $5.640,00 $75,00 36 $2.700,00 $90,00 54 $4.860,00 $200,00 4,2 $840,00 $200,00 3 $600,00 $950,00 1 $950,00 $250,00 30 $7.500,00 Gran Total $31.010,00

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Cuadro Nmero 15 Necesidades de Insumos mano de obra y materiales industrializados para la construccin de un corral de finalizacin con las siguientes dimensiones y caractersticas: nueve metros de ancho por diez metros de largo, circulado con malla ciclnica de 1.75 mts de alto, con 36 metros cuadrados de piso de cemento y 36 mts cuadrados de piso de tierra, 36 mts cuadrados de techo de lmina galvanizada de 4 mts de largo, comederos de concreto con una longitud de 17 metros y un abrevadero de tres metros de largo, 0.80 mts de ancho y 0.60 mts de alto.
CONCEPTO Lamina Galvanizada Montel Malla ciclonica 1,75 mts Alambre Recosido Cemento Mortero Blok Arena Grava Mano de Obra PRECIO CANTIDAD TOTAL UNITARIO 4mts por ,86 mts $220,00 12 $2.640,00 6mtsx2" $235,00 14 $3.290,00 Rollos de 20 mts $1.050,00 2 $2.100,00 Kilogramos $15,00 10 $150,00 Bultos $90,00 15 $1.350,00 Bultos $65,00 5 $325,00 Pieza $5,00 354 $1.770,00 Metros Cubicos $200,00 1,86 $372,00 Metros Cubicos $200,00 1,24 $248,00 Jornales $250,00 15 $3.750,00 Gran Total $15.995,00 DESCRIPCIN

Diseo de corral de Manejo

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2.3.4.- Diseo administrativo. 2.3.4.1.- Importancia de la mano de obra familiar. Uno de los objetivos principales de la realizacin del presente proyecto, es crear fuentes de empleo para las socias y su familias, y de esta manera evitar la migracin en busca de trabajo, razn por la cual la ocupacin de mano de obra familiar es crucial en el desarrollo de esta empresa, sin embargo ser necesaria la contratacin de mano de obra externa solo en casos de trabajos que por su premura y tamao as lo ameriten como es el caso de cerco de potreros, preparacin de terreno para establecimiento de praderas.

2.3.4.2.- Nivel de divisin del trabajo y salarios requeridos. Se integr un organigrama para la produccin quedando de la siguiente manera: Gerente General: Es el encargado de coordinar a todas las reas y ejecutar las decisiones de la asamblea general. rea de Mercado: Es la encargada de la venta del producto de la empresa, su funcin es buscar el mejor precio de venta para obtener mayores utilidades. rea de Abasto: Es la encargada de la compra de todos los insumos necesarios para la produccin, as mismo se encarga de la produccin del ensilado y el mantenimiento de las praderas. rea de Produccin: Es la encargada del manejo del hato tanto sanitario como reproductivo y nutricional, su funcin es mantener los parmetros productivos aceptables, y su meta es lograr la produccin que se plante en el proyecto.

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rea de Finanzas: Es la encargada de hacer llegar a la empresa los recursos necesarios para el funcionamiento de la misma dichos recursos pueden provenir de los mismos socios, de crditos o subsidios.

Para la cuestin de salarios se manejar el salario corriente en la regin que es de $ 120.00 pesos diarios, esto ser para efectos de cuantificar costos de produccin ya que por el momento no habr pagos de salarios a excepcin de la mano de obra contratada. 2.3.4.3.- Organigrama de la empresa Una vez instalada la empresa al cien por ciento de su capacidad, contar con el siguiente organigrama administrativo y de produccin con la descripcin de puestos que a continuacin se describe: Para el caso del organigrama Administrativo se tienen los siguientes puestos, a continuacin se describen sus obligaciones y derechos de cada uno. La asamblea general: Es el rgano supremo y el encargado de tomar las decisiones ms importantes para la buena marcha de la asociacin. Consejo de administracin: Es el rgano directivo, nombrado por la asamblea general para ejecutar las decisiones tomadas. Consejo de vigilancia: Es el rgano supervisor, nombrado por la asamblea para vigilar las actividades del consejo de administracin. Facultades de la Asamblea General: A) Nombrar y remover a los integrantes de los Consejos de Administracin y de Vigilancia. 54

B) Aprobar, modificar, complementar y adecuar los presentes estatutos segn el desarrollo de la Asociacin. C) Aprobar cualquier reglamento interno necesario. D) Autorizar el programa anual de actividades de la Asociacin. E) Sancionar los informes de los Consejos de Administracin y Vigilancia. F) Autorizar la celebracin de convenios, acuerdos y contratos con terceras personas.

G)Admitir nuevos socios y resolver sobre su separacin o exclusin. H) Elegir delegados efectivos, que representen a la Asociacin en su integracin a otras formas de asociacin de orden superior, marcadas en el artculo 9.5 del Cdigo Administrativo del Estado de Mxico y su reglamento respectivo. I) Conocer, al trmino de cada ejercicio social, el balance contable de la Asociacin, as como los resultados en la administracin de su patrimonio.

El Consejo de Administracin lo integraran un Presidente, un Secretario y un Tesorero titulares, con sus respectivos suplentes. La Asamblea General es la responsable de seleccionar de entre los socios a aquellos con experiencia y voluntad de servicio, que puedan desempear bien esos cargos durante tres aos. La Asamblea General, en cualquier momento, puede remover a los integrantes del Consejo de Administracin; o bien, reelegirlos una sola vez, cuando a su juicio se desempean atinadamente. El Consejo de Administracin tiene las siguientes facultades y obligaciones: 55

A) Llevar la representacin de la Asociacin. B) Administrar el patrimonio de la Asociacin. C) Reunirse por lo menos cada dos meses para tratar colegiadamente los asuntos de la asociacin. D) Convocar a la celebracin de Asambleas Generales Ordinarias y extraordinarias. E) Firmar convenios, contratos y acuerdos. F) Otorgar, revocar y sustituir total o parcialmente poderes a comisionados auxiliares o asesores de la organizacin. G)Proponer a la Asamblea la admisin de nuevos asociados o la exclusin de los existentes cuando el caso proceda. H) Realizar pleitos y cobranzas, actos de administracin y dominio con todas las facultades generales y las que requieran clusulas especiales conforme a la ley, en los trminos de los artculos 2566, 2570, 2571 del Cdigo Civil para el Estado de Mxico y sus correlativos en el distrito federal y cualquier lugar de la repblica mexicana. I) Gestionar recursos y programas de apoyo para desarrollar las actividades de la asociacin. L) Proporcionar informacin veraz y oportuna a la Asamblea General sobre la situacin de la Asociacin. M) Mantener actualizada la lista de los asociados y vigentes los nombramientos de los integrantes de los Consejos de Administracin y de Vigilancia, informando de ello a la Secretara de Desarrollo Agropecuario. 56

N) Elaborar el programa anual de actividades de la asociacin y presentarlo a la consideracin de la Asamblea General. O) Rendir a la Asamblea General, al trmino del ejercicio social, el informe de resultados y de su situacin administrativo contable. P) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. Q) Proponer a la Asamblea General a asociados o a especialistas no asociados, para el desempeo de comisiones relativas al funcionamiento de secciones especializadas. R) Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos. S) Los integrantes del Consejo de Administracin tienen la obligacin de asistir a todas las Asambleas; sino se les sancionar conforme a los estatutos. T) Queda bajo responsabilidad personal de cada uno de los miembros del Consejo de Administracin, el manejo de las erogaciones que se hagan y no sean ratificadas por la Asamblea General. U) Las cuentas bancarias se abrirn a nombre de la asociacin con firma mancomunada del Presidente, Secretario y Tesorero. V) Pueden constituirse como delegados para llevar la representacin de la asociacin ante la constitucin de la asociacin municipal o regional en su caso. El Consejo de Vigilancia de nuestra asociacin lo integraran un Presidente, un Secretario y un Vocal Financiero, con sus respectivos suplentes. La Asamblea General es la responsable de seleccionar de entre los asociados a aquellos con voluntad de servicio y energa en su trato que puedan desempear bien esos cargos de supervisin durante tres aos. Especial atencin habr que poner al elegir a la 57

persona que se desempeara como Vocal Financiero, lo mismo que a su suplente, ya que deber tener conocimientos de contabilidad o adquirirlos mediante la capacitacin. En cualquier momento, la Asamblea General podr remover del cargo a los integrantes del Consejo de Vigilancia; o bien, reelegirlos una sola vez, cuando a su juicio se desempeen atinadamente. Queda bajo responsabilidad personal de cada uno de los miembros de la mesa directiva el manejo de erogaciones que se hagan y no sean ratificadas por la asamblea general. Son facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia: A) Supervisar las actividades del Consejo de Administracin, en especial el cumplimiento de los acuerdos de Asamblea y las cuentas de Tesorera. B) Convocar a los socios a la celebracin de Asamblea General cuando omita hacerlo el Consejo de Administracin. C) Informar frecuentemente a la Asamblea General del resultado de sus inspecciones. D) Supervisar los casos que le encomiende la Asamblea General. E) Rendir al final de cada ejercicio social un informe de sus actividades, a la Asamblea General. F) Reunirse por peridicamente para tratar colegiadamente los asuntos de la Asociacin. As mismo se integr un organigrama para la produccin quedando de la siguiente manera: 58

Gerente General: Es el encargado de coordinar a todas las reas y ejecutar las decisiones de la asamblea general. rea de Mercado: Es la encargada de la venta del producto de la empresa, su funcin es buscar el mejor precio de venta para obtener mayores utilidades. rea de Abasto: Es la encargada de la compra de todos los insumos necesarios para la produccin, as mismo se encarga de la produccin del ensilado y el mantenimiento de las praderas. rea de Produccin: Es la encargada del manejo del hato tanto sanitario como reproductivo y nutricional, su funcin es mantener los parmetros productivos aceptables, y su meta es lograr la produccin que se plante en el proyecto. rea de Finanzas: Es la encargada de hacer llegar a la empresa los recursos necesarios para el funcionamiento de la misma dichos recursos pueden provenir de los mismos socios, de crditos o subsidios.

A continuacin se muestran los diagramas de Administracin y de Produccin, que ejemplifican de manera grafica la ubicacin de cada uno de los puestos y su orden de jerarqua. Figura 4 Organigrama administrativo

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ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE VIGILANCIA SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN

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Asamblea General: Todos los Socios CONSEJO DE ADMINISTRACIN Presidente: C. Rolanda Jaramillo Bentez Secretario: Ma Josefina Jaimes Albiter Tesorero: Griselda Vences Pompa CONSEJO DE VIGILANCIA Presidente: Hortensia Jaramillo Bentez Secretario: Zenaida Cortz de Paz Vocal Financiero: Silvina Ugarte de Paz Figura 5 Organigrama para la Produccin

GERENTE GENERAL
C. Rolanda Jaramillo Bentez

REA DE PRODUCCIN
C. Ma Josefina Jaimes Albiter

REA DE MERCADO
C. Griselda Vences Pompa

REA DE FINANZAS
C. Hortensia Jaramillo Bentez

REA DE ABASTO
C. Zenaida Corts De Paz

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1.5 Diseo de Abasto 1.5.1 Adquisicin de Insumos Los insumos necesarios para la puesta en marcha del presente proyecto los siguientes: - Medicamentos: Antibiticos, Vitaminas, Desparacitantes, Inmunolgicos (vacunas y bacterinas) - Alimentacin: Minerales, Concentrados. - Agroqumicos: Herbicidas y Fertilizantes. Para la adquisicin de estos insumos se realizar un contrato con la Agropecuaria El Huracn, ubicada en la ciudad de Tejupilco Mxico, con los cuales ya se tuvo una platica en la que la Agropecuaria se compromete a entregar a la puerta de rancho todo lo que se adquiera siempre que rebase la cantidad de $ 2,500.00 pesos. 1.5.2 Adquisicin de semovientes: Para la adquisicin de los semovientes que se utilizarn para el arranque del proyecto que son vientres y sementales se realizaron visitas a dos proveedores de la regin que son Heligardo Lpez Dominguez y Artemio Bautista Macedo a los cuales se les pidi una cotizacin.

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3.- EVALUACIN DEL DISEO En este apartado se realizar la evaluacin financiera del proyecto con la finalidad de conocer realmente su eficiencia econmica, mediante la utilizacin de herramientas que nos permitirn proyectar las inversiones a futuro y de esta manera evaluarlo ya sea como positivo o negativo. 3.1.- Presupuesto de inversiones. Cuadro nmero 16: Presupuesto de inversiones.
CONCEPTO DESCRIPCIN PRECIO UNITARIO $15.000,00 $23,66 $5.976,47 $5.168,33 $15.995,00 $43.700,00 $10.000,00 $15.000,00 $100,00 $140,00 $1.500,00 $11.760,00 $120,00 $300,00 $3,00 $7,00 $2,50 $13,00 $1,20 CANTIDAD TOTAL

INVERSIN FIJA
Terrenos Cerco de Potreros Praderas Cobertizos Corral de Finalizacin Maquinaria y Equipo Vientres Sementales Hectareas Metros Lineales Hectareas Unidad Corral Maquinaria Cabezas Cabezas Horas Cuota/cabeza Permiso Proyecto Jornales Renta Mensual Kilogramos Kilogramos Mililitros Dosis Mililitros 25 18000 17 6 1 1 22 2 192 50 1 1

$1.243.150,59
$375.000,00 $425.845,59 $101.600,00 $31.010,00 $15.995,00 $43.700,00 $220.000,00 $30.000,00

INVERSIN DIFERIDA
Asistencia Tcnica Seguro Ganadero Constitucin de Figura Juridica Elaboracin de Proyecto

$39.460,00
$19.200,00 $7.000,00 $1.500,00 $11.760,00

CAPITAL DE TRABAJO
Mano de Obra Manejo Hato Energa Elctrica Concentrado Sales Minerales Vitaminas Vacunas Desparacitante

$351.539,37
2.190 $262.800,00 12 $3.600,00 21.047 $63.139,74 1.820 $12.742,13 926 $2.314,38 122 $1.591,46 4.460 $5.351,66 GRAN TOTAL $1.634.149,96

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3.2.- Programa de inversiones En el cuadro nmero 9 se presenta la programacin mensual de la inversin para dar inicio al proyecto. Cuadro nmero 17: Programacin mensual de inversin.
A
ACTIVIDAD
CERCADO DE POTREROS ESTABLECIMENTO DE PRADERAS Preparacin de Terreno Siembra Labores Culturales INTRODUCCION DE GANADO CONSTRUCCIN CORRAL FINALIZACIN CONSTRUCCIN DE COBERTIZOS

O A

O S

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

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3.3.- Fuentes de financiamiento. Se tiene planeado realizar las inversiones en un periodo de dos aos, en el primer ao se har la adquisicin de los vientres y sementales, ya que se cuenta con infraestructura bsica como es cercado perimetral de potreros, la maquinaria y equipo y 08-00-00 has de praderas; en el segundo ao se tiene planeada la adquisicin de infraestructura como es 12,000 metros lineales de cercado para la divisin de potreros, 6 cobertizos y un corral para finalizacin de becerros, el apoyo solicitado a PAPIR ser como se muestra en los siguientes cuadros AO NUMERO UNO Cuadro nmero 18: La propuesta de financiamiento para el proyecto en al primer ao.
CONCEPTO DESCRIPCIN PRECIO UNITARIO $15.000,00 $23,66 $5.976,47 $5.168,33 $15.995,00 $43.700,00 $10.000,00 $15.000,00 $100,00 $140,00 $1.500,00 $11.760,00 $120,00 $300,00 $3,00 $7,00 $2,50 $13,00 $1,20 CANTIDAD TOTAL APORTACIN GRUPO APORTACIN PAPIR

INVERSIN FIJA
Terrenos Cerco de Potreros Praderas Cobertizos Corral de Finalizacin Maquinaria y Equipo Vientres Sementales Hectareas Metros Lineales Hectareas Unidad Corral Maquinaria Cabezas Cabezas Horas Cuota/cabeza Permiso Proyecto Jornales Renta Mensual Kilogramos Kilogramos Mililitros Dosis Mililitros 25 6000 17 0 1 22 2 192 50 1 1

$912.248,53
$375.000,00 $141.948,53 $101.600,00 $0,00 $43.700,00 $220.000,00 $30.000,00

$758.248,53
$375.000,00 $141.948,53 $101.600,00 $0,00 $43.700,00 $66.000,00 $30.000,00

$154.000,00
0 0 0 0 $154.000,00 0

INVERSIN DIFERIDA
Asistencia Tcnica Seguro Ganadero Constitucin de Figura Juridica Elaboracin de Proyecto

$39.460,00
$19.200,00 $7.000,00 $1.500,00 $11.760,00

$39.460,00
$19.200,00 $7.000,00 $1.500,00 $11.760,00

$0,00
0 0 0 0

CAPITAL DE TRABAJO
Mano de Obra Manejo Hato Energa Elctrica Concentrado Sales Minerales Vitaminas Vacunas Desparacitante

$351.539,37

$351.539,37

$0,00

2.190 $262.800,00 $262.800,00 0 12 $3.600,00 $3.600,00 0 21.047 $63.139,74 $63.139,74 0 1.820 $12.742,13 $12.742,13 0 926 $2.314,38 $2.314,38 0 122 $1.591,46 $1.591,46 0 4.460 $5.351,66 $5.351,66 0 GRAN TOTAL $1.303.247,90 $1.149.247,90 $154.000,00

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AO NMERO DOS: En el ao nmero DOS se tiene planeada la adquisicin de la infraestructura faltante que es 12,000 metros lineales de cercado, seis cobertizos y un corral para la finalizacin de los becerros, el costo total de dicha infraestructura es de $ 330,902.06 pesos de los cuales $ 259,787.62 pesos ser inversin de las socias y $ 71,114.44 pesos el apoyo que se solicitar a PAPIR. A continuacin se muestra el desglose de las inversiones, en el cuadro No 19 CONCEPTO Cerco de 12,000 mts lineales de potreros Construccin de 6 Cobertizos Construccin de un corral de finalizacin GRAN TOTAL COSTO TOTAL $ 283,897.06 $ 31,010.00 $ 15,995.00 $ 330,902.06 APORTACIN APORTACIN GRUPO $ 236,369.12 $ 15,561.00 $ 7,857.50 $ 259,787.62 PAPIR $ 47,527.94 $ 15,449.00 $ 8,137.50 71,114.44

Cuadro nmero 20: Necesidades de insumos y mano de obra para el establecimiento de 12000 metros lineales de cercado, con postes cada dos metros y cercado de alambre de pas con tres hilos.
CONCEPTO Alambre de Pas Grapas Postes Mano de Obra DESCRIPCIN Rollo Kilogramos Pieza Jornales PRECIO CANTIDAD TOTAL APORTACIN APORTACIN UNITARIO GRUPO ALIANZA 620 106 $65.647,06 $19.694,12 $45.952,94 25 90 $2.250,00 $675,00 $1.575,00 30 6.000 $180.000,00 $180.000,00 $0,00 120 300 $36.000,00 $36.000,00 $0,00 Gran Total $283.897,06 $236.369,12 $47.527,94

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Cuadro nmero 21: Necesidades de insumos y mano de obra para la construccin de 6 cobertizos de 6 mts de largo por 3 mts de ancho, cercado con malla ciclnica de 1.5 mts de alto y piso de cemento.
CONCEPTO Lamina Galvanizada Montel Varillas Cemento Arena Grava Malla ciclonica 1,5 mts Mano de Obra DESCRIPCIN 3,05 mts x,86 mts 6mtsx2" 3/8" Bultos Metros Cubicos Metros Cubicos Rollos Jornales PRECIO CANTIDAD TOTAL APORTACIN APORTACIN UNITARIO GRUPO ALIANZA $165,00 48 $7.920,00 $2.376,00 $5.544,00 $235,00 24 $5.640,00 $1.692,00 $3.948,00 $75,00 36 $2.700,00 $810,00 $1.890,00 $90,00 54 $4.860,00 $1.458,00 $3.402,00 $200,00 4,2 $840,00 $840,00 $0,00 $200,00 3 $600,00 $600,00 $0,00 $950,00 1 $950,00 $285,00 $665,00 $250,00 30 $7.500,00 $7.500,00 $0,00 Gran Total $31.010,00 $15.561,00 $15.449,00

Cuadro Nmero 22 Necesidades de Insumos mano de obra y materiales industrializados para la construccin de un corral de finalizacin con las siguientes dimensiones y caractersticas: nueve metros de ancho por diez metros de largo, circulado con malla ciclnica de 1.75 mts de alto, con 36 metros cuadrados de piso de cemento y 36 mts cuadrados de piso de tierra, 36 mts cuadrados de techo de lmina galvanizada de 4 mts de largo, comederos de concreto con una longitud de 17 metros y un abrevadero de tres metros de largo, 0.80 mts de ancho y 0.60 mts de alto.
CONCEPTO Lamina Galvanizada Montel Malla ciclonica 1,75 mts Alambre Recosido Cemento Mortero Blok Arena Grava Mano de Obra PRECIO CANTIDAD TOTAL APORTACIN APORTACIN UNITARIO GRUPO ALIANZA 4mts por ,86 mts $220,00 12 $2.640,00 $792,00 $1.848,00 6mtsx2" $235,00 14 $3.290,00 $987,00 $2.303,00 Rollos de 20 mts $1.050,00 2 $2.100,00 $630,00 $1.470,00 Kilogramos $15,00 10 $150,00 $45,00 $105,00 Bultos $90,00 15 $1.350,00 $405,00 $945,00 Bultos $65,00 5 $325,00 $97,50 $227,50 Pieza $5,00 354 $1.770,00 $531,00 $1.239,00 Metros Cubicos $200,00 1,86 $372,00 $372,00 $0,00 Metros Cubicos $200,00 1,24 $248,00 $248,00 $0,00 Jornales $250,00 15 $3.750,00 $3.750,00 $0,00 Gran Total $15.995,00 $7.857,50 $8.137,50 DESCRIPCIN

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3.4.- Proyeccin de ingresos y egresos. La proyeccin de ingresos y egresos se muestra en el cuadro 23

AOS
CAPACIDAD Leche Litros Novil os Vaquil as Vacas de desecho Toros de desecho 1.- INGRESOS POR VENTAS Leche Novil os Vaquil as Vacas de desecho Toros de desecho SUB-TOTAL

0 5% 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31% 40% 54% 64% 77% 97% 100% 100% 100% 100% 7.125 38.475 38.048 38.922 53.827 68.489 82.648 42.735 52.698 90.960 0 0 2 12 12 12 17 22 26 14 0 0 0 0 0 0 21 16 6 24 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3

0,00 57.000,00 307.800,00 304.380,00 311.376,04 430.619,04 547.914,44 661.180,65 341.879,46 421.582,54 727.679,97 0,00 0,00 0,00 15.793,75 85.286,25 84.338,63 86.277,11 119.317,36 151.817,96 183.202,14 94.729,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 112.000,00 42.000,00 168.000,00 0,00 375,00 2.025,00 2.002,50 2.048,53 2.833,02 3.604,70 4.349,87 3.824,21 3.973,57 5.237,37 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 57.375,00 324.825,00 322.176,25 413.710,81 517.790,69 652.796,25 931.847,88 632.021,62 650.758,25 1.018.146,43 2.- COSTOS DE OPERCION (2.1+2.2) 38.090,00 133.491,38 164.533,81 210.496,12 238.775,03 287.719,02 359.035,79 361.819,74 357.585,32 360.340,85 367.139,38
2.1- Costos variables Ensilado Concentrado Sales minerales Vacunas Desparasitantes Vitaminas SUB-TOTALES 2.2.- Costos fijos Mano de obra Asistencia tecnica SUB-TOTALES

0,00 4.500,00 700,00 65,00 360,00 125,00 5.750,00

0,00 24.984,00 4.392,50 429,25 2.207,25 810,38 32.823,38

0,00 29.889,60 5.971,44 680,07 2.580,38 1.092,33 40.213,81

0,00 37.920,96 6.575,97 789,65 2.897,26 1.200,28 49.384,12

0,00 38.443,47 7.383,72 910,89 3.300,43 1.344,52 51.383,03

0,00 49.521,02 9.548,54 1.157,27 4.205,09 1.731,10 66.163,02

0,00 64.155,13 11.934,96 1.445,33 5.227,13 2.157,24 84.919,79

0,00 59.458,00 11.752,34 1.512,77 4.959,00 2.137,63 79.819,74

0,00 57.585,99 10.160,65 1.286,09 4.699,19 1.853,40 75.585,32

0,00 57.579,81 11.789,24 1.430,30 5.397,27 2.144,22 78.340,85

0,00 63.139,74 12.742,13 1.591,46 5.351,66 2.314,38 85.139,38 262.800,00 19.200,00 282.000,00 651.007,05

13.140,00 81.468,00 105.120,00 141.912,00 168.192,00 202.356,00 254.916,00 262.800,00 262.800,00 262.800,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 32.340,00 100.668,00 124.320,00 161.112,00 187.392,00 221.556,00 274.116,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 3.- UTILIDADES DE OPERACION -38.090,00 -76.116,38 160.291,19 111.680,13 174.935,78 230.071,67 293.760,46 570.028,14 274.436,30 290.417,40
4,. PAGO DE INTERES Y CAPITAL 5.- UTILIDAD DE LA EMPRESA 6.- PUNTO DE EQUILIBRIO; % DE SU CAPACIDAD INSTALADA

-38.090,00 -76.116,38 160.291,19 111.680,13 174.935,78 230.071,67 293.760,46 570.028,14 274.436,30 290.417,40 651.007,05

0%

410%

44%

59%

52%

49%

48%

33%

51%

49%

30%
68

3.5.- Impacto neto del proyecto.

CONCEPTO 0 1 Util dad del proyecto con+ -38.090,0 -76.1 6,38 Util dad del proyecto sin0,0 0,0 Otros beneficios + 0,0 0,0 Incremento del capital de trabajo - 38.090,0 95.401,38 Recuperacin del capital de trabajo+ 0,0 0,0 Inversion total 1.101.2 4,9 0,0 Recuperacin de valor residual + 0,0 0,0 Flujo de efectivo de la empresa (suma) -1.17 .404,9 -171.517,75 Tasa de rentabil dad de la empresa 0,15

AOS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 160.291,19 1 1.680,13 174.935,78 230.071,67 293.760,46 570.028,14 274.436,30 290.417,40 651.0 7,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474.527,8 31.042,43 45.962,31 28.278,91 48.943,98 71.316,7 2.783,96 -4.234,42 2.75 ,53 6.798,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 367.139,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 735.0 4,9 129.248,76 65.717,82 146.656,87 181.127,69 2 2.4 3,69 567.24 ,18 278.670,72 287.6 1,8 2.2 0.8 0,7

1,15 AO FLUJO DE FACTOR FACTOR DE VAN RELACION EFECTIVO 0,15 ACTUALIZACION B/C 0,0 -1.17 .404,9 1,1523 0,8679 -1.021.81 ,19 1,0 1,0 -171.517,75 1,327 0,7532 -129.181,0 2,0 129.248,76 1,529 0,6536 84.481,3 3,0 65.717,82 1,7629 0,5673 37.278,83 4,0 146.656,87 2,0313 0,4923 72.198,19 5,0 181.127,69 2,3406 0,4272 7 .384,42 6,0 2 2.4 3,69 2,6970 0,3708 82.47 ,14 7,0 567.24 ,18 3,107 0,3218 182.527,50 8,0 278.670,72 3,5809 0,2793 7 .820,57 9,0 287.6 1,8 4,1262 0,2424 69.715,63 10,0 2.2 0.8 0,7 4,7545 0,2103 467.108,59 0,0
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En el cuadro anterior se puede observar la evaluacin financiera del proyecto a diez aos, en la cual se indica la utilidad de la empresa, la inversin total, as como su depreciacin y valor de salvamento a diez aos y se aplica el anlisis financiero para la obtencin de la tasa interna de rendimiento la cual es un valor que nos indica cual es el inters real que se ganar con la realizacin de este proyecto una ves que los flujos de efectivo han sido trados del futuro al valor presente real. En este caso obtenemos una TIR de .15 es decir del 15 % esto quiere decir que el inters real que se obtendr con la realizacin del presente proyecto es del 15 % anual la cual se encuentra por arriba del la tasa del inters interbancaria la que actualmente flucta entre el 9 a 11 %.

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3.6.- Anlisis de riesgo. En el cuadro numero 25 se presenta los riesgos posibles as como su impacto que podran tener en la empresa. Cuadro nmero 25: Anlisis de riesgos por su impacto. RIESGOS Organizativos Operativo Tecnolgicos Financieros Mercado ALTO MEDIO BAJO X X X X

Organizativos: Se considera como un riesgo bajo ya que el grupo esta bien integrado y hasta el momento no han presentado problemas internos. Operativo: En este apartado se considera que el riesgo de que una falla operativa ponga en peligro el funcionamiento de la empresa es bajo, ya que las operaciones necesarias para la elaboracin del queso, como la produccin de becerros para abasto no requieren mucha especializacin y las socias cuentan con experiencia en estas labores. Tecnolgicos: El riesgo de que una falla tecnolgica o la falta de tecnologa vulneren el funcionamiento de la empresa se considera como bajo, debido a que es una empresa agropecuaria dedicada a la produccin de becerros para abasto bajo un sistema de pastoreo semi- extensivo y la elaboracin de queso de manera tradicional, por lo que la utilizacin de tecnologa es mnima. Financieros: Como se puede observar en la evaluacin del proyecto en el apartado de fuentes de financiamiento, es necesario inyectar capital a la empresa para que pueda despegar por lo tanto el riesgo de falta de financiamiento se considera como un riesgo medio ya que si no se concretara esta empresa tardara mas tiempo en 71

alcanzar el cien por ciento de su capacidad, con las consecuencias econmicas que esto implicara. Mercado: Como se puede observar en el diseo de la estrategia comercial, riesgo de falta de mercado es mnimo. la

demanda del producto es muy elevada y la competencia es muy baja, por lo tanto el

3.7.- Anlisis de sostenibilidad. Cuadro nmero 26: Relacin del proyecto con el medio ambiente. Ambiente Natural. - El proyecto apoya a la incorporacin de materia orgnica al suelo. - Mantiene los mantos acuferos. - Explotacin racional de recursos. - Mejora recursos degradados - Evita la erosin del suelo Ambiente Socio-Econmico - La generacin de empleos directos. - Generacin de empleos indirectos. - Acto social rural organizado - Derrame econmico regional. - Utilizacin de recursos naturales de manera sostenible, para la obtencin de utilidades. - Dar valor agregado a sus productos. Ambiente Socio-Cultural. - Fomenta el conocimiento ms a detalle de las ramas productivas. - Potencial izar su capacidad de desarrollo. - Generar economas de escala. - Generacin de alimentos sanos e inocuos a la sociedad. Ambiente Poltico. - Contribuye al arraigo e inhibe la migracin. - Fomenta la democracia para la toma de decisiones. - Contribuye a la buena utilizacin de apoyos gubernamentales para el desarrollo rural.

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4.- DICTAMEN

El presente proyecto nace de la necesidad de potencializar la utilizacin de los recursos naturales con que cuenta el grupo de productores que son 25-00-00 hectreas de terrenos, ya que como se puede observar en el diseo, el proyecto promete ser una buena fuente de ingresos para las socias, presentando utilidades anuales de $ 483,702.30 pesos, con una inversin total de $ 1, 634,149.96 pesos, de los cuales $ 1, 409,035.52 sern aportacin de las socias y $ 225,114.44 ser el apoyo que se solicitar a PAPIR en un periodo de dos aos; una Tasa Interna de Retorno de 15 %, la cual es superior a la tasa de inters que pagan los bancos que flucta entre el 10% y 11% anual. Por otra parte con la puesta en marcha del presente proyecto, se estarn creando fuentes de empleo para las socias as como para sus familias, evitando con esto la migracin de los jvenes a los Estados Unidos de Norteamrica. En el mbito social la creacin de empresas de este tipo permite una mayor convivencia entre las socias y contribuye al aumento de una actitud de cooperacin entre las mismas. El presente proyecto es muy confiable ya que no presenta riesgos altos como podemos ver en el anlisis de los mismos, donde el nico riesgo medio que se tiene es en el aspecto financiero donde se depende de PAPIR para la puesta en marcha, sin embargo se tiene la confianza de que ser aprobado ya que presenta mejoras para las socias en todos los aspectos tanto econmico como social. En el aspecto ambiental se tendrn beneficios con la puesta en marcha del presente proyecto que se enumeran a continuacin: - El proyecto apoya a la incorporacin de materia orgnica al suelo. - Mantiene los mantos acuferos. - Explotacin racional de recursos. 73

- Mejora recursos degradados - Evita la erosin del suelo Por otra parte es importante mencionar que se advierte una falta de capacitacin sobre los aspectos bsicos como son manejo sanitario, reproductivo y nutricional, para lo cual se tiene contemplado gestionar ante las diferentes instancias de gobierno cursos de capacitacin en estos aspectos. Una vez analizado todo lo anterior se recomienda a las socias darle continuidad al presente proyecto y llevarlo a cabo de manera paulatina como se marca en la proyeccin del mismo.

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