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SUBSECRETARA DE POLTICA SECTORIAL DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS FAPPA ANEXO B I.

Datos generales del proyecto productivo.


Programa Nombre del proyecto Estado Ncleo agrario Giro del proyecto Nombre del grupo Nmero de integrantes Nombre del Tcnico FAPPA Establecimiento de Zapatera San Luis Potos Municipio Santa Mara Acapulco Comercio Zapatera la Novedosa. 6 Humberto Quiroz Leija Producto Final

Santa Catarina Venta de Zapatos de diferentes Estilos y Tallas

Monto solicitado $ 198,000.00 CUHA T-ZAC-030210-0275

II. Justificacin, Objetivos y Metas. (1 cuartilla mximo).


a. Justificacin. 1. Por qu realizar este proyecto productivo (beneficios).

Los socios de este grupo de trabajo. Todos de origen pame Habitantes del ejido Santa Maria Acapulco ya tienen experiencia en el giro que desean desarrollar que es la venta de calzado. en general el inters de este grupo de trabajo por realizar este proyecto es por satisfacer la demanda y necesidad de ofertas que escasean en el mercado y ofrecer variedad de calzado para toda la familia de calidad y aun buen precio ,algunos de los socios de este grupo ya se dedican a la venta de calzado de manera individual pero al ver que no cuentan con recursos para revertir en el negocio deciden integrar este grupo de trabajo sumado esfuerzos, conocimientos para hacer un negocio formalmente establecido y rentable y as beneficiarse con autoempleo e ingresos para mejorar las condiciones de vida de sus familias y a la ves beneficiar a toda la etnia Xiui que son los principales Habitantes de las localidades que estn dentro de este marcado que carecen de servicios y comercios.

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b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (cualitativos). c. 1. Ofrecer la mejor calidad, servicio y comodidad al mejor precio. 2. Generar autoempleo en los socios e incrementar su nivel de ingreso y calidad de vida de su familia. 3. Ser la zapatera con ms variedad y extenso surtido de marcas y precios de calzado para toda la familia. d. Sealar 3 Metas del proyecto productivo (cuantitativas). 1. Generar 6 empleos directos e incrementar los beneficios de la poblacin con ingresos limitados. 2. Lograr ventas de $10.000.00 pesos como margen mnimo de ventas mensuales. 3. Incrementar la participacin de este proyecto dentro del mercado un 30%.

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e. Especificar cmo participaron las integrantes del grupo en el diseo del proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas. Las mujeres socias de este grupo. Fueron las encargadas de escoger los modelos de calzado a Ofertar as como de asignar las tareas a desarrollar dentro del proyecto, considerando las habilidades y disponibilidad de ellas.

III. Anlisis del mercado. (4 cuartillas). a. Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios: Cul es el producto o
servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado, indicar la calidad en la que se cataloga el producto y/o servicio.

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DESCRIPCION EMPAQUE Tipo Huarache mod En caja de Cartn 1520 N 24 -30 2 Calzado para nio Tipo botn, tipo En caja de cartn sinttico. 12-22 3 Calzado para Mujer Tipo casual, forro En caja de cartn sinttico mod 2515 4 Tenis para hombre Modelo 5130 En caja de cartn 5 Tenis para mujer Tipo sinttico ,mod En caja de cartn 5140 6 Zapatos para hombre Tipo botn, echo de En caja de cartn Gamuza, mod 1535 7 Zapatos para hombre Tipo casual Mod En caja de cartn 1545,color negro ,N o 24- 29 8 Zapatos para hombre Tipo militar mod 1550 En caja de cartn N de 25-30 9 Zapatos para mujer Tipo sandalia mod En caja de cartn 3570. N 23-26, varios Colores. 10 Zapatos para mujer Tipo valeriana mod En caja de cartn 2670 N 23-26 Varios colores 11 Zapatos para mujer Tipo botn Mod 3549.N En caja de cartn 24-27 en Caf y Negro 12 Zapatos para nio Tipo escolar N 10-22 En caja de cartn en Negro El calzado que ofertara zapatera la novedosa gran preferencia por parte del 13 Zapato para nia Tipo escolar tiene con correa, En caja de cartn mercado al que se desea satisfacer ya que cuenta con las caractersticas necesarias que material sinttico N 8son calidad y precio para ser usados por habitantes del sector rural de ofertar los socios 21 otras de calzado y precios diferentes ya cintas, no estaran dirigidos este mercado 14variedades Tenis unisex Tipo escolar con En caja e de cartn que no pueden cubrir el costo de un calzado con precios color blanco N 6-22 ms elevados 15 Tenis unisex adulto Tipo deportivo, N 24En caja de cartn 28,color Blanco y Negro 16 Calzado para Hombre De trabajo tipo En caja de cartn tradicional, color amarillo y negro N 2529 17 Zapato para Mujer Tipo valeriana En caja de cartn econmico, de plstico, varios colores.N 22-26 1

PRODUCTO Calzado Para Hombre

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b. Caractersticas del mercado local: Plaza o Mercado: En qu comunidad(es) y/o


municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y a quines se les ofertar el producto(s) y/o servicio(s)? Cuntos habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) dnde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)? La zapatera la novedosa estar en el municipio de santa Catarina S.l.P ,en el ejido santa Maria Acapulco que tiene una poblacin de 588 habitantes La zapatera ofrecer sus productos al pblico en general y principalmente a las siguientes localidades, San Jos con 433 habitantes, la Parada con 488 habitantes, san diego 676,la compuerta 133 habitantes ,la barranca 289 habitantes, joya del gaviln 80 habitantes, el mezquital 263 habitantes, San Pedro 394,el carrizalillo con 183 habitantes. Estas son las localidades a las cuales la zapatera Novedosa ofertara su gran variedad de calzado para toda la familia. Los socios de este grupo de trabajo planean Amplear el mercado y cubrir un 50% de las localidades del municipio de santa Catarina creando rutas de o puntos de venta.

c. Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales del


producto(s) y/o servicio(s), cul es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el porcentaje de participacin del proyecto en el mercado? Cuntos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu frecuencia se consume el producto o servicio? Tenemos un total de 3,527 habitantes como clientes potenciales para este proyecto de acuerdo a los ltimos resultados del censo de poblacin y vivienda levantado por el INEGI. Todos ellos con necesidades bsicas como la de usar calzado, tomado en cuenta esto y la formula total de habitantes entre nmero de localidades tenemos que su poder adquisitivo en promedio es de 352.7 en Promedio. Como ya se mencin usar un calzado sin mencionar tipo, marca ,precio es una necesidad de todos los seres humanos que diario los usan siendo adquiridos muy frecuentemente, dado que no existen establecimientos que oferten calzado dentro del mercado resulta a un ms viable la inversin del proyecto, asegurndole el xito a este grupo de trabajo.

d. Anlisis y fijacin de precios: A qu precio en promedio oferta la competencia?


Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Cmo, cundo y por qu se presentan?

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CONCEPTO Calzado Para Hombre Tipo Huarache mod 1520 N 24 -30 Calzado para nio Tipo botn, tipo sinttico. 12-22 Calzado para Mujer Tipo casual, forro sinttico mod 2515 Tenis para hombre Modelo 5130 Tenis para mujer Tipo sinttico ,mod 5140 Zapatos para hombre Tipo botn, echo de Gamuza, mod 1535 Zapatos para hombre Tipo casual Mod 1545,color negro ,N o 24- 29 Zapatos para hombre Tipo militar mod 1550 N de 25-30 Zapatos para mujer Tipo sandalia mod 3570. N 23-26, varios Colores. Zapatos para mujer Tipo valeriana mod 2670 N 23-26 Varios colores Zapatos para mujer Tipo botn Mod 3549.N 24-27 en Caf y Negro Zapatos para nio Tipo escolar N 10-22 en Negro Zapato para nia Tipo escolar con correa, material sinttico N 8-21 Tenis unisex Tipo escolar con cintas, color blanco N 6-22 Tenis unisex adulto Tipo deportivo, N 24-28,color Blanco y Negro Calzado para Hombre De trabajo tipo tradicional, color amarillo y negro N 25-29 Zapato para Mujer Tipo valeriana econmico, de plstico, varios colores.N 22-26

PRECIO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 220.00 150.00 220.00 285.00 250.00 200.00 220.00 255.00 180.00 300.00 350.00 185.00 190.00 250.00 380.00 119.60 80.00

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La fijacin de los precios de la zapatera la novedosa se asign tomando en cuenta principalmente los precios de las zapateras de otros municipios que son un 40% ms elevado y el margen de utilidad esperado por los socios del grupo. Siempre y cuando sean precios que puedan pagar los habitantes de este mercado ya que todos son personas indgenas de escasos recursos que no pueden cubrir precios muy elevados.

e. Estrategia de comercializacin:
1. El producto o servicio se vender de contado, a crdito, o anticipo? De qu manera se dar a conocer? (promocin y difusin). Las polticas de venta son sencillas el cliente acude a la zapatera la novedosa solicita que le muestren el calzado deseado y lo paga de contado al momento de retirarse no se otorgara crdito para evitar prdidas econmicas. La estrategia de publicidad, sern volantes publicitarios indicando la apertura de la zapatera y Anuncios en el sonido local. 2. El proyecto forma parte de una cadena productiva regional? Indicar la cadena productiva en la que se encontrar el proyecto productivo (desde la produccin hasta el consumidor final Proveedores y mencionar las actividades con las cuales se relaciona el proyecto). De Calzado

Zapatera la Novedosa

San Jos

El anterior organigrama muestra el segundo eslabn de comercializacin en el que se encuentra zapatera la novedosa as como las principales localidades que estn dentro del mercado objetivo y que son clientes potenciales para este proyecto. los socios de este grupo de trabajo planean abastecer de calzado a porlomenos el 50% de localidades del municipio de santa Catarina ,esto ser cuando los socios tengan suficiente capital de trabajo para reinvertir en otros puntos de venta dentro del municipio por el momento la comercializacin de calzado se realizara de forma directa con el cliente sin intermediarios lo que resulta muy conveniente ya que se puede brindar una mejor atencin a los clientes.

La Parad a

San Diego

La Compuer ta

La Barranca

Joya del Gaviln

San Pedro

El carrizalillo

El Mezquital .

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Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin y telfonos). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.

IV. Ingeniera del Proyecto. (10 cuartillas mximo).


Localizacin. Macrolocalizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad) V. Microlocalizacin (rutas, vas de acceso, croquis y descripcin de colindancias, referencias y distancias). La descripcin se realiza de manera textual en el documento y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.

VI.
MACRO LOCALIZACION San Luis potos es uno de los 31 estados Se ubica en la Regin sur del norte del territorio nacional y ocupa un rea muy amplia del altiplano mexicano. Su nombre oficial es Estado Libre y Soberano de San Luis Potos y con su extensin territorial de 63.068 km es el decimoquinto estado por extensin de la Repblica Mexicana. Est ubicado entre los 2422 y 2107 de latitud norte y 9820 y 10217 de longitud oeste. Colinda al norte con Nuevo Len, al noreste con Tamaulipas, al este con Veracruz, al sureste con Hidalgo, al sur con Quertaro y Guanajuato, y al oeste con Zacatecas. El municipio donde se desarrollara el proyecto es en Santa Catarina se encuentra localizado en la parte sureste del estado, en la zona huasteca, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 9930 de longitud oeste y 2139 de latitud norte, con una altura de 840 mts. Sobre el nivel del mar. Sus lmites son: al norte, Tamasopo; al este y al sur estado de Quertaro; al oeste, Lagunillas. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 212 km, el coco que es la localidad donde se desarrollara el proyecto se encuentra localizado al Norte partiendo de la cabecera municipal Ncleo Agrio: Santa Maria Acapulco La localidad donde se desarrollara el proyecto es Santa Mara Acapulco y est situado en el Municipio de Santa Catarina en el Estado de San Luis Potos. Tiene 588 habitantes. Santa Mara Acapulco est a 800 metros de Altitud snm. Las colindancias de dicha localidad son al norte se encuentra Municipio de Tamasopo, al Oeste Lagunillas, al Sur Tancoyol Mpio. De Jalpan de Serra Quertaro, al Este el Municipio de Rayn. MICRO LOCALIZACION A Santa Maria Acapulco tiene su principal va de comunicacin es un camino rural que la enlaza con la Carretera Estatal 8 de San Luis Potos por medio de la cual se comunica con su cabecera municipal, Santa Catarina y con la poblacin Rayn y Lagunillas en San Luis Potos y con la de Arroyo Seco en Quertaro. La Ruta de acceso a el Ejido Santa Maria Acapulco es una Carretera Estatal Asfaltada que parte del crucero de rayn son aproximadamente 70 km de distancia, hasta llegar a la localidad en mencin toda la carretera es en lnea recta hasta llegar a un crucero de caminos se da Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los vuelta a la izquierda, se pasa por varias localidades las cuales son el epazote, el carrizal , el establecidos en el programa. ahogado , la parada.
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a. Descripcin tcnica del proyecto. 1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? y Cules son los servicios con los qu se cuenta? El clima del municipio de Santa Catarina se encuentra clasificado en dos zonas, una franja central tiene clima Clido subhmedo con lluvias en verano, mientras que los extremos norte y sur del territorio municipal registran clima Semiclido subhmedo con lluvias en verano; la temperatura media anual de la mitad norte del municipio se encuentra en un rango de 22 a 24 C, mientras que la mitad sur tiene un promedio de 20 a 22 C. Adems presenta los servicios bsicos de energa elctrica, agua y casetas telefnicas. 2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de 3. infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema. 4. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos, variedades, razas y otros). COMPONENETES DEL PROYECTO CONCEPTO INFRAENSTRUCTURA EQUIPO Muebles vitrina Los socios de este grupo de trabajo ya cuentan con un local para la instalacin de la zapatera la Novedosa, este local cuenta con medidas de 6x6 M2 Juego de Muebles para probar calzado ser adquirido con el recurso solicitado al programa con un monto de $14,500.00 Vitrina Mostradora de 220 cms marca Quartz Modelo ATWA ser adquirida con el recurso solicitado al programa con un monto de $ 7,018.00

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Caja registradora Aparador

Caja registradora 500 Funciones en memoria 12 dep. ser adquirida con el recurso solicitado al programa con un monto de $ 8,241.00 Aparador de 220X200 marca Quartz, ser adquirido con el recuro solicitado al programa con un monto de $ 14,036.00.

INSUMOS Lote de Calzado 15 Tipo Huarache mod 1520 N 24 -30 20 20 25 15 49 15 15 30 30 30 10 10 20 20 10 10 Tipo botn, tipo sinttico. 12-22 Tipo casual, forro sinttico mod 2515 Modelo 5130 Tipo sinttico ,mod 5140 Tipo botn, echo de Gamuza, mod 1535 Tipo casual Mod 1545,color negro ,N o 24- 29 Tipo militar mod 1550 N de 25-30 Tipo sandalia mod 3570. N 23-26, varios Colores. Tipo valeriana mod 2670 N 23-26 Varios colores Tipo botn Mod 3549.N 24-27 en Caf y Negro Tipo escolar N 10-22 en Negro Tipo escolar con correa, material sinttico N 8-21 Tipo escolar con cintas, color blanco N 6-22 Tipo deportivo, N 24-28,color Blanco y Negro De trabajo tipo tradicional, color amarillo y negro N 25-29 Tipo valeriana econmico, de plstico, varios colores.N 22-26 Este lote ser adquirido con el recurso solicitado al programa por un monto de $ 136,204.43

b. Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.


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1. Cmo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializacin? (Mencionar todas las actividades a realizar desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final). NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en la bibliografa. Proceso de Comercializacin de la zapatera la Novedosa Una vez que el cliente ingresa a la Zapatera, la cordialidad y amabilidad es uno de los valores distintivos que se manejara en este negocio, as como el servicio con rapidez y confianza ya que se capacitar a las socias para este giro del proyecto tanto administrativo y tcnico. 1 -Entrada del cliente 2- Atencin del cliente 3-Bsqueda de producto 4-Proporcionar precio 5-Entrega del producto 6- informar de calzado con descuento etc. 6-Cobro del producto y entrega ticket

c. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto (ejemplo: Desde la habilitacin del lugar donde se llevar a cabo el proyecto e instalacin de servicios -agua, energa elctrica- compra de insumos e infraestructura para inicio y operacin del proyecto, hasta la venta del producto y/o servicio).
PERIODO MES 1 MES 6 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

ACTIVIDAD
1 Habilitacin del Local 2 Pintar el local 3 Limpieza de local 4 Compra de lote de calzado 5 Acomodo e inventario de mercanca.

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d. Identificacin de proveedores de materia prima e insumos. CONCEPTO Calzado Calzado Calzado Calzado Calzado PROVEEDOR PACHECO SEDUCTA ITALY ESTILOS ANDRE CHENIER FLEXI UBICACION Esteban Alatorre No. 81 Col. La Perla Guadalajara, Jal Esteban Alatorre # 147 Col. La Perla Guadalajara, Jal Plaza Galera Tecnolgico Celaya Gto Esteban Alatorre # 154 Col. La Perla Guadalajara, Jal Hidalgo # 300 Centro San Luis Potos FRECUENCIA Cada mes Cada mes Cada mes Cada mes Cada mes y

e. De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar: 1. Programa de administracin de recursos humanos. ENCARGADO Caja Atencin a clientes Limpieza de local Administrador ACTIVIDAD Cobrar la mercanca a los clientes Mostrar la mercanca a los clientes aclarar sus dudas Limpieza diaria del local, vitrinas ,etc. Realizacin de pedidos, pago a proveedores, pago de salarios inventarios. JORNALES REQUERIDOS 1 2 2 1

SALARIO POR JORNAL $61.38 $61.38 $61.38 $61.38

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. NOMBRE DEL OBJETIVOS DURACIN ASES OR Que le grupo comprenda y 4 horas Humberto maneje un sistema Quiroz Leija administrativo-contable bsico para su empresa. El grupo tenga administrativo un control 4 horas Humberto Quiroz Leija Humberto Quiroz Leija Humberto Quiroz Leija

TEMAS

Importancia de la administracin y contabilidad de la microempresa. Manejo contable y administrativo de la microempresa. La interpretacin de los estados financieros de la microempresa. Requisitos fiscales de la microempresa.

Tengan conocimiento para su 4 horas control Cumpla con todos los requisitos 4 horas

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f.

Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo, financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomaran para mitigar el dao latente de cada riesgo identificado?).

No existen factores climticos de riesgo ya que el clima es el idneo para el desarrollo del proyecto Y las condiciones de suelo, no presenta ningn tipo de erosin o dao compuesto principalmente por la asociacin vertisol plico rendzina regosol calcrico, la cual ocupa las porciones central, sureste y noroeste, adems de gran parte del este. Su textura es fina No se an presentado huracanes, sismo e inundaciones. Solo tormentas elctricas que podran ocasionar cortos circuitos e incendio para prevenir esto se contara con un extintor en el local y un plan de contingencia. Las proyecciones financieras respaldan la inversin del proyecto la recuperacin de la inversin es segura, un posible riesgo es el tiempo de acreditacin del negocio, es decir, invertir en promocin y publicidad para asegurar los clientes potenciales. Los socios de este grupo de trabajo tomaran talleres de control financiero para evitar tener prdidas econmicas y reinvertir parte de sus ganancias en mercanca y ahorro.

g. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y cumplimiento de esta norma? Los socios de este grupo de trabajo ya cuentan con un contador que los est asesorando y realizara los trmites correspondientes para lo siguiente: 1. Alta en la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico para estar al corriente con su pago de impuestos. 2. los socios acudirn al municipio de lagunillas para realizar los trmites de licencia de funcionamiento y uso de suelo comercial.

VII. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).


(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qu no genera un impacto negativo)
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a. Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente. Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en:

1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos


orgnicos e inorgnicos qu genera el proyecto o la actividad y qu manejo se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso y costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).

La puesta en marcha de este proyecto no generara un impacto negativo en el medio ambiente el proyecto solo generara desechos como basura de mano de los clientes que acuden al establecimiento la cual se depositara en los cestos etiquetados indicando el tipo de material a depositar dentro de ellos y cajas de cartn del calzado que reutilizaran los socios para su venta el manejo que se les dar es el siguiente se desarman y se almacenan en paquetes en la bodega de la zapatera, para su posterior venta.

2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de


agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas o tecnologas que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso. Este establecimiento no requiere para su funcionamiento gran cantidad de agua solo para el W.C y limpieza diaria la cual se reutilizara para barrer y limpiar la calle. Para prevenir posibles fugas de este vital lquido los socios revisaran constantemente la tubera del agua, llaves y bomba del W.C.

3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto


negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto negativo? Los socios de este grupo no realizarn actividades directamente sobre el suelo ya que su proyecto no es de giro agrcola, pero aun si realizaran actividades para preservarlo libre de contaminacin que son las siguientes: 1-Separacion de desechos orgnico e inorgnicos 2-se pondrn botes etiquetados fuera del establecimiento 3-los socios realizaran volantes publicitarios promoviendo el cuidado y uso adecuado de los recursos agua y suelo.

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4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que
pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin y/o control implementarn para mitigar su efecto en la produccin se

b. El aprovechamiento eficiente de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En caso de que afecte qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo? La vegetacin se define como selva baja caducifolia espinosa y mediana subperennifolia y pastizal. La vegetacin es abundante y se cultivan diversas clases de frutos. Existen adems las maderas de: chijol, cero, bano, palo de rosa, Oregn, rosas y cempazchil. La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: coyotes, uno que otro venado cola blanca, vboras, gran variedad de aves, gato monts, tlacuaches, zorrillos y tejones la fauna nociva que pudiese afectar al desarrollo del proyecto seria las cucarachas y ratas para prevenir su propagacin se fumigara cada 5 0 6 meses

VIII. Anlisis Financiero (Archivo de Excel).


a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de los socios/as. b. Clculos tcnicos. 1. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra, volmenes de produccin). 2. Clculo de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos y de mantenimiento). c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos: 1. Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales. 2. Proyeccin de ingresos. (determinando volmenes y precios). 3. Estado de resultados. 4. Flujo de efectivo. d. Anlisis de rentabilidad. 1. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. 2. Calcular el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

IX. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas ms importantes).
1. www.sat.gob 2. www.infopyme.gob 3. www.zapaterias mexico.com

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NOTA: El Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato (Word) del Anexo B ( con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas para desarrollar el proyecto, dado que ser considerado dentro de la evaluacin. Incluir los estados financieros en Excel (clculos matemticos vinculados).

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