DEVOLUCION DE MERCANCIAS utilizacion Las devoluciones se dan en el momento que el cliente nota cambios en el pedido que hizo o cuando

el pedido presenta defectos. Esto hace que se de salida a las mercancas del almacn lo cual hace que se reduzcan las cantidades , si la empresa utiliza inventarios permanentes como SAP BUSINESS ONE , se realiza los cambios automticamente , el SAP BUSINESS ONE hace que no se pueda modificar ningunos de los documentos o borrarlos , tales como facturas documentos de ingreso y de salidas de mercanca , si se quiere anular la compra de algn pedido se debe volver a poner e documento correspondiente para anularlo . Para anular un pedido de mercanca especifica: se debe crear la devolucin de mercancas basadas en el, siempre que no se halla creado un factura, para la entrada del producto. Tambin se pueden hacer devoluciones no basadas en un pedido de

mercancas: primero se lleva a cabo la gestin de inventario permanente con el promedio variable, asegrese de que los precios de los artculos en las devoluciones de mercancas independientes sean idnticos a los precios contabilizados en la correspondiente operacin de compras inicial. Videos: Lectura con cdigos de barras El video trata sobre la localizacin de los productos mediante la utilizacin de mtodos prcticos como el diagrama de barras, para hace tener una mejor localizacin de los productos en el almacn. Con esta tcnica, se codifican rpidamente los productos envindolos de una vez a la factura correspondiente que expidi el cliente, para que no halle ninguna falla a la hora de enviar la mercanca y para que no se presenten las devoluciones. Proceso de devolucin de mercanca a proveedores en SAP.

En el video se observa como se lleva el proceso de devoluciones SAP el cual es un software que organiza la mercanca del almacn y gestiona lo que son pedidos devoluciones de pedido , automticamente para que no se de el error Para hacer el proceso de devolucin de tiene que tener en cuenta los cdigos SAP de cada pedido del numero de almacn y de la caracterstica de devolucin para que quede bien registrado cada producto a devoluciones. Una de las caractersticas ms destacable de SAP es su "unificacin" que significa que la averiguacin se comparte entre todos los mdulos de SAP que la necesiten y que pueden tener acceso a ella campos de devoluciones las mas importantes la salida de la mercanca, tambin se debe tener en cuenta la organizacin a la caula se pertenece el tos de naturaleza de devolver y la localizacin del producto en el almacn de

Proveedor Nombre Persona de contacto Nmero de referencia del proveedor Status Fechas Moneda Encargado de compras Titular Notas Total ant.descuento Descuento %

Indique el cdigo de proveedor Visualiza el nombre completo del proveedor despus de haber indicado el cdigo del proveedor. Visualiza el nmero de referencia del proveedor, si estuviera definido. Visualiza uno de los status de la devolucin de mercancas. Indique la fecha de contabilizacin, de vencimiento y de documento para determinar el perodo de la devolucin de mercancas que se incluir en los informes. Seleccione un encargado de compras que haya iniciado la devolucin de mercancas haciendo clic en el tringulo de abajo Introduzca informacin adicional acerca de la devolucin de mercancas. Visualiza el importe total de la devolucin de mercancas antes de calcular el descuento del documento. Este campo aparece nicamente si ha seleccionado gestionar porte en documentos en administracin

inicializacin del sistema parametrizacin de documento

Porte Redondeo Impuestos

Crdito total

Visualiza el importe del impuesto de la devolucin de mercancas calculado segn las definiciones del impuesto. Visualiza el importe total de la devolucin de mercancas incluidos impuestos, gastos adicionales y descuentos. Visualiza una lista de los documentos base para crear un documento de destino. Visualiza una lista de los documentos base para crear desde el documento base actual.

Copiar de Copiar en

video Devolucin de mercanca proveedores Explican La confirmacin de pedido de devolucin se enva al proveedor y la devolucin se enva de vuelta al departamento de expedicin donde se efectu el picking de los artculos, junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedicin crea la entrega, los artculos se retiran de stock. Se genera un abono para evitar la deuda con el proveedor.

video En este video se muestra Como se realiza paso a paso el proceso de devolucin de mercancas a proveedores externos desde SAP. Este programa es muy importante porque ayuda a que se reduzca las devoluciones por mercanca el mal estado o por no cumplir con el protocolo El proceso de devolucin a proveedor se inicia con la peticin de devolucin de un artculo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorizacin de devolucin (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el nmero de RMA se debe indicar en el campo de texto del pedido de devolucin. A continuacin, el comprador crea un pedido de devolucin en el sistema. El pedido de devolucin se similar a un pedido estndar, salvo por el indicador de devolucin que define la devolucin para permitir el envo de los artculos de vuelta al proveedor.

Ventajas Las mercancas pueden devolverse indicando un motivo de devolucin en el documento.

 Se proporciona toda la informacin correspondiente a las funciones de fi subsiguientes, tales como reduccin de factura, rechazo, cancelacin, etc.