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ARTICULOS
Objetivo: Esta opcin se utiliza para generar, consultar y mantener actualizada la informacin del archivo de artculos. Operatoria: El manejo de la grilla se ha descripto en el captulo de Introduccin. Con el botn de Cancelar, volver al Men. Una vez desplegados los datos de los artculos en la grilla, se podrn ejecutar las siguientes opciones: Opcin Nuevo Modificar Eliminar Imgenes Accin Agregar un artculo. Modificar los datos de un artculo. Eliminar un artculo. Visualizar las imgenes o adjuntos asociados al artculo (el nombre del archivo debe ser A y los caracteres del dato Imagen del artculo o el numero de artculo). Copiar los datos de un artculo. Permite renumerar o cambiar el cdigo de un artculo.

Copiar Renumerar

A continuacin se detallan cada una de las funciones: NUEVO: Dada la cantidad de datos de cada artculo, estos se encuentran subdivididos en distintos tabuladores, que pueden ir cambindose a voluntad haciendo Click en el tabulador que se encuentra en la parte superior de la pantalla. El panel de Talles slo se podr activar si se ha adquirido dicho mdulo. En cada panel se solicitarn los siguientes datos: Datos Generales NUMERO: Este dato posee una longitud posible de 6 a 20 caracteres alfanumricos, los cuales determinarn el cdigo correspondiente al artculo y su ordenamiento en el archivo. Estos caracteres se pueden dividir en hasta 5 niveles, a fin de poder agrupar los artculos por Rubros, Lneas, Subrubros, etc. Los niveles pueden separarse entre s digitando el . (punto) y el sistema completar con 0 los caracteres faltantes en cada nivel. El sistema validar que el nmero de artculo ingresado no exista en el archivo de artculos antes de pasar al siguiente dato. El sistema asume 9 caracteres como longitud del nmero de artculo (en la instalacin standard); si se desea utilizar una cantidad diferente se deber modificar la estructura de la codificacin en Opciones-Datos Generales-Niveles antes de comenzar a cargar los artculos. DESCRIPCION: En este dato se debe ingresar la descripcin del artculo (hasta 50 caracteres). EQUIVALENCIA: En este dato de 9 caracteres alfanumricos se puede ingresar una equivalencia del nmero de artculo. La misma podr ser utilizada en lugar del nmero en las opciones de Movimientos, Ordenes de Compra, Recepcin, Facturacin, Pedidos y Remitos; a fin de agilizar la carga de tems. En las opciones mencionadas, cuando el sistema solicita nmero de artculo, se podr ingresar en forma indistinta tanto el nmero como la equivalencia, que corresponder a una segunda clave de bsqueda del artculo.

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El sistema no controla si distintos artculos tienen la misma equivalencia; si esto sucede, al acceder a un artculo por su equivalencia, leer el primero que encuentre en el archivo. Por este motivo; se debe controlar la carga de este dato a fin de evitar repeticiones. COD.BARRAS: Estos 13 caracteres permiten ingresar el cdigo de barras del artculo. La misma podr ser utilizada en lugar del nmero en las opciones de Movimientos, Ordenes de Compra, Recepcin, Facturacin, Pedidos y Remitos; a fin de agilizar la carga de tems. En las opciones mencionadas, cuando el sistema solicita nmero de artculo, se podr ingresar en forma indistinta tanto el nmero como la equivalencia o el cdigo de barras, que corresponder a otra clave de bsqueda del artculo. El orden que utiliza es: cdigo de barras, equivalencia y nmero de artculo. El sistema no controla si distintos artculos tienen el mismo cdigo de barras; si esto sucede, al acceder a un artculo por su cdigo de barras, leer el primero que encuentre en el archivo. Por este motivo; se debe controlar la carga de este dato a fin de evitar repeticiones. AGRUPAMIENTO: 20 caracteres que pueden utilizarse como un Nro. de Artculo alternativo (aunque no tiene asignada divisin en niveles), a los fines del ordenamiento en algunos listados o en la grilla de esta opcin. PRES. COMPRA: En este dato, de 2 caracteres alfanumricos, se ingresar el cdigo de presentacin del artculo, el cual indica la cantidad de unidades con las que se presenta, por ejemplo en Unidades, Cajas de 12, Piezas X 50 mts., etc. Se refiere al cdigo de presentacin para compras (ser utilizado por el mdulo de Stock). PRES. VENTA: Similar al anterior, pero para ventas (lo utilizar el mdulo de Facturacin). IMPUESTOS: En este dato de 2 caracteres alfanumricos se ingresar el cdigo de impuestos correspondiente al artculo. ORIGEN: Permite indicar el origen del artculo. MARCA: Se indicar en este dato el cdigo de marca correspondiente al artculo. Este dato se utilizar en los listados de artculos para modificar el ordenamiento y seleccionar un rango de marcas a listar. GRUPO COMISION: En este dato se debe indicar un valor entre 1 y 9 que permite agrupar los artculos para el clculo de comisiones por ventas de los vendedores. Se utilizarn distintos grupos de comisin para el caso en que distintos artculos tengan diferentes porcentajes. Si, por el contrario, el porcentaje de comisin no vara en funcin de los artculos se utilizar un nico cdigo (usualmente 1) para todos los artculos. Si el valor es 0, ese artculo no generar comisiones. CODIGO DE LISTA: Este dato, de un carcter alfanumrico, permite armar distintos grupos de artculos a fin de agrupar los mismos para la emisin de las listas y actualizacin de precios. En dichos procesos, se podrn seleccionar (opcionalmente) nicamente los artculos correspondientes a un cdigo de lista determinado. DESCUENTO: Permite ingresar un porcentaje de bonificacin usual para el artculo, el cual ser sugerido al momento de la Facturacin.

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DOBLE UNIDAD: Si se marca, indica que el artculo trabaja con Doble Unidad de medida. En este caso, al ingresar cantidades del artculo, se deber ingresar las 2 cantidades, una cantidad correspondiente a la cantidad unitaria (la correspondiente al precio) y otra por la cantidad de bultos. Estos artculos tienen como caracterstica que la relacin entre bultos y cantidad unitaria no es constante. Por ejemplo, si el artculo es queso, no todas las hormas tienen el mismo peso. La doble unidad permitir llevar el stock de hormas y de kilos. Este dato se inhabilita si se trabaja con Talles. ITEM DE INVENTARIO: Este casillero se marcar habitualmente para todos los artculos que componen el inventario. Si no se marca este casillero, el sistema no llevar stock para ese artculo. Esta opcin es de utilidad, por ejemplo, para generar Ordenes de Compra o Facturas de Servicios o Materiales que no forman parte del Stock o que por su escasa significacin, no se desea llevar los saldos de Stock. Se podran definir todos estos tems como artculos o utilizar un nico nmero modificando su descripcin (ver Modifica Desc.). DESPACHO: Si se marca este casillero, se indicar que este artculo trabaja con Despacho a Plaza. Este mdulo, permite conservar los distintos despachos de ingreso de mercadera importada, a fin de poder incluir sus datos en las facturas de venta; asimismo lleva el saldo de cada despacho. En este caso, en las compras solicitar los datos del nuevo despacho y en las ventas solicitar a que despacho corresponden los artculos vendidos. PARTIDA: De una manera similar a Despacho, este dato indica si el artculo trabajar con Partidas (por ejemplo, partidas de compra o produccin). Si el artculo trabaja con Despacho y Partida, las partidas sern un desglose del despacho. SERIE: Si se marca este casillero, se indicar que este artculo trabaja con Nmeros de Serie. Este mdulo, permite conservar los distintos nmeros de serie de mercadera identificable, a fin de poder incluir sus datos en las facturas de venta. En este caso, en las compras solicitar los datos de los nmeros de serie de cada unidad y en las ventas solicitar los nmeros de serie de los artculos vendidos. Opcionalmente, puede llevar un registro de los movimientos entre depsitos de los Nros. de Serie. MODIFICAR DESCRIPCION.: Si se marca este casillero, el sistema permitir modificar la descripcin del artculo al utilizarlo en Ordenes de Compra, Recepcin, Pedidos, Remitos y Facturacin. Esta opcin es de utilidad, por ejemplo, para generar Ordenes de Compra o Facturas de Servicios o Materiales que no forman parte del Stock. RESTRINGIR COMPRA A RELACION: El mdulo de Gestin de Compras permite relacionar los Proveedores a los que se puede comprar cada Artculo. Si se marca, slo permitir pedir cotizacin a los Proveedores habilitados para el Artculo; si no se marca, se podr pedir a cualquier Proveedor. Este dato slo es utilizado en el mdulo de Gestin de Compras. FABRICACION (TIPO DE ARTICULO): Permite indicar si el artculo es de Fabricacin Propia o de Terceros. STOCK CANTIDAD: Este dato numrico indica la existencia en stock del artculo en Cantidades y Bultos. Slo se puede visualizar. STOCK COMPROMETIDO: Indica la cantidad de unidades del artculo cuya entrega ya est comprometida por pedidos efectuados por los clientes. Se actualiza en forma automtica por las opciones de Pedidos y Facturacin. Slo se puede visualizar.

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PENDIENTE RECEPCION: Cantidad de unidades del artculo cuya entrega est pendiente de ser recibida ya sea por parte de los proveedores de la empresa, pendientes de fabricacin, etc. Slo se puede visualizar. Estos tres ltimos datos llevan la cantidad unitaria y los bultos correspondientes de la doble unidad (si es aplicable). STOCK MINIMO: Cantidad mnima de unidades del artculo que se desea mantener en stock. STOCK MAXIMO: Cantidad mxima de unidades del artculo que se desea mantener en stock. STOCK REPOSICION: En este dato se ingresa la cantidad correspondiente al nivel de stock, para reposicin. STOCK RESERVADO: Este dato indica las unidades en stock reservadas para producciones futuras, y ser actualizado automticamente por el mdulo de Control de Produccin. LOTE DE COMPRA: Es un dato referencial sobre el Lote Optimo de Compra. PESO: Peso correspondiente a una unidad del Artculo (de acuerdo a la Presentacin de Venta). La medida de peso utilizada debe ser la misma para todos los Artculos. Por ejemplo, NO utilizar gramos para un artculo y kilos para otro. VOLUMEN: Volumen correspondiente a una unidad del Artculo (de acuerdo a la Presentacin de Venta). La medida de volumen utilizada debe ser la misma para todos los Artculos. DECIMALES BULTOS: Permite definir la cantidad de decimales que se usaran para el ingreso de los bultos en las opciones de Facturacin. La cantidad de decimales no puede ser mayor que la cantidad de decimales definida en Opciones - Datos Generales. DECIMALES UNIDADES: Permite definir la cantidad de decimales que se usaran para el ingreso de las unidades en las opciones de Facturacin. La cantidad de decimales no puede ser mayor que la cantidad de decimales definida en Opciones - Datos Generales. NOMENCLADOR MERCOSUR: En este dato de 12 caracteres se deber ingresar el nmero del nomenclador del Mercosur del artculo. CODIGO OTRO SISTEMA: Permite relacionar el nmero de artculo con otro sistema. La implementacin esta reservada cuando se desee enviar o recibir informacin de/a otro sistema, comunquese con nuestro departamento de posventa para la implementacin. IMPUTACION CPRA.: En este dato de 12 caracteres alfanumricos se deber ingresar el nmero de cuenta contable para la imputacin de las compras (lo utilizar la opcin de Recepcin si genera la Factura en el mdulo de Proveedores).

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IMPUTACION VENTA: Idem anterior pero para la imputacin de las Ventas (lo utilizar la opcin de Facturacin en el mdulo de Ventas para la generacin del asiento contable). IMPUTACION COSTO: Idem anterior pero para la imputacin de Costo de Ventas (lo utilizar la opcin de Facturacin en el mdulo de Ventas para la generacin del asiento contable). CENTRO DE COSTO COMPRA: CENTRO DE COSTO VENTA: CENTRO DE COSTO COSTO DE VENTA: Idem Imputacin pero para indicar un Centro de Costo. AREA DE NEGOCIO COMPRA: AREA DE NEGOCIO VENTA: AREA DE NEGOCIO COSTO DE VENTA: Idem Imputacin pero para indicar un Area de Negocio. Listas de Precios El sistema permite utilizar hasta 99 listas de precios distintas para cada artculo. Para ingresar estos datos se desplegar una grilla en pantalla con los siguientes datos: Cdigo de Lista, Nombre, Moneda de la Lista, Inc. Impuesto (datos previamente cargados en Opciones-Artculos), Ultima Act., Precio, Precio en Moneda Contraria y Vigencia. Para cada lista se ingresarn los siguientes datos: ULTIMA ACT.: Indica la fecha de ltima actualizacin del precio. PRECIO MONEDA LISTA: Precio de Venta correspondiente a la lista de precios indicada y en la Moneda indicada. Otros Datos FECHA ULT.COMPRA: Indica la fecha de la ltima compra realizada del artculo. CANTIDAD ULT.COMPRA: Indica la cantidad de unidades del artculo ingresadas en la ltima compra. Ambos datos, se actualizan en forma automtica por la opcin de Recepcin. PRECIO ULT.COMPRA. LOCAL: Precio unitario de la ltima compra del artculo, expresado en moneda local. PRECIO ULT.COMPRA. EXTR.: Precio unitario de la ltima compra del artculo, expresado en moneda extranjera. PROVEEDOR: (slo para Fabricacin de Terceros) En este dato de 7 caracteres alfanumricos se puede ingresar un cdigo correspondiente al proveedor habitual de este artculo. Dicho cdigo ser de utilidad para la obtencin de listados y la actualizacin de precios, donde podr indicarse un rango de proveedores. El cdigo indicado ser validado en el archivo de Proveedores, siendo posible seleccionar, con Click de la derecha, los proveedores habilitados. Con Shift y Click de la derecha, se puede ingresar directamente a agregar un Nuevo Proveedor. Si no se desea relacionar los artculos con un cdigo de proveedor determinado, bastar con dejarlo en blanco sin ingresar ningn dato.

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ARTICULO: (slo para Fabricacin de Terceros) Cdigo de artculo del proveedor, de hasta 20 caracteres. Este dato puede ser de utilidad para el Mdulo de Compras o si se desea incluir el cdigo de artculo del proveedor en la Orden de Compra. Estos 2 ltimos datos puede ser de utilidad si no cuenta con el mdulo de Gestin de Compras o si el Artculo es de 1 slo Proveedor. Ver Artculos Descripcin Cliente/Proveedor y Gestin de Compras Relaciones Proveedor/Artculo. P.P.P. LOCAL: Precio promedio ponderado del artculo en moneda local; se actualiza automticamente por el ingreso de movimientos del artculo. P.P.P. EXTR.: Precio promedio ponderado del artculo en moneda extranjera; se actualiza automticamente por el ingreso de movimientos del artculo. FECHA DE CIERRE P.P.P.: Fecha de ltimo cierre del P.P.P.; se actualiza por el proceso de Reclculo de P.P.P. P.P.P. CIERRE LOCAL: Precio promedio ponderado del artculo en moneda local al ltimo cierre del proceso de Reclculo de P.P.P. P.P.P. CIERRE EXTR.: Precio promedio ponderado del artculo en moneda extranjera al ltimo cierre del proceso de Reclculo de P.P.P. IMPUESTO INTERNO FIJO: Si est marcado, indica que el artculo tiene un Impuesto Interno de valor fijo. VALOR: Valor del Impuesto Interno fijo. IMAGEN: Cdigo de 12 caracteres alfanumricos para indicar el archivo donde se encuentra una Imagen asociada al producto. El nombre del archivo ser A ms los 12 caracteres que aqu se ingresan (por lo tanto debe ser un nombre de archivo vlido para el sistema operativo). Si es invlido, no se podr visualizar ninguna Imagen. Si varios Artculos tienen como Imagen el mismo archivo (por ejemplo: una foto de catlogo de varios artculos), se deber ingresar el mismo Cdigo de Imagen en todos ellos. FECHA ULTIMA VENTA: Fecha de la ltima venta realizada del artculo; se actualiza en forma automtica por la opcin de Facturacin. FECHA INHABILITACION: Fecha de Inhabilitacin del artculo, la cual indica que no se permitir la Facturacin para el mismo a partir de esa fecha. INCLUIR EN CATALOGO: Indica si este Artculo ser incluido o no en el catlogo de productos y precios del Sistema de Generacin de Pedidos, modulo adicional. Tildado indica que ser incluido. Esta opcin solo estar habilitada si se adquiri el modulo de generacin de pedidos. KIT: Indica si el producto es un Kit de productos. El Kit de productos debe ser definido en la opcin de Composiciones, indicando los artculos que componen el Kit. En la Facturacin, el Artculo Kit se imprimir como un slo artculo, pero se generar un movimiento de stock adicional, dando salida los artculos integrantes del Kit y entrada al artculo Kit. Ver Opciones Datos Generales Controles Facturacin Kit.

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INCLUIR EN ESTADISTICAS: Indica si este Artculo se incluir o no en las Estadsticas. FACTURABLE: Si est marcado, indica que el Artculo es Facturable; en caso contrario impedir la Facturacin para ese artculo. MARGEN S/COMPRA: En este dato se podr ingresar un porcentaje de margen sobre compra, lo que permitir posteriormente actualizar las listas de precios en forma automtica sobre el precio de ltima compra o precio de reposicin ms el margen indicado. PRECIO REPOSICION: Precio de reposicin del artculo. Este valor es de utilidad para actualizar la lista de precios sobre el precio de reposicin ms un porcentaje o margen sobre compra. TIEMPO DE REPOSICION: Das estimados para la reposicin del artculo. Si el sistema tiene el mdulo de Control de Produccin, se habilitar el recuadro de Datos de Produccin para completar una serie de datos que son aplicables al mdulo de Produccin. Dichos datos son los siguientes: ARTICULO IRRELEVANTE: Si est marcado indicar que este artculo no es importante dentro del conjunto (en lo que se refiere al stock) y no ser tomado en cuenta para la implosin del producto; en cambio, se controlar su existencia si no se marca este casillero. NIVEL DE EXPLOSION: Nivel de explosin del artculo (de 1 a 9). Ver Planilla de Produccin. PRECIO STANDARD: Precio Standard de produccin. TIPO DE EXISTENCIA: Reservado para uso futuro. NOTA: Existe la posibilidad de agregar hasta 4 campos nuevos segn las necesidades propias de cada usuario. Estas modificaciones pueden hacerse a travs de CAMPOS AUXILIARES de Opciones-Otros. Depsitos El sistema permite trabajar con mltiples depsitos, los cuales se darn de alta y actualizarn por las opciones que generen entradas o salidas de Stock (Movimientos, Recepcin y Facturacin) donde se deber indicar el depsito correspondiente. No es necesario dar de alta los depsitos para cada artculo, ya que los mismos se dan de alta en forma automtica cada vez que se realiza el primer movimiento al depsito. S ser necesario, inicialmente, cargar la tabla en la opcin correspondiente de Opciones con los distintos depsitos que se desean habilitar. Si no se utilizar el sistema con mltiples depsitos, debe cargarse al menos 1 depsito. Los datos que se almacenan por cada depsito son: STOCK MINIMO: Stock Mnimo correspondiente al depsito indicado.

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STOCK MAXIMO: Stock Mnimo correspondiente al depsito indicado. Estos 2 datos pueden ser modificados. BULTOS: STOCK: Stock correspondiente al depsito indicado en Bultos (si el artculo trabaja con Doble Unidad de Medida) y Unidades. BULTOS COMPROMETIDO: STOCK COMPROMETIDO: Indica la cantidad de bultos y unidades del artculo cuya entrega ya est comprometida por pedidos efectuados por los clientes. Se actualiza en forma automtica por las opciones de Pedidos y Facturacin. BULTOS PENDIENTE RECEPCION: STOCK PENDIENTE RECEPCION: Cantidad de bultos y unidades del artculo cuya entrega est pendiente de ser recibida ya sea por parte de los proveedores de la empresa, pendientes de fabricacin, etc. STOCK RESERVADO: Este dato indica las unidades en stock reservadas para producciones futuras, y ser actualizado automticamente por el mdulo de Control de Produccin. NOTA: El dato Stock de Datos Generales indica el stock total del mismo y deber coincidir con la suma de los stocks de los diferentes depsitos. NOTA: Si el sistema trabaja con Talles, el formato de la grilla es distinto. Para cada depsito, se habilitarn 4 renglones para Stock, Stock Comprometido, Stock Pendiente de Recepcin y Stock Reservado. Este ltimo ser una nica cantidad para el depsito; en cambio, los dems tendrn una cantidad para cada uno de los talles del artculo, siendo el total, la suma de las cantidades de los talles. Talles El sistema permite trabajar con diferentes talles para un artculo (Mdulo de Talles). Todos los datos del artculo sern comunes (incluyendo los precios). Los datos que se llevarn para cada Talle son: Stock, Stock Comprometido y Stock Pendiente de Recepcin. Para trabajar con Talles, se deber habilitar previamente en Opciones-Artculos, los diferentes Cdigos de Talle, donde, para cada uno, se indicarn las diferentes medidas que componen el Cdigo de Talle. Por ejemplo: un cdigo podr indicar XS (muy pequeo), S (pequeo) y M (mediano) y otro L (grande) y XL (extra grande). Para los artculos que no tengan divisin en talles, se podr habilitar un cdigo de talle nico. Los datos que se cargan por cada talle son: STOCK : Stock correspondiente al talle indicado. STOCK COMPROMETIDO: Indica la cantidad de unidades del talle cuya entrega ya est comprometida por pedidos efectuados por los clientes. Se actualiza en forma automtica por las opciones de Pedidos y Facturacin. STOCK PENDIENTE DE RECEPCION: Cantidad de unidades del talle cuya entrega est pendiente de ser recibida ya sea por parte de los proveedores de la empresa, pendientes de fabricacin, etc.

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NOTA: El dato Stock de Datos Generales indica el stock total del mismo y deber coincidir con la suma de los stocks de los diferentes talles. Despachos, Series y Reservado En estos tabuladores, se podr consultar los distintos Despachos/Partidas y Nros. de Serie del artculo y las Ordenes de Produccin (Stock Reservado).

Luego de ingresados los datos del artculo se deber hacer Click en el botn de Aceptar (para grabarlo en el archivo) o Cancelar (para no grabarlo). Digitando Enter en cada dato se ir pasando al dato siguiente como si se usara Tab. Con Shift Tab se podr pasar al dato anterior. ELIMINAR: Permite eliminar un artculo del archivo. El procedimiento consiste en marcar el artculo en la grilla y hacer Click de la derecha y luego elegir Eliminar. No se aceptar una baja si el artculo tiene stock o movimientos de stock; un mensaje indicar el error. Solicitar la confirmacin de la baja. MODIFICAR: Permite modificar el valor de algn dato del artculo (a excepcin del nmero de artculo el cual no puede ser modificado). El procedimiento consiste en marcar el artculo en la grilla y hacer Click de la derecha y luego elegir Modificar, o hacer Doble Click en el artculo marcado en la grilla. Una vez seleccionado el artculo se desplegarn todos sus datos en la pantalla. Luego se podrn modificar sus datos de una manera similar a lo indicado en Nuevo. Ya sea con Enter o con Tab se podr ir pasando de dato a dato. Con el Click del mouse se podr ubicar el foco en el dato que se desea modificar. Luego de modificados los datos del artculo se deber hacer Click en el botn de Aceptar (para grabarlo en el archivo) o Cancelar (para no grabarlo). IMAGEN: Si el Artculo marcado en la grilla tiene Imagen grabada, se mostrarn los archivos asociados, pudiendo seleccionar el deseado. Al hacer Doble Click, el contenido del archivo aparecer en la pantalla. Para salir, se deber Cerrar la ventana de la aplicacin Imagen. Ver Introduccin Caractersticas Generales de Operacin. COPIAR: Permite copiar los datos de un artculo, creando uno nuevo. El procedimiento consiste en marcar el artculo en la grilla y hacer Click de la derecha y luego elegir Copiar. Luego de ingresar el Cdigo del Nuevo Artculo, se podrn modificar sus datos de una manera similar a lo indicado en Nuevo. Ya sea con Enter o con Tab se podr ir pasando de dato a dato. Con el Click del mouse se podr ubicar el foco en el dato que se desea modificar. Luego de modificados los datos del artculo se deber hacer Click en el botn de Aceptar (para grabarlo en el archivo) o Cancelar (para no grabarlo). RENUMERAR: Permite cambiar el cdigo de un artculo. El procedimiento consiste en marcar el artculo en la grilla y hacer Click de la derecha y luego elegir Renumerar.

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Luego de ingresar el nuevo Cdigo o Nmero del Artculo se deber hacer Click en el botn de Aceptar para comenzar la renumeracin. El proceso de renumeracin cambiara el cdigo del artculo para todas las tablas de la base de datos.

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LISTADOS DE ARTICULOS
Objetivo: Esta opcin permite obtener los siguientes listados: Listado Maestro, Listas de Precios, Stock Valorizado, Stock Bajo Mnimo, Artculos No Vendidos, Etiquetas, de Campos Auxiliares y de Stock Hasta Fecha. Al seleccionar esta opcin el sistema solicitar los siguientes datos: TIPO DE LISTADO: Se podr seleccionar Listado Maestro, Listas de Precios, Stock Valorizado, Stock Bajo Mnimo, Artculos No Vendidos, Etiquetas, de Campos Auxiliares (si hay por lo menos 1 definido) y Stock Hasta Fecha. Para seleccionar el listado, se deber hacer Click en el tabulador correspondiente. LISTADO MAESTRO Objetivo: Emitir algunos de los datos contenidos en el archivo de artculos. Operatoria: El sistema solicitar los siguientes datos: DESDE NRO DE ARTICULO: Se deber ingresar en este dato el nmero de artculo a partir del cual se desea emitir el listado; es posible seleccionar dicho artculo utilizando el Click de la derecha. Si se deja en blanco, el sistema comenzar a listar a partir del primer artculo del archivo. HASTA NRO DE ARTICULO: Nmero de artculo hasta el cual se va a emitir el listado, si no se coloca nada se imprimirn los artculos hasta el ltimo del archivo. DESDE DESCRIPCION: Se deber ingresar la descripcin del artculo a partir de la que se desea emitir el listado. Si se deja en blanco, listar a partir de la menor descripcin del ordenamiento alfabtico. HASTA DESCRIPCION: Descripcin del artculo hasta la cual se desea emitir el listado. Si se deja en blanco, listar hasta la ltima descripcin del ordenamiento alfabtico. DESDE EQUIVALENCIA: Se deber ingresar la equivalencia del artculo a partir de la que se desea emitir el listado. Si se deja en blanco, listar a partir de la menor equivalencia. HASTA EQUIVALENCIA: Equivalencia del artculo hasta la cual se desea emitir el listado. Si se deja en blanco, listar hasta la ltima equivalencia. DESDE MARCA: Primera marca a partir de la cual se desea obtener el listado. HASTA MARCA: Ultima marca a listar. DESDE/HASTA COD.BARRAS:

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DESDE/HASTA AGRUPAMIENTO: Permiten definir rangos Desde y Hasta de Cdigos de Barra y Agrupamiento a incluir en el listado. ORDENADO POR: Permite determinar el ordenamiento con el cual se desea obtener el listado; los valores posibles son: Nmero de artculo, Descripcin, Equivalencia, Marca y Cdigo de Barras. Luego de ingresados los datos se deber hacer Click en el botn de Aceptar (para listar) o Cancelar (para volver a la pantalla anterior). Una vez comenzado, el listado puede ser cancelado con la tecla Esc o con el botn Cancelar, previa confirmacin de que se desea interrumpir el proceso. LISTAS DE PRECIOS Objetivo: Emitir las Listas de precios de los artculos. Operatoria: El sistema solicitar en primer trmino los rangos de Nmero de Artculo (Desde-Hasta), Descripcin, Equivalencia, Marca, Cdigo de Barras y Agrupamiento, y Ordenado por como en el Listado Maestro; luego se debe ingresar: LISTAS A EMITIR: Permite indicar que listas (una o varias, hasta 4) se desean imprimir, debindose ingresar las listas deseadas. MONEDA EMISION: Se deber ingresar en este dato el tipo de moneda en el que se desea emitir la Lista de Precios; los valores posibles son: Moneda Local, Moneda Extranjera y Moneda indicada en la Lista. INCLUIR IMPUESTOS: Permite indicar si el precio a imprimir incluye los impuestos (calcular los mismos e imprimir el precio total), marcando el casillero o si imprimen los precios sin impuestos, dejando el casillero sin marcar. COPIAS: Se puede ingresar un valor entre 1 y 99 que representa la cantidad de copias de la Lista de Precios a emitir (asume 1). ESPACIADO ENTRE LINEAS: Se puede tipear en este dato un valor entre 0 y 10 que representar la cantidad de renglones a dejar en blanco entre los artculos en la impresin; si no se cambia asume 0. CODIGOS DE LISTAS: Permite indicar, en forma consecutiva, hasta 30 cdigos de Listas de precios a fin de imprimir nicamente los artculos pertenecientes a los cdigos de lista indicados. Si se deja en blanco, listar todos los artculos. STOCK VALORIZADO Objetivo: Obtener un listado del Stock valorizado a un valor a eleccin. Operatoria: En primer trmino solicita los rangos de Nmero de Artculo, Descripcin, Equivalencia, Marca, Cdigo de Barras y Agrupamiento y el Ordenamiento (agrega Depsito) como en el Listado Maestro; luego se ingresar:

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VALORIZACION: Se refiere al importe que se desea tener en cuenta en la valorizacin del Stock; los valores posibles son: Sin valorizar, Precio promedio ponderado en moneda local, Precio promedio ponderado en moneda extranjera, Precio de ltima compra en moneda local, Precio de ltima compra en moneda extranjera, Precio de reposicin, Precio de ltima compra en moneda local actualizado por coeficiente, Precio standard de produccin y los valores de las Listas de Precios habilitadas. FECHA DE CIERRE: Se ingresar nicamente si se indic Precio de ltima compra en moneda local actualizado por coeficiente en el dato VALORIZACION y corresponde a la fecha a la cual se desea actualizar el precio de ltima compra, debiendo estar cargada previamente la tabla de Indices en Opciones-Contabilidad. LISTAR DEPOSITOS: Permite indicar si se desea slo el stock general de cada artculo (dejar el casillero sin marcar) o se emite el listado con el detalle por depsito para cada uno, para este ultimo caso marcar el casillero y seleccionar el o los depsitos que se desean listar (tildando o no los deseados). CONDICION VALORIZACION: Este dato permite seleccionar los artculos a listar, segn las siguientes posibilidades: Todos, Con Valorizacin (lista nicamente los artculos con importe [valorizacin x cantidad] distinto de 0), Sin Valorizacin (lista slo los artculos con importe = 0) y Valorizacin Negativa (menor que 0). HASTA FECHA: Fecha a la cual se calcular el Stock. NIVEL DE INFORMACION: El listado emitir subtotales por los diferentes cortes correspondientes a la codificacin de los artculos (Subrubro, Rubro, etc.). Se ingresar en este dato el nivel de detalle con el cual se desea obtener el listado; si se indica 1 listar todos los artculos, con 2 slo los subtotales por el primer corte del nmero de artculo y as sucesivamente, siendo el mximo valor posible la cantidad de niveles en los que se haya dividido el nmero de artculo. Si se indica 0 imprimir todos los artculos sin los totales por corte de nivel. STOCK BAJO MINIMO Objetivo: Obtener un listado de aquellos artculos cuyas existencias sean menores al mnimo deseado. Operatoria: En primer trmino se ingresarn los mismos datos descriptos para el Listado Maestro, en lo que se refiere a rangos de Artculos, Descripcin, Equivalencia, Marca, Cdigo de Barra, Agrupamiento y Ordenamiento; luego solicitar: CONDICION BAJO MINIMO: Este dato permite seleccionar los artculos a listar segn como se encuentre el stock de los mismos. Los valores posibles son: Todos, Con Stock Bajo Mnimo (lista nicamente los artculos con stock por debajo del mnimo), y Sin Stock Bajo Mnimo (lista los artculos sin stock bajo el mnimo). DEPOSITOS: Permite indicar los depsitos a tener en cuenta para el calculo del stock del artculo. ORIGEN DESDE: ORIGEN HASTA: Permite indicar un rango a incluir en el listado.

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ARTICULOS NO VENDIDOS Objetivo: Obtener un informe de los artculos no vendidos desde una fecha de referencia indicada. Operatoria: Se ingresarn en primer trmino los rangos de Artculos, Descripcin, Equivalencia, Marca, Cdigo de Barras y Agrupamiento y el Ordenamiento descriptos para el Listado Maestro. Tambin se solicitarn Valorizacin y Nivel de Informacin como en el Stock Valorizado. Luego se indicar: HASTA FECHA: Se debe indicar la fecha a tener en cuenta para el control con la fecha de ltima venta del artculo. EMISION DE ETIQUETAS Objetivo: Permite obtener etiquetas autoadhesivas con cdigo, descripcin, marca y precio de los artculos. Operatoria: El sistema solicitar todos los datos explicados en la emisin de Listas de Precios (salvo Espaciado entre Lneas) a excepcin del dato LISTA A EMITIR donde deber indicarse slo una lista de precio, que corresponder al precio a imprimir en la etiqueta. Luego se indicar: FORMATO DE ETIQUETA: Se puede seleccionar en este dato el formato de impresin de la etiqueta que depender del formulario a utilizar. Los valores posibles son: 88 mm x 22 mm y 88 mm x 35 mm. CAMPOS AUXILIARES Esta opcin ser visible en pantalla nicamente en caso que se hayan definido campos auxiliares para el archivo de artculos en la tabla de Opciones correspondiente. Solicita los mismos datos detallados para el Listado Maestro. STOCK HASTA FECHA Objetivo: Obtener un listado del Stock a una fecha determinada y opcionalmente con la informacin de los depsitos. Operatoria: En primer trmino solicita los rangos de Nmero de Artculo, Descripcin, Equivalencia, Marca, Cdigo de Barra y Agrupamiento como en el Listado Maestro. Tambin solicitar Listar Depsitos, Hasta Fecha y Nivel de Informacin como en el Stock Valorizado. Luego se ingresar: ORDENADO POR: Permite determinar el ordenamiento con el cual se desea obtener el listado; los valores posibles son: Nmero de artculo, Descripcin, Equivalencia, Marca, Depsito y Cdigo de Barras.

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CONDICION STOCK: Este dato permite seleccionar los artculos a listar segn como se encuentre el stock de los mismos. Los valores posibles son: Todos los artculos, Con Stock nicamente, Sin Stock (nicamente lista los artculos con stock=0), Stock Negativo (nicamente lista los artculos con Stock negativo) y Stock distinto de cero. LISTAR TALLES o BULTOS: Indica si se desea o no incluir el detalle del desglose de talles o usar la cantidad de bultos en lugar de la cantidad de unidades.

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ACTUALIZACION DE PRECIOS
Objetivo: Permite la actualizacin parcial o total, en forma automtica o por pantalla, de una lista de precios, o el precio de reposicin o standard de los artculos, en base a un determinado porcentaje importe o margen. Operatoria: Se debern ingresar los siguientes datos: DESDE NRO. DE ARTICULO: Nmero de artculo a partir del cual se desea realizar el procedimiento de actualizacin; si se deja en blanco, actualizar a partir del primer artculo del archivo. HASTA NRO. DE ARTICULO: Nmero de artculo hasta el cual se realizar la actualizacin; si se deja en blanco, tomar hasta el ltimo artculo del archivo. DESDE MARCA: HASTA MARCA: Estos 2 datos permiten determinar una marca o un rango de marcas a actualizar. DESDE PROVEEDOR: HASTA PROVEEDOR: Idem anterior pero segn el dato Proveedor del archivo de artculos. DESDE ORIGEN: HASTA ORIGEN: Idem Marcas pero segn el dato correspondiente al Origen. BASE DE CALCULO: Permite indicar el valor base a partir del cual se calcular la actualizacin; los valores posibles son: las Listas de Precios habilitadas (incluyendo la que se est actualizando), Precio de Ultima Compra en Moneda Local, Precio de Ultima Compra en Moneda Extranjera, Precio de Reposicin y Precio Standard de produccin. LISTA A ACTUALIZAR: Indica la lista que se desea actualizar o si se desea actualizar el Precio de Reposicin o Precio Standard. CLIENTE: Si se desea actualizar una Lista de Precios por Cliente, se deber indicar el Nro. de Cliente. Con Click de la derecha se podrn consultar los clientes y seleccionar el deseado. GENERAR LISTA PARA TODOS LOS ARTICULOS: Si se tilda este dato, el proceso consistir en la generacin inicial de la lista asociada al Cliente; si no se tilda, el proceso consistir en la actualizacin de la Lista de Precios del Cliente. FORMA ACTUALIZACION: Se indicar si la actualizacin se realiza por el Margen sobre compra (cargado en cada artculo), por un Porcentaje a ingresar o colocando un Importe Fijo. PORCENTAJE/IMPORTE: Si se indic Porcentaje o Importe Fijo en el dato anterior, se deber ingresar el Porcentaje o el Importe Fijo con el que se calcular la actualizacin de la lista indicada.

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TIPO DE PROCESO: Permite indicar si el proceso se realiza en forma Automtica o Manual. CODIGOS DE LISTAS: Permite indicar, en forma consecutiva, hasta 30 cdigos de listas de precios a fin actualizar nicamente los artculos pertenecientes al cdigo de lista indicado. Si se deja en blanco, actualizar todos los artculos. Si se seleccion la opcin Automtica, el sistema comenzar a realizar el procedimiento indicando en pantalla el artculo en proceso. Este procedimiento puede ser interrumpido tipeando con la tecla Esc o con el botn Cancelar. Una vez terminado el proceso aparecer una leyenda en pantalla indicando su finalizacin. Si se selecciona la opcin Manual, el sistema ir desplegando en la pantalla cada uno de los artculos con el precio anterior y el precio nuevo. Si se desea modificar algunos de los nuevos valores calculados, se deber hacer Click en el mismo y modificarlo. Por cada una de las pantallas desplegadas, se deber hacer Click en Aceptar Precios para grabar los cambios realizados y pasar a la prxima pantalla de artculos o en Cancelar para Cancelar el proceso. Si se desea realizar por esta opcin una modificacin manual de precios sin ningn tipo de clculo, bastar con indicar Porcentaje y 0 en PORCENTAJE. De esta manera, el precio actualizado que sugerir ser igual al anterior, siendo posible realizar las modificaciones manuales necesarias. Este procedimiento tambin puede ser til para generar una nueva lista en otra moneda tomando como base una lista existente (por ejemplo generar una lista en moneda local tomando como base una lista en moneda extranjera). En este caso, utilizar la Cotizacin del da, ingresada en Opciones. La Moneda en la cual ser generada la nueva Lista, y si incluye impuestos o no, son determinados por lo que se haya indicado en Opciones-Artculos para la Lista a generar. SEGN ARCHIVO EXCEL: Permite actualizar los precios en forma automtica en base a una planilla de Excel. Los datos a ingresar sern los siguientes: Archivo: Ubicacin y nombre del archivo xls. Columna Nmero de Artculo: Columna de la planilla asignada al nmero de artculo. Columna Lista de Precio: Columna de la planilla asignada a la lista de precio. Columna Precio: Columna de la planilla asignada al precio. Columna Nmero de Cliente: Columna de la planilla asignada al nmero de cliente, si se desea actualizar la lista de precios por ArtculoCliente, caso contrario seleccionar el valor No Informado. Columna Descuento: Columna de la planilla asignada al porcentaje de descuento, si se desea actualizar el descuento en vez del precio, caso contrario seleccionar el valor No Informado.

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RECALCULO DE P.P.P.
Objetivo: Permite recalcular, para un rango o todos los artculos, el Precio Promedio Ponderado a una fecha indicada, actualizando la valorizacin por P.P.P. de los movimientos de Stock. Esta opcin permite corregir el P.P.P. de los movimientos en caso de haber realizado bajas, modificaciones o intercalado fechas entre los mismos. Actualizar los datos P.P.P. CIERRE y FECHA DE CIERRE P.P.P., la cual coincidir con la fecha del ltimo movimiento encontrado en el archivo; no permitiendo ingresar movimientos con fecha anterior al ltimo reclculo. Si esto fuera necesario, se debe borrar la Fecha de Cierre, ingresar los movimientos, corregir manualmente el P.P.P. de Cierre anterior y realizar nuevamente el proceso. Operatoria: Al solicitar la opcin, se debern ingresar los siguientes datos: DESDE NRO. DE ARTICULO: Se deber ingresar el nmero de artculo a partir del cual se desea realizar el proceso. Si se deja en blanco, el sistema comenzar a realizar el proceso a partir del primer artculo del archivo. HASTA NRO. DE ARTICULO: Nmero de artculo hasta el cual se va a realizar el proceso de reclculo; si no se indica nada procesar los artculos hasta el ltimo del archivo. HASTA FECHA: Fecha hasta la cual se realizar el proceso, el sistema recalcular el P.P.P. de los movimientos con fecha menor o igual a la indicada en este dato y grabar dicha fecha en los artculos como cierre. Mientras realiza el procedimiento, se desplegarn en pantalla los distintos artculos y al finalizar aparecer una leyenda indicando el fin del proceso.

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PRECIOS ARTICULOS/CLIENTES
Objetivo: Permite la generacin de Listas de Precios por Cliente parcial o total. Si un determinado artculo no se encuentra en la Lista por Cliente, se tomar la Lista de Precios general. Operatoria: NUEVO: MODIFICAR: ELIMINAR: COPIAR: La operatoria es similar a la descripta para Artculos. Los datos a ingresar, modificar y/o consultar son los siguientes: ARTICULO: Nmero de artculo que se desea asociar a la Lista del Cliente. Con Click de la derecha se pueden consultar los artculos. CLIENTE: Nmero de Cliente. Con Click de la derecha se pueden consultar los Clientes. LISTA: Lista de Precios para la cual se ingresar el precio especial del cliente. Haciendo Click en Continuar, se pasar a los datos de la parte inferior de la pantalla: PRECIO: Precio del artculo para el Cliente. DESCUENTO: Si el precio indicado es 0, se puede colocar un porcentaje de descuento sobre el precio de la lista. FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: Fecha correspondiente al precio ingresado. ELIMINAR POR LISTA: Permite eliminar todos los datos segn una Lista; la lista ser la correspondiente al tem seleccionado en la grilla. Solicitar la confirmacin de la eliminacin. ELIMINAR POR CLIENTE: Permite eliminar todos los datos segn un Cliente; el Cliente ser el correspondiente al tem seleccionado en la grilla. Solicitar la confirmacin de la eliminacin. ELIMINAR POR ARTICULO: Permite eliminar todos los datos segn un Artculo; el Artculo ser el correspondiente al tem seleccionado en la grilla. Solicitar la confirmacin de la eliminacin.

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CLASIFICACION ABC
Objetivo: Permite la generacin de Listados ABC de artculos. Operatoria: Al solicitar la opcin, se debern ingresar los siguientes datos: DESDE NRO DE ARTICULO: Se deber ingresar en este dato el nmero de artculo a partir del cual se desea incluir en el listado; es posible seleccionar dicho artculo utilizando el Click de la derecha. Si se deja en blanco, el sistema comenzar a partir del primer artculo del archivo. HASTA NRO DE ARTICULO: Nmero de artculo hasta el cual se desea incluir en el listado. DESDE MARCA: Primera marca a partir de la cual se desea obtener el listado. HASTA MARCA: Ultima marca a listar. VALORIZACION: Se refiere al importe que se desea tener en cuenta en la valorizacin del Stock; los valores posibles son: Valor 1 (permite hacer ABC por Cantidad), Precio promedio ponderado en moneda local, Precio promedio ponderado en moneda extranjera, Precio de ltima compra en moneda local, Precio de ltima compra en moneda extranjera, Precio de reposicin, Precio standard de produccin y los valores de las Listas de Precios habilitadas. CANTIDAD: Permite indicar que Cantidad se tendr en cuenta para el ABC; los valores posibles son: Cantidad 1 (permite hacer ABC por Valorizacin), Stock general del artculo, Stock Mnimo, Stock Mximo, Stock de Reposicin, Lote de Compra, y los distintos depsitos habilitados. LISTAR BULTOS: Indica si se desea usar la cantidad de bultos en lugar de la cantidad de unidades. SECTOR A, B y C: Se debern ingresar los porcentajes de los sectores A, B y C, considerando los Importes obtenidos o la Cantidad de Artculos (una columna excluye la otra) y si se desea Listar el Sector correspondiente. LISTAR: Se indicar si se desean listar los Rechazados (valorizacin por cantidad menor o igual que cero) y la Planilla Resumen (que se puede visualizar en el otro tabulador).

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DESCRIPCION CLIENTE/PROVEEDOR
Objetivo: Mediante esta opcin, se pueden habilitar nmeros de artculo y descripciones de los mismos, especficas para Clientes y Proveedores. En Opciones Formatos de Comprobante, se pueden incluir estos nmeros de artculo y/o descripciones para ser impresas, por ejemplo, en Facturas u Ordenes de Compra. De esta manera, dichos comprobantes pueden emitirse usando los nmeros de artculo y/o descripciones que usa el Cliente o Proveedor. Operatoria: NUEVO: MODIFICAR: ELIMINAR: COPIAR: La operatoria es similar a la descripta para Artculos. Los datos a ingresar, modificar y/o consultar son los siguientes: ARTICULO: Nmero de artculo que se desea asociar. Con Click de la derecha se pueden consultar los artculos. TIPO: Indica si el Nmero de artculo y/o Descripcin a ingresar, ser para un Cliente o para un Proveedor. CLIENTE/PROVEEDOR: Nmero de Cliente o Proveedor al cual se asociarn el Nmero de Artculo y/o Descripcin. Con Click de la derecha se pueden consultar los Clientes o Proveedores. Si se ingresa 0 (cero) en el numero de cliente o proveedor indicara que la descripcin ingresada es valida para todos los clientes y/o proveedores, de esta forma se puede extender la descripcin del articulo de forma genrica. NUMERO: Nmero de artculo del Cliente o Proveedor. DESCRIPCION: Hasta 5 lneas de Descripcin del Artculo. Al final de cada lnea de descripcin hay que digitar la tecla ENTER. ELIMINAR POR CLIENTE: Permite eliminar todos los datos segn un Cliente o Proveedor; el Cliente o Proveedor ser el correspondiente al tem seleccionado en la grilla. Solicitar la confirmacin de la eliminacin. ELIMINAR POR ARTICULO: Permite eliminar todos los datos segn un Artculo; el Artculo ser el correspondiente al tem seleccionado en la grilla. Solicitar la confirmacin de la eliminacin.

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DESPACHOS
Este mdulo permite realizar el control de Stock del despacho como as tambin realizar el ingreso de mercadera por despacho y su facturacin. Objetivo: Esta opcin permite generar y mantener actualizada la informacin correspondiente a los despachos de cada artculo. Operatoria: El Stock del despacho puede verse haciendo Click en el signo + que aparece a la izquierda de la grilla. Las unidades y bultos se desglosarn por depsito. NUEVO: MODIFICAR: ELIMINAR: COPIAR: La operatoria es similar a la descripta para Artculos. Los datos a ingresar, modificar y/o consultar son los siguientes. ARTICULO: Nmero de artculo al cual se le desea ingresar un despacho. DESPACHO: Indica el nmero de despacho, siendo el mismo de 12 caracteres alfanumricos. Es importante asignar el nmero de despacho correctamente segn el asignado por la aduana, teniendo en cuenta de agregarle como ultimo digito a este nmero el digito verificador, recuerde que este dato es necesario para cumplir con los requerimientos de algunos soportes magnticos. PARTIDA: Indica el nmero de partida (12 caracteres alfanumricos). Si el artculo tiene Despacho, se deber ingresar obligatoriamente el Despacho. Si tiene Partida, se deber ingresar obligatoriamente la Partida. Si tiene los 2, se debern ingresar ambos datos y representar una combinacin de Despacho/Partida. Haciendo Click en Continuar, se pasar a los datos de la parte inferior de la pantalla: ORIGEN: Indica el origen del despacho; este dato es un cdigo que deber estar cargado previamente en la tabla de Orgenes. ADUANA INGRESO: Aduana de ingreso del despacho, este dato es un cdigo que deber estar cargado previamente en la tabla de Aduanas. FECHA DEL DESPACHO: AO DEL DESPACHO: FECHA DE INGRESO: PROVEEDOR: RAZON SOCIAL: COMPROBANTE: Estos datos corresponden a la compra del Despacho y/o Partida.

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EMBARQUE: 20 caracteres para indicar el Embarque del Despacho. FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de vencimiento del Despacho y/o Partida. OBSERVACIONES: 60 caracteres para ingresar Observaciones.

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LISTADO DE DESPACHOS
Objetivo: Permite obtener toda la informacin del archivo de despachos. Operatoria: Solicitar los siguientes datos: DESDE NUMERO DE ARTICULO: HASTA NUMERO DE ARTICULO: DESDE DESCRIPCION: HASTA DESCRIPCION: DESDE MARCA: HASTA MARCA: Idem el Listado de Artculos. DESDE DESPACHO: Nmero de Despacho a partir del cual se va a emitir el listado. HASTA DESPACHO: Nmero de Despacho hasta el cual se va a emitir el listado. DESDE PARTIDA: Nmero de Partida a partir del cual se va a emitir el listado. HASTA PARTIDA: Nmero de Partida hasta el cual se va a emitir el listado. ORDENADO POR: Indica el orden del listado; los valores posibles son: Nmero de artculo, Descripcin, Equivalencia y Marca. LISTAR STOCK: Permite indicar si se desea listar o no el stock del despacho/partida. Si se tilda esta opcin se indicara que se desea listar el stock, debindose seleccionar (tildar) los depsitos a tener en cuenta para el calculo del mismo.

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LISTADO DE MOVIMIENTOS
Objetivo: Permite obtener toda la informacin de movimientos de despachos. Operatoria: Solicitar los siguientes datos: DESDE NUMERO DE ARTICULO: HASTA NUMERO DE ARTICULO: DESDE DESPACHO: HASTA DESPACHO: DESDE PARTIDA: HASTA PARTIDA: Idem el Listado de Despachos. COD.MOVIMIENTO: Se debern seleccionar los Cdigo de movimiento de stock a incluir. Con Click de la derecha se deseleccionan todos o se seleccionan todos. FECHA DESDE: Fecha desde la cual se desea incluir movimientos. FECHA HASTA: Fecha hasta la cual se desea incluir movimientos. SUCURSAL: Si se coloca un cdigo se sucursal, slo se incluirn movimientos de dicha sucursal. DEPOSITOS: Depsitos sobre los cuales se desea emitir el listado. Con Click de la derecha se deseleccionan todos o se seleccionan todos. LISTAR TALLES: Si est marcado, indica que se desea incluir el detalle de talles. LISTAR BULTOS: Indica si se desea usar la cantidad de bultos en lugar de la cantidad de unidades. LISTAR SALDOS: Si est marcado, indica que adems de los movimientos, se desea el detalle de saldos del despacho. NIVEL: Corresponde al detalle de la informacin, siendo 1 el mximo nivel de detalle. Al incrementar este nivel, se eliminarn sucesivos detalles, por ejemplo los movimientos.

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DEPURACION DE DESPACHOS
Objetivo: Permite depurar el archivo de Despachos, eliminando los Despachos/Partidas sin Stock. Operatoria: Solicitar los siguientes datos: DESDE ARTICULO: HASTA ARTICULO: DESDE DESPACHO: HASTA DESPACHO: DESDE PARTIDA: HASTA PARTIDA: Idem Listado de Despachos. STOCK EN CERO A LA FECHA: Indica que el despacho ser eliminado si el stock a la fecha indicada es cero. El proceso puede ser cancelado o interrumpido haciendo Click en el botn Cancelar. Si el proceso es cancelado, NO se eliminar ningn Despacho/Partida. Una vez realizado el procedimiento no se podr obtener informacin de los Despachos/Partidas depurados ya que los mismos son borrados del archivo. Por este motivo es recomendable realizar un BACK-UP o copia de los archivos y emitir los listados necesarios antes de ejecutar esta opcin.

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NUMEROS DE SERIE
Este mdulo permite realizar el control de Stock de Nmeros de Serie especficos para cada artculo. Objetivo: Esta opcin permite generar y mantener actualizada la informacin correspondiente a los Nmeros de Serie de cada artculo. Operatoria: NUEVO: MODIFICAR: ELIMINAR: COPIAR: La operatoria es similar a la descripta para Artculos. Los datos a ingresar, modificar y/o consultar son los siguientes. ARTICULO: Nmero de artculo al cual se le desea ingresar un Nmero de Serie. Estos artculos debern tener marcado el casillero de Nros. de Serie. NUMERO DE SERIE: Indica el nmero de serie, siendo el mismo de 15 caracteres alfanumricos. Haciendo Click en Continuar, se pasar a los datos de la parte inferior de la pantalla: FECHA ENTRADA: Fecha de Ingreso al Stock. DEPOSITO: Depsito donde se encuentra la unidad. UBICACION: Ubicacin dentro del Depsito donde se encuentra la unidad. COMPROBANTE ENTRADA: Sucursal y Nmero de Comprobante de ingreso al Stock. PROVEEDOR: RAZON SOCIAL: Corresponde al Proveedor del Artculo. FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de vencimiento de la unidad. DESPACHO/PARTIDA: Si el artculo tiene Despacho y/o Partida, nmero correspondiente al ingreso al Stock. Estos datos son actualizados automticamente al efectuar la Recepcin. FECHA SALIDA: Fecha de Salida del Stock.

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COMPROBANTE SALIDA: Sucursal y Nmero de Comprobante de Salida del Stock. CLIENTE: RAZON SOCIAL: Corresponde al Cliente al que se factur o entreg el Artculo. Estos datos son actualizados automticamente al efectuar la Facturacin. OBSERVACIONES: 60 caracteres para ingresar Observaciones.

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LISTADO DE NUMEROS DE SERIE


Objetivo: Permite obtener toda la informacin del archivo de Nmeros de Serie. Operatoria: Solicitar los siguientes datos: DESDE NUMERO DE ARTICULO: HASTA NUMERO DE ARTICULO: DESDE DESCRIPCION: HASTA DESCRIPCION: DESDE MARCA: HASTA MARCA: Idem el Listado de Artculos. DESDE NUMERO DE SERIE: Nmero de Serie a partir del cual se va a emitir el listado. HASTA NUMERO DE SERIE: Nmero de Serie hasta el cual se va a emitir el listado. DEPOSITOS: Depsitos sobre los cuales se desea emitir el listado. Con Click de la derecha se deseleccionan todos o se seleccionan todos. ORDENADO POR: Indica el orden del listado; los valores posibles son: Nmero de artculo, Descripcin, Equivalencia y Marca. CONDICION: Podr indicarse si slo se incluirn en el listado los Nmeros de Serie que se encuentren En Stock, los Salidos (facturados o remitidos) o Ambos.

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LISTADO HISTORIAL DE NUMEROS DE SERIE


Objetivo: Permite obtener la informacin histrica del movimiento de Nmeros de Serie. Operatoria: Solicitar los siguientes datos: DESDE NUMERO DE ARTICULO: HASTA NUMERO DE ARTICULO: DESDE NUMERO DE SERIE: HASTA NUMERO DE SERIE: DEPOSITOS: Idem Listado de Nmeros de Serie. COD.MOVIMIENTO: Se debern seleccionar los Cdigo de movimiento de stock a incluir. Con Click de la derecha se deseleccionan todos o se seleccionan todos. DESDE FECHA: Fecha a partir de la cual se desean los movimientos. HASTA FECHA: Fecha hasta la cual se desean los movimientos. ORDENADO POR: Indica el orden del listado; los valores posibles son: Fecha, Nmero de artculo y Nmero de Serie.

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DEPURACION DE NUMEROS DE SERIE


Objetivo: Permite depurar el archivo de Nmeros de Serie, eliminando los Nmeros de Serie Salidos. Operatoria: Solicitar los siguientes datos: DESDE NUMERO DE ARTICULO: HASTA NUMERO DE ARTICULO: DESDE NUMERO DE SERIE: HASTA NUMERO DE SERIE: Idem Listados. HASTA FECHA: Fecha de Salida hasta la cual se eliminar. Los Nmeros de Serie Salidos pero con Fecha posterior a la indicada no sern eliminados. El proceso puede ser cancelado o interrumpido haciendo Click en el botn Cancelar. Si el proceso es cancelado, NO sern eliminados los Nmeros de Serie. Una vez realizado el procedimiento no se podr obtener informacin de los Nmeros de Serie depurados ya que los mismos son borrados del archivo. Por este motivo es recomendable realizar un BACK-UP o copia de los archivos y emitir los listados necesarios antes de ejecutar esta opcin.

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MOVIMIENTOS
Objetivo: Mediante esta opcin se podrn generar todo tipo de movimientos de Stock (Entradas, Salidas, Transferencias entre depsitos y Remitos); como as tambin consultar, eliminar o modificar los mismos. Se podr acceder tanto a los movimientos ingresados por esta pantalla como a los que generan en forma automtica las opciones de Recepcin y Facturacin (en este ltimo caso slo se podr consultar el movimiento). Operatoria: El manejo de la grilla se ha descripto en el captulo de Introduccin. Con el botn de Cancelar, volver al Men. La grilla de arriba despliega los datos generales de cada movimiento y la grilla de abajo el detalle de artculos del movimiento seleccionado en la grilla superior. Una vez desplegados los datos de los movimientos en las grillas, se podrn ejecutar las siguientes opciones: Opcin Nuevo Modificar Eliminar Recepcionar Transferencia Generar Transferencia Anular Reimprimir Accin Agregar un movimiento. Modificar los datos de un movimiento o Eliminar un Item. Eliminar un movimiento. Permite generar un nuevo movimiento de transferencia del depsito de entrada de la transferencia original, a un nuevo depsito indicado. Permite generar un nuevo movimiento de transferencia del depsito del movimiento seleccionado a un nuevo depsito indicado. Anular un movimiento. Reimprimir un movimiento.

A continuacin se detallan cada una de las funciones: NUEVO: Permite ingresar nuevos movimientos de stock; el sistema solicitar los siguientes datos: MOVIMIENTO: 2 caracteres alfanumricos (Opciones-Cdigos de Comprobante) que se refieren al tipo de movimiento a realizar (Entrada, Salida o Transferencia). El sistema controlar que el cdigo indicado corresponda a Movimientos de Stock, en caso contrario desplegar un mensaje de error. SUCURSAL: Sucursal del movimiento. TRANSPORTE: Cdigo de Transporte del movimiento. CONCEPTO: 30 caracteres para ingresar un concepto del comprobante. FECHA DE EMISION: Fecha del movimiento.

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CUENTA: Imputacin contable correspondiente al comprobante. C.COSTO: Centro de Costo contable correspondiente al comprobante (si la cuenta tiene Centros de Costo). A.NEGOCIO: Area de Negocio contable correspondiente al comprobante (si la cuenta tiene Areas de Negocio). COTIZACION M.EXT: Si el sistema es bimonetario, se deber ingresar en este dato la cotizacin para la valorizacin del movimiento en moneda extranjera. El sistema sugerir la cotizacin correspondiente a la fecha del movimiento, la cual puede ser modificada. NRO. REFERENCIA: 12 dgitos para incluir un nmero de referencia del movimiento. ORDEN DE PRODUCCION: Se puede indicar una Orden de Produccin asociada al movimiento. Sin embargo, el dato es meramente referencial y no genera ningn cambio en la Orden de Produccin. Una vez ingresados todos estos datos, haciendo Click en el botn de Continuar, el sistema pasar al ingreso de los tems del movimiento. Con Nuevo se podr agregar un Item, con Eliminar se eliminar el Item seleccionado en la grilla y con Modificar se podr modificar alguno de los datos del Item. Cada Item tiene los siguientes datos: ITEM: Lo genera el sistema en forma correlativa a partir de 1. ARTICULO: Nmero de artculo correspondiente. En esta opcin se podr tipear directamente el nmero de artculo, su equivalencia o seleccionar el mismo consultando el archivo con Click de la derecha. El sistema controlar que el artculo indicado exista en el archivo, y desplegar la descripcin del mismo. NOTA: Si se trabaja con control estricto de P.P.P. (segn se explica en Opciones-Datos Generales) el sistema controlar, al ingresar el artculo, que la fecha del movimiento sea posterior a la fecha del ltimo movimiento del artculo y a la de ltimo cierre de P.P.P. por el proceso de reclculo. ENTRADA: Si el movimiento corresponde a una entrada o transferencia, se ingresar en este dato el depsito de entrada. Esto permite que en un mismo movimiento, se puedan utilizar distintos depsitos para cada tem. UBICACION: Ubicacin del deposito donde entrara la mercaderia. SALIDA: Idem ENTRADA, para el depsito de salida. UBICACION: Idem UBICACION, para el depsito de salida. NOTA: si se inform el depsito de entrada y/o salida en la tabla de Cdigos de Comprobantes el sistema saltear el ingreso de estos 2 datos, asumiendo los indicados.

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PRESENTACION: Cdigo de Presentacin del artculo. VALORIZA: Permite seleccionar la valorizacin a sugerir para el tem. Se desplegarn en pantalla las distintas opciones, siendo los valores posibles: Sin valorizar, Precio promedio ponderado en moneda local, Precio promedio ponderado en moneda extranjera, Precio de ltima compra en moneda local, Precio de ltima compra en moneda extranjera, Precio de reposicin, Precio Standard y las Listas de Precios habilitadas. CANTIDAD: Cantidad de unidades del movimiento de Entrada o Salida. Si el artculo tiene Doble Unidad de medida, se deber ingresar la Cantidad de Bultos correspondientes. Si el artculo tiene subdivisin en Talles, se deber ingresar la cantidad correspondiente a cada uno de ellos, en la grilla inferior. Si el artculo trabaja con Nros. de Serie, se debern ingresar los mismos en la grilla inferior. Si el movimiento es una entrada y el artculo trabaja con Nros. de Serie, en la parte izquierda de la grilla se puede indicar el Nro. Inicial de Serie y la Fecha de Vencimiento y al hacer Click en Ejecutar, llenar automticamente la grilla con los Nros. correlativos. De esta manera se puede simplificar el ingreso de Nros. de Serie correlativos. Si se vuelve a utilizar esta opcin, borrar los Nros. de Serie generados anteriormente. La cantidad mxima permitida son 40 unidades cuando el artculo trabaja con nmeros de serie, si se necesita ingresar mas de 40 unidades se puede utilizar mas de un tem para el mismo artculo. PRECIO UNITARIO: Se deber indicar en este dato el precio unitario del artculo correspondiente a la valorizacin del movimiento. El sistema sugerir el que corresponda segn la valorizacin escogida, pudindose modificar el precio desplegado en pantalla. Si se indic Sin Valorizar saltea el ingreso de este dato. Si se trabaja en forma Bimonetaria, tambin se deber indicar el Precio en Moneda Extranjera. DESPACHO/PARTIDA: Si el artculo trabaja con Despacho/Partida, se debern ingresar los datos correspondientes. Si es una entrada y el artculo trabaja con Despacho/Partida, se deber ingresar el Origen y Aduana, para ser grabada en el Despacho/Partida (si es un nuevo Despacho/Partida). Una vez ingresado el precio unitario, se podr confirmar el Item con el botn de Aceptar, o bien anular el Item ingresado con el botn de Cancelar. Se puede cancelar el movimiento ingresado con el botn de Cancelar; en cambio si se desea terminar la carga del movimiento, se deber hacer Click en el botn Aceptar. Si se confirma el alta del movimiento, se indic su impresin en la tabla de Cdigos de Comprobantes, y el mismo corresponde a un Remito, se ingresarn a continuacin todos los datos del Destinatario y el transporte para su impresin en el formulario correspondiente. Luego se imprimir el comprobante y posteriormente se ingresar la confirmacin de la impresin. Confirmada la carga (y eventualmente la impresin) se deber ingresar si se utiliza numeracin pre-impresa: SUCURSAL/NRO COMPROBANTE: Sucursal y Nro. de Comprobante del movimiento. El sistema sugerir la sucursal y un nmero correlativo, segn la numeracin de Vales de movimientos o Remitos de Opciones-Numeraciones. Si el comprobante es un Remito, y la empresa no es Gran Contribuyente de D.G.I. (motivo por el cual utiliza formularios con numeracin pre-impresa), se deber ingresar finalmente el nmero real del comprobante, que corresponder al nmero pre-impreso utilizado. ELIMINAR: Permite eliminar un movimiento. Para eliminar un movimiento se deber hacer Click sobre el mismo en la grilla superior (de movimientos), Click de la derecha y luego Eliminar. En cambio, si se desea eliminar un tem, se deber primero ingresar a

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Modificar el movimiento, hacer Click sobre el tem en la grilla (de tems), Click de la derecha y luego Eliminar. Solicitar luego la confirmacin de la eliminacin, indicando si es una eliminacin de movimiento o de tem. NOTA: Las opciones de Eliminar y Modificar Movimientos, pueden utilizarse para aquellos comprobantes que correspondan a Vales de Movimiento (Entradas, Salidas o Transferencias entre depsitos) exclusivamente. Los movimientos generados por otras operaciones (Recepcin, Facturacin o Remitos) podrn ser nicamente visualizados. Por otra parte, si se utiliza control estricto del PPP (Opciones-Datos Generales), las opciones de Eliminar y Modificar Movimientos no sern habilitadas. MODIFICAR/CONSULTAR: Permite modificar el valor de algunos de los datos de los tems del movimiento, como as tambin agregar o eliminar tems. El procedimiento es similar a lo indicado en Nuevo. Si el usuario no tiene permiso para Modificar, con esta opcin slo podr Consultar. RECEPCIONAR TRANSFERENCIA: Esta opcin permite generar un nuevo movimiento de transferencia del depsito de entrada de la transferencia original, a un nuevo depsito indicado. Por ejemplo, si se realiza una transferencia entre sucursales distantes, se puede hacer la transferencia a un depsito En Trnsito y al recibir la mercadera en la sucursal, se puede usar esta opcin para Recepcionar la Transferencia, indicando el depsito de la sucursal donde finalmente ingresar la mercadera. Luego de seleccionar la opcin, al hacer Click en Continuar, se deber seleccionar el depsito de entrada. Haciendo Doble Click sobre el depsito seleccionado, se desplegarn los artculos de la transferencia. Haciendo Click en Aceptar se realizar la Recepcin de la Transferencia. Para los movimientos que no sean transferencias, esta opcin quedar grisada. GENERAR TRANSFERENCIA: Esta opcin permite generar un nuevo movimiento de transferencia del depsito del movimiento seleccionado a un nuevo depsito indicado. Por ejemplo, si se desea transferir todo el movimiento a otro depsito. Luego de seleccionar la opcin, al hacer Click en Continuar, se deber seleccionar el depsito de destino. Haciendo Doble Click sobre el depsito seleccionado, se desplegarn los artculos de la transferencia. Haciendo Click en Aceptar se realizar la Recepcin de la Transferencia. Esta opcin no estar habilitada para todos los movimientos. REIMPRIMIR: Los Vales de Movimiento podrn ser reimpresos. Si el movimiento no puede ser reimpreso, la opcin estar grisada. ANULAR: Permite Anular un movimiento. El comprobante permanecer en la base de datos pero con los importes y cantidades en cero.

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LISTADOS DE MOVIMIENTOS
Objetivo: Esta opcin permite obtener toda la informacin que el sistema brinda acerca de los movimientos de stock. Operatoria: Al seleccionar la opcin, el sistema permitir las siguientes opciones: 1. LISTADO POR FECHA 2. LISTADO POR ARTICULO 3. LISTADO POR DEPOSITO 4. LISTADO POR CODIGO-FECHA 5. LISTADO COSTO DE SALIDA LISTADO POR FECHA Objetivo: Permite obtener un listado de todos los movimientos de stock (entradas, salidas y transferencias) ordenados por fecha del movimiento. Operatoria: Al ingresar a la opcin el sistema solicitar los siguientes datos: DESDE ARTICULO: Se deber ingresar el nmero de artculo a partir del cual se desea emitir el listado; si se deja en blanco, comenzar a listar a partir del primer artculo con movimientos. HASTA ARTICULO: Nmero de artculo hasta el cual se va a emitir el listado; si no se coloca nada se imprimirn los artculos hasta el ltimo del archivo con movimientos. DESDE DESCRIPCION: Se podr ingresar la descripcin del artculo (o parte de la misma) a partir de la que se desea emitir el listado. Si se deja en blanco, listar a partir de la menor descripcin del ordenamiento alfabtico. HASTA DESCRIPCION: Descripcin del artculo hasta la cual se desea emitir el listado. Si se deja en blanco, listar hasta la ltima descripcin del ordenamiento alfabtico. DESDE FECHA: Fecha a partir de la cual se desean listar los movimientos. HASTA FECHA: Fecha hasta la cual se desean listar los movimientos. DESDE MARCA: Primera marca a partir de la cual se desea obtener el listado. HASTA MARCA: Ultima marca a listar.

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LISTAR TALLES: (slo para el Mdulo de Talles) Si est marcado el casillero, indicar que se desea listar las cantidades de cada talle. En este caso, no se podr seleccionar la Valorizacin del listado respectivo. LISTAR BULTOS: Si se marca, en lugar de imprimir las cantidades correspondientes a la primera unidad de medida, tomar las cantidades de la segunda unidad de medida del artculo. Si el artculo no tiene Doble unidad de medida, no ser incluido en el listado. Esta opcin no est disponible si se trabaja con Talles. VALORIZACION: Permite seleccionar el precio con el cual se valorizan los movimientos; los valores posibles son: Sin Valorizar, Precio promedio ponderado histrico (corresponde al PPP del artculo al momento de realizado el movimiento), Precio promedio ponderado actual del artculo, Precio de ltima compra histrico (al momento de realizado el movimiento), Precio de ltima compra actual del artculo y Precio Reposicin. REVALORIZAR ENTRADAS: Si se marca esta opcin, se utilizar la Valorizacin elegida para Revalorizar las entradas incluidas en el listado. Esta revalorizacin no se graba en el archivo y es al slo efecto del listado. Por ejemplo, puede resultar til para revalorizar las compras al Precio de Ultima Compra. MONEDA EMISION: Se deber indicar en este dato la moneda en la cual se desea emitir el listado; los valores posibles son: Moneda Local y Moneda Extranjera. CODIGO MOVIMIENTO: Cdigos de movimiento a incluir en el listado. DEPOSITOS: Depsitos sobre los cuales se desea obtener el listado. SUCURSAL: Si se ingresa un nmero de Sucursal, slo se listarn los movimientos de esa Sucursal. USUARIO: Si se ingresa un usuario, slo se listarn los movimientos de ese usuario. NIVEL DE INFORMACION: Nivel de detalle con el cual se quiere obtener el listado; los valores posibles son: 1. Mximo nivel de detalle. Emite todos los comprobantes, totales por fecha y total general. 2. Emite totales por fecha y total general. 3. Emite slo el total general. LISTADO POR ARTICULO Es similar al anterior con la diferencia que el ordenamiento lo realiza por artculo, lo que permite obtener un listado similar a la llamada Ficha de Stock. Es posible seleccionar el ordenamiento de los artculos; luego de Moneda Emisin, se deber ingresar: STOCK POR RENGLON: Si est marcado, en cada rengln se imprimir el Saldo de Stock, eliminndose la Valorizacin. INCLUIR ARTICULOS SIN MOVIMIENTO: De acuerdo a si se marca o no, se incluirn o no los artculos sin movimientos de entrada y salida.

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ORDENADO POR: Se desplegarn las siguientes opciones en pantalla: Nmero de Artculo, Descripcin, Equivalencia y Marca. NIVEL DE INFORMACION: Nivel de detalle con el cual se quiere obtener el listado; los valores posibles son: 1. Mximo nivel de detalle. Emite todos los comprobantes, totales por artculo y total general. 2. Emite totales por artculo y total general. 3. Emite slo el total general. LISTADO POR DEPOSITO Es similar al Listado por Artculo, con la diferencia que emite el detalle de los movimientos de cada artculo por depsito. Luego de Moneda Emisin, se deber ingresar: ORDENADO POR: Se desplegarn las siguientes opciones en pantalla: Artculo-Depsito y Depsito-Artculo. Si se selecciona Artculo-Depsito, se emitir por cada artculo el detalle de los movimientos en cada depsito; en cambio, seleccionando Depsito-Artculo, se emitirn por depsito los movimientos de los artculos seleccionados. NIVEL DE INFORMACION: Nivel de detalle con el cual se quiere obtener el listado; los valores posibles son: 1. Mximo nivel de detalle. Emite todos los comprobantes, totales por depsito, artculo y total general. 2. Emite totales por depsito, artculo y total general. 3. Emite totales por artculo y total general. 4. Emite slo el total general. LISTADO POR CODIGO-FECHA Objetivo: Obtener un listado de movimientos de stock ordenado por cdigo de comprobante. Operatoria: Solicita los mismos datos que el Listado por Fecha. NIVEL DE INFORMACION: Nivel de detalle con el cual se quiere obtener el listado; los valores posibles son: 1. Mximo nivel de detalle. Emite todos los comprobantes, totales por fecha, por cdigo y total general. 2. Emite totales por fecha, cdigo y total general. 3. Emite totales por cdigo y total general. 4. Emite slo el total general. LISTADO COSTO DE SALIDA Es similar al Listado por Artculo pero toma en cuenta nicamente las salidas de stock (correspondientes a ventas) y las devoluciones, valorizndolas; los datos que solicita son los mismos que para el Listado por Fecha, incluyendo el ordenamiento explicado en el Listado por Artculo.

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NIVEL DE INFORMACION: Nivel de detalle con el cual se quiere obtener el listado; los valores posibles son: 1. Mximo nivel de detalle. Emite todos los comprobantes, totales por artculo y total general. 2. Emite totales por artculo y total general. 3. Emite slo el total general.

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DEPURACION DE MOVIMIENTOS
Objetivo: Se utiliza para depurar (borrar) los movimientos de Stock del archivo hasta una fecha indicada. Operatoria: Se debern ingresar los siguientes datos: HASTA FECHA: Fecha hasta la cual se desean eliminar los movimientos. GENERACION UNICO MOVIMIENTO DE DEPURADOS: Luego de eliminar todos los movimientos del artculo hasta la fecha indicada, graba un movimiento con el neto de entradas y salidas con la fecha indicada. De esta manera, ese movimiento representar el stock a la fecha hasta indicada y por lo tanto, la suma de movimientos, siempre deber representar el total del stock. El movimiento ser desagregado por cada depsito y despacho/partida cuyo neto de entradas y salidas sea distinto de cero. CODIGO ENTRADA: Cdigo con el cual se generarn los movimientos cuyo neto de entradas y salidas sea positivo (mayor cantidad de entradas que salidas). CODIGO SALIDA: Cdigo con el cual se generarn los movimientos cuyo neto de entradas y salidas sea negativo (mayor cantidad de salidas que entradas). Los codigos de entrada y salida deben ser del tipo vale de movimiento y que actualicen el precio promedio ponderado. NOTA: sern eliminados del archivo todos los movimientos de stock (de cualquier tipo) hasta la fecha indicada. El proceso puede ser cancelado o interrumpido haciendo Click en el botn Cancelar (terminar de depurar el movimiento sobre el cual estaba trabajando). Si el proceso es cancelado, los movimientos procesados NO sern eliminados. Una vez realizado el procedimiento no se podr obtener informacin de los movimientos depurados ya que los mismos son borrados del archivo. Por este motivo es recomendable realizar un BACK-UP o copia de los archivos y emitir los listados de Stock necesarios antes de ejecutar esta opcin.

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ASIENTO CONTABLE
Objetivo: Permite imprimir y generar un asiento contable de los comprobantes de Stock. Esta opcin generar un archivo, el cual puede ser cargado directamente en el Sistema de Contabilidad por la opcin de Importacin de Asientos. Operatoria: Se debern ingresar los siguientes datos: DESDE FECHA: Fecha de los movimientos a partir de la cual se desea generar el asiento. HASTA FECHA: Fecha hasta la cual se considerarn los movimientos para la generacin del asiento. CODIGO MOVIMIENTO: Cdigos de Comprobante que sern incluidos en el asiento. FECHA DEL ASIENTO: Fecha con la cual se generar el asiento contable en el Sistema de Contabilidad. Sugiere la fecha del da. NUMERO DE ASIENTO: Nmero con el cual se generar el asiento contable. Si se ha indicado Prefijo, sugerir el mismo. FORMATO ASIENTO: Indica el formato del asiento a generar, teniendo en cuenta la versin de Contabilidad que se est utilizando. TEXTO DEL ASIENTO: Texto general del Asiento Contable, con el que ser cargado a la Contabilidad. NOMBRE DEL ARCHIVO: Nombre que define el archivo (con extensin .DAT) en el cual se generar el asiento. Dicho nombre se utilizar posteriormente en la opcin de Importacin de Asientos de Contabilidad para incorporar el mismo. El sistema sugerir como nombre 'SGSSCC', el cual puede ser modificado. El Path sugerido es el directorio de la empresa (Base de Datos). El botn que est a la derecha permite cambiar el directorio, aunque tambin puede ser cambiado manualmente. LISTAR ASIENTO: Si est marcado realizar, adems de la generacin del archivo, la impresin del asiento. ASIENTO RESUMIDO: Si est marcado indicar que se desea efectuar el Asiento Resumido (un slo asiento que suma todos los asientos de los movimientos procesados). En caso contrario (Asiento Detallado), efectuar un asiento por cada movimiento procesado, colocando la Fecha del movimiento como Fecha del asiento y el Cdigo y Nmero de comprobante del movimiento como Cdigo y Nmero de comprobante del asiento. FECHA DEL ASIENTO: Para Asiento Detallado, si se marca este casillero, todos los asientos se generarn con la Fecha del asiento y no con la fecha del movimiento.

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RENUMERA: Si el Formato de Asiento Contable es de Versin 5 o superior y si se indica en Opciones Contabilidad Control de Fechas que se desea incorporar el Asiento Directo a la Contabilidad (debe estar marcado), si se tilda este dato indicar que los asientos a incorporar al Sistema de Contabilidad se numeren con criterio correlativo en el momento que se estn incorporando, no necesitando en consecuencia indicar un Nro. de Asiento para la generacin de los asientos. Es equivalente al dato Renumera de la Importacin de Asientos del Sistema de Contabilidad. CODIGO DE COMPROBANTE: Cdigo de Comprobante (existente en la Contabilidad) con el cual se generar el asiento contable (ver Sistema de Contabilidad). Slo se pide si el Asiento es Resumido. SUCURSAL: Nmero de Sucursal con el cual se generar el asiento contable (ver Sistema de Contabilidad). Slo se pide si el Asiento es Resumido. NUMERO DE COMPROBANTE: Nmero de Comprobante con el cual se generar el asiento contable (ver Sistema de Contabilidad). Slo se pide si el Asiento es Resumido. El asiento a generar tendr la estructura definida en la tabla de Asientos de Opciones-Contabilidad, siendo de gran importancia realizar cuidadosamente la carga de la misma para obtener los asientos en forma correcta. Si el asiento tiene errores, puede corregirse la tabla y realizar nuevamente el procedimiento. Si las tablas estn cargadas correctamente, y aparecen imputaciones con errores en el asiento (en blanco o con nmeros de cuenta que no corresponden) se deben revisar las imputaciones de los Artculos y Movimientos ingresados por Stock; que son tomadas en forma automtica para el Asiento. El asiento contable se obtiene del archivo de Items de facturacin (Movimientos de Stock). Por lo tanto, el mismo debe generarse antes de depurar el perodo correspondiente. Para incorporar el asiento generado al Sistema de Contabilidad se deber ejecutar la opcin de Importacin de Asientos de dicho sistema indicando el nombre del archivo generado (SGSSCC). Otra alternativa es indicar en Opciones Contabilidad Control de Fechas que se desea incorporar el Asiento Directo a la Contabilidad (debe estar marcado). En este caso, el o los asientos generados podrn ser incorporados directamente en el Sistema de Contabilidad, confirmando que se desea Continuar la Importacin. Esta confirmacin se realiza al final del proceso de Generacin de Asiento Contable.

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ORDENES DE COMPRA
Objetivo: Esta opcin tiene como objetivo generar y mantener actualizada la informacin acerca de las Ordenes de Compra efectuadas a los proveedores. Operatoria: El manejo de la grilla se ha descripto en el captulo de Introduccin. Con el botn de Cancelar, volver al Men. La grilla de arriba despliega los datos generales de cada Orden de Compra y la grilla de abajo el detalle de artculos de la Orden seleccionada en la grilla superior. Una vez desplegados los datos en las grillas, se podrn ejecutar las siguientes opciones: Opcin Nuevo Modificar Eliminar Copiar Reimprimir Anular Desanular Dar por Cumplida Accin Agregar una Orden de Compra. Modificar los datos de una Orden de Compra o Eliminar un Item. Eliminar una Orden de Compra. Copiar la Orden de Compra seleccionada en la grilla. Reimprimir una Orden de Compra. Anular una Orden de Compra. Revertir la anulacin de una Orden de Compra. Dar por Cumplida la totalidad de los renglones de una Orden de Compra.

A continuacin se detallan cada una de las funciones: NUEVO: Permite incorporar nuevas Ordenes de Compra en el archivo; se debern ingresar los siguientes datos: PROVEEDOR: Nmero de proveedor al que se le realiza la Orden de Compra. El sistema controlar que el nmero indicado exista en el archivo y desplegar los datos en la pantalla. SUCURSAL: Si en Opciones se ha indicado el ingreso de la Sucursal, solicitar previamente el ingreso de la misma. Al hacer Click en Aceptar, se habilitar el tabulador inferior para ingresar el resto de los datos. CODIGO MOVIMIENTO: 2 caracteres alfanumricos para ingresar el Cdigo de Comprobante a utilizar en el momento de recibir la mercadera (Recepcin). El sistema sugerir el cdigo de factura habitual del proveedor (indicado en Proveedores). CONDICION COMPRA: 2 caracteres alfanumricos para ingresar el cdigo correspondiente a la condicin de compra. FECHA DE EMISION: Fecha de emisin de la Orden de Compra; el sistema sugerir la fecha del equipo. FECHA DE RECEPCION: Fecha de recepcin prevista de la mercadera.

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NRO. REFERENCIA: Se podr ingresar un nmero de referencia a utilizar para la confeccin del comprobante. Es un dato de uso libre para el usuario. TRANSPORTE: Cdigo de transporte (de la tabla respectiva) correspondiente a una leyenda que ser impresa en la Orden de Compra. El sistema sugerir el cdigo indicado en el proveedor. LUGAR DE ENTREGA: 30 caracteres alfanumricos para ingresar una leyenda que ser impresa en el comprobante. TIPO DE OPERACION: Cdigo de Operacin a los efectos del desglose en el Subdiario de Compras I.V.A. CONGELA PRECIO: Si se marca el casillero, indica que los precios que se ingresen sern los que se utilicen en la Recepcin. En caso contrario (respuesta sugerida), permitir la modificacin de dichos precios al momento de ingresar la mercadera. ACTUALIZACION: Se podr ingresar un porcentaje de incremento a aplicar en los precios que sugerir el sistema (Precio de ltima compra) para los tems de la Orden. MONEDA ORIGEN: Se refiere al tipo de moneda en que se ingresarn los precios y se calcularn todos los importes correspondientes a la Orden de Compra; los valores posibles son: Moneda Local y Moneda Extranjera. Si se indic la Moneda de Ingreso en la tabla de Cdigos de Comprobantes, el sistema saltear este dato, asumiendo el valor de la tabla. MONEDA IMPRESION: Tipo de moneda en el que se emitir la Orden de Compra; si el mismo no es igual al indicado en MONEDA ORIGEN, se calcularn los valores en forma automtica, segn la cotizacin de tablas, al emitir el comprobante. Esta moneda se refiere nicamente a la impresin de la Orden de Compra; los valores en el archivo estarn expresados siempre en la Moneda de Origen. CONGELA COTIZACION: Si se marca el casillero, indica que se desea congelar la cotizacin. COTIZACION: Si se marc el casillero CONGELA COTIZACION, se ingresar la cotizacin a ser tomada para cualquier proceso de la orden de compra. BONIFICACION 1 y 2: 2 datos numricos para ingresar porcentajes de bonificacin acumulativos. El sistema sugerir, como primer bonificacin, la indicada para el proveedor. REMITO/FACTURA: Estos datos indicarn el ltimo Remito o Factura correspondiente a la Orden de Compra. Una vez ingresados todos estos datos el sistema pasar al ingreso de los tems de la Orden de Compra. Con Nuevo se podr agregar un Item, con Eliminar se eliminar el Item seleccionado en la grilla y con Modificar se podr modificar alguno de los datos del Item. El tabulador Totales permitir ver los totales (importes) de la Orden de Compra.

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Cada Item tiene los siguientes datos: En esta segunda pantalla se ingresarn los datos correspondientes a los tems que componen la Orden. ITEM: Lo genera el sistema en forma correlativa a partir de 1. ARTICULO: Nmero de artculo correspondiente al tem; se puede indicar directamente el artculo, su equivalencia o cdigo de barra, o utilizar Click de la derecha, en cuyo caso se desplegarn los artculos en pantalla, siendo posible seleccionar el deseado. COD.PRESENTACION: Cdigo de presentacin del artculo para la Orden de Compra. ENTRADA: Se ingresar el nmero de depsito de entrada. Esto permite que en una misma Orden, se puedan ingresar distintos tems en distintos depsitos. UBICACION: Se ingresar la ubicacin dentro del depsito de entrada. NOTA: si se inform el depsito de entrada en la tabla de Cdigos de Comprobantes el sistema saltear el ingreso de este dato, asumiendo el indicado en el parmetro correspondiente. RECEPCION: Se debe indicar la fecha de recepcin prevista para ese tem; el sistema sugerir la fecha de recepcin de la Orden indicada en el tabulador de Datos Generales, la cual puede ser modificada. CANTIDAD: Cantidad de unidades que componen la Orden para ese artculo. Si el artculo tiene Doble Unidad de medida, se deber ingresar la Cantidad de Bultos correspondientes. Si el artculo tiene subdivisin en Talles, se deber ingresar la cantidad correspondiente a cada uno de ellos, en la grilla inferior. Los datos correspondientes a RECIBIDO corresponden a la cantidad ya ingresada en stock y se ir modificando en forma automtica por la opcin de Recepcin; en una Nueva Orden la cantidad recibida ser 0. DESCUENTO: Porcentaje de descuento otorgado por el proveedor para ese artculo; el sistema lo calcular sobre el precio indicado igual que una bonificacin, acumulando los totales en el dato BONIFICACION ARTICULOS. PRECIO: Precio unitario con el cual se valorizar la Orden, el cual debe ser ingresado en la MONEDA DE ORIGEN indicada en la pantalla anterior. El sistema sugerir el Precio de ltima compra. ITEM CUMPLIDO: Si est marcado, indica que el tem de la Orden est cumplido, aunque la cantidad recibida no coincida con la pedida. Una vez ingresado los datos, se podr confirmar el Item con el botn de Aceptar, o bien anular el Item ingresado con el botn de Cancelar. Con el Click de la derecha en la grilla de Items, se ingresar un Nuevo artculo, Eliminar, Modificar o Eliminar Todo (todos los artculos). Se puede cancelar la Orden ingresada con el botn de Cancelar; en cambio si se desea terminar la carga de la Orden, se deber hacer Click en el botn Aceptar.

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Una vez confirmados los datos el sistema realizar la impresin del comprobante (si se indic su impresin en el parmetro correspondiente) antes de lo cual se desplegar una ventana en la pantalla para ingresar el dato COMENTARIO de 4 renglones correspondientes a una leyenda a imprimir en la Orden de Compra. Luego pedir la confirmacin de la impresin. Si la respuesta es afirmativa, graba la Orden de Compra y vuelve a la primera pantalla; en caso contrario, vuelve a realizar la impresin. La numeracin de las Ordenes de Compra es automtica. ELIMINAR: Permite eliminar una Orden de Compra. Para eliminar una Orden se deber hacer Click sobre la misma en la grilla superior (de Ordenes de Compra), Click de la derecha y luego Eliminar. En cambio, si se desea eliminar un tem, se deber primero ingresar a Modificar la Orden de Compra, hacer Click sobre el tem en la grilla (de tems) y luego en Eliminar. Solicitar luego la confirmacin de la eliminacin, indicando si es una eliminacin de Orden de Compra o de tem. MODIFICAR/CONSULTAR: Permite modificar el valor de algunos de los datos de la Orden o de los tems, como as tambin agregar o eliminar tems. El procedimiento es similar a lo indicado en Nuevo. Si el usuario no tiene permiso para Modificar, con esta opcin slo podr Consultar. ANULAR: Permite anular la Orden de Compra. Una vez anulada, no podr ser modificada. Solicita la confirmacin de la anulacin. DESANULAR: Permite revertir la anulacin de una Orden de Compra. Una vez desanulada, podr volver a ser utilizada. Solicita la confirmacin de la operacin. DAR POR CUMPLIDA: Permite dar por cumplidos todos los artculos o tems de una Orden de Compra. Solicita la confirmacin de la operacin.

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LISTADOS DE ORDENES DE COMPRA


Al seleccionar la opcin, el sistema permitir las siguientes opciones: 1.LISTADO DE ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR 2.ORDENES DE COMPRA POR FECHA DE EMISION 3.ORDENES DE COMPRA POR FECHA DE RECEPCION 4.ORDENES DE COMPRA POR ARTICULO 5.ORDENES DE RECEPCION LISTADO DE ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Objetivo: Permite obtener toda la informacin del archivo de Ordenes de Compra, ordenada por nmero de Proveedor y nmero de Orden de Compra. Operatoria: Al seleccionar la opcin el sistema solicitar los siguientes datos: DESDE NRO. DE PROVEEDOR: Nmero de proveedor a partir del cual se desea emitir el listado; si no se coloca nada, el sistema comenzar a listar a partir del primer proveedor del archivo. Con Click de la derecha se desplegarn los proveedores en pantalla pudindose seleccionar el deseado. HASTA NRO. DE PROVEEDOR: Nmero hasta el cual se va a emitir el listado; si se deja en blanco, listar hasta el ltimo proveedor. DESDE NRO. ORDEN DE COMPRA: Nmero de Orden de Compra a partir del cual se va a emitir el listado. HASTA NRO. ORDEN DE COMPRA: Nmero de Orden de Compra hasta el cual se va a emitir el listado; si se deja en blanco, listar hasta la ltima Orden de Compra del archivo. DESDE FECHA: Fecha de emisin a partir de la cual se desea obtener el listado. HASTA FECHA: Fecha de emisin hasta la cual se desea obtener el listado. LISTAR TALLES: (slo para el Mdulo de Talles) Si est marcado el casillero, indicar que se desea listar las cantidades de cada talle. CANTIDAD: (slo para el Mdulo de Talles) Indicar si las cantidades por cada talle sern las Pendientes, las Solicitadas (pedidas) o las Recibidas. MONEDA IMPRESION: Se deber indicar si se desea la impresin valorizada en Moneda Local o en Moneda Extranjera.

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NIVEL DE INFORMACION: Nivel de detalle con el que se desea obtener el listado; los valores posibles son: 1. Mximo nivel de detalle. Emite todos los tems de cada Orden de Compra, total por Orden de Compra, total por Proveedor y total general. 2. Emite totales por Orden de Compra, Proveedor y total general. 3. Emite totales por Proveedor y total general. 4. Emite slo el total general. ORDENES DE COMPRA POR FECHA DE EMISION Objetivo: Permite obtener toda la informacin de las Ordenes de Compra pendientes de recepcin, ordenada por Fecha de Emisin de la Orden de Compra. Operatoria: Primero solicita DESDE PROVEEDOR, HASTA PROVEEDOR, DESDE ORDEN DE COMPRA, HASTA ORDEN DE COMPRA, DESDE FECHA, HASTA FECHA, LISTAR TALLES y CANTIDAD como el Listado de Ordenes de Compra por Proveedor. Luego se deber ingresar: NIVEL DE INFORMACION: Nivel de detalle con el que se desea obtener el listado; los valores posibles son: 1. Mximo nivel de detalle. Emite todos los tems de cada Orden de Compra, total por Orden de Compra, total por Fecha y total general. 2. Emite totales por Orden de Compra, Fecha y total general. 3. Emite totales por Fecha y total general. 4. Emite slo el total general. ORDENES DE COMPRA POR FECHA DE RECEPCION Es igual al listado anterior, pero toma en cuenta la Fecha de Recepcin en el ordenamiento y el rango. ORDENES DE COMPRA POR ARTICULO Objetivo: Permite obtener toda la informacin acerca de los artculos pendientes de recepcin. Operatoria: En primer lugar solicita los rangos de Proveedores, Nmeros de Orden de Compra, Fechas (de Recepcin del artculo), Listar Talles y Cantidad como en el Listado de Ordenes de Compra por Proveedor. Luego se deber ingresar: DESDE ARTICULO: Nmero de artculo a partir del cual se desea emitir el listado; si se deja en blanco, listar a partir del primer artculo del archivo. HASTA ARTICULO: Nmero de artculo hasta el cual se desea emitir el listado. En ambos datos, con Click de la derecha se visualizarn en pantalla los artculos con su descripcin, para seleccionar el deseado.

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NIVEL DE INFORMACION: Nivel de detalle con el que se desea obtener el listado; los valores posibles son: 1. Mximo nivel de detalle. Emite todos los tems, total por Artculo y total general. 2. Emite totales por Artculo y total general. 3. Emite slo el total general. ORDENES DE RECEPCION Objetivo: Permite obtener un listado de las distintas Ordenes de Compra pendientes (para enviar a Recepcin). Operatoria: Se debern ingresar los mismos datos (salvo NIVEL) que los descriptos para el Listado por Fecha de Recepcin.

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DEPURACION DE ORDENES DE COMPRA


Objetivo: Permite eliminar las Ordenes de Compra ya recibidas, en forma total o parcial en caso que se encuentren cumplidos slo algunos tems. Operatoria: Solicitar los siguientes datos: DESDE NRO DE PROVEEDOR: Nmero de proveedor a partir del cual se va a realizar el proceso; si se deja en blanco, el sistema comenzar a depurar a partir del primer proveedor del archivo. Con Click de la derecha se desplegarn los proveedores en pantalla pudindose seleccionar el deseado. HASTA NRO DE PROVEEDOR: Nmero hasta el cual se va a depurar el archivo; si se deja en blanco, realizar el procedimiento hasta el ltimo proveedor del archivo. DESDE NRO. ORDEN DE COMPRA: Nmero a partir del cual se va a realizar el proceso. HASTA NRO ORDEN DE COMPRA: Nmero hasta el cual se va a realizar el proceso. Es posible cancelar el proceso con la tecla Esc o haciendo Click en el botn Cancelar. En este caso, NO se eliminar ningn tem ni Orden de compra. El sistema borrar del archivo, para el rango de Proveedores y Ordenes de Compra indicado, todos aquellos tems cumplidos (en los cuales la cantidad recibida sea igual a la cantidad pedida o el tem est marcado como cumplido). Si adems, no existen tems pendientes para una determinada Orden, se eliminar la misma en forma completa. NOTA: la informacin de las Ordenes de Compra depuradas es eliminada del disco en forma total, sin posibilidades de posterior recuperacin. Por este motivo, es conveniente emitir los listados necesarios y hacer un resguardo de la informacin antes de realizar el procedimiento.

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RECEPCION
Objetivo: Se utiliza para efectuar las recepciones o devoluciones de artculos a proveedores, con o sin Orden de Compra. Operatoria: Se debern ingresar los siguientes datos: PROVEEDOR: Nmero de proveedor al que se le realiza la compra. El sistema controlar que el nmero indicado se encuentre en el archivo y desplegar los datos en la pantalla. CODIGO RECEPCION: 2 caracteres alfanumricos para ingresar el cdigo de comprobante correspondiente a Recepcin o Devolucin de Compra. SUCURSAL: Si en Opciones se ha indicado el ingreso de la Sucursal, solicitar el ingreso de la misma. FECHA DE CONTABILIZACION: Fecha de Contabilizacin; el sistema sugerir la fecha del equipo. Podr ser modificada o no de acuerdo a lo indicado en Opciones-Datos Generales. ORDEN DE COMPRA: Se dejar en blanco si se desea realizar la Recepcin sin una Orden de Compra preexistente; o el nmero correspondiente para descargar una Orden de Compra que existe en el archivo. En este ltimo caso el sistema verificar que la Orden de Compra efectivamente exista y, en caso afirmativo, desplegar los datos correspondientes a la misma, los cuales pueden ser modificados. Con Click de la derecha se desplegarn las Ordenes de Compras correspondientes al proveedor, siendo posible seleccionar la deseada. APLICACION: Si el comprobante ser aplicado a otro en la Cuenta Corriente (por ejemplo en el caso de una devolucin, para cancelar la Factura) se deber indicar en este dato el nmero de comprobante al que se le realiza la aplicacin. An cuando no se Genere en Cuenta Corriente, puede servir para tomar la cotizacin de la moneda extranjera de dicho comprobante. El sistema controlar que el mismo exista en el archivo antes de proseguir con la carga. Si, por el contrario, no se desea aplicar el movimiento a otro de la Cuenta Corriente bastar con dejar en blanco. Haciendo Click en Aceptar, habilitar el tabulador para el ingreso de los dems datos. CONDICION COMPRA: 2 caracteres alfanumricos para ingresar el cdigo correspondiente a la Condicin de Compra. FECHA DE EMISION: Fecha de Emisin; el sistema sugerir la fecha del equipo. FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de vencimiento de la Factura del proveedor; el sistema la calcular segn la fecha de emisin y la condicin de compra indicada, siendo posible modificar este dato.

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TRANSPORTE: Cdigo de transporte (de la tabla respectiva) correspondiente a una leyenda que ser impresa. El sistema sugerir el cdigo indicado en el proveedor, si se realiza la Recepcin sobre una Orden de Compra sugerir el cdigo indicado en la misma. REMITO PROVEEDOR: Sucursal y Nro. de Remito del Proveedor. NRO. REFERENCIA: Se podr ingresar un nmero de referencia a utilizar para la confeccin del comprobante. Es un dato de uso libre para el usuario. LUGAR DE ENTREGA: 30 caracteres alfanumricos para ingresar una leyenda que ser impresa en el comprobante. MONEDA ORIGEN: Se refiere al tipo de moneda en que se ingresarn los precios y se calcularn todos los importes correspondientes a la Recepcin, como as tambin la Moneda de Origen del comprobante de Cuenta Corriente en Proveedores (si se Genera Cuenta Corriente). Los valores posibles son: Moneda Local y Moneda Extranjera. Si la Recepcin se realiza sobre una Orden de Compra preexistente, la Moneda de Origen coincidir con la Moneda indicada en el dato MONEDA ORIGEN de la Orden de Compra y la misma no podr ser modificada. Si se indic la Moneda de Origen en la tabla de Cdigos de Comprobantes, el sistema saltear este dato, asumiendo el valor de la tabla. MONEDA IMPRESION: Tipo de moneda en el que se emitir el Informe de Recepcin; si el mismo no es igual al indicado en MONEDA ORIGEN, se calcularn los valores en forma automtica, segn la cotizacin indicada, al emitir el comprobante. Esta moneda se refiere nicamente a la impresin del comprobante; los valores en el archivo estarn expresados siempre en la Moneda de Origen. COTIZACION: Cotizacin de la Moneda extranjera para convertir los importes del comprobante segn la Moneda de Origen (para la versin bimonetaria). El sistema sugerir la cotizacin de Opciones segn la fecha de emisin, pudiendo ser modificada. LETRA/COMPROBANTE: Si el movimiento Genera Cuenta Corriente, se deber ingresar, en primer trmino, la letra correspondiente al tipo de comprobante emitido por el proveedor, siendo los valores posibles A, B, C, E, Z o M. Luego se ingresar el nmero de comprobante real del proveedor en forma completa (por ejemplo 0001-000000123). Si se trata del ingreso de una importacin es importante ingresar el nmero de comprobante real, aunque no se genere la cuenta corriente, para poder relacionar los movimientos de cuenta corriente con los despachos para cumplir con los requerimientos de algunos soportes magnticos. GENERAR CTA.CTE.: Si se utiliza el mdulo de Proveedores, la Recepcin podr generar en forma automtica el comprobante (Factura o Nota de Crdito) en la Cuenta Corriente marcando este casillero; si no se desea generar el movimiento se debe dejar sin marcar. Si se genera Cta. Cte, se deber indicar el Tipo de Operacin a los efectos del desglose en el Subdiario de Compras I.V.A. % DE ACTUALIZACION: Se podr ingresar un porcentaje de incremento a aplicar en los precios que sugerir el sistema (Precio de ltima compra) para los tems de la Recepcin.

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BONIFICACION 1 y 2: 2 datos numricos para ingresar porcentajes de bonificacin acumulativos. El sistema sugerir, como primer bonificacin, la indicada para el Proveedor. PERCEPCION DE ADUANA: Si es una Importacin, se deber ingresar el importe correspondiente a este concepto. DESPACHO (para artculos con Despacho)

NUMERO: Nmero de despacho que se asignar a los artculos que trabajen con Despacho. ORIGEN: Cdigo de Origen que se colocar en el archivo de Despachos. ADUANA: Cdigo de Aduana por la que se ingres la mercadera. EMBARQUE: Embarque por el que se ingres la mercadera. FECHA DEL DESPACHO: Fecha del despacho. AO DEL DESPACHO: Ao del despacho. VENCIMIENTO: Fecha de Vencimiento del despacho. Una vez ingresados todos estos datos el sistema pasar al ingreso de los tems de la Recepcin. Con Nuevo se podr agregar un Item, con Eliminar se eliminar el Item seleccionado en la grilla y con Modificar se podr modificar alguno de los datos del Item. El tabulador Totales permitir ver los totales (importes) de la Recepcin. El tabulador Imputaciones se habilitar si se marc Generar Cuenta Corriente y se refiere a las Imputaciones contables del movimiento de Cuenta Corriente a generar (ver Movimientos de Proveedores). Cada Item tiene los siguientes datos: ARTICULO: Nmero de artculo (o su equivalencia o cdigo de barra) correspondiente al tem; con Click de la derecha se desplegarn los artculos en pantalla, pudindose seleccionar el deseado. Si la Recepcin se realiza sobre una Orden de Compra, este dato ser sugerido sin poderse modificar. PRESENTACION: Cdigo de Presentacin de Compra. DEPOSITO: Se ingresar en este dato el nmero de depsito de entrada. Esto permite que en una misma Recepcin, se puedan utilizar distintos depsitos para cada tem. UBICACION: Se ingresar la ubicacin dentro del depsito de entrada. NOTA: si se inform el depsito de entrada en la tabla de Cdigos de Comprobantes el sistema saltear el ingreso de este dato, asumiendo el indicado en el parmetro correspondiente.

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PARTIDA: VTO.: Si el artculo trabaja con Partidas, se deber indicar el Nro. correspondiente al tem recibido y su Fecha de Vencimiento. DESCUENTO: Porcentaje de descuento otorgado por el proveedor para ese artculo; el sistema lo calcular sobre el precio indicado igual que una bonificacin, acumulando en los totales en el dato BONIFICACION POR ARTICULO. CANTIDAD: Cantidad de unidades recibidas para ese artculo. Si el artculo tiene Doble Unidad de medida, se deber ingresar la Cantidad de Bultos correspondientes. Si el artculo tiene subdivisin en Talles, se deber ingresar la cantidad correspondiente a cada uno de ellos, en la grilla inferior. Si el artculo trabaja con Nros. de Serie, se debern ingresar los mismos en la grilla inferior. Para el ingreso de estos Nros. de Serie, existe la facilidad que brinda la opcin Automtica, que permite ingresar el nro. inicial y la fecha de vencimiento y al hacer Click en Ejecutar, llena la grilla de Nros. de Serie, poniendo nmeros consecutivos en funcin a la cantidad ingresada. La cantidad mxima permitida son 40 unidades cuando el artculo trabaja con nmeros de serie, si se necesita ingresar mas de 40 unidades se puede utilizar mas de un tem para el mismo artculo. PRECIO: Precio unitario con el cual se valorizar la Recepcin, el cual debe ser expresado en la MONEDA DE ORIGEN indicada en el tabulador Datos Bsicos. El sistema sugerir el Precio de ltima compra. IMP.INTERNO FIJO: Si el artculo tiene Impuesto Interno Fijo, se deber ingresar el valor correspondiente. DAR POR CUMPLIDO ESTE ITEM: Si la Recepcin es sobre una Orden de Compra, se puede marcar este casillero, para que el tem correspondiente quede como cumplido, an cuando la cantidad recibida sea inferior a la pedida. Si la Recepcin se realiza sobre una Orden de Compra preexistente los tems sern sugeridos por el sistema, siendo posible modificar el Precio (si no se marc en el dato CONGELA PRECIOS de la Orden de Compra) y la Cantidad. El usuario ADMIN en la opcin de Usuarios y Contraseas puede otorgar distintos permisos a los usuarios, como por ejemplo, permitir el ingreso de una cantidad mayor a la pedida. Una vez ingresado los datos, se podr confirmar el Item con el botn de Aceptar, o bien anular el Item ingresado con el botn de Cancelar. Se puede cancelar la Orden ingresada con el botn de Cancelar; en cambio si se desea terminar la carga de la Orden, se deber hacer Click en el botn Aceptar. Si se confirma la Recepcin se deber ingresar el siguiente dato: SUCURSAL/NUMERO DE COMPROBANTE: Sucursal y Nmero correspondiente a la Recepcin; el sistema numerar los comprobantes en forma automtica; sin embargo, dicha numeracin puede ser modificada. Controlar que no exista el nmero indicado en el archivo de movimientos de stock antes de continuar; si se hace Click en Cancelar volver al ingreso de Items. Una vez confirmados los datos el sistema realizar la impresin del comprobante (si se indic su impresin en el parmetro correspondiente) antes de lo cual se desplegar una ventana en la pantalla para ingresar el dato COMENTARIO de 4 renglones correspondientes a una leyenda a imprimir en el Informe de Recepcin. Luego pedir la confirmacin de la impresin. Si la respuesta es afirmativa, graba la Recepcin y vuelve a la primera pantalla; en caso contrario, vuelve a realizar la impresin.

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