ANEXO III

GUIAS PARA LA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS

A. B. C.

Aguapotableysaneamiento. Mejoramientodeinfraestructuraderiego. Mejoramientodeinfraestructuradecaminos vecinales D. Construccindepuentesvehiculares.

Lima, diciembre 2011

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DE LOS PERFILES

1. Generales a) b) 2. La omisin de cualquier concepto enunciado en la gua afecta la calificacin de la propuesta. Cada concepto debe ser desarrollado con precisin tcnica y en forma concisa, evitando descripciones innecesarias.

Diagnstico Debe desarrollarse sobre situaciones verificadas y no sobre supuestos, considerando que de la calidad del diagnstico se desprende la pertinencia de la propuesta.

3.

Formulacin La formulacin debe referirse a la infraestructura, considerando que los temas sociales se analizan en el diagnstico (ver ejemplos). El nivel de los estudios de geologa e hidrologa depender de la propuesta tcnica.

4.

Presupuesto Se realizar considerando precios de mercado local (del proyecto) en mano de obra, materiales, equipo mecnico y servicios, todos los precios deben incluir el IGV.

5.

Evaluacin econmica Los proyectos que sobrepasen la lnea de corte sern afectados en el puntaje de calificacin.

ANEXO III - A

GUIA PARA LA ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Lima, diciembre 2011

PERFIL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIN Municipio Distrital Provincia Departamento

Fecha

Proyectista

Contenido 1. 2. 3. 4. 5. Anexos 1. 2. Plano general Fotografas Informacin general Diagnstico de la situacin actual Formulacin Presupuesto Evaluacin

PERFIL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1. INFORMACIN GENERAL

1.1 Cdigo (a ser asignado por el FPA) 1.2 Nombre del proyecto

1.3 Ubicacin
Departamento Comunidad (es): Acceso va: Km.: Provincia Distrito Altitud (m.s.n.m)

Horas de viaje:

1.4 Tipo de proyecto (marcar con X) Mejoramiento Nuevo

1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con X). S No

Entidad _____________

Resultado ______________

1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan de inversiones vigente (marcar con X). S No

1.7

El proyecto est aprobado por la OPI S No

Adjuntar documentos de aprobacin 1.8 Poblacin beneficiada te m 1 2 3 4 5 TOTAL Nombre de la comunidad N de familias

1.9

Marco de referencia - antecedentes del proyecto Describirloshechosmsimportantescomoelorigendelproyecto,nivelde estudiosexistentesysurelacionamientoconotrosproyectoseinstitucionessi fueraelcaso.

1.10

Resumen tcnico del proyecto AGUA POTABLE

1.-

DEMANDA DE AGUA Poblacin (Actual / futura) Q medio mensual Q mx. Diario Q mx. Horario l/s l/s l/s Hab.

2.-

OFERTA DE AGUA Caudal Actual Caudal con Proyecto l/s l/s

3.-

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Tipo : Carga de Funcionamiento Mxima esttica Mnima dinmica m m Gravedad

4.-

PROPUESTA TECNICA Y COSTOS

UNIDAD ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Captacin (es) Lnea de Conduccin o Impulsin (Dimetro tubo....) Reservorio (Capacidad) Lnea de Aduccin y Distribucin (Dimetro de tubo) CRP Tipo 1 CRP Tipo 2 Vlvulas de Aire Vlvulas de Compuerta Vlvulas de reduccin de presin Instalaciones Domiciliarias Instalaciones Intradomiciliarias Letrinas TOTAL 5.EVALUACION Agua Potable 5.1. Familias Beneficiaras 5.2 Costo Infraestructura 5.3 Costo/familia Letrinas Costo / Unidad REFERENCIA Actividades Preliminares Global U m U m U U U U U U U U

METRADO

PRECIO UNITARIO

COSTO DIRECTO

5.4 Periodo de Ejecucin

meses

ALCANTARILLADO

1.-

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Poblacin

N de Familia

Pendientes de la Red de Alcantarillado

(%)

Mxima

Mnima

Predominante

2.-

PROPUESTA TECNICA Y COSTOS COSTO DIRECTO

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Actividades Preliminares Colector 6" Emisor 8" Buzones < 1.5 m. Buzones > 1.5 m.

REFERENCIA

UNIDAD Global m m U U U U U U

METRADO

Tanques spticos de 20 m Lagunas Facultativas (ndice capacidad ___m) Instalacin Domiciliarias Instalacin Intradomiciliarias TOTAL

4.-

EVALUACION

Familias Beneficiadas Costo Infraestructura Costo/familia Periodo de Ejecucin

N Soles Soles meses

2.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1 Situacin del servicio existente y descripcin de la infraestructura actual

Describir el sistema de agua potable y/o saneamiento actual, caudales, familias servidas, horarios de abastecimiento de agua siendo el caso.

Describir las obras del sistema: En agua potable: Captacin, sistema de aduccin o impulsin, reservorio, conduccin, red de distribucin, conexiones domiciliarias, etc. En saneamiento: Indicar letrinas o alcantarillado (red colectora, emisor, tratamiento, etc.). En ambos casos indicar capacidades, condiciones, estado de conservacin, prdidas de conduccin, etc. Determinar eficiencia actual y deficiencias de todo el sistema. Describir cmo afecta la situacin actual, la salud y las actividades que se desarrollan por la deficiencia del servicio.

2.2 Situacin actual del sistema de operacin y mantenimiento Operacin y Mantenimiento - Describir los aspectos siguientes:

Describir la organizacin de Operacin y Mantenimiento (Municipalidad, Unidad de Gestin Municipal, JASS, Comit) Documentos legales: - Estatutos y reglamentos. - Reconocimiento de la entidad de Operacin y Mantenimiento, actas, libros contables. Padrn de usuarios Sistema de cobranza actual y montos de pago. Personal que se ocupa de operacin y mantenimiento. Actividades de mantenimiento actualmente. Deficiencias del sistema actual.

Educacin Sanitaria Describir las costumbres de higiene y de uso de agua y de saneamiento, indicar el nivel de educacin sanitaria de la poblacin.

3.

FORMULACIN
3.1 Definicin del problema/causas (ver ejemplo) Definir el problema central y sus causas relacionadas a la infraestructura.

3.2 Objetivo del proyecto/resultados/actividades (ver ejemplo) Describir el objetivo central del proyecto referido a infraestructura, el cual debe reflejar los resultados que se quiere lograr.

3.3 Demanda, oferta y balance hdrico

Indicar poblacin actual y futura: Mdulo de consumo, demanda de agua (promedio, mximo diarios y mximo horario). Oferta de agua en base a aforos de las fuentes. Balance del nivel de cobertura de la poblacin.

10

3.4 Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas (Atencin: este punto es fundamental para la evaluacin) a) Informacin bsica Para sustentar las alternativas tcnicas deber describirse condiciones topogrficas, hidrolgicas, geolgicas, climatolgicas, logsticas y capacidades tecnolgicas de la regin donde se ubica el proyecto.

b) Propuesta de infraestructura Las obras planteadas deben analizarse bajo 2 3 alternativas de solucin, en base a consideraciones tcnicas, econmicas. sociales y ambientales y luego proponer la alternativa mas viable para que sea sta la que se disee en el expediente tcnico. En caso consideren que a este nivel no es todava viable realizar la eleccin adecuada, debe indicarse para que en el nivel del expediente tcnico se estudien las alternativas.

c) Propuesta de Gestin en Operacin y Mantenimiento Deben preferirse las actividades que son necesarias para la gestin adecuada del proyecto en estos componentes.

ADJUNTAR UN PLANO CLAVE DEL SISTEMA (SITUACION ACTUAL Y PROYECTADO) 3.5 Metas y cronograma de ejecucin (diagrama de Gantt) tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Referencia (Actividades) 1 2 3 4 Meses 5 6 7 8 9 10

11

EJEMPLO DE FORMULACIN AGUA POTABLE

DEFINICIN DEL PROBLEMA (Definir el problema central y sus causas)
Problema central Abastecimiento de agua potable en el poblado X, es de solo 4 horas al da (6 am. a 10 am) con un mdulo de consumo actual de 40 lppd para una poblacin actual de 1,200 personas, agravando para t +20 aos, en que la poblacin se estima en 1,800 personas. Esta falta de agua, est afectando seriamente el sistema de alcantarillado existente, por falta de agua de arrastre y tambin las plantas de tratamiento de aguas servidas. Causa La instalacin actual tiene 20 aos de uso y no se realiz obras que mejoren el caudal de abastecimiento

OBJETO DEL PROYECTO Y SUS RESULTADOS

(Describir el objeto central del proyecto, el cual debe reflejar los resultados que se puedan lograr) Objetivo Abastecimiento de agua potable las 24 horas al da, con mdulo de 100 lppd a t + 20 aos, para la poblacin futura estimada de 1,800 personas. Resultados 1. Captacin adicional de 2.15 para satisfacer el caudal mximo diario futuro de 2.7 l/s (ver clculo en recuadro) 2. Infraestructura acondicionada, de acuerdo al nuevo caudal de 2.7 l/s como mximo diario, en lugar del caudal actual de 0.55 l/s Clculos: Q ma = Q mf = Q md = 40 lppd x 1,200 = 0.55 l/s 86,400 sesg 100 lppd x 1,800 = 2.08 l/s 86,400 seg 2.08 x 1.3 = 2.71 l/s

Diferencia = 2.7 0.55 = 2.15 l/s Actividades 1. Captacin nueva. 2. Lnea de conduccin para Q = 2.15 l/s, L = 3 Km. 3. Reservorio de 50 m3. 4. Ampliacin del sistema de distribucin en 4 Km.

12

4.
4.1

PRESUPUESTO
Resumen presupuestal y financiero Cuadro 1: tem 1. 2. 3. 4. 5. Materiales Equipo mecnico Mano de obra Servicios contratados TOTAL Presupuestos Referencia Infraestructura a) Costo directo (C.D) b) Gastos generales (10% de C.D) c) Imprevistos (5% de C.D) Servicios contratados por el FPA (retenciones) a) Supervisin (8% de Infraestructura) b) Capacitacin (costo fijo) * TOTAL PROYECTO (1+2) Costo Costo directo Referencia Costo

Cuadro 2: te m 1.

2.

3.

* Se considera un monto de S/. 80,000. En el caso de conglomerados se sumar S/. 15,000 por cada localidad adicional.

Cuadro 3: Referenci a En efectivo Valorizado TOTAL

Financiamiento FPA MD * Demandante* Colaboradora TOTAL

NOTA: El aporte de la alianza debe ser como mnimo 20% del costo total

* Justificacin
Slo se considerar como aporte propio valorizado, equipo mecnico, en caso de Municipios y Mano de obra en caso de los Demandantes, con las justificaciones siguientes: 1. Justificacin de equipo mecnico Trabajos a realizar y metrado. Maquinarias requeridas - rendimientos y horas de trabajo requeridas. Costo por hora y valorizacin total. 2. Justificacin de Mano de Obra Trabajo(s) a realizar y metrado. Rendimiento y N de jornales requeridos. N de beneficiarios y jornales por usuario. Valor del jornal y valorizacin total.

13

4.2 a)

Costo directo (ejemplo) Agua potable

UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Captacin (es)

REFERENCIA Actividades Preliminares Global U m U m U U U U U U U U TOTAL

Lnea de Conduccin o Impulsin (Dimetro tubo....) Reservorio (Capacidad) Lnea de Aduccin y Distribucin (Dimetro de tubo) CRP Tipo 6 CRP Tipo 7 Vlvulas de Aire Vlvulas de Compuerta Vlvulas de reduccin de presin Instalaciones Domiciliarias Instalaciones Intradomiciliarias Letrinas

b)
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alcantarillado
REFERENCIA Actividades Preliminares Colector 6" Emisor 8" Buzones < 1.5 m. Buzones > 1.5 m. Tanques spticos de 20 m Lagunas Facultativas (ndice capacidad ___m) Instalaciones domiciliarias Instalaciones intradomiciliarias TOTAL UNIDAD Global m m U U U U U U METRADO COSTO DIRECTO

Nota: Opcionalmente pueden presentarse cuadros de presupuestos detallados.

14

5.

EVALUACIN
5.1 Evaluacin econmica Agua Potable Costo / Familia = Alcantarillado Costo / Familia = Letrinas Costo / Unidad = Costo infraestructura = N de familias Costo infraestructura = N de familias Costo infraestructura = N de familias S/. 2,750.-. S/. 3,300.S/. 800.-

La lnea de Corte son: Agua Potable: Alcantarillado: Letrinas :

5.2 Aspectos sociales (Grado de inters de los beneficiarios, organizacin y descripcin de aporte de mano de obra para la ejecucin del proyecto, nivel de organizacin para OyM).

5.3 Sostenibilidad (Cuotas mensuales o tarifas previstas conforme al acta del sobre N 1, aportes en mano de obra para operacin y mantenimiento, ingresos y costos totales de la entidad de O y M; Compromisos de terceros (municipalidad distrital o provincial).

5.4 Aspectos ambientales (Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y las medidas de mitigacin a implementarse, cuando es necesario).

5.5 Anlisis de riesgos por efectos naturales y medidas de proteccin Describir riesgos naturales que existen en la zona y que pueden afectar las obras y su funcionamiento adecuado como son derrumbes, inundaciones etc.

5.6 Justificacin final de la alternativa propuesta Indicar los puntos principales que a su criterio justifican el financiamiento y la ejecucin de la alternativa propuesta del proyecto.

15

ANEXO III - B

GUIA PARA LA ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTO

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Lima, diciembre 2011

16

PERFIL DE PROYECTO DE RIEGO

Nombre del Proyecto

UBICACIN Municipio Distrital Provincia Departamento

Fecha

Proyectista

Contenido 1. 2. 3. 4. 5. Anexos 1. Plano general 2. Fotografas Informacin general Diagnstico de la situacin actual Formulacin Presupuesto Evaluacin

17

PERFIL DE PROYECTO DE RIEGO

1. INFORMACIN GENERAL

1.1 Cdigo (a ser asignado por el FPA) 1.2 Nombre del proyecto

1.3 Ubicacin
Departamento Comunidad (es): Acceso va: Km.: Provincia Distrito Altitud (msnm)

Horas de viaje:

1.4 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con x). S No

Entidad _____________

Resultado ______________

1.5 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan de inversiones vigente (marcar con X). S No

1.6

El proyecto est aprobado por la OPI S No

Adjuntar documentos de aprobacin 1.7 Poblacin beneficiada Nmero de familias de la comunidad Nmero de familias beneficiadas por el proyecto 1.8 Marco de referencia - antecedentes del proyecto Describirloshechosmsimportantescomoelorigendelproyecto,nivelde estudiosexistentesysurelacionamientoconotrosproyectoseinstituciones sifueraelcaso. Resumen del proyecto

1.9

18

RIEGO
1.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 1.1.LONGITUD DEL CANAL 1.2. HIDROLOGIA (Fuente de Agua) rea de Cuenca Caudal de estiaje Caudal de captacin rea de riego 1.3. Justificacin de revestimiento Prdidas de conduccin en Canal % Tipo de suelos del Canal (SUCS) Tramos con prdidas notables 1.4. Tipo de revestimiento Propuesto (Indicar con X) Tuberas PVC (indicar dimetros) Concreto (Indicar tipo y espesor) Tipos de Seccin Pendiente del Canal (%) Mxima 1.5. Captacin Pendiente del ro Ancho del ro Avenidas mximas Tipo (Indicar con X) Bocal Con barraje % m m/s Minima Promedio Km. l/s Km. l/s l/s has. Km.

2.-

PROPUESTA TECNICA Y COSTOS

19

ITEM 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

REFERENCIA Actividades Preliminares Captacin Revestimiento Canal Obras de Arte Cajas de Control Cajas con tomas Tomas Puente vehicular Puente Peatonal Lavaderos Canoas Otros TOTAL

UNIDAD Global U Km. U U U U U U U U

METRADO

PRECIO UNITARIO

COSTO DIRECTO

3.-

EVALUACION Familias beneficiadas: S/. Costo total del proyecto Hectreas incrementales

Costo/Ha. incremental Perodo de ejecucin meses

20

2.
2.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Situacin del servicio existente y descripcin de la infraestructura actual

Describir el sistema de riego con caudales disponibles durante el ao, rea de riego actual y familias beneficiadas. Describir las obras del sistema: Embalse, Captacin, Conduccin, Reservorios, Laterales, Acequias, Regaderas y Obras de arte (Indicar: Capacidades, Condiciones, Estado de conservacin, Prdidas de conduccin, etc.). Determinar la eficiencia del sistema hasta nivel de acequias regaderas (Cabeceras de parcelas de riego) y causas de las prdidas de agua. Deficiencias del sistema actual y determinacin de los impactos en la produccin e ingresos de los agricultores.

2.2

Situacin actual del sistema de operacin y mantenimiento OperacinyMantenimientoDescribirlosaspectossiguientes:

Describirlaorganizacinderegantes Documentoslegales: - EstatutosyReglamentos - ReconocimientodelComit,actas,libroscontables Padrndeusuarios Sistemadecobranzaactual,montodepagos PersonalqueseocupadeOperacinymantenimiento ActividadesdeMantenimientoactualmente MtodosdeRiegoyeficiencia Deficienciasdelsistemaactual

21

3.

FORMULACIN 3.1 Definicin del problema/causas (ver ejemplo) Definir el problema central y sus causas relacionadas a la infraestructura.

3.2 Objetivo del proyecto/resultados esperados/actividades (ver ejemplo) Describir el objetivo central del proyecto referido a infraestructura, el cual debe reflejar los resultados que se quiere lograr.

3.3 Demanda, oferta y balance hdrico Demanda

Indicar cdula de cultivo actual y propuesta para cada campaa anual, con periodos de siembra y cosecha. Indicar el mdulo de riego mximo, con el mes que corresponda (se puede presentar cuadros anexos de clculo) o considerar mdulos de 0.75 l/s/ha para sistemas de riego eficientes.

Oferta

Indicar fuente de agua y rea de cuenca (km2) y describir cotas, geologa, orografa, cubierta vegetal y precipitacin anual. Presentar caudales mensuales para todo el ao en la fuente(s) de captacin(es) Indicar los aforos realizados y autorizacin de la ALA.

Balance Hdrico

Indicar rea de riego con y sin proyecto y el rea regable total , considerando la oferta y la demanda de agua.

22

3.4 Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas (Atencin: este punto es fundamental para la evaluacin) a) Informacin bsica Para sustentar las alternativas tcnicas deber describirse condiciones topogrficas, geolgicas, hidrolgicas, climatolgicas, logsticas y capacidades tecnolgicas de la regin donde se ubica el proyecto. b) Propuesta de Infraestructura

Las obras planteadas deben analizarse bajo 2 o 3 alternativas de solucin, en base a consideraciones tcnicas, econmicas, sociales y ambientales y luego proponer la alternativa ms viable para que sea esta la que se disee en el expediente tcnico. En caso consideren que a este nivel no es todava viable realizar la eleccin adecuada, debe indicarse para que a nivel de expediente tcnico se estudie las alternativas. Deben describirse las actividades que son necesarias para la gestin adecuada del proyecto en estos componentes PLANO CLAVE DEL SISTEMA (SITUACION ACTUAL Y

c) Propuesta de Gestin en Operacin y Mantenimiento

ADJUNTAR UN PROYECTADO)

3.5

Metas y cronograma de ejecucin (diagrama de Gantt) Meses 5 6

tem

Referencia

10

I. Infraestructura 1 (Actividades) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23

Ejemplo de formulacin de proyecto de riego

Problema central El sistema de riego actual no cubre las necesidades de agua de las 100 has de rea regable del sistema, cubriendo solo 60 has, pese a que en la captacin se dispone de 80 l/s, lo cual da un mdulo de riego mximo de 0.8 l/s/ha, lo cual dada las condiciones del clima (2,700 m.s.n.m) y cultivos de pan llevar, se considera suficiente, con una eficiencia de riego de 50%. Causas 1. Eficiencia de conduccin del canal principal de 75%. Habiendo realizado aforos de entrada y final del canal, luego de tapar las tomas laterales, se ha determinado que se pierde 20 l/s en el tramo entre el Km. 3 y Km. 6 del canal, debido a la presencia de rocas de esquistos fracturadas por donde se pierde el agua, por no tener ningn tipo de revestimiento del canal. 2. Eficiencia de aplicacin de riego de 45%, que es bajo, debido a que se riega da y noche. De da la eficiencia es de 60% y en la noche baja a 30%. Objetivo Sistema de riego que sirva para 100 has, en lugar de 60 has actuales, en base a una eficiencia de riego total de 54% en lugar de eficiencia de 33% actual. Resultados: 1. Canal principal con eficiencia de conduccin de aproximado 90% en lugar del 75% actual, impermeabilizando el tramo del Km. 3 al Km. 6 mediante entubado. 2. Eficiencia de aplicacin de 60% en lugar de 45% actual, mediante el riego solo de da en base a la construccin de reservorios nocturnos. Actividades: 1.- Entubado de 3 Km. y Q=80 l/s 2.- Reservorio en tierra para 3,5000m 3.- 20 Obras de Arte. 4.- Camino de Inspeccin Peatonal de 3 Km.

24

4.
4.1

PRESUPUESTO
Resumen presupuestal y financiero Cuadro 1: Costo directo tem 1. 2. 3. 4. 5. Materiales Equipo mecnico Mano de obra Servicios contratados TOTAL Referencia Costo

Cuadro 2: Presupuesto tem 1. Referencia Infraestructura a) Costo directo (CD) b) Gastos generales (10% de CD) c) Imprevistos (5% de CD) Servicios contratados por el FPA (retenciones) a) Supervisin (8% de Infraestructura) b) Capacitacin (costo fijo) * TOTAL PROYECTO (1+2) Costo

2.

3.

* Se considera un monto de S/. 10,000, para capacitacin en operacin y mantenimiento Cuadro 3: Referenci a En efectivo Valorizado TOTAL Financiamiento FPA MD * Demandante* Colaboradora TOTAL

NOTA: El aporte de la alianza debe ser como mnimo 20% del costo total

25

* JUSTIFICACION
Slo se considerar como aporte propio valorizado, equipo mecnico, en caso de Municipios y Mano de obra en caso de los Demandantes, con las justificaciones siguientes:

1. Justificacin de equipo mecnico

Trabajos a realizar y metrado. Maquinarias requeridas - rendimientos y horas de trabajo requeridas. Costo por hora y valorizacin total.

2. Justificacin de Mano de Obra

Trabajo(s) a realizar y metrado. Rendimiento y N de jornales requeridos. N de beneficiarios y jornales por usuario. Valor del jornal y valorizacin total.

4.2

Costo directo (ejemplo)

ITEM 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 REFERENCIA Actividades Preliminares Captacin Revestimiento Canal Obras de Arte Cajas de Control Cajas con tomas Tomas Puente vehicular Puente Peatonal Lavaderos Canoas Otros TOTAL U U U U U U U U UNIDAD Global U Km. METRADO PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO

Nota: Opcionalmente pueden presentarse cuadros de presupuestos detallados.

26

5.

EVALUACIN
5.1 Evaluacin econmica (a precios del mercado) Ha incrementales = Incremento de caudal (l/seg.) =

Mdulo mximo de riego (l/seg./ha)

Costo / ha

= Costo total del proyecto (S/.) Has incrementales

Costo/fam. beneficiada = Costo total del proyecto (S/.) N de familias La lnea de corte es de 9,000 Nuevos Soles//ha incremental.

5.2 Aspectos sociales Grado de inters de los beneficiarios, organizacin y descripcin de aporte de mano de obra para la ejecucin del proyecto, nivel de organizacin para O y M.

5.3 Sostenibilidad Cuotas o tarifas previstas conforme al acta del sobre N 1, aportes en mano de obra para operacin y mantenimiento, ingresos y costos totales de la entidad de O y M; Compromisos de terceros (Municipalidad distrital o provincial).

5.4 Aspectos ambientales Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y las medidas de mitigacin a implementarse, cuando es necesario.

5.5 Anlisis de riesgos por efectos naturales y medidas de proteccin Describir riesgos naturales que existen en la zona y que pueden afectar las obras y su funcionamiento adecuado como son sequas prolongadas, derrumbes, inundaciones, etc .

5.6 Justificacin final de la alternativa propuesta Indicar los puntos principales que a su criterio justifican el financiamiento y la ejecucin de la alternativa propuesta del proyecto.

27

28

ANEXO III - C

GUIA PARA LA ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTO

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS VECINALES

Lima, diciembre 2011

29

PERFIL DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS VECINALES

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIN Municipio Distrital Provincia Departamento

Fecha

Proyectista

Contenido 1. 2. 3. 4. 5. Anexos 1. 2. Plano general Fotografas Informacin general Diagnstico de la situacin actual Formulacin Presupuesto Evaluacin

30

PERFIL DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES

1. INFORMACIN GENERAL

1.1 Cdigo (a ser asignado por el FPA) 1.2 Nombre del proyecto

1.3 Ubicacin
Departamento Comunidad (es): Acceso va: Km.: Provincia Distrito Altitud (msnm)

Horas de viaje:

1.4 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con x). S No

Entidad _____________

Resultado ______________

1.5 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan de inversiones vigente (marcar con X). S 1.6 No

El proyecto est aprobado por la OPI S No

Adjuntar documentos de aprobacin 1.7 Poblacin beneficiada tem 1 2 3 4 5 TOTAL 1.8 Marco de referencia - antecedentes del proyecto Describirloshechosmsimportantescomoelorigendelproyecto,nivelde estudiosexistentesysureracionamientoconotrosproyectoseinstituciones sifueraelcaso. Nombre de la comunidad N de familias

31

1.9

Resumen del proyecto

CAMINOS

1.2.-

LONGITUD DE LA VIA ANCHO DE PLATAFORMA Actual: m.

Km.

Con Proyecto:

m.

3.-

PROPUESTA TECNICA Y COSTOS PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO

UNIDAD ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 REFERENCIA Actividades Preliminares Ampliacin Plataforma Cunetas Afirmado compactado Alcantarilladas Badenes Pontones Muro de Contencin Zanjas de Coronacin Dren Subterrneo Seales Informativas Seales Preventivas Hitos de Km. Medio ambiente TOTAL Global Km. Km. Km. U U U m m m U U U Global

METRADO

4.-

EVALUACION Familias beneficiadas: Costo Total: Costo /Km.: Periodo de Ejecucin: meses

2.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

32

2.1 Infraestructura a) b) IMD (ndice Medio Diario del trfico) Indicar distribucin de camiones, mnibus y vehculos ligeros. Descripcin de la infraestructura actual:

Ancho de la plataforma Geometra de la va (pendientes y radio de curvas) Obras de drenaje Afirmado

c)

Problemas actuales de la va Velocidad directriz Transitabilidad anual (N de meses/ao). Peligrosidad. Limitacin de tonelaje.

2.2 Aspectos sociales a) Importancia de la va. Poblaciones beneficiadas. Produccin agrcola del rea de influencia del camino. Minera y otros. b) Describir cmo afecta la va a las poblaciones afectadas en temas sociales y productivos.

3.

FORMULACIN
3.1 Definicin del problema/causas (ver ejemplo)

33

Definir el problema central y sus causas relacionadas a la infraestructura.

3.2 Objetivo del proyecto/resultados esperados/actividades (ver ejemplo) Describir el objetivo central del proyecto referido a infraestructura, el cual debe reflejar los resultados que se quieren lograr. 3.3 Infraestructura a) Informacin bsica - Topografa - Geologa (taludes y plataforma) - Hidrologa (cauce de agua) - Clima Propuesta de infraestructura Anlisis de alternativas de solucin Descripcin de la alternativa propuesta Alineamiento de la va Conformacin de plataforma - Ancho de va (plataforma y superficie de rodadura) - Pendientes - Radio de curvas - Taludes Tratamiento de superficie de rodadura. Obra de arte (drenaje). Sealizacin.

b)

Adjuntar plano clave (situacin actual y futura).

34

3.4 Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas (Atencin: este punto es fundamental para la evaluacin) a) Informacin bsica Para sustentar las alternativas tcnicas deber describirse condiciones topogrficas, geolgicas, hidrolgicas, climatolgicas, logsticas y capacidades tecnolgicas de la regin donde se ubica el proyecto. b) Propuesta de Infraestructura

Las obras planteadas deben analizarse bajo 2 o 3 alternativas de solucin, en base a consideraciones tcnicas, econmicas. Sociales y ambientales y luego proponer la alternativa mas viable para que sea esta la que se disee en el expediente tcnico. En caso consideren que a este nivel no es todava viable realizar la eleccin adecuada, debe indicarse para que a nivel de expediente tcnico se estudie las alternativas. Deben describirse las actividades que son necesarias para la gestin adecuada del proyecto en estos componentes PLANO CLAVE DEL SISTEMA (SITUACION ACTUAL Y

c) Propuesta de Gestin en Operacin y Mantenimiento

ADJUNTAR UN PROYECTADO)

3.5

Metas y cronograma de ejecucin (diagrama de Gantt) Meses 5 6

tem

Referencia

10

I. Infraestructura 1 (Actividades) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

35

EJEMPLO DE FORMULACIN DE PROYECTOS DE MEJORA DE CAMINOS

CAMINOS VECINALES Problema central El camino de A a B, en sus 12 kms de longitud presenta tres problemas centrales que son: 1. Baja velocidad directriz de transito. 15 km/hora en estiaje 10 km/hora en periodo de lluvias 2. Alta peligrosidad por lo estrecho de la va y derrumbes de taludes, cruce y sealizacin. 3. Deterioro por falta de obras de drenaje. Causa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Objetivo Camino con velocidad directriz de 30 km/h todo el ao y transito con seguridad y facilidad de mantenimiento. Resultados: 1. 2. 3. 4. 5. Curvas de volteo con radio mnimo de 20 m. Superficie de rodadura de 3.60 m. enripiado. Obras de drenaje (cunetas, alcantarillado y badenes). Taludes adecuados y zonas de cruce. Sealizacin adecuada. Curvas de volteo con radios insuficientes. Superficie de rodadura de solo 3 m. Falta de obras de drenaje (cunetas, alcantarillas, badenes). Falta de enripiado. Taludes muy parados. Faltan zonas de cruces. Falta sealizacin.

falta de zonas de

Actividades: 1. Conformacin de plataforma y cunetas 12 Km. 2. Tratamiento superficie de rodadura 10 Km. 3. Obras de Arte. 4. Sealizacin (10 unidades).

36

4.

PRESUPUESTO

4.1 Resumen presupuestal y financiero Cuadro 1: te m 1. 2. 3. 4. 5. Materiales Equipo mecnico Mano de obra Servicios contratados TOTAL Costo directo Referencia Costo

Cuadro 2: te m 1.

Presupuesto Referencia Costo

2. 3.

Infraestructura a) Costo directo (CD) b) Gastos generales (10% de CD) c) Imprevistos (5% de CD) Servicio contratados por el FPA (retenciones) a) Supervisin (8% de Infraestructura) TOTAL PROYECTO (1+2)

Cuadro 3:

Financiamiento FPA MD * Demandante* Colaboradora TOTAL

Referenci a En efectivo Valorizado TOTAL

NOTA: El aporte de la alianza debe ser como mnimo 20% del costo total

37

JUSTIFICACION

Slo se considerar como aporte propio valorizado, equipo mecnico, en caso de Municipios y Mano de obra en caso de los Demandantes, con las justificaciones siguientes:

1. Justificacin de equipo mecnico

Trabajos a realizar y metrado. Maquinarias requeridas - rendimientos y horas de trabajo requeridas. Costo por hora y valorizacin total.

2. Justificacin de Mano de Obra

Trabajo(s) a realizar y metrado. Rendimiento y N de jornales requeridos. N de beneficiarios y jornales por usuario. Valor del jornal y valorizacin total.

38

4.2

Costo directo (ejemplo)

UNIDAD ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 REFERENCIA Actividades Preliminares Ampliacin Plataforma Cunetas Afirmado compactado Alcantarilladas Badenes Pontones Muro de Contencin Zanjas de Coronacin Dren Subterrneo Seales Informativas Seales Preventivas Hitos de Km. Medio ambiente TOTAL Global Km. Km. Km. U U U m m m U U U Global

METRADO

PRECIO UNITARIO

COSTO DIRECTO

Nota: Opcionalmente pueden presentarse presupuestos detallados.

39

5.

Evaluacin
5.1 Evaluacin econmica La Evaluacin de los proyectos se har en base a costos de lnea de corte que son los siguientes: Referencia Caminos vecinales mejorados Costo Unitario 66,000 soles/Km.

5.2 Aspectos sociales (Grado de inters de los beneficiarios, organizacin y descripcin de aporte de mano de obra para la ejecucin del proyecto).

5.3 Sostenibilidad Aportes en mano de obra y mantenimiento conforme al acta del sobre N 1, compromisos de la Municipalidad distrital e Instituto Vial Provincial para el mantenimiento.

5.4 Aspectos ambientales (Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y las medidas de mitigacin a implementarse, cuando es necesario).

5.5 Anlisis de riesgos por efectos naturales y medidas de proteccin Describir riesgos naturales que existen en la zona y que pueden afectar las obras y su funcionamiento adecuado como son derrumbes, inundaciones, etc.

5.6 Justificacin final de la alternativa propuesta Indicar los puntos principales que a su criterio justifican el financiamiento y la ejecucin de la alternativa propuesta del proyecto.

40

ANEXO III - D

GUIA PARA LA ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTO

CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES

Lima, diciembre 2011

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PERFIL DE PROYECTO DE CONTRUCCIN DE PUENTES VEHICULARES

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIN Municipio Distrital Provincia Departamento

Fecha

Proyectista

Contenido 1. 2. 3. 4. 5. Anexos 3. 4. Plano general Fotografas Informacin general Diagnstico de la situacin actual Formulacin Presupuesto Evaluacin

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PERFIL DE PROYECTO DE CONSTRUCCIN DE PUENTES VEHICULARES

1. INFORMACIN GENERAL

1.1 Cdigo (a ser asignado por el FPA) 1.2 Nombre del proyecto

1.3 Ubicacin
Departamento Comunidad (es): Acceso va: Km.: Provincia Distrito Altitud (msnm)

Horas de viaje:

1.4 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con x). S No

Entidad _____________

Resultado ______________

1.5 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan de inversiones vigente (marcar con X). S No

1.6

El proyecto est aprobado por la OPI S No

Adjuntar documentos de aprobacin 1.7 Poblacin beneficiada tem 1 2 3 4 5 TOTAL Nombre de la comunidad N de familias

43

1.8

Marco de referencia - antecedentes del proyecto Describirloshechosmsimportantescomoelorigendelproyecto,nivelde estudiosexistentesysureracionamientoconotrosproyectoseinstituciones sifueraelcaso.

1.9

Resumen del proyecto

PUENTES
1.- HIDROLOGIA Cuenca hidrogrfica Q. para 100 aos Q. para 500 aos Tirante de agua Max Profundidad Socavacin 2.- GEOTECNIA ESTRIBOS Suelos (SUCS) capacidad portante SUCS M.D: M.I: 3.- CARACTERISTICAS LUZ: ANCHO TIPO: ALTURA ESTRIBOS: m m m m Kg./cm Km. m/s m/s m m

44

4.- PROPUESTA TECNICA Y COSTOS

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Excavacin cimiento Entibamiento

REFERENCIA Actividades Preliminares

UNIDAD Global m Global m m m U m ml. m U U ml. Km. Global

METRADO

PRECIO UNITARIO

COSTO DIRECTO

Cimentacin de Concreto Estribos de concreto Relleno Compactado Vigas de Acero + Arriostre )Indicar medidas) Loza de concreto Barandas Viga loza de concreto Apoyos fijos Apoyos mviles Defensas Ribereas Accesos Medio ambiente TOTAL

5.- EVALUACION 5.1 Familias beneficiadas: 5.2 Costo Total: 5.3 Costo/m 5.4 Periodo de Ejecucin: nmero Soles Soles meses

2.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

45

2.1 Infraestructura a) b) c) IMD (ndice Medio Diario del trfico) Indicar distribucin de camiones, mnibus y vehculos ligeros Descripcin de la infraestructura actual (si existe) Problemas actuales del cruce del cauce

2.2 Aspectos sociales a) Importancia de la va donde se ubica el puente Poblaciones beneficiadas. Produccin agrcola del rea de influencia del camino. Minera y otros. b) Describir cmo afecta la va a las poblaciones afectadas en temas sociales y productivos.

3.

FORMULACIN 46

1.6 Definicin del problema/causas (ver ejemplo) Definir el problema central y sus causas relacionadas a la infraestructura.

1.7 Objetivo del proyecto/resultados esperados/actividades (ver ejemplo) Describir el objetivo central del proyecto referido a infraestructura, el cual debe reflejar los resultados que se quieren lograr. 3.3 Infraestructura a) Informacin bsica - Topografa - Geologa (taludes y plataforma) - Hidrologa (cauce de agua) - Clima Propuesta de infraestructura Anlisis de alternativas de solucin Descripcin de la alternativa propuesta

b) c) d)

Cimentacin Estribos Superestructura Rellenos Obras de encauzamiento Obras de acceso

Adjuntar plano clave (situacin actual y futura).

47

3.4 Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas (Atencin: este punto es fundamental para la evaluacin) a) Informacin bsica Para sustentar las alternativas tcnicas deber describirse condiciones topogrficas, geolgicas, hidrolgicas, climatolgicas, logsticas y capacidades tecnolgicas de la regin donde se ubica el proyecto. b) Propuesta de Infraestructura

Las obras planteadas deben analizarse bajo 2 o 3 alternativas de solucin, en base a consideraciones tcnicas, econmicas. Sociales y ambientales y luego proponer la alternativa mas viable para que sea esta la que se disee en el expediente tcnico. En caso consideren que a este nivel no es todava viable realizar la eleccin adecuada, debe indicarse para que a nivel de expediente tcnico se estudie las alternativas. Deben describirse las actividades que son necesarias para la gestin adecuada del proyecto en estos componentes PLANO CLAVE DEL SISTEMA (SITUACION ACTUAL Y

c) Propuesta de Gestin en Operacin y Mantenimiento

ADJUNTAR UN PROYECTADO)

48

3.5

Metas y cronograma de ejecucin (diagrama de Gantt) Meses 5 6

tem

Referencia

10

I. Infraestructura 1 (Actividades) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

49

EJEMPLO DE FORMULACIN DE CONSTRUCCIN DE PUENTES VEHICULARES

Problemacentral LacarreteradeAaB,queesuncaminovecinalde30kmdelongitud,es transitableencondicionesdeseguridadadecuada,solo9mesesalao,porfaltade unpuenteenelcrucedelavaconelrox,enqueloscaudalesdelronopermiten elpasesegurodelosvehculosenelperiododelluvias,afectandoseriamentela transitabilidaddelava. Caudalesmediosdepocadelluviasde3m3/sydeavenidasde15m3/senun anchode15metros. Causa Faltadepuentecarrozable.

Objetivo Transitabilidadadecuadaysegura12meses/ao. Resultados: Construccindeunpuenteenelcrucedelrox(km17decarreteradeAaB)de20 mdeluz.

Actividades: 1. Construccindeestribos 2.FalsoPuente 3.Supraestructura 4.Accesos

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51

4.

PRESUPUESTO

4.1 Resumen presupuestal y financiero Cuadro 1: te m 1. 2. 3. 4. 5. Materiales Equipo mecnico Mano de obra Servicios contratados TOTAL Costo directo Referencia Costo

Cuadro 2: te m 1.

Presupuesto Referencia Costo

2. 3.

Infraestructura a) Costo directo (CD) b) Gastos generales (10% de CD) c) Imprevistos (5% de CD) Servicio contratados por el FPA (retenciones) a) Supervisin (8% de Infraestructura) TOTAL PROYECTO (1+2)

Cuadro 3:

Financiamiento FPA MD * Demandante* Colaboradora TOTAL

Referenci a En efectivo Valorizado TOTAL

NOTA: El aporte de la alianza debe ser como mnimo 20% del costo total

52

JUSTIFICACION

Slo se considerar como aporte propio valorizado, equipo mecnico, en caso de Municipios y Mano de obra en caso de los Demandantes, con las justificaciones siguientes:

1. Justificacin de equipo mecnico

Trabajos a realizar y metrado. Maquinarias requeridas - rendimientos y horas de trabajo requeridas. Costo por hora y valorizacin total.

2. Justificacin de Mano de Obra

Trabajo(s) a realizar y metrado. Rendimiento y N de jornales requeridos. N de beneficiarios y jornales por usuario. Valor del jornal y valorizacin total.

53

4.2
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Costo directo (ejemplo)

REFERENCIA Actividades Preliminares Excavacin cimiento Entibamiento Cimentacin de Concreto Estribos de concreto Relleno Compactado Vigas de Acero + Arriostre )Indicar medidas) Loza de concreto Barandas Viga loza de concreto Apoyos fijos Apoyos mviles Defensas Ribereas Accesos Medio ambiente TOTAL UNIDAD Global m Global m m m U m ml. m U U ml. Km. Global METRADO PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO

Nota: Opcionalmente pueden presentarse presupuestos detallados.

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5.

Evaluacin
5.1 Evaluacin econmica La Evaluacin de los proyectos se har en base a costos de lnea de corte que es el siguiente: Costo/ml = S/. 22,000

5.2 Aspectos sociales (Grado de inters de los beneficiarios, organizacin y descripcin de aporte de mano de obra para la ejecucin del proyecto).

5.3 Sostenibilidad Aportes en mano de obra y mantenimiento conforme al acta del sobre N 1, compromisos de la Municipalidad distrital e Instituto Vial Provincial) para el mantenimiento.

5.4 Aspectos ambientales (Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y las medidas de mitigacin a implementarse, cuando es necesario).

5.5 Anlisis de riesgos por efectos naturales y medidas de proteccin Describir riesgos naturales que existen en la zona y que pueden afectar las obras y su funcionamiento adecuado como son derrumbes, inundaciones, etc.

5.6 Justificacin final de la alternativa propuesta Indicar los puntos principales que a su criterio justifican el financiamiento y la ejecucin de la alternativa propuesta del proyecto.

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