XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitria e Ambiental

II-075 - APLICACIN DEL SOFTWARE COSEPRE EN UN ESTUDIO DE CASO SISTEMA COSEPRE 1.0 - VERSIN WINDOWS 98
Leandro Sandoval Alvarado(1) Se gradu como Ingeniero Civil en la Universidad Ricardo Palma. Realiz un curso de especializacin en Manejo de Residuos Slidos Urbanos en el Kyushu International FOTOGRAFIA Center (KIC), Kiushu, Japn. Desde 1993 se desempea como Asesor en Residuos NO Slidos Urbanos del Centro Panamericano de Ingeniera Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), centro especializado de la OPS/OMS. DISPONVEL Alvaro Cantanhede Gongalves Se gradu como ingeniero civil con especialidad en Ingeniera Sanitaria en la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Obtuvo la Maestra en Ingeniera Ambiental en la Universidad de West Virginia, Estados Unidos y la especializacin en Ingeniera Econmica en la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Desde 1992 trabaja como Asesor en Residuos Slidos en el Centro Panamericano de Ingeniera Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), centro especializado de la OPS/OMS. Francisco Zepeda Porras Se gradu como Ingeniero Civil de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico y obtuvo una Maestra en Ingeniera Ambiental en la Universidad de West Virginia en Washington, D.C., Estados Unidos. Trabajo 14 aos en la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS) en Guatemala, Per y en Washington, D.C., se desempe como Coordinador del Programa de Saneamiento Bsico de la Divisin de Salud Ambiental. Martha Gutierrez Montoya Se gradu como Ingeniero Qumico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Per. Desde este ao se desempea como consultora en el Centro Panamericano de Ingeniera Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), centro especializado de la OPS/OMS. Direccin(1): Los Pinos 259, Urbanizacin Camacho - La Molina - Lima - Per - Telf. (51 1) 4371077 - Fax: (511) 4378289 - e-mail: lsandova@cepis.ops-oms.org RESUMEN Uno de los grandes problemas que enfrentan los municipios es el manejo inadecuado del residuo de tipo domiciliario que genera su poblacin, el que se va incrementando da a da. Como consecuencia, los proyectistas encargados de disear sistemas de limpieza pblica recurren a modelos de otros pases que presentan situaciones diferentes de la realidad de cada localidad. Esto crea deficiencias en el servicio de limpieza y origina que los escasos medios econmicos captados por el municipio se distribuyan inadecuadamente, sin control ni conocimiento cabal de los recursos que se manejan. Para superar estas deficiencias es indispensable conocer los costos de cada uno de los servicios que presta la entidad encargada del sistema de limpieza pblica e identificar qu rubro tiene los mayores costos para definir una poltica correctiva que los reduzca sin desmejorar la calidad del servicio. Con esa finalidad se dise el software COSEPRE, como una herramienta gerencial para conocer y controlar los costos del servicio de limpieza. El software ha sido aplicado en diversas realidades en su versin DOS. En este estudio de caso se presenta la ejecucin del software en versin Windows en el Municipio de San Juan de Lurigancho, Lima, Per. Para la ejecucin del software se ingresaron datos de los diversos servicios del Municipio de San Juan de Lurigancho. Para cada uno de ellos, se ingresaron datos correspondientes a: remuneracin de personal, costo de los equipos, herramientas, infraestructura, presupuesto municipal, cobertura del servicio, entre otros. Los resultados obtenidos se refieren a los costos anuales de cada uno de los componentes del servicio de limpieza, disgregados por rubros de: personal, operacin y mantenimiento, capital y administrativos y financieros. Se presentan los costos unitarios para cada uno de los componentes del servicio de limpieza, por ejemplo, costo por tonelada recolectada para el servicio de recoleccin y el clculo de la tarifa universal familia mes sugerido para brindar el servicio de recoleccin. PALABRAS-CLAVES: Empresa de Aseo, Residuos Slidos, Costos, Programas de Computacin.

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XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitria e Ambiental INTRODUCCIN El software COSEPRE fue desarrollado como un instrumento de gestin financiera para los municipios o empresas privadas que brindan el servicio de limpieza urbana. ste permite conocer los servicios que prestan, mediante el ingreso de informacin: remuneracin del personal, costos del equipo, herramientas e infraestructura, entre otros. El software procesa la informacin y determina los costos globales anuales, los costos anuales y los unitarios por componentes del servicio de limpieza. Este software, en su versin DOS, se ha aplicado en varias ciudades de diversos pases, con las restricciones propias de la versin, y se han recibido diversos aportes para su modificacin e inclusin de otras herramientas, lo que motiv el desarrollo de una nueva versin en Windows y la realizacin de un estudio de caso aplicado en un municipio de la Provincia de Lima, Departamento de Lima, Per.

DESARROLLO DEL ESTUDIO DE CASO En 1999 se efectu un estudio de caso en uno de los municipios ms grandes de Lima Metropolitana, que se encuentra en expansin constante y tiene un terreno accidentado que dificulta el servicio de limpieza. Se seleccion esta municipalidad por el inters de sus autoridades en evaluar el manejo de los costos de los servicios durante la gestin. Los servicios que presta este municipio son: barrido manual, recoleccin, transferencia y transporte, recojo de mercados y recoleccin de berma central. Los dos ltimos, por no contar con la misma denominacin dentro del software, se trataron como recoleccin de maleza y servicio adicional, respectivamente. Se instal el programa en la Municipalidad y se realiz una corrida paralela en el CEPIS para verificar los resultados simultneamente. Los resultados del procesamiento de la informacin se indican en los cuadros que aparecen a continuacin. Ingreso de informacin para la ejecucin del software cosepre Informacin general Se ingres la informacin general correspondiente a la unidad de medida para el abastecimiento de combustible (galones), tipo de moneda (Moneda Nacional), mtodo de costeo para determinar la depreciacin (Mtodo de depreciacin lineal) y el nombre del archivo con el cual se pretenda trabajar (Estudio de caso SJL). Informacin especfica de los servicios del municipio El grfico 1 muestra un men con: datos generales, fecha, inters promedio anual bancario (%), tasa de cambio, prima de seguro (% anual para equipos), poblacin servida y promedio de personas por familia.

Grfico 1: Ingreso de informacin general y especfica.

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XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitria e Ambiental Datos de los servicios Los datos comunes a todos los servicios que se ingresaron son: nmero de turnos de trabajo por da, nmero de horas de trabajo por turno y nmero de das laborados por semana. En los grficos 2 y 3 se presentan datos propios de cada servicio: personal, equipos, herramientas, utensilios, instalaciones y gastos diversos. Los servicios que se analizaron en el municipio son: barrido y limpieza manual; recoleccin convencional; recoleccin de mercados; transferencia y transporte; y recoleccin de residuos de berma central. Para cada uno de ellos se incluye la siguiente informacin: costos de capital; costos de operacin y mantenimiento; costos de personal y costos administrativos y financieros. Grfico 2: Datos de los servicios de recoleccin convencional (Rubro Personal).

Grfico 3: Datos de los servicios de recoleccin convencional (Rubro Equipos).

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XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitria e Ambiental Los datos correspondientes a la informacin de costos administrativos y financieros, se refieren a la infraestructura central que tiene el Municipio de San Juan de Lurigancho para manejar el rea de limpieza pblica, ya sea en personal, vehculos, herramientas, edificacin, entre otros. En el grfico 4 se presentan los costos de capital correspondientes a las instalaciones del servicio que se est analizando. Grfico 4: Datos de los servicios de recoleccin convencional (Rubro Instalacin).

En el grfico 5 presenta los costos mensuales de los Gastos Diversos, presentes en el Servicio de Administrativos y Financieros. Grfico 5: Costos diversos mensuales del servicio de administracin y financiero.

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XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitria e Ambiental RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CASO Despus de la ejecucin del software COSEPRE se obtuvieron una serie de resultados, los que se presentan en varios grficos. Este tipo de resultados se presenta como costo anual y en diferentes rubros (personal, operacin y mantenimiento, capital y administrativos y financieros). Para seleccionar el tipo de servicio que se desea observar, nicamente se escoge la opcin tipo de servicio que mostrar una ventana con los diferentes servicios que el usuario mismo identific. En el grfico 6 se presenta un ejemplo de los cuadros de los costos anuales. Grfico 6: Costos anuales.

El software tambin presenta un resumen de los grficos indicados anteriormente y lo muestra como costo anual global. El grfico 7 nos da la posibilidad de comparar los gastos de los diversos rubros de cada uno de los servicios y observar hacia dnde se estn derivando esos recursos, con la posibilidad de dar al usuario un elemento de juicio para tomar las medidas correctivas del caso. Grfico 7: Costo anual global.

El grfico 8 nos proporciona en detalle los costos unitarios generados por cada uno de los componentes del servicio de limpieza pblica del Municipio de San Juan de Lurigancho y toma en cuenta una unidad de medida para cada uno. De esos costos unitarios sugiere una tarifa promedio universal.

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XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitria e Ambiental Grfico 8: Costo unitario por servicio.

ANLISIS DEL ESTUDIO DE CASO En el grfico 7 que contiene los resultados de los servicios de costo anual global, el servicio de transferencia y transporte es el mas costoso, (44,99% del total), seguido del de recoleccin convencional (40,02%), del barrido manual (10,38%), servicio adicional (2,72%) y finalmente recoleccin de maleza (1,89%). El mayor costo en el servicio de transferencia, se debe a los costos de capital para los vehculos especiales (semitrailer) y a la maquinaria pesada (cargador frontal) que tienen. La transferencia de los residuos es ineficiente debido a que la descarga de la basura no es directa, sino sobre terreno natural. En el primer servicio, el gasto mayor corresponde a la operacin y mantenimiento, mientras que para la recoleccin, el gasto mayor corresponde al de capital. La tarifa calculada referencial y sugerida es de S/. 5.33 nuevos soles por familia al mes (US$ 1,5), que no representa un costo elevado para los patrones locales ni para los pases de Amrica Latina. Este valor calculado corresponde cuando toda la poblacin paga por el servicio de limpieza, es decir, una morosidad cero, situacin que no se presenta en la realidad, pero sirve como referencia para reflejar hasta cunto podemos bajar la tarifa si se reduce la morosidad. El problema principal que enfrenta la municipalidad seleccionada y la mayora de las municipalidades, es la falta de un programa de concientizacin de la poblacin para el pago por el servicio de limpieza brindado que se refleja en el alto ndice de morosidad (65% de la poblacin) de acuerdo con el padrn de usuarios que no est actualizado. Otra dificultad que se encontr para la ejecucin del software COSEPRE fue la obtencin de informacin, debido a que los datos se encontraban dispersos y hubo que hacer un seguimiento para obtenerlos.

CONCLUSIONES La utilidad del COSEPRE se comprueba en los resultados obtenidos del estudio de caso, los que servirn para la toma de decisiones a fin de mejorar la gestin de los servicios de limpieza urbana prestados por la municipalidad. El uso del COSEPRE ser ms efectivo en la medida que se ingrese toda la informacin requerida.

RECOMENDACIONES Mejorar el nivel de eficiencia del sistema de limpieza, especialmente en la actividad de transferencia; Brindar un servicio eficiente y mejorar el nivel de recaudacin con programas educativos que logren cambiar la actitud de pago de la poblacin servida; Actualizar el padrn de usuarios del servicio de limpieza que actualmente se encuentra registrada en un 75% de la poblacin.

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XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitria e Ambiental REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. DE AMSQUITA, J.M. Estudio de prefactibilidad del Plan Maestro de los desechos slidos del rea metropolitana de San Salvador. 1987. G201/M44/2401. SNCHEZ S., L.; O'REGAN, R.; SAKURAI, K. Gerenciamiento del servicio de aseo - aspectos econmicos financieros. 1982. G201/521/13539. ACEBEDO, J. E. Modelo de prediccin de costos de recoleccin y disposicin de basuras urbanas. Lima 1978. 6011/542/9842. RUBIO SOTO, J. Prediccin de equipo y personal en la recoleccin y disposicin de basura. Bogot 1981. 6500/U42/9599. O'REGAN, R. & SAKURAI, K. Curso bsico para gerenciamiento de sistemas de residuos slidos. Costos en limpieza pblica. Sao Paulo, Junio 1982. 6600/C73/12206. GLVEZ VON KOLLAS, F. Curso sobre recoleccin, transporte y disposicin final de residuos slidos urbanos. Aseo pblico. Santiago de Chile, Junio 1978. 6500/U42/9599. ZEPEDA PORRAS, Francisco. Seminario sobre administracin, recoleccin y disposicin de residuos slidos municipales -costos. Mxico, Noviembre 1983. 6201/M47/17940. ZEPEDA PORRAS, F.; CANTANHEDE GONGALVEZ, A.; SANDOVAL ALVARADO, L. Programa de costos COSEPRE versin DOS. CEPIS 1996.

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