Manual Inventarios

SIC-JAC
Sistema de Informacin Contable Manual de Operacin

Mdulo de Inventarios
La Paz Bolivia
Manual del usuario del Sistema de Inventarios
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TABLA DE CONTENIDO
Pg.
Sistema de Inventarios
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CAPITULO I MOVIMIENTOS
1. Entrada al almacn... 1.1. Registrar entradas al almacn.. 1.2. Editar las entradas al almacn. 1.3. Reporte de la nota de entrada al almacn.. 2. Salidas del almacn.. 2.1. Registrar salidas del almacn... 2.2. Editar las salidas del almacn. 2.3. Reporte de la nota de salida del almacn.. 3. Modificacin de entradas al almacn 4. Modificacin de salidas del almacn. 7 7 9 9 10 10 12 13 13 16
CAPITULO II ITEMS
1. tems.. 1.1. tems codificacin manual (producto)... 1.2. tems codificacin automtica 1.3. Modificar tems 1.4. Borrar tems. 1.5. Reporte tems.. 2. Categoras.. 2.1. Adicionar categora. 2.2. Editar categora... 2.3. Reporte categora 3. Sub categora. 3.1. Adicionar sub categoras 3.2. Editar sub categoras.. 3.3. Reporte sub categoras.. 4. Unidad de manejo. 4.1. Adicionar unidad de manejo.. 4.2. Editar unidad de manejo 4.3. Reporte unidad de manejo 18 18 19 21 22 22 24 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30 31
CAPITULO III CLIENTE/PROVEEDOR/PERSONAL

1. Cliente 1.1. Adicionar cliente. 1.2. Editar datos del cliente.. 1.3. Reporte de clientes 2. Proveedor
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2.1. Adicionar proveedor 2.2. Editar datos del proveedor. 2.3. Reporte del proveedor 3. Personal.. 3.1. Adicionar personal.. 3.2. Editar datos del personal... 3.3. Reporte del personal..
34 35 35 36 36 37 37
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CAPITULO IV TIPOS DE MOVIMIENTOS

1. Tipos de ingresos.. 1.1. Adicionar tipos de ingreso. 1.2. Editar los tipos de ingresos 1.3. Reporte del tipo de ingreso 2. Tipos de egreso. 2.1. Adicionar tipos de egreso.. 2.2. Editar los tipos de egreso. 2.3. Reporte de tipo de egreso. 38 38 38 39 39 39 40 40
CAPITULO V REPORTES
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Reporte diario de entradas y salidas.. Reporte de kardex fsico valorado.. Resumen de kardex. Reporte general. Reporte de entradas y salidas. Varios reportes de clientes, proveedor y personal.. Reporte de salidas de tems (destino)... 42 43 44 45 46 47 48
CAPITULO VI UTILIDADES
1. 2. 3. 4. 5. 6. Tipo de cambio.. ndice UFV.. Nuevo usuario Acceso a usuario... Respaldo de la informacin (backup). Recuperacin de los datos de resguardo (backup). 49 50 51 51 51 52
CAPITULO VII OTROS

1. Inicializacin del inventario.. 2. Actualizacin del inventario. 3. Tipos de codificacin. 53 53 54
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CAPITULO VIII INSTALACION DEL SOFTWARE DE INVENTARIOS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pasos previos para la instalacin del sistema SCI-JAC. Pasos para la instalacin del sistema de control de inventarios... Pasos para adicionar una nueva empresa Ingreso al sistema de control de inventarios. Adiciona nueva gestin Pasos para la instalacin en red Pasos para crear un nuevo acceso directo.. 55 56 59 60 61 62 64
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SISTEMA DE INVENTARIOS
El Sistema de Inventarios permite el control y seguimiento fsico valorado de los tems o productos de un almacn. Los tems son organizados en los siguientes niveles: Categora, Subcategora y producto (tems). El cdigo de la categora tiene una longitud de 4 dgitos numricos, el cdigo de la sub-categora tiene una longitud de 4 dgitos numricos y cdigo del producto o tem est compuesto del cdigo de categora mas el cdigo de la sub-categora mas un correlativo propio del producto o tem, de longitud de 4 dgitos. Esta codificacin permite definir hasta 9,999 tems por cada sub-categora. El ingreso (entrada) del producto o tem por diferentes conceptos: inventario inicial, compras con factura (F), asumido (R) (compras sin factura) y Ninguno (N), que no es con factura ni asumido. El egreso (salida) del producto o tem se realiza con el precio promedio ponderado, en funcin a los saldos existentes. El movimiento de entradas y salidas permite tener los diferentes reportes: Reporte diario de entradas y salidas, reporte del krdex fsico valorado, reporte de saldos y otros. Para registrar el movimiento de las entradas y salidas de los tems, previamente se deben definir y registrar los siguientes datos: Categoras Sub Categoras Unidad de manejo tems Cliente Proveedor Personal Tipos de Ingreso Tipos de egreso
El sistema para ingresar datos validos cuenta con una serie de opciones predeterminadas llamados controles como ser:
Controles

Cuadro de texto, Permite ingresar datos o mostrar informacin.
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Cuadro de edicin, Permite introducir textos largos. La tecla TAB se usa normalmente para pasar el enfoque al siguiente control en el orden de tabulacin.
Cuadro combinado, Este control permite seleccionar un elemento de la lista contenida en un cuadro combinado, se debe pulsar en el botn situado a la derecha del control.
Cuadro de lista, Un cuadro de lista muestra una lista de elementos en la que es posible elegir uno o ms elementos. Grupo de opciones, Este control contiene un grupo de botones de opcin de las que slo se puede elegir una.
Casilla de verificacin, Este control permite presentar varias opciones de las que se puede elegir una o ms de una.
Control numrico, Este control permite elegir en un intervalo de valores numricos al desplazarse por los valores cuando hace clic en las flechas arriba y abajo del control, o introduce un valor en el cuadro de control. Botn de comando, Este control se emplea para iniciar acciones tales como imprimir un informe, aceptar los valores ingresados, cerrar o mostrar una ventana, o cada una de las opciones de una barra de tareas.
Para el ingreso de datos existen teclas que facilitan la edicin de un campo (espacio destinado al ingreso de la informacin) las cuales se describen a continuacin.

Num Lock Del Backs pace Ins Enter Crtl Y Esc Alterna el uso entre el teclado numrico y las flechas de movimiento. Borra caracteres sobre el cursor. Borra caracteres a la izquierda del cursor Cambia entre el modo insertar y sobrescribir Permite confirmar la seleccin de una opcin o el ingreso de la informacin digitada. Presionando simultneamente permite borrar hasta el fin de la lnea.
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Esta tecla por lo general se utiliza para escapar (dejar de hacer la accin que est realizando). En algunos casos permite salir luego de realizada una accin.
Algunos campos no permiten el ingreso de ciertos caracteres nmeros, esto es debido a que el sistema realiza la verificacin en el ingreso (Ejemplo, en el campo de importe no puede ingresar letras). La operacin del sistema est basada en la seleccin de opciones a travs de selectores tipo men.
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CAPITULO I MOVIMIENTOS
1. ENTRADA AL ALMACEN
Para registrar una entrada al almacn e imprimir el movimiento de la entrada al Almacn, ir al men Inventario, seleccione Movimiento y, a continuacin, haga clic en Entrada al Almacn.
1.1. REGISTRAR UNA ENTRADA AL ALMACN:

1. Presione el botn ADICIONAR. 2. Nmero de Ingreso: El cuadro de texto Nmero de Ingreso, es un campo numrico no editable, se genera automticamente. En una numeracin correlativa para un control de los ingresos y egresos. C/IVA: El cuadro de verificacin C/IVA, es una casilla de seleccin en el que se indica si la entrada a almacn fue una compra con factura o sin factura. Al tickear este cuadro se habilitar el cuadro de texto Factura Proveedor, al des-tickear este cuadro se habilitar el cuadro de texto Nota de Recepcin. Nota de Recepcin o Factura Proveedor: En documento de entrada. este cuadro de texto, Ingrese el nmero del
3.
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5. Fecha: En cuadro de texto Fecha, Registre la fecha de ingreso al almacn. El mes de la fecha debe ser el mes que est vigente. 6. T.C.: En cuadro de texto T.C., Ingrese el tipo de cambio de la fecha de entrada al almacn. 7. Tipo de Ingreso: En el cuadro combinado Tipo de Ingreso, debe seleccionar el tipo de ingreso. 8. Proveedor: En el cuadro combinado Proveedor, debe seleccionar el proveedor. 9. Concepto: En cuadro de texto Concepto, Registre el concepto del ingreso al almacn. El concepto es una glosa pequea que describe el ingreso del tem o producto al almacn. 10. Autorizado por: En el cuadro combinado Autorizado por, debe seleccionar el nombre de la persona que autoriz la compra o adquisicin. Los nombres provienen de la lista del personal. 11. Entregado a: En el cuadro combinado Entregado a, debe seleccionar el nombre de la persona que realizo la recepcin. Por lo general ser el encargado del almacn. Los nombres provienen de la lista del personal.
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12. Cdigo: En la columna cdigo, Registre el cdigo del producto, si no recuerda el cdigo, con el botn Buscar tem (F2), obtendr la lista de los tems.
En esta pantalla puede buscar el tem: por Buscar por Cdigo o Buscar por Nombre, ubicado el tem presione doble clic en la columna Cdigo y capturar el tem.
una vez
Tambin puede adicionar un nuevo tem, presionando el botn Adicionar, o modificar la descripcin de un tem, para esto presione un solo clic en el cdigo del tem, en la columna Cdigo, y luego presione el botn Modificar. O si desea borrar un tem presione un solo clic en el cdigo del tem que desea borrar y haga clic en el botn Borrar.
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13. Descripcin: La columna Descripcin, Muestra la descripcin del tem. No es una columna editable. 14. Cantidad: En la columna Cantidad, Registre la cantidad del tem o producto. 15. Unidad: La columna Unidad, Muestra la unidad de manejo del tem o producto. No es una columna editable. 16. Total (Bs): En la columna Total (Bs), Registre el importe total, (de la factura si lo hubiera). 17. Precio U. (Bs.): La columna Precio U. (Bs.), Muestra el importe del precio unitario (Total entre la cantidad). No es una columna editable. 18. Costo U. (Bs.): La columna Costo U. (Bs.), Muestra el importe del costo unitario. Costo con el que ingresa al almacn. No es una columna editable. 19. Sub. Total (Bs.): La columna sub. Total (Bs.), Muestra el importe total de Cantidad por el Costo Unitario. No es una columna editable. 20. Presione el botn Guardar, si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botn Salir. 21. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
1.2. EDITAR DATOS DE ENTRADAS AL ALMACN:

El botn de Editar permite modificar el encabezado y no los tems, (cdigo, cantidad, importes, etc.).
1.3. VISUALIZA EL REPORTE DE LA NOTA DE ENTRADA AL ALMACN:

1. Primero posesinese sobre la entrada al Almacn que desee visualizar, utilizando los botones de
desplazamiento
2. Presione el botn Visualizar, y aparecer el reporte de la nota de entrada al almacn.
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La barra de herramientas siguientes caractersticas:
, de la parte superior del reporte tiene las
, Este botn permite ir a la Primera Pagina. , Este botn permite ir a la Pgina Anterior. , Este botn permite ir a una determinada Pgina. , Este botn permite ir a la Pgina Siguiente. , Este botn permite ir a la Ultima Pagina. , Este botn permite Cerrar vista previa. , Este botn permite Imprimir informe. Si presiona el botn cerrar vista previa , obtendr la siguiente pantalla:
Opcin de imprimir (todo el reporte o desde pagina X hasta pagina Y)

Esta opcin permite imprimir todo el reporte o desde una pgina X hasta la pagina Y, es de gran utilidad cuando solo se quiere imprimir parte del reporte.
2. SALIDA DEL ALMACEN (Mtodo: Precio Promedio Ponderado)

Para registrar una salida del almacn e imprimir el movimiento de la una salida del Almacn, en el men Inventario, seleccione Movimiento y, a continuacin, haga clic en Salida del Almacn (Mtodo: Precio Promedio Ponderado).
2.1. REGISTRAR UNA SALIDA DEL ALMACEN

1. Presione el botn ADICIONAR.
2. Nmero de Salida: El cuadro de texto Nmero de Salida, es un campo numrico no editable, se genera automticamente. En una numeracin correlativa para un control de los ingresos y egresos.

3. Nota de entrega: En cuadro Nota de entrega, Ingrese el nmero del documento de Salida.
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4. Fecha: En cuadro de texto Fecha, Registre la fecha de ingreso al almacn. El mes de la fecha debe ser el mes que est vigente. 5. T.C.: En cuadro de texto T.C., Ingrese el tipo de cambio de la fecha de salida del almacn. 6. Tipo de Salida: En el cuadro combinado Tipo de Salida, debe seleccionar el tipo de Salida.
7. Destino (Cliente): En el cuadro combinado Cliente, debe seleccionar el Cliente. 8. Concepto: En cuadro de texto Concepto, Registre el concepto de la salida del almacn. El concepto es una glosa pequea que describe la salida del tem o producto al almacn. 9. Autorizado por: En el cuadro combinado Autorizado por, debe seleccionar el nombre de la persona que autoriz la salida o venta. Los nombres provienen de la lista del personal. 10. Entregado a: En el cuadro combinado Entregado a, debe seleccionar el nombre de la persona al que se entreg el producto (s). Los nombres provienen de la lista del personal.
Salida del almacn (Mtodo: Precio Promedio Ponderado) 11. Cdigo: En la columna cdigo, Registre el cdigo del producto, si no recuerda el cdigo, con el botn Buscar tem (F2), obtendr la lista de los tems.
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En esta ventana puede buscar el tem: por Buscar por cdigo o Buscar por Nombre, una vez ubicado el tem presione doble clic en la columna Cdigo y capturar el tem. Tambin puede adicionar un nuevo tem, presionando el botn Adicionar, o modificar la descripcin de un tem, para esto presione un solo clic en el cdigo del tem, en la columna Cdigo, y luego presione el botn Modificar. O si desea borrar un tem presione un solo clic en el cdigo del tem que desea borrar y haga clic en el botn Borrar.
12. Descripcin: La columna Descripcin, Muestra la descripcin del tem. No es una columna editable. 13. Unidad: La columna Unidad, Muestra la unidad de manejo del tem o producto. No es una columna editable. 14. Cantidad: En la columna Cantidad, Registre la cantidad del tem o producto. 15. Costo Unit. (Bs.): La columna Costo Unit. (Bs.), Muestra el importe del costo unitario. Este costo es el precio promedio ponderado con el que sale del almacn. No es una columna editable. 16. Importe (Bs.): La columna Importe (Bs.), Muestra el importe total de Cantidad por el Costo Unitario. No es una columna editable. 17. Presione el botn Guardar, para guardar los cambios efectuados. 18. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
2.2. EDITAR DATOS DE UNA SALIDA DEL ALMACN:

El botn de Editar permite modificar el encabezado y no los tems, (cdigo, cantidad, importes, etc.).
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 2.3. VIZUALIZA EL REPORTE DE LA NOTA DE SALIDA DE ALMACN:
1. Primero posesinese sobre la salida del Almacn, utilizando los botones de desplazamiento,
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2. Presione el botn Visualizar, y aparecer el reporte de la nota de salida del almacn.
Reporte Nota de Salida del Almacn
La barra de herramientas siguientes caractersticas: , Este botn permite ir a la Primera Pagina. , Este botn permite ir a la Pgina Anterior. , Este botn permite ir a una determinada Pgina. , Este botn permite ir a la Pgina Siguiente. , Este botn permite ir a la Ultima Pagina. , Este botn permite Cerrar vista previa. , Este botn permite Imprimir informe.
3. MODIFICACION DE ENTRADAS AL ALMACEN

Para la Modificacin de Entradas al Almacn, en el men Inventarios, seleccione Movimientos y, a continuacin, haga clic en Modificacin de Entradas al Almacn, y obtendr la siguiente pantalla:
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1. Con las flechas de direccionamiento posesinese sobre la nota de entrada que desea modificar. , Este botn permite ir a la Primera Pagina. , Este botn permite ir a la Pgina Anterior. , Este botn permite ir a una determinada Pgina. , Este botn permite ir a la Pgina Siguiente. , Este botn permite ir a la ltima Pgina. 2. Haga clic en el botn Editar. Y obtendr la siguiente pantalla.
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3. Se habilitarn todas las opciones sujetas a ser editable, a excepcin de: El No. De Ingreso, Fecha y Tipo de Cambio. 4. Si desea modificar un tem, posesinese sobre el cdigo del tem y haga clic en el botn Buscar tem (F2) y obtendr el listado de tems.
Lista de tems Puede buscar el tem: por Buscar por Cdigo o Buscar por Nombre, una vez ubicado el tem presione doble clic en la columna Cdigo y capturar el tem.
5. Si desea adicionar otra entrada de otro producto en esta misma ventana, utilice las teclas de direccionamiento, y marque la siguiente fila en cdigo. Y presione el botn Buscar tem (F2), repita los pasos ya indicados anteriormente
6. Presione el botn Guardar, para guardar los datos adicionados o corregidos. 7. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 4. MODIFICACION DE SALIDAS DEL ALMACEN
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Para la Modificacin de Salidas del Almacn, en el men Inventarios, seleccione Movimientos y, a continuacin, haga clic en Modificacin de Salidas del Almacn, y obtendr la siguiente pantalla:
1. Con las flechas de direccionamiento posesinese sobre la nota de entrada que desea modificar. , Este botn permite ir a la Primera Pagina. , Este botn permite ir a la Pgina Anterior. , Este botn permite ir a una determinada Pgina. , Este botn permite ir a la Pgina Siguiente. , Este botn permite ir a la Ultima Pagina. 2. Haga clic en el botn Editar. Y obtendr la siguiente pantalla.
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3. Se habilitarn todas las opciones sujetas a ser editable, a excepcin de: El No. De Ingreso, Fecha y Tipo de Cambio. 4. Si desea modificar un tem, posesinese sobre el cdigo del tem y haga clic en el botn Buscar tem (F2) y obtendr el listado de tems.
Lista de tems En esta ventana puede buscar el tem: por Buscar por Cdigo o Buscar por Nombre, una vez ubicado el tem presione doble clic en la columna Cdigo y capturar el tem.
5. Si desea adicionar otra salida de otro producto en esta misma ventana, utilice las teclas de direccionamiento, y marque la siguiente fila en cdigo. Y presione el botn Buscar tem (F2), o presionar la tecla F2, repita los pasos ya indicados anteriormente
6. Presione el botn Guardar, para guardar los datos adicionados o modificados. 7. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
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CAPITULO II ITEMS
1. ITEMS
Para el registro de los tems podemos diferenciar dos tipos de codificacin: la codificacin manual y la automtica, a continuacin veremos cada una de ellas:
1.1. TEMS CODIFICACIN MANUAL (Producto)

Para crear, editar e imprimir tems, en el men Inventarios, seleccione tems y, a continuacin, haga clic en tems, y obtendr la siguiente pantalla:
tems (Productos)
REGISTRAR UN NUEVO TEM POR CODIFICACIN MANUAL (PRODUCTO):

1. Presione el botn Adicionar. A continuacin se muestra en la parte inferior la pantalla para registrar un nuevo tem (producto).
Adicionar tems (Productos)
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2. Cdigo: El cuadro de texto cdigo, es un campo alfanumrico editable, significa que puede generar el cdigo compuesto por nmeros y letras. 3. Categora: En el cuadro combinado Categora, debe seleccionar el nombre de la categora de producto al cual corresponde el tem.
4. Sub Categora: En el cuadro combinado Sub Categora, debe seleccionar el nombre de la sub categora del producto al cual corresponde el tem. 5. Descripcin: En cuadro de texto Descripcin, Ingrese la descripcin del tem. 6. Unidad: En el cuadro combinado Unidad, seleccione el nombre de la unidad de manejo del tem (producto). 7. Presione el botn Grabar para almacenar la informacin, si no desea guardar, presione el botn Cancelar.
1.2. TEMS CODIFICACIN AUTOMTICA (Producto)

Para crear, editar e imprimir tems, en el men Inventarios, seleccione tems y, a continuacin, haga clic en tems, y obtendr la siguiente pantalla:
tems (Productos)
REGISTRAR UN NUEVO TEM POR CODIFICACIN AUTOMTICA (PRODUCTO):

1. Presione el botn Adicionar. A diferencia del la codificacin manual en esta opcin, el sistema nos manda directamente a la siguiente pantalla, para la seleccin automtica de la categora.
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2. Hacemos doble clic sobre el cdigo de la categora en la que deseamos adicionar el tem y obtendremos la siguiente pantalla.
Adicionar tems (Productos) 3. Cdigo: El cuadro de texto cdigo, es un campo alfanumrico no editable, se genera automticamente al seleccionar la categora del producto y la subcategora. Este cdigo est compuesto por el cdigo de categora ms cdigo de la subcategora y el correlativo del tem (producto), es ah donde se observa la diferencia con el otro tipo de codificacin 4. Categora: En el cuadro combinado Categora, debe seleccionar el nombre de la categora de producto al cual corresponde el tem. 5. Sub Categora: En el cuadro combinado Sub Categora, debe seleccionar el nombre de la sub categora del producto al cual corresponde el tem. Al seleccionar la sub categora automticamente se genera el cdigo del tem (producto) 6. Descripcin: En cuadro de texto Descripcin, Ingrese la descripcin del tem. 7. Unidad: En el cuadro combinado Unidad, seleccione el nombre de la unidad de manejo del tem (producto). 8. Presione el botn Grabar para grabar, si no desea guardar, presione el botn Cancelar. 9. Para salir de la opcin Adicionar tem, presione el botn Salir.
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 1.3. MODIFICAR TEMS (PRODUCTO)
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tems (Productos) 1. Primero ubique en la columna Cdigo, el cdigo del tem a modificar, presionando doble clic el cdigo del tem a ser modificado quedar marcado con .
2. Presione el botn Modificar. A continuacin se muestra en la parte inferior la pantalla para modificar la descripcin del tem (producto) y la unidad de manejo.
3. Cdigo: El cuadro de texto cdigo, es un campo alfanumrico no editable. Este cdigo est compuesto por el cdigo de categora ms cdigo de la subcategora y el correlativo del tem (producto). 4. Categora: El cuadro combinado Categora, es un campo no editable, muestra el nombre de la categora de producto al cual corresponde el tem. 5. Sub. Categora: El cuadro combinado Sub Categora, es un campo no editable, muestra el nombre de la sub categora del producto al cual corresponde el tem. 6. Descripcin: En cuadro de texto Descripcin, modifique la descripcin del tem. 7. Unidad: En el cuadro combinado Unidad, seleccione el nombre de la unidad de manejo del tem (producto).
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8. Presione el botn Grabar para guardar los datos modificados, si no desea guardar, presione el botn Cancelar. 9. Para salir de la opcin Modificar tem, presione el botn Salir.
1.4. BORRAR TEM (PRODUCTO):
tems (Productos) 1. Primero ubique en la columna Cdigo, el cdigo del tem que desee borrar, presionando doble clic el cdigo del tem a ser modificado quedar marcado con .
2. Presione el botn Borrar. A continuacin se muestra en la parte inferior la pantalla para borrar el tem (producto). Verifique si efectivamente es el tem seleccionado para borrar.
Borrar tems (Productos)
3. Presione el botn Grabar para Borrar, si no desea borrar el tem, presione el botn Cancelar. 4. Para salir de la opcin borrar tem, presione el botn Salir.
1.5. REPORTE DE TEMS (PRODUCTO):

1. Presione el botn Visualizar, y aparecer el reporte de los tems (productos).
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La barra de herramientas siguientes caractersticas: , Este botn permite ir a la Primera Pagina. , Este botn permite ir a la Pagina Anterior. , Este botn permite ir a una determinada Pgina. , Este botn permite ir a la Pgina Siguiente. , Este botn permite ir a la Ultima Pagina. , Este botn permite Cerrar vista previa. , Este botn permite Imprimir informe. Si presiona el botn cerrar vista previa
, obtendr la siguiente pantalla:
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Opcin de imprimir (todo el reporte o desde pagina X hasta pagina Y) Esta opcin le permite imprimir todo el reporte o desde una pgina X hasta la pagina Y, es de gran utilidad cuando solo se quiere imprimir parte del reporte.
2. CATEGORIA DE PRODUCTO
Para crear, editar e imprimir categoras, en el men Inventario, seleccione tems y, a continuacin, haga clic en Categora, y obtendr la siguiente pantalla:
2.1. ADICIONAR CATEGORA (PRODUCTO):
1. Presione el botn Adicionar. Y aparecer la siguiente pantalla.
2. Cdigo: El cuadro de texto cdigo de categora, es un campo numrico no editable, se genera automticamente.
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3. Nombre: En cuadro de texto Nombre de categora, Ingrese el nombre de la categora del producto. 4. Presione el botn Grabar, si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botn Cancelar. 5. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
2.2. EDITAR CATEGORA (PRODUCTO):

1. En la pantalla de categoras, seleccione el cdigo de la categora a ser modificada.
2. Presione el botn Editar. Se habilitarn los campos en la parte inferior. Solo podr realizar la modificacin en el cuadro editable: Nombre, Modifique el nombre de la categora del producto.
3. Presione el botn Grabar, para guardar los cambios. Para no guardarlos, presione el botn Cancelar. 4. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
2.3. REPORTE CATEGORAS (PRODUCTO): 1. Presione el botn Visualizar, y aparecer el reporte de las categoras del producto.
Reporte de Categora de Productos
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La barra de herramientas siguientes caractersticas: , Este botn permite ir a la Primera Pagina. , Este botn permite ir a la Pagina Anterior. , Este botn permite ir a una determinada Pgina. , Este botn permite ir a la Pagina Siguiente. , Este botn permite ir a la Ultima Pagina. , Este botn permite Cerrar vista previa. , Este botn permite Imprimir el Informe. Si presiona el botn cerrar vista previa
, obtendr la siguiente pantalla:
Opcin de imprimir (todo el reporte o desde pagina X hasta pagina Y) Esta opcin le permite imprimir todo el reporte o desde una pagina X hasta la pagina Y, es de gran utilidad cuando solo se quiere imprimir parte del reporte.
3. SUB CATEGORA DE PRODUCTO

Para crear, editar e imprimir sub. Categoras, en el men Inventarios, seleccione tems y, a continuacin, haga clic en Sub Categora, y obtendr la siguiente pantalla:
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Sub Categora de Productos
3.1. ADICIONAR SUB CATEGORA (PRODUCTO):

1. Presione el botn Adicionar. Y obtendr la siguiente pantalla.
2. Categora: En el cuadro combinado Categora, debe seleccionar el nombre de la categora de producto del cual desea crear una nueva sub. categora de producto. 3. Cdigo sub. Categora: El cuadro de texto cdigo sub categora, es un campo numrico no editable, se genera automticamente. 4. Nombre Sub categora: En cuadro de texto Nombre sub categora, Ingrese el nombre de la sub categora del producto. 5. Presione el botn Cancelar. Grabar, si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botn
6. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
3.2. EDITAR SUB CATEGORA (PRODUCTO):

1. Primero posesinese sobre el cdigo de la sub-categora a ser modificada.
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2. Presione el botn Editar. Y obtendr la siguiente pantalla.
3. Nombre sub categora: En cuadro de texto Nombre sub categora, Modifique el nombre de la sub categora del producto. 4. Presione el botn Grabar para guardar los cambios, si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botn Cancelar. 5. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
3.3. REPORTE SUB CATEGORAS (PRODUCTO):

1. Presione el botn Visualizar, y aparecer el reporte de las sub categoras de producto.

Reporte de Subcategora de Productos
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La barra de herramientas siguientes caractersticas: , Este botn permite ir a la Primera Pagina. , Este botn permite ir a la Pagina Anterior. , Este botn permite ir a una determinada Pgina. , Este botn permite ir a la Pgina Siguiente. , Este botn permite ir a la Ultima Pagina. , Este botn permite Cerrar vista previa. , Este botn permite Imprimir informe.
4. UNIDAD DE MANEJO
Para crear, editar e imprimir unidades de manejo, en el men Inventario, seleccione tems y, a continuacin, haga clic en Unidad de manejo, y obtendr la siguiente pantalla:
Unidad de manejo
4.1. ADICIONAR UNIDAD DE MANEJO:

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2. Cdigo de Unidad: El cuadro de texto cdigo de Unidad, es un campo numrico no editable, se genera automticamente. 3. Nombre de Unidad de manejo: En cuadro de texto Nombre de unidad de manejo, Ingrese el nombre de la unidad de manejo. 4. Para guardar los cambios, presione el botn Grabar, para no guardar los datos modificados, haga clic en el botn Cancelar.
4.2. EDITAR UNIDAD DE MANEJO:

1. Posesinese sobre el cdigo de la unidad de manejo a modificar
2.
presione el botn Editar.
3. Nombre de la unidad de manejo: En cuadro de texto Nombre de la unidad de manejo, Modifique el nombre de la unidad de manejo. 4. Para guardar los cambios haga clic en el botn Grabar, si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botn Cancelar. 5. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 4.3. REPORTE UNIDAD DE MANEJO:
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1. Presione el botn Visualizar, para obtener el reporte de la unidad de manejo, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir si as lo desea.
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CAPITULO III CLIENTES/PROVEEDOR/PERSONAL

1. CLIENTE
Para crear, editar e imprimir Clientes, ir al men Inventario, seleccione Cliente/Proveedor/Personal y, a continuacin, haga clic en Clientes, y obtendr la siguiente pantalla:
Clientes
1.1. ADICIONAR CLIENTE:

2. Cdigo cliente: El cuadro de texto cdigo Cliente, es un campo numrico no editable, se genera automticamente. 3. Nombre Cliente: En cuadro de texto Nombre Cliente, Ingrese el nombre del Cliente. 4. Contacto: En cuadro de texto Contacto, Ingrese el nombre del Contacto. 5. Direccin: En cuadro de texto Direccin, Ingrese la direccin del Cliente. 6. Ciudad: En cuadro de texto Ciudad, Ingrese el nombre de la Ciudad del Cliente.

7. Telfono: En cuadro de texto Telfono, Ingrese el nmero de Telfono del Cliente. 8. Fax: En cuadro de texto Nombre Cliente, Ingrese el nmero de Fax del Cliente.
- 33
9. Para guardar los cambios haga clic en el botn Grabar, si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botn Cancelar. 10. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
1.2. EDITAR DATOS DEL CLIENTE:

1. Posesinese en el cdigo del cliente. 2. Presione el botn Editar.Y obtendr la siguiente pantalla.
En esta solo se puede modificar los siguientes datos: Nombre del Cliente, Contacto, Direccin, Ciudad, Telfono y Fax. 3. Para guardar los cambios haga clic en el botn Grabar, si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botn Cancelar. 4. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
1.3. REPORTE DE CLIENTES: 1. Presione el botn Visualizar, para obtener el reporte de Clientes, previamente muestra por pantalla y
luego puede imprimir si as lo desea.
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 2. PROVEEDOR
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Para crear, editar e imprimir datos del Proveedor, ir al men Inventario, seleccione Cliente/Proveedor/Personal y, a continuacin, haga clic en Proveedor, y obtendr la siguiente pantalla:
Proveedor
2.1. ADICIONAR PROVEEDOR:

2. Cdigo Proveedor: El cuadro de texto cdigo Proveedor, es un campo numrico no editable, se genera automticamente. 3. Nombre Proveedor: En cuadro de texto Nombre Proveedor, Ingrese el nombre del Proveedor. 4. Contacto: En cuadro de texto Contacto, Ingrese el nombre del Contacto. 5. Direccin: En cuadro de texto Direccin, Ingrese la direccin del Proveedor. 6. Ciudad: En cuadro de texto Ciudad, Ingrese el nombre de la Ciudad del Proveedor.
7. Telfono: En cuadro de texto Telfono, Ingrese el nmero de Telfono del Proveedor.

8. Fax: En cuadro de texto Fax, Ingrese el nmero de Fax del Proveedor.
- 35
9. Para guardar los cambios haga clic en el botn Grabar, si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botn Cancelar. 10. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
2.2. EDITAR DATOS DEL PROVEEDOR:

1. Primero posesinese en los datos del Proveedor (Cdigo del Proveedor) que quiere editar. 2. Luego presione el botn Editar. Y obtendr la siguiente pantalla.
En esta solo se puede modificar son los siguientes datos: Nombre del Proveedor, Contacto, Direccin, Ciudad, Telfono y Fax. 3. Presione el botn Grabar, si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botn Cancelar. 4. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
2.3. REPORTE DE PROVEEDOR:

1. Presione el botn Visualizar, para obtener el reporte de Proveedor, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir si as lo desea.
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 3. PERSONAL (manejo del almacn)
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Para crear, editar e imprimir datos del Proveedor, en el men Inventario, seleccione Cliente/Proveedor/Personal y, a continuacin, haga clic en Personal, y obtendr la siguiente pantalla:
Personal
3.1. ADICIONAR PERSONAL (MANEJO DEL ALMACN):

2. Cdigo Empleado: El cuadro de texto cdigo Empleado, es un campo numrico no editable, se genera automticamente. 3. Paterno: En cuadro de texto Paterno, Ingrese el Apellido Paterno. 4. Materno: En cuadro de texto Materno, Ingrese el Apellido Materno. 5. Nombre: En cuadro de texto Nombre, Ingrese el Nombre. 6. C.I.: En cuadro de texto CI, Ingrese el nmero de Carnet de Identidad.
7. Cargo: En cuadro de texto Cargo, Ingrese el Cargo.

8. Fecha Ingreso: En cuadro de texto Fecha Ingreso, Ingrese la fecha de Ingreso. 9. Presione el botn Grabar, si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botn Cancelar.
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3.2. EDITAR DATOS DEL PERSONAL (MANEJO DEL ALMACN):

1. Primero posesinese en el Cdigo (Cdigo del Personal). 2. Presione el botn Editar. Puede modificar los siguientes datos: Paterno, Materno, Nombre, C.I., Cargo, Fecha Ingreso.
3. Presione el botn Grabar, si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botn Cancelar. 4. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
3.3. REPORTE DEL PERSONAL:

1. Presione el botn Visualizar, para obtener el reporte del Personal, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir si as lo desea.
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CAPITULO IV TIPOS DE MOVIMIENTOS

1. TIPOS DE INGRESO
Para crear, editar e imprimir Tipos de Ingreso, en el men Inventario, seleccione Tipos de Movimiento y, a continuacin, haga clic en Tipos de Ingreso, y obtendr la siguiente pantalla:
Tipos de Ingreso
1.1. ADICIONAR TIPOS DE INGRESO:

2. Cdigo: El cuadro de texto cdigo de Movimiento, es un campo numrico no editable, se genera automticamente. 3. Nombre: En cuadro de texto Nombre, Ingrese el tipo de movimiento (Inventario inicial, compras locales, ajustes, otros, etc.). 4. Presione el botn Grabar para guardar los cambios, si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botn Cancelar. 5. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
1.2. EDITAR UN TIPO DE INGRESO:

1. Primero posesinese sobre el cdigo del tipo de Ingreso que quiere modificar.

2. Presione el botn Editar. 3. Nombre: En cuadro de texto Nombre: Modifique el Tipo de Ingreso.
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4. Presione el botn Grabar, si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botn Cancelar. 5. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
1.3. REPORTE DEL TIPO DE INGRESO:

Presione el botn Visualizar, para obtener el reporte de Tipos de Ingreso, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir si as lo desea.
2. TIPOS DE EGRESO
Para crear, editar e imprimir Tipos de Ingreso, en el men Inventario, seleccione Tipos de movimiento y, a continuacin, haga clic en Tipos de Egreso, y obtendr la siguiente pantalla:
Tipos de Egreso
2.1. ADICIONAR TIPOS DE EGRESO:

1. Presione el botn Adicionar.
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2. Cdigo: El cuadro de texto cdigo, es un campo numrico no editable, se genera automticamente. 3. Nombre: En cuadro de texto Nombre, Ingrese el tipo de movimiento (Salida por venta, salida a produccin, ajustes, otros, etc.). 4. Presione el botn Grabar, si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botn Cancelar. . 5. Para salir del formulario, presione el botn Cancelar.
2.2. EDITAR EL TIPO DE EGRESO:

1. Primero posesinese sobre la descripcin del tipo de Egreso. 2. Presione el botn Editar.
3. Nombre: En cuadro de texto Tipo de Movimiento, Modifique el Tipo de Egreso. 4. Presione el botn Grabar para guardar los cambios, si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botn Cancelar. 5. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
2.3. REPORTE DEL TIPO DE EGRESO:

Presione el botn Visualizar, para obtener el reporte de Tipos de Egreso, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir si as lo desea.
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CAPITULO V REPORTES
Para obtener reportes, en el men Inventarios, seleccione Reportes y, a continuacin, haga clic en el tipo de reporte que desea obtener, como se muestra a continuacin.
Opcin de Reportes Podemos observar que hay los siguientes reportes: 1. Reporte Diario Entradas y Salidas 2. Reporte de Kardex Fsico Valorado 3. Resumen de Kardex 4. Reporte General 5. Reporte de Entradas y Salidas 6. Varios Reportes de Clientes, Proveedor y Personal 7. Reporte de Salidas de tems (destino)
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 1. REPORTE DIARIO ENTRADAS Y SALIDAS
- 42
Para visualizar el reporte, en el men Inventarios, seleccione Reportes y, a continuacin, haga clic en Reporte de entradas y Salidas
Presionando el botn Exporta XLS
Presionando el botn Visualiza reporte
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 2. REPORTE KARDEX FISICO VALORADO
- 43
Para visualizar el reporte, en el men Inventarios, seleccione Reportes y, a continuacin, haga clic en Reporte Kardex Fsico Valorado
Presionando el botn Exportar Datos
Presionando el botn Vista Previa
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 3. RESUMEN DE KARDEX
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Para visualizar el reporte, en el men Inventarios, seleccione Reportes y, a continuacin, haga clic en Reporte de Resumen de Kardex
Presionando el botn Aceptar
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 4. REPORTE GENERAL
- 45
Para visualizar el reporte, en el men Inventarios, seleccione Reportes y, a continuacin, haga clic en Reporte General
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 5. REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAS
- 46
Para visualizar el reporte, en el men Inventarios, seleccione Reportes y, a continuacin, haga clic en Reporte Resumen de entradas y Salidas
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 6. VARIOS REPORTES DE CLIENTES, PROVEEDORES Y PERSONAL
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Para visualizar los reportes, en el men Inventarios, seleccione Reportes y, a continuacin, haga clic en Varios Reportes de Clientes, Proveedores y Personal Seleccione cualquiera de las opciones para ver el reporte de: entradas, salidas, clientes, proveedores y personal, tambin puede verlos en un rango de fechas.
Presionando el botn Exporta todo el movimiento a formato Excel

Le exportara en la carpeta XLS, todo el movimiento que haya tenido, en una hoja de Excel.

Le mostrara el reporte segn lo que selecciono
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 7. REPORTE DE SALIDA DE ITEMS (DESTINO)
- 48
Para obtener reportes, en el men Inventarios, seleccione Reportes y, a continuacin, haga clic en Reporte de Salidas de Items (destino)
Para ver el reporte de salidas con destino, es necesario seleccionar el tem y podr ver el reporte.
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CAPITULO VI UTILIDADES
1. TIPOS DE CAMBIO
Para registrar los tipos de cambio, ir al men Inventarios, seleccione Utilidades y, a continuacin haga clic en Tipo de Cambio, y obtendr la siguiente pantalla:
REGISTRO DE LOS TIPOS DE CAMBIO
Los tipos de cambios deben ser registrados todos los das, si no hubo variacin de todas maneras deben ser registrados, como se muestra en la pantalla. El botn Grabar, sirve para guardar el registro realizado. El botn Reporte, nos ayuda a observar el reporte previo a la impresin. El botn Impresora, sirve para realizar la impresin del reporte. El botn Importa T/C, nos ayuda a importar los T/C desde otra empresa que tenga la misma gestin. El botn Examinar, nos ayuda a encontrar la ruta adecuada para poder importar datos desde otra empresa.
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 2. INDICE UFV
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Para registrar los tipos de cambio, ir al men Inventarios, seleccione Utilidades y, a continuacin haga clic en ndice UFV, y obtendr la siguiente pantalla:
REGISTO DE INDICE UFV
El ndice UFV deben ser registrados todos los das, si no hubo variacin de todas maneras deben ser registrados, como se muestra en la pantalla. El botn Grabar, sirve para guardar el registro realizado. El botn Reporte, nos ayuda a observar el reporte previo a la impresin. El botn Impresora, sirve para realizar la impresin del reporte. El botn Importa UFV`s, nos ayuda a importar las UFV desde otra empresa que tenga la misma gestin. El botn Examinar, nos ayuda a encontrar la ruta adecuada para poder importar datos desde otra empresa.
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 3. NUEVO USUARIO
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Para crear un nuevo usuario, ir al men Inventarios, seleccione Utilidades y, a continuacin haga clic en Nuevo Usuario, y obtendr la siguiente pantalla:
4. ACCESO A USUARIOS
Para dar acceso a un nuevo usuario, ir al men Inventarios, seleccione Utilidades y, a continuacin haga clic en Acceso a Usuarios, y obtendr la siguiente pantalla:
5. RESPALDO DE LA INFORMACION (BACKUP)

Para generar un respaldo de la informacin, ir al men Inventarios, seleccione Utilidades y, a continuacin haga clic en Respaldo de la Informacin (Backup), y obtendr la siguiente pantalla:
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6. RECUPERACION DE LOS DATOS DE RESGUARDO (BACKUP)

Para recuperar datos de un Backup, ir al men Inventarios, seleccione Utilidades y, a continuacin haga clic en Recuperacin de los Datos de Resguardo (Backup), y obtendr la siguiente pantalla:
En la opcin importa datos nos permite importar datos del anterior Sistema de Informacin SCI JAC. Para ingresar a la ubicacin de los datos de la versin anterior presione el botn Examinar Una vez seleccionada la ubicacin en la cual se encuentra el sistema anterior presione el botn Importa Datos Ver. Act. A continuacin obtendr un cuadro de advertencia que le informar si est trabajando en red o si tiene datos anteriores guardados, seleccione la opcin correcta.
- 53
CAPITULO VII OTROS

Para generar el asiento de apertura, en el men Inventarios, seleccione Otros y, obtendr la siguiente pantalla:
1. INICIALIZAR INVENTARIO
Para generar el inventario inicial, en el men Inventarios, seleccione Otros y, a continuacin, haga clic en Inicializar Inventarios y obtendr la siguiente pantalla:
Esta opcin permite generar el inventario inicial registrando el tipo de cambio de la fecha de inicio del periodo. Esta opcin solo podr ser ejecutada si fue cerrado el periodo anterior con el sistema SCI-JAC (Sistema Control de Inventarios).
2. ACTUALIZACION DEL INVENTARIO

Para generar la actualizacin del inventario, en el men Inventarios, seleccione Otros y, a continuacin, haga clic en Actualizacin del Inventario y obtendr la siguiente pantalla:
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Esta pantalla permite reexpresar los importes a valores corrientes, es decir se debe obtener un factor (UFV de la fecha de cierre / UFV de la ltima fecha de compra), y multiplicar por el importe del valor actual.
3. TIPOS DE CODIFICACION
Para crear, el tipo de codificacin, en el men Inventarios, seleccione Otros y, a continuacin, haga clic en Tipo de Codificacin, y obtendr la siguiente pantalla:
Se observan dos grupos de opciones: Codificacin Manual y Codificacin Automtico. Si selecciona cualquiera de las dos opciones, usted tendr dos formas distintas de poder crear un tem determinado, es decir: Codificacin Manual; le permite crear hasta 20 caracteres alfanumricos, es decir, entre nmero y letras dentro el cdigo del tem. Codificacin Automtica; este tipo de codificacin est compuesta por los tres tipos de datos que se crearon durante la parametrizacin, es decir: Categora, Sub Categora y el Correlativo correspondiente del tem como tal. NOTA: Dentro de las opciones vistas en la pantalla, se podr cambiar el Tipo de Codificacin de automtico a manual y no as de manual a automtico
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CAPITULO VIII INSTALACION DEL SOFTWARE DE INVENTARIOS

1. PASOS PREVIOS A LA INSTALACION DEL SISTEMA SCI-JAC
Si existe instalado el SISTEMA DE CONTABILIDAD SCI-JAC, previamente a la instalacin del Sistema Contable, debe renombrar la CARPETA SCI-JACW.
Para esto, en el botn INICIO ingresar al EXPLORADOR.
Presione con el MOUSE EL BOTON DERECHO para
La Carpeta SCI-JACW debe renombrar con SCI-JACWMMM o con cualquier otro nombre Ejemplo SCI-JACWMMM Para que la informacin existente no se PIERDA o DESAPARESCA
Una vez renombrado la carpeta SCI-JACW por ejemplo con SCI-JACWMMM PUEDE PROCEDER A INSTALAR el Sistema Control de Inventarios.
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 2. PASOS PARA INSTALAR DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS
Paso 1) Introduzca el CD en la unidad de Disco CD ROM, y obtendr la siguiente pantalla:
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Paso 2)
Haga un clic en Instalar Modulo de Inventarios:

Paso 3) Obtendr la siguiente pantalla
- 57
Paso 4)
Le aparecer el asistente para la instalacin. Pulse Siguiente>.
Paso 5) pulse Cambiar>, para que el sistema sea instalado en otra unidad diferente a la C:. Se recomienda instalar el sistema en una unidad distinta a la unidad C.
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Paso 6)
Luego haga clic en Instalar, una ves que finalice la instalacin haga clic en Finalizar.
Una vez instalado el sistema, en el escritorio del Windows se muestra el icono para ingresar al sistema
- 59
Tambin existe otro acceso para ingresar al sistema en el men Todos los programas
3. PASOS PARA ADICIONAR UNA NUEVA EMPRESA

Paso 1) Al ingresar al sistema no existe ninguna empresa creada, para crear una nueva empresa Pulse Adiciona Empresa
Paso 2) Puede ingresar todo los datos, pero los datos que necesariamente debe ingresar son: Nombre, Ciudad, Ao y seleccionar el periodo y luego pulse Aceptar
- 60
Paso 3)
Al adicionar una empresa debe reiniciar el sistema, pulse Aceptar
4. INGRESO AL SISTEMA CONTROL DE INVENTARIOS

Una vez creado la empresa, presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecer La gestin como se muestra en la siguiente pantalla:

Presione doble clic en la gestin y luego aparecer la siguiente pantalla:
- 61
El nombre del usuario es X y la contrasea Y. La contrasea no se muestra, solo aparece asterisco (*). Pulse Aceptar. Posteriormente puede crear un nuevo usuario con el nombre y contrasea personalizada.
5. ADICIONAR UNA NUEVA GESTION

Paso 1) Presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecer la gestin, luego pulse Adiciona Gestin.
Por defecto aparece el nombre de la empresa, la ciudad, ao y periodo, puede cambiar el nombre de la empresa y la ciudad pero no puede cambiar el ao y el periodo. Luego pulse Aceptar
Manual del usuario del Sistema de Inventarios 6. PASOS PARA INSTALAR EN RED EL SISTEMA DE INVENTARIO SCI-JAC 1 Paso en el SERVIDOR
- 62
1) Haga clic derecho en el botn Explorar.
del escritorio, en el men desplegable seleccione
2) En la columna Carpeta, seleccin la unida donde se instal el sistema contable SCI-JACW, en esta unidad cree una capeta denominada SCI-JACW_RED.
3) Comparta esta carpeta haciendo clic derecho sobre esta, seleccione Compartir con, luego hacer un clic en uso compartido avanzado, aparecer la siguiente pantalla.
Luego aparecer la siguiente pantalla en esta debe marcar compartir esta carpeta
- 63
4) Ya compartida esta carpeta, copie la carpeta SCI-JACW en la carpeta SCI-JAC_RED.
SCI-JACW
SCI-JAC_RED
Re-nombre la carpeta SCI-JACW que esta fuera de la carpeta SCI-JAC_RED.
5) En el icono de red hace un clic derecho y seleccione Conectar a unidad de red.

6) En la pantalla Conectar a unidad de red, seleccin una letra para la nueva unidad en red.
- 64
Haga clic en el botn , en la red ubique el computador en que se cre la carpeta SCIJAC_RED, seleccione la carpeta SCI-JAC_RED que se ha compartida y haga clic en aceptar.
Haga clic en el botn Aceptar y luego en
7. PASOS PARA CREAR EL NUEVO ACCESO DIRECTO DEL SISTEMA SCI-JAC EN EL ESCRITORIO
1) Desde el escritorio del computador, deber eliminar el acceso directo que se genera al momento de la instalacin. Para ello, haga un clic con el botn derecho del mouse sobre el icono del Sistema de Inventario SCI - JACW, de las opciones desglosadas, elija: Eliminar.
- 65
2) Posteriormente, haga un clic con el botn derecho del mouse, en Nuevo, seleccione "Acceso Directo".
En la pantalla, Crear Acceso Directo, presione el botn "Examinar", ser enviado a la ventana, "Buscar Carpeta".
- 66
A continuacin, escoja "EQUIPO", se desglosarn las unidades de disco del ordenador, seleccione la unidad virtual creada con anterioridad. Luego haga clic en la carpeta SIC-JACW.
En la lista, busque el logo de un zorro (Caracterizado por el lenguaje de Visual Fox Pro). Haga clic en el botn Aceptar.
En la pantalla siguiente haga clic en Siguiente.

Coloque el nombre del acceso directo y haga clic en Finalizar.
- 67
En el escritorio aparecer el cono del zorro.
2 PASO EN LA TERMINAL
1) Haga clic derecho en el botn Explorar.
del escritorio, en el men desplegable seleccione
2) En el icono de RED seleccione Conectar a unidad de red.

3) En la pantalla Conectar a unidad de red, seleccin una letra para la nueva unidad en red.
- 68
5. Haga clic en el botn , en la red ubique el servidor del programa SIC-JACW seleccione la carpeta SIC-JAC_RED, que se ha compartido y haga clic en aceptar.
Haga clic en el botn
PASOS PARA CREAR ACCESO DIRECTO DESDE EL ESCRITORIO.

NOTA: Deber seguir los mismos pasos que se realizaron para crear el acceso directo al escritorio en la mquina del servidor, aplquelos aqu en la maquina terminal. Ver pgina (64).

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Sistema de Informacin Contable Manual de Operacin

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

CAPITULO III CLIENTE/PROVEEDOR/PERSONAL

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

CAPITULO IV TIPOS DE MOVIMIENTOS

CAPITULO VII OTROS

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

CAPITULO VIII INSTALACION DEL SOFTWARE DE INVENTARIOS

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

1.1. REGISTRAR UNA ENTRADA AL ALMACN:

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

1.2. EDITAR DATOS DE ENTRADAS AL ALMACN:

1.3. VISUALIZA EL REPORTE DE LA NOTA DE ENTRADA AL ALMACN:

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

La barra de herramientas siguientes caractersticas:

, de la parte superior del reporte tiene las

Opcin de imprimir (todo el reporte o desde pagina X hasta pagina Y)

2. SALIDA DEL ALMACEN (Mtodo: Precio Promedio Ponderado)

2.1. REGISTRAR UNA SALIDA DEL ALMACEN

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

2.2. EDITAR DATOS DE UNA SALIDA DEL ALMACN:

2. Presione el botn Visualizar, y aparecer el reporte de la nota de salida del almacn.

Reporte Nota de Salida del Almacn

, de la parte superior del reporte tiene las

3. MODIFICACION DE ENTRADAS AL ALMACEN

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

1.1. TEMS CODIFICACIN MANUAL (Producto)

REGISTRAR UN NUEVO TEM POR CODIFICACIN MANUAL (PRODUCTO):

Adicionar tems (Productos)

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

1.2. TEMS CODIFICACIN AUTOMTICA (Producto)

REGISTRAR UN NUEVO TEM POR CODIFICACIN AUTOMTICA (PRODUCTO):

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

1.4. BORRAR TEM (PRODUCTO):

Borrar tems (Productos)

1.5. REPORTE DE TEMS (PRODUCTO):

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

, de la parte superior del reporte tiene las

, obtendr la siguiente pantalla:

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

2.1. ADICIONAR CATEGORA (PRODUCTO):

1. Presione el botn Adicionar. Y aparecer la siguiente pantalla.

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

2.2. EDITAR CATEGORA (PRODUCTO):

Reporte de Categora de Productos

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

, de la parte superior del reporte tiene las

, obtendr la siguiente pantalla:

3. SUB CATEGORA DE PRODUCTO

Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Sub Categora de Productos

3.1. ADICIONAR SUB CATEGORA (PRODUCTO):

6. Para salir del formulario, presione el botn Salir.

3.2. EDITAR SUB CATEGORA (PRODUCTO):