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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO GERENCIAL: RECEPCIN DE POLTICAS Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS, METAS Y OBJETIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLTICAS

PRESIDENTE / JUNTA DIRECTIVA

GERENTE DE VENTAS/ GERENTE DE PUNTOS DE VENTA TURASER

COORDINADOR DE ASESORA DE SERVICIOS TURSTICOS/ COORDINADOR DE VENTAS MAYORISTAS/ COORDINADORES DE PUNTOS DE VENTA TURASER

ASESORES DE VENTAS MAYORISTAS, DE PUNTOS TURASER Y DE SERVICIOS TURSTICOS

Inicio

Recibe las Polticas y requerimientos internos de la Gestin Estratgica en cuanto a las Ventas Mayoristas y Minoristas

Recibe las normas y objetivos y las convierte en metas a cumplir por sus subordinados

Ejecutan los planes y cronogramas para el cumplimiento de las metas de productividad definidas.

Define las Polticas que se deben cumplir en el departamento de Ventas a fin de incrementar la rentabilidad y mantener el estatus de la compaa ante el mercado.

Define normas y objetivos a cumplir por el Coordinador de Ventas Mayoristas y los Coordinadores de Puntos de Venta TURASER.

Define cronogramas y agendas para entregar resultados

Comunica las Polticas establecidas al Gerente de Ventas y al Gerente de Puntos de Venta TURASER.

Envan los requerimientos al Coordinador de Ventas Mayoristas y los Coordinadores de Puntos de Venta TURASER.

Prepara reportes de gestin y Productividad por unidad y los enva a su superior

Recibe lo informes de gestin basados en los indicadores de gestin y proceso, mas los planes de acciones preventivas y correctivas que optimicen el desempeo de las Ventas Mayoristas y Minoristas

Recibe los reportes gerenciales y los compara con los estndares establecidos

Compara los resultados con lo estipulado y analiza los planes de acciones preventivas y correctivas

Prepara reportes de gestin por unidad a fin de conocer la productividad de su Departamento

Compara la gestin de su competencia con lo planificado con anterioridad mediante los indicadores de proceso y gestin Aprueba los planes y ejecuta las acciones de seguimiento necesarias a fin de cumplir con los objetivos Determina un plan de acciones preventivas y correctivas para mantener el estndar establecido por la Gestin Estratgica de TURASER Fin

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: ESTABLECIMIENTO DE TEMPORADAS, ELABORACIN DE LAS TABLAS DE CONVERTIBILIDAD DIARIAS (TACDI) Y DEFINICIN DE LA PUBLICIDAD
GERENTE DE VENTAS ASESOR DE VENTAS MAYORISTAS COORDINADOR DE VENTAS MAYORISTAS GERENTE DE SISTEMAS GERENTE DE MEDIOS

Inicio 1 2 Revisa el calendario anual, visualizando das feriados y vacaciones, tanto para Venezuela como para otras Naciones, as como conciertos, Jornadas deportivas y dems eventos de importancia Recibe la TACDI y ejecuta las acciones establecidas para cumplir las metas Recibe los Reportes Mensuales de Ventas Por Asesor y mantiene el control de las Ventas Mayoristas, a fin de velar por el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales 3

Visualiza temporadas altas, fines de semana unidos a das feriados y temporadas regulares

Ejecuta y Cierra las ventas

Revisa el resumen de ventas por Asesor y lo introduce en el Formato para el control general de las ventas por temporada, a fin de generar Pronsticos.

Recibe la Informacin Publicitaria y la distribuye entre el personal calificado para esa tarea, para de esta forma, poder estructurarla en la Pagina Web

Recibe la Informacin Publicitaria del Gerente de Ventas y la estructura para colocarla en los medios impresos de circulacin, con que la empresa posee contrato

Elabora un cronograma de temporadas anual

Revisa y actualiza el Reporte Mensual de Ventas por Asesor para comparar que se cumplan las metas establecidas

Fin del Procedimiento e Inicio en el Departamento de Sistemas Enva al Gerente de Ventas los Reportes por Asesor de Ventas

Revisa que la Publicidad se ajuste a los parmetros establecidos con los medios.

Disea la Tabla de Convertibilidad Diaria (TACDI)

Estructura una tabla con los siguientes campos: Nombre de la Operadora, Ao en el que utilizar la TACDI, Destino, Nombre del Hotel, Tipo de habitacin, Fechas de vigencia de las tarifas, Tarifas con el porcentaje (%) de Ganancias y Suplementos sobre traslados y costo de entradas a eventos

Se asegura de que el Departamento de Administracin posea el mismo control de sus ventas a fin de gestionar el pago de las comisiones para el Asesor y el pago a los Proveedores

Fin del Procedimiento e Inicio en el Departamento de Medios Existen fallas en el desempeo de los Asesores de Ventas Mayoristas? S S Sugiere e implementa un plan de acciones preventivas y correctivas. Establece jornadas de seguimiento y control individuales y grupales

Enva el Reporte Mensual al Coordinador de Ventas Mayoristas

No No

S S

Resalta las fechas donde se deben cumplir las metas de manera estricta para cumplir con las polticas de la Gestin Estratgica

Sugiere acciones proactivas que optimicen el desempeo del personal y ejecuta un plan de retroalimentacin con los Asesores de Ventas Mayoristas No No

Siguen los inconvenientes en el desempeo del Personal?

Recibe las tarifas de los hoteles, genera el margen de ganancia unitario y lo estructura en la tabla antes diseada

Inicia un plan de seguimiento, monitoreo y control del Desempeo de los Asesores de Ventas Mayoristas

Revisa y actualiza la TACDI cada vez que recibe nuevas tarifas, establece nuevos convenios, bloqueos con hoteles y lo enva a los Asesores de Ventas Mayoristas.

Fin

Revisa la Tabla de Convertibilidad Diaria (TACDI) y resalta la informacin de inters que sea atractiva para los clientes

Enva la informacin publicitaria a los Departamentos de Sistemas y Medios, a fin de que estructuren la Publicidad en medios electrnicos e impresos

Diagrama de distribucin de la informacin por personal y departamento

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: DEFINICIN, REVISIN, Y ACTUALIZACIN DE LOS PRONSTICOS DE VENTAS GERENTE DE VENTAS

Inicio

Revisa el reporte general de ventas mensuales o por temporada y actualiza los datos en el modelo de pronstico

Implementa un plan de acciones preventivas y correctivas para cumplir los pronsticos

Rene los Gerentes de lnea interesados, para establecer las acciones necesarias a fin de mejorar el desempeo del proceso

Establece un plan de seguimiento y control para cumplir los Pronsticos

S S

Define un Plan de Servicio o Produccin, a fin de conocer los costos y personal implicados en el proceso y sus funcionalidades con resultados esperados para factores como costos y clientes. Siguen los inconvenientes en el cumplimiento de los objetivos estimados y los reales?

Revisa los indicadores de gestin establecidos para conocer el estado del proceso

No No El Proceso posee fallas? S S

No No Genera los reportes de pronsticos finales y define los mrgenes de error para elaborar estimaciones cercanas a la realidad.

Fin

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIN DE ESTUDIOS DE MERCADO, CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y PLANES DE ACCIN PARA INTERVENIR LOS MERCADOS DE AGENCIAS DE VIAJES CON MAYOR AMPLITUD Y EFECTIVIDAD COORDINADOR DE ASESORA DE SERVICIOS TURSTICOS ASESOR DE SERVICIOS TURSTICOS GERENTE DE PUNTOS DE VENTA TURASER

Inicio

Explora el comportamiento de los Asesores de Ventas de las Agencias de Viaje ante los Productos Tursticos de TURASER

Revisa la informacin y la estructura en funcin de conocer la efectividad de los Productos Tursticos de TURASER

Acuerda con el Asesor de Servicios Tursticos los tiempos de visita y las acciones a ejecutar

Recibe los planes a ejecutar con el Coordinador de Asesora de Servicios Tursticos

Recibe los informes de gestin, los analiza y establece planes para la prevencin y correccin de acciones, a fin de optimizar el desempeo, incrementar la productividad y los ndices de ventas y promociones

Revisa la exploracin del mercado definida por el Coordinador de Asesora de Servicios Tursticos

Indaga sobre las preferencias generales de los clientes con los Asesores de las Agencias de Viaje

Elabora planes de accin sobre los resultados obtenidos que se ajusten al comportamiento de los clientes y Asesores de Agencias de Viaje, a fin de intervenirlos de manera efectiva

Recibe los reportes y establece planes de accin para incrementar la efectividad de las jornadas promocionales que se ejecutan

Inicia las visitas a las Agencias junto al Coordinador Las promociones son efectivas? Distribuye y explica el material P.O.P. a los Asesores de las Agencias a Viaje con el fin de incentivar las ventas de los Productos Tursticos de TURASER

No No

Define planes de acciones correctivas

Aplica cuestionarios y encuestas para conocer las preferencias de los clientes en cuanto a los Productos Tursticos en General y a los de TURASER

Establece un plan de retroalimentacin para conocer la efectividad de los planes establecidos y la rentabilidad obtenida para la empresa

Reporta mediante informes de gestin al Gerente de Puntos de Ventas TURASER

S S

Define un diagrama de espina de pescado para definir la causa raz en la falta de efectividad

Identifica cuales son los destinos ms buscados por los clientes

Recibe las tarifas, promociones y planes del Gerente de Ventas y el Gerente de Puntos de Venta TURASER

Da a conocer las promociones y ofertas de TURASER 3

Reporta a la Junta Directiva la gestin efectiva de la Asesora de servicios Tursticos que se ejecuta en las Agencias de Viajes

Define las acciones para atacar la causa de los problemas y las implementa

Explora quienes son los clientes que ms tienen afinidad con los Productos Tursticos de TURASER (Target de clientes)

Conoce las promociones que posteriormente ofrecer en las Agencias de Viajes

Propone nuevas alternativas para captar la atencin de los Asesores de Agencias de Viaje con el fin de que vendan y promocionen los Productos Tursticos de TURASER

Fin

S S El desempeo de las jornadas promocionales mejor?

No No

Conoce cuales son las fechas ms buscadas por los clientes para viajar

Define un cronograma de zonas, rutas y agencias para ejecutar la promocin de los Productos Tursticos de TURASER

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: CAPTACIN DE NECESIDADES DEL CLIENTE MEDIANTE MUESTREO DE PREGUNTAS ABIERTAS. ASESOR DE VENTAS DE PUNTOS TURASER

Inicio

Recibe cordialmente al cliente

Procede a ejecutar el procedimiento VP010-02-07-V008, en su primera parte (Cotizacin), de ser efectiva la captaciones de necesidades del cliente 1

Inicia formulando preguntas abiertas que exploren las necesidades del cliente: Cundo planea usted viajar? Cuntas personas van a viajar? Tiene nios? Qu tipo de alojamiento tiene en mente? Tiene un rango de precios definidos? Qu actividades usted y su familia practican cuando estn de vacaciones? Hay algo que usted quiera enviar cuando este de vacaciones? Qu otras actividades o servicios tiene planeado ejecutar?

No No

El cliente esta conforme con alguna de las opciones cotizadas?

S S

Llena la segunda parte del Formulario de Cotizacin/Reserva (Reserva) descrito en el procedimiento VP01002-07-V008

Escucha detenidamente y reafirma las necesidades del cliente

El Cliente aun sigue inconforme con las opciones cotizadas?

No No 1 Fin

Le muestra al cliente los folletos y catlogos

S S

Insta al cliente a visitar la pgina web: www.turaser.net

Capta la atencin del cliente y proyecta una prxima visita para concretar la posible venta

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: REVISIN DE LA PGINA WEB DE TURASER PARA EMITIR COTIZACIONES ASESOR DE VENTAS MAYORISTA /ASESOR DE VENTAS DE PUNTOS TURASER

1 Inicio

Ingresa a la pgina web www.turaser.com

Selecciona el continente, luego oprime el pas elegido por el cliente y selecciona la informacin de inters para que el cliente seleccione su alternativa de viaje

Elige el tipo de plan que se ajuste a las necesidades del cliente

Presiona la bandera de Venezuela

Se posiciona en la seccin baja de la pgina web y revisa el cuadro resumen con los destinos clasificados por continente y otra informacin de inters como eventos

Selecciona noches adicionales, si el cliente lo requiri

Se posiciona en la seccin que le interese para emitir la cotizacin (Destinos, Hoteles, Cruceros, Eventos y Recomendaciones)

Selecciona la informacin que se ajusta a las necesidades del cliente, tanto en la seccin de DESTINOS como en la seccin de RECOMENDACIONES

Incluye el nmero de habitaciones requeridas por el cliente

Oprime la seccin DESTINOS; utiliza el mapa que se presenta

Lee las alternativas seleccionadas y define las que se ajustan mas a los requerimientos del cliente

Registra la cantidad de adultos y nios en las secciones CANTIDAD DE ADULTOS y CANTIDAD DE NIOS, respectivamente

Ingresa en la seccin HOTELES S S Desea seguir cotizando? No No Desea seguir cotizando? No No

Oprime el botn CALCULAR, para obtener la informacin de costos

Oprime la opcin GENERAR PDF

S S

Oprime el botn CALCULA TU VIAJE, para emitir un archivo PDF con la cotizacin de los productos tursticos de TURASER 6

Se posiciona en la seccin CRUCEROS

Elige el formato de PDF: FISCAL o COTIZACIN 8 No No Desea seguir cotizando? No No S S 12 Revisa el PDF generado 10 Oprime el botn GENERAR PDF

Llena la seccin DATOS DEL CLIENTE

Escribe el nombre del cliente, en el campo NOMBRE

Llena la informacin inherente a la Agencia en la seccin DATOS DE LA AGENCIA

Escribe el apellido del cliente, en el campo APELLIDO

Elige el nombre de la Agencia que est emitiendo la cotizacin, en el cuadro de lista AGENCIA Revisa que los campos NOMBRE, DIRECCIN y TELFONO, estn correctos, ya que se llenan automticamente al elegir el nombre de la Agencia.

Se posiciona en la seccin de EVENTOS 3 Ingresa dicha informacin en un correo nuevo (Microsoft Outlook), si el cliente eligi que le suministraran la cotizacin va e-mail No No Escribe el telfono de contacto del cliente, en el campo TELFONO

Desea seguir cotizando?

El cliente est presente en al Punto de Venta TURASER?

Escribe la direccin de correo electrnico del cliente, en el campo CORREO

Escribe el FAX (OPCIONAL)

S S S S Elige la opcin PAQUETES/ CIRCUITOS 3 No No El cliente solo requiere la informacin va telefnica? Explica la informacin de manera clara y precisa al cliente. Afianzando las alternativas para que el cliente logre seleccionar alguna. Llena la seccin DATOS EXTRAS Llena la seccin DATOS DEL ASESOR

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S S Emite una llamada telefnica para el cliente a fin de explicar la informacin

Selecciona la fecha de salida en los cuadros de texto DA y MES

Escribe su Nombre y Apellido, en el campo ASESOR

Elige el tipo de moneda en el rengln correspondiente: BOLVARES o DLARES Hace seguimiento al Cliente para conocer si adquirir el Servicio.

Describe su nmero telefnico, en el campo TELFONO

5 Fin Define el nmero de habitaciones, en el campo HABITACIONES Selecciona la informacin en la seccin DESTINO

Selecciona el nmero de adultos y nios en los campos ADULTOS y NIOS, respectivamente

Selecciona el destino, en el cuadro de lista SELECCIONE EL PAS

No No 6 Oprime la Opcin CONSULTAR

Posee mas informacin suministrada por el cliente?

Selecciona la ciudad en el cuadro de lista SELECCIONE LA CIUDAD

S S

Selecciona la informacin sobre las fechas en que el cliente estar hospedado en el hotel, en la seccin PERIODO.

Describe la informacin en la seccin MS OPCIONES DE BSQUEDA

Define la fecha de entrada en el campo ENTRADA

Escribe el nombre del hotel en el campo NOMBRE DEL HOTEL

Define la fecha de salida en el campo SALIDA

Describe la categora del hotel para realizar una bsqueda ms acertada, en el campo CATEGORA

Selecciona la informacin necesaria en la seccin HABITACIONES

11

Revisa la informacin sobre los paquetes y/o circuitos en las fechas seleccionadas por el cliente.

Elige la opcin DEPORTES

Selecciona la lnea naviera que se ajuste a las necesidades de los clientes

Elige la opcin CARROS

Selecciona el destino

Selecciona el (los) destino (s) y el plan que se ajuste a los requerimientos de los clientes

Revisa la informacin de automviles en las fechas seleccionadas por el cliente

Elige la opcin de deporte que requiere el cliente

Revisa la seleccin que determin el cliente

Elige la opcin CONCIERTOS 12

Revisa la oferta de conciertos en las fechas seleccionadas por el cliente

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE INFORMACIN DE VUELOS EN LOS SISTEMAS RESERVACIN AMADEUS, SABRE-RED Y E-SAV TRAVEL.

ASESOR DE VENTAS DE PUNTOS TURASER Y MAYORISTAS / ANALISTAS DE BOLETERA

Inicio

Lee y se familiariza con el Formulario de Terminologa Turstica la Gua de Referencia Rpida Amadeus-Sabre (Formulario para Cotizar y Reservar Asientos)

No No

No No Desea cotizar con Amadeus? Desea cotizar con E- Sav Travel?

No No Desea Cotizar con Sabre?

Si Si

Si Si

Si Si

Ingresa en el Sistema AMADEUS

Escribe el comando (en maysculas) AN, para solicitar disponibilidad de cupos en la aerolnea o destino que solicita el cliente

Ingresa en la pgina web: http://www.e-sav.us/rvreservaciones/

Ingresa en el sistema SABRE RED

Describe la fecha, que solicito el cliente, indicando el da (en nmeros arbigos) y el mes (en letras maysculas y abreviado)

Accede a su cuenta de usuario, colocando el nombre de usuario y su clave personal.

Describe la fecha, que solicito el cliente, indicando el da (en nmeros arbigos) y el mes (en letras maysculas y abreviado)

Indica las siglas de la ciudad de salida (en maysculas)

Ingresa al modulo RESERVACIONES

Indica las siglas de la ciudad de salida (en maysculas)

No No Indica las siglas de la ciudad de llegada (en maysculas) Desea seguir cotizando? Oprime la tecla ENTER Cliquea sobre la sub-opcin REGISTRO DE RESERVACIONES Indica las siglas de la ciudad de llegada (en maysculas) Desea seguir Cotizando?

No No Oprime la Tecla ENTER

S S

S S 1 6 Indica el tipo de reserva: OW (One Way), RT (Round Trip), MC (Multi City o Multidestinos, de hasta cuatro (4) segmentos) 8 Coloca el comando A* para conocer la disponibilidad para Ida y Vuelta

Agrega los comandos A (para indicar una aerolnea), junto con el cdigo de la Aerolnea.

No No Desea seguir cotizando? Oprime la tecla ENTER

Indica la cantidad de pasajeros: ADL (Adulto), CHD (Nio), INF (Infante), 3ra (Senior), UM (Menor viajando solo)

Coloca el nmero de cupos que requiere, 01, por ejemplo. Para conocer le disponibilidad de cupos en todas las aerolneas

No No

Desea solicitar informacin a todas las Aerolneas?

S S

Indica la ciudad de Origen y Destino, segn las siglas internacionales del IATA. (Ver Formulario de Terminologa Turstica)

No No Indica el segmento de vuelos que desea conocer disponibilidad. Desea seguir Cotizando? Oprime la Tecla ENTER

S S S S Indica la fecha de partida del vuelo Ingresa el comando SS, en caso solicitar informacin en todas las aerolneas disponibles S S 3 Describe el nmero de personas que solicitan boletos (en nmeros arbigos) Tilda las casilla con el N de vuelo deseado, las cuales que se encuentran del lado izquierdo de la pantalla, por defecto el sistema tomar la subclase mas econmica de forma automtica No No Desea seguir cotizando? Oprime la tecla ENTER Cliquea en el botn BUSCAR y procede a leer las opciones que se desplegan, correspondientes a la disponibilidad de vuelos. Oprime la Tecla ENTER Describe el comando WPNC, si desea conocer la tarifa en la clase mas econmica disponible, agregando las fechas y ciudades 9

Escribe la clase del vuelo (en mayscula y abreviada - Ver Formulario de Terminologa Turstica)

Revisa la disponibilidad que genera el sistema para todas la aerolneas

Indica el segmento de los vuelos (en nmeros)

No No Desea seguir Cotizando? Oprime la tecla ENTER

Cliquea la opcin CONTINUAR, si al final de la seleccin, est conforme con la solicitud

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S S 4

Regresa a la pantalla inicial pulsando la opcin CERRAR VENTANA, en caso de no estar conforme y requerir otra seleccin

No No

Se esta conforme con la bsqueda?

Describe el comando FXP, si desea conocer la tarifa en la clase seleccionada

Desea seguir Cotizando?

No No

Oprime la tecla ENTER 6

S S Revisa el precio total por la reserva, as como el desglose de precios por pasajero, incluyendo el valor de los impuestos

S S 5 Describe el comando FXB, si desea conocer la tarifa en la clase mas econmica disponible

Oprime la tecla ENTER

Lee las tarifas y resalta el monto por persona sin Service Fee

Suma el monto correspondiente al Servicio (Service Fee) y enfatiza el total aproximado a pagar por persona

1 2 3 4 5 7 8 9 10

11

El cliente est presente en al Punto de Venta TURASER?

No No

Ingresa dicha informacin en un correo nuevo (Microsoft Outlook), si el cliente eligi que le suministraran la cotizacin va e-mail

S S

El cliente solo requiere la informacin va telefnica?

No No 11

Explica la informacin de manera clara y precisa al cliente. Afianzando las alternativas para que el cliente logre seleccionar alguna.

S S Emite una llamada telefnica para el cliente a fin de explicar la informacin

Hace seguimiento al Cliente para conocer si adquirir el Servicio.

Fin

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS MEDIANTE LA PAGINA WEB DE TURASER COORDINADOR DE VENTAS ON-LINE Y COORDINADOR DE PUNTO DE VENTA TURASER

CLIENTE

ANALISTA DE COTIZACIONES ON-LINE

ASESOR DE VENTAS ON-LINE

Inicio

4 Ingresa en la Pagina Web www.turaser.com Recibe las Solicitudes de Reserva o Mensajes, emitidos a travs de la Pagina Web por los clientes directos Recibe las Solicitudes y procede a ejecutar el procedimiento de Captacin de necesidades del cliente mediante muestreo de preguntas (V00502-06-V010), utilizando para tal fin, el correo electrnico y las llamadas telefnicas directamente con el cliente

2 Recibe los requerimientos del cliente clasificados y ordenados en los Formularios de SOLICITUD DE RESERVA o de COTIZACIN/ RESERVA

Revisa la ofertas colocadas en el portal

Re-direcciona las solicitudes al Asesor de Cotizaciones On-Line para que ejecute la investigacin necesaria y se d respuesta efectiva a dicha solicitud

Decide, segn sus requerimientos y necesidades, enva un mensaje mediante el portal o emite una Solicitud de Reserva, que automticamente llega al Coordinador de Ventas On-Line

Procede a ejecutar los procedimientos de Solicitud de Informacin de Vuelos en los Sistemas de Reservacin Amadeus, Sabre Red y E-Sav Travel (VP007-02-07-V010) y de Revisin de la Pgina Web de TURASER, para emitir Cotizaciones (VP006-02-07-V010), con la informacin captada

Procede a ejecutar el Procedimiento de Reservacin de Servicios (VP012-02-07-V010)

El cliente esta decidi a adquirir los Servicios de TURASER?

No No

Estructura la informacin en el Formulario de Cotizacin/ Reserva, segn el procedimiento VP10-02-07V010, en la seccin de Cotizacin

Ejecuta el Procedimiento VP019-02-09-V010, para mantener la informacin estandarizada en las carpetas

Emite los Vouchers, en el Sistema No No Esta conforme con alguna de las opciones cotizadas? Ingresa de nuevo en la pagina para obtener otra informacin, llama al Asesor de Ventas On-Line o al Analista de Cotizaciones On-Line para obtener mas opciones o se comunica con otra Agencia de Viajes Administrativo EasyMax Si Si 2 Estructura la informacin en el Formulario de Solicitud de Reserva, segn el Procedimiento VP009-02-07V010 1 Estructura la informacin en el Formulario de Cotizacin/ Reserva, segn el procedimiento VP10-02-07V010, en la seccin de Reservacin

Si Si

Prepara el Porta-Vouchers y lo enva en una Valija a fin de que el cliente lo reciba por medio de un Asesor de Ventas de Puntos de Venta TURASER o lo obtenga directamente en la Oficina Mayorista

Se comunica con el Asesor de Ventas On-Line para que proceda con el procedimiento.

Enva la informacin al Asesor de Ventas On-Line 3 Fin

4 5

Recibe o busca los Vouchers de servicios

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: RESERVACIN, CONFIRMACIN, PROCESAMIENTO, PAGO, EMISIN Y ENTREGA DE LOS SERVICIOS ASESOR DE VENTAS MAYORISTA ASESOR DE VENTAS DE PUNTOS TURASER ANALISTA DE PGINA WEB ANALISTA ADMINISTRATIVO

Inicio

Recibe el Formulario de Solicitud de RESERVA o de COTIZACIN/ RESERVA que el Asesor de Ventas de Puntos TURASER le enva, mediante el correo electrnico Revisa el Formulario de Solicitud de RESERVA o de COTIZACIN/ RESERVA y verifica que este toda la informacin necesaria para emitir la reserva

Revisa el Formulario de Solicitud de Reserva que emiti conjuntamente con el procedimiento VP009-02-07-V008 o el VP01002-07-V008

17

23

Enva el Formulario reformulado al Asesor de Ventas Mayoristas

Accede al Sistema Administrativo de Reservas JUNIPER, donde puede ver reflejadas las reservas que se realizan por la pgina web de TURASER, de manera automtica

Recibe los requerimientos para procesar los Pagos a los Proveedores

Si Si Faltan datos en alguno de los formatos?

Enva un correo al Asesor de Ventas de Puntos TURASER para solicitar la reformulacin del Formulario

20

Asegura el control de las reservaciones que se elaboran en la pgina web.

Procesa los Pagos

18 Recibe el Formulario de SOLICITUD DE RESERVA o de COTIZACIN/RESERVA, lo verifica e inicia las acciones para emitir la reservacin de los servicios Recibe la confirmacin de los servicios

Enva confirmacin 100% Pago al Asesor de Ventas Mayoristas

No No

Reservar por la pagina Web? No No Si Si 26

Ingresa al Sistema EASYMAX, escribe el numero de la confirmacin que gener para el Asesor de Ventas Mayoristas, a fin de cerciorarse sobre la confirmacin de los servicios

24

25 14 Accede a su cuenta de usuario en la pgina web www.turaser.net, colocando su Login y Password Contacta a las Operadoras de Viajes para la reservacin de Hoteles, Autos, Cruceros, Excursiones y dems servicios, mediante correos electrnico, llamadas telefnicas o ingresa a su cuenta de usuario de forma on-line en sus pginas web oficiales Gestiona las reservaciones por medio de Operadoras de viajes, siguiendo los patrones que exige cada una de ellas Ingresa en las pginas anteriormente descritas con su Login y Password, y describe la informacin solicitada para reservar el servicio de automvil para el cliente Llena el Reporte de Pago a Proveedores que posteriormente guarda en la Intranet, para que Administracin procese los pagos Llama al cliente para poder iniciar el procedimiento de pagos de Servicios (La seccin de pagos en cuanto a los boletos, se encuentra descrito en la NOTA GENERAL SOBRE LOS PAGOS DE BOLETOS AEREOS) Lee la NOTA EN CUANTO AL PAGO DE LA PORCIN AREA, a fin de aminorar los errores y agilizar el procedimiento 26

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Recibe los reportes e inicia el procedimiento de pago que se hace a los proveedores, conjuntamente con el Coordinador Administrativo y el Gerente de Administracin

No No Desea Reservar HOTELES? Desea Reservar VUELOS?

No No Desea Reservar PAQUETES?

No No

Desea Reservar PAQUETES/ CIRCUITOS?

No No Desea Reservar VUELO + HOTEL?

No No Desea Reservar algn SERVICIO?

No No

Desea Reservar un servicio de AUTOMVIL?

No No

Desea Reservar CRUCEROS?

No No

Fin de la Reserva de Productos Tursticos?

No No 14

Notifica al Cliente que su solicitud est confirmada y ejecuta el procedimiento de Fijacin de estamentos Legales (Trminos y Condiciones para el Pasajero) (VP018-02-07-V008)

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Ingresa en la pestaa HOTELES

Ingresa en la pestaa de VUELOS, de la Pagina Web

Describe la Ciudad de Destino requerida por el cliente

Ingresa en la seccin PAQUETES

Describe la Ciudad de Origen o de Salida

Ingresa en la seccin de TRASLADOS

Ingresa en la pestaa CARROS

Elige la Lnea Naviera que el cliente eligi

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Archiva la Confirmacin de Servicio que se genera en el Sistema Administrativo EASYMAX, en la carpeta de Reservas en la seccin de Reservas Pendientes, junto con el Formulario de Solicitud de Reserva, en el expediente del Pasajero

Escribe el nombre del hotel de la opcin que el cliente eligi segn la cotizacin o que el cliente eligi previamente

Describe el Origen y el Destino del vuelo

Ingresa la informacin referente a los Vuelos

Elige el destino, en el cuadro de lista Destino

Describe la Ciudad de Destino o de Llegada

Describe los datos que se le sugieren para una bsqueda ajustada a las necesidades del cliente y poder ejecutar una reservacin exitosa

Ingresa en la seccin VEHCULOS

Ingresa On-line en esas operadoras de cruceros

Revisa la disponibilidad y cliquea el botn RESERVAR

Escribe la Fecha de Ida y de Vuelta

Selecciona la informacin referente al alojamiento (Habitaciones, opcin de hotel y la cantidad de adultos y nios)

Describe la fecha de Salida y la cantidad de das

Ingresa la fecha de llegada y salida, con sus respectivas horas

Describe los datos que se le sugieren para una bsqueda ajustada a las necesidades del cliente y poder ejecutar una reservacin exitosa

Anexa el resultado del procedimiento VP018-02-07-V008, firmado por el cliente, explicando lo referente a las penalidades en las se incurrirn si se desea cancelar el servicio

11 Conduce al cliente en el pago de abonos o el pago total de la Confirmacin de Servicios

Ingresa los nombres de los pasajeros y su edad segn las categoras Nio (CHD), Infante (INF), Adulto (ADL) y Ancianos (3ra)

Describe la clase en la que desea viajar el pasajero y la cantidad de pasajeros

Cliquea la Opcin BUSCAR

Indica el nmero de habitaciones y personas que las usaran

Escribe el nombre del Hotel

Ingresa en la seccin TOURS

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22 Lee la NOTA EN CUANTO AL PAGO DE LA PORCIN TERRESTRE, antes de continuar con la seccin de PAGO.

Describe el nmero y tipo de habitaciones

2 Cliquea el botn Buscar

Oprime la opcin BUSCAR

Selecciona la categora del hotel que desea reservar

Describe los datos que se le sugieren para una bsqueda ajustada a las necesidades del cliente y poder ejecutar una reservacin exitosa

No No Pagos en Efectivo? Si Si Remite al cliente a la Oficina Mayorista para que pague en Caja, en el cuanto del pago en Dlares o en Bolvares en efectivo Lee la NOTA GENERAL SOBRE LOS PAGOS CON EFECTIVO, a fin de aminorar los errores y agilizar el procedimiento

Escribe la FECHA IN (Fecha de ingreso), la FECHA OUT (Fecha de Salida) y verifica el NMERO DE NOCHES que se calcularon

Describe las habitaciones y la cantidad de personas, entre Adultos y Nios

Verifica el costo por persona y los costos adicionales

No No

Ingresa en la seccin CIRCUITOS Desea Reservar con los Sistemas Amadeus, Sabre Red o E-Sav Travel? Selecciona el folleto, en el cuadro de lista FOLLETO Cliquea el botn BUSCAR

Ingresa en la seccin ENTRADAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Asigna telfonos de contacto del pasajero a la codificacin de la reserva de los boletos Asigna nombres a los boletos de los clientes, colocando los nombres de los pasajeros Si Si

Describe los datos que se le sugieren para una bsqueda ajustada a las necesidades del cliente y poder ejecutar una reservacin exitosa

Pagos con Cupo CADIVI?

No No

Elige la Zona, en el cuadro de lista ZONA 8 Lee la NOTA GENERAL SOBRE LOS PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO, a fin de aminorar los errores y agilizar el procedimiento

Si Si Le entrega al cliente el Formulario de Autorizacin de Cupos CADIVI y le solicita la copia de ambas caras de la tarjeta de crdito, y de la Cedula de Identidad, en el caso de que el cliente decida pagar con su Cupo CADIVI.

Utiliza el Formulario de Autorizacin de Cupo CADIVI

Selecciona la duracin en das, en el cuadro de lista DURACIN

Ingresa en la seccin SEGURO

13

Verifica la Disponibilidad y Pulsa el botn RESERVAR

Desea cerrar la Reservacin con Amadeus o Sabre Red?

No No

Elige el mes de inicio, en el cuadro de lista MES DE INICIO

Describe los datos que se le sugieren para una bsqueda ajustada a las necesidades del cliente y poder ejecutar una reservacin exitosa

Recibe la Autorizacin Firmada y la enva mediante una Valija a Administracin (CAJA), para que procese el pago del (los) Servicio (s)

Pulsa la opcin BUSCAR Recibe una conformacin de servicios que enva el Sistema Administrativo de Reservas JUNIPER Si Si 19 Ingresa la siguiente codificacin para cerrar las reservaciones, en AMADEUS o SABRE RED Elige el circuito que el cliente selecciono, revisa que la ficha del Circuito concuerde con lo descrito por el cliente, en el botn VER FICHA.

No No 9 Pagos mediante un Cheque?

18

12

Si Si

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Ingresa en el Sistema Administrativo EASYMAX Describe el cdigo: TKOK (Tiempo lmite de Compra inmediata: Genera el tiempo minino con el que se cuenta para que el pasajero emita el pago)

Recibe el cheque y lo conforma delante del cliente para evitar inconvenientes

Pulsa el botn RESERVAR No No

Describe los datos referentes a la Confirmacin de Servicios: (Ver Procedimiento, donde se detallan los datos a describir)

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Verifica el numero de confirmacin que el sistema genera automticamente (Ejemplo: SE00000000)

Describe, RF, Seguido del nombre del Asesor. Ej.:RFMARIA (Firma del Asesor de Ventas que emite la reserva)

Describe la Fecha de Salida y revisa los datos automticamente cargados

Pagos mediante Tarjetas de Crdito Americanas?

Describe el cdigo: ER (Cierra la reserva y la vuelve a mostrar al Asesor de Ventas)

Si Si Pulsa el botn BUSCAR Solicita la copia de las Tarjetas de Crdito Americanas, y de la Cedula de Identidad y la enva mediante una Valija a Administracin (CAJA), para que procese el pago del (los) Servicio (s) Lee la NOTA GENERAL SOBRE LOS PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO, a fin de aminorar los errores y agilizar el procedimiento

Avisa al cliente que puede emitir el pago de los boletos areos, de forma inmediata o en cualquier momento antes de consumirse en tiempo lmite

4 Describe el cdigo: ET (Cierra totalmente la reserva)

No No 22

Se har el pago de los Boletos Areos?

Describe los cdigos: IG (Para ignorar totalmente la accin) o IR (Para ignorar la accin pero mostrar la pantalla

Pagos combinados de varias formas?

Si Si

Elige una forma segn los rombos de decisin descritos anteriormente.

Si Si

Lee la NOTA GENERAL SOBRE LOS PAGOS DE BOLETOS AEREOS, prestando especial atencin en las especificaciones que se establecen.

Ingresa en el Sistema de Reservaciones de boletos areos E-SAV TRAVEL, para emitir la reservacin de la porcin area

No No

Ubica la reservacin con el n de localizador, una vez pagado el (los) boleto(s) y oprime la opcin IMPRIMIR

Ingresa los datos de los pasajeros comenzando con el nombre, debe llenar cuidadosamente, al menos todos los campos marcados con (*), y avanzar con la tecla de tabulacin para evitar omitir campos obligatorios

Orienta al cliente en el pago mediante varias modalidades, segn las descritas anteriormente en los rombos de decisin

Lee la NOTA SOBRE E-SAV TRAVEL, antes de continuar con el Procedimiento

Verifica que se hayan ejecutado los pagos por los clientes, solicitando al Departamento de Administracin la disponibilidad del pago en las cuentas respectivas, donde el cliente realiz el pago.

Lee la NOTA GENERAL SOBRE LA CANCELACION DE LAS RESERVACIONES DE BOLETOS O LA MODIFICACION DE LAS MISMAS, con E-SAV TRAVEL.

Selecciona la nacionalidad del pasajero (Pax) y presiona la tecla Enter para avanzar al siguiente pasajero (Pax). Debe repetir la operacin hasta completar todos los pasajeros (Paxs) y cerrar la reservacin para obtener el localizador de la reserva

Recibe la respuesta del Departamento de Administracin y la revisa

Emite un correo electrnico al Asesor de Ventas Mayoristas con el que avisa que el servicio est 100% Pago, colocando el nmero de confirmacin que genera EasyMax, el nombre del Pasajero y el Destino. Ejemplo: 100% PAGO SE00000000 GONZLEZ R. JOS F. PARIS.

19

21

Recibe un correo electrnico un cuadro resumen con la reserva que ejecuto, generado por el Sistema Administrativo de Reservaciones JUNIPER. (El detalle del cuadro-resumen, se encuentra en el procedimiento escrito)

Selecciona la nacionalidad del pasajero (Pax) y presiona la tecla Enter para avanzar al siguiente pasajero (Pax). Debe repetir la operacin hasta completar todos los pasajeros (Paxs) y cerrar la reservacin para obtener el localizador de la reserva

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Recibe los Vouchers, los revisa y procede a comunicarse con el Cliente Enva un correo con la confirmacin de la reserva de los servicios, para el Asesor de Ventas de Puntos Turaser o para el Asesor de la Agencia de Viaje Revisa la pantalla de confirmacin de la reserva, donde se muestra el N de vuelo, Fecha, Ruta, Hora, N de Localizador, datos del pasajero, tarifa aplicada y las restricciones de la misma para cada boleto para que retire su PORTA-VOUCHERS

20 12

Explica todo el contenido del PortaVouchers (Factura original, Vouchers de hoteles o crucero, Boleto, Tarjeta de Seguro y Otros) Colocando nfasis en los datos de inters y notas importantes sobre el destino y el itinerario de vuelos que tendr el pasajero.

21 Fin

Recibe la confirmacin de servicio 100% PAGO

Renva el correo con la confirmacin de servicio a la unidad de CAJA, para que se realice la facturacin del Servicio para el Punto de Venta TURASER esto se realizara en el sistema donde se agregaran los diferentes abonos o pago total a la Solicitud de Confirmacin abierta para lograr el estatus 100% pago en EasyMax

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24

No No Reservo con la Pagina Web?

Llena el Formulario de Reporte de Pago a los Proveedores, ya que la reservacin ejecutada se hizo realizado utilizando a las Operadoras.

Ingresa la informacin en el Formulario que se encuentra en la Red, con el objetivo de que el Departamento de Administracin procese el pago los das JUEVES de cada semana

Recibe la confirmacin de 100% Pago, una vez que el Departamento de Administracin haya procesado el pago a los proveedores

Si Si Enva un correo a la Analista de Pginas Web, con la informacin obtenida en la confirmacin de reserva que genera el Sistema Administrativo de Reservas JUNIPER, mas la confirmacin del Servicio 100% Pago, con el parmetro: N de Confirmacin de EasyMax, Tipo de Moneda, Valor al Cambio y Monto, en un nuevo correo en Outlook Ingresa en el Sistema Administrativo EASYMAX para emitir los Vouchers de los Servicios solicitados por el cliente

Ingresa en la seccin de VOUCHERS Recibe el correo con la informacin 100 % PAGO

Llena su propio formulario de control de 100% Pagos, y simultneamente revisa el Sistema EasyMax para confirmar el estatus de la reserva. (Revisa que este 100% Paga la Reservacin, que el N de Confirmacin sea el correcto y si esta Facturado o Abonado)

Verifica que los datos estn correctos y pulsa el botn EMITIR

Genera el Reporte semanal de reservaciones confirmadas

Prepara los Vouchers que imprimi en un PORTAVOUCHERS y lo lleva a la Valija que trasladan los motorizados, para que este sea entregado al Cliente final.

Revisa los datos generados automticamente, por el Sistema Administrativo de Reservaciones JUNIPER (Localizador, Fecha de Reserva, Titular de la Reserva, Das restantes para el viaje, Fecha de inicio del viaje, Fecha fin del viaje, Agencia, Agente, Estado, Pas de Procedencia, Descripcin, Precio de Venta, Precio Coste, Moneda de Coste, Beneficio (%), Empresa donde se realizo el pago, Loc. Externo, Operador de Servicios)

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Ingresa los datos que le corresponden en el Sistema Administrativo de Reservaciones JUNIPER (Nro. Confirmacin EasyMax, N de Factura, Tipo de Moneda en que pago el cliente, Tipo de Cambio, Monto Total Cobrado al Pasajero, N de Transferencia, Cuenta que Paga, Monto Total Pagado).

Genera el Reporte de Ventas semanal para Estados Unidos (USA), el cual no necesita ingresar datos de EASYMAX

Estructura un correo con los Reportes de Ventas semanales en Bolvares y Dlares, a fin de enviarlo al Departamento de Administracin para que procese los pagos

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIN Y ACTUALIZACIN DE LA MATRIZ DE VUELOS PARA LA RESERVACIN Y EMISIN DE BOLETOS AREOS COORDINADOR DE OPERACIONES ASESOR DE VENTAS MAYORISTAS OPERADOR DE VUELOS ANALISTA DE OPERACIONES

Inicio

Recibe del Gerente de Ventas, los requerimientos de vuelos para cubrir los objetivos en cuanto a esta rea, a fin de que haga lo necesario para cumplir con las metas

Recibe Solicitudes de Reserva por parte de los Asesores de Ventas Mayoristas

Enva la Solicitud de Reservacin de Boletos mediante un correo electrnico, describiendo los nombres de los pasajeros y las fechas, para asegurar los cupos en la Matriz de Vuelos

Recibe el listado y presta los servicios de logstica y organizacin en el Aeropuerto

Recibe la Confirmacin Area y procede a emitir los boletos

Llena una pestaa de la Hoja de Excel, llamada VUELOS (Con la que controla los Vuelos Chrter).

Emite correos peridicos a los Asesores de Ventas Mayoristas para avisar sobre el control de los cupos en los aviones

3 Leer el procedimiento VP017-02-09-V0161

Revisa en el Sistema Administrativo EASYMAX que se haya ejecutado el pago completo de los boletos, para poder emitir los Boletos.

Arma o Disea la Matriz de Vuelos, estructurando una Hoja de Excel, con los siguientes campos: Fecha de Salida, Vuelo, Fecha de Regreso y la hora del Vuelo, Ciudad de origen, Ciudad de destino, Aerolnea, Localizador de ida, Localizador de retorno, Hotel, Clave del Hotel y Bloqueo.

Mantiene el control de los cupos de manera personalizada, hacia el cliente

Recibe la Confirmacin Area Fin 5

Ingresa en los Sistemas de Boletera Area e ingresa los datos correspondientes para emitir los boletos

Llena una pestaa de la Hoja de Excel, llamada PASAJEROS (Con la que visualiza la informacin sobre los cupos de loa aviones y asigna los lugares, nombres y nmeros)

Enva la Confirmacin Area al Analista de Operaciones a fin de que emita los boletos

Imprime los boletos y los clasifica por Asesor de Ventas

Llena los campos de la Matriz de Vuelos diseada.

Solicita vuelos Chrter a las Aerolneas

Trae la siguiente informacin de la Pestaa VUELOS: Nombre, N, Fecha de Salida, Vuelo de Salida, Hotel, N del Hotel, Fecha de Regreso, Vuelo de Regreso, Agente o Asesor, Agencia, Tipo de Boleto (Para Adulto o Nio), Tipo de Habitacin, Pago (Si o No), Destino, N de Confirmacin, Notas, Capacidad de Salida, Capacidad de Regreso, Clave del Hotel, Clave si es Adulto o Nio, a fin de mantener el control de la disponibilidad

Entrega los boletos emitidos a los Asesores de Ventas Mayoristas, de forma que estos armen el 4 PORTA-VOUCHERS con el boleto y lo entreguen.

Emite un correo a las Aerolneas solicitando los Vuelos Chrter, especificando: Fechas de salida y retorno, modelo-capacidad del avin y cantidad de vuelos

Revisa el cuadro RESUMEN, de la Matriz de Vuelos y procede a ejecutar la revisin de manera que los cotejos deben ser iguales, es decir, que lo emitido corresponda con lo que se encuentra en el Sistema.

Verifica en el Sistema Administrativo EasyMax, si se efectu el pago de los boletos (100% PAGO) por parte del cliente a fin de conocer la disponibilidad real en la pestaa RESUMEN Si Si Coloca en la pestaa PASAJEROS, que se efectu el pago de los boletos, en el campo PAGO, colocando la palabra SI (Automticamente se actualiza en la pestaa RESUMEN) El cotejo concuerda? No No

Recibe la informacin de las aerolneas (Itinerario (Horas de salida y llegada) y N de vuelo)

Ingresa la informacin suministrada por la Aerolneas en la Matriz de Vuelos. Revisa el cuadro resumen que est en la pestaa RESUMEN, de la Hoja de Excel (La cual muestra el control de disponibilidad de los Vuelos Chrter) Elabora el informe con el cierre del reporte, lo archiva en las carpetas para tener soporte, en caso de presentarse cualquier eventualidad Imprime el listado de boletos emitidos que generan los Sistemas de emisin (SEIPAX, Para la Lnea ESTELAR y KU, Para la aerolnea LASER)

Avisa a los Asesores de Ventas Mayoristas sobre el manejo de los Vuelos, mediante la Matriz

Verifica que los campos de la pestaa RESUMEN, estn correctos para llevar el control de la Disponibilidad y evitar inconvenientes.

Archiva en una carpeta: Toda la informacin referente a Bloqueos, Vuelos, Localizadores y Vuelos Chrter con su respectiva Aerolnea, y ordena la informacin por fechas

Revisa cada vuelo, en la Matriz de Vuelos y va cotejando, con los listados impresos.

Mantiene el control en el cuadro RESUMEN, a fin de cerrar los vuelos que estn llenos y manejar los vuelos que aun tengan disponibilidad

Lee la NOTA SOBRE LAS CAUSAS, para obtener una orientacin en cuanto a las posibles causas por la que el cotejo no concord.

Enva el listado de Pasajeros a la Aerolnea, con el objetivo de establecer un control sobre las personas que abordaran los aviones

Si Si Se encontr la causa?

No No

Emite un correo o imprime el cuadro resumen revisado, para drselo al Operador de Vuelos, a fin de que mantenga el control de los pasajeros en el Aeropuerto

Enva la Confirmacin Area al Asesor de Ventas Mayoristas (Nombres de los pasajeros, Fechas de Salida y Retorno con las respectivas Horas y el N de Vuelo)

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: MANEJO DE BLOQUEOS DE HABITACIONES DE HOTELES CON LOS QUE LA EMPRESA POSEE CONTRATOS GERENTE DE VENTAS ASESOR DE VENTAS MAYORISTAS

Inicio

Solicita a los Hoteles con que la empresa tiene contrato el bloqueo de cierta cantidad de habitaciones

Enva una solicitud de reserva por medio de un correo electrnico, requiriendo la asignacin de cierto nmero de habitaciones del hotel, con que se posee bloqueo

Recibe la informacin de los Hoteles y avisa a los Asesores de Ventas Mayoristas que se estableci un bloqueo de habitaciones y coloca el nombre del Hotel

Asigna las habitaciones a los Asesores a fin de que se inicie la comunicacin para el pago

Si Si 100% PAGO?

No No

Libera la cantidad de habitaciones solicitadas, una vez que se posee el pago.

Inicia un plan de Seguimiento y Control hasta que se ejecute el pago y pueda liberar las habitaciones bloqueadas

Mantiene el control de la disponibilidad de las habitaciones bloqueadas y avisa a los Asesores de Ventas Mayoristas sobre alguna modificacin o actualizacin del bloqueo

Fin

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL AEROPUERTO COORDINADOR DE OPERACIONES OPERADOR DE VUELOS

Inicio

Imprime el listado de pasajeros a apoyar en el aeropuerto

Recibe el Listado de pasajeros

Suministra dicho listado al Operador de Vuelos

Mantiene el control de llegada y abordaje de los pasajeros a su Vuelo y Avin correspondiente

Llama a los pasajeros que se retrasen, en caso de que la Aerolnea haya anunciado su ltima llamada, para avisar que estarn por llegar los pasajeros

Elabora una revisin global del listado para ver cuntas personas se fueron y cuantas quedaron rezagadas

Estructura dicha informacin y se la suministra al Coordinador de Operaciones

No No El cliente pudo tomar su vuelo?

Avisa al Analista de Operaciones sobre la ausencia de algn pasajero para que se mantenga alerta sobre una posible realizacin de una solicitud de MCO (Miscelneo Change Order), cuya funcin es servir como nota de crdito y forma de pago para otro boleto, en caso de que el cliente lo requiera

Si Si

Fin

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: MANEJO DE LAS CARPETAS DE EXPEDIENTES ASESOR DE VENTAS MAYORISTAS / ASESOR DE VENTAS DE PUNTOS TURASER

Inicio

Abre un expediente por cliente

Anexa cualquier otra informacin de inters sobre el cliente para brindar un servicio optimo, especializado y efectivo

Coloca Solicitud de Reserva o de Cotizacin/ Reserva de servicios que el cliente requiere

Anexa el fotocopias del paquete: copia de los Vouchers y boletos, ya emitidos

Ordena el expediente en funcin de la vigencia de la Solicitud de Reserva (Se deben ordenar por fecha de salida del pasajero, colocando como prioridad el cliente cuya fecha de salida, es la ms reciente) Identificndolo, segn el siguiente parmetro: NOMBRE Y APELLIDO DEL PASAJERO (DESTINO).

Anexa el Expediente 100% PAGO

Describe que el paquete ya fue entregado, con la palabra ENTREGADO, en la caratula del expediente Coloca el Formulario de Solicitud de Reserva con la informacin requerida por el cliente.

Fin Anexa la Confirmacin de Servicios que genera EasyMax, resaltando el numero de confirmacin

Coloca las fotocopias de inters, como: la Cedula de Identidad del Pasajero, las Tarjetas de debito y crdito y Pasaportes.