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FORMATO SNIP-02: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 27906 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DOMICILIARIAS EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NUEVO HORIZONTE - CERRO COLORADO - AREQUIPA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0127 SANEAMIENTO GENERAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 21/12/2005

1.3

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento AREQUIPA Provincia AREQUIPA Distrito CERRO COLORADO Localidad

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Persona Responsable de ING. CARLA GUILLEN MALAGA Formular: Persona Responsable de ING. PERCY DELGADO OVIEDO la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUN. DIS. DE CERRO COLORADO

Persona Responsable de ING. GERARDO YARLEQUE RISCO la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel PERFIL Fecha 01/12/2005 Autor ING. CARLA GUILLEN MALAGA Costo (Nuevos Soles) 1,000 Nivel de Calificacin APROBADO

2.2

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 3.1

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS DERMICAS Y PARASITARIAS EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NUEVO HORIZONTE DEL CONO NORTE. Nmero de los Beneficiarios Directos: 1,356 (N de personas)

3.2

Caractersticas de los Beneficiarios Directos: Se considera la construccin civil como la principal actividad econmica de la poblacin, el 65% de las familias dependen de esta actividad, la que en la actualidad tiene una baja remuneracin aproximadamente de S/. 700.00 por mes en promedio, Un 25% de la poblacin se le atribuye a pobladores dedicados a otras actividades independientes como comerciantes, artesanos, obreros agrcolas y comerciantes ambulantes, y un 10% constituye la poblacin desempleada, esta localidad esta considerada como zona de pobreza.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS DERMICAS Y PARASITARIAS EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NUEVO HORIZONTE DEL CONO NORTE.

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Alternativa 1 Instalacin de redes secundarias de agua potable. (Recomendada) Alternativa 2 Construccin de pozos comunales y piletas. Alternativa 3 Construccin de letrinas domiciliarias.

4.2

Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 478,278 345,894 1,677,275 81.00 Alternativa 2 196,391 152,429 391,151 54.00 72.00 Alternativa 3 158,756 121,279

1784

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La Empresa de Saneamiento de Arequipa tendr a su cargo la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable.

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversin segn Metas:


METAS Enero 2006 1,325 4,982 32,577 0 0 0 0 0 0 0 5,175 8,626 19,511 72,196 Meses(Nuevos Soles) Febrero Marzo Abril 2006 2006 2006 0 0 0 0 32,577 0 5,384 0 0 0 0 0 0 0 5,175 8,626 19,511 71,273 0 0 0 87,858 18,750 59,081 5,175 8,626 19,511 199,001 Total por meta 1,325 4,982 65,154 5,384 19,994 22,253 1,168 87,858 18,750 118,162 20,700 34,504 78,044 478,278

TRABAJOS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES EXCAVACION DE ZANJAS REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS RELLENO PROTECTOR RELLENO APISONADO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS GASTOS GENERALES UTILIDAD INTANGIBLES Total por periodo

0 0 0 0

19,994 22,253 1,168 0 0 59,081 5,175 8,626 19,511 135,808

5.2

Cronograma de Metas Fsicas:


METAS Unidad de Medida GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB Enero 2006 100 100 50 0 0 0 0 Febrero 2006 0 0 50 100 0 0 0 Meses Marzo 2006 0 0 0 0 0 0 0 Abril 2006 0 0 0 0 100 100 100 Total por meta 100 100 100 100 100 100 100

TRABAJOS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES EXCAVACION DE ZANJAS REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS RELLENO PROTECTOR RELLENO APISONADO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS GASTOS GENERALES UTILIDAD INTANGIBLES

GLB

100

100

GLB

100

100

GLB GLB GLB GLB

0 25 25 25

0 25 25 25

50 25 25 25

50 25 25 25

100 100 100 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) COSTOS Mayo Diciembre 2007 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sin Operacin PIP Mantenimiento Con Operacin PIP Mantenimiento

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631 14,447 14,447 14,447 14,447 14,447 14,447 14,447 14,447 14,447 14,447

5.4

Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles) Mayo Total Diciembre 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 por 2006 meta Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 por reposicin

5.5 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: Los indicadores del anlisis costo beneficio son positivos lo que permite la realizacin del proyecto. Viabilidad Ambiental: El proyecto no genera mayores impactos negativos, los pequeos impactos negativos durante la construccin seran tratados adecuadamente. Viabilidad Sociocultural: La obra elevar la calidad de vida de la poblacin beneficiada. Viabilidad Institucional: Es viable porque la Municipalidad Provincial de Arequipa apoya este tipo de proyectos, as tambin destina un presupuesto para ejecutar estos proyectos.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


Fecha de registro de Estudio Evaluacin la evaluacin APROBADO 08/05/2006 11:57 Hrs. PERFIL Unidad Evaluadora OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Notas No se han registrado Notas

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin


Documento MEMORANDO N 1536-2005-MPA-C MEMORANDO N 1536-2005-MPA-C Informe N 015-2006-MPA-GPPR-OPI 015-2006-MPA-GPPR-OPI Unidad GERENCIA DE DESARROLLO 21/12/2005 SALIDA URBANO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 08/01/2006 ENTRADA AREQUIPA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 03/04/2006 SALIDA AREQUIPA 04/04/2006 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Fecha Tipo

AREQUIPA

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: 015-2006-MPA-GPPR-OPI Especialista que Recomienda la Viabilidad: Arq. Edward Cervantes Montoya Econ Cesar Rodriguez Cardenas Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ Carmen Delia Vasquez Valdivia Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 04/04/2006

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

12 12.1

DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD Verificacin de Viabilidad Con Documento: Oficio N 0066-2008-MPA-GPA-GPPR-OPI De Fecha: 14/05/2008 Informe Tcnico: Informe Tcnico N 0023-2008-GPPR-OPI-A Resumen: a) Oficio N 0066-2008-MPA-GPA-GPPR-OPI b) Informe Tcnico N 00232008-GPPR-OPI-A Con Oficio N 0066-2008-MPA-GPA-GPPR-OPI la OPI de la Municipalidad Provincial de Arequipa alcanza a la DGPM el Informe Tcnico N 00232008-GPPR-OPI-A, mediante el cual verifica la viabilidad del PIP "Instalacin de redes de agua potable y letrinas domiciliarias en la Asociacin Pro-Vivienda de Inters Social Nuevo Horizonte - Cerro Colorado - Arequipa" con cdigo SNIP N 27906. Mediante Oficio N 1001-2007/S-1010 SEDAPAR otorga opinin favorable para que se otorgue la viabilidad de los proyectos de los Asentamientos Humanos de la Margen Derecha del Cono Norte. La evacuacin de los desages de dichos Asentamientos Humanos ser mediante el Colector Primario de la Margen Derecha del Cono Norte tambin aprobado por SEDAPAR. Asimismo mediante el Oficio N 939-2007/S-1010 SEDAPAR manifiesta su compromiso de mantener operativo y dar mantenimiento adecuado al Proyecto de Agua Potable y Desague de la Asociacin Pro Vivienda de Inters Social Nuevo Horizonte. La OPI de la Municipalidad Provincial de Arequipa verifica la viabilidad, debido a que se han producido modificaciones en los componentes de proyecto, razn por la cual se produce un incremento del monto de inversin que asciende a S/. 1092772. La razn del incremento se debe a la instalacin de redes de alcantarillado en lugar de letrinas, debido a la factibilidad de servicio dada por SEDAPAR, de evacuar el desague a travs del Colector Primario de la Margen Derecha del Cono Norte a ejecutarse. Asimismo, se informa que el componente agua potable del proyecto ha sido ejecutado en su totalidad como una primera etapa de obra con recursos provenientes del Programa Construyendo Per y de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. El monto de Inversin ejecutado asciende a S/. 478278. La informacin de base (estadstica de costos) y la determinacin de precios unitarios, aplicados para calcular los montos referenciales, de cada uno de los componentes involucrados en la verificacin de viabilidad del proyecto, son de exclusiva responsabilidad de la OPI de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Cabe sealar, que la Unidad Ejecutora deber

respetar los parmetros bajo los cuales se otorga la aprobacin de la verificacin de la viabilidad del proyecto para su ejecucin. De esta manera, con base en la informacin y documentacin alcanzada en los documentos de la referencia, y bajo la responsabilidad de la OPI de la Municipalidad Provincial de Arequipa, encargada de la verificacin de viabilidad (en el marco de la Directiva N 004-2007-EF/68.01, artculo 25), se registra las modificaciones presentadas en el proyecto, como resultado de dicha verificacin. Monto de Verificacin: S/. 1,092,772.00 Monto de la Verificacin e indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total reformulada (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social 1,092,772 822,056 2,160,763 83.00 286.00 beneficiario

Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Precio social (Nuevos Soles) Costos / Efectividad Indicador(Nuevos soles por...)

Cronograma de metas financieras de la reevaluacin METAS

Instalacin de redes de agua potable Obras provisionales y preliminares Movimiento de tierras Suministro e instalacin de colectores tubera de PVC S-20 DN 200 mm Construccin de buzones Instalacin de 397 conexiones domiciliarias de desague Gastos Generales Utilidad Estudio Definitivo Supervisin Total por periodo

Meses(Nuevos Soles) Abril Total por 2006 meta 478,278 478,278 8,873 8,873 161,818 161,818 170,235 170,235 91,215 91,215 95,868 95,868 26,400 26,400 26,400 26,400 10,453 10,453 23,232 23,232 1,092,772 1,092,772