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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CEBADA, ASOCIACIN DE PRODUCTORES MICRO CUENCA CHONTA, MICRO CUENCA CHONTA OTUZCO, DISTRITO DE BAOS DEL INCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013

PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CEBADA, ASOCIACIN DE PRODUCTORES MICRO CUENCA CHONTA, MICRO CUENCA CHONTA OTUZCO, DISTRITO DE BAOS DEL INCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA

Los Baos del Inca Junio del 2013

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I.

PRESENTACIN El presente plan operativo del ao 2013 trata de ser una herramienta de planificacin institucional de corto plazo, en la que se establecen los objetivos, programacin de actividades, programacin de metas operativas y acciones a realizar en el plan de negocio MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CEBADA, ASOCIACIN DE

PRODUCTORES MICRO CUENCA CHONTA, MICRO CUENCA CHONTA OTUZCO, DISTRITO DE BAOS DEL INCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA. Teniendo en cuenta que es una lgica de conjunto, que permite distribuir adecuadamente los recursos financieros provenientes del Canon, Sobre Canon y que servir para lograr las metas estipuladas en el Presupuesto del plan de negocios de cebada del 2013. II. DATOS GENERALES 1.1 Nombre del Plan de Negocio:

Mejoramiento de la Produccin de Cebada, Asociacin de Productores Microcuenca Chonta, Microcuenca Chonta Otuzco, Distrito de Los Baos del Inca, Cajamarca, Cajamarca.

1.2

Nombre de la Entidad que lo propone:

Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca, y Asociacin de Productores Microcuenca Chonta Otuzco.

1.3

Lugar de ejecucin de Proyecto: Departamento : Cajamarca Provincia : Cajamarca Distrito : Los Baos del Inca. Caseros : La Victoria, Rinconada de Otuzco, Vista Alegre, Rosapampa, Shitaloma, Chupicaloma, Chinchin Otuzco, Carahuanga II, Carahuanga I ,Luichipucro Bajo, Luichipucro Alto y Licliconga Altitud : 2,750 m.sn.m

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III.

JUSTIFICACION:

La situacin actual de nuestros productores campesinos de la zona de influencia del plan de negocio, por el mismo hecho de vivir en la zona rural en su gran mayora se dedican a la actividad agrcola, sin embargo lo desarrollan de una manera emprica costumbrista, con poco o nada de criterio tcnico por lo que no gestionan adecuadamente el uso de los predios. A esto se suman la poca disponibilidad de reas dedicadas a la produccin y que stas son aprovechadas continuamente, cultivando diversos productos segn las campaas productivas. En este contexto se encuentran las familias de la Asociacin de Productores Micro Cuenca Chontadel Distrito de los Baos del Inca - Cajamarca, que actualmente viene desarrollando una agricultura precaria, es decir poco tecnificada debido a diferentes factores o causas, de manera general podemos indicar las siguientes: acceso deficiente capacidades tcnicas para la produccin, conocimientos deficientes a fortalecer sus para el manejo

tecnificado del ciclo productivo de la cebada, bajo nivel tecnolgico de los productores para la produccin de cereales, bajo nivel de capacidades en gestin organizacional y

empresarial, conocimiento deficiente en la gestin comercial. Por lo que con stas claras evidencias del desarrollo de la actividad agropecuaria, ms an el cultivo de la cebada que la oferta se realiza incumpliendo estndares de calidad y

cantidad, repercute en bajos ingresos econmicos de las familias, por consiguiente bajos niveles socio econmicos, entonces es necesario tomar medidas urgentes para mejorar sustancialmente sta actividad, una forma es a partir de un nivel de estrategia colectiva o con enfoque de asociatividad, En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Baos del Inca, se propone a contribuir apalancando con ciertos recursos, para superar parte de las dificultades que presenta este grupo de productores rurales, interviniendo a travs de la formulacin y ejecucin de un Plan De Negocios, el mismo que contribuir a mejorar los problemas ms lgidos referente al cultivo de cebada, que trae retrasos significativos de stos agentes econmicos, ofertando servicios para fortalecer las capacidades tcnicas, productivas y comerciales, a travs de la asistencia tcnica, talleres de capacitacin, pasantas, instalacin de unidades productivas modelo, otorgando cierta cantidad de semillas y abonos, maquinaria agrcola para el

eficiente cultivo de las tierras, entre otros servicios, con el fin de mejorar las condiciones socioeconmicas de los beneficiarios en especial de los socios del AEO.

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II. OBJETIVOS: GENERAL: Mejorar los rendimientos productivos y de comercializacin de la produccin de cebada, a travs del fortalecimiento de capacidades tcnica, de comercializacin y de gestin organizacional de los productores beneficiarios, contribuyendo as a elevar

sosteniblemente sus niveles socioeconmicos. ESPECIFICOS: Otorgar condiciones adecuadas a las familias rurales socias del AEO, para promover su desarrollo sostenible. Mejorar la rentabilidad econmica, ofertando a mercados ms competitivos y as obtener un mejor precio por la venta del producto. Mejorar los sistemas de alimentacin y nutricin de la poblacin en especial a los beneficiarios, a travs del fortalecimiento de sus conocimientos para el consumo de cereales producidos orgnicamente. Ofertar en forma asociada cumpliendo los estndares de exigencia de los demandantes. III. DESCRIPCIN TCNICA DEL PLAN DE NEGOCIO La asociacin de productores de la microcuenca Chonta que impulsa ste negocio, est conformada por 382 pequeos productores de cebada, que se ha identificado como Bajos Rendimientos Productivos e Inadecuada Capacidad para La Comercializacin de la produccin de cebada, en la micro cuenca chonta Otuzco, pero este problema se sustenta en diferentes causas tanto directas e indirectas que lo originan, por otro lado ste problema lleva a efectos que al final se reflejar en las inadecuadas condiciones de vida de la poblacin objetivo. El Gobierno Local de Baos del Inca en coordinacin con los pequeos productores socios de la asociacin de productores de la microcuenca chonta Otuzco, pondrn en marcha el Plan de Negocios Mejoramiento de la Produccin de Cebada, Asociacin de Productores Microcuenca Chonta, Microcuenca Chonta Otuzco, Distrito de Los Baos del Inca, Cajamarca, Cajamarca, con el fin de mejorar e incrementar produccin y los rendimientos del cebada, para as la

de esta manera contribuir al

Incremento del nivel socioeconmico de los pobladores rurales ms excluidos del Distrito.

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IV. COSTOS DEL PLAN DE NEGOCIO El costo de inversin que se programa para este Plan de Negocios asciende a un total de S/. 1,337,294.79 Nuevos Soles, presupuesto que se invertir de acuerdo al

cronograma de gastos, durante 22 meses que se llevar a cabo la ejecucin del proyecto. El financiamiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Baos del Inca, la misma que aportar con el 49.26 %, ascendiendo monto de S/. 658,731.14 Nuevos Soles, la diferencia ser aportado por los socios del AEO ascendiendo a un monto de S/. 678,

563. 65 Nuevos Soles, con un porcentaje de 50.74%. El presupuesto aportado de los beneficiarios ser valorizado en la mano de obra para el desarrollo de las labores culturales durante el ciclo productivo de la cebada, alquiler de local para los eventos de capacitacin, semillas, terrenos para las Unidades Productivas, entre otros. V. COMPONENTES DEL PLAN DE NEGOCIO: Los componentes del plan de negocio a desarrollar est orientado al fortalecimiento de las capacidades tcnico productivas, organizacionales, comerciales y empresariales entregando bienes tangibles as como servicios, los mismos que se describe a continuacin: Acceso suficiente a fortalecer sus capacidades tcnicas para la produccin. Conocimientos suficientes cebada. Alto nivel tecnolgico de los productores para la produccin de cereales. Alto nivel de capacidades en gestin organizacional y empresarial. Conocimiento suficiente en la gestin comercial. para el manejo tecnificado del ciclo productivo de la

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VI. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE EJECUCIN

En el Plan de Negocios intenta desarrollar sus actividades interviniendo en 12 caseros de la Micro Cuenca Chonta Otuzco, del distrito de Baos del Inca de la provincia de Cajamarca en la regin Cajamarca, donde se atender a 382 familias. Los componentes y actividades a ejecutar estn enfocados a desarrollar capacidades productivas con la finalidad de aplicar las buenas prcticas agrcolas para mejorar la produccin y productividad de la cebada, adems de incrementar la frontera de siembra de ste cultivo, que se considera de un gran aporte nutricional adems de contribuir a beneficiar econmicamente a los productores dedicados a cultivar ste producto. Por otro lado, se enfoca a fortalecer en forma decidida la gestin organizacional y empresarial, diseando actividades para elevar el nivel de confianza entre los asociados, sus diferentes autoridades y lderes que son participantes del plan de Negocio. , para ello desarrollaremos los siguientes componentes. 1. Acceso Suficiente A Fortalecer Sus Capacidades Tcnicas Para La Produccin. Este componente est orientado en primer lugar a sensibilizar a las familias beneficiarias, que de alguna una manera para mejorar sus condiciones de vida es incrementando la produccin y productividad agropecuaria, y para ello deben fortalecer sus conocimientos para dar un manejo tecnificado de los diferentes cultivos que desarrollan. En este componente se impartir experiencias a travs de talleres de capacitacin terico y prcticos por especialistas otorgando tcnicas adecuadas, sencillas utilizando

metodologas y un lenguaje de acuerdo al nivel educacional y gnero de los participantes, adems de estar acompaados por 4 extensionistas (entre profesionales y tcnicos); de igual manera, para apoyar y fortalecer el trabajo de los extensionistas se contara con dos promotores de campo; quienes darn asistencia tcnica durante 21 meses, los mismos estarn continuamente resolviendo los problemas de carcter tcnico en la produccin y comercializacin de sus productos, adems se entregarn manuales que sern documentos de consulta para el manejo de la produccin de cebada. 2. Conocimientos Suficientes Para El Manejo Tecnificado Del Ciclo Productivo De La Cebada. Este componente est orientado a mejorar la productividad a travs del suministro de semillas mejoradas y abonos, las mismas que se destinarn para producir 100 hectreas de cebada el primer ao y 200 has el ao 2, con la finalidad de mejorar nutricionalmente a los suelos, hecho que se reflejar con mejores rendimientos en la produccin de cebada, adems servirn como incentivo y referencia por la participacin

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de los productores en el proyecto. Por otro lado contempla fortalecer sus conocimientos en el manejo de los suelos a travs un eficaz abonamiento y un eficiente manejo de las semillas en la produccin. 3. Alto Nivel Tecnolgico De Los Productores Para La Produccin De Cereales. Este componente contempla la entrega de maquinaria agrcola (un Tractor Agrcola),

maquinaria que mejorara tremendamente la produccin y los rendimientos de los cultivos, adems que existen reas aptas para la mecanizacin. Por otro lado este componente incluye el fortalecimiento organizacional en la administracin del tractor

agrcola, actividad que ser de mucha importancia para la adecuada gestin organizacional de la asociacin en y darle sostenibilidad al proyecto. 4. Alto Nivel De Capacidades En Gestin Organizacional Y Empresarial. Promover y fortalecer la asociatividad con visin empresarial como palanca de desarrollo integral, la misma que con llevar a un progreso sostenido de las familias rurales, accin que puede promover competitividad de la produccin agrcola y continuidad en los mercados de la venta de los productos. Por lo que, este componente se orienta a fortalecer la capacidad organizativa, enfocado a la gestin empresarial liderada por la junta directiva de la asociacin, para los cuales se desarrollarn talleres de capacitacin. 5. Conocimiento Suficiente En La Gestin Comercial. Este componente se orienta fortalecer capacidades en desarrollar actividades de comercializacin eficiente desde el enfoque de asociatividad u oferta de la produccin en grupos de productores, ya que si no se tiene una buena gestin de la comercializacin restringe el xito de toda la cadena productiva, por lo que se buscar nuevas ventanas de mercados pero ofertando un producto de calidad y acopiando la produccin para tener la capacidad de negociacin por volumen de oferta.

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VII. Actividades estratgicas a desarrollar 1. Taller de sensibilizacin y presentacin del Plan de Negocio (Actividad 1.1.1) Presentar el Plan de Negocio (PN) a los beneficiarios socios del AEO y a la

colectividad, as como dar los alcances y los compromisos que debe tener la poblacin beneficiaria de la zona durante la ejecucin del PN. Lo realizara los profesionales quines integrarn el equipo de gestin del plan de negocios, stos sern los encargados de realizar esta actividad, en estrecha coordinacin con los funcionarios de la unidad ejecutora y la directiva de la asociacin. 2. Taller de capacitacin en Buenas Practicas Agrcolas (BPA) en los procesos productivos de cebada. (Actividad 1.1.2) Se desarrollar talleres de capacitacin en la utilizacin de Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) el proceso productivo de la cebada desde la fase de siembra, labores culturales, cosecha, post cosecha, de tal manera que se obtenga un producto de calidad para su transformacin, a travs de los registros y evaluacin de parmetros de acuerdo a las exigencias del mercado consumidor. Lo desarrollara los profesionales contratados por la Municipalidad como unidad ejecutora, realizarn esta actividad como parte de sus funciones encomendadas, el evento debe desarrollarse en coordinacin con la junta directiva y las autoridades de la zona las mismas que deben apoyar con las convocatorias a los beneficiarios para cada evento a desarrollar. El resultado final de sta actividad es 382 productores participantes capacitados en desarrollar Buenas Prcticas Agronmicas BPA 3. Taller de capacitacin en prevencin y control de enfermedades en cebada.(Actividad 1.1.3) Se desarrollar talleres de capacitacin sobre la prevencin de las diferentes enfermedades fitosanitarias que afectan el buen desarrollo y los rendimientos productivos de la cebada, adems realizar un intercambio de experiencias exitosas realizadas por

los productores tratados con productos naturales o artesanales. Se desarrollar por los profesionales contratados, los mismos que tiene experiencia en sistemas de produccin de cultivos agrcolas como cereales o granos como la cebada. El resultado final de sta actividad es 382 productores participantes capacitados en prevencin y control de enfermedades de la cebada.

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4. Taller de capacitacin en prevencin y control de erosin de los suelos. (Actividad 1.1.4) Esta actividad est orientada a sensibilizar y fortalecer los conocimientos tcnicos de los agricultores, otorgando orientaciones a desarrollar sistemas alternativos de gestin del predio, y desplegar prcticas de conservacin de las tierras a travs de diferentes mtodos como la agroforestera, andenera, forestacin, entre otras acciones, que se debe desarrollar en un marco del trabajo grupal o promoviendo la Asociatividad la misma que da la posibilidad de dar competitividad y continuidad de la produccin agrcola. La finalidad de la actividad es sensibilizar a los productores las consecuencias negativas que trae la sobre explotacin de los suelos y la no conservacin o remediacin de las zonas impactadas. Esta actividad lo desarrollarn los extensionistas (profesionales y tcnicos) de acuerdo a su mbito de intervencin. El resultado esperado de sta actividad es 382 agricultores sensibilizados y conocedores sobre las consecuencias negativas de la mala gestin del predio y su consecuente erosin. 5. Asistencia Tcnica por especialistas en la produccin de cereales. (Actividad 1.2.1) Se considera a un profesional capacitador y tres tcnicos de campo con conocimientos suficientes en el cultivo de cebada, los cuales cumplirn la funcin de extensionistas; por lo que durante el tiempo de permanencia de PN desarrollaran talleres de capacitaciones del proceso productivo de cebada y visitarn a cada unidad productiva de cada beneficiario para orientarles y reforzarn de manera personalizada los conocimientos tcnicos impartidos en los diferentes talleres de capacitacin. La finalidad de sta

actividad es mejorar de manera sistemtica la produccin y productividad de cebada, para ello es necesario acompaar a los productores con profesionales que les den la direccin tcnica, resolviendo los diferentes problemas referente a los aspectos tcnicos en el manejo productivo, de comercializacin, de la gestin organizacional y empresarial, de manera personalizada in situ en las unidades productivas. Tendr una duracin de 21 meses. El resultado de la actividad es 382 productores dedicados al cultivo de cebada asistidos permanentemente, han adquirido conocimientos prcticos en las tcnicas de manejo de todo el proceso productivo de la cebada. Nota: se asigna la funcin del personal tcnico a consecuencia de no tener consistencia en el expediente del PN (Se menciona que se contara con tres extensionistas o profesionales de campo, y en la misma lnea menciona que son nmero de cuatro los extensionistas (Pag.101); en el cuadro de presupuesto indica que se contara con un capacitador profesional y 3 tcnicos (Pag. 102, 103,105); asimismo se indica que los

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talleres de capacitaciones lo realizara los extensionistas profesionales y tcnicos en el mbito de intervencin (Pag.80). Teniendo en cuenta estas descripciones, no se tiene consistencia las descripciones del personal de tcnico) - Teniendo en cuenta la descripcin, se plantea distribuir al personal con cuatro extensionistas (01 profesional y 03 tcnicos) los cuales darn capacitacin y asistencia tcnica; con la diferencia que el profesional tendr que preparar informacin de talleres de capacitacin e instruir a los tcnicos de campo, documentacin de manuales y fortalecer a la AEO en organizacin, administracin y comercializacin. Se considera contar con el equipo tcnico a partir del primer mes de ejecucin con el fin de sensibilizar a los socios beneficiarios de la asociacin, y as fortalecer su organizacin; para luego realizar los talleres de capacitacin dando inicio con el primer taller de importancia de asociatividad. Los talleres planteados a ejecutar en el Plan de Negocio, con ocho replicas y con 48 participantes, y teniendo un total de meta cumplida de tener 382 beneficiarios capacitados; se considera que segn la distribucin de los socios beneficiarios en cada casero no es igual en cada uno de los mismos y el distanciamiento es distante entre ellos, y es limitante realizar esta actividad para agrupar 08 grupos con 48 participantes. Para cual actividad se plantea que lo realizaran los extensionistas segn como estn conformados los socios beneficiarios en cada grupo de los caseros, con el fin de cumplir la meta de ser capacitados un total de 382 beneficiarios por taller. 6. Elaboracin de manuales sobre procesos productivos en el cultivo de cebada. (Actividad 1.2.2). Esta actividad consiste en el diseo y elaboracin de un manual sobre el manejo de los sistemas productivos y Buenas Prcticas Agronmicas (BPA) de la produccin de cebada, en el que se plasmar de manera ms didctica todas las labores culturales en el proceso productivo, desde la siembra hasta la cosecha y dar algunos alcances de la comercializacin de manera asociada. Se elaborar una cantidad de 382 manuales, los mismos que se entregar a cada uno de los beneficiarios para reforzar los conocimientos impartidos en los diferentes eventos de capacitacin y asistencias tcnicas.

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7. Taller de capacitacin importancia de los procesos me mejoramiento gentico de las semillas. (Actividad 2.1.1). sta actividad consiste en desarrollar talleres de capacitacin explicando la finalidad de regenerar genticamente las semillas, adems de implementar mtodos fciles de realizarlo por ejemplo a travs de la introduccin de semillas mejoradas o el intercambio con productores de otra zona, considerando el uso excesivo e inadecuado de las mismas semillas produce un retroceso en la calidad. La finalidad de la actividad es mejorar la calidad de las semillas para obtener mejores rendimientos de la produccin de cebada, resultados que influir directamente en una mayor rentabilidad para los agricultores. Lo realizara los extensionistas contratados por la unidad ejecutora. El resultado esperado de sta actividad es tener a 382 productores de cebada capacitados en metodologas para mejorar genticamente sus semillas de cebada. 8. Suministro de insumos para la produccin eficiente (Actividad 2.1.2) Esta actividad consiste en el suministro de semillas mejoras, guano de isla, combustible y urea para la siembra de 300 Has, el cual ser financiados por la Municipalidad de los Baos del Inca (100 ha) y la AEO (200 ha). : La finalidad de otorgar semillas mejoradas es incentivar a los productores en los beneficios de trabajar con semillas mejoradas, para regenerar las semillas que continuamente estn utilizando y de esa manera incrementar los rendimientos. 9. Taller de Capacitacin Metodologas para el abonamiento y fertilizacin en la produccin de cebada. (Actividad 2.2.1) Esta actividad se desarrollar talleres de capacitacin sobre el uso de abonos orgnicos y fertilizantes en la produccin de sus cultivos, en especial en la cebada. Esta actividad tiene la finalidad de dotar los conocimientos tcnicos suficientes, para que los

agricultores utilicen los abonos o fertilizantes de manera apropiada. Esta actividad estar a cargo de los extensionistas (profesionales y tcnicos). El resultado final de sta actividad es 382 productores participantes capacitados en el uso adecuado de las labores de abonamiento y fertilizacin de los suelos. 10. Taller de capacitacin para la elaboracin de abonos orgnicos. (Actividad.2.2.2). Esta actividad consiste en desarrollar talleres tericos prcticos, para explicar los procesos de la elaboracin de abonos orgnicos utilizando insumos de la zona, como estircol ganado vacuno, ovino, heces de gallina, cuy, residuos agrcolas, etc. Se

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desarrollar la prctica haciendo un mdulo demostrativo. Esta actividad lo desarrollar los extensionistas, como parte de sus labores de en el marco del desarrollo del PN. El resultado esperado de sta actividad es 382 personas participantes del PN. 11. Adquisicin y entrega de un tractor agrcola a los productores organizados. (Actividad 3.1.1) La adquisicin de un tractor agrcola de una potencia mayor a 98 HPs con su arado y rastra, los mismos que estarn destinados a la asociacin y los pobladores beneficiarios de los 12 caseros de la Micro cuenca Chonta -Otuzco del distrito de Baos Del Inca. El resultado esperado de sta actividad es contar con un tractor agrcola, debidamente implementados y en perfecto estado de funcionamiento. 12. Elaboracin del reglamento para la administracin del tractor agrcola. (Actividad 3.1.2). sta actividad consiste en la elaboracin de un instrumento que ayude a la eficiente gestin y administracin de la maquinaria agrcola. Se elaborar el Reglamento de administracin, el mismo que tendr carcter legal, toda vez que debe ser aprobado en sesin, donde participen las autoridades que son miembros del AEO en los diferentes casero beneficiario. La finalidad de proporcionarles este instrumento de gestin es para que la asociacin administre eficientemente la maquinaria agrcola. : El resultado es obtener el reglamento de uso y administracin eficiente de la maquinaria agrcola, debidamente socializado y validado por todas las autoridades y la junta directiva de la asociacin. 13. Taller de capacitacin en la administracin del tractor agrcola.(Actividad 3.1.3) En la actividad anterior se validar el reglamento, y en esta actividad est enfocada a darles algunos alcances sobre el uso adecuado y administracin eficiente de los tractores agrcolas, utilizando instrumentos de control, como el reglamento de administracin, cuadernos de caja para obtener anlisis de ingresos y egresos mensuales, elaboracin y evaluacin de flujos de caja, entre otros instrumentos. Se realizar a travs de un taller participativo terico prctico, con un grupo de 42 personas en un solo evento. Esta actividad lo desarrollar el equipo de gestin del PN en coordinacin con la junta directiva de la asociacin. 14. Taller de capacitacin en gestin organizacional y trabajo asociativo (Actividad 4.1.1).

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sta actividad consiste en desarrollar talleres de capacitacin, para fortalecer las capacidades orientando a realizar una gestin eficaz y eficiente de una organizacin, enfocando a desarrollar actividades de forma asociada con los beneficiarios del PN. El resultado esperado de sta actividad es obtener 42 autoridades o lderes agricultores sensibilizados y con la capacidad de impartir y sensibilizar a los dems socios de su casero. 15. Taller de capacitacin importancia de la asociatividad y su influencia en el desarrollo sostenible de los pequeos agricultores. (Actividad 4.1.2). sta actividad se enfoca a fortalecer las capacidades a travs de talleres, para

sensibilizar los socios del AEO para desarrollar actividades productivas dando un enfoque de asociatividad con gestin empresarial. Lo desarrollara los extensionistas del PN. El resultado esperado de sta actividad es obtener 382 agricultores sensibilizados y comprometidos en desarrollar actividades productivas en forma conjunta con enfoque de asociatividad. 16. Taller de capacitacin en gestin empresarial. (Actividad 4.2.1). Esta actividad se enfoca fortalecer sus capacidades en la gestin empresarial, dndolo las estrategias y metodologas necesarias que coadyuve al productor e inicie el desarrollo actividades asociativas pero con gestin empresarial, por lo que el facilitador ser una persona que conozca sobre gestin administrativa de asociaciones de productores agropecuarios. Esta actividad lo desarrolla un consultor externo conocedor en el tema gestin empresarial con organizaciones de pequeos agricultores. El resultado esperado de sta actividad es tener una asociacin con 382 beneficiarios con conocimientos bsicos en desarrollar actividades con gestin empresarial. Nota. En el expediente tcnico del PN, indica en el descriptivo que lo realizara los profesionales contratados en el PN, sin embargo en el presupuesto se cuenta para la contratacin de un consultor. Es consecuencia se considera la ejecucin la participacin de un consultor profesional para dicha actividad. 17. Taller de capacitacin en uso de instrumentos de gestin administrativa. (Actividad 4.2.2). Se desarrollara un taller de capacitacin en el uso adecuado de los instrumentos de gestin administrativa del trabajo organizacional y empresarial, como: desarrollo del Plan Estratgico de la Asociacin, Planes Operativos, Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF Manual de Organizacin y Funciones MOF. Documentos que deben

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tener la asociacin. Esta actividad lo desarrolla un consultor externo conocedor en el tema de uso de instrumentos de gestin administrativa. El resultado de esta actividad es contar con 42 beneficiarios capacitados (autoridades, junta directiva AEO, y dirigentes), y replicados con los 382 socios beneficiarios capacitados. Nota. En el expediente tcnico del PN, indica en el descriptivo que participaran en el taller 42 personas y lo realizara el coordinador del PN; sin embargo en el presupuesto se cuenta para la contratacin de un consultor, el cual realizar replicas a los otros grupos. Es consecuencia se considera la ejecucin la participacin de un consultor profesional para dicha actividad. 18. Taller de capacitacin produccin con estndares de calidad para el ingreso a mercados competitivos. (Actividad 5.1.1). Esta actividad est orientada a fortalecer los conocimientos tcnicos de los agricultores para desarrollar actividades eficientes en el ciclo productivo de la cebada, para obtener un producto que cumplan estndares de calidad y adems en volumen, para tener la posibilidad de abrir ventanas de mercados ms competitivos. Esta actividad lo desarrolla un consultor externo conocedor en el tema mencionado. El resultado esperado de sta actividad es 382 agricultores capacitados en los procesos productivos. Nota. En el expediente tcnico del PN, indica en el descriptivo lo realizara los profesionales contratados en el PN, sin embargo en el presupuesto se cuenta para la contratacin de un consultor. Es consecuencia se considera la ejecucin la participacin de un consultor profesional para dicha actividad. 19. Taller de capacitacin en estrategias de articulacin a mercados locales, nacionales e internacionales. (Actividad 5.1.2). Esta actividad est orientada a fortalecer los conocimientos tcnicos de los agricultores, para implementar estrategias de acopio y comercializacin para ofertar mayor volumen, adems se dar a conocer los diferentes mercados demandantes de la produccin de cebada, ya sea locales, nacionales, e internacionales. Esta actividad lo desarrolla un consultor externo conocedor en el tema mencionado. El resultado esperado de sta actividad es contar con 382 agricultores capacitados en desarrollar estrategias para una eficiente comercializacin, conociendo las diferentes exigencias de stos mercados. Nota. En el expediente tcnico del PN, indica en el descriptivo lo realizara los profesionales contratados en el PN, sin embargo en el presupuesto se cuenta para la

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contratacin de un consultor. Es consecuencia se considera la ejecucin la participacin de un consultor profesional para dicha actividad. 20. Promocin y difusin de la produccin. (Actividad 5.2.1). Esta actividad consiste en la elaboracin de spots y avisos publicitarios de la oferta del producto, por lo que se puede contratar un medio de comunicacin ya sea radial o televisiva para difundir la produccin o pasar spots publicitarios a la poblacin en el marco del desarrollo de las actividades del Plan de Negocios. Se participar en las ferias que tradicionales en el Distrito. El resultado esperado de sta actividad es llegar a los mercados a travs de la difusin y promocin de la produccin, adems de contar con una eficiente comunicacin entre productores y los responsables de la gestin del PN. VIII. METAS

Incrementar el promedio de produccin en 1.4 Tn/Ha, por campaa. Instalacin de 300 hectreas de cebada en los 22 meses de ejecucin. Ejecucin de 14 talleres de capacitacin: Ejecucin de un Taller de sensibilizacin y presentacin del Plan de Negocio. Ejecucin de 06 talleres en el proceso productivo de cebada, a 382 beneficiarios. Ejecucin de 05 talleres de capacitacin en organizacin, administracin, y comercializacin a 382 beneficiarios. Ejecucin de 01 taller en administracin del tractor a la junta directiva y lderes de la asociacin. Ejecucin de 01 taller en organizacin a la junta directiva de la asociacin.

Productores eficientes conocedores de la gestin organizativa, tcnico productivo y comercializacin al trmino de la ejecucin del PN. Dar servicios de asistencia tcnica por 04 extensionistas durante 21 meses de ejecucin del PN. Nota. En el expediente tcnico del Plan de Negocio (Pag.65 y 66), indica que el incremento de la produccin de cebada seria 140.0 Tn/Ha (no teniendo consistencia la cantidad por ha); respecto al rea a instalar indica 200 ha primer ao y 300 ha segundo ao, en talleres de capacitacin se indica la ejecucin de 18 en total (no teniendo consistencia con el cuadro de presupuesto). Es as que se

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plantea las metas ms consistentes en relacin al rea a instalar y la produccin, como tambin los talleres a ejecutar.

IX. PERSONAL DEL PLAN DE NEGOCIO.

CARGO Coordinador Profesional Extensionista Tcnico Extensionista Tcnico Extensionista Tcnico Extensionista Promotor Promotor

NOMBRES Y APELLIDO Cel./RPM Chaln Huamn Wilder Alex Wilfredo Saldaa Edy Camilo Huaripata Huatay Mantilla

Email.

976149505 - Wil5280@hotmail.com / #521812 chalancajamarca@gamail.com 976447504 #962558547 huatay_16@hotmail.com kmilin8@hotmail.com robertoflores_18@hotmail.com geminisk09@hotmail.com

Roberto Flores Rodrguez 943373696 Gustavo Tucto Sandoval Eugenio Huatay Llanos Luz Violeta Castrejn ontol 969407440 970988416 #959065117

luvica_824@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA


PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CEBADA, ASOCIACIN DE PRODUCTORES MICRO CUENCA CHONTA, MICRO CUENCA CHONTA OTUZCO, DISTRITO DE BAOS DEL INCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA


PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CEBADA, ASOCIACIN DE PRODUCTORES MICRO CUENCA CHONTA, MICRO CUENCA CHONTA OTUZCO, DISTRITO DE BAOS DEL INCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA

X. Cronogramas de presupuesto y actividades.


PLAN OPERATIVO CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PlAN DE NEGOCIO: Mejoramiento de la Produccin de Cebada, Asociacin de Productores Micro Cuenca Chonta, Micro Cuenca Chonta Otuzco, Distrito de Los Baos del Inca, Cajamarca, Cajamarca FECHA: JUNIO DEL 2013
Ao - 2013 Ao - 2014 Octubre Noviembre Ao - 1 N MEDIO F 1. ACCIN 1.1. ACTIVIDAD 1.1.1. ACTIVIDAD 1.1.2. ACTIVIDAD 1.1.3. ACTIVIDAD 1.1.4. ACCIN 1.2. ACTIVIDAD 1.2.1. CONCEPTO ACCESO SUFICIENTE A FORTALECER SUS CAPACIDADES TECNICAS PARA LA PRODUCCIN. Conocimiento de los beneficios de las capacitaciones y asesoramiento tcnico. Taller de Sensibilizacin y Presentacin del Proyecto. Taller de capacitacin en Buenas Prcticas agrcolas (BPA) en los Procesos Productivos de la cebada. Taller de capacitacin en Prevencin y Control de Enfermedades de la Cebada. Taller de capacitacin en Prevencin y Control de Erosin de los Suelos. Suficiente provision de servicios tecnico productivos Asistencia Tcnica por especialistas en la produccin de cereales. - Capacitacin para el desarrollo de capacidades - Asistencia Tcnica en la produccin de Cebada - Seguimiento y monitoreo de parcelas Elaboracin de Manuales sobre Proceso Productivo y BPA en el Cultivo de la Cebada. Utiles de escritorio Combustible CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA EL MANEJO TECNIFICADO DEL CICLO PRODUCTIVO DE LA CEBADA. Conocimiento suficientes para mejorar genticamente las semillas. Taller de capacitacin Importancia de los Procesos de Mejoramiento Gentico de las Semillas. Suministro de insumos para una produccin eficiente Combustible Semilla Guano de isla Urea Disponibilidad de Terreno Prcticas adecuadas en el abonamiento y fertilizacion de suelos. Taller de capacitacin Metodologas para el Abonamiento y Fertilizacin en la Produccion de Cebada. Taller de capacitacin para la Elaboracin de Abonos Orgnicos. ALTO NIVEL TECNOLGICO DE LOS PRODUCTORES PARA LA PRODUCCIN DE CEREALES. Acceso al uso de equipos y maquinarias. Adquisicin y Entrega de un Tractor Agrcola a los Productores organizados. Elaboracin del Reglamento para la Administracin del Tractor Agrcola. Taller de capacitacin en la administracin del tractor agrcola. ALTO NIVEL DE CAPACIDADES EN GESTIN ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL. Alto nivel de confianza para desarrollar actividades en asociatividad. Taller de capacitacin en Gestin Organizacional y Trabajo Asociativo Taller de capacitacin Importancia de la Asociatividad y su Influencia en el Desarrollo Sostenible de los Pequeos Agricultores. Suficiente oportunidad de orientacin para el desarrollo organizacional y empresarial. Taller de capacitacin en Gestin Empresarial. Taller de capacitacin en Uso de Instrumentos de Gestin Administrativa. CONOCIMIENTO SUFICIENTE EN LA GESTIN COMERCIAL. Conocimiento de mercados competitivos. Taller de capacitacin: Produccin con Estndares de Calidad para el Ingreso a Mercados Competitivos Taller de capacitacin en Estrategias de Articulacin a Mercados Locales, Nacionales e Internacionales. Suficiente informacin de los canales de comercializacin. Promocin y Difusin de la Produccin. Taller Taller 1 S/. 1 S/. 678.16 678.16 U.M. CANTIDAD COSTO UNIT+IGV N REPLICA COSTO TOTAL PRECIO PRIVADO S/. 166,824.86 S/. 10,956.86 1 S/. 1,881.08 S/. 8 S/. 8 S/. 8 S/. S/. S/. 21 S/. 21 S/. 21 S/. 1 S/. 1 S/. 22 S/. S/. S/. Taller Gal. kg. Sacos Sacos Hs Taller Taller 1 S/. 1891.86 33000 2700 600 200 S/. S/. S/. S/. S/. 378.16 17.50 4.00 67.00 80.00 2,040.36 378.16 378.16 8 S/. 1 1 1 1 1 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 3,025.26 3,025.26 3,025.26 155,868.00 142,800.00 29,400.00 75,600.00 37,800.00 3,365.00 1,233.00 8,470.00 811,155.25 805,104.73 3,025.26 394,007.47 33,107.47 132,000.00 180,900.00 48,000.00 408,072.00 6,050.52 3,025.26 3,025.26 256,247.43 256,247.43 255,556.09 345.67 345.67 14,221.45 3,370.93 345.67 3,025.26 10,850.52 5,425.26 5,425.26 17,650.52 10,850.52 5,425.26 5,425.26 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 1,360.00 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. S/. 2,000.00 S/. 1,360.00 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. S/. 2,000.00 S/. 1,360.00 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. S/. 2,000.00 S/. 1,360.00 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. S/. 2,712.63 S/. 2,712.63 S/. 2,712.63 S/. S/. 2,000.00 S/. 2,712.63 1,360.00 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. S/. 2,712.63 S/. 2,712.63 S/. 2,712.63 S/. 2,712.63 S/. 3,025.26 S/. 3,678.61 S/. 3,678.61 S/. 3,678.61 S/. 44,000.00 S/. 60,300.00 S/. 16,000.00 S/. 204,036.00 S/. 3,025.26 S/. 7,357.22 S/. 7,357.22 S/. 7,357.22 S/. 88,000.00 S/. 120,600.00 S/. 32,000.00 S/. 204,036.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Ao 2 18 19 20 21 22 TOTAL Diciembre Enero Ao - 2015 Febrero Marzo

CUADRO N 01: CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERA

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Taller Taller Taller Taller

1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/.

1,881.08 378.16 378.16 378.16

1,881.08 S/. 3,025.26 S/. 3,025.26 S/. 3,025.26

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 385.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 3,025.26 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 2,000.00 S/. S/. 5,000.00 S/. S/. 7,385.00 S/.

1,881.08 3,025.26 3,025.26 3,025.26 29,400.00 75,600.00 37,800.00 3,365.00 1,233.00 8,470.00 3,025.26 33,107.47 132,000.00 180,900.00 48,000.00 408,072.00 3,025.26 3,025.26 255,556.09 345.67 345.67 345.67 3,025.26 5,425.26 5,425.26 5,425.26 5,425.26 6,800.00 44,000.00 5,000.00 22,195.28 1,337,294.79

ACTIVIDAD 1.2.2. ACTIVIDAD 1.2.3. ACTIVIDAD 1.2.4. MEDIO F 2. ACCIN 2.1. ACTIVIDAD 2.1.1. ACTIVIDAD 2.1.2.

Profesional Tecnico Promotor Unid. Glb. Gal.

1 3 2 382 1 22

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

1,400.00 1,200.00 900.00 8.81 1,233.00 17.50

S/. S/. S/. S/. S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/. 1,233.00 385.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/. S/. 385.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/. 3,365.00 385.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 S/. 3,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,400.00 3,600.00 1,800.00

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

385.00 S/.

ACTIVIDAD 2.1.3. ACCIN 2.2. ACTIVIDAD 2.2.1. ACTIVIDAD 2.2.2. MEDIO F 3. ACCIN 3.1. ACTIVIDAD 3.1.1. ACTIVIDAD 3.1.2. ACTIVIDAD 3.1.3. MEDIO F 4. ACCIN 4.1. ACTIVIDAD 4.1.1. ACTIVIDAD 4.1.2. ACCIN 4.2. ACTIVIDAD 4.2.1. ACTIVIDAD 4.2.2. MEDIO F 5. ACCIN 5.1. ACTIVIDAD 5.1.1. ACTIVIDAD 5.1.2.

1 S/. 1 S/.

8 S/. 8 S/. S/. S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. S/. S/. 1 S/. 8 S/. S/. 8 S/. 8 S/. S/. S/. 8 S/. 8 S/.

S/.

3,025.26

Unid. Profesional Taller

1 S/. 255,556.09 1 S/. 345.67 1 S/. 345.67

S/.

255,556.09 S/. 345.67 S/. 345.67

Taller Taller

1 S/. 1 S/.

345.67 378.16

S/.

345.67

Taller Taller Glob. Profesional

1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/.

678.16 678.16 971.43 2,000.00

ACCIN 5.2. ACTIVIDAD 5.2.1. GESTIN DEL PROYECTO Coordinador del Proyecto COSTOS TOTALES Supervisin y Liquidacin Imprevistos COSTO DE LA INVERSIN TOTAL

S/. 6,800.00 7 S/. 6,800.00 S/. 44,000.00 22 S/. 44,000.00 S/. 2,000.00 S/. S/. 1,310,099.51 S/. 5,000.00 S/. 22,195.28 S/. 1,337,294.79 S/. 12,299.08 S/.

S/. 9,185.00 S/. 12,210.26 S/.

2,774.41 271,900.76 S/.

15,888.87 S/.

S/. 2,774.41 15,888.87 S/. 341,334.02 S/.

S/. 2,774.41 S/. 2,774.41 S/. 2,774.41 S/. 2,774.41 S/. 2,774.41 9,185.00 S/. 12,210.26 S/. 14,672.04 S/. 12,243.30 S/. 12,243.30 S/. 19,397.04 S/. 15,330.34 S/. 12,210.26 S/. 16,032.04 S/. 19,254.85 S/. 19,254.85 S/. 468,025.26 S/.

S/. S/. 2,774.41 9,185.00 S/. 11,959.41 S/.

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PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CEBADA, ASOCIACIN DE PRODUCTORES MICRO CUENCA CHONTA, MICRO CUENCA CHONTA OTUZCO, DISTRITO DE BAOS DEL INCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA

PLAN OPERATIVO CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA


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SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PlAN DE NEGOCIO: Mejoramiento de la Produccin de Cebada, Asociacin de Productores Micro Cuenca Chonta, Micro Cuenca Chonta Otuzco, Distrito de Los Baos del Inca, Cajamarca, Cajamarca FECHA: JUNIO DEL 2013
Ao - 2013 Ao - 2014 Octubre Noviembre Ao - 1 N MEDIO F 1. ACCIN 1.1. ACTIVIDAD 1.1.1. ACTIVIDAD 1.1.2. ACTIVIDAD 1.1.3. ACTIVIDAD 1.1.4. ACCIN 1.2. ACTIVIDAD 1.2.1. CONCEPTO ACCESO SUFICIENTE A FORTALECER SUS CAPACIDADES TECNICAS PARA LA PRODUCCIN. Conocimiento de los beneficios de las capacitaciones y asesoramiento tcnico. Taller de Sensibilizacin y Presentacin del Proyecto. Taller de capacitacin en Buenas Prcticas agrcolas (BPA) en los Procesos Productivos de la cebada. Taller de capacitacin en Prevencin y Control de Enfermedades de la Cebada. Taller de capacitacin en Prevencin y Control de Erosin de los Suelos. Suficiente provision de servicios tecnico productivos Asistencia Tcnica por especialistas en la produccin de cereales. - Capacitacin para el desarrollo de capacidades - Asistencia Tcnica en la produccin de Cebada - Seguimiento y monitoreo de parcelas Elaboracin de Manuales sobre Proceso Productivo y BPA en el Cultivo de la Cebada. Utiles de escritorio Combustible CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA EL MANEJO TECNIFICADO DEL CICLO PRODUCTIVO DE LA CEBADA. Conocimiento suficientes para mejorar genticamente las semillas. Taller de capacitacin Importancia de los Procesos de Mejoramiento Gentico de las Semillas. Suministro de insumos para una produccin eficiente - Combustible - Semilla - Guano de isla - Urea Disponibilidad de Terreno Prcticas adecuadas en el abonamiento y fertilizacion de suelos. Taller de capacitacin Metodologas para el Abonamiento y Fertilizacin en la Produccion de Cebada. Taller de capacitacin para la Elaboracin de Abonos Orgnicos. ALTO NIVEL TECNOLGICO DE LOS PRODUCTORES PARA LA PRODUCCIN DE CEREALES. Acceso al uso de equipos y maquinarias. Adquisicin y Entrega de un Tractor Agrcola a los Productores organizados. Elaboracin del Reglamento para la Administracin del Tractor Agrcola. Taller de capacitacin en la administracin del tractor agrcola. ALTO NIVEL DE CAPACIDADES EN GESTIN ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL. Alto nivel de confianza para desarrollar actividades en asociatividad. Taller de capacitacin en Gestin Organizacional y Trabajo Asociativo Taller de capacitacin Importancia de la Asociatividad y su Influencia en el Desarrollo Sostenible de los Pequeos Agricultores. Suficiente oportunidad de orientacin para el desarrollo organizacional y empresarial. Taller de capacitacin en Gestin Empresarial. Taller de capacitacin en Uso de Instrumentos de Gestin Administrativa. CONOCIMIENTO SUFICIENTE EN LA GESTIN COMERCIAL. Conocimiento de mercados competitivos. Taller de capacitacin: Produccin con Estndares de Calidad para el Ingreso a Mercados Competitivos Taller de capacitacin en Estrategias de Articulacin a Mercados Locales, Nacionales e Internacionales. Suficiente informacin de los canales de comercializacin. Promocin y Difusin de la Produccin. Taller Taller 1 S/. 1 S/. 678.16 678.16 U.M. COSTO CANTIDAD UNIT+IGV COSTO TOTAL N REPLICA PRECIO PRIVADO S/. 166,824.86 S/. 10,956.86 1,881.08 1 S/. 1,881.08 378.16 378.16 378.16 8 S/. 8 S/. 8 S/. S/. S/. 21 S/. 21 S/. 21 S/. 1 S/. 1 S/. 22 S/. S/. S/. Taller Gal. kg. Sacos Sacos Hs Taller Taller 1 S/. 1891.86 33000 2700 600 200 S/. S/. S/. S/. S/. 378.16 17.50 4.00 67.00 80.00 2,040.36 378.16 378.16 8 S/. 1 1 1 1 1 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 3,025.26 3,025.26 3,025.26 155,868.00 142,800.00 29,400.00 75,600.00 37,800.00 3,365.00 1,233.00 8,470.00 811,155.25 805,104.73 3,025.26 394,007.47 33,107.47 132,000.00 180,900.00 48,000.00 408,072.00 6,050.52 3,025.26 3,025.26 256,247.43 256,247.43 255,556.09 345.67 345.67 14,221.45 3,370.93 345.67 3,025.26 10,850.52 5,425.26 5,425.26 17,650.52 10,850.52 5,425.26 5,425.26 20.00% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 20.00% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 20.00% 4.55% 4.55% 4.55% 20.00% 4.55% 4.55% 4.55% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 20.00% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 100.00% 0.92% 0.69% 0.91% 12.50% 20.33% 1.19% 1.19% 12.50% 25.52% 0.69% 0.91% 12.50% 1.10% 0.92% 0.92% 12.50% 1.45% 12.50% 1.15% 0.91% 12.50% 1.20% 1.44% 1.44% 12.50% 35.00% 0.69% 12.50% 0.89% 0.55% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 11.11% 11.11% 11.11% 16.67% 16.67% 16.67% 25.00% 100.00% 22.22% 16.67% 16.67% 16.67% 25.00% 22.22% 22.22% 33.33% 33.33% 33.33% 25.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Ao 2 18 19 20 21 22 TOTAL Diciembre Enero Ao - 2015 Febrero Marzo

CUADRO N 02: CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Taller Taller Taller Taller

1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ACTIVIDAD 1.2.2. ACTIVIDAD 1.2.3. ACTIVIDAD 1.2.4. MEDIO F 2. ACCIN 2.1. ACTIVIDAD 2.1.1. ACTIVIDAD 2.1.2.

Profesional Tecnico Promotor Unid. Glb. Gal.

1 3 2 382 1 22

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

1,400.00 1,200.00 900.00 8.81 1,233.00 17.50

4.76% 4.76% 4.76% 100.00% 4.55%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76% 100.00% 4.55%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.76% 4.76% 4.76%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

4.55%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ACTIVIDAD 2.1.3. ACCIN 2.2. ACTIVIDAD 2.2.1. ACTIVIDAD 2.2.2. MEDIO F 3. ACCIN 3.1. ACTIVIDAD 3.1.1. ACTIVIDAD 3.1.2. ACTIVIDAD 3.1.3. MEDIO F 4. ACCIN 4.1. ACTIVIDAD 4.1.1. ACTIVIDAD 4.1.2. ACCIN 4.2. ACTIVIDAD 4.2.1. ACTIVIDAD 4.2.2. MEDIO F 5. ACCIN 5.1. ACTIVIDAD 5.1.1. ACTIVIDAD 5.1.2.

33.33% 33.33% 33.33% 25.00%

1 S/. 1 S/.

8 S/. 8 S/. S/. S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. S/. S/. 1 S/. 8 S/. S/. 8 S/. 8 S/. S/. S/. 8 S/. 8 S/.

100.00%

Unid. Profesional Taller

1 S/. 255,556.09 1 S/. 345.67 1 S/. 345.67

100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00%

Taller Taller

1 S/. 1 S/.

345.67 378.16

100.00%

100.00% 100.00%

Taller Taller Glob. Profesional

1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/.

678.16 678.16 971.43 2,000.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ACCIN 5.2. ACTIVIDAD 5.2.1. GESTIN DEL PROYECTO Coordinador del Proyecto COSTOS TOTALES Supervisin y Liquidacin Imprevistos COSTO DE LA INVERSIN TOTAL

S/. 6,800.00 7 S/. 6,800.00 S/. 44,000.00 22 S/. 44,000.00 S/. 1,310,099.51 S/. 5,000.00 S/. 22,195.28 S/. 1,337,294.79

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA


PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CEBADA, ASOCIACIN DE PRODUCTORES MICRO CUENCA CHONTA, MICRO CUENCA CHONTA OTUZCO, DISTRITO DE BAOS DEL INCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

PlAN DE NEGOCIO: Mejoramiento de la Produccin de Cebada, Asociacin de Productores Micro Cuenca Chonta, Micro Cuenca Chonta Otuzco, Distrito de Los Baos del Inca, Cajamarca, Cajamarca FECHA: JUNIO DEL 2013
Ao - 2013 Ao - 2014 Ao - 1 6 Ao 2 18 Ao - 2015

CUADRO N 03: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


N M1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 M.2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 M3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 M.4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 M.5 5.1 CONCEPTO ACCESO SUFICIENTE A FORTALECER SUS CAPACIDADES TECNICAS PARA LA PRODUCCIN. Conocimiento de los beneficios de las capacitaciones y asesoramiento tcnico. Taller de Sensibilizacin y Presentacin del Proyecto. Taller de capacitacin en Buenas Prcticas agrcolas (BPA) en los Procesos Productivos de la cebada. Taller de capacitacin en Prevencin y Control de Enfermedades de la Cebada. Taller de capacitacin en Prevencin y Control de Erosin de los Suelos. Suficiente provision de servicios tecnico productivos Asistencia Tcnica por especialistas en la produccin de cereales. Elaboracin de Manuales sobre Proceso Productivo y BPA en el Cultivo de la Cebada. CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA EL MANEJO TECNIFICADO DEL CICLO PRODUCTIVO DE LA CEBADA. Conocimiento suficientes para mejorar genticamente las semillas. Taller de capacitacin Importancia de los Procesos de Mejoramiento Gentico de las Semillas. Instalacion de 300 ha Cebada. Prcticas adecuadas en el abonamiento y fertilizacion de suelos. Taller de capacitacin Metodologas para el Abonamiento y Fertilizacin en la Produccion de Cebada. Taller de capacitacin para la Elaboracin de Abonos Orgnicos. ALTO NIVEL TECNOLGICO DE LOS PRODUCTORES PARA LA PRODUCCIN DE CEREALES. Acceso al uso de equipos y maquinarias. Adquisicin y Entrega de un Tractor Agrcola a los Productores organizados. Elaboracin del Reglamento para la Administracin del Tractor Agrcola. Taller de capacitacin en la administracin del tractor agrcola. ALTO NIVEL DE CAPACIDADES EN GESTIN ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL. Alto nivel de confianza para desarrollar actividades en asociatividad. Taller de capacitacin en Gestin Organizacional y Trabajo Asociativo Taller de capacitacin Importancia de la Asociatividad y su Influencia en el Desarrollo Sostenible de los Pequeos Agricultores. Suficiente oportunidad de orientacin para el desarrollo organizacional y empresarial.

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22

Taller de capacitacin en Gestin Empresarial. Taller de capacitacin en Uso de Instrumentos de Gestin Administrativa. CONOCIMIENTO SUFICIENTE EN LA GESTIN COMERCIAL. Conocimiento de mercados competitivos. Taller de capacitacin: Produccin con Estndares de Calidad para el Ingreso a 5.1.1 Mercados Competitivos Taller de capacitacin en Estrategias de Articulacin a Mercados Locales, Nacionales e 5.1.2 Internacionales. 5.2 Suficiente informacin de los canales de comercializacin. 5.2.1 Promocin y Difusin de la Produccin. Coordinacin