SAP ECC 6.

00 Enero 2008 Español

Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (J54)
Business Process Procedure

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SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP

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Entrada variable de usuario. por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. nombres de programas. por ejemplo SELECT e INCLUDE. Example text EXAMPLE TEXT Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema. Incluye títulos de pantalla. Salida en la pantalla de usuario. Nombres de elementos en el sistema. rutas y opciones. código fuente. Referencias con otra documentación. mensajes. códigos de transacciones. nombres de variables y parámetros. así como nombres de instalación. nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto. etiquetas de campo y botones. Example text EXAMPLE TEXT Example text <Example text> © SAP AG Página 4 de 30 . Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación. títulos de gráficos y tablas.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Icons Icono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Proceso Externo Proceso de Negocio Alternativo/Decisión Typographic Conventions Type Style Example text Description Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas. actualización y herramientas de base de datos. así como nombres de menú. Funciones del teclado. Incluye nombres de reportes.

.............................................6 2...........................................................................................................29 5.......................................................................................................................................2 Reportes del ERP SAP..........................................8 2.....................................................................................................................................................................................................21 4.............4 Roles................................................24 5 Apéndice............................................9 4 Pasos del Proceso......................................8 2................................3 Pasos Preliminares........................................................................................................4 Facturación...2 Condiciones de Negocio .................................................10 4.................................................................................................17 4..........................................3 Entrada de Mercaderías Basada en Aviso de Entrega.........................................................10 4.............28 5.....................6 2 Pre – Requisitos.30 © SAP AG Página 5 de 30 ...................................................1 Datos Maestros y Datos Organizacionales......................................................................................................................5 Verificación de Facturas.......3 Formularios Usados............2 Pedido de Compra......................................1 Pasos del Proceso de Reversión..................................................6 Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito .......1 Creación del Pedido de Ventas.......................................SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Contenido 1 Propósito.................................................................................................................19 4...................................28 5.......................8 3 Vista General del Proceso.14 4........................................................................................................................................................................................6 2........................................................................................................................................................................

datos maestros de materiales.sap. revise http://help. En este escenario su cliente ordena mercaderías que no son producidas por su compañía y no son mantenidas en stock.com © SAP AG Página 6 de 30 . acreedores. Para mayor información sobre como crear datos maestros. Usandos sus propios Datos Maestros Usted también puede usar valores configurados para cualquier dato de material u organizacional para el cual haya creado datos maestros. así como los datos que reflejan la estructura organizacional de su compañía y los datos maestros de acuerdo a su trabajo operativo.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega 1 Propósito El propósito del presente documento es presentar el escenario de Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega. Revise su Sistema SAP ECC para encontrar los otros datos maestros que existen. En este momento se factura al cliente basándose en la cantidad enviada especificada en la notificación mencionada. y le permiten ir a través de los pasos del proceso de este escenario.1 Datos Maestros y Datos Organizacionales Valores estándar de SAP Best Practices Los datos maestros y organizacionales más importantes fueron creados en su sistema ERP en la fase de implementación. Estos datos maestros usualmente consisten en valores por defecto estandarizados para SAP Best Practices. Datos Maestros Adicionales (Valores por defecto) Puede probar este escenario con otros valores por defecto para SAP Best Practices que tengan las mismas características. por ejemplo. El proveedor entrega directamente el material a su cliente. En el siguiente paso usted recibe de su proveedor un aviso de entrega indicando que las mercaderías han sido enviadas a su cliente. y deudores. guiando al usuario a través de las diferentes transacciones que componen el proceso. 2 Pre – Requisitos 2.

Comentarios Comercializadora YYY Ltda Org.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Use los siguientes datos maestros en los pasos de los procesos descritos en este documento: Pedido de ventas Datos maestros / org. Proveedor Organización de compras Centro de costo Valor C8000 BP01 1201 Detalles datos maestros / org. Comentarios Organización de Ventas BP01 Facturas © SAP AG Página 7 de 30 . Organización de ventas Clase de mensajes Valor BP01 RD00 Detalles datos maestros / org. Comentarios Mercadería 4 Empresa Servicio Empresa Servicio Empresa Servicio Almacen Regional BP03 Puesto de Expedicion BP03 Organización de Ventas BP01 Venta Directa Productos 01 Compras Datos maestros / org. Compras BP01 Logística Facturación Datos maestros / org. Material Solicitante Destinatario de Mercancía Pagador Centro Puesto de expedición Organización de ventas Canal de Distribución Sector Valor C20020 C6100 C6100 C6100 BP03 BP03 BP01 01 01 Detalles datos maestros / org.

usted debe haber completado los siguientes procesos y cumplido las siguientes condiciones de negocio antes de poder comenzar cualquier actividad en este escenario: Condición de Negocio Usted ha completado los pasos descritos en el Business Process Procedure Pre-setting del Sistema para iniciar pruebas. Solo necesita estos roles si está usando la interfaz NWBC.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 2. 2.3 Pasos Preliminares No aplica para este escenario. No necesita estos roles si está usando la SAP GUI estándar. Escenario Pre-setting del Sistema para iniciar pruebas 2. Rol de negocio Cliente Compras Almacenista Deudores Acreedores Deudores Nombre Técnico SAP_AIO_SALESPERSON-S SAP_BP_PURCHASER-S SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S SAP_AIO_AR_CLERK-S SAP_AIO_AP_CLERK-S SAP_AIO_AR_CLERK-S Paso del proceso Creación del pedido de ventas Pedido de Compra Entrada de Mercaderías basada en aviso de entrega Facturación Verificación de Facturas Impresión y Contabilización de Facturas © SAP AG Página 8 de 30 .2 Condiciones de Negocio Los procesos de negocio descritos en este Business Process Procedure son parte de una cadena más grande de procesos de negocios o escenarios integrados. Los roles en este Business Process Procedure deben estar asignados al (a los) usuario(s) que están probando este escenario. Como resultado. Pre – Requisitos Los roles de negocio han sido asignados al usuario que está probando el escenario.4 Roles Uso Los siguientes roles deben estar ya instalados para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC).

La factura ha sido creada. La entrada de mercancía ha sido contabilizada. – Rol de negocio Cliente Código de Transacción VA01 Resultados esperados El pedido es creado y automáticamente se genera una solicitud de pedido de compras. El pedido de compra ha sido generado. La factura del proveedor ha sido creada y contabilizada La factura es contabilizada e impresa Pedido de Compra Entrada de Mercaderías basada en aviso de entrega Facturación Verificación de Facturas – Compras ME21N – Material enviado por el proveedor – Factura enviada por el proveedor – Almacenista MIGO_GR – – Deudores Acreedores VF01 MIRO Impresión y Contabilización de Facturas – Deudores IDCP © SAP AG Página 9 de 30 .SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 3 Vista General del Proceso Paso del proceso Creación del pedido de ventas Referencia externa del proceso – Condición de negocio Cliente ordena mercaderías no producidas ni mantenidas en stock.

Procedimiento 1. Pre – Requisitos No aplica.1 Creación del Pedido de Ventas Uso Un pedido de ventas es un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un cliente sobre entregas de productos o prestación de servicios por precios. cantidades y momentos de entrega establecidos. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_SALESPERSON-S (Cliente) Servicio al cliente → Pedidos de cliente → Crear pedido de cliente 2. En la ventana Crear Pedido de Cliente: Acceso. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear VA01 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles Acciones y Valores TA Comentarios Pedido estándar Datos organizativos Organización ventas BP01 Organización de Ventas BP01 © SAP AG Página 10 de 30 . realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Clase de Pedido Descripción Clasificación que distingue distintas clases de pedido.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 4 Pasos del Proceso 4.

Por mediación del sector. ej.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Descripción reclamaciones por parte de sus clientes. una sucursal) responsable de la comercialización de determinados productos y servicios en una determinada zona geográfica. Grupo de comerciales responsables de la gestión de ventas para determinados productos o prestaciones de servicios. El Acciones y Valores C6100 Comentarios Empresa Servicio © SAP AG Página 11 de 30 . En la ventana Crear Pedido estándar: Resumen. producto o servicio. productos o servicios. Posibilidad de agrupar materiales. Delegación (p. el sistema determina el área de ventas y la división a las que se ha asignado un material. . realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Solicitante Descripción Cliente que ha pedido la mercancía o la prestación de servicios. Haga clic en Continuar 4. 01 Venta Directa Sector 01 Productos 01 Oficina de ventas Grupo de Vendedores 3. Acciones y Valores Comentarios Canal distribución Canal de distribución que permite la entrega de la mercancía o prestación de servicios.

haga clic en Continuar en la parte inferior del bloque Entrega completa. cantidades. Almacen Regional BP03 En el detalle del ítem..ped.ej. La determinación de precios se calculará automáticamente. Puede dejarlo en blanco. Haga clic en Continuar . 6. Pestaña “Resumen de posiciones” Material Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca. su petición de oferta o bien su pedido). Haga clic en Grabar . Unidad de Medida C20020 Mercadería 4 Cantidad de pedido 100 Puede ingresar una cantidad diferente.cliente Número empleado por el cliente para identificar de forma unívoca su documento de compra (p. 7.: Controlar precios.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Descripción solicitante es contractualmente responsable del pedido de cliente. Centro Centro BP03 5. UM C/U El sistema lo sugiere luego de ingresar el material. © SAP AG Página 12 de 30 . Cantidad total (redondeada) de pedido para esta posición. ORD-001 Puede ingresar el valor deseado. fechas de entrega o punto de pedido). Acciones y Valores Comentarios Nro. Dependiendo de las entradas realizadas en el pedido de ventas es posible que algún mensaje de advertencia aparezca (ejm. Podrá ser exhibida la pantalla de Verificación de Disponibilidad para que sea confirmada. Estos avisos son solo informativos y no tendrán impacto en el Business Process Procedure en ejecución.

Para realizarlo proceda como sigue: 1. Seleccione la pestaña Condiciones.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Resultado Se ha creado un pedido de ventas para el material. El pedido de ventas ha generado automáticamente una solicitud de pedido de compras basada en los repartos planificados a nivel de la línea del pedido de ventas: Para visualizar la solicitud de compras ingresar por la transacción VA03   Haga doble clic en la línea del pedido de ventas y luego clic en la pestaña Repartos. 2. Doble clic en el ítem del pedido cuyo precio desea modificar. y podrá realizar las verificaciones necesarias sobre la solicitud Determinación de Precios Usted puede modificar los precios manualmente. Haga clic en de pedido creada. Para modificar las condiciones de precio ingrese por VA02 © SAP AG Página 13 de 30 .

© SAP AG Página 14 de 30 . Nota: usted también puede buscar por su solicitud de compras deseada. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_BP_PURCHASER-S (Compras) Compras → Pedidos → Crear pedido 2.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 4. plan de entregas. El resumen de documentos contiene un número de distintos tipos de documentos de compras. En la ventana Crear Pedido . solicitudes de pedido. Pre – Requisitos Una solicitud de pedido de compras debe haber sido creada en el paso anterior.). Procedimiento 1. ME21N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. etc. Aquí encontrará los documentos necesarios para su trabajo diario (pedidos de compra. La lista de las solicitudes de pedido aparecerá en pantalla. Comentarios Seleccione la variante Mis Solicitudes de Pedido.2 Pedido de Compra Uso Un pedido de compra es el requerimiento o instrucción de una organización de compras hacia un proveedor (externo) o a un centro para la entrega de una cantidad determinada de un material o la prestación de un servicio en una cierta fecha. realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Si es necesario active Haga clic en Variante de Selección .

por ejemplo. Con el número de proveedor se transfiere información del registro maestro de proveedores (por ej. Denomina la organización de compras. dirección y datos bancarios del proveedor ) a un documento de compras (por ej.Compradores 1 © SAP AG Página 15 de 30 . El grupo de compras • de forma interna se hace cargo del acopio de un material o de una clase de materiales. Proveedor Número de cuenta del proveedor. Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras. Organización de Compras BP01 Org. realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Descripción Sus solicitudes de pedido son listadas a la izquierda de la pantalla Acciones y Valores Seleccione la solicitud de pedido que desea procesar Arrastre la solicitud de pedido al icono . petición de oferta. 3. Compras BP01 Información de Cabecera . En la ventana Crear Pedido.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Usted puede. ver todas las solicitudes de pedido a procesar a la izquierda de la pantalla y al mismo tiempo procesar las órdenes de compra relevantes utilizando la parte derecha de la pantalla. Grupo de Compras 001 Grp. pedido). Comentarios Comercializadora YYY Ltda Puede cargarse automáticamente si los registros info están actualizados.. C8000 Confirme los mensajes con Continuar ..

Precio Bruto 150 PEN Si no existe registro info Ind. El valor por defecto es el de la orden de venta. Es tomado del registro Info. Haga clic en Grabar . éste podrá ser impreso y enviado (vía fax o vía mail) al proveedor (esto último no será mostrado en este proceso).SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Descripción • y hacia afuera representa por regla general el interlocutor para los proveedores. © SAP AG Página 16 de 30 . Para ver la clase de mensaje y el medio de salida. haga clic en Mensajes en el resumen del pedido de compras. Centro de Costo BP01 Compañia BP01 Cantidad Pedido 100 C/U Puede modificar si es necesario.Impuesto C1 CeCo 1201 Modificar en la pestaña imputación 4. Basado en la configuración de mensajes. Acciones y Valores Comentarios Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad. Es la cantidad solicitada. Resultado Un pedido de compras estándar ha sido creado en el sistema. El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a la SUNAT. de no existir este debe ser ingresada manualmente.

En la ventana Entrada de mercaderías Pedido . Todos los campos serán seleccionados o determinados automáticamente de su orden de compra. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Movimiento de mercancías  Entrada de mercancías  Por Pedido  EM para Pedido (MIGO) MIGO_GR Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. Pre – Requisitos Un Pedido de Compras debe haber sido creado previamente. Comentarios Ingresado en . Pestaña “General” Nota de entrega Indica el número del documento emitido por el proveedor o por la producción que contiene información sobre la mercancía Nota de entrega de nuestro proveedor © SAP AG Página 17 de 30 . Procedimiento 1.USUARIO. realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Número de Pedido de Compras (del paso anterior) Descripción Indica una clave alfanumérica que identifica al documento de forma unívoca. Haga clic en Continuar .SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 4.3 Entrada de Mercaderías Basada en Aviso de Entrega Uso Usted recibe un aviso de entrega de su proveedor informando los materiales que efectivamente ha entregado a su cliente de acuerdo a lo acordado en el pedido de compras del paso anterior. Acciones y Valores Doble clic en el pedido de compras de la lista desplegable “Mis Documentos” o seleccionándolo vía match code. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestión de almacenes → Recepción → Entrada de mercancías para pedido 2.

. 100 (cantidad realmente recibida) Etiqueta Cantidad Almacén 0001 En la etiqueta seleccione la viñeta Se OK (Posición OK) Seleccione 3. Al contabilizar la entrada de mercancía se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. Acciones y Valores Comentarios Cantidad en UME (de entrada) Indica la cantidad que se debe mover en la unidad de medida de entrada. . Material Mercadería (HAWA) Producto Terminado (FERT) Cuentas de débito 6910000000 Mercaderías 6920000000 Producto Terminado Cuentas de crédito 4200050005 Control de Almacén Mercadería 4200050008 Control de Almacén Prod. Para la gestión de inventarios y contabilidad dos documentos son generados al mismo tiempo. Haga clic en Resultado La entrada de mercaderías del pedido de compras fue contabilizada basada en el aviso de entrega contabilizada en el pedido de ventas y usted recibió el mensaje de la creación del documento de materiales.Terminado Elemento de costo / Objeto CO 1201 Logística 1201 Logística © SAP AG Página 18 de 30 .SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Descripción entregada. En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas según el tipo de material. Haga clic en 4. Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión Indica que para esta posición se contabiliza una entrada de mercancías.

Documentos a procesar Documento Número que identifica unívocamente el documento Ingrese el número de entrega creada en el paso anterior. Pre – Requisitos La notificación de entrega del proveedor debe haber sido procesada en forma completa de acuerdo a lo indicado en el punto anterior para poder efectuar la Facturación. No es necesario realizar ninguna entrada.4 Facturación Uso La facturación es uno de los últimos pasos en el proceso de ventas. La información requerida para este proceso esta disponible en cualquier momento tanto en el pedido de ventas como en el documento de entrega si este existiera. © SAP AG Página 19 de 30 .SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 4. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Comercial → Facturación → Factura → Crear VF01 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. En la ventana Crear Factura. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_AR_CLERK-S (Deudores) Contabilidad de deudores → Facturación → Crear factura 2. Fecha en la que se efectúa la facturación y se contabiliza en contabilidad. Procedimiento 1. Descripción Acciones y Valores Comentarios Fecha Factura Solo si la fecha de emisión es diferente a la del día. Ingrese la fecha deseada. realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Datos por defecto Clase factura Clasifica distintas clases de documentos de facturación que requieren un proceso diferente por parte del Sistema.

notas de credito y notas de debito. . De acuerdo a la forma en que se utilizan formularios prenumerados. Para imprimir y contabilizar las facturas. Haga clic en Grabar . Haga clic en Continuar 4. Resultado La factura ha sido creada.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Descripción comercial. © SAP AG Página 20 de 30 . Acciones y Valores Comentarios 3. siga los pasos de la Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito en las ultimas páginas del BPP. el sistema no creará de forma obligatoria un documento FI hasta que se haya impreso el documento de facturación.

Seleccione Pedido / Plan entregas Orden de Compra Ingrese el pedido de compra correspondiente a pasos anteriores © SAP AG Página 21 de 30 . Indica el tipo de documento a que se refiere la factura de entrada. Ref. realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Fecha factura Descripción Indica la fecha de emisión del documento original. Pre – Requisitos Se debe haber procesado en forma completa la recepción de mercaderías del paso anterior.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 4. 2. Procedimiento 1. Acciones y Valores Ingrese la fecha de emisión de la factura a procesar. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores) Contabilidad de acreedores → Facturación → Registrar factura recibida Si está accediendo a la transacción MIRO por primera vez aparecerá una pantalla de diálogo para que ingrese el código de compañía. Ingrese el código de Compañía BP01. En la ventana Añadir factura recibida Sociedad BP01. Número del documento de compras.5 Verificación de Facturas Uso La función de Verificación de Facturas es un componente del sistema de Gestión de Materiales. Comentarios Pestaña Inferior “Referencia a Pedido” Tipo de doc. Proporciona un vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de Gestión Financiera y Controlling. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Verificación de Facturas → Entrada de documentos → Añadir factura recibida MIRO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.

al simular o al contabilizar. contabilice los impuestos automáticamente. Impuestos C1 IVA acreedor (19% . Comentarios Pestaña “Dat. Ingrese el total facturado por su proveedor. Para poder contabilizar el documento el Saldo debe ser 0 PEN. No obstante. Ejemplo: 112-3 o XYZ Referencia El número de documento de referencia puede contener el número de documento con el interlocutor comercial. Importe del impuesto en moneda del documento. Confirmar en el check Detalle Posición Pestaña Inferior “Referencia a Pedido” Tratar posición de © SAP AG Página 22 de 30 . indicado con una luz verde. El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a la SUNAT. Ind.básic.Impuestos Seleccione Impte. El valor del pedido compra más impuesto de acuerdo a indicador de impuestos ingresado.” Importe Importe en la moneda del documento.tipo impositivo) Pestaña “Pago” Fecha Base Ingrese la fecha de emisión de la factura a procesar. Calc. Hace que el sistema. Fecha base para cálculo del vencimiento Indica si se ha Insertar información para su referencia. este campo puede rellenarse también de otra manera.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Haga clic en Continuar .impuesto (Importe impuesto) Monto de impuestos. % impuestos sobre el valor de la OC.

Mercadería 4200050008 Control de Almacén Prod. el debe ser liberado por la TRX MRBR. En la pantalla Simular Documento haga clic en Contabilizar .Terminado Cuentas de crédito CXXX Proveedor CXXX Proveedor Elemento de costo / Objeto CO _ _ © SAP AG Página 23 de 30 . Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo factura Descripción comparado la posición de factura con la posición correspondiente en la factura en papel. Haga clic en 4. Material Mercadería (HAWA) Producto Terminado (FERT) Cuentas de débito 4200050005 Control de Almacén . Resultado La factura ha sido verificada y contabilizada. El pago a proveedores ya puede realizarse. Si el documento para pago queda bloqueado. Acciones y Valores box Comentarios Haga clic en Continuar . En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas según el tipo de material. 3. Al regresar a la pantalla inicial el sistema confirma la reserva y muestra el número de documento donde se almacenó la factura.

Pre – Requisitos Se debe haber creado la factura en pasos anteriores. Nota de crédito = 0003.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 4. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes.6 Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito Uso Según la configuración utilizada luego de crear la factura esta queda bloqueada por contabilidad. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_AR_CLERK-S (Deudores) Contabilidad de deudores → Facturación → Imprimir factura 2. En esta transacción se debe indicar la organización de ventas. número de pila correspondiente al documento que se desea imprimir (Factura = 0001. se realiza la contabilización de la misma y la asignación del número SUNAT. Boleta = 0002. Nombre de Campo Datos Organizativos Factura Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. Procedimiento 1. El campo número de libro simplifica la operación de impresion de documentos prenumerados y de ser necesario puede subdividirse la pila en varios libros de documentos. Seleccione Descripción Acciones y Valores Comentarios Organización de ventas BP01 Organización de Ventas BP01 © SAP AG Página 24 de 30 . canal de distribución. Nota de débito = 0004) y número de libro(01) . Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Código de Transacción IDCP Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. esto para asegurar la emisión de la factura junto con la contabilización. Al proceder a la impresión de la factura.

los números correspondientes a la primera y última factura aparecen automáticamente. La pila de documentos puede subdividirse en libros de documentos. Impr. Seleccione Acciones y Valores Comentarios 2 Número última factura Impresora 99 LOCL Impresora Local Dispositivo de salida 5. Indique la impresora en la que se imprimirá el documento. Haga clic en 4. Nombre de Campo Número de primera factura Descripción Número de documento oficial del primer formulario en el que desea imprimir. 3. © SAP AG Página 25 de 30 . En la Pestaña “Info de documento” asignar clase de mensaje RD00 en el campo Clase de mensaje. Éstos tienen la función de simplificar la operación de impresión o la distribución dentro de una empresa. Número de documento oficial del último formulario en el que desea imprimir. Dentro de una sociedad un libro de documentos siempre se identifica por su número de pila de documentos. Acciones y Valores Comentarios Número de pila 0001 Facturas Nº libro 01 Facturas Impr.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Gestión pilas Descripción El sistema asigna el número interno de pila de documentos internamente y éste identifica una pila relacionada de documentos adquirida por una organización externa.

en el sistema esto se registra en forma de una entrada de mercancías dummy. © SAP AG Página 26 de 30 .SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 6. Haga clic en 12. En la siguiente pantalla seleccione el documento que desea imprimir y haga clic en . Resultado Los documentos han sido impresos y contabilizados.” seleccionar Bloq. (Verificar). En la pestaña “Status contab. Haga clic en 11. Contab. Material Mercadería (HAWA) Producto Terminado (FERT) Cuentas de débito 7010000001 Mercaderías 7020000001 Producto Terminado Cuentas de crédito CXXX Cliente CXXX Cliente Elemento de costo / Objeto CO _ _ Importante: Tener en cuenta las siguientes observaciones para la localización: Perú. haga clic en 9. 10. Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. . Los procesos antes mencionados son parte del escenario estándar: Gestión de pedidos por terceros con aviso de entrega. 7. Haga clic en . Luego se mostrará un mensaje de información que pide se Tenga en cuenta el log. En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas según el tipo de material. Si aparece el siguiente mensaje: La factura XXXXXX ya no es valida. luego haga clic en dos veces. y en la pestaña “Repetir impresión“ seleccione Verif. Haga clic en y se mostrará el log. La parte clave corresponde a la entrega directa de la mercadería por parte del proveedor hacia el cliente. 8. la cual se contabiliza en consumo por lo que ningún stock es creado.

así como su dinámica se encuentra reglamentada por el Plan contable General Revisado. la legislación peruana. aprobado mediante la Resolución CONASEV N° 006-84-EFC/94. el cual se complementa con la Ley General de Sociedades. en el cual se realiza todo el proceso conteniendo la recepción de mercaderías y entrega al cliente por parte de la misma sociedad distribuidora. Impuesto a la Renta. ya que esto servirá de reflejo contable para el kardex.10. 1 En el Perú el plan de cuentas. © SAP AG Página 27 de 30 .SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Sin embargo.1 obliga a la sociedad distribuidora a registrar en el sistema el ingreso y salida de mercadería. Impuesto General a las Ventas y las NICs (Normas Internacionales de Contabilidad). esta es la razón de que se recomiende utilizar el escenario BB J56 Compra para Clientes.

puede encontrar los pasos de reversión más comunes. de Transacción ( SAP GUI) Rol de negocio Menú rol de negocio Comentarios VF01 Anular Factura VF11 SAP_BP_SALESPERSON-S (Cliente) Servicio al cliente → Facturación → Tratar pool de facturación → Anular Factura Creación del pedido de ventas Cód. de Transacción ( SAP GUI) Reversión: Cód.1 Pasos del Proceso de Reversión En la siguiente sección. de Transacción ( SAP GUI) Reversión: Cód.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 5 Apéndice 5. Facturación Cód. de Transacción ( SAP GUI) Rol de negocio Menú rol de negocio Comentarios VA01 Eliminar pedido de ventas VA02 SAP_AIO_SALESPERSON-S (Cliente) Servicio al cliente → Pedidos de cliente → Documento de ventas → Borrar Pedido © SAP AG Página 28 de 30 . que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.

SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 5. Podrá visualizarse tanto facturas pendientes como tratadas. Documento de compras por proveedor ME2L Documento de compras por Material ME2M Lista de Facturas VF05 © SAP AG Página 29 de 30 . de Transacción VA05 Comentarios Muestra la lista de pedidos creados por cliente o material.2 Reportes del ERP SAP Uso La siguiente tabla lista los reportes usados con mayor frecuencia que le ayudan a obtener información adicional sobre los procesos de negocio. Muestra la relación de pedidos de compra creados por proveedor. Puede encontrar descripciones detalladas de los reportes individuales en los siguientes documentos BPP. Muestra la relación de pedidos de compra creados por material. Podrán visualizarse tanto pedidos pendientes como tratados. Muestra la lista de facturas creadas por cliente o material. que proporcionan una compilación detallada de los reportes importantes: • • Contabilidad Financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221) Procesos de Logística: SAP ERP Reports for Logistics (222) Reportes Título de reporte Lista de Pedidos Cód.

3 Formularios Usados Uso En algunas de las actividades de este proceso de negocio se utilizan formularios. La siguiente tabla proporciona detalles de dichos formularios: Nombre común del formulario Pedido de Ventas Factura Tipo de formulario Formulario SmartForm Usado en el paso del proceso Creación del pedido de ventas Facturación Tipo de salida BA00 RD00 Nombre técnico RVORDER01 /SMB15/LB_BIL_INVOICE © SAP AG Página 30 de 30 .SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 5.

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