Está en la página 1de 7

MEMORIA EJECUTIVA 1.

01 GENERALIDADES
LICITACION PBLICA INTERNACIONAL:

PER/08/62788/1289

OBRA

: Mejoramiento de los Servicios de Administracin De Justicia para la Nueva Sede de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. : Lote c, Sector Acollo, Av. Circunvalacin, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento y Regin de Moquegua. : Corte Superior de Justicia de Moquegua : N 10-197796 : Recursos ordinarios del Poder Judicial : Constructora Chiang S.A. Contratistas Generales : Ing. Elezaro Esquivel Loaiza : :
:

UBICACIN

PROPIETARIO CONTRATO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRATISTA SUPERVISOR-UNOPS MONTO CONTRATADO PLAZO DE EJECUCION MONTO DE ANTICIPO CON IGV FECHA ENTREGA ANTICIPO ADELANTO MATERIALES N 01 FECHA ADEL.MATERIALES ADELANTO MATERIALES N 02 FECHA ADELANTO MATERIALES

S/. 8122,118.76 240 das calendarios S/. 1624,423.75

: 13/08/10 : S/. 305,013.97 C/IGV : 08/02/11


: S/. 409,952.99 C/IGV : 09/10/11

FECHA SUSCRIPCION DE CONTRATO : 23/06/10 FECHA ENTREGA DE TERRENO ORDEN DE PROCEDER FIANZA ADEL. MATERIALES N 01 FIANZA ADEL. MATERIALES N 02 FIANZA DEL ANTICIPO FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO : 04/07/10

: 19/07/10 : Vigencia al 18/03/12


: Vigencia al 23/02/12

: Vigencia al 08/04/12 : Vigencia al 05/06/12 15/03/11 : Aprobado por 87 y 95 d.c.(Adenda 03 y04) : En trmite por 28 d.c. : 11/02/12
: Aprobado- Adenda N 02

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO : AMPLIACIN DE PLAZO N 02 Y 03,

AMPLIACIN DE PLAZO N 04 ,05 Y 06 : Aprobado por 95 , 30 y 30 d.c. AMPLIACIN DE PLAZO N 07 NUEVA FECHA DE TERMINO ADICIONAL N 01

1.2

DESCRIPCIN DE LOS TRABAJADOS REALIZADOS Descripcin de los Trabajos Realizados en el periodo Los trabajos ejecutados en el Periodo (01.02.12 al 29.02.12) son los siguientes: Pintura en paramentos interiores de ambientes del 1 de bloques A,B y C.y stano Se procedi a la aplicacin de pintura en paramentos interiores de ambientes del 1 nivel de bloques A, B , C y semistano., previo lijado y suavizado de superficies. Pintura en cielos raso del semistano . Se efectuaron trabajos de pintura en cielos raso del semistano. Instalacin de muros drywall en dinteles de ventanas. Se procedi a la instalacin de muros drywall en dinteles de ventanas. Habilitacin y colocacin de marcos de aluminio para ventanas Se procedi a la Habilitacin y colocacin de marcos de aluminio para ventanas. An no llegan los vidrios. Colocacin de artefactos elctricos en ambientes del 1er,2do, 3er nivel de bloques A, B y C. y semostano. Se realiz colocacin de artefactos elctricos en ambientes del 1er, 2do y 3er nivel de bloques A,B y C y semistano.. Vcaeado de bases de concreto y cableado para postes de alumbrado exteriores . Se ejecut vaceado de bases de concreto y cableado para postes Exteriores de alumbrado. Pruebas elctricas de aislamiento y continuidad. Se realiz pruebas elctricas de aislamiento y continuidad de tableros y subtableros elctricos.( se complet) Colocacin de aparatos sanitarios. Se procedi a la colocacin de aparatos sanitarios- lavatorios e inodoros en ncleos de SSHH. Tarrajeo de muros interiores y exteriores de subestacin elctrica Se efectu el tarrajeo de los muros interiores y exteriores de la Subestacin elctrica Tarrajeo de contrazcalos h=0.30 y 0.10 m en subestacin elctrica y exteriores.

Se procedi al tarrajeo de contrazcalos h=0.30 y 0.10 m en subestacin elctrica y exteriores. Colocacin de Reja metlica R-9 en subestacin elctrica y tijerales metlicos en playa de estacionamiento. Se procedi a la y colocacin de reja metlica R-9 en subestacin elctrica y tijerales metlicos en playa de estacionamiento. Nivelacin y compactacin de base granular para veredas exteriores. Se realiz nivelacin y compactacin de base granular para veredas exteriores. Vaceado de veredas exteriores C 175 kg/cm2 Se procedi al vaceado de veredas de concreto en exteriores ,incluido vereda perimetral de subestacin elctrica. Encofrado y vaceado de sardineles exteriores. Adyacente a bloque B. Se procedi al encofrado y vaceado de sardineles adyacente a bloque B. Colocacin de adoquines de concreto en escaleras exteriores N 08 y 09. Se procedi a la colocacin de adoquines de concreto en escaleras N 08 y 09. Conclusin al 100% del Drenaje perimetral. Se concluy con los trabajos del drenaje perimetral.

3.1.1

Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado. % Avance Real en el periodo del 01-02-12 al 29-02-12 = 1.34% de Avance Real acumulado a la fecha = 73.44%
AVANCE REPROGRAMADO Y EJECUTADO (Acumulado).
PROGRAMADO (%) 100% EJECUTADO (%) ESTADO 73.44% Atrasado

3.2

Control de Avance Financiero 3.2.1 Control de Adelanto Directo o Anticipo. El contratista solicit adelanto en efectivo, por el monto de 1624,423.75 correspondiente al 20% del monto del contrato, suma cancelada en fecha 13/08/10.Se efecta la amortizacin que

corresponde en la presente valorizacin.la deduccin que no corresponde se regularizar . 3.2.2 Control de Valorizaciones Mensuales. El control de valorizaciones se lleva de la siguiente manera:
MONTO ACTUAL 0.00 176,040.87 207,760.97 296,078.40 540,175.64 632,630.62 687,884.55 275,627.01 288,607.92 146,622.68 82,279.72 60,558.47 48,609.82 61,161.98 109,011.87 1,268.12 451,180.43 115,905.32 166,739.03 60,741.61 MONTO
ACUMULADO

VALORIZACION JULIO 2010 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2011 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2012 FEBRERO

% ACUM

OBS Sin trmite

0.00 176,040.87 383,801.84 679,880.24 1220,055.88 1852,686.50 2540,571.05 2816,198.06 3104,805.98 3243,331.92 3325,611.64 3386,170.11 3434,779.93 3495,941.91 3604,953.78 3606,221.90 4057,402.33 4173,307.65 4 340,046.68 4 400,788.29 2.71 5.91 10.46 18.78 28.51 39.10 43.70 48.55 51.02 52.40 53.42 54.24 55.26 57.10 57.12 68.70 72.10 73.43

Cancelado Cancelado Cancelado Cancelado Cancelado Cancelado cancelado Cancelado Cancelado cancelado Cancelado Cancelado Cancelado cancelado Cancelado Cancelado Trmite Trmite

66.33% cancelado

Nota: se esta considerando el monto a pagar al Contratista C/IGV

3.2.3

Control de Adelanto para Materiales. Se ha otorgado al Contratista un adelanto para materiales N 01 de S/.305,013.97con IGV, correspondiente al 6.17% del saldo por valorizar (segn Val N 06) y cancelado el 08/02/11. As mismo se otorg adelanto para materiales N 02 por S/. 409,952.99 con IGV, cancelado el 09/10/11 .Se efectan las amortizaciones que corresponden en la presente valorizacin. Determinacin del Avance Financiero. S/. 1624,423.75 S/. 305,013.97 Por anticipo Por adelanto para materiales N 01

3.2.4

S/. 409,952.99 S/. 176,040.87 S/ 207,760.97 S/. 296,078.40 S/.540,175.64 S/.632,630.62 S/ 682,104.00 S/ 273,310.82 S/288,607.92 S/146,622.68 S/82,279.72 S/. 60558.47 S/. 48,609.82 S/. 61,161.98 S/ 109,011.87 S/ 1,268.12 S/ 463,617.37 S/ 115,905.32 S/ 166,739.03 S/ 60,741.61 S/.4 400,788.29 S/. 6740,179

Por adelanto para materiales N 02 Por Valorizacin N 01. Por Valorizacin N 02 Por Valorizacin N 03 Por Valorizacin N 04 Por Valorizacin N 05 Por Valorizacin N 06 Por Valorizacin N 07 Por Valorizacin N 08 Por Valorizacin N 09 Por Valorizacin N 10 Por Valorizacin N 11 Por Valorizacin N 12 Por Valorizacin N 13 Por Valorizacin N 14 Por Valorizacin N 15 Por Valorizacin N 16 Por Valorizacin N 17 Por Valorizacin N 18 Por Valorizacin N 19

TOTAL

% Avance financiero 82.98% % Avance fsico Acumulado 73.44% 3.2.5 Control Fianzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacin. Fianza para adelanto en efectivo. El Contratista solicit adelanto en efectivo por lo que present carta fianza ND193-00963769 del banco de Crdito cuya vigencia actual es hasta el 08/04/12. Fianza para adelanto de Materiales: El Contratista ha presentado renovacin de la carta Fianza N 010235664-000 de Scotiabank correspondiente al Adelanto de materiales N 01, con vigencia hasta el 18/03/12.Asi mismo la renovacin de carta fianza por adelanto de materiales N 02 tiene vigencia hasta el 23/02/12 (vencido). Se solicit renovacin de carta fianza.. Fianza de Fiel Cumplimiento: El Contratista ha presentado carta fianza ND193-00956470 del banco de Crdito por un monto de S/.812,211.88 para garantizar el

fiel cumplimiento de la obra, la renovacin actual tiene vigencia hasta el 05/06/12.

3.2.6

Pliza de seguros El Contratista ha presentado Pliza todo riesgo Contratista de obras (CAR)N3311-504336 de seguros Rimac, con vigencia actual hasta el 15/03/12.

11.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. El Contratista ha recibido el adelanto Directo por un monto de 1624,423.75con IGV, correspondiente al 20% del monto del Contrato. Se viene realizando la amortizacin del mismo en cada valorizacin. Con fecha 08/02/11 y 09/10/11 el Contratista ha recibido como adelanto para materiales N 01 y N 02 las sumas de S/.305,013.97 y 409,952.99 con IGV. En la presente valorizacin se efecta la amortizacin correspondiente como % del saldo por valorizar. Se regularizar las deducciones que no corresponden. El avance de obra ejecutado acumulado al 31/01/12 es de 73.44% y el reprogramado 100%., habindose vencido el plazo contractual de trmino de obra el 11/02/12. Realizando la comparacin entre el avance fsico acumulado y el avance reprogramado se concluye que la obra sufre un atraso del orden del 26.56%. (22.48% considerando el deductivo de obra) Ya se suscribi la Adenda N 02,03 y 04 correspondiente a la aprobacin del Adicional N 01 y ampliaciones de plazo N 02 ,N 03 y N 04. Ha sido aprobado la Ampliacin de plazo N 05 y 06 , ambos por 30 d.c. Asi mismo se encuentra en trmite la Ampliacin de plazo N 07 por 28 dias calendario por la demora en la absolucin de consulta relacionada al muro cortina. En el presente periodo llegaron a obra : 110 puertas de madera, el total de perfiles de aluminio para marcos de ventanas, el total de adoquines de C para pisos, quedando pendiente an los materiales para acabados como: completar 77 puertas de madera, vidrios para ventanas con marcos de aluminio, mamparas de vidrio, paneles termoacsticos y policarbonato para coberturas, baldosas acsticas para falsos cielos raso , muros cortina, divisiones de melamine, muebles bajos de melamine, pisos de alfombra , terrazo en zcalos exteriores, sistema de agua contraincendio que tienen buena incidencia en el presupuesto. El Contratista indica que ya deben estar enviando a obra los referidos materiales. Se debe notificar nuevamente al Contratista. No se ha realizado reajuste de precios por formula polinmica, Se regularizar.

Se hace de conocimiento que el Contratista antes de efectuar el cobro de la factura correspondiente a la presente valorizacin, deber entregar los comprobantes de pago de aportaciones a ESSALUD, CONAFOVICER Y SENCICO, conforme a los dispositivos legales vigentes. En cuanto al certificado mensual de avance de obra N 19, luego de revisado se aprueba y ser tramitado para que se proceda al pago.