Muro de Contencion Parte Posterior Jardines de Ñaña PIP 231929

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO -CHOSICA
AGOSTO 2012
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO INSTALACIN DE MURO DE CONTENCIN EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMALIMA
ALCALDE: LUIS BUENO QUINO GESTIN 2011-2014
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PBLICA

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INDICE
I. ASPECTOS GENERALES 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9.1 Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto. Balance de Oferta y Demanda Descripcin de la Alternativa Tcnica Propuesta. Costo Alternativa Seleccionada Beneficios e Involucrados Resultados de la Evaluacin Social. Sostenibilidad del PIP. Impacto Ambiental Matriz del Marco Lgico.
II. IDENTIFICACIN 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual 2.2 Definicin del Problema y sus causas 2.3 Objetivo del Proyecto 2.4 Anlisis de Medios Fundamentales 2.5 Alternativas de Solucin III. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Horizonte de Evaluacin 3.2 Anlisis de la Demanda 3.3 Anlisis de la Oferta 3.4 Balance Oferta-Demanda 3.5 Determinacin de los Recursos Humanos y Fsicos necesarios para ofrecer los Servicios del Proyecto Alternativo. 3.6 La Secuencia de Etapas y Actividades del Proyecto Alternativo y su duracin. 3.7 Cronograma de Ejecucin Fsica. 3.8 Cronograma de Ejecucin Financiera 3.9 Los Costos a Precio de Mercado. 3.10 Flujo de costos a Precios de Mercado.
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Gilton Walter IV. EVALUACIN 4.1 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado 4.2 Estimacin de los Costos Sociales 4.3 Evaluacin Social 4.4 Anlisis de Sensibilidad 4.5 Seleccionar el mejor Proyecto Alternativo 4.6 El Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado 4.7 El anlisis de Impacto Ambiental del Proyecto Seleccionado 4.8 El Marco Lgico del Proyecto Seleccionado V. CONCLUSIONES 5.1 Conclusiones y Recomendaciones
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ASPECTOS GENERALES
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1.1.- Nombre del Proyecto ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO INSTALACIN DE MURO DE CONTENCIN EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA
Ubicacin: Departamento /Regin Provincia Distrito Localidad Regin Geogrfica Altitud Fecha de Elaboracin Unidad Formuladora Y Ejecutora Unidad Formuladora Nombre Sector Pliego Responsable OPI Responsable De Formular El PE Telfono Correo Electrnico Unidad Ejecutora Departamento Provincia Nombre Funcin Persona Responsable De La Unidad Ejecutora: rgano Tcnico Responsable Lima Lima Lurigancho ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA Costa (X) Sierra () Selva ( ) 1,050 m.s.n.m. 31 Agosto de 2012.
Oficina De Proyectos E Inversiones Gobiernos Locales Municipalidad De Lurigancho Juan Gonzalo Rozas Cernades Illescas Lopez Gilton Walter 947104741 710*4741 Walteril59@Hotmail.Com
Lima Lima Municipalidad Provincial De Lima Empresa Municipal Administradora De Peaje De Lima S.A. Empresa Municipal Administradora De Peaje De Lima S.A.
1.2.- Objetivo del Proyecto Este proyecto tiene como principal objetivo brindar la seguridad de la
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zona encausando las avenidas del flujo producto de las lluvias en las partes altas los cuales ocasionan deslizamientos , razn por la cual se plantea brindar la adecuada proteccin para hacer frente a deslizamientos de piedras y tierra. Mediante la construccin de un muro de contencin de mampostera de piedra de 3.00 m de altura en un longitud de 155.00 m, evitara en lo posible estos desbordamientos que afectaran a las viviendas y por ser esta la necesidad vital significara poder realizar una mejor habitabilidad urbana en el sector, generando de esta manera una solucin a un problema acarreado por aos. 1.3.- Balance Oferta Demanda En el siguiente cuadro se realiza una comparacin de la demanda frente a la oferta del proyecto de acuerdo a la tasa de incremento poblacional establecida por el INEI:
Poblacion Demandante Efectiva Proyectada Ao 3,74% Poblacin 0 2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
74,80 2075
77,60 2152
80,50 2233
83,51 2316
86,63 2403
89,87 2493
93,24 2586
96,72 2683
100,34 2783
104,09 2887
1.4.- Descripcin de la Alternativa Tcnica Propuesta a.- Ubicacin: El Proyecto se encuentra ubicado en la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA de la Alternativa Tcnica Propuesta: Alternativa 1: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA (CON MORTERO 1:6 C:A + 75 P.G) DIMENSIN: 155.00 ML Alternativa 2: CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO (FC = 175 KG/CM2) DIMENSIN: 155.00 ML 1.5 Costos de la Alternativa Seleccionada El resumen del monto total de la inversin a precios privados para la
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alternativa nica se detalla a continuacin
Alternativa N 1
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS (En nuevos soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA

Gastos Generales (7,5%) Utilidades (7,5%) Sub Total IGV (18%)
321.975,35
24.148,15 24.148,15 370.271,65 66.648,90
COSTO TOTAL DE LA OBRA

INTANGIBLES Supervisin (2,3% CT) Expediente Tcnico (3,5%) Sub total
436.920,55
10.049,17 15.292,22 462.261,94
MONTO DE LA INVERSION
462.261,94
ALTERNATIVA N 1
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL Precios privados (En Nuevos Soles) Sin Proyecto Con Proyecto Costo Costo Mantenim. Costo Mantenim. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VAC Promedio poblacion beneficiada ICE (S/, x poblacin beneficiada 811,25 811,25 811,25 811,25 1.135,75 811,25 811,25 811,25 811,25 1.135,75 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71 Inversiones 462.261,94 Incremental 462.261,94 356,95 356,95 356,95 356,95 674,96 356,95 356,95 356,95 356,95 674,96 2.000,00 2.074,80 2.152,40 2.232,90 2.316,41 2.403,04 2.492,91 2.586,15 2.682,87 2.887,30
Aos
Poblacion Beneficiaria
464.893,74
2.382,88 195,10
A.- Resultados de la Evaluacin Social

Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad para tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor 6
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eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, procurando que el nivel de satisfaccin (en naturaleza, intensidad y calidad), sea la ms conveniente econmica y socialmente y que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran a continuacin: Para la Alternativa nica: El ICE por beneficiario proyectado a 10 aos de S/.195.10
1.6.- Beneficios e Involucrados Dado que el proyecto planteado propone acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios (2000) , las metas estarn relacionadas con los efectos que se esperan tener con la operatividad del muro de contencin. En este sentido, las metas globales estarn referidas a los ndices de morbilidad y mortalidad, las que se ha supuesto alcanzarn una significativa disminucin de enfermedades gastrointestinales, de la piel y otros, donde los nios son mas vulnerables.
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Matriz de involucrados
Grupos (a) Problemas percibidos (b) La poblacin esta expuesta a sufrir accidentes debido a la presencia de suelo accidentado, generando inseguridad para los habitantes. Condiciones inadecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal. Restriccin presupuestal para la ejecucin de obras de carcter Urbano. Poco presupuesto para ejecutar obras. Altos ndices de Pobreza Dbil Desarrollo Socio Econmico del Distrito Intereses /conflictos (c) Contar con estructura de contencin adecuada para brindar adecuadas condiciones de seguridad a la poblacin. Mejorar rea y espacios pblicos urbanos Estrategias(d) Dialogo con el gobierno local para la solucin de la problemtica Participacin (e) Voluntad para colaborar en el levantamiento y entrega de informacin bsica para la elaboracin del proyecto Acuerdos y compromisos -Participacin activa de la poblacin en las actividades de operacin y mantenimiento del proyecto.
Poblacin de la. ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA
Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica
Mejorar el nivel de vida de la poblacin y reducir de la tasa de desempleo distrital Promover el desarrollo econmico local y provincial. Fomentar la inversin pblica a travs de financiamiento de formulacin de estudios de preinversin.
Dbil desarrollo de la Poblacin
Coordinar con programas del gobierno para que mediante de convenios se ejecute el proyecto. O mediante de asignacin presupuestal del Gobierno Central
Gestin de la poblacin para que la ejecucin sea financiada con fondos del Gobierno Local.
Acta de Compromiso de Operacin y mantenimiento
Alcalde de Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica
La poblacin solicita la implementacin de estructura adecuada para el desarrollo socio econmico de la Poblacin
Mejorar las reas urbanas esparcimiento de la poblacin
Se tiene el apoyo popular. Mandato: Servir los intereses del Distrito de Chosica.
Aprobacin de Expediente tcnico mediante la Resolucin de Alcalda
Autorizar la ejecucin del proyecto de inversin Pblica.
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A.-Marco De Referencia A.1.Antecedentes del Proyecto El presente estudio nace como resultado de una sentida necesidad y por iniciativa de la poblacin organizada quienes solicitaron la ejecucin de un proyecto que permita mejorar la salubridad de la poblacin e impulsar su desarrollo socio econmico. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto Que dentro de sus ejes estratgicos del plan de desarrollo concertado de la Municipalidad comprende: Promover proyectos de construccin y renovacin urbana para mejorar la calidad de vida del vecino que se enmarcan en una mesa de concertacin distrital de Lurigancho Chosica El 19 de Octubre de 1999 Mediante la Resolucin de Alcalda N 1166/00MDL, se resuelve: 1.- Reconocer a la MESA DE CONCERTACION DE LURIGANCHO CHOSICA conformada sociales, por los diversos y representantes sealadas de en las los organizaciones publicas privadas
considerandos de la presente resolucin y a todas aquellas que en su proceso soliciten su inclusin en la Mesa de Concertacin, con conocimiento de las Municipalidades. 2.- La Municipalidad Distrital como parte de la Mesa de Concertacin, impulsara e implementara los planes de accin, programas y proyectos que se aprueben en este espacio de manera consensual en todo lo que sea de su competencia.
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Ley Orgnica de Municipalidades N 27972: Articulo 79.- ORGANIZACIN DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO Las municipalidades, en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: Funciones especificas compartidas de las municipalidades distritales: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el Distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras similares en coordinacin con la Municipalidad provincial respectiva. Asimismo, en las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N 002-2003-PCM, seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad en un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del
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Sistema Nacional de Inversin Pblica. 1.7.- Sostenibilidad del PIP Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP Responsable de la operacin y mantenimiento del proyecto ser la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica y los custodios del uso adecuado de la infraestructura sern los pobladores a.- Alcances del Anlisis: El anlisis de sostenibilidad tiene por objeto verificar la vigencia de los factores que incidirn en la ejecucin y operacin del proyecto, de manera de prever las mejores condiciones para su ejecucin en los aos del horizonte del proyecto. b.- Arreglos institucionales para las diversas fases del proyecto: Para la Fase de Pre Operacin: Para la Etapa de Ejecucin de Obras, se contar con la participacin directa de la Oficina de Obras Pblicas. De tal forma, se garantizar las metas de cada una de las actividades. Para la Fase de Operacin: Para la fase operativa, no se prevn mayores complicaciones
institucionales, una vez concluida la ejecucin de las obras del proyecto. 1.8.- Impacto Ambiental El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica
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de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acces o a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. Temas a tratar durante la etapa de construccin y operacin Los temas a tratar sern los siguientes:
Etapa Constructiva Constructiva Operacional Operacional Tema a tratar Manejo de residuos slidos en la obra Medidas de seguridad en la obra Operacin y Mantenimiento del reservorio Operacin y Mantenimiento del filtro lento
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Responsable de la toma de acciones. El responsable de la toma de acciones ser el Ingeniero Residente de Obras en al etapa de Construccin, los representantes de la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA, supervisin de la Gerencia de Servicios Pblicos y Medio Ambiente, durante la etapa de Operaciones. Plan de Contingencia. Identificacin de riesgos potenciales Durante la ejecucin de la obra se tienen los siguientes riesgos potenciales: Ocurrencia de sismos que pudiese destruir la infraestructura del Muro de contencin Minimizacin de Riesgos Instalacin de muro de contencin o Sealizacin (zonas de seguridad, escape, etc.). o Implementacin de extintor de polvo con carga vigente. o Mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos. o Supervisin contina. o Desarrollo de simulacros de sismo. o Desarrollo de las actividades de capacitacin y adiestramiento. Ocurrencia de Sismos Las medidas antes de la emergencia son las siguientes: Organizar al personal que labora en la obra. Evitar coloca objetos muy pesados en lugares altos o sobre bases poco slidas. De producirse un sismo durante las labores en la obra siga los siguientes pasos: Evacue, si se encuentra en el rea de mantenimiento, y permanezca fuera del local. Dirjase a las zonas de seguridad sealadas. Permanezca en la zona de seguridad sealada cerca del rea donde realiza sus funciones en espera de brindar ayuda,
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evacuar o reanudar las labores de acuerdo a las instrucciones que imparta el responsable o en su defecto, su jefe de rea. Una vez terminada la emergencia, mitigar el impacto ambiental ocasionado inmediatamente (daos a la salud o al medio ambiente). Las medidas post emergencia son las siguientes: - Apoya al Comit Defensa Civil en las labores de rescate y establecimiento de los servicios bsicos (agua, luz, comunicaciones). Previsin. Estar siempre conscientes del riesgo o peligro que corre el trabajar en una obra, usar siempre el equipo de seguridad, consistente en ropa protectora y equipo de seguridad en todo momento. Es responsabilidad de cada trabajador llevar puesto su equipo de seguridad. Los operadores de maquinaria pesada respetarn el reglamento de trnsito y las normas de seguridad vial, manejando siempre a la defensiva. Los obreros colaborarn con los operadores de maquinaria pesada para la realizacin de ciertas maniobras necesarias para facilitar el movimiento de tierras, instalacin de las tuberas, entre otros. Producido el accidente del personal. Se evaluara en forma rpida al personal afectado, si el accidente sufrido fuese de menor consideracin se le auxiliar mediante el botiqun de primeros auxilios, si esta fuera mayor inmediatamente se proceder a evacuarlo al establecimiento de salud ms cercano. Una vez que la persona se encuentre en el establecimiento de salud, quedara bajo la responsabilidad profesional del mdico, en caso que no tengan los medios para socorrer la contingencia, la administracin de la obra proporcionar los medios necesarios para el restablecimiento de la salud del obrero. En caso de deslizamientos. Mantener la calma, pensar claramente y proteger el sitio. Se llamar inmediatamente al responsable ante emergencias y a los bomberos, hospital y/o clnicas de la
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zona de ser el caso. Tomar medidas inmediatas, colocar cintas de seguridad y/o conos de seguridad. Advertir a todos los que estn en el rea de los riesgos. Si durante el accidente hubo un obrero sepultado, comunicar al Ingeniero residente de Obra y no dejar que nadie se acerque porque pudiesen continuar los deslizamientos. En caso de heridos, se les auxiliar con prontitud, dndose prioridad al auxilio de personas que tengan movimiento visible. En el caso de lesiones u otros se debern aplicar las tcnicas de primeros auxilios y brindar la atencin inmediata de un mdico y/o trasladar al accidentado al centro de salud ms cercano. Obtenga la siguiente informacin: Ocurrencia de Huaycos Las medidas antes de la emergencia son las siguientes: Limpieza de quebradas. Descolmatacin de diques de contencin. Levantamiento de muros de contencin. Contar con herramientas de limpieza para huaycos. Colocar paneles de zona de alto riesgo o zona vulnerable. Las medidas durante la emergencia son las siguientes: Mantener la calma y comunicar a Defensa Civil. Verificar que las canaletas de derivacin de aguas de lluvia no colapsen. Si las canaletas colapsan, de debe tratar de derivar las aguas de lluvia hacia cauces naturales de manera que no afecta la infraestructura. De presentarse un huayco fuerte, los pobladores deben estar en un lugar seguro. Las medidas despus de la emergencia son las siguientes: Realizar la limpieza de las canaletas. Verificar la no ocurrencia de accidentes graves. Responsables:
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Durante la ejecucin del Proyecto: El ingeniero Residente de Obras en coordinacin con el Comit de Defensa Civil de la Comunidad liderado por su Presidente.
1.8.1 Matriz del Marco Lgico. DE

COMPONENTE O NIVEL DE LA LOGICA VERTICAL
FIN
RESUMEN NARRATIVO
INDICES OBJETIVAMENTE VERTICALES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Proteger la calidad de vida de la poblacin
*Disminucin de costos en la rehabilitacin de reas urbanas pblicas y privadas *Disminucin de vas de comunicacin inhabilitadas por ocurrencia de huaycos. *Ahorro de gastos de salud generados por daos personales en la zona (huaycos o accidentes peatonales. 1. Altos ndices de vulnerabilidad de la poblacin frente a deslizamientos. 2.-Adecuadas medidas de seguridad y proteccin para salvaguardar la integridad fsica y material de la poblacin.
OBJETIVO GENERAL
Adecuadas condiciones de seguridad para los pobladores del ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA - LIMA 1.-Instalacin del servicio de proteccin
COMPONENTES
1. Obras Preliminares 2. Movimiento de tierras 3. Concreto simple 4. Completar muros de concreto
- 1275 pobladores protegidos contra posibles deslizamientos. -Costos e ingresos calculados por el INEI -informe de visitas de campo para supervisin y monitoreo del proyecto. 1.-Reduccion de Probabilidades estadsticas de ocurrencia de daos fsicos y materiales ocasionados por deslizamientos de huaycos y o accidentes en nios por cadas. *Valorizacin del contratista de la obra y verificacin in situ. *Liquidacin de obra *inventario de equipamiento *verificacin in situ *informes de Obras Pblicas.
Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae al Mantenimiento.
Polticas gubernamentales de apoyo a sectores en extrema pobreza, favorecen el incremento de bienestar econmico en reas rurales
*La Municipalidad de Lurigancho Chosica hace una eficiente coordinacin. *Colaboracin del ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA
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ACTIVIDADES *Perfil tcnico *Expediente tcnico *Proceso de licitacin de contratista. *Ejecucin y supervisin de la Obra. *liquidacin de la obra *Funcionamiento de la infraestructura Presupuesto(S/.) 1.- Costo Directo de la Obra S/. 321,.975.35 2.-Gastos Generales (7.5% S/. 24,148.15 3.-Utilidad (7.5%) S/. 24,148.15 4.-Sub Total S/. 370,271.65 5.-IGV (18%) S/.66,648.90 6.-Expediente tcnico S/.15,292.22 7.-Supervisin S/. 10,049.17 MONTO DE LA INVERSIN S/.462,261.94 -Expediente tcnico -Informe valorizaciones contratistas -Supervisin contrato contratistas. de y y con
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*Existe la voluntad y el presupuesto de la MDLCH para ejecutar el proyecto. *Los costos de inversin no sufren importantes variaciones.
MODULO 2 IDENTIFICACIN
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2.1 Diagnstico De La Situacin Actual del Distrito De Lurigancho Chosica El Distrito de Lurigancho cuya capital es Chosica, es uno de los 43 distritos de que integran la Provincia de Lima, Departamento de Lima, capital del Per y est ubicado a 861 msnm, a treinta y cinco (35) Km. de la capital peruana y a orillas del Ro Rmac, compartiendo el Valle con los distritos de Ate y Chaclacayo, Es el segundo distrito ms grande de Lima, con una poblacin de 169,359 mil habitantes (Censo 2007 INEI), distribuidos a lo largo de 236.47 km, por lo que su densidad de poblacin es de 383.1 hab/ km. La tasa de crecimiento intercensal fue de 3.74%. Son lmites los distritos de Lurigancho los siguientes: "por el Norte, con los cerros de Santa Mara, Pea Blanca y Cerro Camote que constituyen un ramal de la Cordillera Occidental, delimitando el distrito de Chaclla; por el Sur, con los cerros de California, Talcomanchay, Cabezn y los lmites de Chaclacayo; al Este con la confluencia de los ros Santa Eulalia y Rmac y lmites distritales de Santa Eulalia y Ricardo Palma; y al Oeste con el distrito de Chaclacayo y San Juan de Lurigancho".
Chosica "cuenta con 45 asentamientos humanos; 72 asociaciones, 5

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cooperativas y 15 urbanizaciones que son el soporte de su rpida expansin y desarrollo segn datos obtenidos en la Direccin de Servicios Tcnicos y Fedatarios. El distrito comprende varios Asentamientos Humanos, Asociaciones y Cooperativas, tales como: Santa Mara de Huachipa, Los Girasoles, La Cantuta, Jicamarca y Cajamarquilla. Tambin comprenden dentro de su jurisdiccin, los AAHH Nicols de Pirola, San Antonio de Pedregal Alto, San Miguel, Pedregal Bajo, San Fernando Alto y Bajo, Moyopampa, Cooperativa de Vivienda Pablo Patrn, Batasol, Casa Huerta, Sr. De los Milagros, Mariscal Castilla, 1ro de enero, Virgen del Rosario, Sauce Alto, Pueblo Joven Libertad, Yanacoto, Chacrasana, aa, Alto Huampan, Urbanizacin Santa Mara, California, Buenos Aires, Sierra Limea, La Florida, San Jos, San Juan de Bellavista, El Rmac y Carapongo. Geografa, Climatologa y Biodiversidad Latitud, longitud y Altura Su altitud Sur es 11,56 y 00", en tanto que su longitud Oeste es de 76, 42 y 04". Tiene una altitud de 861 m.s.n.m. por lo que se ubica en la zona Yunga segn la clasificacin del Dr. Pulgar Vidal. Hidrografa Nuestro territorio cuenta con frente ocenico con un litoral de aproximadamente 3,800 Km. de longitud y hacia el cual drenan sus aguas 52 ros y quebradas principales que constituyen la vertiente del pacfico. El ro Rmac pertenece a este sistema y segn el Dr. Emilio Romero en su Geografa Econmica del Per, "clasifica los ros de la costa, teniendo en cuenta la ubicacin de sus orgenes y las precipitaciones que en ella se
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producen, en tres categoras: 1era., 2da. Y 3ra. Categora". "El ro Hablador" corresponde a la 1ra. Categora, de gran regularidad, mayor recorrido y caudal de la vertiente occidental andina. Es a partir de Surco que el Valle se abre y en Vitarte se inicia la gran llanura aluvial que llega hasta el Pacfico. Su principal afluencia por la margen derecha es el ro Santa Eulalia, de gran importancia econmica que nace en el nevado de Corte. "La longitud del Rmac es de ms o menos 140 Kms. Y su cuenta tiene una superficie de aproximada de 3,700 Km2". Esta cuenca tiene gran importancia econmica e industrial para el pas por la potencia de generacin de energa hidroelctrica instalada. El vocablo Rmac viene del quechua Rmac que quiere decir hablar, expresar, decir y que implicara sonar, bramar, situaciones que se produce en las pocas de lluvias con el incremento de su caudal, produciendo huaycos especialmente en las zonas de Pedregal, California, Tarazona, Yanacoto, el Convento de los Frailes y Santa Rosa. Este ro alimenta parte de Chosica, con una acequia madre que nace a la altura del Palomar y recorre por el lado derecho con direccin a Lima, mientras atrs dos acequias, que nacen en Ricardo Palma y Tasa, bordean las faldas de los cerros, llevando el lquido elemento. Orografa En cuanto a orografa, se presume que en tiempos inmemoriales el Valle del Rmac fue el lecho de un gran ro o laguna que desagu al mar, dejando extensas zonas pedrosas y aluvinicas; en las partes altas laterales del actual ro Rmac quedaron zonas aluviales que pronto se convirtieron en cultivables.
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Con el correr del tiempo y los deslizamientos y movimientos geolgicos fueron sedimentando la quebrada dando lugar a la formacin del Valle y al surgimiento de las primeras poblaciones con su consiguiente inicio agrcola. La ciudad de Chosica descansa en las estribaciones de una caja de la Cordillera Occidental de los Andes Peruanos y est rodeada de colinas que reciben diferentes nombres y que ostentan cada una de ellas en su cspide, una cruz como smbolo de cristiandad y de fe. Los principales cerros son: California, La Ronda, Piedra Lagarto, Buenos Aires, Santa Mara, Huampan, Pea Blanca, La Parra, Talcomachay, Camote, Balcn, Negro y Pedreros. Clima Chosica, titulada la "Villa del Sol" por su hermoso clima, ofrecen dos estaciones bien marcadas: Verano y Invierno De abril a octubre con sol dominante y una temperatura promedio de 22 y de noviembre a marzo con ligero fro, llovizna y niebla, pero siempre con sol radiante durante el da. Se afirma que "el clima es uno de los factores ecolgicos que mayor influencia ejerce sobre el suelo, la flora y la fauna" de all que el Valle se presenta siempre verde y colorido gracias al clima y las aguas del Rmac que los alimentan permanentemente. De acuerdo a la clasificacin de las regiones naturales del Per, hecha por el Dr. Javier Pulgar Vidal y que presentamos grficamente a continuacin, Chosica pertenece a la zona Yunga, que significa "Valle Clido", esto es clima clido, con escasas lluvias, sol radiantes y de
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produccin frutcola. Sin embargo, es de recordar que en algunas de las temporadas de invierno, se has precipitado abundantes lluvias, ocasionando huaycos que han causado graves daos materiales como los de 1,925 - 1,936 y 1,987. Desde su fundacin, Nueva Chosica se hizo clebre por la bondad de su clima, para la cura y convalecencia de numerosas enfermedades y enfermos. El duro clima invernal limeo, llev tambin a las familias sobre todo adineradas, a establecerse en Chosica, para pasar temporadas de sol ardiente y aire puro y as surgieron rpidamente urbanizaciones y casas solariegas de apellidos aristocrticos de Lima que aceleraron el desarrollo y progreso de la zona. Creacin del Distrito de Lurigancho El 20 de Septiembre de 1822 se instala en el pas, el primer Congreso Constituyente que implant para el Per, el sistema Republicano de Gobierno. Se promulga la primera Constitucin Poltica del Per el 12 de Noviembre de 1823, de tendencia liberal y en ella "se divide la Repblica en Departamentos, Provincias, Distritos y Parroquias. La provincia de Lima comprende los siguientes diez distritos: Ate, Ancn, Lurigancho, Carabaillo, Magdalena, Miraflores, San Jos de Surco, San Jos de Chorrillos, Pachacamac y Lurn; con dos ciudades, dos villas, ocho pueblos, catorce caseros, noventa y cinco haciendas, noventa y ocho chacras y doce huertas". Sin embargo de esta afirmacin histrica, el periodista Stubbs anota en el Registro Histrico de Lurigancho y La Ciudad de Chosica, que el distrito de "Lurigancho fue creado por el libertador Simn Bolvar en 1825 y ratificado por ley el 2 de Enero de 1857". Mas adelante, don Emilio Agustn del Solar y Mendiburu (1876 - 1910),
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jurista y fiscal de la Corte Suprema de Lima; fue miembro del Consejo Provincial de Lima y abogado del Ferrocarril Central del Per.
Con el pasar de los aos don Emilio es aquejado por una dolorosa enfermedad, es as que decide trasladarse de Lima a Chosica Vieja, instalndose en una pequea casa, propiedad del Ferrocarril Central (Peruvian Corporation), para buscar mejora, gracias al clima del lugar. Convencido de los beneficios de su clima, concibe la idea de formar un pueblo, la "Sociedad Nueva Chosica", integrada por personas notables y amigos, convirtindose en fundador de la "Villa del Sol". El Distrito de Chosica naci el 13 de octubre de 1864, bajo el nombre de Nueva Chosica. Historia La creacin del Condado de Lurigancho tiene sus orgenes en la poca de la Colonia y evoluciona hasta los albores de la Repblica, teniendo como protagonistas a personajes nacidos en Espaa pero tambin entroncados a Per, por vnculos de matrimonio. Junto a las grandes casas - haciendas aparecan las casas de los trabajadores construidas rudimentariamente y poco a poco el campo
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fue integrndose con pequeos pueblos y caseros de corte rural, sin los servicios de agua, luz, ni de las condiciones mnimas de una ciudad. Al fundarse Nueva Chosica, comienza a desaparecer lo rural, para pasar a la concepcin de urbe. La misma de compra - venta del fundo Moyopampa, ya especificada la concepcin urbanstica al sealar 4,000 m2. Para hospital y cementerio. Los estatutos de la Sociedad "Nueva Chosica" establecan luego, condiciones especficas de planeamiento urbano, tales como: lotes iguales de mil metros; calles de 5 metros de ancho; avenidas de 25 metros; reglas drsticas de higienes y salubridad. A estos requisitos, se sumaron otros beneficios otorgados por la Peruvian Corporation en pro de la rpida urbanizacin: transporte gratuito de materiales de Lima a Chosica en el Ferrocarril Central, pase libre a los propietarios de lotes y obsequio del terreno para levantar el templo donde ahora est (1,904). Queremos sealar un conjunto de indicadores de cambio de lo rural a la urbanizacin: 1.- Plano levantado de la ciudad firmado por el Sr. John Impett, sealando lotes, avenidas, calles y parques. 2.- Instalaciones de 8 faroles para el alumbrado pblico. 3.- Instalaciones de la Primera Agencia Municipalidad del Distrito el 20 de septiembre de 1,899 destinadas al desarrollo Urbano, presidida por el Sr. Silvio Gavali. 4.- Sealizacin de terrenos para el local Municipal y escuela, en sesin
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del 3 de noviembre de 1,899. 5.- En enero de 1,903 se fundo una sociedad para dale luz elctrica; lo integran Felipe Barreda, Jos Pardo y Eleodoro Romero. Igualmente se inaugura el servicio de "agua por caera". El radio urbano se fue extendiendo, surgiendo nuevas urbanizaciones alrededor de Chosica,: la zona industrial de la papelera, las urbanizaciones de Moyopampa, Santa Mara, San Fernando, California, La Cantuta, Huampan, y los pueblos de San Miguel de Pedregal, Nicols de Pirola o Quirio, Villa Mercedes, Tarazona, El Rmac, entre otros. A partir de la dcada de 1,950, el Per asisti al inicio de una gran expansin urbana, localizada en las grandes urbes. Era la marcha del campo a la ciudad por pobladores que ansiaban mejorar sus condiciones de vida instalndose en la periferia de las ciudades modernas. As aparecieron los Pueblos Jvenes o urbanizaciones populares, contorneando la gran ciudad, pero ocasionando a la vez, dficit de alimentos, de vivienda, educacin, hacinamiento, falta de infraestructura para los colegios, hospitales y mercados. Este, proceso resultado del centralismo imperante en la Repblica, lleg tambin a Chosica y pronto oleadas humanas procedentes de diversas partes del pas, especialmente de la sierra central comenzando a instalarse en las afueras de Chosica y especialmente en las laderas bajas de los cerros que circundan a la ciudad. As nacieron los pueblos jvenes, formando un cinturn de Chosica, como un franco desafo al desarrollo urbano y a la accin municipal, para poder abastecer de los elementos fundamentales de vida para estas nuevas poblaciones que aspiraban futuro para sus hijos.
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De la investigacin realizada sobra la formacin de las primeras barriadas que determinaron una fuerte expansin poblacional de Chosica, se obtiene que hacia 1945 surgieron cronolgicamente as: San Juan de Bellavista, fundada el 25 de Noviembre de 1,945. San Jos y Buenos Aires; Nicols de Pirola (Quirio) el 8 de Septiembre de 1,946. San Miguel de Pedregal en Agosto de 1,949. Moyopampa, el 15 de junio de 1,948. Virgen de Rosario, el 26 de Agosto de 1,949.
Muchos de estos pueblos aparecieron como Sindicatos o Asociaciones Pro - Hogar. En la dcada del 50 - 60 El Rmac, en abril de 1,953. Mariscal Castilla, el 21 Agosto de 1,954. Sierra Limea, en mayo del 56. La florida, el 30 de enero de 1,958. San Antonio, el 21 de enero de 1,960. Clorinda Mlaga de Prado en enero de 1,960.
Las grandes invasiones ocurridas en la capital a partir de 1,962 como Comas, Pamplona, villa el Salvador, se reflejaron en todo el pas y en esa dcada surgen en Chosica: 28 de julio, 30 de Septiembre de 1,963; Islote El Canal en 1,964; Seor de los Milagros, en junio del 68; Primero de Enero en marzo de 1,971 y tres de Octubre, en Octubre del 72. Con la dacin de la ley Municipal N 23582 y 23854, estas poblaciones adquieren una nueva denominacin y clasificacin. Son asentamientos humanos, cuando se tratan de terrenos invadidos y que tramitan su reconocimiento, tales como Nicols de Pirola, Virgen del Rosario, Sierra Limea y otros. Son asociaciones y cooperativas, cuando reciben lotes por compras y ventas pero sin luz ni agua, como Sauce Grande o
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Pedregal; y son urbanizaciones cuando se compran lotes con habilitacin urbana, como Santa Mara, Los Girasoles, California y San Fernando. Chosica, viene de Chosecc, que quiere decir, lugar donde habitan numerosas lechuzas" Efectivamente, algunas crnicas y la tradicin popular sealan que en los escarpados de las dos vertientes de la Cordillera Occidental que circulan Chosica, las lechuzas haban construido sus nuevas "viviendas" as como tambin poblada, los restos de hacinamientos arqueolgicos de culturas desaparecidas. La lechuza, es un ave rapaz, nocturna, de plumaje muy suave, pico corto encorvado, provisto de ojos grandes y brillantes. Su masiva presencia en la zona, habra derivado en la denominacin del pueblo. Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos. Composicin de la Poblacin Las caractersticas de la poblacin segn el censo 2007, asciende a 169,359 habitantes, cuyo cuadro a continuacin, revela los siguientes detalles: Caractersticas de la Poblacin - Censo 2007
Poblacin Urbana Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Tasa Crecimiento Intercensal (1993 - 2007) Poblacin de 15 aos y ms Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos 169,359 84,654 84,705 3.74 % 117,657 2.4 % 12.7 %
Segn el censo de 2007, el crecimiento demogrfico es de 3.74% por ao. Fuente INEI. INDICE PORCENTUAL SOCIO ECONMICO DE LURIGANCHO % sin agua potable % sin desage % sin electricidad
% 58.13% 54.84% 14.03% 27

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% analfabetismo femenino % desnutricin crnica

Fuente MEF 2011
5.22% 11.98%
5.22% 14.03%
11.98%
Indice Porcentual Socio Econmico de Lurigancho Chosica

58.13% % sin agua potable % sin desague
54.84%
% sin electricidad
Los actores locales en la gestin del desarrollo La gestin del desarrollo del Distrito dispone de numerosos actores locales; por un lado, la Municipalidad Distrital de Lurigancho, a la que por Ley le corresponde un rol activo en la promocin del desarrollo integral, sostenible, econmico y social de la localidad; por otro lado, las Instituciones Pblicas que actan en el Distrito, entre ellas las mas significativas son las relacionadas a Educacin, Salud, as como tambin la Polica Nacional, la Gobernacin, el Juzgado de Paz; y las organizaciones sociales: los comedores populares, los clubes de madres y los comits del vaso de leche, las organizaciones pobladores, las organizaciones agrcolas, religiosas, entre otras. 2.1.1 Descripcin de la Zona afectada La Asociacin Los Jardines de aa Lurigancho Chosica se encuentra ubicada en la zona de aa en el Distrito de Lurigancho, Provincia y comunales de culturales y deportivas,
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Departamento de Lima La principal actividad econmica de los pobladores es dependiente, siendo el ingreso promedio familiar al mes de S/. 850.00
Plano Localizacin
a) Problemtica de las condiciones del servicio existente.

ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA carece de infraestructura adecuada para proteccin de la
poblacin que brinde seguridad ante el desprendimiento de rocas, cada de huaycos y accidentes en nios. b) Caractersticas de otros servicios existentes en la localidad (energa,
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centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energa elctrica, el 99% de las familias cuentan con este servicio y pagan un promedio de S/. 35.00 por mes. El 75% de las viviendas de las familias son de construccin noble (paredes de ladrillo y techos de cemento, el 20% estn edificadas en ladrillo crudo, y el 5% son viviendas precarias de madera y calamina. La poblacin se encuentra ubicada en viviendas concentradas. Asimismo, la principal actividad econmica de los pobladores es independiente, dedicndose al comercio informal, construccin, siendo el ingreso promedio familiar al mes de S/. 850 Nuevos Soles.
Composicin de la poblacin
Nios en edad escolar P.E.A Poblacin econmicamente activa Estudiantes superiores Madres, ancianos desocupados 39.35% 26.62% 18.52% 15.51%
Composicin de la Poblacin
15% 39% 19% Nios en edad escolar P.E.A Poblacin economicamente activa Estudiantes superiores 27% Madres, ancianos desocupados
Indicadores De La Situacin Actual

1.- Altos ndices de vulnerabilidad de la poblacin frente a deslizamientos y huaycos = 80%
2.- Adecuados medios de seguridad y proteccin para salvaguardar la integridad fsica y material de la poblacin = 30%
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2.2. Definicin Del Problema Y Sus Causas 2.2.1. Definir El Problema Con base en el diagnstico realizado, el problema central a solucionar se define como:
Inadecuadas condiciones de seguridad para la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA
La ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA carece de infraestructura adecuada para proteccin de la poblacin que brinde seguridad ante el desprendimiento de rocas, cada de huaycos y accidentes en nios. Anlisis De Las Causas Del Problema Analizadas las caractersticas del problema podemos identificar las causas que dan origen al problema: Causas directas Inadecuadas obras de contencin Circulacin peatonal riesgosa Causas indirectas Ausencia de infraestructura de proteccin Inadecuado control de la erosin Topografa del terreno con pendiente C. Anlisis de efectos Efectos directos Riesgo de la propiedad, servicios pblicos y privados Vidas humanas desprotegidas Efectos indirectos Incremento de costos en la rehabilitacin de reas urbanas publicas y privadas Incremento de vas de comunicacin inhabilitadas por ocurrencia de huaycos.
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Gastos de salud generados por daos personales en la zona (huaycos o accidentes personales.
rbol de Causas Efectos
Situacin de riesgo de la calidad de vida de la poblacin del
la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA
Deterioro de la economa familiar
Incremento de costos en la rehabilitacin de reas urbanas pblicas y privadas
Incremento de vas de comunicacin inhabilitadas por ocurrencia de huaycos
Gastos de salud generados por daos personales en la zona (huaycos o accidentes peatonales
Riesgo de la propiedad, servicios pblicos y privados
Vidas humanas desprotegidas
Inadecuadas condiciones de seguridad para los pobladores de la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA
Obras de contencin inadecuadas
Circulacin peatonal riesgosa
Ausencia de infraestructura de proteccin
Inadecuado control de la erosin
Topografa del terreno con pendiente
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2.3 Objetivo Del Proyecto 2.3.1 Definir El Objetivo Central

PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones de seguridad para los pobladores de la
ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones de seguridad para los pobladores de la ASOCIACION LOS
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A. Objetivo General Y Especficos El Objetivo central del presente proyecto consiste en mejorar la calidad de vida de la poblacin a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar el desarrollo local. B. Anlisis De Medios Medios Directos Adecuadas obras de contencin Circulacin peatonal adecuada Medios Indirectos Medios Fundamentales Infraestructura de proteccin adecuada Adecuado control de la erosin Topografa del terreno nivelada. C. Anlisis De Fines Los fines a alcanzar: Fines Directos Preservar la propiedad servicios pblicos y privados Vidas Humanas protegidas Fines Indirectos Disminucin de costos en la rehabilitacin de reas urbanas y pblicas Disminucin de vas de comunicacin inhabilitadas por ocurrencia de huaycos Ahorro de gastos generados por ocurrencia de huaycos o accidentes peatonal Fines ltimos Proteger la calidad de vida de la poblacin de la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA
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rbol de Objetivos
Proteger la calidad de vida de la poblacin de la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMALIMA
Recuperacin de la economa familiar
Diminucin de costos en la rehabilitacin de reas urbanas y pblicas
Diminucin de vas de comunicacin inhabilitadas por ocurrencia de huaycos
Ahorro de gastos generados por ocurrencia de huaycos o accidentes peatonal Humanas
Preservar la propiedad servicios pblicos y privados
Vidas protegidas
Adecuadas condiciones de seguridad para los pobladores de la ASOCIACION LOS

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Adecuadas obras de contencin
Circulacin peatonal adecuada
Infraestructura de proteccin adecuada
Adecuado control de la erosin
Topografa del terreno nivelada
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2.4. Anlisis De Medios Fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL 1: Infraestructura de proteccin adecuada
MEDIO FUNDAMENTAL 2:
Adecuado control de la erosin
MEDIO FUNDAMENTAL1 Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular
MEDIO FUNDAMENTAL2 Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal.
MEDIO FUNDAMENTAL3 Las principales vas cuentan con reas verdes y adecuado ornato.
A
ACCION 1A: Instalacin de muro de Veredas con losa de concreto contencin en Fc=140kg/cm la
ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO ACCION 2B DE LURIGANCHO LIMA-LIMA
Construccin de muros de contencin ACCION 2A
ACCION 2A: Eficiente accin de Habilitacin de 4,800 m2 de reas verdes mantenimiento de muro de contencin en la ASOCIACION
LOS JARDINES DE AA ACCION 3B CHOSICA DISTRITO DE instalacin de juegos infantiles en reas verdes y LURIGANCHO LIMA-LIMA
pintado de fachadas) ACCION 3A
ACCION 1A Pavimentar calzada con arpeta asfltica en caliente e=2
ACCION 1B Pavimentar calzada con carpeta de concreto fc=175kg/cm2
ACCION 1C Construir sardineles sumergidos de concreto fc=140kg/cm2
NOTA:
A C C I O N E S
C I O N E
Acciones mutuamente excluyentes

ACCION 1D
ealizas pistas, smbolos y etras
Acciones complementarias
2.5 Alternativas De Solucin Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental, uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: ALTERNATIVA N 1: ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO INSTALACIN DE MURO DE CONTENCIN EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA 1 OBRAS PROVISIONALES 1,01 Cartel de Obra en madera de 3,60 x 2,40 m
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1,02 Alquiler de caseta para guardiana - Almacn (provisional) 1,03 Movilizacin de equipos 1,04 Alquiler de S.H. para obra 2 TRABAJOS PRELIMINARES 2,01 Limpieza manual de terreno en roca suelta 2,02 Trazo y replanteo en terreno normal con equipo 2,03 Demolicin y/o desmontaje de muro empircado 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,01 Excavacin de zanja p/cimientos roc/fija H=1.00 -M c/compresora 3,02 Relleno con material propio y compactacin con equipo liviano 3,03 Eliminacin de material excedente c/ volquete 6m3 Carga manual D<= 5 km 3,04 Acarreo de piedra grande (prom 8")D< 50mts 3,05 Acarreo de agregados D< 50MTS 3,06 Acarreo y Eliminacin de material excedente de prom 100m (carretilla buggy) 3,07 Acarreo de cemento 4 MURO DE CONTENCION 4,01 Cimiento corrido mezcla C:H - 1:10 + 30% P.G. (con mezcladora) 4,02 Asentado de muro de piedra habilitada mezcla C:A 1:6 + 75% P.G. 4,03 Embolquillado decorativo en muro de piedra C:A 1:4 4,04 Drenaje en muro tubera 2" 4,05 Junta de construccin con tecnopor E=1" para muros 5 VARIOS 5,01 Postes para sealizacin en obras viales, diam. 3", h=1m., dados 0.3x0.3x0.1 pintados rojo y blanco 5,02 Sealizacin en obra durante la ejecucin 5,03 Baranda de madera rolliza diam. 3" (eucalipto), expuesta h=0.70 m. 5,04 Pintura selladora y esmalte dos manos barandas 5,05 Limpieza general
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6 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6,01 Elaboracin, implementacin y administracin del plan de seguridad y salud en el trabajo 6,02 Equipos de proteccin individual Equipos de proteccin colectiva 6,03 Sealizacin temporal de seguridad Capacitacin en seguridad y salud 6,04 Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud El planteamiento de la alternativa a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes de la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales
especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc. La concepcin de la alternativa est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las caractersticas y categora de las vas intervenidas.
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MODULO 3 FORMULACIN
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3.1 Horizonte De Evaluacin El horizonte de vida del proyecto se considera a 10 aos, teniendo en cuenta las caractersticas de la infraestructura a desarrollar y al uso que se someter, a fin de dar solucin al problema identificado. La ejecucin del proyecto se realizar en 30 das calendario, el mismo que estar sujeto a la elaboracin del expediente tcnico el cual se diseara las pautas definitivas del proyecto. 3.1.1 La Fase De Preinversin Y Su Duracin La fase de pre inversin es la elaboracin del presente perfil, el cual, ha determinado el anlisis de la informacin secundaria disponible, as como el planteamiento de la alternativa a ejecutar para solucionar el problema. 3.1.2 La Fase De Inversin, Sus Etapas Y Su Duracin En la presente fase de inversin, se incorporar las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase incluyen: El desarrollo del Expediente Tcnico. La ejecucin del proyecto, que incluye intangibles (licencias y permisos), as como la realizacin de otros gastos pre operativos. 3.1.3 La Fase De Post Inversin Y Sus Etapas La consolidacin del proyecto ser inmediata, al trmino de su ejecucin, y seguidamente, en la presente fase de inversin, se Las actividades que
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incorporar las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto.
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suelen considerarse en esta fase incluyen: El desarrollo del Expediente Tcnico. La ejecucin del proyecto, que incluye intangibles (licencias y permisos), as como la realizacin de otros gastos pre operativos. 3.1.4 El Tamao Y La Localizacin ptimos De La Inversin, Y Los Momentos ptimos De Inicio Y Finalizacin De Cada Proyecto Alternativo La inversin resultara ptima, por estas tres variables de decisin: 1.- La magnitud de poblacin beneficiaria que se espera atender. 2.- La localizacin del Proyecto esta dentro de la zona de riesgos, segn estudio de riesgos y vulnerabilidad en casos de desastres. 3.- Con el objetivo de garantizar la mayor rentabilidad del proyecto, se espera que la fecha de inicio de ejecucin de las obras sean durante la temporada de esto.
Anlisis de Riesgo para las decisiones de localizacin y diseo Preguntas Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro. Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) La Infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? SI X X NO
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Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Anlisis de Vulnerabilidades por Residencia En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
X X
3.2 Anlisis De La Demanda 3.2.1 Diagnstico De La Situacin Actual De La Demanda Que El Proyecto Alternativo Ofrecer. La ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA carece de infraestructura de proteccin adecuada para disminuir el riesgo de ante la cada de huaycos y crcavales que puedan afectar a la generando accidentes de graves consecuencias para los vecinos, por la cual se plantea brindar la adecuada proteccin para hacer frente a deslizamientos. Mediante la construccin de un muro de contencin de mampostera de piedra Esta solicitud se genero por iniciativa de la poblacin para dar solucin al problema identificado como inadecuadas condiciones de seguridad para los pobladores de la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA derivadas del riesgo latente que se acrecienta en temporada de precipitaciones pluviales. 3.2.2 Determinacin De La Demanda Efectiva Que El Proyecto Alternativo Ofrecer. Para la proyeccin de la demanda, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: Poblacin actual total de la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA
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CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA (i) (ii) tiene aproximadamente 2000 (habitantes) Tasa de crecimiento de 3.74% promedio anual:
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado, considerando la formula y variables siguientes:
Pn = Po (1+r)n
Donde: Pn = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Po = Poblacin en el ao base (conocida) R = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Poblacion Demandante Efectiva Proyectada Ao 3,74% Poblacin 0 2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
74,80 2075
77,60 2152
80,50 2233
83,51 2316
86,63 2403
89,87 2493
93,24 2586
96,72 2683
100,34 2783
104,09 2887
Poblacin Efectivamente Demandante
3.3 Anlisis De Oferta 3.3.1 Capacidad instalada actual Actualmente la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA cuenta con el terreno adecuado para la instalacin del muro de contencin.
Ao Oferta
0 0
10
PROYECCIN DE LA OFERTA SIN PROYECTO

Solo el 10% de poblacin Objetivo cuenta con las medidas de proteccin debido a que no se
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cuenta con la adecuada infraestructura de contencin
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3.4 Balance Oferta - Demanda En el siguiente cuadro se realiza una comparacin de la demanda frente a la oferta del proyecto de acuerdo a los indicadores dados en los tems anteriores:
Comparacin De Oferta Y Demanda
Comparacin de Oferta y Demanda Ao Oferta Demanda Balance 0 0 2000 -2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 2075 -2075
0 2152 -2152
0 2233 -2233
0 2316 -2316
0 2403 -2403
0 2493 -2493
0 2586 -2586
0 2683 -2683
0 2783 -2783
0 2887 -2887
3.4.1 Las Metas Globales Del Proyecto Alternativo - Beneficios Dado que el proyecto planteado propone acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, las metas estarn relacionadas con los efectos que se esperan tener con la operatividad de la obra. En este sentido, las metas globales estarn referidas a los ndices de satisfaccin e insatisfaccin, las que se ha supuesto alcanzarn una significativa mejora del medio ambiente y la salubridad de la poblacin de la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA * Se beneficiar a un promedio de 2000 pobladores * Incremento del bienestar de la poblacin. 3.5 Determinacin De Los Recursos Humanos Y Fsicos Necesarios Para Ofrecer Los Servicios Del Proyecto Alternativo 3.5.1 Los Recursos Humanos De acuerdo a las alternativas propuestas, se requerirn de mano de obra no calificada para la construccin y/o mantenimiento que para tal efecto, sern cubiertos por la Municipalidad de Lurigancho
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3.5.2 El Equipamiento Y Los Insumos El muro de contencin y las escaleras requerir de: Componente 1: Estructuras, obras preliminares, movimiento de tierras,
concreto simple, completar muros de concreto. 3.5.3 La Organizacin Y Gestin El modelo de gestin y organizacin se caracterizara por enfocarse a lograr un servicio de calidad. Quiere decir, que se asegurar que el servicio se base en el buen mantenimiento. Por otro lado, los diversos actores relacionados con el proyecto, desempearan diversas responsabilidades, funciones y obligaciones que conlleven a mejorar la gestin del mantenimiento. Los involucrados son: La poblacin de la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA El Gobierno Local (Plan de Desarrollo, Concertado). Los usuarios finales. 3.6 La Secuencia De Etapas Y Actividades Del Proyecto Alternativo Y Su Duracin. Componentes: Estructuras, obras preliminares, movimiento de tierras, concreto simple, completar muros de concreto. 3.6.1 Definir Las Condiciones Necesarias Para Llevar A Cabo Cada Una De Las Etapas Del Proyecto Alternativo Y Armar La Secuencia De Etapas Se identificaron las siguientes condiciones necesarias para llevar a cabo
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las acciones correspondientes al proyecto: Condiciones internas: Previo a las acciones de implementacin, se contar con los beneficiarios ubicados dentro del rea de influencia del proyecto alternativo. 3.6.2: Identificar Las Actividades Asociadas Con El Proyecto Alternativo Y Definir Su Duracin De Acuerdo Con La Poblacin Objetivo Accin 1: Instalacin del muro de contencin de la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA 1. Elaboracin del Expediente tcnico. 2. Ejecucin del Proyecto. Accin 2: Eficiente accin de mantenimiento del muro de contencin. 1. Diseo del programa de mantenimiento de la infraestructura. 3.7 Cronograma De Ejecucin Fsica (% De Avance)
Principales Rubros 1er Trimestre
1.- Expediente Tcnico 2.- Costo directo Componente 1: Estructuras, obras preliminares, movimiento de tierras,
concreto simple, completar muros de concreto.
100% 100% 100% 100% 100% 100
3.- Supervisin 4.- Gastos Generales TOTAL
3.8 Cronograma De Ejecucion Financiera (% De Avance)

Principales Rubros 1er Trimestre
1.- Expediente Tcnico 2.- Costo directo Componente 1: Estructuras, obras preliminares, movimiento de tierras,
concreto simple, completar muros de concreto.
100% 100% 100% 100%
3.- Supervisin
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Gilton Walter 4.- Gastos Generales TOTAL
ILLESCAS LOPEZ 100% 100 %
3.9. Los Costos A Precio De Mercado Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son S/. 462.264.94 (no hay optimizacin del proyecto en la situacin (sin proyecto). 3.9.1 Elaborar Una Lista De Bienes Y Servicios Necesarios Del Proyecto En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado el costo de las actividades de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos, todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar a la capacidad operativa de la infraestructura educativa, componentes principales del proyecto y que corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros.
Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la infraestructura instalada. Se subdividen a su vez en insumos y materiales,
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mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 3.9.2 Costos De Mantenimiento Sin Proyecto Y Con Proyecto A Precios Privados Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume
bsicamente para mantener la situacin actual de la seguridad con niveles aceptables. Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la alternativa. Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de los muros y son las siguientes:
Mejoramiento Del Muro De Contencin
PARTIDA 1.01 DESCRIPCIN COSTOS DE OPERACIN ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE UNIDAD M3
3.9.3 Costos de Inversin a Precios Privados El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las alternativas se detalla a continuacin.
RESUMEN - COSTOS DE MANTENIMIENTO a Precios Privados (en Nuevos Soles)
Actividad Mantenimiento rutinario Mantenimiento periodico
Periodo anual (5)
Sin Proyecto 811,25 1.135,75
Con Proyecto Alternativa 1 1.168,20 1.810,71
A partir del ao 5, existe un incremento a crtiterio en el costo de mantenimiento
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Alternativa N 1

321.975,35
24.148,15 24.148,15 370.271,65 66.648,90

436.920,55
10.049,17 15.292,22 462.261,94
462.261,94
Alternativa N 2

530.068,74
39.755,16 39.755,16 609.579,05 109.724,23

719.303,28
16.543,98 25.175,61 761.022,87
761.022,87
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ALTERNATIVA 1 CONSOLIDADO DE PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO - CALCULO A PRECIOS DE MERCADO Asociacin Los Jardines de aa OBRA: UBICACIN: LURIGANCHO CHOSICA RESUMEN COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES A.- MANTENIMIENTO ANUAL B.- MANTENIMIENTO PERIODICO C/5AOS 900,00 1.395,00 812,70 1259,69
A.- MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO CALCULO DE PRECIOS DE MERCADO COSTO DIRECTO
(*) % PARTICIPAC MONC MOC INSUMOS RESTANTES 30% 20% 50%
900,00
FACTORES DE CORRECCION 0,86 0,91 0,84 PRECIOS SOCIALES 232,2 163,8 378
COSTO X PARTIDA 270 180 450
COSTO DIRECTO TOTAL P.S GASTOS GENERALES (15%) COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.
774 38,7 812,7
B.- MANTENIMIENTO PERIORIDO CADA 5 AOS CON PROYECTO CALCULO DE PRECIOS SOCIALES COSTO DIRECTO
(*) % PARTICIPAC MONC MOC INSUMOS RESTANTES 30% 20% 50% 100.00%
1.395,00
M.PART. 419 279 697,5 COSTO DIRECTO TOTAL P.S GASTOS GENERALES (15%) COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. FR 0,86 0,91 0,84
PRECIOS SOCIALES
359,91 253,89 585,9 1199,7 59,985 1259,685
( *) % de Inc ide nc ia a s um ido s e n ba s e a la e xpe rie nc ia e n o bra s de m a nt e nim ie nt o s im ila re s
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ALTERNATIVA 2
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CONSOLIDADO DE PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO - CALCULO A PRECIOS SOCIALES

Asociacin Los Jardines de aa OBRA: UBICACIN: LURIGANCHO CHOSICA RESUMEN COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES 1.511,98 1.925,83
A.- MANTENIMIENTO ANUAL B.- MANTENIMIENTO PERIODICO C/5AOS A.- MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO CALCULO DE PRECIOS SOCIALES
COSTO DIRECTO (*) % PARTICIPAC MONC MOC INSUMOS RESTANTES 30% 20% 50% 1.674,40 COSTO X PARTIDA 502 335 837
1.674,40 2.132,70
FACTORES DE CORRECCION 0,86 0,91 0,84
PRECIOS SOCIALES 432,00 304,74 703,25
1439,98 72,00 1511,98
B.- MANTENIMIENTO PERIORIDO CADA 5 AOS CON PROYECTO CALCULO DE PRECIOS SOCIALES
COSTO DIRECTO (*) % PARTICIPAC MONC MOC INSUMOS RESTANTES 30% 20% 50% 100.00% COSTO DIRECTO TOTAL P.S GASTOS GENERALES (15%) COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.
2.132,70 PRECIOS SOCIALES M.PART. 640 426,54 1066,35 FR 0,86 0,91 0,84 550,24 388,15 895,73 1834,12 91,71 1925,83
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ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS de MERCADO Concepto Flujo de costos de pre inversion, inversion y valores de rescate Flujo de Costos O & M Flujo de Costos a precios de mercado Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
ILLESCAS LOPEZ
Ao 8
Ao 9
Ao 10
462.261,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168,20
1.168,20
1.168,20
1.168,20
1.810,71
1.168,20
1.168,20
1.168,20
1.168,20
1.810,71
462.261,94
1.168,20
1.168,20
1.168,20
1.168,20
1.810,71
1.168,20
1.168,20
1.168,20
1.168,20
1.810,71
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS de MERCADO Concepto Flujo de costos de pre inversion, inversion y valores de rescate Flujo de Costos O & M Flujo de Costos a precios de mercado Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
761.022,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.173,37
2.173,37
2.173,37
2.173,37
2.768,24
2.173,37
2.173,37
2.173,37
2.173,37
2.768,24
761.022,87
2.173,37
2.173,37
2.173,37
2.173,37
2.768,24
2.173,37
2.173,37
2.173,37
2.173,37
2.768,24
3.10.1 El Flujo de Costos de Pre-inversin, inversin y valores de recuperacin

ALTERNATIVA N1
FLUJO DE COSTOS de PRE INVERSION, INVERSION Y COSTOS DE RESCATE - A PRECIOS PRIVADOS Concepto Costos con PIP Expediente Tecnico Obras Civiles Supervision Costos O & M Costos sin PIP C. Incrementales 462.261,94 Ao 0 462.261,94 15.292,22 436.920,55 10.049,17 0,00 1.168,20 811,25 356,95 1.168,20 811,25 356,95 1.168,20 811,25 356,95 1.168,20 811,25 356,95 1.810,71 1.135,75 674,96 1.168,20 811,25 356,95 1.168,20 811,25 356,95 1.168,20 811,25 356,95 1.168,20 811,25 356,95 1.810,71 1.135,75 674,96 Ao 1 1.168,20 Ao 2 1.168,20 Ao 3 1.168,20 Ao 4 1.168,20 Ao 5 1.810,71 Ao 6 1.168,20 Ao 7 1.168,20 Ao 8 1.168,20 Ao 9 1.168,20 Ao 10 1.810,71
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS de PRE INVERSION, INVERSION Y COSTOS DE RESCATE - A PRECIOS PRIVADOS Concepto Costos con PIP Expediente Tecnico Obras Civiles Supervision Costos O & M Costos sin PIP C. Incrementales 761.022,87 Ao 0 761.022,87 25.175,61 719.303,28 16.543,98 0,00 2.173,37 973,50 1.199,87 2.173,37 973,50 1.199,87 2.173,37 973,50 1.199,87 2.173,37 973,50 1.199,87 2.768,24 1.135,75 1.632,49 2.173,37 973,50 1.199,87 2.173,37 973,50 1.199,87 2.173,37 973,50 1.199,87 2.173,37 973,50 1.199,87 2.768,24 1.135,75 1.632,49 Ao 1 2.173,37 Ao 2 2.173,37 Ao 3 2.173,37 Ao 4 2.173,37 Ao 5 2.768,24 Ao 6 2.173,37 Ao 7 2.173,37 Ao 8 2.173,37 Ao 9 2.173,37 Ao 10 2.768,24
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3.10.2 El Flujo de costos de Operacin y Mantenimiento

ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS de OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS PRIVADOS Concepto Costos O & M Costos sin PIP C. Incrementales 462.261,94 Ao 0 0,00 Ao 1 1.168,20 811,25 356,95 Ao 2 1.168,20 811,25 356,95 Ao 3 1.168,20 811,25 356,95 Ao 4 1.168,20 811,25 356,95 Ao 5 1.810,71 1.135,75 674,96 Ao 6 1.168,20 811,25 356,95 Ao 7 1.168,20 811,25 356,95 Ao 8 1.168,20 811,25 356,95 Ao 9 1.168,20 811,25 356,95 Ao 10 1.810,71 1.135,75 674,96
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS de OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS PRIVADOS Concepto Costos O & M Costos sin PIP C. Incrementales 761.022,87 Ao 0 0,00 Ao 1 2.173,37 973,50 1.199,87 Ao 2 2.173,37 973,50 1.199,87 Ao 3 2.173,37 973,50 1.199,87 Ao 4 2.173,37 973,50 1.199,87 Ao 5 2.768,24 1.135,75 1.632,49 Ao 6 2.173,37 973,50 1.199,87 Ao 7 2.173,37 973,50 1.199,87 Ao 8 2.173,37 973,50 1.199,87 Ao 9 2.173,37 973,50 1.199,87 Ao 10 2.768,24 1.135,75 1.632,49
3.10.4 Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados

ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS PRIVADOS Concepto Costos con PIP Expediente Tecnico Obras Civiles Supervision Costos O & M Costos sin PIP C. Incrementales 462.261,94 Ao 0 462.261,94 15.292,22 436.920,55 10.049,17 0,00 1.168,20 811,25 356,95 1.168,20 811,25 356,95 1.168,20 811,25 356,95 1.168,20 811,25 356,95 1.810,71 1.135,75 674,96 1.168,20 811,25 356,95 1.168,20 811,25 356,95 1.168,20 811,25 356,95 1.168,20 811,25 356,95 1.810,71 1.135,75 674,96 Ao 1 1.168,20 Ao 2 1.168,20 Ao 3 1.168,20 Ao 4 1.168,20 Ao 5 1.810,71 Ao 6 1.168,20 Ao 7 1.168,20 Ao 8 1.168,20 Ao 9 1.168,20 Ao 10 1.810,71
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS PRIVADOS Concepto Costos con PIP Expediente Tecnico Obras Civiles Supervision Costos O & M Costos sin PIP C. Incrementales 761.022,87 Ao 0 761.022,87 25.175,61 719.303,28 16.543,98 0,00 2.173,37 973,50 1.199,87 2.173,37 973,50 1.199,87 2.173,37 973,50 1.199,87 2.173,37 973,50 1.199,87 2.768,24 1.135,75 1.632,49 2.173,37 973,50 1.199,87 2.173,37 973,50 1.199,87 2.173,37 973,50 1.199,87 2.173,37 973,50 1.199,87 2.768,24 1.135,75 1.632,49 Ao 1 2.173,37 Ao 2 2.173,37 Ao 3 2.173,37 Ao 4 2.173,37 Ao 5 2.768,24 Ao 6 2.173,37 Ao 7 2.173,37 Ao 8 2.173,37 Ao 9 2.173,37 Ao 10 2.768,24
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MODULO 4 EVALUACIN
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4.1 Evaluacin Econmica A Precios De Mercado 4.1.1 El Flujo De Beneficios Generados Por El Proyecto A Precios De Mercado Los pobladores en este caso los beneficiarios l de la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA Mantendrn S/.1160.00
El incremento se calcula de acuerdo a la tasa poblacional del 3.74%.
ALTERNATIVA N 1
Flujo de Beneficios Generados por el Proyecto a precios de mercado
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
un ingreso mnimo para el mantenimiento estimado en
S/.0.58 Cntimos de sol por beneficiario haciendo un total en soles de
Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado
72618,00
75333,91
78151,40
81074,26
84106,44
87252,02
90515,25
93900,52
97412,40
101055,62
ALTERNATIVA N 2
Flujo de Beneficios Generados por el Proyecto a precios de mercado
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado
72618,00
75333,91
78151,40
81074,26
84106,44
87252,02
90515,25
93900,52
97412,40
101055,62
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4.1.2 El Flujo de Costos y Beneficios a Pre

ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS de MERCADO Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Flujo de beneficios generados por el proyecto
0,00
72.618,00
75.333,91
78.151,40
81.074,26
84.106,44
87.252,02
90.515,25
93.900,52
97.412,40
101.055,62
Flujo de costos de pre inversion, inversion y valores de rescate Flujo de Costos O & M Flujo de Costos y beneficios a precios de mercado
462.261,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356,95
356,95
356,95
356,95
674,96
356,95
356,95
356,95
356,95
674,96
462.261,94
72.261,05
74.976,96
30.241,30
80.717,31
83.431,48
86.895,07
90.158,30
93.543,57
97.055,45
100.380,66
VAN TIR
73.785,35 12%
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS de MERCADO Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0,00
72.618,00
75.333,91
78.151,40
81.074,26
84.106,44
87.252,02
90.515,25
93.900,52
97.412,40
101.055,62
Flujo de costos de pre inversion, inversion y valores de rescate Flujo de Costos O & M Flujo de Costos y beneficios a precios de mercado
761.022,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.199,87
1.199,87
1.199,87
1.199,87
1.632,49
1.199,87
1.199,87
1.199,87
1.199,87
1.632,49
761.022,87
71.418,13
74.134,04
76.951,53
79.874,39
82.473,95
86.052,15
89.315,38
92.700,65
96.212,53
99.423,13
VAN TIR
-230.508,06 2%
telf. 710*4741 - 947104741
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4.1.3 El Valor Actual Neto a Precios de Mercado
Donde:
ALTERNATIVA N 1 VAN a Precios de Mercado
ALTERNATIVA N 2 VAN a Precios de Mercado
TD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VANP
9%
-462.261,94
65.691,86
TD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VANP
9%
-761.022,87 64.925,57
61.267,80
61.964,43 58.448,12 55.131,01 51.804,39 49.050,00 46.265,46 43.638,76 41.160,98 38.701,09
57.814,82 54.555,29 51.209,83 48.574,20 45.832,91 43.245,54 40.803,50 38.331,92
49.594,18
-254.461,49
4.2 Estimacin De Los Costos Sociales 4.2.1 Los Factores De Correccin Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversin sealados en el SNIP:
COSTO A PRECIO DE MERCADO
X
1
FACTOR DE CORRECION
son:
COSTOS A PRECIO SOCIAL
Los Factores de correccin

1
Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de correccin establecidos por el MEF, ver Ministerio de
Economa y Finanzas. Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP 09. Parmetros de Evaluacin.
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Los Factores de correccin1 son:

Bienes Transables y/o importados 0.84 Mano de Obra No Calificada (Costa) 0.86 Mano de Obra Calificada 0.91
4.2.2 Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Sociales

ALTERNATIVA N 1
RESUMEN - COSTOS DE MANTENIMIENTO Precios sociales (en Nuevos Soles)
Periodo anual (5)
Sin Proyecto 564,38 790,13
Con Proyecto Alternativa 1 812,70 1.259,69
A partir del ao 5, existe un incremento del 10% en el costo de mantenimiento

ALTERNATIVA N 2
RESUMEN - COSTOS DE MANTENIMIENTO Precios sociales (en Nuevos Soles)
Periodo anual (5)
Sin Proyecto 677,25 790,13
A partir del ao 5, existe un incremento del 10% en el costo de mantenimiento
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ALTERNATIVA 1 CONSOLIDADO DE PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - CALCULO A PRECIOS DE MERCADO Asociacin Los Jardines de aa OBRA: UBICACIN: LURIGANCHO CHOSICA RESUMEN COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES A.- MANTENIMIENTO ANUAL B.- MANTENIMIENTO PERIODICO C/5AOS 625,00 875,00 564,38 790,13
A.- MANTENIMIENTO ANUAL SIN PROYECTO CALCULO DE PRECIOS DE MERCADO

C O S T O D IR E C T O
625,00
COSTO X PARTIDA 188 125 313 FACTORES DE CORRECCION 0,86 0,91 0,84 PRECIOS SOCIALES 161,25 113,75 262,5
(*) % PARTICIPAC MONC MOC INSUMOS RESTANTES 30% 20% 50%
537,5 26,875 564,375
(*) % PARTICIPAC MONC MOC INSUMOS RESTANTES 30% 20% 50% 100.00%
875,00
M.PART. 263 175 437,5 COSTO DIRECTO TOTAL P.S GASTOS GENERALES (15%) COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. FR 0,86 0,91 0,84
PRECIOS SOCIALES
225,75 159,25 367,5 752,5 37,625 790,125
telf. 710*4741 - 947104741
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ALTERNATIVA 2
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CONSOLIDADO DE PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - CALCULO A PRECIOS SOCIALES

Asociacin Los Jardines de aa OBRA: UBICACIN: LURIGANCHO CHOSICA RESUMEN COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES 677,25 790,13
A.- MANTENIMIENTO ANUAL B.- MANTENIMIENTO PERIODICO C/5AOS A.- MANTENIMIENTO ANUAL SIN PROYECTO CALCULO DE PRECIOS SOCIALES
COSTO DIRECTO (*) % PARTICIPAC MONC MOC INSUMOS RESTANTES 30% 20% 50% 750,00 COSTO X PARTIDA 225 150 375
750,00 875,00
FACTORES DE CORRECCION 0,86 0,91 0,84
PRECIOS SOCIALES 193,50 136,50 315,00
645,00 32,25 677,25
(*) % PARTICIPAC MONC MOC INSUMOS RESTANTES 30% 20% 50% 100.00% COSTO DIRECTO TOTAL P.S GASTOS GENERALES (15%) COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.
875,00
PRECIOS SOCIALES M.PART. 263 175 437,5 FR 0,86 0,91 0,84 225,75 159,25 367,50 752,50 37,63 790,13
4.2.3 Costos de Inversin a Precios Sociales

Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra. A continuacin se presenta un resumen de los costos de
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inversin a precios sociales para cada alternativa:

Alternativa N 1
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (En nuevos soles)

276.898,80
20.767,41 20.767,41 318.433,62 57.318,05

375.751,67
8.642,29 13.151,31 397.545,27
397.545,27
Alternativa N 2
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (En nuevos soles)

455.859,12
34.189,43 34.189,43 524.237,98 94.362,84

618.600,82
14.227,82 21.651,03 654.479,67
654.479,67
telf. 710*4741 - 947104741
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4.2.4 El Flujo de Costos de Pre-inversin, inversin y Valores de Recuperacin a Precios Sociales.

ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS de PRE INVERSION, INVERSION Y COSTOS DE RESCATE - A PRECIOS SOCIALES Concepto Costos con PIP Expediente Tecnico Obras Civiles Supervision Costos O & M Costos sin PIP C. Incrementales 397.545,27 Ao 0 397.545,27 13.151,31 375.751,67 8.642,29 0,00 812,70 564,38 248,33 812,70 564,38 248,33 812,70 564,38 248,33 812,70 564,38 248,33 1.259,69 790,13 469,56 812,70 564,38 248,33 812,70 564,38 248,33 812,70 564,38 248,33 812,70 564,38 248,33 1.259,69 790,13 469,56 Ao 1 812,70 Ao 2 812,70 Ao 3 812,70 Ao 4 812,70 Ao 5 1.259,69 Ao 6 812,70 Ao 7 812,70 Ao 8 812,70 Ao 9 812,70 Ao 10 1.259,69
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS de PRE INVERSION, INVERSION Y COSTOS DE RESCATE - A PRECIOS SOCIALES Concepto Costos con PIP Expediente Tecnico Obras Civiles Supervision Costos O & M Costos sin PIP C. Incrementales 654.479,67 Ao 0 654.479,67 21.651,03 618.600,82 14.227,82 0,00 1.511,98 677,25 834,73 1.511,98 677,25 834,73 1.511,98 677,25 834,73 1.511,98 677,25 834,73 1.925,83 790,13 1.135,70 1.511,98 677,25 834,73 1.511,98 677,25 834,73 1.511,98 677,25 834,73 1.511,98 677,25 834,73 1.925,83 790,13 1.135,70 Ao 1 1.511,98 Ao 2 1.511,98 Ao 3 1.511,98 Ao 4 1.511,98 Ao 5 1.925,83 Ao 6 1.511,98 Ao 7 1.511,98 Ao 8 1.511,98 Ao 9 1.511,98 Ao 10 1.925,83
4.2.5 El Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento

ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS de OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS SOCIALES Concepto Costos O & M Costos sin PIP C. Incrementales 397.545,27 Ao 0 0,00 Ao 1 812,70 564,38 248,33 Ao 2 812,70 564,38 248,33 Ao 3 812,70 564,38 248,33 Ao 4 812,70 564,38 248,33 Ao 5 1.259,69 790,13 469,56 Ao 6 812,70 564,38 248,33 Ao 7 812,70 564,38 248,33 Ao 8 812,70 564,38 248,33 Ao 9 812,70 564,38 248,33 Ao 10 1.259,69 790,13 469,56
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS de OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS SOCIALES Concepto Costos O & M Costos sin PIP C. Incrementales 654.479,67 Ao 0 0,00 Ao 1 1.511,98 677,25 834,73 Ao 2 1.511,98 677,25 834,73 Ao 3 1.511,98 677,25 834,73 Ao 4 1.511,98 677,25 834,73 Ao 5 1.925,83 790,13 1.135,70 Ao 6 1.511,98 677,25 834,73 Ao 7 1.511,98 677,25 834,73 Ao 8 1.511,98 677,25 834,73 Ao 9 1.511,98 677,25 834,73 Ao 10 1.925,83 790,13 1.135,70
telf. 710*4741 - 947104741
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4.2.6 El Flujo de Costos a Precios Sociales

ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES Concepto Flujo de costos de pre inversion, inversion y valores de rescate Flujo de Costos O & M Flujo de Costos a precios de mercado Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
397.545,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
812,70
812,70
812,70
812,70
1.259,69
812,70
812,70
812,70
812,70
1.259,69
397.545,27
812,70
812,70
812,70
812,70
1.259,69
812,70
812,70
812,70
812,70
1.259,69
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES Concepto Flujo de costos de pre inversion, inversion y valores de rescate Flujo de Costos O & M Flujo de Costos a precios de mercado Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
654.479,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.511,98
1.511,98
1.511,98
1.511,98
1.925,83
1.511,98
1.511,98
1.511,98
1.511,98
1.925,83
654.479,67
1.511,98
1.511,98
1.511,98
1.511,98
1.925,83
1.511,98
1.511,98
1.511,98
1.511,98
1.925,83
4.2.7 El Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales

ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS SOCIALES Concepto Costos con PIP Expediente Tecnico Obras Civiles Supervision Costos O & M Costos sin PIP C. Incrementales 397.545,27 Ao 0 397.545,27 13.151,31 375.751,67 8.642,29 0,00 812,70 564,38 248,33 812,70 564,38 248,33 812,70 564,38 248,33 812,70 564,38 248,33 1.259,69 790,13 469,56 812,70 564,38 248,33 812,70 564,38 248,33 812,70 564,38 248,33 812,70 564,38 248,33 1.259,69 790,13 469,56 Ao 1 812,70 Ao 2 812,70 Ao 3 812,70 Ao 4 812,70 Ao 5 1.259,69 Ao 6 812,70 Ao 7 812,70 Ao 8 812,70 Ao 9 812,70 Ao 10 1.259,69
telf. 710*4741 - 947104741
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ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS SOCIALES Concepto Costos con PIP Expediente Tecnico Obras Civiles Supervision Costos O & M Costos sin PIP C. Incrementales 654.479,67 Ao 0 654.479,67 21.651,03 618.600,82 14.227,82 0,00 1.511,98 677,25 834,73 1.511,98 677,25 834,73 1.511,98 677,25 834,73 1.511,98 677,25 834,73 1.925,83 790,13 1.135,70 1.511,98 677,25 834,73 1.511,98 677,25 834,73 Ao 1 1.511,98 Ao 2 1.511,98 Ao 3 1.511,98 Ao 4 1.511,98 Ao 5 1.925,83 Ao 6 1.511,98 Ao 7 1.511,98
ILLESCAS LOPEZ
Ao 8 1.511,98
Ao 9 1.511,98
Ao 10 1.925,83
1.511,98 677,25 834,73
1.511,98 677,25 834,73
1.925,83 790,13 1.135,70
4.2.8 El Flujo de Costos y Beneficios a Precios Sociales

ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
72.618,00
75.333,91
78.151,40
81.074,26
84.106,44
87.252,02
90.515,25
93.900,52
97.412,40
101.055,62
Flujo de costos de pre inversion, inversion y valores de rescate Flujo de Costos O & M Flujo de Costos y
397.545,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248,33 397.545,27 72.369,68
248,33 75.085,59
248,33 77.903,08
248,33 80.825,94
469,56 83.636,88
248,33 87.003,70
248,33 90.266,92
248,33 93.652,19
248,33 97.164,07
469,56 100.586,06
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
72.618,00
75.333,91
78.151,40
81.074,26
84.106,44
87.252,02
90.515,25
93.900,52
97.412,40
101.055,62
Flujo de costos de pre inversion, inversion y valores de rescate Flujo de Costos O & M Flujo de Costos y
1.081.359,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
834,73 1.081.359,47 71.783,27
834,73 74.499,18
834,73 77.316,67
834,73 80.239,53
1.135,70 82.970,74
834,73 86.417,29
834,73 89.680,51
834,73 93.065,79
834,73 96.577,66
1.135,70 99.919,92
telf. 710*4741 - 947104741
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4.2.9 El Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual (VACST)
Donde:
ALTERNATIVA N 1 VACST a Precios Sociales
ALTERNATIVA N 2 VACST a Precios Sociales
TD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VACST
9%
397.545,27 248,33 248,33 248,33 248,33 469,56 248,33 248,33 248,33 248,33 469,56 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TD
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VACST
9%
654.479,67 834,73 834,73 834,73 834,73 1.135,70 834,73 834,73 834,73 834,73 1.135,70
399.376,17
660.159,44
4.2.10 El Flujo de Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN)
Donde:
telf. 710*4741 - 947104741
64

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4.3 Evaluacin Social 4.3.1 Evaluacin Social Aplicacin De La Metodologa Costo Efectividad Se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. 4.3.2 El Ratio Costo Efectividad (CE)
4.3.3 Metodologa Costo Efectividad Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad para tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, procurando que el nivel de satisfaccin (en naturaleza, intensidad y calidad), sea la ms conveniente econmica y socialmente y que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran a continuacin:
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ALTERNATIVA N 1
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL Precios Sociales (En Nuevos Soles) Sin Proyecto Con Proyecto Costo Costo Mantenim. Costo Mantenim. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VAC Promedio poblacion beneficiada ICE (S/, x poblacin beneficiada 564,38 564,38 564,38 564,38 790,13 564,38 564,38 564,38 564,38 790,13 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69 Inversiones 397.545,27 Incremental 397.545,27 248,33 248,33 248,33 248,33 469,56 248,33 248,33 248,33 248,33 469,56 2.000,00 2.074,80 2.152,40 2.232,90 2.316,41 2.403,04 2.492,91 2.586,15 2.682,87 2.887,30
Aos
Poblacion Beneficiaria
399.376,17
2.382,88 167,60
ALTERNATIVA N 2
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL Precios Sociales (En Nuevos Soles) Con Proyecto Sin Proyecto Costo Poblacion Costo Mantenim. Costo Mantenim. Inversiones Incremental Beneficiaria 0 654.479,67 654.479,67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VAC Promedio poblacion beneficiada ICE (S/, x poblacin beneficiada 677,25 677,25 677,25 677,25 790,13 677,25 677,25 677,25 677,25 790,13 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83 834,73 834,73 834,73 834,73 1.135,70 834,73 834,73 834,73 834,73 1.135,70 2.000,00 2.074,80 2.152,40 2.232,90 2.316,41 2.403,04 2.492,91 2.586,15 2.682,87 2.887,30
Aos
660.159,44
2.382,88 277,04
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: Para la Alternativa N 1: El ICE por beneficiario es de S/. 167.60 Para la Alternativa N 2: 66
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El ICE por beneficiario es de S/. 277.04 Por lo tanto: La ALTERNATIVA N 1 es la ms adecuada por presentar un MENOR COSTO EFECTIVIDAD.
4.4 Anlisis De Sensibilidad

RESULTADOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 (EN NUEVOS SOLES) FACTOR DE VARIACIN -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% VAC 418404,4 371914,9922 418404 Soles Hab 175,6 156,078043 176 195,10 214,607309 234,117064 253,626819 Linea Referencial Anexo snip 09 (s/.hab) 500 500 500 500 500 500 500
464.893,74
511383,1143 557872,4884 604361,8624
769.187,15
846105,8687 923024,5841 999943,2994
399.376,17
439313,7919 479251,4094 519189,0268
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RESULTADOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 FACTOR DE VARIACIN -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
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(EN NUEVOS SOLES) Linea Referencial Anexo snip VAC Soles Hab 09 (s/.hab) 500 594143,5 249,3 528127,5546 594143 221,634289 249 277,04 304,747148 332,451434 360,15572 500 500 500 500 500 500
660.159,44
726175,3876 792191,3319 858207,2762
4.5 Seleccionar El Mejor Proyecto Alternativo Instalacin de Muro de Contencin del ASOCIACION LOS JARDINES DE
AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA
4.6 Anlisis De Sostenibilidad Del Proyecto Seleccionado Responsable de la operacin y mantenimiento del proyecto la Municipalidad ser la responsable de velar por el cumplimiento de este compromiso conjuntamente con los pobladores y representantes de la asociacin. 4.7 Anlisis De Impacto Ambiental El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos
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Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
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4.8 Matriz De Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada

COMPONENTE O NIVEL DE LA LOGICA VERTICAL FIN RESUMEN NARRATIVO INDICES OBJETIVAMENTE VERTICALES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Proteger la calidad de vida de la poblacin
*Disminucin de costos en la rehabilitacin de reas urbanas pblicas y privadas *Disminucin de vas de comunicacin inhabilitadas por ocurrencia de huaycos. *Ahorro de gastos de salud generados por daos personales en la zona (huaycos o accidentes peatonales. 1. Altos ndices de vulnerabilidad de la poblacin frente a deslizamientos. 2.-Adecuadas medidas de seguridad y proteccin para salvaguardar la integridad fsica y material de la poblacin
OBJETIVO GENERAL
Adecuadas condiciones de seguridad para los pobladores del ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA - LIMA 1.-Instalacin del servicio de proteccin
COMPONENTES
1. Obras Preliminares 2. Movimiento de tierras 3. Concreto simple 4. Completar muros de concreto
- 1275 pobladores protegidos contra posibles deslizamientos. -Costos e ingresos calculados por el INEI -informe de visitas de campo para supervisin y monitoreo del proyecto. 1.-Reduccion de Probabilidades estadsticas de ocurrencia de daos fsicos y materiales ocasionados por deslizamientos de huaycos y o accidentes en nios por cadas. *Valorizacin del contratista de la obra y verificacin in situ. *Liquidacin de obra *inventario de equipamiento *verificacin in situ *informes de Obras Pblicas. -expediente tcnico -informe de valorizaciones y contratistas -supervisin y contrato con contratistas.
Se requiere esfuerzos complementarios acompae Mantenimiento.
de que al
Polticas gubernamentales de apoyo a sectores en extrema pobreza, favorecen el incremento de bienestar econmico en reas rurales
*La Municipalidad de Lurigancho Chosica hace una eficiente coordinacin. *colaboracin del ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMALIMA *existe la voluntad y el presupuesto de la MDLCH para ejecutar el proyecto. *Los costos de inversin no sufren importantes variaciones.
ACTIVIDADES
*Perfil tcnico *Expediente tcnico *Proceso de licitacin de contratista. *Ejecucin y supervisin de la Obra. *liquidacin de la obra *Funcionamiento de la infraestructura
Presupuesto(S/.) 1.- Costo Directo de la Obra S/. 321,975.35 2.-Gastos Generales (7.5% S/. 24,148.15 3.-Utilidad (7.5%) S/. 24,148.15 4.-Sub Total S/. 370,271.65 5.-IGV (18%) S/.66,648.90 6.-Expediente tcnico S/.15,292.22 7.-Supervisin S/. 10,049.17 MONTO DE LA INVERSIN S/.462,261.94
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MODULO 5 CONCLUSIONES
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5.1. Conclusiones Y Recomendaciones La alternativa seleccionada permitir mejorar las condiciones de Vida l de la ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA La alternativa presenta un ratio costo efectividad de S/ 167.60 y es sostenible financieramente. La ejecucin de las obras, es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto. Se deber garantizar la sostenibilidad del proyecto en sus fases de operacin, conservacin y mantenimiento de la nueva infraestructura y equipamiento, mediante el desarrollo e implementacin de un Plan de Conservacin y Mantenimiento de la infraestructura. Luego de aprobado y viabilizado el Perfil mnimo, se proseguir con la posterior fase del Proyecto que es la de elaborar el expediente tcnico que permita determinar los metrados, presupuestos, insumos, equipos y mano de obra y posteriormente su ejecucin; todo esto enmarcado dentro de la Ley 27293 Ley de Inversin Pblica y el Texto nico Ordenado de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N 083-2004-PCM, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 084-2004-PCM y sus modificatorias. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la nica alternativa.
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PRESUPUESTO ALTERNATIVO N 1 Longitud total del muro 155 tem Descripcin UND Metrado P. Unitario Parcial Sub Total 1 OBRAS PROVISIONALES 5235,38 Cartel de Obra en madera de 3,60 x glb 1 1,01 2,40 m 1.500,00 1.500,00 Alquiler de caseta para guardiana mes 1 1,02 Almacn (provisional) 500,00 500,00 1,03 Movilizacin de equipos glb mes 1 1 2.535,38 700,00 2.535,38 700,00 4.774,00 m2 m2 m 310 155 155 2,01 1,78 25,00 623,10 275,90 3.875,00 94.825,00 m3 m3 m3 m3 m3 m3 bls 500,00 70,00 430,00 451,00 192,00 200,00 1500,00 97,00 25,00 35,00 30,00 30,00 40,00 1,49 48.500,00 1.750,00 15.050,00 13.530,00 5.760,00 8.000,00 2.235,00 182.440,00 m3 m3 m2 m m2 300,00 650,00 465,00 55,00 70,00 180,00 170,00 35,00 15,00 12,00 54.000,00 110.500,00 16.275,00 825,00 840,00 24.144,10 und 310,00 14,73 4.566,30
Alquiler de SS.HH. para obra 1,04 2 TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza manual de terreno en roca 2,02 suelta Trazo y replanteo en terreno normal 2,03 con equipo Demolicin y/o desmontaje de muro 2,04 empircado 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin de zanja p/cimientos 3,01 roc/fija H=1.00 -M c/compresora Relleno con material propio y 3,02 compactacin con equipo liviano Eliminacin de material excedente c/ 3,03 volquete 6m3 Carga manual D<= 5 km Acarreo de piedra grande (prom 8")D< 3,04 50mts 3,05 Acarreo de agregados D< 50MTS
Acarreo y Eliminacin de material excedente prom 100m (carretilla 3,06 buggy) Acarreo de cemento 3,07 4 MURO DE CONTENCION Cimiento corrido mezcla C:H - 1:10 + 4,01 30% P.G. (con mezcladora) Asentado de muro de piedra habilitada 4,02 mezcla C:A 1:6 + 75% P.G. Embolquillado decorativo en muro de 4,03 piedra C:A 1:4 4,04 Drenaje en muro tubera 2"
Junta de construccin con tecnopor 4,05 E=1" para muros 5 VARIOS Postes para sealizacin en obras viales, diam. 3", h=1m., dados 5,01 0.3x0.3x0.1 pintados rojo y blanco
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m m m m2
310,00 232,00 310,00 310,00
2,44 68,70 7,80 1,50
756,40 15.938,40 2.418,00 465,00 10.556,87
glb glb glb glb glb glb
1 1 1 1 1 1
5.548,97 2.340,17 384,70 651,72 99,70 1.531,61
5.548,97 2.340,17 384,70 651,72 99,70 1.531,61 321.975,35 24.148,15 24.148,15 370.271,65 66.648,90 436.920,55 15.292,22 10.049,17 462.261,94
Recursos para respuestas ante 6,06 emergencias en seguridad y salud Costo Directo Gastos Generales 7,5% Utilidades 7,5% sub total IGV 18% sub total Expediente Tcnico 3,5% Supervisin 2,3% TOTAL PRESUPUESTO
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ALCALDE: LUIS BUENO QUINO GESTIN 2011-2014

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alternativa nica se detalla a continuacin

COSTO DIRECTO DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA

10.049,17 15.292,22 462.261,94

A.- Resultados de la Evaluacin Social

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Poblacin de la. ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA

Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica

Dbil desarrollo de la Poblacin

Acta de Compromiso de Operacin y mantenimiento

Alcalde de Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica

Mejorar las reas urbanas esparcimiento de la poblacin

Aprobacin de Expediente tcnico mediante la Resolucin de Alcalda

Autorizar la ejecucin del proyecto de inversin Pblica.

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1.8.1 Matriz del Marco Lgico. DE

INDICES OBJETIVAMENTE VERTICALES

Proteger la calidad de vida de la poblacin

1. Obras Preliminares 2. Movimiento de tierras 3. Concreto simple 4. Completar muros de concreto

Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae al Mantenimiento.

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