INFORME DE SUSTENTO DE MODIFICACIONES DE LA FASE DE INVERSIN

NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 54104, DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC.

CUADRO N 01
CODIGO SNIP NIVEL DE ESTUDIO UNIDAD FORMULADORA OPI RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

88791
ESTUDIO DEFINITIVO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL-SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CHANKA

Por intermedio del presente me dirijo a Ud. para remitirle el Informe Tcnico de Sustento de Modificaciones en Fase de Inversin del PIP con Cdigo SNIP N 88791, bajo los siguientes alcances:

II.

ANTECEDENTES

El estudio de Preinversin del proyecto fue aprobado El PIP de cdigo SNIP 88791, siendo viabilizado por la OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS el 04 de Noviembre del 2008, con un monto de S/. 1,296,239.00 n/s. La UE elabora el Expediente Tcnico, considerando la modalidad de ejecucin por Administracin Directa cuyo monto del proyecto resulta ser de S/. 2365,945.00 n/s, con el que fue aprobado; y que representa un incremento de 82.52% con respecto al PIP VIABLE. II. SUSTENTO DE MODIFICACIONES RESPECTO AL PIP VIABLE. A fin de dar consistencia a las modificaciones que se han generado por los antecedentes antes indicados, se presentan los siguientes cuadros analticos y comparativos de metas, metrados y costos del PIP viable y del Estudio Definitivo.

CUADRO N 02 RESUMEN DE INVERSIN TOTAL DE ACUERDO AL PIP VIABLE

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO AL PIP VIABLE COMPONENTES EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE AULAS 1er NIVEL CONSTRUCCION DE AULAS 2do NIVEL cONSTRUCCION DE AULAS Y AUDITORIUM 3 er NIVEL CONSTRUCCION DE SS. HH. EQUIPAMIENTO GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDADES TOTAL UND GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB META 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESUPUESTO 12,500 399,283 431,050 144,569 35,710 137,430 60,637 44,741 30,319 1,296,239

CUADRO N 03 RESUMEN DE INVERSIN TOTAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO AL PIP MODIFICADO COMPONENTES EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE AULAS 1er NIVEL CONSTRUCCION DE AULAS 2do NIVEL cONSTRUCCION DE AULAS Y AUDITORIUM 3 er NIVEL CONSTRUCCION DE SS. HH. EQUIPAMIENTO CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL UND DOC GLB GLB GLB GLB GLB EVENTO GLB GLB GLB META 1 1 1 1 1 1 PRESUPUESTO 35,000.00 663,397.60 650,652.47 374,490.11 137,254.97 159,374.41 30,000.00 18,000.00 198,516.96 99,258.48 2,365,945.00

1 1

1
1

I.

ANLISIS. 1.1. Anlisis de modificaciones sustanciales

MODIFICACION SUSTANCIAL
Cambio de alternativa de solucin por otra NO prevista en el estudio con el que se obtuvo la viabilidad

PIP VIABLE
Construccin con techo de teja andina del Cusco, piso madera machiembrada. *meta fsica: Infraestructura pedaggica: -Construccin de 13 aulas de material concreto -Construccin de 01 AUDITORIUM -Construccin de SS. HH Equipamiento

PIP A VERIFICAR
Construccin con techo de teja andina del Cusco, piso madera machiembrada. *meta fsica: Infraestructura pedaggica: -Construccin de 13 aulas de material concreto -Construccin de 01 AUDITORIUM -Construccin de SS. HH Equipamiento, capacitacin a docentes y mitigacin ambiental.

VERIFICACIN
Se mantiene la alternativa de solucin prevista en el perfil viable.

Tecnologa produccin

de

Construccin de concreto armado sistema aporticado

Construccin de concreto armado sistema aporticado

Modalidad de ejecucin

Contrata

Administracin directa

Se mantiene la alternativa de solucin prevista en el perfil viable. Se cambia la modalidad de ejecucin porque la Gerencia sub regional chanka cuenta con capacitad tcnica, operativa y econmica para ejecutar este tipo de proyectos.

Localizacin geogrfica del PIP viable.

El PIP est ubicado en el Departamento de Apurmac, Provincia de Andahuaylas, Distrito de San jernimo.
Adecuada oferta de servicios educativos en la Institucin Educativa N 54104, del distrito de San Jernimo, provincia de Andahuaylas-Regin Apurmac

El PIP est ubicado en el Departamento de Apurmac, Provincia de Andahuaylas, Distrito de San jernimo.
Adecuada oferta de servicios educativos en la Institucin Educativa N 54104, del distrito de San Jernimo, provincia de Andahuaylas-Regin Apurmac

Objetivo

La localizacin se mantiene, tal como estaba planteada en el perfil viable. El objetivo se mantiene, como estaba planteado en el perfil viable.

CUADRO N 04 Cuadro comparativo de metas fsicas (ello implica describir cada una de las metas en todos los componentes).

PIP VIABLE
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE AULAS, 1er Nivel Aula vereda Escalera CONSTRUCCION DE AULAS, 2do Nivel Aula Escalera Pasadizo UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. 8

EXP. TEC
UND. CANT. DESCRIPCION INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE AULAS, 1er Nivel UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. NO SE MODIFICA, SE MANTIENE LAS 8 MISMAS CANTIDADES EN LAS METAS SEGN LO ESTABLECIDO EN EL PIP 6 VIABLE 1 1 8 NO SE MODIFICA, SE MANTIENE LAS MISMAS CANTIDADES EN LAS METAS SEGN LO ESTABLECIDO EN EL PIP 6 VIABLE 1 1 NO SE MODIFICA, SE MANTIENE LAS 8 MISMAS CANTIDADES EN LAS METAS SEGN LO ESTABLECIDO EN EL PIP 1 VIABLE 1 1 4 NO SE MODIFICA

UND.

CANT.

JUSTIFICACION 1 NO SE MODIFICA

DOCUMENTO 1 EXPEDIENTE TECNICO

DOCUMENTO

6 Aula 1 vereda 1 Escalera 8 CONSTRUCCION DE AULAS, 2do Nivel

6 Aulas 1 Escalera 1 Pasadizo 8 CONSTRUCCION DE AULAS, 3er Nivel Y AUDITORIO

CONSTRUCCION DE AULAS, 3er Nivel y UND. AUDITORIO Aula Auditorium Pasadizo CONSTRUCCION DE SS.HH UND. UND. UND. UND.

1 Aula 1 Auditorium 1 Pasadizo 4 CONSTRUCCION DE SS.HH

EQUIPAMINETO

GLB

EQUIPAMINETO

GLB

1 NO SE MODIFICA

MESAS UNIPERSONALES SILLAS UNIPERSONALES CARPETA DE MELAMINE SOBRE BASE METALICA ESCRITORIOS DE MADERA TORNILLO INCL. SILLAS ESTANTES METALICOS DE ANGULO RANURADO MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MATERIAL MELAMINE IND. SILLA COMPUTADORA

UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND.

645 MESAS UNIPERSONALES 645 SILLAS UNIPERSONALES 15 8 10 10 CARPETA DE MELAMINE SOBRE BASE METALICA ESCRITORIOS DE MADERA TORNILLO INCL. SILLAS ESTANTES METALICOS DE ANGULO RANURADO MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MATERIAL MELAMINE IND. SILLA COMPUTADORA

UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND.

El estudio definitivo CAMBIA las mesas unipersonales Y sillas por las carpetas de melamine sobre base metalica, para brindar mayor comodidad y adecuado 481.00 espaciamiento de las aulas. 15 8 10 10 NO SE MODIFICA NO SE MODIFICA NO SE MODIFICA NO SE MODIFICA

CAPACITACION

CAPACITACION
Capacitacin para docentes en innovacin pedagogica y RR.HH Capacitacin para docentes y administrativos en organizacin y gestin Capacitacin a padres de familia en sencibilizacin

EVENTO

ha sido necesario incorporar este componente, a solicitud de los 3 docentes, ademas este tipo de proyectos debe considerarse como un proyecto integral ha sido necesario incorporar esta

Capacitacin para docentes en innovacin pedagogica y RR.HH Capacitacin para docentes y administrativos en organizacin y gestin Capacitacin a padres de familia en sencibilizacin

EVENTO

EVENTO

1 meta, a solicitud de los docentes,

puesto que esta meta implica en el curriculo de formacin inicial del 1 docente componentes teoricos, metodologicos de investigacin y practica en la educacion

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

1
De acuerdo a los contenidos minimos de la directiva SNIP anexo 5A, El PIP 1 viable no plante este componente, siendo este indispensable. Sin embargo el PIP modificado lo incorpora. 1

MITIGACION AMBIENTAL

MITIGACION AMBIENTAL

GLB

MITIGACION AMBIENTAL

GLB

MITIGACION AMBIENTAL

GLB

CUADRO N 05 Cuadro comparativo de metrados

PIP VIABLE
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA ( 1,267.00 M2)
CONSTRUCCION DE AULAS, 1er Nivel

EXP. TEC
UND. CANT. DESCRIPCION UND. CANT. 1 DOCUMENTO 1 EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO

VARIACION DE METRADOS EJECUCION (M2) FISICA

0 287.64
0.00%

JUSTIFICACION

100% NO SE MODIFICA
EL PIP MODIFICADO INCREMENTA El METRADO EN 287.64 M2, este aumento de metrados se debe al tipo de diseo arquitectonico planteado para esta institucion educativa. los metrados de SS.HH se encuentra dentro de los parametros del SNIP Anexo 09 y consiste en (06 inodoros varones+ 06 inodoros mujeres + 01 inodoros profesores+ 01 inodoro inclusivo) y el metrado correspondiente se ajusto al diseo arquitectonico.

INFRAESTRUCTURA ( 1517.50 M2)

CONSTRUCCION DE AULAS, 1er Nivel M2 M2 M2 336.00 Construccin de 06 aulas 66.00 vereda 66.00 Escalera CONSTRUCCION DE AULAS, 2do Nivel M2 M2 M2 336.00 Construccin de 06 aulas 66.00 Escalera 66.00 Pasadizo M2 M2 M2 336.00 66.00 91.50 M2 M2 M2 336.00 112.00 66.00

Construccin de 06 aulas vereda Escalera

46.00 -

0.00% 0.00% 0.00%

CONSTRUCCION DE AULAS, 2do Nivel

0.00%

Construccin de 06 aulas Escalera Pasadizo

37.14 25.50

0.00% 0.00% 0.00%

CONSTRUCCION DE AULAS, 3er Nivel Y AUDITORIO 01 aula Pasadizo Auditorium CONSTRUCCION DE SS.HH M2 M2 M2 M2

CONSTRUCCION DE AULAS, 3er Nivel Y AUDITORIO 56.00 01 aula 66.00 Pasadizo 168.00 Auditorium 41.00 CONSTRUCCION DE SS.HH Capacitacin para docentes en CAPACITACION innovacin pedagogica y RR.HH Capacitacin para docentes y administrativos en organizacin y gestin Capacitacin a padres de familia en sencibilizacin MITIGACION AMBIENTAL M2 M2 M2 M2 56.00 91.50 299.50 63.00 25.50 131.50 22.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CAPACITACION
Capacitacin para docentes en innovacin pedagogica y RR.HH Capacitacin para docentes y administrativos en organizacin y gestin Capacitacin a padres de familia en sencibilizacin MITIGACION AMBIENTAL EVENTO -

EVENTO

EVENTO EVENTO

EVENTO

1 1

EVENTO

ha sido necesario incorporar esta meta, a solicitud de los docentes, puesto que esta meta implica en el 0.00% curriculo de formacin inicial del docente componentes teoricos, metodologicos de investigacin y 0.00% practica en la educacion 0.00%

MITIGACION AMBIENTAL

GLB

MITIGACION AMBIENTAL

GLB

De acuerdo a los contenidos minimos de la directiva SNIP anexo 5A, El PIP viable no plante este componente, 0.00% siendo este indispensable. Sin embargo el PIP modificado lo incorpora.

CUADRO N 06 Cuadro comparativo de costos

INVERSION
COMPONENTES/ACTIVIDADES

PIP VIABLE S/.

EXPEDIENTE TECNICO/ESTUDI O DEFINITIVO S/.

VARIACION (S/.)

VARIACION (%)

JUSTIFICACION
Por la envergadura del proyecto se incremento el monto por concepto de eleboracin de expediente tecnico, ya que se encuentra dentro de las normas, el rango de remuneracin de este tipo de proyectos

EXPEDIENTE TECNICO

12,500.00

35,000.00

22,500.00

180.00%

INFRAESTRUCTURA

1,010,612.00

1,825,795.15

815,183.15

80.66%

PARA MEJOR DETALLE DE ESTE COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA REVISAR LA CONCLUSION A CONTINUACIN

CONSTRUCCION DE AULAS, 1er Nivel

399,283.00

663,397.60

264,114.60

CONSTRUCCION DE AULAS, 2do Nivel

431,050.00

650,652.47

219,602.47

Para comparar Los costos de estas metas se ha distribuido el 66.15% presupuesto segn el PIP Viable. Los costos de estas metas obedecen a los costos unitarios reales a la zona, ADEMAS se 50.95% incrementa los costos por que el PIP viable fue elaborado el ao 2008. 159.04%

CONSTRUCCION DE AULAS, 3er Nivel Y Auditorio

144,569.00

374,490.11

229,921.11

CONSTRUCCION DE SS.HH

35,710.00

137,254.97

101,544.97

El presupuesto de esta meta esta segn a la directiva del SNIP de acuerdo Anexo 09 y consiste en 284.36% (06 inodoros varones+ 06 inodoros mujeres + 01 inodoros profesores+ 01 inodoro inclusivo)

EQUIP. MOBILIARIO
MESAS UNIPERSONALES SILLAS UNIPERSONALES CARPETA DE MELAMINE SOBRE BASE METALICA ESCRITORIOS DE MADERA TORNILLO INCL. SILLAS

137,430.00
55,728.00 27,864.00 4,536.00

159,374.41
106,103.79

21,944.41
-55,728.00 -27,864.00 106,103.79 4,497.60

15.97%
El costo de las mesas y sillas -100.00% unipersonales fueron reeplazados por las carpetas unipersonales para brindar mayor comodidad y -100.00% adecuado espaciamiento de las aulas. 100.00% De acuerdo al analisis de costos 99.15% unitarios incrementa el costo del escritorio De acuerdo al analisis de costos -12.23% unitarios disminuye el costo del estante De acuerdo al analisis de costos 1.10% unitarios incrementa el costo del mueble para computadora De acuerdo al analisis de costos -11.53% unitarios disminuye el costo de la computadora.

9,033.60

ESTANTES METALICOS DE ANGULO RANURADO

1,296.00

1,137.52

-158.48

MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MATERIAL MELAMINE IND. SILLA

4,968.00

5,022.40

54.40

COMPUTADORA

43,038.00

38,077.10

-4,960.90

CAPACITACION
Capacitacin para docentes en innovacin pedagogica y RR.HH Capacitacin para docentes y administrativos en organizacin y gestin Capacitacin a padres de familia en sencibilizacin

30,000.00
7,251.00

30,000.00
7,251.00

100.00%

9,567.00

13,182.00

9,567.00

13,182.00

Existe un incremento por actualizacin de costos de insumo, en el estudio definitivo del 19.45% que equivale a un el costo de este componente ha sido necesario incorporar, a 100% solicitud de los docentes, puesto que este componente implica en el curriculo de formacin inicial 100% del docente componentes teoricos, investigacin y practica en la educacin

100%

MITIGACION AMBIENTAL

18,000.00

18,000.00

100.00%

De acuerdo a los contenidos minimos de la directiva SNIP anexo 5A, El PIP viable no plante este componente, siendo este indispensable. Sin embargo el PIP modificado lo incorpora.

MITIGACION AMBIENTAL

18,000.00

18,000.00

100%
El resultado del costo de este componente est de acuerdo a los clculos realizados en el desagregado del presupuesto analtico de gastos generales.

GASTOS GENERALES

60,637.00

198,516.96

137,879.96

SUPERVISION

44,741.00

99,258.48

54,517.48

El resultado del costo de este componente est de acuerdo a los clculos realizados en el desagregado del presupuesto analtico de supervisin.

UTILIDAD

INVERSION TOTAL

S/.
PIP VIABLE

30,319.00 1,296,239.00

2,365,945.00

-30,319.00 1,069,706.00

82.52%

EXP.TEC. INICIAL
ADMINISTRACION DIRECTA (04 210 DIAS CALENDARIO MESES) S/. 2365,945.00 (Porcentaje) 82.52% (07

JUSTIFICACIN
Se cambia la modalidad de ejecucin porque la Gerencia sub regional chanka cuenta con capacitad tcnica, operativa y econmica para ejecutar este tipo de proyectos. Incrementa el plazo de ejecucin en 03 meses, de acuerdo al cronograma de desembolso en el estudio definitivo.

MODALIDAD DE EJECUCIN TIEMPO DE EJECUCIN REAL + LA ELABORACION DEL ESTUDIO MONTO DE INVERSIN INCREMENTO

CONTRATA 120 DIAS CALENDARIO MESES) S/. 1296,239.00 (Soles) S/. 839,288.51

CUADRO N 07 CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INVERSION
COMPONENTES/ACTIVIDADES EXPEDIENTE POR EJECUTAR TECNICO/ESTUDI EJECUTADO (S/.) (S/.) O DEFINITIVO S/.

PIP VIABLE S/. 12,500.00 1,010,612.00 137,430.00 60,637.00 44,741.00 1,296,239.00

TOTAL (S/.)

EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA EQUIP. MOBILIARIO CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION

35,000.00 1,825,795.15 159,374.41 30,000.00 18,000.00 198,516.96 99,258.48 2,365,945.00

35,000.00

0.00

35,000.00

137,792.92 1,688,002.23 1,825,795.15 0.00 0.00 159,374.41 30,000.00 159,374.41 30,000.00 18,000.00 198,516.96 99,258.48 2,365,945.00

INVERSION TOTAL

S/.

0.00 18,000.00 0.00 198,516.96 0.00 99,258.48 172,792.92 2,193,152.08

Nota.- La ejecucin presupuestal corresponde al pago por elaboracin de expediente tcnico y para el pago de adquisicin de materiales.

Plan para equipamiento CUADRO N 08 Licitacin para compras CUADRO DISGREGADO DE COSTOS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA SEGN Mesas Unipersonales EXPEDIENTE TECNICO Sillas Unipersonales

DESAGREGADO POR NIVELES

INVERSION EXPEDIENTE
TECNICO/ESTUDIO

JUSTIFICACION
El PIP VIABLE no cuenta con el disgregado de costos de cada una de las metas de infraestructura, sin embargo se muestra en el cuadro el disgregado de costos de infraestructura.

INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE AULAS, 1er Nivel 06 aula vereda Escalera CONSTRUCCION DE AULAS, 2do Nivel Construccin de 06 aulas Escalera Pasadizo CONSTRUCCION DE AULAS, 3er Nivel Y Auditorio Construccin de 06 aulas Pasadizo Auditorium CONSTRUCCION DE SS.HH

1,825,795.15
663,397.60
565,094.60 14,000.00 84,303.00

Escritorios de masdera Tornillo incluido sillas Estantes Metalicos de angulo ranurado Mueble para Computadora en material melamine Computadoras Corel 2 Duo Sub Total Gastos Administrativos Utilidad TOTAL

650,652.47
565,094.60 84,303.00 1,254.87

374,490.11
94,182.44 1,254.87 279,052.80

137,254.97

INVERSION TOTAL INFRAESTRUCTURA

1,825,795.15 S/.

CONCLUSION. El PIP VIABLE no cuenta con el disgregado de costos de cada una de las metas de infraestructura, sin embargo se muestra en el cuadro el disgregado de costos de infraestructura para mayor detalle.
1.2 Anlisis de sostenibilidad a. Detalle los costos de operacin y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar, as como los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas. Flujos de Costos del PIP Viable
Descripcin Operacin Mantenimiento Ao 1 580,156.00 6,500.00 Ao 2 580,156.00 6,500.00 Ao 3 580,156.00 6,500.00 Ao 4 580,156.00 6,500.00 Ao 5 580,156.00 6,500.00 Ao 6 580,156.00 6,500.00 Ao 7 580,156.00 6,500.00 Ao 8 580,156.00 6,500.00 Ao 9 580,156.00 6,500.00 Ao 10 580,156.00 6,500.00

Flujos de Costos del PIP a Verificar

Descripcin Operacin Ao 1 580,156.00 Ao 2 580,156.00 6,500.00 Ao 3 580,156.00 6,500.00 Ao 4 580,156.00 6,500.00 Ao 5 580,156.00 6,500.00 Ao 6 580,156.00 6,500.00 Ao 7 580,156.00 6,500.00 Ao 8 580,156.00 6,500.00 Ao 9 580,156.00 6,500.00 Ao 10 580,156.00 6,500.00

Mantenimiento 6,500.00

Flujos de Costos Incrementales (PIP a Verificar PIP Viable)

Descripcin Operacin Mantenimiento Ao 1 0.00 0.00 Ao 2 0.00 0.00 Ao 3 0.00 0.00 Ao 4 0.00 0.00 Ao 5 0.00 0.00 Ao 6 0.00 0.00 Ao 7 0.00 0.00 Ao 8 0.00 0.00 Ao 9 0.00 0.00 Ao 10 0.00 0.00

b.

Detalle

los

cambios

en

los

arreglos

institucionales

para

la

operacin

mantenimiento del PIP

Descripcin PIP Viable PIP a Verificar Entidad a cargo de la operacin y mantenimiento UGEL Andahuaylas UGEL Andahuaylas Documento de compromiso Acta de compromiso Acta de compromiso

c.

Anlisis del impacto de las modificaciones en la sostenibilidad

No se realiza modificacin en las metas del PIP Viable ni en los costos de operacin y mantenimiento y se conserva la sostenibilidad del PIP segn el PIP Viable.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Los costos de operacin y mantenimiento, mantienen los mismos compromisos establecidos en el PIP Viable. BENEFICIOS Los beneficios del PIP no se vern afectados, se mantienen conforme al anlisis de PIP viable. SOSTENIBILIDAD. La sostenibilidad del proyecto se mantiene con los mismos compromisos que se han previstos en el PIP viable valorada desde sus diferentes pticas: financiera, institucional, tcnica y social PLAZO DE EJECUCIN El plazo de ejecucin est dado por 07 meses calendario

1.3 EVALUACIN SOCIAL

PIP Viable A precio de mercado Monto de la Inversin Total (S/.) A precio social VAN (S/.) Costo Beneficio (a precio social) TIR (%) Costo Efectividad (a precio social) Ratio C/E Und. Medida del ratio 105.27 N Alumnos 202.16 N Alumnos 1045,111.00 2040,847.87 1296,239.00 PIPVerificado 2365,945.00

C/E

10116

10116

CUADRO DE FLUJO DE COSTOS:

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS 2 3 4 5

RUBRO
A) COSTO DE INVERSIN 1. Intangibles (Exp. Tec.) 2. Inversin en Activo 2.1. Obras Civiles 2.2. Equipamiento y Mobiliario 2.3. Capacitacin 2.4. Mitigacin 3. Supervisin y Liquidacin 4. Gastos Generales B) Costos de Operacin y Mantenimiento 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento Anual C) Costos con proyecto (A+B) D) Costos de O. y M. sin proyecto 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento Rutinario E) Total de costos incrementales (C-D)

0 2,365,945.00 35,000.00 2,033,169.56

1,825,795.15 159,374.41 30,000.00 18,000.00

10

99,258.48 198,516.96
0
586,656.00 580,156.00 6,500.00 586,656.00 580,156.00 6,500.00 586,656.00 586,156.00 576,156.00 10,000.00 500.00 586,656.00 580,156.00 6,500.00 586,656.00 586,156.00 576,156.00 10,000.00 500.00 586,656.00 580,156.00 6,500.00 586,656.00 586,156.00 576,156.00 10,000.00 500.00 586,656.00 580,156.00 6,500.00 586,656.00 586,156.00 576,156.00 10,000.00 500.00 586,656.00 580,156.00 6,500.00 586,656.00 586,156.00 576,156.00 10,000.00 500.00 586,656.00 580,156.00 6,500.00 586,656.00 586,156.00 576,156.00 10,000.00 500.00 586,656.00 580,156.00 6,500.00 586,656.00 586,156.00 576,156.00 10,000.00 500.00 586,656.00 580,156.00 6,500.00 586,656.00 586,156.00 576,156.00 10,000.00 500.00 586,656.00 580,156.00 6,500.00 586,656.00 586,156.00 576,156.00 10,000.00 500.00

2,365,945.00 0

586,656.00 586,156.00 576,156.00 10,000.00

2,365,945.00
2,370,945.00

500.00

SUMA VAC TASA DE DESCUENTO

10%

RUBRO
A) COSTO DE INVERSIN 1. Intangibles (Exp. Tec.) 2. Inversin en Activo 2.1. Obras Civiles 2.2. Equipamiento y Mobiliario 2.3. Capacitacin 2.4. Mitigacin 3. Supervisin de obra 4. Gastos Generales B) Costos de Operacin y Mantenimiento 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con proyecto (A+B) D) Costos de O. y M. sin proyecto 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento E) Total de costos incrementales (C-D) SUMA VAC TASA DE DESCUENTO

0 2,040,847.87 31,850.00 1,711,222.43

1,533,667.93 133,874.50 27,300.00 16,380.00

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES 2 3 4 5

10

99,258.48 198,516.96
0
492,967.04 487,505.09 5,461.95 492,967.04 487,505.09 5,461.95 492,967.04 492,546.89 484,143.89 8,403.00 420.15 492,967.04 487,505.09 5,461.95 492,967.04 492,546.89 484,143.89 8,403.00 420.15 492,967.04 487,505.09 5,461.95 492,967.04 492,546.89 484,143.89 8,403.00 420.15 492,967.04 487,505.09 5,461.95 492,967.04 492,546.89 484,143.89 8,403.00 420.15 492,967.04 487,505.09 5,461.95 492,967.04 492,546.89 484,143.89 8,403.00 420.15 492,967.04 487,505.09 5,461.95 492,967.04 492,546.89 484,143.89 8,403.00 420.15 492,967.04 487,505.09 5,461.95 492,967.04 492,546.89 484,143.89 8,403.00 420.15 492,967.04 487,505.09 5,461.95 492,967.04 492,546.89 484,143.89 8,403.00 420.15 492,967.04 487,505.09 5,461.95 492,967.04 492,546.89 484,143.89 8,403.00 420.15

2,040,847.87 0

492,967.04 492,546.89 484,143.89 8,403.00

2,040,847.87
2,045,049.37

420.15

10%

EVALUACION COSTOS - EFECTIVIDAD

COSTO/EFECTIVIDAD FACTOR DE ACTUALIZACION SUMA VAC P. PRIVADOS P. SOCIALES

10%
2,370,945.00

10%
2,045,049.37

SUMA DE BENEFICIARIOS DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO ALUMNOS BENEFICIARIOS COSTO/EFECTIVIDAD (VAC)

10116 234.38

10116 202.16

3. ANEXOS. Resolucin Sub Regional N 241 A-2011- GRA-GSRCH-GSR Presupuesto de obra Relacin de insumos Cronograma valorizado Cotizaciones. Detallado de capacitacin

Atentamente.