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Marketing para Organizaciones Sociales

Trabajo Final Grupal 2007


Profesora: Mary Teahan Alumnos: Fernando Barilatti, Martn Firpo, Enrique J. Monforte y Guillermo Niemes.

Plan de Marketing

Psicoterapia de Nios

NDICE 1.0 Resumen Ejecutivo 2.0 Anlisis de Situacin 2.1 Resumen de Mercados 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Demografa de Mercados Necesidades de Mercados Tendencias de Mercados Crecimiento de Mercados

2.2 Anlisis FODA 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

2.3 Proveedores Alternativos (Competencia) 3.0 Estrategia 3.1 Servicios Ofrecidos 3.2 Claves de xito 3.3 Factores Crticos 3.4 Enunciado de la Estrategia de Marketing 3.5 Misin 3.6 Mercados Objetivos (Targets) 3.7 Posicionamiento 4.0 Objetivos 4.1 Objetivos de Marketing

4.2 Objetivos Financieros (Metas) 5.0 Pirmide de Tcticas (Modos de Accin) 6.0 Proyeccin de Resultados Econmicos 6.1 Anlisis de Punto de Equilibrio 6.2 Proyeccin de Ventas 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Ingresos de Participantes Ingresos de Eventos Ingresos de Donaciones

6.3 Proyeccin de Egresos 6.3.1 6.3.2 6.3.3 Egresos por Programa Gastos Administrativos Gastos de Fundraising

6.4 Margen de Contribucin 7.0 Controles 7.1 1 Implementacin 7.2 Organizacin de Marketing 7.3 Plan de Contingencia

1.0

Resumen Ejecutivo

Disponibilidad de recursos: ARCH posee una capacidad de infraestructura disponible, un cuerpo de profesionales psiclogos con capacidad de atencin de ms pacientes y con vocacin de voluntariado a favor de la difusin y ampliacin de los servicios de la Fundacin.

Preocupacin financiera: Los costos fijos de la institucin constituyen una importante porcin de las erogaciones de la entidad, justificando recurrentes preocupaciones respecto del equilibrio presupuestario. Mercado insatisfecho: No se halla en la oferta de prestaciones psicolgicas para los nios las que armonicen la formacin escolar con las postulados confesionales de los colegios catlicos. Nueva oferta: Frente a tal disponibilidad de recursos, la preocupacin sobre las finanzas de la Fundacin y tal demanda insatisfecha, el presente Plan considera los siguientes abordamientos y aspiraciones: Frente a la comunidad cientfica (psiclogos en general e instituciones representativas de la profesin), como al menos- una fundada modalidad de abordamiento de las terapias psicolgicos y docente psicolgicos que involucran a nios y adolescentes. Frente a las Iglesia, como una alternativa asociada con su Magisterio, y como un nuevo camino de ejercicio de apostolado social, educacional y familiar. Frente a los Colegios, una modalidad teraputica armnica con los deseos de mantener una poblacin escolar totalmente integrada tratando de evitar los conflictos personales que atentaren contra tal aspiracin. Frente a los padres, como una terapia multidisciplinaria, de la cual es esperable no slo la superacin a nivel personal de las dificultades de prvulos y jvenes, sino evitar que el afrontamiento de un nico frente, se descuiden las dificultades a nivel de maduracin, escolarizacin y socializacin.

La financiacin se prev cubrirla en una primera etapa a travs de la infraestructura administrativa de la entidad, con el apoyo voluntario de los profesionales en psicologa, y una mdica erogacin para el planteamiento de la promocin del servicio. Se espera en una casi inmediata etapa cubrir todos los costos directos, y en segundo ao alcanzar el punto de equilibrio y comenzar a ampliar el margen de rentabilidad.

2.0

Anlisis de Situacin
2.1. La Fundacin

La Fundacin ARCH, creada en 1976 por Alberto Juan Faria Videla y un pequeo grupo de colaboradores, es una institucin privada, situada en la Ciudad

de Buenos Aires, destinada a ser una presencia de laicos cristianos en la cultura actual. La Misin de la Fundacin es Acompaar y servir a nuestros hermanos, desde nuestra vivida unidad de fe y cultura, a fin de que en la mayor glorificacin de cada hombre se revele mejor an la mayor gloria de Dios a la que todos estamos llamados a compartir. Se percibe que el Plan requerira, para ser exitoso, una reelaboracin de la misin, haciendo presente la intencin de insertarse en el mbito educativo formal, y su explcita adhesin al Magisterio de la Iglesia Catlica Apostlica Romana. La proliferacin de hermanos separados, tal como la Iglesia define a quienes dentro del Cristianismo operan con independencia de la Santa Sede, y la potencial identificacin de la Fundacin con alguna de ellas, podra generar una actitud renuente a aceptar la insercin en los Colegios Catlicos. Resultar til a tal efecto tener presentes las referencias del Catecismo al psiquismo, que, entre otras, expresan: 1763 El trmino pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razn de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. 1764 Las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano, constituyen el lugar de paso y aseguran el vnculo entre la vida sensible y la vida del espritu. Nuestro Seor seala al corazn del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones (cf Mc 7, 21). 1765 Las pasiones son numerosas. La ms fundamental es el amor que la atraccin del bien despierta. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien posedo. La aprehensin del mal causa el odio, la aversin y el temor ante el mal que puede sobrevenir. Este movimiento culmina en la tristeza a causa del mal presente o en la ira que se opone a l. 1766 Amar es desear el bien a alguien (S. Toms de A., s. th. 1-2, 26, 4). Los dems afectos tienen su fuerza en este movimiento original del corazn del hombre hacia el bien. Slo el bien es amado (cf. S. Agustn, Trin. 8, 3, 4). Las pasiones son malas si el amor es malo, buenas si es bueno (S. Agustn, civ. 14, 7). En sus inicios la Fundacin orient sus actividades casi con exclusividad tanto al estudio y la investigacin en las ciencias del hombre como al desarrollo de eventos estticos. La experiencia de Fe de la que se parti fue madurando en su recorrido, perfilndose mejor en su identidad y misin hacia compromisos de servicios ms operativos y comunitarios.

Actualmente la Fundacin est constituida por tres ejes de actividades: 1. El Centro Asistencial ARCH (CASA): brinda servicios de investigacin, docencia y atencin profesional en distintas reas dentro del mbito de la Psicologa Clnica. 2. El Centro de Construccin de Ciudadana : desarrolla diversos programas de participacin y solidaridad ciudadana en comunidades con necesidades bsicas insatisfechas. 3. La Comunidad ARCH: espacio eclesial en la que sus miembros se ofrecen a acompaar y a ser acompaados en la experiencia de Misericordia recibida, dando testimonio de ella al hombre de hoy. Operativamente independientes entre s, vinculados por la misma visin y animados por la comn misin, cada uno de estos ejes de actividades desarrollan programas para acompaar y servir a nuestros hermanos, desde nuestra vivida unidad de fe y cultura, a fin de que en la mayor glorificacin de cada hombre se revele mejor an la mayor gloria de Dios a la que todos estamos llamados a compartir.

2.2. El Centro Asistencial ARCH (CASA)


El Centro Asistencial ARCH es la principal actividad de la Fundacin homnima. Su Misin es Generar servicios de investigacin, formacin y asistencia en psicologa clnica como forma de testimoniar comunitariamente una presencia de muestra de fe en Cristo en la cultura actual. CASA brinda servicios psicolgicos en el rea clnica. El Centro posee distintas reas: 1. Formacin e investigacin 2. Psicodiagnstico 3. Adicciones 4. Clnica de Adolescentes y Adultos 5. Nios

CENTRO ASISTENCIAL ARCH

Formacin e Investigacin

Psicodiagnstico

Adicciones

Clnica de Adolescentes y Adultos

NIOS

CASA es una comunidad de profesionales dentro de la Fundacin ARCH que hace 20 aos brinda servicios en el mbito de la salud psicolgica en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sus integrantes participan de un compromiso en ver y asistir al hombre de inicios del siglo XXI , sus particulares, necesidades, anhelos y sufrimientos, desde la realidad de Cristo, su Vida y Misin encomendada por el Padre, en la Unidad del Espritu. Esto los dispone a un encuentro permanente con otras visiones, y a un dilogo del que participamos aportando nuestra diferencia especfica, en bien de una cultura cada vez ms humana. Su condicin de Organizacin No Gubernamental, sin fines de lucro se refleja en el compromiso de sus miembros que permite una calidad de excelencia en su tarea y cuya misin es conformar una comunidad al servicio de la salud y crecimiento psicolgico de las personas y las familias, privilegiando aquellas de escasos recursos econmicos. Sus reas de accin son: Admisin Institucional Formacin e Investigacin, realizando ateneos de supervisin, trabajos de actualizacin y clases tericas sobre temticas especficas. Psicodiagnstico, se encuentra avocada a la realizacin de psicodiagnsticos clnicos psicolgicos y psicopedaggicos, de orientacin vocacional, procesos laborales y peritajes de nulidad matrimonial para el Tribunal Eclesistico. Clnica: Nios, Adolescentes y Adultos Programa Trinidad (Adicciones)

En CASA se brindan aproximadamente 5.000 sesiones al ao con un altsimo grado de satisfaccin por parte de los pacientes, en diferentes modalidades teraputicas psicolgicas, psicopedaggicas y psiquitricas; y decenas de jvenes se han graduado en su programa de recuperacin de adicciones.
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El objetivo es: en el marco de un encuentro interpersonal y mediatizado por las herramientas especficas, tcnicas de exploracin psicolgica, para cada caso, lograr diagnsticos que den cuenta de la persona en su totalidad, recorriendo todos los niveles de su constitucin personal, desde lo psico-orgnico, pasando por lo intersubjetivo, hasta lo psico-espiritual.

3.3. Servicios
Todas las servicios del Centro se prestan mediante el pago de un arancel. Las reas Formacin e Investigacin y Clnica de Adolescentes y Adultos son las ms antiguas y desarrolladas. Proveen un flujo de ingresos constante (Vacas lecheras). El rea Nios es nueva. Si bien se est desarrollando, an su actividad es menor e incipiente.

3.4. Nios: nuevo producto


El Plan se propone introducir un nuevo servicio de psicoterapias para los nios. Se prev que puede traer aparejado una serie de ventajas interesantes. Por un lado es una expansin del mercado, ofreciendo un producto nuevo. Como es un mismo mercado, podemos acceder tambin a demandas de los dems integrantes del grupo familiar, as como tambin, en el caso de brindar un buen servicio, quedar bien posicionados para futuras necesidades en el curso del crecimiento del nio o sus hermanos. Visin (o diagnstico) En todos estos aos, en este o aquel mbito, se nos ha ido haciendo patente que la raz ms profunda de esta poca desrtica, de tanto dolor y desencuentro en nuestra patria y en el mundo, no se halla primariamente en lo econmico, ni en lo poltico, ni en la educacin, ni en los sistemas de representacin poltica en donde todos se hallan en crisis al parecer terminales-, sino en una Ausencia palpable que busca cubrirse de infinitas maneras y sofisticados mecanismos. Aunque mucho hablemos de solidaridad, comunidad, participacin, este es ms bien un tiempo de hombres aislados, insolidarios. En el inicio del Tercer Milenio, como muchas veces antes a lo largo del peregrinar humano, los poderes del mundo muestran a quienes lo quieran ver el espritu de muerte y divisin que, a su vez, los posee. Las fronteras fsicas son otras, ms extensas y ms globales, pero la convocatoria a la construccin de la Nueva Babel se lleva a cabo desde una idntica seduccin: la pretensin de querer construir una Torre, un Orden o una

Ciudad del Futuro movidos por una nica y arquitectnica ilusin: la de creer en la existencia de una autnoma voluntad del hombre. Por otra parte, tambin es cierto que todos somos de alguna manera coresponsables de esta situacin pues no hay inocentes en esta crisis epocal tan cargadamente dramtica que estamos atravesando. Riqueza dramtica que se pierde entre polos que van de los trgicos estertores de violencia e injusticia a la insoportable banalidad de la vida como espectculo. Ante esta disminucin de la dimensin humana de la vida queremos asumir nuestra responsabilidad radicalizndonos en una experiencia de amor que se exprese en cada una de las actividades que lleve a cabo la Fundacin Arch. A lo largo de nuestro propio camino, se nos fue haciendo cada vez ms experiencia que la vida es constitutivamente comunitaria. Los frutos producidos nos han acontecido siempre gracias a la apertura de espacios comunionales en los que fuimos ayudados y ayudamos a vivir, en los que acompaamos y nos dejamos acompaar, en los que nos confrontamos y nos dejamos confrontar por la Verdad que se nos va revelando. Fieles a esta experiencia, buscamos compartirla siempre en nuestros diversos mbitos de servicios, lo que no slo nos lleva a configurar nuestro quehacer segn este espritu y estilo , sino tambin a elaborar cada vez nuevos modos que favorezcan su encarnacin en cada uno de aquellos servicios La necesidad de asistencia psicopedaggico y psicolgica de los nios se muestra creciente en las ltimas dcadas. Eso halla explicacin en: El cambio en las condiciones econmico-sociales de los padres han llevado a la ocupacin laboral de la mujer fuera del hogar en una proporcin nunca vista con anterioridad. Ello ha hecho crecer la carga horario de los menores en los colegios. A travs de la doble escolaridad, el suministro de la alimentacin y la prestacin de labores extracurriculares, ha hecho que el nio se vea inserto en el mbito escolar por mucho ms tiempo, y comprometido e involucrado con mayores faceteas de su vida personal y social. Si bien ello conlleva en principio un mejoramiento de la formacin de los menores, dado que estn a cargo de profesionales, no siempre ello es as porque no en todos los casos en un simple reemplazo de la figura formativa: los maestros en lugar de los padres. La presin cultural de los entornos (ansiedades, droga, medios,)

Percepcin de que se halla insatisfecha y/o con posibilidades de desarrollo y expansin una demanda de prestaciones psicolgicas unidas ntimamente con valores, y en armona con la carga afectivo de creencias. Ello se hace ms patente en los colegios confesionales, en los cuales la formacin tcnico-cientfico-educativa, va enlazada a la transmisin de valores de vida y socializacin trascendentes. Se aprecia que ello es ms visible en los padres, porque tienden a contemplar con parmetros de mayor independencia y objetividad lo formativo-informativo de lo informativo-valorativo. No se hallan condicionados por limitaciones confesionales, ya que suelen privilegiar el inters de los hijos en la medida en que se convenzan de que el abordamiento de sus problemas puede llevar a situacin satisfactorias.

2.1 Resumen de Mercados


All4Sports provee experiencias valiosas para la poblacin creciente de jvenes que se educan en escuelas pblicas, privadas y en sus hogares. All4Sports ofrece a la gente joven la oportunidad de participar en una variedad de deportes de equipo durante todo el ao calendario. Empezando en el jardn de infantes, estas experiencias representan una fuente de recreacin a la vez de mejorar las habilidades atlticas, la salud y el estado fsico, al mismo tiempo de crear experiencias de trabajo en equipo, juego limpio, cooperacin y liderazgo. Un aumento en la confianza propia es solamente uno de los beneficios intangibles que este programa provee. Mercados Objetivos (Targets)

2.1.1 Demografa de los Mercados


Geografa - All4Sports sirve al Condado de Jackson con una poblacin total en exceso de 170.000 personas. Con una mayora de participantes provenientes de Medford, el programa tambin tiene participacin de las comunidades rodeantes como Central Point, Jacksonville, White City y Ashland. Demografa Se estima que un 45% de los hogares en esa rea tiene nios menores a 18 aos. Cada hogar promedia 2,1 nios. Por lo tanto, se calcula que 39.000 chicos son potenciales participantes de All4Sports. Se determina este nmero anualmente, basado en las inscripciones en el colegio primario dentro de las reas atendidas. Datos anteriores indican que la participacin mayor viene despus del Segundo grado. La participacin empieza a declinar en los aos de la escuela media, con una baja significante en el noveno grado. 59% de los participantes son varones y 41% mujeres. Los nios dominan en ftbol americano y las nias en volley. Estos porcentajes cambian constantemente, debido a las tendencias en

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la eleccin de deportes, las otras alternativas ofrecidas en el mercado y otros factores que afectan la participacin y la disponibilidad de estas experiencias. Psicografa Uno de los perfiles de familia ms tpicos entre los interesados en este tipo de programa es el siguiente:

El padre/madre del nio trabaja full-time con una rutina tpica laboral de "8 a 17" horas. Ms de un nio viven en la casa. El padre/madre es bastante activo en la vida del nio, a pesar del poco tiempo que tiene disponible. Valora la experiencia fsica y social que el nio recibe ms que el desarrollo deportivo y de habilidades que provee la experiencia.

Comportamientos - All4Sports disfruta de una percepcin muy positive en la comunidad. Estudios confirman el apoyo slido al concepto y propsito de nuestra Organizacin e indican que se aprecian los problemas inherentes de un programa que depende de ms de 1000 voluntarios. Basado en una investigacin llevada a cabo en Abril de 1997, ms del 86% de la poblacin del Condado de Jackson tienen algn grado de conocimiento de All4Sports. La mayora dice que nos conoce a travs de un joven que ha participado en un programa. Conocimiento de All4Sports es mayor entre adultos de 25-54 aos y dueos y gerentes de empresas, quienes tienen un nivel de reconocimiento de marca de 93%. Ms de 82% de dichos grupos consideran que nuestro programa tiene una influencia positiva en la juventud y representa un disuasivo potencial a la violencia y otros comportamientos anti-sociales. Este es uno de las principales razones por las que la gente apoya nuestro trabajo. Anlisis de mercado Clientes potenciales Alumnos de colegios pblicos Alumnos de colegios privados Alumnos que aprenden en casa Total Crecimiento 6% 2004 1,947 2005 2,064 2006 2,188 2007 2,319 2008 2,458 Tasa anual de crec. 6.00%

9%

388

423

461

502

547

8.97%

17% 7.03%

107 2,442

125 2,612

146 2,795

171 2,992

200 3,205

16.93% 7.03%

2.1.2 Necesidades de los Mercados


Las razones de existir de All4Sports permanecen constantes. Los programas de deportes en los colegios estn severamente limitados en trminos de rangos de edad y tipos de eventos. Segn el estudio de abril de 1997, el 59% de los encuestados en el Condado de Jackson creen que el sistema escolar pblico no cumple con sus expectativas con respecto a los deportes. Por razones econmicas, ms notablemente la sancin de legislacin estatal que limita los fondos para la educacin, muchos programas de deporte no sobrevivieron las presiones financieras crecientes que sufre el sistema educativa pblica. Modificaciones de los impuestos a la propiedad puedan acentuar las dificultades de los colegios pblicos para ofrecer nada ms que la experiencia bsica educativa en las aulas. All4Sports trata de atender a todos los nios interesados desde jardn de infantes hasta secundario, sin importar qu ofrece el colegio al que asisten. No hacen falta habilidades o experiencia, slo el deseo de participar. El programa de All4Sports est orquestado para hacer que esa experiencia sea lo ms accesible y econmico posible para esa audiencia.

2.1.3 Tendencias de Mercados Las tendencias ms significativas del mercado son:

Existe una continua, aunque muy paulatina, tendencia a considerar a los servicios psicolgicos como parte necesaria del tratamiento de las
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dificultades que presentan los nios, ya sea con el medio, con quienes se relacionan, con su familia y con la escuela. Losa Colegios Catlicos no escapan de tal tendencia, aunque en alguna medida limitada por ser fuerte an la consideracin que las cuestiones del alma, estn ms vecinas al dogma que a terapias ajenas a lo confesional. La Jerarqua Eclesistica no resulta ajena a tal tendencia. Al ser entendida la Iglesia como el conjunto de sacerdotes y feligreses, la Jerarqua se encuentra ms propensa a escuchar y atender las apreciaciones de padres, docentes y profesionales. Se percibe que tal proceso paulatino puede ser acelerado con un adecuado plan de marketing que acelere los procesos. Tambin se percibe que ello es particularmente factible en una ciudad como Buenos Aires, por su carcter cosmopolita y por el predicamento que la psicologa tiene en la comunidad. El alto nmero de profesionales por habitante y la disponibilidad de ctedras universitarias, revela numricamente estas apreciaciones. Sin perjuicio de lo expuesto, que es un tema que debe ser encarado en forma multidisciplinaria en un horizonte temporal prolongado. La necesidad de evitar resistencias iniciales y propender al efecto contagio deben ser componentes de la estrategia aplicable.
Pronstico de Mercados

2.1.4 Crecimiento de Mercado


Participacin en el programa ha tenido una tasa anual de crecimiento del 6% en los ltimos 5 aos. Esto refleja las necesidades crecientes del mercado que servimos. Basado en las proyecciones de asistencia escolar, esperamos una tasa de crecimiento mayor en los prximos 3 aos, de entre un 9% y un 11% anual. El crecimiento ms dramtico se prev en los programas de ftbol, en los que participan igual proporcin de nios y nias. La participacin en otros deportes permanecer igual. Monitoreamos estas tendencias y, hasta donde sea posible, las usamos para proyectar las demandas futuras de programas.

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Crecimiento de Mercados Objetivos (Targets)

2.2 Anlisis FODA


Seguidamente se enuncian las fortalezas y debilidades internas ms significativas de ARCH, as como las oportunidades y amenazas que existen en su entorno. El objetivo es: Apalancar las fortalezas, aprovechar las oportunidades que se presentan, brindar asistencia a las reas en las que se advierte debilidad y prever planes de contingencia para enfrentar las amenazas, si ellas se concretaren.

2.2.1 Fortalezas
Los siguientes aspectos constituyen las principales fortalezas del emprendimiento: Prestigio institucional. Experiencia en materia psicopedaggica. Experiencia en la armonizacin de prestaciones profesionales con el dogma cristiano.
Disponibilidad de especialistas que permite un abordamiento mltiple de los casos complejos.

Disponibilidad de infraestructura edilicia y capacidad ociosa administrativa. Predisposicin de Psiclogos en sumarse en trminos de voluntariado a un nuevo emprendimiento que los involucre.

2.2.2 Debilidades

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Se perciben como debilidades las siguientes: Falta de experiencia concreta en la relacin Fundacin / colegios catlicos. Renuncia de los otros sectores de la Fundacin a colaborar en un emprendimiento nuevo, que no tiene base comparativas, informacin y experiencia aprovechables.

2.2.3 Oportunidades
Se advierten como oportunidades: Creciente complejidad en la problemtica que involucra a menores en el mbito escolar. Oferta comparable prcticamente inexistente para el target previsto (nuevo producto). Bajo costo operativo. Una vez implementado el servicio, los costos sern en su mayor parte directos, es decir que su puesta en oferta no generar erogaciones importantes, y cuando stas se concreten se recuperarn automticamente a travs de la percepcin de una tarifa.

2.2.4 Amenazas
Las principales amenazas que enfrenta incluyen las siguientes: Muy probable resistencia al cambio. Que la resistencia se plantee en trminos confesionales y no profesionales, terreno en donde la Fundacin al menos en una etapa inicial- no podra entrar sin correr serios riesgos- a discutir o debatir. La irrupcin de nuevos protagonistas en el mbito escolar catlico, no externos, sino por adaptacin de los actuales servicios que poseen, adaptando a lo que ofrecen, la percepcin armnica ciencia/religin de la Fundacin.
Referidas a ARCH FORTALEZAS Prestigio institucional. Experiencia en materia psicopedaggica. Disponibilidad de especialistas que permite un abordamiento mltiple de los casos complejos. Experiencia en la armonizacin de Referidas a su entorno OPORTUNIDADES Creciente complejidad en la problemtica que involucra a menores en el mbito escolar. Oferta comparable prcticamente inexistente para el target previsto.

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prestaciones profesionales con el dogma cristiano. Disponibilidad de infraestructura edilicia (aprovechamiento de costos fijos). Predisposicin de Psiclogos en sumarse en trminos de voluntariado a un nuevo emprendimiento que los involucre. DEBILIDADES Falta de experiencia concreta en la relacin Fundacin / colegios catlicos. Renuencia de los otros sectores de la Fundacin a colaborar en un emprendimiento nuevo, que no tiene base comparativas, ni informacin y experiencia aprovechables. Que al descentralizarse las prestaciones de la asistencia, se pierda coherencia y armona con la misin de la Fundacin.

Bajo costo operativo. Costos en su mayor parte directos.

AMENAZAS Probable resistencia al cambio. Planteamiento de observaciones en el terrero confesional, ms que en el profesional. Irrupcin de nuevos protagonistas (competidores) en el mbito escolar catlico, por adaptacin de la actual oferta, adaptando o adoptando el modo de abordamiento de la Fundacin.

2.3 Proveedores Alternativos (Competencia)


2.3.1. Corto plazo Al menos en el mbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es el mbito geogrfico en donde se prev encarar el Plan, no se observa competencia existente, menos con las caractersticas puntuales con las que se lo ha previsto. Ello constituye tanto una oportunidad, como una potencial debilidad, ya que no puede aprovecharse experiencia alguna concreta existente al respecto. 2.3.2. Mediano y largo plazo Si la propuesta de la Fundacin prospera, es probable: Que, al menos en parte, los servicios existentes en los Colegios Catlicos tomen, algo de la metodologa de trabajo de ARCH. Sin embargo, tambin en el supuesto de que el emprendimiento sea exitoso, es previsible que el carcter de innovadores le d a la Fundacin

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una preeminencia que desestimule la aparicin de una oferta comparable desde lo externo a los establecimientos educacionales.

Programa de Acompaamiento al Nio y a su Familia Diagnstico y tratamiento


El programa tiene como misin Acompaar a los nios en el desarrollo de su ser y a sus familias, brindando una atencin integral que permita el abordaje de los aspectos madurativos, emocionales, cognitivos, pedaggicos, sociales y espirituales., y logra sus objetivos en el marco de las siguientes estrategias: Abordar las problemticas a travs de un trabajo interdisciplinario. formarnos en una mirada diagnstica que nos permita ver al nio y a su familia de una manera integral y profunda. Promover en el nio una experiencia de comunin, con el fin de favorecer una experiencia de encuentro real con los dems. Conocer y confrontarlo en su realidad, promoviendo la conversin del corazn. Promover una respuesta libre y comprometida, para con l mismo, su grupo y su familia. Brindar un espacio de contencin, expresin, reflexin y confianza. Fomentar en los nios el despliegue de sus potencialidades. Ofrecer a los padres un espacio de orientacin donde se sientan contenidos, escuchados, comprendidos, para que de esta manera puedan acompaar a sus hijos. Favorecer en los padres el reconocimiento y el ejercicio de su misin educativa propia, original e insustituible. Fortalecer y potenciar los aspectos sanos del nio, su familia y su entorno, y confrontar aquellos que obstaculicen el sano desarrollo del nio. Establecer un contacto fluido con el colegio al que concurre el nio.

Para empezar el tratamiento, luego de una admisin institucional se realiza una admisin clnica a los padres del nio en la que se decide qu profesional es el adecuado para realizar el psicodiagnstico. El mismo consiste en una entrevista a los padres, cuatro encuentros con el nio y finalmente una entrevista de devolucin a los padres y otra al nio. El Diagnstico Psicolgico/Psicopedaggico permitir el conocimiento del nio en sus aspectos madurativos, emocionales, sociales, cognitivos, pedaggicos y espirituales. Tendr como objetivo brindar una mirada integral del mismo. A partir del Diagnstico realizado se evala la necesidad o no de continuar con un tratamiento

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que favorezca el pleno desarrollo del nio. Se podr indicar una o ms de las siguientes instancias: Tratamiento Psicolgico o Psicopedaggico individual Espacios de Orientacin a Padres Terapia familiar Terapia grupal

IDEAS: Caractersticas del Servicio: Parte de un todo formativo/familiar/escolar/eclesial. Acompaar en el trnsito nacimiento como semejantes de Dios, vida en plenitud orientada hacia el Padre, Respuesta a la certeza de la finitud del hombre, pero con el consuelo de su trascendencia. Que la terapia psicolgico no se vea contraria a la Fe, ni al Dogma Cristiano, ni al Magisterio de la Iglesia. Modo de acercamiento: Asesoramiento eclesistico / sacerdotal. Asesoramiento docente. CONSUDEC Consejo Nacional de Educacin Cristiana/Catlica ???????????? Trabajos sobre la insercin religin/formacin/maduracin/psicologa, apuntadas al Nio. Publicaciones dedicadas al sector decente y padres. Notas a colegios. Entrevistas con asistentes psicopedaggicos. Ofrecimiento a los colegios Aranceles especiales. Compromiso de comunicacin con tales asistentes psicopedaggicos, y consideracin de sus sugerencias, as como las de los docentes y de autoridades escolares. 2.1 Resumen de Mercados - Mercados Objetivos (o Target) 2.1.1 Demografa de Mercados - Anlisis de Mercados 2.1.2 2.1.3 Necesidades de Mercados Tendencias de Mercados

- Pronstico de Mercados

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2.1.4 -

Crecimiento de Mercados

Crecimiento de Mercados Objetivos (Target)

Target: Colegios Catlicos de la ciudad de Buenos Aires


2.2 Anlisis FODA 2.2.1 Fortalezas 2.2.2 Debilidades 2.2.3 Oportunidades 2.2.4 Amenazas 2.3 Proveedores Alternativos (Competencia)

3.0

Estrategia
3.1 Servicios Ofrecidos

psicoterapia de nios ALGUN NOMBRE o adjetivo QUE REFIERA LA NOVEDAD Y CARACTERSTICA DEL SERVICIO: No desprendido de valores, multidisciplinario (padres, docentes, Iglesia) ????????????????
Claves de xito 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Factores Crticos Enunciado de la Estrategia de Marketing Misin Mercados Objetivos (Targets) Posicionamiento

3.1 Servicios Ofrecidos All4Sports es una organizacin sin fines de lucro, exenta de impuestos, que se dedica a presentar oportunidades deportivas que son parte de la experiencia de aprendizaje de cada participante. Hace esto porque cree que cada nio debera poder participar en el programa de su eleccin sin que importe su raza, religin, credo, sexo, habilidad o nivel econmico. Este espritu se nutre en un entorno donde todo el mundo tiene la oportunidad de jugar y aprender, sin importar su habilidad. El objetivo de largo plazo de All4Sports es de brindar a sus participantes memorias de sus experiencias deportivas como joven que durarn toda la vida. La "Experiencia All4Sports" es diseada para ofrecer lo siguiente a cada participante:

Recreacin a travs de la participacin en deportes de equipo organizados.

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La oportunidad de aprender y experimentar una variedad de deportes. Un medio para mejorar sus habilidades atlticas. Un medio para aprender el trabajo en equipo, como ser un buen ganador/perdedor y el juego limpio. Una fuente de diversin y disfrute para enriquecer sus vidas. Una oportunidad de mejorar su salud y estado fsico.

Los padres de los participantes tambin recibirn beneficios. Podrn ofrecer a sus hijos una experiencia positiva, bien supervisada, para aprender las habilidades arriba descritas, que no necesariamente requerir de su tiempo. 3.2 Claves de xito

1. 2. 3. 4.

Expandir en nuevas reas del Condado de Jackson que desean acceder a las actividades de All4Sports. Apalancar el crecimiento de inters en el ftbol con nuevos ofrecimientos en los programas de otoo y primavera. Identificar instalaciones adicionales para soportar el crecimiento futuro y parar ofrecer ms flexibilidad en la programacin de actividades. Continuar desarrollando la base de donantes individuales y corporativos para complementar los recursos provenientes de los aranceles pagados por los participantes.

3.3 Factores Crticos Nuestras fortalezas son impresionantes. Nuestras debilidades han sido identificadas y tienen soluciones potenciales. Se podra decir que All4Sports est en una situacin "especulativa". Se nos presentan numerosas oportunidades y tambin hay amenazas que involucran cierto grado de riesgo. Sin embargo, tenemos el chance de realizar grandes retornos a nuestros esfuerzos si podemos continuar captando el mayor share de mercado, siempre que no nos afecten los programas competitivos. Estamos bien posicionados en el mercado. Tenemos la habilidad de continuar ofreciendo el mayor valor y aprovechando las economas de escala. Los factores crticos son:

Seguir ofreciendo programas que se perciben como positivos, enriquecedores y accesibles econmicamente en comparacin con las alternativas en el rea. Atraer a participantes que vuelvan desde jardn de infantes hasta finalizar el colegio secundario. Ser percibidos como un recurso valioso que complementa las experiencias acadmicas que ofrecen los proveedores de educacin pblica, privada y hogarea.

3.4 Enunciado de la Estrategia de Marketing All4Sports quiere ser el principal proveedor de experiencias deportivas para nios en las reas que sirve. Sus programas atendern a la vez a los participantes de afuera del distrito de una manera que sea positivo para esos nios a la vez de mejorar los ingresos de All4Sports a un mnimo de costos incrementales. La estrategia de marketing intenta comunicar exitosamente el valor nico que el programa ofrece a participantes. Esta estrategia reorienta el foco, desenfatizando el tema costos y resaltando los beneficios que los participantes y sus padres experimentan gracias a su involucracin en el programa. All4Sports seguir identificando las necesidades del mercado y comunicando con su audiencia de la manera ms eficaz y positive posible. En nuestros esfuerzos continuos, All4Sports intentar entender cmo puede mantener la calidad e integridad del programa con los recursos econmicos finitos provistos por participantes y la comunidad de donantes y colaboradores. Este es un desafo creciente. Mientras suben los costos en una variedad de tems, las demandas y expectativas de los participantes y sus padres tambin aumentan. All4Sports trabaja constantemente para mejorar el programa a travs de cambios en su estructura e implementacin. La calidad y la eficiencia son solamente dos de estos cambios. La estrategia de crecimiento se basa en la atencin continua a la calidad de la experiencia, junto con la identificacin de oportunidades de expandir la participacin en los programas donde sea posible. Recientes cambios en reas clave, tales como las instalaciones usadas para eventos, presentan desafos ominosos para ciertos aspectos del programa. 3.5 Misin

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All4Sports se dedica a proveer la todos los jvenes una experiencia de la ms alta calidad en lo educativo y en el trabajo en equipo, a travs de la participacin en deportes. Los participantes se tratan con respeto a travs de la oportunidad de crecer personalmente en las reas de interaccin con otros, trabajo en equipo, aprender a ser un buen ganador/perdedor, el juego limpio y el desarrollo de habilidades. La meta es de crear un entorno positive que fomenta mayor confianza propia y autoestima a travs de experiencias en actividades deportivas. 3.6 Mercados Objetivos (Targets) El mercado objetivo (target) de All4Sports seguir siendo jvenes entre 5 y 18 aos que tienen algn inters en participar en deportes competitivos. Puede ser su primera experiencia en deportes organizados, y All4Sports intenta hacerla lo ms positiva y exitosa posible. Otra rea del mercado target se centra en atender la demanda creciente para ftbol al aire libre y bajo techo. 3.7 Posicionamiento All4Sports ofrece una experiencia nica para nios que quieren tener una experiencia deportiva disfrutable. Todos los jvenes entre 5 y 18 aos pueden participar en uno o ms deportes durante todo el ao. Su participacin no depende de su experiencia previa, talento o habilidad atltica. Todo el mundo puede jugar. La amplitud, profundidad y calidad de la experiencia que ofrecemos no tiene par en nuestro mercado. Trabajamos con padres para enriquecer a la experiencia de los nios. All4Sports existe para crear una memoria entraable de la niez para cada participante.

4.0

Objetivos
4.1 Objetivos de Marketing

Es nuestro objetivo brindar esta experiencia valiosa a la mxima cantidad de nios posible, de una manera positiva y constructiva. Una experiencia positiva, constructiva y relevante es el resultado que buscamos en All4Sports. Esta experiencia puede ayudar a los individuos a entender mejor las habilidades que son necesarias en vida y habilitarlos a hacer las elecciones que ms les convienen.

1. 2.

Proveer una experiencia positiva a 27.500 jvenes en el ao escolar 1999-2000 y lograr que sus padres aprecien el valor de esta experiencia para sus hijos. Expandir el programa a dos colegios nuevos dentro del rea atendida antes de agosto, previo al ao escolar 2000-2001.

4.2 Objetivos Financieros (Metas)


1. Este Plan se propone recaudar un mnimo de $ 30.000, resultante de lograr al menos 500 consultas aranceladas a razn de $ 50 cada una, ms $ 5.000 en concepto de donaciones de padres. 2. Ahorrar al menos $ 5.000 en costos de infraestructura, a lograr que un 20% de las consultas (100) se realicen en el mismo mbito educativo de cada nio. 3. Cubrir el 100% de los costos de marketing, el 100% de los costos directos de las prestaciones (honorarios de psiclogos) y el 100% de los gastos de infraestructura (consultorios, recepcionistas, telfonos, higiene), y lograr una supervit neto del emprendimiento de al menos $ 5.000 para la Fundacin

5.0

Pirmide de Tcticas (Modos de Accin)

ARCH se concentrar en ser exitosa en las siguientes cuatro reas bsicas, dentro de los recursos disponibles:
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Incuestionable nivel acadmico de los servicios ofrecidos. ntegra armona con los postulados de la Iglesia y los concretos planes educacionales de cada establecimiento. Abordamiento muldisciplinario. Actitud y propensin a que se ve a ARCH parte del Colegio, susceptible de recibir ideas, sugerencias e inquietudes, en un marco de franca colaboracin. Igualdad de oportunidades para obtener las prestaciones en caso de nios necesitados. Los aranceles tendrn la misma proporcin de disminucin que los adjudicados por el Colegio respecto de las becas concedidas al respectivo alumno. Mantener un escrito seguimiento de los niveles de calidad / valores de los profesionales de la Fundacin involucrados. Identificacin de los servicios como parte de la oferta de cada Colegio, sin que implica perder identidad, o elusin de responsabilidades.

ACCIONES #1 Expansin de Programa Tctica #1-A Expansin en cantidad de colegios

Programa 1-A Campaa Nuevos Colegios Programa 1-B Campaa Jacksonville

Tctica #1-B "All4Soccer" (All4Ftbol)

Programa 2-A Presentaciones en colegios Programa 2-B Clnicas de ftbol gratuitas Programa 2-C Participacin en los eliminatorios de ftbol para colegios secundarios Programa 2-D Programa de becas para necesidades especiales

ACCIONES #2 Generacin de Recursos Tctica #2-A Base de empresas donantes

Programa 1-A Comit "Cuidar a los Donantes" Programa 1-B Programa de contactos corporativos

Tctica #2-B Eventos especiales

Programa 2-A El Gusto de Medford agregar evento en primavera Programa 2-B Foco en solicitaciones de otorgamientos

ACCIONES PREVIAS: Bases ideolgico-cientficas:

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1 Recopilar los documentos de la Iglesia que contengan informacin pertinente respecto de la psicologa, sus teraputicas, su vinculacin con la docencia, con la pedagoga y con el Dogma. 2 Recopilar estudios que avalen, cuestionen o simplemente aborden el enfoque psicolgico / confesional en las terapias psicolgicas. 3 Elaboracin de un protocolo de ideas base, basado en las recopilaciones anteriores, para tenerlos como marco de todo el emprendimiento. 4 Elaboracin de, al menos, tres trabajos de investigacin/difusin en los que se enfatice la importancia del enfoque cientfico/confesional en las terapias de nios, y la competencia de la Fundacin en tal modalidad. En lo posible, los trabajos deberan ser de autora distinta, pero teniendo como comn denominador a la Fundacin. rganos especficos: 5 Comit de direccin: Nombrar un comit especial integrado por autoridades de la Fundacin y de la coordinacin de los servicios psicolgicos, para supervisar y resolver los puntos anteriores, todo lo concerniente al plan de marketing, y actuar como voceros e interlocutores frente a terceros. 6 Comisin especial: Designar una comisin ad hoc integrada por profesionales de la psicologa para definir procesos de atencin y protocolos de tratamiento, y actuar como asesora y colaboradora del Comit de direccin. 7 Nomina de profesionales: Designar una lista de al menos diez psiclogos que hayan demostrado inters y competencia para atender los requerimientos asistenciales. Esta designacin se realizar previa convocatoria especial para este emprendimiento, y ser requisito que los profesionales se hallen consustanciados y con vocacin de compromiso con los propsitos y lineamientos. ACCIONES DE MRKETING Difusin masiva de bajo costo: 7 Insertar en publicaciones especializadas en psicologa, docencia y padres de familia con el tono y la profundidad adecuados a los potenciales lectores- los trabajos de investigacin elaborados. 8 Procurar que reseas de las publicaciones especializadas se incluyan en diarios, revistas y otras publicaciones de inters general. Difusin focalizada:

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9 Elaborar una base de datos conteniendo los siguientes campos: Colegio catlico, Domicilio, Telfono, e-mail, Pgina web, Director, Responsable de la atencin psicopedaggica, Oferta educativa. 10 Enviar al Director de cada colegio y al Responsable de la atencin psicopedaggica una nota personalizada informando de , potenciales receptores psicopedaggicos). Interconsultas (gratis) (colegios, directores, pedagogos, asistentes

Que se vea, por parte de los Colegios, como un servicio adicional a los educandos y a sus familias. Difundir qu colegios tienen tal servicio de interconsultas. Hacer ver la posibilidad de reinsercin escolar y evitar los conflictos de mantenimiento de nios problema.

6.0 Proyeccin de Resultados Econmicos


All4Sports est comprometido a llevar un presupuesto equilibrado y operar con una base financiera slida. Estos esfuerzos se basan en una mezcla de fundraising, recepcin de otorgamientos, torneos y aranceles. Al igual que los ingresos, los egresos sern monitoreados muy de cerca. La meta de All4Sports es de seguir brindando una experiencia deportivo juvenil de calidad a un costo razonable. Esto constituye un desafo importante, dado el tamao del programa, lo impredecible de los costos en reas tales como las instalaciones, y la incertidumbre con respecto a los ingresos por aranceles de participantes. All4Sports tiene la intencin de reducir su dependencia de los aranceles, aumentando las contribuciones de otras fuentes, en particular empresas. Este abordaje permitir al programa a cumplir con el objetivo de mantener los aranceles a un nivel accesible a la vez de mantener la calidad del programa. All4Sports cuenta con un informe anual de un auditor independiente que incluye los estados financieros y otras informaciones. Los datos clave a continuacin se basan en los informes del auditor de 1997 y 1998:

Ingresos en 1998 totalizaron $1.732.658. o 65% provino de aranceles a participantes, donaciones y contribuciones, eventos especiales y donaciones en especie. o Otorgamientos representaron el 34%. Egreso en 1998 fueron $366 ms que los ingresos. o Egresos "relacionados con la gente" representaron el 47% del total. o Operaciones no relacionadas con el programa fueron el 9% de los egresos.

6.1 Anlisis de Punto de Equilibrio


Nuestro anlisis del punto de equilibrio se basa en los costos institucionales actuales que incurrimos al operar All4Sports. Los costos fijos incluyendo alquiler, sueldos, servicios pblicos y costos de marketing se estiman en $10.250 por mes. Este nmero es bajo debido a nuestra dependencia de voluntarios para operar el programa. Nuestros supuestos sobre los ingresos promedios por unidad se basan en el arancel promedio por participante. El resultado de este anlisis da una idea general sobre el nmero promedio de participantes que debemos tener en el programa cada mes.

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ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Punto de equilibrio en unidades (consultas) mensuales Punto de equilibrio en ingresos (aranceles) mensuales Supuestos Ingreso promedio por consulta Costo variable por unidad (consulta) Estimacin del costo fijo mensual $ $ $ $

6.2 Pronstico de Consultas (Venta de Servicios)


Los ingresos mensuales para el ao calendario 2000 fluctuarn segn la estacionalidad de los deportes y el nivel proyectado de participacin en cada deporte. Los ingresos pronosticados oscilan entre un punto bajo dramtico de $16.535 en septiembre cuando los colegios recin empiezan y un punto alto de $115.360 en noviembre cuando se solapan las temporadas de otoo de ftbol, ftbol americano y volley. Campaa de donantes - Este esfuerzo depende del compromiso de los voluntarios clave quienes son los que buscan dinero de las empresas y las personas del rea. Incluye el apalancamiento de recursos de sponsors corporativos y la iniciacin de un Fondo de Becas Adopte-Un-Colegio en el que las empresas se identifican con una escuela en particular. Se reconocen a los sponsors y donantes de distintas maneras por el rol valioso que cumplen en nuestra organizacin. El Gusto de Medford - All4Sports ha creado una tradicin culinaria en el evento "El Gusto de Medford." Restaurantes de toda la zona se unen para ofrecer un bocado de su men, y empresas y personas pagan una entrada para degustar su cocina esa noche. Desde sus comienzos, este evento ha recibido mucha cobertura de la prensa y se ha convertido en un clsico anual y un xito econmico desde hace ms de una dcada. Se debe a la aceptacin del pblico, los sponsoreos corporativos y el liderazgo de voluntarios experimentados. Cheques de Valor - Desde 1993, los participantes de bisbol de All4Sports han vendido estos talonarios de cupones de descuento que son muy codiciados por el pblico. La relacin con y el apoyo de numerosos comercios de la zona es vital en el ofrecimiento del producto y su promocin. Otorgamientos - All4Sports sigue identificando fuentes, al nivel nacional y local, que otorgan fondos para complementar las metas y esfuerzos del programa. Han dado otorgamientos de fondos en el pasado el U.S. Department of Housing & Urban Development, Recreational Activities Valuing Education and Sports (RAVES), y la Willard Family Foundation. Continuamos trabajando para aumentar el impacto de la Fundacin All4Sports. La reciente aprobacin de sus estatutos da ms poder de accin a esta entidad. La Fundacin establecer relaciones con personas y organizaciones clave que deseen proveer apoyo financiero a All4Sports de forma continua. Este objetivo de largo plazo proveer estabilidad para sostener la calidad del programa, expandirlo y reducir su dependencia de los aranceles. Los costos asociados con las instalaciones es solamente un ejemplo de la necesidad de contar con estos recursos, en adicin las otras fuentes de ingresos del programa.

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Pronstico de Ingresos Mensuales 0 6000 12000 17000 23000 29000 Nmero de participantes

Sales Aranceles participantes Donaciones y contribuciones de individuos Contribuciones Empresas Eventos Especiales Donaciones en especie Otorgamientos Total de Ventas Costo directo de ventas Aranceles participantes Donaciones y contribuciones de individuos Contribuciones Empresas Eventos Especiales Donaciones en especie Otorgamientos

Pronstico de Consultas 2008 2009 $935,000 $131,500 $180,000 $162,000 $51,500 $50,000 $1,510,000 2004 $7,800 $15,000 $11,100 $31,600 $7,200 $1,250 $938,500 $138,000 $200,000 $215,000 $100,000 $60,000 $1,651,500 2005 $8,200 $17,500 $12,500 $34,000 $8,000 $1,400

2010 $948,000 $144,000 $225,000 $225,000 $110,000 $60,000 $1,712,000 2006 $8,450 $20,000 $14,000 $38,000 $8,750 $1,500

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Subtotal Costo Directo de Ventas

$73,950

$81,600

$90,700

6.1Proyeccin de Ventas
- Proyeccin de Ventas Mensuales - Proyeccin de Ventas

6.1.1 Ingresos de Participantes 6.2.1 Rancles de Participantes


El grfico ms abajo resume los ingresos mensuales proyectados por aranceles de participantes para el ao entrante. Note la variacin debido a las estaciones de los deportes y los deportes que se solapan. 6.1.2 Ingresos de Eventos 6.2.2 Ingresos por Eventos Nuestros eventos de recaudacin de recursos son un componente crtico de nuestros ingresos, especialmente los esfuerzos El Gusto de Medford y Cheques de Valor. 6.1.3 Ingresos de Donaciones 6.2.3 Ingresos por Donaciones Las donaciones de fuentes privadas y empresas son unos de los ingresos ms estables y predecibles. Nuestro objetivo es de aumentar las contribuciones corporativas. Donaciones en especie compensan los costos del programa, como por ejemplo cuando se dona equipamiento deportivo, y bienes tambin se proveen para las varias subastas a beneficio que realizamos.

6.2 Proyeccin de Egresos


Nuestro presupuesto de egresos se basa en maximizar el retorno de nuestros esfuerzos de marketing y promocin. Tenemos que monitorear este retorno muy de cerca para determinar qu eventos estn generando ms ingresos comparado con la inversin de fondos que requieren. Otro recurso que tomamos en cuenta es el nmero de horas de voluntarios requerido, basado en un techo de horas de voluntarios, a los que tenemos acceso cada ao.

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Presupuesto Mensual de Marketing

Presupuesto de Egresos de Marketing 2004 Eventos Especiales Donaciones y contribu-ciones de individuos Campaa corporativa Otros Total de egresos por ventas y marketing Porcentaje sobre Ventas $9,300 $5,900 $8,810 $3,600 -----------$27,610 1.83% 2005 $14,800 $6,200 $12,000 $4,000 -----------$37,000 2.24% 2006 $15,500 $7,400 $12,500 $4,300 -----------$39,700 2.32%

- Presupuesto Mensual de Egresos - Presupuesto de Egresos de Marketing

6.3.1 Egresos por Programa


El Plan requiere como principal insumo recursos humanos. Debido a que tales recursos los aportar en su mayor parte labor de los directivos y el desempeo voluntario de los propios profesionales que se hallarn involucrados en las prestaciones, y que las labores administrativas bsicas de oficina sern cubiertos con capacidad disponible del personal de ARCH cuyos costos fijos ya se hallan previstos en el presupuesto general de la Fundacin, los egresos del Plan son reducidos. El trabajo de los voluntarios es una parte central de ARCH, y el Plan se ha diseado guardando tal lnea. Se estima que sern necesarias Xxx horas de voluntariado para:

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Recopilacin y revisin de la base de datos.


6.2.1 Gastos Administrativos 6.3.2 Gastos Administrativos Los gastos administrativos corresponden a nuestro personal, incluyendo a empleados temporarios que se toman para atender la demanda estacional. 6.2.2 Gastos de Fundraising 6.3.3 Gastos de Fundraising Los Gastos de Fundraising se relacionan con los costos incurridos en identificar, comunicarnos con y recibir donaciones de personas y empresas.

6.4. Margen de Contribucin


Basado en la performance anterior, nuestras proyecciones de fundraising son realistas. Gozamos de un supervit de $20.000 el ao pasado y esperamos contar con algo similar el ao que viene. Los desafos sern de desarrollar ms fuentes de ingreso de sponsors corporativos y, por lo tanto, de depender menos de los aranceles de los participantes. Esto ofrecera una fuente estable de ingresos para el futuro y reducira el esfuerzo requerido de obtener fondos. Prevemos que las actividades de generacin de recursos por eventos especiales y las donaciones de personas sern bastante constantes como un porcentaje del total de los ingresos. La involucracin del Consejo de Administracin y la formacin del Comit de la Fundacin sern crticos para nuestro xito en esta rea.

7.0

Controles

El propsito del Plan de Marketing de ARCH involucra aspectos centrales de la filosofa de la propia institucin. Por lo tanto se ha considerado necesario un seguimiento desde la ms alta conduccin, y con la participacin de profesionales. Resulta necesario un continuo testeo en su implementacin, de modo tal que si se producen hechos que lo ameriten, se adopten puntual y oportunamente las decisiones correctivas que se consideren necesarias. Comit Comisin
7.1 7.2 1 Implementacin

El grfico a continuacin identifica los principales programas de marketing. Especifica las fechas y los presupuestos, as como tambin las personas responsables de cada programa. Monitorearemos los resultados versus el plan para cada uno de estos programas y los evaluaremos en cada reunin del Consejo de Administracin. De ser necesario, los programas se revisarn si descubrimos que no estn logrando la meta deseada.

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Mojones

Mojones Mojn Campaa donaciones individuos El Gusto de Medford Cheques de Valor Propuesta de Otorgamiento USDHUD Campaa corporative Propuesta de Otorgamiento Fundacin Willard Desarrollo de Programas Becas promocionales Campaa fin de ao Otros Totales Fecha comienzo 1/4/2000 4/4/2000 9/5/2000 1/5/2000 5/1/2000 7/5/2000 6/19/2000 8/1/2000 12/1/2000 12/1/2000 Fecha finalizar 4/1/2000 6/23/2000 12/1/2000 2/15/2000 11/1/2000 8/4/2000 7/31/2000 8/31/2000 12/31/2000 12/1/2000 Presupuesto $3,750 $18,500 $9,500 $625 $2,100 $625 $550 $300 $450 $0 $36,400 Gerente Tamarra Tamarra Chris Cindy Jan Cindy Rob Rob Tamarra N/A Departamento Marketing Marketing Programas Staff Ejecutivo Staff Programas Programas Marketing N/A

7.2 Organizacin de Marketing


Nuestra organizacin de marketing consiste en una persona a sueldo, Tamarra McNeil. Tamarra interacta con el Consejo de Administracin y con el Comit de Marketing para coordinar todas las actividades de marketing. Tiene las responsabilidades clave para la implementacin del plan de marketing. Tambin Tamarra provee direccin y aliento a las personas que asuman responsabilidades especficas de marketing. Ella atiende todas las reuniones del Consejo para informar sobre el estado de avance del plan y preside las reuniones mensuales del Comit de Marketing.

7.3 Plan de Contingencia

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Abajo, enumeramos, en orden de probabilidad empezando con el punto con mayor probabilidad de ocurrencia, las contingencias que impactaran este plan de marketing y por lo tanto el futuro de All4Sports:

Un cambio importante en la filosofa con respecto al uso de instalaciones de escuelas pblicas y/o privadas. El crecimiento rpido de uno de los programas alternativos que pudiera reducir significativamente nuestro market share y nuestra habilidad de operar uno o ms de nuestros programas. Accin legal debido a una lesin o negligencia que causara un dao financiero severo a nuestra organizacin.

De materializarse cualquiera de estas contingencias, habra que reactivar el proceso de planeamiento.

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