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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPMARCA

PERFIL TECNICO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

PRESUPUESTO: S/. 2303,344


CODIGO SNIP N: 212721

PERU - 2012
PAMPAMARCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA

12

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA

INDICE
I.- ASPECTOS GENERALES: ANTECEDENTES 1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA 1.2.- UNIDAD FORMULADORA. UNIDAD EJECUTORA. 1.3.- PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS. a) Participacin de los Beneficiarios en el proyecto: b) Participacin de las Entidades Involucradas. 1.4.- MARCO DE REFERENCIA: a) Marco Legal. 1.5.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL a) Aspectos Geogrficos. b) Definicin del rea de influencia. c) Caractersticas Sociales y Econmicas de la Poblacin. Salud. Educacin. Aspectos Productivos. Descripcin General del Proyecto 1.6.- DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. a) Definicin del Problema. b) rbol de Causas y Problemas. c) Intento de Soluciones Anteriores.

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1.7.- OBJETIVOS DEL PROBLEMA. a) Definicin de los Objetivos. b) rbol de Medios y Fines. II.- FORMULACIN Y EVALUACION. 2.1.- ANLISIS DE LA DEMANDA. a) Sistema de Agua Potable. b) Sistema de Alcantarillado. 2.2.- ANLISIS DE LA OFERTA. a) Anlisis de Recursos y Produccin de Servicios. 2.3.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA. a) Balance Oferta Optimizada sin proyecto Demanda Efectiva. * Por Tipo de Sistema. 2.4.- PERIODO PTIMO. Establecer el periodo de dficit. 2.5.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN a.) Alternativa N 1 b.) Alternativa N 2 2.6.- COSTOS. a) COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO. b) Costos en la Situacin con Proyecto. 2.7.- COSTOS INCREMENTALES a.) Alternativa N 1 b.) Alternativa N 2 2.8.- BENEFICIOS. a) Beneficios Econmicos para Nuevos Usuarios b) Beneficios Econmicos para Antiguos Usuarios

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2.9.- EVALUACIN ECONMICA Y SOCIAL. a) Anlisis Beneficio Costo. b) Anlisis s costo Efectividad. 2.10.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD. a) Sensibilidad de Variables. 2.11- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 2.12.- IMPACTO AMBIENTAL. Descripcin de los Principales Impactos. 2.13.- SELECCIN DE ALTERNATIVAS. 2.14.- MATRIZ DE MARCO LGICO. III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

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I.

ASPECTOS GENERALES

El Departamento de Arequipa est ubicado en la parte sur del pas cuenta con 528 km de costas en el Ocano Pacfico el litoral regional ms extenso y limita con los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurmac, Cuzco, Puno y Moquegua.

La zona costera es una de las porciones ms secas del desierto costero, entretanto la regin interior andina presenta valles escarpados y caones.

El Proyecto de Inversin Pblica (PIP) propuesto est referido al Mejoramiento y Ampliacin del sistema de agua potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado de las familias de la Localidad de Pampamarca del Distrito de Pampamarca de la Provincia de La Unin, los cuales se encuentran en la necesidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante un Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Por estas razones se realizan las gestiones para la elaboracin del Perfil en mencin.

ANTECEDENTES: La creciente densificacin y expansin de todas las ciudades urbanas de la sierra del Per debido al fenmeno de repoblamiento, el incremento del comercio en la zona, han provocado que. La infraestructura de saneamiento existente empiecen a abastecer en forma deficiente a la poblacin de la localidad de Pampamarca, incremento en las atenciones de casos de enfermedades gstricas y epidrmicas atentando con la salud pblica, es por estas consideraciones, que La Municipalidad Distrital de Pampamarca, Provincia de La Unin - Arequipa, solicita la pronta ejecucin de los sistemas de Saneamiento Bsico.
La migracin de la poblacin de la Localidad de Pampamarca, ha tenido

ndices altos, debido a la violencia poltica social que se ha vivido, carencia de oportunidades en la zona, desatencin del estado, etc. esta realidad ha disminuido en los ltimos aos por la desaparicin del fenmeno terrorista,

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inversin social del Estado, mejoras en el Sistema de interconexin vial y otros.


Existe

la

necesidad

de

atender

eficientemente

las

necesidades

de

Saneamiento Bsico como son el Agua y Alcantarillado, por lo tanto el gobierno, dentro de su poltica de estado, debe invertir en este proyecto de saneamiento de Agua y Alcantarillado.
Ante la desaparicin de los de la violencia social y la apertura de las vas de

comunicacin hacia el este del departamento de Arequipa se nota que la poblacin estn retornando a sus viviendas, sus tierras lo que est generando un acelerado crecimiento demogrfico en Todo el Distrito de Pampamarca.
Mediante la ejecucin de este proyecto y asegurando la sostenibilidad de las

obras, se va a poder cubrir la demanda presente y futura, y como consecuencia se tendr un servicio ms eficiente.

El proyecto se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial y los planes concertados de Desarrollo Distrital. Cabe sealar que el proyecto se encuentra dentro del Plan Estratgico de Desarrollo Concertado de La Municipalidad Distrital de Pampamarca, la cual est declarada como prioridad, por ser una obra de vital importancia para la localidad de Pampamarca aprobado por la Mesa de Concertacin Distrital.

La NO ejecucin del proyecto agudizara los impactos negativos que vienen sufriendo en la actualidad esta zona, lo que permitira la proliferacin de enfermedades.

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1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA


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El Distrito de Pampamarca, tiene como actividad principal y fuente de ingreso econmico la produccin agrcola y ganadera, con altitud media de 3400 m.s.n.m, cuenta con un sistema de agua potable deficiente.

Ubicacin: Regin Departamento Provincia Distrito Localidad : Arequipa. : Arequipa. : La Unin : Pampamarca. : Pampamarca.

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Ubicacin del Distrito de Pampamarca en el Mapa Provincial de La Unin. El proyecto de desarrollara en la Regin de Arequipa. El Distrito de Pampamarca limita con:

Por el Norte: Por el Este: Por el Sur: Por el Oeste:

Provincia de Parinacochas - Ayacucho. Distrito de Huaynacotas. Distritos de Charcana, Toro y Cotahuasi. Provincia de Paucar del Sara Sara Ayacucho.

1.2.

UNIDAD FORMULADORA.

Unidad Formuladora: rea Sector Pliego Responsable : : : :

Municipalidad Provincial de La Unin. Direccin de Obras Gobierno Local Municipalidad Provincial de La Unin. Ing. Wiliam Gerardo Huamani Buitrn

UNIDAD EJECUTORA.

Unidad Ejecutora Sector Pliego Responsable

: : : :

Municipalidad Distrital de Pampamarca Gobierno Local Municipalidad Distrital de Pampamarca Edgar Maximiliano Zanabria Huamani

La Municipalidad Distrital de Pampamarca, como rgano desconcentrado cuenta con autonoma tcnica, econmica y administrativa, enmarcado en los lineamientos legales y normativos del Gobierno Local, tiene como objetivo promover el desarrollo integral del mbito de influencia.

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Se promueve la ejecucin de obras de infraestructura de saneamiento, riego, vial, econmica y social con la visin integral; destinada a satisfacer las necesidades bsicas, elevar la calidad de vida, y fomentar el auto sostenimiento y permanencia de la poblacin de las zonas beneficiadas.

1.3.

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

a). Participacin de los Beneficiarios en el Proyecto: La poblacin en general son consientes de la problemtica que los embarga por la deficiencia de los sistemas bsicos, por estas consideraciones y a travs de Actas de compromiso de toda la poblacin de la Localidad de Pampamarca, se Resuelve aportar el 10% de la inversin del proyecto, a travs de la mano de obra no calificada para ello la poblacin esta llana a apoyar a travs de la faenas comunales. La participacin de los beneficiarios y autoridades locales, ser con la informacin veraz y permanente para elaborar el estudio a nivel Perfil Tcnico y estudio del Expediente Tcnico, participacin en la capacitacin sobre el uso adecuado del Sistema de Agua y alcantarillado, asimismo con la mano de obra no calificada en la ejecucin del proyecto. De acuerdo a las consideraciones exigidas por el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento una vez concluida la ejecucin de las obras por parte del Gobierno Local, esta obra se har entrega a la Junta de Administradora de Servici de Saneamiento (JASS) para ello la poblacin se ha organizado y ha conformado su JASS, la misma que es reconocida mediante la Resolucin de Alcalda, La Municipalidad Distrital de Pampamarca reconoce a la JASS a fin de otorgarle todas las facilidades y facultades.

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b). Participacin de las Entidades Involucradas. La Municipalidad Distrital de Pampamarca, tiene como objetivo promover y ejecutar obra de Infraestructura De Saneamiento, Riego, Vial, entre otras y promover un desarrollo econmico y social para la ciudad con una visin integral; destinada a satisfacer las necesidades bsicas y elevar la calidad de vida. Fomentando el auto sostenimiento de la poblacin en general de todos los anexos del distrito de Pampamarca. Para ello la Municipalidad, se compromete a apoyar durante todo el proceso constructivo con faenas comunales y estas fueron aprobadas en sesin de consejo multisectorial.

1.4.

MARCO DE REFERENCIA.

El proyecto se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial y los planes concertados de desarrollo Distrital.

a) Marco Legal. La Municipalidad Distrital de Pampamarca, a travs de su Alcalde Edgar Maximiliano Zanabria Huamani hace constar que el proyecto de saneamiento se encuentra dentro del Plan Estratgico de Desarrollo del Distrito de Pampamarca en primera prioridad, por ser una obra de vital importancia para el Distrito aprobado por la Mesa de Concertacin del distrito.

1.5.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.

1.5.1. Aspectos Socio-Econmicos 1) Agricultura


Una de las principales actividades econmicas de la poblacin es la agricultura, el Distrito tiene diversos pisos ecolgicos lo que hace posible la produccin de cereales, tubrculos, legumbres, menestras, hortalizas, frutas y pastos (alfalfares y naturales. En las tierras de rgimen cultivable la produccin es diversificada, debido a la heterogeneidad y configuracin topogrfica dando lugar a pocas reas de cultivos, siendo los principales cultivos.

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2) Ganadera La poblacin total de las diferentes especies animales existentes est en relacin directa con el porcentaje de terrenos dedicados a la produccin de pastos.

En la zona la ganadera es la segunda fuente de ingreso econmico para las familias del Distrito entre las especies se tiene al ganado vacuno, ovino, caprinos, porcino equinos, cuyes, conejo y aves, y la actividad pecuaria, el sustento de la ganadera radica bsicamente en los pastos naturales que crecen en la zona. Se indica la distribucin por clases de razas, zonas y dentro de ello se prioriza la cantidad de vientres, produccin diaria de leche en promedio por vaca y por raza. No existe una raza predominante en la zona, pero si el de mayor porcentaje es el ganado criollo.

Comercio Ha sido posible identificar dos niveles de comercio provincial y local.

Provincial: Los productos de la zona son comercializados en la Provincia de La Unin, Caraveli, Condesuyos, Castilla, Arequipa y tambin en la Ciudad de Oyolo de la Provincia de Paucar del Sara Sara en la Regin Ayacucho cada fin de semana, como tambin lo hacen en la Ciudad de Ica y la Capital Lima, cuando el porcentaje de produccin es mayor; dichos productos producidos en la zona son trasladados a los mercados de las provincias indicadas.

Local: El comercio a nivel local se practica a travs del intercambio entre los vecinos, pueblos aledaos entre los distintos distritos y anexos como son: Charcana, Tomepampa, Huaynacotas, Cotahuasi entre si y todo el Valle de Pampamarca forma la micro cuenca del rio Cotahuasi intercambiando sus productos de primera necesidad producidos en el lugar.

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3) Industria La industria no est desarrollada, pero podemos mencionar algunos trabajos artesanales como son: - Trabajo en artesana manual. - Procesamiento de queso y productos derivados.

Adems de ello podemos mencionar como actividades no industriales: - casas comerciales a pequea escala. - Hospedajes - restaurantes. - Tiendas al paso.

1.5.2. Aspectos Geogrficos

Geologa: El Distrito de Pampamarca presenta un suelo de matriz predominante rocoso presentando grandes caones y vegetativa en terrenos llanos de caractersticas arena - arcillosa de color marrn beige claro de baja a mediana plasticidad como tambin mantos rocosos rodeados por cerros empinados y accidentados . Los estudios topogrficos realizados en el Distrito de Pampamarca, se encuentra orientado a la ubicacin de los actuales niveles topogrficos, georeferenciados con las coordenadas UTM, las cuales se realizo con equipo de estacin total, se verificaron secciones cada 50.00 metros en secciones a lo largo de las calles y luego se replanteo el total de los obstculos y elementos urbanos, equipamiento y postes de luz. Clima: El rea de estudio tiene un clima templado seco.

La diferencia entre la mxima y la mnima puede llegar a 18C. En los meses de invierno, a consecuencia del cielo despejado y la radiacin nocturna se producen

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escarcha y la temperatura desciende en la madrugada hasta 5 C elevndose en el da entre 15 y 20 C

En esta zona ocurren lluvias moderadas entre los meses de diciembre y abril, y se presentan de manera intempestiva, en la temporada de lluvia se producen deslizamientos y derrumbes de las elevaciones del trnsito terrestre. terreno que obstruyen el

Entre los meses de mayo a noviembre hay la presencia de heladas perjudicando la actividad agrcola.

Factores Climticos

a) Altitud Los diferentes ecosistemas de la parte sierra de nuestro territorio se encuentran entre los 2,300 a 3,900 msnm. El Distrito de Pampamarca tiene un piso de 3400 msnm.

b) Precipitacin Durante el ao la mayor concentracin de lluvias se presenta durante los meses de diciembre a marzo, y un perodo de sequa de mayo a septiembre, con una precipitacin pluvial promedio de 195 mm/ao.

1.5.3. Vas de Comunicacin:

Carreteras: Se cuenta con las siguientes carreteras: 1. Arequipa, Aplao, Chuquibamba (Asfaltado 230 km). 5 horas 2. Chuquibamba, Cotahuasi (Afirmado 150 km). 5 horas 3. Cotahuasi por trocha carrozable hasta Pampamarca (Sin afirmar 40 km)

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Transporte Terrestre: El transporte terrestre es a travs de mnibus interprovinciales, Combis y camionetas particulares

1.5.4. Niveles de Pobreza Arequipa La Unin

Incidencia de Pobreza Total - Provincia de La Union

Incidencia de Pobreza Total - Departamento de Arequipa


57.60% De 21.7% a 26.5% De 34.5% a 38.5%

De 57.0% a 75.8% De 29.9% a 39.3% De 3.9% a 17.4%

De 42.4% a 52.9% De 19.1% a 29.2%

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1.5.5. Caractersticas Sociales y Econmicas de la Poblacin Involucradas. El rea de estudio cuenta con 320 lotes de viviendas, las mismas que se han contabilizado en diferentes calles de la Localidad de Pampamarca, cabe indicar que de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas se tiene que en promedio en cada vivienda habitan 5 Personas por familias.

Ao 2007

Poblacion Total No de Viviendas 1600 320

La tasa de crecimiento poblacional es igual a 1%, se determino teniendo como fuente de informacin el Compendio Estadstico del 200 7. a) Salud Existe un puesto de Salud, donde se realizan atenciones menores. El puesto no cuenta con equipamiento adecuado, debiendo derivar la mayora de los casos urgentes o complicados a Cotahuasi.

1.5.6. Resumen de la Situacin Actual El problema principal de la poblacion de Pampamarca es en cuanto a los Sistemas de Agua y Alcantarillado, los problemas se concentran

fundamentalmente en la falta del elemento vital para sobrevivir y el sistema de recoleccion de excretas en la Localidad de Pampamarca. Esta situacin origina un alarmante nivel de contaminacin en dicha localidad y se manifiesta como una significativa prevalencia de enfermedades diarricas y gastro intestinales, especialmente en los nios que son altamente vulnerables a esta problemtica.

Mientras que la cobertura del agua es al 30% de la Poblacion con instalaciones deficientes, en alcantarillado no existe cobertura 0%, con el Presente Proyecto se pretende atender a un 100% de la Poblacion, el 100 % de la poblacin no tiene descarga de sus aguas servidas a plantas de tratamientos y sus excretas lo

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hacen al aire, y un porcentaje menor los hacen en silos artesanales propios o letrinas existenes en estado de deterioro. Esta situacin exige la construccion de redes colectoras de alcantarillado para brindar cobertura al nivel ms alto posible.

Caracteristicas del Servicio de Sistema de Agua Potable


CARACTERSTICAS
POBLAC IN AL AO 0 N DE FAMILIAS COBERTURA SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLACIN ATENDIDA DENSIDAD CONEXIONES DE AGUA FUENTE CAUDAL CALIDAD DE AGUA ESTADO DEL SISTEMA ANTIGEDAD PERDIDAS FISICAS AOS % Lit/Seg

UNIDAD
HABITANTE FAMILIAS % HABITANTE Hab./VIV. N

PAMPAMARCA
1600 320 43% 688 5 138 Manantial 40 Regular Regular 19 40%

Caracteristicas del Servicio de Sistema de Alcantarillado


CARACTERSTICAS
POBLAC IN AL AO 0 N DE FAMILIAS COBERTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO. POBLACIN ATENDIDA DENSIDAD CONEXIONES DE ALCANTARILLADO. ESTADO DEL SISTEMA

UNIDAD
HABITANTE FAMILIAS % HABITANTE Hab./VIV. N

PAMPAMARCA 1600 320 0 0 5 0 0

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1.5.7. Definicin del Problema y sus Causas

a) Definicin del Problema. La poblacin viene sufriendo la escases de la Lnea de Conduccin y las Redes de Distribucin junto con las conexiones domiciliarias de agua potable y la inexistencia de la red colectora de servicio de alcantarillado, involucra diversos problemas como propagacin de enfermedades

gstricas, infectocontagiosas, que se manifiestan con ms intensidad en las pocas de verano, donde se percibe un evidente crecimiento de enfermedades gastrointestinales y procesos vrales. La falta del servicio de alcantarillado, genera serias consecuencias en el desarrollo de las actividades econmicas de la poblacin, y en consecuencia da lugar al alto ndice de las enfermedades diarreicas, parasitosis y enfermedades digestivas. En resumen el Problema Central es FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA Con el presente proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua e Instalacin del Desage de la Localidad de Pampamarca del Distrito de Pampamarca, Provincia de La Unin Arequipa, se pretende dotar un adecuado servicio de Saneamiento Bsico.

Anlisis de Causas y Efectos


Anlisis de Causas:

T eniendo present e que el problema central que se ha planteado es :Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales en la Localidad de Pampamarca . Se ha establecido las siguientes causas del problema central: Causas directas:

Deficiente abastecimiento de Agua Potable Sistema de eliminacin de excretas es deficiente Malos hbitos de higiene Inexistente operacin y mantenimiento del servicio de agua.

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Causas Indirectas:

Discontinuidad del servicio de agua potable. Red de Distribucin insuficiente. Infraestructura de Agua Potable deteriorada. Escasa vida til de letrinas, este sistema no permite el tratamiento de aguas servidas.

Eliminacin de desechos a la va pblica y reas de cultivo Ausencia de programas sanitarios.

Anlisis de Efectos

Efectos directos:

Frecuentes casos de Morbilidad Infantil Altos costos en el tratamiento de las enfermedades gastrointestinales Contaminacin ambiental y concentracin de agentes patgenos.

Efectos Indirectos:

Bajo rendimiento escolar Altos casos de ausentismo y desercin escolar Disminucin de Ingresos y recursos econmicos de las familias Alta concentracin de roedores e insectos en las viviendas

Enunciado los anlisis de causas y efectos, podemos indicar la calidad de vida del poblador de la Localidad de Pampamarca, es preocupante por lo que se hace necesario la intervencin de las autoridades locales y regionales.

A continuacin presentamos el rbol de causa-efecto:

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Directo Efecto Final Indirecto


Disminucion de Calidad de Vida de Los Pobladores de la Localidad de Pampamarca

Bajo Rendimiento escolar

Altos Casos de Ausentismo y Desercion Escolar

Disminucion de los Ingresos y Recursos Economicos

Alta Concentracion de Roedores e Insectos en las Viviendas

Altos Indices de Morbilidad Infantil

Altos Indices de Morbilidad Infantil

Alto costo en el Tratamiento de enfermedades Estomacales

Contaminacion Ambiental y Concentracion de Agentes Patogenos

Causas

Problema Central

Frecuentes Casos de Enfermedades Gastroinstetinales en la Localidad de Pampamarca

Indirecto

Sistema de Eliminacion de Excretas es Deficiente

Deficiente Abastecimiento de Agua Potable

Malos Habitos de Higiene

Directo

Escasa vida util des sistema se Rubrica cada dos Aos

El sistema Utilizado no Permite el Tratamiento de Aguas de Uso

No Hay seguridad durante el uso del servicio

Discontinuidad Eliminacion de Desechos en la Via Publica y Areas de Cultivo del Servicio


Infraestructura deteriorada Red de Distribucion Insuficiente

Ausencia de Programas Sanitarios

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b) Intento de Soluciones anteriores Las autoridades Estatales, Municipales y la Poblacin

organizada preocupados del deficiente sistema de agua potable y la inexistencia del servicio de alcantarillado, realizaron una serie de reuniones y efectuaron gestiones ante la oficina del Gobierno Regional, Programa Prisma de (ONG), Ministerio del de Salud de Arequipa, Vivienda

Saneamiento

Ministerio

Construccin y Saneamiento entre otras, solicitando los trabajos Mejoramiento y Ampliacin el sistema de Agua e Instalacin de Redes de Alcantarillado de la Localidad de Pampamarca, actualmente el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, ha tomado suyo el problema descrito y est en proceso de obtencin de la viabilidad de su perfil.

c) Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema.

En relacin a las posibilidades:

El proyecto se encuentra dentro de los lineamientos que maneja el Ministerio de Vivienda Construccin y

Saneamiento y que el Estado Peruano impulsa, con el fin de mejorar la calidad de vida del poblador de la zona.

Por ser un proyecto de inters social cuenta con el apoyo de las Instituciones Pblicas y Privadas, cuyos

profesionales participan en la definicin final de la concepcin y ejecucin de las obras civiles.

Existe acceso fcil a la zona por el mejoramiento de las vas hacia esta zona y el acceso de vehculos de carga pesada que abaratan los costos de transporte.

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La ejecucin de este proyecto promover la puesta en marcha de otros programas de planeamiento,

desarrollo urbano, rural, agrcola, etc.

La existencia de fuentes de agua con capacidad de abastecer a la poblacin constituye tambin una oferta de buenas condiciones de vida.

Existe una predisposicin de las autoridades y poblacin en apoyar la implementacin del proyecto, as como el compromiso asumido por los beneficiarios en realizar su apoyo incondicional y que la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento reconocida con Resolucin de Alcalda deber ser el ente encargado del mantenimiento y conservacin del servicio de Saneamiento Bsico, durante el horizonte del Proyecto.

Limitaciones.

Los cambios climticos propias de la zona que, pueden originar retrasos durante el inicio y proceso constructivo.

No existe personal de zona suficientemente capacitado para la ejecucin de la obra.

d) Objetivo del Proyecto

La salud es el principal componente del bienestar y desarrollo de la sociedad, este constituye un elemento indispensable en el desarrollo y progreso de nuestra nacin. El objetivo central del presente proyecto es la DISMINUCIN DE LOS ALTOS NDICES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA. Para ello se plantea la implementacin de una infraestructura integral de los servicios, a

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travs de un conjunto de actividades dirigidas a mejorar los servicios de agua potable y sistema de alcantarillado. A fin de garantizar el bienestar de los pobladores de dicha localidad dentro de un entorno urbano y medio ambiente. De acuerdo a los informes del Puesto de Salud Pampamarca cada ao se incrementa los casos de enfermedades gastrointestinales, infecciosas y

parasitarias.

Objetivos Especficos

El Objetivo en la Etapa de Estudio es recoger toda la informacin necesaria de orden social ambiental y tcnico, que permita el desarrollo adecuado del

Expediente Tcnico a nivel de Obras.

El Objetivo en la Etapa de Ejecucin de Obra, consiste en realizacin fsica de la Obra, en conformidad con lo indicado en el Expediente Tcnico y bajo una armona socio ambiental con el rea de trabajo.

Consideraciones

Reduccin de los gastos de atencin de salud. Consistente en reducir las enfermedades infecto contagiosas con

acciones dedicadas a brindar un eficiente sistema de eliminacin de excretas.

Disminuir

controlar

la

contaminacin

ambiental

concentracin de agentes patgenos que desencadenan la proliferacin de enfermedades epidrmicas y gstricas.

Elevar el autoestima personal del Distrito de Pampamarca dotndolos de mejor calidad de servicios bsicos.

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Contribuir al desarrollo socio econmico del Distrito de Pampamarca. Se entiende como el conjunto de actividades orientadas a dotar de una infraestructura eficiente, que responda adecuadamente a las necesidades del poblador.

Un

aspecto

muy

importante

en

la

intervencin

es

la

sensibilizacin por parte de los directos beneficiarios, para ello se coordinara con las autoridades, poblacin en general e instituciones publicas, a fin de programar capacitaciones que garanticen la sostenibilidad del proyecto durante la vida til (Educacin Sanitaria y capacitacin tcnica a la JASS para la correcta operacin y mantenimiento del sistema).

En base al problema central Identificado, el cual se encuentra en estado negativo, se ha procedido en cambiarlo al estado positivo obteniendo lo siguiente.

PROBLEMA CENTRAL:
FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

OBJETIVO CENTRAL:
DISMINUCIN DE LOS ALTOS NDICES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

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rbol de Medio y Fines


Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Localidad de Pampamarca PPampaPampamarca

Directo Indirecto Fin Final

Elevar el Rendimiento Escolar

Disminuir el Ausentismo escolar

Redistribuir los Ingresos y Recursos Econmicos

Disminuir la Concentracin de Roedores e Insectos en las Viviendas

Disminuir ndices de Morbilidad Infantil

Disminuir los Costo de tratamiento de enfermedades estomacales

Disminuir la Contaminacin Ambiental y Concentracin de Agentes Patgenos

Medio 2 Nivel Medio 1er Nivel

Objetivo Central

Bajos ndices de Casos de Enfermedades Gastrointestinales en la Localidad de Pampamarca

Eficiente Abastecimiento de Agua Potable

Eficiente Sistema de Alcantarillado

Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene

Infraestructura en Buen Estado

Cobertura Adecuada de Agua

Construccin de la Red de Alcantarillado

Construccin de Planta de Tratamiento

Existencia de Infraestructur a de Saneamiento

Mantenimi ento Anual del Sistema

Capacitacin Tcnica en Sistema de Saneamiento

Medio Fundamentales

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II.

FORMULACION Y EVALUACION

Horizonte de evaluacin. El proyecto se est evaluando para un periodo de 20 aos

Poblacin de Referencia. Poblacin Demandante: 1600 habitantes nmero de familias: 320 Ao 0 Poblacin Proyectada: 1920 habitantes nmero de familias: 384 Ao 20

PROYECCIN DE LA DEMANDA EN TRMINOS DE POBLACIN


AOS 0 POBLACION 1600 NUMERO DE FAMILIAS 320 323 326 330 333 336 339 342 346 349 352 355 358 362 365 368 371 374 378 381 384

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1616 1632 1648 1664 1680 1696 1712 1728 1744 1760 1776 1792 1808 1824 1840 1856 1872 1888 1904 1920

Formula =

Pp = Po*(1+r*t/100)

Pp = Poblacion Proyectada Po = Poblacion Inicial r = 0,1,2,3,4.20 (Periodo de Diseo de 0 a 20 aos) t = Tasa de Crecimiento Poblacional ( 1. %)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

2.1.

ANALISIS DE LA DEMANDA

Con referencia a la dotacin asumida se ha realizado un anlisis del consumo real en la poblacin de PampamarcaI, obtenido en el trabajo de campo con presencia de autoridades de un muestreo en la zona urbana de influencia del proyecto.

ACTIVIDAD Insesta de Alimentacion Fugas y Averias en el Suministro Higiene Personal Consumo de Evacuaciones Preparacion de Alimentos Lavado de Prendas de Vestir Limpieza de Ambientes y/o Objetos Total

CONSUMO MINIMO (Litros/dia) MUJERES HOMBRES 3.50 4.50 0.70 0.70 35.00 35.00 7.00 8.00 18.00 20.00 23.00 25.00 23.00 25.00 111.20 118.20

UL Festividades Mantenimiento Ninguno Ninguno Festividades Fines de Semana Ninguno

Para el presente estudio de acuerdo al anlisis del cuadro, se determin que el consumo de agua en la Localidad de Pampamarca por habitante por da es de 118.20 Lt/hb/da, se observa que la dotacin determinada se aproxima a 120 Lt/hab/da, la que se consider para el presente estudio.

Dotacin de agua Pampamarca = 120 Lt/hab/dia


SISTEMA DE AGUA POTABLE Se cuenta con 320 viviendas habitadas en la Localidad de Pampamarca, con una poblacin de 1600 habitantes, para el ao 2007, actualmente se tiene 138 viviendas con el sistema de agua potable esto representa el 43%. Las prdidas de agua potable a raz de las filtraciones tanto en las lneas de conduccin, lneas de distribucin y captacin representa el 40%, situacin que debemos revertir con la intervencin para ello se han programado diferentes obras que nos ayuden a optimizar la situacin actual.

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2012

Informacin para el Clculo de la Demanda de Agua Potable


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO POBLACION ACTUAL (hab) TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (%) DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) DOTACION POR MEDIO DE CONEXIONES (Lt/hab/dia) DOTACION POR MEDIO DE PILETAS (Lt/hab/dia) N DE FAMILIAS POR PILETAS APORTE DE AGUAS RESIDUALES POBLACION ACTUAL CON CONEXIONES DE AGUA (red publica) POBLACION ACTUAL CON PILETAS POBLACION ACTUAL CON CONEXIONES DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO 1600 1 5 138 0 0 80% 688 0 0 Con Proyecto 1600 1 5 320 0 0 80%

Proyeccin de la Cobertura del Sistema de Agua Potable

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POBLACION TOTAL 1600 1616 1632 1648 1664 1680 1696 1712 1728 1744 1760 1776 1792 1808 1824 1840 1856 1872 1888 1904 1920

COBERTURA (%) 43% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

POBLACION ATENDIDA 688 1,616 1,632 1,648 1,664 1,680 1,696 1,712 1,728 1,744 1,760 1,776 1,792 1,808 1,824 1,840 1,856 1,872 1,888 1,904 1,920

Notas: Corresponden a valores proyectados por la UF Se recomienda que la proyeccin del nmero de conexiones de desage Sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable. * Informacin actual (ao cero del proyecto)

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2012

De acuerdo a la informacin tomada en campo para el ao cero en donde la situacin ms desfavorable, se cuenta con la siguiente informacin. La poblacin consume una dotacin permanente de 50 l/hab./da. De toda la poblacin existente solo 138 viviendas cuentan con conexiones domiciliarias del sistema de agua potable, el cual representa el 43%. Del ao uno en adelante, se tiene una intervencin del proyecto que optimiza el recurso hdrico y se ejecuta obras de infraestructura. Para ello se prev incrementar la atencin en un 100% de conexiones domiciliarias en el sistema de agua potable.

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DEMANDA DE ALMACENAMIE NTO

Proyeccin de la Demanda Sistema de Agua Potable


AO COBERTUR POBLACION SERVIDA A (%) (3) POBLA (hab) CION CONEXION ES (%)
4=(3*2) por coneciones

VIVIENDAS SERVIDAS (Unidades)

CONSUMO DE AGUA (L/dia)

CONSUMO DE AGUA PERDIDAS TOTAL (%)

DEMANDA PRODUCCION DE AGUA

5 (%)

6 = 4/hab/viv Domestico

7 = Comercial

8= Estatal

9= (6+7+8) TOTAL

11 = 12 = 13 = 14 = 10 = 7*11.5*100 8*50*100 (10+11+12) (13/86400) 6*13.7*1000/ 0/30 0/30 Total Total 30 Domestico Comercial Estatal Consumo L/SEG

15 = 13 L/Dia

16 = (15*365) /1000) M3/AO

17 (%)

18 = (14/perdid 19 = (15/perdida 20 = (19*365) 21 = (19*perdida a Fisica) Fisica) L/Dia /1000 M3/AO fisica) /1000 M3/Dia L/Seg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,616 1,632 1,648 1,664 1,680 1,696 1,712 1,728 1,744 1,760 1,776 1,792 1,808 1,824 1,840 1,856 1,872 1,888 1,904 1,920

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1,616 1,632 1,648 1,664 1,680 1,696 1,712 1,728 1,744 1,760 1,776 1,792 1,808 1,824 1,840 1,856 1,872 1,888 1,904 1,920

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

323 326 330 333 336 339 342 346 349 352 355 358 362 365 368 371 374 378 381 384

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

323 326 330 333 336 339 342 346 349 352 355 358 362 365 368 371 374 378 381 384

147,595 149,056 150,517 151,979 153,440 154,901 156,363 157,824 159,285 160,747 162,208 163,669 165,131 166,592 168,053 169,515 170,976 172,437 173,899 175,360

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147,595 149,056 150,517 151,979 153,440 154,901 156,363 157,824 159,285 160,747 162,208 163,669 165,131 166,592 168,053 169,515 170,976 172,437 173,899 175,360

1.71 1.73 1.74 1.76 1.78 1.79 1.81 1.83 1.84 1.86 1.88 1.89 1.91 1.93 1.95 1.96 1.98 2.00 2.01 2.03

147,595 149,056 150,517 151,979 153,440 154,901 156,363 157,824 159,285 160,747 162,208 163,669 165,131 166,592 168,053 169,515 170,976 172,437 173,899 175,360

53,872 54,405 54,939 55,472 56,006 56,539 57,072 57,606 58,139 58,673 59,206 59,739 60,273 60,806 61,339 61,873 62,406 62,940 63,473 64,006

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

1.88 1.90 1.92 1.93 1.95 1.97 1.99 2.01 2.03 2.05 2.07 2.08 2.10 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.21 2.23

162,354 163,962 165,569 167,177 168,784 170,391 171,999 173,606 175,214 176,821 178,429 180,036 181,644 183,251 184,859 186,466 188,074 189,681 191,289 192,896

59,259 59,846 60,433 61,019 61,606 62,193 62,780 63,366 63,953 64,540 65,127 65,713 66,300 66,887 67,473 68,060 68,647 69,234 69,820 70,407

16.235 16.396 16.557 16.718 16.878 17.039 17.200 17.361 17.521 17.682 17.843 18.004 18.164 18.325 18.486 18.647 18.807 18.968 19.129 19.290

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SISTEMA DE ALCANTARILLADO Para el ao cero, en la cual no existe un sistema de alcantarillado se considera el ao ms desfavorable, el cual no atiende a ninguna familia, que representa una cobertura cero (0.00%).

Se est considerando una cobertura del servicio al 100%

PROYECCION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO . POBLACION COBERTURA (%) POBLACION 0 TOTAL ATENDIDA 0 1,600 0% 0 1 1,616 100% 1,616 2 1,632 100% 1,632 3 1,648 100% 1,648 4 1,664 100% 1,664 5 1,680 100% 1,680 6 1,696 100% 1,696 7 1,712 100% 1,712 8 1,728 100% 1,728 9 1,744 100% 1,744 10 1,760 100% 1,760 11 1,776 100% 1,776 12 1,792 100% 1,792 13 1,808 100% 1,808 14 1,824 100% 1,824 15 1,840 100% 1,840 16 1,856 100% 1,856 17 1,872 100% 1,872 18 1,888 100% 1,888 19 1,904 100% 1,904 20 1,920 100% 1,920

INFORMACION PARA EL CLCULO DE LA DEMANDA DEL ALCANTARILLADO.


CARACTERSTICAS
POBLACION ACTUAL (habitantes) TASA DE CRECIMIENTO ANUAL POBLACIONAL (%) DENSIDAD POR LOTE (hab/Lote) N DE FAMILIAS EN TOTAL AO 0 COBERTURA EN EL AO 1 (%) POBLACION CON CONEXIONES DE ALCANTARILLADO AO 1 1600 1.00 5 320 100% 323

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CONSUMO DE AGUA POTABLE 0 193,920 195,840 197,760 199,680 201,600 203,520 205,440 207,360 209,280 211,200 213,120 215,040 216,960 218,880 220,800 222,720 224,640 226,560 228,480 230,400 VOLUMEN DE DESAGUE
Qmh (Lit/seg) 0.80 Qmh (Lit/seg) m3/ao

Proyeccin de la Demanda Sistema de Alcantarillado


POBLACION N DE SERVIDA CONEXIONES 0 1,616 1,632 1,648 1,664 1,680 1,696 1,712 1,728 1,744 1,760 1,776 1,792 1,808 1,824 1,840 1,856 1,872 1,888 1,904 1,920 0 323 326 330 333 336 339 342 346 349 352 355 358 362 365 368 371 374 378 381 384

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POBLACION 1600 1616 1632 1648 1664 1680 1696 1712 1728 1744 1760 1776 1792 1808 1824 1840 1856 1872 1888 1904 1920

COBERTURA 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0.00 4.49 4.53 4.58 4.62 4.67 4.71 4.76 4.80 4.84 4.89 4.93 4.98 5.02 5.07 5.11 5.16 5.20 5.24 5.29 5.33

0.00 3.59 3.63 3.66 3.70 3.73 3.77 3.80 3.84 3.88 3.91 3.95 3.98 4.02 4.05 4.09 4.12 4.16 4.20 4.23 4.27

0.0 56,620 57,181 57,741 58,302 58,862 59,423 59,984 60,544 61,105 61,665 62,226 62,787 63,347 63,908 64,468 65,029 65,590 66,150 66,711 67,271

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2012

2.2.

ANLISIS DE LA OFERTA.

Anlisis de Recursos y Produccin de Servicios Agua Potable.- La oferta del servicio de agua en la localidad de Pampamarca, est garantizado por el manantial Pampamarca que cuenta con un caudal disponible de 120 lt/seg.

Alcantarillado.- La localidad de Pampamarca no cuenta con el sistema de desage, actualmente solo se cuenta con el servicio de letrinas instaladas por los mismos Pobladores de la zona.

2.3.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA.

Es la comparacin de oferta y la demanda del Sistema Actual de Alcantarillado y el proyecto en el horizonte de vida del proyecto. Se deber determinar si es suficiente para cubrir la demanda o se requiere incrementarla. En esta Etapa de realizara el anlisis para los componentes.

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2012

Balance Oferta Demanda Agua Potable


AO OFERTA PRODUCCION DE AGUA
18 = (14/perdid a Fisica) L/Seg

DEMANDA PRODUCCION DE AGUA


18 = (14/perdida Fisica) L/Seg

19 = (15/perdida Fisica) L/Dia

OFERTA M/3 AO

19 = (15/perdida Fisica) L/Dia

DEMANDA M3/ AO

BALANCE OFERTA/ DEMANDA M/3 AO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91

78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67 78,546.67

28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53 28,669.53

1.88 1.90 1.92 1.93 1.95 1.97 1.99 2.01 2.03 2.05 2.07 2.08 2.10 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.21 2.23

162,354.13 163,961.60 165,569.07 167,176.53 168,784.00 170,391.47 171,998.93 173,606.40 175,213.87 176,821.33 178,428.80 180,036.27 181,643.73 183,251.20 184,858.67 186,466.13 188,073.60 189,681.07 191,288.53 192,896.00

59,259.26 59,845.98 60,432.71 61,019.43 61,606.16 62,192.89 62,779.61 63,366.34 63,953.06 64,539.79 65,126.51 65,713.24 66,299.96 66,886.69 67,473.41 68,060.14 68,646.86 69,233.59 69,820.31 70,407.04

30,589.73 31,176.45 31,763.18 32,349.90 32,936.63 33,523.35 34,110.08 34,696.80 35,283.53 35,870.25 36,456.98 37,043.70 37,630.43 38,217.15 38,803.88 39,390.61 39,977.33 40,564.06 41,150.78 41,737.51

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

Balance Oferta Demanda Sistema de Alcantarillado


AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 OFERTA Litros/Seg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA (0.80 Qmh) L/seg 3.59 3.63 3.66 3.70 3.73 3.77 3.80 3.84 3.88 3.91 3.95 3.98 4.02 4.05 4.09 4.12 4.16 4.20 4.23 4.27 BALANCE L/seg -3.59 -3.63 -3.66 -3.70 -3.73 -3.77 -3.80 -3.84 -3.88 -3.91 -3.95 -3.98 -4.02 -4.05 -4.09 -4.12 -4.16 -4.20 -4.23 -4.27

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento


AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 OFERTA m3/Dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA m3/Dia 155.12 156.66 158.20 159.73 161.27 162.80 164.34 165.87 167.41 168.95 170.48 172.02 173.55 175.09 176.63 178.16 179.70 181.23 182.77 184.31 BALANCE m3/Dia -155.12 -156.66 -158.20 -159.73 -161.27 -162.80 -164.34 -165.87 -167.41 -168.95 -170.48 -172.02 -173.55 -175.09 -176.63 -178.16 -179.70 -181.23 -182.77 -184.31

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

2.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

ALTERNATIVA 01:

Se plantea lo siguiente: El Proyecto Comprende para el sistema de agua potable, la Construccin de Caja de Concreto armado para la captacin con su respectiva vlvula de control y canastilla de proteccin, instalacin de tubera PVC 63MM una longitud de 177.40ml, que ser la lnea de conduccin hasta el reservorio que ser de 4x4x2.7 metros y su vlvula de limpia, Tubera PVC 63MM en una Longitud de 2012.91ml y Tubera PVC 90MM l=291.81 que sern las redes de Distribucin, construccin de 100 conexiones domiciliarias de agua y mejoramiento de 20 conexiones. Para el sistema de alcantarillado comprende la instalacin de la red colectora 1210.21 ml, 120 conexiones domiciliarias, construccin de la Red emisora 206.29ml, 54 buzones y su planta de tratamiento con sistema de tanque sptico y su pozo percolador.

Se ha Provisto:
AGUA POTABLE: 1) Captacin y Reservorio 2) Lnea de Conduccin 3) Redes de Distribucin 4) Conexiones Domiciliarias

ALCANTARILLADO: 5) Red Colectora 6) Conexiones Domiciliarias 7) Red Emisora 8) Planta de Tratamiento de Tanque Sptico 9) Pozo percolador

ALTERNATIVA 02: NO SE CONSIDERA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

2.5.

COSTOS

2.5.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto.


Actualmente la poblacin de Pampamarca cuenta con el Sistema de Agua Potable (deficiente), No cuenta con el sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas.

La poblacin de Pampamarca no cuenta con un Comit de Administracin de Agua Potable, es por eso que el sistema de agua potable se encuentra en malas condiciones y por tanto los costos de operacin y mantenimiento es igual a 0 nuevos soles.

2.5.2. Costos en la Situacin con Proyecto (Alternativa nica)


Gastos de operacin y mantenimiento: Los trabajos sern realizados por la JASS, la cual se encargar de recaudar y administrar los fondos para los trabajo s necesarios que requiera mantener operativo y en condiciones ptimas durante la vida til del proyecto, una vez concluida la ejecucin de las obras. A) PRECIOS PRIVADOS

COSTOS TOTAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - PRECIOS PRIVADOS


ITEM COMPONENTE Unid. GBL GBL GBL Total 684,272.27 5,500.00 3,500.00 693,272.27 GBL 69,327.23 762,599.50 GBL SUB TOTAL GENERAL 06.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% ) 07.00 SUPERVISION (3%) GBL GBL 137,267.91 899,867.41 17,997.35 26,996.02

01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 02.00 EDUACION SANITARIA 03.00 CAPACITACION TECNICA COSTO DIRECTO 04.00 GASTOS GENERALES (10 % CD) SUB TOTAL PARCIAL 06.00 IGV (18%)

TOTAL AGUA POTABLE

944,860.78

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SISTEMA AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 01 DESCRIPCCION UND. CANT. P.U. PARCIAL TOTAL 1.- COSTO DE OPERACIN 4,560 Pago de Personal (Peon) gbl 1 1080 1080 Adquisicion de Materiales gbl 1 1560 1560 Responsable gbl 1 1920 1920 2.- COSTO DE MANTENIMIENTO 4,776 Responsable gbl 1 1344 1344 Pago de personal (peon) gbl 1 1620 1620 Adquisicion de Materiales glb 1 1812 1812 . 9,336

COSTOS TOTAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - PRECIOS PRIVADOS


Unid. GBL GBL GBL GBL COSTO DIRECTO 05.00 GASTOS GENERALES (10% CD) SUB TOTAL PARCIAL 06.00 IGV (18%) SUB TOTAL 07.00 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 08.00 SUPERVISION (3%) GBL GBL GBL GBL

ITEM

COMPONENTE

Total 592,266.15 780.00 3,600.00 9,720.00 606,366.15 60,636.62 667,002.77 120,060.50 787,063.26 15,741.27 23,611.90

01.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 02.00 DISEO DE MEZCLAS 03.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA DE CONCRETO 04.00 FLETE

TOTAL ALCANTARILLADO

826,416.43

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - SISTEMA DE ALCANTARILLADO


DESCRIPCCION 1.- COSTO DE OPERACIN Pago de personal (peon) Adquisicion de materiales combustible 2.- COSTO DE MANTENIMIENTO Pago de personal (peon) Limpieza de Planta de Tratamiento UND. jornl glb gal CANT. 15 1 80 P.U. 45 1360 14 PARCIAL 675 1360 1120 4,175 jornl glb 15 1 45 3500 675 3500 TOTAL 3,155

TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

7,330

COSTOS TOTAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO - PRECIOS PRIVADOS

ITEM

COMPONENTE

Unid. GBL

Total 390,393.42 390,393.42

01.00 PLANTA DE TRATAMIENTO COSTO DIRECTO 08.00 GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL PARCIAL 09.00 IGV (18%) SUB TOTAL 10.00 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 11.00 SUPERVISION (3%)

GBL

39,039.34 429,432.76

GBL

77,297.90 506,730.66

GBL GBL

10,134.61 15,201.92

TOTAL GENERAL

532,067.19

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS PRIVADOS

ITEM

COMPONENTE

Unid. GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL

Total 684,272.27 982,659.57 780.00 3,600.00 9,720.00 5,500.00 3,500.00 1,690,031.84

01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 02.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 03.00 DISEO DE MEZCLAS 04.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA DE CONCRETO 05.00 FLETE 06.00 EDUACION SANITARIA 07.00 CAPACITACION TECNICA COSTO DIRECTO 08.00 GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL PARCIAL 09.00 IGV (18%) SUB TOTAL 10.00 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 11.00 SUPERVISION (3%)

GBL

169,003.18 1,859,035.02

GBL

334,626.30 2,193,661.33

GBL GBL

43,873.23 65,809.84

TOTAL GENERAL

2,303,344.39

RESUMEN TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS PRIVADOS

OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SISTEMA ALCANTARILLADO TOTAL

ALTERNATIVA 01 9,336 7,330 16,666

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2012

B) PRECIOS SOCIALES

COSTOS TOTAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - PRECIOS SOCIALES


ITEM COMPONENTE Unid. GBL GBL GBL COSTO DIRECTO 04.00 GASTOS GENERALES (10 % CD) SUB TOTAL PARCIAL 06.00 IGV (18%) SUB TOTAL GENERAL 06.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% ) 07.00 SUPERVISION (3%) GBL GBL 17,997.35 26,996.02 0.92 0.94 GBL 137,267.91 0.00 GBL 69,327.23 0.92 Parcial 684,272.27 5,500.00 3,500.00 Fac. Correc 0.86 0.86 0.86 Total 588,474.15 4,730.00 3,010.00 596,214.15 63,781.05 659,995.20 0.00 659,995.20 16,557.56 25,376.26

01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 02.00 EDUACION SANITARIA 03.00 CAPACITACION TECNICA

TOTAL AGUA POTABLE

701,929.02

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SISTEMA AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 01 DESCRIPCCION PARCIAL FAC. CORRE. SUB TOTAL TOTAL 1.- COSTO DE OPERACIN 3,739 Pago de personal (peon) 1080 0.820 885.6 Adquisicion de materiales 1560 0.820 1279.2 Responsable 1920 0.820 1574.4 2.- COSTO DE MANTENIMIENTO 3,916 Pago de Ing. Responsable 1344 0.820 1102.08 Pago de personal (peon) 1620 0.820 1328.4 Adquisicion de Materiales 1812 0.820 1485.84 TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 7,656

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

COSTOS TOTAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - PRECIOS SOCIALES

ITEM

COMPONENTE

Unid. GBL GBL GBL GBL

Parcial 592,266.15 780.00 3,600.00 9,720.00

Fac. Correc 0.86 0.86 0.86 0.86

Total 509,348.89 670.80 3,096.00 8,359.20 521,474.89

01.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 02.00 DISEO DE MEZCLAS 03.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA DE CONCRETO 04.00 FLETE COSTO DIRECTO 05.00 GASTOS GENERALES (10% CD) SUB TOTAL PARCIAL 06.00 IGV (18%) SUB TOTAL 07.00 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 08.00 SUPERVISION (3%)

GBL

60,636.62

0.92

55,785.69 577,260.57

GBL

120,060.50

0.00

0.00 577,260.57

GBL GBL

15,741.27 23,611.90

0.92 0.94

14,481.96 22,195.18

TOTAL ALCANTARILLADO

613,937.72

COSTOS TOTAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO - PRECIOS SOCIALES


ITEM COMPONENTE Unid. GBL Parcial 390,393.42 Fac. Correc 0.86 Total 335,738.34 335,738.34 GBL 39,039.34 0.92 35,916.19 371,654.54 GBL SUB TOTAL 10.00 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 11.00 SUPERVISION (3%) GBL GBL 10,134.61 15,201.92 0.92 0.94 77,297.90 0.00 0.00 371,654.54 9,323.84 14,289.80

01.00 PLANTA DE TRATAMIENTO COSTO DIRECTO 08.00 GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL PARCIAL 09.00 IGV (18%)

TOTAL GENERAL

395,268.18

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SISTEMA DE ALCANTARILLADO


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DESCRIPCCION 1.- COSTO DE OPERACIN Pago de personal (peon) Adquisicion de materiales combustible 2.- COSTO DE MANTENIMIENTO Pago de personal (peon) Limpieza de Laguna de Oxidacion UND. jornl glb gal CANT. 15.00 1.00 80.00 P.U. 45.00 1,360.00 14.00 PARCIAL 675.00 1,360.00 1,120.00 0.84 0.86 0.82 TOTAL 567.00 1,169.60 918.40

jornl glb

15.00 1.00

40.00 3,500.00

600.00 3,500.00

0.89 0.86

534.00 3,010.00

TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

6,199.00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS SOCIALES


ITEM 01.00 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Unid. GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL COSTO DIRECTO 08.00 GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL PARCIAL 09.00 IGV (18%) SUB TOTAL 10.00 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 11.00 SUPERVISION (3%) GBL GBL 43,873.23 65,809.84 0.92 0.94 GBL 334,626.30 0.00 GBL 169,003.18 0.92 Parcial 684,272.27 982,659.57 780.00 3,600.00 9,720.00 5,500.00 3,500.00 Fac. Correc 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 Total 588,474.15 845,087.23 670.80 3,096.00 8,359.20 4,730.00 3,010.00 1,453,427.38 155,482.93 1,608,910.31 0.00 1,608,910.31 40,363.37 61,861.25

02.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 03.00 DISEO DE MEZCLAS 04.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA DE CONCRETO 05.00 FLETE 06.00 EDUACION SANITARIA 07.00 CAPACITACION TECNICA

TOTAL GENERAL

1,711,134.93

RESUMEN TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES

OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SISTEMA ALCANTARILLADO TOTAL

ALTERNATIVA 01 7,656 6,199 13,855

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

2.6.

DETERMINACION DE LA TARIFA

La tarifa de agua potable debe cubrir por lo menos los costos de Operacin y Mantenimiento de las alternativas propuestas. Pa ra determinarla, necesitamos los flujos de Costos en todo el horizonte del proyecto.
CONSUMO. AO POBLACION AGUA TOTAL. m3 TOTAL m3 PRODUCCION INVERSION OPE Y MANT. TOTALES COSTOS CONSUMO TOTAL COSTO COSTOS VAC VAC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1,616 1,632 1,648 1,664 1,680 1,696 1,712 1,728 1,744 1,760 1,776 1,792 1,808 1,824 1,840 1,856 1,872 1,888 1,904 1,920

0 53,872 54,405 54,939 55,472 56,006 56,539 57,072 57,606 58,139 58,673 59,206 59,739 60,273 60,806 61,339 61,873 62,406 62,940 63,473 64,006

0 59,259 59,846 60,433 61,019 61,606 62,193 62,780 63,366 63,953 64,540 65,127 65,713 66,300 66,887 67,473 68,060 68,647 69,234 69,820 70,407

2,303,344.39 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 14,536 14,703 14,869 15,036 15,203 15,369 15,536 15,703 15,869 16,036 16,203 16,369 16,536 16,703 16,869 17,036 17,203 17,369 17,536 17,703
VAC C/INVERSION VAC S/INVERSION TARIFA (S/.m3) OP Y MAT TARIFA (S/.m3) OP Y MAT

2,303,344.39 16,173.89 16,340.55 16,507.21 16,673.87 16,840.53 17,007.19 17,173.85 17,340.51 17,507.17 17,673.83 17,840.49 18,007.15 18,173.81 18,340.47 18,507.13 18,673.79 18,840.45 19,007.11 19,173.77 19,340.43

2,303,344 14,187 12,573 11,141 9,872 8,746 7,748 6,863 6,079 5,384 4,767 4,221 3,737 3,309 2,929 2,594 2,296 2,031 1,799 1,589 1,406 12898 10391 8371 6743 5430 4374 3522 2836 2283 1838 1479 1191 958 771 621 500 402 324 260 209

2,416,616.37 113,271.97 36.95 1.73

65,400.41

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS PRIVADOS

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. ALTERNATIVA N 1 - PRECIOS PRIVADOS


PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO RUBRO 1 Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado OYM 9,336 7,330 16,667 2 9,429 7,403 16,835 3 9,523 7,477 17,002 4 9,616 7,550 17,170 5 9,709 7,623 17,338 6 9,803 7,697 17,505 7 9,896 7,770 17,673 8 9,990 7,843 17,841 9 10,083 7,916 18,008 10 10,176 7,990 18,176 11 10,270 8,063 18,344 12 10,363 8,136 18,511 13 10,456 8,210 18,679 14 10,550 8,283 18,847 15 10,643 8,356 19,014 16 10,736 8,430 19,182 17 10,830 8,503 19,350 18 10,923 8,576 19,517 19 11,016 8,649 19,685 20 11,110 8,723 19,853

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. ALTERNATIVA N 1 - PRECIOS SOCIALES


PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO RUBRO 1 Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado OYM 7,656 2 7,732 3 7,809 4 7,885 5 7,962 6 8,038 7 8,115 8 8,191 9 8,268 10 8,345 11 8,421 12 8,498 13 8,574 14 8,651 15 8,727 16 8,804 17 8,880 18 8,957 19 9,034 20 9,110

6,199

6,261

6,323

6,385

6,447

6,509

6,571

6,633

6,695

6,757

6,819

6,881

6,943

7,005

7,067

7,129

7,191

7,253

7,315

7,377

13,856

13,995

14,135

14,274

14,414

14,553

14,693

14,832

14,972

15,111

15,251

15,391

15,530

15,670

15,809

15,949

16,088

16,228

16,367

16,507

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

2.7.

COSTOS INCREMENTALES
Son la diferencia entre los costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto y sin proyecto durante el periodo de horizonte de la alternativa 20 aos.

AGUA POTABLE - COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS


COSTOS INCREMENTALES (AGUA POTABLE) ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS PRIVADOS
PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO RUBRO 1 Con Proyecto Sin Proyecto OYM 9,336 2,130 7,206 2 9,429 2,130 7,299 3 9,523 2,130 7,393 4 9,616 2,130 7,486 5 9,709 2,130 7,579 6 9,803 2,130 7,673 7 9,896 2,130 7,766 8 9,990 2,130 7,860 9 10,083 2,130 7,953 10 10,176 2,130 8,046 11 10,270 2,130 8,140 12 10,363 2,130 8,233 13 10,456 2,130 8,326 14 10,550 2,130 8,420 15 10,643 2,130 8,513 16 10,736 2,130 8,606 17 10,830 2,130 8,700 18 10,923 2,130 8,793 19 11,016 2,130 8,886 20 11,110 2,130 8,980

AGUA POTABLE - COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


COSTOS INCREMENTALES (AGUA POTABLE) ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS SOCIALES
RUBRO Con Proyecto Sin Proyecto OYM PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO 1 7,656 2,130 5,526 2 7,732 2,130 5,602 3 7,809 2,130 5,679 4 7,885 2,130 5,755 5 7,962 2,130 5,832 6 8,038 2,130 5,908 7 8,115 2,130 5,985 8 8,191 2,130 6,061 9 8,268 2,130 6,138 10 8,345 2,130 6,215 11 8,421 2,130 6,291 12 8,498 2,130 6,368 13 8,574 2,130 6,444 14 8,651 2,130 6,521 15 8,727 2,130 6,597 16 8,804 2,130 6,674 17 8,880 2,130 6,750 18 8,957 2,130 6,827 19 9,034 2,130 6,904 20 9,110 2,130 6,980

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

ALCANTARILLADO - COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS


COSTOS INCREMENTALES (ALCANTARILLADO) ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS PRIVADOS
PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO RUBRO 1 Con Proyecto Sin Proyecto OYM 7,330 0 7,330 2 7,403 0 7,403 3 7,477 0 7,477 4 7,550 0 7,550 5 7,623 0 7,623 6 7,697 0 7,697 7 7,770 0 7,770 8 7,843 0 7,843 9 7,916 0 7,916 10 7,990 0 7,990 11 8,063 0 8,063 12 8,136 0 8,136 13 8,210 0 8,210 14 8,283 0 8,283 15 8,356 0 8,356 16 8,430 0 8,430 17 8,503 0 8,503 18 8,576 0 8,576 19 8,649 0 8,649 20 8,723 0 8,723

ALCANTARILLADO - COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES (ALCANTARILLADO) ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS SOCIALES


RUBRO Con Proyecto Sin Proyecto OYM PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO 1 6,199 0 6,199 2 6,261 0 6,261 3 6,323 0 6,323 4 6,385 0 6,385 5 6,447 0 6,447 6 6,509 0 6,509 7 6,571 0 6,571 8 6,633 0 6,633 9 6,695 0 6,695 10 6,757 0 6,757 11 6,819 0 6,819 12 6,881 0 6,881 13 6,943 0 6,943 14 7,005 0 7,005 15 7,067 0 7,067 16 7,129 0 7,129 17 7,191 0 7,191 18 7,253 0 7,253 19 7,315 0 7,315 20 7,377 0 7,377

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

2.8.

BENEFICIOS La poblacin beneficiada con el Proyecto sern de 1600 habitantes. Y est comprendido por el 100 % de los moradores que tienen sus viviendas colindantes con las vas de la localidad de Pampamarca.

El mejoramiento del agua potable y la instalacin del sistema de alcantarillado, causar un impacto positivo de gran magnitud, es decir los beneficiarios directos sern la poblacin de la localidad de Pampamarca, logrando un impulso en la parte socioeconmica.

La instalacin de nuevas estructuras, ocasionarn una alteracin en el uso del suelo y el paisaje, as como, perturbaciones en la calidad de vida de la Poblacin durante la ejecucin del proyecto.

La principal actividad de la localidad de Pampamarca es la agricultura y en menor rango el comercio, para lo que es indispensable el agua.

Los impactos negativos, resultantes del anlisis y evaluacin del proyecto, son referidos en la fase de construccin, afectando

principalmente al aspecto fsico (aire). Los impactos positivos que se registraron en esta fase fue en el aspecto socioeconmico (Desarrollo Urbano)

El proyecto en s tendr impactos que repercutirn en el ambiente pero que con un adecuado Plan de Gestin Ambiental, estos podrn ser controlados; sin embargo, el principal impacto a tener en cuenta es el del impacto socioeconmico en el que se beneficiarn los pobladores del lugar mejorando su calidad de vida y propiciando de el desarrollo en la comunidad.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

BENEFICIOS ECONOMICOS EN AGUA POTABLE


BENEFICIOS ECONOMICOS EN AGUA POTABLE N DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIO A PRECIOS SOCIALES ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS TOTAL 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 186 189 192 195 198 202 205 208 211 214 218 221 224 227 230 234 237 240 243 246 323 326 330 333 336 339 342 346 349 352 355 358 362 365 368 371 374 378 381 384 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 180,251 183,359 186,466 189,574 192,682 195,790 198,898 202,005 205,113 208,221 211,329 214,436 217,544 220,652 223,760 226,868 229,975 233,083 236,191 239,299 196,085 199,193 202,300 205,408 208,516 211,624 214,731 217,839 220,947 224,055 227,163 230,270 233,378 236,486 239,594 242,701 245,809 248,917 252,025 255,133

AOS POBLACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,616 1,632 1,648 1,664 1,680 1,696 1,712 1,728 1,744 1,760 1,776 1,792 1,808 1,824 1,840 1,856 1,872 1,888 1,904 1,920

INVERSIONES FUTURAS: Precios Privados


AGUA ALTERN. UNICA - PRECIOS PRIVADOS N VIVIEND AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INSTAL/VIVIENDA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 A INSTALARSE POR AO 944,861 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 280.90 INVERSION

COSTO A PRECIO PRIVADO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA
ALCANTARILLA ALTERN. UNICA - PRECIOS PRIVADOS N VIVIEND AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INSTAL/VIVIENDA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 A INSTALARSE POR AO 826,416 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 285.90 INVERSION

2012

COSTO A PRECIO PRIVADO

Precios Sociales
AGUA POTABLE ALTERN. UNICA - PRECIOS SOCIALES N VIVIEND AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INSTAL/VIVIENDA A INSTALARSE POR AO 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 701,929 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 237.94 INVERSION

COSTO A PRECIO PRIVADO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

AGUA POTABLE ALTERN. UNICA - PRECIOS SOCIALES N VIVIEND AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INSTAL/VIVIENDA A INSTALARSE POR AO 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 613,938 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 230.94 INVERSION

COSTO A PRECIO PRIVADO

Justificacin:

Las inversiones futuras contemplan ejecutar trabajos como instalacin de nuevas conexiones domiciliarias, redes de distribucin, redes colectoras, reposicin de accesorios, vlvula, entre otros, necesarios para el normal funcionamiento del sistema de agua potable y alcantarillado a lo largo del periodo de vida del proyecto. Estos trabajos sern dirigidos y orientados por la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento de Pampamarca (JASS)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

2.9.

EVALUACIN ECONMICA Y SOCIAL.

ANLISIS BENEFICIO COSTO. El anlisis beneficio costo se realiza para la alternativa planteada, los costos de inversin se estimaran para todo el sistema proyectado y los costos de operacin y mantenimiento sern incrementales en la situacin con proyecto, aplicar esta metodologa a los proyectos en los cules los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y por lo tanto se pueden comparar directamente con los costos los beneficios.

Se utilizarn como indicadores de rentabilidad: -VAN -TIR Se escoge la alternativa cuyo VAN>0 y TIR>10%. TDS=10%

RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA ALTERNATIVA UNICA Precios Privados


ITEM COMPONENTE Unid. GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL Total 684,272.27 982,659.57 780.00 3,600.00 9,720.00 5,500.00 3,500.00 1,690,031.84 GBL 169,003.18 1,859,035.02 GBL SUB TOTAL 10.00 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 11.00 SUPERVISION (3%) GBL GBL 334,626.30 2,193,661.33 43,873.23 65,809.84

01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 02.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 03.00 DISEO DE MEZCLAS 04.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA DE CONCRETO 05.00 FLETE 06.00 EDUACION SANITARIA 07.00 CAPACITACION TECNICA COSTO DIRECTO 08.00 GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL PARCIAL 09.00 IGV (18%)

TOTAL GENERAL

2,303,344.39

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Precios Privados


OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SISTEMA ALCANTARILLADO TOTAL ALTERNATIVA 01 9,336 7,330 16,666

RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA ALTERNATIVA UNICA Precios Sociales


ITEM 01.00 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Unid. GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL COSTO DIRECTO 08.00 GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL PARCIAL 09.00 IGV (18%) SUB TOTAL 10.00 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 11.00 SUPERVISION (3%) GBL GBL 43,873.23 65,809.84 0.92 0.94 GBL 334,626.30 0.00 GBL 169,003.18 0.92 Parcial 684,272.27 982,659.57 780.00 3,600.00 9,720.00 5,500.00 3,500.00 Fac. Correc 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 Total 588,474.15 845,087.23 670.80 3,096.00 8,359.20 4,730.00 3,010.00 1,453,427.38 155,482.93 1,608,910.31 0.00 1,608,910.31 40,363.37 61,861.25

02.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 03.00 DISEO DE MEZCLAS 04.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA DE CONCRETO 05.00 FLETE 06.00 EDUACION SANITARIA 07.00 CAPACITACION TECNICA

TOTAL GENERAL

1,711,134.93

RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Precios Sociales


OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SISTEMA ALCANTARILLADO TOTAL ALTERNATIVA 01 7,656 6,199 13,855

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

EVALUACION ECONOMICA SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRECIOS PRIVADOS)


1 Aos 2 3 Poblacin Poblacion Conectada Total (%) 4a 4b 4c N de Familias conectadas al Antiguas Nuevas Total 5a 5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Nuevas Total 8 Costos de Inversin Total Produccin de Operacin y (S/.) sistema de agua (m3/ao) mantenimiento Agua incrementales 944,860.8 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 6 7 9 Flujo neto a precios privados -944,861 187,980.0 190,994.4 194,008.8 197,023.2 200,037.6 203,052.0 206,066.4 209,080.9 212,095.3 215,109.7 218,124.1 221,138.5 224,152.9 227,167.4 230,181.8 233,196.2 236,210.6 239,225.0 242,239.4 245,253.8
VAN TIR

10 Factor de descuento 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149

11 Valor actual del flujo neto a precios Privados -944,861 170,891 157,847 145,762 134,570 124,208 114,618 105,745 97,538 89,949 82,934 76,451 70,462 64,929 59,820 55,104 50,750 46,733 43,027 39,608 36,455
822,538 20.79%

Antiguas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,616 1,632 1,648 1,664 1,680 1,696 1,712 1,728 1,744 1,760 1,776 1,792 1,808 1,824 1,840 1,856 1,872 1,888 1,904 1,920

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138

186 189 192 195 198 202 205 208 211 214 218 221 224 227 230 234 237 240 243 246

323 326 330 333 336 339 342 346 349 352 355 358 362 365 368 371 374 378 381 384

15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834

180,251 183,359 186,466 189,574 192,682 195,790 198,898 202,005 205,113 208,221 211,329 214,436 217,544 220,652 223,760 226,868 229,975 233,083 236,191 239,299

196,085 199,193 202,300 205,408 208,516 211,624 214,731 217,839 220,947 224,055 227,163 230,270 233,378 236,486 239,594 242,701 245,809 248,917 252,025 255,133

67,340 68,007 68,674 69,340 70,007 70,674 71,340 72,007 72,674 73,341 74,007 74,674 75,341 76,008 76,674 77,341 78,008 78,675 79,341 80,008

7,206 7,299 7,393 7,486 7,579 7,673 7,766 7,860 7,953 8,046 8,140 8,233 8,326 8,420 8,513 8,606 8,700 8,793 8,886 8,980

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

EVALUACION ECONOMICA SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRECIOS SOCIALES)


1 2 3 Poblacin Poblacion Conectada Total (%) 4a 4b 4c N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total 5a 5b Beneficios Brutos (S/.ao) Antiguas Nuevas Total 5c 6 7 8 9 Flujo neto a precios sociales -701,929 189,798 192,829 195,860 198,892 201,923 204,954 207,985 211,016 214,048 217,079 220,110 223,141 226,173 229,204 232,235 235,266 238,297 241,329 244,360 247,391 10 Factor de descuento 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149
VAN SOCIAL TIR SOCIAL

11 Valor actual del flujo neto a precios sociales -701,929 172,544 159,363 147,153 135,846 125,378 115,691 106,729 98,441 90,777 83,693 77,147 71,100 65,514 60,357 55,595 51,201 47,146 43,405 39,955 36,773
1,081,878 28.31%

Aos

Costos de Inversin Total Produccin de Operacin y a precios agua (m3/ao) mantenimiento sociales (S/.) incrementales 701,929.02 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,616 1,632 1,648 1,664 1,680 1,696 1,712 1,728 1,744 1,760 1,776 1,792 1,808 1,824 1,840 1,856 1,872 1,888 1,904 1,920

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138

186 189 192 195 198 202 205 208 211 214 218 221 224 227 230 234 237 240 243 246

323 326 330 333 336 339 342 346 349 352 355 358 362 365 368 371 374 378 381 384

15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834 15,834

180,251 183,359 186,466 189,574 192,682 195,790 198,898 202,005 205,113 208,221 211,329 214,436 217,544 220,652 223,760 226,868 229,975 233,083 236,191 239,299

196,085 199,193 202,300 205,408 208,516 211,624 214,731 217,839 220,947 224,055 227,163 230,270 233,378 236,486 239,594 242,701 245,809 248,917 252,025 255,133

67,340 68,007 68,674 69,340 70,007 70,674 71,340 72,007 72,674 73,341 74,007 74,674 75,341 76,008 76,674 77,341 78,008 78,675 79,341 80,008

5,526 5,602 5,679 5,755 5,832 5,908 5,985 6,061 6,138 6,215 6,291 6,368 6,444 6,521 6,597 6,674 6,750 6,827 6,904 6,980

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD

ICE = ndice de Costo Efectividad VAC = Valor Actual de los Costos

Se realiza por separado para:


Sistema de Alcantarillado. Planta de Tratamiento de Aguas residuales.

Se elige: La alternativa de ICE< Lnea de corte. Resumen Presupuesto Alcantarillado (Precios Privados)
ITEM COMPONENTE Unid. GBL GBL GBL GBL COSTO DIRECTO 05.00 GASTOS GENERALES (10% CD) SUB TOTAL PARCIAL 06.00 IGV (18%) SUB TOTAL 07.00 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 08.00 SUPERVISION (3%) GBL GBL GBL GBL Total 592,266.15 780.00 3,600.00 9,720.00 606,366.15 60,636.62 667,002.77 120,060.50 787,063.26 15,741.27 23,611.90

01.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 02.00 DISEO DE MEZCLAS 03.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA DE CONCRETO 04.00 FLETE

TOTAL ALCANTARILLADO

826,416.43

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

Resumen Presupuesto Alcantarillado (Precios Sociales)


ITEM COMPONENTE Unid. GBL GBL GBL GBL COSTO DIRECTO 05.00 GASTOS GENERALES (10% CD) SUB TOTAL PARCIAL 06.00 IGV (18%) SUB TOTAL 07.00 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 08.00 SUPERVISION (3%) GBL GBL 15,741.27 23,611.90 0.92 0.94 GBL 120,060.50 0.00 GBL 60,636.62 0.92 Parcial 592,266.15 780.00 3,600.00 9,720.00 Fac. Correc 0.86 0.86 0.86 0.86 Total 509,348.89 670.80 3,096.00 8,359.20 521,474.89 55,785.69 577,260.57 0.00 577,260.57 14,481.96 22,195.18

01.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 02.00 DISEO DE MEZCLAS 03.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA DE CONCRETO 04.00 FLETE

TOTAL ALCANTARILLADO

613,937.72

Resumen Presupuesto Planta de Tratamiento (Precios Privados)


ITEM COMPONENTE Unid. GBL Total 390,393.42 390,393.42 GBL 39,039.34 429,432.76 GBL SUB TOTAL 10.00 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 11.00 SUPERVISION (3%) GBL GBL 77,297.90 506,730.66 10,134.61 15,201.92

01.00 PLANTA DE TRATAMIENTO COSTO DIRECTO 08.00 GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL PARCIAL 09.00 IGV (18%)

TOTAL GENERAL

532,067.19

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

Resumen Presupuesto Planta de Tratamiento (Precios Sociales)


ITEM COMPONENTE Unid. GBL Parcial 390,393.42 Fac. Correc 0.86 Total 335,738.34 335,738.34 GBL 39,039.34 0.92 35,916.19 371,654.54 GBL SUB TOTAL 10.00 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 11.00 SUPERVISION (3%) GBL GBL 10,134.61 15,201.92 0.92 0.94 77,297.90 0.00 0.00 371,654.54 9,323.84 14,289.80

01.00 PLANTA DE TRATAMIENTO COSTO DIRECTO 08.00 GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL PARCIAL 09.00 IGV (18%)

TOTAL GENERAL

395,268.18

INDICE COSTO/EFECTIVIDAD ALCANTARILLADO (Precios Privados)


AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NUEVAS CONEXIONES 320 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1616 1632 1648 1664 1680 1696 1712 1728 1744 1760 1776 1792 1808 1824 1840 1856 1872 1888 1904 1920 1,616 1,632 1,648 1,664 1,680 1,696 1,712 1,728 1,744 1,760 1,776 1,792 1,808 1,824 1,840 1,856 1,872 1,888 1,904 1,920 POBLACION BENE. EN INCR. POBLACION BENEFICIADA INVERSION 826,416.43 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 914.88 7,330 7,403 7,477 7,550 7,623 7,697 7,770 7,843 7,916 7,990 8,063 8,136 8,210 8,283 8,356 8,430 8,503 8,576 8,649 8,723 OYM INCREMENTALES TOTAL DE COSTOS 826,416 8,245 8,318 8,391 8,465 8,538 8,611 8,685 8,758 8,831 8,905 8,978 9,051 9,124 9,198 9,271 9,344 9,418 9,491 9,564 9,638 FACTOR DE DESCUENTO 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 0.3505 0.3186 0.2897 0.2633 0.2394 0.2176 0.1978 0.1799 0.1635 0.1486 VALOR ACTUAL 826,416 7,495 6,875 6,305 5,782 5,301 4,861 4,457 4,086 3,745 3,433 3,147 2,884 2,643 2,422 2,219 2,034 1,863 1,707 1,564 1,433

VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE

900,671.06 1,768.00 509.43

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012
VALOR ACTUAL

INDICE COSTO/EFECTIVIDAD ALCANTARILLADO (Precios Sociales)


AO NUEVAS CONEXIONES POBLACION BENE. EN INCR. POBLACION BENEFICIADA INVERSION OYM TOTAL DE COSTOS FACTOR DE DESCUENTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

320 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1616 1632 1648 1664 1680 1696 1712 1728 1744 1760 1776 1792 1808 1824 1840 1856 1872 1888 1904 1920

1,616 1,632 1,648 1,664 1,680 1,696 1,712 1,728 1,744 1,760 1,776 1,792 1,808 1,824 1,840 1,856 1,872 1,888 1,904 1,920

613,937.72 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01 739.01

6,199 6,261 6,323 6,385 6,447 6,509 6,571 6,633 6,695 6,757 6,819 6,881 6,943 7,005 7,067 7,129 7,191 7,253 7,315 7,377

613,938 6,938 7,000 7,062 7,124 7,186 7,248 7,310 7,372 7,434 7,496 7,558 7,620 7,682 7,744 7,806 7,868 7,930 7,992 8,054 8,116

1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 0.3505 0.3186 0.2897 0.2633 0.2394 0.2176 0.1978 0.1799 0.1635 0.1486

613,938 6,307 5,785 5,306 4,866 4,462 4,091 3,751 3,439 3,153 2,890 2,649 2,428 2,225 2,039 1,869 1,712 1,569 1,437 1,317 1,206 676,439.57 1,768.00 382.60

VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE

INDICE COSTO/EFECTIVIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO (Precios Privados)


AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NUEVAS CONEXIONES 320 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1,616 1,632 1,648 1,664 1,680 1,696 1,712 1,728 1,744 1,760 1,776 1,792 1,808 1,824 1,840 1,856 1,872 1,888 1,904 1,920 POBLACION BENEFICIADA INVERSION 532,067.19 7,330 7,403 7,477 7,550 7,623 7,697 7,770 7,843 7,916 7,990 8,063 8,136 8,210 8,283 8,356 8,430 8,503 8,576 8,649 8,723 OYM INCREMENTALES TOTAL DE COSTOS 532,067 7,330 7,403 7,477 7,550 7,623 7,697 7,770 7,843 7,916 7,990 8,063 8,136 8,210 8,283 8,356 8,430 8,503 8,576 8,649 8,723 FACTOR DE DESCUENTO 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 0.3505 0.3186 0.2897 0.2633 0.2394 0.2176 0.1978 0.1799 0.1635 0.1486 VALOR ACTUAL 532,067 6,664 6,118 5,617 5,157 4,733 4,344 3,987 3,659 3,357 3,080 2,826 2,592 2,378 2,181 2,000 1,835 1,682 1,542 1,414 1,297

VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE

598,532.94 1,768.00 338.54

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

INDICE COSTO/EFECTIVIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO (Precios Sociales)


AO NUEVAS CONEXIONES POBLACION BENEFICIADA INVERSION OYM TOTAL DE COSTOS FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

320 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

395,268.18 1,616 1,632 1,648 1,664 1,680 1,696 1,712 1,728 1,744 1,760 1,776 1,792 1,808 1,824 1,840 1,856 1,872 1,888 1,904 1,920 6,199 6,261 6,323 6,385 6,447 6,509 6,571 6,633 6,695 6,757 6,819 6,881 6,943 7,005 7,067 7,129 7,191 7,253 7,315 7,377

395,268 6,199 6,261 6,323 6,385 6,447 6,509 6,571 6,633 6,695 6,757 6,819 6,881 6,943 7,005 7,067 7,129 7,191 7,253 7,315 7,377

1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 0.3505 0.3186 0.2897 0.2633 0.2394 0.2176 0.1978 0.1799 0.1635 0.1486

395,268 5,635 5,174 4,751 4,361 4,003 3,674 3,372 3,094 2,839 2,605 2,390 2,192 2,011 1,845 1,692 1,551 1,423 1,304 1,196 1,097 451,478.44 1,768.00 255.36

VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE

Cuadro de Resumen:

AGUA POTABLE VAN TIR %

ALTERNATIVA UNICA P. PRIVADO P. SOCIAL 822,538 1,081,878 20.79% 28.31%

SISTEMA DE ALCANTARILLADO ICE

ALTERNATIVA 1 P. PRIVADO S/. 509.43 P. SOCIAL S/. 382.60

PLANTA DE TRATAMIENTO ICE

ALTERNATIVA 1 P. PRIVADO S/. 338.54 P. SOCIAL S/. 255.36

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

2.10. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Sensibilidad de Variables: El anlisis de sensibilidad permite determinar cual sensible es el proyecto a la variacin de los coeficientes costo/beneficio ante variaciones de una o ms factores que afectan el proyecto. Con el fin de establecer la continuidad de este. Para el presente proyecto se ha identificado como la variable ms relevante dos elementos importantes, como son:

a.- La Inversin, que involucra la ejecucin de la obra. b.- Los Costos de Operacin y Mantenimiento. c.- Beneficios.

Como una sensibilidad se ha considerado un incremento como se muestra en el cuadro siguiente.

Resumen de Anlisis de Sensibilidad Agua Potable Sensibilidad debido a la variacin de la Inversin.

Sensibilidad Debido a la Variacion de la Inversion % 0% 70% 154% COSTO 701,929 1,193,279 1,783,602 VAN 1,081,878 590,528 205 TIR
28.31% 16.37% 10.00%

Sensibilidad debido a la variacin de la Operacin.

Sensibilidad Debido a la Variacion de la Operacin %


0 100 1000 2110%

VAN
1,081,878 1,030,595 569,043 -205

TIR
28.31% 27.50% 20.07% 10.00%

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA

2012

Sensibilidad debido a la variacin de la Beneficios.

Sensibilidad Debido a la Variacion de los Beneficios %


0 -30 -63%

VAN
1,081,878 480 -214

TIR
28.31% 17.85% 10.00%

Resumen de Anlisis de Sensibilidad Alcantarillado Sensibilidad debido a la variacin de la inversin.


SENSIBLIDAD SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRECIOS SOCIALES (%) ICE Linea de Corte

0% 60% 108.5%

382.60 590.95 759.37

759.58 759.58 759.58

Resumen de Anlisis de Sensibilidad Planta de Tratamiento Sensibilidad debido a la variacin de la inversin.


SENSIBLIDAD SISTEMA DE TRATAMIENTO PRECIOS SOCIALES (%) ICE Linea de Corte

0% 10% 17.0%

255.36 277.72 293.37

293.40 293.40 293.40

2.11. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo prever cmo se financiarn las inversiones del proyecto y determinar la capacidad del mismo para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generarn a lo largo de su horizonte de evaluacin. En tal sentido la sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida. Se deber analizar en referencia a:

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Arreglos institucionales previstos para la fase de Operacin y pre operacin del proyecto. La poblacin de la Localidad de Pampamarca, cuenta con Actas de compromiso de Constitucin de la Junta administradora de

Servicios de Saneamiento - JASS, o Unidad de Gestin, las cuales tendrn contabilidad independiente de la municipalidad. En ella se comprometen a realizar los gastos de operacin y mantenimiento.

Capacidad de Gestin de la Organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin.

El proyecto en su etapa de operacin y mantenimiento estar a cargo de la JASS, para ello cuentan con el reconocimiento de La Municipalidad Distrital de Pampamarca.

En el reconocimiento de campo realizado para el presente estudio, se ha comprobado que la JASS, desconoce sus funciones, es decir cmo organizar, cobrar por el servicio, dar mantenimiento y sobre todo operar el sistema de alcantarillado.

Se requiere capacitar y entrenar al equipo que se encargar de realizar la operacin y el mantenimiento, as como capacitar a la JASS, para que sea el ente supervisor de la buena marcha del sistema. Estas capacitaciones estn incluidas dentro del presupuesto de la obra por lo cual se garantiza que una vez concluida las obras, el proyecto tendr sostenibilidad en el tiempo, puesto que las inversiones del estado se tiene que optimizar y que generen el bienestar de la mayor cantidad de poblacin.

Disponibilidad de Recursos para Financiar la Inversiones

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Mediante acta la poblacin de la localidad de Pampamarca del Distrito de Pampamarca se compromete en aportar con mano de obra no calificada.

Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios

Las tarif as deben cubrir por lo menos los cost os de O peracin y Mantenimiento.

Se deber tener en cuenta que segn recomendaciones de organismos internacionales, el pago por el servicio no debe exceder el 5% del ingreso promedio mensual familiar.

La poblacin Beneficiada de est conformada por 1600 habitantes, 320 familias, cuyo ingreso promedio supera los S/. 450.00 Nuevos Soles. El costo que para cubrir la operacin y mantenimiento es de

aproximadamente de S/. 3.0 nuevos soles, con este monto estara asegurado el servicio en su totalidad.

2.12. IMPACTO AMBIENTAL

El Impacto Ambiental es mnimo por lo que no se considera en el proyecto, entre los criterios ambintales que ms se utilizan para evaluar los impactos de las acciones humanas se encuentran:

A) La probabilidad de riesgos para la salud de la poblacin:

Durante la ejecucin de la obra, s coordinar con la poblacin a fin de ubicar un campamento y ubicar silos permanentes para el uso de los trabajadores a fin de no contaminar el medio ambiente.

La ejecucin de la obra beneficia a toda la poblacin ya que esta disminuir la presencia de malos olores y la proliferacin de insectos y roedores. As como la contaminacin de las reas libres destinadas al cultivo agrcola especialmente al cultivo de tallos menores.

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B) la cantidad y calidad de afluentes emisiones y residuos susceptibles de ser emitidos al aire agua y suelo:

Durante el proceso de ejecucin de la obra, se producir ruidos por las perforaciones de rocas y excavaciones de zanjas, para lo cual se coordinara con los pobladores a fin de contrarrestarlo. El almacenamiento del hidrocarburo ser depositado en cilindros, los cuales garantizaran el contenido de estas a fin de evitar filtraciones, que afecten al medio.

C) los efectos sobre la conservacin de los recursos naturales incluyendo fauna, flora, bosques, ecosistemas naturales, reas protegidas, suelos, agua y clima. Las actividades que generan impacto negativo son la tala de rboles y arbustos, movimiento de tierra, el uso de explosivos. Para revertir los impactos negativos se solicitara el apoyo de la poblacin de Pampamarca instituciones como PRONAMACHS para la siembra de plantones (reforestacin), estabilidad de taludes, obras de proteccin, educacin ambiental entre otras.

2.13. PLAN DE IMPLEMENTACION

Ejecucin-Expediente

Tcnico:

El

plazo

total

necesario

para

la

elaboracin del Expediente Tcnico a nivel de ejecucin de obra, es de 30 das calendarios contados a partir de la suscripcin del Contrato. En el plazo de elaboracin del Proyecto no se contabilizarn los periodos de revisin de partes de La Municipalidad.

Ejecucin-Obra: El plazo total necesario para la ejecucin de la obra se ha estimado en un plazo de 180 das (06 Meses), contados a partir de la aprobacin del Expediente Tcnico.

Fase de Post Inversin: La operacin y mantenimiento del proyecto se llevar a cabo a lo largo del horizonte del proyecto (20 aos).

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ALTERNATIVA 1
1 MES 2 MES

INVERSION
AO 0 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES AO 1

POST INVERSION
. AO 20

I. FASE DE INVERSIN EXPEDIENTE TECNICO (2% ) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) IGV (18%) SUPERVISION (3%) POST INVERSIN a). Operacin y Mantenimiento

2.14. SELECCIN DE ALTERNATIVAS.


Para solucionar el problema central se ha planteado como solucin al problema la MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA DE LA UNION AREQUIPA.

ALTERNATIVA UNICA CUADRO DE RESUMEN:

AGUA POTABLE VAN TIR %


SISTEMA DE ALCANTARILLADO ICE
PLANTA DE TRATAMIENTO ICE

ALTERNATIVA UNICA P. PRIVADO P. SOCIAL 822,538 1,081,878 20.79% 28.31%


ALTERNATIVA 1 P. PRIVADO S/. 509.43
P. PRIVADO S/. 338.54

P. SOCIAL S/. 382.60


P. SOCIAL S/. 255.36

ALTERNATIVA 1

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2.15. MATRIZ DE MARCO LOGICO.


OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DEVERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE PAMPAMARCA

Disminucin en un 100% de las necesidades bsicas insatisfecha al ao 20

Informe trimestrales del Centro de Salud Presencia de fenmenos ssmicos y climticos Pampamarca como el fenmeno del nio que impida la ejecucin * Informe del Ministerio de Salud Ayacucho. de la obra. * Se realizan sondeos a nivel de Pampamarca Adecuada utilizacin de los servicios de agua y alcantarillado. Abastecimiento de buena calidad, cantidad y continuidad

PROPOSITO

DISMINUCIN DE LOS FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN Pampamarca. Para ello se plantea la implementacin de una infraestructura integral de los servicios, a travs de un conjunto de actividades dirigidas a mejorar los servicios

Disminucin progresiva de ndices de EDA y enfermedades Trabajo de campo realizando encuestas Boletn Asociadas ala contaminacion en un 90% en Pampamarca al epidemiolgico de Red de Salud de La Union termino del proyecto.

COMPONENTE

Esta conformado por componentes como: Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado, Gastos Generales, Igv, Supervision, Expediente Tecnico

PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SEVICIO DE AGUA POTABLE 100%.COBERTURA DE LA POBLACIN CON ALCANTARILLADO 100% , TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 100%.

Registro de usuarios nuevos y antiguos manejados por la JASS. Registro de usuarios del sistema de alcantarillado emitido por la JASS.

Incremento en los precios de los materiales e insumos en el proceso constructivo de la obra. Presencia de obras adicionales y mayores metrados

Sistema de Saneamiento

Rendicin de Gastos *Informe de Avance fsico valorizaciones mensuales. * Prueba Hidrulica. Financiamiento permanente apropiado y oportuno durante la ejecucin de la obra por parte del gobierno. * Incremento en los precios de los materiales e insumos en el proceso constructivo de la obra. (Incremento del IGV).

ACCIONES

1) Captacin Y Reservorio 2) Lnea de Conduccin 3) Redes de Distribucin 4) Conexiones Domiciliarias 5) Red Colectora 6) Conexiones Domiciliarias 7) Red Emisora 8) Planta de Tratamiento de Tanque Sptico 9) Pozo percolador

PRESUPUESTO TOTAL : S/. 2,303,344.56 Nuevos Soles

* Pruebas de resistencia de concreto. * Ensayo de mecnica de suelos.

* Pruebas de Infiltracin.
* Pruebas de Compactacin.

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III.
3.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

a. El presente proyecto tiene como objetivo dotar de un eficiente servicio de alcantarillado en la localidad de Pampamarca implementando y modernizando la infraestructura del servicio a travs de un conjunto de actividades dirigidas a la construccin del sistema alcantarillado a fin de garantizar el bienestar de los pobladores del Distrito de

Pampamarca.

b. Con la ejecucin del proyecto se Disminuir las Frecuentes casos de enfermedades Gastrointestinales producto de un inexistente servicio de alcantarillado.
c. El proyecto beneficiara directamente a los 1600 habitantes, que de

acuerdo a la proyeccin del horizonte del Proyecto, esto beneficiara a una poblacin total de 1920 en el ao 20. 3.2. RECOMENDACIONES.

El objetivo general del estudio es la estimacin y calificacin de los impactos ambientales positivos y negativos generados por la ejecucin de obras, operacin y cierre del Proyecto en mencin, con el propsito de establecer los lineamientos a seguir para mitigar los efectos negativos que podran generarse.

La Localidad de Pampamarca, se circunscribe en el distrito de Pampamarca, comprendido en el mbito de la provincia de La Unin, Regin de Arequipa. El rea superficial en el cual se instalar, el sistema de Agua Potable y las redes de Alcantarillado, el Clima muy variado debido a los diferentes pisos altitudinales que tiene la provincia. Desde templado-clido de los valles hasta el fro glaciar de las altas montaas.

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El clima se caracteriza por la presencia de abundantes lluvias en el verano (Diciembre a Abril) y la escasez de ellas durante el invierno (Mayo a Noviembre), en el presente ao por efectos de los fenmenos climticos que asolan nuestra regin las lluvias y granizada han sido mucho ms abundantes. En esta zona los contrastes trmicos entre el da y la noche son bien marcados, en los meses de junio a julio la temperatura puede llegar a los -5C a ms. En la zona de estudio las precipitaciones pluviales entre los 3000 msnm. y por el lado Sur-Este a los 3,200 msnm. Por el lado Sur-Este. El promedio de lluvias en dicho sector se estima que es de unos 75 mm. La falta de una normativa especfica para el tema de servicios de saneamiento relacionados a los asuntos ambientales, es limitado por lo que no permiten tener una adecuada gestin ambiental. El aspecto fsico de la zona de Pampamarca, est representado por un clima muy caluroso durante el da y semiclido por la noche, con una precipitacin promedio anual de 70 mm, la temperatura promedio anual es de 19C. La poblacin beneficiada con el Proyecto sern de 1600 habitantes La i nstalacin del sistema de Saneamiento, causar un impacto positivo de gran magnitud, es decir los beneficiarios directos sern la poblacin del Distrito de Pampamarca, logrando un impulso en la parte socioeconmica. La instalacin de nuevas estructuras, ocasionarn una alteracin en el uso del suelo y el paisaje, as como, perturbaciones en la calidad de vida de la Poblacin durante la ejecucin del proyecto.

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Toma N 01 Plaza de Armas de Pampamaca

Toma N 02 Se aprecia las calles sin Sistema de Alcantarillado

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Toma N 03 Calle con Sistema de Saneamiento en Buen Estado

Toma N 04 Se aprecia calles sin Sistema de Saneamiento