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MODELO PARA LA AUDITORA RPIDA DE ACTIVIDADES ECONMICAS

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Centro de Produccin + Limpia INTEC-CHILE FONO: (56-2) 242 81 00 FAX: (56-2) 242 82 09 Web: www.intec.cl

Prohibida su Reproduccin Octubre de 2001

INTRODUCCIN
La auditora ambiental rpida consiste en un anlisis de los aspectos y de los resultados medioambientales de la actividad productiva, y comprende la descripcin breve de la empresa y de proceso productivo, la evaluacin de la situacin ambiental actual en sus aspectos positivos y negativos, y la identificacin de posibles opciones de mejora. A continuacin se presenta un modelo de informe de auditora ambiental rpida donde se recogen los aspectos mencionados. El modelo de informe consta de cuatro partes: I. II. III. IV. Identificacin y descripcin de la empresa y del establecimiento, de sus instalaciones, de su entorno y y de sus antecedentes Prcticas de gestin medioambiental y propuestas de mejora Conclusiones y observaciones Anexos

Este modelo de informe ha de reflejar el resultado de la auditoria ambiental y est pensado en agilizar tanto la visita como la realizacin del informe final, por lo tanto los apartados I, II y III se presentan en forma de check list. El apartado I ha de ser rellenado por el empresario o en su defecto por el responsable del establecimiento o planta, previamente a la visita de auditora rpida, y remitido al consultor y/o CP+L, al menos con 5 das de antelacin a la visita. El apartado II y III se rellenarn durante y despus de la visita a la planta. El conjunto conforma el informe completo de la auditora ambiental rpida.

INDICE Objeto de la auditora ambiental I. Identificacin y descripcin de la empresa y del establecimiento, de sus instalaciones, su entorno y antecedentes 1. Datos generales 1.1 Empresa 1.1.1 Datos generales de la razn social 1.2 Establecimiento 1.2.1 Datos generales 1.2.2 Organizacin de la planta 1.2.3 Entorno del establecimiento 1.2.4 Antecedentes 2. Sistema de gestin, autorizaciones y requisitos medioambientales 2.1 Sistema de gestin medioambiental del establecimiento 2.2 Otros sistemas de gestin 2.3 Clasificacin de la actividad 2.4 Esquema general de las actividades 2.5 Actividades principales 2.6 Productos intermedios y finales II. Prcticas de gestin medioambiental y propuestas de mejora 3. Gestin ambiental en condiciones de funcionamento normal 3.1 Consumo de materias primas 3.2 Consumo de energa 3.3 Consumo de agua 3.4 Riles 3.5 Contaminacin de aguas subterrneas 3.6 Emisiones a la atmosfera 3.6.1 Emisiones en chimeneas 3.6.2 Emisiones difusas 3.6.3 Otras (radiaciones ionizantes, campos electromagnticos, calor, olores ) 3.7 Emisiones de ruidos y vibraciones 3.8 Residuos slidos 3.9 Suelo alterado 3.10 Alteracin del entorno 3.11 Aspectos sanitarios III. Conclusiones y observaciones 4. Opciones de mejora y observaciones 4.1 Recomendaciones generales: 4.2 Beneficios para la empresa de la implementacin de las medidas de P+L. IV. Anexos

OBJETO DE LA AUDITORA AMBIENTAL Cumplimiento de la normativa Implementacin de medidas de P+L Auditora para implantacin de sistema de gestin medioambiental

I. IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN DE LA EMPRESA Y DEL ESTABLECIMIENTO, DE SUS INSTALACIONES, DE SU ENTORNO Y ANTECEDENTES 1. DATOS GENERALES 1.1 EMPRESA 1.1.1

Datos generales de la empresa

Razn social de la empresa: RUT: Logo: Representante legal: Direccin: Comuna: Ncleo urbano (ciudad): Regin: Cdigo postal: Telefono: Fax: Web E-mail: Cdigo de correos:

1.2 ESTABLECIMIENTO 1.2.1 Datos generales


Nombre: Persona de contacto: Cargo de la persona de contacto: Web - E-mail: RUT: Rubro: Giro comercial: CAE1: Tamao: Clasificacin industrial: Zonificacin2 Direccin: Comuna: Ncleo urbano (ciudad): Regin: Cdigo postal: Telfono: Fax: Cdigo de correos: Superfcie de la planta: Potencia contratada kW: Capacidad instalada


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Clasificacin de Actividad Econmica Urbana residencial, industrial o mixta, rural.

1.2.2 Organizacin de la planta


Dias de trabajo a la semana: Horario laboral: De h a h

Turnos y nmero de trabajadores por turno: TURNOS N DE TRABAJADORES HORARIOS

1 turno 2 turnos

De: A: 1 De: A: 2 De: A: 3 turnos 1 De: A: 2 De: A: 3 De: A: 4 turnos 1 De: A: 2 De: A: 3 De: A: 4 De: A: (El nmero de trabajadores por turnos se indicar siguiendo el horario de maana a noche) Datos de inactividad del centro:

Perodos de vacaciones:

La empresa para ___ das para vacaciones en el mes de ______ La vacaciones se toman espaciadamente preferente en los meses
de ___________

Paradas regulares (indique los motivos): Datos referentes al mantenimiento. No

Se realiza algn tipo de mantenimiento peridico? S Indique periodicidad: Tareas de mantenimiento que se llevan a cabo

1.2.3 Entorno del establecimiento


Especifique si el establecimiento o sus emisiones se ubican prximas a: Un rea declarada como Monumento Nacional, Parque S Natural, Parque Nacional, u otro tipo de figura de proteccin Cul: especial: No

Un rea de especial proteccin de aguas superficiales o S No subterrneas destinadas a otros usos (regado, vida acutica, Especifique usos: usos recreativos, etc.)?

En caso afirmativo: distancia del establecimiento y/o de sus puntos de descarga al rea en cuestin (mts): Existe algn sistema de servicio que pueda tener incidencia S No sobre el establecimiento (lneas de telfono, alta/baja tensin, Especifique: carreteras, va frrea)? Existe algn ncleo urbano o vivienda que pueda tener S No incidencia sobre el establecimiento ? Distancia:

Existe alguna otra empresa o actividad econmica que pueda S No tener incidencia sobre el establecimiento? Especifique rubro y distancia:

Distancia a suelo urbano o urbanizable, as como a las viviendas afectadas, aisladas o agrupadas afectadas ms cercanas: Municipalidad Zonificacin1 Tipo de uso de suelo urbano2 Distancia

1.2.4

Antecedentes
S

s la primera instalacin o actividad en la ubicacin de la planta actual?

No

En caso negativo, indique las instalaciones o actividades que haban operado anteriormente en la ubicacin, respecto de los ltimos 20 aos y con significacin medioambiental: Empresa/propietario Actividad/uso del terreno Aos

Hay tanques de combustibles o productos qumicos enterrados S en desuso? En caso afirmativo, indique tipo de combustible/producto: Se ha realizado alguna limpieza/restauracin del suelo o de S acuferos (napa) previamente a la instalacin del establecimiento?
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No

Nmero:

No

Segn Certificado de Zonificacin (Plan Regulador Metropolitano de Santiago y planes Reguladores Municipales). Segn Plan Regulador Comunal: industrial, residencial exclusiva, mixta, reas verdes o de proteccin ecolgica.

En caso afirmativo, indique la actuacin realizada:

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD AUDITADA Y SU DESCRIPCIN 2.1 DATOS GENERALES 2.1.1 Sistema de gestin medioambiental del establecimiento
Tiene implantado algn sistema de gestin S medioambiental?

No

Otro

En caso de tener implantado un sistema de ISO 14001 gestin medioambiental, indique cul: Especifique Tiene implantado energtico? En qu sistemas?. algn sistema de ahorro S

No

Iluminacin Calefaccin Aire acondicionado Fro industrial Compresores Motores


Minimizacin Valorizacin (reuso o reciclaje)

Tiene implantadas opciones de manejo, tratamiento y/o disposicin final de los residuos generados por la empresa?

Tratamiento o disposicin

No dispone

No es necesario

Lquidos Slidos Emisiones atmosfricas Ruidos y olores Otros: ..........................................................

Por qu razn?: Cumplir normativa sanitaria Cumplir normativa ambiental Cumplir requerimientos gestin ambiental Ahorro recursos Quejas vecinos del sistema de

2.1.2. Otros sistemas de gestin


Tiene implantado algn sistema de gestin de la calidad? Cul?: Tiene implantado algn sistema de gestin sanitario? Cul?: S

No

Otro

ISO 9001 S

No

Otro

HACCP

2.1.3. Clasificacin de la actividad

Descripcin de las actividades principales: Actividad Clasificacin1

En caso que se realice ms de una actividad, indique el CAE (Clasificacin de Actividades Econmicas) de cada una; indique tambin si en algn centro se lleva a cabo algn tipo de servicio energtico.

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2.1.4 Esquema general de las actividades:


Diagrama de flujos general de actividades, procesos, productos y servicios que se realizan en el centro (simplificado, pero que de una idea clara del flujo global)

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2.1.5 Actividades principales:


Descripcin de las actividades y/o de los procesos principales del centro (cada uno de ellos). Describa mediante diagramas de bloques, u otro sistema de fcil comprensin, cada una de las actividades y/o procesos principales. En todos los casos, indique claramente las entradas de materias primas, otros recursos (agua, energia, etc.) y las salidas de productos y corrientes residuales (entendindose como corrientes residuales las lquidas, slidas y gaseosas, los ruidos, las vibraciones, las radiaciones ionizantes, etc.) y haga un balance (de materia, de agua, etc.). As mismo, indique si las tcnicas utilizadas se corresponden con las mejores tcnicas disponibles, tcnica y econmicamente viables. En caso negativo, sintetice en qu consistiran, si es necesario. Utilice tantas pginas como necesite.

Emisiones a la atmsfera (unidades) N operarios, horas de trabajo por ciclo productivo Fuente energtica (combustible, electricidad, unidades) Agua (unidades) Materia prima 1 (unidades) Materia prima 2 (unidades) Materia prima 3 (unidades) Residuo Industrial Lquido (unidades) Residuo slido A / B / C (unidades) Subproductos A / B / C (unidades) transferidos a otra empresa Ruidos / vibraciones (unidades)

PROCESO A/B/C

Producto a / b / c (unidades

Nota: no es necesario describir los pasos intermedios si no aportan ningn dato ambiental relevante.

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2.1.6 Productos intermedios y finales


Producto1 Nombre ge nr ico Nombre q u m ic Nm. C A S Frase de rie sg o6 Etapa en la que se produce Proceso en el que se utiliza Tipo de almacenaje2 Tipo de recipiente y capacidad3 Tipo y capacidad de los sistemas de almacenamiento especiales Caractersticas del almacenaje4 Cantidad mxima almacenada (unidades) Capacidad mxima de produccin (toneladas) Monto anual

No obve ningn producto intermedio o producto final que, aunque se produzca en baja cantidad, por sus caractersticas de toxicidad, persistencia o bioacumulacin, sea medioambientalmente significativo. 2 Indique si dispone de almacenaje especfico; indique tambin si se trata de depsito areo, depsito enterrado, bidones, silo areo, silo enterrado, sacos, botellas y botellones, bombonas, otros. 3 Si se trata de un recipiente de plstico, acero, vidrio doble pared y la capacidad de los recipientes. 4 Indicar presin y temperatura de almacenamiento, si es necesario. Indicar si es zona cubierta, descubierta, pavimentada o no pavimentada, en caso de estar descubierta, indique si hay segregacin y destino de aguas de lluvia o de incendios, etc.). 5 Nm. CAS (Chemical Abstract) o nm. CEE: en las fichas de seguridad del producto. 6 Frase de riesgo (R11/12, R40, R45, R46, R49, R60, R61, etc), en las fichas de seguridad del producto.

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II. PRCTICAS DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL Y PROPUESTAS DE MEJORA 3. GESTIN AMBIENTAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMENTO NORMAL Sintetice las prcticas de gestin ambiental actuales (aspectos positivos) y las deficiencias (aspectos negativos) y, si es necesario, las propuestas de mejora asumibles por la empresa. 3.1 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
Aspecto medioambiental1 Actividad/proceso/ operacin /servicio Gestin actual (aspectos positivos)2 Gestin actual (Deficiencias)3 Propuesta de mejora4 Tipo de mejora5 EC6

3.2 CONSUMO DE ENERGA


Aspecto medioambiental1 Actividad/proceso/ operacin /servicio Gestin actual (aspectos positivos)2 Gestin actual (Deficiencias)3 Propuesta de mejora4 Tipo de mejora5 EC6

Emisin de contaminantes a la atmsfera; a las aguas subterrneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetacin; consumo de recursos, etc. indicando el tipo de contaminacin o efecto sobre el medio. Consideraciones de la gestin actual y para la propuesta de mejora. 2 Poltica ambiental de la empresa en estudio o implementacin, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminacin. 3 Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generacin de residuos en exceso, emisin de contaminantes, inexistencia de de medidas de ahorro de recursos y/o correctoras de la contaminacin, etc. 4 Propuestas de minimizacin, mitigacin o tratamiento, desde soluciones blandas a soluciones duras. Si es posible sealar plazos de implementacin. 5 Tecnologas blandas (TB) o duras (TD). 6 Estimacin del costo: bajo (B), medio (M) y alto (A).

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3.3 CONSUMO DE AGUA


Aspecto medioambiental1 Actividad/proceso/ operacin /servicio Gestin actual (aspectos positivos)2 Gestin actual (Deficiencias)3 Propuesta de mejora4 Tipo de mejora5 EC6

3.4 RILES
Aspecto medioambiental1 Actividad/proceso/ operacin /servicio Gestin actual (aspectos positivos)2 Gestin actual (Deficiencias)3 Propuesta de mejora4 Tipo de mejora5 EC6

3.5 CONTAMINACIN DE AGUAS SUBTERRNEAS


Aspecto medioambiental1 Actividad/proceso/ operacin /servicio Gestin actual (aspectos positivos)2 Gestin actual (Deficiencias)3 Propuesta de mejora4 Tipo de mejora5 EC6

Emisin de contaminantes a la atmsfera; a las aguas subterrneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetacin; consumo de recursos, etc. indicando el tipo de contaminacin o efecto sobre el medio. Consideraciones de la gestin actual y para la propuesta de mejora. 2 Poltica ambiental de la empresa en estudio o implementacin, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminacin. 3 Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generacin de residuos en exceso, emisin de contaminantes, inexistencia de de medidas de ahorro de recursos y/o correctoras de la contaminacin, etc. 4 Propuestas de minimizacin, mitigacin o tratamiento, desde soluciones blandas a soluciones duras. Si es posible aadir costos y plazos de implementacin. 5 Tecnologas blandas (TB) o duras (TD). 6 Estimacin del costo: bajo (B), medio (M) y alto (A).

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3.6 EMISIONES A LA ATMOSFERA


3.6.1 Emisiones en chimeneas
Aspecto medioambiental1 Actividad/proceso/ operacin /servicio Gestin actual (aspectos positivos)2 Gestin actual (Deficiencias)3 Propuesta de mejora4 Tipo de mejora5 EC6

3.6.2 Emisiones difusas


Aspecto medioambiental1 Actividad/proceso/ operacin /servicio Gestin actual (aspectos positivos)2 Gestin actual (Deficiencias)3 Propuesta de mejora4 Tipo de mejora5 EC6

3.6.3 Otras (radiaciones ionizantes, campos electromagnticos, calor, olores )


Aspecto medioambiental1 Actividad/proceso/ operacin /servicio Gestin actual (aspectos positivos)2 Gestin actual (Deficiencias)3 Propuesta de mejora4 Tipo de mejora5 EC6

Emisin de contaminantes a la atmsfera; a las aguas subterrneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetacin; consumo de recursos, etc. indicando el tipo de contaminacin o efecto sobre el medio. Consideraciones de la gestin actual y para la propuesta de mejora. 2 Poltica ambiental de la empresa en estudio o implementacin, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminacin. 3 Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generacin de residuos en exceso, emisin de contaminantes, inexistencia de de medidas de ahorro de recursos y/o correctoras de la contaminacin, etc. 4 Propuestas de minimizacin, mitigacin o tratamiento, desde soluciones blandas a soluciones duras. Si es posible aadir costos y plazos de implementacin. 5 Tecnologas blandas (TB) o duras (TD). 6 Estimacin del costo: bajo (B), medio (M) y alto (A).

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3.7 EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES


Aspecto medioambiental1 Actividad/proceso/ operacin /servicio Gestin actual (aspectos positivos)2 Gestin actual (Deficiencias)3 Propuesta de mejora4 Tipo de mejora5 EC6

3.8 RESIDUOS SLIDOS


Aspecto medioambiental1 Actividad/proceso/ operacin /servicio Gestin actual (aspectos positivos)2 Gestin actual (Deficiencias)3 Propuesta de mejora4 Tipo de mejora5 EC6

3.9 SUELO ALTERADO


Aspecto medioambiental1 Actividad/proceso/ operacin /servicio Gestin actual (aspectos positivos)2 Gestin actual (Deficiencias)3 Propuesta de mejora4 Tipo de mejora5 EC6

Emisin de contaminantes a la atmsfera; a las aguas subterrneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetacin; consumo de recursos, etc. indicando el tipo de contaminacin o efecto sobre el medio. Consideraciones de la gestin actual y para la propuesta de mejora. 2 Poltica ambiental de la empresa en estudio o implementacin, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminacin. 3 Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generacin de residuos en exceso, emisin de contaminantes, inexistencia de de medidas de ahorro de recursos y/o correctoras de la contaminacin, etc. 4 Propuestas de minimizacin, mitigacin o tratamiento, desde soluciones blandas a soluciones duras. Si es posible aadir costos y plazos de implementacin. 5 Tecnologas blandas (TB) o duras (TD). 6 Estimacin del costo: bajo (B), medio (M) y alto (A).

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3.10 ALTERACIN DEL ENTORNO


Aspecto medioambiental1 Actividad/proceso/ operacin /servicio Gestin actual (aspectos positivos)2 Gestin actual (Deficiencias)3 Propuesta de mejora4 Tipo de mejora5 EC6

3.11 ASPECTOS SANITARIOS


Aspecto medioambiental1 Actividad/proceso/ operacin /servicio Gestin actual (aspectos positivos)2 Gestin actual (Deficiencias)3 Propuesta de mejora4 Tipo de mejora5 EC6

Emisin de contaminantes a la atmsfera; a las aguas subterrneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetacin; consumo de recursos, etc. indicando el tipo de contaminacin o efecto sobre el medio. Consideraciones de la gestin actual y para la propuesta de mejora. 2 Poltica ambiental de la empresa en estudio o implementacin, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminacin. 3 Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generacin de residuos en exceso, emisin de contaminantes, inexistencia de de medidas de ahorro de recursos y/o correctoras de la contaminacin, etc. 4 Propuestas de minimizacin, mitigacin o tratamiento, desde soluciones blandas a soluciones duras. Si es posible aadir costos y plazos de implementacin. 5 Tecnologas blandas (TB) o duras (TD). 6 Estimacin del costo: bajo (B), medio (M) y alto (A).

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III. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

4. OPCIONES DE MEJORA Y OBSERVACIONES


Ordenar las opciones de mejoramiento por blandas/duras y por costes (si es posible).

4.1 Recomendaciones generales: Evaluar la posibilidad de acogerse a un plan de financiacin de medidas de P+L a
implantar mediante el instrumento FAT P+L/PAG P+L de CORFO.

4.2 Beneficios para la empresa de la implementacin de las medidas de P+L.


Directos: 1. Disminucin de los volmenes y carga orgnica de RILES a tratar en la planta de tratamiento, por tanto disminucin de los costes de construccin y de mantenimiento. 2. Disminucin de los volmenes de residuos slidos generados, por tanto ahorro en los costes de disposicin de stos. 3. Incremento de los volmenes de residuo reutilizado, dentro de la propia empresa o fuera de ella, con el consiguiente ahorro en su disposicin, e incluso, posibles beneficios de su comercializacin. Indirectos: 4. Mejora de la imagen de la empresa en mercados nacionales e internacionales, y por lo tanto incremento de la competitividad de la empresa en mercados nacionales e internacionales. 5. Mejora de la imagen de la empresa en mercados nacionales e internacionales, y por lo tanto mejor posicionamiento para obtener financiacin externa. 6. Disminucin de los costos en seguros. 7. Mayor compromiso de los operarios con las actividades y futuro de la empresa.

IV. Anexos
Planos de las instalaciones

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