Ejecucion Presupuestal Region Lambayeque Al 19.05.13

CPC. PEDRO A.
BARBOZA ZELADA
EL NORTE DE LA REGION NORTE ANALISIS DEL PRESUPUESTO REGION LAMBAYEQUE AL 19 DE MAYO DEL 2013 TRES NIVELES DE GOBIERNO PRESUPUESTO GOBIERNO NACIONAL PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES
ABRIL 2013
ANALISIS PRESUPUESTAL DE LA REGION LAMBAYEQUE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 1
INDICE Pg.
INTRODUCCION PRESUPUESTO 2013 DISTRIBUCION NACIONAL DATOS REGION LAMBAYEQUE PROGRAMAS PRESUPUESTALES REGION LAMBAYEQUE RESUMEN DE LA DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA 2013 REGION LAMBAYEQUE PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE - EL NORTE DE LA REGION NORTE EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE REGIONES PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES REGION LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 004 006 006 014 016 017 012 044 044 052 054 060 062 065 067 070 072 074 076 078 080 082 085 087 089 091 093
CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
095 097 099
PRESUPUESTO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME PROVINCIA DE FERREAFE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
101 103 107 109 112 115 118 121 124 128 130 132 134 137 139 142 144 147 149 151
INTRODUCCIN
El presente trabajo, que presento a todos mis conciudadanos de la Regin Lambayeque, es cumpliendo mi objetivo trazado desde que asum la responsabilidad de representar a los Lambayecanos en el Congreso de la Repblica desde una opcin preferente y preferencial por los ms pobres. El objetivo de esta publicacin, es proveer la informacin presupuestaria asignada a la Regin Lambayeque en los tres niveles de Gobierno: Nacional, Regional y Local, para que la sociedad civil organizada, los colegios profesionales, las instituciones pblicas, las universidades, los periodistas y las autoridades locales y regional, lo puedan utilizar como herramienta de trabajo para visualizar cual es el camino asumido en cada uno de nuestros distritos y tambin para supervisar y verificar que se cumplan con la ejecucin de proyectos y de los programas presupuestales que tienen que ver para lograr el mejoramiento de calidad de vida de nuestra poblacin. El Presupuesto de la Repblica asignado a las Regiones se desarrolla en tres partidas presupuestarias: 1. Programas Presupuestales.- Que representan las partidas de los Programas de Gobierno a nivel nacional. 2. Acciones Centrales.- Que representan las Partidas del Gasto Administrativo: Planillas 3. Asignaciones Presupuestarias que no representan Productos.Que representan las partidas que se asignan para ejecucin de Proyectos y la realizacin de actividades y/o acciones de inversin para servicios a la comunidad. Expreso profundamente mi compromiso con mi Regin Lambayeque, las puertas de mi despacho congresal est abierta para todos, todas las semanas estoy en Chiclayo cumpliendo con mi gestin de representacin que es lo ms importante en mi labor congresal. Atentamente. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA INVESITGADOR EN GESTION PUBLICA
LAMBAYEQUE
PRESUPUESTO 2013 DISTRIBUCION NACIONAL

TOTAL UB IC. EJ EC Departamento (Meta) 108.418.909.559 PIA 123.610.298.556 PIM 34.092.398.04 3 32.571.365.481 EJECUCION Devengado Girado 40.803.193.14 4 5.438.037.260 3.409.847.918 2.984.718.103 3.068.173.635 2.994.535.709 2.910.041.506 2.697.807.150 2.514.135.046 2.201.508.147 2.454.779.218 1.962.952.835 1.769.340.181 1.749.047.788 1.621.307.800 1.471.895.963 1.366.323.042 1.266.611.048 1.288.065.832 1.060.588.703 1.017.567.288 969.132.892 971.639.858 641.710.981 448.579.161 27.6 Avanc e% 27,9% 25,9% 25,5% 30,1% 27,6% 28,3% 25,4% 26,6% 26,6% 33,5% 25,6% 29,7% 27,8% 27,1% 27,4% 30,6% 24,2% 26,4% 23,7% 27,8% 26,8% 24,8% 22,3% 31,8% 31,9%
8 15: LIMA 19 21 08: CUSCO 06: CAJAMARCA
51.417.199.522 5.964.982.086 3.779.698.829 3.734.630.960 3.493.693.071 3.636.382.862 3.066.664.002 3.318.164.996 2.836.239.557 2.984.528.823 2.705.457.359 2.604.235.186 2.247.720.343 1.949.154.438 1.848.265.869 1.881.643.227 1.734.092.717 1.463.884.656 1.296.431.965 1.305.602.703 1.240.894.750 1.049.638.860 958.740.737 848.854.794 604.497.096
56.591.595.900 7.338.547.677 4.577.548.214 4.271.209.654 4.236.266.081 4.179.198.201 3.900.523.895 3.677.219.009 3.425.068.687 3.310.546.396 3.300.148.738 2.793.485.800 2.449.582.860 2.400.666.436 2.233.108.800 2.121.836.430 1.803.389.378 1.720.887.277 1.688.357.416 1.469.422.809 1.391.045.757 1.289.441.886 1.250.186.839 940.877.605 658.693.266
15.788.402.756 1.900.510.417 1.167.700.296 1.286.491.551 1.168.092.446 1.184.662.492 990.482.389 979.411.859 910.933.641 1.109.038.249 845.369.520 830.532.965 680.242.679 651.618.648 611.801.000 649.940.467 437.066.336 454.276.229 400.291.584 408.834.106 373.478.469 320.308.994 278.546.981 299.166.624 210.114.105
5 04: AREQUIPA 11 13: LA LIBERTAD
7 20: PIURA 22 15 16 02: ANCASH 21: PUNO
12: JUNIN 07: PROVINCIA CONST. 1 CALLAO 05: AYACUCHO
20
6 16: LORETO 10 13 12 14: LAMBAYEQUE 11: ICA 10: HUANUCO
4 22: SAN MARTIN 24 17 25 09: HUANCAVELICA 03: APURIMAC 23: TACNA
9 25: UCAYALI 14 23 26 01: AMAZONAS 19: PASCO 18: MOQUEGUA
3 24: TUMBES 2 17: MADRE DE DIOS
18 98: EXTERIOR PRESUPUESTO 2013 - INTEGRADO A NIVEL NACIONAL AL 19.05.13
447.610.151 108.418.909.559
591.443.545 123.610.298.556
155.083.242 34.092.398.045
436.360.303 89.517.900.51 1
26,2% 27,6%
DATOS DE LA REGION LAMBAYEQUE: La Regin Lambayeque, ocupa el 13avo lugar en la Distribucin del Presupuesto de la Repblica a Nivel Nacional, y al 19 de mayo del 2013 tiene una ejecucin del mismo del 27.8%, ubicndose en el dcimo lugar de ejecucin del gasto. Lambayeque, es el segundo departamento ms pequeo de nuestro pas 14,231.30 km, despus de Tumbes. Lambayeque cuenta con una poblacin de 1'229,260, es el noveno departamento con mayor poblacin del pas (INEI, proyeccin 2012); con una densidad de 80 habitantes/km2, tercero del pas despus de Callao y Lima. El 81.1% de su poblacin es urbana y el 18.9% rural, sptimo del pas con mayor poblacin urbana. POBLACION DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 2012
Provincia y Distrito Total 1/ Chiclayo Chiclayo Chongoyape Eten Eten Puerto Jos Leonardo Ortiz La Victoria Lagunas Monsefu Nueva Arica Oyotun Picsi Pimentel Reque Santa Rosa Saa Cayalti Patapo Pomalca Pucala Tuman Ferreafe Ferreafe Superficie (Km2) 14,231.30 3,288.07 50.35 712.00 84.78 14.48 28.22 29.36 429.27 44.94 208.63 455.40 56.92 66.53 47.03 14.09 313.90 162.86 182.81 80.35 175.81 130.34 1,578.60 62.18 Poblacin Total Proyectada al 30/06/2012 1,229,260 836,299 286,105 18,214 10,868 2,247 184,660 87,369 10,119 31,919 2,427 10,132 9,672 40,136 14,322 12,274 12,476 16,588 22,354 25,020 9,313 30,084 104,820 35,046 Densidad Poblacional (Hab./Km2) 86.38 254.34 5,682.32 25.58 128.19 155.18 6,543.59 2,975.78 23.57 710.26 11.63 22.25 169.92 603.28 304.53 871.11 39.75 101.85 122.28 311.39 52.97 230.81 66.40 563.62
Caars 284.88 Incahuasi 443.91 Manuel Antonio Mesones Muro 200.57 Pitipo 558.18 Pueblo Nuevo 28.88 Lambayeque 9,346.63 Lambayeque 330.73 Chochope 79.27 Illimo 24.37 Jayanca 680.96 Mochumi 103.70 Morrope 1,041.66 Motupe 557.37 Olmos 5,335.25 Pacora 87.79 Salas 991.80 San Jose 46.73 Tucume 67.00 1/ Incluye: 18,00 Km2 de superficie insular ocenica. Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. - Direccin Nacional de Censos y Encuestas. - Direccin Tcnica de Demografa e Indicadores Sociales.
14,260 15,483 4,307 22,436 13,288 288,141 73,252 1,203 9,465 16,910 19,169 44,281 26,063 39,958 7,202 13,315 14,783 22,540
50.06 34.88 21.47 40.19 460.11 30.83 221.49 15.18 388.39 24.83 184.85 42.51 46.76 7.49 82.04 13.43 316.35 336.42
Lambayeque, es el stimo departamento con mayor contribucin al fisco, a pesar de no tener minera, el empuje de su gente, catalogada ciudad fenicia a logrado un creciente desarrollo socioeconmico producto de sus actividades comerciales, agrcolas, tursticas y agro exportables.
INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SUNAT - TRIBUTOS INTERNOS SEGN DEPARTAMENTO DOMICILIO FISCAL, 2004-2013 (Millones de Nuevos Soles) APORTES Departamento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 totales ubic Lima 32,772.0 38,532.1 40,685.4 39,814.6 46,828.2 55,908.4 63,336.5 363,865.6 1 Arequipa 892.4 1,045.4 1,897.9 1,427.8 1,844.7 2,803.8 2,365.7 13,812.1 2 Piura 524.9 799.2 976.8 772.8 924.3 985.9 1,166.9 6,881.6 3 La Libertad 512.9 569.7 637.4 683.4 837.5 1,007.4 1,227.5 6,206.3 4 Cusco 669.6 789.4 618.6 404.2 608.1 655.0 822.0 4,960.8 5 Ica 179.5 229.0 325.5 422.9 334.4 382.5 481.2 2,777.9 6 Lambayeque 183.6 193.2 242.3 272.9 318.0 396.5 439.6 2,323.6 7 Junn 191.4 237.6 263.7 261.0 269.6 314.1 352.5 2,186.5 8 Ucayali 202.9 203.2 208.2 212.8 256.9 269.8 315.1 2,016.0 9 Ancash 175.6 270.0 238.3 196.6 220.2 230.8 317.1 1,949.3 10 Loreto 133.8 160.5 181.2 188.3 227.0 266.9 335.5 1,689.3 11
Cajamarca 88.7 105.4 135.4 134.6 142.7 185.0 271.3 1,190.3 Tacna 101.0 103.8 122.9 131.2 143.9 153.0 176.4 1,103.3 Puno 71.7 73.0 87.4 141.2 161.0 183.6 228.0 1,056.4 San Martn 50.2 48.0 81.9 88.4 93.6 113.9 151.0 722.2 Moquegua 42.7 58.8 47.8 51.3 55.5 70.1 84.5 478.3 Hunuco 21.6 25.2 31.8 33.8 41.7 49.9 68.8 311.3 Pasco 20.9 46.6 38.1 30.5 31.3 39.2 61.8 303.9 Ayacucho 20.7 25.0 29.1 32.8 37.7 41.7 64.0 285.9 Tumbes 24.1 29.8 29.2 33.1 39.1 42.2 53.3 283.3 Madre de Dios 21.5 26.7 30.7 34.7 39.9 43.6 54.2 280.8 Apurmac 16.1 18.2 17.9 18.8 23.4 27.5 40.8 185.8 Amazonas 12.2 15.9 15.1 16.5 24.0 16.4 23.6 143.7 Huancavelica 10.6 10.6 13.7 16.2 18.0 18.6 26.1 128.6 Total 36,940.6 43,616.5 46,956.5 45,420.5 53,520.7 64,205.7 72,463.2 415,142.8 Nota: Considera el lugar de domicilio del contribuyente. Excluye Contribuciones Sociales. Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (SUNAT). Elaboracin: SUNAT - Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento.
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Chiclayo es el centro de esta dinmica departamental convertido en el centro administrativo y concentrador de las actividades econmicas y de servicios comerciales, educativos, financieros y de agroindustria, ejerciendo un rol de dinamizador principal del sistema metropolitano urbano con sus distritos que lo forman y lo circundan. En la dcada de los 90 y hasta la actualidad los cambios se producen de un modelo empresarial cooperativo hacia un nuevo modelo de estructura econmica y social mixta Empresas Agroindustriales, con aportes de accionistas privados como el Grupo Oviedo que administra Pomalca y Tumn; la Corporacin Financiera de Desarrollo-COFIDE que administra Cayalt, con la participacin accionaria de trabajadores y del Estado. Hoy la industria azucarera en Lambayeque con esta nueva tenencia se viene reflotando gracias a una importante inyeccin de tecnologas y capitales frescos provenientes de la inversin privada nacional (Empresa agroindustrial Pomalca, Tumn y Cayalt). Adems, de otras inversiones orientados a cultivos de agroexportacin (Backus y Johnston S.A.C., Agroindustrias AIB S.A., Corporacin PERHUSA S.A., Gandules INC S.A.C., entre otros), con tendencia cada vez ms creciente, reconvirtiendo y diversificando en parte los cultivos tradicionales (Caa de azcar, arroz, maz) en cultivos de agroexportacin (menestras, frutales, aj paprika, otros) y productos agroindustriales e industriales que pronto se CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 10
dinamizar con la implementacin del Proyecto Hidroenergtico y de Irrigacin Olmos. Las pequeas y micro empresas-MYPES cada da van asumiendo un rol importante en el desarrollo de Lambayeque, con nfasis en las lneas de manufacturas, agrcolas y de servicios. Finalmente en estos ltimos aos Lambayeque, gracias a su potencial y condiciones ptimas de clima, territorio, posicin geoeconmica estratgica, la apuesta poltica del gobierno regional y nacional por el proyecto de irrigacin de Olmos, y las oportunidades favorables brindadas por los TLC ha sido un espacio receptor de la gran inversin privada de empresas de servicios comerciales nacionales y extranjeras establecidas en el departamento como los hipermercados: Saga Falabella, Real Plaza, Totus, Sodimac, Metro (Corporacin Wong), Maestro Home Center, Empresa Ferreiros, entre otros, la apertura de estos grandes centros comerciales tambin vienen transformando los usos y costumbres de las familias, fundamentalmente de la ciudad de Chiclayo (Informe inversin pblica y privada en Lambayeque, 2010 Gobierno Regional Lambayeque). En el aspecto social, los indicadores ha permitido constatar no slo la disminucin de los ndices de crecimiento poblacional urbana o rural sino tambin el avance en la cobertura y acceso de la poblacin de hombres y mujeres a los servicios de educacin, salud, vivienda y empleo, fortaleciendo al crecimiento relativo de la economa que en algunos casos estn por encima de otras regiones y del promedio nacional. En consecuencia, hoy culturalmente la sociedad lambayecana se caracteriza por ser tan diversa, tanto de su gente como de su gran riqueza material e inmaterial, expresado en sus herencias de culturas vivas, arte, tecnologa, gastronoma, conocimientos, visiones e identidades locales tradicionales y modernos que a pesar de sus limitaciones hacen que Lambayeque sea el territorio ms dinmico y prspero del norte y oriente del pas, basado en el potencial humano de herencia ancestral Muchik y Kaariense, criollos o mestizos, migrantes andinos y amaznicos; as como migrantes extranjeros de herencia africana, asiticos y europeos. Segn el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2011 -2021, se nos seala que el crecimiento poblacional de l Regin Lambayeque ha sido muy acelerado pasando de 353,657 habitantes en 1961 a 1220,000 habitantes al 2012; es decir, en 50 aos la poblacin creci ms del 400%.
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El desborde migratorio que ha tenido lugar en la Regin Lambayeque han tenido como lugares de destino los centros urbanos, teniendo como principal foco de atraccin la ciudad Chiclayo,cuyos efectos implic su reconfiguracin y una mayor demanda de empleo y servicios sociales bsicos principalmente de agua y desage, vivienda, educacin, salud y electricidad; el incremento del proceso de urbanizacin y el surgimiento de asentamientos humanos marginales (pueblos jvenes), lo que oblig al Estado a reorientar sus polticas de desarrollo urbano con el objeto de satisfacer las fuertes demandas sociales; sin embargo, han pasado ms de 40 aos y la situacin no ha cambiado casi nada (sobre todo en las reas marginales), los problemas por servicios continan y no han sido resueltos.
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Los cuadros que presentamos anteriormente son elocuentes: el 36.2% de la Poblacin de Lambayeque no cuentan con servicios de agua y desague, esta situacin, no es por falta de recursos economicos para ejecutarlos, sino por la falta de compromiso de sus principales autoridades locales y regionales, mas de 400 mil pobladores afectados y el 50% de ellos se debe a que no cuentan con titulos de propiedad ya que esas mismas autoridades colocan como regla de juego que no se puede hacer proyectos de saneamiento por carecer de titulos de propiedad. La informalidad, el comercio ambulatorio, el crecimiento desordenado de la ciudad, los dficit de vivienda y servicios de agua y desage, as como la urgente titulacin de estos sectores son algunos de los problemas que ms resaltan y que constituyen un gran reto por resolver, mas del 20% de la Poblacin de la Regin Lambayeque no cuentan con titulo de propiedad.
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PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PARTIDAS PROGRAMAS PRESUPUESTALES LAMBAYEQUE AL 19.05.13 N Categora Presupuestal 0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 973.807.112 PIA 1.213.003.483 PIM 296.575.354 916.428.129 24,4% EJECUCION Avance % Devengado NO Girado 14.686 1.290.834 56.436.130 3.961.130 1.632.303 2.404.074 36.193 10.289.846 5.508 617.870 62.407.254 5.207.289 2.219.069 3.496.855 53.541 17.678.713 72,7% 67,6% 47,5% 43,2% 42,4% 40,7% 40,3% 36,8%
1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 111.936.678 5.494.612 1.783.840 1.208.025 4.046.182 13.446.714
20.194 1.908.704 118.843.384 9.168.419 3.851.372 5.900.929 89.734 27.968.559
9 10
689.340 347.778.578
730.945 299.413.613
252.624 94.651.376
478.321 204.762.237
34,6% 31,6%
11 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 12 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0100: SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS 13 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA 14 IDENTIDAD 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE 15 PREGRADO 16 0016: TBC-VIH/SIDA 0038: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO 17 JUVENIL - JOVENES A LA OBRA 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS 18 JUDICIALES DE FAMILIA 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 19 URBANO 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA 20 DE JUSTICIA PENAL
29.501.803 29.402.291 5.100.000 601.168 70.727.251 16.209.092 114.938 2.285.759 56.805.225 50.731.862
38.775.032 37.941.284 718.997 337.223 73.288.789 20.191.369 1.094.648 2.285.759 76.980.156 58.040.984
11.677.859 11.182.620 193.202 89.981 19.302.886 5.299.376 281.489 587.543 19.615.413 14.714.358
27.097.173 26.758.664 525.795 247.242 53.985.903 14.891.993 813.159 1.698.216 57.364.743 43.326.626
30,1% 29,5% 26,9% 26,7% 26,3% 26,2% 25,7% 25,7% 25,5% 25,4%
16
21 0034: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES 22 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA 23 SANIDAD VEGETAL 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA 24 PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y 25 ZOONOSIS 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 26 TRANSPORTE TERRESTRE 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA 27 SOLIDARIA PENSION 65 0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA 28 ARTESANAL 29 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD 30 AGROALIMENTARIA 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 31 HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 32 RURAL 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION 33 RURAL 34 0109: NUESTRAS CIUDADES 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 35 SOLIDOS 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y 36 ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS 37 NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 38 DIRECTO A LOS MAS POBRES 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION 39 BASICA REGULAR 0105: MEJORA DEL DESEMPEO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA 40 COMPETENCIA - ESTADIO ELIAS AGUIRRE 0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, 42 EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS 0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL 44 SECTOR ARTESANIA 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR 45 EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION 41 ASOCIADOS 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS 43 FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROGRAMAS
326.332 4.442.128 3.656.298 0 6.993.380 94.748.955 1.107.795 0 863.966 323.835 16.030.610 30.562.206 11.809.755 0 256.938 22.078.373 0 2.134.597
326.332 6.249.363 3.717.650 1.961.881 7.946.118 132.116.971 6.115.846 1.206.420 1.239.590 348.603 26.069.166 36.234.113 13.501.263 1.977.182 317.004 34.192.192 188.855 1.963.613
75.379 1.398.152 825.897 418.793 1.609.043 26.180.448 1.209.893 235.614 238.050 63.877 3.281.770 4.514.631 699.835 100.481 15.124 1.626.263 3.580 24.560
250.953 4.851.211 2.891.753 1.543.088 6.337.075 105.936.523 4.905.953 970.806 1.001.540 284.726 22.787.396 31.719.482 12.801.428 1.876.701 301.880 32.565.929 185.275 1.939.053
23,1% 22,4% 22,2% 21,3% 20,2% 19,8% 19,8% 19,5% 19,2% 18,3% 12,6% 12,5% 5,2% 5,1% 4,8% 4,8% 1,9% 1,3%
26.022.438 473.875 370.910 0 2.764.152
41.323.878 106.388.264 4.112.741 3.837.485 3.538.254
129.541 10.500 0 0 0
41.194.337 106.377.764 4.112.741 3.837.485 3.538.254
0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
657.329 319.882 973.807.112
305.980 274.625 1.213.003.483
0 0 296.575.354
305.980 274.625 916.428.129
0,0% 0,0% 24,4%
17
PRESUPUESTALES LAMBAYEQUE AL 19.05.13
A La Regin Lambayeque se ha destinado en el Presupuesto Pblico de la Repblica a nivel de los tres niveles de Gobierno 43 Programas Presupuestales cuyas metas concebidas estn a un avance del 24.4%, nos llama la atencin la poca preocupacin por el rea rural ya que de un presupuesto asignado de S/. 49`735,376 para saneamiento y electrificacin rural solo se ha ejecutado el 10.5%. RESUMEN DE LA DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA 2013 REGION LAMBAYEQUE
PRESUPUESTO REGION LAMBAYEQUE 2013 - 31.03.13 EJECUTADO NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCALES PRESUPUESTO EJECUTADO AL 19.05.13 PIA 1.292.161.053 661.244.109 294.315.181 2.247.720.343 PIM 1.201.126.051 820.301.299 426.587.633 2.448.014.983 Devengado 299.275.914 226.061.686 154.668.695 680.006.295 NO EJECUTADO 901.850.137 594.239.613 271.918.938 1.768.008.688 Avance % 24,92% 27,56% 36,26% 27,78%
El Presupuesto asignado a la Regin Lambayeque en los Tres Niveles de Gobierno a nivel del Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/ 2,247`720,343, a nivel del Presupuesto Modificado Institucional es de S/ 2,448`014,983, de ese total solo se ha ejecutado el 27.78% a nivel total, afirmando que a la fecha del anlisis la ejecucin debi estar al 40% notndose menores niveles de ejecucin y de cuyo detalles de los mismos estn desarrollados en la explicacin de los presupuestos ejecutados por cada uno de los tres niveles de Gobierno. La ejecucin presupuestal debe estar a nivel de 8% por cada mes, si estamos en el mes de marzo el nivel de ejecucin debera estar en el 24%.
18
PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUE

Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE Producto / Proyecto 000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES (ANEXO 01) 9001: ACCIONES CENTRALES (ANEXO 02) 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS (ANEXO 03) 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES (ANEXO 04) EJECUCION PRESUPUESTARIA GOBIERNO NACIONAL AL 19.05.13 1.292.161.053 PIA 1.201.126.051 PIM 100% % Devengado 602.242.036 369.125.889 66.245.395 254.547.733 1.292.161.053 562.091.546 381.269.391 62.835.000 194.930.114 1.201.126.051 46,8% 31,7% 5,2% 16,2% 100% 112.856.850 125.632.342 3.661.051 57.125.671 299.275.914 NO Girado 449.234.69 6 255.637.04 9 59.173.949 137.804.44 3 901.850.13 7 299.275.914 901.850.13 7 24,9% Avan ce %
EJECUCION
20,1% 33,0% 5,8% 29,3% 24,9%
A Nivel de Gobierno Nacional el presupuesto 2013 asignado al Gobierno Regional de Lambayeque; a nivel del Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/. 1,292161,053.- a nivel del Presupuesto Institucional Modificado PIM es S/. 1,199`217,347.De estas partidas se ha destinado el 20.1% del presupuesto del Gobierno Nacional que representa S/. 562`091,546.- (Anexo 01) para la ejecucin de 39 Programas Presupuestales, y que a nivel de las Metas por Presupuesto por Resultado solo se ha avanzado al 20.1%, tenindose un retraso del 20% de su ejecucin que ha afectado a 15 Programas Presupuestales (Anexo A) importantes para el mejoramiento de calidad de vida de los lambayecanos como el saneamiento urbano y rural, as como electrificacin rural con un monto de S/ 77`424,171 que no han sido invertidos a la fecha Anexo A
Categora Presupuestal 0105: MEJORA DEL DESEMPEO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 0109: NUESTRAS CIUDADES PIA PIM EJECUCION Devengado NO Girado 0 106.377.764 8.151.867 0 0 0 103.424 1.060 13.300 56.386.289 44.795.256 26.425.531 7.855.862 6.099.960 1.928.553 1.876.700 Avance % 0,0% 12,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,1% 0,7%
473.875 106.377.764 59.420.655 51.633.817 27.399.961 10.896.753 4.592.074 2.134.597 0 64.538.156 44.795.256 26.425.531 7.855.862 6.203.384 1.929.613 1.890.000
19
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR PROGRAMAS PRESUPUESTALES SIN EJECUCION GN AL 17.05.13
2.201.841 85.310 305.980 319.882 47.126.975 107.332.572 8.141.587
1.642.889 1.046.365 305.980 274.625 0 0 0
85.440 93.689 0 0 0 0 0
1.557.449 952.676 305.980 274.625 0 0 0
5,2% 9,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2%
322.065.879 263.285.425
8.448.780 254.836.645
Se ha destinado el 33% para la ejecucin de acciones centrales - Gasto Administrativo que asciende a S/. 381,269`391 ejecutndose al 19.05.13 el 33%. (Ver Anexo 02); Se ha destinado el 5.2% para la ejecucin de proyectos que asciende a S/. 62`835,000.- ejecutndose al 19.05.13 el 5.8% (ver Anexo 03); Se ha destinado el 29.3%% para el desarrollo de actividades y/o servicios ascendente a S/. 194`930,114.- ejecutndose al 19.05.13 el 29.3% (ver anexo 04). ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE PROGRAMAS PRESUPUESTALES N 1 2 3 4 5 Categora Presupuestal 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0016: TBC-VIH/SIDA 0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0100: SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y 602.242.036 PIA 0 106.605.702 1.783.840 0 3.229.306 562.091.546 PIM 1.908.704 110.368.182 1.602.073 8.455 2.398.318 112.856.850 449.234.696 EJECUCION Devengado NO Girado 1.290.834 53.705.808 745.847 3.580 836.220 617.870 56.662.374 856.226 4.875 1.562.098 20,1% Avanc e% 67,6% 48,7% 46,6% 42,3% 34,9%
6 7 8 9 10 11
689.340 8.520.262 10.138.143 5.100.000 601.168 668.053
730.945 6.742.011 11.056.045 718.997 337.223 942.961
252.624 2.305.805 3.593.352 193.202 89.981 249.038
478.321 4.436.206 7.462.693 525.795 247.242 693.923
34,6% 34,2% 32,5% 26,9% 26,7% 26,4%
20
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37
38
39
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 0038: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JOVENES A LA OBRA 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0034: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 0105: MEJORA DEL DESEMPEO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO URBANO PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 0109: NUESTRAS CIUDADES 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
70.727.251 863.966 114.938 2.285.759 50.731.862 909.154 11.793.153 326.332 3.656.298 0 1.107.795 0 323.835
73.288.789 912.120 1.094.648 2.285.759 58.040.984 296.023 12.397.152 326.332 3.717.650 1.961.881 6.115.846 1.206.420 348.603
19.302.886 238.050 281.489 587.543 14.714.358 74.616 3.113.384 75.379 825.897 418.793 1.209.893 235.614 63.877
53.985.903 674.070 813.159 1.698.216 43.326.626 221.407 9.283.768 250.953 2.891.753 1.543.088 4.905.953 970.806 284.726
26,3% 26,1% 25,7% 25,7% 25,4% 25,2% 25,1% 23,1% 22,2% 21,3% 19,8% 19,5% 18,3%
473.875
106.377.764
106.377.764
0,0%
59.420.655 51.633.817 27.399.961 4.592.074 10.896.753 2.134.597 0 2.201.841 85.310
64.538.156 44.795.256 26.425.531 6.203.384 7.855.862 1.929.613 1.890.000 1.642.889 1.046.365
8.151.867 0 0 103.424 0 1.060 13.300 85.440 93.689
56.386.289 44.795.256 26.425.531 6.099.960 7.855.862 1.928.553 1.876.700 1.557.449 952.676
12,6% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,1% 0,7% 5,2% 9,0%
305.980 319.882 47.126.975
305.980 274.625 0
0 0 0
305.980 274.625 0
0,0% 0,0% 0,0%
107.332.572
0,0%
8.141.587
0,0%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES SIN EJECUCION GN AL 17.05.13
602.242.036
562.091.546
112.856.850
449.234.696
20,1%
21
22
ANEXO 02 GASTO ADMINISTRATIVO

Categora Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES Producto / Proyecto 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRATIVAS GN AL 19.05.13 369,125,889 PIA 324,920,167 368,335 4,773,913 36,990,813 388,787 1,468,267 215,607 369,125,889 381,269,391 PIM 334,082,837 433,461 6,459,417 37,343,652 403,239 2,293,791 252,994 381,269,391 125,632,346 255,637,045 EJECUCION Devengado NO Girado 223,351,803 110,731,034 300,819 132,642 4,396,549 2,062,868 25,302,638 12,041,014 298,061 105,178 1,803,434 490,357 183,745 69,249 125,632,342 255,637,049 33.0% Avanc e% 33.1% 30.6% 31.9% 32.2% 26.1% 21.4% 27.4% 33.0%
ANEXO 03 EJECUCION DE PROYECTOS

Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2049916: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREA DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL BOSQUE DE POMAC DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE 2054908: REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2090490: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD - ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2078192: FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE 2132921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CHICLAYO - ZONA REGISTRAL N II 2130036: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2134746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAR SAN VICENTE PAUL - CHICLAYO 2000270: GESTION DE PROYECTOS 2060618: REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC 2110426: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL MUSEO DE SITIO DE TUCUME 2131580: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 2029390: PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS 2129770: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA 66,245,395 PIA 62,835,000 PIM 3,661,051 59,173,949 EJECUCION Devengad NO Girado o 5.8% Avanc e%
60,200
54,401
5,799
90.4%
83,195
72,202
10,993
86.8%
0 195,000
11,132 283,400
7,375 169,750
3,757 113,650
66.3% 59.9%
783,550 1,047,663
997,337 49,494
436,723 21,212
560,614 28,282
43.8% 42.9%
1,057,659 87,793 1,524,831
392,766 136,221 300,000
135,355 44,782 98,347
257,411 91,439 201,653
34.5% 32.9% 32.8%
600,000 0
600,000 705,350
142,000 143,610
458,000 561,740
23.7% 20.4%
20,000,000 14,060,000 878,224
16,576,712 10,746,107 5,419,503
0 1,359,023 461,666
16,576,712 9,387,084 4,957,837
0.0% 12.6% 8.5%
23
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI LAMBAYEQUE 2150107: ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2062122: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO LAMBAYEQUE 2094320: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2144065: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN 2089919: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE 2999999: PROYECTOS: DEFENSA NACIONAL 2144074: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN - DISTRITO DE FERREAFE PROVINCIA DE FERREAFE - LAMBAYEQUE 2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2067201: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE BARRO - MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2046825: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA SOLECAPE - MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2158490: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PAMPA GRANDE 2113040: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO - DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO. 2158492: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAA 2131577: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREAFE Y DISTRITO DE FERREAFE 2131578: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREAFE Y DISTRITO DE FERREAFE 2094729: GENERACION DE TECNOLOGIAS AGROECOLOGICAS DE CULTIVOS EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES
2,204,746
3,307,304
15,246
3,292,058
0.5%
465,337
3,072,580
6,000
3,066,580
0.2%
2,196,129
1,933,687
12,164
1,921,523
0.6%
5,810,661 0 1,215,350
1,838,280 1,540,331 1,215,350
102,717 86,476 0
1,735,563 1,453,855 1,215,350
5.6% 5.6% 0.0%
2,529,435 1,197,887
1,213,209 1,197,887
178,252 0
1,034,957 1,197,887
14.7% 0.0%
1,100,000
1,100,000
1,100,000
0.0%
980,816
980,816
980,816
0.0%
915,413
915,413
915,413
0.0%
0 859,194
880,000 859,194
0 6,500
880,000 852,694
0.0% 0.8%
819,337 779,729
819,337 779,729
0 6,500
819,337 773,229
0.0% 0.8%
673,697
673,697
0.0%
637,822
637,822
0.0%
569,287
569,287
94,250
475,037
16.6%
24
2131579: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE 2046823: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2051487: FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2131581: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEORA DEL ROSARIO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 2158491: RESTAURACION DE LOS SECTORES SUR Y NORTE CON PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO VENTARRON 2046824: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JOTORO JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2066847: PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREAFE LAMBAYEQUE INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO ARANDANOS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, REGION LAMBAYEQUE INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE FRAMBUESAS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CAARIS, PROVINCIA FERREAFE - REGION LAMBAYEQUE 2088059: EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO DEL COMPEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA - SIPAN - DISTRITO DE ZAA 2031446: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS EN EL AMBITO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA 2078679: SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 11017 NICOLAS LA TORRE GARCIA-CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO LEONARDO ORTIZ, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 2112722: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIVISION MEDICO LEGAL EN MOTUPE DENTRO DEL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 2143940: CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA DIVISION MEDICO LEGAL I DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 2089135: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ALEVINOS EN EL PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS - IIAP - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA REGION LORETO EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13
561,410
561,410
0.0%
298,765
298,765
0.0%
288,503
6,500
282,003
2.3%
240,431
240,431
0.0%
239,851
239,851
239,851
0.0%
235,571
235,571
0.0%
227,698
227,698
227,698
0.0%
196,952
196,952
0.0%
179,158
179,158
0.0%
144,598
144,598
0.0%
137,700
137,700
137,700
0.0%
107,450
107,450
0.0%
2,766,466
81,573
81,573
0.0%
63,086
0.0%
52,553
0.0%
880,000 66,245,395 62,835,000
0 3,661,051
0 59,173,949
0.0% 5.8%
25
26
ANEXO 04: EJECUCION DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL EFECTIVO MILITAR PROCESOS JUDICIALES CORTES SUPERIORES JUSTICIA PROVISION DE ALIMENTOS PARA ESCOLARES 5001330: CALIFICACION REGISTRAL DE TITULO 5001276: UNIDADES DE ENSEANZA Y PRODUCCION DESARROLLO DE LA ENSEANZA DE POST-GRADO 5001196: SERVICIOS MEDICOS LEGALES OPERATIVIDAD ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS MODERNIZACION CONSOLIDACION CATASTRO NACIONAL PROVISION DE ALIMENTOS PARA PRE-ESCOLARES OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL NIAS Y NIOS ENTRE 6 A 36 MESES, EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA GESTION MUSEO Y PRESERVACION BIENES CULTURALES COMPLEMENTACION Y PERFECCIONAMIEN DOCENTE 5002207: PROCESOS DE LAS FISCALIAS PROVINCIALES 5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA ATENCION NIOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO RENOVACION, ADQUISICION Y ACTUALIZ CONSTANTE DE LA TECNOLOGIA PARA EL SERVICIO REGISTRAL SUBSIDIO POR GASTO DE SEPELIO BENEFICIARIO SIS 5001044: PROCESOS DE LAS FISCALIAS SUPERIORES 5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD 5001331: CALIFICACION DE PUBLICIDAD REGISTRAL DESARROLLO ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA 5000276: GESTION DEL PROGRAMA AUTORID ADMINIST AGUA V - JEQUETEPEQUE ZARUMILLA 5001146: REINTEGRACION SOCIAL 5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION CAPACITACION PARA LA INSERCION LABORAL 5000853: GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL - LAMBAY INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO 5000776: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 5000771: FORMACION DE OFICIALES 5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 5000623: CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES 5001082: PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL 5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS COMPENSACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 254,547,733 PIA 33,279,375 27,335,970 12,926,078 11,206,356 12,052,129 11,053,360 5,986,123 4,274,384 0 3,123,156 77,615 3,534,754 3,450,800 4,540,271 4,594,521 3,681,227 1,864,145 2,460,572 2,245,699 2,066,315 2,152,632 1,828,690 731,360 1,598,599 2,067,142 1,516,702 1,422,870 794,670 1,188,042 1,200,134 590,793 0 1,016,895 397,033 1,000,000 816,001 733,455 756,280 689,414 677,497 710,964 194,930,114 PIM 32,860,613 25,272,499 19,075,079 11,860,917 11,681,255 8,579,423 5,105,706 4,755,033 4,715,600 4,680,990 4,647,615 4,572,916 4,246,731 4,060,492 3,797,769 3,681,227 2,702,227 2,439,866 2,253,727 2,066,315 1,891,211 1,828,690 1,717,902 1,689,261 1,618,647 1,510,732 1,448,040 1,225,471 1,212,749 1,200,806 1,186,302 1,117,670 1,037,761 1,035,573 1,000,000 816,001 777,631 756,280 728,753 705,219 695,634 57,125,671 137,804,443 29.3% EJECUCION Avanc Devengad e% NO Girado o 14,146,720 18,713,893 43.1% 8,820,509 16,451,990 34.9% 1,336,072 17,739,007 7.0% 3,833,775 8,027,142 32.3% 3,161,166 8,520,089 27.1% 2,187,954 6,391,469 25.5% 1,674,066 3,431,640 32.8% 1,035,631 3,719,402 21.8% 0 4,715,600 0.0% 260,776 4,420,214 5.6% 573,418 4,074,197 12.3% 961,126 1,664,818 970,287 1,483,156 2,111,413 2,076,901 927,561 313,781 621,720 453,757 746,051 364,462 597,777 277,485 104,584 431,941 3,550 424,583 367,145 314,597 73,091 359,816 315,717 0 298,020 777,631 169,816 317,724 194,081 8,850 3,611,790 2,581,913 3,090,205 2,314,613 1,569,814 625,326 1,512,305 1,939,946 1,444,595 1,437,454 1,082,639 1,353,440 1,091,484 1,341,162 1,406,148 1,016,099 1,221,921 788,166 833,661 871,705 1,044,579 677,945 719,856 1,000,000 517,981 0 586,464 411,029 511,138 686,784 21.0% 39.2% 23.9% 39.1% 57.4% 76.9% 38.0% 13.9% 30.1% 24.0% 40.8% 21.2% 35.4% 17.1% 6.9% 29.8% 0.3% 35.0% 30.6% 26.5% 6.5% 34.7% 30.5% 0.0% 36.5% 100% 22.5% 43.6% 27.5% 1.3%
27
5000927: MANEJO FORESTAL 5000753: EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 5ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CITE SIPAN PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCION UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL ELABORACION DE ESTADISTICAS DEPARTAMENTAL INNOVACION PRODUCTOS EXPORTACIONAGROINDUSTRIA 5003612: CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO 5001168: SEGURIDAD PENITENCIARIA 5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 5000999: OPERACIONES MILITARES 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS PRESTACIONES ADMINISTR SUBSIDIADAS/ NO TARIFADO 5002298: SERVICIOS TECNOLOGICOS, BIOCOMBUSTIBLES Y MEDIOS DE DIFUSION TECNOLOGICA AGRARIA 5002217: PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO IMPULSO DE OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA 5002065: INCLUSION SOCIAL DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y DE LA CALLE 5002073: INNOVACION FORESTAL Y CAMBIO CLIMATICO 5002083: JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 5000957: MEDIO LIBRE INPE SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5000430: ADMINISTRAR JUSTICIA MILITAR INNOVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS 5001056: ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y INSTITUCIONALES 5001074: PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 5002001: FISCALES ESCOLARES CONSERVACION ABONOS PROVENIENTES DE LAS AVES MARINAS Y EL ABASTECIMIENTO A LOS PRODUCTORES PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 5002082: JOVENES LIDERES HACIA UN FUTURO MEJOR TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL FONER 5000738: ENTRENAMIENTO MILITAR 5001138: REGISTRO PENITENCIARIO - INPE DESARROLLO ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS 5000718: DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL JORNADAS DE ACERCAMIENTO A LA POBLACION CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES 5000466: APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE APOYO PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
616,780 508,053 748,179 954,515 402,290 580,930 540,000 539,436 313,744 19,140,055 146,279 164,850 204,202 106,513 86,366 85,195 80,730 57,075 0 0 124,864 95,598 114,312 0 0 75,300 1,358,037 405,818 149,695 0 84,000 50,400 0 0 178,377 0 31,482 30,269 0 105,300 6,000 6,000
623,300 532,651 505,200 429,582 399,746 292,916 261,229 244,439 244,273 235,783 221,431 212,449 204,202 182,446 164,869 160,667 144,941 140,478 139,100 134,757 124,864 120,476 114,312 99,682 79,077 75,300 75,000 60,000 57,711 52,800 52,770 48,881 44,400 44,203 39,425 38,350 23,482 20,113 10,286 6,190 6,000 6,000
312,082 80,171 121,790 264,951 147,778 65,098 0 222,425 104,279 131,325 63,008 82,197 86,348 38,994 57,376 83,361 23,226 40,375 26,087 21,686 8,961 23,435 49,979 31,742 40,027 19,674 66,931 41,772 0 8,789 4,500 17,791 12,550 43,701 0 9,338 1,197 11,199 0 0 0 0
311,218 452,480 383,410 164,631 251,968 227,818 261,229 22,014 139,994 104,458 158,423 130,252 117,854 143,452 107,493 77,306 121,715 100,103 113,013 113,071 115,903 97,041 64,333 67,940 39,050 55,626 8,069 18,228 57,711 44,011 48,270 31,090 31,850 502 39,425 29,012 22,285 8,914 10,286 6,190 6,000 6,000
50.1% 15.1% 24.1% 61.7% 37.0% 22.2% 0.0% 91.0% 42.7% 55.7% 28.5% 38.7% 42.3% 21.4% 34.8% 51.9% 16.0% 28.7% 18.8% 16.1% 7.2% 19.5% 43.7% 31.8% 50.6% 26.1% 89.2% 69.6% 0.0% 16.6% 8.5% 36.4% 28.3% 98.9% 0.0% 24.3% 5.1% 55.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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5000470: APOYO COMUNAL 5000889: INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA TRANSFRENCIA PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES AL 19.05.13
21,350 6,430 54,087,286 700,000 254,547,733
0 0 0 0 194,930,114
0 0 0 0 57,125,671
0 0 0 0 137,804,443
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.3%
EL NORTE DE LA REGION NORTE: Un invento del Gobierno Regional de Lambayeque o una Realidad en Marcha
La Regin Lambayeque tiene un Norte a seguir, el 09 de mayo del 2011, con Ordenanza Regional N 010 2011 GR Lamb/OR, se aprueba El Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2011-2021, este plan asume dentro de su visin al 2021 a LAMBAYEQUE COMO UNA SOCIEDAD INTEGRADA CON IDENTIDAD PROPIA, GARANTIZANDO DESDE LA PERSPECTIVA DEL EJERCICIO DE DERECHOS E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EL ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BSICOS, LA CONSOLIDACIN DE UNA GESTIN PBLICA EFICIENTE ADEMS DE CONSOLIDARSE COMO ESPACIO ARTICULADOR DE LA MACRO REGIN NORTE DEL PAS DESDE EL FORTALECIMIENTO SUS POTENCIALIDADES ECONMICAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 29
Incluye cuatro ejes estratgicos: el primero que promueve la inclusin e integracin socio cultural y acceso a servicios bsicos, el segundo ligado a la competitividad econmica- productiva e innovacin, el tercero relacionado a la gobernabilidad y fortalecimiento de la gestin pblica y el cuarto relacionado a la gestin adecuada y sostenible del territorio y del ambiente. La gran pregunta que nos hacemos: CUANTO SE HA AVANZADO EN DESARROLLAR LOS EJES ESTRATEGICOS PROPUESTOS A NIVEL PRESUPUESTAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Alcanzamos los cuatros ejes estratgicos con cada uno den sus objetivos estratgicos, para que los Lambayecanos evaluemos cuanto se ha avanzado segn el Presupuesto de la Regin Lambayeque y de los Gobiernos Locales, y cuanto se ha coordinado con el Gobierno Central para que consideren en sus Polticas Presupuestales el Plan de Desarrollo Concertado de Lambayeque 20112021.
EJE ESTRATGICO I INCLUSIN E INTEGRACIN SOCIO CULTURAL Y ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BSICOS OBJETIVO ESTRATEGICO N 01 LAS BRECHAS DE NATURALEZA SOCIAL, ECONMICA, CULTURAL, POLTICA E INSTITUCIONAL SE HAN REDUCIDO SUSTANCIALMENTE, LOGRANDO MAYOR EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, GRUPOS SOCIALES Y POBLACIN VULNERABLE, CONTRIBUYENDO A LA REDUCCIN DE LA POBREZA TOTAL Y EXTREMA REGIONAL EN CINCUENTA POR CIENTO EN RELACION AL AO 2009
POLITICAS DERECHOS HUMANOS
Garantizar el respeto y pleno ejercicio de los derechos fundamentales de nios y nias, adolescentes, jvenes, hombres y mujeres adultos, y adultos mayores, personas con discapacidad establecidos en la Constitucin del Per, en los diversos tratados internacionales y en las normas de carcter regional, considerando las condiciones de diversidad cultural, social y geogrfica de la regin y situaciones de vulnerabilidad
PROGRAMAS/ PROYECTOS
Programa de mejora y ampliacin de la cobertura educativa regional Programa de Acceso a la Identidad. Programa de Igualdad de oportunidades: gnero, discapacidad, equidad social, inclusin rural. Programa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con enfoque de gnero. Programa de Seguridad alimentaria Programa de servicio salud de calidad itinerante Programa de agua segura para consumo humano.
1.1
30
Proyecto de creacin e implementacin del observatorio regional de derechos humanos. Programa de prevencin y solucin de conflictos sociales del departamento de Lambayeque. Impulsar mecanismos de formacin integral y control social de las familias que erradiquen la reproduccin de patrones y prcticas de discriminacin, maltrato y la violencia familiar; generen cohesin social, cultura de paz, solidaridad y la vigencia de valores. Establecer un sistema de promocin de desarrollo de capacidades de la ciudadana con objeto de implementar mecanismos de vigilancia y control efectivo de la gestin pblica con participacin de la sociedad civil, que garanticen servicios de calidad acordes con el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos y la lucha contra la corrupcin en la regin. Proyecto regional de desarrollo de capacidades para la erradicacin de la violencia familiar en la regin promoviendo una cultura de paz Proyecto Prevencin y control de adicciones Programa de desarrollo de habilidades sociales, recreacin y deporte y resocializacin de adolescentes en zonas de riesgo social.
1.2
1.3
Programa de fortalecimiento de la participacin ciudadana para la mejor gestin de la vigilancia social en la regin.
PROMOCION DE LA EQUIDAD
Promover la eliminacin de las discriminaciones de gnero y el acceso pleno de las mujeres y hombres a los servicios de salud y educativos en todos sus niveles y a las estructuras e instancias de decisin del desarrollo regional y representacin poltica, con nfasis en las reas urbano perifricas y rurales de la regin. Proyecto Disminucin de los niveles de exclusin de las nias y adolescentes rurales a la educacin y a la salud. Proyecto Programa formativo de promocin y restitucin de derechos en mujeres de organizaciones sociales de base Creacin del observatorio regional de gnero. Fortalecimiento de mecanismos de enseanza - aprendizaje para mujeres analfabetas. Programas de incentivos y reconocimiento las buenas prcticas en la inclusin de mujeres en el espacio laboral en empresas pblicas y privadas. Programas de incentivos y reconocimiento las buenas prcticas en la inclusin de personas con discapacidad en el espacio laboral en empresas pblicas y privadas Programa de desarrollo familiar rural Desarrollo peri urbano en pobreza Proyecto Tcnica Altoandina (salud, educacin, agricultura) Proyectos productivos y formalizar microempresas. Programa de insercin laboral para las personas con habilidades diferentes. Desarrollo de capacidades de docente s de nivel inicial y primario para la mayor cobertura de atencin de nios y nias con discapacidad desde la perspectiva de la educacin inclusiva Programa de reconocimiento e incentivos en buenas prcticas de inclusin laboral para personas con discapacidad. Programa formativo de desarrollo de habilidades en gestin empresarial para personas con discapacidad Fomento de creacin y funcionamiento de parques temticos con nfasis en servicios adecuados para personas con discapacidad. Programa de saneamiento fsico legal de los territorios de las comunidades campesinas del mbito regional Programa de desarrollo familiar rural con modelo democrtico. Programa de igualdad de oportunidades con interculturalidad y equidad de gnero Proyecto Escuela Tcnica Altoandina. Programa de fortalecimiento de la calidad Educativa Regional Ampliacin de la cobertura y mejoramiento de la calidad del servicio de los PRONOEIS del mbito regional. Programa de reforzamiento escolar para nias y adolescentes en riesgo de repitencia y desercin escolar. Programa preventivo de salud y nutricin escolar alimentacin balanceada lonchera escolar desnutricin.
1.4
1.5
Asegurar el acceso de las personas en situacin de pobreza y pobreza extrema al desarrollo regional y local que les permitan lograr su propio desarrollo, reduciendo progresivamente la dependencia de los programas sociales.
1.6
Promover la eliminacin de las discriminaciones de las personas con discapacidad garantizando su acceso pleno a los servicios de salud y educativos, de recreacin y empleo en todos sus niveles y a las estructuras e instancias de decisin del desarrollo regional y representacin poltica.
1.7
Promover el campesinas.
desarrollo de las
comunidades
EDUCACION
Priorizar la educacin bsica de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas de la regin sin exclusiones, con nfasis en la primera infancia (educacin temprana y educacin inicial), considerando la diversidad cultural, social y geogrfica, y el uso de la lengua materna de las poblaciones quechua hablantes y otros
1.8
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1.9
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1.17
lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo Programa regional escolar de apoyo y asesora psicolgica a alumnos Regional de Lambayeque (PER) . y docentes de centros educativos. Programa de capacitacin permanente a docentes y padres de familia con enfoque de gnero e interculturalidad. Proyecto Desarrollo de capacidades en docentes para la educacin bilinge de Lambayeque. Proyecto Promocin de las defensoras escolar Disear, implementar y monitorear el Plan Regional Proyecto Desarrollo Curricular para el mejoramiento de la gestin de Desarrollo Educativo (PRDE) y el Proyecto educativa regional con enfoque de gnero en el Departamento de Curricular Regional (PCR), de manera pertinente, Lambayeque. holstica, intercultural y diversificable, como lo Programa de sensibilizacin de la educacin intercultural recomienda el Proyecto Educativo Regional (PER diversificado. Programa de capacitacin docente contina en pedagoga (desarrollo Promover el desarrollo de capacidades y de procesos cognitivos) y en proyectos sociales. habilidades pedaggicas en los docentes, para Programa de Sistema de monitoreo y supervisin del proceso de mejorar el proceso de enseanza aprendizaje en la enseanza aprendizaje en la regin Lambayeque. regin Lambayeque. Programa de Investigacin educativa y de incentivos al docente innovador. Programa construccin e implementacin del Plan Regional de Promover el desarrollo profesional docente, en el capacitacin actualizacin y perfeccionamiento docente en un marco de una carrera pblica centrada en el contexto intercultural. desempeo responsable y efectivo. Programa de incentivo docente por investigacin e innovacin. Promover una gestin moderna de instituciones Proyecto Gestin educativa de calidad por procesos y resultados en educativas, planificada en el manejo de sus las instituciones educativas en Lambayeque. recursos humanos, materiales, y financieros, para Proyecto :Fortalecimiento de la vigilancia social para la promocin de fortalecer la gestin pedaggica del proceso de una gestin educativa eficiente y transparente enseanza aprendizaje. Programa de Inversin: Sensibilizacin a la familia y a la comunidad, Sensibilizar a la familia, las instituciones pblicas y sobre el proceso educativo e instructivo en Lambayeque. privadas, as como a la comunidad Lambayecana, Programa de fortalecimiento de la participacin integral del para revalorar sus funciones y deberes con COPARE, COPALE, municipios, empresas y medios de comunicacin respecto a la educacin e instruccin de sus hijos, en la mejora de la calidad educativa. para una participacin integral en la mejora del Programa de fortalecimiento y revaloracin de la familia como ente servicio educativo en la regin formativo y de cooresponsabilidad en la educacin e instruccin de los hijos desde la perspectiva de gnero. Proyecto de estimulacin temprana y ampliacin de la Planificar la ampliacin de cobertura educativa en cobertura y de la calidad educativa de la educacin inicial el nivel inicial y la estimulacin temprana en la Proyecto de comprensin lectora, mejora de la redaccin y primera infancia; as como mejorar la calidad estimulacin del pensamiento lgico matemtico en el nivel primario educativa, en el nivel primario y secundario, y secundario. con nfasis en el aprendizaje. Proyecto de Fortalecimiento de la Educacin Superior Tecnolgica no universitaria. Proyecto de fortalecimiento del Programa Regional de Erradicar el analfabetismo generando Alfabetizacin. capacidades productivas, asociativas y comerciales Proyecto de capacitacin e incentivos a letrados exitosos por las que les sean tiles para el desarrollo de su universidades y sector productivo. vida y les genere la certificacin oficial Proyecto: CERTIJOVEN correspondiente. Proyecto de formacin docente en acompaamiento de personas con necesidades educativas diferentes. Capacitacin con certificacin oficial a personas Con capacidades diferentes que no han culminado Proyecto Regional de Promocin de la insercin laboral a personas su formacin escolar y que cuentan con con capacidades diferentes, en instituciones y entidades de habilidades y destrezas a nivel productivo, cultural, servicio educativo. artstico, artesanal y de otra ndole, con la Proyecto Regional: Desarrollo de Capacidades para una vida finalidad de insertarlos productivamente a la productiva del adulto mayor. sociedad. Programa de Inversin: Capacitacin docente en Fomentar la inclusin de los nios y nias con acompaamiento pedaggico a estudiantes con necesidades Necesidades educativas especiales al sistema educativas diferentes. educativo, generando aprendizajes productivos y Programa de incentivos y reconocimiento a los y las docentes que de calidad. atienden a estudiantes con necesidades educativas diferentes.
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1.19
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1.22
1.23
1.24
1.25
Mejorar la gestin de las instituciones de formacin docente de la regin para lograr una Programa: Fortalecimiento para la mejora de la gestin educativa en formacin de calidad articulada al desarrollo local, el departamento de Lambayeque. regional y nacional Garantizar que el sistema de educacin Superior se convierta en un factor favorable para el desarrollo competitivo socioeconmico y cultural Programa curricular regional adecuado a la realidad PCID. en el escenario local, regional, interregional, nacional y global. Programa de reorganizacin con escalas remunerativas equitativas de los recursos humanos segn niveles. Construccin de hospitales rodantes con personal idneo (mdicos y enfermeros con instrumental de emergencia). Descentralizar los servicios de salud y Proyecto Regional de construccin, mejoramiento, garantizar el acceso universal a la atencin integral rehabilitacin y equipamiento de establecimiento de salud de la salud en las diferentes etapas de la vida con perifricos, con servicios diferenciados. nfasis en la proteccin de la madre, nio, nia, Construccin del Centro de Salud Saltur. adolescente, adulto mayor y personas con Proyecto: Construccin de Hospital de Salud de nivel II en el eje discapacidad, priorizando la poblacin en situacin Olmos, Motupe, Chochope y Salas de pobreza y vulnerabilidad con enfoque de Construccin e la maternidad metropolitana de Chiclayo. gnero, interculturalidad y derechos, con criterio de Programa de recategorizacin e implementacin de equidad y calidad del servicio. los establecimientos perifricos estratgicos de Monsefu, Cayalti, Ferreafe a Motupe, Hospital Tipo II. Construccin e implementacin del Hospital Regional Lambayeque. Proyecto regional de fortalecimiento institucional para disminuir los niveles de desnutricin en los grupos vulnerables y de Reducir la prevalencia de desnutricin crnica, alto riesgo del departamento de Lambayeque. Anemia y obesidad con nfasis en la poblacin Programa educativo comunicacional para desarrollar una infantil de los sectores urbano perifricos y rurales alimentacin saludable en la regin. que se encuentran en condiciones de pobreza y Proyecto: Desarrollo de la estrategia regional de seguridad vulnerabilidad. alimentaria. Programa regional de salud sexual y salud reproductiva con equidad de gnero. Proyecto Regional de construccin mejoramiento, rehabilitacin y equipamiento de establecimiento de salud perifricos. Programa regional de capacitacin para la prevencin de Fortalecer el Modelo de Atencin Integral de embarazos no deseados. Salud enfatizando el enfoque preventivo Programa estratgico regional de erradicacin de la TBC. promocional de enfermedades transmisibles, Programa estratgico intersectorial regional de combate a las ITS y crnico degenerativo, mental, salud bucal y la VIH/SIDA. drogadiccin, priorizando a las poblaciones Programa regional integral de salud mental. objetivos vulnerables de la regin y articulado a Programa estratgico regional de lucha contra enfermedades los programas estratgicos que el Ministerio de metaxmicas y zoonticas. Salud tiene priorizado. Programa regional de prevencin del cncer. Culminacin de los proyectos de construccin, ampliacin y mejoramiento de infraestructura hospitalaria Hospital Docente Las Mercedes, Hospital Beln y Hospital Referencial de Ferreafe. Programa regional de mejora a la atencin materna y neonatal. Reducir la morbilidad materna y neonatal en Poblacin de extrema pobreza del departamento. Programa fortalecimiento y desarrollo de capacidades para la implementacin de la poltica regional de salud pblica. Promover estilos de vida saludables con Participacin comunitaria para prevenir y atender Programa regional de prevencin y tratamiento de consumo de conductas violentas ligadas al pandillaje, drogas en Lambayeque. delincuencia juvenil, insania mental, alcoholismo y Programa regional de salud mental el consumo de drogas. Establecer la normatividad regional Sistema de Monitoreo y evaluacin de la salud ambiental del Complementaria para proteger la salud ambiental departamento de Lambayeque. y fiscalizar el cumplimiento de planes, programas
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y proyectos de salud con participacin organizada de la sociedad civil. Desarrollo de capacidades para formular e implementar planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano ambiental a nivel municipal. Programa de responsabilidad social de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento. Programa de evaluacin de planes tarifarios de residuos slidos y aguas residuales. Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de ChiclayoLambayeque y Ferreafe Proyecto: Drenaje pluvial de las ciudades de Chiclayo, Lambayeque y Ferreafe. Programa: Implementacin de saneamiento bsico rural con tecnologas ambientalmente amigables en mbito de la provincia de Lambayeque.
1.26
Promover la inversin pblica, privada y de la cooperacin tcnica internacional, en especial, la no reembolsable para ampliar el acceso de la poblacin urbana y rural a los servicios de agua y desage, recoleccin y disposicin final de residuos slidos, electricidad y telecomunicaciones, considerando medidas que hagan posible el acceso prioritario a estos servicios por la poblacin actualmente en situacin de pobreza y pobreza extrema.
1.27
1.28
1.29
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1.31
1.32
Promover la inversin privada y la cooperacin Proyecto: Integracin a la red de banda ancha de las reas rurales de fondos nacionales a fin de atender las y lugares de preferente inters social, integrando al 100% a necesidades de los servicios de las telecomunicaciones de los distritos y centros instituciones educativas, centros de salud y al sector pblico del poblados ms pobres de la regin, mejorando la gobierno local y regional. educacin, el servicio de salud y la calidad de vida Programa de mantenimiento de la red de fibra ptica garantizando del poblador rural; as como impulsar su desarrollo el servicio de calidad de las comunicaciones. socio econmico. Programa regional de ampliacin de servicios bsicos de agua y Mejorar e incrementar la cobertura de los saneamiento. Servicios bsicos de energa elctrica, agua Programa regional de ampliacin de servicios de electrificacin potable, saneamiento bsico, tratamiento Programa regional de ampliacin y mejoramiento de la integral de residuos slidos con nfasis en la zona infraestructura vial urbana de los principales centros poblados urbana perifrica y rural. Programa regional de sensibilizacin para el uso adecuado de agua, saneamiento y manejo de residuos por la poblacin Desarrollo de capacidades para la elaboracin y manejo de planes de ordenamiento territorial Promover el acceso a la vivienda adecuada, en provinciales y distritales y planes de desarrollo urbano. Especial de los sectores de menores ingresos. Creacin de un fondo de contingencia regional para viviendas en sectores de extrema pobreza. Garantizar el acceso, disponibilidad, uso y consumo de la poblacin de la Regin Programa Educativo Comunicacional en Lambayeque, en especial de la poblacin en Alimentacin y Nutricin pobreza y pobreza extrema a alimentos Proyecto: Propuesta tcnica para implementar programa de saludables y seguros ,que protejan y promuevan alimentacin y complementacin alimentaria productiva. su estado de nutricin y salud para impulsar el desarrollo Capacitacin en actividades productivas Artesanales. Capacitacin a productores locales y familias para tecnificar la Promover el incremento del consumo per agricultura y pesquera y ensearles a comercializar sus productos Cpita de caloras, protenas de alto valor biolgico, hierro hemnico, vitamina A y Yodo, Desarrollo de ferias alimentarias de intercambio y sobre la base de productos hidrobilgicos marinos comercializacin de alimentos en zonas priorizadas y agropecuarios provenientes de los productores Implementacin del sistema de vigilancia alimentaria nutricional costeos y altoandinas, especialmente los nativos regional y generados en condiciones libres de agroqumicos Formacin de alumnos vigas para la ejecucin de la vigilancia del y orgnica. consumo de sal yodada y desarrollar actividades productivas de diversificacin alimentaria en las Instituciones educativas Programa Regional: Promocin de agricultura orgnica. Proyecto Desarrollo de capacidades para el diseo de un sistema de Impulsar mecanismos que permitan mantener monitoreo, evaluacin y supervisin de los programas sociales la seguridad y soberana alimentaria en los de alimentacin y complementacin alimentaria. casos de emergencias naturales, sociales y Sistema de asistencia tcnica y capacitacin permanente a los econmicas programas sociales de alimentacin y complementacin alimentaria
34
1.33
1.34
Programa regional de construccin de Institucionalizar la prctica del deporte infraestructura deportiva y recreacin. Competitivo y recreativo en todas las etapas de la Programa regional de implementacin del vida de las personas en la regin, con Deporte en mi barrio. especial nfasis en nios y jvenes. Programa regional de desarrollo deportivo escolar. Garantizar el acceso de los jvenes a la educacin, cultura, recreacin, deporte, formacin Programa de implementacin docente para el desarrollo del arte, de valores, y la difusin por los medios de danzas y educacin fsica. comunicacin de imgenes positivas de la niez, Proyecto. Fortalecimiento de la institucionalidad de adolescencia y juventud con contenidos acordes a redes y organizaciones de jvenes. su edad
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EJE ESTRATGICO 01 INCLUSIN E INTEGRACIN SOCIO CULTURAL Y ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BSICOS. OBJETIVO ESTRATGICO N 02: LA SOCIEDAD LAMBAYECANA EN SU DIVERSIDAD HA LOGRADO MAYORES NIVELES INCLUSIN, INTEGRACIN E IDENTIDAD SOCIO CULTURAL, EN EL MARCO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS Y LAS CIUDADANOS FACILITANDO UNA MAYOR PARTICIPACIN EN LA VIDA SOCIAL, ECONMICA Y POLTICA DE MUJERES Y HOMBRES.
POLITICAS SEGURIDAD CIUDADANA PROGRAMAS/ PROYECTOS Proyecto: Mejoramiento del sistema regional de comunicacin del servicio de patrullaje a pie y motorizado de la PNP. Proyecto: Mejoramiento e implementacin vehicular para el adecuado servicio de Patrullaje Motorizado de la PNP. Proyecto: Mejoramiento e implementacin del sistema de video vigilancia y modernizacin de la Central 105 y Central de Comunicaciones a cargo de la PNP. Proyecto: Implementacin y mejoramiento del servicio de la Polica de Turismo y Proteccin del Medio Ambiente en el departamento de Lambayeque. Proyecto: Mejoramiento e implementacin tecnolgica de los sistemas de investigacin criminal. Construccin, mejoramiento y ampliacin de la infraestructura e implementacin de locales de la Polica Nacional en Lambayeque. Implementacin del patrullaje y auxilio areo policial.
2.3
Prevenir, disuadir y sancionar conductas y Prcticas sociales que afectan la tranquilidad, la integridad y la libertad de las personas, as como la propiedad pblica y privada.
2.4
Fortalecer el sistema regional de seguridad ciudadana con participacin intersectorial que articule a las provincias, distritos y comunidades locales, juntas vecinales, comits de vigilancia, rondas campesinas, municipalidades, ciudadana organizada, con la finalidad de garantizar una situacin de paz, tranquilidad y convivencia pacfica que consolide la seguridad y el orden social en las ciudades, pueblos, caseros y otros centros poblados. Promover mayores oportunidades de generacin de empleo digno con igualdad de oportunidades y equidad de gnero.
Programa: Fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana del departamento de Lambayeque. Programa: Desarrollo de capacidades especializadas del personal de la PNP para el mejoramiento de sistema de seguridad ciudadana. Proyecto: Equipamiento de las juntas vecinales, Rondas Campesinas del departamento de Lambayeque Construccin e implementacin de Compaas de Bomberos Voluntarios en el lugares estratgicos del circuito Mochica, Valle Saa, eje Chongoyape - Tumn, Caaris-Incahuasi.
2.5
2.6
Garantizar el acceso de las mujeres, jvenes, Adultos mayores, y personas discapacitadas al mercado laboral con igualdad de oportunidades y equidad de gnero.
Programa regional de promocin y desarrollo de la pequea y microempresa. Proyecto: Implementacin y fortalecimiento del observatorio socio econmico laboral regional. Programa de fortalecimiento y certificacin de trabajadoras del hogar. Programa de capacitacin y difusin de los derechos laborales diferenciados para hombres y mujeres. Proyecto Desarrollo de capacidades para la reconversin de la oferta educativa de los Institutos Superiores del departamento de Lambayeque. Programa de Fortalecimiento de capacidades de la poblacin femenina de escasos recursos en oficios de demanda regional. Proyecto de formacin profesional. Programa de igualdad de oportunidades dirigido a personas de sectores
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vulnerables (hombres y mujeres) excluidos socialmente (discriminados). Implementacin de polticas sobre migracin laboral.
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EJE ESTRATGICO II COMPETITIVIDAD ECONMICO-PRODUCTIVO E INNOVACIN OBJETIVO ESTRATGICO N03 EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL SE HA INCREMENTADO SOSTENIDAMENTE, POSICIONANDO AL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DENTRO DE LOS CINCO DEPARTAMENTOS CON MEJORES INDICES A NIUVEL NACIONAL.
POLITICAS Promocin y democratizacin de la asistencia tcnica, la inversin en capital humano, y el crdito en sus diversas formas de gestin fortaleciendo la asociatividad de pequeos y medianos productores con nfasis en las zonas rurales, orientadas al mercado interno, impulsando participacin en mercados internacionales con atencin a la seguridad y soberana alimentaria. Orientar y transformar progresivamente la formacin profesional universitaria y tcnica estatales para adecuarla a la realidad regional y alcanzar la calidad y competitividad internacional y hacerla concordante con la modernizacin productiva. Desarrollo de una cultura exportadora, identificando y diversificando la oferta exportable de bienes y servicios, desarrollando mecanismos que impulsen la generacin de oferta asociativa, desarrollo de capacidades, sistematizacin y aplicacin experiencias exitosas locales, consolidando mercados con productos de mayor valor agregado, con plataformas de servicios, y construyendo capital social para la lucha contra la pobreza. Desarrollar capacidades humanas e institucionales para el desarrollo de la investigacin cientfica y tecnolgica en la regin. Canalizar fuentes de financiamiento regional, nacional e internacional para proyectos de investigacin e innovacin tecnolgica regional. Impulsar la investigacin y transferencia tecnolgica para el conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad regional. PROGRAMAS/ PROYECTOS Proyecto Promocin y Fortalecimiento de centros de investigacin tecnolgica de Lambayeque Programa de incentivos financieros para asociaciones de productores. Proyectos educativos piloto de formacin tecnolgica y productiva en sectores de alto potencial de desarrollo. Programa Regional de Electrificacin Rural con Sistemas Trifsicos. Programa de formacin tcnica laboral en sectores de mayor demanda productiva y de servicios regional. Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades para la interaccin articulada de la universidad-estado y empresa. Proyecto Piloto: Participacin de empresas locales en la formacin profesional universitaria. Programa de becas y pasantas para la competitividad regional. Fondo Regional de financiamiento de investigacin universitaria a nivel de tesis para graduados y post graduados. Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades para la interaccin articulada de los institutos de formacin tcnica - estado y empresa.
3.1
3.2
3.3
Programa de promocin e incentivos para desarrollo de productos de exportacin. Fondo de apoyo a las iniciativas empresariales exportadoras. Proyecto de fortalecimiento de capacidades en cultura exportadora a los pequeos productores. Programa de capacitacin en certificacin de calidad
3.4
3.5
3.6
Fondo Regional para proyectos concursables y descentralizados. Creacin e implementacin de redes de innovacin tecnolgica e investigacin regional. Programa: Fortalecimiento de alianzas estratgicas del Gob. Regional con Universidades locales para desarrollo investigacin cientfica y tecnolgica. Proyecto: Creacin de parques tecnolgicos en la regin. Fortalecimiento de centros e institutos de investigacin e innovacin tecnolgica. Banco de proyectos competitivos. Proyecto de creacin de reas de conservacin de recursos naturales. Programa de uso de energas renovables (elica, solar, hidrulica y biomasa). Proyecto: Generacin de energas limpias y conservacin del medio ambiente.
38
3.7
3.8
Promover e impulsar investigaciones orientadas al rescate y valoracin del conocimiento ancestral de las comunidades rurales, y del conocimiento, difusin masiva y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la regin, en funcin de las actividades econmica productivas. Promover la investigacin e innovacin tecnolgica para el mejoramiento de la competitividad econmica- productiva prioritaria en la regin Lambayeque.
Proyecto de recuperacin y revalorizacin de tecnologas nativas, impulsando lainvestigacin gentica.
3.9
Impulsar el desarrollo de sectores productivos Estratgicos de la regin: industria, agricultura, turismo, agroindustria, pesca, artesana y Gastronoma.
Proyecto diagnostico regional para establecer la demanda potencial en investigacin para la innovacin tecnolgica en los sectores productivos. Creacin de una Red Interinstitucional Pblico-Privada de Investigacin para el Desarrollo e Innovacin Tecnolgica. Programa de capacitacin y formalizacin a MYPES. Programa de articulacin de redes empresariales (cadenas, consorcios, clusters). Programa de formalizacin a sectores priorizados. Programa Regional de Electrificacin Rural con Sistemas Trifsicos Programa de Desarrollo de capacidades para la organizacin y asociatividad de productores agropecuarios. Formulacin de base de datos para el desarrollo empresarial de la regin. Creacin de marcas regionales: artesana/gastronoma. Crear autoridad portuaria regional. Creacin del CETICOS- Lambayeque (zona productiva). Parque Industrial de Chiclayo. Implementacin de sistema de certificacin de calidad. Programas cooperacin transferencia tecnolgica productiva (BM-BID). Actualizacin de currculos en institutos tecnolgicos. Creacin del parque tecnolgico regional Creacin de nuevo parque industrial de Chiclayo Creacin y funcionamiento de redes de innovacin tecnolgica e investigacin Afianzamiento del ProyectoTinajones Programa Regional de Riego Tecnificado. Programa de rehabilitacin y mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje de la regin Programa de infraestructura productiva en la zona altoandina de la regin.
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
Impulsar la articulacin de las empresas orientadas al mercado interno y las exportadoras con los pequeos productores agropecuarios, pesca artesanal, de insumos, bienes de capital y servicios, con miras al desarrollo de actividades conexas de alto nivel tecnolgico y valor agregado que dinamicen los sistemas productivos a nivel comunitario, local y regional. Promover el desarrollo empresarial y asociativo en la conduccin de sus las unidades de produccin familiar en los mbitos urbano y rural, con igualdad de oportunidades y equidad de gnero, respetando la diversidad social, cultural, geogrfica, su organizacin en comunidades campesinas, su seguridad y soberana alimentaria. Desarrollar espacios y mecanismos de dilogo y coordinacin permanente entre entidades del sector privado y pblico y sociedad civil para temas estratgicos para el desarrollo. Promover la asociatividad regional para la investigacincientfica y tecnolgica y su transferencia en reas prioritarias. Promover la descentralizacin de las actividades econmicas sobre la base de la planificacin territorial regional y local con la ms amplia participacin y concertacin, compatibilizando los intereses
Programa para el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las unidades productivas familiares, urbanas y rurales Proyecto: Creacin e implementacin de observatorio regional socio econmico laboral Proyecto: Instalacin de banda ancha para internet y telefona rural.
Programa de premiacin por buenas prcticas de participacin y aportes empresariales al desarrollo. Creacin y desarrollo de las CITES, Red IDI
Fondo concursable en proyectos regionales de innovacin
Proyecto: Impulso de proyectos econmico productivos estratgicos identificados en el proceso de ZEE y OT
39
3.15
de los diversos actores sociales involucrados. Estimular la produccin exportable competitiva con alto valor agregado en los corredores o frentes econmicos identificados. Orientar y priorizar adecuadamente la inversin pblica regional y nacional, as como la cooperacin internacional en zonas rurales y alto andinas de menor desarrollo. Proyecto: Promocin y oferta de productos financieros estructurados para MYPES y pequeos productores. Proyecto: F o m e n t o de la Banca Regional de productores. Programa Regional de Infraestructura Rural. Programa Regional de turismo rural comunitario. Promocin de generacin de energa limpia Afianzamiento Primera Etapa Tinajones. Construccin Segunda Fase del Proyecto Olmos. Afianzamiento Primera Fase del Proyecto Olmos. Manejo de eventos en el mbito de los Proyectos Olmos y Tinajones. Proyecto Construccin de nuevo Parque Industrial Regional. Programa de reconversin y diversificacin productiva. Proyecto: Creacin zona franca de Lambayeque. Proyecto Terminal Martimo de Eten. Construccin de la carretera Batangrande- Laquipampa-IncahuasiUyurpampa- Marayhuaca-Salas. Programa: Mejoramiento del nivel de transitabilidad de la red vial departamental. Programa de construccin, mejoramiento y rehabilitacin de la red vial departamental. Carretera Chiclayo Ferreafe-Incahuasi- Kanaris-Pucar. Carretera Motupe Chochope La Ramada Penach Canchachal Moyn. Construccin de carretera Mochumi-Cruz del Mdano- Morrope. Circuito Tumn-Capote-Eureka- Mocce. Circuito Motupe Marripn Colaya Huayabamba La Succha. Circuito Saa La Otra Banda Mocupe. Circuito carretero Pucal Puente Sipan-Sipn- Pampa Grande. Construccin Puente Tablazos Corredor turstico costanero Mrrope - San Jos- PimentelSanta Rosa Monsef - Eten Lagunas Chrrepe. Asfaltado de la va Sipan Saltur Cayalt - Zaa. Circuito carretero Zaa Puente La Otra Banda-Mocupe. Mejoramiento de la carretera Mocupe-Pueblo Libre Lagunas Chrrepe Articulacin vial andino insterdistrital (Kaaris Incahuasi Pitipo Ferreafe - Chiclayo). Integracin del eje andino al mercado regional (eje Motupe Chiama Va de Evitamiento Este de la ciudad de Chiclayo Siete Techos. Construccin de la Va de Evitamiento Mochumi Motupe Ampliacin del aeropuerto J.A Quiones Gonzales que incluya servicios logsticos areos. Construccin de nuevo aeropuerto internacional. Fortalecimiento de cadenas productivas. Programa: Construccin de pequeos reservorios en parte alta de los valles de Lambayeque. Programa Regional de riego tecnificado Proyecto de estudio de la segunda etapa de Tinajones Proyecto de Irrigacin La Calzada Instalacin de centrales de energa alternativa (solar y elica). Proyecto: Construccin de parque elico regional. Proyecto: Construccin de infraestructura urbana (agua, desage, pistas, veredas, alumbrado pblico y domiciliario) mbito del circuito turstico: Batangrande Laquipampa Incahuasi Uyurpampa Marayhuaca Salas. Programa de infraestructura turstica.
3.16
3.17
Impulsar la culminacin de los grandes proyectos regionales estratgicos en ejecucin, as como la gestin de proyectos regionales estratgicos y otros identificados, diseados y concertados con la sociedad civil para su ejecucin, previendo, minimizando y resolviendo oportuna y adecuadamente los impactos sociales y ambientales negativos que se presenten.
3.18
Impulsar la interconexin vial regional priorizando la inversin, construccin, rehabilitacin, mejoramiento y mantenimiento vial que permita una infraestructura vial adecuada, un sistema de transporte eficiente y seguro en un marco de libre competencia, la disminucin de los accidentes de trnsito, la consolidacin de corredores econmicos a nivel intra e interregional con nfasis en las zonas altoandinas.
3.19
Promover la inversin pblica y privada para la ejecucin de proyectos de infraestructura, econmicos, ambientales y sociales y otros que orienten a garantizar la disponibilidad sostenible del recurso hdrico para las actividades productivas, como el caso de la agricultura orgnica y ecolgica.
40
3.20
3.21
Promocin de la asociatividad para acceso al mercado Promover que los programas y proyectos Socioeconmicos, productivos y culturales prioricen la inclusin de mujeres y jvenes vulnerables como beneficiarios directos.
Programa de fortalecimiento y promocin de la asociatividad de productores agroexportadores y artesanos. Programa: Fortalecimiento de cadenas productivas estratgicas regionales
EJE ESTRATGICO II COMPETITIVIDAD ECONMICO-PRODUCTIVO E INNOVACIN. OBJETIVO ESTRATGICO N 04 EL SISTEMA PRODUCTIVO REGIONAL DE LAMBAYEQUE ES DIVERSIFICADO EN BASES AL IMPULSO DE SUS CORREDORES ECONOMICOS, EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y SUSTENTADO PRINCIPALMENTE EN LA AGROINDUTRIA, TURISMO, COMERCIO Y GASTRONOMIA.
POLITICAS
4.1 Establecer incentivos econmicos y de financiamiento para premiar la gestin exitosa de pequeos y medianos productores y productoras agrarios orientados a la seguridad y soberana alimentaria de la poblacin, y al posicionamiento en el mercado interno y externo de la produccin regional. Promover la diversificacin de cultivos en base a la zonificacin ecolgica y econmica regional generando mecanismos que permitan mantener a Lambayeque como zona libre de transgnicos, preservando su biodiversidad y ponindola en valor, de acuerdo a la aptitud de suelos, mercados, seguridad y soberana alimentaria. Promover la industria manufacturera y artesanal con nfasis en zonas rurales con menor desarrollo poniendo en valor y aprovechando sosteniblemente los y sus insumos nativos y las tcnicas ancestrales. Promover la actividad pesquera artesanal y la acuicultura, conservando los recursos hidrobiolgicos y el medio ambiente.
Programa regional de promocin yasistencia del desarrollo agrario. Programa Regional de reconversin productiva, con desarrollo organizativo, asistencia tcnica y manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos y crianzas. Proyecto de plataforma Informativa del observatorio regional de cadenas productivas. Banco de germoplasma de cultivos nativos.
4. 2
4. 3
Proyecto de mejoramiento de los procesos productivos en campo y talleres, y el acceso a mercados de prendas de algodn nativo. Programa de estudios bioecolgico pesqueros de algas marinas (cochayuyo), crustceos (cangrejo), moluscos bivalvos (palabritas) Creacin del rea natural protegida de la baha de Chrrepe para reserva gentica de los recursos hidrobiolgicos de Lambayeque. Desembarcadero pesquero industrial regional en Playa Hondos, Santa Rosa. Construccin y equipamiento del desembarcadero pesquero artesanal en Puerto Eten Construccin y equipamiento de desembarcadero Artesanal Pesquero San Jos. Programa: Promocin y desarrollo a la artesana de origen
4. 4
4.5
Diversificar
consolidar
la
oferta
turstica
41
regional a partir de nuestros recursos tursticos: arqueologa, naturaleza, culturas vivas de manera competitiva y sostenible, desarrollando circuitos internos y macroregionales.
ancestral del corredor turstico artesanal Mrrope, San Jose, Santa Rosa, Monsef y Eten. y construccin del malecn turstico regional y de Promocin proteccin marino de Puerto Eten. Construccin de tercera etapa del malecn turstico y de proteccin marino de Santa Rosa (Av. Venezuela El Faro).
4.6
4.7
Promover el desarrollo ganadero de animales mayores y menores, con procesos que incluyan desarrollo de capacidades, organizacin e informacin a los productores para que sean competitivos en el mercado. Regular la actividad minera con enfoque de responsabilidad social y ambiental.
Programa de fiscalizacin a pequeos productores mineros y mineros artesanales.
EJE ESTRATGICO II COMPETITIVIDAD ECONMICO-PRODUCTIVO E INNOVACIN. OBJETIVO ESTRATGICO N05 CONSOLIDAR Y POSICIONAR A CHICLAYO COMO LA METRPOLI REGIONAL, EJE DE ARTICULACIN Y DE NEGOCIOS DEL NORTE PERUANO, Y EL CORREDOR ECONMICO MOTUPE-OLMOS SE POSICIONA COMO EL NUEVO EJE AGROEXPORTADOR DEL PER.
POLITICAS
5.1 Consolidar y Posicionar a la regin Lambayeque fortaleciendo su integracin e identidad regional estableciendo las relaciones estratgicas a nivel interregional, nacional y global fundamentales para el impulso del desarrollo sostenible de su poblacin con igualdad de oportunidades y equidad de gnero. Desarrollar una propuesta concertada para gestionar el reconocimiento del rea metropolitana regional Chiclayo.
5.2
5.3 Promover y apoyar el diseo de herramientas de gestin urbana y rural para desarrollar al corredor econmico Motupe-Olmos.
5.4
Promover el involucramiento de las universidades y especialistas en agroexportacin, agro negocios, riego tecnificado y otros para impulsar el desarrollo del corredor econmico Motupe - Olmos
Creacin de un Gobierno Municipal metropolitano. Creacin y desarrollo de un sistema metropolitano de transporte urbano. Construccin del Terrapuerto de Chiclayo. Construccin del Sistema de Drenaje Pluvial del rea Metropolitana de Chiclayo. Programa desarrollo de las comunidades campesinas santo Domingo de Olmos y San Julin de Motupe Programa de desarrollo rural para los centros poblados no beneficiarios del proyecto Olmos sobre la base de la Zonificacin Ecolgica Econmica y Plan de Ordenamiento Territorial Regional. Programa de electrificacin trifsica de las zonas rurales del corredor Motupe Olmos. Creacin de un instituto tecnolgico con patrocinio de las universidades locales. Programa de desarrollo de capacidades para a pequeos y medianos agricultores sobre comercializacin y agronegocios de exportacin.
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EJE ESTRATGICO lll GOBERNABILIDAD Y GESTIN PBLICA. OBJETIVO ESTRATEGICO N 06 LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL SE ENCUENTRAN FORTALECIDAS Y CONJUNTAMENTE CON EL SECTOR PRIVADO PARTICIPAN ACTIVAMENTE DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO.
POLITICAS JUSTICIA
6.1 Promover y fortalecer las iniciativas regional y locales de la ciudadana para una mejor justicia social en el mbito regional Promover y fortalecer una labor sistemtica de las organizaciones sociales en la vigilancia social y el control social en el sector justicia de la regin. Mejorar la normativa regional y local que oriente la mejora de los sistemas de procedimientos administrativos y disciplinarios de entidades pblicas para evitar la corrupcin. Implementar un sistema de planificacin e integracin de la informacin pblica intersectorial que sea la base para la descentralizacin de funciones, articulacin de programas sociales, toma de decisiones oportuna y pertinentes, acciones intersectoriales para el logro de metas regionales y la mejora permanente de la calidad de los servicios con nfasis en la atencin de las poblaciones en las zonas rurales y urbano perifricas. Fomentar mecanismos y procesos de planificacin articulando los diferentes niveles de gobierno a fin de consolidar el proceso de descentralizacin. Implementacin adecuada de las oficinas formuladoras de proyectos de inversin social de las dependencias regionales y de las oficinas de programacin e inversiones regional y local para desarrollar diseos de proyectos participativos, de manera que se implemente un banco de proyectos de impacto regional concertados y un sistema de gestin para financiamiento, por fuentes pblicas y privadas. Implementar e institucionalizar una red de rescate, revaloracin y aplicacin prctica de los conocimientos ancestrales locales y una red cientfica regional en coordinacin con los sectores claves (agricultura, salud, educacin, turismo, transporte, produccin) y articularla a los procesos de desarrollo local y regional.
Proyecto: Programa de mejoramiento de la justicia social regional. Programa de difusin y del ejercicio de derecho ciudadano a la participacin. Programa: Creacin de sistema seguimiento/monitoreo y evaluacin de la administracin de justicia a nivel regional y local. Programa de mejoramiento de las estructuras orgnicas en los gobiernos Regional y gobiernos locales en base a procesos.. Proyecto: D i s e o e implementacin de data base regional para el desarrollo integral en todos los niveles del departamento de Lambayeque. Creacin e implementacin del centro regional de planificacin de Lambayeque. Programa: Desarrollo de capacidades en gestin y manejo del sistema de informacin, registros, monitoreo y procesos informticos, diferenciados por sexos. Programa de formacin en gestin pblica par autoridades y funcionarios regionales. Proyecto: Desarrollo de mecanismos de comunicacin interna y externa en instituciones pblicas para la mejorar la gestin del buen gobierno regional y local. Programa de formacin de promotores sociales para mejorar la participacin ciudadana en los procesos de desarrollo regional.
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Desarrollo de capacidades para el rediseo de organizacional participativo en los niveles de gobierno regional y locales de departamento de Lambayeque.
6.7
Programas de desarrollo de capacidades de docentes en educacin para la identidad a nivel de redes de educacin. Programa de reeducacin para la identidad. Programa educativo regional intercultural. Proyecto: Sistematizacin de las buenas prcticas del desarrollo comunal en sectores sociales de salud, educacin y agricultura.
44
6.8
6.9
Prevenir, manejar y transformar conflictos sociales priorizando el dilogo y negociacin, incluyendo mecanismos de canalizacin de las opiniones de la poblacin donde existan situaciones en conflicto, asegurando el respeto a la institucionalidad democrtica del gobierno regional y local, al Estado de derecho, los derechos de las comunidades campesinas y los derechos humanos que consagra la constitucin poltica del pas. Impulsar un sistema regional de lucha Contra la corrupcin con participacin ciudadana de la sociedad regional que a su vez desarrolle una cultura de prevencin de la corrupcin sobre la base de la formacin tica y prctica de valores en la gestin pblica y en la sociedad civil. Incorporar a los jvenes como actores del Desarrollo respetando su diversidad cultural y promoviendo su liderazgo para la gestin del desarrollo regional y local.
Programa de desarrollo de capacidades para la prevencin, gestin y transformacin de conflictos a actores polticos y sociales regionales y locales. Diseo e implementacin de unidades de prevencin y gestin y transformacin de conflictos sociales en el gobierno regional y gobiernos locales del departamento. Programa de mejoramiento de relaciones comunitarias en zonas de conflicto social o econmico.
6.10
Proyecto: Fortalecimiento institucional de los municipios escolares del departamento. Proyecto Desarrollo de capacidades de jvenes para su participacin en la gestin del desarrollo regional y local. Proyecto voluntariado juvenil y universitario para el desarrollo regional.
PARTICIPACIN CIUDADANA
6.11 Fortalecer la participacin ciudadana en la gestin pblica y vigilancia social utilizando mecanismos transparentes para la toma de decisiones pblicas de los niveles regionales, provincial, distrital y comunal, asignando los recursos necesarios para su institucionalizacin. Generalizar, consolidar y difundir masivamente la planificacin participativa y concertada en todos los niveles de gobierno, mejorando la distribucin de la inversin pblica sobre la base de la igualdad de oportunidades y equidad de gnero en base a una visin compartida de futuro para la poblacin regional, con atencin preferencial a los grupos vulnerables, teniendo en cuenta nuestra diversidad cultural, social y geogrfica. Promover y fortalecer las capacidades e iniciativas creativas de jvenes en las actividades productivas, polticas y sociales, y su participacin en procesos de desarrollo regional y local. Proyecto piloto: Diseo e incorporacin en la currculo educativa el curso de tica y ciudadana. Diseo e implementacin de la estrategia comunicacional anticorrupcin.
6.12
Proyecto de creacin del Centro Regional de Planificacin Estratgica.
6.13
Proyecto: Formacin de escuela regional de liderazgo.
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EJE ESTRATGICO lll GOBERNABILIDAD Y GESTIN PBLICA. OBJETIVO ESTRATEGICO N 07 LA ADMINISTRACIN PBLICA REGIONAL Y LOCAL ES MODERNA Y EFICIENTE, BASADA EN UNA GESTIN POR RESULTADOS QUE PRACTICA LA TRANSPARENCIA Y LA TICA PBLICA, QUE FORTALECE EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIN DEL PAS.
POLITICAS PROGRAMAS/ PROYECTOS
Programa de asesora legal dirigida a los miembros de los consejos regional y locales Programa de desarrollo de capacidades para la mejora continua permanente de la funcin pblica, investigacin, innovacin y marketing social. Proyecto de creacin e implementacin de mdulo de atencin al ciudadano. Programa: Desarrollo de capacidades y asistencia tcnica de instituciones pblicas del gobierno regional, gobiernos locales y sociedad civil, para optimizar la gestin pblica, mediante el uso de tecnologas de informacin. Programa regional de asistencia tcnica a gobierno regional para la mejora de la prestacin de servicios bsicos de calidad en zonas rurales y urbana perifrica en situacin de pobreza y pobreza extrema. Programa de capacitacin en uso de portales electrnicos y de los mecanismos de participacin y vigilancia ciudadana. Proyecto: Implementacin de regional.
Modernizar la gestin del Estado a nivel local y regional que garantice el cumplimiento de las 7.1 competencias y funciones asignadas as como el otorgamiento de servicios pblicos oportunos y de calidad.
Revalorar y fortalecer el desarrollo del Capital humano para la carrera pblica promoviendo la solvencia moral, la alta 7.2 competencia profesional, las capacidades tcnicas de los funcionarios, en el marco de los principios rectores del proceso de descentralizacin. Promover un sistema informtico y de comunicacin electrnica integrada y ptima que emplee las nuevas tecnologas de la informacin y comunicacin, que modernice la gestin en las 7.3 diferentes instancias y sectores del Estado en la perspectiva de mejorar la eficiencia y calidad de la gestin pblica regional y la articulacin con la sociedad civil.
un laboratorio socio laboral
Fortalecimiento de los portales de transparencia de la informacin pblica en gobierno regional y gobiernos locales.
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EJE ESTRATGICO IV GESTIN TERRITORIAL Y AMBIENTAL OBJETIVO ESTRATEGICO N 08 LAMBAYEQUE UTILIZA DE MANERA SOSTENIBLE SUS RECURSOS NATURALES (AGUA, SUELO, AIRE) Y CONSERVA LOS ECOSISTEMAS Y LOS PROCESOS DE SU MEDIO FSICO.
POLITICAS RECURSOS NATURALES
Promover y estimular la participacin ciudadana en la generacin de polticas y acciones concretas de investigacin cientfica y tecnolgica sobre proteccin del medio ambiente y biodiversidad regional que incluya el desarrollo de capacidades y la difusin libre del conocimiento cientfico y tecnolgico regional del tema. Impulsar la investigacin, evaluacin, valoracin y sistematizacin de conocimientos ancestrales y Tcnicos sobre el patrimonio natural y cultural local y regional con miras a su aprovechamiento sostenible de los recursos.
8.1
Programa de desarrollo de capacidades a instituciones educativas y comunidades campesinas rurales sobre conservacin y proteccin ambiental y gestin de riesgo.
8.2
uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos genticos de la regin. Crear un fondo regional de conservacin de germosplasma nativos. Reforestacin y proteccin de recursos de los ecosistemas altoandinos. Proyecto. Revaloracin del algodn nativo en comunidades de Mrrope, Tcume y Illimo. Proyecto: Identificacin y revaloracin de sitios arqueolgicos del mbito regional para su conservacin. Creacin y promocin del circuito turstico Sicn. Eje Longitudinal: Chiclayo - Ferreafe Ptipo Incahuasi Kaaris). Eje Transversal: Mochum Pueblo Nuevo Ferreafe Mesones Muro Chongoyape Creacin de reas prioritarias para la conservacin regional y local de la zona altoandina. Puesta en valor de los humedales de Eten. Programa Regional de reas de Conservacin Proyecto: Implementacin de las reas de conservacin regional Huacrupe - La Calera y Moyn- Palacios, en los distritos de Olmos, Caaris, respectivamente. Proyecto: Corredor Biolgico Lambayeque. Proyecto Parque Temtico Regional Montes de la Virgen Proyecto: Forestacin en los Distritos Andinos de Lambayeque, con propsitos industriales y de proteccin Proyecto: Clasificacin de los Bosques a nivel Regional. Proyecto de educacin y cultura ambiental. Programa de capacitacin en proteccin del medio ambiente a instituciones pblicas y privadas. Diseo y ejecucin de plan comunicacional regional
8.3
Propiciar la conservacin y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y cultural regional y local con eficiencia, equidad y bienestar social.
8.4
Implementar la Estrategia Regional de Diversidad Biolgica, con participacin de actores involucrados
8.5
8.6
Proteger y manejar sosteniblemente los bosques De la regin, fortaleciendo la cultura de conservacin en decisores polticos y poblacin involucrada. Fomentar a nivel regin, provincias, distritos, Cuencas o mancomunidades la educacin, la investigacin, la concienciacin y la cultura ambiental, as como el acceso a la informacin ambiental.
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sobre proteccin del medio ambiente. Programa, formativo de promotores comunales en proteccin y cuidado del medio ambiente en zonas priorizadas Programa de capacitacin y monitoreo a trabajadores de instituciones pblicas y privadas en manejo de residuos slidos. Fortalecer la gestin pblica local y regional en lo referente a sus competencias y acciones transectoriales en gestin ambiental y la participacin ciudadana organizada en los procesos de supervisin y fiscalizacin al cumplimiento de la normatividad en materia de calidad ambiental y en los procesos de toma de decisiones sobre su correcta aplicacin. Fomentar la investigacin sobre epidemiologa, Residuos slidos, medicina tradicional, salud materno-infantil y otros temas relacionados al cuidado del ambiente y la salud pblica regional y local. Promover una gestin integrada de las cuencas Hidrogrficas y de las zona marino costera del mbito departamental (inventario, evaluacin, diagnstico, planificacin, ejecucin y monitoreo) con la participacin activa de los diferentes niveles de gobierno, dependencias sectoriales, OPD sectoriales, organizaciones de la sociedad civil y organismos cooperantes nacionales y extranjeros. Programa de Incentivos municipales por recojo de basura seleccionada articulada a asociamientos institucionales Proyecto Diseo y organizacin del sistema regional de vigilancia ciudadana ambiental.
8.7
8.8
Proyecto: D e s a r r o l l o de capacidades para evaluacin del impacto ambiental en proyectos o programas de desarrollo local y regional del departamento Lambayeque. Proyecto: Establecimiento de rellenos sanitarios. Programa: Desarrollo de capacidades de actores claves en procesos de planeamiento territorial y ambiental. Programa Regional de gestin de cuencas hidrogrficas. Programa: Implementacin del Plan de Accin para la Gestin Integrada Marino Costera. Programa: Implementacin de mesas de dilogo y concertacin por cuenca hidrogrfica en polticas de prevencin de riesgos y ordenamiento territorial. Programa Multirregional de Manejo de Cuencas. Proyecto: Conservacin de cabeceras de cuencas y servicios ambientales. Programas de fomento de recursos de residuos agroindustriales. Programa regional de educacin y sensibilizacin para la gestin integral de residuos slidos. Programa de manejo adecuado de residuos slidos peligrosos (agroqumicos y otros). Programa de reciclaje de recursos slidos Construccin de planta de tratamiento de residuos slidos para distritos el circuito de playa o zona marino costera. Construccin de tratamiento de residuos slidos Pucal-Ptapo. Proyecto: Manejo integral de residuos slidos en la parte media del valle La Leche: Mochum, Tcume, Illimo, Pacora y Jayanca.
8.9
8.10
Promover la gestin integrada de residuos Slidos con nfasis en el reus, reciclaje y reduccin.
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EJE ESTRATGICO IV GESTIN TERRITORIAL Y AMBIENTAL OBJETIVO ESTRATEGICO N 09 LAMBAYEQUE HA REDUCIDO LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIN FRENTE A AMENAZAS NATURALES Y ANTRPICAS, CUENTA CON CAPACIDADES DESARROLLADAS Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIN DEL TERRITORIO Y DEL RIESGO POR DESASTRES.
POLITICAS
Promover y apoyar las acciones de gestin del Ordenamiento del territorio a nivel regional, provincial y local, buscando su articulacin e institucionalizacin como estrategia y herramienta clave para la gestin del desarrollo sostenible de los espacios territoriales. Combatir actividades ilegales como la tala del Bosque clandestino, la minera informal, la caza y pesca no autorizada u otras actividades que afecten la calidad ambiental local y regional.
Proyecto desarrollo de capacidades para la planificacin del ordenamiento territorial de Lambayeque. Proyecto desarrollo de capacidades para la organizacin e institucionalizacin del sistema de gestin territorial articulado entre gobierno regional y gobiernos locales Proyecto Programa de sensibilizacin a autoridades y ciudadana frente a actividades ilegales que afectan la calidad ambiental. Proyecto Vigilancia comunal para el cuidado de la calidad ambiental local y regional. Programa: Sistema de alerta temprana en las cuencas Chancay Lambayeque y la Leche. Reforestacin de cuencas de toda la regin a fin de recuperar la produccin el agua y mejorar el ecosistema ambiental. Programa de capacitacin y sensibilizacin en gestin integrada de los recursos hdricos. Implementacin del Sistema de Informacin de Agua y Saneamiento (SIAS) Programa integral de instalacin y ampliacin de agua y saneamiento Urbano Rural del departamento de Lambayeque. Programa de cultivos alternativos rentables y de baja demanda hdrica. Programa de riego tecnificado Programa de monitoreo de contaminantes orgnicos y qumicos a nivel de cuencas de la regin. Proyecto Desarrollo de habilidades en gestin de proyectos de inversin involucrando a los actores dirigenciales, tcnicos y lderes de las comunidades campesinas. Proyecto Organizacin y desarrollo de un banco de perfiles y proyectos de inversin de desarrollo comunitario en Lambayeque. Programa regional de vigilancia de la calidad ambiental y sanitaria del agua. Programas de fomento al tratamiento y rehso de aguas residuales tratadas. Tratamiento integral de aguas residuales en distritos altoandinos. Proyecto Programa Regional de recuperacin de suelos segn su aptitud. Programa de recuperacin de tierras con problemas de salinidad. Programa Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de aire.
9.1
9.2
9.3
Promover e incentivar la gestin integrada de Recursos hdricos y de cuencas para lograr el uso del agua con equidad, eficiencia y conservacin de su calidad, facilitando la inversin pblica y privada en infraestructura de almacenamiento y distribucin para todos los usos.
9.4
Fortalecer el manejo sostenible de los recursos Naturales de los predios de las Comunidades Campesinas a nivel regional e interregional incentivando la creacin de reas de Conservacin. Propiciar el recurso de las aguas residuales tratadas de acuerdo a normas vigentes. Promover un manejo eficiente del suelo de Acuerdo a un ordenamiento territorial participativo y concertado, que institucionalice la gestin y vigilancia social de su uso. Promover la prevencin control de contaminacin atmosfrica en centros poblados urbanos
9.5
9.6
9.7
49
9.8
9.9
Promover la prevencin y control de la contaminacin sonora en centros poblados Urbanos. Implementar de manera participativa la estrategia regional de mitigacin y adaptacin al cambio climtico con la participacin de gobierno regional, gobiernos locales, empresas y sociedad civil, generando procesos sociales y econmicos en el marco del desarrollo sostenible, el desarrollo humano, equidad de gnero y la gestin de riesgos Incorporar el enfoque de gestin del riesgos de desastres en los procesos de desarrollo regional y local para reducir la vulnerabilidad de los elementos fsicos y humanos expuestos ante amenazas o peligros de los fenmenos de origen natural (como el Fenmeno El Nio, inundaciones, sismos, etc.) y de carcter antrpico (incendios, contaminaciones, epidemias, etc.)
Programa de monitoreo de la calidad ambiental de ruidos. Programa de educacin y sensibilizacin de prevencin de los ruidos molestosos. Programa de investigacin para la identificacin de especies que mejor se adapten al cambio climtico. Programa de educacin y sensibilizacin para la mitigacin y adaptacin al cambio climtico. Proyecto de desarrollo de tecnologas limpias. formuladoras y oficinas de programacin de proyectos de inversin pblica de los gobiernos regionales y locales y OPDs de Lambayeque. Creacin e implementacin de un organismo sancionador en temas de gestin del riesgo por desastres. Construccin de sistemas de defensa y/o proteccin del centro poblado Huaca Blanca vulnerable a peligros fsicos. Plan Regional de contingencia frente a fenmenos naturales y antrpicos, con enfoque de gnero. Programa: Uso de nuevas tecnologas con enfoque del gestin de riesgo de desastres con la U niversidad pblica y privada. Programa de promocin de la cultura de prevencin del riesgo futuro. Programa de aplicacin de prcticas amigables con el ambiente en la actividad productiva empresarial
9.10
9.11
Fomentar la investigacin en gestin del riesgo en El mbito acadmico y tecnolgico. Promover la responsabilidad social empresarial Ambiental en las actividades productivas de la regin. Promover e incentivar la produccin limpia, el Biocomercio, el uso de energas renovables, el aprovechamiento de las oportunidades econmicas y ambientales de los mercados nacionales e internacionales para el desarrollo competitivo y eco eficiente de la regin. Cautelar el fiel cumplimiento de la normatividad Que regula la actividad minera a nivel nacional.
9.12
9.13
Proyecto: Uso de energa elica en la agroindustria.
9.14
Programa de incentivos de la actividad minera con responsabilidad medioambiental y social. Programa de monitoreo o seguimiento participativo para la correcta aplicacin de la poltica ambiental en los proyectos mineros.
50
EJECUCION PRESUPUESTARIA REGIONAL AL 19.05.13

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES ORD EJEC Departamento (Meta) 17,633,667,360 PIA 1,313,534,324 1,109,873,954 1,034,471,261 1,072,918,654 1,032,695,298 915,576,151 896,828,428 947,702,268 756,543,656 830,960,432 816,065,458 778,193,760 661,244,109 724,772,504 616,812,721 629,566,764 567,299,909 516,538,378 448,168,830 443,591,211 362,984,808 312,056,151 331,592,383 292,553,374 221,122,574 16,320,133,036 21,440,678,906 PIM 1,601,192,825 1,280,052,751 1,243,709,310 1,233,004,012 1,214,064,198 1,180,251,368 1,134,747,178 1,125,721,328 983,021,402 981,282,646 914,844,911 903,715,936 820,301,299 795,071,203 794,064,137 791,030,132 690,946,657 672,498,815 585,240,483 560,375,367 536,402,836 402,115,128 367,645,221 363,928,766 265,450,997 19,839,486,081 6,800,400,264 14,640,278,642 EJECUCION Devengado NO Girado 564,757,983 419,748,340 361,751,138 438,052,093 420,460,080 379,749,155 354,610,548 318,078,926 263,192,043 294,230,504 300,006,701 333,231,052 226,061,686 273,550,403 251,191,973 231,452,063 202,511,260 234,004,522 180,528,561 166,519,185 128,098,007 138,423,443 145,538,079 104,345,814 70,306,705 6,235,642,281 1,036,434,842 860,304,411 881,958,172 794,951,919 793,604,118 800,502,213 780,136,630 807,642,402 719,829,359 687,052,142 614,838,210 570,484,884 594,239,613 521,520,800 542,872,164 559,578,069 488,435,397 438,494,293 404,711,922 393,856,182 408,304,829 263,691,685 222,107,142 259,582,952 195,144,292 13,603,843,800 31.7% Avanc e% 35.3% 32.8% 29.1% 35.5% 34.6% 32.2% 31.3% 28.3% 26.8% 30.0% 32.8% 36.9% 27.6% 34.4% 31.6% 29.3% 29.3% 34.8% 30.8% 29.7% 23.9% 34.4% 39.6% 28.7% 26.5% 31.4%
3 08: CUSCO 9 20: PIURA 18 13: LA LIBERTAD 3 04: AREQUIPA 5 16: LORETO 10 06: CAJAMARCA 12 02: ANCASH 20 21: PUNO 22 05: AYACUCHO 14 12: JUNIN 8 15: LIMA 2 07: PROVINCIA CONST. CALLAO 21 14: LAMBAYEQUE 7 22: SAN MARTIN 11 10: HUANUCO 17 11: ICA 16 09: HUANCAVELICA 4 03: APURIMAC 13 25: UCAYALI 15 01: AMAZONAS 24 23: TACNA 6 19: PASCO 1 24: TUMBES 19 18: MOQUEGUA 23 17: MADRE DE DIOS EJECUCION PRESSUPUESTARIA REGIONES AL 17.05.17
La Regin Lambayeque ocupa el 13avo lugar en la distribucin Presupuestaria asignada a las Regiones, su Ejecucin Presupuestaria es del 27.6%, ocupando el 21avo lugar en ejecucin a nivel de Gobiernos Regionales.
51
PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE Categora Presupuestal 0000 PARTIDAS PRESUPUESTALES (ANEXO 01) 9001: ACCIONES CENTRALES (ANEXO 02) 9002 ASIGNACIONES: ACTIVIDADES (ANEXO 03) 90O2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS (ANEXO 04) EJECUCION PRESUPUESTARIA GOB. REGIONAL DE LAMBAYEQUE AL 19.05.13 661,244,109 PIA 383,361,723 140,648,817 92,964,096 44,269,473 661,244,109 820,301,299 PIM 516,449,808 147,378,298 98,252,073 58,221,120 820,301,299 % 63.0% 18.0% 12.0% 7.1% 100% 226,061,686 594,239,613 27.6% EJECUCION Avanc e% Devengado NO Girado 126,821,022 58,685,949 25,354,630 15,200,085 226,061,686 389,628,786 88,692,349 72,897,443 43,021,035 594,239,613 24.6% 39.8% 25.8% 26.1% 27.6%
El presupuesto asignado 2013 al Gobierno Regional de Lambayeque a nivel Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/. 661244,109 a nivel de Presupuesto Institucional Modificado PIM a S/. 820301,299- que representa el 4.1% del total asignado a todos los Gobiernos Regionales ascendente a S/. 19,839486,081. El 63% de su presupuesto se ha asignado a la Ejecucin de 21 Programas Presupuestales (ver Anexo 01) con un monto de 5164449,808, y que al 19.05.13 se ha ejecutado el 24.6%. El 18% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 147378,298 (ver Anexo 02) y al 19.05.13 se ha ejecutado el 39.8%% Para ejecucin de proyectos se ha destinado el 7.1% que asciende a S/. 58221,120.- ejecutndose al 19.05.13 el 26.1% (ver Anexo 4) El 12% se ha destinado para el desarrollo de actividades y/o servicios ascendente a S/. 98252,073.- ejecutndose al 19.05.13 el 25.8% (ver anexo 02).
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ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0016: TBC-VIH/SIDA 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 35: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 383,361,723 PIA 5,494,612 239,648,668 18,721,895 20,882,029 12,979,786 4,753,039 23,419,581 3,532,974 17,880,851 19,680,145 4,071,328 5,115,571 370,910 2,764,152 4,046,182 383,361,723 516,449,808 PIM 239,816 1,424,852 9,168,419 271,280,680 26,538,206 30,789,425 17,793,051 6,264,729 1,769,650 47,525,670 5,953,340 35,274,054 30,733,677 13,505,885 4,745,148 4,112,741 3,837,485 3,538,254 1,734,926 180,400 39,400 516,449,808 126,821,022 389,628,786 24.6% EJECUCION Avance % Devengado NO Girado 162,354 77,462 67.7% 616,437 3,961,130 84,750,190 7,759,118 8,817,914 4,463,156 1,510,410 416,277 11,171,836 1,323,536 129,541 1,371,681 168,386 13,184 185,872 126,821,022 808,415 5,207,289 186,530,490 18,779,088 21,971,511 13,329,895 4,754,319 1,353,373 36,353,834 4,629,804 35,144,513 29,361,996 13,337,499 4,731,964 4,112,741 3,837,485 3,538,254 1,549,054 180,400 39,400 389,628,786 43.3% 43.2% 31.2% 29.2% 28.6% 25.1% 24.1% 23.5% 23.5% 22.2% 0.4% 4.5% 1.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 0.0% 0.0% 24.6%
53
ANEXO 02 ACCIONES CENTRALES

9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION Actividad / Accin de Inversin / Obra 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 5000007: DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO PRESUPUESTO GASTO ADMINISTRATIVO AL 19.05.13 140,297,468 PIA 101,042,596 33,656,904 3,811,782 775,076 666,504 434,581 261,374 140,648,817 147,378,298 PIM 102,979,959 38,182,217 4,098,425 768,097 652,993 432,961 263,646 147,378,298 58,685,947 88,692,351 39.8% EJECUCION Avance % Devengado NO Girado 44,359,246 12,536,215 1,221,225 178,674 204,454 112,787 73,348 58,685,949 58,620,713 25,646,002 2,877,200 589,423 448,539 320,174 190,298 88,692,349 43.1% 32.8% 29.8% 23.3% 31.3% 26.1% 27.8% 39.8%
ANEXO 03 EJECUCION DE ACTIVIDADES

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 5001024: PLANTA CHANCADORA Y DE ASFALTO DE LA PLUMA BATANGRANDE 5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 5000660: DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 5000672: DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 5000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 5001152: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 5001195: SERVICIOS GENERALES 5001174: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO 5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 92,964,096 PIA 34,677,014 6,877,765 5,000,000 4,599,739 3,650,978 3,297,208 2,849,055 2,359,244 1,868,035 168,720 2,122,659 2,099,496 1,850,957 1,922,809 1,343,572 98,252,073 PIM 28,798,603 9,217,735 5,438,247 5,068,241 4,491,052 3,761,478 3,269,813 2,539,224 2,533,009 2,186,834 2,035,924 1,870,243 1,782,225 1,509,259 1,301,476 1,300,882 1,219,048 25,354,630 72,897,443 EJECUCION Devengado NO Girado 5,502,181 23,296,422 2,772,022 6,445,713 1,088,685 1,061,663 1,600,512 958,044 1,138,463 855,257 820,468 201,733 869,103 336,447 646,985 66,789 472,096 777,150 181,098 4,349,562 4,006,578 2,890,540 2,803,434 2,131,350 1,683,967 1,712,541 1,985,101 1,166,821 1,533,796 1,135,240 1,442,470 829,380 523,732 1,037,950 25.8% Avanc e% 19.1% 30.1% 20.0% 20.9% 35.6% 25.5% 34.8% 33.7% 32.4% 9.2% 42.7% 18.0% 36.3% 4.4% 36.3% 59.7% 14.9%
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5000933: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS 5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 5000776: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 5002142: NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION CONSEJO REGIONAL 5001568: ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 5000806: FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 5000439: APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 5000688: DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL 5001206: SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 5001005: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 5001100: PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 5001282: VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 5001247: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 5000775: FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 5000514: ATENCION INTEGRAL DE SALUD 5000619: CONTROL SANITARIO VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5000782: FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 5001095: PROMOCION PESQUERA 5001064: PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 5000974: MERCADO DEL PUEBLO ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5000446: APOYO A LA REHABILITACION FISICA 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5001110: PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AOS
1,567,601 935,910 862,244 848,504 574,405 668,560 82,047 919,568 652,680 552,121 595,720 583,952 500,440 488,852 205,066 459,050 425,653 410,136 418,016 365,853 184,008 407,064 404,676 336,000 378,757 319,687 349,281 316,376 277,989 189,370 229,400 188,750 217,277 236,003 202,868 75,470 202,910
1,207,773 1,077,234 869,044 846,504 795,335 753,621 751,398 728,831 679,666 614,364 595,720 510,612 500,440 495,374 483,181 459,050 454,229 448,149 414,316 413,026 411,334 408,216 404,676 389,750 378,757 359,969 348,942 320,499 277,989 238,718 229,400 225,887 217,277 205,605 205,518 204,659 202,910
417,687 372,011 293,066 271,904 251,114 275,823 574,966 223,876 196,276 18,704 179,748 147,662 127,123 134,799 159,787 98,814 111,683 119,231 96,915 78,692 99,409 116,065 167,225 114,062 66,458 64,874 97,450 46,785 60,648 75,890 43,921 63,237 52,430 62,507 23,385 68,791
790,086 705,223 575,978 574,600 544,221 477,798 176,432 728,831 455,790 418,088 577,016 330,864 352,778 368,251 348,382 299,263 355,415 336,466 295,085 316,111 332,642 308,807 288,611 222,525 264,695 293,511 284,068 223,049 231,204 178,070 153,510 181,966 154,040 153,175 143,011 181,274 134,119
34.6% 34.5% 33.7% 32.1% 31.6% 36.6% 76.5% 0.0% 32.9% 31.9% 3.1% 35.2% 29.5% 25.7% 27.9% 34.8% 21.8% 24.9% 28.8% 23.5% 19.1% 24.4% 28.7% 42.9% 30.1% 18.5% 18.6% 30.4% 16.8% 25.4% 33.1% 19.4% 29.1% 25.5% 30.4% 11.4% 33.9%
55
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 204,857 5000395: ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AOS 192,374 5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 187,544 5000698: DESARROLLO SOCIAL REGIONAL 182,751 5001191: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 159,193 5001122: PROTECCION SOCIAL 149,700 5001066: PROMOCION DE LA ACUICULTURA 118,554 5000378: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES 120,000 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 92,616 5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 5001098: PROMOCION Y CONTROL DE HIDROCARBUROS 81,312 5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 77,980 5000942: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 13,200 5000513: ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA 62,500 5001172: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 2,000 EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES AL 19.05.13 92,964,096
194,463 192,374 189,900 182,751 159,193 149,700 120,964 113,020 107,500 93,816 82,811 81,312 77,980 27,512 22,500 3,011 2,000 98,252,073
58,203 64,553 49,825 59,206 53,170 22,071 34,486 49,116 88,571 17,422 66,622 43,671 16,485 5,415 4,100 25,354,630
136,260 127,821 140,075 123,545 106,023 127,629 86,478 63,904 18,929 76,394 16,189 37,641 61,495 22,097 18,400 3,011 2,000 72,897,443
29.9% 33.6% 26.2% 32.4% 33.4% 14.7% 28.5% 43.5% 82.4% 18.6% 80.5% 53.7% 21.1% 19.7% 18.2% 0.0% 0.0% 25.8%

Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2106778: REPOBLAMIENTO CON ALPACAS EN LA COMUNIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2135860: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA PROLONGACION CALLE INCA ROCA, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2139006: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL FUNDO SAN PEDRO EN MONTEGRANDE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO LAMBAYEQUE 44,269,473 PIA 58,221,120 PIM 15,200,085 43,021,035 EJECUCION Devengad o NO Girado 26.1% Avanc e%
3,661
3,661
- 100.0%
620
620
- 100.0%
2,838
2,837
1 100.0%
56
2073307: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS SECTOR 28 DE JULIO, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2207177: CREACION LOCAL MULTIUSOS CENTRO POBLADO MENOR SAN NICOLAS, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2207178: CREACION LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE LA OTRA BANDA, DISTRITO DE SANA CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2074049: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL ESTADIO DE LA JUVENTUD, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2112794: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE EN MATERIA FORESTAL 2157261: CREACION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE Y VEREDAS EN LAS CALLES PROLONGACION UNION Y CALLE TACNA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2152599: CREACION DEL PASEO YORTUQUE EN LA AV. CHINCHAYSUYO ENTRE LA AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE Y AV. GRAU, DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2093140: MEJORAMIENTO, AMPLIACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CERCADO Y LOS PP.JJ. VILLA HERMOSA,LA EXPLANADA,MILAGRO DE DIOS,JAVIER CASTRO,SANTA LUCIA,04 DE JULIO,LOS CLAVELES,NAZARENO CAUTIVO,NUEVO HORIZONTE Y SAN BORJA 2044656: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE 2000270: GESTION DE PROYECTOS 2137529: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES CON MEJOR. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. EN LA AV. PROLONG. F. BOLOGNESI, TRAMO ENTRE AV. J.L. ORTIZ Y GARITA DE PIMENTEL- CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2108310: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO MITOBAMBA - KAARIS 2001706: LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO 2207179: CREACION LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MENOR POPAN BAJO, DISTRITO DE SANA CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2078160: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2000270: GESTION DE PROYECTOS 2108261: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL EN LA REGION LAMBAYEQUE 2042287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA,
300,000
1,508 111,103 109,640 264,273 322,645
1,507 96,055 82,252 190,645 207,360
1 15,048 27,388 73,628 115,285
99.9% 86.5% 75.0% 72.1% 64.3%
1,306,638
836,458
470,180
64.0%
3,999,922
5,455,172
3,251,723
2,203,449
59.6%
4,015,727
651,953 920,720 4,518,632
369,695 447,451 1,878,726
282,258 473,269 2,639,906
56.7% 48.6% 41.6%
8,711,610 1,100,000 429,210 6,959,187 475,154 -
14,345,548 173,679 1,200,000 110,790 343,441 7,685,221 1,043,304 35,735
5,391,608 63,918 413,826 33,796 81,546 1,405,104 184,803 3,000
8,953,940 109,761 786,174 76,994 261,895 6,280,117 858,501 32,735
37.6% 36.8% 34.5% 30.5% 23.7% 18.3% 17.7% 8.4%
57
PEDIATRIA, CIRUGIA Y SERVICIOS GENERALES (LAVANDERIA) DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE 2102879: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL SECTOR NORTE DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2112245: ELECTRIFICACION RURAL DEL SECTOR LENTEJAL, CASERIO TAMBO REAL - DISTRITO DE PITIPO 2067229: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DREN SAN JORGE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2106772: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED UYURPAMPA - INKAWASI 2205910: CREACION DE PASE AEREO SOBRE EL RIO CHINIAMA ENTRE LOS SECTORES ARROZAL Y MOLINO EL CARMEN, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2151612: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS E INSTALACIONES TURISTICAS DE LA RUTA CENTRO DE INTERPRETACION, ARBOL MILENARIO, MIRADOR SALINAS, CASA KARL WEISS, HUACA LAS VENTANAS, HUACA EL ORO Y LA RUTA NATURALEZA DEL SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC, PROVINCIA DE 2097538: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2106777: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA GANADERIA LECHERA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2106775: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CHOSICA DEL NORTE DE LA MICRORED REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO 2106771: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL ESPINAL-DISTRITO DE OYOTUN 2134828: ELECTRIFICACION DEL SECTOR MUNDO GRANDE DEL DISTRITO DE MONSEFU 2087304: AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO TIPO I - 4 2106676: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE LA CASA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE 2079564: INSTALACION DE POSTA MEDICA PARA EL C.PM. CORRAL DE ARENA, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2106682: CONSTRUCCION DE PUENTE Y VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LOS CENTROS POBLADOS E INTERCONEXION A LA CARRETERA HUACA RAJADA, DISTRITO DE PUCALA CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2108263: REVESTIMIENTO DEL CANAL LA PEA - SECTOR ARROZAL EN EL VALLE MOTUPE 2144045: CULMINACION DE LA CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DEL CANAL EL TIGRE - PALO BLANCO DISTRITO DE CANARIS, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
1,721,250 -
9,897 5,487,119 270,426 15,000 1,671,250 464,905
550 237,676 4,975 117 10,000 176
9,347 5,249,443 265,451 14,883 1,661,250 464,729
5.6% 4.3% 1.8% 0.8% 0.6% 0.0%
3,038,114 1,353,655 933,744 189,272 -
4,927,112 2,150,195 1,636,799 1,095,101 718,949 420,545 406,952 189,272 150,477
4,927,112 2,150,195 1,636,799 1,095,101 718,949 420,545 406,952 189,272 150,477
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5,000,000 1,145,532
0.0% 0.0%
521,371
0.0%
58
2144047: MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE PITIPO 2159903: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, REGION LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13
996,977 3,378,748 44,269,473 58,221,120
15,200,085
43,021,035
0.0% 0.0% 26.1%
59
PRESUPUESTO 2013 GOBIERNOS LOCALES REGION LAMBAYEQUE

Departamento 14: LAMBAYEQUE Provincia 1401: CHICLAYO 1403: LAMBAYEQUE 1402: FERRENAFE N: MANCOMUNIDADES LA LECHE EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNOS LOCALES LAMBAYEQUE AL 19.05.13 294,315,181 426,587,633 PIA PIM % 154,668,695 271,918,938 36.3% EJECUCION Avance % Devengado NO Girado 91,987,167 163,872,555 44,176,060 83,087,799 18,505,467 24,958,585 236,384 1,331,493 36.0% 34.7% 42.6% 15.1% 36.2%
180,313,378 255,859,722 59.8% 84,966,654 127,263,859 29.7% 29,035,149 43,464,052 10.2% 0 1,567,877 0.4% 294,315,181 428,155,510
100% 154,905,078 273,250,432
El Presupuesto de la Republica para los Gobiernos Locales de la Regin Lambayeque es de S/ 294315,181 a nivel de Presupuesto Institucional de Apertura, que ha sido modificado a S/. 428155,510, que representa el 1.7% del Presupuesto Nacional a Gobiernos Locales ascendente a S/. 25,888520,616.- y ocupa el 20avo lugar de la distribucin nacional, a pesar que estamos en el noveno lugar de crecimiento poblacional y sptimo en contribucin fiscal. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES A NIVEL DE MUNICIPALIDADES REGION LAMBAYEQUE
Departamento 14: LAMBAYEQUE UB. EJE Municipalidad C. 30 140101-301212: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 140301-301238: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 13 LAMBAYEQUE 140105-301216: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE 25 LEONARDO ORTIZ 140201-301232: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 12 FERREAFE 33 140106-301217: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 21 140308-301245: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 1 140113-301224: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 10 140306-301243: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE 35 140305-301242: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI 140102-301213: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 4 CHONGOYAPE 32 140103-301214: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 28 140112-301223: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 2 140110-301221: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN 34 140307-301244: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 15 140304-301241: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA 294,315,181 PIA 91,714,995 29,562,070 25,852,224 12,450,901 12,784,526 11,181,223 2,290,250 10,384,302 4,669,343 3,141,720 1,780,846 10,308,594 2,135,499 6,585,419 4,279,704 426,587,633 PIM 95,490,209 36,617,472 26,966,246 21,049,387 18,155,681 17,054,609 16,816,566 14,388,800 14,385,731 13,022,723 11,828,232 11,813,989 9,349,979 9,289,365 8,152,879 % 22.4% 8.6% 6.3% 4.9% 4.3% 4.0% 3.9% 3.4% 3.4% 3.1% 2.8% 2.8% 2.2% 2.2% 1.9% 154,668,695 271,918,938 EJECUTADO Devengado 28,077,792 14,449,108 8,647,072 8,527,425 4,662,494 6,084,413 13,371,752 6,042,941 2,954,232 6,955,664 3,437,107 3,615,903 7,047,241 2,376,386 3,089,563 NO Girado 67,412,417 22,168,364 18,319,174 12,521,962 13,493,187 10,970,196 3,444,814 8,345,859 11,431,499 6,067,059 8,391,125 8,198,086 2,302,738 6,912,979 5,063,316 36.3% Avan ce % 29.4% 39.5% 32.1% 40.5% 25.7% 35.7% 79.5% 42.0% 20.5% 53.4% 29.1% 30.6% 75.4% 25.6% 37.9%
60
140312-301249: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME 140111-301222: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 140205-301236: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 140120-301231: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 140119-301230: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 140115-301226: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAA 140311-301248: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 140108-301219: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU 140203-301234: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI 140309-301246: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA 140117-301228: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 140202-301233: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS 140310-301247: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 140118-301229: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 140303-301240: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO 140116-301227: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI 140114-301225: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 140204-301235: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL 3 ANTONIO MESONES MURO 24 140107-301218: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS 140206-301237: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO 22 NUEVO 140109-301220: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA 27 ARICA 140104-301215: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 16 PUERTO 23 140302-301239: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LAMBAYEQUE AL 19.05.13
19 37 5 7 38 6 8 26 14 36 18 20 29 17 11 9 31
6,218,960 2,117,744 4,940,861 4,425,240 1,751,002 2,339,370 2,991,239 4,515,211 3,952,320 1,851,406 3,368,360 3,712,972 3,717,987 3,236,205 2,751,106 2,533,783 2,039,180 1,650,381 1,972,929 2,327,714 814,342 1,191,358 773,895 294,315,181
7,974,698 7,764,316 7,583,380 6,941,904 6,178,969 5,881,142 5,759,028 5,507,389 5,377,486 4,906,733 4,902,854 4,451,467 4,309,712 3,796,834 3,505,898 2,866,857 2,799,501 2,657,950 2,545,511 2,344,382 1,908,278 1,322,542 918,934 426,587,633
1.9% 1.8% 1.8% 1.6% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 100%
2,888,249 765,776 3,967,305 3,252,783 486,665 2,766,035 2,560,197 1,732,098 2,062,360 686,031 1,779,982 1,598,671 1,271,109 1,393,430 1,467,326 1,246,442 822,755 1,521,124 838,479 828,582 589,633 498,064 306,504 154,668,693
5,086,449 6,998,540 3,616,075 3,689,121 5,692,304 3,115,107 3,198,831 3,775,291 3,315,126 4,220,702 3,122,872 2,852,796 3,038,603 2,403,404 2,038,572 1,620,415 1,976,746 1,136,826 1,707,032 1,515,800 1,318,645 824,478 612,430 271,918,940
36.2% 9.9% 52.3% 46.9% 7.9% 47.0% 44.5% 31.5% 38.4% 14.0% 36.3% 35.9% 29.5% 36.7% 41.9% 43.5% 29.4% 57.2% 32.9% 35.3% 30.9% 37.7% 33.4% 36.3%
En el cuadro de Ubicacin en la Ejecucin Presupuestaria est el orden en que estn el grado de ejecucin de cada Municipalidad el primer lugar de ejecucin es la Municipalidad Distrital de Reque y el ultimo es la Municipalidad de Pucala.
61
PROVINCIA DE CHICLAYO
La provincia de Chiclayo fue creada el 18 de abril de 1835, durante la gestin del alcalde Jos Leonardo Ortiz, quien lideraba los intereses de los pobladores del lugar durante los inicios de la era republicana. Otro decreto, ignorando el ya dado, crea la provincia de Chiclayo con 11 distritos, entre los que destacamos: Chiclayo, Picsi, Eten, Zaa, Pueblo Nuevo, entre otros. La Ciudad de Chiclayo logr su independencia un 31 de diciembre de 1820, el acta de libertad fue suscrita en parte por Antonio Chimpn y Joaqun Navarro regidores nativos, y por Felipe Torres, Valentn Castro regidores espaoles y por ltimo por el Alcalde de la Ciudad de Chiclayo Santiago de Burga.
CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 62
El 15 de abril de 1835 Chiclayo fue elevada a la categora de ciudad, y posteriormente como se menciona anteriormente el 18 de abril del mismo ao se creara la Provincia de Chiclayo capital de la Regin Lambayeque. Actualmente la Provincia de Chiclayo integra 2 Distritos
PROVINCIA DE CHICLAYO POBLACIN ESTIMADA, POR AOS CALENDARIO Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CHICLAYO CHICLAYO CHONGOYAPE ETEN ETEN PUERTO JOSE LEONARDO ORTIZ LA VICTORIA LAGUNAS MONSEFU NUEVA ARICA OYOTUN PICSI PIMENTEL REQUE SANTA ROSA SAA CAYALTI PATAPO POMALCA PUCALA TUMAN 2012 Total 836,299 286,105 18,214 10,868 2,247 184,660 87,369 10,119 31,919 2,427 10,132 9,672 40,136 14,322 12,274 12,476 16,588 22,354 25,020 9,313 30,084 2013 Total 843,445 288,063 18,128 10,772 2,220 187,530 88,440 10,160 31,904 2,397 10,042 9,710 41,487 14,530 12,413 12,417 16,383 22,392 25,128 9,203 30,126 2014 Total 850,484 289,956 18,036 10,672 2,194 190,388 89,499 10,198 31,880 2,367 9,949 9,747 42,870 14,736 12,551 12,354 16,176 22,426 25,229 9,092 30,164 2015 Total 857,405 291,777 17,940 10,571 2,167 193,232 90,546 10,234 31,847 2,338 9,854 9,782 44,285 14,942 12,687 12,288 15,967 22,452 25,323 8,979 30,194 PRESUPUEST O 2013 235,014,812 92,726,251 12,665,602 11,817,964 1,205,578 25,867,224 17,455,681 2,332,771 5,263,526 1,538,496 2,188,921 7,754,316 10,865,283 16,191,727 2,379,877 5,744,904 2,803,534 3,943,795 3,542,256 1,791,002 6,936,104 INVERSION POR POBLADOR S/. 278.64 321.90 698.68 1,097.10 543.05 137.94 197.37 229.60 164.98 641.84 217.98 798.59 261.90 1,114.37 191.72 462.66 171.12 176.13 140.97 194.61 230.24
63
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013 MUNICIPALIDADES PROVINCIA CHICLAYO

Provincia 1401: CHICLAYO ORD EJE C, 15 Municipalidad 180,313,378 PIA 255,859,722 PIM % 91,987,167 163,872,555 36.0% Avan ce %
Devengado Devengad o 28,077,792 8,647,072 4,662,494 13,371,752 6,955,664 3,437,107 3,615,903 7,047,241 765,776 3,252,783 486,665 2,766,035 1,732,098 1,779,982 1,393,430 1,246,442 822,755 838,479 589,633 498,064 91,987,167 NO Girado 67,412,417 18,319,174 13,493,187 3,444,814 6,067,059 8,391,125 8,198,086 2,302,738 6,998,540 3,689,121 5,692,304 3,115,107 3,775,291 3,122,872 2,403,404 1,620,415 1,976,746 1,707,032 1,318,645 824,478 163,872,555
140101-301212: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 140105-301216: MUNICIPALIDAD 11 DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 140106-301217: MUNICIPALIDAD 18 DISTRITAL DE LA VICTORIA 140113-301224: MUNICIPALIDAD 1 DISTRITAL DE REQUE 140102-301213: MUNICIPALIDAD 3 DISTRITAL DE CHONGOYAPE 140103-301214: MUNICIPALIDAD 17 DISTRITAL DE ETEN 140112-301223: MUNICIPALIDAD 14 DISTRITAL DE PIMENTEL 140110-301221: MUNICIPALIDAD 2 DISTRITAL DE OYOTUN 140111-301222: MUNICIPALIDAD 19 DISTRITAL DE PICSI 140120-301231: MUNICIPALIDAD 5 DISTRITAL DE TUMAN 140119-301230: MUNICIPALIDAD 20 DISTRITAL DE PUCALA 140115-301226: MUNICIPALIDAD 4 DISTRITAL DE ZAA 140108-301219: MUNICIPALIDAD 12 DISTRITAL DE MONSEFU 140117-301228: MUNICIPALIDAD 9 DISTRITAL DE PATAPO 140118-301229: MUNICIPALIDAD 8 DISTRITAL DE POMALCA 140116-301227: MUNICIPALIDAD 6 DISTRITAL DE CAYALTI 140114-301225: MUNICIPALIDAD 16 DISTRITAL DE SANTA ROSA 140107-301218: MUNICIPALIDAD 10 DISTRITAL DE LAGUNAS 140109-301220: MUNICIPALIDAD 13 DISTRITAL DE NUEVA ARICA 140104-301215: MUNICIPALIDAD 7 DISTRITAL DE ETEN PUERTO EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PROVINCIA DE CHICLAYO
91,714,995 25,852,224 12,784,526 2,290,250 3,141,720 1,780,846 10,308,594 2,135,499 2,117,744 4,425,240 1,751,002 2,339,370 4,515,211 3,368,360 3,236,205 2,533,783 2,039,180 1,972,929 814,342 1,191,358 180,313,378
95,490,209 26,966,246 18,155,681 16,816,566 13,022,723 11,828,232 11,813,989 9,349,979 7,764,316 6,941,904 6,178,969 5,881,142 5,507,389 4,902,854 3,796,834 2,866,857 2,799,501 2,545,511 1,908,278 1,322,542 255,859,722
37.3% 10.5% 7.1% 6.6% 5.1% 4.6% 4.6% 3.7% 3.0% 2.7% 2.4% 2.3% 2.2% 1.9% 1.5% 1.1% 1.1% 1.0% 0.7% 0.5% 100%
29.4% 32.1% 25.7% 79.5% 53.4% 29.1% 30.6% 75.4% 9.9% 46.9% 7.9% 47.0% 31.5% 36.3% 36.7% 43.5% 29.4% 32.9% 30.9% 37.7% 36.0%
El Avance presupuestal de los Gobiernos Locales de Lambayeque al 19.05.13 es del 36.0%, se debe estar al 40%, hay municipalidades distritales que no alcanzan CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 64
ese promedio, en el anlisis de cada una de las municipalidades estaremos detallando en que partidas presupuestales, estara la menor gestin presupuestaria MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
Chiclayo fue elevada a la categora de Ciudad el 15 de abril de 1835 y luego se crea la provincia de Chiclayo capital del departamento de Lambayeque el 18 de abril del mismo ao.
Municipalidad 140101-301212: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES (ANEXO 01) 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS (ANEXO 02) 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES (ANEXO 03) EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO AL 19.05.13 91,714,995 PIA 7042188 24,579,894 19,185,173 40,907,740 91,714,995 95,490,209 PIM 8,278,474 22,303,081 20,646,945 44,261,709 95,490,209 % 8.7% 23.4% 21.6% 46.4% 100% 28,077,792 67,412,417 29.4% EJECUCION Avanc Devengad e% NO Girado o 2,968,522 5,309,952 35.9% 6,943,745 15,359,336 31.1% 2,576,527 18,070,418 12.5% 15,588,999 28,672,710 35.2% 145,444,73 62,092,629 7 65.0%
El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chiclayo es a nivel modificado de S/. 95490,209.- que representa el 37.3% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255859,722. De su Presupuesto se ha asignado: El 8.7% a 05 Programas Presupuestales - ver Anexo 01 con un monto de S/. 8278,474, se ha ejecutado el 35.9%. El 23.4% a su gasto administrativo S/. 22303,081, se ha ejecutado el 31.1%. El 21.6% a ejecucin de proyectos S/. 20646,945se ha ejecutado el 12.5% ver Anexo 02. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 65
EL 46.4% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 44261,709.- se ha ejecutado el 46.4% - ver anexo 03. Anexo 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13
91,714,995 PIA
95,490,209 PIM
28,077,792 67,412,417 EJECUCION Devengado 1,518,670 580,414 0 787,569 81,869 2,968,522 NO Girado 1,557,349 2,350,210 1,200,000 202,393 0 5,309,952
29.4% Avance % 49.4% 19.8% 0.0% 79.6% 100.0% 35.9%
2,919,125 2,790,149 1,200,000 132,914 0 7,042,188
3,076,019 2,930,624 1,200,000 989,962 81,869 8,278,474
Anexo 02 EJECUCION DE PROYECTOS

9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2141236: MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. GRAU CON LA AV. GARCILAZO DE LA VEGA DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL AUGUSTO BERNAL RAMIREZ CHICLAYO, PROV. CHICLAYO 2137470: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO FERNANDO BELAUNDE - UPIS FERNANDO BELAUNDE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO 2097966: CONSTRUCCION DE PARQUE SAN LORENZO URB. SAN LORENZO-CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO 2120920: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES: LOS INCAS, TRUJILLO, LIMA, LOS PARQUES, MIRAFLORES Y JIRON 1. UPIS SAGRADO CORAZON DE JESUS CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2069309: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD CHICLAYO CENTRO I ETAPA, PROV. CHICLAYO 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR ENTRE LAS CALLES CESAR VALLEJO Y CALLE SIMON BOLIVARCHICLAYO, PROV. CHICLAYO 2103071: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PP.JJ. 09 DE OCTUBRE I SECTOR ENTRE AV. EJERCITO, AV. 09 DE OCTUBRE, 19,185,173 PIA 20,646,945 PIM 2,576,527 18,070,418 EJECUCION Devengado NO Girado 12.5% Avance %
16,710
16,710
100.0%
345,266
345,265
100.0%
0 0
138,326 203,299
137,725 197,222
601 6,077
99.6% 97.0%
419,160
228,599
190,561
54.5%
2,229,381 500,000
2,600,001 500,000
1,344,137 124,732
1,255,864 375,268
51.7% 24.9%
910,687
182,137
728,550
20.0%
2,764,862
2,764,862
2,764,862
0.0%
66
CALLE PRECURSOR MIRANDA Y AV. ELVIRA GARCIA CHICLAYO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE, EMBLOQUETADO Y VEREDAS DEL PUEBLO JOVEN SANTA ROSA Y LA UPIS COIS III SECTOR ENTRE LA AV.FERNANDO BELAUNDE TERRY Y LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA CHICLAYO, 2120915: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN 09 DE OCTUBRE III SECTOR ENTRE LAS AVENIDAS: 09 DE OCTUBRE, ELVIRA GARCIA Y GARCIA Y CALLE PRECURSOR MIRANDA CHICLAYO, PROV. CHICLAYO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN CESAR VALLEJO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO 2120917: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AVENIDA CAJAMARCA TRAMO ENTRE AV. SALAVERRY Y AV. PROLONGACION BOLOGNESI CHICLAYO, PROV. CHICLAYO 2211919: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. SERGIO BERMEJO QUIROGA TRAMO ENTRE LA CA, KARL WEISS O CA. 30 DE AGOSTO Y AV. GARCILAZO DE LA VEGA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYE 2204688: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DEL SECTOR LA ESPERANZA, DISTRITO DE REQUE CHICLAYO 2102482: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. 15 DE SETIEMBRE Y P.J CRUZ DE LA ESPERANZA ENTRE LA AV. PROLONGACION B.LEGUIA, CALLE ESPERANZA, AV. PROGRESO Y AV. EL TRIUNFO-CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO 2119264: CONSTRUCCION DE ENBLOQUETADO Y VEREDAS EN LAS CALLES: MIRAMAR, BUENAVENTURA, PERLA, CHIRA, PASAJE 60 Y AV. AUGUSTO B. LEGUIA. PUEBLO JOVEN SIMON BOLIVAR - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO 2205044: CREACION DE CENTRO DEPORTIVO CERROPON URBANIZACION PROGRESIVA CERROPON - CHICLAYO, PROV 2204192: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CA.LOS PINOS,LOS COCOTEROS,LOS CHILCOS,LOS HIGUERONES,PSJ.LOS CEIBOS,AV.EL CARMEN Y EL PARQUE SAN MIGUEL-UPIS SAN MIGUEL- DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO 2103893: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN AITA VALLE N 2 ENTRE LAS CALLES LAS ROCAS, LOS CERROS Y LAS COLINAS URB. 3 DE OCTUBRE - CHICLAYO, PROV. CHICLAYO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LAS CALLES LOS LAURELES Y LOS NARANJOS, TRAMO AV. SALAVERRY Y ACEQUIA PULEN DISTRITO DE CHICLAYO, PROV. CHICLAYO 2102840: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y SOCIAL EN EL PARQUE MIRAFLORES I ETAPA ENTRE LAS CALLES CUZCO, SINAI Y JORDAN URB. MIRAFLORES I - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTA ANGELA EN LA
2,754,351
2,754,351
2,754,351
0.0%
2,396,925
2,396,925
2,396,925
0.0%
2,705,179
2,002,056
2,002,056
0.0%
1,715,872
1,715,872
1,715,872
0.0%
1,097,704
1,097,704
1,097,704
0.0%
801,050
801,050
801,050
0.0%
1,097,960
727,340
727,340
0.0%
314,456
314,456
314,456
0.0%
211,788
211,788
211,788
0.0%
187,933
187,933
187,933
0.0%
174,207
174,207
174,207
0.0%
131,447
131,447
0.0%
125,578 107,927
125,578 107,927
0 0
125,578 107,927
0.0% 0.0%
67
URBANIZ. SANTA ANGELA CHICLAYO, PROV. CHICLAYO EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13
19,185,173
20,646,945
2,576,527
18,070,418
12.5%
Anexo 03 EJECUCION DE ACTIVIDADES

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000448: APOYO A LAS BENEFICENCIAS 5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA PROGRAMAS COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13 40.907.740 PIA 23.958.631 6.111.111 4.224.669 2.352.911 2.098.650 476.720 1.034.040 594.000 0 57.008 40.907.740 44.261.709 PIM 24.820.535 5.719.200 4.784.162 2.669.322 2.252.197 1.753.515 1.034.040 594.000 480.000 154.738 44.261.709 15.588.999 28.672.710 EJECUCION Devengad NO o Girado 9.674.269 15.146.266 3.860.461 1.858.739 2.935.604 1.848.558 2.109.263 560.059 1.280.202 971.995 134.965 380.414 0 160.000 0 15.588.999 1.618.550 653.626 594.000 320.000 154.738 28.672.710 35,2% Avan ce % 39,0% 32,5% 38,6% 21,0% 43,2% 7,7% 36,8% 0,0% 33,3% 0,0% 35,2%
DISTRITO DE CHONGOYAPE
El distrito fue creado mediante Decreto s/n del 30 de julio de 1840.

Municipalidad 140102-301213: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 3.141.720 PIA 509.380 13.022.723 PIM 9.525.782 % 73,1 % 6.955.664 6.067.059 53,4% EJECUCION Avanc Devengad NO e% o Girado 5.956.646 3.569.136 62,5%
68
9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACION PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACION ACTIVIDADES ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE CHONGOYAPE AL 19.05.13
1.482.265 270.000 880.075 3.141.720
1.579.314 847.353 1.070.274 13.022.723
12,1 % 6,5% 8,2% 100%
598.333 65.307 335.378
980.981 782.046 734.896
37,9% 7,7% 31,3% 53,4%
6.955.664 6.067.059
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chongoyap es a nivel modificado de S/. 13`022,723.- que representa el 5.1% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 73.1% a 07 Programas Presupuestales - ver Anexo 01, S/. 9`525,782, se ha ejecutado el 62.5%. El 12.1% a su gasto administrativo S/. 1579,314, se ha ejecutado el 37.9% El 6.5% a ejecucin de proyectos S/. 847,353.- se ha ejecutado el 7.7%% - ver Anexo 02. EL 8.2% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 1070,274.ejecutndose el 31.3% - ver anexo 03.
Anexo 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

MUNICIPALIDAD DE CHONGOYAPE: Categora Presupuestal 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EJEC. PRESUPUESTAL PROGR. PRESUPUESTALES AL 19.05.13 509.380 PIA 9.525.782 PIM 0 5.154.428 0 2.623.014 0 1.133.795 0 479.380 12.000 18.000 509.380 275.139 270.116 49.600 19.690 9.525.782 5.956.646 3.569.136 EJECUCION Devengado NO Girado 1.508.525 3.645.903 1.466.845 1.156.169 157.150 976.645 163.869 0 7.650 6.410 5.956.646 111.270 270.116 41.950 13.280 3.569.136 62,5% Avance % 70,7% 44,1% 86,1% 59,6% 0,0% 15,4% 32,6% 62,5%
Anexo 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: PROYECTOS Producto / Proyecto 2205472: CREACION DE LA PAVIMENTACION, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. TUPAC AMARU CUADRAS DEL 07 AL 11 Y AV. GARCILAZO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO 270.000 PIA 847.353 PIM 65.307 782.046 EJECUCION Devengado NO Girado 7,7% Avance %
357.121
357.121
0,0%
69
LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2005217: CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD AMPLIACION VEREDAS, MURO CONTENCION, PAVIMENTACION CON ADOQUINES Y AREAS VERDES EN CALLES R. MORENO C14, J. SANTOS C13-14, PACHACUTEC C13-14, MELGAR C4-5 Y LIMA C4 -5, EN CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13
60.000 210.000
267.379 210.000
52.803 0
214.576 210.000
19,7% 0,0%
0 270.000
12.853 847.353
12.504 65.307
349 782.046
97,3% 7,7%
Anexo 03 ACTIVIDADES
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJEC. PRESUPUESTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13 880.075 PIA 208.734 187.765 121.318 150.815 61.322 0 56.357 21.437 18.000 28.227 23.267 2.833 880.075 1.070.274 PIM 210.334 187.765 170.349 151.685 91.103 81.239 56.357 33.979 32.980 28.227 23.423 2.833 1.070.274 335.378 734.896 EJECUCION Devenga NO do Girado 124.434 85.900 138.955 48.810 128.307 42.042 136.042 15.643 60.292 30.811 2 81.237 0 12.707 7.324 6.759 4.146 0 335.379 56.357 21.272 25.656 21.468 19.277 2.833 734.895 31,3% Avanc e% 40,8% 26,0% 24,7% 10,3% 33,8% 100% 0,0% 37,4% 22,2% 23,9% 17,7% 0,0% 31,3%
70
Tiene como capital la ciudad de Eten. Su origen se remonta a pocas pre hispnicas, pudiendo haber sido un asentamiento de pescadores, agricultores y artesanos; fue elevada a la categora de villa (Villa de la Magdalena de Eten) el 26 de octubre de 1888, y a la de ciudad el 19 de noviembre de 1954.
140103-301214: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES (ANEXO 01) 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACION PROYECTOS (ANEXO 02) 9002: ASIGNACION ACTIVIDADES (ANEXO 03) EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE C. ETEN AL 19.05.13 1.780.846 PIA 90.000 1.000.605 433.157 257.084 1.780.846 11.828.232 PIM % 3.437.107 8.391.125 29,1% EJECUCION Avanc Devengad NO e% o Girado 1.993.089 6.308.139 24,0% 968.612 778.891 55,4% 326.333 987.503 24,8% 149.072 316.593 32,0% 8.391.126 29,1%
8.301.228 70,2% 1.747.503 14,8% 1.313.836 11,1% 465.665 3,9% 11.828.232
100% 3.437.106
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten es a nivel modificado de S/. 11828,232.- que representa el 4.6% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 70.2% a 06 Programas Presupuestales S/. 8^301,228.-, se ha ejecutado el 24%. ver Anexo 01 El 14.8% a su gasto administrativo S/. 1747,503se ha ejecutado el 55.4%. El 11.1% para ejecucin de proyectos S/. 1313,836.- ejecutndose el 24.8%%. ver Anexo 02 EL 3.9% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 465,665.ejecutndose el 29.1%. ver Anexo 03. Anexo 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD CIUDAD ETEN: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 90.000 PIA 8.301.228 PIM 1.993.089 6.308.139 EJECUCION 24,0% Avance
71
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS LA EDUCACION BASICA REGULAR 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13
7.529.089
Devengado 1.962.370
NO Girado 5.566.719
% 26,1%
0 90.000 0 0 0 90.000
597.744 90.000 36.876 28.400 19.119 8.301.228
0 0 8.701 9.418 12.600 1.993.089
597.744 90.000 28.175 18.982 6.519 6.308.139
0,0% 0,0% 23,6% 33,2% 65,9% 24,0%
Anexo 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: PROYECTOS Producto / Proyecto 2153527: CREACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS CALLES MANUEL C. BONILLA C-0 Y 1; 28 DE JULIO C-0 Y 1; DELICIAS C-1; URETA C-1 Y2 Y VEREDAS EN LAS CALLES DELICIAS C-1; URETA C-1 Y 2 ETEN, DISTRITO DE ETEN CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2165653: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES GRAU C-1, 2 Y 3; BOLOGNESI C-6; HUASCAR C-6; LIMA C-4; Y PEATONAL EN LAS CALLES BOLOGNESI C-6; HUASCAR C-6 Y 28 DE JULIO C-2, 3, 4 Y 5, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2102879: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL SECTOR NORTE DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2153528: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y RECREATIVA DE LA ZONA ESTE DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2065381: CONSTRUCCION CENTRO NUTRICIONAL MUNICIPAL INFANTIL EN CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2222861: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CALLE GRAU CDRA. NRO. 09 ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2207922: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CPM VILLA EL MILAGRO DISTRITO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2216787: CREACION DE AUDITORIO EN LA I.E.S. PEDRO RUIZ GALLO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2216808: CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA I.E. 10309 JUAN IGNACIO GUTIERREZ FUENTE DEL C.P. CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2216990: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LAS CALLES 28 DE JULIO C-6 Y 7, HUASCAR C-6,GRAU C-10 Y 11, LIMA C- 3 Y 4, BOLOGNESI C- 9 Y 10 Y QUIONES C- 5 Y 6 ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13 433.157 PIA 1.313.836 PIM 326.333 987.503 EJECUCION Devengado NO Girado 24,8% Avance %
249.157
669.637
23.104
646.533
3,5%
161.513
161.513
100,0%
100.860
97.555
3.305
96,7%
100.000
100.000
100.000
0,0%
75.756
75.756
0,0%
66.000
66.000
0,0%
56.070
44.161
11.909
78,8%
28.000
28.000
28.000
0,0%
28.000
28.000
28.000
0,0%
28.000 433.157
28.000 1.313.836
0 326.333
28.000 987.503
0,0% 24,8%
72
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000805: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000498: ATENCION A POBLACIONES EN ZONA DE RIESGO Y MONITOREO 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 17.05.13 257.084 PIA 89.030 120.154 0 33.829 0 11.238 0 2.833 257.084 465.665 PIM 238.298 120.154 34.864 33.829 20.844 11.343 3.500 2.833 465.665 149.072 149.072 316.593 EJECUCION Devengad NO o Girado 176.056 62.242 80.763 39.391 1.490 33.374 0 10.186 3.879 0 0 33.829 10.658 7.464 3.500 2.833 316.593 32,0% Avanc e% 26,1% 32,8% 95,7% 0,0% 48,9% 34,2% 0,0% 0,0% 32,0%
73
DISTRITO DE PUERTO ETEN

Fue creado por Ley 488 del 19 de Diciembre de 1906. Su extensin territorial es de 19.17 Km2., por su extensin territorial es el ms pequeo del departamento, tiene una densidad de 129 habitantes por Km2.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDA DE P. ETEN AL 19.05.13 1.191.358 PIA 225.059 586.296 0 380.003 1.191.358 1.322.542 PIM 264.606 634.434 14.220 409.282 1.322.542 498.064 824.478 37,7% EJECUCION Avanc % Deveng NO e% ado Girado 20,0% 94.909 169.697 35,9% 48,0% 227.671 406.763 35,9% 100,0 1,1% 14.220 0 % 30,9% 161.265 248.017 39,4% 100% 498.065 824.477 37,7%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten es a nivel modificado de S/. 1322,542.- que representa el 0.5% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha ejecutado: El 20% a 05 Programas Presupuestales S/. 264,606.-, se ha ejecutado el 35.9%. ver Anexo 01. El 48% a su gasto administrativo S/. 634,434, se ha ejecutado el 35.9% El 1.1% para proyectos S/. 14,220.- ejecutndose el 100%% - ver Anexo 02 EL 30.9% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 409,282.ejecutndose el 39.4% - ver anexo 02. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 74

MUNICIPALIDAD DE ETEN PUERTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 225.059 PIA 264.606 PIM 94.909 169.697 EJECUCION Deveng NO ado Girado 16.378 71.796 3.696 1.938 1.101 94.909 93.518 19.600 21.912 17.385 17.282 169.697 35,9% Avanc e% 14,9% 78,6% 14,4% 10,0% 6,0% 35,9%
168.482 16.663 18.928 6.722 14.264 225.059
109.896 91.396 25.608 19.323 18.383 264.606
Anexo 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: PROYECTOS Producto / Proyecto CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 17.05.13 PIA 0 0 14.220 PIM 14.220 14.220 14.220 0 100,0% EJECUCION Avance % Devengado NO Girado 0 100,0% 14.220 14.220 - 100,0%
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 380.003 PIA 136.778 38.066 47.450 20.400 30.766 27.480 18.500 14.032 12.964 8.084 5.000 9.700 6.500 3.929 354 409.282 PIM 153.277 43.576 41.336 36.104 31.366 27.480 23.350 14.032 11.355 9.043 5.000 4.580 4.500 3.929 354 161.265 248.017 EJECUCION Deveng NO ado Girado 93.959 59.318 32.711 10.865 30.513 10.823 12.906 23.198 17.926 13.440 18.248 9.232 4.649 18.701 9.113 4.919 11.355 0 4.684 4.359 5.000 0 2.780 1.800 328 3.929 354 4.172 0 0 39,4% Avanc e% 38,7% 24,9% 26,2% 64,3% 42,8% 33,6% 80,1% 35,1% 0,0% 48,2% 0,0% 39,3% 7,3% 100,0 % 100,0 %
75
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
380.003
409.282
161.266
248.016
39,4%
76
DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Fue creado por Ley 13734 del 28 de noviembre de 1961, con el nombre de San Carlos, el cual fue cambiado por el actual el 5 de febrero de 1966.
Municipalidad 140105-301216: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACION DE PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACION DE ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE J.L. ORTIZ AL 19.05.13 25.852.224 PIA 464.775 14.637.020 2.663.238 8.087.191 26.966.24 6 PIM 1.270.617 14.974.51 0 2.619.844 8.101.275 26.966.24 6 % 4,7% 55,5% 9,7% 30,0% 18.319.17 8.647.072 4 EJECUCION Devenga NO do Girado 16.420 1.254.197 10.100.56 7 4.873.943 980.642 2.776.068 1.639.202 5.325.207 18.319.17 3 32,1 % Avan ce % 1,3% 32,5 % 37,4 % 34,3 % 32,1 %
25.852.224
100%
8.647.073
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Jos Leonardo Ortiz es a nivel modificado de S/. 26`966,246.- que representa el 10.5% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 4.7% a 02 Programas presupuestales S/. 1`270,617, se ha ejecutado el 1.3% - ver Anexo 01. El 55.5% al gasto administrativo S/. 14974,510, se ha ejecutado el 32.5%. El 9.7% a proyectos S/. 2619,844.- ejecutndose el 37.4%% - ver Anexo 02. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 77
EL 30.0% a desarrollo de actividades y/o servicios S/. 8101,275.- ejecutndose el 22.4% ver anexo 03.
78

MUNICIPALIDAD DE J. L. O. - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO EJECUCION PRESUPUESTARIA PROGRAMAS PRESUPUESTALES 464.775 PIA 0 464.775 464.775 1.270.617 PIM 350.000 920.617 1.270.617 16.420 1.254.197 EJECUCION Devengado NO Girado 14.170 2.250 16.420 335.830 918.367 1.254.197 1,3% Avance % 4,0% 0,2% 1,3%
ANEXO 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: PROYECTOS Producto / Proyecto 2216549: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE LA AV. MEXICO ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y CALLE CHONGOYAPE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ 2214159: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS CALLES MIRAFLORES C5 A LA C8, RICARDO PALMA C1 A LA C8 Y SAN ANTONIO C1 A LA C8 DEL P.J. GARCES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2081643: CONSTRUCCION PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE LA AV. MEXICO CUADRAS 32 A LA 37, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2206413: CREACION DE VEREDAS EN LAS CALLES PROLONGACION CAROLINA, SANTA ELENA CUADRA 1 Y 2, SAN JOSE CUADRA 1 Y 2, SAN ANDRES CUADRAS 1, 2 Y 3 Y JORGE STEWARD Y SAN CLEMENTE CUADRA 1, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2159970: CREACION DE VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN SANTA ANA SECTOR I, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ 2129004: RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 11009 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA - P.J. GARCES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2130297: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE DE LAS CUADRAS 02 A LA 08 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO Y LAS CDRAS 01 Y 02 DE LA CALLE ESPAA URB. SAN CARLOS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ 2120812: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON COMPONENTES DE MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE COLOMBIA CUADRAS 9, 10 Y 11 EN LA URB. BARSALLO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2166479: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CA. ESPAA ENTRE LA CA. TAHUANTINSUYO Y LA AV. A.B. LEGUIA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 2164206: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO 2.663.238 PIA 2.619.844 PIM 980.642 1.639.202 EJECUCION Devengad NO o Girado 37,4% Avanc e%
606.141
72.466
533.675
12,0%
0 0
420.000 229.627
416.389 68.551
3.611 161.076
99,1% 29,9%
177.035
177.035
0,0%
171.298 0
171.298 156.863
0 100.558
171.298 56.305
0,0% 64,1%
155.100
64.306
90.794
41,5%
140.403
140.403
0,0%
135.700
112.405
23.295
82,8%
0 0
104.794 87.700
0 87.700
104.794 0
0,0% 100,0%
79
ORTIZ, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 2205928: CREACION DE PAVIMENTO CON ADOQUINES EN LAS CUADRAS 14 Y 15 DE LA CALLE PROCERES URBANIZACION URRUNAGA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 2134128: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE JOSE LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ 2204737: CONSTRUCCION DE PUENTE PARA LA INTERCONEXIN VIAL ENTRE LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA - AV. EUFEMIO LORA Y LORA - CA. LOS TREBOLES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2155759: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE SAN ANDRES CDRAS 1 AL 7. DEL AA.HH. SAN LORENZO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2154388: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 2162550: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONCONEXIONES DOMICILIARIAS DEL P. J. ARTESANOS INDEPENDIENTES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMB 2154054: CONSTRUCCION VEREDAS JR. WASHINGTON MZA. M, ROOSVELT MZA. M, ,, PSJE. TULIPANES MZA. L, N Y PARQUE IV ETAPA CARLOS STEIN CHAVEZ, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2132896: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SAN CARLOS JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 2156399: MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO CON ELECTRIFICACION, RENOVACION DE VEREDAS Y PISTAS, Y RECONSTRUCCION DE MINICOMPLEJOS DEPORTIVOS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2204691: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE EN LAS CALLES CIRCUNDANTES DEL PARQUE HEROES DEL CENEPA EN EL PP.JJ. ATUSPARIAS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2205943: CREACION DE PAVIMENTO EN EL JR. QUIONES CDRA 1, CALLE TARAPACA CDRA 4 Y CALLE DEMOCRACIA CDRA 1 EN EL P.J. LAS MERCEDES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2210545: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE NICOLAS AYLLON, CDAS. 09, 10, 11 Y 12, 1 SECTOR DE URRUNAGA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13
669.765
77.231
77.231
0,0%
72.644
72.644
0,0%
787.583
25.189
25.189
0,0%
0 0
14.655 13.174
14.655 13.174
0 0
100,0% 100,0%
12.690
12.690
100,0%
10.998
10.998
100,0%
7.500
6.750
750
90,0%
1.102
1.102
0,0%
473.924
0,0%
256.427
0,0%
304.241 2.663.238
0 2.619.844
0 980.642
0 1.639.202
0,0% 37,4%
ANEXO 03 ACTIVIDADES
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 8.087.191 PIA 8.101.27 5 PIM 5.929.60 1 1.353.05 2.776.068 5.325.207 EJECUCION Devengad NO o Girado 2.156.798 451.015 3.772.803 902.037 34,3% Avanc e% 36,4% 33,3%
5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
5.865.517 1.353.052
80
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
591.948 239.142 0 37.532 8.087.191
2 471.948 239.142 70.000 37.532 8.101.27 5
86.026 65.220 4.500 12.510 2.776.069
385.922 173.922 65.500 25.022 5.325.206
18,2% 27,3% 6,4% 33,3% 34,3%
Fue creado por Ley 23926 del 14 de septiembre de 1984, siendo Presidente de la Repblica Fernando Belande Terry.
Municipalidad 140106-301217: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Categora Presupuestal 12.784.526 PIA 18.155.68 1 PIM % 4.662.494 13.493.187 EJECUCION Devengad NO Girado o 1.756.639 1.308.693 225.119 1.372.044 2.494.009 3.897.594 4.054.885 3.046.698 25,7 % Avan ce % 41,3 % 25,1 % 5,3% 31,1 % 25,7 %
0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACION PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACION ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA AL 19.05.13
103.340 5.177.807 3.707.660 3.795.719
4.250.648 5.206.287 4.280.004 4.418.742 18.155.68 1
23,4% 28,7% 23,6% 24,3%
12.784.526
100%
4.662.495
13.493.186
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de La Victoria es a nivel modificado de S/. 18155,681.- que representa el 7.1% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 23% a 07 Programas Presupuestales S/. 4`250,648, ejecutndose el 41.3% - ver Anexo 01.
81
El 28.7% a su gasto administrativo S/. 5206,287.- ejecutndose el 25.1%. El 23.6% para ejecucin de proyectos S/. 4280,004.- se ejecuto el 5.3% - ver Anexo 02. 24.3% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 4430,876.- ejecutndose el 31.1% - ver anexo 03.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 17.05.13 103.340 PIA 0 0 0 103.340 0 0 0 103.340 4.250.648 PIM 1.452.473 1.044.703 721.674 528.366 254.331 248.001 1.100 4.250.648 2.494.009 EJECUCION Devengado NO Girado 1.442.472 0 101.866 105.342 22.962 83.230 767 1.756.639 10.001 1.044.703 619.808 423.024 231.369 164.771 333 2.494.009 1.756.639 41,3% Avance % 99,3% 0,0% 14,1% 19,9% 9,0% 33,6% 69,7% 41,3%
ANEXO 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: PROYECTOS Producto / Proyecto 2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 2153877: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE LA VICTORIA 2163967: INSTALACION DEL CENTRO DEPORTIVO JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO 2208299: INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LAS CALLES DE LAS HAB. URBANAS:STO TOMAS,SAN MIGUEL,LOS ROSALES,SEOR DE LA MISERICORDIA, STA TERESA DEL PPJJ DEL SUR, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2165798: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS I. E. JOSE MARIA ARGUEDAS,ANDRES AVELINO CACERES, JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN ZEA Y N 10054 AMPLIACION SECUNDARIA DE MENORES DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2166484: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LUGARES PUBLICOS DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE LA VICTORIA CHICLAYO 2138279: CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CA. PASCUAL SACO; CA. ELOY URETA; CA. MANUEL MESONES M. Y AV. IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2003140: AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD 3.707.660 PIA 3.537.660 4.280.004 PIM 2.660.937 225.119 4.054.885 EJECUCION Devengado NO Girado 2.660.937 0 5,3% Avance % 0,0%
0 0
668.531 445.266
0 0
668.531 445.266
0,0% 0,0%
200.325
166.763
33.562
83,2%
190.000
190.000
0,0%
60.990
34.951
26.039
57,3%
0 20.000
29.055 20.000
23.405 0
5.650 20.000
80,6% 0,0%
82
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 19.05.13
150.000 4.900 3.707.660 4.280.004
0 225.119
4.900 4.054.885
0,0% 5,3%
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 3.795.719 PIA 4.418.74 2 PIM 1.882.64 0 1.077.35 7 618.263 389.971 142.547 94.500 82.350 47.285 34.009 25.141 24.679 4.418.74 2 1.372.044 3.046.698 EJECUCION Devengad NO o Girado 604.180 288.667 207.025 100.883 64.795 67.568 6.970 0 11.007 20.950 0 1.372.045 1.278.460 788.690 411.238 289.088 77.752 26.932 75.380 47.285 23.002 4.191 24.679 3.046.697 31,1% Avanc e% 32,1% 26,8% 33,5% 25,9% 45,5% 71,5% 8,5% 0,0% 32,4% 83,3% 0,0% 31,1%
5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000470: APOYO COMUNAL 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5001075: PROMOCION DE LA SALUD 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 5001175: SERENAZGO EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
1.648.565 922.132 616.838 390.496 142.547 0 0 0 50.000 25.141 0 3.795.719
DISTRITO DE LAGUNAS Fue creado el 2 de Enero de 1857, su extensin territorial es de 271.56 Km2. segn el censo de 2007 la poblacin fue de 6,542 habitantes, la densidad 24 habitantes por Km2,.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS 1.972.929 2.545.511 838.479 1.707.032 32,9%
83
Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACION DE ACTIVIDADES - ANEXO 02 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE LAGUNAS AL 19.05.13
PIA 464.183 915.233 593.513 1.972.929
PIM 912.538 1.046.510 586.463 2.545.511
% 35,8% 41,1% 23,0% 100%
EJECUCION Deveng NO ado Girado 667.750 244.788 599.660 446.850 439.622 146.841 838.479 1.707.032
Avanc e% 26,8% 42,7% 25,0% 32,9%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Lagunas es a nivel modificado de S/. 2545,511.- que representa el 1% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 35.8% para 06 Programas Presupuestales S/. 912,538.- ejecutndose 26.8% - ver Anexo 01. El 41.1% a su gasto administrativo S/. 1`046,510.- ejecutndose el 42.7%. El 23.0% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 586,463.ejecutndose el 32.9% ver anexo 012

MUNICIPALIDAD DE LAGUNAS - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 464.183 PIA 229.736 145.000 0 60.000 2.950 26.497 464.183 912.538 PIM 391.196 217.993 200.852 60.000 31.000 11.497 912.538 244.788 667.750 EJECUCION Devengado NO Girado 134.085 61.193 29.390 0 19.120 1.000 244.788 257.111 156.800 171.462 60.000 11.880 10.497 667.750 26,8% Avance % 34,3% 28,1% 14,6% 0,0% 61,7% 8,7% 26,8%
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 593.513 PIA 586.463 PIM 146.841 439.622 EJECUCION Deveng NO 25,0% Avanc e%
84
5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000470: APOYO COMUNAL 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
253.460 106.024 75.440 53.432 8.000 29.805 26.288 13.210 9.500 10.500 4.000 3.500 354 593.513
224.310 101.824 71.140 64.932 31.000 29.805 26.288 13.210 9.500 7.800 4.000 2.300 354 586.463
ado 62.192 25.148 15.753 16.377 18.000 6.081 0 0 1.600 690 1.000 0 0 146.841
Girado 162.118 76.676 55.387 48.555 13.000 23.724 26.288 13.210 7.900 7.110 3.000 2.300 354 439.622
27,7% 24,7% 22,1% 25,2% 58,1% 20,4% 0,0% 0,0% 16,8% 8,8% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0%
DISTRITO DE MONSEF
85
El distrito fue creado por Simn Bolvar formando parte de la provincia de Lambayeque, posteriormente en 1835 pasa a integrar la provincia de Chiclayo. Fue elevada a la categora de ciudad un 26 de Octubre de 1888. Este pueblo conserva mucho de sus races mochicas, pero va creciendo rpidamente.
Municipalidad 140108-301219: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE MONSEFU AL 19.05.13 4.515.211 PIA 999.733 2.070.441 99.508 1.345.529 4.515.211 5.507.389 PIM 1.555.263 2.229.313 179.508 1.543.305 5.507.389 % 28,2% 40,5% 3,3% 28,0% 100% 1.732.098 3.775.291 EJECUCION Devengad NO o Girado 977.334 577.929 642.822 1.586.491 179.008 500 510.847 1.032.458 1.732.098 3.775.291 31,5% Avanc e% 37,2% 28,8% 0,3% 33,1% 31,5%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Monsefu es a nivel modificado de S/. 5507,389.- que representa el 2.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 28.2% para 06 Programas Presupuestales S/. 912,538.- ejecutndose 37.2% - ver Anexo 01. El 40.5% a su gasto administrativo S/. 2445,630, ejecutndose el 20.8% EL 3.3% ejecucin de proyectos S/. 179,508, ejecutndose 0,3% - ver Anexo 02. El 28% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 1543,305.ejecutndose el 33.1% ver anexo 03 ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES.
MUNICIPALIDAD DE MONSEFU - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 999.733 PIA 840.331 1.555.263 PIM 727.002 577.929 977.334 EJECUCION Devengado NO Girado 727.002 0 37,2% Avance % 0,0%
0 100.000 0 0
429.255 310.940 85.278 2.788
213.367 298.785 62.989 2.788
215.888 12.155 22.289 0
49,7% 96,1% 73,9% 100,0%
86
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13
59.402 999.733
0 1.555.263
0 577.929
0 977.334
O 37,2%
ANEXO 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: PROYECTOS Producto / Proyecto 2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2164672: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL ANTIGUO DE LA CIUDAD DE MONSEFU, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13 99.508 PIA 99.508 179.508 PIM 99.508 500 179.008 EJECUCION Devengado NO Girado 99.508 0 0,3% Avance % 0,0%
0 80.000 99.508 179.508
500 500
79.500 179.008
0,6% 0,3%
ANEXO03 ACTIVIDADES
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5000502: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13 1.345.529 PIA 865.599 303.726 0 0 66.694 49.035 37.839 19.449 3.187 1.345.529 1.543.305 PIM 839.662 303.726 129.877 89.637 66.694 49.035 42.038 19.449 3.187 1.543.305 510.848 510.847 1.032.458 EJECUCION Devengad NO o Girado 580.268 259.394 202.486 101.240 103.902 25.975 86.485 0 19.356 13.254 5.144 0 3.152 66.694 29.679 28.784 14.305 3.187 1.032.457 33,1% Avanc e% 30,9% 33,3% 20,0% 96,5% 0,0% 39,5% 31,5% 26,4% 0,0% 33,1%
87
Fue creado por ley 9928 de fecha 25 de Enero de 1944, su capital es el pueblo de Nueva Arica, ubicado a 205 msnm. Su extensin es de 245.12 km2.
Municipalidad 140109-301220: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA Categora Presupuestal 814.342 PIA 1.908.27 8 PIM % 46,8 % 34,6 % 14,8 % 3,9% 589.633 1.318.645 EJECUCION Deveng NO ado Girado 132.906 274.624 155.075 27.028 759.239 386.344 126.556 46.506 30,9 % Avan ce % 14,9 % 41,5 % 55,1 % 36,8 % 30,9 %
0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACION DE PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACION DE ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARICA AL 19.05.13
89.084 480.214 175.510 69.534
892.145 660.968 281.631 73.534 1.908.27 8
814.342
100%
589.633
1.318.645
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Nueva Arica es a nivel modificado de S/. 1908,278.- que representa el 0.7% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 88
El 46.8% para 03 Programas Presupuestales S/. 892,145.- ejecutndose 14.9% - ver Anexo 01. El 34.6% a su gasto administrativo S/. 660,968, ejecutndose el 41.5%. El 14.8% para ejecucin de proyectos S/. 281,631.- ejecutndose el 55.1% ver Anexo 02. EL 3.9% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 73,534.ejecutndose el 30.9% - ver anexo 03. ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARICA - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13
89.084 PIA
892.145 PIM
61.084 872.869 0 19.276 28.000 89.084 0 892.145
132.906 759.239 EJECUCION Devengado NO Girado 758.122 114.747 1.117 18.159 0 132.906 0 759.239
14,9% Avance % 13,1% 94,2% 0,0% 14,9%
ANEXO 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: PROYECTOS Producto / Proyecto 2166411: CREACION DE VEREDAS DE LA CA. MIGUEL GRAU ENTRE CA. 1 Y CA. 3, CA. 1 DESDE LA CA. MIGUEL GRAU HACIA EL SUR, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2224296: MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE CULPON, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2219216: CREACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 029- NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2008365: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13 175.510 PIA 281.631 PIM 155.075 126.556 EJECUCION Devengado NO Girado 55,1% Avance %
132.310
132.309
100,0%
55.510
55.510
0,0%
0 25.000 62.510 60.000 28.000 175.510
53.811 40.000 0 0 0 281.631
22.766 0 0 0 0 155.075
31.045 40.000 0 0 0 126.556
42,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 55,1%
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 69.534 PIA 53.837 73.534 PIM 53.837 27.028 46.506 EJECUCION Devengad NO o Girado 36.228 17.609 36,8% Avanc e% 32,7%
89
5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000470: APOYO COMUNAL EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
15.697 0 69.534
15.697 4.000 73.534
7.848 1.571 27.028
7.849 2.429 46.506
50,0% 39,3% 36,8%
DISTRITO DE OYOTUN
Fue creado por ley 5290 del 23 de noviembre de 1925. Su capital es el pueblo de Oyotn, ubicado a 209 msnm. Tiene una superficie territorial de 455,40 km.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE OYOTUN AL 19.05.13 2.135.499 PIA 180.000 1.049.283 456.029 450.187 2.135.499 9.349.979 PIM 142.781 1.296.130 7.472.832 438.236 9.349.979 % 1,5% 13,9% 79,9% 4,7% 100% 7.047.242 2.302.737 EJECUCION Devengad NO o Girado 142.781 0 914.249 381.881 904.289 6.568.543 341.418 96.818 2.302.73 7.047.242 7 75,4% Avanc e% 0,0% 29,5% 87,9% 22,1% 75,4%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Oyotn es a nivel modificado de S/. 8349,979.- que representa el 3.7% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. S/. 255`859,722.CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 90
De su Presupuesto se ha asignado: El 1.5% para 02 Programas Presupuestales S/. 142,781.- no ejecutndose a la fecha- ver Anexo 01. El 13.9% a su gasto administrativo S/. 1296,130.- ejecutndose el 29.5% El 79.9% para ejecucin de proyectos S/. 7472,832.- ejecutndose el 87.9% ver Anexo 01. EL 4.7% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 4438,236.ejecutndose el 22.1% - ver anexo 02. ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DE OYOTUN - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 180.000 PIA 80.000 100.000 180.000 142.781 PIM 80.000 62.781 142.781 0 142.781 EJECUCION Devengado NO Girado 0 0 0 80.000 62.781 142.781 0,0% Avance % 0,0% 0,0% 0,0%
ANEXO 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2119644: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2152576: MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2011425: MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2165431: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE OYOTUN CHICLAYO 2002632: CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES 2167821: MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTIVOS DEL CASERIO DE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2153423: CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL SECTOR SAN JUAN I, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13 456.029 PIA 7.472.832 PIM 6.568.543 904.289 EJECUCION Devengado NO Girado 87,9% Avance %
0 6.645.876 0 306.027 100.000 338.219 294.568 98.864
6.484.876 34.500 0 0
161.000 303.719 294.568 98.864
97,6% 10,2% 0,0% 0,0%
0 50.002
37.736 32.502
29.828 0
7.908 32.502
79,0% 0,0%
20.500
14.869 4.470 6.568.543
5.631 97 904.289
72,5% 97,9% 87,9%
0 4.567 456.029 7.472.832
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 450.187 PIA 438.236 PIM 96.818 341.418 EJECUCION Deveng NO ado Girado 22,1% Avanc e%
91
5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
284.123 128.668 27.533 8.800 1.063 450.187
272.172 128.668 27.533 8.800 1.063 438.236
46.636 44.815 0 5.367 0 96.818
225.536 83.853 27.533 3.433 1.063 341.418
17,1% 34,8% 0,0% 61,0% 0,0% 22,1%
DISTRITO DE PICSI
De acuerdo con investigaciones, mediante la Resolucin Municipal N 13-91, se establece como fecha de creacin poltica del Distrito de Picsi, el 12 de Noviembre de 1823 y adopta la escritura Picsi, empleando "CS", igualmente se oficializ la creacin de los smbolos del Distrito, mediante Acuerdo Municipal N 067-91- CMP del 18-09-91 (Bandera, Escudo e Himno Nacional del Distrito).
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI Categora Presupuestal 2.117.744 PIA 7.764.316 PIM % 765.77 6 6.998.540 EJECUCION Deven NO gado Girado 187.83 7 5.466.799 366.60 7 1.039.979 106.90 178.029 8 104.42 313.733 4 765.77 6 6.998.540 9,9% Avanc e% 3,3% 26,1% 37,5% 25,0% 9,9%
0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE PICSI AL 19.05.13
70.000 1.326.586 213.001 508.157 2.117.744
5.654.636 1.406.586 284.937 418.157 7.764.316
72,8% 18,1% 3,7% 5,4% 100%
92
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Picsi es a nivel modificado de S/. 7764,316.- que representa el 3% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 72.8% para 06 Programas Presupuestales S/. 5`654,636.- ejecutndose EL 3.3% - ver Anexo 01. El 18.1% a su gasto administrativo S/. 1406,586.- se ha ejecutado el 26.1% El 3.7% para ejecucin de proyectos S/. 284,937.- ejecutndose el 37.5% - ver Anexo 02 EL 5.4% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 418,157.ejecutndose al 25% - ver anexo 03. ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DE PICSI - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 70.000 PIA 5.654.636 PIM 187.837 5.466.799 EJECUCION Deveng NO ado Girado 3,3% Avanc e%
0 0 30.000 0 40.000 0 70.000
5.399.297 96.297 63.389 50.001 40.000 5.652 5.654.636
0 91.129 41.291 49.765 0 5.652 187.837
5.399.297 5.168 22.098 236 40.000 0 5.466.799
0,0% 94,6% 65,1% 99,5% 0,0% 100,0% 3,3%
ANEXO 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2065201: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE PICSI, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2165801: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL CENTRO POBLADO DE CAPOTE, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2166880: CREACION DEL PARQUE INFANTIL DEL CENTRO POBLADO EL HORCON II, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13 213.001 PIA 284.937 PIM 106.908 178.029 EJECUCION Devengado NO Girado 37,5% Avance %
213.001
148.484
148.484
0,0%
116.453
95.608
20.845
82,1%
0 213.001
20.000 284.937
11.300 106.908
8.700 178.029
56,5% 37,5%
93
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000470: APOYO COMUNAL 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13 508.157 PIA 228.000 104.379 100.000 41.395 27.301 7.082 508.157 418.157 PIM 138.000 104.379 100.000 41.395 27.301 7.082 418.157 104.424 313.733 EJECUCION Devenga NO do Girado 88.505 49.495 73.427 30.952 88.985 11.015 28.434 12.961 0 0 104.423 27.301 7.082 313.734 25,0% Avanc e% 35,9% 29,7% 11,0% 31,3% 0,0% 0,0% 25,0%
94
El distrito fue creado por iniciativa del Congreso Regional del Norte, mediante la ley 4155 del 18 de octubre de 1920.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL Categora Presupuestal 10.308.59 4 PIA 11.813.98 9 PIM % 8.198.08 3.615.903 6 EJECUCION Devenga NO do Girado 1.396.61 8 246.434 1.571.19 9 1.249.040 1.252.38 8 907.846 3.977.87 9 1.212.585 8.198.08 3.615.905 4 30,6% Avan ce % 15,0% 44,3% 42,0% 23,4% 30,6%
0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE PIMENTEL AL 19.05.13
1.674.972 2.819.358 1.772.769 4.041.495 10.308.59 4
1.643.052 2.820.239 2.160.234 5.190.464 11.813.98 9
13,9% 23,9% 18,3% 43,9% 100%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pimentel es a nivel modificado de S/. 11`813,989.- que representa el 4.6% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 13.9% para 05 Programas Presupuestales S/. 1`643,052.- ejecutndose el 15% - ver Anexo 01. El 23.9 a gasto administrativo S/. 2820,239, ejecutndose el 44.3% El 18.3% para ejecucin de proyectos S/. 2^160,234.- ejecutndose el 42% ver Anexo 02. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 95
El 43.9% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 5`190,464.ejecutndose el 23.4% - ver anexo 03 . ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DE PIMENTEL - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13
1.674.972 PIA 931.364 470.000 207.108 16.500 50.000 1.674.972
1.643.052 PIM 883.574 453.360 182.008 68.110 56.000 1.643.052
246.434 1.396.618 EJECUCION Devengado NO Girado 180.213 0 39.423 17.962 8.836 246.434 703.361 453.360 142.585 50.148 47.164 1.396.618
15,0% Avance % 20,4% 0,0% 21,7% 26,4% 15,8% 15,0%
ANEXO 02 PROYECTOS
9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2123640: CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL BARRIO VICTORIA VDA. DE DALLORSO, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2022692: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE PIMENTEL 2177050: MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES EL SOL, AUSTRALY EL DOLAR URB. LA PLATA, DISTRITO DE PIMENTEL 2148141: MEJORAMIENTO DEL PASAJE SAN MARTN CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 DEL SECTOR ALTO PERU, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2164673: CREACION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE NIOS DIOS PARA USO DE RECREACIN ACTIVA Y PASIVA EN LA URBANIZACION FERMIN AVILA MORON DEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2084696: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL EJE DE ARTICULACION DE LA CARRETERA CHICLAYO PIMENTEL (SECTORES CIRCUNDANTES A LA GARITA) DE LA LOCALIDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL 2216495: REHABILITACION DE AREAS PUBLICAS Y ACCESOS EN LA CALLE MANUEL SEOANE CUADRA 6 Y 7, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE MEJORAMIENTO DE PUENTES CARROZABLES CON 1.772.769 PIA 2.160.234 PIM 907.846 1.252.388 EJECUCION Devengado NO Girado 42,0% Avance %
0 0
965.453 460.075
558.447 0
407.006 460.075
57,8% 0,0%
228.639
228.639
0,0%
0 0
146.034 103.000
127.044 52.000
18.990 51.000
87,0% 50,5%
92.200
63.260
28.940
68,6%
61.635
61.635
100,0%
0 0
61.228 40.000
30.370 13.120
30.858 26.880
49,6% 32,8%
96
INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLA EN LOS SECTORES RURALES FUNDO EL PORVENIR, ROSARIO, PEDRAZA, SAN PEDRO,SAN MIGUEL, PAMPA CHORRILLOS, BALDERA, EL HIGO, DISTRITO PIMENTEL MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE LAMBAYEQUE CUADRA 03, 04, 05 Y 06, DIST. PIMENTEL 2147275: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA PARA LAS INTERVENCIONES VIALES, DISTRITO DE PIMENTEL CHICLAYO 2159906: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES STA. MARIA, MIGUEL GRAU Y JOSE OLAYA EN EL PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PIMENTEL 2159907: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLAE AUGUSTO B. LEGUIA CUADRAS 1,2,3, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2159908: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE BOLOGNESI CUADRAS 5, 6 Y 7, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE CREACION DEL PARQUE EN LA URBANIZACION EL INGENIERO III, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO 2159916: CREACION DE PARQUE EN PUEBLO JOVEN CRISTO REDENTOR, DISTRITO DE PIMENTEL CHICLAYO EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13
1.970
1.970
100,0%
702.769
0,0%
150.000
0,0%
210.000
0,0%
280.000 200.000
0 0
0 0
0 0
0,0% 0,0%
230.000 1.772.769
0 2.160.234
0 907.846
0 1.252.388
0,0% 42,0%
Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO Actividad / Accin de Inversin / Obra 4.041.49 5 PIA 1.670.82 3 207.216 367.120 33.500 340.592 171.351 282.892 110.136 55.500 143.000 76.446 58.890 73.000 61.500 90.000 33.000 36.428 31.924 23.864 5.190.464 PIM 1.212.585 3.977.879 EJECUCION Devenga NO do Girado 431.512 302.291 69.541 11.392 60.935 76.959 29.641 34.875 25.223 53.270 0 19.875 19.466 14.037 1.200 11.323 6.140 1.400 4.575 2.100.204 155.469 252.394 268.258 214.157 163.242 174.970 88.061 68.502 24.633 76.446 39.015 38.709 36.763 48.585 32.250 30.288 30.524 23.574 23,4% Avanc e% 17,0% 66,0% 21,6% 4,1% 22,2% 32,0% 14,5% 28,4% 26,9% 68,4% 0,0% 33,7% 33,5% 27,6% 2,4% 26,0% 16,9% 4,4% 16,3%
5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5000470: APOYO COMUNAL 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE
2.531.716 457.760 321.935 279.650 275.092 240.201 204.611 122.936 93.725 77.903 76.446 58.890 58.175 50.800 49.785 43.573 36.428 31.924 28.149
97
(DEMUNA) 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5000513: ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA 5001179: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 5000511: ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA TEMPRANA EN WAWA WASI DE GESTION COMUNAL 5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000840: GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
25.000 31.500 38.000 23.000 10.000 15.000 15.272 13.000 3.541 4.041.49 5
25.000 24.500 24.352 21.500 15.000 15.000 13.872 8.000 3.541 5.190.464
3.050 4.207 8.000 4.464 700 9.600 3.709 5.200 0 1.212.585
21.950 20.293 16.352 17.036 14.300 5.400 10.163 2.800 3.541 3.977.879
12,2% 17,2% 32,9% 20,8% 4,7% 64,0% 26,7% 65,0% 0,0% 23,4%
DISTRITO DE REQUE
Fue creado en la poca de la Independencia, sin ley ni fecha especfica. Su capital es la villa de San Martn de Reque, situada a 11,5 km de Chiclayo a 22 msnm.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE Categora Presupuestal 2.290.250 PIA 16.816.56 6 PIM 14.548.22 6 1.416.681 55.352 796.307 16.816.56 6 % 13.371.752 3.444.814 EJECUCION Devengad NO o Girado 12.460.273 533.640 29.928 347.912 2.087.953 883.041 25.424 448.395 79,5% Avan ce % 85,6% 37,7% 54,1% 43,7%
0000: PROGRAMA PRESUPUESTAL - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE REQUE AL 19.05.13
395.330 1.099.876 0 795.044
86,5% 8,4% 0,3% 4,7%
2.290.250
100%
13.371.753
3.444.813
79,5%
98
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Reque es a nivel modificado de S/. 16191,727.- que representa el 6.7% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 86.5% para 06 Programas Presupuestales S/. 14`548,226.- ejecutndose el 85.6% - ver Anexo 01. El 8.4% a su gasto administrativo S/. 1416,681, ejecutndose el 37.7%. El 0.3% para ejecucin de proyectos S/. 55,352.- ejecutndose el 54.1% ver Anexo 02 El 4.7% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 796,307.ejecutndose el 43.7% - ver anexo 02. ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DE REQUE - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EJECUCION PROGRAMA PRESUPUESTAL AL 19.05.13 395.330 PIA 150.000 117.850 102.480 25.000 0 0 395.330 14.548.226 PIM 14.146.782 243.730 102.660 25.000 20.194 9.860 14.548.226 12.460.273 2.087.953 EJECUCION Devengado NO Girado 1.775.009 12.371.773 182.541 61.189 5.180 0 14.686 7.445 12.460.273 97.480 25.000 5.508 2.415 2.087.953 85,6% Avance % 87,5% 25,1% 5,0% 0,0% 72,7% 75,5% 85,6%
ANEXO 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2144459: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CENTRO URBANO, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13 PIA 0 0 55.352 PIM 42.061 29.928 25.424 EJECUCION Devengado NO Girado 24.673 17.388 54,1% Avance % 41,3%
0 -
13.291 55.352
12.540 29.928
751 25.424
94,3% 54,1%
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 795.044 PIA 796.307 PIM 347.912 448.395 EJECUCION 43,7% Avanc
99
5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 5000985: NIAS Y NIOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5000462: APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL 5000840: GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 5000466: APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
473.838 90.267 0 58.312 43.178 29.104 28.074 31.499 40.064 0 0 0 0 708 0 795.044
379.356 97.792 67.128 48.831 43.178 28.420 28.074 27.292 26.202 15.200 14.440 11.054 8.128 708 504 796.307
Devengad o 135.142 45.135 49.195 19.625 26.368 8.331 14.037 7.318 6.915 7.476 12.617 11.053 3.488 708 504 347.912
NO Girado 244.214 52.657 17.933 29.206 16.810 20.089 14.037 19.974 19.287 7.724 1.823 1 4.640 0 0 448.395
e% 35,6% 46,2% 73,3% 40,2% 61,1% 29,3% 50,0% 26,8% 26,4% 49,2% 87,4% 100,% 42,9% 100,0 % 100% 43,7%
DISTRITO DE SANTA ROSA
100
El Distrito de Santa Rosa fue creado el 2 de agosto de 1920, su capital es el pueblo de Santa Rosa, el que a su vez es el principal centro poblado.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA AL 19.05.13 2.039.180 PIA 273.005 1.051.004 78.878 636.293 2.039.180 2.799.501 PIM 966.200 1.092.564 78.878 661.859 2.799.501 % 34,5% 39,0% 2,8% 23,6% 100% 822.755 1.976.746 EJECUCION Deveng NO ado Girado 491.274 474.926 916.320 176.244 78.878 0 490.275 171.584 822.754 1.976.747 29,4% Avan ce % 49,2% 16,1% 0,0% 25,9% 29,4%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa es a nivel modificado de S/. 2799,501.- que representa el 1.1% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 34.5% para 04 Programas Presupuestales S/. 966,200.- ejecutndose el 49.2% - ver Anexo 01. El 39.0% a su gasto administrativo S/. 1092,564.-, ejecutndose el 16.1%. El 2.8% a proyectos S/. 78,878.- ejecutndose el 0% - ver Anexo 02. El 23.6% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 661,859.ejecutndose el 23.6% - ver anexo 03. ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 273.005 PIA 0 0 226.705 46.300 0 273.005 966.200 PIM 628.851 214.874 62.050 48.679 11.746 966.200 474.926 491.274 EJECUCION NO Devengado Girado 386.089 242.762 214.636 7.530 0 9.998 474.926 238 54.520 48.679 1.748 491.274 49,2% Avanc e% 38,6% 99,9% 12,1% 0,0% 85,1% 49,2%
ANEXO 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 78.878 PIA 78.878 PIM 0 78.878 EJECUCION 0,0% Avance
101
Devengado 2071896: CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA CALLE HIPOLITO UNANUE CDAS. 7 Y 8, CALLE ELIBERTO CASAS CDAS. 5, 6, 7 Y 8, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13
NO Girado
78.878 78.878
78.878 78.878
0 0
78.878 78.878
0,0% 0,0%
Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13 636.293 PIA 289.022 167.309 126.960 35.538 16.756 708 636.293 661.859 PIM 293.588 173.309 126.960 35.538 31.756 708 661.859 171.584 490.275 EJECUCION Devenga NO do Girado 200.453 93.135 116.121 57.188 105.698 21.262 0 0 0 171.585 35.538 31.756 708 490.274 25,9% Avanc e% 31,7% 33,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 25,9%
DISTRITO DE ZAA
Fue fundada el 29 de noviembre de 1563 con el nombre de Villa Santiago de Miraflores de Saa durante la poca colonizadora por el capitn Baltasar Rodrguez, debido a su estratgica ubicacin entre Chiclayo y el valle del ro Jequetepeque.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAA Categora Presupuestal 0000; PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE ZAA AL 19.05.13
2.339.370 PIA 535.796 1.079.770 245.374 478.430 2.339.370
5.881.142 PIM 3.740.492 1.144.268 509.018 487.364 5.881.142 % 63,6% 19,5% 8,7% 8,3% 100%
2.766.035 3.115.107 EJECUCION Devengad NO o Girado 2.130.521 1.609.971 710.414 433.854 477.185 31.833 317.536 169.828 2.766.036 3.115.106
47,0% Avanc e% 57,0% 37,9% 6,3% 34,8% 47,0%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Zaa es a nivel modificado de S/. 5881,142.- que representa el 2.3% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 63.6% para 07 Programas Presupuestales S/. 3`740,492.- ejecutndose el 57% - ver Anexo 01. El 19.2% a su gasto administrativo S/. 710,414.- ejecutndose el 37.9%. El 8.7% a proyectos S/. 487,364.- ejecutndose el 6.3% - ver Anexo 02 El 8.3% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 487,364.- ejecutndose el 47% - ver anexo 03.

MUNICIPALIDAD DE ZAA - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 535.796 PIA 3.740.492 PIM 2.130.521 1.609.971 EJECUCION Devengado NO Girado 1.135.977 2.064.738 180.639 0 5.800 0 58.902 0 1.081 2.130.521 112.200 117.157 24.098 27.000 12.900 1.609.971 57,0% Avance % 64,5% 0,0% 4,9% 0,0% 71,0% 0,0% 7,7% 57,0%
0 3.200.715 235.639 180.639 58.000 143.157 0 27.000 72.000 535.796 118.000 117.157 83.000 27.000 13.981 3.740.492
ANEXO 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2008365: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 2164191: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SALTUR, DISTRITO DE SANA CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2176761: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2176762: CREACION DE LOCAL COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO TRES COMPUERTAS, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO 245.374 PIA 245.374 509.018 PIM 444.018 31.833 477.185 EJECUCION Devengado NO Girado 0 444.018 6,3% Avance % 0,0%
55.000
21.833
33.167
39,7%
0 0
5.000 5.000
5.000 5.000
0 0
100,0% 100,0%
103
- LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13
245.374
509.018
31.833
477.185
6,3%
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 5000470: APOYO COMUNAL 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000397: ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO 5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13 478.430 PIA 162.240 91.000 68.550 40.000 22.832 20.000 0 0 36.000 13.000 18.500 5.600 0 0 708 478.430 487.364 PIM 162.240 134.614 68.550 28.000 22.832 12.000 11.095 10.000 10.000 8.000 6.500 5.600 4.675 2.550 708 487.364 169.828 317.536 EJECUCION Devengad NO o Girado 108.166 54.074 82.270 52.344 45.698 22.852 13.038 14.962 11.415 6.473 0 7.000 0 0 0 0 0 0 708 169.828 317.536 11.417 5.527 11.095 3.000 10.000 8.000 6.500 5.600 4.675 2.550 0 34,8% Avanc e% 33,3% 38,9% 33,3% 53,4% 50,0% 53,9% 0,0% 70,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0 % 34,8%
104
DISTRITO DE CAYALTI
El distrito fue creado mediante Ley No. 26921 del 29 de enero de 1998.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI Categora Presupuestal 0000; PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE CAYALTI AL 19.05.13 2.533.783 PIA 130.001 1.372.796 545.855 485.131 2.533.783 2.866.857 PIM 422.678 1.374.085 393.821 676.273 2.866.857 % 14,7% 47,9% 13,7% 23,6% 100% 1.246.442 1.620.415 EJECUCION Devengad NO o Girado 171.362 251.316 779.563 594.522 308.558 85.263 360.932 315.341 1.246.442 1.620.415 43,5% Avan ce % 59,5% 43,3% 21,7% 46,6% 43,5%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Cayalti es a nivel modificado de S/. 2866,857.- que representa el 1.1% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 14.7% para 05 Programas Presupuestales S/. 422,678.- ejecutndose el 59.5% - ver Anexo 01. El 47.9% a su gasto administrativo S/. 1`374,085.- ejecutndose el 47.9%. El 13.7% a proyectos S/. 393,821.- ejecutndose el 21.7% - ver Anexo 02 El 23.6% para actividades/ servicios S/. 676,273.- ejecutndose el 46.6% - ver Anexo 03 CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 105

MUNICIPALIDAD DE CAYALTI - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 130.001 PIA 0 100.000 0 30.001 0 130.001 422.678 PIM 261.856 54.654 42.067 40.801 23.300 422.678 251.316 171.362 EJECUCION Devengado NO Girado 111.305 150.551 13.799 42.066 21.600 23.300 251.316 40.855 1 19.201 0 171.362 59,5% Avance % 57,5% 25,2% 100,0% 52,9% 100,0% 59,5%
ANEXO 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2216805: CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CA. ARGENTINA, CA. PERU, CA. COLOMBIA Y CALLE 2: DESDE INGRESO A SECTOR INDOAMERICA HASTA PASAJE 11, DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI 2206365: CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN CA. EX CHALET Y PROLONG. CA. PROGRESO, DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO PROVISIONAL PARA EL SECTOR ANA MARIA, DISTRITO DE CAYALTI 2157258: CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN CA. SAN RAMON, CA. ANDALUCIA, AV. BRASIL, PROLONG. CA JORGE CHAVEZ, CA. LA UNION, CA. BOLOGNESI Y PROLONG. CA BOLOGNESI EN LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI CHICLAYO - LAMBAYEQUE CREACION DE VEREDAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO DE LA CALLE MIRAFLORES, DISTRITO DE CAYALTI CHICLAY 2206366: CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN CA. VERGEN DEL CARMEN, CALLE C, CA. VIRGEN DE LAS MERCEDES Y CALLE D, DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13 545.855 PIA 393.821 PIM 85.263 308.558 EJECUCION Devengado NO Girado 21,7% Avanc e%
205.792
205.792
205.792
0,0%
90.000 0 0
90.000 58.800 24.522
0 58.800 19.763
90.000 0 4.759
0,0% 100,0% 80,6%
6.700
6.700
100,0%
100.063
5.701
5.701
0,0%
150.000 545.855
2.306 393.821 85.263
2.306 308.558
0,0% 21,7%
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 485.131 PIA 206.611 190.291 0 676.273 PIM 282.143 190.775 114.112 315.341 360.932 EJECUCION Devengado NO Girado 135.169 146.974 112.735 78.040 57.057 57.055 46,6% Avance % 52,1% 40,9% 50,0%
106
5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES AL 19.05.13
60.883 12.434 12.434 2.478 485.131
60.883 12.941 12.941 2.478 676.273
22.140 4.338 4.318 2.478 315.343
38.743 8.603 8.623 0 360.930
36,4% 33,5% 33,4% 100,0% 46,6%
107
Este distrito fue creado mediante Ley N 269211 del 29 de enero de 1998
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO Categora Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 01 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 02 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE PATAPO AL 19.05.13 3.368.360 PIA 4.902.854 PIM % 1.779.982 3.122.872 EJECUCION Devengad NO o Girado 78.047 391.113 957.684 353.138 1.779.982 274.084 1.595.193 576.810 676.785 3.122.872 36,3% Avanc e% 22,2% 19,7% 62,4% 34,3% 36,3%
352.131 1.986.306 0 1.029.923 3.368.360
352.131 1.986.306 1.534.494 1.029.923 4.902.854
7,2% 40,5% 31,3% 21,0% 100%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Patapo es a nivel modificado de S/. 4`902,854.- que representa el 1.9% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 7.2% para 01 Programas Presupuestales S/. 352,131.- ejecutndose el 22.2% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 108
El 40.5% a su gasto administrativo S/. 1`986,306.- ejecutndose el 40.5%. El 31.3% a proyectos S/. 1`534,494.- ejecutndose el 62.4% - ver Anexo 01 El 21% para actividades/ servicios S/. 1`029,923- ejecutndose el 34.3% - ver Anexo 02
ANEXO 01 PROYECTOS
9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2215629: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13 PIA 0 1.534.494 PIM 957.684 576.810 EJECUCION Devengado NO Girado 62,4% Avance %
0 -
1.534.494 1.534.494
957.684 957.684
576.810 576.810
62,4% 62,4%
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13 1.029.92 3 PIA 337.400 272.046 99.523 83.800 64.500 63.100 53.600 46.400 9.200 354 1.029.92 3 1.029.923 PIM 337.400 272.046 99.523 83.800 64.500 63.100 53.600 46.400 9.200 354 1.029.923 353.138 676.785 EJECUCION Devenga NO do Girado 155.548 109.170 0 0 58.992 29.428 0 0 0 0 353.138 181.852 162.876 99.523 83.800 5.508 33.672 53.600 46.400 9.200 354 676.785 34,3% Avanc e% 46,1% 40,1% 0,0% 0,0% 91,5% 46,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 34,3%
109
DISTRITO DE POMALCA
Es un distrito relativamente joven; fue creado por Ley N 26921 publicada en el diario El Peruano el 31 de enero de 1998.
Municipalidad 140118-301229: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DEPOMALCA AL 19.03.13 3,236,205 PIA 563,872 1,629,688 0 1,042,645 3,236,205 3,796,834 PIM 681,099 1,611,863 174,726 1,329,146 3,796,834 % 17.9% 42.5% 4.6% 35.0% 100% 2,403,40 1,393,430 4 EJECUCION Devenga NO do Girado 629,784 51,315 1,011,77 1 600,092 37,634 137,092 724,216 604,930 2,403,40 1,393,429 5 36.7% Avan ce % 7.5% 37.2% 78.5% 45.5% 36.7%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pomalca es a nivel modificado de S/. 3796,834.- que representa el 1.5% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 17.9% para 05 Programas Presupuestales S/. 681,099.- ejecutndose el 7.5% - ver Anexo 01 El 42.5% a su gasto administrativo S/. 1`611,863.- ejecutndose el 37.3%. El 4.6% a proyectos S/. 174,726.- ejecutndose el 78.5% - ver Anexo 02 CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 110
El 35% para actividades/ servicios S/. 1`329,146- ejecutndose el 45.5% - ver Anexo 03 ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DE POMALCA - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13
563,872 PIA 411,372 100,000 38,500 10,000 4,000 563,872
681,099 PIM 411,372 200,000 39,727 26,000 4,000 681,099
51,315 629,784 EJECUCION Devengado NO Girado 393,692 17,680 200,000 0 18,080 15,555 0 51,315 21,647 10,445 4,000 629,784
7.5% Avance % 4.3% 0.0% 45.5% 59.8% 0.0% 7.5%
ANEXO 02 PROYECTOS
9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 Producto / Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2165681: MEJORAMIENTO DEL MINICOLISEO LUIS ARENAS TORRES, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13 PIA 0 0 174,726 PIM 38,696 137,092 37,634 EJECUCION Devengado NO Girado 36,196 2,500 78.5% Avance % 6.5%
0 -
136,030 174,726
134,592 137,092 37,634
1,438
98.9% 78.5%
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra | 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5000502: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000470: APOYO COMUNAL 1,042,645 PIA 739,935 205,077 0 0 68,149 14,380 5,000 4,604 0 0 0 4,000 1,329,146 PIM 769,928 207,457 134,236 114,578 68,149 14,380 5,000 4,604 2,240 2,124 2,000 2,000 604,930 724,216 EJECUCION Devengad NO o Girado 493,061 276,867 127,789 79,668 12,760 121,476 0 114,578 0 3,967 1,571 0 2,240 2,124 1,000 0 68,149 10,413 3,429 4,604 0 0 1,000 2,000 45.5% Avanc e% 36.0% 38.4% 90.5% 100.% 0.0% 27.6% 31.4% 0.0% 100.% 100.% 50.0% 0.0%
111
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
1,500 0 1,042,645
1,500 950 1,329,146
500 939 604,930
1,000 11 724,216
33.3% 98.8% 45.5%
112
PUCALA
Este distrito fue creado mediante Decreto Ley 26921, el 29 de enero de 1998.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE PUCALA AL 17.05.13 1,751,002 PIA 131,811 1,111,515 335,878 171,798 1,751,002 6,178,969 PIM 4,431,778 1,111,515 426,878 208,798 6,178,969 % 71.7% 18.0% 6.9% 3.4% 100% 486,665 5,692,304 EJECUCION Deveng NO ado Girado 13,000 4,418,778 857,893 253,622 100,309 119,734 486,665 326,569 89,064 5,692,304 7.9% Avanc e% 0.3% 22.8% 23.5% 57.3% 7.9%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pucala es a nivel modificado de S/. 6178,969.- que representa el 2.4% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 113
El 71.7% para 03 Programas Presupuestales S/. 4432,778.- ejecutndose el 0.3% - ver Anexo 01 El 18% a su gasto administrativo S/. 1`111,515.- ejecutndose el 22.8%. El 6.9% a proyectos S/. 426,878.- ejecutndose el 23.5% - ver Anexo 02 El 3.4% para actividades/ servicios S/. 208,798- ejecutndose el 57.3% - ver Anexo 03 ANEXO 01 PROGRMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DE PUCALA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL JECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13
131,811 PIA 0 131,811 0 131,811
4,431,778 PIM 4,377,967 40,811 13,000 4,431,778
13,000 4,418,778 EJECUCION Devengado NO Girado 0 0 13,000 13,000 4,377,967 40,811 0 4,418,778
0.3% Avance % 0.0% 0.0% 100.0% 0.3%
ANEXO 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2137128: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL C.P SANTA ROSA DE COLLIQUE, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2205168: CREACION DE GRADERIAS EN CAMPO DEPORTIVO SANTO, DISTRITO DE PUCALA CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13 335,878 PIA 426,878 PIM 100,309 326,569 EJECUCION NO Devengado Girado 23.5% Avanc e%
195,939
185,939
185,939
0.0%
139,939 335,878
139,939 101,000 426,878
100,309 100,309
139,939 691 326,569
0.0% 99.3% 23.5%
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 171,798 PIA 83,139 38,008 21,002 19,084 208,798 PIM 83,139 38,008 37,000 21,002 19,084 119,734 89,064 EJECUCION NO Devenga Girado do 34,640 48,499 6,808 31,200 0 37,000 15,600 21,002 3,484 57.3% Avanc e% 41.7% 82.1% 100.0% 0.0% 81.7%
114
5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
9,502 1,063 171,798
9,502 1,063 208,798
1,295 119,735
8,207 1,063 89,063
13.6% 0.0% 57.3%
115
El distrito fue creado mediante Ley No. 26921 del 29 de enero de 1998
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE TUMAN AL 19.05.13 4,425,240 PIA 6,941,904 PIM % 3,252,783 3,689,121 EJECUCION Devengad o 2,085,189 624,391 20,341 522,861 3,252,782 NO Girado 732,867 1,391,342 498,064 1,066,849 3,689,122 46.9% Avanc e%
316,925 2,150,074 321,342 1,636,899 4,425,240
2,818,056 2,015,733 518,405 1,589,710 6,941,904
40.6% 29.0% 7.5% 22.9% 100%
74.0% 31.0% 3.9% 32.9% 46.9%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Tuman es a nivel modificado de S/. 6941,904.- que representa el 2.7% del total asignado a la provincia e Chiclayo S/. 255`859,722.De su Presupuesto se ha asignado: El 40.6% para 06 Programas Presupuestales S/. 2818,056.- ejecutndose el 74% - ver Anexo 01 El 29% a su gasto administrativo S/. 2015,733.- ejecutndose el 31%. El 7.5% a proyectos S/. 518,405.- ejecutndose el 3.9% - ver Anexo 02 El 22.9% para actividades/ servicios S/.1589,710- ejecutndose el 32.9% - ver Anexo 03
ANEXO 01 RPOGRAMAS PRESUPUESTALES

MUNICIPALIDAD DE TUMAN - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 316,925 PIA 818,056 PIM 2,444,308 2,085,189 732,867 EJECUCION Devengad o NO Girado 416,456 74.0% Avanc e% 83.0%
116
2,027,852 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 17.05.13 144,600 86,129 59,196 144,600 86,129 60,596 25,860 144,600 86,129 34,736 0.0% 0.0% 42.7%
27,000 316,925
55,423 27,000 818,056
31,477 2,085,189
23,946 27,000 732,867
56.8% 0.0% 74.0%
ANEXO 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 321,342 PIA 518,405 PIM 20,341 498,064 EJECUCION Devenga do 12,200 NO Girado 189,937 152,414 3.9% Avanc e%
2000248: EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2137458: CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2147370: MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL 01 - AV. SANTA, AV. EL TREN Y AV. EL TRABAJO, DISTRITO DE TUMAN CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2133681: CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO VESTUARIO, SS.HH, TRIBUNAS E ILUMINACION EN EL SECTOR CASUARINAS, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2164192: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13
189,937 -
189,937 164,614
0.0% 7.4%
131,405
131,973
5,568
126,405
4.2%
19,818
19,818
0.0%
8,683
2,450
6,233
28.2%
321,342
3,380 518,405
123 20,341
3,257 498,064
3.6% 3.9%
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL 1,636,899 PIA 596,433 398,130 301,981 141,999 101,879 1,589,710 PIM 627,584 317,790 301,181 143,199 103,879 522,861 1,066,849 EJECUCION Devengado 145,171 115,548 99,333 7,416 36,726 NO Girado 482,413 202,242 201,848 95,783 67,153 0 32.9% Avanc e% 23.1% 36.4% 33.0% 33.1% 35.4% 100.0%
117
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
67,274 13,008 13,008
67,274 12,808 12,808
67,274 4,106 4,101 8,702 8,707 32.1% 32.0%
3,187 1,636,899
3,187 1,589,710
3,187 522,862
0 1,066,848
100.0% 32.9%
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
Pacora Illimo Tucume
118
La provincia fue creada mediante Ley del 7 de enero de 1872, durante el gobierno del Presidente Jos Balta, La provincia tiene una extensin de 9 364,63 kilmetros cuadrados y se divide en doce distritos
MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

La Ejecucin Presupuestaria de los doce Distritos de la Provincia de Lambayeque es:
Departamento 14: LAMBAYEQUE Provincia 1403: LAMBAYEQUE UB IC. EJ Municipalidad EC . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 4 LAMBAYEQUE 7 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 3 MORROPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 11 MOCHUMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 10 MOTUPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 5 JAYANCA 6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 1 JOSE 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA 9 MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 8 CHOCHOPE EJECUCION PRESUPUESTAL PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE AL 19.05.13 294,315,181 84,966,654 426,587,633 127,263,859 100% 29.8% 154,668,695 271,918,938 44,504,723 82,759,136 EJECUCION Devengado NO Girado 36.3% 35.0% Avanc e%
PIA
PIM
29,562,070 11,181,223 10,384,302 4,669,343 6,585,419 4,279,704 6,218,960 2,991,239 1,851,406 3,717,987 2,751,106 773,895 84,966,654
36,617,472 17,054,609 14,388,800 14,385,731 9,289,365 8,152,879 7,974,698 5,759,028 4,906,733 4,309,712 3,505,898 918,934 127,263,859
28.8% 13.4% 11.3% 11.3% 7.3% 6.4% 6.3% 4.5% 3.9% 3.4% 2.8% 0.7% 100%
14,461,306 6,100,405 6,098,791 2,954,232 2,396,349 3,161,036 2,922,896 2,617,077 712,588 1,271,109 1,502,430 306,504 44,504,723
22,156,166 10,954,204 8,290,009 11,431,499 6,893,016 4,991,843 5,051,802 3,141,951 4,194,145 3,038,603 2,003,468 612,430 82,759,136
39.5% 35.8% 42.4% 20.5% 25.8% 38.8% 36.7% 45.4% 14.5% 29.5% 42.9% 33.4% 35.0%
La asignacin presupuestal para la Provincia de Lambayeque a nivel ejecutable Presupuesto inicial Modificado PIM es de S/. 127`263,859.- que representa el 29.8% del total asignado al Departamento de Lambayeque S/. 426`587,633.CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 119
La Ejecucin Presupuestal a nivel Provincial es del 35%, siendo la Municipalidad de San Jos el que tiene el ms alto nivel de ejecucin 45.4%.
120
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

DISTRITODELAMBAYEQUE
En la ciudad de Lambayeque se dio el primer pronunciamiento de la independencia del Per, el 27 de diciembre de 1820
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 03 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 04 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE AL 19.05.13 29,562,070 PIA 36,617,47 2 PIM % 22,156,16 14,461,306 6 EJECUTADO NO Devengado Girado 2,826,075 7,950,761 1,726,200 1,958,271 3,786,111 8,926,855 4,088,627 5,354,572 22,156,16 5 39.5% Avanc e% 42.7% 47.1% 29.7% 26.8%
615,403 16,100,598 12,846,069
6,612,186 16,877,61 6 5,814,827 7,312,843 36,617,47 2
18.1% 46.1% 15.9% 20.0%
29,562,070
100%
14,461,307
39.5%
El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Lambayeque es a nivel modificado PIM S/. 36`617,472.- que representa el 28.8% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 127`263,859.-.
De su Presupuesto se ha asignado:
121
El 18.1% para 13 Programas Presupuestales S/. 6`612,186.- ejecutndose el 42.7% ver Anexo 01 El 46.1% a su gasto administrativo S/. 16`877,616.- ejecutndose el 47.1% - ver Anexo 02 El 15.9% a proyectos S/. 5`814,827.- ejecutndose el 29.7% - ver Anexo 03 El 20% para actividades/ servicios S/.7`312,843- ejecutndose el 26.8% - ver Anexo 04

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE Categora Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 0109: NUESTRAS CIUDADES EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 615,403 PIA 6,612,186 PIM 2,826,075 3,786,111 EJECUTADO Devenga NO Girado do 1,615,257 233,584 516,752 750 63,435 16,935 262,975 1,096,788 710,985 497,603 358,569 281,873 254,506 245,296 151,247 100,000 42.7% Avanc e% 59.6% 24.7% 50.9% 0.2% 18.4% 0.0% 6.5% 63.5% 0.0%
345,308 270,095 -
2,712,045 944,569 1,014,355 359,319 345,308 254,506 262,231 414,222 100,000
615,403
52,783 31,666 34,000 87,182 6,612,186
5,706 23,500 87,181 2,826,075
52,783 25,960 10,500 1 3,786,111
0.0% 18.0% 69.1% 100.0% 42.7%
ANEXO 02 ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION

PRESUPUESTO ACCIONES CENTRALES ADMINISTRACION Actividad / Accin de Inversin / Obra 16,100,598 PIA 16,877,616 PIM 7,950,761 8,926,855 EJECUCION NO Devengado Girado 5,990,364 1,875,428 78,881 3,318 7,063,967 1,550,457 255,739 55,892 47.1% Avan ce % 45.9% 54.7% 23.6% 5.6%
5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
12,839,910 2,811,651 334,620 59,250
13,054,331 3,425,885 334,620 59,210
122
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRATIVO MMPL AL 19.05.13
55,167 16,100,598
3,570 16,877,616
2,770 7,950,761
800 8,926,855
77.6% 47.1%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS AL 19.05.13 Producto / Proyecto 2209959: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES DEL LADO NOR ESTE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2216170: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES DEL LADO SUR ESTE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE AMPLIACION INTEGRAL DE AMBIENTES DE USOS MULTIPLES EN EL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2153723: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HUASCAR ENTRE CALLE EMILIANO NIO Y CALLE GRAU DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2160704: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE COMPLEJO DEPORTIVO SAN JUAN MASIAS DEL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2166526: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO SANTISIMA CRUZ DE MONTE HERMOSO DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2153430: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE 2(DOS) DE MAYO ENTRE LA CALLE JUAN XXIII Y LA CALLE BACA MATTOS DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2151401: INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ANEXO AEREOPUERTO - CENTRO POBLADO CRUZ VERDE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2119092: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N 10200 JESUS TEODORO SERRATO MIO, DEL CASERIO EL PORVENIR, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2225188: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCTATIVO DE LA IEESPM N10177 CENTRO POBLADO EL PUENTE DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE BOLIVAR ENTRE CALLE FEDERICO VILLARREAL Y CALLE HUAMACHUCO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2155141: CREACION DEL CEMENTERIO PUBLICO CAMPO SANTO SEOR DE LA RESURRECCION, DISTRITO DE MOTUPE MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO EL ANGEL DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PIA 5,814,827 PIM 1,726,200 4,088,627 EJECUCION NO Devengado Girado 29.7% Avance %
989,314
989,314
0.0%
989,314
989,314
0.0%
700,000
700,000
0.0%
330,501
550
329,951
0.2%
653,731
371,514
282,217
56.8%
195,000
195,000
0.0%
201,507
74,520
126,987
37.0%
121,886
121,886
0.0%
80,000
80,000
0.0%
72,800
72,800
0.0%
181,991 50,000
126,856 -
55,135 50,000
69.7% 0.0%
40,000 53,000
38,050
40,000 14,950
0.0% 71.8%
123
2148395: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLE MIGUEL GRAU ENTRE CALLE KENNEDY Y CALLE HUAMACHUCO DEL DISTRITO DE LAMABYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ATAHUALPA ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y AVENIDA RAMON CASTILLA DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2120840: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DEL; AA.HH. ARCO DE VILLA Y SECTOR PROGRAMA DE VIVIENDA DAMNIFICADOS DE EL FENOMENO EL NIO MOCCE SECTOR I, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2166407: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL TIPO PASARELA DE INGRESO A LA I.E.N11210 PUNTO UNO MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2152399: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 28 DE JULIO ENTRE LA CALLE JUAN XXIII Y CALLE LIBERTAD; DEL DISTRITO DE LAMABYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE REHABILITACION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LA ZONA OESTE-PP.JJ. SAN MARTIN DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE 8 DE OCTUBRE ENTRE LAS CALLES JUAN XXIII Y LA CALLE GRAU; DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUNIN ENTRE LAS CALLES JUAN XXIII Y LA CALLE GRAU DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2147572: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN MARTIN ENTRE LA CALLE FEDERICO VILLARREAL Y LA AVENIDA HUAMACHUCO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE PROCERES DE LA INDEPENDENCIA URB. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS MPL AL 19.05.13
144,956
130,520
14,436
90.0%
52,723
40,546
12,177
76.9%
893,957
883,857
10,100
98.9%
35,827
33,326
2,501
93.0%
8,480
6,623
1,857
78.1%
10,648
10,647
100.0%
3,450
3,449
100.0%
3,726
3,726
100.0%
1,139
1,139
100.0%
877 5,814,827
877 1,726,200 4,088,627
100.0% 29.7%
ANEXO 04 EJECUCION ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS

EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTALES ACCION SOCIAL Actividad / Accin de Inversin / Obra 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5000448: APOYO A LAS BENEFICENCIAS 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000470: APOYO COMUNAL ATENCION DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES EN 12,846,069 PIA 7,312,843 PIM 1,958,271 5,354,572 EJECUCION NO Devengado Girado 7,500 258,550 210,733 237,367 209,770 339,217 102,949 2,036,083 853,260 404,664 346,847 280,930 125,202 26.8% Avanc e% 0.4% 23.3% 34.2% 40.6% 42.7% 73.0% 29.5%
8,595,889 198,467 632,897 573,104 474,700 203,362 349,354
2,043,583 1,111,810 615,397 584,214 490,700 464,419 349,354
124
RIESGO 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001275: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 5001122: PROTECCION SOCIAL 5001254: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 5001779: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000619: CONTROL SANITARIO 5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES - ACCION SOCIAL AL 19.05.13 336,850 379,118 212,367 141,127 95,440 92,588 63,268 21,833 48,670 61,400 37,819 35,800 33,230 8,499 36,580 20,500 15,100 21,550 6,000 150,557 12,846,069 7,312,843 336,850 318,449 212,367 113,450 100,009 93,452 65,588 63,268 51,833 48,670 46,400 36,819 35,800 33,230 30,001 21,580 20,500 15,100 10,000 1,958,271 134,439 72,011 53,912 96,645 49,693 62,814 29,967 20,355 27,545 2,500 8,120 19,389 8,000 200 6,270 325 -
246,405 202,411 246,438 158,455 16,805 50,316 30,638 35,621 42,913 24,288 46,170 38,280 17,430 27,800 33,230 29,801 21,580 14,230 14,775 10,000 5,354,572 39.9% 22.6% 25.4% 85.2% 49.7% 67.2% 45.7% 32.2% 53.1% 5.1% 17.5% 52.7% 22.3% 0.0% 0.7% 0.0% 30.6% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 26.8%
DISTRITO DE CHOCHOPE
125
Fue creado por Ley 1114, del 11 de octubre de 1909

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE Categora Presupuestal 773,895 PIA 918,934 PIM % 306,504 612,430 EJECUCION NO Girado 245,590 288,295 78,545 612,430 33.4% Avanc e%
Deveng ado 83,084 109,592 113,828 306,504
0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ACCION SOCIAL - ANEXO 02 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE CHOCHOPE AL 19.05.13
328,674 391,268 53,953 773,895
328,674 397,887 192,373 918,934
35.8% 43.3% 20.9% 100%
25.3% 27.5% 59.2% 33.4%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chochope es a nivel modificado PIM S/. 918,934.- que representa el 0.7% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 127`263,859.-.
De su Presupuesto se ha asignado: El 35.8% para 03 Programas Presupuestales S/. 328,674.- ejecutndose el 25.3% - ver Anexo 01 El 43.3% a su gasto administrativo S/.397,887.- ejecutndose el 25.3%. El 20.9% para actividades/ servicios S/.192,373- ejecutndose el 59.2% - ver Anexo 02

MUNICIPALIDAD DE CHOCHOPE: PROGRAMAS 245,590 25.3%
126
PRESUPUESTALES Categora Presupuestal
328,674 PIA
328,674 PIM
83,084 EJECUCION Devenga do 28,867 54,217 83,084 NO Girado 95,133 92,224 58,233 245,590 Avanc e%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13
90,000 118,224 120,450 328,674
124,000 92,224 112,450 328,674
23.3% 0.0% 48.2% 25.3%
ASIGNACION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES - ACCION SOCIAL Actividad / Accin de Inversin / Obra 53,953 PIA 192,373 PIM 113,828 78,545 EJECUCION NO Girado 34,620 22,827 13,510 7,588 78,545 59.2% Avanc e%
Devengad o 103,800 7,604 2,424 113,828
5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES AL 19.05.13
30,431 15,934 7,588 53,953
138,420 30,431 15,934 7,588 192,373
75.0% 25.0% 15.2% 0.0% 59.2%
127
Este distrito fue creado por la Ley No. 136 del 22 de noviembre de 1905, desmembrndose del distrito de Tcume. Su capital es el pueblo de Illimo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO Categora Presupuestal 2,751,106 PIA 3,505,898 PIM % 1,502,430 2,003,468 EJECUCION Devengad o 512,367 482,242 60,740 447,081 1,502,430 NO Girado 400,814 972,977 376,598 253,079 2,003,468 42.9% Avanc e%
0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE ILLIMO AL 19.05.13
602,000 1,388,929 407,547 352,630 2,751,106
913,181 1,455,219 437,338 700,160 3,505,898
26.0% 41.5% 12.5% 20.0% 100%
56.1% 33.1% 13.9% 63.9% 42.9%
128
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Illimo es a nivel modificado PIM S/. 3505,898.- que representa el 2.8% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 127`263,859.-.
De su Presupuesto se ha asignado: El 26% para 10 Programas Presupuestales S/. 913,181.- ejecutndose el 56.1% - ver Anexo 01 El 41.5% a su gasto administrativo S/. 1`455,219.- ejecutndose el 33.1%. El 12.5% a proyectos S/. 437,338.- ejecutndose el 13.9% - ver Anexo 02 El 20% para actividades/ servicios S/.700,150- ejecutndose el 20% - ver Anexo 03

MUNICIPALIDAD DE ILLIMO - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 602,000 PIA 913,181 PIM 512,367 400,814 EJECUCION Devengad o 416,555 42,039 46,935 NO Girado 66,757 124,000 21,057 56.1% Avanc e%
185,000 124,000 20,000
483,312 166,039 67,992
86.2% 25.3% 69.0%
60,000 40,000 35,000 30,000 8,000 50,000 50,000 602,000
60,000 40,000 35,750 30,000 18,088 6,000 6,000 913,181
750 6,088 512,367
60,000 40,000 35,000 30,000 12,000 6,000 6,000 400,814
0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 33.7% 0.0% 0.0% 56.1%
ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOS

Categora Presupuestal 9002: PROYECTOS Producto / Proyecto 407,547 PIA 437,338 PIM 60,740 376,598 EJECUTADO NO Devengado Girado 18,008 165,539 110,000 13.9% Avanc e% 9.8% 0.0% 29.4%
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
183,547 110,000
183,547 110,000
129
44,000 2014540: CONSTRUCCION DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA 2011422: MEJORAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES 2010163: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS 2011396: MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13 20,000 30,000 20,000 407,547
44,000 38,151 30,000 20,000 11,640 437,338
12,950 18,142 11,640 60,740
31,050 20,009 30,000 20,000 376,598 47.6% 0.0% 0.0% 100.0 % 13.9%
ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES

Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO ACTIVIDADES COMUNIDAD Actividad / Accin de Inversin / Obra 352,630 PIA 700,160 PIM 253,07 447,081 9 EJECUCION NO Devengado Girado 63.9% Avanc e%
5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5000502: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
126,274 101,725 28,112 28,404 26,957 21,027 18,360 -
162,326 126,274 119,882 77,828 47,257 46,221 28,404 26,957 21,027 18,360 13,210 10,643
160,906 51,892 49,123 77,827 45,810 10,581 9,867 7,584 10,150 13,209 10,133
1,420 74,382 70,759 1 1,447 35,640 18,537 26,957 13,443 8,210 1 510
99.1% 41.1% 41.0% 100.0% 96.9% 22.9% 34.7% 0.0% 36.1% 55.3% 100.0% 95.2%
1,771
1,771
1,771 253,07 8
0.0%
352,630
700,160
447,082
63.9%
130
DISTRITO DE JAYANCA
El distrito de Jayanca fue creado en la poca de la independencia, en el gobierno del presidente Simn Bolvar en el ao 1825, posteriormente Jayanca fue elevado a la categora de Villa, mediante Ley dada en el Congreso de la Repblica el 19 de septiembre de 1898, durante el gobierno del presidente Nicols de Pirola. Despus, fue elevado de villa a la categora de ciudad, en mrito al Decreto Ley Nro. 12419, de fecha, 7 de noviembre de 1955, siendo presidente de la Repblica el General Manuel A. Odra y el Alcalde de Jayanca, Enrique Morante Maco.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA Categora Presupuestal 4,279,704 PIA 8,152,879 PIM % 3,161,036 4,991,843 EJECUION Devengad o 1,644,956 753,000 544,699 218,381 3,161,036 NO Girado 2,728,948 1,063,046 645,050 554,799 4,991,843 38.8% Avanc e%
0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE JAYANCA AL 19.05.13
1,808,331 1,226,806 150,000 1,094,567 4,279,704
4,373,904 1,816,046 1,189,749 773,180 8,152,879
53.6% 22.3% 14.6% 9.5% 100%
37.6% 41.5% 45.8% 28.2% 38.8%
131
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Jayanca es a nivel modificado PIM S/. 8`152,879.- que representa el 6.4% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 127`263,859.-.
De su Presupuesto se ha asignado: El 53.6% para 07 Programas Presupuestales S/. 4`373,904.- ejecutndose el 37.6% ver Anexo 01 El 22.3% a su gasto administrativo S/. 1`816,046.- ejecutndose el 41.5%. El 14.6% a proyectos S/. 1`189,749.- ejecutndose el 45.8% - ver Anexo 02 El 9.5% para actividades/ servicios S/.773,180- ejecutndose el 28.2% - ver Anexo 03

MUNICIPALIDAD DE JAYANCA - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 1,808,331 PIA 4,373,904 PIM 1,644,956 2,728,948 EJECUION Devenga do 1,446,566 162,333 6,270 24,076 5,711 1,644,956 NO Girado 1,047,354 782,267 687,917 87,667 90,530 24,924 8,289 2,728,948 37.6% Avanc e%
636,614 687,917 250,000 109,800 49,000 75,000 1,808,331
2,493,920 782,267 687,917 250,000 96,800 49,000 14,000 4,373,904
58.0% 0.0% 0.0% 64.9% 6.5% 49.1% 40.8% 37.6%
ANEXO 02 PRESUPUESTO PROYECTOS

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PROYECTOS Actividad / Accin de Inversin / Obra 2097999: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN SAN SALVADOR, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2128652: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN LAS CALLES MIGUEL GRAU CDA 2,3,4 Y 5, ELIAS AGUIRRE CDA 1,2,3 150,000 PIA 1,189,749 PIM 544,699 645,050 EJECUTADO Devengad o NO Girado 45.8% Avanc e%
150,000
588,816 564,889
466,183 52,200
122,633 512,689
79.2% 9.2%
36,044
26,316
9,728
73.0%
132
Y 4, SAN ANTONIO, CONSTITUCION, HUAMACHUCO, VILLAVICENCIO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13 150,000 1,189,749 544,699 645,050 45.8%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 1,094,567 PIA 773,180 PIM 218,381 554,799 EJECUTADO NO Devengado Girado 64,584 47,281 40,332 9,926 13,895 12,413 8,911 6,251 5,357 4,717 4,717 116,746 94,916 28,732 65,173 55,246 36,030 33,491 35,417 28,142 30,000 10,710 9,388 9,388 28.2 % Avan ce % 35.6 % 33.3 % 58.4 % 0.0% 15.2 % 27.8 % 27.0 % 20.1 % 18.2 % 0.0% 33.3 % 33.4 % 33.4 %
5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000470: APOYO COMUNAL 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000993: OPERACION Y MANTENIMIENTO 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
227,850 142,197 164,000 65,173 117,172 68,721 39,000 44,328 44,432 30,000 122,067 14,105 14,105
181,330 142,197 69,064 65,173 65,172 49,925 45,904 44,328 34,393 30,000 16,067 14,105 14,105
1,417 1,094,567
1,417 773,180 218,384
1,417 554,796
0.0% 28.2 %
133
DISTRITO DE MOCHUMI
Fue creado en la poca de la Independencia; segn se cree, por Bolvar el 26 de octubre de 1824.
11,431,49 2,954,232 9 EJECUTADO % Devenga do 793,653 691,040 1,086,019 383,520 NO Girado 8,057,087 811,493 93,981 2,468,938 11,431,49 9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI Categora Presupuestal
4,669,343 PIA
14,385,731 PIM
20.5% Avanc e%
0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD MOCHUMI AL 19.05.13
1,232,546 2,079,262 334,878 1,022,657
8,850,740 1,502,533 1,180,000 2,852,458
61.5% 10.4% 8.2% 19.8%
9.0% 46.0% 92.0% 13.4%
4,669,343
14,385,731
100%
2,954,232
20.5%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Mochumi es a nivel modificado PIM S/. 14385,731.- que representa el 11.3% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 127`263,859.-. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 134
De su Presupuesto se ha asignado: El 61.5% para 07 Programas Presupuestales S/. 8`850,740.- ejecutndose el 9% - ver Anexo 01 El 10.4% a su gasto administrativo S/. 1`502,533.- ejecutndose el 46%. El 8.2% a proyectos S/. 1`180,000.- ejecutndose el 92% - ver Anexo 02 El 19.8% para actividades/ servicios S/.2`852,458- ejecutndose el 13.4% - ver Anexo 03
ANEXO O1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

MUNICIPALIDAD DE MOCHUMI - PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1,232,546 8,850,740 793,653 8,057,087 9.0% Avanc e% EJECUTADO Categora Presupuestal PIA PIM Devengad o 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 717,546 100,000 150,000 15,000 250,000 1,232,546 4,873,844 3,546,700 140,350 123,538 101,097 46,800 18,411 8,850,740 545,442 11,040 89,716 100,900 28,144 18,411 793,653 NO Girado
4,328,402 3,546,700 129,310 33,822 197 18,656 8,057,087
11.2% 0.0% 7.9% 72.6% 99.8% 60.1% 100% 9.0%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 334,878 1,180,000 1,086,019 93,981 92.0% Avanc e% EJECUTADO Producto / Proyecto PIA PIM Devengad o 2210720: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2214286: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACION EN EL CEMENTERIO INMACULADA DIOS DE MARIA, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2011664: MEJORAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS NO Girado
1,100,000
1,072,000
28,000
97.5%
80,000
14,019
65,981 -
17.5% 0.0%
135
334,878 EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13 334,878 1,180,000
1,086,019
93,981 92.0%

Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO ACTIVIDADES COMUNITARIAS Actividad / Accin de Inversin / Obra 1,022,657 PIA 2,852,458 PIM 383,520 2,468,938 EJECUTADO NO Devengado Girado 103,099 84,496 37,867 25,594 75,354 22,223 17,691 10,872 4,553 1,148,614 654,339 183,660 205,905 94,292 6,951 53,658 47,172 15,943 25,000 18,404 15,000 13.4 % Avan ce % 0.0% 13.6 % 31.5 % 15.5 % 21.3 % 91.6 % 29.3 % 27.3 % 40.5 % 0.0% 19.8 % 0.0% 100.0 % 13.4 %
5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000470: APOYO COMUNAL 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
164,096 282,410 243,270 100,401 75,076 64,863 28,315 25,000 22,455 15,000
1,148,614 757,438 268,156 243,772 119,886 82,305 75,881 64,863 26,815 25,000 22,957 15,000
1,771 1,022,657
1,771 2,852,458
1,771 383,520 2,468,938
136
137
DISTRITO DE MORROPE
Creado en la poca de la Independencia el 12 de febrero de 1821, reconocido mediante decreto de protectorado por el excelentsimo seor don Jos de San Martn Capitn General y Jefe del Ejrcito Libertador del Per. En 1824 se reafirma como distrito por el rgimen dictatorial del Libertador Simn Bolvar.
Municipalidad 140306-301243: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE Categora Presupuestal 14,388,80 0 PIM %
10,384,302 PIA
6,098,791 8,290,009 EJECUTADO Devengad o 2,611,308 1,716,365 1,771,118 6,098,791 NO Girado 2,027,040 2,603,976 180,000 3,478,993 8,290,009
42.4% Avanc e%
0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE MORROPE AL 19.05.13
1,901,488 3,766,317 150,000 4,566,497 10,384,302
4,638,348 4,320,341 180,000 5,250,111 14,388,80
32.2% 30.0% 1.3% 36.5% 100%
56.3% 39.7% 0.0% 33.7% 42.4%
138
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Morrope es a nivel modificado PIM S/. 14388,800.- que representa el 11.3% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 127`263,859.-.
De su Presupuesto se ha asignado: El 32.2% para 08 Programas Presupuestales S/. 4`638,348.- ejecutndose el 56.3% ver Anexo 01 El 30% a su gasto administrativo S/. 4`320,341.- ejecutndose el 39.7%. El 1.3% a proyectos S/. 180,000.- ejecutndose el 0% - ver Anexo 02 El 36.5% para actividades/ servicios S/.5`250,111- ejecutndose el 33.7% - ver Anexo 03

MUNICIPALIDAD DE MORROPE - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 1,901,488 PIA 4,638,348 PIM Devengado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 86,970 69,100 86,970 57,061 38,824 2,611,308 2,027,040 56.3% Avanc e% EJECUTADO NO Girado 12,039 48,146
82.6% 44.6%
757,987 94,812 362,500 559,219 40,000 1,901,488
1,027,079 172,506 62,500 1,232,683 391,286 1,596,224 4,638,348
291,149 50,486 890,497 341,285 942,006 2,611,308
735,930 122,020 62,500 342,186 50,001 654,218 2,027,040
28.3% 29.3% 0.0% 72.2% 87.2% 59.0% 56.3%

Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 150,000 PIA 180,000 PIM 180,000 EJECUCION Deveng ado NO Girado 0.0% Avanc e% 0.0%
139
2035883: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACION Y DESARROLLO DE EXPEDIENTES TECNICOS EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13 150,000 150,000
30,000 150,000 180,000
30,000 150,000 180,000 0.0% 0.0%

Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO ACTIOVIDADES COMUNITARIAS Actividad / Accin de Inversin / Obra 4,566,497 PIA 5,250,111 PIM Devengado 5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000470: APOYO COMUNAL 5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001253: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13 1,627,868 1,404,504 581,384 260,983 159,109 157,487 101,965 65,000 66,790 51,545 42,198 26,116 14,820 1,902,768 1,532,608 581,384 260,983 161,009 157,487 143,525 139,478 106,329 66,790 61,095 51,545 36,198 27,364 14,820 624,470 410,281 234,105 95,443 21,017 57,268 44,543 105,750 44,676 33,489 61,094 17,327 2,500 7,423 5,005 1,771,118 3,478,993 Girado 1,278,298 1,122,327 347,279 165,540 139,992 100,219 98,982 33,728 61,653 33,301 1 34,218 33,698 19,941 9,815 33.7 % Avan ce % 32.8 % 26.8 % 40.3 % 36.6 % 13.1 % 36.4 % 31.0 % 75.8 % 42.0 % 50.1 % 100.0 % 33.6 % 6.9% 27.1 % 33.8 % 100.0 % 33.7 %
6,728 4,566,497
6,728 5,250,111
6,728 1,771,119
3,478,992
140
141
Motupe fue creado como distrito durante la poca de la Independencia, 19 de septiembre de 1828 el pueblo de Motupe es elevado a la categora de ciudad.
Municipalidad 140307-301244: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE Categora Presupuestal 6,585,419 PIA 9,289,365 PIM % 2,634,524 6,654,841 EJECUCION Devenga NO Girado do 1,157,588 484,451 217,135 775,350 2,634,524 1,497,541 1,274,443 2,703,714 1,179,143 6,654,841 28.4% Avan ce % 43.6% 27.5% 7.4% 39.7% 28.4%
0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE MOTUPE AL 19.05.13
328,812 1,531,207 2,838,422 1,886,978 6,585,419
2,655,129 1,758,894 2,920,849 1,954,493 9,289,365
28.6% 18.9% 31.4% 21.0% 100%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Motupe es a nivel modificado PIM S/. 9`289,365.- que representa el 7.3% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 127`263,859.-.
De su Presupuesto se ha asignado: El 28.6% para 10 Programas Presupuestales S/. 2`655,129.- ejecutndose el 43.6% ver Anexo 01 El 18.9% a su gasto administrativo S/. 1`758,894.- ejecutndose el 27.5%. El 31.4% a proyectos S/. 2`920,849.- ejecutndose el 7.4% - ver Anexo 02
142
El 21% para actividades/ servicios S/.1`954,493- ejecutndose el 39.7% - ver Anexo 03

MUNICIPALIDAD DE MOTUPE - PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 328,812 PIA 2,655,129 PIM 0 1,711,072 191,730 0 0 74,582 335,496 178,730 137,548 84,892 1,157,588 1,497,541 EJECUCION Devengado NO Girado 858,361 852,711 114,987 1,278 51,911 20,822 36,193 24,837 10,043 13,194 31,612 1,157,588 220,509 177,452 85,637 64,070 14,141 18,164 31,811 25,306 2,090 1,497,541 43.6% Avance % 49.8% 34.3% 0.7% 37.7% 24.5% 71.9% 57.8% 24.0% 34.3% 93.8% 43.6%
0 50,334 0 43,001 24,000 41,854 38,500 38,500 0 33,702 328,812 2,655,129

9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2155141: CREACION DEL CEMENTERIO PUBLICO CAMPO SANTO SEOR DE LA RESURRECCION, DISTRITO DE MOTUPE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2165786: CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES MENORES EN LOS SECTORES DE MICAELA BASTIDAS, PUEBLO NUEVO SALITRAL, UPIS 05 DE AGOSTO Y CHITARRA, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2151410: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DEL CENTRO COMUNAL SAN JULIAN DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2155739: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD PARA LAS MADRES GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2165967: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES EN EL SECTOR COMUNAL HUMEDADES, DISTRITO DE MOTUPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE 2160892: MEJORAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y DE RECURSOS TECNOLOGICOS EN LA I.E. NARCIZA LANDAZURI DE CAMPOS., DISTRITO DE MOTUPE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2160895: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO EL SALITRAL, DISTRITO DE MOTUPE 2,838,422 PIA 2,920,849 PIM 217,135 2,703,714 EJECUCION Deveng NO ado Girado 7.4% Avanc e%
10,800
10,800
100.0%
17,710
17,472
238
98.7%
6,753
6,495
258
96.2%
74,800
70,000
4,800
93.6%
34,034
25,419
8,615
74.7%
0 0
3,150 40,101
2,250 25,960
900 14,141
71.4% 64.7%
143
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2165841: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS AMBIENTES DE LA SALA DE OREO, PLAYA DE SACRIFICIO, COCINERIA Y CORRAL DE GANADOS DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2160894: CREACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL MERCADO DE ABASTOS N 01 CERCADO DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2165965: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO EN LOS SECTORES APURLEC, CHOLOCAL Y ESCUZA BARAJA, DISTRITO DE MOTUPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2165964: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MERMELADA DE MAMEY, ASOCIACIN DE PROTECCIN DE LOS BOSQUES SECOS, CASERIO EL CHOLOQUE, DISTRITO DE MOTUPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE 2162457: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN ELTEMA AMBIENTAL A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. CRUZ DE CHALPON DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2165966: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL Y VINOMIEL, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS JESUS NAZARENO DE HUMEDADES, MOTUPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE 2006879: CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13
38,772
25,088
13,684
64.7%
1,551
960
591
61.9%
0 0
30,070 61,700
9,391 17,500
20,679 44,200
31.2% 28.4%
25,000
3,000
22,000
12.0%
45,000
1,800
43,200
4.0%
0 2,838,422 2,838,422
30,180 2,501,228 2,920,849
1,000 0 217,135
29,180 2,501,228 2,703,714
3.3% 0.0% 7.4%

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000470: APOYO COMUNAL 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 1,886,97 8 PIA 1,954,49 3 PIM 775,350 1,179,143 EJECUCION Devengado NO Girado 39.7% Avanc e%
2,833 37,949 147,640 47,260 345,807 36,829 52,556 67,480 292,425 50,000 80,165 188,091 329,307 26,935 132,741
2,833 38,449 151,761 48,440 362,267 37,449 63,366 67,480 293,425 50,000 80,665 201,127 348,595 26,935 132,741
2,833 18,416 67,373 20,942 153,124 15,805 26,274 27,750 120,478 20,444 32,703 78,841 132,783 9,893 36,201
20,033 84,388 27,498 209,143 21,644 37,092 39,730 172,947 29,556 47,962 122,286 215,812 17,042 96,540
100.0% 47.9% 44.4% 43.2% 42.3% 42.2% 41.5% 41.1% 41.1% 40.9% 40.5% 39.2% 38.1% 36.7% 27.3%
144
5000985: NIAS Y NIOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO EJECUCION PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES AL 19.05.13
48,960 1,886,97 8
48,960 1,954,49 3
11,491 775,351
37,469 1,179,142
23.5% 39.7%
145
DISTRITO DE OLMOS
El distrito de Olmos fue creado en el gobierno de Don Simn Bolvar el ao 1823, y es elevado a la categora de ciudad por ley del 18 de diciembre del ao 1886. Se constituye sobre la base del territorio de la comunidad de indgenas y el curato de Olmos, pasando a integrar la provincia de Lambayeque.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACION PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACION ACTIVIDADES - ANEXO 02 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE OLMOS AL 19.05.13 11,181,223 PIA 17,054,60 9 PIM % 10,954,20 4 EJECUCION NO Devengado Girado 6,100,405 2,511,381 1,452,881 1,013,091 1,123,052 4,079,979 2,890,859 2,712,898 1,270,468 10,954,20 4 35.8% Avanc e% 38.1% 33.4% 27.2% 46.9%
4,753,003 3,981,142 372,286 2,074,792
6,591,360 4,343,740 3,725,989 2,393,520 17,054,60 9
38.6% 25.5% 21.8% 14.0%
11,181,223
100%
6,100,405
35.8%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Olmos es a nivel modificado PIM S/. 17`054,609.- que representa el 13.4% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 127`263,859.-. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 146
De su Presupuesto se ha asignado: El 38.6% para 12 Programas Presupuestales S/. 6`591,360.- ejecutndose el 38.1% ver Anexo 01 El 25.5% a su gasto administrativo S/. 4`343,740.- ejecutndose el 33.4%. 21.8% a proyectos S/. 3`725,989.- ejecutndose el 27.2% - ver Anexo 02 El 14% para actividades/ servicios S/.2`393,520- ejecutndose el 46.9% - ver Anexo 03

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS Categora Presupuestal 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES 19.05.13 4,753,003 PIA 6,591,360 PIM 2,511,381 EJECUCION Devengad o 4,079,979 38.1% Avanc e%
NO Girado
1,325,448
1,954,425
728,251
1,226,174
37.3%
79,972 264,942 121,930 360,700 1,455,700 100,000 -
1,790,268 1,057,095 679,283 358,960 327,470 177,883 114,000 72,342 59,634 6,591,360
1,179,955 209,002 161,379 112,436 100,000 20,358 2,511,381
610,313 848,093 517,904 246,524 327,470 77,883 114,000 72,342 39,276 4,079,979
65.9% 19.8% 23.8% 31.3% 0.0% 56.2% 0.0% 0.0% 34.1% 0.0% 0.0% 38.1%
QUE 12,000 72,342 959,969 AL 4,753,003

Categora Presupuestal PROYECTOS Producto / Proyecto 2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 2153178: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OLMOS- EL IMPERIAL, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE 2217770: CONSTRUCCION DE LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES EN EL CASERIO LAS NORIAS, DISTRITO DE 372,286 PIA 372,286 3,725,989 PIM 2,346,287 1,013,091 2,712,898 EJECUCION Devengado NO Girado 2,346,287 27.2% Avance % 0.0%
509,892 166,376
509,892 148,276
18,100
100.0% 89.1%
147
OLMOS - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2174322: CREACION 01 AULA EN LA I.E PRIMARIA N 11197 DEL CASERIO CHUNCAR, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE 2176101: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E LOS SANCHEZ (I ETAPA) CASERIO LOS SANCHEZALTO DE ROQUE, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2148511: CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES EN EL C.P EL PUENTE, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE 2150229: CREACION DE PARQUE SAN ISIDRO LABRADOR Y LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO PLAYA CASCAJAL 2148404: CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES EN EL CASERIO LAGUNA LARGA, DISTRITO DE OLMOS LAMBAY 2205603: CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES EN EL CASERIO LA JULIANA, DISTRITO DE OLMOS 2147749: MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN C.P. AUPE, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2166794: CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES EN EL CASERIO LOS ALGARROBOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2151877: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL PP.JJ. SAN PEDRO DE NOLASCO, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE 2151871: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL PP.JJ. CRUZ DE CHALPON, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE 2151872: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE GRADERIAS EN EL PP.JJ. SANTA ISABEL, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2152642: CREACION DEL LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES EN EL CASERIO BOCA CHICA- SANTA LUCIA, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2161619: CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES EN EL CASERIO EL BADEN, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE CONSTRUCCION LOCAL COMUNAL CASERIO MANO DE LEON 2152832: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL NIVEL PRIMARIO EN LA IGECOM DEL CASERIO MONTEVERDE, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE 2159499: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES EN EL CASERIO EL PORVENIR, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE 2146367: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES EN EL C.P QUERPON, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE 2159850: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CASERIO EL MEDANO, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13
153,000
20,000
133,000
13.1%
144,029
29,629
114,400
20.6%
71,000 71,000
70,000
71,000 1,000
0.0% 98.6%
48,074 42,973
48,073 29,068
1 13,905
100.0% 67.6%
35,000
30,686
4,314
87.7%
24,144
24,143
100.0%
20,000
10,110
9,890
50.6%
15,426
15,426
100%
14,844
14,844
100% 100%
14,510
14,510
100%
13,552 11,556
13,552 11,556
100% 100%
10,804
10,804
100%
8,847
8,847
100%
3,675
3,675
372,286
1,000 3,725,989
1,013,091
1,000 2,712,898
0.0% 27.2%
148

Producto/Proyecto - ACTIVIDADES COMUNITARIAS Actividad / Accin de Inversin / Obra 2,074,792 PIA 2,393,52 0 PIM 1,123,05 2 1,270,468 EJECUCION Devenga do 430,710 195,360 73,686 77,466 25,530 27,181 5,500 21,223 20,544 5,754 NO Girado 287,142 293,948 196,498 139,129 59,970 53,829 60,500 41,834 40,980 32,246 46.9% Avanc e%
5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 5003872: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS ANCOL GRANDE Y ALTO DE ROQUE , EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 5003867: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS VIRGEN DEL CARMEN Y CALERA SANTA ISABEL, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000470: APOYO COMUNAL 5003874: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS SAN CRISTOBAL Y ANCOL GRANDE, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 5003875: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS CASCAJAL Y SAN CRISTOBAL, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA ANTIGUA Y EL CASERIO VEGA DEL PADRE, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012
717,852 489,308 270,184 241,995 25,000 45,348 66,000 63,057 50,324 38,000
717,852 489,308 270,184 216,595 85,500 81,010 66,000 63,057 61,524 38,000
60.0% 39.9% 27.3% 35.8% 29.9% 33.6% 8.3% 33.7% 33.4% 15.1%
34,405
34,405
100%
25,000 25,000
28,381 25,000 25,000
28,381 15,410 -
9,590 25,000
100.0% 61.6% 0.0%
22,819
22,819
100.0%
21,741 21,526
21,741 7,324
14,202
100.0% 34.0%
21,231
21,231
100.0%
149
5003876: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS LA LOMA RACALI Y PALO BLANCO, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 5003869: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS NITAPE Y PAALA, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5003873: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS FILOQUE Y LOMA DE RACALI, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES SECTOR HUACA Y CASERIO LA JULIANA , EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 MARZO 2012 5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS NITAPE Y LA ORCHILLA, EN EL DISTRITO DE OLMOS -LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
18,305
18,305
100.0%
15,600
16,984 15,600
16,984 -
15,600
100.0% 0.0%
15,255
15,255
100.0%
14,475 14,000
14,475 14,000
100.0% 100.0%
2,124
7,644 2,124 2,393,52 0
7,644 2,124 1,123,05 2
100.0% 100.0%
2,074,792
1,270,468
46.9%
DISTRITO DE PACORA
150
El distrito de Pacora fue creado por Bolvar en la poca de la Independencia. (El profesor Miguel Oneto sostiene que la fecha es l de diciembre de 1924).
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA Categora Presupuestal 1,851,406 PIA 4,906,733 PIM % 712,588 4,194,145 EJECUCION Devenga do 207,213 399,747 43,200 62,428 712,588 NO Girado 3,031,901 572,900 407,525 181,819 4,194,145 14.5% Avanc e%
0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACION PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACION ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE PACORA AL 19.05.13
100,000 941,741 565,418 244,247 1,851,406
3,239,114 972,647 450,725 244,247 4,906,733
66.0% 19.8% 9.2% 5.0% 100%
6.4% 41.1% 9.6% 25.6% 14.5%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pacora es a nivel modificado PIM S/. 4`906,733.- que representa el 3.9% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 127`263,859.-.
De su Presupuesto se ha asignado: El 66% para 03 Programas Presupuestales S/. 3`239,114.- ejecutndose el 6.4% - ver Anexo 01 El 19.8% a su gasto administrativo S/. 972,647.- ejecutndose el 41.1%. 9.2% a proyectos S/. 450,725.- ejecutndose el 9.6% - ver Anexo 02 El 5% para actividades/ servicios S/.244,247- ejecutndose el 25.6% - ver Anexo 03

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA Categora Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 100,000 PIA 3,239,114 PIM 207,213 3,031,901 EJECUCION Deveng ado 86,400 105,192 15,621 207,213 NO Girado 2,913,600 118,301 3,031,901 6.4% Avan ce % 2.9% 47.1 % 100 % 6.4%
100,000 100,000
3,000,000 223,493 15,621 3,239,114
ANEXO 02 PROYECTOS
Categora Presupuestal 9002: PROYECTOS Producto / Proyecto 565,418 PIA 450,725 PIM 43,200 407,525 EJECUCION NO 9.6% Avanc e%
151
Deveng ado 2207399: INSTALACION DE 01 BADEN SOBRE EL RIO MOTUPE VIEJO CASERIO PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2207397: INSTALACION DE 01 AULA EN LA I.E.I.N 344 NIOS SONRIENTES - CASERIO MATRIZ COMUNIDAD, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2208445: INSTALACION DE SS. HH. EN LA I.E.P. N 10998 CASERIO PUENTE MACHUCA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13
Girado
430,174
271,880
271,880
0.0%
100,000 -
100,000 43,601
43,200
100,000 401
0.0% 99.1%
35,244 565,418
35,244 450,725
43,200
35,244 407,525
0.0% 9.6%
Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 244,247 PIA 244,247 PIM 62,428 181,819 EJECUCION Deveng ado 19,756 13,364 14,978 11,361 1,911 350 708 62,428 NO Girado 67,304 46,866 41,181 11,358 14,460 650 181,819 25.6% Avanc e%
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
87,060 60,230 56,159 22,719 16,371 1,000 708 244,247
87,060 60,230 56,159 22,719 16,371 1,000 708 244,247
22.7% 22.2% 26.7% 50.0% 11.7% 35.0% 100.0% 25.6%
DISTRITO DE SALAS
152
Segn el Instituto Nacional de Estadstica, fue creado en los albores de la independencia, segn Ricardo Miranda por Bolvar y segn el Profesor Oneto el 2 de enero de 1857 por Don Ramn Castilla.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES. ADMINISTRACION 9002: ASIGNACION PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACION ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE SALAS AL 19.05.13 3,717,987 PIA 1,498,145 1,877,733 342,109 3,717,987 4,309,712 PIM 1,905,374 1,917,733 103,000 383,605 4,309,712 % 44.2% 44.5% 2.4% 8.9% 100% 1,271,109 3,038,603 EJECUCION Devengad o 472,950 666,687 51,950 79,522 1,271,109 NO Girado 1,432,424 1,251,046 51,050 304,083 3,038,603 29.5% Avanc e% 24.8% 34.8% 50.4% 20.7% 29.5%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Salas es a nivel modificado PIM S/. 4309,712.- que representa el 3.4% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 127`263,859.-. De su Presupuesto se ha asignado: El 44.2% para 05 Programas Presupuestales S/. 1905,374.- ejecutndose el 24.8% - ver Anexo 01 El 44.5% a su gasto administrativo S/. 1917,733.- ejecutndose el 34.8%. 2.4% a proyectos S/. 103,000.- ejecutndose el 50.4% - ver Anexo 02 El 8.9% para actividades/ servicios S/.383,605- ejecutndose el 20.7% - ver Anexo 03 ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS Categora Presupuestal 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 1,498,145 PIA 1,905,374 PIM 472,950 1,432,424 EJECUCION Deveng ado 402,441 50,550 NO Girado 1,137,783 89,563 24.8% Avanc e%
1,498,145 -
1,540,224 140,113
26.1% 36.1%
120,000
120,000
0.0%
153
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EJECUCION PROGRMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13
1,498,145
94,537 10,500 1,905,374
9,459 10,500 472,950
85,078 1,432,424
10.0% 100.0% 24.8%

Categora Presupuestal 9002: PROYECTOS Producto / Proyecto PIA 103,000 PIM 51,950 51,050 EJECUCION NO Devengado Girado 51,950 8,050 50.4% Avanc e% 86.6%
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2165160: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P.M. DE COLAYA, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13
60,000
43,000 103,000 51,950
43,000 51,050
0.0% 50.4%

Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO 342,109 383,605 79,522 304,083 20.7% Avanc e% EJECUCION Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM Deveng ado 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5003555: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10220 DEL SECTOR LA PEA, DISTRITO DE SALAS, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13 238,567 101,771 238,567 101,771 79,522 NO Girado 159,045 101,771
33.3% 0.0%
1,771 342,109
41,496 1,771 383,605 79,522
41,496 1,771 304,083
0.0% 0.0% 20.7%
154
DISTRITO DE SAN JOSE

El distrito de San Jos fue creado por ley del 29 de diciembre de 1856 y sancionada el 02 de Enero de 1857.San Jos fue el primer puerto del actual Dpto. Lambayeque Fue en la ley del 02 de Diciembre de 1874 donde San Jos es considerado puerto Mayor, considerando a Eten, Pimentel como puertos Menores. Fue as como en un 31 de Diciembre de1883 se le cierra a todos los buques el ingreso comercial, y con esta decadencia, San Jos es convertida en caleta, adquiriendo mayor importancia las otras caletas lambayecanas que posteriormente se transforman en puertos..
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE Categora Presupuestal 000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACION PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACION ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE AL 19.05.13 2,991,239 PIA 912,204 1,671,304 407,731 2,991,239 5,759,028 PIM 2,883,322 2,009,541 69,303 796,862 5,759,028 % 50.1% 34.9% 1.2% 13.8% 100% Devengado 1,627,122 773,509 61,675 154,770 2,617,076 2,617,077 3,141,951 EJECUCION NO Girado 1,256,200 1,236,032 7,628 642,092 3,141,952 45.4% Avanc e% 56.4% 38.5% 89.0% 19.4% 45.4%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Jos es a nivel modificado PIM S/. 5759,028.- que representa el 4.5% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 127`263,859.-. De su Presupuesto se ha asignado: CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 155
El 50.1% para 04 Programas Presupuestales S/. 1905,374.- ejecutndose el 56.4% - ver Anexo 01 El 34.9% a su gasto administrativo S/. 2009,541.- ejecutndose el 38.5%. 1.2% a proyectos S/. 69,303.- ejecutndose el 89% - ver Anexo 02 El 13.8% para actividades/ servicios S/.796,862.- ejecutndose el 19.4% - ver Anexo 03 ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5003555: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10220 DEL SECTOR LA PEA, DISTRITO DE SALAS, LAMBAYEQU 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
342,109 PIA 238,567 101,771
383,605 PIM 238,567 101,771
79,522 304,083 EJECUCION Deveng ado 79,522 NO Girado 159,045 101,771
20.7% Avanc e% 33.3% 0.0%
1,771 342,109
41,496 1,771 383,605 79,522
41,496 1,771 304,083
0.0% 0.0% 20.7%

Categora Presupuestal 9002: PROYECTOS Producto / Proyecto 2165428: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DISTRITAL, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2159296: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13 PIA 69,303 PIM 7,628 61,675 EJECUCION Deveng NO ado Girado 89.0% Avanc e%
40,000 27,135 2,168 69,303
40,000 19,900 1,775 61,675
7,235 393 7,628
100% 73.3% 81.9% 89.0%

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 407,731 PIA 162,946 104,731 97,266 796,862 PIM Devengado 365,521 162,546 129,096 96,911 65,571 39,295 31,449 154,770 642,092 EJECUCION NO Girado 365,521 96,975 89,801 65,462 19.4% Avanc e% 0.0% 40.3% 30.4% 32.5%
156
5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
38,238 4,550 407,731
38,238 4,550 796,862
16,996 1,460 154,771
21,242 3,090 642,091
44.4% 32.1% 19.4%
El distrito de Tcume fue creado el 17 de Noviembre de 1894, durante el gobierno de Cceres.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD 6,218,960 PIA 7,974,698 PIM % 2,922,896 5,051,802 EJECUTADO Devengad o 1,006,926 1,112,118 10,610 793,242 NO Girado 1,428,896 1,915,355 481,483 1,226,068 36.7% Avanc e%
575,297 3,739,341 929,407 974,915
2,435,822 3,027,473 492,093 2,019,310 7,974,698
30.5% 38.0% 6.2% 25.3% 100%
41.3% 36.7% 2.2% 39.3% 36.7%
157
DE TUCUME AL 19.05.13
6,218,960
2,922,896
5,051,802
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Tcume es a nivel modificado PIM S/. 7974,698.- que representa el 6.3% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 127`263,859.-. De su Presupuesto se ha asignado: El 30.5% para 09 Programas Presupuestales S/. 2435,822.- ejecutndose el 41.3% - ver Anexo 01 El 38% a su gasto administrativo S/. 3027,473.- ejecutndose el 36.7%. 6.2% a proyectos S/. 492,093.- ejecutndose el 2.2% - ver Anexo 02 El 25.3% para actividades/ servicios S/. 2019,310.- ejecutndose el 39.3% ver Anexo 03 ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME Categora Presupuestal 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 575,297 PIA 2,435,822 PIM 1,006,926 1,428,896 EJECUTADO Devengad o 773,355 109,276 12,448 17,380 30,374 46,064 NO Girado 41.3% Avanc e%
121,140 364,309 69,048 20,800 -
1,158,916 707,298 347,494 73,318 49,817 46,065
385,561 598,022 335,046 55,938 19,443 1
66.7% 15.4% 3.6% 23.7% 61.0% 100.0%
575,297
41,414 8,500 3,000 2,435,822
15,029 3,000 1,006,926
26,385 8,500 1,428,896
36.3% 0.0% 100.0% 41.3%

Categora Presupuestal - PROYECTOS Producto / Proyecto 929,407 PIA 492,093 PIM 481,483 10,610 EJECUCION NO Devengado Girado 2.2% Avanc e%
158
2144951: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES RAMON CASTILLA, SAN JUAN, SANTA ROSA, LOS INCAS, LA UNION, LAS PIRAMIDES, CALLE SIN NOMBRE Y LEONCIO PRADO, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2156588: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LAS AREAS DE: DIDUR, DEFENSA CIVIL, OPI, UF, RENTAS Y OTROS DE LA MUNICIPALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2076543: CONSTRUCCION DE UN LOCAL COMUNAL MULTISERVICIOS EN EL CASERIO MIMBELA, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2175435: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. N 10994 EN EL CASERIO LOS RIOJAS, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE 2175324: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DANIEL ALDANA, (TRAMO F.VILLARREAL - CA. S/N), CALLE UNION, (TRAMO16 DE FEB - CANAL), CALLE VICTORIA (TRAMO 16 DE FEB CANAL) Y PROLONG CUETO, (TRAMO R. CASTILLA -16 DE FEB), DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2175331: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MARISCAL RAMON CASTILLA, (TRAMO AV. FEDERICO VILLARREAL CA. TRES MARIAS), Y CALLE TRES MARIAS (TRAMO AV. MARISCAL RAMON CASTILLA - CA. PROLONGACION SAN MARCELO), DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTALPROYECTOS AL 17.05.13
108,786
300,000
300,000
0.0%
107,495 713,126
107,495 34,400 30,575
107,495 34,400 30,575
0.0% 0.0% 0.0%
9,223
210
9,013
2.3% 100.0 %
4,000
4,000
3,600
3,600
100.0 %
929,407
2,800 492,093
2,800 10,610 481,483
100.0 % 2.2%

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 974,915 PIA 2,019,310 PIM 793,242 1,226,068 EJECUCIONM NO Devengado Girado 393,425 88,851 97,986 40,293 19,224 18,857 14,371 15,660 11,372 523,568 224,536 148,068 95,943 49,107 42,964 43,833 31,317 24,217 39.3% Avanc e% 42.9% 28.4% 39.8% 29.6% 28.1% 30.5% 24.7% 33.3% 32.0%
5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
248,507 242,001 109,222 70,597 62,144 59,524 46,977 34,594
916,993 313,387 246,054 136,236 68,331 61,821 58,204 46,977 35,589
159
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE 5001179: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5001130: RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO 5000511: ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA TEMPRANA EN WAWA WASI DE GESTION COMUNAL 5003474: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A MANCOMUNIDADES, DISTRITO DE TUCUME, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE 5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 5000466: APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE 5000513: ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES AL 19.05.13
27,066 15,950
27,066 21,282 20,384 19,494 18,186 13,950
9,061 19,325 20,384 18,148 18,186 -
18,005 1,957 1,346 13,950
33.5% 90.8% 100.0 % 93.1% 100.0 % 0.0%
2,833 55,500 974,915
4,800 4,203 2,833 2,500 1,020 2,019,310
800 3,447 2,833 1,020 793,243
4,000 756 2,500 1,226,067
16.7% 82.0% 100.0 % 0.0% 100.0 % 39.3%
PROVINCIA DE FERREAFE
Ferreafe Pueblo CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com Nuevo
160
La provincia fue creada mediante Ley N 11590 del 13 de diciembre de 1950 durante el gobierno del Presidente Manuel A. Odra. La provincia tiene una extensin de 1 578,60 kilmetros cuadrados y se divide en seis distritos.
EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE FERREAFE AL 31.03.13

43,464,05 2 18,505,46 7 24,958,58 5
Provincia 1402: FERRENAFE Or d Eje c.
29,035,149
42.6% Avanc e%
EJECUCION Municipalidad PIA PIM % Devengad o 21,049,38 7 7,583,380 5,377,486 4,451,467 2,657,950 NO Girado 12,521,96 2 3,616,075 3,315,126 2,852,796 1,136,826
140201-301232: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 3 DE FERREAFE 140205-301236: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 2 PITIPO 140203-301234: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 4 INCAHUASI 140202-301233: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 5 KAARIS 140204-301235: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1 MANUEL ANTONIO MESONES MURO
12,450,901 4,940,861 3,952,320 3,712,972 1,650,381
48.4% 17.4% 12.4% 10.2% 6.1%
8,527,425 3,967,305 2,062,360 1,598,671 1,521,124
40.5% 52.3% 38.4% 35.9% 57.2%
161
140206-301237: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 6 PUEBLO NUEVO EJECUCION PRESUPUESTAL PROVINCIA DE FERREAFE AL 19.05.13
2,327,714
2,344,382 43,464,05 2
5.4%
828,582 18,505,46 7
1,515,800 24,958,58 5
35.3%
29,035,149
100%
42.6%
El Presupuesto asignado a la Provincia de Ferreafe a nivel ejecutable Presupuesto Inicial Modificado PIA es de 43464,052 que representa el 10.2% del total asignado a los Gobiernos locales del Departamento de Lambayeque S/. 426587.633.El Distrito de Manuel Mesones Muro, es el que tiene la mejor ejecucin presupuestaria con 57.2%.
162
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
DISTRITO DE FERREAFE
La ciudad de Santa Luca de Ferreafe fue fundada el 13 de diciembre de 1550, por el Capitn Alonso de Osorio. Es conocida como "Tierra de la Doble Fe", ya que segn cuenta la leyenda sus pobladores crean fielmente en la ley de los espritus y seguan la religin catlica.
21,049,38 7 PIM % 12,521,96 2 8,527,425 EJECUCION Devenga do 4,830,910 1,425,712 119,451 2,151,352 NO Girado 4,675,274 2,319,788 980,157 4,546,743 12,521,96 2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE Categora Presupuestal
12,450,901 PIA
40.5% Avanc e%
0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE FERREAFE AL 19.05.13
2,090,537 3,507,396 1,114,817 5,738,151
9,506,184 3,745,500 1,099,608 6,698,095 21,049,38 7
45.2% 17.8% 5.2% 31.8%
50.8% 38.1% 10.9% 32.1%
12,450,901
100%
8,527,425
40.5%
163
El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Ferreafe es a nivel modificado PIM S/. 21049,387.- que representa el 48.4% del total asignado a la Provincia de Ferreafe S/. 43464,052.De su Presupuesto se ha asignado: El 45.2% para 07 Programas Presupuestales S/. 9506,184.- ejecutndose el 50.8% - ver Anexo 01 El 17.8% a su gasto administrativo S/. 3745,500.- ejecutndose el 38.1%. 5.2% a proyectos S/. 1099,608.- ejecutndose el 10.9% - ver Anexo 02 El 31.8% para actividades/ servicios S/. 6698,095.- ejecutndose el 32.1% ver Anexo 03 ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE Categora Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0105: MEJORA DEL DESEMPEO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 2,090,537 PIA 9,506,184 PIM 4,830,910 4,675,274 EJECUCION NO Devengado Girado 3,598,200 1,059,014 115,118 3,309,928 884,740 110,371 50.8% Avanc e% 52.1% 54.5% 51.1%
24,270 1,746,267
6,908,128 1,943,754 225,489
300,000 20,000 2,090,537
217,638 125,975 74,700 10,500 9,506,184
500 47,578 10,500 4,830,910
217,138 78,397 74,700 4,675,274
0.2% 37.8% 0.0% 100.0% 50.8%

Categora Presupuestal PROYECTOS Producto / Proyecto 1,114,817 PIA 1,099,608 PIM Devengado 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2011427: MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL 800,000 314,817 719,165 253,317 11,300 119,451 980,157 10.9% Avan ce % EJECUCION NO Girado 707,865 253,317
1.6% 0.0%
164
2205599: CREACION DE LOCAL COMUNAL EN LA HABILITACION URBANA CENTRO URBANO INFORMAL SAN JUDAS TADEO DE LA CIUDAD DE FERREAFE, DISTRITO DE FERREAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE LAMBAYEQUE 2052580: MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERREAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE 2052896: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERREAFE, PROVINCIA DE FERREAFE - LAMBAYEQUE 2214305: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE FERREAFE, -DISTRITO DE FERREAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13 1,114,817
100,081
96,139
3,942
96.1%
14,045
12,012
2,033
85.5%
8,000
8,000
0.0%
5,000 1,099,608 119,451
5,000 980,157
0.0% 10.9%

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES COMUNITARIAS Actividad / Accin de Inversin / Obra 5,738,151 PIA 6,698,09 5 PIM 2,151,352 4,546,743 EJECUCION Devengado NO Girado 32.1% Avanc e%
5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000470: APOYO COMUNAL 5001275: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
2,182,888 571,415 615,818 483,889 456,866 462,563 72,310 277,416 210,637 111,543 78,410 87,709 90,723 35,964 5,738,151
2,307,44 7 770,008 656,783 547,364 484,547 478,740 446,341 278,309 230,871 143,766 122,309 95,795 92,762 36,857 6,196 6,698,09
733,900 212,775 256,372 205,084 171,143 154,274 7,390 127,845 91,626 32,223 63,522 42,429 32,476 15,063 5,231 2,151,353
1,573,547 557,233 400,411 342,280 313,404 324,466 438,951 150,464 139,245 111,543 58,787 53,366 60,286 21,794 965 4,546,742
31.8% 27.6% 39.0% 37.5% 35.3% 32.2% 1.7% 45.9% 39.7% 22.4% 51.9% 44.3% 35.0% 40.9% 84.4% 32.1%
165
DISTRITO DE KAARIS
Kaaris fue creada el 17 de febrero de 1951 segn Ley 11590, expedida por el General Odra.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE KAARIS AL 19.05.13 3,712,972 PIA 4,451,467 PIM % 1,598,671 2,852,796 EJECUCION Devengad o 578,083 696,055 117,310 207,223 1,598,671 NO Girado 1,415,858 1,046,556 33,247 357,135 2,852,796 35.9% Avanc e%
1,350,879 1,783,175 578,918 3,712,972
1,993,941 1,742,611 150,557 564,358 4,451,467
44.8% 39.1% 3.4% 12.7% 100%
29.0% 39.9% 77.9% 36.7% 35.9%
166
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Kaaris es a nivel modificado PIM S/. 4451,467.- que representa el 10.2% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 43464,052.De su Presupuesto se ha asignado: El 30.5% para 06 Programas Presupuestales S/. 1993,941.- ejecutndose el 29% - ver Anexo 01 El 39.1% a su gasto administrativo S/. 1742,611.- ejecutndose el 39.9%. 3.4% a proyectos S/. 150,557.- ejecutndose el 77.9% - ver Anexo 02 El 12.7% para actividades/ servicios S/. 564,358.- ejecutndose el 36.7% - ver Anexo 03

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS Categora Presupuestal 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 1,350,879 PIA 1,100,879 250,000 1,350,879 1,993,941 PIM 1,049,472 431,879 310,000 112,133 50,457 40,000 1,993,941 578,083 1,415,858 EJECUCION NO Devengado Girado 887,019 162,453 248,726 47,239 88,727 3,550 27,388 578,083 183,153 262,761 23,406 46,907 12,612 1,415,858 29.0% Avanc e% 15.5% 57.6% 15.2% 79.1% 7.0% 68.5% 29.0%

Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto PIA 150,557 PIM 117,310 33,247 EJECUCION NO Devengado Girado 84,500 3,500 77% Avan ce % 96.0%
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION INSTALACION DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO, EUCALIPTO, CIPRES, TOMATILLO, TARA, PARA LOS CASERIOS DE MIRAFLORES, CONGONA, NUEVO PROGRESO, SAN JOSE EL ALTO, ATUNLOMA, MAMAGPAMPA Y SAN JOSE DE YOYOCA, DIST. CAARIS 2156779: INSTALACION DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO, EUCALIPTO, CIPRES, TOMATILLO, TARA, CAFE, GRANADILLA, PARA LAS LOCALIDADES DE QUIRICHIMA, SINCHIGUAL, YORATUCTO Y TAURIMARCA, DISTRITO DE CAARIS - FERREAF 2203539: CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE PALO BLANCO, DISTRITO DE CAARIS - FERREAFE - LAMBAYEQUE 2156780: INSTALACION DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO RADIATA, EUCALIPTO, CIPRES, TOMATILLO, TARA Y CAFE PARA LOS CASERIOS DE RODEOPAMPA, CRUZ LOMA,PAMPAGRANDE,TOTORAS PAMPA VERDE, POZUZO, SUSOPAMPA,EL SAUCE,LA PALMA, NUEVA ESPERANZA,SANTA LUCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13
88,000
25,000
6,800
18,200
27.2%
18,057 11,000
13,400 11,000
4,657 -
74.2% 100%
8,500 150,557
1,610 117,310
6,890 33,247
18.9% 77.9%
167

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000470: APOYO COMUNAL 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 5001074: PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL TRANSFERENCIA PARA EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS 578,918 PIA 255,707 99,228 120,000 72,920 30,000 1,063 578,918 564,358 PIM 255,707 99,228 82,000 72,920 46,000 7,440 1,063 564,358 207,223 357,135 EJECUCION Devenga do 93,540 27,063 48,499 17,618 12,000 7,440 1,063 207,223 NO Girado 162,167 72,165 33,501 55,302 34,000 357,135 36.7% Avance % 36.6% 27.3% 59.1% 24.2% 26.1% 100% 100% 36.7%
DISTRITO DE INCAHUASI
El Distrito de Incahuasi fue creado el 17 de Febrero de 1951, por Ley 11590, y pertenece a la regin andina
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 3,952,320 PIA 5,377,486 PIM % 25.3% 2,062,360 3,315,126 EJECUCION Devenga do NO Girado 38.4% Avance % 57.2%
168
800,000 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPLAIDAD DE INCAHUASI AL 19.05.13 1,756,731 1,066,424 329,165 3,952,320
1,358,119 1,919,209 1,770,993 329,165 5,377,486 35.7% 32.9% 6.1%
776,619 793,484 390,839 101,420
581,500 1,125,725 1,380,154 227,745 3,315,124 41.3% 22.1% 30.8% 38.4%
100% 2,062,362
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Incahuasi es a nivel modificado PIM S/. 5377,486.- que representa el 12.4% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 43464,052.De su Presupuesto se ha asignado: El 25.3% para 07 Programas Presupuestales S/. 1358,119.- ejecutndose el 57.2% - ver Anexo 01 El 35.7% a su gasto administrativo S/. 1919,209.- ejecutndose el 41.3%. 32.9% a proyectos S/. 1770,993.- ejecutndose el 22.1% - ver Anexo 02 El 6.1% para actividades/ servicios S/. 329,165.- ejecutndose el 30.8% - ver Anexo 03 ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI Categora Presupuestal 800,000 PIA 1,358,119 PIM 776,619 581,500 EJECUCION NO Devengado Girado 412,182 319,038 127,895 104,760 150,000 57.2% Avanc e% 76.3% 75.3% 0.0%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13
300,000 200,000 150,000
540,077 423,798 150,000
100,000 50,000 800,000
117,444 71,800 50,000 5,000 1,358,119
6,211 36,954 2,234 776,619
111,233 34,846 50,000 2,766 581,500
5.3% 51.5% 0.0% 44.7% 57.2%

9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 22.1
169
1,066,424 Producto / Proyecto 2162815: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CASERIO DE KUTITORO, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE, LAMBAYEQUE. 2162813: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO POBLADO DE UYURPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE, LAMBAYEQUE. 2156258: REHABILITACION CANAL DE RIEGO VIRGEN DEL CARMEN, CASERIO CRUZ LOMA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCURRIDO EL 24-03-2012 2162816: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CASERIO DE LLAMICA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE, LAMBAYEQUE. 2162814: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ HIBRIDO EN EL CASERIO DE PUCHACA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE, LAMBAYEQUE. 2156255: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO BARRETA POZO CASERIO MAMAPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO EL 24.03. 2012 2156254: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO TRES DE MAYO DEL CASERIO DE AGUPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO EL 24.03. 2012 2156257: REHABILITACION CANAL DE RIEGO DOS DE MAYO, CASERIO PAYGACERCA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADOS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCURRIDO EL 24-03-2012 2009685: EQUIPAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL 2156256: REHABILITACION CANAL DE RIEGO TRES DE MAYO, CASERIO TAYAPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADOS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO EL 24-03-2012 2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 2000659: ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2162817: PRODUCCION TECNIFICADA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LANA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYRUL, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE, LAMBAYEQUE. 2011419: MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 2017431: IMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPAL 2008014: CONSTRUCCION DE TEATROS PIA
1,770,993 PIM
390,839 1,380,154 EJECUCION NO Devengado Girado
% Avan ce % 100.0 % 100.0 %
2,464
2,464
5,488
5,488
455
455
100.0 % 99.6 % 92.5 %
4,000
3,984
16
9,100
8,420
680
1,308
1,039
269
79.4 %
1,531
1,144
387
74.7 %
1,205 2,200
754 1,310
451 890
62.6 % 59.5 %
156,424
1,941 204,372 569,606 125,259
1,098 84,597 206,473 24,696
843 119,775 363,133 100,563
56.6 % 41.4 % 36.2 % 19.7 %
350,000 280,000 180,000 100,000
9,064 273,000 280,000 180,000 100,000
1,500 38,594 8,823 -
7,564 234,406 271,177 180,000 100,000
16.5 % 14.1 % 3.2% 0.0% 0.0%
170
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS AL 17.05.13
1,066,424
1,770,993
390,839
1,380,154
22.1 %

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 329,165 PIA 329,165 PIM 101,420 227,745 EJECUCION NO Devengado Girado 101,420 101,420 141,999 84,329 1,417 227,745 30.8% Avanc e% 41.7% 0.0% 0.0% 30.8%
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 19.05.13
243,419 84,329 1,417 329,165
243,419 84,329 1,417 329,165
171
Fue creado como distrito el 17 de Febrero de 1951 con la denominacin de "Tres Tomas", luego con la ley N 16087 del 18 de marzo de 1966 fue cambiado su nombre por el de "Manuel Antonio Mesones Muro".
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO Categora Presupuestal 2,657,95 0 PIM %
1,650,381 PIA
1,521,124 1,136,826 EJECUCION Devenga do NO Girado
57.2% Avanc e%
0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01
308,751
1,285,08 7 1,018,19 9 32,600 322,064 2,657,95 0
48.3%
971,398
313,689
75.6%
9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE M.M MURO AL 19.07.13
1,019,566 322,064
38.3% 1.2% 12.1%
423,674 17,225 108,827
594,525 15,375 213,237
41.6% 52.8% 33.8%
1,650,381
100%
1,521,124
1,136,826
57.2%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Mesones Muro es a nivel modificado PIM S/. 2657,950.- que representa el 6.1% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 43464,052.De su Presupuesto se ha asignado: CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 172
El 48.3% para 02 Programas Presupuestales S/. 1285,087.- ejecutndose el 75.6% - ver Anexo 01 El 38.3% a su gasto administrativo S/. 1018,199.- ejecutndose el 41.6%. 1.2% a proyectos S/. 32,600.- ejecutndose el 52.8% - ver Anexo 02 El 12.1% para actividades/ servicios S/. 322,064.- ejecutndose el 33.8% - ver Anexo 03 ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO Categora Presupuestal 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13
308,751 PIA 308,751 308,751
1,285,087 PIM 1,270,081 15,006 1,285,087
971,398 313,689 EJECUCION Devengado NO Girado 961,330 10,068 971,398 308,751 4,938 313,689
75.6% Avanc e% 75.7% 67.1% 75.6%

Categora Presupuestal PROYECTOS Producto / Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2136471: CONSTRUCCION DE CINCO ALCANTARILLAS SOBRE CANAL PRIMERA TOMA - MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERRENAFE LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 17.05.13 PIA 32,600 PIM 15,000 17,225 15,375 EJECUCION Devengado NO Girado 2,100 12,900 52.8% Avan ce % 14.0%
17,600 32,600
15,125 17,225
2,475 15,375
85.9% 52.8%

Producto/Proyecto 3999999: ACVTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 322,064 PIA 322,064 PIM 108,827 213,237 EJECUCION NO Devengado Girado 13,243 6,284 4,885 21,649 25,240 20,878 16,458 51,543 33.8% Avanc e% 34.4% 23.1% 22.9% 29.6% 36.7%
5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
38,483 26,591 20,193 73,676
38,483 27,162 21,343 73,192
173
140,776 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 17.05.13 21,637 708 322,064
139,539 21,637 708 322,064
51,240 10,818 708 108,827
88,299 10,819 213,237 50.0% 100.0% 33.8%
174
DISTRITO DE PITIPO
El distrito de Pitipo fue creado mediante Ley 11590 el 17 de febrero de 1951, con una superficie de 558.18 Km2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO Categora Presupuestal 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTAL AL 19.05.13 4,940,861 PIA 7,583,380 PIM % 3,967,305 3,616,075 EJECUCION NO Devengado Girado 2,491,663 904,673 68,500 502,469 3,967,305 882,737 1,344,526 588,283 800,529 3,616,075 52.3% Avanc e% 73.8% 40.2% 10.4% 38.6% 52.3%
715,511 2,246,513 797,000 1,181,837 4,940,861
3,374,400 2,249,199 656,783 1,302,998 7,583,380
44.5% 29.7% 8.7% 17.2% 100%
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pitipo es a nivel modificado PIM S/. 7583,380.- que representa el 17.4% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 43464,052.De su Presupuesto se ha asignado: El 44.5% para 07 Programas Presupuestales S/. 3374,400.- ejecutndose el 73.8% - ver Anexo 01 CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA pabz3@hotmail.com 175
El 29.7% a su gasto administrativo S/. 2249,199.- ejecutndose el 40.2%. 8.7% a proyectos S/. 656,783.- ejecutndose el 10.4% - ver Anexo 02 El 17.2% para actividades/ servicios S/. 1302,998.- ejecutndose el 38.6% ver Anexo 03 ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO Categora Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13
715,511 PIA 273,990 256,938 67,082 67,621 49,880 715,511
3,374,400 PIM 1,432,357 989,951 494,649 256,938 93,110 68,624 38,771 3,374,400
2,491,663 882,737 EJECUCION Devengado NO Girado 1,432,325 934,725 118,700 5,913 2,491,663 32 55,226 375,949 256,938 87,197 68,624 38,771 882,737
73.8% Avanc e% 100.0% 94.4% 24.0% 0.0% 6.4% 0.0% 0.0% 73.8%

Categora Presupuestal PROYECTOS Producto / Proyecto 2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2002632: CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS AL 19.05.13 797,000 PIA 597,000 200,000 797,000 656,783 PIM 326,783 130,000 200,000 656,783 588,283 68,500 EJECUCION NO Devengado Girado 326,783 61,500 68,500 68,500 200,000 588,283 10.4% Avan ce % 0.0% 52.7% 0.0% 10.4%

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 1,181,837 PIA 656,564 201,033 112,467 80,951 71,217 1,302,998 PIM 681,090 201,033 114,967 80,951 70,717 502,469 800,529 EJECUCION NO Devengado Girado 276,345 404,745 63,512 137,521 74,395 40,572 22,077 17,148 58,874 53,569 38.6% Avanc e% 40.6% 31.6% 35.3% 27.3% 24.2%
176
5000470: APOYO COMUNAL 5003569: PREVENCION DE DESASTRES A NIVEL DISTRITAL, DISTRITO DE PITIPO-FERREAFE-LAMBAYEQUE 5000805: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS AL 17.05.13
28,000 28,064 3,541 1,181,837
54,000 36,635 32,000 28,064 3,541 1,302,998
32,110 9,635 32,000 5,528 3,541 502,468
21,890 27,000 22,536 800,530
59.5% 26.3% 100.0% 19.7% 100.0% 38.6%
177
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO
Fue creado como distrito el 17 de Febrero de 1951, segn Ley 11590

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO 2,327,714 2,344,382 828,582 1,515,800 35.3% Avanc e% EJECUCION Categora Presupuestal PIA PIM % Devengad o 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES - ADMINISTRACION 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - ANEXO 02 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES - ANEXO 03 EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO 430,813 1,023,243 192,686 680,972 2,327,714 573,673 1,032,467 54,010 684,232 2,344,382 24.5% 44.0% 2.3% 29.2% 115,032 419,511 10,620 283,420 NO Girado 458,641 612,956 43,390 400,812 3,948,881
20.1% 40.6% 19.7% 41.4% 35.3%
100% 828,583
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo es a nivel modificado PIM S/. 2344,382.- que representa el 5.4% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 43464,052.De su Presupuesto se ha asignado: El 24.5% para 04 Programas Presupuestales S/. 573,673.- ejecutndose el 20.1% - ver Anexo 01 El 44% a su gasto administrativo S/. 1032,467.- ejecutndose el 40.6%. 2.3% a proyectos S/. 54,010.- ejecutndose el 19.7% - ver Anexo 02. El 29.2% para actividades/ servicios S/. 684,232.- ejecutndose el 41.4% - ver Anexo 03
178

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO Categora Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 19.05.13 430,813 PIA 380,813 5,000 45,000 430,813 573,673 PIM 377,476 191,197 5,000 573,673 115,032 458,641 EJECUCION Devengado NO Girado 11,435 103,597 115,032 366,041 87,600 5,000 458,641 20.1% Avanc e% 3.0% 54.2% 0.0% 0.0% 20.1%

Categora Presupuestal 9002: PROYECTOS Producto / Proyecto 192,686 PIA 54,010 PIM 10,620 43,390 EJECUCION NO Devengado Girado 10,620 43,390 19.7% Avan ce % 19.7%
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2101229: FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MACANICO MEDIANTE LA ADQUISICION DE 02 VOLQUETES PARA LA MUNICIPALIDAD, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO FERREAFE - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 17.05.13
54,010
54,010
138,676 192,686 54,010
10,620
43,390
0.0% 0.0%

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 680,972 PIA 684,232 PIM 283,420 Devengado 171,774 50,588 12,332 9,571 21,094 6,477 7,335 4,249 283,420 400,812 41.4% Avanc e% 42.0% 41.7% 22.2% 28.6% 75.2% 35.3% 51.1% 100% 41.4%
Girado 237,090 70,824 43,158 23,882 6,948 11,897 7,013 -
5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS
408,864 121,412 55,490 33,453 28,042 18,374 11,088 4,249
408,864 121,412 55,490 33,453 28,042 18,374 14,348 4,249
179
AL 17.05.13
680,972
684,232
400,812
180

Ejecucion Presupuestal Region Lambayeque Al 19.05.13

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN

095 097 099

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PRESUPUESTO 2013 DISTRIBUCION NACIONAL

8 15: LIMA 19 21 08: CUSCO 06: CAJAMARCA

5 04: AREQUIPA 11 13: LA LIBERTAD

7 20: PIURA 22 15 16 02: ANCASH 21: PUNO

12: JUNIN 07: PROVINCIA CONST. 1 CALLAO 05: AYACUCHO

6 16: LORETO 10 13 12 14: LAMBAYEQUE 11: ICA 10: HUANUCO

4 22: SAN MARTIN 24 17 25 09: HUANCAVELICA 03: APURIMAC 23: TACNA

9 25: UCAYALI 14 23 26 01: AMAZONAS 19: PASCO 18: MOQUEGUA

3 24: TUMBES 2 17: MADRE DE DIOS

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18 98: EXTERIOR PRESUPUESTO 2013 - INTEGRADO A NIVEL NACIONAL AL 19.05.13

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PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

0 0 111.936.678 5.494.612 1.783.840 1.208.025 4.046.182 13.446.714

20.194 1.908.704 118.843.384 9.168.419 3.851.372 5.900.929 89.734 27.968.559

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26.022.438 473.875 370.910 0 2.764.152

41.323.878 106.388.264 4.112.741 3.837.485 3.538.254

41.194.337 106.377.764 4.112.741 3.837.485 3.538.254

0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

657.329 319.882 973.807.112

305.980 274.625 1.213.003.483

305.980 274.625 916.428.129

0,0% 0,0% 24,4%

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PRESUPUESTALES LAMBAYEQUE AL 19.05.13

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PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUE

20,1% 33,0% 5,8% 29,3% 24,9%

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2.201.841 85.310 305.980 319.882 47.126.975 107.332.572 8.141.587

1.642.889 1.046.365 305.980 274.625 0 0 0

1.557.449 952.676 305.980 274.625 0 0 0

5,2% 9,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2%

689.340 8.520.262 10.138.143 5.100.000 601.168 668.053

730.945 6.742.011 11.056.045 718.997 337.223 942.961

252.624 2.305.805 3.593.352 193.202 89.981 249.038

478.321 4.436.206 7.462.693 525.795 247.242 693.923

34,6% 34,2% 32,5% 26,9% 26,7% 26,4%

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59.420.655 51.633.817 27.399.961 4.592.074 10.896.753 2.134.597 0 2.201.841 85.310

64.538.156 44.795.256 26.425.531 6.203.384 7.855.862 1.929.613 1.890.000 1.642.889 1.046.365

8.151.867 0 0 103.424 0 1.060 13.300 85.440 93.689

56.386.289 44.795.256 26.425.531 6.099.960 7.855.862 1.928.553 1.876.700 1.557.449 952.676

12,6% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,1% 0,7% 5,2% 9,0%

305.980 319.882 47.126.975

0,0% 0,0% 0,0%

PROGRAMAS PRESUPUESTALES SIN EJECUCION GN AL 17.05.13

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