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Laboratorio Nacional de Brookhaven Procedimiento provisional SBM

________________________________________________________________________ Provisional Nmero de procedimiento: 2004-18001-005 Revisin: 13En 01/26/07 Ttulo: 18001 Lista de verificacin de auditora Punto de contacto: Pat Williams Sistema de Gestin: Seguridad y Salud Ocupacional Fecha de vigencia:30 de abril 2004 Fecha de expiracin: 15 de diciembre 2007 Aprobado por (lnea de gestin, sistema de gestin de Steward): Jim Tarpinian Aprobado por (Director Adjunto de Operaciones): Michael J. Bebon Aplicabilidad: Todas las organizaciones que participan en BNL OHSAS 18001 Registro ________________________________________________________________________ Tabla de contenidos 1.Propsito.................................................................................................................................................2 2.Definiciones (a definiciones generales SBM de referencia)..................................................................2 3.Responsabilidades..................................................................................................................................2 4.Alcance...................................................................................................................................................3 4.1.La lista consta de preguntas clave que podran desencadenar seguridad o medio ambiente. .............3 5.Procedimiento.........................................................................................................................................3 Requisitos Generales.................................................................................................................................6 OSH Poltica..............................................................................................................................................7 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos....................8 Requisitos legales y otros........................................................................................................................11 Objetivos .................................................................................................................................................12 OSH Gestin del Programa (s)...............................................................................................................13 Estructura y Responsabilidad..................................................................................................................14 Capacitacin, Sensibilizacin y competencia profesional.......................................................................15 Consulta y Comunicacin........................................................................................................................16 Documentacin.......................................................................................................................................18 Documentos y datos de control...............................................................................................................19 Control Operacional................................................................................................................................20 Preparacin y Respuesta a Emergencias.................................................................................................21 Medicin y seguimiento del desempeo.................................................................................................22 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas....................................24 Registros y Gestin de Documentos........................................................................................................25 Auditora..................................................................................................................................................26 Revisin de gestin..................................................................................................................................27 Lista de Actividad....................................................................................................................................28
18001 Lista de verificacin de auditora 1

1. Propsito 1.1. Para definir un programa de evaluacin (auditora). 2. Definiciones (a definiciones generales SBM de referencia) 2.1. Encontrar - Resultado de la evaluacin de la evidencia de auditora recopilada frente a los criterios de auditora acordados. Conclusiones de la auditora constituyen la base para el informe de auditora. Si bien todos los resultados de no conformidad deben ser documentadas, los resultados de la conformidad pueden ser documentadas si dentro del alcance de la auditora acordados. 2.2. No conformidad - Una actividad, un atributo o documento, que no cumple con los requisitos establecidos, y puede conducir a una enfermedad que tiene un efecto adverso en la calidad, el medio ambiente, ES & H, las operaciones o la fiabilidad. 2.3. No conformidad Mayor - A falta de un elemento, un procedimiento o un requisito no cumplido que pone el proceso / sistema en peligro, y podra dar lugar a un impacto significativo en la calidad, el medio ambiente, ES & H, las operaciones o la fiabilidad. 2.4. No conformidad menor - Un lapso observado en un programa, proceso, procedimiento o requisito, los incidentes por lo general individuales que no tienen un impacto significativo en la calidad, el medio ambiente, ES & H, las operaciones o la fiabilidad. 2.5. Incumplimiento - El incumplimiento de un requisito reglamentario aplicable. 2.6. Recomendaciones (oportunidades de mejora) - un medio recomendado de mejorar la actividad o el cumplimiento de la intencin de un requisito. 3. Responsabilidades 3.1. Los representantes del sistema de Gestin de la SST debern implementar este programa de evaluacin dentro de sus organizaciones. 3.2. Evaluaciones (auditoras) se llevarn a cabo por personas competentes, internos o externos a la organizacin que est siendo auditada, que son independientes de la actividad auditada y estn familiarizados con los requisitos del sistema de gestin OSHAS 18001. 3.3. Los representantes del sistema de Gestin de la SST se asegurarn de que el equipo de evaluacin tiene formacin oficial o en el puesto de trabajo en las siguientes reas: 3.3.1. Aspectos que puedan ser asociados con las operaciones de la instalacin y de gestin relacionados con la salud y seguridad ocupacional aplicables. Por ejemplo, el personal de BNL que cumplen este requisito son los trabajadores, tcnicos, profesionales, gestores y cientficos que han completado sus requisitos de formacin BNL y que estn familiarizados con el funcionamiento o la organizacin que est siendo evaluada. 3.3.2. Las leyes de salud, reglamentos y documentos relacionados o sistemas de gestin de la salud y las materias de seguridad ocupacional y seguridad en el trabajo aplicables y.
18001 Lista de verificacin de auditora 2

3.4. Los representantes del sistema de Gestin de la SST se asegurarn de que el auditor lder con experiencia y formacin la realizacin de evaluaciones. Formacin como OHSAS 18001 Auditor Interno y Curso de Formacin Fundacin o equivalente es el adecuado. Si se utilizan los tcnicos del equipo de evaluacin, no estn obligados a tener experiencia en la realizacin evaluaciones. 3.5. Los representantes del sistema de Gestin de la SST se asegurarn de que los miembros del equipo de evaluacin tienen los siguientes atributos y habilidades personales: La capacidad de expresar con claridad los conceptos e ideas, oralmente y por escrito. ,, Escuchar y Fuertes habilidades de observacin organizacionales de comunicacin. La capacidad de mantener la independencia y la objetividad. La capacidad de llegar a juicio con base en pruebas objetivas.

4. Alcance 4.1. La lista consta de preguntas clave que podran desencadenar seguridad o medio ambiente. 5. Procedimiento 5.1. Programa - El Representante del Sistema de Gestin OSH mantendr un programa de evaluacin. La programacin de las evaluaciones debe ser flexible con la asignacin de recursos en funcin de los siguientes factores: Importancia, el estado, el riesgo y la complejidad de la actividad, elemento o proceso. Problemas surgidos con la actividad, o el elemento. Programacin de actividades especficas. Disponibilidad de personal calificado. Una revisin de los hallazgos reportados en las evaluaciones anteriores. 5.2. Sistema de Gestin de la SST Representante efectuar una evaluacin de sistema de gestin de la SST anual segn los requisitos establecidos en la Lista de verificacin de auditora adjunto, con el fin de determinar si el OSH sistema de gestin y sus elementos estn en su lugar, adecuada y efectiva en la proteccin de la seguridad y salud de los trabajadores y la prevencin de incidentes. 5.3. Sistema de Gestin de la SST Representante ejercer ms frecuentes OSH evaluaciones de reas o procesos especficos, si procede, en funcin de la importancia de la actividad, proceso de cambio, los resultados de evaluacin anteriores, o tal como se determina por la direccin de la organizacin. 5.4. Se har hincapi en la mejora de procesos y la verificacin de la eficacia sostenida de las medidas adoptadas para corregir las deficiencias anteriores. 5.5. Las evaluaciones debern evaluar la conformidad con los requisitos establecidos. Es decir, el examen de las pruebas objetivas que demuestren que las actividades, procedimientos, instrucciones y registros estn correctamente ejecutadas y documentadas.

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5.6. Antes de llevar a cabo una evaluacin, el auditor deber: 5.6.1. Consultar con la gestin de las organizaciones con el fin de determinar la composicin del equipo de evaluacin. 5.6.2. Revise la documentacin de evaluacin existente para verificar la aplicabilidad de los criterios. 5.6.3. Conformidades y recomendaciones anlisis documentado en informes anteriores de evaluacin, informes de no conformidades, etc, para determinar si existen problemas conocidos con una actividad o elementos adicionales que deben aadirse a los criterios de evaluacin. 5.6.4. Consulte con la persona responsable de la actividad y determinar la fecha de la evaluacin (s), y los nombres y las ubicaciones del personal que debe contactar. 5.6.5. Solicitud de informacin, procedimientos, datos, etc, que faciliten la realizacin de la evaluacin. 5.6.6. Durante la evaluacin, el auditor verificar que la documentacin localizado por los procedimientos y requisitos del programa son exactos y completos. Todas las preocupaciones se sealaron a la atencin de la persona responsable de la zona para una posible resolucin o correccin antes de la finalizacin de la auditora. No se requiere una accin correctiva por cualquier deficiencia resuelto satisfactoriamente antes de la finalizacin de la evaluacin. Sin embargo, un registro de la preocupacin se incluir en el informe de evaluacin, y reconocido por haber sido resuelto. 5.6.7. El personal responsable deben ser notificados y acciones correctivas inmediatas adoptadas, en su caso, las deficiencias que afectan negativamente OSH o la propiedad. Medidas provisionales podrn ser presentadas para proporcionar controles necesarios mientras que las investigaciones y la implementacin de las acciones correctivas permanentes se llevan a cabo. Las evaluaciones de seguimiento se llevarn a cabo para verificar la eficacia de las acciones correctivas. 5.7. Toda la documentacin de la evaluacin deber cumplir con los requisitos de las reas de SBM aplicables. 5.8. Una copia del borrador del informe de evaluacin se distribuir para su revisin previa a las personas que participan directamente en la evaluacin. 5.9. Los informes de evaluacin incluirn la concurrencia de la gestin del rea evaluada. 5.10. Las evaluaciones que no conformidades mayores o menores se considerar cerrada cuando se emite el informe de evaluacin. 5.11. Las evaluaciones documentadas con las no conformidades mayores y / o menores, se considera cerrado cuando propone acciones correctivas / preventivas son aceptadas por el personal y la gestin de la evaluacin. 153295381.doc 4

5.12. Conformidades, que son el resultado de un OSH evaluacin, deber ser documentada por los requisitos de la No conformidad, accin SBM materia correctivas y preventivas. 5.13. Mayores y menores no conformidades sern objeto de seguimiento hasta el cierre a travs del Sistema de Seguimiento de Evaluacin de BNL (ATS), Familia ATS u otro mecanismo apropiado. 5.14. Informes de evaluaciones debern ser mantenidos por la organizacin que est siendo evaluada. El tiempo de retencin de la documentacin de evaluacin atender a los requerimientos de SBM.

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Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoracin


Organizacin:
Sistema de Gestin de OHS Modelo ELEMENTO: 4.1 TTULO:

Fecha:
REQUISITOS GENERALES Requisitos Generales

Auditor Lder:
Auditor:

OHSAS 18001: La organizacin debe establecer y mantener un OSH sistema de gestin, los requisitos que se establecen en la clusula 4 de la norma OHSAS 18001 hasta 1999. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Se ha establecido un programa? El alcance del programa claramente definido? Cunto tiempo se ha establecido el programa? Se est manteniendo los requisitos de la OHSAS 18001-1999?

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Organizacin: Fecha: Auditor Lder:

OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.2 TTULO:

POLTICA OS & H OSH Poltica

Auditor:

OHSAS 18001: Habr una poltica de salud ocupacional y de seguridad autorizados por la alta direccin de la organizacin que establezca claramente los objetivos de seguridad y de salud en general y el compromiso de mejorar la salud y la seguridad. La poltica deber: a) ser adecuado a la naturaleza y la escala de la organizacin de OSH riesgos; b) incluir un compromiso de mejora continua; c) incluir un compromiso de, al menos, cumplir con las regulaciones actuales OSH legislacin y con otros requisitos que la organizacin suscriba; d) ser documentado, implementado y mantenido; e) se comunican a todos los empleados con la intencin de que los empleados sean conscientes de su persona OSH obligaciones; f) estar a disposicin de las partes interesadas, y g) ser revisados peridicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organizacin. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Cul es la poltica de la organizacin? Se define la poltica y es apropiado para el tipo, tamao y OSH impactos de las actividades de la organizacin? La pliza incluye un compromiso de mejora continua en las operaciones de la organizacin? La poltica refleja la identificacin de peligros organizaciones, evaluacin de riesgos y control de riesgos en las actividades e instalaciones de la organizacin? La pliza incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales? Est documentada la poltica, implementado, mantenido (revisin peridica) y comunicada a todos los empleados y que son conscientes de sus responsabilidades en el OSH? Es la poltica de disposicin de las partes interesadas?

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Organizacin:
OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.3.1 TTULO:

Fecha:

Auditor Lder:

PLANIFICACIN Auditor: Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos NO PARCIAL S

OHSAS 18001: La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la identificacin continua de peligros, la evaluacin de riesgos y la aplicacin de medidas de control necesarias. Estos deben incluir: a) actividades rutinarias y no rutinarias; b) actividades de todo el personal con acceso a los lugares de trabajo (incluidos los subcontratistas y visitantes); c) instalaciones en el lugar de trabajo, ya sea proporcionado por la organizacin o por otros. La organizacin debe asegurarse de que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles se consideran al establecer su OSH objetivos. La organizacin debe documentar y mantener esta informacin actualizada. La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos deber: a) definirse con respecto a su alcance, la naturaleza y el tiempo para asegurarse de que es proactivo en lugar de reactivo; b) establecer la clasificacin de los riesgos y la identificacin de los que van a ser eliminados o controlados por las medidas definidas en 4.3.3 y 4.3.4; c) ser consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las medidas de control de riesgos utilizados; d) aportes a la determinacin de los requisitos de instalaciones, la identificacin de necesidades de capacitacin y / o desarrollo de los controles operacionales; e) asegurar el seguimiento de las acciones necesarias para asegurar la efectividad y oportunidad de su aplicacin. NOTA: Para mayor orientacin sobre la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos, ver OHSAS 18002. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN:

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Organizacin:
Cumple con el requisito

Fecha:
No conformidad MINOR

Auditor Lder:
No conformidad MAJOR

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Organizacin: Fecha: Auditor Lder:

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Se han documentado los procedimientos para establecer y actualizar los peligros, los riesgos y la aplicacin de los controles de mantenimiento? El procedimiento de rutina de la cubierta y las actividades no rutinarias? Cubre el procedimiento a todo el personal y las instalaciones? Qu mecanismo se utiliza para iniciar el examen de riesgo / revisin cuando cambien las operaciones? Los criterios para la evaluacin de la direccin de riesgos tanto en probabilidad y consecuencia? Hay registros para proporcionar evidencia de anlisis de peligros, los riesgos y los controles? Existen riesgos obvios que deberan haber sido considerados y que no eran? Si no, por qu no? Son los resultados de las evaluaciones y los efectos de los controles considerados al establecer OSH objetivos y estn documentados y actualizados? La metodologa: a) definir el alcance, la naturaleza y el calendario? b) garantizar proactiva en lugar de reactiva evaluaciones? c) prever la clasificacin de riesgo de la tolerabilidad? d) identificar a las personas a ser eliminado o controlado? e) asegurar la coherencia con la experiencia operativa? (Ref. 4.3.1C de OHSAS 18002-2000) f) asegurar la coherencia con la eficacia de las medidas de control de riesgos? La metodologa de aportaciones a la determinacin de los requisitos de las instalaciones, necesidades de formacin y los controles operacionales? Establece la metodologa para el monitoreo de las acciones necesarias para asegurar la puntualidad y la eficacia de la aplicacin?

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Organizacin: Fecha: Auditor Lder:

OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.3.2 TTULO:

PLANIFICACIN Requisitos legales y otros

Auditor:

OHSAS 18001: La organizacin debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y acceder a la legal y de otro tipo OSH requisitos que le sean aplicables. La organizacin debe mantener esta informacin al da. Se comunicar la informacin pertinente sobre los requisitos legales y de otro tipo a sus empleados y otras partes interesadas pertinentes. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Existe un procedimiento documentado para la organizacin para identificar y tener acceso a todos los requisitos legales? Hay alguien (o ms de uno) designado para mantenerse al da con los requisitos? Cules son los recursos, referencias y mtodos para mantenerse al da? Cmo se determina la aplicabilidad de los nuevos requisitos? Cmo se comunican a todos los requisitos de las partes interesadas?

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Organizacin:
OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.3.3 TTULO:

Fecha:
PLANIFICACIN Objetivos

Auditor Lder:
Auditor:

OHSAS 18001: La organizacin debe establecer y mantener los objetivos de salud y seguridad ocupacional documentados, en cada funcin y nivel relevante de la organizacin. NOTA Los objetivos deben ser cuantificados siempre que sea posible. Cuando se establezcan y revisen estos objetivos, la organizacin debe considerar los requisitos legales y de otro tipo, la OSH los peligros y riesgos, sus opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las opiniones de las partes interesadas. Los objetivos sern compatibles con el OSH poltica, incluyendo el compromiso de mejora continua. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Ha establecido la organizacin y mantenimiento OSH objetivos? Los objetivos documentados considerado los requisitos legales y de otro tipo? Son objetivos razonables y medibles? Existe un procedimiento documentado y mantenido de revisar peridicamente los objetivos? Son objetivos comunicados a los empleados que se supone para alcanzarlos? Son objetivos de la organizacin en consonancia con Lab / objetivos de nivel superior?

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Organizacin: Fecha: Auditor Lder:

OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.3.4 TTULO:

PLANIFICACIN OSH Gestin del Programa (s)

Auditor:

OHSAS 18001: La organizacin debe establecer y mantener (a) OSH programa de gestin (s) para el logro de sus objetivos. Esto debe incluir la documentacin de: a) la responsabilidad y la autoridad designada por el logro de los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin, y b) para alcanzar los medios y el calendario en que los objetivos son. La OSH programa de gestin (s) ser revisado a intervalos regulares y planificados. Cuando sea necesario el OSH programa de gestin (s) se modifica para hacer frente a los cambios en las actividades, productos, servicios, o las condiciones de funcionamiento de la organizacin. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Existen programas para lograr todos los objetivos identificados? Los programas incluyen horarios para terminar su produccin y los recursos necesarios para lograr los objetivos? Los programas de asignar responsabilidades para la realizacin de las tareas para lograr los objetivos? Son todos los procedimientos que complementan el programa de gestin de SST a disposicin el personal adecuado y actuales? Los programas de gestin de crtica a intervalos planificados y modificados segn sea necesario?

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Organizacin:
OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.4.1 TTULO:

Fecha:

Auditor Lder:
Auditor:

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN Estructura y Responsabilidad

OHSAS 18001: Las funciones, las responsabilidades y facultades del personal que dirija, ejecute y verifique las actividades que tienen un efecto sobre el OSH riesgos de las actividades de la organizacin, instalaciones y procesos, se deben definir, documentar y comunicar para facilitar OSH gestin. La responsabilidad ltima de la salud y la seguridad en el trabajo recae en la alta direccin. La organizacin debe designar un miembro de la alta direccin (por ejemplo, en una organizacin grande, un Consejo de Administracin o miembro del comit ejecutivo) con la responsabilidad particular de garantizar que el sistema de gestin de la SST se aplique correctamente y realizar las necesidades en todos los lugares y esferas de operacin dentro de la organizacin . Gestin facilitar a los recursos esenciales para la implementacin, control y mejora de la OSH sistema de gestin. Recursos NOTA incluyen recursos humanos y habilidades especializadas, tecnologa y recursos financieros. Nombrado por la gestin de la organizacin debe tener un papel definido, la responsabilidad y autoridad para: a) garantizar que OSH Se establecen, implementan y mantienen de conformidad con esta especificacin OHSAS requisitos del sistema de gestin; b) velar por que los informes sobre el desempeo de la OSH sistema de gestin se presentan a la alta direccin para su revisin y como base para la mejora de la OSH sistema de gestin. Todos los que tienen la responsabilidad de gestin debern demostrar su compromiso con la mejora continua de OSH rendimiento. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Son funciones y responsabilidades y autoridades definidas y documentadas, y? La administracin ha proporcionado los recursos necesarios (personal, tecnologa, dinero) para implementar esta OSH programa? La organizacin ha designado a un OSH nombrado por la gestin de la alta direccin? El R2A2 del OSH gestin designada documento suficiente autoridad para llevar a cabo una habitacin arriba? De qu manera la gestin de demostrar su compromiso para la mejora continua de los OSH rendimiento?

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Organizacin:
OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.4.2 TTULO:

Fecha:

Auditor Lder:

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN Auditor: Capacitacin, Sensibilizacin y competencia profesional NO PARCIAL S

OHSAS 18001: El personal deber ser competente para realizar tareas que pueden tener repercusiones en OSH en el lugar de trabajo. La competencia se define en trminos de educacin, formacin y / o experiencia. La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para asegurar que los empleados que trabajan en cada funcin y nivel relevante son conscientes de: a) La importancia del cumplimiento de la OSH la poltica y los procedimientos, y para los requisitos de la OSH sistema de gestin; b) la OSH consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo y de la OSH beneficios de un mejor desempeo personal; c) sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la OSH la poltica y los procedimientos y para los requisitos de la OSH sistema de gestin, incluida la preparacin para emergencias y los requisitos de respuesta (vase 4.4.7); d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. Capacitacin procedimientos tendrn en cuenta los diferentes niveles de: a) la responsabilidad, la capacidad y la alfabetizacin, y b) riesgo. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Estn los procedimientos establecidos y mantenidos para que los empleados tomen conciencia de a - d arriba? Cmo se asegura el personal son competentes para llevar a cabo las tareas que OHS impacto? Se ha hecho la formacin adecuada y, en caso necesario, por entrenadores cualificados? Los procedimientos de formacin tienen en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad, la capacidad, la alfabetizacin y el riesgo? Son, los requisitos especficos mnimos no documentados para cada persona que realiza una tarea que puede causar un impacto significativo OHS?

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Organizacin:
OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.4.3 TTULO:

Fecha:

Auditor Lder:
Auditor:

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN Consulta y Comunicacin

OHSAS 18001: La organizacin debe tener procedimientos para asegurar que los pertinentes OSH informacin se comunica desde y hacia los empleados y otras partes interesadas. Participacin de los empleados y de los mecanismos de consulta debern ser documentados y las partes interesadas informadas. Los empleados deben ser a) involucrados en el desarrollo y revisin de polticas y procedimientos para gestionar los riesgos b) consultados cuando hay cambios que afectan a la salud y seguridad en el trabajo; c) representados en asuntos de salud y seguridad, y d) informado sobre quin es su empleado OSH representante (s) designado y gestin especificada (ver 4.4.1). CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Existen procedimientos que se mantienen para las comunicaciones desde y hacia las partes interesadas pertinentes en relacin con la organizacin OSH informacin? Cmo son las comunicaciones desde y hacia las partes interesadas documentado? Cmo son las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones documentadas? Cmo se tiene informacin a la gerencia? Cmo son los empleados involucrados en el desarrollo de polticas y procedimientos para la gestin de riesgos? Cmo se consulta a los trabajadores para los cambios que afectan a la salud y seguridad en el trabajo? Cmo son los empleados representados en materia de SST? La gente sabe quin es su empleado OHS representante y / o de gestin son nombrados? Cmo son los representantes de salud y seguridad ocupacional participan en los mecanismos de comunicacin con la administracin? Qu iniciativas tiene que fomentar las consultas OHS y actividades de mejora?

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Organizacin: Fecha: Auditor Lder:
Qu mecanismos se utilizan para comunicar inquietudes o informacin a todas las partes interesadas y los empleados de SSO, por ejemplo, inspecciones, informes, tablones de anuncios, boletines, programas de OHS cartel de SSO?

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Organizacin:
OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.4.4 TTULO:

Fecha:

Auditor Lder:
Auditor:

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN Documentacin

OHSAS 18001: La organizacin debe establecer y mantener al da, en un medio adecuado, tal como papel o en formato electrnico, que: a) se describen los elementos bsicos del sistema de gestin y su interaccin, y b) proporcionar orientacin a la documentacin pertinente. NOTA Es importante que la documentacin se mantiene en el mnimo necesario para la eficacia y la eficiencia. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Cmo se ha documentado la organizacin de los elementos fundamentales de su sistema de OHSAS 18001? De qu manera la organizacin muestra la vinculacin entre todos los superiores y la documentacin de nivel inferior? El documento del sistema de la forma de la documentacin relacionada, tanto internos y externos [las regulaciones, permisos, formas, etc] se van a utilizar?

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Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoracin


Organizacin:
OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.4.5 TTULO:

Fecha:

Auditor Lder:
Auditor:

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN Documentos y datos de control

OHSAS 18001: La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para controlar todos los documentos y datos requeridos por esta especificacin OHSAS para asegurar que: a) pueda ser localizada; b) sea examinada peridicamente, revisada cuando sea necesario y aprobada, por personal autorizado; c) las versiones actualizadas de los documentos y datos pertinentes estn disponibles en todos los lugares donde las operaciones esenciales para el funcionamiento eficaz del OSH se llevan a cabo sistema; d) los documentos y datos obsoletos se retiran rpidamente de todos los puntos de emisin y los puntos de uso o asegurado de otro modo contra el uso no intencionado, y e) los documentos y datos de los archivos se guarden con fines legales o de preservacin conocimiento o ambos, se identifican adecuadamente. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST): COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Existen procedimientos para el control y el mantenimiento de todos los documentos (por ejemplo, procedimientos e instrucciones) y / o los datos (por ejemplo, dibujos de ingeniera y MSDS) requeridos por esta norma? Estn los documentos / datos accesibles (por ejemplo, puede tener acceso al empleado los documentos / datos necesarios), incluso durante una emergencia? Estn los documentos / datos revisados peridicamente, revisada y aprobada, por personal autorizado? Son las versiones ms recientes de los documentos / datos disponibles en todas las reas y por todo el personal que realizan tareas esenciales para el funcionamiento eficaz de la OSH? Son documentos / datos obsoletos fuera de uso y aseguraron del uso no intencionado? Son copias histricas mantenidas y marcadas? Son los documentos / datos obsoletos que son retenidos por motivos legales o de conocimiento claramente identificados? Son documentos / datos de fecha con la ltima revisin, ordenado, legible y archivada por un perodo determinado?

153295381.doc

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Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoracin


Organizacin:
OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.4.6 TTULO:

Fecha:

Auditor Lder:
Auditor:

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN Control Operacional

OHSAS 18001: La organizacin debe identificar aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con riesgos identificados en los que deben aplicarse medidas de control. La organizacin debe planificar estas actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se efectan bajo las condiciones especificadas por: a) establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la OSH la poltica y los objetivos; b) estableciendo criterios operacionales en los procedimientos; c) el establecimiento y mantenimiento de procedimientos relacionados con los riesgos para la SST identificados de los bienes, equipos y servicios adquiridos y / o utilizados por la organizacin, y comunicando los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y contratistas; d) establecer y mantener procedimientos para el diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operativos y de organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas, a fin de eliminar o reducir OSH los riesgos en su origen. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Tienes las operaciones y actividades, incluyendo el mantenimiento, han identificado que estn asociados con los identificados OSH riesgos que se deben aplicar medidas de control? Se han establecido y mantenido procedimientos para las operaciones anteriores que, si no se siguen para estas situaciones, podra llevar a desviaciones de la OSH la poltica y los objetivos? Son criterios operativos claramente establecidos y los documentos / datos en los procedimientos de las operaciones y actividades identificados anteriormente? Han identificado el OSH riesgos de los bienes, materiales, equipos y servicios utilizados en las operaciones y actividades anteriores han identificado? Existen procedimientos para la manipulacin de mercancas, materiales, equipos y servicios utilizados en las actividades asociadas a los riesgos identificados en los que deben aplicarse controles? Estn los procedimientos y requisitos comunicados a los proveedores y contratistas (son controles operacionales en su lugar y funcionando como se esperaba) adecuados? Estn los registros de los controles operativos e indicadores de rendimiento administradas y mantenidas por los planes?

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Organizacin: Fecha: Auditor Lder:
Existen procedimientos para reducir los riesgos OS & H en el diseo y los procesos de trabajo (Ref. d arriba)?

OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.4.7 TTULO:

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN Auditor: Preparacin y Respuesta a Emergencias NO PARCIAL S

OHSAS 18001: La organizacin debe establecer y mantener planes y procedimientos para identificar el potencial y las respuestas a los incidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar la enfermedad probable y lesiones que pueden estar asociados con ellos. La organizacin debe revisar sus planes de emergencia y los planes y procedimientos de respuesta, en particular despus de la ocurrencia de incidentes o situaciones de emergencia. La organizacin tambin debe realizar pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando sea factible. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Hay mantiene procedimientos para identificar la posibilidad de accidentes y situaciones de emergencia? Hay mantiene procedimientos para responder a accidentes y situaciones de emergencia? Existen procedimientos de mantenimiento para prevenir y minimizar el OSH riesgos que pueden estar asociados con los accidentes identificados y situaciones de emergencia? Existen exmenes y revisiones de la preparacin para emergencias y procedimientos de respuesta, en particular despus de un incidente? Existen pruebas peridicas de los procedimientos anteriores?

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Organizacin:
OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.5.1 TTULO:

Fecha:

Auditor Lder:
Auditor:

Comprobacin y accin correctiva Medicin y seguimiento del desempeo

OHSAS 18001: La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para controlar y medir OSH el rendimiento sobre una base regular. Estos procedimientos debern prever: a) medidas tanto cualitativas como cuantitativas, adecuadas a las necesidades de la organizacin; b) seguimiento de la medida en que de la organizacin OSH cumplimiento de los objetivos; c) medidas proactivas de desempeo que monitorean el cumplimiento de la OSH d) programa de gestin, criterios operativos y la legislacin aplicable y los requisitos reglamentarios; e) medidas reactivas de desempeo para monitorear accidentes, dolencias, incidentes (incluyendo cuasi accidentes) y otras evidencias histricas de los resultados de la SST deficientes; f) registro de los datos y resultados de seguimiento y medicin suficiente para facilitar el anlisis posterior acciones correctivas y preventivas. Si se requiere equipo de monitoreo para la medicin y monitoreo del desempeo, la organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la calibracin y mantenimiento de estos equipos. Los registros de las actividades y resultados de calibracin y mantenimiento debern ser retenidos. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Los procedimientos de direccin de medidas cualitativas y cuantitativas? Existen procedimientos documento / datos y mantenido para monitorear y medir OSH el rendimiento sobre una base regular? Monitoreo de la OSH objetivos realizados? El OSH programa de manejo incluyen medidas proactivas para hacer frente a los criterios operacionales, los requisitos legales y las normas regulatorias? Existen medidas reactivas de desempeo para monitorear accidentes, dolencias, incidentes (incluyendo cuasi accidentes) y otras evidencias histricas de la deficiente OSH rendimiento? Son OSH indicadores de desempeo para evaluar las medidas correctivas y preventivas? Son los indicadores de OSH rendimiento comunique a la gerencia? Es OSH equipos de vigilancia necesarios para la medicin del desempeo y monitoreo calibrado? Si es as, hay una calibracin y procedimiento (s) de mantenimiento documentado?

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Organizacin: Fecha: Auditor Lder:
Estn los registros de las calibraciones y los resultados de mantenimiento retenidos?

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Organizacin: Fecha: Auditor Lder:

OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.5.2 TTULO:

Comprobacin y accin correctiva Auditor: Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas NO PARCIAL S

OHSAS 18001: La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para definir la responsabilidad y authorityfor: a) la manipulacin y la investigacin de: 1. accidentes; 2. incidentes; 3. no conformidades; b) La adopcin de medidas para mitigar las consecuencias derivadas de accidentes, incidentes o no conformidades; c) la iniciacin y terminacin de las acciones correctivas y preventivas; d) la confirmacin de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas. Estos procedimientos requieren que todas las acciones correctivas y preventivas propuestas sern revisadas por el proceso de evaluacin de riesgos antes de su aplicacin. Cualquier accin correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de no conformidades, reales o potenciales, debe ser proporcional a la magnitud de los problemas detectados y ajustada al OSH riesgos encontrados. La organizacin debe implantar y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados que se deriven de las acciones correctoras y preventivas. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Estn los procedimientos documentados y mantenidos para la definicin de la responsabilidad y la autoridad para controlar e investigar de accidentes, incidentes y no conformidades? Estn los procedimientos documentados y mantenidos para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas? Se llev a cabo una evaluacin del riesgo de estas acciones? Se toman las acciones correctivas y preventivas apropiadas? Los resultados de las acciones preventivas y correctivas implementadas y registradas? Cmo poner en prctica la organizacin y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados que se deriven de las acciones correctivas y preventivas?

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Organizacin:
OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.5.3 TTULO:

Fecha:

Auditor Lder:
Auditor:

Comprobacin y accin correctiva Registros y Gestin de Documentos

OHSAS 18001: La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de OSH registros, as como los resultados de las auditoras y revisiones. OSH registros deben ser legibles, identificables y trazables a las actividades involucradas. OSH registros deben estar guardados y conservados de tal manera que sean fcilmente recuperables y protegidos contra daos, deterioro o prdida. Sus tiempos de retencin sern establecidos y registrados. Se deben mantener, en su caso al sistema y para la organizacin, para demostrar la conformidad con esta especificacin OHSAS. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Estn los procedimientos documentados y mantenidos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de OSH registros? Son los registros legibles, identificables y trazables a las actividades involucradas? Los registros guardados y conservados de forma que puedan recuperarse fcilmente, y estn protegidos contra daos, deterioro o prdida? Hay especifican tiempos de retencin de todos los registros identificados? Son los registros mantenidos en una forma para demostrar la conformidad con el estndar y apropiadas para el sistema y la organizacin? Se dio cuenta, de forma confidencial?

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Organizacin:
OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.5.4 TTULO:

Fecha:
Comprobacin y accin correctiva Auditora

Auditor Lder:
Auditor:

OHSAS 18001: OSH auditoras de sistemas de gestin que se lleva a cabo, con el fin de: a) determinar si el OSH sistema de gestin: 1) cumple los planes establecidos para OSH gestin, incluyendo los requisitos de esta norma OHSAS; 2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y 3) es eficaz en el cumplimiento de las polticas y objetivos de la organizacin; b) revisar los resultados de auditoras anteriores; c) proporcionar informacin sobre los resultados de las auditoras. El programa de auditora, incluyendo su planificacin, se basar en los resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades de la organizacin y los resultados de las auditoras previas. Los procedimientos deben cubrir el alcance, frecuencia, metodologas y competencias, as como las responsabilidades y los requisitos para llevar a cabo auditoras e informar de los resultados. Siempre que sea posible, las auditoras se llevarn a cabo por personal independiente de aquellos que tienen la responsabilidad directa de la actividad que se examina. NOTA El trmino "independiente" aqu no significa necesariamente externo a la organizacin. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST): COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Estn los procedimientos documentados y mantenidos para peridicos OSH auditoras? El procedimiento para OSH auditoras incluyen el alcance de la auditora, la frecuencia, las metodologas utilizadas, las responsabilidades, los requisitos y el procedimiento de notificacin de los resultados? El OSH auditar determinar si su OSH se ha implementado y se mantiene y se ajusta a esta norma y la organizacin de OSH poltica y objetivos? El OSH auditar proporcionar resultados de las auditoras de gestin? Es el programa de auditora y el programa basado en las evaluaciones de riesgo y los resultados de las auditoras previas? Trata el procedimiento de la independencia de los auditores?

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Organizacin:
OSH Sistema de Gestin de Modelo ELEMENTO: 4.6 TTULO:

Fecha:
GESTIN DE REVISIN Revisin de gestin

Auditor Lder:
Auditor:

OHSAS 18001: La alta direccin de la organizacin, con la periodicidad que se determine, revisar el OSH sistema de gestin, para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia. El proceso de revisin por la direccin debe asegurarse de que la informacin necesaria se recoge para que la direccin pueda llevar a cabo esta evaluacin. Esta revisin debe estar documentada. La revisin por la direccin debe atender a la eventual necesidad de cambios en la poltica, los objetivos y otros elementos del OSH sistema de gestin, a la luz de OSH resultados de la gestin del sistema de auditora, las circunstancias cambiantes y el compromiso con la mejora continua. CENTRO DE APLICACIN DE LA NORMA:

NO

PARCIAL

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIN (LIST):

COMENTARIOS:

EVALUACIN: Cumple con el requisito

No conformidad MINOR

No conformidad MAJOR

OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: La alta direccin ha realizado una revisin de la OSH sistema de gestin en forma peridica? Est documentado? La opinin de direcciones del sistema: a) continua aptitud b) adecuacin c) eficacia La direccin de opinin posible necesidad de modificar su poltica, objetivos y otros elementos de la OSH sistema de gestin? Se ha llevado a cabo a la luz de OSH gestin de los resultados de auditora del sistema, la mejora continua y la evolucin de las circunstancias? El registro de la revisin incluye una lista de la informacin utilizada para la evaluacin de la gestin?

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Organizacin: Fecha: Lista de Actividad Criterios
El conocimiento de OSH poltica

Auditor Lder:

Activid ad 1:
CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Activid ad 2:
CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Activid ad 3:
CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Activid ad 4:
CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Activida d 5:
CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

El conocimiento de la existencia de OSH sistema de gestin

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

OSH riesgos laborales

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota al pie: ____________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

El conocimiento de cmo evitar OSH peligros

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

El conocimiento de cmo contribuir a los programas de la organizacin (por ejemplo, la retroalimentacin, la participacin en los comits, las evaluaciones de riesgos, la planificacin del trabajo) El conocimiento de la respuesta / acciones de emergencia

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: ______

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Cmo han afectado a los empleados / invitados sido informados de los nuevos requisitos

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

153295381.doc

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Organizacin: Fecha: Activid ad 1:
CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Auditor Lder: Activid ad 2:


CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Criterios
Cmo son los objetivos dados a conocer a los empleados / clientes que se supone para alcanzarlos

Activid ad 3:
CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Activid ad 4:
CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Activida d 5:
CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Do empleados / clientes conocen sus funciones, facultades y responsabilidades OS & H

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Los controles operativos en el lugar de trabajo y como se especifica

CON MIN MAJ COM OBS Nota: _________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Lo empleados / clientes conocen la consecuencia de desviarse de los procedimientos establecidos

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Son empleados / clientes conscientes y listos para ejecutar los procedimientos de emergencia para tal

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Han contratistas / partes interesadas fueron informados de todos los controles operacionales pertinentes

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________

Notas / Comentarios:

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Organizacin: Fecha: Auditor Lder:

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