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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

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Estado

ACTIVO, PERFIL APROBADO

Nivel Min. Recom. OPI

PERFIL

Estado de Viabilidad

VIABLE

Nivel Min. Recom. DGPM

DELEGADO A OPI

Asignación de la Viabilidad

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

Fecha de creación

01/08/2012 10:51 Hrs.

FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 19/11/2012 1. 1

Fecha de la última actualización:

19/11/2012

1.

1.1

1.2

1.3

IDENTIFICACIÓN

Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 227344

Nombre del Proyecto de Inversión Pública: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO NORTE Y BARRIO SUR DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE SULLANA -DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función

18 SANEAMIENTO

División Funcional

040 SANEAMIENTO

Grupo Funcional

0088 SANEAMIENTO URBANO

Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.4

1.5

1.6

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento

Provincia

Distrito

Localidad

     

Casco

PIURA

SULLANA

SULLANA

Urbano

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:

GOBIERNOS LOCALES

Pliego:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

Nombre:

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

Persona Responsable de Formular:

Eco.Ruth Panta Gallo-Eco.Lorena Mena C-Ing.Yakelin Prieto

G.

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

ZHAMIRA YANINA MERINO RAMIREZ

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:

GOBIERNOS LOCALES

Nombre:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

Ing. Pedro Luis Sebastián Cruz

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2

2.1

ESTUDIOS

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

     

Costo

 

Nivel

Fecha

Autor

(Nuevos

Soles)

Nivel de

Calificación

PERFIL

31/07/2012

Eco.Ruth Panta -Eco.Lorena Mena-Ing.Yakelin Prieto

8,000

APROBADO

2.2

3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3

3.4

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Planteamiento del Problema

DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO NORTE Y BARRIO SUR DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA- PIURAC.-BALANCE OFERTA-DEMANDA

Beneficiarios Directos

Número de los Beneficiarios Directos 2,220 (N° de personas)

Caracteristica de los Beneficiarios

El distrito de Sullana cuenta con una población al 2007 de 156,601 habitantes de los cuales 75,934 son hombres y 80,667 son mujeres, representa el 54.43 % de la población de la Provincia de Sullana. Su tasa anual de crecimiento poblacional es 1.81, tiene una densidad poblacional de 55.7 Hab/Km2, según el último Censo 2007.El 59% de las viviendas son de material Noble y el 41 % restante es de material Rústico.tienen energía Eléctrica, 60 cuentan con red Pública de Agua Potable y 11 de los entrevistados no estan conectados a la red Pública, 64 de los encuestados tiene red de Desagüe y finalmente 54 posee Teléfono.33.8% de los encuestados respondieron que los padres e hijos aportan al ingreso familiar, el 29.58% respondió que el padre y madre al ingreso familiar, el otro 12.8% de los encuestados respondieron que solo el padre.32.39% de los encuestados respondieron que su ingreso familiar mensual asciende entre los 1001 y 1500 nuevos soles, el 22.54% respondió que su ingreso familiar mensual asciende entre los 1501 y 2000 nuevos soles, el otro 21.13% respondieron que su ingreso familiar mensual asciende a más del 2000 nuevos soles y un 4.23% respondieron que está entre los 100 y 500.

Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO NORTE Y BARRIO SUR DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURAC.-BALANCE OFERTA-DEMANDA

Análisis de la demanda y oferta

Tramo

Longitud

IMD

Costo por tramo

4

4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

Descripciones:

(La primera alternativa es la recomendada)

1.-En Sistema de Alcantarillado: • Cambio de Red de Alcantarillado con Tubería PVC DN=200 mm,

1.-En Sistema de Alcantarillado: • Cambio de Red de Alcantarillado con Tubería PVC DN=200 mm, S-25, UF, NTP ISO 4435 - Longitud de 2206.05 ml. • Demolición de 26 buzones • Construcción de 28 buzones típicos con altura variable. • Renovación de Conexiones domiciliarias de desagüe con Tubería PVC 160mm - cantidad de 425 unidades 2.-En Sistema de Agua Potable: • Cambio de Red de Agua Potable con Tubería PVC UF, NTP ISO 4422 C-7.5, 110mm - Longitud de 2270.87 ml. • Renovación de Red de Agua Potable con Tubería PVC UF, NTP ISO 4422 C-7.5, 300mm - Longitud de 500.26 ml. • Construcción de 20 Cajas de Concreto Armado para la protección de 18 válvulas compuerta y 02 válvula de aire. • Suministro e instalación de 06 Grifo contraincendios • Suministro e instalación de accesorios varios como

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4.2

 

tees, codos, etc. • Renovación de Conexiones domiciliarias de agua potable con Tubería PVC 12mm - cantidad de 444 unidades • Reposición de veredas demolidas. 3.-Capacitación Asistencia Técnica y Capacitación Para que el proyecto sea sostenible, es necesario desarrollar el programa de capacitación en la fase de Preinversión, Inversión y Post inversión. Se fortalece capacidades y habilidades en los temas de: operación y mantenimiento de los sistemas implementados y educación sanitaria. 61656; Preinversión :

Alternativa 1

(Recomendada)

Sensibilización y motivación. 61656; Inversión : Operación y mantenimiento del sistema. 61656; Post inversión : Fortalecer habilidades y destrezas Asistencia Técnica y Capacitación a Familias Usuarias Conforman el público objetivo final de los procesos desarrollados a través de los ejes temáticos de capacitación y educación y, comunicación sanitaria, con ellas se desarrollan actividades de información, educación y comunicación adecuadas al perfil social, cultural y epidemiológico con el propósito de fortalecer y desarrollar prácticas saludables.

Alternativa 2

NO SE PRESENTA

Alternativa 3

NO SE PRESENTA

Indicadores

 

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)

A Precio de Mercado

1,950,364

0

0

A Precio Social

1,551,819

0

0

Costo Beneficio (A Precio Social)

Valor Actual Neto (Nuevos Soles)

1,681,450

   

Tasa Interna Retorno (%)

23.00

   
 

Ratio C/E

411.75

   

Costos / Efectividad

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

Usuario Beneficiado

   

4.3

4.4

4.4.1

Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La ejecución del proyecto estará financiada por la Municipalidad Provincial de Sullana por cualquiera de las modalidades de ejecución, la misma que cuenta con los recursos, materiales, equipo técnico y la experiencia necesaria que garantizan una eficaz y eficiente gestión que permita alcanzar las metas programadas. La Disponibilidad del Recurso: Los recursos provendrán de las Transferencias del Gobierno Central, que percibe la Municipalidad Provincial de Sullana con la Fuente de Financiamiento de Canon y Sobrecanon,c) Financiamiento de los Costos de Mantenimiento y Operación. En cuanto a los bienes y servicios para garantizar los costos de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura serán atendidos por la EPS GRAU S.A. Sostenibilidad Técnica:La Municipalidad Provincial de Sullana asegura la sostenibilidad técnica en la ejecución y posterior puesta en marcha del proyecto, porque cuenta con capacidad técnica basada en su personal calificado y capacidad institucional para encargarse de los procesos administrativos que deriven de la misma ejecución del proyecto a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Sostenibilidad Social:Este proyecto tiene sostenibilidad social ya que los moradores del Barrio Norte y Barrio Sur son los más interesados en que sus redes sean cambiadas y el bienestar va a ser considerable para su salud.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO

NIVEL

4.4.2

4.4.3

5

Medidas de reducción de riesgos de desastres

Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

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(En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES Meses(Nuevos Soles) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total por 2013 2013 2013 2013 2013
COMPONENTES
Meses(Nuevos Soles)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Total por
2013
2013
2013
2013
2013
componente
ELABORACION DE
62,633
0
0
0
0
62,633
ESTUDIOS
DEFINITIVOS
PROCESO DE
0
0
0
0
0
0
SELECCION Y
ADJUDICACION
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
0
0
401,696
401,696
0
803,392
SISTEMA DE
0
0
493,063
493,063
0
986,126
ALCANTARILLADO
SUPERVISIÓN DE
0
0
40,264
40,264
0
80,528
PROYECTO.
INCLUYE
LIQUIDACION
MITIGACION
0
0
5,289
5,289
0
10,578
AMBIENTAL
CAPACITACION Y
0
0
3,553
3,554
0
7,107
MATERIAL
DIDACTICO
Total por periodo
62,633
0
943,865
943,866
0
1,950,364
COMPONENTES
Meses
Unidad
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Total por
de
2013
2013
2013
2013
2013
componente
Medida
ELABORACION DE
ESTUDIO
100
0
0
0
0
100
ESTUDIOS
DEFINITIVOS
PROCESO DE
GLB
0
100
0
0
0
100
SELECCION Y
ADJUDICACION
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
GLB
0
0
33
67
0
100
SISTEMA DE
GLB
0
0
33
67
0
100
ALCANTARILLADO
SUPERVISIÓN DE
GLB
0
0
33
67
0
100
PROYECTO.
INCLUYE
LIQUIDACION
MITIGACION
GLB
0
0
33
67
0
100
AMBIENTAL
CAPACITACION Y
GLB
0
0
33
67
0
100
MATERIAL
DIDACTICO
Años (Nuevos Soles)
COSTOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Sin
Operación
3,763
3,763
3,763
3,763
3,763
3,763
3,763
3,763
3,763
818
PIP
Mantenimiento
2,220
2,220
2,220
2,220
2,220
2,220
2,220
2,220
2,220
2,220
Con
Operación
27,488
27,488
27,488
27,488
27,488
27,488
27,488
27,488
27,488
2,618
PIP
Mantenimiento
32,130
32,130
32,130
32,130
32,130
32,130
32,130
32,130
32,130
32,130
Años (Nuevos Soles)
Total por
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
componente
Inversiones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
por
reposición

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

5.3 Operación y Mantenimiento:

5.4 Inversiones por reposición:

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

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5.6

Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

6

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

   

Medios de

 

Indicador

Verificación

Supuestos

 

Elevar la calidad de Vida de la población del Barrio Norte y Barrio Sur.

.Incremento de la capacidad adquisitiva de la población del Barrio Norte y Sur para su alimentación y vestido. .Disminución del gastos familiar en atención de la salud

Encuestas a población del Barrio Norte y Sur.

poblacion

Fin

adecuadamente

atendida

 

“EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO NORTE Y BARRIO SUR DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA”

Reducir la tasa de morbilidad infantil en 5%, en el quinto año de operación de los sistemas de saneamiento

Estadísticas del Hospital de Sullana Censos de usuarios.

Aplicación de Lineamientos de Políticas del Sub Sector Saneamiento orientadas a la ejecución de proyectos integrales de Agua y alcantarillado sostenibles

básico.

.Reducir la

Propósito

tasa de morbilidad infantil en 8% al finalizar el decimo año de operación de los sistema de saneamiento básico

 

1.Plan de Capacitación para la Gestión Sostenible de Servicios de Saneamiento 2. Mejoramiento del servicio de agua potable. 3. Mejoramiento del servicio de alcantarillado.

.Usuarios, Contratista, Municipalidad de Sullana y EPS GRAU SA capacitados y sensibilizados en gestión sostenible de servicios de saneamiento, al finalizar la ejecución del proyecto. .Incremento progresivo de las horas de servicio

.Informes del Operador del Servicio EPS GRAU SA. .Informes de supervisión de los servicios de agua potable y alcantarillado de la Municipalidad Provincial de Sullana Uso racional del agua *Seguimiento de un correcto funcionamiento de los activos fijos construidos en

Uso racional del agua *Seguimiento de un correcto funcionamiento de los activos fijos construidos en saneamiento básico del Barrio Norte y Barrio Sur por parte de la Municipalidad Provincial de Sullana. *Personal idóneo para la operación y mantenimiento

Componentes

de agua potable año 5 (16 horas). .Presión de servicio mayor a 10 mca. .Disminución de la perdidas de agua no contabilizada al 30% al año

 

5

.Reducción de la

saneamiento básico del Barrio Norte y

de los sistemas de agua y alcantarillado.

morosidad a 2% en

el año

5

.Instalación del

Barrio Sur por parte de la Municipalidad Provincial de Sullana. *Personal idóneo para la

 

100% de micromedidores de

las viviendas con servicio al culminar

el

proyecto.

.-

Servició de

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recolección de aguas residuales funcionando a plenitud al culminar la obra en la fase de inversión. .Disminución del consumo de agua de los usuarios.

operación y

 

mantenimiento

de los

sistemas de

agua y

alcantarillado.

   

Diseño Definitivo

 

* Las Entidades Ejecutoras poseen la capacidad institucional y los recursos para realizar las actividades. * Los procedimientos administrativos de las Entidades Ejecutoras permiten su fácil ejecución * La Comunidad permanece comprometida con los objetivos del proyecto * Que existan Fuentes de Financiamiento

( EXPEDIENTE

1.

Plan de

TECNICO)

capacitación comunal en educación Sanitaria

en el Barrio Norte y Sur. 2. Mejoramiento de los sistemas de agua potable a nivel de redes de

62633.1846

Actividades

SISTEMA DE

AGUA POTABLE

803392.5924

SISTEMA DE

ALCANTARILLADO

986126.9676

.Informe

mensual de

ejecución de

avance del

proyecto.

.Informe de

capacitación

comunal.

SUPERVISIÓN DE PROYECTO. INCLUYE LIQUIDACION

.Contabilidad

del proyecto

distribución en el Barrio Norte y Sur.

3.

sistema de alcantarillado a nivel de redes colectoras en el Barrio Norte y Sur.

Mejoramiento del

80528.3802

MITIGACION

AMBIENTAL

10577.52

CAPACITACION Y

(Boletas,

facturas,

valorizaciones

y liquidación

de obras).

MATERIAL

 

DIDACTICO

7105.488

7

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

 

No se han registrado observaciones

 

8

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación

Estudio

Evaluación

Unidad Evaluadora

Notas

29/08/2012 9:43 Hrs.

PERFIL

OBSERVADO

OPI MUNICIPALIDAD

OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO DE EVALUACION N°207-

PROVINCIAL DE

SULLANA

2012/MPS-GPyP-SGEP

ELABORADO POR EL ING WALTER VIERA ROBLEDO Y ECON MARTIN PANTA MADRID

26/09/2012 9:10 Hrs.

PERFIL

OBSERVADO

OPI MUNICIPALIDAD

OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO DE EVALUACION N°229-

PROVINCIAL DE

SULLANA

2012/MPS-GPyP-SGEP

ELABORADO POR EL ING WALTER VIERA ROBLEDO Y ECON MARTIN PANTA MADRID

14/11/2012 10:06 Hrs.

PERFIL

OBSERVADO

OPI MUNICIPALIDAD

OBSERVADO EMDIANTE INFORME TECNICO DE EVALAUCION N°0292-

PROVINCIAL DE

SULLANA

2012/MPS-GPyP-SGEP

ELABORADO POR EL ING WALTER VIERA ROBLEDO Y ECON MARTIN PANTA MADRID

23/11/2012 10:57 Hrs.

PERFIL

APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD

No se han registrado Notas

PROVINCIAL DE

SULLANA

9

DOCUMENTOS FÍSICOS

 

9.1

Documentos de la Evaluación

 

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Documento

Fecha

Tipo

Unidad

INFORME N 1305 -MPS-GDUEI- SGEYFP

01/08/2012

SALIDA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

INFORME N 1305 -MPS-GDUEI- SGEYFP

06/08/2012

ENTRADA

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

INFORME N 0452-2012/MPS-GPyP- SGEP

29/08/2012

SALIDA

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

INFORME N 0452-2012/MPS-GPyP- SGEP

03/09/2012

ENTRADA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

INFORME N 1504-2012/MPS-GPyP- SGEP

10/09/2012

SALIDA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

INFORME N 1504-2012/MPS-GPyP- SGEP

11/09/2012

ENTRADA

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

INFORME N 0486-2012/MPS-GPyP- SGEP

25/09/2012

SALIDA

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

INFORME N 0486-2012/MPS-GPyP- SGEP

07/11/2012

ENTRADA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

INFORME N 1804-2012/MPS-GDUEI- SGEYFP

07/11/2012

SALIDA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

INFORME N 1804-2012/MPS-GDUEI- SGEYFP

07/11/2012

ENTRADA

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

INFORME N 0588-2012/MPS-GPyP- SGEP

14/11/2012

SALIDA

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

INFORME N 0588-2012/MPS-GPyP- SGEP

16/11/2012

ENTRADA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

INFORME N 1860-2012/MPS-GDUEI- SGEYFP

19/11/2012

SALIDA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

INFORME N 1860-2012/MPS-GDUEI- SGEYFP

19/11/2012

ENTRADA

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

INFORME N° 0607-2012/MPS-GPyP- SGEP

23/11/2012

SALIDA

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

INFORME TECNICO DE EVALUACION

   

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

N°0303-2012/MPS-GPyP-SGEP

23/11/2012

SALIDA

9.2

Documentos Complementarios

Documento

Observación

Fecha

Tipo

Origen

OFICIO Nº 164-2012/MPS-GPyP- SGEP

(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD)

26/11/2012

ENTRADA

DGPM

10

11

11.1

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TECNICO DE EVALUACION N°0303-2012/MPS-GPyP- SGEP

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING WALTER VIERA ROBLEDO Y ECON MARTIN PANTA MADRID

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: CPC ABEL HOMERO LOPEZ DE LA ROSA

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 23/11/2012

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=227344&version=1

15/12/2012