Pip Archivo Central

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
Proyecto de Inversin Pblica a nivel de perfil:
Consultor
Pgina 1
Huacho, Mayo del 2011 INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION OBJETIVO DEL PROYECTO BALANCE Y OFERTA DE LOS BIENES Y SERVICIO DEL PIP DESCRIPCION TECNICA DEL PIP COSTO DEL PIP BENEFICIOS DEL PIP RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL SOSTENIBILIDADS DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIN AMBIENTAL PLAN DE IMPLEMENTACION CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LOGICO
2. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJEUTORA DEL PROYECTO 2.3 PARTICIPACION DE LAS UNIDADES INVOLUCRADAS 2.4 MARCO DE REFERENCIA 3. IDENTIFICACION 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN 3.2 Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto 3.3 Zona y poblacin afectada 3.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar 3.5 Intento de anteriores soluciones 3.6 Intereses de los grupos involucrados 3.1 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 4. FORMULACION 4.1 ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2 Poblacin de referencia 4.3 Poblacin Objetivo 4.4 Proyeccin de la Demanda 4.5 ANALISIS DE LA OFERTA 4.6 BALANCE OFERTA DEMANDA 4.7 COSTOS 4.7.1 Costos en la situacin con Proyecto 4.8 BENEFICIOS
Pgina 2
4.8.1 Beneficios en la situacin sin Proyecto 4.8.2 Beneficios en la situacin con Proyecto 5. EVALUACIN 5.1 EVALUACION SOCIAL 5.1.1 Metodologa costo / efectividad 5.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 5.3 SOSTENIBILIDAD 5.4 IMPACTO AMBIENTAL 5.5 SELECCIN DE ALTERNATIVA 5.6 FINANCIAMIENTO 5.7 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CONCLUSIONES ANEXOS
6. 7.
Pgina 3
I.
1.1
RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto de inversin propia (PIP)
El Proyecto de Inversin Pblica (PIP) a ejecutarse se denomina

Construccin y equipamiento de Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin
1.2 Objetivo del proyecto Eficiente servicio en las oficinas de registros acadmicos, archivo central y escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho 1.3 Balance Oferta y Demanda de los bienes y servicios del PIP La demanda est dada por los alumnos de las 36 Escuelas de Formacin Profesional, docentes de las 12 facultades y personal administrativos. La oferta actual no es considerada pues no existe un edificio para archivo central con equipos y amueblamiento adecuado. 1.4 Descripcin Tcnica del PIP Los componentes de este proyecto son Construccin y Equipamiento. Los cuadros que siguen detallan los requerimientos de construccin del proyecto, expresado como metros cuadrados necesarios con su respectivo precio unitario. La demanda total se expresa en una superficie demandada.
Pgina 4
Construccin PRESUPUESTO DE OBRA ALT 01

PROYE CTO: UBICA CIN: UNIDA D: FECHA : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION. DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUARA, DEPARTAMENTO DE LIMA AREA DE INFRAESTRUCTURA - UNIVERSIDAD JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NOVIEMBRE 2,011 u n d METRA DO PRECIO UNITARI O
ITEM
DESCRIPCIN PARTIDA
TOTAL
ESTRUCTURAS 01.00. 00 01.01.0 0 01.02.0 0 02.00. 00 02.01.0 0 02.01.0 0 02.01.0 0 02.01.0 0 03.00. 00 03.01.0 0 03.02.0 0 03.03.0 0 03.04.0 0 03.05.0 0 03.06.0 0 03.07.0 0 03.08.0 0 03.09.0 0 04.00. 00 04.01.0 0 04.02.0 0 04.03.0 0
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA - 3.60 x 2.40 m ALMACEN DE OBRA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEOS DE LA OBRA CON EQUIPO CINTA PLASTICA P/SEALIZACION DE PELIGRO TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO A OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MASIVA DE TERRENO EXCAVACION DE ZAPATAS HASTA Df=2.20 m EXCAVACION DE ZANJAS HASTA Df=1.50 m EXCAVACION Y TAPADO DE ZANJAS PARA REDES EXTERIORES ELECTRICAS RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE TERRENO NATURAL AFIRMADO e=4" COMPACTADO, PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO PARA CIMENTACION E=4" CIMIENTOS CORRIDO: CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. FALSO PISO: MEZCLA C:H:1:8 e=4" m m m 392.30 423.78 945.21 23.52 195.22 30.33 9,226.90 82,729.36 28,668.22 m m m m m m m m m 568.75 1,034.3 8 214.85 40.00 338.32 1,315.0 4 1,315.0 4 1,479.6 7 1,701.6 2 10.15 23.60 34.06 17.11 56.47 10.51 17.56 20.50 15.80 5,772.81 24,411.37 7,317.93 684.40 19,104.73 13,821.07 23,092.10 30,333.18 26,885.56 m m m gl b 1,625.0 0 1,625.0 0 180.00 1.00 2.00 2.73 2.71 15,000.00 3,250.00 4,436.25 487.80 15,000.00 un d m 1.00 80.00 1,481.32 50.00 1,481.32 4,000.00
Pgina 5
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 05.00. 00 05.01. 00 05.01.0 1 05.01.0 2 05.02. 00 050.02. 01 05.02.0 2 05.02.0 3 05.03. 00 05.03.0 1 05.03.0 2 05.03.0 3 05.04. 00 05.04.0 1 05.04.0 2 05.04.0 3 05.05. 00 05.05.0 1 05.05.0 2 05.05.0 3 05.06. 00 05.06.0 1 05.06.0 2 05.06.0 3 05.06.0 4 05.07. 00 05.07.0 1 05.07.0 2 05.07.0 3 05.08. 00 05.08.0 1 05.08.0 2 05.08.0 3 06.00. 00 06.01.0 0 06.02.0 0
OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO f'c=175 kg/cm - ZAPATA ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO f'c = 210 kg/cm - VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACION ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=175 kg/cm - SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTOS ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm COLUMNAS CONCRETO f'c = 210 kg/cm - COLUMNAS Y PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm VIGAS CONCRETO f'c = 210 kg/cm - VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm LOSA ALIGERADA CONCRETO f'c = 210 kg/cm - LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA ALIGERADA ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm LADRILLO PARA TECHO DE ARCILLA 30x30x15 cm. LOSA ALIGERADA ESCALERA CONCRETO f'c=210 kg/cm - ESCALERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERA ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm TANQUE CISTERNA CONCRETO f'c=210 kg/cm - CISTERNA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CISTERNA ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm MURO Y TABIQUES DE ALBAILERIA MURO DE LADRILLO K.K. TIPO IV APAREJO DE SOGA MURO DE LADRILLO K.K. TIPO IV APAREJO DE CABEZA m m 1,883.0 8 85.68 66.99 90.96 126,147.40 7,793.45 m m kg 3.83 18.84 146.33 374.80 45.80 5.27 1,436.98 862.87 771.15 m m kg 7.41 41.29 550.35 373.41 70.76 5.27 2,766.22 2,921.68 2,900.36 m m kg un d 175.79 1,757.9 6 11,320. 17 15,821. 19 375.94 52.60 5.27 5.06 66,086.87 92,468.46 59,657.28 80,055.22 m m kg 160.23 1,582.7 7 18,368. 10 421.16 55.20 5.27 67,482.84 87,368.63 96,799.89 m m kg 169.21 2,490.3 8 16,595. 49 443.69 47.29 5.27 75,078.75 117,770.04 87,458.25 m m kg 23.13 281.20 1,462.5 6 260.99 40.80 5.27 6,036.70 11,472.96 7,707.69 m m kg 38.66 291.40 9,979.2 1 390.80 43.40 5.27 15,109.31 12,646.76 52,590.46 m kg 392.30 5,454.5 4 360.96 5.27 141,604.61 28,745.42
Pgina 6
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 06.04.0 ACERO DE REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS ALAMBRE 0 N8
kg
561.68
8.20
TOTAL ESTRUCTURAS
4,605.78 1,557,049.0 2
ARQUITECTURA 01.00. 00 01.01.0 0 01.02.0 0 01.03.0 0 01.04.0 0 01.04.0 0 02.00. 00 02.01.0 0 03.00. 00 03.01.0 0 03.02.0 0 03.03.0 0 03.04.0 0 04.00. 00 04.01.0 0 04.02.0 0 05.00. 00 05.01.0 0 07.00. 00 07.01.0 0 08.00. 00 08.01.0 0 09.00. 00 09.01.0 0 10.00. 00 10.01.0 0 10.02.0 0 10.03.0 0 11.00. 00 11.01.0 0 11.02.0
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO PRIMARIO CONTRAZOCALOS Y ENCHAPES TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS TARRAJEO DE VIGAS TARRAJEO DE DERRAMES CIELO RASO CIELO RASO CON MEZCLA C: 1:5 PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 50 mm. PARA RECIBIR PORCELANATO PISO PORCELANATO 60 x 60 TRANSITO INTENSO VEREDA DE CONCRETO f'c = 140 kg/cm e=4" ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30 m e=1.5 cm. CONTRAZOCALO PORCELANATO H= 10 cm ZOCALOS ENCHAPE CON PORCELANATO 30 x 30 m DE PRIMERA CARPINTERIA DE MADERA PUERTA DE MADERA CEDRO INC/MARCO TABIQUERIA DRYWALL TABIQUERIA DRYWALL CARPINTERIA DE METALICA PROTECTOR DE FIERRO BARRA CUADRADA 3/8" @ 13 cm VERTICAL CERRAJERIA BISAGRA ALUMIN. 4" , PESADA EN PUERTAS CERRADURA TRES GOLPES INC. MANIJA PARA PUERTA CERROJO DE 1 1/2" ALUMINIZADO PARA PUERTA VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIOS SEMIDOBLES IMPORTADOS VIDRIOS SISTEMA DIRECTO p p 266.20 1,301.6 12.83 23.40 3,415.35 30,459.43 un d un d un d 232.00 44.00 16.00 7.20 108.55 15.76 1,670.40 4,776.20 252.16 m m 115.92 135.00 15,649.20 m 172.40 474.79 81,853.80 m 97.44 85.00 8,282.40 m m m m 1,872.2 2 1,872.2 2 385.25 167.04 20.72 95.00 35.80 18.90 38,792.40 177,860.90 13,791.95 3,157.01 m 1,757.9 1 33.85 59,505.25 m m m m m 97.44 3,721.2 4 1,426.3 6 1,408.4 5 566.70 23.50 32.05 30.19 37.20 13.98 2,289.84 119,265.61 43,061.76 52,394.15 7,922.47
m m
221.30 730.74
11.26 26.00
2,491.84 18,999.14
93.12
205.50
19,136.16
Pgina 7
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 0 12.00. 00 12.01.0 0 12.02.0 0 12.03.0 0 12.04.0 0 12.05.0 0 12.06.0 0 12.07.0 0 13.00. 00 13.01.0 0 13.02.0 0 13.02.0 0 13.03.0 0 13.04.0 0 14.00. 00 14.01.0 0 14.02.0 0 14.03.0 0 14.04.0 0 14.05.0 0 9 PINTURA PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS INODORO DE LOSA BLANCA TANQUE BAJO, INCLUYE ACCESORIOS LAVADERO DE LOZA BLANCA LAVADERO OVALINE EMPOTRADO INC/LOSA DE CONCRETO URINARIO TIPO BAMBI C/ACCESORIOS TOALLERA DE GANCHO DE LOSA VARIOS JUNTA SISMICA Y DILATACION E = 1 CON RELLENO DE TECNOPOR ANTIDESLIZANTES EN ESCALERA PASAMANOS DE FIERRO DE 2" LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA JUNTA CON MORTERO ASFALTICO e=1" EN PISOS m m m m m m m un d un d un d m m 3,837.1 6 1,757.9 1 1,426.3 6 1,408.4 5 344.80 13.97 66.39
10.78 10.96 10.50 10.85 14.37 9.15 12.52
41,364.54 19,266.69 14,976.76 15,281.63 4,954.78 127.81 831.20
20.00 8.00 8.00 8.00 4.00
254.32 186.60 310.00 215.00 15.00
5,086.40 1,492.80 2,480.00 1,720.00 60.00
m m m m m
791.00 68.00 21.00 1,625.0 0 33.50
8.87 10.50 190.85 4.00 14.69
7,016.17 714.00 4,007.85 6,500.00 492.12 831,400.17
TOTAL ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS 01.00. 00 01.01.0 0 01.02.0 0 01.03.0 0 01.04.0 0 01.05.0 0 01.06.0 0 01.07.0 0 01.08.0 0 02.00. 00 02.01.0 0 02.02.0 0 02.03.0 0
INSTALACIONES SANITARIAS SALIDA DE DESAGUE EN PVC SALIDA PARA VENTILACION DE 2" PVC INC. SOMBRERO EN TECHO TUBERIA PVC-DS SAP 2" TUBERIA PVC-DS SAP 4" SUMIDERO DE BRONCE DE 2" (INC. SALIDA) REGISTRO DE BRONCE ROSCADO 4" (INC. SALIDA) CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" C/TAPA DE CONCRETO REDUCCION DE TUBO PVC DS-SAP 4" @ 2" SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO SALIDA DE AGUA FRIA, PVC TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" pt o m m 48.00 205.50 49.80 73.57 23.13 35.12 3,531.36 4,753.22 1,748.98 pt o pt o m m un d un d un d un d 42.00 10.00 60.00 175.00 12.00 12.00 6.00 12.00 111.17 83.77 17.14 24.62 47.96 57.22 203.10 10.23 4,669.14 837.70 1,028.40 4,308.50 575.52 686.64 1,218.60 122.76
Pgina 8
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 02.04.0 0 02.05.0 0 02.06.0 0 02.07.0 0 02.08.0 0 02.09.0 0 02.10.0 0 03.00. 00 03.01.0 0 03.02.0 0 03.03.0 0
TUBERIA PVC CLASE 10 - 2" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1" VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1" REDUCCION DE TUBO PVC CLASE 10 3/4" @ 1/2" REDUCCION DE TUBO PVC CLASE 10 1" @ 3/4" INSTALACION TANQUE ELEVADO DE 1100 LTS, INCLUYE ACCESORIOS VARIOS EQUIPO DE BOMBEO, 1 ELECTROBOMBA DE 0.7 HP GRIFOS CONTRA INCENDIO EQUIPOS PARA INCENDIO
m un d un d un d un d un d un d un d un d un d
70.00 26.00 3.00 5.00 48.00 6.00 2.00
55.00 77.20 95.00 88.00 18.10 12.12 764.33
3,850.00 2,007.20 285.00 440.00 868.80 72.72 1,528.66
1.00 3.00 3.00
850.00 2,500.00 4,000.00
850.00 7,500.00 12,000.00 52,883.19
TOTAL SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS 01.00. 00 01.01.0 0 01.02.0 0 01.03.0 0 01.04.. 00 02.00. 00 02.01.0 0 02.02.0 0 03.00. 00 03.01.0 0 03.02.0 0 04.00. 00 04.01.0 0 05.00. 00 05.01.0 0 05.02.0 0 05.03.0 0 06.00. 00 06.01.0 0 06.02.0 0 06.03.0 0 07.00. 00 07.01.0
INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CONEXION A RED ELECTRICA EXISTENTE (A TABLERO GENERAL ) POZO PUESTA A TIERRA CANALIZACION Y/O TUBERIAS TUBERIA PVC-SAP 20 mm 3/4" TUBERIA PVC-SAP 25 mm 1" CAJAS DE PASO CAJA DE PASE DE FG 6" x 6" x 4" CAJA DE PASE DE FG 2" x 2" x 4" TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) TABLERO DE DISTRIBUCION ALIMENTACION A SERVICIOS ALIMENTADOR CABLE 3 x 1-16 mm +1 x 1-10 mm ALIMENTADOR CABLE 2x2.5 mm TW ALIMENTADOR CABLE 2x4.0 mm TW + 1x2.5 mm TW ARTEFACTOS DE ILUMINACION ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 2x40W PARA ADOSAR A TECHO C/EQUIPO COMPLETO ARTEFACTO TIPO DICROICO ILUMINACION EN EXTERIORES SALIDAS ESPECIALES SALIDA PARA VOZ Y DATA m m m un d un d gl b U 108.00 2,339.2 0 1,244.0 8 28.60 22.30 25.60 3,088.80 52,164.16 31,848.45 un d 3.00 658.58 1,975.74 un d un d m m 3,396.2 4 108.00 18.65 25.00 63,339.88 2,700.00 pt o pt o pt o un d 186.00 229.00 1.00 1.00 105.32 76.23 147.62 973.74 19,589.52 17,456.67 147.62 973.74
F
20.00 70.00 30.50 25.30 610.00 1,771.00
186.00 85.00 1.00 12.00
82.50 45.00 50,000.00 315.20
15,345.00 3,825.00 50,000.00 3,782.40
Pgina 9
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION N D U N D
0 07.02.0 0 SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA
12.00
125.25
1,503.00 270,120.97
TOTAL ELECTRICAS
RESUMEN POR ESPECIALIDADES ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL IGV (18%) 1,557,049.02 831,400.17 52,883.19 270,120.97 ======== 2,711,453.35 271,145.33 271,145.33 ======== 3,253,744.01 585,673.92 ======== 3,839,417.9 3
TOTAL DE PRESUPUESTO SON : OCHOCIENTOS QUINCEMIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 94/100 NUEVOS SOLES
Fuente: Elaboracin propia.
El equipamiento se propone de acuerdo al uso de los ambientes, el Cuadro que sigue muestra estos requerimientos: Equipamiento y Mobiliario PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO
PROYEC TO: UBICACI N: UNIDAD : FECHA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION. DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUARA, DEPARTAMENTO DE LIMA AREA DE INFRAESTRUCTURA - UNIVERSIDAD JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NOVIEMBRE 2,011 PRECI O UNITA RIO
ITEM
DESCRIPCIN PARTIDA
und
METR ADO
TOTAL
EQUIPAMIENTO
Pgina 10
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 01.00.0 0 01.01.00 01.02.00 01.03.00 02.00.0 0 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 02.06.00 02.07.00 02.08.00 02.09.00 03.00.0 0 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00 03.05.00 03.06.00 04.00.0 0 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00
SECRETARIA ESCRITORIO DE SECRETARIA EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SILLAS DE ESPERA OFICINAS ADMINISTRATIVAS ESCRITORIO GERENCIAL SILLAS GERENCIAL GIRATORIA ARCHIVADOR 4 CAJONES MADERA MODULO P/COMPUTADORA SILLA GIRATORIA MESA AMPLIA CON SILLAS MODULARES P/SALA ESPERA DE 3 SILLAS EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO IMPRESORA LASER ARCHIVO MODULO P/EQUIPO DE COMPUTO PIZARRA ACRILICA MODULO I DE ARCHIVOS MODULO LASTANTERIA MOVIL EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO IMPRESORA LASER ESPERA PIZARRA ACRILICA ATRIL EXPOSITOR TV LCD 42" DVD MULTIFORMATO LECTORES AUTOMATICOS TIPO CAJEROS und und und und und und 4.00 4.00 128.00 120.00 8.00 8.00 1,436.3 7 5,745.48 502.73 2,010.92 469.00 60,032.00 2,296.0 275,520.0 0 0 1,476.0 0 11,808.00 850.00 6,800.00 und und und und und und und und und 8.00 8.00 8.00 16.00 32.00 12.00 16.00 16.00 16.00 1,800.0 0 650.00 574.55 1,436.3 7 380.00 5,000.0 0 492.00 3,231.8 3 850.00 14,400.00 5,200.00 4,596.40 22,981.92 12,160.00 60,000.00 7,872.00 51,709.28 13,600.00 und und und 4.00 4.00 8.00 1,077.2 8 4,309.12 3,231.8 3 12,927.32 263.75 2,110.00
und und und und und
4.00 4.00 4.00 4.00 8.00
502.73 2,010.92 300.00 1,200.00 3,400.0 0 13,600.00 560.00 2,240.00 28,700. 229,600.0 00 0 ====== == 822,433.3 6 82,243.34 82,243.34 ====== == 986,920.0 4 177,645.6 1 ====== == 1,164,56 5.65
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL IGV (18%)
TOTAL DE EQUIPAMIENTO UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DIECINUEVE Y 09/100 NUEVOS SOLES Fuente: Elaboracin propia RESUMEN POR ESPECIALIDADES ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS 1,557,049.02 831,400.17 52,883.19
Pgina 11
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL IGV (18%)
270,120.97 ======== 2,711,453.35 271,145.33 271,145.33 ======== 3,253,744.01 585,673.92 ======== 3,839,417.9 3
TOTAL DE PRESUPUESTO
1.5
Costo del PIP El costo del proyecto a precios privados se muestra en el cuadro que sigue: COSTO TOTAL DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS 3,839,417.93 1,164,565.65 76,788.36 76,788.36 115,182.54 5,272,742.83 FACTOR CORRECCION 0.909 0.847 0.847 0.847 0.909 PRECIOS SOCIALES 3,490,030.90 986,387.11 65,039.74 65,039.74 104,700.93 4,711,198.41
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION (4% DE INFR.) TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
1.6
Beneficios del PIP Los beneficios de este proyecto son tangibles e intangibles. Tangibles, porque la institucin universitaria va ser favorecido con la mejor atencin a la comunidad universitaria. . Intangible, por el beneficio en la fortaleza de sus capacidades de la poblacin administrativa de las oficinas que estn involucradas en el proyecto.
1.7
Resultados de la evaluacin social La evaluacin social muestra que el ratio costo efectividad es de 2.822.13 Ratio CE
2822.13 beneficiario
1.8
Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto se basa en la tendencia de crecimiento de la poblacin atendida. Esta tendencia, que debe ser creciente, asegura un ritmo de actividad acadmica permanente en la Universidad que permite la captacin de recursos que garantizan la operacin y mantenimiento.
1.9
. Impacto Ambiental
Pgina 12
El impacto ambiental del proyecto en operacin es bajo, solo existen impactos temporales durante la construccin. Pero estos desaparecen al terminar las obras. 1.10 Organizacin y Gestin Las obras estarn bajo la direccin de la UNJFSC, quienes contrataran los servicios de una empresa para la construccin. El costo de la organizacin es asumido con los recursos de donaciones y transferencias y regalas. 1.11 Plan de Implementacin La implementacin se realizar de acuerdo al siguiente cronograma escrito en el siguiente cuadro
Plan de Implementacin
2011 Julio MESES Setiembre Agosto Octubre-Diciembre X Enero Mayo 2012 MESES Octubre Diciembre Mes 2013 2021
ETAPAS ETAPA DE PREINVERSION Expediente Tcnico ETAPA DE INVERSION Licitacin para la construccin del edificio de archivo central Construccin de la Infraestructura Licitacin de equipos y muebles Entrega de los equipos y muebles Equipamiento y amueblamiento ETAPA DE OPERACIN Operacin Mantenimiento X
XX
XX
XX XX X XX XX XX XX XX XX
1.12
Conclusiones y recomendaciones Luego de los anlisis en cada etapa del proyecto se concluye que el proyecto es rentable socialmente y se recomienda su implementacin.
1.13
Marco Lgico
Pgina 13
COMPONENTE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS El personal se muestra
Mejor calidad en la atencin de los servicios que prestan FIN las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
Mayor numero de atenciones Mayor usuarios satisfaccin de Encuestas, estadsticos anlisis
predispuesto a mejorar el servicio de atencin a usuarios
Eficiente prestacin de servicios en las Oficinas de OBJETIVO GENERAL Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho Reduccin de tiempos en la atencin de usuarios
Buzn de sugerencias Encuestas Actas de
Los
usuarios
opinan
favorablemente por los servicios recibidos
Infraestructura COMPONENTES Equipamiento Capacitacin de personal
Ambientes adecuada Equipamiento tecnolgico idneo y mobiliario confortable
recepcin de obra Actas de recepcin de equipos y materiales.
Los empleados mejoran su rendimiento laboral Los empleados aprenden el uso de nuevas tecnologas
Expediente Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos. Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Establecer un programa de mantenimiento de los equipos y mobiliario. Llevar a cabo cursos en atencin al pblico, ACTIVIDADES satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica. Equipos, materiales y mobiliario recin adquiridos Total de la inversin es de 5272,742.83 Tcnico del proyecto. Cuaderno de Obra Informes de Supervisin. De Obra Liquidacin de Obra Inventario de equipos
Compromiso autoridades para la mantenimiento proyecto. Se cuenta
de
las y del
educativas operacin
con
los
recursos del proyecto
econmicos
para el financiamiento
Pgina 14
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA FAUSTINO SANCHEZ CARRION
Ubicacin del proyecto El proyecto se halla enmarcado en la Ciudad Universitaria de la Universidad Jos Faustino Snchez Carrin, siendo su ubicacin: Distrito Provincia Departamento Lugar Regin Geogrfica : : : : : Huacho Huaura Lima Ciudad Universitaria Costa
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Formuladora: Nombre Sector Pliego

UNIVERSIDADES
Pgina 15
Funcionario Responsable Formulador del Proyecto Direccin Telfono Unidad Ejecutora: Nombre Sector Pliego Funcionario Responsable Direccin Telfono
Ing. Gian Miano Briceo Jefe de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Fsico Ing. Alfredo Macario Senz Pumarumi. Av. Indacochea s/n Huacho-Huara.

UNIVERSIDADES

Ing. Gian Andr Miano Briceo. Jefe de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Fsico Av. Indacochea s/n Huacho-Huara.
Quienes cuentan con capital humano, capital fsico y capital econmicofinanciero necesarios para efectuar la ejecucin del proyecto en mencin, y tambin por estar dentro de su competencia la formulacin y ejecucin de proyectos. Para la implementacin del proyecto las autoridades de la Universidad Nacional Jos Faustino SANCHEZ CARRIN lo realizarn a travs de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Fsico que se encargar de todo el proceso que conlleve a la ejecucin del proyecto. 1.2 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
El presente proyecto tiene como antecedentes
un conjunto de demandas
planteadas por las autoridades involucradas en la formulacin del presente estudio, a las autoridades acadmicas y administrativas de la Universidad Nacional Jos Faustino SANCHEZ CARRIN para que estas inicien las acciones correspondientes a la CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE
OFICINA DE REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION , para lograr
una educacin de calidad y acreditada.
Pgina 16
Entre las autoridades universitarias involucradas se encuentra el Presidente, Vice Presidente Acadmico, Vicepresidente Administrativo de la UNJFSC, quien mantiene firmemente el inters de mejorar el servicio de atencin de la Oficina de Registros Acadmicos que se encarga del procesamiento automtico de toda la informacin acadmica de la Universidad, en coordinacin con las Facultades a travs de la implementacin de un conjunto de acciones tendientes a buscar esta situacin deseada. Otro actor involucrado es la oficina de Secretara General que se encarga de organizar y controlar el servicio de trmite documentario y archivo general administrativo del Consejo Universitario, de la Asamblea Universitario y de todo el conjunto de dependencias de la universidad.. Asimismo otro involucrado es la Oficina de Personal y su rea de Escalafn. La Oficina de Control Institucional hace llegar la recomendacin 4 que a la letra dice: En coordinacin con la oficina de Infraestructura, la Oficina de proyectos y Secretaria General, dar prioridad a la ejecucin y construccin del nuevo Archivo Central de la Universidad, ya que debido a los 42 aos de vida Institucional lo amerita. Vicerrectorado Administrativo es la dependencia que debe de coordinar en asegurar la sostenibilidad en el tiempo de la infraestructura y sus equipos con el compromiso de financiar los costos de operacin y mantenimiento a lo largo de su vida til. Otros actores involucrados en el presente proyecto son los docentes y alumnos de la Universidad, quienes manifiestan estar conscientes de las actuales condiciones en que se presta el servicio de en estas dependencias y reconocen entre las causas las inadecuadas condiciones que se encuentran los ambientes y equipos que se disponen. Manifiestan estar de acuerdo en la implementacin de acciones que reviertan esta situacin negativa.
Pgina 17
Existen intereses comunes de los actores involucrados en el proyecto, implementando acciones sinrgicas para obtener efectos y resultados amplificados con la ejecucin del proyecto. No se generan ningn tipo de conflicto con otras instituciones.
La principal institucin involucrada directamente es la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin que a travs de sus instrumentos de gestin como el Plan Estratgico Institucional plantea en su Visin de Mediano Plazo: 1. Reorganizar integralmente la Universidad orientndola hacia un modelo de gestin de alto nivel acadmico. 2. Reforzar la gestin pedaggica y la docencia universitaria orientndolas a la obtencin de ventajas competitivas. 3. Realizar investigacin orientada a desarrollar la capacidad tecnolgica y empresarial del sector productivo de la regin. 4. Establecer las bases para lograr la acreditacin internacional de la Universidad. Del objetivo estratgico: Reorganizar integralmente la Universidad orientndola hacia un modelo de gestin de alto nivel acadmico, se espera: Disponer de una estructura organizacional moderna orientada hacia una Visin de largo plazo. Reducir de manera drstica las prcticas administrativas y acadmicas incompatibles con el buen desarrollo de la Universidad. Manejo ptimo de los recursos financieros de la Universidad. Mejorar la imagen institucional de la Universidad en el Sistema Universitario y la Comunidad en General. Incremento del nmero de postulantes a los programas acadmicos de pregrado y postgrado. Recuperacin de la confianza de la comunidad universitaria. Disponer de una mejor infraestructura para actividades acadmicas. Reduccin significativa de trmites engorrosos e inconvenientes al normal funcionamiento de la Universidad.
Pgina 18
La educacin cumple una funcin social, es el factor decisivo para el desarrollo social y econmico de la Regin y el Per. Es responsabilidad de la universidad tomar el reto y formar profesionales competitivos y con visin de futuro. Incrementar la calidad de la educacin superior depende de la capacidad de sus miembros para integrar armnicamente los distintos componentes involucrados en toda accin educativa, incluyendo los aspectos ticos. Lograr que la comunidad universitaria adopte nuevas actitudes, paradigmas y valores necesarios a nivel personal y comunitario necesarios para el cambio. Los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes, docentes y personal administrativo y comunidad en general quines son participes del proceso de mejoramiento de la calidad educativa y la bsqueda de la excelencia acadmica. Con la participacin y coordinacin de la poblacin estudiantil, docentes, el personal administrativo y las autoridades universitarias, se han consensuado la elaboracin del presente proyecto para cumplir con el compromiso de la universidad con la sociedad, donde se difunda la nueva visin moderna de la Universidad donde la autonoma y la rendicin de cuentas no se contradicen. Existen intereses comunes de los actores involucrados en el proyecto, implementando acciones sinrgicas para obtener efectos y resultados amplificados con la ejecucin del proyecto. No genera ningn tipo de conflicto con otras instituciones.
1.3 Marco de referencia 1.4.1. Resumen de los antecedentes del proyecto. El presente perfil tiene su origen en las diversas solicitudes de los rganos de Apoyo y de Asesoramiento, rganos de Control, rganos Generadores de Recursos, rganos de Asesoramiento y Gestin, rganos de Gestin Administrativa y los rganos tcnicos
Pgina 19
especializados sealados en el Titulo V del Estatuto Universitario vigente, dem de los Decanos de las diversas Facultades, Rector y Vicerrectores Acadmico y Administrativo , en las cuales se pide la construccin y equipamiento de las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo General y Escalafn de la Universidad.
La actual gestin de las autoridades universitarias, consideran como una de las principales prioridades de la universidad establecer las bases para lograr la acreditacin nacional e internacional de la Universidad, proceso mediante el cual se otorga validez pblica de acuerdo con las normas a los ttulos universitarios, garantizando que las carreras correspondientes cumplen con los requisitos de calidad previamente establecidos a nivel regional y/o nacional. Un Sistema de Gestin de la Calidad conduce principalmente a la mejora continua, y por ende, constituye un camino que facilita el logro de la acreditacin de las carreras que as lo deseen o de la institucin misma. La Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin ha optado por la implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad que a travs de herramientas como la autoevaluacin, el planeamiento, y del Proyecto
CONSTRUCCIN
EQUIPAMIENTO
DE
OFICINA
DE
REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION , le
permitan lograr una mejora en la atencin a la Comunidad Universitaria en sus demandas. Como consecuencia de ello, encargan a la Oficina de Proyectos de Infraestructura y Desarrollo Fsico se realice el estudio a nivel de perfil de este proyecto, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), el mismo que ser evaluado por la oficina de OPI de esta casa superior de estudios.
1.4.2 Breve descripcin del proyecto lineamientos de poltica sectorial funcional
y como se enmarca en los
Pgina 20
El proyecto est orientado a la construccin de la infraestructura y su equipamiento de los ambientes de la Oficina de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin que permitan alcanzar el objetivo del proyecto, finalmente debemos sealar que el fortalecimiento de capacidades de los trabajadores es uno de los componentes que incluye el estudio de pre inversin. Concerniente al marco legal el proyecto se enmarca: 1.- En la Ley Universitaria N 23733 En el artculo el artculo 2 menciona: son fines de las universidades: Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crtico y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales; Realizar investigacin en las humanidades, las ciencias y las tecnologas y fomentar la creacin intelectual y artstica. Formar humanistas, cientficos y profesionales de alta calidad acadmica, de acuerdo con las necesidades del pas, desarrollar en sus miembros los valores ticos y cvicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el conocimiento de la realidad nacional, as como la necesidad de integracin nacional, latinoamericana y universal. Extender su accin y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo integral, y cumplir las dems atribuciones que les sealen la Constitucin, la Ley su Estatuto. El Artculo 4 hace mencin a la autonoma que es inherente a las universidades de conformidad con la Constitucin y las Leyes de la Repblica, que implica el ejercicio de los siguientes derechos: Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con l; Organizar su sistema acadmico, econmico y administrativo;
Pgina 21
Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley. La violacin de la autonoma de la Universidad es sancionable conforme a ley. El artculo 14 de la referida ley, hace mencin que las universidades cuentan con servicios y oficinas acadmicas, administrativas y de asesoramiento, cuya organizacin determinan sus Estatutos garantizando su racionalizacin y eficiencia. Estn a cargo de funcionarios nombrados por el Consejo Universitario o propuesto por el Rector. El Plan Estratgico de la Universidad, constituye un instrumento gua, como expresin a las modernas tendencias prospectivas en el campo de la administracin estratgica, orientada hacia objetivos sistmicos de nuestra institucin en el largo plazo. El Plan Estratgico constituye un proceso continuo y adaptativo, a travs de la cual una organizacin define y redefine su visin, misin, y objetivos estratgicos.
Funcin Programa
: :
09 Educacin y Cultura 029 Educacin Superior Conjunto de acciones orientadas a la enseanza superior para la formacin de profesionales de alto nivel y la promocin de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la tcnica y la cultura en general. superior. Incluye la coordinacin y orientacin
Sub programa
0080 Infraestructura Universitaria Comprende las acciones orientadas a la construccin e instalacin fsica con el objeto de brindar ambientes adecuados, para el normal desarrollo de las
Pgina 22
actividades acadmicas administrativas y similares de las universidades.
II.
IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la situacin actual 2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto a) Los motivos que generaron la propuesta del proyecto La Universidad peruana nos remontan a un centro de estudios tradicional, es decir colonial, oligrquica y de honorables, para luego institucionalizarse a inicios de 1919 bajo los intereses de una burguesa agraria comercial de los terratenientes gamonales. Con la Ley 13417 de 1960 se da inicio a la denominada universidad moderna, profesional y reformada. Se reconocen las reivindicaciones reformistas como el gobierno universitario, la autonoma, gratuidad de la enseanza, etc. En cambio, las leyes
Pgina 23
universitarias 17437 y 23733 llevaron a la frustracin a estudiantes y profesores por ser insatisfactoria en los campos cientfico y tcnico, especialmente esta ltima ley vigente, en la que se quera adecuar los patrones de dominacin de una economa urbana. En la ltima dcada, la Universidad pierde su fuerza innovadora y movilizadora. La Universidad viene a ser una institucin de enseanza superior donde se cursan estudios en las facultades y se confieren los grados correspondientes. En ese contexto, se justifica que la generacin de investigacin y bsqueda de informacin se conviertan en conocimientos y stos, a su vez, sean entregados a los alumnos. Asimismo, los objetivos fundamentales vienen a ser la formacin acadmica, la investigacin, la proyeccin hacia la sociedad, y hoy en da el objetivo viene a ser el de universidad empresa junto a los ideales y valores ticos que tienen que transmitirse y difundirse en la Universidad. Situacin actual de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin y de las Oficinas involucradas en el proyecto En la actualidad la universidad ofrece 36 carreras profesionales en 13 facultades. El nmero total de alumnos matriculados en el semestre 2009-II fue de 10,196, una poblacin total de docentes de 667 entre nombrados y contratados, el personal administrativo lo componen 281 trabajadores, a esta poblacin deben de atender las dependencias de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn, a la fecha la atencin en estas unidades administrativas no es la ms adecuada y oportuna, la solucin optima es la simplificacin en los trmites administrativos y la atencin en forma centralizada de cada Oficina.
b) Las Caractersticas del problema que se intenta solucionar

Las Autoridades de la Universidad, personal docente, estudiantes de pre y postgrado, tienen el gran desafi de alcanzar en el mediano plazo los estndares nacionales de calidad en la formacin de los
Pgina 24
profesionales en la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin y lograr la Acreditacin de las diversas carreras profesionales. Las Autoridades Universitarias tienen la responsabilidad de realizar el proceso de mejoras de las debilidades encontradas en las dependencias administrativas, equipos obsoletos, inadecuados muebles que cuentan las oficinas para el desarrollo de sus funciones con calidad, eficiencia y eficacia, los miembros de la comunidad universitaria han solicitado mejorar las condiciones fsicas, tecnolgicas y de capacidades de los trabajadores de Registros acadmicos, archivo central y escalafn, como se muestra lneas abajo los problemas que afrontan las oficinas involucradas en el proyecto. 1.- ARCHICO CENTRAL En la actualidad el Archivo Central funciona en uno de los ambientes adyacentes de las Oficinas de la Administracin Central de la UNJFSC, aproximadamente de 60 metros Cuadrados cada nivel, en el segundo nivel se encuentran los archivos de carcter acadmico, vale decir la informacin de la situacin acadmica de los estudiantes por carreras profesionales, se puede apreciar en la foto siguiente, en la parte derecha podemos observar el archivo acadmico.
Pgina 25
El ambiente donde est ubicada el Archivo Central de la UNJFSC, es provisional, no rene las condiciones fsicas y tcnicas para brindar adecuado servicio de informacin a la comunidad universitaria faustiniano, por tales consideraciones, el rgano de Control Institucional, UNJFSC-HUACHO N 4, que dice mediante Oficio N 0148-2010-OCI009-077055, coordinacin VERIFICACIN con la Oficina DE de (EXP. En
DENUNCIA N 01-11-2009, concluye con la RECOMENDACIN Infraestructura, La Oficina de Proyectos y Secretaria General dar prioridad a la ejecucin y construccin del nuevo Archivo Central de la Universidad, ya que debido a los (42) AOS DE VIDA Institucional, lo amerita . Teniendo dicha consideracin la Jefatura de la Unidad de Archivo Central, mediante Oficio N 0007-2010-UAC/SG, ha solicitado al Secretario General a fin de que se considere en el Plan de Desarrollo Fsico de la Universidad, el proyecto de Infraestructura Construccin de un Pabelln Especial y Adecuado para el Archivo Central de la Universidad.
La Unidad Archivo Central, actualmente cuenta con tres servidores, incluido el Jefe de Unidad ( un F-3 y dos Tcnicos), una computadora 486, una impresora pequea, 14 estantes de madera, 3 mesas de trabajo, sillas de madera, 10 estantes de ngulo ranurado, y un software inicial en proceso de implementacin.
Pgina 26
En primer nivel estn ubicadas los documentos de la gestin administrativa de todas las dependencias de la universidad, donde a la fecha no se ha logrado organizarlo por falta de recursos fsicos y humanos; de la misma forma no se cuenta con estanteras para ubicarlos adecuadamente.
En este nivel se encuentran los documentos emitidos anualmente del rectorado, vicerrectorados, facultades, direcciones generales, unidad acadmicas y administrativas de niveles inferiores; por lo que visualizamos la documentacin universitaria se encuentran en relativo abandono; por tanto amerita proponer alguna alternativa sostenible, que permita garantizar la preservacin de expedientes de valor para la historia universitaria.
Pgina 27
2.- REGISTROS ACADEMICOS La Oficina de registros Acadmicos de la UNJFSC, se encuentra ubicado provisionalmente, en el edificio del cubculos de los docentes, en cada cubculo se atiende a cada facultad, en la primera planta del edificio se encuentran 12 oficina para las doce facultades que funciona en la UNJFSC, estas Oficina atienden la expedicin de los certificados de estudios, constancia de estudios, matrcula presencial, ficha de record acadmico de los estudiantes. La Oficina de Registros Acadmicos est a cargo de docente de la Universidad y Jefe Administrativo en la categora de F-3 y dos tcnicos en cada ambiente destinado para atencin de las facultades. Segn estadstica proporcionada por la Universidad 17 servidores prestan sus servicios en los Registros Acadmicos.
Pgina 28
Segn informacin recibida del Jefe Administrativo, los documentos fsicos de cada estudiante se encuentran ubicados en los pabellones de las doce facultades de la ciudad universitaria, en el pabelln donde funciona los registros acadmicos parte de la informacin podemos encontrar, la otra parte en cada facultad.
3.- ESCALAFON La Oficina de Escalafn est ubicado en el ltimo piso del edificio de administracin central, en un ambiente de aproximadamente de 30 metros cuadrados, donde atienden tres servidores (un F-3 y dos tcnicos), entre los equipos cuentan con dos computadoras desfasadas, mobiliario inapropiados de madera, estantes de ngulo ranurado, un software en implementacin, los expedientes de los docentes y administrativos se encuentran ubicados de manera inapropiada.
Pgina 29
El ambiente no presta las condiciones adecuadas para brindar sus servicios a los docentes y administrativos y personal de otras carreras, por tanto amerita contar con infraestructura adecuada para proporcionar informacin oportuna y eficiente.
El Escalafn Universitario debe incluir la organizacin de la carrera docente, por categora, dedicacin y condicin laboral; donde se incluya los datos personales de cada docente y el historial y record de labor de enseanza, investigacin y proyeccin social desde el ingreso hasta su situacin actual y etapa de cesanta y pensionario. De otro lado el escalafn administrativo incluya la organizacin documentada de cada servidor, por grupo ocupacional y niveles de carrera alcanzados, sistema pensionario y el sistema de atencin de salud.
Pgina 30
Los alumnos, egresados, graduados y profesionales que han egresado de la universidad requieren de atencin de sus certificados de estudios, constancia de estudios, recordad acadmico, atencin de matrcula virtual, situacin acadmica de los alumnos requieren de espacio adecuado, equipos modernos que nos ayuden atender con rapidez y personal adecuadamente capacitado para resolver problemas vinculados a los registros acadmicos en el procesos de la gestin universitaria. Los ambientes donde funcionan las Oficinas de Archivo Central, Registros Acadmicos y Escalafn, no renen las condiciones fsicas, confort, seguridad y comodidad tanto para los usuarios y los servidores que prestan sus servicios, equipos y maquinaria de ltima capacitado es necesario la edificacin de una infraestructura moderna y la implementacin con generacin y el personal a los usuarios que para atencin en tiempo real
requieren contar con sus documentos acadmico y administrativos.
b) Las razones por la que es de inters para la Universidad resolver dicho problema Si la Universidad no realiza mejoras en estas reas que son de inters general para la comunidad educativa, el proceso de acreditacin que es el reconocimiento o certificacin temporal de la calidad dificultar su realidad. La institucin debe asumir el liderazgo de este proceso y propiciar la participacin amplia de la comunidad acadmica y administrativa en l. Asimismo debemos sealar que la atencin no oportuna a los documentos que demanda los usuarios de las oficinas de registros acadmicos, archivo central y de escalafn va a generar inconformidad en esta poblacin.
La solucin a esta situacin negativa permitir generar confianza en la comunidad universitaria, ante el rol
Pgina 31
preponderante
que
tienen
para
su
desarrollo
como
Institucin Universitaria.
La utilizacin de los recursos ordinarios para este proyecto responde a lo que norma el Ministerio de Economa y Finanzas. La Ejecucin del proyecto permitir brindar una atencin de calidad que beneficiar directamente a la poblacin de la Universidad Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho. IVO d) La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver Un objetivo del estado es impulsar la educacin en todos sus niveles con equidad, por ello las universidades se dedican a la investigacin, la educacin, y la difusin del saber y la cultura en general entre otros objetivos. As, uno de sus fines es formar humanistas, cientficos y profesionales de alta calidad acadmica, de acuerdo con las necesidades del pas, desarrollar en sus miembros los valores ticos y cvicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el conocimiento de la realidad nacional, as como la necesidad de integracin nacional, latinoamericana y universal, como lo seala la Ley Universitaria No.23733. 2.1.3: Zona y poblacin afectada por el problema. La poblacin afectada por el problema se concentra en la prestacin de servicios administrativos por las oficinas de registros acadmicos, archivo central, y escalafn, a los alumnos de las 12 Facultades en sus 36 Escuelas de Formacin Profesional, los alumnos de la Escuela de Postgrado, docentes y personal administrativo. Cuadro N 01 Poblacin de alumnos matriculados Aos: 2005-2009 dicha situacin.
Pgina 32
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION A O CARRERA PROFESIONAL I T OT A L
01. Bromatologa y Nutricin 02. Agronoma 03. Ingeniera en Industrias Alimentarias 04. Zootecnia 05. Estadstica e Informtica 06. Fsica 07. Ingeniera Civil 08. Ingeniera Electrnica 09. Matemtica Aplicada 10. Administracin 11. Negocios Internacionales 12. Turismo y Hotelera 13. Ciencias Contables y Financieras 14. Economa y Finanzas 15. Ciencias de la Comunicacin 16. Sociologa 17. Trabajo Social 18. Derecho y Ciencias Polticas 19. Educacin Inicial y Arte 20. Educacin Primaria y Problemas de Aprendizaje 21. Educ. Sec. Biologa, Qum. y Tecn. de los Alimentos 22. Educ. Sec. Ciencias Sociales y Turismo 23. Educ. Sec. Lengua, Comunicacin e Idioma Ingls 24. Educ. Sec. Matemtica, Fsica e Informtica -- . Cultura Fsica y Deportes 25. Construcciones Metlicas 26. Electrnica 27. Educacin Fsica y Deportes 28. Ingeniera Industrial 29. Ingeniera Informtica 30. Ingeniera de Sistemas 31. Ingeniera Pesquera 32. Ingeniera Ambiental 33. Ingeniera Metalrgica 34. Ingeniera Qumica 35. Enfermera 36. Medicina Humana FUENTE : Oficina de Registros Acadmicos. 221 281 416 369 234 278 410 339 256 280 439 304 266 299 426 322 276 311 433 296 1/ 477 505 278 301 259 292 362 363 412 187 292 310 215 66 51 178 322 330 214 340 183 448 490 288 296 254 299 351 355 392 199 291 309 229 60 52 185 318 311 218 310 189 463 480 284 298 317 244 306 360 389 198 298 317 239 40 55 191 381 320 250 299 209 459 472 319 329 272 328 308 371 393 213 309 321 234 26 50 187 402 325 249 292 212 442 462 322 327 253 340 314 368 380 213 316 309 219 6 63 196 416 315 273 305 215 425 477 325 316 242 337 316 355 369 198 308 299 188 1 53 176 378 312 287 317 199 28 265 280 424 318 51 162 357 312 348 360 206 62 285 287 442 334 42 155 331 334 365 357 205 99 296 273 353 339 39 155 304 330 343 376 202 133 300 268 414 335 34 129 314 333 372 407 182 164 299 258 421 332 452 612 355 311 243 344 378 355 359 187 328 323 189 162 469 171 446 187 419 200 453 198 441 176 424 164 460 145 449 40 442 581 394 319 236 353 423 356 341 178 324 289 174 126 434 76 445 580 427 318 230 357 456 359 312 166 310 279 150
Y I
S E M E S T R E 2007 2008 II 9.337

343 450 375 321 50 5
2005 II 9.093
309 377 378 307
2006 I 9.325
327 426 420 329
2009 II I
377 512 358 358 62 12 121
II 9587
338 442 418 327 25
I 10.004
357 517 384 368 52 10 50
II
380 533 343 365 69 12 137 23 111 417 151 441 641 461 312 224 369 461 359 296 142 303 276 125
9.235
326 386 374 294
9.633
339 482 414 332 51 6
9.938
376 489 370 355 59 11 85
10.024 10.196
1 / Cultura Fsica y Deportes a partir del ao 2003-I en que pas a ser especialidad de la Ecs. Bsico Cientf. Humanst. Dual estr en proceso de extincin.
El Cuadro anterior nos muestra la poblacin de alumnos matriculados en constante crecimiento. Cuadro N 02 Poblacin de docentes Aos: 2006-2009
Pgina 33
FACULTAD TOTAL
1. Bromatologa y Nutricin 2. Cs. Agrarias e Industrias Alimentarias 3. Ciencias e Ingeniera 4. Cs. Administrativas y Turismo 5. Cs. Contables, Econm, y Financieras 6. Ciencias Sociales 7. Derecho y Ciencias Polticas 8. Educacin 9. Ingeniera 10. Ingeniera Pesquera 11. Ing. Qumica, Metalrgica y Ambiental 12. Medicina Humana Sede de Lunahuan
2006
Total Nomb. Contr. Total
2007
Nomb. Contr. Total
2008
Nomb. Contr. Total
2009
Nomb. Contr.
750
28 57 48 56 47 53 25 178 65 25 43 125
548
28 44 45 27 42 42 14 128 50 25 36 67
202
0 13 3 29 5 11 11 50 15 0 7 58
752
28 51 53 38 46 54 25 170 66 25 44 106 46
544
28 44 45 27 43 39 14 126 50 25 36 67
208
0 7 8 11 3 15 11 44 16 0 8 39 46
706
28 51 49 39 49 52 24 163 65 25 42 108 11
609
28 47 47 34 47 44 21 144 57 25 39 76
97
0 4 2 5 2 8 3 19 8 0 3 32 11
667
28 51 51 40 50 48 31 162 60 25 43 78
660
28 51 51 39 50 48 26 161 60 25 43 78
5 1
FUENTE : Planillas de Remuneraciones de Dic. de cada ao.
El cuadro N 02 muestra la poblacin total de docentes de la Universidad, al ao 2009 son 667 profesores, del total; 660 son nombrados y 07 contratados Cuadro N 03 Poblacin de trabajadores administrativos Aos: 2005-2009
A 20052008 284 Contratado 23 1 3 10 9 51 13 8 12 2 2 14 134 72 32 7 19 2 2 76 17 25 5 27 2
2009 2006
2005
GRUPO OCUPACIONAL 2006 y NIVEL 2007
2007 A o 277 34 2 3 21 8 46 17 10 6 2 8 3 124 86 14 13 7 3 1 73 28 14 15 15 1
O 2008 291 34 1 2 21 10 50 18 12 6 2 8 4 128 83 16 16 8 3 2 79 24 20 17 17 1 2009 281 34 1 3 20 10 47 17 11 5 2 8 4 125 81 17 16 7 3 1 75 23 18 17 16 1
TOTAL Nombrado
1. FUNCIONARIOS F-5 F-4 F-3 F-1 2. PROFESIONALES SPA SPB SPC SPD SPE SPF 3. TECNICOS STA STB STC STD STE STF 4. AUXILIARES SAA SAB SAC SAD SAE
280 28 1 4 19 4 48 12 10 10 2 2 12 131 74 27 8 18 1 3 73 17 22 4 28 2
FUENTE : Planillas de Remuneraciones, del mes de Diciembre de cada ao.
Pgina 34
El cuadro N 03 muestra la poblacin total administrativa de la Universidad entre los aos 2005- 2009, al ao 2009 son funcionarios, profesionales, tcnicos y auxiliares. 2.1.4: Gravedad de la situacin negativa que se desea modificar. a) Temporalidad.- Esta situacin negativa que se desea modificar, viene suscitndose desde aos atrs generado por la desidia de las autoridades anteriores para no darle solucin a estos problemas, vindose agravada por la demanda de los servicios que demandan los miembros de la comunidad universitaria. De no plantearse un conjunto de acciones concretas tendientes a solucionarlo, el problema continuara con consecuencias adversas al desarrollo de la Institucin. b) Relevancia.- Cabe indicar que la situacin negativa es de ndole permanente, el cambio de esta situacin resulta estratgico para el logro de los objetivos institucionales de la universidad. c) Grado de Avance.- No existe informacin especfica que demuestren cuanto ha mejorado esta situacin negativa, sin embargo cualitativamente a travs de observaciones y entrevistas a los involucrados se ha obtenido informaciones que afirman que la situacin negativa poco o nada ha cambiado. 281 trabajadores entre
2.1.2. Intentos de solucin anteriores. A la fecha no se registran intentos de soluciones a los problemas que enfrenta la comunidad educativa y los trabajadores que desarrollan sus actividades administrativas en ambientes inadecuados sin los equipos, muebles que son necesarios y que van a facilitar la mejor atencin a los usuarios. Ante la persistencia del problema, la actual gestin de las autoridades universitarias, han decidido mejorar los servicios que
Pgina 35
prestan
las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y
Escalafn, respetando la normativa vigente de presupuesto e inversiones para proyectos pblicos. 2.1.3. Intereses de los grupos involucrados. En la siguiente matriz se aprecia a los principales grupos de actores involucrados en el presente proyecto: Cuadro 5: Grupos Involucrados Grupo involucrado Problemas percibidos El servicio que se brindan en las oficinas de registros acadmicos de las diversas facultades no permiten una adecuada atencin a los alumnos en sus procesos de Clasificar y registrar las matriculas computarizadas de los estudiantes de las 12 facultades de la Universidad. Asimismo en los ambientes de la Oficina de Escalafn no se pueden trabajar con la normalidad para aperturar, organizar y actualizar los legajos del personal disponiendo su mantenimiento y custodia, de conformidad con la normatividad vigente y otras funciones. Intereses Brindar las facilidades del caso para mejorar el servicio de las oficinas de registros acadmicos, archivo central y escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin.
Autoridades universitarias
Docentes y personal administrativo
Dificultad en los Contar con adecuados procesos de matrcula ambientes y la tecnologa actual para mejorar la de los alumnos, calidad del servicio en Espacios no adecuados estas dependencias. a los requerimientos de las necesidades de las oficinas de archivo central y escalafn. Pgina 36
Alumnos
Contar con adecuados ambientes y la tecnologa Garantizar la fluidez en actual para mejorar la los procesos de calidad del servicio en matrcula y la estas dependencias. formacin acadmica.
2.1.5 Definicin del problema y sus causas Del diagnstico efectuado se puede mencionar que el problema identificado es: Deficiente servicio en las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin. 2.1.5.1 Las causas directas (1) que originan este problema son: 1. Limitada disponibilidad de ambientes para la atencin a los usuarios Que tiene la siguiente causa indirecta: a. Insuficientes ambientes para la atencin administrativa de la comunidad universitaria. 2. Equipamiento inadecuado e insuficiente Que tiene la siguiente causa indirecta: a. Equipos y mobiliarios no adecuados a las necesidades administrativas 3. Profesionales y tcnicos con una formacin insuficiente para cumplir sus funciones Que tiene la siguiente causa indirecta: a. Deficiente desempeo administrativo Construccin del rbol de causas
Pgina 37
PROBLEMA CENTRAL Deficiente prestacin de servicios en las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
CAUSA DIRECTA Limitada disponibilidad de ambientes para la atencin a los usuarios
CAUSA DIRECTA Equipamiento inadecuado e insuficiente
CAUSA DIRECTA
Profesionales y tcnicos con una formacin insuficiente para cumplir sus funciones
CAUSA INDIRECTA Insuficientes ambientes para la atencin administrativa de la comunidad universitaria
CAUSA INDIRECTA Equipos y mobiliarios no adecuados a las necesidades administrativas
CAUSA INDIRECTA Deficiente desempeo administrativo
Deficiente desempeo administrativo
eficiente desempeo Pgina 38 administrativo
2.1.5.2 Efectos del problema principal: Efectos Directos: 1. Usuarios insatisfechos con el proceso de atencin de sus requerimientos 2. Ineficiente atencin a los miembros de la comunidad universitaria Construccin del rbol de Efectos
EFECTO FINAL Baja calidad en la atencin de los servicios que prestan las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
EFECTO DIRECTO Usuarios insatisfechos con el proceso de atencin de sus requerimientos
EFECTO DIRECTO Ineficiente atencin a los miembros de la comunidad universitaria
Pgina 39
Construccin del rbol de causas-efectos
EFECTO FINAL Baja calidad en la atencin de los servicios que prestan las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
EFECTO DIRECTO Usuarios insatisfechos con el proceso de atencin de sus requerimientos
EFECTO DIRECTO Ineficiente atencin a los miembros de la comunidad universitaria
CAUSA DIRECTA Limitada disponibilidad de ambientes para la atencin a los usuarios
CAUSA DIRECTA Equipamiento inadecuado e insuficiente
CAUSA DIRECTA
Profesionales y tcnicos con una formacin insuficiente para el cumplimiento de sus funciones
CAUSA INDIRECTA Insuficientes ambientes para la atencin administrativa de la comunidad universitaria
CAUSA INDIRECTA Equipos y mobiliarios no adecuados a las necesidades administrativas
CAUSA INDIRECTA Deficiente desempeo administrativo
Pgina 40
3. Objetivo del proyecto Con la intervencin del proyecto, el problema central se convierte en el objetivo central del proyecto, quedando expresado de la siguiente manera:
Problema Central
Deficiente prestacin de servicios en las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de
Objetivo Central
Mejor calidad en la atencin de los servicios Con proyecto que prestan las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez
De igual forma, las causas directas pasan ser los medios de primer nivel, y las causas indirectas en los medios fundamentales. Para el logro del objetivo central es necesario el cumplimiento de los siguientes medios de primer nivel: Disponibilidad de ambientes para la atencin a los usuarios. Equipamiento adecuado y suficiente. Profesionales y tcnicos con una formacin suficiente para cumplir sus funciones. Con el logro del objetivo central, se pretende generar los siguientes efectos directos: Usuarios satisfechos con el proceso de atencin de sus requerimientos Eficiente atencin a los miembros de la comunidad universitaria Obtenindose como efecto final: Mejor calidad en la atencin de los servicios que prestan las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho. 3.1 Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central, y elaboracin del rbol de medios.
Pgina 41
Los medios para solucionar el problema se obtienen poniendo en positivo las causas que originan el problema: Disponibilidad de ambientes para la atencin a los usuarios. 1) Suficientes ambientes para la atencin administrativa de la comunidad universitaria. Equipamiento adecuado y suficiente. 1) Equipos y mobiliarios adecuados a las necesidades administrativas. Profesionales y tcnicos con una formacin suficiente para cumplir sus funciones. 1) Eficiente desempeo administrativo rbol de medios para alcanzar el objetivo central del proyecto: rbol de medios
OBJETIVO CENTRAL Eficiente prestacin de servicios en las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
MEDIO DE PRIMER NIVEL Disponibilidad de ambientes para la atencin a los usuarios
MEDIO DE PRIMER NIVEL Equipamiento adecuado y suficiente
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Profesionales y tcnicos con una formacin suficiente para el cumplimiento de sus funciones
MEDIO FUNDAMENTAL Suficientes ambientes para la atencin administrativa de la comunidad universitaria
MEDIO FUNDAMENTAL Equipos y mobiliarios adecuados a las necesidades administrativas
MEDIO FUNDAMENTAL
Eficiente desempeo administrativo
Pgina 42
3.2 Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines Fin ltimo: Mejor calidad en la atencin de los servicios que prestan las Oficina de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin Fines Directos: a. Suficiente logro de competencias de los alumnos de la facultad de Ciencias de la Educacin y Comunicacin Social. b. Aumento de los niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades acadmicas de la Facultad. Fin Indirecto: a. Mejores niveles de competitividad de los estudiantes de la Facultad Presentamos el rbol de fines sobre la base del rbol de efectos. rbol de Fines
FIN FINAL Mejor calidad en la atencin de los servicios que prestan las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
FIN DIRECTO Usuarios satisfechos con el proceso de atencin de sus requerimientos
FIN DIRECTO Eficiente atencin a los miembros de la comunidad universitaria
Pgina 43
3.3
Presentacin del rbol de medios fines
FIN FINAL Mejor calidad en la atencin de los servicios que prestan las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
FIN DIRECTO Usuarios satisfechos con el proceso de atencin de sus requerimientos
FIN DIRECTO Eficiente atencin a los miembros de la comunidad universitaria
MEDIO DE PRIMER NIVEL Disponibilidad de ambientes para la atencin a los usuarios
MEDIO DE PRIMER NIVEL Equipamiento adecuado y suficiente
MEDIO DE PRIMER NIVEL Profesionales y tcnicos con una formacin suficiente para el cumplimiento de sus funciones
MEDIO FUNDAMENTAL Suficientes ambientes para la atencin administrativa de la comunidad universitaria
MEDIO FUNDAMENTAL Equipos y mobiliarios adecuados a las necesidades administrativas
MEDIO FUNDAMENTAL
Eficiente desempeo administrativo
Pgina 44
2.4
Alternativas de Solucin De los medios fundamentales identificados, procedemos al planteamiento de alternativas de solucin.
2.4.1
Clasificacin de los Medios Fundamentales como imprescindibles o no Los medios fundamentales identificados a partir de las causas directas son: 1. Suficientes ambientes para la atencin administrativa de la comunidad universitaria. 2. Equipos y mobiliarios adecuados a las necesidades administrativas. 3. Eficiente desempeo administrativo. Se ha llegado a la conclusin que todos estos medios fundamentales pueden ser clasificados como imprescindibles.
2.4.2
Relacin de los medios fundamentales Los medios fundamentales 1y 2 son complementarios. El medio fundamental 3 es excluyente.
2.4.3
Planteamiento de acciones
Medio Fundamental 1: Suficientes ambientes para la atencin administrativa de la comunidad universitaria. Accin 1.1: Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos. Expediente tcnico de la nueva infraestructura a construirse. Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de construccin Construccin de los nuevos ambientes administrativos. Accin 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de las oficinas administrativas Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Medio Fundamental 2: Equipos y mobiliarios adecuados a las necesidades administrativas. Accin 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina
Pgina 45
Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliarios de oficina que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible.
Bsqueda de proveedores de equipos y oficinas
mobiliario para las
Adquisicin de los equipos y mobiliario necesarios.
Accin 2.2: Establecer un programa de mantenimiento de los equipos y mobiliario. Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos y de su estado de obsolescencia y conservacin. Establecer las fechas en que se deben de realizar los mantenimientos respectivos de acuerdo a las prioridades identificadas en la etapa anterior. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo. Medio Fundamental 3: Eficiente desempeo administrativo.
Accin 3.1: Llevar a cabo cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica. Seleccin y contratacin de proveedores de cursos. Implementacin de los cursos. Programa de actualizacin permanente del personal administrativo necesario.
Accin 3.2: Otorgar prstamos concesionales al personal administrativo para llevar a cabo los cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente i otros relacionados a la administracin pblica. Diseo del sistema de prstamos, quines lo reciben, montos y definiciones de uso. Implementacin del sistema. Implementacin del sistema de informacin en lnea sobre cursos de la administracin pblica a nivel nacional.
Pgina 46
Realizacin de convenios con institutos y /o universidades a fin de garantizar cupos en cursos que demanda el personal administrativo. 2.4.4: Relacin de acciones Las acciones 1.1 y 2.1 son complementarios Las acciones 1.2 y 2.2 son excluyentes Las acciones 3.1 y 3.2, son mutuamente excluyentes. 2.4.4 Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar Teniendo las acciones relacionadas se pueden plantear dos proyectos alternativos: PROYECTO ALTERNATIVO 1: Accin 1.1: Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos. Accin 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Accin 2.2: Establecer un programa de mantenimiento de los equipos y mobiliario. Accin 3.1: Llevar a cabo cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica. PROYECTO ALTERNATIVO 2: Accin 1.1: Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos. Accin 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Accin 2.2: Establecer un programa de mantenimiento de los equipos y mobiliario. Accin 3.1: Otorgar prstamos concesionales al personal administrativo para llevar a cabo los cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente i otros relacionados a la administracin pblica.
Pgina 47
III.- FORMULACIN
En la formulacin del proyecto, se recoge y se procesa toda la informacin relacionada con cada uno de los proyectos alternativos identificados en la fase de Identificacin y seleccionar entre ellos la mejor alternativa 3.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin: De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo de proyecto integra la fase de pre inversin, Inversin y post inversin. Grfico N 10 PRE INVERSIN Perfil INVERSIN Expediente Tcnico POST INVERSIN Evaluacin Ex post
Idea Ejecucin Operacin y Mantenimiento
Horizonte del proyecto: El horizonte del proyecto, obedece a las tres fases; por tanto en base al Sub Componente: Construccin del Edificio del Centro de Idiomas que integra el proyecto ser 10 aos, y solo de 1 ao para los otros componentes del proyecto. 3.1.1: La fase de pre inversin y su duracin Comprende la elaboracin del Perfil, de acuerdo a la naturaleza del mismo. 3.1.2: La fase de inversin, sus etapas y su duracin
Pgina 48
La Fase de Inversin: Comprendida por 4 etapas: I Etapa: Elaborar el expediente tcnico
II Etapa: Implementar la ejecucin del proyecto. III Etapa: Construccin del edificio del Centro de Idiomas.
IV Etapa: Equipamiento y amueblamiento adecuado de las oficinas Registros Acadmicos, Archivo General y Escalafon.
3.1.3: La fase de post inversin y sus etapas Comprende la operacin y mantenimiento del proyecto, a fin de ver la sostenibilidad. Otro factor importante es que esta evaluacin nos demuestra los logros obtenidos. 3.1.4: El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo Cuadro N 21
Ao 0 Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 Operacin y Mantenimiento del Proyecto Ao 1 Ao 2 . Ao 10
Perfil
Expediente Tcnico
Ejecucin de los componentes
3.1.5: Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo3.1.5: Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo:
Pgina 49
Pgina 50
Proyecto Alternativo I
INVERSION I ETAPA Elaboracin Expediente Tcnico II ETAPA del Implementar proyecto JULIO-AGOSTO ENERO Construccin del Edificio de Archivo Central III ETAPA MARZO Construccin del Edificio de Archivo Central IV ETAPA 2012 JUNIO SETIEMBRE Construccin del Construccin del Edificio de Edificio de Archivo Archivo Central Central DICIEMBRE Construccin del Edificio de Archivo Central OCTUBRE Amueblamiento y equipamiento de todos los ambientes del Edificio de Archivo Central IV ETAPA 2012 NOVIEMBRE DICIEMBBRE Amueblamiento y Amueblamiento y equipamiento de equipamiento de todos los todos los ambientes del ambientes del Edificio de Edificio de Archivo Central Archivo Central 2013-2019 la ejecucin del IV ETAPA POST INVERSION
Operacin y mantenimiento
Proyecto Alternativo II
INVERSION I ETAPA Elaboracin Expediente Tcnico II ETAPA del Implementar proyecto III ETAPA JUNIO JULIO AGOSTO ENERO Construccin del Edificio de Archivo Central MARZO Construccin del Edificio de Archivo Central IV ETAPA JUNIO Construccin del Edificio de Archivo Central SETIEMBRE Construccin del Edificio de Archivo Central DICIEMBRE Amueblamiento y equipamiento de todos los ambientes del Edificio de Archivo Central VI ETAPA 2013-2019 la ejecucin del 2012 IV ETAPA POST INVERSION
Operacin y mantenimiento
Pgina 51
3.1.6
ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEO El anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto muestra a travs de la lista de generacin de vulnerabilidades la siguiente informacin: CUADRO N 09 ANALISIS DE RIESGO
PREGUNTAS A. ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION (LOCALIZACION) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDAD (DISEO) 1. La infraestructura va a ser construida segn la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha considerado las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, tomas en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILIENCIA 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existe mecanismos tcnicos (sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existe mecanismos organizativos (planes de contingencia) para hacer frente los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? 3.2: ANALISIS DE DEMANDA: 3.2.1: Los servicios educativos que cada proyecto alternativo Carreras involucradas en el proyecto
SI
NO X
X X X
Los alumnos de las 36 de las carreras profesionales estn involucradas en el proyecto, asimismo los alumnos de las maestras y especializaciones, docentes y personal administrativo de la Universidad Jos Faustino Snchez Carrin, a todos
52
ellos atienden las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos, en ambientes adecuados que permitan consolidar el aprendizaje en el marco de calidad total. CUADRO N 10
ES C UEL ASD EF ORMAC ION PR OF E S IONALD EL A UNIVER S ID AD NAC IO NALJOS EF AUS TINO S ANC H EZC ARR ION- H UAC H O CARRERA PROFESIONAL
01. Bromatologa y Nutricin 02. Agronoma 03. Ingeniera en Industrias Alimentarias 04. Zootecnia 05. Estadstica e Informtica 06. Fsica 07. Ingeniera Civil 08. Ingeniera Electrnica 09. Matemtica Aplicada 10. Administracin 11. Negocios Internacionales 12. Turismo y Hotelera 13. Ciencias Contables y Financieras 14. Economa y Finanzas 15. Ciencias de la Comunicacin 16. Sociologa 17. Trabajo Social 18. Derecho y Ciencias Polticas 19. Educacin Inicial y Arte 20. Educacin Primaria y Problemas de Aprendizaje 21. Educ. Sec. Biologa, Qum. y Tecn. de los Alimentos 22. Educ. Sec. Ciencias Sociales y Turismo 23. Educ. Sec. Lengua, Comunicacin e Idioma Ingls 24. Educ. Sec. Matemtica, Fsica e Informtica -- . Cultura Fsica y Deportes 25. Construcciones Metlicas 26. Electrnica 27. Educacin Fsica y Deportes 28. Ingeniera Industrial 29. Ingeniera Informtica 30. Ingeniera de Sistemas 31. Ingeniera Pesquera 32. Ingeniera Ambiental 33. Ingeniera Metalrgica 34. Ingeniera Qumica 35. Enfermera 36. Medicina Humana 1/
Maestras y Especializaciones de la Escuela de Post Grado
53
PROGRAMAS DE MAESTRIA Y ESPECIALIDAD 1. Administracin Estratgica 2. Administracin 3. Ciencias de la Gestin Educativa - Con mencin en : a) Educacin Ambiental b) Estimulacin Temprana c) Motricidad Humana d) Pedagoga 4. Contabilidad - Con mencin en : a) Auditora b) Gestin Empresarial c) Tributacin 5. Ciencias de los Alimentos 6. Docencia Superior e Investigacin Universitaria 7. Derecho - Con mencin en : a) Ciencias Penales b) Civil y Comercio 8. Ecologa y Gestin Ambiental 9. Finanzas y Negocios Internacionales 10. Gerencia de la Educacin 11. Gerencia Empresarial 12. Gerencia en Servicios Pesqueros 13. Gerencia de Servicios de Salud 14. Marketing Agroalimentario 15. Proyectos y Desarrollo Empresarial 16. Salud Pblica
3.2.2: Diagnstico de la situacin actual de la demanda por los servicios del Centro de Idiomas La situacin actual que demandan los alumnos, docentes, personal administrativo y poblacin interesada por los servicios de Las Oficinas Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos, es que estn deben de atender los requerimientos y el custodio de los documentos en ambientes que les permitan seguridad a fin de que los archivos de carcter acadmico, del file de cada personal docente y administrativo, los procesos de matrcula, se deben de realizar con el uso y manejo de la tecnologa actual en ambientes que les permitan brindar una atencin de calidad y cumplir con las condiciones de calidad en el servicio que se da a los diversos usuarios. Actualmente el ambiente donde est ubicado la oficina de Archivo Central de la UNJFSC, es provisional, no rene las condiciones fsicas y tcnicas para brindar un , las otras dependencias en igual situacin no cuentan con equipos de computo, muebles acorde a la tecnologa actual que garantice un adecuado servicio a los usuarios.
54
Caractersticas socio econmico de las familias de la Provincia de Huaura La pobreza es un concepto multidimensional y complejo. Sin embargo, una definicin concreta es la que refiere a la pobreza como la incapacidad de las personas de tener una vida digna. En ese sentido, los aspectos que componen una vida digna seran mltiples: como llevar una vida larga y saludable, tener acceso a la educacin y disfrutar de un nivel de vida confortable, adems de otros elementos como la libertad poltica, el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo productivo y bien remunerado y la participacin en la vida comunitaria, entre otras. Segn el Mapa de Pobreza realizado por FONCODES en el ao 2006, se puede recoger la informacin de los niveles de pobreza que existen en la Provincia de Huaura. El Mapa de Pobreza 2006, utiliza el mtodo estadstico multivariado como el anlisis factorial, para la construccin del ndice de pobreza, que es representado por un ndice de carencias. Se utiliz dos tipos de indicadores, el primero que refleja una situacin de carencias de la poblacin en el acceso a servicios bsicos y el segundo muestra la situacin de vulnerabilidad. Las categoras del nuevo mapa distrital se denominarn del siguiente modo. El primer quintil se llamar Ms pobre, el segundo quintil se le denomina Pobre, el tercer quintil Medio o Regular, el cuarto quintil se le denomina en la categora de Poco pobre y el quinto quintil Menos pobre. Se entiende que esta clasificacin est en relacin al ndice de carencias calculado. Los indicadores bsicos que presenta la provincia de Huaura, segn el mapa de pobreza de FONCODES 2006, son los siguientes: 23 % de la poblacin que carecen de desage o letrinas. 21 % de la poblacin que carecen de electricidad. 7 % mujeres analfabetas de 15 aos y ms.
24 % de nios de 0 a 12 aos de edad. 14 % de nios desnutridos de 6 a 9 aos. Segn los indicadores anteriores, la provincia de Huaura es calificado como un distrito con niveles de vida de Medio o Regular, con un ndice de pobreza (ndice de carencia) absoluta de 0,0778, y que cumplira con las siguientes caractersticas que tipificaran su mbito provincial con el nivel de vida ubicado en el Quintil 3
55
El siguiente cuadro muestra el mapa de pobreza de las familias de la Provincia de Huaura observando que los distritos que lo conforman se encuentran en diversos quintiles como se observa en el cuadro, se encuentra como muy pobres y con una poblacin pobre, esta es la realidad de la procedencia de los alumnos que siguen estudios en la Universidad Jos Faustino Snchez Carrin. CUADRO N 11 Mapa de la Provincia de Huaura 2006
56
Distrito
POBLACIN 2007(INEI)
DESNUTRICI ON CRNICA % 2006 / 2011
% de Reduccin de Des. Cron. Esperado 2011
N de Desnutridos
Poblacin 2005
ndice de carencias 1/
Quintil del ndice de carencias 2/
% de la poblacin sin: Agua/Desage/ Electricidad
Tasa analfabetismo mujeres
% de nios de 0 a 12 aos
Tasa desnutricin 1999
PNUD ID Humano
Poblacin con desnutricin Crnica 2005
2006 QUINTIL 1 AMBAR QUINTIL 2 CHECRAS LEONCIO PRADO PACCHO SANTA LEONOR SAYAN VEGUETA QUINTIL 3 CALETA DE CARQUIN HUAURA SANTA MARIA QUINTIL 4 HUALMA Y QUINTIL 5 HUACHO 330.00 149.00 235.00 224.00 126.00 2,241.00 2,059.00 674.00 3,504.00 3,016.00 16.08 25.91 25.21 31.09 20.73 15.28 11.60 8.64 9.28 13.80 12.88 20.75 20.19 24.90 16.60 12.24 9.29 6.92 7.43 11.05
PROYECCION 2011 3.20 5.16 5.02 6.19 4.13 3.04 2.31 1.72 1.85 2.75 11 8 12 14 5 68 48 12 65 83 3,055 1,338 2,156 2,079 1,224 20,480 18,113 6,064 31,343 26,635
Agua 0.74 0.46 0.53 0.52 0.30 0.29 0.21 0.08 0.12 0.09 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 0.75 0.18 0.41 0.77 0.15 0.56 0.60 0.34 0.19 0.41
Desag./ letrin. 0.87 0.92 0.99 0.92 0.69 0.42 0.35 0.33 0.30 0.18 1.00 0.32 0.84 0.19 0.15 0.45 0.29 0.11 0.27 0.24 0.12 0.21 0.08 0.18 0.12 0.15 0.12 0.06 0.12 0.05 0.31 0.28 0.27 0.26 0.29 0.26 0.25 0.23 0.25 0.24
Electric. 0.29 0.35 0.26 0.38 0.34 0.20 0.19 0.16 0.17 0.14 0.65 0.61 0.64 0.63 0.66 0.66 0.66 0.68 0.66 0.68 491.24 346.68 543.53 646.36 253.74 3,129.34 2,101.11 523.93 2,908.63 3,675.63
2,917.00
8.39
6.72
1.67
49
26,603
0.03
0.10
0.05
0.05
0.04
0.23
0.11
0.69
2,231.99
5,998
3.86
3.09
0.77
46
54,887
0.02
0.11
0.07
0.07
0.02
0.22
0.06
0.70
2,118.64
57
Postulantes El cuadro N 12 demuestra a travs del horizonte 2005-2009 la cantidad de postulantes que se presentan a coberturar las vacantes ofrecidas por las Escuelas que pertenecen a la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin observndose una tendencia cclica, con un ligero crecimiento en la cantidad de postulantes el ao 2009, respecto al ao 2008, sealando entre a la exigencia en el proceso de evaluacin de admisin a los futuros profesionales y su desempeo en las aulas en el marco de los nuevos cambios en la economa de mercado que exige profesionales competitivos, este reto para nuestros alumnos de las diversas escuelas no hace ms que para mejorar sus expectativas ante estos nuevos escenarios la Universidad debe de satisfacer sus necesidades para darles un nuevo valor agregado: el conocimiento de temas de conformidad a los contenidos de la currculo de estudios para lograr el xito de la carrera profesional optado, para ello es necesario brindndoles de adecuados y modernas ambientes para ser atendidos en sus necesidad de obtencin de documentos que permita la graduacin y titulacin. Los sectores docentes y administrativos en atencin de sus beneficios, construir nuevos ambientes que permitirn mejorar las demandas insatisfechas de los alumnos. CUADRO N 12 Postulantes a las Carreras Profesionales que oferta la UNJFSC
58
POSTULANTES POR AO Y SEMESTRE, SEGN CARRERA PROFESIONAL : 2005 - 2009

AO CARRERA PROFESIONAL
I
Y
I
SEMESTRE 2007 2008

II I II I
2005
II I
2006
II
2009
II
T O T A L 1. Bromatologa y Nutricin 2. Agronoma 3. Ingeniera en Industrias Alimentarias 4. Zootecnia 5. Estadstica e Informtica 6. Fsica 7. Ingeniera Civil 8. Ingeniera Electrnica 9. Matemtica Aplicada 10. Administracin 11. Negocios Internacionales 12. Turismo y Hotelera 13. Ciencias Contables y Financieras 14. Economa y Finanzas 15. Ciencias de la Comunicacin 16. Sociologa 17. Trabajo Social 18. Derecho y Ciencias Polticas 19. Educ. Inicial y Arte 20. Educ. Primaria y Problemas de Aprendizaje 21. Educ. Sec. Biologa, Qum. y Tecn. de los Alimentos 22. Educ. Sec. Ciencias Sociales y Turismo 23. Educ. Sec. Lengua, Comunicacin e Idioma Ingls 24. Educ. Sec. Matemtica, Fsica e Informtica 25. Construcciones Metlicas 26. Electrnica 27. Educacin Fsica y Deportes 28. Ingeniera Industrial 29. Ingeniera Informtica 30. Ingeniera de Sistemas 31. Ingeniera Pesquera 32. Ingeniera Ambiental 33. Ingeniera Metalrgica 34. Ingeniera Qumica 35. Enfermera 36. Medicina Humana
FUENTE : Oficina de Admisin.
4520
164 126 60 85
3310
128 88 36 64
4253
181 128 87 80
3162
128 102 33 60 24 3
4951
148 178 87 138 35 8
2060
73 64 28 32 9 1
2991
71 135 44 50 12 4 143
2264
53 79 21 29 4 2 102 9 140 73 108 152 66 43 26 89 243 52 24 3 26 17 2 4 12 15 76 79 91 19 59 45 20 210 271
3766 2,345
100 121 43 74 14 2 203 3 281 186 128 327 113 74 50 97 371 69 22 8 38 30 6 5 19 32 85 104 200 32 99 51 37 284 458 58 68 21 39 9 1 139 23 4 186 132 67 175 96 54 23 79 179 54 25 4 34 18 1 2 4 26 70 57 73 18 75 37 20 170 304
42 258 183 279 47 120 61 96 291 182 230 45 105 161 34 19 35 88 99 191 244 23 44 63 505 640
27 209 140 176 68 103 97 121 205 129 146 44 96 108 28 13 37 52 80 133 137 32 37 41 319 416
25 273 169 283 69 114 84 97 265 159 148 49 102 127 27 13 30 115 109 144 212 46 50 56 405 606
20 220 120 226 51 107 62 99 188 137 145 39 97 106 24 6 23 59 79 93 142 34 38 38 255 404
19 322 162 408 88 144 81 154 383 166 148 42 104 113 24 23 38 101 141 177 299 86 54 62 393 625
14 110 73 143 53 62 37 80 189 67 67 14 62 71 8 6 21 26 66 62 95 21 29 41 24 165 247
5 153 88 259 65 68 40 109 280 73 42 8 50 51 8 5 11 38 77 101 163 26 56 62 30 236 428
Alumnos matriculados El siguiente cuadro N 13 nos muestra la evolucin de la poblacin de alumnos matriculados en la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin entre los aos 2005 2009 que se mantiene en constante crecimiento vegetativo la poblacin de matriculados entre los aos 2005-2009. CUADRO N 13 Alumnos matriculados de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin
59
MATRICULADOS POR AO Y SEMESTRE, SEGN CARRERA PROFESIONAL : 2005 - 2009 A O CARRERA PROFESIONAL I T OT A L
01. Bromatologa y Nutricin 02. Agronoma 03. Ingeniera en Industrias Alimentarias 04. Zootecnia 05. Estadstica e Informtica 06. Fsica 07. Ingeniera Civil 08. Ingeniera Electrnica 09. Matemtica Aplicada 10. Administracin 11. Negocios Internacionales 12. Turismo y Hotelera 13. Ciencias Contables y Financieras 14. Economa y Finanzas 15. Ciencias de la Comunicacin 16. Sociologa 17. Trabajo Social 18. Derecho y Ciencias Polticas 19. Educacin Inicial y Arte 20. Educacin Primaria y Problemas de Aprendizaje 21. Educ. Sec. Biologa, Qum. y Tecn. de los Alimentos 22. Educ. Sec. Ciencias Sociales y Turismo 23. Educ. Sec. Lengua, Comunicacin e Idioma Ingls 24. Educ. Sec. Matemtica, Fsica e Informtica -- . Cultura Fsica y Deportes 25. Construcciones Metlicas 26. Electrnica 27. Educacin Fsica y Deportes 28. Ingeniera Industrial 29. Ingeniera Informtica 30. Ingeniera de Sistemas 31. Ingeniera Pesquera 32. Ingeniera Ambiental 33. Ingeniera Metalrgica 34. Ingeniera Qumica 35. Enfermera 36. Medicina Humana 1/ FUENTE : Oficina de Registros Acadmicos. 221 281 416 369 234 278 410 339 256 280 439 304 266 299 426 322 276 311 433 296 1/ 477 505 278 301 259 292 362 363 412 187 292 310 215 66 51 178 322 330 214 340 183 448 490 288 296 254 299 351 355 392 199 291 309 229 60 52 185 318 311 218 310 189 463 480 284 298 317 244 306 360 389 198 298 317 239 40 55 191 381 320 250 299 209 459 472 319 329 272 328 308 371 393 213 309 321 234 26 50 187 402 325 249 292 212 442 462 322 327 253 340 314 368 380 213 316 309 219 6 63 196 416 315 273 305 215 425 477 325 316 242 337 316 355 369 198 308 299 188 1 53 176 378 312 287 317 199 28 265 280 424 318 51 162 357 312 348 360 206 62 285 287 442 334 42 155 331 334 365 357 205 99 296 273 353 339 39 155 304 330 343 376 202 133 300 268 414 335 34 129 314 333 372 407 182 164 299 258 421 332 452 612 355 311 243 344 378 355 359 187 328 323 189 162 469 171 446 187 419 200 453 198 441 176 424 164 460 145 449 40 442 581 394 319 236 353 423 356 341 178 324 289 174 126 434 76 445 580 427 318 230 357 456 359 312 166 310 279 150
Y I
S E M E S T R E 2007 2008 II 9,337

343 450 375 321 50 5
2005 II 9,093
309 377 378 307
2006 I 9,325
327 426 420 329
2009 II I
377 512 358 358 62 12 121
II 9587
338 442 418 327 25
I 10,004
357 517 384 368 52 10 50
II
380 533 343 365 69 12 137 23 111 417 151 441 641 461 312 224 369 461 359 296 142 303 276 125
9,235
326 386 374 294
9,633
339 482 414 332 51 6
9,938
376 489 370 355 59 11 85
10,024 10,196
Cultura Fsica y Deportes a partir del ao 2003-I en que pas a ser especialidad de la Ecs. Bsico Cientf. Humanst. Dual estr en proceso de extincin.
3.2.3: Determinacin de la demanda efectiva de los servicios de las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos que cada proyecto alternativo a ofrecer sin proyecto. El servicio que se implementar con el proyecto es contribuir al proceso de modernizacin administrativa de las oficinas; archivo central, escalafn y
registros acadmicos que les permitan brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo los requerimientos solicitados a estas reas en el ms breve plazo, as como la conservacin de los documentos de cada file
60
personal de docentes y personal administrativo, asimismo el fortalecimiento de capacidades de este personal para mejorar la atencin de los usuarios. 3.2.3.a : La poblacin referencial La Poblacin de referencia del proyecto involucra a los alumnos matriculados, poblacin docente y administrativos de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin, para el ao 2009 se matricularon 10,024 en el I semestre y 10,196 para el II semestre a las diversas escuelas de esta Institucin Superior, como lo muestra el siguiente cuadro 14. CUADRO N 14 Alumnos Matriculados
MAT RIC UL AD OSP ORAO YS E ME S TR E ,S E GN C AR RE R AP R OF E S IONAL : 2 005 - 2009
A O CARRERA PROFESIONAL I T OT A L 9,235 2005 II 9,093 I 9,325 2006 II 9587 I 9,633 Y S E M E S T R E 2007 II 9,337 I 10,004 2008 II 9,938 I 2009 II 10,024 10,196
Proyeccin de la Poblacin de Referencia Esta evolucin histrica de los alumnos matriculados muestra una tasa de crecimiento a lo largo del perodo positivo entre los ao 2010 al 2021, como se muestra en el siguiente cuadro 15. Para el proyecto se considera a partir del ao 2012. CUADRO N 15 Proyeccin de los alumnos matriculados a la UNJFSC 2010-2021
2010 TOTALAL UMNOS MATR IC UL AD OS 10312 2011 10518 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10729 10943
11162 11386 11613 11845 12082 12324 12571 12822
Fuente: Elaborado por el consultor
3.2.3.b: La poblacin demandante potencial La poblacin demandante potencial est constituida el total de los alumnos matriculados en las escuelas de pregrado y postgrado, asimismo se toma como referencia la poblacin docente y el personal administrativo de la UNJFSC, es decir la Provincia de Huaura. CUADRO N 16
61
Poblacin matriculado a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin

MATRIC UL AD OSP ORAO YS E ME S TR E ,S E GN C AR RE R AP ROF E S IONAL : 20 05 - 20 09
A O CARRERA PROFESIONAL I T OT A L 9,235 2005 II 9,093 I 9,325 2006 II 9587 I 9,633 Y S E M E S T R E 2007 II 9,337 I 10,004 2008 II 9,938 I 2009 II 10,024 10,196
Fuente: Elaboracin del consultor
TOTAL DOCENTES : AOS 2005- 2009 2006 750 2007 752 2008 706 2009 667
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO : 2005 - 2009

A O
2005 284
2006 280
2007 277
2008 291
2009 281
Proyeccin de la Demanda potencial Considerando que la demanda est constituida por todos los estudiantes de pregrado, postgrado y poblacin de la Provincia de Huaura a ser atendidos con el proyecto para satisfacer las demandas de los alumnos de la UNJFSC, se considera en el cuadro, una proyeccin de toda la demanda hasta el ao 2021. CUADRO N 17 Proyeccin de la demanda potencial alumnos de la UNJFSC: 2010-2021
2010 TOTALAL UMNOS MATR IC UL ADOS 10312 2011 10518 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10729 10943
11162 11386 11613 11845 12082 12324 12571 12822
PROYECCIN DE LOS DOCENTES : AOS 2010- 2021 2010 671 2011 676 2012 681 2013 685 2014 690 2015 694 2016 699 2017 704 2018 708 2019 713 2020 718 2021 723
PROYECCIN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO: AOS 2010- 2021 2010 282 2011 283 2012 284 2013 285 2014 286 2015 287 2016 288 2017 289 2018 290 2019 291 2020 292 2021 293
3.2.3.c: La poblacin demandante efectiva sin proyecto
62
La poblacin demandante efectiva sin proyecto est conformada por la poblacin total de alumnos matriculados, total personal docente, total personal administrativo, segn el cuadro N 18 y 02 cuadros siguientes CUADRO N 18 Poblacin Demandante Efectiva sin Proyecto
2010 10312 309 350 53 100 2011 10518 316 361 54 103 2012 10729 322 371 56 106 2013 10943 328 382 57 109 2014 11162 335 394 59 113 2015 11386 342 406 61 116 2016 11613 348 418 63 119 2017 11845 355 430 65 123 2018 12082 362 443 67 127 2019 12324 370 457 69 130 2020 12571 377 470 71 134 2021 12822 385 484 73 138
Total alumnos Pregrado 3% Total alumnos postgrado 15% Total Alumnos particulares
Total Docentes: Aos 2006- 2009 2006 750 2007 752 2008 706 2009 667
Personal Administrativo Nombrado: 2005 - 2009

A O
2005 284
2006 280
2007 277
2008 291
2009 281
3.2.3.d: La poblacin demandante efectiva con proyecto Ya que el proyecto busca satisfacer una necesidad insatisfecha a la comunidad universitaria de la UNJFSC con la construccin del edificio de archivo central, escalafn y registros acadmicos, se asume que la poblacin demandante efectiva con proyecto ser igual a la poblacin demandante efectiva sin proyecto. Cuadro N 18
Total alumnos Pregrado 3% Total alumnos postgrado 15% Total Alumnos particulares 2010 10312 309 350 53 100 2011 10518 316 361 54 103 2012 10729 322 371 56 106 2013 10943 328 382 57 109 2014 11162 335 394 59 113 2015 11386 342 406 61 116 2016 11613 348 418 63 119 2017 11845 355 430 65 123 2018 12082 362 443 67 127 2019 12324 370 457 69 130 2020 12571 377 470 71 134 2021 12822 385 484 73 138
63
Total Docentes: Aos 2006- 2009 2006 750 2007 752 2008 706 2009 667
Personal Administrativo Nombrado: 2005 - 2009

A O
2005 284
2006 280
2007 277
2008 291
2009 281
3.2.3. e: La demanda efectiva con proyecto La demanda efectiva con proyecto est constituida por el total de horas de atencin que de brinda a la comunidad universitaria durante los 9 meses que dura la actividad acadmica y en el perodo de vacaciones en la Universidad, como se muestran en los cuadros Ns. 20 y 21. CUADRO N 20
DEMANDA EFECTIVA DE HORAS DE ATENCIN A LOS USUARIOS OFICINA ARCHIVO CENTRAL ESCALAFON REGISTROS ACADEMICOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1080 1080 1112 1146 1180 1216 1252 1290 1328 1368 1081 1081 1113 1147 1181 1217 1253 1291 1329 1369 1260 1260 1298 1337 1377 1418 1461 1505 1550 1596
CUADRO N 21
DEMANDA EFECTIVA DE HORAS DE ATENCIN A LOS USUARIOS (PERIODO DE VACACIONES) OFICINA ARCHIVO CENTRAL ESCALAFON REGISTROS ACADEMICOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 300 300 300 300 300 300 309 309 309 318 318 318 328 328 328 338 338 338 348 348 348 358 358 358 369 369 369 380 380 380
Asimismo indicamos la demanda efectiva de las horas de atencin en el perodo de vacaciones de los alumnos, en el cuadro N 21 3.2.3. f: Demanda de los Recursos Fsicos Implementacin del proyecto en la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin
64
La demanda de recursos est orientada a la implementacin bsica del proyecto, enfatizando que es necesario el equipamiento y amueblamiento de los ambientes de registros acadmicos, archivo general y escalafn de la UNJFSC que permita la atencin adecuada y de calidad. En el siguiente cuadro: 23 se detallan la demanda de bienes. Cuadro N 23
DEMANDA DE EQUIPOS Y MUEBLES
ITEM SECRETARIA Escritorio de secretaria Equipo de Computo Completo Sillas de espera OFICINAS ADMINISTRATIVAS Escritorio gerencial Silla gerencial giratoria Archivador 4 cajones madera Modulo p/computadora Silla giratoria Mesa amplia con sillas Modulares p/sala espera de 3 sillas Equipo de Computo Completo Impresora Laser ARCHIVO Modulo para Equipo de Computo Pizarra Acrlica Modulo I de archivos Modulo Iestanteria mvil Equipo de Computo Completo Impresora Laser ESPERA Pizarras acrlicas Atril expositor TV LCD 42 DVD Multiformato LECTORES AUTOMATICOS TIPO CAJEROS Fuente: Elaboracin del consultor UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 4.00 4.00 4.00 4.00 8.00 UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 4.00 4.00 128.00 120.00 8.00 8.00 UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 8.00 8.00 8.00 16.00 32.00 12.00 16.00 16.00 16.00 UNIDAD UNIDAD UNIDAD 4.00 4.00 8.00 UNIDAD CANTIDAD
3.3: Anlisis de la oferta
65
3.3.1 Diagnstico de la situacin actual de la oferta de la infraestructura, los equipos y muebles La oferta del proyecto est constituida por la capacidad actual y disponible de ambientes confortables, debidamente equipados y amueblados que cuenta la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin, con el nico fin de brindar educacin de calidad e impulsar el desarrollo de la Provincia y el Pas. Respecto a la Infraestructura de archivo central, escalafn y registros acadmicos de muestra en el siguiente cuadro, oferta que no cubre los requerimientos necesarios para atender a la poblacin usuaria de estos servicios. CUADRO N 24
OFERTA DE LAS OFICINAS OFICINA ARCHIVO CENTRAL ESCALAFN REGISTROS ACADEMICOS Fuente: Elaboracin del consultor AREA 60M2 30M2 12 CUBICULOS
3.3.2 Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los equipos y muebles El cuadro N 25 refleja la oferta de equipos y muebles en las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos por el estado en que se encuentran podemos decir que la oferta es cero.
CUADRO N 24
66
OFERTA DE EQUIPOS EN LAS OFICINAS ITEM SECRETARIA Escritorio de secretaria Equipo de Computo Completo Sillas de espera OFICINAS ADMINISTRATIVAS Escritorio gerencial Silla gerencial giratoria Archivador 4 cajones madera Modulo p/computadora Silla giratoria Mesa amplia con sillas Modulares p/sala espera de 3 sillas Equipo de Computo Completo Impresora Laser ARCHIVO Modulo para Equipo de Computo Pizarra Acrlica Modulo I de archivos Modulo Iestanteria movil Equipo de Computo Completo Impresora Laser ESPERA Pizarras acrlicas Atril expositor TV LCD 42 DVD Multiformato LECTORES AUTOMATICOS TIPO CAJEROS Fuente: Elaboracin del consultor 0 0 0 0 0 0 0 10 Inapropiado 0 2 Obsoleto 1 Obsoleto 0 0 0 0 0 3 Inapropiado 0 14 Obsoleto 0 0 0 Obsoleto 0 CANTIDAD ESTADO
La Demanda efectiva de estos equipos se detalla en el cuadro N 25 para las oficinas involucradas en el proyecto.
67
Cuadro N 25
DEMANDA DE EQUIPOS Y MUEBLES
ITEM SECRETARIA Escritorio de secretaria Equipo de Computo Completo Sillas de espera OFICINAS ADMINISTRATIVAS Escritorio gerencial Silla gerencial giratoria Archivador 4 cajones madera Modulo p/computadora Silla giratoria Mesa amplia con sillas Modulares p/sala espera de 3 sillas Equipo de Computo Completo Impresora Laser ARCHIVO Modulo para Equipo de Computo Pizarra Acrlica Modulo I de archivos Modulo Iestanteria movil Equipo de Computo Completo Impresora Laser ESPERA Pizarras acrlicas Atril expositor TV LCD 42 DVD Multiformato LECTORES AUTOMATICOS TIPO CAJEROS Fuente: Elaboracin del consultor 4.00 4.00 4.00 4.00 8.00 4.00 4.00 128.00 120.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 16.00 32.00 12.00 16.00 16.00 16.00 4.00 4.00 8.00 CANTIDAD
BALANCE OFERTA DEMANDA DE EQUIPOS Viene a ser la diferencia entre la oferta y la demanda, y nos permite conocer si existe capacidad suficiente de la oferta para enfrentar a la demanda, por tanto para este anlisis se tom en cuenta solo por el item de otros ambientes, para los dems tems el comportamiento es igual a la demanda, como se detalla en los siguientes cuadros: Cuadro N 26
OFERTA DE EQU
ITEM
AULAS (14) Carpetas unipersonales Pizarras acrlicas Equipo de Computo Comple Atril expositor
68
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE EQUIPOS Y MUEBLES ITEM SECRETARIA Escritorio de secretaria Equipo de Computo Completo Sillas de espera OFICINAS ADMINISTRATIVAS Escritorio gerencial Silla gerencial giratoria Archivador 4 cajones madera Modulo p/computadora Silla giratoria Mesa amplia con sillas Modulares p/sala espera de 3 sillas Equipo de Computo Completo Impresora Laser ARCHIVO Modulo para Equipo de Computo Pizarra Acrlica Modulo I de archivos Modulo Iestanteria movil Equipo de Computo Completo Impresora Laser ESPERA Pizarras acrlicas Atril expositor TV LCD 42 DVD Multiformato LECTORES AUTOMATICOS TIPO CAJEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 8 8 8 16 32 12 16 16 16 4 4 128 120 8 8 4 4 4 4 8 4 4 8 8 8 8 16 32 12 16 16 16 4 4 128 120 8 8 4 4 4 4 8 CANTIDAD CANTIDAD OFERTADA DEMANDADA BRECHA OFERTA DEMANDA
El cuadro N 26 muestra la brecha entre la oferta y la demanda de equipos y muebles para las oficinas administrativas, para implementar existe la necesidad de adquirir todos los equipos que se demanda. 3.4 Secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin 3.4.1: Definir las condiciones necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos, secuencias de etapas Presentamos algunas condiciones identificadas para llevar a cabo las acciones correspondientes a los proyectos alternativos son: Condiciones Externas:
69
En relacin, con la Construccin de la infraestructura de archivo central y las otras dependencias administrativas del proyecto la Universidad puede asumir la responsabilidad de iniciar la construccin del edificio por administracin directa, asimismo existen empresas las que pueden asumir esta responsabilidad, no existiendo ningn problema sobre este punto.
La economa de mercado nos permite asimismo contar con una diversidad de empresas que pueden proveer los equipos y muebles de acuerdo a las caractersticas tcnicas que se requiere para esta zona y a los mejores precios del mercado, que signifique ahorro.
Condiciones Internas: El fortalecimiento del presupuesto que proviene por donaciones y transferencias y regalas mineras para la ejecucin de proyectos de inversin en el marco del SNIP permite el fortalecimiento de las unidades acadmicas de la Institucin Universitaria. La disposicin de nuestras autoridades universitarias para mejorar la calidad de la educacin universitaria y de los docentes y alumnos y personal administrativo Y la actualizacin permanente de sus capacidades (nuestro capital intelectual). 3.4.2: Identificacin de las actividades asociadas con cada proyecto alternativo y duracin de acuerdo con la poblacin objetivo A continuacin presentaremos la lista de actividades que involucra cada una de las acciones incluidas en los diferentes proyectos alternativos. Acciones comunes a ambos proyectos Accin 1.1: Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos 1. Expediente tcnico de la nueva infraestructura a construirse.
70
2. Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de construccin 3. Construccin de los nuevos ambientes administrativos. ACCION 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de las aulas. 1. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Accin 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina 1. Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliarios de oficina que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible. 2. Bsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas 3. Adquisicin de los equipos y mobiliario necesarios ACCION 2.2: Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. 1. Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos y de su estado de obsolescencia y conservacin. 2. Establecer las fechas en que se deben de realizar los mantenimientos respectivos de acuerdo a las prioridades identificadas en la etapa anterior
Acciones especificas del proyecto alternativo I ACCION 3.6: Sistematizar la evaluacin de los docentes del Centro de Idiomas por los alumnos. 1. Expediente tcnico de la nueva infraestructura a construirse. 2. Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de construccin 3. Construccin de los nuevos ambientes administrativos.
71
Acciones especificas del proyecto alternativo I Accin 3.1: Llevar a cabo cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica 1. Seleccin y contratacin de proveedores de cursos 2. Implementacin de los cursos 3. Programa de actualizacin permanente del personal administrativo necesario.
Acciones especificas del proyecto alternativo II Accin 3.2: Otorgar prstamos concesionales al personal administrativo para llevar a cabo los cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica. 1. Diseo del sistema de prstamos, quines lo reciben, montos y definiciones de uso 2. Implementacin del sistema 3. Implementacin del sistema de informacin en lnea sobre cursos de la administracin pblica a nivel nacional. 4. Realizacin de convenios con institutos y /o universidades a fin de garantizar cupos en cursos que demanda el personal administrativo.
Cuadro N 39
72
Acciones comunes a ambos proyectos Accin 1.1: Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos Descripcin de las actividades Duracin Fase de Inversin Expediente tcnico de la nueva infraestructura a construirse. Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de construccin Construccin de los nuevos ambientes administrativos. ACCION 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de las aulas. Descripcin de las actividades Fase dePost inversin 1. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Accin 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Descripcin de las actividades Fase de Inversin Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliarios de oficina que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible. Bsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas Adquisicin de los equipos y mobiliario necesarios ACCION 2.2: Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. Descripcin de las actividades Fase de Inversin Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos y de su estado de obsolescencia y conservacin Establecer las fechas en que se deben de realizar los mantenimientos respectivos de acuerdo a las prioridades identificadas en la etapa anterior Fase de Post inversin Llevar a cabo el mantenimiento respectivo 2 meses 2 meses 1 ao Duracin 10 aos Duracin 1 mes 2 meses 2 meses Duracin 2 meses 2 meses 10 aos
Acciones especificas del proyecto alternativo I Accin 3.1: Llevar a cabo cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica Descripcin de las actividades Duracin Fase de Inversin Seleccin y contratacin de proveedores de cursos Implementacin de los cursos Programa de actualizacin permanente del personal administrativo necesario. 2 meses 1 mes 2 meses
Acciones especificas del proyecto alternativo II Accin 3.2:Otorgar prstamos concesionales al personal administrativo para llevar a cabo los cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica. Descripcin de las actividades Fase de Inversion Diseo del sistema de prstamos, quines lo reciben, montos y definiciones de uso Implementacin del sistema Implementacin del sistema de informacin en lnea sobre cursos de la administracin pblica a nivel nacional. Realizacin de convenios con institutos y /o universidades a fin de garantizar cupos en cursos que demanda el personal administrativo. Duracin 2 meses 2 meses 1 ao 4 meses
73
3.6: Los costos a precios de mercado Se determina la totalidad de los costos pertinentes de cada proyecto alternativo, valorados a precio de mercado, posteriormente, estos costos sern distribuidos a los largo del horizonte de evaluacin, para elaborar los flujos de costos a precio de mercado. 3.6.1 Lista de Bienes y servicios necesarios de cada proyecto alternativo Se precisa los bienes y servicios a ser adquiridos en cada proyecto alternativo. PROYECTO ALTERNATIVO I:
74
Presupuesto proyecto alternativo 1 Actividades Costo Unitario Cantidad Costo Total
Accin 1.1: Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos Expediente tcnico de la nueva infraestructura a construirse. 106.827 1 106.827 Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las 1.000 3 obras de construccin 3.000 Construccin de los nuevos ambientes administrativos. 2.767.240 1 2.767.240 Accin 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de las oficinas. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Accin 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliarios de oficina que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible. Bsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas Adquisicin de los equipos y mobiliario necesarios 3.000 10 30.000
0 2000 0 Global
1 1
0 2.000 831.360
Accin 2.2: Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos y de su estado de obsolescencia y conservacin Establecer las fechas en que se deben de realizar los mantenimientos respectivos de acuerdo a las prioridades identificadas en la etapa anterior Llevar a cabo el mantenimiento respectivo
500
10
5.000
0 3.000
1 10
0 30.000
Accin 3.1: Llevar a cabo cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica Seleccin y contratacin de proveedores de cursos Implementacin de los cursos Programa de actualizacin permanente del personal administrativo necesario. SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS IMPREVISTOS TOTAL GENERAL 2.500 2.000 500 10% 5% 1 2 2 30 5.000 4.000 15.000 3.799.427 379.942,69 189.971,35 4.369.340,99
PROYECTO ALTERNATIVO II:
75
Presupuesto proyecto alternativo 2 Costo Actividades Unitario
Cantidad
Costo Total
Accin 1.1: Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos Expediente tcnico de la nueva infraestructura a construirse. 104.490 1 104.490 Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de construccin Construccin de los nuevos ambientes administrativos. Accin 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de las oficinas. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Accin 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliarios de oficina que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible. Bsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas Adquisicin de los equipos y mobiliario necesarios 3.000 10 30.000 1.000 2.679.350 3 1 3.000 2.679.350
0 2000 0
1 1 Global
0 2.000 831.360
Accin 2.2: Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos y de su estado de obsolescencia y conservacin
500
10
5.000
Establecer las fechas en que se deben de realizar los mantenimientos respectivos de acuerdo a las prioridades identificadas en la etapa anterior 0 1 0 Llevar a cabo el mantenimiento respectivo 3.000 10 30.000 Accin 3.2:Otorgar prstamos concesionales al personal administrativo para llevar a cabo los cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica.
Diseo del sistema de prstamos, quines lo reciben, montos y definiciones de uso Implementacin del sistema Implementacin del sistema de informacin en lnea sobre cursos de la administracin pblica a nivel nacional. Realizacin de convenios con institutos y /o universidades a fin de garantizar cupos en cursos que demanda el personal administrativo. SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS IMPREVISTOS TOTAL GENERAL
2.000 2.000 4.000 3.000 10% 5% 1
1 1 1 6
2.000 2.000 4.000 18.000 3.707.200 370.720,03 185.360,02 4.263.280,38
3.6.2 Gastos Generales y rubro de imprevistos
76
Adicionalmente a los requerimientos especficos, se considera los gastos generales y el rubro de imprevistos para cada uno de los proyectos alternativos. 3.7: Flujo de costos a precio de mercado Se construye el flujo de costos a precio de mercado de cada proyecto alternativo, este flujo organiza las salidas de dinero efectuadas, considerando el momento en que stas efectivamente se realizan. Para ello se basa en la estimacin de costos realizados anteriormente. 3.7.1 El flujo de costos de preinversin, inversin y valores de recuperacin El flujo de costos de preinversin e inversin se elabora sobre la base de la informacin preparada anteriormente. 3.7.1.1 Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de recuperacin del Proyecto Alternativo I
77
Proyecto alternativo I Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aos A Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate Total insumos nacionales Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos
0 3.734.427 3.734.427
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2.877.067 Expediente tcnico de la nueva infraestructura a construirse. Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de construccin Construccin de los nuevos ambientes administrativos. Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Bsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas Adquisicin de los equipos y mobiliario necesarios 106.827 3.000 2.767.240 833.360
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2.000 831.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Llevar a cabo cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica Seleccin y contratacin de proveedores de cursos Implementacin de los cursos Programa de actualizacin permanente del personal administrativo necesario. Cambio en el capital de trabajo (Cambio en costos de operacin y mantenimiento) Gastos Generales (10%) Gastos Imprevistos (5%)
24.000 5.000 4.000 15.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
292 373.443 186.721
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-63.134 0 0
78
Flujo de costos de operacin y mantenimiento 2013 2014 2015
Aos B Flujo de costos de operacin y mantenimiento
2012
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 Total insumos nacionales Establecer un perodo de mantenimiento de las oficinas. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios de oficina Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos y de su estado de obsolescencia y conservacin Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Gastos Generales (10% del total de costos de operacin y mantenimiento) Gastos Imprevistos (5% del total de costos de operacin y mantenimiento) 0 0 0 0
3.500 3.500 3.000 3.000 500
3.500 3.500
3.500 3.500
3.500 3.500
3.500 3.500
3.500 3.500
3.500 3.500
3.500 3.500
3.500 3.500
3.500 3.500
3.000 3.000 500
3.000 3.000 500
3.000 3.000 500
3.000 3.000 500
3.000 3.000 500
3.000 3.000 500
3.000 3.000 500
3.000 3.000 500
3.000 3.000 500
0 0 0 0
500 3.000 350 175
500 3.000 350 175
500 3.000 350 175
500 3.000 350 175
500 3.000 350 175
500 3.000 350 175
500 3.000 350 175
500 3.000 350 175
500 3.000 350 175
500 3.000 350 175
Aos Flujo de costos de preinversin y valores de rescate Flujo de costos de operacin y mantenimiento Flujo de costos a precios de mercado
0 3.734.427 0 3.734.427
2011 0 3.500 3.500
Proyecto alternativo I Flujo de costos a precios de mercado 2012 2013 2014 0 3.500 3.500 0 3.500 3.500 0 3.500 3.500
2015 0 3.500 3.500
2016 0 3.500 3.500
2017 0 3.500 3.500
2018 0 3.500 3.500
2019 0 3.500 3.500
2020 0 3.500 3.500
3.7.1.2 Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de recuperacin del Proyecto Alternativo II
79
Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aos A Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate Total insumos nacionales Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos Expediente tcnico de la nueva infraestructura a construirse. Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de construccin Construccin de los nuevos ambientes administrativos. Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Bsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas Adquisicin de cursos los equipos y mobiliario necesarios Llevar a cabo en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica Diseo del sistema de prstamos, quines lo reciben, montos y definiciones de uso Implementacin del sistema Implementacin del sistema de informacin en lnea sobre cursos de la administracin pblica a nivel nacional. Realizacin de convenios con institutos y /o universidades a fin de garantizar cupos en cursos que demanda el personal administrativo. Cambio en el capital de trabajo (Cambio en costos de operacin y mantenimiento) Gastos Generales (10%) Gastos Imprevistos (5%)
0 3.642.200 3.642.200
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2.786.840 104.490
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.000 2.679.350 833.360 2.000 831.360 22.000 2.000 2.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
4.000
18.000 542 364.220 182.110
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -63.134 0 0
80
Flujo de costos de operacin y mantenimiento Aos B Flujo de costos de operacin y mantenimiento Total insumos nacionales Establecer un perodo de mantenimiento de las oficinas. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios de oficina Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos y de su estado de obsolescencia y conservacin Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Gastos Generales (10% del total de costos de operacin y mantenimiento) Gastos Imprevistos (5% del total de costos de operacin y mantenimiento) 0 0 0 0 0 0 2012 6.500 6.500 3.000 3.000 3.500 2013 6.500 6.500 3.000 3.000 3.500 2014 6.500 6.500 3.000 3.000 3.500 2015 6.500 6.500 3.000 3.000 3.500 2016 6.500 6.500 3.000 3.000 3.500 2017 6.500 6.500 3.000 3.000 3.500 2018 6.500 6.500 3.000 3.000 3.500 2019 6.500 6.500 3.000 3.000 3.500 2020 6.500 6.500 3.000 3.000 3.500 2021 6.500 6.500 3.000 3.000 3.500
0 0 0
500 3.000 650
500 3.000 650
500 3.000 650
500 3.000 650
500 3.000 650
500 3.000 650
500 3.000 650
500 3.000 650
500 3.000 650
500 3.000 650
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
Proyecto alternativo II
Flujo de costos a precios de mercado Aos Flujo de costos de preinversin y valores de rescate Flujo de costos de operacin y mantenimiento Flujo de costos a precios de mercado 0 3.642.200 0 3.642.200 2012 0 6.500 6.500 2013 0 6.500 6.500 2014 0 6.500 6.500 2015 0 6.500 6.500 2016 0 6.500 6.500 2017 0 6.500 6.500 2018 0 6.500 6.500 2019 0 6.500 6.500 2020 0 6.500 6.500 2021 0 6.500 6.500
81
IV.- EVALUACION
Se evaluarn los proyectos alternativos antes identificados y formulados y se seleccionar el mejor desde el punto de vista social, utilizando la informacin procesada en la formulacin. Con este fin, se utilizarn las metodologas costo-efectividad y costo beneficio. Los dos resultados principales que se obtendrn en este mdulo son: el valor actual de costos sociales netos y la evaluacin social de las alternativas planteadas y formuladas previamente, lo que nos permitir determinar cul de ellas presenta una mayor rentabilidad social. 4.1 Evaluacin econmica a precios de mercado Este tipo de evaluacin nos permite determinar cul es la rentabilidad del proyecto de inversin pblica a precios de mercado de cada proyecto alternativo, que incluye: El flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate a precios de mercado (que fue desarrollado en el mdulo anterior). El flujo de costos de operacin y mantenimiento, a precios de mercado (desarrollado en el mdulo anterior). El flujo de los ingresos generados por el proyecto a precios de mercado, a desarrollarse. A partir de este flujo se debe de calcular el valor actual neto a precios de mercado. 4.1.1 El flujo de ingresos generados por el proyecto a precio de mercado Los ingresos a precio de mercado estn referidos a los ingresos propios que la institucin va a generar por los servicios de matricula a los alumnos ingresantes que tienen una escala diferente en el proceso de matricula frente a los alumnos regulares, asimismo se tiene el pago por diversos conceptos que realizan los alumnos graduados para la obtencin de los grados acadmicos y ttulos en la Universidad.
82
i.
Flujo de ingresos generados a precios de mercado
item Egresados/1 Bachilleres Titulados Matriculados Ingresantes Matriculados Regular TOTAL
N de alumnos 600 1400 1200 2500 8000 2283
Tasa S/. 80 210 240 138 25
Sub-total 48000 294000 288000 345000 200000 1175000
A partir de esta informacin durante el horizonte de evaluacin del proyecto, podemos obtener los ingresos incrementales recibidos por el proyecto. 4.1.2.1 Flujo de ingresos de los proyectos alternativos I y II
Proyectos Alternativos 1 y 2 Flujo de ingresos generados a precios de mercado 2014 2015 2016 2017 52.920 55.566 61.123 67.235 324.135 340.342 374.376 411.814 317.520 333.396 366.736 403.409 380.363 220.500 399.381 231.525 439.319 254.678 483.251 280.145
Pagos diversos Egresados/1 Bachilleres Titulados Matriculados Ingresantes Matriculados Regular Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado
0 0 0 0 0 0
2012 48.000 294.000 288.000 345.000 200.000
2013 50.400 308.700 302.400 362.250 210.000
2018 73.958 452.995 443.750 531.576 308.160
2019 81.354 498.294 488.125 584.733 338.976
2020 89.490 548.124 536.938 643.206 372.873
2021 98.439 602.936 590.631 707.527 410.161
1.177.012
1.233.750
1.295.438
1.360.209
1.496.230
1.645.853
1.810.439
1.991.483
2.190.631
2.409.694
4.1.2 Flujo de costos e ingresos a precios de mercado El flujo de costos e ingresos a precios de mercado consiste en restar de los ingresos incrementales generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de pre inversin, inversin, y liquidacin, y los costos de operacin, incrementales, todos ellos a precios de mercado. Presentamos la estimacin del flujo de costos e ingresos a precios de mercado de los proyectos alternativos analizados.
83
4.1.2.1 Flujo de Costos e Ingresos a precios de mercado proyecto alternativo I

Proyecto Alternativo I Flujo de costos y beneficios a precios de mercado 2012 2013 2014 2015 0 0 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 1.177.012 1.233.750 1.295.438 1.360.209 1.173.512 1.230.250 1.291.938 1.356.709
Aos Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate Flujo de operacin y mantenimiento Flujo de costos a precio de mercado Flujo de ingresos generados por el proyecto Flujo de costos y beneficios precios de mercado
0 3.734.427 0 -3.734.427 0 -3.734.427
2016 0 3.500 -3.500 1.496.230 1.492.730
2017 0 3.500 -3.500 1.645.853 1.642.353
2018 0 3.500 -3.500 1.810.439 1.806.939
2019 0 3.500 -3.500 1.991.483 1.987.983
2020 0 3.500 -3.500 2.190.631 2.187.131
2021 0 3.500 -3.500 2.409.694 2.406.194
TSD VANP
10% (S/. 2.328.104)
4.1.2.1 Flujo de Costos e Ingresos a precios de mercado proyecto alternativo II

Proyecto Alternativo II Flujo de costos y beneficios a precios de mercado 2012 2013 2014 2015 0 0 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 1.177.012 1.233.750 1.295.438 1.360.209 1.170.512 1.227.250 1.288.938 1.353.709
Aos Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate Flujo de operacin y mantenimiento Flujo de costos a precio de mercado Flujo de ingresos generados por el proyecto Flujo de costos y beneficios precios de mercado
0 2.986.604 0 -2.986.604 0 -2.986.604
2016 0 6.500 -6.500 1.496.230 1.489.730
2017 0 6.500 -6.500 1.645.853 1.639.353
2018 0 6.500 -6.500 1.810.439 1.803.939
2019 0 6.500 -6.500 1.991.483 1.984.983
2020 0 6.500 -6.500 2.190.631 2.184.131
2021 0 6.500 -6.500 2.409.694 2.403.194
TSD VANP
10% (S/. 1.650.993)
84
4.1.3 El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversin pblica. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos e ingresos a precios de mercado entes elaborados, utilizado la siguiente ecuacin. N VANP= t=0 Donde: VANP: es el valor actual del flujo de costos e ingresos a precios de Mercado, o valor actual neto a precios de Mercado. FCPt: es el flujo de costos e ingresos a precios de mercado del perodo t. N: TD: es el horizonte de evaluacin del proyecto es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una evaluacin FCPt (1 + TD)^
econmica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente ser igual que la tasa social de descuento (14%). Sin embargo, debido a la dificultad para calcular la primera, se utiliza la tasa de descuento del 11%. El VANP de los dos proyectos alternativos planteados: VANP (Proyecto alternativo I): - 2.328.104 VANP (Proyecto alternativo II): - 1.650.993 Como se puede apreciar, ambos proyectos presentan un VANP negativo. 4.2 Estimacin de los costos sociales Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados, en este punto, se convertirn los flujos de costos e ingresos a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos. Para el proyecto se utiliza los siguientes factores de correccin:
F ACTOR ESDE COR R ECCION IGV 0.840336134 MO 4ta categora 0.909090909 MO 5ta categora 0.869565217
4.2.1 Costos a Precios Sociales de los proyectos alternativos I y II
85
Actividades
Presupuesto proyecto alternativo 1 Costo Unitario
Cantidad
Costo Total
Accin 1.1: Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos Expediente tcnico de la nueva infraestructura a construirse. Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de construccin Construccin de los nuevos ambientes administrativos. Accin 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de las oficinas. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Accin 2.1: equipos y mobiliarios Definicin de Adquirir las especificaciones tcnicas de de losOficina equipos y mobiliarios de oficina que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible. Bsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas Adquisicin de los equipos y mobiliario necesarios Accin 2.2: Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos y de su estado de obsolescencia y conservacin Establecer las fechas en que se deben de realizar los mantenimientos respectivos de acuerdo a las prioridades identificadas en la etapa anterior Llevar a cabo el mantenimiento respectivo 2.460 10 24.600 87.598 820 2.269.137 1 3 1 87.598 820 2.269.137
0 1640 0 Global
1 1
0 1.640 681.715
410
10
4.100
0 24.600
2.460 10 Accin 3.1: Llevar a cabo cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica Seleccin y contratacin de proveedores de cursos Implementacin de los cursos Programa de actualizacin permanente del personal administrativo necesario. S UBTOTAL GAS TOSADMINIS TRATIVOS GAS TOSIMPREVIS TOS TOTAL GENERAL 2.050 2.000 500 10% 5% 1 2 2 30
4.100 4.000 15.000 3.117.310 311.731,01 155.865,50 3.584.906,61
86
Presupuesto proyecto alternativo 2 Actividades Costo Unitario Cantidad Costo Total
Accin 1.1: Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos Expediente tcnico de la nueva infraestructura a construirse. Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de construccin Construccin de los nuevos ambientes administrativos. Accin 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de las oficinas. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Accin 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliarios de oficina que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible. Bsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas Adquisicin de los equipos y mobiliario necesarios Accin 2.2: Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos y de su estado de obsolescencia y conservacin Establecer las fechas en que se deben de realizar los mantenimientos respectivos de acuerdo a las prioridades identificadas en la etapa anterior Llevar a cabo el mantenimiento respectivo 2.460 10 24.600 85.682 820 2.197.067 1 3 1 85.682 2.460 2.197.067
0 1640 0
1 1 Global
0 1.640 681.715
410
10
4.100
2.460 10 24.600 Accin 3.2:Otorgar prstamos concesionales al personal administrativo para llevar a cabo los cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica. Diseo del sistema de prstamos, quines lo reciben, montos y definiciones de uso Implementacin del sistema Implementacin del sistema de informacin en lnea sobre cursos de la administracin pblica a nivel nacional. Realizacin de convenios con institutos y /o universidades a fin de garantizar cupos en cursos que demanda el personal administrativo. S UB TOTAL GAS TOSADMINIS TRATIVOS GAS TOSIMPR EVIS TOS TOTAL GENERAL 1.640 1.640 3.280 1 1 1 1.640 1.640 3.280
2.460 10% 5% 1
14.760 3.039.904 303.990,43 151.995,21 3.495.889,91
4.2.2 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) El flujo de costos sociales totales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado para que reflejen sus valores sociales, utilizando para ello los factores de correccin ante definidos. Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales totales, que representa el valor en soles de hoy del conjunto de costos sociales totales que involucra cada una de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de
87
ejecucin, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a travs del costo de oportunidad social del capital. 4.2.2.1 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) proyecto alternativo I 4.2.2.2 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) proyecto alternativo II
88
Proyecto alternativo I Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aos A Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate Total insumos nacionales Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos Expediente tcnico de la nueva infraestructura a construirse. Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de construccin Construccin de los nuevos ambientes administrativos. Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Bsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas Adquisicin de los equipos y mobiliario necesarios Llevar a cabo cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica Seleccin y contratacin de proveedores de cursos Implementacin de los cursos Programa de actualizacin permanente del personal administrativo necesario. Cambio en el capital de trabajo (Cambio en costos de operacin y mantenimiento) Gastos Generales (10%) Gastos Imprevistos (5%)
0 3.064.010 3.064.010
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2.357.555 87.598 820 2.269.137 683.355 1.640 681.715
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
23.100 4.100 4.000 15.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
239 306.401 153.201
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-63.134 0 0
89
Flujo de costos de operacin y mantenimiento 2013 2014 2015 2016
Aos B Flujo de costos de operacin y mantenimiento
2012
2017
2018
2019
2020
2021
0 Total insumos nacionales Establecer un perodo de mantenimiento de las oficinas. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios de oficina Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos y de su estado de obsolescencia y conservacin Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Gastos Generales (10% del total de costos de operacin y mantenimiento) Gastos Imprevistos (5% del total de costos de operacin y mantenimiento) 0 0 0 0
2.870 2.870 2.460 2.460 410
2.870 2.870
2.870 2.870
2.870 2.870
2.870 2.870
2.870 2.870
2.870 2.870
2.870 2.870
2.870 2.870
2.870 2.870
2.460 2.460 410
2.460 2.460 410
2.460 2.460 410
2.460 2.460 410
2.460 2.460 410
2.460 2.460 410
2.460 2.460 410
2.460 2.460 410
2.460 2.460 410
0 0 0 0
410 2.460 287 144
410 2.460 287 144
410 2.460 287 144
410 2.460 287 144
410 2.460 287 144
410 2.460 287 144
410 2.460 287 144
410 2.460 287 144
410 2.460 287 144
410 2.460 287 144
Aos Flujo de costos de preinversin y valores de rescate Flujo de costos de operacin y mantenimiento Flujo de costos sociales totales
0 3.064.010 0 3.064.010
2011 0 2.870 2.870
Proyecto alternativo I Flujo de costos a precios de mercado 2012 2013 2014 0 2.870 2.870 0 2.870 2.870 0 2.870 2.870
2015 0 2.870 2.870
2016 0 2.870 2.870
2017 0 2.870 2.870
2018 0 2.870 2.870
2019 0 2.870 2.870
2020 0 2.870 2.870
TSD VACST
10% S/. 3.081.645,00
4.2.2.1 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) proyecto alternativo II
90
Aos A Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate Total insumos nacionales Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos Expediente tcnico de la nueva infraestructura a construirse. Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de construccin Construccin de los nuevos ambientes administrativos. Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Bsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas Adquisicin de los equipos y mobiliario necesarios Llevar a cabo cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica Diseo del sistema de prstamos, quines lo reciben, montos y definiciones de uso Implementacin del sistema Implementacin del sistema de informacin en lnea sobre cursos de la administracin pblica a nivel nacional. Realizacin de convenios con institutos y /o universidades a fin de garantizar cupos en cursos que demanda el personal administrativo. Cambio en el capital de trabajo (Cambio en costos de operacin y mantenimiento) Gastos Generales (10%) Gastos Imprevistos (5%)
0 2.986.604 2.986.604
Proyecto alternativo II Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2.285.209 85.682
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2.460 2.197.067 683.355 1.640 681.715
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18.040 1.640 1.640
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3.280
14.760 444 298.660 149.330
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -63.134 0 0
91
Flujo de costos de operacin y mantenimiento Aos B Flujo de costos de operacin y mantenimiento Total insumos nacionales Establecer un perodo de mantenimiento de las oficinas. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios de oficina Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos y de su estado de obsolescencia y conservacin Llevar a cabo el mantenimiento respectivo Gastos Generales (10% del total de costos de operacin y mantenimiento) Gastos Imprevistos (5% del total de costos de operacin y mantenimiento) 0 0 0 0 0 0 2012 5.330 5.330 2.460 2.460 2.870 2013 5.330 5.330 2.460 2.460 2.870 2014 5.330 5.330 2.460 2.460 2.870 2015 5.330 5.330 2.460 2.460 2.870 2016 5.330 5.330 2.460 2.460 2.870 2017 5.330 5.330 2.460 2.460 2.870 2018 5.330 5.330 2.460 2.460 2.870 2019 5.330 5.330 2.460 2.460 2.870 2020 5.330 5.330 2.460 2.460 2.870 2021 5.330 5.330 2.460 2.460 2.870
0 0 0 0
410 2.460 533 267
410 2.460 533 267
410 2.460 533 267
410 2.460 533 267
410 2.460 533 267
410 2.460 533 267
410 2.460 533 267
410 2.460 533 267
410 2.460 533 267
410 2.460 533 267
Proyecto alternativo II
Flujo de costos a precios de mercado Aos Flujo de costos de preinversin y valores de rescate Flujo de costos de operacin y mantenimiento Flujo de costos sociales totales 0 2.986.604 0 2.986.604 2012 0 5.330 5.330 2013 0 5.330 5.330 2014 0 5.330 5.330 2015 0 5.330 5.330 2016 0 5.330 5.330 2017 0 5.330 5.330 2018 0 5.330 5.330 2019 0 5.330 5.330 2020 0 5.330 5.330 2021 0 5.330 5.330
TSD VACST
10% S/. 3.019.354,81
Sobre la base de estos flujos, se pueden estimar sus respectivos valores actuales sociales totales; as:
92
VACST (proyecto alternativo I) = S/. 3.081.645.00 VACST (proyecto alternativo I) = S/. 3.019.354.81
4.2.3 El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN) 4.2.3.1 El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN) de la Alternativa I El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos sociales totales, el valor social de los ingresos calculado. Se ha considerado que no existen impuestos sobre los ingresos y que no son afectados por otras distorsiones, por lo que su valor social ser igual al valor de mercado.
Aos Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate Flujo de operacin y mantenimiento Flujo de costos sociales totales Flujo de ingresos generados por el proyecto Flujo de costos sociales netos
0 3.064.010 0 -3.064.010 0 -3.064.010
2012 0 11.070 -11.070 1.177.012 1.165.942
Proyecto Alternativo I Flujo de costos sociales netos 2013 2014 2015 0 0 0 9.430 11.070 9.430 -9.430 -11.070 -9.430 1.233.750 1.295.438 1.360.209 1.224.320 1.284.368 1.350.779
2016 0 11.070 -11.070 1.496.230 1.485.160
2017 0 9.430 -9.430 1.645.853 1.636.423
2018 0 11.070 -11.070 1.810.439 1.799.369
2019 0 9.430 -9.430 1.991.483 1.982.053
2020 0 11.070 -11.070 2.190.631 2.179.561
2021 0 9.430 -9.430 2.409.694 2.400.264
TSD VACSN
10% S/. 6.438.978
93
4.2.3.2 El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN) de la Alternativa II

Proyecto Alternativo II Flujo de costos sociales netos 2013 2014 2015 0 0 0 11070 12710 11070 -11.070 -12.710 -11.070 1.233.750 1.295.438 1.360.209 1.222.680 1.282.728 1.349.139
Aos Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate Flujo de operacin y mantenimiento Flujo de costos sociales totales Flujo de ingresos generados por el proyecto Flujo de costos sociales netos
0 2.986.604 0 -2.986.604 0 -2.986.604
2012 0 12710 -12.710 1.177.012 1.164.302
2016 0 12710 -12.710 1.496.230 1.483.520
2017 0 11070 -11.070 1.645.853 1.634.783
2018 0 12710 -12.710 1.810.439 1.797.729
2019 0 11070 -11.070 1.991.483 1.980.413
2020 0 12710 -12.710 2.190.631 2.177.921
2021 0 11070 -11.070 2.409.694 2.398.624
TSD VACSN
10% S/. 6.506.306
94
4.3 Evaluacin Social aplicacin de la metodologa costo efectividad 4.3.1 El indicador de efectividad (IE) Este indicador expresa los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante la falta de informacin hace que muchas veces slo se pueda tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos, llamados usualmente indicadores de eficacia. Tipo de proyectos y lneas de accin Indicadores De efectividad a) De corto plazo Nmero total de atenciones de las solicitudes de alumnos, docentes y administrativos por las de registros acadmicos, archivo general y escalafn..
De eficacia a) Construccin de Nmero de oficinas Infraestructura de las construidas Oficinas de registros acadmicos, archivo general Nmero de M2 de y escalafn infraestructura construida y numero de alumnos, docentes y administrativos que se benefician de los servicios que presta las nuevas oficinas b) Adquirir equipos y Nmero de oficina y mobiliario de las oficinas de implementadas con equipo y registros acadmicos, mobiliario archivo general y escalafn.
Tasa total de usuarios atendidos por las oficinas de registros acadmicos, registro general y escalafn.
b) De mediano plazo Nmero de alumnos, docentes y administrativos satisfechos con la atencin de la prestacin de servicios de las oficinas de registros acadmicos, archivo general y escalafn. En lo que se refiere a los indicadores de eficacia, utilizaremos la sumatoria del nmero total de alumnos matriculados, docentes al ao 2021 que viene a ser la poblacin beneficiaria. As tenemos que el proyecto atender a un total de 127, 455 usuarios
95
el conjunto de las actividades del proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin de los mismos; ello bsicamente porque el proyecto nico contempla diversas acciones vinculadas con todas las lneas de accin presentadas en el cuadro previo, por lo que la mejor manera de recoger el efecto total es considerando todos los alumnos, docentes y personal administrativo que se benefician de ellas. As tenemos que el proyecto atender a un total de 6,314 entre alumnos, docentes y administrativos. 4.3.1 El ratio costo efectividad (CE) El ratio costo efectividad se obtiene a partir de la siguiente frmula:
VACSN CE----------------IE Donde: CE: VACSN: IE: es el ratio costo efectividad es el valor actual de los costos sociales netos es el indicador de efectividad
Este ratio indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario. 1.312.540 CE alternativa 1 ----------------------- 54.81 127455
1.406.569 CE alternativa 2 ----------------------- 55.38 127455 El resultado obtenido est referido al indicador de eficacia 4.4: ANLISIS DE SENSIBILIDAD
96
Para el anlisis de Sensibilidad se tuvo que trabajar en base a variables relevantes tanto por el lado de la inversin respecto al CE ante los cambios en los costos o de la Construccin del Edificio de archivo central, escalafn y registros acadmicos de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin, equipos y muebles de las oficinas administrativas, que son relativamente sensibles a variaciones del mercado interno (tiene una fuerte incidencia endgeno en el nivel de precios), si observamos los cuadros siguientes a medida que vara la inversin aumenta el ndice de Costo Efectividad (ICE) vara directamente y viceversa, asimismo si los VACSN varan en el monto porcentual de la variable incierta los precios responden a estas variaciones.
Sensibilidad del CE ante cambios en los costos para la construccin de la infraesctructura de archivo central y otras oficinas
%Variacion de la variable incierta

-10% -5% 0% 5% 10%
VACSN PY 1 5,505,326 6,117,029 6,438,978 6,760,927 7,437,019
CE PY1 VACSN PY 2 45.468 5,855,676 47.994 6,180,991 50.520 6,506,306 53.046 6,831,622 55.572 7,156,937
CE PY2 45.943 48.495 51.048 53.600 56.153
S ens ibilidad del VCCS N

8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 5,505,326 5,855,676 6,180,991 6,117,029 6,506,306 6,438,978 6,831,622 6,760,927 7,156,937 7,437,019
-10%
-5% VACSN PY 1
0% 5% VACSN PY 2
10%
97
S ensibilida ddel C .E .
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0.000 -10% -5% CE PY1 0% CE PY2 5% 10% 45.468 45.943 47.994 48.495 50.520 51.048 53.046 53.600 55.572 56.153
Sensibilidad del VACSN ante cambios en los precios de compra de equipos y muebles
%Variacion
-10% -5% 0% 5% 10%
VACSN PY 1 5,505,326 6,117,029 6,438,978 6,760,927 7,437,019
PRECIO VACSN PY 2 748,224.00 5,855,676 789,792.00 6,180,991 831,360.00 6,506,306 872,928.00 6,831,622 914,496.00 7,156,937
PRECIO 748,224.00 789,792.00 831,360.00 872,928.00 914,496.00
S ens ibilida d del VACS Na nte c a mbios en los prec ios dec ompra de equiposy muebles 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 -10% -5%
VACSN PY1 5,855,676 5,505,326 6,117,029 6,180,991 6,438,978 6,506,306 6,760,927 6,831,622
7,437,019 7,156,937
0%
VACSN PY2
5%
10%
98
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin, cuenta con profesionales que tienen experiencia en licitaciones pblicas y que sern los encargados de la implementacin del proyecto. Las Autoridades Universitarias, como los funcionarios responsables de la ejecucin y evaluacin del proyecto tienen la experiencia y capacidad de gestin en organizacin del proyecto en su etapa de inversin y operacin. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento ser a travs de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados que corresponde al Centro de Idiomas. La fase de operacin involucra directamente a los seores docentes y alumnos La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada, en vista que los beneficios de ndole acadmico ser mayor en la situacin Con Proyecto El mantenimiento y conservacin de la infraestructura es de responsabilidad de la Oficina Servicios, oficina de informtica. Los costos operativos y de mantenimiento, van a contar con el presupuesto asignado cada ao, que permitir la operacin y el mantenimiento de estas oficinas. Plan de Conservacin y Mantenimiento
Conservacin de los Periodo ambientes de la Facultad Actividades: -Conservacin y limpieza Diario de los ambientes y equipos Mantenimiento Preventivo Periodo Actividad de Inspeccin y reparacin peridica de los equipos y cambio de accesorios de energa Mensual, Trimestral, elctrica de las aulas y Semestral y Anual laboratorios cuando muestre signos de deterioro, para que mantengan su operatividad durante su vida til
Acciones - Limpieza diario por los trabajadores de servicios auxiliares. -Revisin de los equipos por los docentes responsables de los laboratorios. Acciones -Reposicin de equipos -Cambio de fluorescentes -Cambios de otros accesorios
99
IMPACTO AMBIENTAL Requisitos Ambientales Los requisitos ambientales que se debern tomar en cuenta para la evaluacin ambiental son las siguientes: Ecologa El proyecto no ocasionara el deterioro de la vegetacin natural en sus alrededores o reas aledaas. Contaminacin Ambiental El proyecto se implementa en reas especficas donde se mantiene la seguridad y conservacin del medio ambiente
GRADO DEL PROYECTO L
CATEGORIA DEL PROYECTO 2
Dada las caractersticas del Proyecto, el impacto ambiental negativo ser cuando estn en pleno funcionamiento. Por otro lado, el proyecto si genera impactos positivos, a nivel educativo, social y econmico. SELECCIN DE ALTERNATIVAS De acuerdo al anlisis de costo-efectividad a precios sociales, la Alternativa 1, trabajado en base a los beneficiarios es 50.520 nuevos soles que pueda invertir el estado, en comparacin la alternativa 2 se invertira 51.048 nuevos soles, como se observa es sensiblemente menor el costo de la alternativa 1 frente a la alternativa 2. Asimismo, el mximo de beneficios a alcanzar a menor costo, la alternativa 1 permite brindar los mejores beneficios en comparacin a la alternativa 2 y a menor costo por lo que la alternativa 1 es la que se recomienda para su ejecucin. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
100
MARCO LGICO CORRESPONDENCIA Resumen de Indicadores objetivos Mejor calidad en la Indicador 1 atencin de los servicios que prestan las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Nmero de usuarios satisfechos con la atencin Escalafn de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Eficiente prestacin Indicador 2 de servicios en las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y El 80% de los alumnos aprueban los ciclos continuos relacionadas a un Idioma Escalafn de la Extranjero Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Medios de verificacin Supuestos
Encuesta
Se asigne presupuesto para realizar la encuesta
Fin
Los docentes deben de cumplir
Propsito
Causa/Efecto
Dedicacin a sus Direccin del labores Centro de Idiomas acadmicas por parte de los estudiantes
Huacho
C1 Construccin de Indicador3 100% de la Infraestructura construida la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Indicador 4 Ejecucin del 100% de la convocatoria de la licitacin para la Registros construccin de la Infraestructura fsica Acadmicos
Oficina de Infraestructura y desarrollo fsico Indicador 5 100% de cumplimiento de la licitacin pblica
Componentes o resultados
Reducir los costos de transaccin que originan el trmite para la licitacin Resolucin del comit de adquisiciones. Resolucin de convocatoria de precios. Resolucin del comit de adquisiciones. Resolucin de convocatoria de precios. Cronograma se realice en funcion a las necesidades del personal administrativo y se asigne presupuesto
C2 Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina
Indicador 5 100% de cumplimiento del equipamiento
Oficina de Abastecimiento
C3 Llevar a cabo cursos en atencin al pblico, satisfaccin del Indicador 6 cliente y otros relacionados a la administracin pblica Accin 1.1: Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos Accin 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de Accin 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Accin 2.2: Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. Accin 3.1: Llevar a cabo cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica Accin 3.3: Adquirir base de softwares especializados
100% de cumplimiento de capacitacin
Oficina de Capacitacin
Presupuesto proyecto alternativo 1 Costo Actividades Unitario Cantidad Costo Total Accin 1.1: Construccin de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafn y Registros Acadmicos Expediente tcnico de la nueva 106,827 1 infraestructura a construirse. 106,827 Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de 1,000 3 construccin 3,000 Construccin de los nuevos ambientes 2,767,240 1 administrativos. 2,767,240 Accin 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de las oficinas. Llevar a cabo el mantenimiento 3,000 10 respectivo 30,000 Accin 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliarios de oficina que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible. 0 1 0 Bsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas 2000 1 2,000 Adquisicin de los equipos y mobiliario necesarios 0 Global 831,360 Accin 2.2: Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafn y registros acadmicos y de su estado de obsolescencia y conservacin 500 10 5,000 Establecer las fechas en que se deben de realizar los mantenimientos respectivos de acuerdo a las prioridades identificadas en la etapa anterior 0 1 0 Llevar a cabo el mantenimiento respectivo 3,000 10 30,000 Accin 3.1: Llevar a cabo cursos en atencin al pblico, satisfaccin del cliente y otros relacionados a la administracin pblica Seleccin y contratacin de 5,000 proveedores de cursos 2,500 2 Implementacin de los cursos Programa de actualizacin permanente del personal administrativo necesario. S U B T O T A L G A S T O SA D MIN IS T R A T IV O S G A S T O SIMP R E V IS T O S TOTAL GENERAL 2,000 500 10% 5% 2 30 4,000 15,000 3,799,427 379,942.69 189,971.35 4,369,340.99
Causa/Efecto
Oficina de Abastecimiento Oficina de Presupuesto Vicerrectorado administrativo
La Universidad asigna el presupuesto por donaciones y transferencias y regalias mineras para la Construccin del Edificio de archivo central , escalafn y registros academicos
Acciones
101
BENEFICIOS Beneficios en la situacin sin proyecto Los beneficios en la situacin sin proyecto, es nula a consecuencia de la limitada oferta que brinda la UJFSC porque no cuenta con ambientes adecuados donde se atienda a los alumnos, docentes y personal administrativo en un marco de modernidad y confort. Beneficios en la situacin con proyecto Los beneficios en la situacin con proyecto, es posible medir cualitativamente y cuantitativamente porque est orientado a la mejora de la atencin a los usuarios de estas dependencias administrativas con calidad, asimismo reforzar las capacidades del personal administrativo que labora en estas areas con el conocimiento de gestin pblica relacionados a la calidad en la atencin al pblico, en beneficio de los alumnos, personal docente y administrativo de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin. Como inversin, el desarrollo del proyecto, puede generar los siguientes tipos de beneficios: a) Los alumnos tendrn una atencin con calidad en ambientes adecuados para los procesos de matrcula y la gestin de otros documentos. b) Disponibilidad de ambientes administrativos debidamente equipados para cumplir con las funciones propias de cada trabajador y en el rea que labora. c) Conocimiento de nuevas tcnicas de gestin administrativa. EVALUACIN SOCIAL Metodologa Costo Efectividad Por la peculiaridad del proyecto, se ha determinado usar este tipo de indicador porque no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en trminos monetarios. IV. CONCLUSION Y RECOMENDACION Conclusin: La ejecucin de la Alternativa 1, asciende a una inversin de S/ 2, 632,304.71 a precios privados, y S/ 2, 158,489.86 a precios sociales, con un Costo-Efectividad a toda costa rentable a precios sociales por beneficiado que el estado debe de invertir; este proyecto es imprescindible con la finalidad de brindar una mejor oferta a los alumnos, personal docente y
102
administrativo de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin, se recomienda la intervencin del estado. Recomendacin: Se recomienda su evaluacin dentro del marco conceptual del Sistema Nacional de Inversin Pblica y declararlo viable; oportunamente y proceder a la elaboracin del expediente tcnico.
103
ANEXOS
104

Pip Archivo Central

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pip Archivo Central

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

Proyecto de Inversin Pblica a nivel de perfil:

Huacho, Mayo del 2011 INDICE

RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto de inversin propia (PIP)

El Proyecto de Inversin Pblica (PIP) a ejecutarse se denomina

Construccin PRESUPUESTO DE OBRA ALT 01

10.78 10.96 10.50 10.85 14.37 9.15 12.52

41,364.54 19,266.69 14,976.76 15,281.63 4,954.78 127.81 831.20

20.00 8.00 8.00 8.00 4.00

254.32 186.60 310.00 215.00 15.00

5,086.40 1,492.80 2,480.00 1,720.00 60.00

791.00 68.00 21.00 1,625.0 0 33.50

8.87 10.50 190.85 4.00 14.69

7,016.17 714.00 4,007.85 6,500.00 492.12 831,400.17

70.00 26.00 3.00 5.00 48.00 6.00 2.00

55.00 77.20 95.00 88.00 18.10 12.12 764.33

3,850.00 2,007.20 285.00 440.00 868.80 72.72 1,528.66

1.00 3.00 3.00

850.00 2,500.00 4,000.00

850.00 7,500.00 12,000.00 52,883.19

186.00 85.00 1.00 12.00

82.50 45.00 50,000.00 315.20

15,345.00 3,825.00 50,000.00 3,782.40

0 07.02.0 0 SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA

Fuente: Elaboracin propia.

und und und und und

4.00 4.00 4.00 4.00 8.00

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%)

SUBTOTAL IGV (18%)

SUPUESTOS El personal se muestra

Mayor numero de atenciones Mayor usuarios satisfaccin de Encuestas, estadsticos anlisis

predispuesto a mejorar el servicio de atencin a usuarios

Buzn de sugerencias Encuestas Actas de

favorablemente por los servicios recibidos

Infraestructura COMPONENTES Equipamiento Capacitacin de personal

Ambientes adecuada Equipamiento tecnolgico idneo y mobiliario confortable

recepcin de obra Actas de recepcin de equipos y materiales.

Compromiso autoridades para la mantenimiento proyecto. Se cuenta

recursos del proyecto

1.1 Nombre del Proyecto

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Formuladora: Nombre Sector Pliego

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

El presente proyecto tiene como antecedentes

1.4.2 Breve descripcin del proyecto lineamientos de poltica sectorial funcional

y como se enmarca en los

actividades acadmicas administrativas y similares de las universidades.

b) Las Caractersticas del problema que se intenta solucionar

requieren contar con sus documentos acadmico y administrativos.

S E M E S T R E 2007 2008 II 9.337

FUENTE : Planillas de Remuneraciones de Dic. de cada ao.

GRUPO OCUPACIONAL 2006 y NIVEL 2007

2007 A o 277 34 2 3 21 8 46 17 10 6 2 8 3 124 86 14 13 7 3 1 73 28 14 15 15 1

O 2008 291 34 1 2 21 10 50 18 12 6 2 8 4 128 83 16 16 8 3 2 79 24 20 17 17 1 2009 281 34 1 3 20 10 47 17 11 5 2 8 4 125 81 17 16 7 3 1 75 23 18 17 16 1

FUENTE : Planillas de Remuneraciones, del mes de Diciembre de cada ao.

las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y

Docentes y personal administrativo

CAUSA DIRECTA Limitada disponibilidad de ambientes para la atencin a los usuarios

CAUSA DIRECTA Equipamiento inadecuado e insuficiente