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Nombre de compaa
Slo para uso interno

Informe de gastos
MOTIVO:

Viaje de Negocios

NMERO DE ALBARN:

PERODO DE PAGO:

De Para

4/3/2013 4/3/2013

INFORMACIN DE EMPLEADO: Nombre BRANDON STANLEY PEREZ RIVAS Departamento Ventas Cargo JEFE DE VENTAS Director Nmero de seguridad social Id. de empleado

Fecha Total

Cuenta 4-mar-13 321456-8

Descripcin Capacitacion de Negocios

Hotel

Transporte

Combusti ble Comidas

Telfono

Gastos representacin

Varios

Total

APROBADO

NOTAS:

- Subtotal Efectivo adelantado Total

Pgina 3 de 17

Lista de inventario
Identificacin de inventario Nombre Descripcin Precio por Cantidad en unidad existencias Nivel de nuevo pedido Periodo Cantidad de de nuevo nuevo pedido pedido Fuera de catlogo?

Inventory List

6/10/2013

Programacin de la amortizacin de prstamo

Especificar valores Importe del prstamo Tasa de inters anual Plazo del prstamo en aos Nmero de pagos al ao Fecha inicial del prstamo Pagos adicionales opcionales Nombre de entidad de crdito: N Pago Pago programado Nmero de pagos programado Nmero de pagos real Total de pagos anticipados Inters total Resumen del prstamo

Fecha de pago

Saldo inicial

Pago programado

Pago adicional

Pago total

Capital

Inters

Saldo final

Resumen del prstamo

Inters acumulativo

PRESUPUESTO DE GASTOS
Nombre de la compaa

6/10/2013

Personal Oficina Almacn Vendedores Otros

Presupuesto

Real

Diferencia () 0.00 0.00 0.00 0.00

Diferencia (%)

Costos Publicidad Deudas Beneficios Artculos Franqueo Alquiler o hipoteca Gastos de ventas Impuestos Servicios Otros Seguro Inters Telfono Mantenimiento y reparaciones Tarifas de la asesora jurdica Depreciacin Transporte Almacenamiento Otros Gastos totales

Presupuesto

Real

Diferencia () 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diferencia (%)

0.00

0.00

0.00

Nombre de su compaa
Lema de su compaa Direccin Ciudad, Cdigo postal Telfono 405.555.0190 Fax 405.555.0191

FACTURA
FECHA: N DE FACTURA: PARA: 10/06/2013 100 Descripcin del proyecto o servicio

Facturar a: Nombre Nombre de la compaa Direccin Ciudad, Cdigo postal Telfono

DESCRIPCIN

CANTIDAD

TOTAL

Extienda todos los cheques a favor de Nombre de su compaa Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, pngase en contacto con Nombre, Nmero de telfono, Correo electrnico

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COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN OFICINA LISTADO DE PRECIOS No. 1 2 3 4 5 CODIGO CE101 BB200 BB300 PT401 LD501 Cantidad Articulo 8 Cuaderno espiral 12 25 Boligrafo Bic punto fino color azul 25 Boligrafo Bic punto fino color negro 15 Portaminas 7 Libreta para dibujos y recortes TOTALES Costo Unitario 1.50 0.30 0.25 2.00 3.50

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

Total 12.00 7.50 6.25 30.00 24.50 80.25

Nombre del cliente: Cantidad 7 5 12 15 10 8 15 Descripcion Lapiceros Lapiz Cuadernos Plumones Estuches de geometria Cajas de colores Tijeras TOTAL A CANCELAR

Fecha: Precio Unitario $ 1.00 $ 1.25 $ 2.50 $ 0.50 $ 0.75 $ 1.50 $ 1.50

Factura No. Total 7.00 6.25 30.00 7.50 7.50 12.00 22.50 92.75

$ $ $ $ $ $ $ $