14.09.12
pg. 3 pg. 5
pg. 16 pg. 18 pg. 20 pg. 22 pg. 24 pg. 26 pg. 28 pg. 30 pg. 33 pg. 35 pg. 38 pg. 41 pg. 43 pg. 45 pg. 47 pg. 49 pg. 51 pg. 53 pg. 57 pg. 61 pg. 64 pg. 66 pg. 70 pg. 74 pg. 78 pg. 84 pg. 86
14/09/2012
INSTRUCCIONES DEL PRESUPUESTO COMPARADO
El Presupuesto del Congreso de los Diputados est estructurado en Captulos, Artculos, Conceptos y Subconceptos, segn los criterios establecidos por el Cdigo de clasificacin econmica de los gastos pblicos para efectuar la imputacin de las distintas clases de gastos. Tambin se ha aadido un nuevo criterio, de orden meramente interno para el Congreso de los Diputados, que es el de desagregar por Departamento o Centro de gasto para una mejor gestin de los crditos. Desglose de las cuentas
TITULO DE LA CUENTA
CAPTULO
1
CAPITULO I
GASTOS DEL PERSONAL
Altos Cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 00 51 Retribuciones bsicas Total concepto 100.00 01 51 Retribuciones complementarias Total concepto 100.01 107 00 71 Contribuciones a Planes de Pensiones Total concepto 100.01 TOTAL ARTICULO 10
ARTCULO
10 100
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
CENTRO GESTOR
11
Personal eventual
Retribuciones bsicas y otras remuneraciones 110 00 51 del personal eventual 117 00 71 Contribuciones a Planes de Pensiones
Las cuentas de un solo dgito se corresponden con la primera clasificacin de los gastos que es la del CAPTULO -con una denominacin genrica del tipo de gastos a que hacen referencia las cuentas incluidas dentro del mismo-, as por ejemplo:
3 de 87
14/09/2012
1 GASTOS DEL PERSONAL
El siguiente nivel se corresponde con las cuentas de dos dgitos o ARTCULO, tal y como se indica a continuacin: 10 Altos Cargos
Las cuentas de tres dgitos se corresponden con los CONCEPTOS presupuestarios propiamente dichos, as nos encontramos con: 100 Retribuciones bsicas y otras remuneraciones de Altos Cargos.
El nivel inferior dentro de la clasificacin econmica de los gastos pblicos se corresponde con la del SUBCONCEPTO, que tiene la estructura de una cuenta de 5 dgitos, los tres correspondientes al concepto presupuestario y dos ms que son los que nos permiten desglosar distintos tipos de gasto, as nos encontramos con: 100 00 Retribuciones bsicas
A este nivel el Congreso ha aadido dos dgitos que se corresponden con el Centro gestor al que est asignado la administracin y contabilizacin del gasto. As, por ejemplo: 100 00 51 Retribuciones bsicas (asignado al Departamento 51)
El Presupuesto comparado es un documento que permite un estudio rpido y visual de los crditos que se solicitan para el ejercicio siguiente en comparacin con lo aprobado en el ejercicio actual, con indicacin del porcentaje de aumento o disminucin, en su caso. Para un estudio pormenorizado del Presupuesto a continuacin del Presupuesto comparado se incluyen las plantillas correspondientes a cada Centro gestor. Cada Departamento tiene asignado un nmero, que figura en ltimo lugar en la cuenta, de modo que, a la vista de la cuenta del Presupuesto comparado, se puede acudir a la ficha del Departamento correspondiente y observar all un gran nmero de datos relativos a esa cuenta. Dichas fichas incluyen informacin ms detallada de las cuentas arriba mencionadas, ya que adems de la descripcin de las mismas se hace referencia al tipo de gasto - o finalidad- que se incluye en cada cuenta, as como una breve explicacin de los motivos de las variaciones que puede sufrir la dotacin prevista. La ficha hace referencia, en otra casilla, a las empresas que vienen siendo adjudicatarias de los distintos servicios y suministros. Igualmente proporciona informacin referente a la dotacin econmica tanto del ejercicio anterior como del actual, as como la dotacin prevista para el ejercicio siguiente, con indicacin del porcentaje de variacin. Las partidas que para el ejercicio 2013 desaparecen, bien por no ser necesaria su dotacin o por integrarse en otras partidas ms acordes con los cdigos de la nueva Clasificacin econmica de los gastos, se han resaltado en color naranja. Por otro lado, se han creado nuevas partidas, resaltadas en verde, y su justificacin es similar a la anterior, bien para hacer frente a nuevos gastos contemplados en el prximo presupuesto o porque su dotacin econmica proviene de partidas eliminadas con motivo de la Clasificacin econmica ya citada.
4 de 87
14/09/2012
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO 2013
01
51
TOTAL ARTICULO 10 11 110 00 51 Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones del personal eventual Retribuciones bsicas
18.700.800,44
0,00
18.700.800,44
7.471.633,73
0,18
7.485.407,45
TOTAL ARTICULO 11 12 121 03 51 Funcionarios Retribuciones complementarias Otros complementos TOTAL ARTICULO 12 13 130 00 51 Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas TOTAL ARTICULO 13
7.471.633,73
0,18
7.485.407,45
1.651.939,52 1.651.939,52
4,92 4,92
1.733.270,28 1.733.270,28
3.755.398,91 3.755.398,91
0,00 0,00
3.755.398,91 3.755.398,91
5 de 87
14/09/2012
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 15 151 00 70 TITULO DE LA CUENTA Incentivos al rendimiento Gratificaciones Retribuciones extraordinarias TOTAL ARTICULO 15 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a cargo del empleador Cuotas Sociales Seguridad Social Total concepto 160 Prestaciones sociales Pensiones Total concepto 161 Gastos sociales de personal Accin Social Total subconcepto 162.04 Ayuda comedor becarios Total subconcepto 162.05 Total concepto 162 TOTAL ARTICULO 16 TOTAL CAPITULO I PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO 2013
60.000,00 60.000,00
0,00 0,00
60.000,00 60.000,00
16 160 00 71
3.110.014,95 3.110.014,95
0,00 0,00
3.110.014,95 3.110.014,95
161 05 51
170.128,80 170.128,80
-100,00 -100,00
0,00 0,00
162 04 71
05
71
6 de 87
14/09/2012
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO 2013
203
00 00
40 52
213
00 00 00 00
01 52 53 72
214
00
52
50.000,00 50.000,00
3,00 3,00
51.500,00 51.500,00
7 de 87
14/09/2012
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 215 00 00 52 53 TITULO DE LA CUENTA Mantenimiento de mobiliario y enseres Mantenimiento de mobiliario y enseres Total concepto 215 Mant equipos para procesos de la informacin Mant equipos para procesos de la informacin Total concepto 216 TOTAL ARTICULO 21 22 220 00 53 Material, Suministros y Otros Material de oficina Ordinario no inventariable Total subconcepto 220.00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Total subconcepto 220.01 Material informtico no inventariable Total subconcepto 220.02 Total concepto 220 221 00 01 02 03 04 06 11 52 52 52 52 53 72 52 Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y mat.sanitario Respuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte PRESUPUESTO 2012 40.000,00 168.949,67 208.949,67 3.600,00 1.605.000,00 1.608.600,00 5.180.864,04
%
25,00 -25,00 -15,43 -100,00 -9,84 -10,05 -3,69
216
00 00
53 54
483.676,75 483.676,75 1.800,00 40.000,00 90.000,00 84.000,00 8.000,00 223.800,00 40.000,00 40.000,00 747.476,75
-10,00 -10,00 -44,44 0,00 -20,00 0,00 0,00 -8,40 0,00 0,00 -8,99
435.309,08 435.309,08 1.000,00 40.000,00 72.000,00 84.000,00 8.000,00 205.000,00 40.000,00 40.000,00 680.309,08
01 01 01 01 01
01 40 42 44 45
02
54
8 de 87
14/09/2012
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 221 12 12 99 99 99 52 54 52 53 61 TITULO DE LA CUENTA Material electrnico, elctrico y de comunicaciones Material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Otros suministros Otros suministros Total concepto 221 222 00 00 01 01 99 52 54 52 70 01 Comunicaciones Servicios de Telecomunicaciones Servicios de Telecomunicaciones Postales y mensajera Postales y mensajera Otras Total concepto 222 Transportes Transportes Transportes Transportes Total concepto 223 Primas Seguros Primas Seguros Primas Seguros Total concepto 224 Tributos Tributos locales Tributos locales Total concepto 225 PRESUPUESTO 2012 120.000,00 20.000,00 18.000,00 60.000,00 70.000,00 2.896.994,25
%
-16,67 -50,00 -44,44 0,00 -14,29 0,24
223 00 00 00 52 61 70
224 00 00 52 71
225 02 02 50 52
9 de 87
14/09/2012
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 226 01 01 60 61 TITULO DE LA CUENTA Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas Total subconcepto 226.01 Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Total subconcepto 226.02 Jurdico-Contenciosos Total subconcepto 226.03 Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Total subconcepto 226.06 PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO 2013
1.338,77 250.000,00 251.338,77 3.000,00 2.000,00 1.800,00 5.000,00 1.030,74 6.000,00 2.000,00 20.830,74 7.000,00 7.000,00 5.801,69 500,00 2.341,05 56.000,00 27.500,00 5.000,00 15.000,00 50.000,00 15.459,31 5.000,00 500.000,00 72.849,27 320.000,00 3.000,00 1.078.451,32
0,00 -40,00 -39,79 0,00 0,00 -44,44 0,00 0,00 -83,33 0,00 -27,84 0,00 0,00 -13,82 0,00 0,00 0,00 -18,18 -100,00 -33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,82 0,00 0,00 -5,44
1.338,77 150.000,00 151.338,77 3.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.030,74 1.000,00 2.000,00 15.030,74 7.000,00 7.000,00 5.000,00 500,00 2.341,05 56.000,00 22.500,00 0,00 10.000,00 50.000,00 15.459,31 5.000,00 500.000,00 30.000,00 320.000,00 3.000,00 1.019.800,36
02
01 20 43 52 53 54 61
03
52
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
01 10 20 30 40 47 48 51 53 54 60 61 62 70
10 de 87
14/09/2012
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 226 99 99 99 99 99 99 99 99 99 01 48 51 52 53 54 60 61 70 TITULO DE LA CUENTA Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Total subconcepto 226.99 Total concepto 226 227 00 52 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Total subconcepto 227.00 Seguridad Seguridad Total subconcepto 227.01 Custodia, depsito y almacenaje Custodia, depsito y almacenaje Total subconcepto 227.04 Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Total subconcepto 227.06 PRESUPUESTO 2012 1.108,69 15.000,00 50.000,00 5.000,00 22.500,00 1.000,00 55.850,86 58.000,00 80.559,23 289.018,78 1.646.639,61
%
6,63 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,24 -9,95
PRESUPUESTO 2013 1.182,15 15.000,00 50.000,00 4.000,00 22.500,00 1.000,00 55.850,86 58.000,00 82.170,41 289.703,42 1.482.873,29
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 47.000,00 47.000,00 61.473,88 7.000,00 68.473,88 48.144,00 39.245,98 25.000,00 253.700,00 10.000,00 1.000,00 100.000,00 59.000,00 2.300.000,00 2.836.089,98
4,86 4,86 100,00 24,89 46,17 0,00 -22,21 -2,27 2,54 3,36 -20,00 25,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,17 0,46
1.258.327,37 1.258.327,37 10.000,00 58.700,00 68.700,00 61.473,88 5.445,00 66.918,88 49.368,00 40.563,80 20.000,00 319.261,50 10.000,00 1.000,00 100.000,00 59.000,00 2.250.000,00 2.849.193,30
227
01 01
52 70
227
04 04
43 52
227
06 06 06 06 06 06 06 06 06
20 21 42 43 44 45 52 53 54
11 de 87
14/09/2012
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 227 99 99 99 01 71 72 TITULO DE LA CUENTA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Total subconcepto 227.99 Total concepto 227 TOTAL ARTICULO 22 23 230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 21 30 40 47 48 51 52 54 60 62 70 Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Total concepto 230 Locomocin Total concepto 231 Otras indemnizaciones Otras indemnizaciones Total concepto 233 TOTAL ARTCULO 23 PRESUPUESTO 2012 210.000,00 250.290,00 19.000,00 479.290,00 4.630.853,86 19.641.477,87
%
5,30 0,00 0,00 2,32 2,22 1,05
2.803,00 2.000,00 2.317,57 0,00 28.000,00 11.500,00 1.000,00 6.000,00 130.000,00 750,00 5.000,00 334.966,25 0,00 2.000,00 526.336,82 600.000,00 600.000,00 10.233.143,82 20.000,00 10.253.143,82 11.379.480,64
0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 -30,77 0,00 0,00 -7,46 100,00 0,00 -7,16 0,00 0,00 -16,61 0,00 -16,57 -15,26
2.803,00 2.000,00 2.317,57 3.307,02 28.000,00 11.500,00 0,00 6.000,00 90.000,00 750,00 5.000,00 309.966,25 25.000,00 2.000,00 488.643,84 600.000,00 600.000,00 8.533.792,86 20.000,00 8.553.792,86 9.642.436,70
231
00
70
233
00 00
51 70
12 de 87
14/09/2012
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 24 240 00 44 TITULO DE LA CUENTA Gastos de Publicaciones Gastos de edicin y distribucin Gastos de edicin y distribucin Total concepto 240 TOTAL ARTICULO 24 TOTAL CAPITULO II PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO 2013
01
51
02 02
40 51
TOTAL CAPITULO IV
10.567.538,42
0,09
10.577.238,42
13 de 87
14/09/2012
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO 2013
625
00
53
629
00 00
45 53
450.000,00 736.760,00 1.186.760,00 188.305,08 188.305,08 190.000,00 190.000,00 135.000,00 135.000,00 1.700.065,08
0,00 -32,14 -19,95 0,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 -25,10
450.000,00 500.000,00 950.000,00 188.305,08 188.305,08 0,00 0,00 135.000,00 135.000,00 1.273.305,08
635
00
53
636
00
43
639
00
53
14 de 87
14/09/2012
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO 2013
64 640 00 54
Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos de inversiones de carcter inmaterial TOTAL ARTICULO 64
537.500,00 537.500,00
-10,70 -10,70
480.000,00 480.000,00
TOTAL CAPITULO VI
3.363.965,08
-26,92
2.458.545,08
TOTAL
86.943.450,96
-3,22
84.146.207,94
15 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
00 SECRETARIA GENERAL
16 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
17 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
01 DEPARTAMENTO DE PRENSA
18 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
Comunicacin 01 - Prensa
FINALIDAD DEL GASTO Gastos de Mantenimiento equipo TV de la Cmara Peridicos digitales TV Congreso Canal Parlamento Publicidad y propaganda Gastos cafetera/restaurante Reuniones trabajo Publicidad Puertas Abiertas y consumiciones Renovacin derechos msica Canal Parlamento EXPLICACION Se mantiene dotacin prevista para el ao 2012 Pte. Contrato colectivo Se reduce la dotacin. Se mantiene la misma cantidad Se reduce la consignacin a la vista de lo ejecutado en ejercicios anteriores. Este subconcepto carece de dotacin para el ejercicio 2013, al igual que para 2012, ya que la celebracin requerir en su momento acuerdo expreso de la Mesa de la Cmara El incremento se debe al ajuste efectuado en 2012 KANTAR MEDIA Agencia EFE Europa Press Servimedia Digital + Digital + Despacho Sr. Presidente ORBYT Telefnica Servicios Audiovisuales, TSA Insercin en el BOE de anuncios, convocatorias concursos CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 18.306,15 7.017,00 838.683,26 5.000,00 Total ejecutado 2011 18.187,13 359,76 860.175,66 28,28 % Ejecutado 99,35 5,13 102,56 0,57 Dotacin inicial 2012 18.306,15 1.800,00 890.000,00 3.000,00 Transferencia s 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 Propuesta gasto Var 12/11 2013 (euros, dos decimales) 0,00 -74,35 6,12 -40,00 18.306,15 1.000,00 880.000,00 3.000,00 Var 13/12 0,00 % -44,44 % -1,12 % 0,00 %
22606
5.801,69
4.604,08
79,36
5.801,69
0,00
0,00
5.000,00
-13,82 %
22609
161.129,08
125.971,63
78,18
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00 %
22699
1.108,69
1.001,82
90,36
1.108,69
0,00
0,00
1.182,15
6,63 %
22799
El incremento en esta partida Renovacin Contratos con se justifica por el aumento del tipo impositivo del IVA del 18 al diferentes empresas 21 %.
222.363,55
208.633,82
93,83
210.000,00
0,00
-5,56
221.130,00
5,30 %
19 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
20 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
DIETAS
Viaje
6.020,92
0,00
0,00
2.000,00
0,00
-66,78
0,00 %
21 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
22 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
23 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
24 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
22606
Publicacin de anuncios y Insercin en boletines concursos en el BOE y otros oficiales boletines. Gastos de cafetera del personal funcionario del cuerpo de Taqugrafos con motivo de la Se mantiene la dotacin prevista prolongacin de las para 2012 sesiones plenarias y Comisin Consultiva de Nombramientos Servicios de grabacin de datos para la formacin y alimentacin de bases de datos del Congreso de los Diputados y trabajos conexos. Se prev una nueva licitacin del contrato de servicios que actualmente presta la empresa Contrato de asistencia BETN, S.A., dada la antigedad tcnico-informtica al del actual contrato y que ha sido Departamento de objeto de sucesivas prrrogas. Registro y Distribucin de Documentos Se mantiene el importe consignado en los presupuestos del ao 2012, que corresponder al importe mximo de licitacin que figurar en los pliegos de clusulas administrativas que regirn el concurso, con el nico incremento resultante de la variacin del IVA del 18% al 21%.
2.341,05
220,49
9,42
2.341,05
0,00
0,00
2.341,05
0,00 %
22706
48.144,00
39.371,78
81,78
48.144,00
0,00
0,00
49.368,00
2,54 %
25 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
26 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
22706
48.144,00
37.739,08
78,39
39.245,98
0,00
-18,48
40.563,80
3,36 %
23000
DIETAS
3.307,02
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
3.307,02
100,00 %
27 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
28 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
Comisiones 30 - Secretara
FINALIDAD DEL GASTO Transcripciones de las reuniones y gastos de cafetera Dietas a abonar a los comparecientes. EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 56.000,00 28.000,00 Total ejecutado 2011 23.474,94 14.792,08 % Ejecutado 41,92 52,83 Dotacin inicial 2012 56.000,00 28.000,00 Transferencias 2012 0,00 0,00 Var 12/11 0,00 0,00 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 56.000,00 28.000,00 Var 13/12 0,00 % 0,00 %
29 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
30 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
20200
Alquiler, depsito, traslado limpieza etc. compartida con la Direccin de Documentacin, Biblioteca y Archivo.
DECOGESA
15.130,00
14.639,16
96,76
15.432,60
0,00
2,00
16.204,23
5,00 %
20300
Acuerdo del Por acuerdo del Comit Tcnico Comit de Publicaciones, ratificado por Tcnico de la Mesa del Congreso, con Publicaciones carcter general, se han y de la Mesa reajustado a la baja, los abonos CD. por la actualizacin del Portal de la Constitucin Espaola Bases de datos jurdicas, informacin para Diputados. Para 2013 se prev la mejora en la informacin a los Diputados, como el Servicio de alerta y carpeta de usuario para seguimiento de materias a indicacin de los Diputados y otros usuarios, que asumir el Departamento de Publicaciones. Diversas empresas. Contratos menores.
12.432,00
12.260,40
98,62
12.432,00
0,00
0,00
12.432,00
0,00 %
22001
40.000,00
41.499,04
103,75
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00 %
31 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
22606
Seminarios, Jornadas.
23000
DIETAS
Dietas
Durante el ejercicio 2013 se propone realizar un nico Seminario de los tres habitualmente programados, y se disminuyen los costes del Seminario en un 20% Dietas por asistencia y participacin en seminarios, jornadas, congresos, premios, etc. Se manitene en idnticos trminos que en 2012. Se reduce de nuevo esta partida al disminuir las cuantas de los premios.
55.000,00
12.718,20
23,12
27.500,00
0,00
-50,00
22.500,00
- 18,18 %
11.500,00
3.818,00
33,20
11.500,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00 %
48000
SUBVENCIONES A INSTITUTOS
38.125,00
38.125,00
100,00
54.325,70
0,00
42,49
54.325,70
0,00 %
48002
92.460,00
40.320,00
43,61
82.000,00
0,00
-11,31
49.200,00
- 40,00%
32 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
33 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
34 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
42 DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIN
35 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
Documentacin,Biblioteca,Archivo 42 - Documentacin
FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 114.091,78 Total ejecutado 2011 65.875,29 % Ejecutado 57,74 Dotacin inicial 2012 90.000,00 Transferencias 2012 0,00 Var 12/11 -21,12 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 72.000,00 Var 13/12 -20,00 %
22706
Adquisicin de fondos y recursos documentales Se reduce la cuanta en 18.000 en papel o electrnicos. Digitalizacin, restauracin y Se reduce la cuanta en 5.000 encuadernacin de fondos histricos
35.540,67
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-29,66
20.000,00
-20,00 %
36 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
43 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO
37 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
Documentacin,Biblioteca,Archivo 43 - Archivo
FINALIDAD DEL GASTO Anuncios en BOE y cuotas de socios institucionales Custodia externa de documentos, audio y vdeo por empresa especializada Digitalizacin series y audio. Restauracin documentos Contrato plurianual 2010-2013 Finalizacin del contrato plurianual 2010-2012 para ka restauracin de documentos. EXPLICACION Insercin de anuncios en boletines oficiales y pago de cuotas de organismos nacionales e internacionales Se mantiene la dotacin prevista para 2012 Contrato plurianual 2011-2014 ADEA o el adjudicatario de nuevo concurso previsto UTE Ever Team Spain Backup File UTE ENORNET 270.051,26 270.051,26 100,00 190.000,00 0,00 -29,64 0,00 -100,00 CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado -33,22 Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 1.000,00 Var 13/12
2.000,00
-664,46
1.800,00
0,00
-10,00
-44,44 %
22704
61.473,88
54.125,38
88,05
61.473,88
0,00
0,00
61.473,88
0,00 %
22706
253.700,00
169.079,36
66,65
253.700,00
0,00
0,00
311.048,70
22,60 %
63600
38 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
Documentacin,Biblioteca,Archivo 43 - Archivo
EXPLICACION Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales)
8.212,80
39 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
44 DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
40 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
88.000,00
83.550,75
94,94
84.000,00
0,00
-4,55
0,00 %
22609
Temporalmente suspendido su continuidad, se llevar a cabo previo acuerdo de la Mesa. Iconografa, material editorial y preparacin de ediciones del Congreso.
114.750,00
74,79
0,07
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
22706
48.533,85
242,67
10.000,00
0,00
-50,00
10.000,00
0,00%
24000
Imprenta, edicin y Publicaciones oficiales y distribucin de publicaciones no oficiales del publicaciones oficiales y Congreso. no oficiales de Congreso.
1.700.000,00
1.107.736,37
65,16
1.224.000,00
0,00
-28,00
1.116.280,00
-8,80%
41 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
42 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
45 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
43 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
Documentacin,Biblioteca,Archivo 45 - Biblioteca
FINALIDAD DEL GASTO Adquisicin de prensa Digitalizacin, reconversin del catlogo y tratamiento informtico de fondos Adquisicin de fondos e inversin nueva en otros activos materiales EXPLICACION Se mantiene la cuanta Se mantiene la cuanta CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 0,00 120.920,89 Total ejecutado 2011 0,00 0,00 % Ejecutado 0,00 0,00 Dotacin inicial 2012 8.000,00 1.000,00 Transferencias 2012 0,00 Var 12/11 100,00 -99,17 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 8.000,00 1.000,00 Var 13/12 0,00 % 0,00 %
62900
Se mantiene la cuanta.
110.148,28
100.951,16
91,65
82.000,00
0,00
-25,55
82.000,00
0,00 %
44 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
45 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
46 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
47 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
22606
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00 -100,00 %
23000
DIETAS
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00 -100,00 %
48 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
49 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
Documentacin,Biblioteca,Archivo 48 - Secretara
FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12
20200
22606
Alquiler de una nave para depsito de libros, as como limpieza y transporte de o hacia la nave. El contrato, de fecha 18.02.2009, tiene previstas cinco a partir del Alquiler, mantenimiento, prrrogas 31.12.2009, por lo que finalizar limpieza, traslados, el 31.12.2014, salvo que el depsitos compartidos arrendatario decida no renovar. En la cantidad propuesta para 2013 se ha tenido en cuenta el incremento del tipo impositivo del IVA del 18 al 21%. Gastos de hotel y billetes de personal de la Direccin relativos a Gastos cursos, seminarios, grupos de desplazamientos trabajo. Organizacin de conferencias; jornadas, adquisiciones extraordinarias, etc. Dietas del personal de Dietas devengadas por formacin y la Direccin viajes de funcionarios.
15.130,00
14.639,16
96,76
15.432,60
0,00
2,00
16.204,23
5,00 %
25.667,34
11.567,99
45,07
15.000,00
0,00
-41,56
10.000,00
-33,33 %
22699 23000
57.269,13 8.500,00
1.395,59 5.968,56
2,44 70,22
15.000,00 6.000,00
0,00 0,00
-73,81 -29,41
15.000,00 6.000,00
0,00 % 0,00 %
50 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
51 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
I.B.I. Casado del Alisal. 22502 TRIBUTOS LOCALES Gestin residuos slidos Reserva de espacio para aparcamiento.
A partir de 2011 la Agencia Tributaria, en base a la propuesta-informe del Ayuntamiento de Madrid, comunic al Congreso de los Diputados la exencin en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles del Palacio del Congreso de los Diputados, por considerar que dicho inmueble est considerado Ayuntamiento de Madrid. Bien de Inters Cultural en la categora de Conjunto Histrico. La dotacin que se mantiene en este subconcepto est destinada a hacer frente a otras obligaciones con el Ayuntamiento, tal y como se especifican en el apartado Finalidad del Gasto.
468.782,00
100.060,72
21,34
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00 %
52 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
53 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
RETRIBUCIONES BASICAS NOMINA ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. ALTOS NOMINA CARGOS PERSONAL EVENTUAL, RETRIB. BAS. Y OTRAS OTROS COMPLEMENTOS NOMINA NOMINA
RETRIBUCIONES BASICAS NOMINA LABORAL FIJO PENSIONES REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
22699
300.000,00
35.692,96
11,90
50.000,00
0,00
-83,33
50.000,00
0,00 %
23000
DIETAS
150.000,00
129.785,69
86,52
130.000,00
0,00
-13,33
90.000,00
-30,77 %
23300
OTRAS INDEMNIZACIONES
NOMINA
8.483.143,20
8.436.548,19
99,45
10.233.143,82
0,00
20,63
8.533.792,86
-16,61 %
48001 48002
8.970.073,00 336.642,00
8.985.480,51 220.067,49
100,17 65,37
9.313.212,72 250.000,00
0,00 0,00
3,83 -25,74
9.313.212,72 250.000,00
0,00 % 0,00 %
54 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
55 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
21200
1.200.000,00
1.172.206,50
97,68
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00 %
21300
Se mantiene la dotacin de 2012 Es necesario incrementar la dotacin debido al mayor nmero de averas por obsolescencia de los vehculos y a la subida del IVA. Se incrementa la dotacin de este captulo al estar contemplados en el mismo los gastos de mantenimiento de escaos y del mantenimiento del mobiliario del inventario de la Cmara. Se mantiene la dotacin de 2012 Se reduce la dotacin debido al excedente de los ejercicios anteriores. Se mantiene la dotacin de 2012 Se incrementa la dotacin al aplicar la subida del IVA y la tendencia al incremento de precio del combustible. Se reduce la dotacin de 2012
2.200.000,00
1.867.282,73
84,88
1.900.000,00
0,00
-13,64
1.900.000,00
0,00 %
21400
70.000,00
55.249,31
78,93
50.000,00
0,00
-28,57
51.500,00
3,00 %
21500
Gastos de tapicera, jardinera, fuentes agua, etc. Consumo electricidad Consumo agua Consumo gas Consumo combustibles calefac y vehculos PM Repuestos vehculos, herramientas y materiales Brigada Mantenimiento.
100.000,00
39.192,73
39,19
40.000,00
0,00
100,00
50.000,00
25,00 %
2.000.000,00
0,00 %
SOLRED Redondo y Garca Mayfenol 30.000,00 41.170,08 137,23 50.000,00 0,00 66,67 45.000,00 - 10,00 %
22111
REPUESTOS MAQ.INST.UT.TRA
56 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
22112
SUMIN,ELECTRON.ELECT R.COM
Se reduce la dotacin debido a la efectividad de las medidas de mejora de la eficiencia energtica realizadas en los edificios. Se reduce la dotacin para ajustarlo a lo ejecutado en 2012. Se reduce la dotacin por las mejoras obtenidas en la adjudicacin del contrato. Se reduce la dotacin debido a la ejecucin de los dos ltimos ejercicios. Se mantiene la dotacin. Se reduce la dotacin para ajustarlo a lo ejecutado en 2012. Se reduce la dotacin de 2012 Se mantiene la dotacin debido al nmero de anuncios de licitacin generados por esta Direccin. Se mantiene la dotacin de 2012 En este concepto se carga el pago a Empark por el uso de la salida de vehculos. Dado que no se ha utilizado en el primer ao de uso del nuevo aparcamiento, se ha reducido este concepto. Se incrementa la dotacin para asumir los compromisos de gasto adquiridos con la inclusin del nuevo aparcamiento Radio-Telefono Taxi BBVA Finanzia Autorenting Liberty Seguros Allianz UTE CLXXIII. Telefnica de Espaa S.A.U Telefnica Mviles S.A..U
50.000,00
85.933,57
171,87
120.000,00
0,00
140,00
100.000,00 - 16,66 %
22199
20.000,00
12.574,84
62,87
18.000,00
0,00
-10,00
10.000,00 - 44,44 %
22200
1.150.000,00
908.919,78
79,04
700.000,00
0,00
-39,13
500.000,00 - 28,57 %
22201
POSTALES
7.000,00
2.990,14
42,72
4.000,00
0,00
-42,86
3.000,00 - 25,00 %
850.000,00
0,00 %
22699
gastos varios
10.032,17
790,51
7,88
5.000,00
0,00
-50,16
4.000,00 - 20,00 %
22700
LIMPIEZA Y ASEO
Limpieza e higienizacin.
Clece Autolavado
1.250.000,00
1.133.634,12
90,69
1.200.000,00
0,00
-4,00
1.258.327,37
4,86 %
57 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
C) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
SEGURIDAD
Sistemas de seguridad Gastos derivados del almacenaje y custodia de libros en contenedor martimo Concepto creado mediante transferencia presupuestaria en 2009. Dietas conductores Parque Mvil. Subvencin de la Cafetera Inversin nueva en instalaciones, maquinaria y utillaje asociada al funcionamiento de los servicios. Inversin en reposicin de instalaciones, maquinaria Asociada al funcionamiento de los servicios.
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
100 %
22704
10.000,00
5.310,00
53,10
7.000,00
0,00
-30,00
5.445,00 - 22,21 %
62000
432.600,00
203.852,59
47,12
250.000,00
0,00
-42,21
200.000,00 - 20,00 %
63300
Ingesan Auditel
450.000,00
575.726,23
127,94
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00 %
58 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
59 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
20200
DECOGESA
37.168,00
36.081,05
97,08 %
37.911,36
0,00
+ 2,00 %
39.427,81
4,00 %
21200
21300
21500
Mantenimiento de vidrieras; mantenimiento y conservacin de los Se propone mantener sin incremento la cantidad presupuestada. elementos histricoartsticos del Palacio del Congreso Se propone incrementar en un 4% la cantidad presupuestada Mantenimiento de MANT.MAQUINARIA,INST por la subida del IVA, ya que es maquinaria, instalacioALACIONES Y UTILLAJ una partida totalmente ajustada al nes y utillaje contrato. Mantenimiento de diverso mobiliario y MANTENIMIENTO enseres, restauracin MOBILIARIO Y ENSERES de lienzos y de muebles, tapiceras, etc. No ser necesario porque, a MANTENIMIENTO Mantenimiento del partir de 2013, estar establecido EQUIPOS PROCESO programa del inventario el nuevo programa de inventario. INFORMAC. Adquisicin de material Se propone una reduccin del1 MATER.OFICINA.ORDINAR de escritorio con 5% de la cantidad presupuestada IO NO INVENTARIABLE destino a almacn el ao anterior. Vestuario para personal Se propone mantener sin increVESTUARIO dependiente de la mento la cantidad presupuestada. Cmara MANT.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
180.000,00
180.000,00
100 %
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
14.223,92
12.863,84
90,44 %
14.223,92
0,00
0,00
14.792,87
4,00%
VARIOS
168.949,67
107.674,18
63,73 %
168.949,67
0,00
0,00
126.712,25
-25,00
60 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
22699
62900
Se propone mantener sin incremento la cantidad presupuestada. Publicacin de anuncios Se propone mantener sin increde concursos pblicos mento la cantidad presupuestada. Consumiciones por Se propone mantener sin increMesa, Servicio de mento la cantidad presupuestada. Aguas para el Pleno, Comidas y Cenas Gastos difcil de encajar en otros subconceptos, Se propone mantener sin increcomo pueden ser las mento la cantidad presupuestada. enmarcaciones, por ejemplo Externalizacin de los Se propone mantener sin increservicios mento la cantidad presupuestada. Becas de formacin, Se propone mantener sin increincluida el Convenio mento la cantidad presupuestada. con el Museo del Prado Se propone una reduccin del Adquisicin de mobilia15% de la cantidad presupuestario y equipos de oficina da el ao anterior. Obras de arte, alfombras y otras adquisicio- Se propone una reduccin del 20%. nes no contempladas en el subconcepto 625
VARIOS
22.500,00
14.822,59
65,88 %
22.500,00
0,00
0,00
22.500,00
0,00%
VARIOS
212.677,88
166.288,17
78,19 %
100.000,00
0,00
- 52,90 %
80.000,00
-20,00%
61 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
C) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
62 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
63 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
Varios
1.510.858,06
898.619,37
1.605.000,00
0,00
6,23
- 9,84 %
Necesidad de formacin Se mantiene el gasto en previsin continua de los cursos a realizar Gastos bsicos de difcil previsin. Se mantiene el gasto que ya se considera mnimo Se reduce el gasto por la culminacin prevista de tareas actualmente en desarrollo Se mantiene el gasto en previsin de los actos a asistir Se reduce el gasto a cero en este apartado Se reduce el gasto de forma considerable por terminacin de lo planificado Se reduce el gasto de forma considerable. Parte de este captulo pasa al concepto 21600 (Mantenimiento)
22699
Varios
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00 %
Alfombrillas de ratn y pequeos accesorios. Suplir falta de personal, ESTUDIOS Y TRABAJOS proyectos novedosos y TECN. muy especializados Asistencia a congresos DIETAS y seminarios Ausencia de gasto por INVERS.NUEVA terminacin de lo FUNCIONAMIENTO planificado SERVICIOS Reposicin de la red INVERS.REPOSIC.MAQUIN WiFi y de ordenadores .INSTALAC.Y UTILLAJ personales GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL Software de virtualizacin y audiovisuales
1.950.000,00 5.000,00
-15,22 % 0,00 %
64000
747.500,00
597.705,55
79,96
537.500,00
00,00
-28,09
185.000,00
-65,59 %
64 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
300.000,00
25.000,00
100.000,00
295.000,00
65 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
66 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
El incremento es de un 0% El incremento es de un 0% El incremento es de un 0% Se reduce la cantidad un 7,46%, y se traspasa como nueva dotacin al Departamento de Cooperacin Parlamentaria.
67 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
68 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
Relac.Institucionales 61 - Protocolo
FINALIDAD DEL GASTO Adquisicin de regalos institucionales y de artculos para la venta en la Tienda del Congreso Transportes de los miembros de la Mesa y tarjetas aparcamiento AENA para Diputados Atenciones de miembros de la Mesa y del Departamento de Protocolo Publicidad en diarios oficiales Reuniones, conferencias y cursos Actos extraordinarios. EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 60.000,00 Var 13/12
OTROS SUMINISTROS
Se reduce la dotacin de 2012 Gastos de transporte de los miembros de la Mesa. Se aade una nueva partida con las Tarjetas de aparcamiento de AENA ( ver ficha de nuevas propuestas de gasto) Se reduce la dotacin a la vista de lo ejecutado en ejercicios anteriores Se mantiene la dotacin de 2012 Se reduce la dotacin a la vista de lo ejecutado en ejercicios anteriores Se mantiene la dotacin de 2012
101.269,00
55.000,29
54,31
70.000,00
0,00
-30,88
-14,29 %
22300
TRANSPORTES
16.988,83
27.684,84
162,96
30.000,00
0,00
76,59
30.000,00
0,00 %
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
69 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO
Relac.Institucionales 61 - Protocolo
EXPLICACION Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales)
558.900,00
70 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
Relac.Institucionales 61 - Protocolo
EXPLICACION INGRESOS 2011 (Euros) 29.446,00 PREVISIN 2012 (Euros) 22.000,00 PREVISIN 2013 (Euros) 20.000
71 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
72 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
Relac.Internacionales 62 - Cooperac.Parlamentaria
FINALIDAD DEL GASTO Viajes, reuniones y cursos de los proyectos de Cooperacin Parlamentaria EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado 81,63 Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 320.000,00 Var 13/12
Se mantiene la dotacin.
320.000,00
261.227,08
320.000,00
0,00
0,00
0,00 %
73 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
Relac.Internacionales 62 - Cooperac.Parlamentaria
EXPLICACION Dietas derivadas de desplazamientos con motivo de los cursos de Cooperacin Parlamentaria. Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 25.000,00
74 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
Relac.Internacionales 62 - Cooperac.Parlamentaria
EXPLICACION Dietas derivadas de desplazamientos con motivo de los cursos de Cooperacin Parlamentaria. Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 25.000,00
75 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
76 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
15100
GRATIFICACIONES
Retribuciones por servicios extraordinarios de funcionarios de otras Administraciones y personal laboral del Congreso. Pitney Bowes Comunicaciones postales Se mantiene la dotacin de 2012. Soc.Estatal Correos RENFE BBVA (tarjeta Visa Corporate: avin y autopistas)
89.000,00
47.714,41
53,61
60.000,00
0,00
-32,58
60.000,00 0,00 %
22201
POSTALES
86.747,18
69.519,96
80,14
80.000,00
0,00
-7,78
80.000,00 0,00 %
22300
Transporte Diputados Indemnizaciones por desplazamiento, cenas y otros. Gastos de cafetera. Clases de idiomas a funcionarios y personal del Congreso. Prevencin de riesgos laborales. Planes de autoproteccin. Servicio de vigilancia de la salud. Dietas personal por asistencia a cursos.
7.294.039,90
5.439.280,29
74,57
6.750.000,00
0,00
-7,46
6.750.000,00 0,00 %
22606 22699
Se mantiene la dotacin. Incremento 2% previsin IPC. Incremento del 24,89% con motivo de la implantacin del Plan de autoproteccin Palacio y Ampliaciones I y II, IPC e incremento de IVA. The Canadian Center y profesoras de idiomas Medycsa (Servicio de vigilancia de la salud) Securitec (Planes autoproteccin)
0,00 351.500,92
631,56 397.441,43
0,00 113,07
3.000,00 80.559,23
0,00 0,00
100,00 -77,08
22701
67.420,71
38.348,42
56,88
47.000,00
0,00
-30,29
58.700,00
23000
DIETAS
2.000,00
528,00
26,40
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00 %
77 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
78 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
79 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
80 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
16000
SEGURIDAD SOCIAL
81 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
Personal Laboral: 62.766,34 1er. Semestre 30.517,83 Otras prestac.: . Comedor ..18.961,30 . Seguros . 13.287,21 Personal Eventual: 99.081,92 1er. Semestre 33.037,29 Otras prestac.: . Comedor ..48.124,64 . Seguros . 17.919,99
16204
ACCION SOCIAL
Reglamento Fondo de Prestaciones Sociales: - Personal Laboral Congreso de los Diputados - Personal Eventual Congreso de los Diputados
PREVISION 2012:
- Previsin Laboral: 137.961,00 .Prestaciones 65.000,00 .Otras prestaciones: Comedor ..42.961,00 Seguros . 30.000,00 - Previsin Eventual:330.000,00 .Prestaciones 100.000,00 .Otras prestaciones: Comedor ...140.000,00 Seguros . 90.000,00 Total previsin 2012:467.961,00 Personal Laboral: 137.961,00 -Previsin Eventual: 330.000,00 Propuesta 2013: Mantenimiento dotacin 2012
570.095,10
491.524,73
86,22
525.000,00
0,00
-7,91
525.000,00
0,00 %
82 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
C) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
16205
AYUDAS COMEDOR
14.000,00
9.106,48
65,05
10.000,00
0,00
-28,57
10.000,00
0,00 %
22400
PRIMAS DE SEGUROS
Plizas de accidentes Personal Laboral y Personal Eventual del Congreso de los Diputados y otros. Plizas de accidentes de Becarios
83 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
22799
WORKANDLIFE
250.290,00
232.222,24
92,78
250.290,00
0,00
0,00
250.290,00
0,00 %
84 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
16204
Participacin Beneficios plizas de vida e incapacidad. Se ingresan en los Personal Eventual: 22.171,14 Planes de pensiones, subplanes Personal eventual y personal laboral Personal Laboral =12.215,27 (conceptos 11700 y 13700)
Hasta el momento han ingresado: Indeterminada, en funcin - Pers. Eventual: 16.925,52 de siniestros. Primas, etc. - Pers Laboral: 9.204,44
50.335,00
85 de 87
14/09/2012
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
86 de 87
14/09/2012
EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
22106
Incineracin y traslado de dos contenedores. Gastos de medicinas, productos de asistencia sanitaria y material Medicinas y productos tcnico fungible del Servicio Sanitario, guantes desechables, sanitarios alcohol, reactivos para anlisis de sangre, etc. Anlisis y diagnsticos Anlisis y diagnsticos clnicos. clnicos.
14.000,00
7.779,68
55,57
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00 %
22799
33.778,57
38.145,79
112,93
19.000,00
0,00
-43,75
19.000,00
0,00 %
87 de 87