Está en la página 1de 16
Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012 PROPUESTA DE SERVICIOS IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012 PROPUESTA DE SERVICIOS IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE

PROPUESTA DE SERVICIOS

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008

LABORATORIOS MUÑOZ

BS GRUPO Propuesta de Servicios PR-CON-0025 V01

11 de Diciembre del 2012

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

1.

PRESENTACION:

Los Sistemas de Gestión de Calidad bajo el estándar de la norma ISO 9001:2008 se han convertido en un requisito indispensable para aquellas organizaciones comprometidas con la búsqueda constante de la satisfacción de sus clientes y la mejora continua de sus organizaciones.

El Programa de Formación de Facilitadores en la Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000:2008 busca desarrollar profesionales que puedan ser agentes de cambio en sus organizaciones liderando la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

El área de consultoría de BS Grupo tiene una sola orientación estratégica: la plena satisfacción de nuestros clientes, Fue creada con el firme propósito de diagnosticar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar soluciones integrales de negocio, puestas a disposición de las empresas, con la finalidad de ayudarlas a alcanzar sus objetivos estratégicos

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

2. ACERCA DE BS GRUPO:

Somos una organización innovadora con una experiencia exitosa en prestar servicios de capacitación, para lo cual contamos con una amplia red internacional de expertos y de relaciones con instituciones de primer nivel en las siguientes áreas: Calidad y Sistemas de Gestión, Construcción, Gestión, Innovación y Emprendimiento, Mantenimiento, Minería y Recursos Energéticos, Proyectos, Tecnologías de Información.

2.1. En números:

- Años de presencia en el mercado: 11

- Número de profesionales capacitados en el año 2009: 1033

- Número de profesionales capacitados en el año 2010: 1591

- Número de profesionales capacitados en el año 2011: 1808

- Países de donde provienen los profesionales capacitados en BS Grupo:

Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela.

- Número de empresas peruanas y extranjeras que confiaron la capacitación de sus colaboradores a BS Grupo: 427

- Países de las empresas que confiaron la capacitación de sus colaboradores a BS Grupo: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, México, Nicaragua, Perú, Venezuela.

- Número de integrantes de la plana docente de BS Grupo: 120

- Países de donde provienen los integrantes de la plana docente de BS Grupo: Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Francia, México, Perú.

NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD

Nuestra empresa ha certificado su Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar internacional ISO

9001:2008

La auditoría de Certificación fue realizada por la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR

La auditoría de Certificación fue realizada por la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR
Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

2.2. Algunos de nuestros clientes:

EMPRESAS LATINOAMERICANAS:

MINERA SAN CRISTOBAL S.A.(BOLIVIA)

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO (COLOMBIA)

EMPRESA DE FOSFATOS DEL HUILA S.A. (COLOMBIA)

TRITON MINERA S.A (NICARAGUA)

CONSTRUCTORA EL DIAL (CHILE)

PATAGONIA GOLD S.A.(ARGENTINA)

EMPRESAS PERUANAS

PRIMERO EMPRESA MINERA S.A.(MEXICO)

COMPAÑÍA MINERA CUTLACAN S.A.(MEXICO)

IAMGOLD ECUADOR S.A.(ECUADOR)

COFFEY (BRASIL)

PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. (VENEZUELA)

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A.

G. Y M. S.A.

CAJA MUNICIPAL DE

SOUTHERN PERU

CEMENTOS LIMA S.A.

AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA

COPPER CORPORATION SUC. DEL PERU

CIA. MINERA MILPO S.A.A.

RANSA COMERCIAL S.A.

CIA. MINERA ANTAMINA S.A.

CIA. MINERA ARES S.A.C.

PETREX S.A.

CETCO S.A.

CAJA MUNICIPAL DE

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

XSTRATA TINTAYA S.A.

AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C.

MINERA YANACOCHA

EMPRESA

SCHLUMBERGER DEL

S.R.L.

ADMINISTRADORA

PERU S.A.

CHUNGAR S.A.C.

MINERA BARRICK

CIA. MINERA ARGENTUM

MISQUICHILCA S.A.

UNIQUE S.A.

S.A.

BANCO CONTINENTAL

MINERA SUYAMARCA S.A.C.

EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

CIA. MINERA AURIFERA SANTA ROSA S.A.

INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS

PRIMAX S.A.

GENERALES S.A.

MINSUR S.A.

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.

CONSORCIO CONSTRUCTOR IIRSA

GLORIA S.A.

JJC CONTRATISTAS

NORTE

GENERALES S.A.

CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

YURA S.A.

FARMINDUSTRIA S.A.

FERREYROS S.A.A.

AUSTRAL GROUP S.A.A.

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. SEAL

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.

CONALVIAS S.A. SUC. PERU

VOLCAN CIA. MINERA S.A.A.

PESQUERA HAYDUK S.A.

PANDERO S.A. EAFC

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

CORPORACION MISTI S.A.

SN POWER PERU S.A.

QUIMICA SUIZA S.A.

CIA. MINERA PODEROSA S.A. TECHINT S.A.C.

ELECTRO DUNAS S.A.A. EX-ELECTRO SUR MEDIO S.A.A.

ENERSUR S.A.

DOE RUN PERU S.R.L.

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

2.3. Nuestros Partners:

AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY

LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE

AMERICAN ACADEMY OF FINANCIAL MANAGEMENT

MICROSOFT

MINITAB

ASOCIACIÓN PERUANA DE PRODUCTORES DE SOFTWARE

PALISADE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN AENOR

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE PMI ®

PROMETRIC

COMPTIA

EC-COUNCIL

SOCIETY FOR MINING, METALLURGY AND EXPLORATION

GEOVARIANCES

UNIVERSIDAD DE ANTOGASTA CHILE

ORACLE

UNIVERSIDAD DE TARAPACA CHILE

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

3. PROPUESTA TECNICA DE CONSULTORIA

3.1.

OBJETIVOS

Implementar un sistema de gestión de calidad que permita al cliente

obtener el certificado del Sistema de Gestión de la Calidad ISO

 

9001:2008

3.2.

ALCANCE

El proyecto contempla desde una Auditoria Inicial que, el equipo

consultor, realizara a la empresa en base a los procesos involucrados

en el Sistema de Gestión de la Calidad hasta el Acompañamiento

durante la auditoria de certificación que recibirá Laboratorios Muñoz.

ETAPA 1: Auditoria Inicial

Durante esta etapa se evalúa el grado en el que la empresa tiene un

sistema de gestión de calidad implementado. Tiene una duración de

16 horas.

a. Preparación del Informe

Como resultado de la Auditoría Inicial se prepara un “Informe”

con la estructura de la norma ISO 9001:2008, identificando los

hallazgos encontrados durante la auditoría en campo.

La etapa 1 ya se ejecuto, el informe se presenta en el Anexo Nro. 1.

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

ETAPA 2: Implementación

Sobre la base de los resultados del Informe de Auditoria Inicial, se

asesorará al personal para corrigen y/o subsanan todas las

observaciones efectuadas durante la auditoria inicial a fin de que la

empresa quede lista para superar el proceso de auditoría interna. Se

generarán las solicitudes de Acción Correctiva y Preventiva, se hará

un seguimiento al análisis de causas y a la ejecución de las acciones

planteadas. Esto permitirá estar listos para desarrollar la Auditoria en

mención. El producto de la Implementación será los “Informes de

Implementación”. Se considera un total de 16 semanas, 3 sesiones

de 2 horas por semana, con una duración total de 96 horas de

asistencia técnica por parte del Consultor Líder.

ETAPA 3: Sensibilización del Personal

Este servicio comprende la concientización del personal involucrado

en el Sistema de Gestión de la Calidad, se basa en el conocimiento

teórico-práctico. Se considera las siguientes actividades:

2 charlas de sensibilización a todo el personal de 90 minutos

cada una.

3 cursos de 8 horas cada uno, donde se trataran los siguientes

temas:

- Interpretación.

- Implementación.

- Auditorías Internas

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

ETAPA 4: Auditoria Interna

Esta etapa comprende la revisión y evaluación de la idoneidad y

efectividad del sistema de control interno y de su eficacia una vez

culminada la etapa de implementación. Esta etapa se realizara

supervisada por el equipo Consultor y deberia ser realizada por la

empresa certificadora elegida por el cliente. Esta etapa tiene una

duración total de 16 horas.

ETAPA 5: Levantamiento de Observaciones

Este servicio comprende el acompañamiento al personal de la

empresa para subsanar y/o mejorar los aspectos observados

durante la Auditoria Interna efectuada por la empresa certificadora

escogida por el cliente. Esta etapa se realizara a lo largo de 4

semanas, considerando 2 sesiones de 2 horas por semana. Con un

total de 16 horas de duración.

ETAPA 6: Acompañamiento durante la auditoria de certificación

Esta etapa se realizara en base a la necesidad del cliente, una vez

culminado todo el proceso.

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

3.3.

PLANIFICACION:

El proyecto tiene una duración de 6 meses (24 semanas) y el plan de

trabajo se detalla a continuación:

La primera etapa correspondiente a la Auditoria Inicial ya esta

concluida. Se adjunta informe correspondiente en el Anexo Nro 1.

La segunda etapa de Implementación se desarrollará en 16 semanas,

en 3 sesiones de 2 horas por semana

La tercera etapa correspondiente a la Auditoria Interna se desarrollara

en 2 dias por parte de la empresa certificadora.

La cuarta etapa de Levantamiento de Observaciones se realizara en 4

semanas

Una vez culminado el Plan de trabajo la empresa estará lista para

obtener el certificado en Sistemas de Gestión de Calidad ISO

9001:2008. Los plazos en el que la empresa será auditada, quedan bajo

criterio de Laboratorios Muñoz y la empresa certificadora

En el siguiente diagrama se muestra un cronograma del proyecto:

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

PLAN DE TRABAJO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
PLAN DE TRABAJO
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Actividades
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
Etapa 1: Auditoria Inicial
Etapa 2: Implementación
Etapa 3: Sensibilización del Personal
Etapa 4: Auditoria Interna
Etapa 5: Levantamiento Observaciones
Etapa 6: Acompañamiento Durante la Auditoria de
Certificación
Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

3.4. ENTREGABLES:

Informe de Auditoria Inicial (Adjunto en el Anexo Nro. 1)

Informe de Implementación

Informe de Levantamiento de Observaciones de la Auditoria Interna

3.5. PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO:

1 Consultor Líder

1 Facilitador

3.6. RECURSOS Y MATERIALES:

BS GRUPO proporcionará:

Recursos y materiales necesarios para el desarrollo de la

consultoría.

Infraestructura para el desarrollo de la etapa de Sensibilización del

4. FECHAS:

personal.

Las fechas se coordinarán en forma conjunta con el cliente.

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

5. PROPUESTA ECONOMICA:

El costo total por el desarrollo del programa de consultoría, el cual tiene una

duración total de 6 meses, es de US$ 9900.00. El cual será pagado de la siguiente

forma:

US$ 3900 a la firma del contrato

US$ 3000 al concluir la semana 10 del plan de trabajo

US$ 3000 al concluir la semana 20 del plan de trabajo

Incluye:

Disposición del equipo Consultor en la ciudad de Arequipa.

No Incluye:

Impuesto General a las Ventas.

Costo de la Auditoria Interna ni de la Auditoria de Certificacion a ser llevadas a cabo por la empresa certificadora.

La validez de la propuesta es de 30 días calendarios contados a partir de la fecha

consignada en la caratula (11 de Diciembre del 2012).

6. CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN:

Se requiere el envío de la orden de servicio y/o compra por parte del cliente.

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

ANEXO Nro. 1

 

INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA INTERNA

 

4. Sistema de Gestión de la Calidad

4.1

Requisitos Generales.

Procesos identificados.

 

4.2 Requisitos de la documentación.

 

Falta revisar y actualizar la politica de calidad, Falta revisar y actualizar los objetivos de calidad. Falta revisar y actualizar el manual de calidad. La mayoría de procedimientos están incompletos. No están algunos procedimientos exigidos por la norma.

4.2.1 Generalidades.

 

Alcance definido. Exclusión justificada. Mapa de procesos definido. Falta revisar y actualizar el manual de calidad.

4.2.2 Manual de la Calidad.

 

Procedimiento existente por mejorar. Algunos documentos no están aprobados. No hay revisión ni actualización de documentos. La codificación de documentos es muy compleja. La documentación no se encuentra disponible en los puestos de trabajo respectivos. Los documentos no son facilmente identificables, existe duplicidad de documentación y no hay una adecuada administración de los mismos. No hay control de documentos externos. No se cuenta con una lista maestra de documentos actualizada.

4.2.3 Control de los documentos.

 

Procedimiento existente por mejorar. No se considera la conservación y protección de registros digitales. No se realizan copias de seguridad de la información.

4.2.4 Control de los registros.

 

5. Responsabilidad de la Dirección

 

No se han realizado revisiones por la alta dirección.

5.1 Compromiso de la dirección.

5.2 Enfoque al cliente.

Ver 7.2.1 y 8.2.1

 

El personal no conoce la política de calidad.

5.3 Política de la Calidad.

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

 

5.4 Planificación

 

El personal no conoce los objetivos de calidad porque no están bien definidos. Los objetivos no son claramente medibles.

5.4.1

Objetivos de la Calidad.

 
 

No hay una planificación bien definida ni implementada.

5.4.2

Planificación del sistema de gestión de la calidad.

 
 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

 

Falta revisar y actualizar el organigrama. No se tienen bien definidas las funciones ni responsabilidades. Falta actualizar los perfiles de puesto.

5.5.1

Responsabilidad y autoridad

 
 

Falta documentar el nombramiento del representante de la dirección y del comité de calidad.

5.5.2

Representante de la dirección

 
 

Existe mecanismos adecuados de comunicación.

5.5.3

Comunicación interna

 
 

5.6 Revisión por la dirección

 

Existe el procedimiento pero no se ha implementado.

5.6.1

Generalidades.

 

5.6.2

Información de entrada para la revisión.

No hay información.

5.6.3

Resultados de la revisión.

No hay resultados.

 

6. Gestión de los recursos

6.1

Provisión de recursos

Si se cumple.

 

6.2 Recursos humanos

 

No se puede saber mientras no se definan los perfiles.

6.2.1 Generalidades.

 

No se puede saber mientras no se definan los perfiles. Plan de formación desactualizado. Procedimientos por mejorar.

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia.

6.3

Infraestructura.

Si se cumple.

 

No se cumple con el control de la temperatura requerida por los equipos. Implementar instructivo y registros.

6.4

Ambiente de trabajo

 

7. Realización del producto

 

Se sugiere implmentar un registro de atención de servicios.

7.1

Planificación de la realización del producto

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionado con el producto.

Si se cumple aunque falta mejorar.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.

Si se cumple aunque falta mejorar.

 

Falta mejorar la comunicación con el cliente. Se requiere implementar un mecanismo bien definido para medir la satisfacción del cliente y el tratamiento de quejas y sugerencias.

7.2.3 Comunicación con el cliente.

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

 

7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1

Planificación del diseño y desarrollo.

EXCLUSIÓN JUSTIFICADA.

7.3.2

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.

EXCLUSIÓN JUSTIFICADA.

7.3.3

Resultados del diseño y desarrollo.

EXCLUSIÓN JUSTIFICADA.

7.3.4

Revisión del diseño y desarrollo.

EXCLUSIÓN JUSTIFICADA.

7.3.5

Verificación del diseño y desarrollo.

EXCLUSIÓN JUSTIFICADA.

7.3.6

Validación del diseño y desarrollo.

EXCLUSIÓN JUSTIFICADA.

7.3.7

Control de los cambios del diseño y desarrollo.

EXCLUSIÓN JUSTIFICADA.

 

7.4 Compras.

 

No existen procedimientos ni registros claramente definidos ni implementados.

7.4.1

Proceso de compras.

 
 

No existen procedimientos ni registros claramente definidos ni implementados.

7.4.2

Información de las compras.

 
 

No existen procedimientos ni registros claramente definidos ni implementados.

7.4.3

Verificación de los productos comprados.

 
 

7.5 Producción y prestación del servicio

 

Se necesita elaborar y completar procedimientos. Se necesita elaborar registros e incluirlos en los procedimientos respectivos. Se precisa implementar la documentación.

7.5.1

Control de la producción y de la prestación del servicio

 

7.5.2

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del

 

No se cumple.

servicio.

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad

Se cumple, se utiliza códigos de barra.

 

Se requiere implementar algunos registros y procedimientos.

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto

No aplica.

 

Falta incluir en la documentación del sistema los procedimientos de calibración y control.

7.6

Control de los equipos de seguimiento y medición

 

8. Medición, análisis y mejora

 

Se tiene una matriz de indicadores desactualizada y sin datos recientes.

8.1

Generalidades.

 

8.2 Seguimiento y Medición

 

Falta mejorar los registros de toma de encuestas y definir un procedimiento al respecto.

8.2.1 Satisfacción del cliente

 

Procedimiento definido pero no implementado, mejorar registros.

8.2.2 Auditoría interna

 

Hay procedmimientos pero no están implementados.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.

 

Hay procedimientos pero no están implementados.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto.

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría RE-I&D-043

Propuesta de Programa de Capacitación In House y/o Servicio de Consultoría

RE-I&D-043

Revisión 03

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012

Aprobado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

Revisado por: Juan C. Martínez Fecha: 23/03/2012

 

Hay procedmimientos pero no están implementados.

8.3 Control del producto no conforme.

 

Definir procedimiento, indicadores e implementación.

8.4 Análisis de datos.

8.5 Mejora.

 

Hay procedmimientos pero no están implementados.

8.5.1 Mejora continua.

 

Hay procedmimientos pero no están implementados.

8.5.2 Acción correctiva.

 

Hay procedmimientos pero no están implementados.

8.5.3 Acción preventiva.