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Municipalidad Distrital de Anguia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA.

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO URBANO ANGUIA, CERCADO, RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, DISTRITO ANGUIA- CHOTA-CAJAMARCA

FORMULADOR:

Ing. Rubn Machuca Snchez

Cajamarca, abril del 2011

NDICE I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

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1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS DEL PIP 1.4 DESCRIPCION DEL PIP 1.5 COSTOS DEL PIP 1.6 BENEFICIOS DEL PIP 1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL 1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP 1.9 IMPACTO AMBIENTAL 1.10 ORGANIZACIN Y GESTION 1.11 PLAN DE IMPLEMENTACION 1.12 CONCLUCIONES Y RCOMENDACIONES 1.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO
2.1: 2.2: 2.3: 2.4: 3.1: II. ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEF. MARCO DE REFERENCIA. III. IDENTIFICACIN DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. 3.1.1: Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto 3.1.2: identificacin del rea del Proyecto 3.1.3: Aspectos Socioeconmicos y culturales 3.1.4: Situacin del servicio 23 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. 3.2.1: Definir el problema central. 3.2.2: Identificar las causas del problema principal 3.2.3: Efectos 3.2.4: Objetivo del Proyecto . 3.2.5: Construccin del rbol de efectos 3.2.6: Presentar el rbol de causas-efectos ALTERNATIVAS DE SOLUCION IV. FORMULACIN Y EVALUACION FORMULACION. HORIZONTE DE PLANEAMIENTO.. HORIZONTE DE EVALUACION. ANALISIS DE LA DEMANDA. 4.4.1: Criterios para la estimacin de los consumos. 4.4.2: Variables para la Det. De la demanda de Agua P. proyectada

3.2:

3.3: 4.1: 4.2: 4.3: 4.4:

4.5: ANALISIS DE OFERTAS. 4.5.1: Oferta de la fuente y de los componentes de Agua Potable 4.6: BALANCE OFERTA DEMANDA 4.7: DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 4.8: COSTOS DEL PROYECTO. 4.9: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES. 4.10: CRONOGRAMA DE EJECUCION. 4.11: BENEFICIOS. V. EVALUACIN 5.1: EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL. 5.1.1: Evaluacin componente Agua Potable.

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5.2: 5.3: 5.4: 5.5: 5.6: 5.7: 5.8: ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. ANALISIS AMBIENTAL. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA. PLAN DE IMPLEMENTACION. ORGANIZACIN Y GESTION. MATRIZ DEL MARCO LOGICO. VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 6.1: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. ANEXOS.

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I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO URBANO ANGUIA, CERCADO RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, DISTRITO ANGUIACHOTA-CAJAMARCA

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

DISMINUCIN DE CASOS DE DIARREAS Y PARASITOSIS EN EL CENTRO URBANO ANGU CERCADO RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE 4

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1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP EN LA CAPTACION
Ao Demanda Mxima diaria (lt/s) Oferta (lt/s) Balance (lt/s)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 1.32 1.27 1.27 1.27 1.27 1.35 1.35 1.35 1.35 1.37

0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

0.00 4.68 4.73 4.73 4.73 4.73 4.65 4.65 4.65 4.65 4.63

Fuente: Elaboracin propia

EN EL RESERVORIO
Ao Demanda de Volmen de almacen m/dia Oferta (m/dia) Balance (m/dia)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 17.52 16.89 16.89 16.89 16.90 17.96 17.97 17.98 18.00 18.20

0.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

0.00 4.48 5.11 5.11 5.11 5.10 4.04 4.03 4.02 4.00 3.80

Fuente: Elaboracin propia

1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP NOMBRE CLASIFICACION ANGUIA URBANO CERCADO RURAL RODEOPAMPA RURAL COLCABAMBA RURAL PAMPAGRANDE RURAL POBLACION TOTAL
Fuente: INEI 2007

VIVIENDAS 116 96 96 98 75

POBLACION 339 184 316 266 196 1301

En los Caseros antes mencionados del presente estudio, a la fecha cuenta con 269 familias para efecto del proyecto se ha dividido en Agua Potable y Alcantarillado del centro urbano Anguia, cercado Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande, el rea de de influencia del proyecto es toda la expansin Urbana del distrito de la Anguia, que cuenta con un total de 269 familias, teniendo un promedio de 5/hab/vivienda, haciendo un total de 1343 personas en promedio.
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El presente proyecto se encuentra ubicado en la zona Urbana del Distrito de Angu dicho proyecto una vez ejecutado beneficiara ampliar la cobertura de servicio de ag potable y alcantarillado en 269 familias. El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de Inversin Pblica del sector responsable Vivienda y Construccion y Saneamiento dado que: Mejora las condiciones de vida de la poblacin. Garantiza el servicio de agua potable. Mejora las condiciones sanitarias de la poblacin. As mismo comprende las acciones para el control de la calidad del agua de consumo humano y control del medio ambiente, tendentes a disminuir los riesgos de enfermedades gastrointestinales y muertes 1.5 COSTOS DEL PIP
COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 COMPONENTES Und
1. Captacin C-1 (02 Unid) 2. Lnea de impulsin 3. Reservorio 120 M3 (3 Und) 4. caseta de vlvula (3Und) 5. Sistema Colcabamba 5.1. Lnea de conduccin (61 ml) 5.2. Reservorio 15 m3 5.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 5.4. Red de Distribucin (12977 ml) 5.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 5.6. Pileta Domiciliaria (80 Unid) 6. Sistema Pampa Grande 6.1. Lnea de conduccin (40 ml) 6.2. Reservorio 15 m3 6.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 6.4. Red de Distribucin (12894 ml) 6.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 6.6. Pileta Domiciliaria (93 Unid) 7. Sistema Cercado 7.1. Lnea de conduccin (827 ml) 7.2. Reservorio 20 m3 7.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 7.4. Red de Distribucin (10995 ml) 7.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 7.6. Pileta Domiciliaria (119Unid) 8. Sistema Rodeobamba 8.1. Lnea de conduccin (2329 ml) 8.2. Reservorio 15 m3 8.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 8.4. Red de Distribucin (10947 ml) 8.5. Cmara de Rompe Presin T7(25 Und) 8.6. Pileta Domiciliaria (97Unid) 9. Sistema Centro Urbano 9.1. Lnea de conduccin (747 ml) 10. Flete glb Ml glb glb glb ml Und Und Ml Und Und glb ml Und Und Ml Und Und glb ml Und Und Ml Und Und glb ml Und Und Ml Und Und glb Und glb

Cant.
1 2,387 3 3 1 61 1 1 12,977 15 80 1 40 1 1 12,894 15 93 1 827 1 1 10,995 15 119 1 2,329 1 1 10,945 25 97 1 747 1

P.U.
8,545 161 47,556 1,935 11 8,807 1,403 10 1,634 537 11 8,807 1,403 10 1,572 535 13 11,126 1,527 10 1,625 525 11 8,807 1,403 9 1,622 533 11

Parcial
8,545 385,088 142,669 5,806 651 8,807 1,403 124,093 24,508 42,962 427 8,807 1,403 123,009 23,584 49,743 10,346 11,126 1,527 107,421 24,380 62,438 24,850 8,807 1,403 103,102 40,540 51,697 7,970

Total
8,545 385,088 142,669 5,806 202,424 651 8,807 1,403 124,093 24,508 42,962 206,972 427 8,807 1,403 123,009 23,584 49,743 217,237 10,346 11,126 1,527 107,421 24,380 62,438 230,399 24,850 8,807 1,403 103,102 40,540 51,697 7,970 7,970 25,000

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10.1. Flete Terrestre COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Subtotal IGV (18%) VALOR REFERENCIAL Expediente tcnico(3%) Supervisin (4%) Capacitacin y Educacin Sanitario % % glb 3 4 1 % 18 % % 10 10 glb 1 25,000 25,000 25,000 1,432,110 143,211 143,211 1,718,532 309,336 2,027,868 60,836 81,115 10,000 2,179,819

COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.) Fuente: Elaboracin propia

1.6 BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes o servicios. Siendo stos beneficios asociados a: La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa pblica. Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin valorada a travs de la mxima disposicin a pagar por el mayor consumo de agua.

Segn la teora del comportamiento del consumidor eta mxima disposicin a pagar se puede aproximar por el rea bajo las curva de demanda de agua potable entre las cantidades consumidas con y sin proyecto, bajo los siguientes beneficios: Beneficios para antiguos usuarios del servicio con medicin y sin medicin Beneficios para nuevos usuarios del servicio con medicin y sin medicino. Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de vecinos y de fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo ( 7 a ms minutos por viaje ) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL


Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inver. Obras
1745.74 0.642 0.428 0.428 0.642 3.635 0.428 0.642 0.642 0.642 -54.529

Costos O&M Incr.


3.762 3.760 3.760 3.760 3.760 3.763 3.763 3.764 3.764 3.764

Beneficios Beneficios Brutos Netos


-1745.7 314.80 319.15 322.05 324.95 329.30 353.97 356.87 361.22 365.57 369.92 310.4 315.0 317.9 320.6 321.9 349.8 352.5 356.8 361.2 420.7

Incrementale s O&M
3.762 3.760 3.760 3.760 3.760 3.763 3.763 3.764 3.764 3.764

Inversion
1745.74

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GANANCIA DEL PROYECTO VAN 11% = TIR = 225.09 13.9% VACS = VACBbS = B/C = 1767.9 S/. 1,978.66 1.12

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP


La poblacin beneficiada del presente proyecto, interesada en el proyecto de ampliacin del sistema de agua potable de su localidad se ha comprometido en colaborar y cumplir ntegramente con los compromisos y lineamientos, adems de buscar adecuadas soluciones en situaciones que se puedan presentar dentro y fuera de la comunidad. Se ha comprometido a travs de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por todos los beneficiarios organizados mediante la Junta Administradora del Sistema de Agua Potable y Saneamiento. Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene.

La sostenibilidad del proyecto, es garantizada por los pobladores de de presente proyecto a quienes se les recomienda aportar con la tarifa por metro cbico de agua para poder realizar despus de ejecutado el proyecto el mantenimiento..

1.9 IMPACTO AMBIENTAL


Se identifica los impactos ambientales potenciales en sus etapas de ejecucin y operacin a fin de proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar impactos ambientales negativos y as fortalecer los impactos positivos y poder realizar el proyecto en armona con la conservacin del ambiente. La identificacin de los impactos se realizan con la descripcin del medio fsico, es decir relacionado con los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos (agua, suelo, aire, entre otros), biolgico, stos considerados como orgnicos (flora y fauna) y socioeconmico cultural, netamente constituido por el ser humano (hombre, mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos e interrelacionados con la actividad del proyecto. Para el anlisis de los impactos ambientales potenciales del proyecto se a utilizado la matriz de causa efecto en la cual la interrelacin entre los componentes ambientales y las actividades del proyecto, tanto en su etapa de ejecucin, con su etapa de operacin. La evaluacin de los impactos se realiza a travs de un anlisis cuantitativo de los mismos, que genera tanto el sistema de agua potable como el de alcantarillado orientadas a calificar el grado de afectacin ambiental, persistencia y la capacidad de ser revertidos (magnitud., duracin, mitigabilidad); siendo muy importante que sta valoracin de impactos , est basada en el juicio de los evaluadores, la experiencia, el conocimiento apropiado de los procesos, anlisis de actividades similares, entre otros. Las acciones de mitigacin y compensacin de impactos en el medio ambiente estn orientadas a proteger el rea de influencia del proyecto con tendencia de a mitigar y compensar los impactos ambientales negativos que puedan evitarse o generar un efecto 8

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positivo alternativo equivalente a un efecto adverso identificado compensado; en ste caso para el presente proyecto los impactos son en pequea proporcin negativos por tal razn no se ha considerado los costos de impacto, a continuacin se detalla algunos impactos positivos encontrados el proyecto de agua potable y alcantarillado del centro urbano Anguia, cercado Rodeopampa, Colcabamba y Pampagrande.
Actividaes Etapa IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCIALES COMPONENTE SDEL AMBIENTE FISICOS MEDIO BIOLOGICO Aire Agua Suelo Flora Fauna Economia Residuos Emision de material particulado, ruido Uso afecta fuentes cercanas a actividades de riego Descarga de lodos y material removido Riesgo de alteracion de calidad de agua por inadecuada desinfeccion solidos generados no removibles del area

MEDIO SOCIAL Servicio Salud

Paisaje

Ejecucion Ampliacion de redes , conexiones y empalmes

Suspension de transito en calles

Suspension temporal del Afecciones Alteracion servicio respiratorias Paisajista

Operacin de lineas de conduccion/aduccion

Operacin de plantas de tratamiento de agua Operacion

Descarga de agua de lavado Disposicion indidcriminada de Inadecuado aguasde lavado de mantenimiento reservorio

Operacin de reservorio existente

OperacionOperacion de redes y conexiones

Posibilidad contaminacion por inadecuada instalacion

Aniego/deteri or0 de vias por fuga de exeso de presion y/o inadecuada instalacion

Suspension de servicio por mantenimien Afecta riego to Suspension de servicio por mantenimien to Suspension de servicio por mantenimien to Suspension de activiades comerciales por mejoramient o de vias

Alteracion estetica Afeccion por inadecuada calidad de Alteracion agua estetica Impacto a la salud publica por conexiones cruzadas

Suspension de servicio por reparaciones

1.10

ORGANIZACIN Y GESTIN

Es la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de Inversin es decir brindar informacin acerca de la capacidad de gestin de la unidad encargada de la ejecucin del proyecto por lo que la Municipalidad distrital de Anguia, tiene personal tcnico eficiente para ejecutar ste tipo de proyectos, existe financiamiento, equipamiento, apoyo logstico, etc. En cuanto a la Operacin existe aspectos organizacionales y el marco legal y normativo en lo cual se inserta el proyecto cuando sea implementado ya que es fundamental para su sostenibilidad, adems se ha analizado la capacidad de gestin de los responsables del proyecto, su constitucin y/o organizacin jurdica para la inversin, Operacin y Mantenimiento del sistema. Segn el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento para la Operacin y Mantenimiento en zona urbana y rural deben estar encargados la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento (JASS) o un Operador Especializado, cuya estructura debe estar conformada por los niveles de gestin directivo y operativo.

1.11
Item

PLAN DE IMPLEMENTACIN
Descripcin TANGIBLE
1.00 1 CAPTACION DE MANANTIAL TIPO C-1 (02 UND) GLB 8,545 2386.66 2 LINEA DE IMPULSION Ml 385,088 3.00 3 RESERVORIO DE 120 M3 (03) Und 142,669 100% 8,545

Und.

1 MES SEMANA 1 2 3 4

2 MES SEMANA 4

3 MES SEMANA 1 2 3 4

4 MES SEMANA 1 4

5 MES SEMANA 1 2 3 4

6 MES SEMANA 1 2 3 4

90% 346579

10% 38509

90% 128402

10% 14267

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3.00 4 CASETA DE VALVULAS (03 Und) Und 5,806 1.00 5 SISTEMA COLCABAMBA GLB 202,424 1.00 6 SISTEMA PAMPA GRANDE GLB 206,972 7 SISTEMA CERCADO 1.00 0.00 217,237 1.00 0.00 230,399 1.00 SISTEMA CENTRO URBANO GLB 7,970 1 GLB 25,000 25% 6250 25% 6250 25% 6250 30% 62092 50% 103486 100% 5806

100% 202424

20% 41394

100% 217237

SISTEMA RODEOPAMPA

50% 115200

50% 115,200

100% 7,970 25% 6250

FLETE

TANGIBLE 1.00 1
ELAB. EXPEDIENTE TECNICO 100%

Glb 60,836 1.00 GLB 81,115 1.00 Glb

60,836

SUPERV. Y LIQUID. DE OBRA

20% 16223

20% 16223

20% 16223 33%

20% 16223 33%

20% 16223 34%

3
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

10,000
2,179,819 1.00% 60,836 2.79%
439,688

PRESUPUESTO TOTAL

20.17%

254,361 11.67%

3333 289,697 13.29%

3333 351,993 16.15%

3333 187,485 8.60%

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1.12

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. Conclusiones La ejecucin de las obras de ampliacin de los servicios de agua potable es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto. Baja incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande. Se ampliara el Sistema de Agua Potable para una poblacin de 269 familias en total, De acuerdo a la Evolucin realizada de las Alternativas de seleccin la mejor es la Alternativa N 01 por Tener un mayor VACS que la Alternativa N 02 y tambin es una mejor alternativa la N 01 desde un punto de vista Sociocultural, Tcnico, Econmico, Ambienta e Institucional. Como podemos observar en los indicadores de rentabilidad, tanto el VACS como el ndice Costo Efectividad de la alternativa N 1 con VACS= 1767.9y un TIR de 13.9%; indica que es ms rentable que la Alternativa N 02 como se aprecia claramente en los cuadros anteriores por lo tanto se determina que la Alternativa N 1, es la ms rentable de ejecutar. Recomendaciones Se recomienda que : La OPI debe aprobar ste perfil y de ser el caso, que se autorice el estudio definitivo del Expediente Tcnico. As mismo se recomienda a la OPI aprobar la preinversin del Proyecto y declarar su viabilidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.13

MARCO LGICO 4.1 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Mejora la calidad de vida de la Diminution de las Poblacin de los barrios san necesidades bsicas pedro Disminucin casos dediarreas y Porcentaje de parasitosis en el: incidencia de Centro,Urbano,Anguia, Cercado,Rodeopampa,Colcabamba,Pa enfermedades diarreicas en la poblacin. mpagrande. Porcentaje de Mayor cobertura de agua potable. Cobertura de y servicio de agua potable a travez de Incremento de cobertura de conexiones domiciliarias. alcantarillado. capacitadas en educacin sanitaria y Conocen y practican EDUSA. hbitos de higiene. Buena Gestin en AOM del SAP METAS Disminucin de las NBIs en 20% en el ao 5 del Reducir la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis del 20.53% al 5% -100% de cobertura de servicio de agua en el ao 5 - 100% de capacitaciones en educacin sanitaria y hbitos de higiene. Evaluacin ex - post. MEDIOS DE VERIFICACION Encuesta a Hogares. SUPUESTOS La poblacin cumple con las prcticas Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores. La Junta Administradora de los Servicios de agua (JASS), asumen su responsabilidad de la gestin del proyecto. Ejercicio de buenas prcticas de higiene.

FIN PROPOSITO

COMPONENTES

Encuesta de impacto. Informe de monitoreo. Informe epidemiolgico de la Regin de Salud Cajamarca. Evaluacin intermedia del proyecto.

ACCIONES

Ampliacin de redes de conduccin, distribucin. Construccin de tres reservorios de 15 m3 , uno de 20m3 y 02 estaciones de bombeo Capacitaciones en educacin sanitaria a familias objetivo. Capacitacin en AOM a la JASS consejo directivo y operador

- Inversion del Proyecto: 2179,819.00 soles . -Inv. Expediente tcnico; 60,836.00 soles

Expediente tcnico aprobado. Sistema de agua potable mejorado al 100%.

Liquidacin tcnica.

Participacin del Gobierno Local. Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto. Coordinacin Efectiva entre el municipio y la comunidad .

Actas de entrega de obra.

-Supervisin y liquidacin:
81,115.00 soles

- Capacit., y Educ. Sanit.= 10000.00 soles -Utilidad: 143211.00 soles Poblacin capacitada en educacin sanitaria y hbitos -GG =143211 soles
-IGV= 309336 soles de higiene en un 90%.

Encuestas a las familias. Informe de monitoreo de capacitacin.

-Costo Directo: 1432110.00

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1

AMPLIACIONDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO ANGUIA, CERCADO RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, DISTRITO ANGUIA- CHOTA-CAJAMARCA 13

NOMBRE DEL PROYECTO

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Resumen del Proyecto y su ubicacin geogrfica
CODIGO SNIP FUNCIN PROGRAMA SUB PROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL REGIN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD REGIN GEOGRFICA: 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

CAJAMARCA CAJAMARCA CHOTA ANGUIA ROEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE,CERCADO Y CENTRO URBANO SIERRA

Fuente: Elaboracin propia DATOS GENERALES DEL PROYECTO


DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO DISPOSITIVO DE CREACION N DEL DISPOSITIVO DE CREACION FECHA DE CREACION CAPITAL ALTURA CAPITAL (m.s.n.m.) POBLACION CENSADA 2007 SUPERFICIE (KM2) DENSIDAD DE POBLACION (Hab/km2) NOMBRE DEL ALCALDE DIRECCION TELEFONO FAX MAIL ANGUIA CHOTA CAJAMARCA LEY
7856

16/10/1933 ANGUIA 2611 4244 123.01 34.5 Jos Wilfredo Colunche Campos Jr. Comercio 212 813589 mdanguia@hotmail.com

Fuente: Elaboracin propia

A continuacin se muestra el mapa de ubicacin del proyecto.

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MAPA DEL DISTRITO DE ANGUIA

MAPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA

UBICACIN DEL PROYECTO EN ESTUDIO

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ZONA DEL PROYECTO

La Municipalidad distrital de la Anguia, a travs de la Unidad Formuladora, es la encargada de la formulacin del presente proyecto, de acuerdo a las exigencias del MEF con las siguientes especificaciones: As mismo, a travs de la Subgerencia de Infraestructura y Unidad de estudios, es la encargada de elaborar el Expediente Tcnico y ejecutar el proyecto, mediante administracin directa o contrata, de acuerdo a las normas y exigencias del MEF; para ello goza de autonoma tcnica, econmica y administrativa, facultada por ley. 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA:
NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE CARGO TELFONO CORREO ELECTRNICO FORMULADORES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL DE ANGUIA -----------------JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA .................. .................. - ING. RUBEN MACHUCA SANCHEZ.

UNIDAD EJECUTORA:
NOMBRE SECTOR PLIEGO RESPONSABLE TELFONO CORREO ELECTRNICO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ANGUIA GOBIERNOS LOCALES GOBIERNO LOCAL DE LA ANGUIA ............

...............

Competencia de la Gerencia: La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana y rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal y local. Capacidad De la Gerencia:

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La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, as mismo dispone de personal tcnico profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto. 2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIOS CUADRO N 1: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCR ADOS Ministerio de Vivienda, Construcc in y Saneamie nto. PROBLEMAS PERCIBIDOS Deficiente cobertura de los servicios e inadecuada recoleccin y eliminacin de residuos slidos y disposicin final de excretas y de aguas servidas. Limitado acceso, baja cobertura de agua potable y mala calidad del servicio en los mbitos urbano y rural. Contaminacin de los recursos hdricos.

INVOLUCRADAS Y DE LOS

INTERESES El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS) tiene prioritariamente el inters en la ampliacin y mejoramiento de los sistemas de agua potable, con incidencia en capacitacin en Administracin, Operacin y Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, y Educacin Sanitaria con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ms pobres. Fiscalizacin peridica del cumplimiento de los estndares de calidad del agua con la participacin de la poblacin. Mejorar sus capacidades para una adecuada Administracin, Operacin y Mantenimiento del sistema de agua potable, logrando que los usuarios realicen un adecuando uso del agua y adecuadas prcticas sanitarias. La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana y rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal. La poblacin en general a travs de asambleas y representados por El Consejo Directivo de la JASS, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio de Anguia

RECURSOS Y MANDATOS Presupuesto asignado al sector. Ley N 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento

Junta Administr adora de servicios de saneamie nto Municipali dad Distrital de Anguia

Deficiente cobertura del sistema de agua potable. Inadecuadas prcticas en administracin, operacin y mantenimiento (AOM) del sistema de agua potable (SAP) y saneamiento. El Municipio determina la necesidad de la ejecucin de las obras de rehabilitacin de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin del Proyecto en estudio y el distrito de Anguia. En la actualidad los pobladores han tomado conciencia de las enfermedades diarreicas aguas y perciben la necesidad de mejorar y ampliar el sistema de agua potable. Las familias que no tienen acceso al agua pierden tiempo en transportar el agua a sus domicilios.

Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972

C.P y/o Casero

Recursos propios, para la cooperacin y mantenimiento del proyecto.

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Inasistencia a las escuelas debido a las EDAS o al cumplimiento de la tarea de acarreo de agua. Otras entidades del gobierno central vinculadas al saneamiento urbano son el Ministerio de Educacin, que participa de programas y proyectos locales de saneamiento incorporando aspectos de educacin sanitaria en la educacin regular, y el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) que transfiere las partidas de presupuesto a los rganos de gobierno.

Otras Entidades

Fuente: Elaboracin propia

2.4

MARCO DE REFERENCIA El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de Inversin Pblica en el Sector Salud y Saneamiento dado que: Mejora las condiciones de vida de la poblacin. Garantiza el abastecimiento de agua potable. Mejora las condiciones sanitarias de la poblacin. Dicho proyecto se encuentra enmarcado dentro del sector saneamiento As mismo comprende las acciones para el control de la calidad del agua de consumo humano y control del medio ambiente, tendentes a disminuir los riesgos de enfermedades gastrointestinales y muertes. La Municipalidad Distrital de Anguia a travs de la Oficina de la Unidad Formuladora, est formulando el presente proyecto de inversin pblica a nivel de perfil dentro del marco de la Ley N 27293, Ley del sistema nacional de Inversin Pblica. Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en el Titulo V, Capitulo II, Artculos 79 y 80, donde las Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, as como en saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana y rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.

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Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economas de escala de mbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales. Dentro del Marco Legal se sustenta en las siguientes normas: Ley N 13997, Ley de Saneamiento Bsico Rural Ley N 17752, Ley General de Aguas del Per Ley N 27792, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Ley N 27657, Ley del Ministerio de Salud Ley N 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud Decreto Legislativo N 757, Ley Marco a la Inversin Privada en el Per Ley N 25965, Ley de Creacin de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS Ley N 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de Servicios Pblico Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N 26842, Ley General de Salud Decreto Supremo N 017-2001/PCM, Reglamento de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS

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III. IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. 3.1.1 Antecedentes de la Situacin o Problema que motiva el Proyecto. La zona urbana y rural del Distrito de Anguia a la fecha cuenta con 1301 habitantes de las cuales la zona urbana de Anguia cuenta con 339 habitantes que cuentan con servicio de Agua Potable y las 962 restantes no cuentan con este servicio, en tal sentido se plantea el presente Proyecto para satisfacer las necesidades de dichas familias, las cuales se encuentran distribuidas en el centro urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba y Pampagrande El servicio de agua potable se alimenta de la captacin denominada El Carrizo que se encuentra a una altitud de 2320 m.s.n.m con una dotacin de 4.5litros/seg.; captndose solo 3 lts/seg, que se almacena en cinco reservorio que tienen una capacidad tres de 15,000 m3,, uno de 60 m3 y otro de 20 m3, 20

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el que se encuentra en la cota 2562m.s.n.m, los sistema de agua potable existentes cubrirn satisfactoriamente la demanda actual y la demanda proyectada con el Proyecto. La ampliacin del servicio de agua potable es de vital importancia para los sectores denominados: Centro Urbano Anguia; en ste sector existe un promedio de 339 habitantes de las cuales no cuentan con el servicio de agua potable. Cercado; en ste sector existe un total de 184 habitantes, las cuales no cuentan con servicio de agua potable. Rodeopampa; en ste Sector existe un total de 316 habitantes los cuales no cuentan con servicio de agua potable, Colcabamba: en ste Sector existe un total de 266 habitantes los cuales no cuentan con servicio de agua potable, Pampagrande: en ste Sector existe un total de 196 habitantes los cuales no cuentan con servicio de agua potable,

CUADRO N 2

Fuente: INEI-2007 En resumen, tenemos un total de beneficiarios de 1301 habitantes, los cuales no cuentan con el servicio de agua potable. Considerando un promedio de 5/hab/familia, El sistema actual de Agua Potable de la zona urbana de Anguia, fue construido en el ao de 1990 tiene una lnea de conduccin de 747 mt, un reservorio de 60,000 m3, que se llena en un aproximado de 5.5 horas, teniendo en la noche un rebose de 4 horas (2 a.m. a 5 a.m.). En la actualidad la captacin y reservorio s se encuentran aparentemente en buen estado y cumplen con el objetivo para el cual han sido construidos, sin embargo la capacidad de almacenamiento puede ser incrementado de acuerdo a la necesidad puesto que en la captacin existe disponibilidad del recurso hdrico. 21

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El 63.54 % de las madres conoce que debe lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos antes de preparar los alimentos y que debe lavarse las manos despus de salir de la letrina, el 45% de las madres conoce que debe lavarse las manos despus de cambiar los paales al bebe y el 16.55% no conoce la forma adecuada de asearse; las enfermedades diarricasas en nios menores de 5 aos dentro del los ltimos 15 das es de 25%, segn entrevista realizado con los beneficiarios de los diferentes caseros antes mencionados. En cuanto a la Oferta del agua en la situacin actual o Sin Proyecto se detalla en los siguientes cuadros.

CUADRO N 3
Fuente

OFERTA ACTUAL DE AGUA EN LA CAPTACION

Oferta de la fuente y produccin de agua potable


Captacin lt/seg

Oferta de Agua en poca de Estiaje (lt/seg)


Sin Proyecto Con Proyecto

Estado de Produccin Conserva (lt/seg) cin

Manantia l El Carrizo

4.5

Regular

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 4
Oferta de Almacenamiento

Reservorio
Reservorio apoyado en zona urbana Tres de 15 de 15 m3 Uno de 20 m3 Fuente: Elaboracin propia

Reservorio m3 Oferta
Sin Proyecto 60 0 0 Con Proyecto 60 15 20

Estado de conservacin

Bueno No Existe No existe

a) Los Motivos que generaron la propuesta del proyecto En lo que concierne al sistema de agua potable de los caseros y centro urbano antes mencionados aproximadamente 269 familias no tienen acceso al sistema de agua potable representando un 98% mientras el 2 % tienen acceso a este servicio, como es una zona urbano y rural, las letrinas existentes en los diferentes caseros se encuentran en psimas condiciones, no tienen un buen uso y mantenimiento, muchos de stas familias realizan sus necesidades a campo abierto representando un foco contagioso. Se est presentando enfermedades gastrointestinales, respiratorias en la poblacin proveniente del consumo de agua, malos hbitos de higiene; lo cual justifica la ejecucin del proyecto, tanto desde el aspecto tcnico como sanitario, que permita tener acceso a toda la poblacin del servicio de agua potable; siendo las principales causas: -Deficiente servicio de agua potable 22

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-Inadecuados hbitos y prcticas de higiene -Inadecuada gestin de los servicios del SAP En el aspecto social la comunidad tiene autoridades fortalecidas y los usuarios aptos a participar en la ejecucin del proyecto. b.- Las caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto. En el presente proyecto se pretende solucionar la prevencin de enfermedades de origen hdrico que tienen una importancia de prevalencia en enfermedades epidemiolgica de la localidad en estudio y tiene impacto en la salud de la poblacin a beneficiarse, ocasionadas por causas gastrointestinales mostrndose preferentemente en la niez, trayendo como consecuencia que otras enfermedades de carcter infeccioso puedan presentarse, incidiendo fundamentalmente en la economa de los hogares por el aumento de medicinas, ocasionando el deterioro de la calidad de vida de la poblacin por los recursos econmicos disponibles. c-Las razones por las que es de inters para la comunidad los problemas de agua. Con el presente proyecto se plantea mejorar las condiciones de vida de la poblacin a travs de una eficiencia prestacin de servicios de agua potable, por lo que con la ejecucin del mismo se espera alcanzar las siguientes metas. - Mejorar la prestacin del servicio de agua potable y por ende la calidad de agua captada ampliando la cobertura del proyecto al 100%, por lo que se prev incrementar la capacidad de produccin, y optimizacin de la distribucin del agua. - Mejorar la gestin del servicio de agua potable, encargando a la junta administradora para que desarrolle una agestin operativa, comercial y administrativa que garantice la sostenibilidad del servicio. - Generar la adecuada valoracin y uso del agua, mejorar los hbitos de higiene de la poblacin relacionada al agua entre otros a travs de una educacin sanitaria. 3.1.2 Identificacin del rea de influencia. En las zonas del: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande del distrito de Anguia Que se encuentra a una altitud de 2600 m.s.n.m, y a un a distancia aproximada de 180 k m aproximadamente de la ciudad Cajamarca; el clima es frio alcanzando temperaturas desde -2 a 17 C y una precipitacin promedio anual de 700 mm, existiendo constantes lluvias en los meses de Noviembre hasta Abril.

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3.1.3 Aspectos Socioeconmicos y Culturales. a. Poblacin Afectada En las zonas del: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande del distrito de Anguia cuenta con una poblacin de 269 familias con una densidad promedio de 5 habitantes por familia, siendo la poblacin total de 1301 habitantes, siendo una poblacin un 98% residencia estable en la localidad, segn informacin sacada del INEI, con una tasa de crecimiento de la poblacin de 1.1%. b.- Salud, Higiene y Saneamiento Bsico. Los pobladores se atienden en su mayora en el Hospital de Chota, dicho Hospital conformado por Mdicos, Obstetras, Enfermeras y personal de servicio entre otros, en cuanto a la infraestructura el Hospital se encuentra en buenas condiciones. En cuanto a la calidad del agua la opinin de la poblacin es desfavorable, sealando la mayora de los usuarios que el agua puede causar enfermedades debido a que la infraestructura en parte se encuentra deteriorada, siendo las enfermedades ms comunes la gripe, las infecciones, las diarreas, la parasitosis entre otras, las que son tratadas en su mayora en forma casera y a travs del centro de Salud de Anguia. Segn la informacin del referente a la salud de la poblacin de Anguia, las principales causas de mortalidad los constituyen las infecciones de las vas respiratorias y parasitarias.

c.- Caractersticas de las viviendas La zona en estudio cuenta actualmente con 269 familias segn informacin de inspeccin de campo haciendo un total de 1343 habitantes con una densidad promedio de 5hab/familia y en su mayora cuentan con casa propia que son usadas como vivienda y en pequea escala lo usan para comercio, adems no cuentan con el servicio de agua Potable, un 95% de sus comunidades y/o centros poblados cuentan con luz elctrica las 24 horas del da d.- Caractersticas de la Educacin. La zona urbana del Distrito de Anguia cuenta con 5 Instituciones Educativa del nivel secundario, Primaria e Inicial, aprecindose necesidades y debilidades acadmicas en la niez, segn la informacin proporcionada por los docentes tales como: Tasa de desercin escolar, desinters y falta de apoyo de los padres de familia dada a la precaria situacin econmica, falta de capacitacin al personal docente y 24

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administrativo por parte del Ministerio de Educacin, falta de equipamiento ,mobiliario y carencia de mantenimiento de la infraestructura y servicios bsicos. e.- Vas de comunicacin en el rea de influencia. Anguia esta entrelazado por Carreteras con sus comunidades y pueblos como: Anguia - Tacabamba - Conchn - Chota - Cajamarca; Anguia - Chota - Chiclayo; Angua - Cutervo - La Capilla - Puerto Chipre en la Carretera Olmos Maran; as mismo carretera, Angua - Socota - San Andrs - Santo Toms - Pinpincos - Puerto Cuyca en la carretera Olmos Maran; Angua - San Luis de Lucma - La Ramada San Juan - Puerto Malleta en el ro Maran. Existen vas de acceso en buenas condiciones y movilidad de transporte que brindan servicio de manera eficiente y adecuada. f.- Principales actividades econmicas en el rea de influencia y niveles de ingreso de la poblacin. La poblacin del Proyecto en estudio presenta caractersticas socioeconmicas como pobres, debido al bajo ingreso que perciben y a la falta de trabajo, dedicndose en la mayora a la pequea agricultura y ganadera, cra de animales menores, destinada en su mayora para el auto consumo y en muy pequea escala destinado al comercio y eventualmente en trabajos que ejecuta la municipalidad distrital de Anguia. Actividad ganadera.-. La poblacin en poco porcentaje se dedican a la crianza de animales mayores, dedicndose en mayor porcentaje la crianza de animales menores como aves, conejos, cuyes, entre otros. Actividad Comercial.- Esta actividad se realiza todos los domingos en el mercado de Anguia y los das Lunes en la plaza pecuaria de Cajamarca para vender sus pequeos animales y productos agrcolas pero en pequea escala. Actividad Agrcola.- es uno de los productores ms importantes de Chota, en frutas: Sapotes, Lcumas, Pias, Chirimoyas, Naranjas, Limas, Huabas, Cansabocas, pltanos, yuracsaras, etc. as como produce caa de azcar en variedades (regencia, blanca amarilla), produce tambin caf, coca, tabaco, yucas, chuanes; en la parte alta produce: Papas, arvejas, frijoles, maz blanco, maz morocho y en el temple maz amarillo, etc. g.- Predisposicin al pago de tarifas del servicio Sobre ste caso se realizo una reunin con los beneficiarios y los principales dirigentes para conocer su opinin respecto al pago por el servicio, manifestando la mayora de la poblacin estar dispuesta a pagar una cuota mensual de un sol por servicio de agua a la entidad administradora que en ste caso ser AASAPAL (Asociacin Administradora de Servicio de Agua Potable). h.- Otros servicios existentes Servicio de energa elctrica y telecomunicaciones .- En Anguia se cuentan con servicio de energa elctrica y referente a telefona pocos cuentan con este servicio. Medios de informacin.- si se cuenta con seales de va satlite, para emisoras nacionales y televisin e incluso en muchas ocasiones llega la informacin de prensa escrita. Servicios de recoleccin, transporte y evacuacin de residuos slidos. Cuenta con servicio de recoleccin de residuos slidos parte de la poblacin y el resto de residuos slidos es arrojado en terrenos desocupados o enterrados dentro de su predio para usarlo como compus (abono). 25

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i.- Organizacin de la Sociedad Civil. La zona en estudio cuenta con organizaciones representativas como Juntas Directivas, Comit de Vaso de Leche, Club de Madres etc. 3.1.4.- Diagnostico Situacional del servicio de Agua Potable y saneamiento. La operacin del servicio y el mantenimiento de la infraestructura existente es deficiente as como en la cobertura, ya que en sta zona no cuentan con el servicio de agua por tal razn se analizar los parmetros respectivos en la zona afectada del proyecto. 3.1.4.1 Situacin del servicio La zona urbana del Distrito de Anguia cuenta con los servicios de Agua Potable, ya que actualmente la infraestructura se encuentra en malas condiciones, brindando un mal servicio a la poblacin, por lo que se sugiere la rehabilitacin del sistema y ampliar la cobertura de las zonas a que se refiere el presente estudio y as poder brindar un mejor servicio a las 269 familias de la zona en estudio. 3.1.4.2.- Situacin de la infraestructura La captacin, reservorio, lnea de conduccin se encuentra en buenas condiciones, lo que se necesita es ampliar la cobertura en las zonas antes mencionadas, adems se debe considerar proteccin a las obras de infraestructura para brindar una mejor seguridad; el diseo y la tecnologa propuesta debe considerar la resistencia ante una situacin de vulnerabilidad frente a cualquier peligro o amenaza. Se debe realizar un diseo de drenaje fluvial para prevenir y resistir inundaciones o deslizamientos, tambin se debe considerar hbitos de consumo y usos del agua de la poblacin es decir debe haber una cultura del uso del servicio y tener el concepto bien definido de resiliencia (abundancia agua, y flexible para pocas de escasez) en el sistema de abastecimiento de agua potable. 3.1.5.- Diagnostico de la gestin del Servicio Ac se considera los aspectos administrativos y financieros, cuotas, proceso de Operacin y Mantenimiento as como el nivel de participacin de la localidad. 3.1.5.1.- Diagnostico de la gestin Administrativa La administracin del personal de ser el caso y de sus servicios, adems se debe considerar la entidad responsable de la prestacin del servicio de agua as como: La Junta Directiva del Proyecto se recomienda que en ste caso sea AASAPAL del servicio de agua y saneamiento, donde los ingresos que se recauden se utilizar para el mantenimiento de la red de agua y pequeas reparaciones que existan. Para la Operacin y Mantenimiento se sugiere la contratacin de una sola persona quien realizara los trabajos menores de mantenimiento y operacin de la red de agua y cuando haya trabajos de mayor magnitud se solicitara el apoyo a la Municipalidad de Anguia u a otras instituciones.

3.1.5.2.- Diagnostico de las actividades de Operacin y Mantenimiento. Es el Diagnostico operacional se desarrolla evaluando la capacidad y nivel de actividad de la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable con capacitacin a los operadores para ste tipo de trabajo. 3.1.5.3.- Diagnostico de la actividad comercial. Se realiza el anlisis de acuerdo al padrn de usuarios, cuotas entre otros.

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3.1.6.- Intentos anteriores de solucin.

El sistema de agua potable de la zona urbana del Distrito de Anguia fue ejecutado por la Municipalidad de Anguia y actualmente existe dficit de agua debido al crecimiento de la poblacin, el reservorio no tiene una capacidad de almacenamiento suficiente por tal razn se le esta incrementado el caudal para la parte urbana hacia un reservorio ya existente, la que permitir ampliar su cobertura de la zona en estudio donde su infraestructura esta en buenas condiciones, lo que se requiere con este proyecto es instalar el servicio a los caseros rurales antes mencionados; este estudio obedece a la inquietud y preocupacin de las autoridades locales para que se realice el perfil denominado Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable del centro urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande, distrito Anguia- ChotaCajamarca y que ser financiado en su totalidad por la Municipalidad Distrital de Anguia.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El Problema Central es Identificado de acuerdo a la informacin del diagnostico descrito anteriormente y as poder determinar las causa y efectos que ocasiona la situacin negativa. 3.2.1 Problema Central La identificacin del problema central es suficientemente concreto para poder facilitar la bsqueda de soluciones, pero tambin lo suficientemente amplio que permita contar con diversas alternativas de solucin por lo tanto el problema central es nico y sustentado con el diagnostico El problema central identificado es Frecuentes casos de diarreas y parasitosis en lo zona rural y urbana del distrito del centro urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande, 3.2.2 Causas Las principales causas que inciden en el problema son: Deficiente servicio de agua potable, causal debida a una baja continuidad y cobertura del servicio. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, debido a dbiles conocimientos en educacin sanitaria. Inadecuada gestin de los servicios del sistema de agua potable, debido a un dbil conocimiento en administracin, operacin y mantenimiento. 3.2.3 Efectos Los efectos derivados del problema central son los siguientes: - La frecuencia de casos de diarreas y parasitosis en la zona rural y urbana del distrito de Anguia en estudio, trae consigo el incremento de la desnutricin y la morbilidad y mortalidad infantil, incrementando de esta manera los gastos de atencin en salud de la poblacin agudizando la pobreza de la misma. Y como efecto final se determina como la Baja calidad de vida de la poblacin de las zona rural y urbana del distrito de Anguia.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


Baja calidad de vida de la poblacin de la zona rural y urbana del distrito de Anguia del centro urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande,

E Indirecto F s E C T O S Directos

Mayor gasto en la atencin de salud de la poblacin

Incremento de la morbimortalidad infantil

Incremento de la desnutricin infantil

PROBLEMA

CENTRAL

Frecuentes casos de diarreas y parasitosis en zona rural y urbana del distrito de centro urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande.

C Directa A s U S A S
Indirecta s

Deficiente servicio de agua potable

Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

Inadecuada gestin de los servicios del SAP

Baja continuidad del servicio

Baja cobertura de agua potable

Dbiles conocimientos en EDUSA

Dbiles conocimientos en AOM 28

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3.2.4 OBJETIVO del Proyecto. 2.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL El objetivo principal ser DISMINUCIN DE CASOS DE DIARREAS Y PARASITOSIS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE ANGUIA COMO SON: CENTRO URBANO ANGUIA, CERCADO, RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE. 3.2.4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS Mejorar el sistema de agua potable, incrementado de esta manera la cobertura y continuidad del servicio. Implementar un adecuado sistema de recoleccin de aguas servidas de las zonas en estudio antes mencionadas. Mejorar el medio ambiente y el hbitat poblacional. Ejecutar un componente de educacin sanitaria en comportamientos sanitarios adecuados, higiene personal, uso de agua segura, un componente de administracin operacin y mantenimiento del SAP, dirigido a sensibilizar y fortalecer las capacidades de la JASS y del consejo directivo. 3.2.4.2. MEDIOS DE PRIMER NIVEL Y/O FUNDAMENTALES Eficiente servicio de agua potable Adecuados hbitos y prcticas de higiene Adecuada gestin de los servicios Incremento de la continuidad del servicio Mayor cobertura de agua potable Conocen y practican la EDUSA Buena gestin en AOM del SAP 3.2.4.3. FINES DIRECTO E INDIRECTO Reducir la morbi-morbilidad infantil Disminucin de la desnutricin infantil Reducir los gastos de atencin de salud de la poblacin Mejora la calidad de vida de la poblacin de zona rural y urbana del distrito de Anguia del centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES


Mejora la calidad de vida de la poblacin de la zona rural y urbana del distrito de Anguia del Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande.

F I Indirectos N E S Directos

Reducir los gastos de atencin de salud de la poblacin

Reducir la morbimorbilidad infantil OBJETIVO CENTRAL

Disminucin de la desnutricin infantil

Disminucin casos de diarreas y parasitosis en las zona rural y urbana del distrito de Anguia como son: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande.

M 1er Nivel E NNiNivel D I O S


Fundame ntales

Eficiente servicio de agua potable


Incremento de la continuidad del servicio Mayor cobertura de agua potable

Adecuados hbitos y prcticas de higiene

Adecuada gestin de los servicios

Conocen y practican la EDUSA

Buena gestin en AOM del SAP 30

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Anlisis de Medios Fundamentales

Incremento de Continuidad del servicio

Mayor cobertura de Agua Potable

Conocen y practican EDUSA

Buena gestin en AOM del SAP

MEDIOS FUNDAMENTALES

Accin 1a:
Construccin de reservorio, tres de 15m3, uno de 60y uno de 20 m3 y estacin de bombeo

Accin 2a: Ampliacin de redes de distribucin

Accin 4a: Capacitaciones en educacin sanitaria a familias objetivo

Accin 5a: Capacitacin en AOM a la JASS, consejo directivo y operador

ACCIONES

Accin 2b: Construccin de 02 captaciones

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NOTA: Por tanto las acciones NO se considera un reservorio de 60 m3 para las alternativas, por existir el reservorio el cual se encuentra en perfectas condiciones tanto en infraestructura y capacidad de almacenamiento. 3.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION Segn lo analizado, en los tems anteriores, se plantea lo siguiente: PROYECTO ALTERNATIVO 1: Ampliacin de la red de distribucin de 2" (1220 ml) Construccin de lnea de impulsin de 2387 ml. Construccin de conexiones domiciliarias de agua (535 und) Construccin de tres reservorios de 15 m3, uno de 20 m3, capitaciones y estacin de bombeo Capacitacin en A+O+M. (269 familias). Capacitacin en Educacin Sanitaria. (269 familias) PROYECTO ALTERNATIVO 2: Ampliacin de la red de distribucin de 2" (1220 ml) Construccin de lnea de impulsin de 2856.90 ml. Construccin de conexiones domiciliarias de agua (535 und) Construccin de tres reservorios de 15 m3, uno de 20 m3, capitaciones y estacin de bombeo Capacitacin en A+O+M. (269 familias). Capacitacin en Educacin Sanitaria. (269 familias)

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IV FORMULACIN Y EVALUACIN

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4.1.- FORMULACION
Se utiliza toda la informacin relacionada con cada uno de los proyectos alternativos identificados en el diagnostico.

4.2.- HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Es el periodo que a lo largo del cual se realizan las proyecciones de la oferta y la demanda, donde el horizonte de planeamiento est determinado por la suma de los periodos de duracin en la fase de inversin y post inversin. 4.3.- HORIZONTE DE EVALUACION
Es el periodo durante el cual el proyecto es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados dicho periodo podr diferir con el periodo de vida til de los principales activos del proyecto, contados a partir del primer ao de operacin del mismo. Horizonte del Proyecto: De acuerdo a lo establecido por el SNIP, se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos, considerando el mismo periodo para la operacin y mantenimiento por ser un proyecto de agua potable.

CUADRO N 05 :CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE


ALTERNATIVA I Y II
FASES I II ACTIVIDADES PREINVERSION. INVERSION. Expediente tcnico Alternativa. 1. Alternativa. 2. POST INVERSION. Operacin y mantenimiento. Unidad de medida Meses Meses Meses Meses Meses Aos Aos Alternativa I DURACION (meses/aos) 1 6 1 5 5 10 10 Alternativa II DURACION (meses/aos) 1 6 1 5 5 10 10

III

Fuente: Elaboracin propia

4.4.- ANALISIS DE LA DEMANDA.


Este proyecto tiene objeto abastecer de agua en cantidad y calidad suficiente al consumo, de las categoras que en este caso es el domestico, por lo que se considera que no existe restricciones en la produccin para cubrir la demanda mxima diaria. El consumo de agua domestico, en el mbito urbano se establece con base a recomendaciones normativas en litros/habitante/da, lo que se considera que para ste tipo de usuarios sino es posible determinar el consumo, previa sustentacin, se puede utilizara la dotacin recomendada por el Reglamento Nacional de Construcciones de 20 a 50 lt/persona/da, quitndole las perdidas. Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera como criterio mnimo para ste proyecto una dotacin de 20 a 50 lt/hab/da para las familias que se proyectan con el servicio de alcantarillado y 20 a 50 lt/hab/da para las familias que cuentan y proyectan nicamente con el servicio de agua potable, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades pequeas como es el caso del presente estudio, con presencia de agua potable. Asimismo, se estima un 25% de prdidas en el sistema.

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4.4.1.- CRITERIOS PARA LA ESTIMACION DE LOS CONSUMOS Y/O DEMANDA ACTUAL 4.4.1.1. Domestico Las variables de mayor importancia en ste tipo de anlisis lo constituye el consumo percapita (litros/habitante/da) o el consumo por familia (litros/familia/mes), por lo que la demanda est en funcin de la cantidad consumida, el precio del agua y el ingreso familiar. El consumo unitario actual y proyectado se puede determinar adoptando algunos de los siguientes criterios. Utilizando la curva de demanda obtenida con informacin de los consumos individuales de las familias antes distintas opciones de precio. Adoptando dotaciones de consumo de sectores bien abastecidos dentro de la zona del proyecto en la cual se disponga de medicin domiciliaria. Adoptar dotaciones de consumo de otras localidades de caractersticas similares y que enfrenten similar precio de agua, como es el que se estima para el presente proyecto, segn estudios de factibilidad realizados por PRONAP en Planes de Expansin en diferentes ciudades del pas para pequeas localidades urbanas, considerndose un consumo promedio de 18 m3/mes/conexin Puede determinarse dotaciones de consumo de los diferentes usuarios a travs de medidores testigos. Para los usuarios domsticos como ya se menciono anteriormente, si no es posible el consumo a travs de las recomendaciones, previa sustentacin, se puede utilizar la recomendada en el Reglamento Nacional de Construcciones de 120 a 160lt/persona/da, quitndole las perdidas. Para los consumos promedios de los usuarios comerciales, industriales, estatales y sociales se puede hacer sus respectivos clculos, la cual para el presente proyecto no existe ste tipo de consumo. 4.4.1.2. Comercial En el caso de la existencia de usuarios de la categora comercial, debe establecerse el nmero de conexiones, la que para el presente estudio no se presenta. 4.4.1.2. Otros (Estatal, Industrial) En el caso de la existencia de usuarios de la categora industrial, estatal deben establecerse el respectivo nmero de conexiones, que para el presente estudio no se presenta ste tipo de categoras. 4.4.2. Variables para la determinacin de la Demanda de Agua Potable proyectada Las variables que se usaron para determinar la demanda, es la poblacin actual, tasa de crecimiento, densidad por lote (vivienda), cobertura de agua potable, nmero de conexiones de usuarios domsticos, consumo total de agua potable de los usuarios, perdidas fsicas, demanda de la produccin de agua potable, demanda mxima diaria y demanda mxima horaria, demanda de almacenamiento, como se detalla a continuacin. 4.4.2.1.- Poblacin Actual Se establece a partir de la informacin estadstica disponible, siendo la principal fuente de informacin usada el INEI 2007.

CUADRO N 06
POBLACION Poblacin de referencia distrito de Anguia (hab. ,2007) Poblacin Objetivo del proyecto (hab., 2007) N de familias beneficiadas (2010) N de personas promedio por familia (2010) 269 5 4,244 1,301

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Total poblacin beneficiaria (2010) Tasa de crecimiento anual (Dist. Anguia) 1,343 1.10%

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 07: INFORMACION BASE


CASERIO CERCADO, RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE (1) (3)

Sin Proyecto 1,301 1.1 5 50 30 0 0% 0 0 0 62.5 37.5

Con Proyecto 1.1 5 50 30 0 0%

POBLACIN ACTUAL (habitantes) TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)

DOTACIN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) DOTACIN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4) N DE FAMILIAS POR PILETAS (5) (6) APORTE DE AGUAS RESIDUALES

POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) POBLACIN ACTUAL CON PILETAS POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica) DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificacin - no llenar) POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) POR PILETAS (litros / habitante - dia)

62.5 37.5

4.4.2.2.- Tasa de crecimiento de la poblacin La tasa de crecimiento para el Distrito de Anguia es de 1.1% segn el INEI. 4.4.2.3.- Densidad de Lote (vivienda) Esta variable se realiza a nivel de cada familia, por lo que es necesario establecer el nmero promedio de personas por familia de acuerdo al censo, estimndose para el presente estudio un promedio de 5 habitantes/familia/lote.

CUADRO N09. DENSIDAD DE LOTE


N Familias / N Serv. Agua Pot. Poblacin (Hab.) N Familias Prom. 0 1,343 269 1 1,358 272 2 1,373 275 3 1,388 278 4 1,403 281 AOS 5 1,419 284 6 1,434 287 7 1,450 290 8 1,466 293 9 1,482 296 10 1,498 300

Fuente: Elaboracin propia

4.4.2.4.- Cobertura de agua potable. Corresponde al porcentaje de la poblacin que es estimada con el servicio de agua potable en un ao especfico. Cobertura de la Poblacin =poblacin servida ao n/Poblacin total en el ao n La proyeccin de cobertura se efecta considerando: - La cobertura existe en el ao base de anlisis - Es decir que la cobertura es el porcentaje de la poblacin con servicio de agua potable respecto a la poblacin total. La proyeccin de la cobertura se planifica, acorde al plan de inversiones y al Plan Maestro de la AASAPAL o cualquier otra Empresa Prestadoras de Servicio (EPS) - Cundo no existe informacin como es el caso del presente estudio, para proyectar la cobertura se tendr en cuenta los Planes de Desarrollo Urbano y la disponibilidad de recursos de la entidad administradora de servicios como se muestra en el cuadro respectivo. 4.4.2.5.- Numero de conexiones de usuarios domsticos. Es la resultante de la poblacin atendida y la densidad por familia se muestra en el cuadro N 05 36

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4.4.2.6.-Consumo total del agua de los usuarios domsticos Es el consumo de agua por familia mensual se muestra en el cuadro N 05. 4.4.2.7.-Consumo de usuarios no domsticos Los consumos unitarios por familia por mes del estudio de la demanda, deben ser los mismo que se consideran para estimar los beneficios sociales y la evaluacin social del proyecto. 4.4.2.8.-Consumo total del agua potable. Son los consumos totales de los usuarios domsticos y no domsticos. CUADRO N 10
AO
COBERTURA AGUA (%)

CONEXIONES 0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%

PILETAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

COBERTURA PRDIDAS DE DESAGE MICROMEDICIN AGUA (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40% 38% 35% 34% 34% 33% 32% 31% 31% 30% 30% 10% 10% 50% 52% 54% 56% 57% 59% 61% 63% 63%

Fuente: Elaboracin propia

4.4.2.9.- Perdidas fsicas de agua Corresponden a prdidas reales de agua potable, es decir es agua producida pero no utilizada para zona urbana se considera el 25% de la demanda de produccin diaria. 4.4.2.10.-Demanda de produccin de agua potable Es el total del consumo y las perdidas fsicas del sistema. CUADRO N 11
A O POBL . COBERTU RA DE CONEXIO NES (%) POBLACIO N SERVIDA (hab) VIVIENDA S SERVIDA S (unidades ) CONEXIONE S DOMESTICA S CONSUMO DOMESTICO PERDIDA S FISICAS DEMANDA PRODUCCION DE AGUA

lt/dia (7)=(4)x5 0

lt/s (8)=(7)/86 400

lt/s (10)=(8)/ (1-(9))

lt/dia (11)=(7)/ (1-(9))

m3/ao (12)=(11)x36 5/1000

(1) -1 0 1 2 3 4

(2)

(3)

(4)=(2)x(3 )

(5)

(6)=(5)

(9)

1,34 3 1,35 8 1,37 3 1,38 8 1,40

0.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0%

0 1,086 1,098 1,110 1,122

0 217 220 222 224

0 217 220 222 224

0 54,300 54,900 55,500 56,100

0.0 0.63 0.64 0.64 0.65

40% 38% 35% 34% 34%

0 1.01 0.98 0.98 0.98

0 87,581 84,462 84,457 84,452

0 31,967 30,828 30,827 30,825

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5 6 7 8 9 10 3 1,41 9 1,43 4 1,45 0 1,46 6 1,48 2 1,49 8 80.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 1,135 1,219 1,232 1,246 1,260 1,274 227 244 246 249 252 255 227 244 246 249 252 255 56,750 60,950 61,600 62,300 63,000 63,700 0.66 0.71 0.71 0.72 0.73 0.74 33% 32% 31% 31% 30% 30% 0.98 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05 84,521 89,821 89,833 89,918 90,000 91,000 30,850 32,785 32,789 32,820 32,850 33,215

Fuente: Elaboracin propia

4.4.2.11.-Demanda mxima diaria (Qmaxd) La demanda es variable en el da y tambin en los meses del ao, esta variacin se debe a que la poblacin tiene un comportamiento dependiendo de la estacin del ao(es decir crece considerablemente el uso del agua en verano) 4.4.2.12 Demanda mxima horaria (Qmaxh) La demanda tiene un comportamiento variable en el da, es decir en cada hora tiene requerimientos distintos de los consumidores; el factor mximo horario de acuerdo a las normas tcnicas varia entre 1.8 y 2.5. 4.4.2.13.-Demanda de almacenamiento. Es la capacidad de regulacin que en zonas urbana corresponde el 25% de la demanda de produccin media diaria.

CUADRO N 12
DEMANDA MAXIMA DIARIA lt/s (13)=(10)x1.3 DEMANDA MAXIMA HORARIA DEMANDA DE VOLUMEN ALMACEN

lt/s (14)=(13)x2

m3/dia (15)=(11)x20%/1000

0 1.32 1.27 1.27 1.27 1.27 1.35 1.35 1.35 1.35 1.37

0 2.64 2.54 2.54 2.54 2.54 2.70 2.70 2.71 2.71 2.74

0.00 17.52 16.89 16.89 16.89 16.90 17.96 17.97 17.98 18.00 18.20

Fuente: Elaboracin propia

El detalle de clculos para estimar la Demanda Mxima Diaria, Horaria y Demanda de Volumen de Almacenamiento, actual y proyectadas del servicio se presenta en los siguientes cuadros.

CUADRO N 13

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COBERTURA DE CONEXIONES (%) POBLACION SERVIDA (hab) VIVIENDAS SERVIDAS (unidades) CONEXIONES DOMESTICAS CONSUMO DOMESTICO

AO

POBL.

lt/dia

lt/s

(1) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2)

(3)

(4)=(2)x(3)

(5)

(6)=(5)

(7)=(4)x50

(8)=(7)/86400

1,343 1,358 1,373 1,388 1,403 1,419 1,434 1,450 1,466 1,482 1,498

0.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%

0 1,086 1,098 1,110 1,122 1,135 1,219 1,232 1,246 1,260 1,274

0 217 220 222 224 227 244 246 249 252 255

0 217 220 222 224 227 244 246 249 252 255

0 54,300 54,900 55,500 56,100 56,750 60,950 61,600 62,300 63,000 63,700

0.0 0.63 0.64 0.64 0.65 0.66 0.71 0.71 0.72 0.73 0.74

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 14
A O POBL . POBLACIO N SERVIDA (hab) PERDIDA S FISICAS DEMANDA PRODUCCION DE AGUA DEMANDA MAXIMA DIARIA lt/s (13)=(10)x1 .3 DEMANDA MAXIMA HORARIA lt/s (14)=(13) x2 DEMANDA DE VOLUMEN ALMACEN m3/dia (15)=(11)x20%/10 00

lt/s (4)=(2)x(3 ) (10)=(8)/ (1-(9))

lt/dia (11)=(7)/ (1-(9))

m3/ao (12)=(11)x365/10 00

(1) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2)

(9)

1,34 3 1,35 8 1,37 3 1,38 8 1,40 3 1,41 9 1,43 4 1,45 0 1,46 6 1,48 2 1,49 8

0 1,086 1,098 1,110 1,122 1,135 1,219 1,232 1,246 1,260 1,274

40% 38% 35% 34% 34% 33% 32% 31% 31% 30% 30%

0 1.01 0.98 0.98 0.98 0.98 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05

0 87,581 84,462 84,457 84,452 84,521 89,821 89,833 89,918 90,000 91,000

0 31,967 30,828 30,827 30,825 30,850 32,785 32,789 32,820 32,850 33,215

0 1.32 1.27 1.27 1.27 1.27 1.35 1.35 1.35 1.35 1.37

0 2.64 2.54 2.54 2.54 2.54 2.70 2.70 2.71 2.71 2.74

0.00 17.52 16.89 16.89 16.89 16.90 17.96 17.97 17.98 18.00 18.20

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 15 39

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Ao Demanda Maxima diaria (lt/s) Oferta (lt/s) Balance (lt/s)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 1.32 1.27 1.27 1.27 1.27 1.35 1.35 1.35 1.35 1.37

0.00 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

0 -1.17 -1.12 -1.12 -1.12 -1.12 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.22

Fuente: Elaboracin propia

GRAFICAS CON PROYECTO Y SIN PROYECTO

En consecuencia la demanda de agua segura est representada por una poblacin total incluido los beneficiarios del Proyecto de la zona rural y urbana del distrito de Anguia como son: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande.. Poblacin total: La poblacin total del presente estudio es de 1343 familias( 269 habitantes). Poblacin servida o atendida: 1,1165 personas (233 familias con una densidad de 5hab/lote). Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: a) Poblacin actual total de la zona en estudio; b) Tasa de crecimiento de 1.1% promedio anual: Ao 2010: 1343 habitantes y el ao 2020: 1498 personas; c) Se asume una dotacin: 50 lt/hab/da que beneficiar al un promedio de 269 familias representando un 98% de la poblacin a beneficiar; d) cobertura de servicio de agua potable al 98% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda se presenta en el. N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que en agua ser al 95 % y en saneamiento ser al 98% de la poblacin. 40

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4.5.- ANLISIS DE OFERTA 4.5.1.- Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable
4.5.1.1.- Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/ao)): Actualmente existe un sistema de agua que funciona por bombeo, cuya fuente de agua se ubica a una distancia aproximada de 0.80 km de la zona urbana de Anguia; la cual tiene una cobertura de servicio que alcanza aproximadamente al 20% de la poblacin total sobretodo en la zona urbana. El sistema est conformado por los siguientes componentes: (a) Captacin: cumple con los requerimientos tcnicos que deben cumplir estas estructuras para sistemas de agua potable. (b) Conduccin: la lnea de conduccin tiene 2387 mts. de longitud con tuberas PVC de 3; (c) Lnea de aduccin y red de distribucin: aparentemente en buenas condiciones cubre gran parte de la zona urbana; (d) el agua pasa por un proceso de cloracin deficiente, por lo que en algunos das del mes no es adecuada para el consumo humano. 4.5.1.2.- Capacidades de diseo y operativa de los componentes del agua potable Para llegara a determinar la oferta se realiza la descripcin desde un punto de vista fsico como operativo para establecer la capacidad de diseo de los principales componentes, como es captacin, lnea de conduccin, planta de tratamiento, lnea de aduccin, entre otros, adems la oferta involucra tambin el dimensionamiento de la longitud de redes existentes y el nmero de conexiones al sistema de alcantarillado. - N de conexiones existentes de agua: 150 conexiones domiciliarias, todas se encuentran operativas. -Principales restricciones que lo afectan: en la captacin al momento de la construccin se dejo un considerable flujo de rebose que se pierde en el ro y una mnima parte es utilizada por las familias aledaas, por lo que se podra incrementar la capacidad de almacenamiento en el reservorio para cubrir la demanda futura. El reservorio en la actualidad que beneficia a la zona urbana se encuentran en buenas condiciones para una capacidad de 60 m3, en cuanto a la captacin se necesita ampliar la dotacin para satisfacer esa necesidad, esta se encuentra en regulares condiciones sin embargo el recurso hdrico captado es limitado que podra incrementarse en el futuro, de acuerdo a la demanda por el crecimiento de la poblacin. CUADRO N16
OFERTA ACTUAL DE AGUA

Oferta de la fuente y produccin de agua potable


Fuente Captacin lt/seg Oferta de Agua en poca de Estiaje (lt/seg) Sin Proyecto Con Proyecto 4.5 3 Produccin (lt/seg) Estado de Conservaci n Buena

Manantial Carrizo (02 Und)

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 17

Oferta de Almacenamiento
41

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Reservorio m3 Reservorio Sin Proyecto Reservorio apoyado Reservorio apoyado, 15 m3(3Und) Reservorio apoyado, 20 m3
Fuente: Elaboracin propia

Oferta Con Proyecto 60 15 20 60 0 0

Estado de conservacin Bueno No existe No existe

4.5.1.3.-Optimizacion de la Infraestructura. A partir del diagnostico de la infraestructura en situacin actual, se a determinado el mejoramiento total de la infraestructura, para que pueda operar en lo posible de acuerdo a su capacidad de diseo. La optimizacin de la situacin actual del sistema de agua potable de zona rural y urbana del distrito de Anguia como son: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande., involucra, entre otras acciones la aplicacin de medidas de deteccin y control de todo el sistema de agua potable y as poder mejorar el servicio. Adems con la optimizacin es posible conseguir hacer uso pleno de la oferta existente para fines del balance oferta - demanda

4.6.- BALANCE OFERTA-DEMANDA


Para realizar el balance oferta demanda se usa los principales componentes hechos en el anlisis de la demanda y la oferta del sistema de agua potable de la zona en estudio y de acuerdo al horizonte de planeamiento, para cada ao; siendo el objetivo principal de ste anlisis es implementar un plan de desarrollo optimo del proyecto de abastecimiento de agua potable, por lo que es factible determinar el dficit de la infraestructura por cada componente del sistema en el ao y recomendar la construccin de obra a realizar de manera eficiente. Caractersticas de la poblacin objetivo : La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua potable alcanza a 1343 habitantes de los caseros antes mencionados. Las viviendas de la poblacin de La zona en estudio, tienen una distribucin regularmente concentrada, Metas previstas del servicio de agua : Alcanzar una cobertura de 98% de abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin de la zona Urbana del Distrito de Anguia y caseros, con una frecuencia no menor de 14 horas diarias, recomendndose que los reservorios se cierren a las 7 p.m. aperturndolos a las 5 a.m. El requerimiento de produccin de agua para consumo humano, considerando los parmetros sealados es de. El requerimiento de almacenamiento 1 para atender la de 637.2m3/ao para el ao 2011 y para el ao 2020 ser de 6552 m3/ao, demanda total de almacenamiento de la poblacin, pero debe tenerse en cuenta que la construccin de componentes de infraestructura tienen una depreciacin lineal en 10 aos por lo que se considerara el requerimiento de la poblacin de 10 aos. Capacidad actual en m3/ao (sin proyecto): La oferta actual de agua es de 4830m3/ao (Considerando una dotacin promedio de 50 lt/da).
1

Volumen regular =

35% x (Demanda Total en m3/da)

42

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CUADRO N18

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA PRODUCCION DE AGUA


PERIODO OPTIMO DE DISEO
SISTEMA COMPONENTE PERIODO OPTIMO DE DISEO (AO) CAPACIDAD DE DISEO CON PROYECT. LT/SEG CAPACIAD DE DISEO INCREMENTAL LT/SEG

AGUA POTABLE Captacin (lts/seg) Reservorio (60m3) 3 Reservorio (15m3) 1 Reservorio (20m3) Fuente: Elaboracin propia

10 10

3 60

3 -

10 10

15 20

La estimacin del anlisis Oferta Demanda tanto con proyecto y sin proyecto el proyecto de diseo para poblaciones urbanas es segn PRONAZAR es de 20 aos para poblaciones menores a 2000 habitantes, por lo tanto los componentes de captacin y reservorio su anlisis obedece los periodos ptimos y capacidad de diseo por lo que se debe tener un buen criterio tcnico para poder elegir adecuadamente su anlisis. CUADRO N 19
Demanda de Volmen de almacen m/dia

Ao

Oferta (m/dia)

Balance (m/dia)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 17.52 16.89 16.89 16.89 16.90 17.96 17.97 17.98 18.00 18.20

0 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

0 -7.52 -6.89 -6.89 -6.89 -6.90 -7.96 -7.97 -7.98 -8.00 -8.20

Fuente: Elaboracin propia

43

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CUADRO N 20
Demanda de Volmen de almacen m/dia

Ao

Oferta (m/dia)

Balance (m/dia)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 17.52 16.89 16.89 16.89 16.90 17.96 17.97 17.98 18.00 18.20

0.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

0.00 4.48 5.11 5.11 5.11 5.10 4.04 4.03 4.02 4.00 3.80

Fuente: Elaboracin propia

En el cuadro anterior se puede observar que la oferta de produccin de agua del sistema existente es suficiente para atender la demanda de agua de la poblacin de la zona en estudio. CUADRO N 21 44

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Ao Demanda Maxima diaria (lt/s) Oferta (lt/s) Balance (lt/s)

0 0.00 1 1.32 2 1.27 3 1.27 4 1.27 5 1.27 6 1.35 7 1.35 8 1.35 9 1.35 10 1.37 Fuente: Elaboracin propia

0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

0.00 4.68 4.73 4.73 4.73 4.73 4.65 4.65 4.65 4.65 4.63

Como se ha manifestado y demostrado en los cuadros anteriores, de que el requerimiento de agua es eficiente, siendo necesaria la ejecucin de proyecto propuesto en el presente estudio, segn la alternativa de solucin. Para poder dar solucin a la problemtica de la falta de servicio de agua, se desarrollara el proyecto. De acuerdo a la informacin obtenida en campo, se tiene un aforamiento de la fuente de agua de 4.5 lts/seg. , en pocas de estiaje, en funcin a este clculo pasamos a proyectar la oferta y la demanda de agua, para luego sacar el balance de la Oferta Demanda y poder demostrar que con la adecuada captacin de la fuente, se puede cubrir la demanda de agua. Adems no se a hecho su anlisis grafico de los dems componentes porque hay eficiencia de capacidad hdrica como se demuestra en los cuadros de Balance Oferta - Demanda y sus estructuras se encuentran en buenas condiciones.

4.7.- DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

En las alternativas de solucin se ha tenido en cuenta el Tamao, la Localizacin, y la Tecnologa que se aplicara en el proyecto para comprender y entender el tratamiento general fsico tcnico del proyecto, adems teniendo en cuenta la participacin y el anlisis ambiental, la educacin en saneamiento, operacin y mantenimiento. En este tipo de proyectos de saneamiento, como primera medida se ha tenido en cuenta la optimizacin de la situacin base, la que tiene como fin saber el objeto de estudio que en el presente proyecto es la Ampliacin y mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la poblacin de zona rural y urbana del distrito de Anguia como son: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande. 45

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En ste anlisis implica examinar, en lo posible acciones que permite resolver significativamente el problema con mejoras, sin que ocurra costos de inversiones mayores, identificando medidas, procedimientos o cambios de mtodos, que se pueda lograr una solucin satisfactoria estable y poder evitar gastos de recurso durante un determinado tiempo, y as poder lograr una inversin eficiente, es decir a un mnimo costo y con la mayor rentabilidad social (Alternativa N 01) en comparacin con la otra alternativa (Alternativa N 02) como se detalla a continuacin. PROYECTO ALTERNATIVO 1: Ampliacin de la red de distribucin de 2" (1220 ml) Construccin de lnea de impulsin de 2387 ml. Construccin de conexiones domiciliarias de agua (535 und) Construccin de tres reservorios de 15 m3, uno de 20 m3, capitaciones y estacin de bombeo Capacitacin en A+O+M. (269 familias). Capacitacin en Educacin Sanitaria. (269 familias) PROYECTO ALTERNATIVO 2: Ampliacin de la red de distribucin de 2" (1220 ml) Construccin de lnea de impulsin de 2856.90 ml. Construccin de conexiones domiciliarias de agua (535 und) Construccin de tres reservorios de 15 m3, uno de 20 m3, capitaciones y estacin de bombeo Capacitacin en A+O+M. (269 familias). Capacitacin en Educacin Sanitaria. (269 familias) Como complementacin a cada una de las alternativas se contempla la conformacin de las JASS, determinando el requerimiento de personal para la gestin del sistema as como su adiestramiento en operacin y mantenimiento del sistema de agua potable mediante talleres de capacitacin, as como la implementacin del programa de educacin sanitaria e implementacin de medidas de mitigacin ambiental en coordinacin con el Centro de Salud de la Anguia y las JASS con la finalidad de sensibilizar a la poblacin beneficiaria, entre otros, sobre el uso adecuado del agua y hbitos adecuados de higiene y as mismo poder aplicar medidas para evitar, prevenir o reducir los efectos negativos ambientales del proyecto en la naturaleza, en la etapa de inversin y operacin del proyecto.

4.8.- COSTOS DEL PROYECTO


4.8.1.- Costos sin proyecto. Los costos sin proyecto, estn constituidos por los gastos en que se incurren sin la intervencin del proyecto, que para el caso de agua potable esta conformado por los costos de operacin y mantenimiento. Pero para el caso de saneamiento esta conformada por todos los gastos que se han venido dando para mantener en funcionamiento el sistema actual. CUADRO N 22
DESCRIPCIN Operacin 1 operador Materiales de escritorio Mantenimiento
PRECIOS MERCADO (S/. /MES) PRECIOS MERCADO (S/. /AO)

365.00 350.00 15.00 345.00

4380.00 4200.00 180.00 2140.00

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- Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao) - Cloracin (mensual) Herramientas Vestuario Gastos de operacin varios Otros Balance Anual TOTAL 200.00 30.00 20.00 20.00 30.00 30.00 15.00 710.00 400.00 360.00 240.00 240.00 360.00 360.00 180.00 6520.00

Fuente: Elaboracin propia

4.8.2.-Costos con proyecto a precios de mercado. A. Alternativa N 1: Ampliacin del sistema de agua potable de la zona rural y urbana del distrito de Anguia como son: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande. CUADRO N 23
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 COMPONENTES 1. Captacin C-1 (02 Unid) 2. Lnea de impulsin 3. Reservorio 120 M3 (3 Und) 4. caseta de vlvula (3Und) 5. Sistema Colcabamba 5.1. Lnea de conduccin (61 ml) 5.2. Reservorio 15 m3 5.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 5.4. Red de Distribucin (12977 ml) 5.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 5.6. Pileta Domiciliaria (80 Unid) 6. Sistema Pampa Grande 6.1. Lnea de conduccin (40 ml) 6.2. Reservorio 15 m3 6.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 6.4. Red de Distribucin (12894 ml) 6.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 6.6. Pileta Domiciliaria (93 Unid) 7. Sistema Cercado 7.1. Lnea de conduccin (827 ml) 7.2. Reservorio 20 m3 7.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 7.4. Red de Distribucin (10995 ml) 7.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 7.6. Pileta Domiciliaria (119Unid) 8. Sistema Rodeobamba 8.1. Lnea de conduccin (2329 ml) 8.2. Reservorio 15 m3 8.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 8.4. Red de Distribucin (10947 ml) 8.5. Cmara de Rompe Presin T7(25 Und) 8.6. Pileta Domiciliaria (97Unid) 9. Sistema Centro Urbano 9.1. Lnea de conduccin (747 ml) 10. Flete 10.1. Flete Terrestre COSTO DIRECTO glb Ml glb glb glb ml Und Und Ml Und Und glb ml Und Und Ml Und Und glb ml Und Und Ml Und Und glb ml Und Und Ml Und Und glb Und glb glb Und Cant. 1 2,387 3 3 1 61 1 1 12,977 15 80 1 40 1 1 12,894 15 93 1 827 1 1 10,995 15 119 1 2,329 1 1 10,945 25 97 1 747 1 1 25,000 25,000 11 7,970 11 8,807 1,403 9 1,622 533 24,850 8,807 1,403 103,102 40,540 51,697 13 11,126 1,527 10 1,625 525 10,346 11,126 1,527 107,421 24,380 62,438 11 8,807 1,403 10 1,572 535 427 8,807 1,403 123,009 23,584 49,743 11 8,807 1,403 10 1,634 537 651 8,807 1,403 124,093 24,508 42,962 P.U. 8,545 161 47,556 1,935 Parcial 8,545 385,088 142,669 5,806 Total 8,545 385,088 142,669 5,806 202,424 651 8,807 1,403 124,093 24,508 42,962 206,972 427 8,807 1,403 123,009 23,584 49,743 217,237 10,346 11,126 1,527 107,421 24,380 62,438 230,399 24,850 8,807 1,403 103,102 40,540 51,697 7,970 7,970 25,000 25,000 1,432,110

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Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Subtotal IGV (18%) VALOR REFERENCIAL Expediente tcnico(3%) Supervisin (4%) Capacitacin y Educacin Sanitario % % glb 3 4 1 % 18 % % 10 10 143,211 143,211 1,718,532 309,336 2,027,868 60,836 81,115 10,000 2,179,819

COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.)

Fuente: Elaboracin propia

A. Alternativa N 2: Ampliacin del sistema de agua potable de la zona rural y urbana del distrito de Anguia como son: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande. CUADRO N 24 COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO
Proyecto Presupuesto Cliente Lugar AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO URBANO ANGUIA, CERCADO, RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, AGUA POTABLE MUNICIPALIDAD DE ANGUIA ANGUIA Costo al mes Abr-11

Item AGUA POTABLE 1.00.00 2.00.00 3.00.00 4.00.00 5.00.00 6.00.00 7.00.00 8.00.00 9.00.00 10.00 COSTO DIRECTO DE OBRA GASTOS GENEALES UTILIDAD IGV Valor Referencial EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION

Descripcin

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.P. Privados

CAPTACION DE MANANTIAL TIPO C-1 (02 UND) LINEA DE IMPULSION RESERVORIO DE 120 M3 (03) CASETA DE VALVULAS (03 Und) SISTEMA COLCABAMBA SISTEMA PAMPA GRANDE SISTEMA CERCADO SISTEMA RODEOPAMPA SISTEMA CENTRO URBANO FLETES

GLB Ml Und Und GLB GLB GLB GLB GLB GLB

1.00 2,856.90 3.00 3.00

8,545.10 161.35 47,556.33 1,935.22

8,545 460,961 142,669 5,806 202,424 206,972 217,237 230,399 7,970 25,000

1.00 202,424.02 1.00 206,971.91 1.00 217,237.34 1.00 230,399.29 1.00 1.00 7,970.49 25,000.00

1,508,039 10% 10% 18% 3% 4% 150,804 150,804 325,736 2,135,383 64,061 85,415 10,000

CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIOA

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Costo Total de Inversin 2,294,860

Fuente: Elaboracin propia

4.8.3 -Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto a precios de mercado. CUADRO N 25: ALTERNATIVA N 01
DESCRIPCIN PRECIOS MERCADO (S/. /MES) PRECIOS MERCADO (S/. /AO)

Operacin 1 operador Materiales de escritorio Gastos de reparacin varios Balance Anual Mantenimiento - Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao) - Cloracin (mensual) Herramientas Vestuario Gastos de reparacin varios Otros Balance Anual TOTAL

415.00 350.00 15.00 35.00 15.00 465.00 300.00 50.00 20.00 20.00 30.00 30.00 15.00 880.00

4980.00 4200.00 180.00 420.00 180.00 2580.00 600.00 600.00 240.00 240.00 360.00 360.00 180.00 7560.00

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 26: ALTERNATIVA N 02


DESCRIPCIN PRECIOS MERCADO (S/. /MES) PRECIOS MERCADO (S/. /AO)

Operacin 1 operador Materiales de escritorio Gastos de reparacin varios Balance Anual Mantenimiento - Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao) - Cloracin (mensual) Herramientas Vestuario Gastos de reparacin varios Otros Balance Anual TOTAL

415.00 350.00 15.00 35.00 15.00 465.00 300.00 50.00 20.00 20.00 30.00 30.00 15.00 880.00

4980.00 4200.00 180.00 420.00 180.00 2580.00 600.00 600.00 240.00 240.00 360.00 360.00 180.00 7560.00

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 27

ALTERNATIVA: 01 COSTOS DE MANO DE OBRA


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DESCRIPCIN PRECIOS MERCADO (S/. /MES) PRECIOS MERCADO (S/. /AO) FACTOR DE CORRECCIN PRECIOS SOCIALES (S/. /AO)

Operacin 1 operador Materiales de escritorio Gastos de reparacin varios Balance Anual

415.00 350.00 15.00 35.00 15.00

4980.00 4200.00 180.00 420.00 180.00 0.91 0.84 0.84 0.84

4477.20 3822.00 151.20 352.80 151.20

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 28

ALTERNATIVA: 02 COSTOS DE MANO DE OBRA


DESCRIPCIN PRECIOS MERCADO (S/. /MES) PRECIOS MERCADO (S/. /AO) FACTOR DE CORRECCIN PRECIOS SOCIALES (S/. /AO)

Operacin 1 operador Materiales de escritorio Gastos de reparacin varios Balance Anual

415.00 350.00 15.00 35.00 15.00

4980.00 4200.00 180.00 420.00 180.00 0.91 0.84 0.84 0.84

4477.20 3822.00 151.20 352.80 151.20

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 29
GASTOS DE ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION ALTERN N 01 Y N 02
DESCRIPCIN PRECIOS MERCADO (S/. /MES) PRECIOS MERCADO (S/. /AO) FACTOR DE CORRECCIN PRECIOS SOCIALES (S/. /AO)

Operacin 1 operador Materiales de escritorio Gastos de reparacin varios Balance Anual Mantenimiento - Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao) - Cloracin (mensual) Herramientas Vestuario Gastos de reparacin varios Otros Balance Anual TOTAL

415.00 350.00 15.00 35.00 15.00 465.00 300.00 50.00 20.00 20.00 30.00 30.00 15.00 880.00

4980.00 4200.00 180.00 420.00 180.00 2580.00 600.00 600.00 240.00 240.00 360.00 360.00 180.00 7560.00

0.91 0.84 0.84 0.84 0.41 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

4477.20 3822.00 151.20 352.80 151.20 1909.20 246.00 504.00 201.60 201.60 302.40 302.40 151.20 6386.40

Fuente: Elaboracin propia

En el siguiente cuadro se presentan los costos por el uso de insumos qumicos para la desinfeccin del agua. CUADRO N 30
ALTERNATIVA 1 Y 2 REQUERIMIENTOS DE INSUMOS QUIMICOS DESCRIPCION 1.- Costos de operacin Combustible Gasolina Lubricantes Ingeniero Operario Guardin Insumos qumicos Cloro gas Coagulante Administracin UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL 165,083 9,023 175 8,760 14,600 16,425 526 3,854

gal gal jorn jorn jorn kg kg

1,095.00 12.00 365.00 730.00 1,095.00 2,920.00 8,030.00

8.24 14.60 24.00 20.00 15.00 0.18 0.48

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tiles de escritorio planilla Energa elctrica Anlisis de laboratorio 2.- Costos de mantenimiento Ingeniero Tcnico Obrero Reparacin de fugas Tuberas D=100mmPVC C-5 Tuberas D=1/2" PVC C-5 Excavacin Relleno y compactacin accesorios Limpieza de reservorio Hipoclorito de calcio agua Alquiler de bomba Obrero Total de costo de operacin y mantenimiento
Fuente: Elaboracin propia

glb glb kw/h und jorn jorn jorn ml ml m3 m3 glb kg m3 und jorn

12.00 120.00 12.00 4,080.00 21,900.00 0.40 4,380.00 12.00 365.00 365.00 365.00 365.00 2,190.00 292.00 292.00 365.00 10.00 80.00 2.00 8.00 24.00 20.00 15.00 12.50 2.25 12.00 15.00 1.40 0.80 0.85 158.00 40.00

1,440 48,960 8,760 52,560 40,132 8,760 7,300 5,475 4,563 4,928 3,504 4,380 511 8 68 316 320 205,215

4.8.4 Flujos de Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto a precios de mercado.

CUADRO N 31 ALTERNATIVA N 01
ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 produccin agua m3/ao 31967 30828 30827 30825 30850 32785 32789 32820 32850 33215 requerimiento cloro por kg/m3 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 requerimiento cloro por kg 160 154 154 154 154 164 164 164 164 166 precio del hipoclorito S/./ kg 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 costos Total P.Mercado 264 254 254 254 255 270 271 271 271 274

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 32 ALTERNATIVA N 02
con proyecto
ao 1 2 M.O. 2400 2400 Insumos cloro 264 254 gastos operacin 1800 1800 total Costos de Costos de Operacin Mantenimiento 4464 4454 6000 6000 Total 10464 10454

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Municipalidad Distrital de Anguia


3 4 5 6 7 8 9 10 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 254 254 255 270 271 271 271 274 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 4454 4454 4455 4470 4471 4471 4471 4474 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 10454 10454 10455 10470 10471 10471 10471 10474

Fuente: Elaboracin propia

4.8.5 Flujo de Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento con proyecto a precios de mercado. CUADRO N 33
ALTERNATIVA N 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES DE O&M
Sin Proyecto Ao costo de costo de operacin mantenimiento 1760 1754 1754 1754 1754 1764 1764 1764 1764 1766 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 total O&M 4692 4686 4686 4686 4686 4696 4696 4696 4696 4698 Con Proyecto costo de costo de operacin mantenimiento 3918 3910 3910 3910 3910 3923 3923 3923 3924 3926 4536 4536 4536 4536 4536 4536 4536 4536 4536 4536 total O&M 8454 8446 8446 8446 8446 8459 8459 8459 8460 8462 Costos Incrementales costo de costo de operacin mantenimiento 2158 2156 2156 2156 2156 2159 2159 2159 2159 2160 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 total O&M 3762 3760 3760 3760 3760 3763 3763 3764 3764 3764

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 34
ALTERNATIVA N 02 SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES DE O&M
ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIN PROYECTO C.OPER C. TOTAL MANT. COSTO O&M 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 5835 5828 5828 5828 5828 5840 5840 5840 5841 5843 C.OPER CON PROYECTO C. MANT. TOTAL COSTO O&M 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 10464 10454 10454 10454 10455 10470 10471 10471 10471 10474 COSTOS INCREMENTALES C.OPER C. TOTAL MANT. COSTO O&M 2469 2466 2466 2466 2466 2470 2470 2470 2470 2471 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 4629 4626 4626 4626 4626 4630 4630 4630 4630 4631

4464 4454 4454 4454 4455 4470 4471 4471 4471 4474

Fuente: Elaboracin propia

4.9 Costos de Inversin a Precios Sociales CUADRO N 35


COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 01

52

Municipalidad Distrital de Anguia


Presupuest o Cliente Lugar AGUA POTABLE MUNICIPALIDAD DE ANGUIA ANGUIA Abr-11
Inversin a precios Privados Factor de Correccin Inversin a precios Sociales 6767.72 304219.20 112993.84 4586.47 170036.18 173856.40 182479.37 193535.40 6695.21 21000.00 1,176,169. 79 117617 211711 1505497 55361 73814 9100 1,569,958

Item

Descripcin AGUA POTABLE

Und.

01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00

CAPTACION DE MANANTIAL TIPO C-1 (02 UND) LINEA DE IMPULSION RESERVORIO DE 120 M3 (03) CASETA DE VALVULAS (03 Und) SISTEMA COLCABAMBA SISTEMA PAMPA GRANDE SISTEMA CERCADO SISTEMA RODEOPAMPA SISTEMA CENTRO URBANO FLETES

Und Ml Und Und GLB GLB GLB GLB GLB GLB

8,545.10 385,087.59 142,668.99 5,805.66 202,424.02 206,971.91 217,237.34 230,399.29 7,970.49 25,000.00

0.792 0.790 0.792 0.790 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840

COSTO DIRECTO DE OBRA GASTOS GENEALES UTILIDAD IGV Valor Referencial EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIOA Costo Total de Inversin

10% 10% 18% 3% 4%

1,432,110 143,211.04 143,211.04 309,335.84 2,027,868.32 60,836.05 81,114.73 10,000.00 2,179,819

0.84 1 1 0.91 0.91 0.91

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 36
ALTERNATIVA 02:. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
Proyecto Presupuesto Cliente Lugar AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO URBANO ANGUIA, CERCADO, RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, AGUA POTABLE MUNICIPALIDAD DE ANGUIA ANGUIA Costo al mes Abr-11

Item 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00

Descripcin

Und.

Metrado 1.00 2,856.9 0 3.00 3.00

Precio S/. 8,545.10 161.35 47,556.33 1,935.22

Parcial S/.P. DE MERCADO 8,545.10 460,960.82

Fac-corr. 0.792 0.79

Parcial S/.P. Sociales 6767.72 364159.04 112993.84 4586.47

CAPTACION DE MANANTIAL GLB TIPO C-1 (02 UND) LINEA DE IMPULSION RESERVORIO DE 120 M3 (03) CASETA DE VALVULAS (03 Und) ML Und Und

142,668.99 5,805.66

0.79 0.79

53

Municipalidad Distrital de Anguia


5.00.00 6.00.00 7.00.00 8.00.00 9.00.00 SISTEMA COLCABAMBA SISTEMA PAMPA GRANDE SISTEMA CERCADO SISTEMA RODEOPAMPA SISTEMA CENTRO URBANO GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 202,424.0 2 206,971.9 1 217,237.3 4 230,399.2 9 7,970.49 25,000.00 202,424.02 206,971.91 0.84 217,237.34 0.84 230,399.29 0.84 7,970.49 25,000.00 1,507,984 10% 10% 18% 3% 4% 150,798.36 150,798 325,736 2,135,317 64,060 85,413 10,000 2,294,789 0.84 1.00 1.00 0.91 0.91 0.91 1,236,110 126670.62 150798.36 325736.40 1839315.03 58230.09 73572.60 9100.00 1,980,218 0.84 0.840 193535.40 6695.21 21000.00 182479.37 173856.40 0.84 170036.18

10.00 FLETES COSTO DIRECTO DE OBRA GASTOS GENEALES UTILIDAD IGV Valor Referencial EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Costo Total de Inversin

Fuente: Elaboracin propia

4.9.1 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales CUADRO N 37


ALTERNATIVA 01:: SISTEMA DE AGUA POTABLE, COSTOS DE M&O A PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES

OPERACIN
1.0 Personal Operarios (1) 2.0 Herramientas MANTENIMIENTO

12 4680 2640 2040 6840 3840 1200 1800

0.91 0.84

4116 2402 1714 5116 3226 1008 882 9232

3.00 Accesorios 4.00 Herramientas 5.00 Mano O. No Calificada (Limpieza y mantenimiento del sistema)

0.84 0.84 0.49

COSTO TOTAL ANUAL

CUADRO N 38 54

Municipalidad Distrital de Anguia


ALTERNATIVA 01:: SISTEMA DE AGUA POTABLE, COSTOS DE M&O A PRECIOS SOCIALES
REUBRO COSTO DE M&O APRECIOS DE MERCADO FC COSTO DE M&O APRECIOS SOCIALES

I. COSTOS DE OPERACIN * Mano de Obra * Insumos Qumicos * Gastos de Admn. Y Ventas Otros Costos II. COSTOS DE MANTENIMIENTO * Mano de Obra NO Calificada * Materiales, Repuestos, etc TOTAL
Fuente: Elaboracin propia

7086.49 2736.00 2446.24 799.20 1105.05 1105.05 442.02 663.03 9296.59

0.909 0.840 0.840 0.840 0.600 0.840

6141.44 2487.02 2054.84 671.33 928.24 822.16 265.21 556.95 7785.75

4.9.2 Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales CUADRO N 39 ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES DE O&M SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Sin Proyecto Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 costo de costo de operacin mantenimiento 1760 1754 1754 1754 1754 1764 1764 1764 1764 1766 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 total O&M 4692 4686 4686 4686 4686 4696 4696 4696 4696 4698 Con Proyecto Costos Incrementales total O&M 4717 4717 4717 4717 4717 4718 4718 4718 4718 4718 costo de costo de total costo de costo de operacin mantenimiento O&M operacin mantenimiento 4293 4287 4287 4287 4287 4298 4298 4298 4298 4300 5116 5116 5116 5116 5116 5116 5116 5116 5116 5116 9409 9403 9403 9402 9403 9413 9413 9414 9414 9416 2533 2533 2533 2533 2533 2534 2534 2534 2534 2534 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184

Fuente: Elaboracin propia

4.10 -CRONOGRAMA DE EJECUCION Es un documento fundamental que sirve para monitoreara la realizacin de las actividades en el horizonte de tiempo previsto por el proyecto segn la alternativa seleccionada en el horizonte de evaluacin del proyecto, como se muestra a continuacin. CUADRO N 40: CRONORAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
Item Descripcin TANGIBLE
1.00 1 CAPTACION DE MANANTIAL TIPO C-1 (02 UND) GLB 8,545 2386.66 2 LINEA DE IMPULSION Ml 385,088 3.00 3 RESERVORIO DE 120 M3 (03) Und 142,669 3.00 Und 100% 8,545 90% 346579 10% 38509

Und.

1 MES SEMANA 1 2 3 4

2 MES SEMANA 4

3 MES SEMANA 1 2 3 4

4 MES SEMANA 1 4

5 MES SEMANA 1 2 3 4

6 MES SEMANA 1 2 3 4

90% 128402

10% 14267

CASETA DE VALVULAS (03 Und)

55

Municipalidad Distrital de Anguia


100% 5,806 1.00 5 SISTEMA COLCABAMBA GLB 202,424 1.00 6 SISTEMA PAMPA GRANDE GLB 206,972 7 SISTEMA CERCADO 1.00 GLB 217,237 1.00 GLB 230,399 1.00 SISTEMA CENTRO URBANO GLB 7,970 1 25% 9 FLETE GLB 25,000 6250 25% 6250 6250 6250 25% 30% 62092 50% 103486 5806

100% 202424

20% 41394

100% 217237

SISTEMA RODEOPAMPA

50% 115200

50% 115,200 100% 7,970 25%

TANGIBLE 1.00 1
ELAB. EXPEDIENTE TECNICO 100%

Glb 60,836 1.00 GLB 81,115 1.00 Glb

60,836 20% 16223 20% 16223 20% 16223 33% 20% 16223 33% 20% 16223 34%

SUPERV. Y LIQUID. DE OBRA

3
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

10,000
2,179,819 1.00% 60,836 2.79%
439,688

PRESUPUESTO TOTAL

20.17%

254,361 11.67%

3333 289,697 13.29%

3333 351,993 16.15%

3333 187,485 8.60%

Fuente: Elaboracin propia

Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes o servicios. Siendo stos beneficios asociados a: La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa pblica. Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin valorada a travs de la mxima disposicin a pagar por el mayor consumo de agua.

4.11.-BENEFICIOS

56

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Segn la teora del comportamiento del consumidor esta mxima disposicin a pagar se puede aproximar por el rea bajo la curva de demanda de agua potable entre las cantidades consumidas con y sin proyecto, bajo los siguientes beneficios: Beneficios para antiguos usuarios del servicio con medicin y sin medicin Beneficios para nuevos usuarios del servicio con medicin y sin medicino. Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de vecinos y de fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo ( 7 a ms minutos por viaje ) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa. CUADRO N 41 Beneficio Unitario para Antiguos Usuarios
Variable cantidad nuevos usuarios cantidad Precio (S/.) (S/./m3) 0.00 Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 0.00 8.50 9.00 9.00 9.00 0.50 0.00 Variable precio Precio mximo al cual no se demandara agua potable (S/./m3) Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda (S/./m3) Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 42:Beneficio Unitario para Nuevos usuarios


Variable cantidad nuevos usuarios cantidad (S/.) Precio (S/./m3) 0.00 9.00 Variable precio Precio mximo al cual no se demandaria

57

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agua potable Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

3.00

6.00

8.50

0.50

9.00

0.00

En el presente caso, para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo/Efectividad, por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios.

58

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EVALUACION

5.1 EVALUACIN ECONOMICA Y SOCIAL. 5.1.1 Evaluacin componente agua potable

Para la Evolucin del sistema de agua potable se realiza a travs del Beneficio/costo tanto de los Antiguos Usuarios como de los nuevos usuarios. Indicadores de rentabilidad Este se realiza a travs de los flujos anuales y beneficios del proyecto a precios sociales para poder determinar el VANS y la TIR.

59

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CUADRO N 43
TOTAL DE BENEFICIOS DEL PROYECTO EN EL SISTEMA DE AGUA
N DE FAMILIAS CONECTADAS AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 0 217 220 222 224 227 244 246 249 252 255 Antigua 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 220 222 224 227 244 246 249 252 255 3 2 2 3 17 2 3 3 3 -255 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 810 540 540 810 4590 540 810 810 810 -68850 642 428 428 642 3635 428 642 642 642 -54529 Nuevas Increment. P. Unit. Conexiones Inversiones Totales P. Privado P. Social

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 44

ALTERNATIVA 01
Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inver. Obras
1745.74 0.642 0.428 0.428 0.642 3.635 0.428 0.642 0.642 0.642 -54.529

Costos O&M Incr.


3.762 3.760 3.760 3.760 3.760 3.763 3.763 3.764 3.764 3.764

Beneficios Beneficios Brutos Netos


-1745.7 314.80 319.15 322.05 324.95 329.30 353.97 356.87 361.22 365.57 369.92 GANANCIA DEL PROYECTO VAN 11% = TIR = 225.09 13.9% 310.4 315.0 317.9 320.6 321.9 349.8 352.5 356.8 361.2 420.7

Incrementale s O&M
3.762 3.760 3.760 3.760 3.760 3.763 3.763 3.764 3.764 3.764

Inversion
1745.74

VACS = VACBbS = B/C =

1767.9 S/. 1,978.66 1.12

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 45
ALTERNATIVA N 02
Aos
0 1 2

Inver. Obras
1658.46 0.642 0.428

Costos O&M Incr.


3.762 3.760

Beneficios Brutos

Beneficios Netos
-1658.5 310.4 315.0

Incrementale s O&M
3.762 3.760

Inversin
1658.46

314.80 319.15

60

Municipalidad Distrital de Anguia


3 4 5 6 7 8 9 10 0.428 0.642 3.635 0.428 0.642 0.642 0.642 -54.529 3.760 3.760 3.760 3.763 3.763 3.764 3.764 3.764 322.05 324.95 329.30 353.97 356.87 361.22 365.57 369.92 GANANCIA DEL PROYECTO VAN 11% = TIR = 312.37 15.1% VACS = VACBbS = B/C = 1680.6 S/. 1,978.66 1.18 317.9 320.6 321.9 349.8 352.5 356.8 361.2 420.7 3.760 3.760 3.760 3.763 3.763 3.764 3.764 3.764

Fuente: Elaboracin propia

Para realizar el clculo del VACS, se ha utilizado una tasa de descuento del 11%. Como podemos observar en los indicadores de rentabilidad, tanto el VACS como el ndice Costo Efectividad de la alternativa N 1 con VACS= 1767.9 y un TIR de 13.9%; indica que es ms rentable que la Alternativa N 02 como se aprecia claramente en los cuadros anteriores por lo tanto se determina que la Alternativa N 1, es la ms rentable de ejecutar por ser VACS de la Alternativa N 01 > que el VACS que la Alternativa N 02.

5.2.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD.

De acuerdo a los clculos realizados en el Sistema del Agua Potable, el estudio soporta un incremento en las inversiones y no sobrepasa la lnea de corte, en este caso el valor referencial del SNIP, tal como se detalla a continuacin.

CUADRO N 46

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DESCRIPCION VAN 11% = TIR = B/C = 20% -124.06 9.6% 0.93 15% -36.776 10.6% 0.97 10% 50.51 11.6% 1.02 5% 137.80 12.7% 1.07 0% 225.09 13.9% 1.12 -5% 312.37 15.1% 1.18 -10% 16.5% 1.24 -15% 18.0% 1.31 -20% 574.23 19.7% 1.39 399.66 486.947

CAMBIOS DE VARIACIN (ALTERNATIVA 02)


DESCRIPCION VAN 11% = TIR = B/C = 20% -34.00 10.2% 0.97 15% -10.043 10.8% 1.01 10% 13.91 11.4% 1.05 5% 37.86 12.0% 1.10 0% 61.82 12.7% 1.15 -5% 85.77 13.5% 1.21 -10% 14.3% 1.27 -15% 15.2% 1.34 -20% 157.64 16.2% 1.42

109.73 133.681

Fuente: Elaboracin propia

GRAFICAMENTE

61

Municipalidad Distrital de Anguia

Por lo Tanto la Alternativa soporta una variacin de la inversin del 20%

5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD


Arreglos institucionales: Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, en los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene.

5.4

Se identifica los impactos ambientales potenciales en sus etapas de ejecucin y operacin a fin de proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar impactos ambientales negativos y as fortalecer los impactos positivos y poder realizar el proyecto en armona con la conservacin del ambiente. La identificacin de los impactos se realizan con la descripcin del medio fsico, es decir relacionado con los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos (agua, suelo, aire, entre otros), biolgico, stos considerados como orgnicos (flora y fauna) y socioeconmico cultural, netamente constituido por el ser humano (hombres, mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos e interrelacionados con la actividad del proyecto. Para el anlisis de los impactos ambientales potenciales del proyecto se a utilizado la matriz de causa efecto la cual la interrelacin entre los componentes ambientales y las actividades del proyecto, tanto en su etapa de ejecucin, con su etapa de operacin. La evaluacin de los impactos se realiza a travs de un anlisis cuantitativo de los impactos que genera el sistema de agua potable orientado a calificar el grado de afectacin ambiental, persistencia y la capacidad de ser revertidos (magnitud., duracin, mitigabilidad); siendo muy importante que sta valoracin de impactos , est basada en el juicio de los evaluadores, la experiencia, el conocimiento apropiado de los procesos, anlisis de actividades similares, entre otros. Las acciones de mitigacin y compensacin de impactos en el medio ambiente estn orientadas a proteger el rea de influencia del proyecto con tendencia a mitigar y compensar los impactos ambientales negativos que puedan evitarse o generar un efecto positivo alternativo equivalente a un efecto adverso identificado compensado; en ste caso para el presente proyecto los impactos son en pequea proporcin negativos por tal razn no se ha considerado los costos de impacto, a continuacin se detalla algunos impactos positivos encontrados el proyecto de agua potable en el Centro Urbano de: Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba y Pampagrande. 62

ANLISIS AMBIENTAL

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Positivos:

Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos. Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se
mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional. Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre. Paisaje: No existe impacto negativo alguno. Cultural: En la comunidad no hay antecedentes de existir restos arqueolgicos. Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario, con servicio de agua potable se eliminar o reducirn enfermedades diarreicas y drmicas. Agua potable: No se identificaron impactos negativos.

Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo:


No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras. Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras. Evitar que las obras afecten zonas arqueolgicas existentes. Esta actividad deber realzarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto. CUADRO N 47
Actividaes Etapa IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCIALES COMPONENTE SDEL AMBIENTE FISICOS MEDIO BIOLOGICO Aire Agua Suelo Flora Fauna Economia Residuos Emision de material particulado, ruido Uso afecta fuentes cercanas a actividades de riego Descarga de lodos y Descarga de agua material de lavado removido Disposicion indidcriminada de Inadecuado aguasde lavado de mantenimiento reservorio Riesgo de alteracion de calidad de agua por inadecuada desinfeccion solidos generados no removibles del area MEDIO SOCIAL Servicio Salud Paisaje

Ejecucion Ampliacion de redes , conexiones y empalmes

Suspension de transito en calles

Suspension temporal del Afecciones Alteracion servicio respiratorias Paisajista

Operacin de lineas de conduccion/aduccion

Operacin de plantas de tratamiento de agua Operacion

Operacin de reservorio existente

OperacionOperacion de redes y conexiones

Aniego/deteri or0 de vias por fuga de Posibilidad exeso de contaminacion por presion y/o inadecuada inadecuada instalacion instalacion

Suspension de servicio por mantenimien Afecta riego to Suspension de servicio por mantenimien to Suspension de servicio por mantenimien to Suspension de activiades comerciales por mejoramient o de vias

Alteracion estetica Afeccion por inadecuada calidad de Alteracion agua estetica Impacto a la salud publica por conexiones cruzadas

Suspension de servicio por reparaciones

Riesgos

Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.

Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:

Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es necesario considerar costos en este aspecto como ya se menciono anteriormente. 5.5.-SELECCIN DE LA ALTERNATIVA Con base a la Evaluacin econmica, se ordena las alternativas teniendo en cuenta la prioridad, procediendo a seleccionar una de ellas como la mejor, que en el presente estudio se seleccion la Alternativa N 01 desde un punto de vista social, anlisis de 63

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Sostenibilidad, as como la evaluacin de impacto social de cada una de las alternativas que son los indicadores fundamentales par su respectiva evaluacin. 5.6.-PLAN DE IMPLEMENTACION Para la ejecucin del presente proyecto en la alternativa seleccionada se detalla los componentes a ejecutar, en forma secuencial todas las actividades a desarrollar en el cronograma respectivo, tal como se indica en el siguiente cuadro.

CUADRO N 48
COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 COMPONENTES 1. Captacin C-1 (02 Unid)
2. Lnea de impulsin

3. Reservorio 120 M3 (3 Und) 4. caseta de vlvula (3Und) 5. Sistema Colcabamba 5.1. Lnea de conduccin (61 ml) 5.2. Reservorio 15 m3 5.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 5.4. Red de Distribucin (12977 ml) 5.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 5.6. Pileta Domiciliaria (80 Unid) 6. Sistema Pampa Grande 6.1. Lnea de conduccin (40 ml) 6.2. Reservorio 15 m3 6.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 6.4. Red de Distribucin (12894 ml) 6.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 6.6. Pileta Domiciliaria (93 Unid) 7. Sistema Cercado 7.1. Lnea de conduccin (827 ml) 7.2. Reservorio 20 m3 7.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 7.4. Red de Distribucin (10995 ml) 7.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 7.6. Pileta Domiciliaria (119Unid) 8. Sistema Rodeobamba 8.1. Lnea de conduccin (2329 ml) 8.2. Reservorio 15 m3 8.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 8.4. Red de Distribucin (10947 ml) 8.5. Cmara de Rompe Presin T7(25 Und) 8.6. Pileta Domiciliaria (97Unid) 9. Sistema Centro Urbano 9.1. Lnea de conduccin (747 ml)

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5.7.-ORGANIZACIN Y GESTION Es la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de Inversin es decir brindar informacin acerca de la capacidad de gestin de la unidad encargada de la ejecucin del proyecto por lo que la Municipalidad distrital de Anguia tiene personal tcnico eficiente para ejecutar ste tipo de proyectos, existe financiamiento, equipamiento, apoyo logstico, etc. En cuanto a la Operacin existe aspectos organizacionales y el marco legal y normativo en lo cual se inserta el proyecto cuando sea implementado que es fundamental para su sostenibilidad, adems se ha analizado la capacidad de gestin de los responsables del proyecto, su constitucin y/o organizacin jurdica para la inversin, Operacin y Mantenimiento del sistema de Agua Potable. Segn el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento para la Operacin y Mantenimiento en zona urbano debe estar encargada la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento (JASS) o un Operador Especializado, cuya estructura debe estar conformada por los niveles de gestin directivo y operativo.

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5.8 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Mejora la calidad de vida de la Diminution de las Poblacin de los barrios san necesidades bsicas pedro Disminucin casos dediarreas y Porcentaje de parasitosis en el: incidencia de Centro,Urbano,Anguia, Cercado,Rodeopampa,Colcabamba,Pa enfermedades diarreicas en la poblacin. mpagrande. Porcentaje de Mayor cobertura de agua potable. Cobertura de y servicio de agua potable a travez de Incremento de cobertura de conexiones domiciliarias. alcantarillado. capacitadas en educacin sanitaria y Conocen y practican EDUSA. hbitos de higiene. Buena Gestin en AOM del SAP METAS Disminucin de las NBIs en 20% en el ao 5 del Reducir la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis del 20.53% al 5% -100% de cobertura de servicio de agua en el ao 5 - 100% de capacitaciones en educacin sanitaria y hbitos de higiene. Evaluacin ex - post. MEDIOS DE VERIFICACION Encuesta a Hogares. SUPUESTOS La poblacin cumple con las prcticas Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores. La Junta Administradora de los Servicios de agua (JASS), asumen su responsabilidad de la gestin del proyecto. Ejercicio de buenas prcticas de higiene.

FIN PROPOSITO

COMPONENTES

Encuesta de impacto. Informe de monitoreo. Informe epidemiolgico de la Regin de Salud Cajamarca. Evaluacin intermedia del proyecto.

ACCIONES

Ampliacin de redes de conduccin, distribucin. Construccin de tres reservorios de 15 m3 , uno de 20m3 y 02 estaciones de bombeo Capacitaciones en educacin sanitaria a familias objetivo. Capacitacin en AOM a la JASS consejo directivo y operador

- Inversion del Proyecto: 2179,819.00 soles . -Inv. Expediente tcnico; 60,836.00 soles

Expediente tcnico aprobado. Sistema de agua potable mejorado al 100%.

Liquidacin tcnica.

Participacin del Gobierno Local. Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto. Coordinacin Efectiva entre el municipio y la comunidad .

Actas de entrega de obra.

-Supervisin y liquidacin:
81,115.00 soles

- Capacit., y Educ. Sanit.= 10000.00 soles -Utilidad: 143211.00 soles Poblacin capacitada en educacin sanitaria y hbitos -GG =143211 soles
-IGV= 309336 soles de higiene en un 90%.

Encuestas a las familias. Informe de monitoreo de capacitacin.

-Costo Directo: 1432110.00

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VI
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

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6.1- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. Conclusiones La ejecucin de las obras de ampliacin de los servicios de agua potable es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto. Baja incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande. Se ampliara el Sistema de Agua Potable para una poblacin de 269 familias en total, De acuerdo a la Evolucin realizada de las Alternativas de seleccin la mejor es la Alternativa N 01 por Tener un mayor VACS que la Alternativa N 02 y tambin es una mejor alternativa la N 01 desde un punto de vista Sociocultural, Tcnico, Econmico, Ambienta e Institucional. Como podemos observar en los indicadores de rentabilidad, tanto el VACS como el ndice Costo Efectividad de la alternativa N 1 con VACS= 1767.9y un TIR de 13.9%; indica que es ms rentable que la Alternativa N 02 como se aprecia claramente en los cuadros anteriores por lo tanto se determina que la Alternativa N 1, es la ms rentable de ejecutar. Recomendaciones Se recomienda que : La OPI debe aprobar ste perfil y de ser el caso, que se autorice el estudio definitivo del Expediente Tcnico. As mismo se recomienda a la OPI aprobar la preinversin del Proyecto y declarar su viabilidad.

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ANEXOS

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ANEXO 01
MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO

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ANEXO N 03
ACTAS DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD

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ANEXO N 04
PADRON DE BENEFICIARIOS

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ANEXO N 05
FOTOS

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